| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
Zmluva o poskytnutí grantu č.SEZP18_10
(Zmluva)
|
08.06.2018 |
400.00 |
Nadácia Pontis, Zelinárska 2, 821 08 Bratislava |
Grant-na projekt Kultúrna a oddychová zóna - dokončenie |
Detail
|
Hromadná licenčná zmluva - Majáles
(Zmluva)
|
04.06.2018 |
0.00 |
SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 |
hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby - Májáles |
Detail
|
DF2018/146
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2018 |
151.20 |
TENDERFOOD a.s., Mlynské Nivy 4963,82105,Bratislava |
Dolnosrnianske noviny 360ks |
Detail
|
DF2018/145
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2018 |
201.60 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
septik BD 4x |
Detail
|
DF2018/144
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2018 |
12.00 |
Mestské kultúrne stredisko, Hviezdoslavova 4,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Novomestský spravodajca 2018 |
Detail
|
DF2018/143
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2018 |
103.20 |
Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
toner HP 2 ks |
Detail
|
DF2018/142
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2018 |
197.76 |
Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu 5,53t |
Detail
|
DF2018/141
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2018 |
551.87 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné |
zneškodnenie odpadu 200301 - 11,78t |
Detail
|
DF2018/140
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2018 |
142.80 |
Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu VOK - 2,07t OO, 4,47t DSO |
Detail
|
DF2018/139
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2018 |
22.99 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
DF2018/138
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2018 |
132.34 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina MŠ 4/2018 |
Detail
|
DF2018/137
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2018 |
314.37 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO pri PO 4/2018 |
Detail
|
DF2018/136
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2018 |
94.57 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telekomunikačné služby OcÚ, KD |
Detail
|
DF2018/135
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2018 |
35.08 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telekomunikačné služby MŠ 4/2018 |
Detail
|
DF2018/134
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2018 |
125.59 |
Plynoterm Kopún, 916 31,Nová Ves nad Váhom |
ročný servis + oprava plynových kotlov OcÚ |
Detail
|
DF2018/133
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2018 |
189.78 |
Plynoterm Kopún, 916 31,Nová Ves nad Váhom |
ročný servis + oprava plynových kotlov KD |
Detail
|
DF2018/132
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2018 |
130.89 |
Plynoterm Kopún, 916 31,Nová Ves nad Váhom |
ročný servis + oprava plynových kotlov MŠ |
Detail
|
DF2018/131
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2018 |
1128.75 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
stravovanie v MŠ 4/2018 |
Detail
|
DF2018/130
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2018 |
407.00 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice |
plyn MŠ, OcÚ, KD 5/2018 |
Detail
|
DF2018/129
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2018 |
46.60 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
DF2018/128
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2018 |
24.00 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. |
mesačná údržba dát 4/2018 |
Detail
|
DF2018/127
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2018 |
504.00 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
septik BD 10x |
Detail
|
DF2018/126
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2018 |
65.80 |
Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
toner Brother - MŠ |
Detail
|
DF2018/125
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2018 |
7.98 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné OcÚ (11.01.2018 - 23.04.2018) |
Detail
|
DF2018/124
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2018 |
39.88 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné MŠ (11.01.2018 - 23.04.2018) |
Detail
|