| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2025/716
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2026 |
479.70 |
INTA, s.r.o., Rybárska 18/758,91101,Trenčín |
odber kuchynského odpadu |
Detail
|
DF2025/715
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2026 |
1009.09 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné |
zneškodnenie odpadu |
Detail
|
DF2025/714
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2026 |
86.57 |
HOUR, spol. s r.o., M. R. Štefánika 836/33,01001,Žilina |
program - mzdy |
Detail
|
DF2025/713
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2026 |
68.68 |
SWAN, a.s., Landererova 7866/12,81109,Bratislava-Staré Mesto |
poskytovanie služieb |
Detail
|
DF2025/712
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2026 |
412.10 |
SWAN, a.s., Landererova 7866/12,81109,Bratislava-Staré Mesto |
poskytovanie služieb |
Detail
|
DF2025/710
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2026 |
23.99 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2025/709
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2026 |
39.59 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
DF2025/708
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2026 |
2340.03 |
Obecné služby Nová Bošáca s.r.o., Nová Bošáca 79,91308,Nová Bošáca |
opona zadná |
Detail
|
DF2025/707
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2026 |
952.06 |
IKAR, a.s., Miletičova 23,82109,Bratislava - mestská časť Ružinov |
Knihy do knižnice - knižničný fond - z FPU |
Detail
|
DF2025/706
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2026 |
130.00 |
Ľubor Sevald, 76,916 34,Lúka |
termostat - OcÚ |
Detail
|
DF2025/705
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2026 |
357.00 |
Obecné služby Nová Bošáca s.r.o., Nová Bošáca 79,91308,Nová Bošáca |
asfaltová zmes |
Detail
|
DF2025/704
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2026 |
550.00 |
Šimon Kuba - APOLONY MARKETING SOLUTIONS, Niva 304/41,91621,Čachtice |
šmyklavka - MŠ |
Detail
|
DF2025/703
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2026 |
518.18 |
PN print s.r.o., Štefánikova 130,92101,Piešťany |
Dolnosrnianske noviny |
Detail
|
DF2025/702
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2026 |
1003.13 |
KOP elektro s. r. o., Kmeťova 1279/9,91501,Nové Mesto nad Váhom |
elektro materiál KD |
Detail
|
DF2025/701
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2026 |
1000.00 |
AC Audit s.r.o., Súkennícka 34,971 01,Prievidza |
audítorské práce za rok 2024 |
Detail
|
DF2025/700
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2026 |
209.13 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrika - VO |
Detail
|
DF2025/699
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2026 |
217.69 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrika - KD |
Detail
|
DF2025/698
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2026 |
162.28 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrika - MŠ |
Detail
|
DF2025/697
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2026 |
169.74 |
EKOTEC spol. s r.o., Lamačská cesta 20,84103,Bratislava |
kontrola bezpečnosti ihrísk multifunkčné ihrisko |
Detail
|
DF2025/696
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2026 |
2061.31 |
HYDROS Bánovce, spol. s r.o., Trenčianska cesta 1573/114,95701,Bánovce nad Bebravou |
stavebný materiál |
Detail
|
DF2025/695
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2026 |
47.97 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2025/694
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2026 |
700.00 |
Bánovská regionálna rozvojová agentúra, Sládkovičova 757/38/A,957 03,Bánovce nad Bebravou |
spracovanie žiadosti o finančný príspevok športový areál |
Detail
|
DF2025/693
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2026 |
33.29 |
Slovanet, a. s., Záhradnícka 4871/151,82108,Bratislava-Ružinov |
služby pevnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2025/692
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2026 |
280.82 |
M.I.G.H.O s. r. o., Moravské Lieskové 980,91642,Moravské Lieskové |
uloženie stavebného odpadu |
Detail
|
DF2025/691
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2026 |
403.42 |
Durdík Dušan DD, Montáž oprava el. zariadení, 25,916 41,Dolné Srnie |
Elektroinštalačné práce - knižnica |
Detail
|