Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner, Adresa |
Popis |
|
DF2024/95
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
259.20 |
Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17/19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
oprava kotla - Medlin 419 - Proboszcz |
Detail
|
DF2024/75
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
386.90 |
encare, s.r.o., Rusovská cesta 20,85101,Bratislava - mestská časť Petr |
elektrika |
Detail
|
DF2024/96
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
496.20 |
Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17/19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
oprava kotla - Medlin 419 - Šulháňová, Roden, Václav, Strapina |
Detail
|
DF2024/94
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
351.00 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu |
Detail
|
DF2024/93
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
49.78 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,97405,Banská Bystrica |
kancelárkse potreby dotácia - EO |
Detail
|
DF2024/92
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
1561.20 |
tnTEL, s.r.o., Bratislavská 614,91105,Trenčín |
oprava kamerového systému |
Detail
|
DF2024/91
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
476.66 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,97405,Banská Bystrica |
kancelárkse potreby |
Detail
|
DF2024/90
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
36.04 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
DF2024/89
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
96.00 |
LIFTTEC, s.r.o., Horný Val 8/17,01001,Žilina |
prenájom montážnej plošiny úprava dvora MŠ |
Detail
|
DF2024/88
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
20.48 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A,04001,Košice - mestská časť Staré Me |
činnosť zodp.osoby pri ochrane osobných údajov |
Detail
|
DF2024/87
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
27.58 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2024/86
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
76.94 |
tnTEL, s.r.o., Bratislavská 614,91105,Trenčín |
externý disk |
Detail
|
DF2024/85
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
52.76 |
Doofisu s.r.o., Zlatovská 17,91105,Trenčín |
kópie/výtlačky 2/2024 |
Detail
|
DF2024/84
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
115.20 |
GALAX, Mostová 37,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
tonery - voľby prezidenta |
Detail
|
DF2024/83
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
520.80 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz fekálií - Medlin |
Detail
|
DF2024/82
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
339.60 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu |
Detail
|
DF2024/80
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
595.20 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz fekálií - Medlin |
Detail
|
DF2024/79
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
213.60 |
Kominárstvo Ladislav Markech, Komenského 9,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
čistenie komínov |
Detail
|
DF2024/78
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
472.68 |
Ľubor Sevald, 76,916 34,Lúka |
oprava kotla - Medlin 420 - Ochotnický |
Detail
|
DF2024/77
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
91.50 |
Slovanet, a. s., Záhradnícka 4871/151,82108,Bratislava-Ružinov |
služby pevnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2024/76
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
10.38 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín, Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
voda - cintorín |
Detail
|
DF2024/74
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
800.00 |
Bc. Ingrida Pöštenyi, Bošáca 105,91307,Bošáca |
účtovnícke služby |
Detail
|
DF2024/73
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
169.20 |
PD Bošáca, 913 07,Bošáca |
vývoz fekálií - Medlin |
Detail
|
DF2024/69
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
169.20 |
PD Bošáca, 913 07,Bošáca |
vývoz fekálií - Medlin |
Detail
|
DF2024/68
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
419.20 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu |
Detail
|