| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
OBJ037/2024
(Objednávka vystavená)
|
06.05.2024 |
84.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
dodanie a výmena zvončekových telefónov |
Detail
|
OBJ038/2024
(Objednávka vystavená)
|
30.04.2024 |
282.00 |
Ján Grajzeľ, Čordákova 32, 040 23 KOŠICE |
Toner xerox (farebný) |
Detail
|
DFA090/2024
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2024 |
453.80 |
TU KE, Letná 9,042 00 Košice |
stravovacia akcia externá |
Detail
|
DFA089/2024
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2024 |
100.40 |
TU KE, Letná 9,042 00 Košice |
stravovacia ponuka externá |
Detail
|
DFA088/2024
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2024 |
180.00 |
TU KE, Letná 9,042 00 Košice |
prenájom priestorov |
Detail
|
DFA087/2024
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2024 |
13.59 |
Martinus, s.r.o., Gorkého 4, 036 01 Martin |
Cudzinec v mojej triede |
Detail
|
DFA085/2024
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2024 |
48.00 |
ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice |
deratizácia |
Detail
|
DFA084/2024
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2024 |
0.00 |
Alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava |
dobíjacia stanica ORICO, port usb |
Detail
|
OBJ036/2024
(Objednávka vystavená)
|
29.04.2024 |
43.85 |
68travel, s.r.o., Dunajská 4, 811 08 Bratislava |
ochranné prac. pomôcky |
Detail
|
OFA010/2024
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
1853.80 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
vodné, stočné, voda z povrchového odtoku |
Detail
|
OFA009/2024
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
1659.20 |
Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
vodné, stočné, voda z povrchového odtoku |
Detail
|
DFA073/2024
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2024 |
8.00 |
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
poplatok za službu |
Detail
|
DFA083/2024
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2024 |
40.00 |
Mgr. Miroslava Kuišová, Moravská 338/10, 040 01 Košice |
trénerské služby |
Detail
|
DFA082/2024
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2024 |
88.80 |
Peter Paták - PROMTECH, Čínska 14, 040 13 KOŠICE |
úprava a nastavenie prístup. kódov v zariad. |
Detail
|
DFA081/2024
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2024 |
1335.48 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
elektrina za 03/2024 |
Detail
|
DFA079/2024
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2024 |
32.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
paušál za obd03/2024 |
Detail
|
DFA078/2024
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2024 |
4503.72 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
dodávka tepelnej energie 03/2024 |
Detail
|
DFA077/2024
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2024 |
572.99 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
hygienické a čistiace potreby |
Detail
|
DFA076/2024
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2024 |
328.91 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
čiernobiele , farebné kópie14000 |
Detail
|
DFA 075/2024
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2024 |
319.92 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
stravné za odobraté obedy 03/2024 |
Detail
|
DFA074/2024
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2024 |
928.80 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
réžia za odobraté obedy zamest. aučiteľov |
Detail
|
DFA072/2024
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2024 |
147.60 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
čistiace a mazacie prostriedky |
Detail
|
DFA071/2024
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2024 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
spracov. účtov 3/24 |
Detail
|
DFA070/2024
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2024 |
268.09 |
Grenke, Karadžičova 10, 821 08 Bratislava |
štvrťročný poplatok |
Detail
|
OBJ035/2024
(Objednávka vystavená)
|
16.04.2024 |
88.80 |
Peter Paták - PROMTECH, Čínska 14, 040 13 KOŠICE |
úprava a nastavenie prístupových kódov |
Detail
|