| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DFA056/2025
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2025 |
37.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Pribinova 40, 811 09 Bratislava |
paušál 03/2025 |
Detail
|
DFA055/2025
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2025 |
1062.00 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
réžia za odobraté obedy 03/2025 |
Detail
|
DFA054/2025
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2025 |
365.80 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
stravné za 03/2025 |
Detail
|
DFA053/2025
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2025 |
77.74 |
Profichemia, s.r.o., Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava |
hygienické potreby |
Detail
|
DFA052/2025
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2025 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
spracov. účtov. 3/25 |
Detail
|
DFA051/2025
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2025 |
38.40 |
Osobnyudaj.sk -ZO s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
DFA050/2025
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2025 |
473.88 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
čiernobiele kópie, farebné kópie |
Detail
|
DFA049/2025
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2025 |
145.37 |
LAHODA, s.r.o., Mlynská 27, 040 12 Košice |
zákusky, pohár s jahodami |
Detail
|
GRENKE
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2025 |
274.79 |
Grenkeleasing,s.r.o, Karadžičova 10, 821 08 Bratislava |
štvrťročný poplatok 01.4.-30.6.2025 |
Detail
|
DFA047/2025
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2025 |
4837.65 |
Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice |
skutočná spotreba vody |
Detail
|
ZŠK30/0004/2025/0039
(Nariadenie)
|
10.04.2025 |
0.00 |
|
Interná smernica k prevencii a riešeniu šikanovania |
Detail
|
OBJ018/2025
(Objednávka vystavená)
|
10.04.2025 |
356.95 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
čistiace prostriedky |
Detail
|
OBJ017/2025
(Objednávka vystavená)
|
10.04.2025 |
49.20 |
ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice |
deratizácia školy |
Detail
|
OBJ016/2025
(Objednávka vystavená)
|
09.04.2025 |
145.37 |
LAHODA, s.r.o., Mlynská 27, 040 12 Košice |
zákusky pre učiteľov, jahody so ľľahačkou |
Detail
|
Dodatok č. 7 k Smernici o stravovaní zamestnancov s možnosťou výberu
(Nariadenie)
|
07.04.2025 |
0.00 |
|
Hodnota finančného príspevku |
Detail
|
OFA002/2025
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2025 |
1588.69 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 1.-3./2025 |
Detail
|
OF001/2025
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2025 |
1584.59 |
ZŠ Kežmarská 28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
vodné, stočné, voda z povrchového odtoku |
Detail
|
DFA046/2025
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2025 |
120.00 |
Združenie škôl C.S. Lewisa, Beňadická 38, 851 03 Bratislava |
časový manažment / J. Poprocká |
Detail
|
DFA045/2025
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2025 |
95.01 |
Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice |
činnosť technika požiarnej ochrany , BOZP a CO za mesiace I. až III/2025 |
Detail
|
DFA044/2025
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2025 |
38.22 |
Ledum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava |
farba do tlačiarne čierna |
Detail
|
DFA043/2025
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2025 |
136.78 |
Profichemia, s.r.o., Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava |
výmena rohože |
Detail
|
DFA042/2025
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2025 |
29.02 |
MANU JTC, s.r.o., Nová 369/10, 74705 Malé Hoštice |
Brezová metla |
Detail
|
DFA002/2025 Z
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2025 |
29.02 |
MANU JTC, s.r.o., Nová 369/10, 74705 Malé Hoštice |
brezová metla |
Detail
|
OBJ015/2025
(Objednávka vystavená)
|
24.03.2025 |
120.00 |
Združenie škôl C.S. Lewisa, Beňadická 38, 851 03 Bratislava |
školenie AKAR - časový manažment 28.-29.3.2025 |
Detail
|
OBJ014/2025
(Objednávka vystavená)
|
18.03.2025 |
29.02 |
MANU JTC, s.r.o., Nová 369/10, 74705 Malé Hoštice |
brezová metla |
Detail
|