| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DFA034/2024
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2024 |
44.21 |
Ledum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava |
farba do tlačiarne Epson |
Detail
|
DFA033/2024
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2024 |
70.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
oprava svietidiel, oprava automat. spláchovačov WC |
Detail
|
DFA032/2024
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2024 |
27.54 |
Martinus, s.r.o., Gorkého 4, 036 01 Martin |
knihy pre deti |
Detail
|
DFA031/2024
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2024 |
312.00 |
MediSon, s.r.o. , Obchodná16, 040 11 Košice |
FA za zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby a dohľadu nad pracovným prostredím za 1. polrok 2024 |
Detail
|
DFA030/2024
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2024 |
17.47 |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13,042 19 Košice |
služby energetického manažmentu |
Detail
|
DFA029/2024
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2024 |
0.00 |
B Slovakia, s.r.o., Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava- Rača |
xerox black originál |
Detail
|
DFA028/2024
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2024 |
639.06 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
FA hygienické potreby |
Detail
|
DFA027/2024
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2024 |
123.96 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
FA na základe zmluvy 02/2024, ABO rohož |
Detail
|
DFA026/2024
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2024 |
149.37 |
Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava |
01-03/24 služby poč. siete SANET |
Detail
|
DFA025/2024
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2024 |
2100.00 |
Gejdák , s.r.o., Cesta na Vlkolínec 907/17, Ružomberok, 03401 |
škola v prírode v termíne 15.-19.01.2024 |
Detail
|
DFA024/2024
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2024 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
spracov. účtov. 1/24 |
Detail
|
DFA023/2024
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2024 |
500.00 |
MIPy, s.r.o., Ružová 29, 040 01 Košice |
lístky na ples pre zamestnancov školy |
Detail
|
DFA022/2024
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2024 |
27.00 |
BARI-SLOVAKIA EU, s.r.o., Goliánova 16, 040 18 Košice |
plagát A4 v dvoch grafikách |
Detail
|
DFA021/2024
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2024 |
5400.00 |
Detská rekreácia s.r.o., Hutnícka 1, 040 01 Košice |
lyžiarsky kurz 22.1.-26.1.2024 |
Detail
|
DFA020/2024
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2024 |
82.40 |
Internet-Handel s.r.o., náměstí 14. října 1307/2, Praha 5 ČR |
knihy pre ZŠ |
Detail
|
DFA019/2024
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2024 |
1559.15 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
elektrina za 01/2024 |
Detail
|
DFA018/2024
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2024 |
8125.01 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
dodávka tepelnej energie 01/2024 |
Detail
|
DFA017/2024
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2024 |
32.15 |
02 Slovakia, s.r.o., , Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
tel. paušál za 01/2024 |
Detail
|
DFA010/2024
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2024 |
907.20 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
réžia za odobraté obedy |
Detail
|
DFA015/2024
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2024 |
93.60 |
Seyfor Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava |
navýšenie osob. č. na 80 |
Detail
|
DFA016/2024
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2024 |
83.49 |
Vydavateľstvo SLOVART, spl. s.r.o., Bojnická 10, Bratislava, 830 00 |
knižky pre ZŠ |
Detail
|
DFA014/2024
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2024 |
8.00 |
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
poplatky za službyútovar |
Detail
|
DFA013/2024
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2024 |
389.89 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
prenájom kopírky čiernobiele kópie 13175 ks, farebné kópie 2441ks |
Detail
|
DFA008/2024
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2024 |
104.84 |
Vydavateľstvo SLOVART, spl. s.r.o., Bojnická 10, Bratislava, 830 00 |
knihy pre žiakov ZŠ |
Detail
|
DFA012/2024
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2024 |
38.40 |
Osobnyudaj.sk -ZO s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon zodpovednej osoby 02/2024 |
Detail
|