| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DFA341/2024
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2025 |
5280.20 |
Robin Slovakia, s.r.o., Hencovská 2053,093 02 Hencovce |
záloha na vchodové plastové dvere s montážou |
Detail
|
DFA060/2025
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2025 |
356.95 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
čistiace potreby |
Detail
|
DFA059/2025
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2025 |
5.92 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
poplatok |
Detail
|
DFA058/2025
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2025 |
4302.18 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
teplo za 03/2025 |
Detail
|
DFA057/2025
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2025 |
899.68 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
elektrina za 03/2025 |
Detail
|
DFA056/2025
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2025 |
37.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Pribinova 40, 811 09 Bratislava |
paušál 03/2025 |
Detail
|
DFA055/2025
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2025 |
1062.00 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
réžia za odobraté obedy 03/2025 |
Detail
|
DFA054/2025
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2025 |
365.80 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
stravné za 03/2025 |
Detail
|
DFA053/2025
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2025 |
77.74 |
Profichemia, s.r.o., Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava |
hygienické potreby |
Detail
|
DFA052/2025
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2025 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
spracov. účtov. 3/25 |
Detail
|
DFA051/2025
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2025 |
38.40 |
Osobnyudaj.sk -ZO s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
DFA050/2025
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2025 |
473.88 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
čiernobiele kópie, farebné kópie |
Detail
|
DFA049/2025
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2025 |
145.37 |
LAHODA, s.r.o., Mlynská 27, 040 12 Košice |
zákusky, pohár s jahodami |
Detail
|
GRENKE
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2025 |
274.79 |
Grenkeleasing,s.r.o, Karadžičova 10, 821 08 Bratislava |
štvrťročný poplatok 01.4.-30.6.2025 |
Detail
|
DFA047/2025
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2025 |
4837.65 |
Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice |
skutočná spotreba vody |
Detail
|
OBJ018/2025
(Objednávka vystavená)
|
10.04.2025 |
356.95 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
čistiace prostriedky |
Detail
|
OBJ017/2025
(Objednávka vystavená)
|
10.04.2025 |
49.20 |
ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice |
deratizácia školy |
Detail
|
OBJ016/2025
(Objednávka vystavená)
|
09.04.2025 |
145.37 |
LAHODA, s.r.o., Mlynská 27, 040 12 Košice |
zákusky pre učiteľov, jahody so ľľahačkou |
Detail
|
Dodatok č. 7 k Smernici o stravovaní zamestnancov s možnosťou výberu
(Nariadenie)
|
07.04.2025 |
0.00 |
|
Hodnota finančného príspevku |
Detail
|
OFA002/2025
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2025 |
1588.69 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 1.-3./2025 |
Detail
|
OF001/2025
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2025 |
1584.59 |
ZŠ Kežmarská 28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
vodné, stočné, voda z povrchového odtoku |
Detail
|
DFA046/2025
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2025 |
120.00 |
Združenie škôl C.S. Lewisa, Beňadická 38, 851 03 Bratislava |
časový manažment / J. Poprocká |
Detail
|
DFA045/2025
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2025 |
95.01 |
Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice |
činnosť technika požiarnej ochrany , BOZP a CO za mesiace I. až III/2025 |
Detail
|
DFA044/2025
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2025 |
38.22 |
Ledum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava |
farba do tlačiarne čierna |
Detail
|
DFA043/2025
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2025 |
136.78 |
Profichemia, s.r.o., Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava |
výmena rohože |
Detail
|