| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DFA216/2025
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2025 |
87.21 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
čistiace potreby |
Detail
|
DFA211/2025
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2025 |
0.00 |
Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice |
predfaktúra č. 5202500868 zo dňa 27.10.2025 |
Detail
|
DFA209/2025
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2025 |
645.14 |
Ujlaky Zsolt-FACH, Buzulucká 25, 040 22 KOŠICE |
demontáž , oprava , montáž vertikálnych žaluzií |
Detail
|
DFA014/2025Z
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2025 |
405.75 |
Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice |
zborovňa komplet2026/1-2026-12 |
Detail
|
DFA208/2025
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2025 |
131.24 |
Lamitec, spol. s.r.o., Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava |
kopírovací papier |
Detail
|
DFA207/2025
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2025 |
47.91 |
Nová práca, s.r.o., Barónka 12, 831 06 Bratislava |
kalendáre na r.2026 |
Detail
|
DFA206/2025
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2025 |
45.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
oprava svietidiel, servis kamerového systému |
Detail
|
DFA205/2025
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2025 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
spracov. účtov. 9/25 |
Detail
|
OBJ085/2025
(Objednávka vystavená)
|
05.11.2025 |
369.00 |
Lomtec.com a.s., Líščie údolie 5, 841 04 Bratislava |
export dát po uzávierke k 31.12.2025 |
Detail
|
OBJ083/2025
(Objednávka vystavená)
|
30.10.2025 |
1139.00 |
II. Rákoczi Ferenc, n.o., F Rákocziho 102/32,076 32 Borša |
reštauračné služby 43 osôb, vstup do múzea |
Detail
|
OBJ082/2025
(Objednávka vystavená)
|
30.10.2025 |
131.24 |
Lamitec, spol. s.r.o., Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava |
kopírovací papier |
Detail
|
OBJ081/2025
(Objednávka vystavená)
|
22.10.2025 |
45.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
oprava svietidiel, servis kam. systému |
Detail
|
OBJ080/2025
(Objednávka vystavená)
|
22.10.2025 |
47.91 |
Nová práca, s.r.o., Barónka 12, 831 06 Bratislava |
kalendáre na rok 2026 |
Detail
|
DFA204/2025
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2025 |
0.00 |
ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica |
protokol o komisionálnej skúške, List bianco s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku |
Detail
|
DFA202/2025
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2025 |
221.40 |
Energia Košice, Pod lesom 21, 04020 Malá Ida |
revízia bleskozvodu |
Detail
|
DFA013/2025Z
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2025 |
322.36 |
ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica |
List bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, Protokol o komisionálnej skúške v ZŠ |
Detail
|
DFA201/2025
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2025 |
100.86 |
Peter Paták - PROMTECH, Č9nska 14, 040 13 Košice |
funkčná skúška zariadenia EZS, cestovné náklady |
Detail
|
DFA200/2025
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2025 |
1878.25 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
dodávka tepelnej energie za 09/2025 |
Detail
|
DFA199/2025
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2025 |
191.00 |
Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice |
kontrola hydrantu, hasiacich prístrojov, hydrantovej hadice c-52, tlaková skúška, revízna správa hasiace prístroje, hydranty, protokol tlaková skúška hadice |
Detail
|
DFA198/2025
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2025 |
580.30 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
čiernobiele kópie, farebné kópie |
Detail
|
DFA197/2025
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2025 |
458.79 |
Profichemia, s.r.o., Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava |
hygienické potreby |
Detail
|
DFA196/2025
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2025 |
103.69 |
Ledum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava |
toner do tlačiarne |
Detail
|
DFA195/2025
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2025 |
43.40 |
O2 Slovakia , s.r.o., Pribinova 40, 811 09 Bratislava |
paušál za 09/2025 |
Detail
|
DFA194/2025
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2025 |
864.24 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
elektrina 09/2025 |
Detail
|
DFA192/2025
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2025 |
1105.20 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
réžia za odobraté obedy učiteľov a zamestnancov |
Detail
|