| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
OBJ063/2024
(Objednávka vystavená)
|
19.06.2024 |
216.94 |
OLHA TRADE s.r.o., Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce |
kancelárske potreby |
Detail
|
OBJ062/2024
(Objednávka vystavená)
|
19.06.2024 |
40.39 |
4 wedding Alicja Siporska Bak, Mazowiecka 7 a, 05311 Daba Wiekle , PL |
poťah na kreslo |
Detail
|
OBJ061/2024
(Objednávka vystavená)
|
19.06.2024 |
550.00 |
Bc. Stanislav Šolc, Baška 122, 040 16 Košice |
výrez stromu, odvoz , manipulácia |
Detail
|
OBJ059/2024
(Objednávka vystavená)
|
19.06.2024 |
1092.00 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA spol. s r.o., Hrachová 34, 821 05 Bratislava |
Šlabikár1.,2. časť 78 ks, Mimočítankové čítanie 3. roč. |
Detail
|
OBJ058/2024
(Objednávka vystavená)
|
12.06.2024 |
122.11 |
Ledum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava |
toner |
Detail
|
OBJ057/2024
(Objednávka vystavená)
|
11.06.2024 |
62.76 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o., Sad SNP 667/10 |
farby laky |
Detail
|
DFA120/2024
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2024 |
150.00 |
Alexander Fučko FABUS, Kysucká 20, 04011 Košice |
Preprava KE - Hyľov |
Detail
|
DFA009/2024Z
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2024 |
1958.77 |
AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA |
Prírodoveda 2., 3., 4. roč. Vlastiveda 4. roč. |
Detail
|
DFA115/2024
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2024 |
75.00 |
IPEKO Zvolen, s.r.o., Jazmínová 3273/16, 96007 Zvolen |
účastnícky poplatok na seminári - VO |
Detail
|
OBJ056/2024
(Objednávka vystavená)
|
06.06.2024 |
1958.77 |
AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA |
učebnice pre 1. stupeň |
Detail
|
OBJ055/2024
(Objednávka vystavená)
|
06.06.2024 |
2251.67 |
Libera Terra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava |
MAT pre ,2., 3., 4., roč. (SET) |
Detail
|
OBJ054/2024
(Objednávka vystavená)
|
30.05.2024 |
150.00 |
Alexander Fučko FABUS, Kysucká 20, 04011 Košice |
preprava KE- Hýľov , dňa 31.5.2024 |
Detail
|
OBJ053/2024
(Objednávka vystavená)
|
29.05.2024 |
387.00 |
TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 KOŠICE |
časopis A5 32 str. |
Detail
|
DFA113/2024
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2024 |
15.00 |
Slovenský Červený kríž, ÚzS Košice-mesto, Komenského, 040 01 Košice |
figurína na nácvik umelého dýchania |
Detail
|
DFA112/2024
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2024 |
300.00 |
Akadémia koučovania, s.r.o., Sibírska 11198/37,08001 Prešov |
Fa za vzdelávanie |
Detail
|
DFA 111/2024
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2024 |
65.84 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
IT potreby |
Detail
|
DFA110/2024
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2024 |
47.93 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o., Sad SNP 667/10, 010 01 Žilina |
farby laky |
Detail
|
DFA109/2024
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2024 |
84.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
dodanie a výmena zvončekových telefónov |
Detail
|
DFA108/2024
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2024 |
932.40 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
réžia za odobraté obedy zamestnancov a učiteľov ZŠK30 za 04/2024 |
Detail
|
DFA107/2024
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2024 |
321.16 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
stravné za odobraté obedy zamestnancov a učiteľov ZŠK30 za 04/2024 |
Detail
|
DFA106/2024
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2024 |
149.37 |
Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava |
Fa za služby počítačovej siete SANET |
Detail
|
DFA105/2024
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2024 |
15.00 |
Združenie STROM, Jesenná 566/5, 04154 Košice - Staré Mesto |
mamut 2024 za tím rýchle šípky K30 |
Detail
|
DFA104/2024
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2024 |
189.60 |
Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice |
TP link EAP 615- wall ax |
Detail
|
DFA103/2024
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2024 |
104.56 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o., Sad SNP 667/10, 010 01 Žilina |
Farby laky |
Detail
|
DFA102/2024
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2024 |
282.00 |
Ján Grajzeľ, Čordákova 32, 040 23 KOŠICE |
Toner xerox |
Detail
|