| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DFA196/2023
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
94.21 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
prenájom tlačiarne, čb kópie, farebné |
Detail
|
DFA195/2023
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
620.00 |
BUILT-IN s.r.o., Hlavná 57 30, 076 15 VEĽATY |
vrchná doska + 2 bočnice |
Detail
|
DFA194/2023
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
8.00 |
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
poplatok za služby |
Detail
|
DFA192/2023
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
403.68 |
BARI-SLOVAKIA EU, s.r.o., Goliánova 16, 040 18 Košice |
tričká s potlačou a logom školy |
Detail
|
DFA191/2023
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
572.99 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
hygienické potreby |
Detail
|
DFA190/2023
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
38.40 |
Osobnyudaj.sk -ZO s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon zodpovednej osoby za 09/2023 |
Detail
|
DFA189/2023
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
0.00 |
Libristo Media, s.r.o., Sychrov 55, 755 01 Vsetín , ČR |
geograf. atlas 75 ks |
Detail
|
DFA188/2023
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
73.43 |
PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice |
kancelárske potreby |
Detail
|
DFA187/2023
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
1428.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
revízia elektrických spotrebičov a el. náradia |
Detail
|
DFA186/2023
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
48.80 |
PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice |
kancelárske potreby |
Detail
|
DFA185/2023
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
534.04 |
ABCedu, s.r.o., Košická 56, 821 08 Bratislava |
SJa pre 5. roč spolu 64ks |
Detail
|
DFA184/2023
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
350.55 |
preskoly.sk s.r.o., Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava |
odborné učebnice pre 5., 6. roč |
Detail
|
DFA182/2023
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
195.00 |
Vladimír Micenko, Húskova 15, 040 11 KOŠICE |
revízia telocvič. náradia, malé opravy |
Detail
|
DFA181/2023
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
193.60 |
Libera Terra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava |
Matematika 5, uc, PZ 1,2 spolu 21 ks, Mat 6, uč., PZ 1, 2 spolu 20 ks |
Detail
|
DFA180/2023
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
517.00 |
DAFFER s.r.o., Včelárska 1, P.O.BOX 184, 971 01 PRIEVIDZA |
kontajner, doska buk 6ks |
Detail
|
DFA179/2023
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
20.00 |
Ing. Arch. Edita Pavúrová, PhD., Jeselská 2389/ 02, 960 01 Zvolen |
Hodnotiace rozhovory a profesijný rozvoj zamestnancov |
Detail
|
DFA178/2023
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
141.58 |
OLHA TRADE s.r.o., Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce |
kancelárske potreby |
Detail
|
DFA177/2023
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
148.00 |
PROFIMONT-VKP s.r.o., Okružná 360/14, 044 31 Družstevná pri Hornáde |
prerábka potrubia pod umývadlom |
Detail
|
OBJ113/2023
(Objednávka vystavená)
|
21.09.2023 |
97.16 |
Ledum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava |
toner do tlačiarne čierny 3 ks |
Detail
|
OBJ112/2023
(Objednávka vystavená)
|
21.09.2023 |
98.40 |
PROFI-KANAL s.r.o., Južná trieda 82, 040 01 Košice |
elektromechanické čistenie kanalizácie |
Detail
|
OBJ111/2023
(Objednávka vystavená)
|
21.09.2023 |
6672.00 |
DISAM, s.r.o., Jurkovičova 4, 949 11 Nitra |
terénna šmýkačka, priťahovadlo |
Detail
|
OBJ110/2023
(Objednávka vystavená)
|
21.09.2023 |
216.00 |
Energia spol., s.r.o., Zombova 35, 040 11 Košice |
revízia aktívneho bleskozvodu |
Detail
|
OBJ108/2023
(Objednávka vystavená)
|
21.09.2023 |
165.00 |
GLOSSA, Igor Treťjakov, Vihorlatská 23, 080 01 Prešov |
učebnica 20 ks- NJ |
Detail
|
OBJ106/2023
(Objednávka vystavená)
|
20.09.2023 |
71.50 |
Libera Terra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava |
MAT 8 uc, PZ1, PZ2 spolu 15 ks |
Detail
|
OBJ105/2023
(Objednávka vystavená)
|
20.09.2023 |
534.00 |
ABCedu, s.r.o., Košická 56, 821 08 Bratislava |
Financie v praxi A, B spolu 60ks |
Detail
|