| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
OFA015/2023
(Faktúra vystavená)
|
15.08.2023 |
272.00 |
Veselá veda Slovensko, o.z., Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava- Rača |
prenájom priestorov od 3.7.2023-7.7.2023 |
Detail
|
DFA156/2023 ku DFA009/2023Z
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2023 |
0.00 |
TRAIVA, s.r.o., Pohraniční 678/104, 703 00 Ostrava, ČR |
tabuľky - vyhradené parkovisko pre zamestnancov |
Detail
|
DFA010/2023 Z
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2023 |
87.23 |
ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica |
tlačivá |
Detail
|
DFA155/2023
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2023 |
130.00 |
Hornbach, Moldavská cesta 22, 040 11 Košice |
dvere 2 ks |
Detail
|
DFA154/2023
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2023 |
3677.20 |
Štefan Seman, Zimná 121/12, 044 20 Malá Ida |
maliarske a natieračské práce |
Detail
|
DFA157/2023
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2023 |
47.80 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o., Sad SNP 667/10, 010 01 Žilina |
farby |
Detail
|
OBJ071/2023
(Objednávka vystavená)
|
15.08.2023 |
350.55 |
preskoly.sk s.r.o., Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava |
učebnice pre 6. roč. B, D, L 28 ks, Lit pre 5 . roč 5ka |
Detail
|
OBJ070/2023
(Objednávka vystavená)
|
14.08.2023 |
30.50 |
DX Services, s.r.o., Sedmikrásková 736/8, Kolovraty,103 00 Praha 10, ČR |
servis kávovaru |
Detail
|
OBJ068/2023
(Objednávka vystavená)
|
08.08.2023 |
198.00 |
DORPLAST, Teslova 2451, 040 12 Košice |
FAB vložka, montážne práce, nastavenia |
Detail
|
OBJ069/2023
(Objednávka vystavená)
|
08.08.2023 |
91.64 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o., Sad SNP 667/10, 010 01 Žilina |
primalex, biela, smotanová, zelená, oranžová |
Detail
|
OBJ067/2023
(Objednávka vystavená)
|
04.08.2023 |
517.00 |
DAFFER s.r.o., Včelárska 1, P.O.BOX 184, 971 01 PRIEVIDZA |
kontajner, pracovná doska k lavici |
Detail
|
OBJ066/2023
(Objednávka vystavená)
|
03.08.2023 |
620.00 |
Built-in, s.r.o., Hlavná 57/30, 076 15 Veľaty |
skriňa - výmena bočníc, horného dna skrine |
Detail
|
OBJ065/2023
(Objednávka vystavená)
|
27.07.2023 |
573.76 |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 44 518 Košice |
výpočet prevádzkových nákladov - určených na prenájom priestorov - voľby do NR SR, identifikácia úniku na rozvodoch ÚK |
Detail
|
OBJ064/2023
(Objednávka vystavená)
|
20.07.2023 |
47.80 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o., Sad SNP 667/10, 010 01 Žilina |
maliarske potreby, farba tabuľová čierna |
Detail
|
OBJ062/2023
(Objednávka vystavená)
|
19.07.2023 |
256.46 |
OLHA TRADE s.r.o., Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce |
kancelárske potreby |
Detail
|
OBJ063/2023
(Objednávka vystavená)
|
19.07.2023 |
45.56 |
TRAIVA, s.r.o., Pohraniční 678/104, 703 00 Ostrava, ČR |
parkovacia tabuľa 8ks |
Detail
|
DFA139/2023
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2023 |
5297.11 |
Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice |
skutočná spotreba |
Detail
|
DFA140/2023
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2023 |
38.40 |
Osobnyudaj.sk -ZO s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon osoby za 07/2023 |
Detail
|
DFA141/2023
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2023 |
262.44 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
čiernobiele, farebné kópie za 06/23,
|
Detail
|
DFA142/2023
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2023 |
268.09 |
Grenkeleasing,s.r.o, Karadžičova 10, 821 08 Bratislava |
poplatok za obdobie 07-09/2023 |
Detail
|
DFA144/2023
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2023 |
51.84 |
Stavebniny DEK, s.r.o., Kamenná ul. 6, 01001 Žilina |
prenájom odvlhčovačov |
Detail
|
DFA 143/2023
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2023 |
8.00 |
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
poplatky za služby |
Detail
|
DFA146/2023
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2023 |
431.65 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
za odobraté obedy zamestnancov a učiteľov ZŠK 30 za 06/23 |
Detail
|
DFA147/2023
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2023 |
582.00 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
FA za réžiu za odobraté obedy zamestnancov a učiteľov ZŠK 30 za 06/23 |
Detail
|
DFA148/2023
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2023 |
1565.36 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
dodávka tepelnej energie za obd. 06/23 |
Detail
|