| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DFA041/2025
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2025 |
49.80 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
kancelárske potreby |
Detail
|
DFA040/2025
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2025 |
273.48 |
OLHA TRADE s.r.o., Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce |
kancelárske potreby |
Detail
|
DFA 039/2025
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2025 |
251.18 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
IKT materiaál |
Detail
|
DFA001/2025Z
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2025 |
38.22 |
Ledum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava |
farba fo tlačiarne epson 3ks, xerox odpadová nádobka |
Detail
|
DFA038/2025
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2025 |
5957.41 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
dodávka tepla za 02/2025 |
Detail
|
DFA037/2025
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2025 |
752.40 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
réžia za odobraté obedy za 02/2025 |
Detail
|
DFA036/2025
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2025 |
259.16 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
stravné za odobraté obedy zamest a uč. za 02/2025 |
Detail
|
DFA035/2025
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2025 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
spracov. účtov 2/25 |
Detail
|
DFA034/2025
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2025 |
850.01 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
elektrina za 02/2025 |
Detail
|
DFA033/2025
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2025 |
52.00 |
Benefit Systems Slovakia, s.r.o., Prievozská 14, 821 09 Bratislava |
samofinancovanie zamestnanca |
Detail
|
DFA032/2025
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2025 |
32.96 |
O2 Slovakia, s.r.o., Pribinova 40, 811 09 Bratislava |
paušál za 02/2025 |
Detail
|
DFA031/2025
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2025 |
166.05 |
Peter Paták - PROMTECH, Čínska 14, 040 13 KOŠICE |
servisné práce na zariadení EZS |
Detail
|
DFA030/2025
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2025 |
426.83 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
prenájom kopírky, čiernobiele, farebné kópie |
Detail
|
DFA028/2025
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2025 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
spracov. účtov. 1/25 |
Detail
|
DFA027/2025
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2025 |
33.83 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56, 064 01 Stará Ľubovňa |
zverejňovanie dokumentov na rok 2025 |
Detail
|
DFA026/2025
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2025 |
38.40 |
Osobnyudaj.sk -ZO s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
OBJ013/2025
(Objednávka vystavená)
|
18.03.2025 |
38.22 |
Ledum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava |
toner epson 3ks, odpadová nádoba XEROX |
Detail
|
OBJ012/2025
(Objednávka vystavená)
|
18.03.2025 |
273.48 |
OLHA TRADE s.r.o., Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce |
kancelárske potreby |
Detail
|
OBJ011/2025
(Objednávka vystavená)
|
17.03.2025 |
251.18 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
IKT materiál |
Detail
|
OBJ010/2025
(Objednávka vystavená)
|
07.03.2025 |
166.05 |
Peter Paták - PROMTECH, Čínska 14, 040 13 KOŠICE |
servisné práce na EZS |
Detail
|
OBJ009/2025
(Objednávka vystavená)
|
05.03.2025 |
0.00 |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 04001Košice |
obhliadka plotu a vyprac. CP |
Detail
|
OBJ008/2025
(Objednávka vystavená)
|
03.03.2025 |
49.80 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
balíček HN pre žiaka 3.-4. ročníka ZŠ, balíček HN pre žiaka II. stupňa ZŠ |
Detail
|
DFA025/2025
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2025 |
319.80 |
MediSon, s.r.o. , Obchodná16, 040 11 Košice |
zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby a dohľadu nad pracovným prostredím za 1. polrok 2025 |
Detail
|
DFA024/2025
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2025 |
118.08 |
Profichemia, s.r.o., Bencíkovej1/A, 82103 Bratislava |
výmena rohoží |
Detail
|
DFA023/2025
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2025 |
681.67 |
Profichemia, s.r.o., Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava |
hygienické potreby |
Detail
|