| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
OBJ031/2026
(Objednávka vystavená)
|
13.05.2026 |
1358.22 |
Bytový podnik mesta Košice s.r.o., Južné nábrežie 13, 44518 Košice |
Oprava na základe priloženej CP |
Detail
|
DFA078/2026
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2026 |
0.00 |
Neoprint24.pl Kamil Brzozowski, ul. Stefana 9A, 91 463 Lodž, Poľsko |
Odpadová nádoba na Epson |
Detail
|
OBJ030/2026
(Objednávka vystavená)
|
12.05.2026 |
21.43 |
Neoprint24.pl Kamil Brzozowski, ul. Stefana 9A, 91 463 Lodž, Poľsko |
Odpadová nádoba na Epson 365 |
Detail
|
DFA076/2026
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2026 |
347.82 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Stravné za odobraté obedy zamestnancova a učiteľov za 04/2026 |
Detail
|
DFA077/2026
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2026 |
1009.80 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Réžia za odobraté obedy zamestnancova a učiteľov za 04/2026 |
Detail
|
DFA075/2026
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2026 |
496.78 |
Iveta Sokolová - OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
Prenájom tlačiarne Konica Minolta, kópie za 04/2026 |
Detail
|
DFA073/2026
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2026 |
289.59 |
OLHA TRADE, s.r.o., Kráľovce 167, 0444 44 Kráľovce |
Kancelársky paprier, náplne do fixiek, hubky na tabuľu |
Detail
|
DFA072/2026
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2026 |
60.00 |
Daniel Demko DD TECHNIK, Moldavská cesta 278/78, 04402 Turňa nad Bodvou |
Organizovanie športového podujatia |
Detail
|
DFA071/2026
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2026 |
38.40 |
Osobnyudaj.sk-ZO, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice-mestská časť Staré Mesto, SR |
Výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
DFA070/2026
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2026 |
65.19 |
Profichemia, s.r.o., Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava |
Výmena rohoží a hygienických košov na toaletách |
Detail
|
DFA001/2026D
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2026 |
5540.71 |
Veolia Energia Východné Slovensko s.r.o., Trieda SNP 37, 04 11 Košice-Západ |
Vyúčtovacia faktúra za rok 2025 - preplatok |
Detail
|
OBJ029/2026
(Objednávka vystavená)
|
11.05.2026 |
75.00 |
ViGeR s.r.o., Seňa 10, 044 58 Seňa |
Školenie-chemické faktory používané na ZŠ a SŠ |
Detail
|
OBJ028/2026
(Objednávka vystavená)
|
05.05.2026 |
3469.03 |
MATCOM TRADE s.r.o., Blažice 125 |
Oprava povrchu ihriska na základe CP |
Detail
|
ID 02/2026
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2026 |
15.00 |
Združenie Strom, Jesenná 5, 04154 Košice |
Matematická súťaž |
Detail
|
DFA069/2026
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2026 |
370.00 |
Stredisko služieb škole , Trieda SNP 48/A, 04 11 Košice-Západ |
Spracov. účtovníctva 03/2026 |
Detail
|
OBJ027/2026
(Objednávka vystavená)
|
30.04.2026 |
289.59 |
OLHA TRADE, s.r.o., Kráľovce 167, 0444 44 Kráľovce |
kancelárske potreby |
Detail
|
OBJ026/2026
(Objednávka vystavená)
|
30.04.2026 |
15.00 |
Združenie Strom, Jesenná 5, 041 54 Košice |
Účastnícky poplatok žiakov na súťaž |
Detail
|
DFA068/2026
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2026 |
685.00 |
Ledum Kamara SK s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava |
Tonery do tlačiarne. Zálohová faktúra k DFA001/2026Z |
Detail
|
DFA067/2026
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2026 |
49.20 |
ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice |
Deratizácia: Ratimor MV |
Detail
|
DFA066/2026
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2026 |
725.46 |
Profichemia, s.r.o., Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava |
Hygienické potreby |
Detail
|
DFA065/2026
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2026 |
4.23 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
Penalizačná faktúra |
Detail
|
DFA056/2026
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2026 |
11.15 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Služby mobilnej siete za 03/2026 |
Detail
|
DFA064/2026
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2026 |
0.00 |
ŠEVT a.s., Vajnorská 100/A |
Kancelárske potreby k zálohovej faktúre č. DFA002/2026Z |
Detail
|
DFA002/2026 Z
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2026 |
151.12 |
ŠEVT a.s., Vajnorská 100/A |
Kancelárske potreby, zálohová faktúra k faktúre č. DFA064/2026 |
Detail
|
DFA001/2026 Z
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2026 |
685.21 |
Ledum Kamara SK s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava |
Tonery, zálohová faktúra |
Detail
|