| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DFA177/2024
(Faktúra prijatá)
|
21.08.2024 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
spracov. účtov. 7/24 |
Detail
|
DFA176/2024
(Faktúra prijatá)
|
21.08.2024 |
38.40 |
Osobnyudaj.sk -ZO s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon zodpovednej osoby za 08/2024 |
Detail
|
DFA174/2024
(Faktúra prijatá)
|
21.08.2024 |
0.00 |
TRAIVA, s.r.o., Pohraniční 678/104, 703 00 Ostrava, ČR |
info tabuľa - vyhradené parkovisko pre zamestnancov |
Detail
|
DFA170/2024
(Faktúra prijatá)
|
21.08.2024 |
357.60 |
DISAM, s.r.o., Jurkovičova 4, 949 11 Nitra |
lano 3m so stĺpikom |
Detail
|
DFA175/2024
(Faktúra prijatá)
|
20.08.2024 |
359.90 |
Ledum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava |
tonery do tlačiarne (čierny, azúrový, žltý) |
Detail
|
DFA172/2024
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2024 |
38.40 |
Osobnyudaj.sk -ZO s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby za 06/2024 |
Detail
|
DFA015/2024Z
(Faktúra prijatá)
|
16.08.2024 |
15.10 |
TRAIVA, s.r.o., Pohraniční 678/104, 703 00 Ostrava, ČR |
info tabuľa vyhradené parkovisko pre zamestanancov |
Detail
|
DFA173/2024
(Faktúra prijatá)
|
16.08.2024 |
550.00 |
Bc. Stanislav Šolc, Baška 122, 040 16 Košice |
výrez suchý ihličan - odvoz, manipulácia a príprava na odvoz |
Detail
|
DFA1712024
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2024 |
13.57 |
Rosfix Hubert Grzybek,Zakopianska 86G/5, 34 700, Rabka-Zdrój, Zakopianska 86G/5, 34 700, Rabka-Zdrój |
strojček na čalúnený nábytok |
Detail
|
DFA013/2024Z
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2024 |
150.04 |
ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica |
kancelárske a hospodárske tlačivá |
Detail
|
DFA169/2024
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2024 |
312.00 |
MediSon, s.r.o. , Obchodná16, 040 11 Košice |
platba za zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby a dohľadu nad pracovným prostredím za 2. polrok |
Detail
|
OBJ087/2024
(Objednávka vystavená)
|
14.08.2024 |
679.88 |
Marián Koco - Insekta Bio, Lesnícka 9, 040 11 Košice |
pranie kobercov, tepovanie |
Detail
|
OBJ086/2024
(Objednávka vystavená)
|
14.08.2024 |
240.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
dodanie a inštalácia videovrátnika (21) |
Detail
|
DFA014/2024Z
(Faktúra prijatá)
|
14.08.2024 |
308.00 |
AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA |
Prvouka pre 1. roč. 70 ks |
Detail
|
DFA012/2024 Z
(Faktúra prijatá)
|
14.08.2024 |
359.90 |
Ledum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava |
Toner Xerox čierny, azúrový, žltý |
Detail
|
OBJ085/2024
(Objednávka vystavená)
|
14.08.2024 |
651.67 |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 44 518 Košice |
oprava plota v areáli školy na základe CP |
Detail
|
DFA153/2024
(Faktúra prijatá)
|
13.08.2024 |
302.08 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
čiernobiele kópie, farebné kópie za 06 |
Detail
|
DFA0133/2024Z
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2024 |
150.04 |
ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica |
kancelárske potreby a tlačivá |
Detail
|
DFA168/2024
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2024 |
782.10 |
Libera Terra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava |
MAT - PZ 1 - 79ks, PZ 2 - 79, PZ3 - 79 |
Detail
|
DFA167/2024
(Faktúra prijatá)
|
09.08.2024 |
85.25 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o., Sad SNP 667/10, 010 01 Žilina |
farby, laky |
Detail
|
DFA165/2024
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2024 |
683.90 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
elektrina 06/2024 |
Detail
|
DFA166/2024
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2024 |
32.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Pribinova 40, 811 09 Bratislava |
paušál 06/2024 |
Detail
|
DFA164/2024
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2024 |
8.00 |
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
poplatky za služby |
Detail
|
DFA163/2024
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2024 |
1278.86 |
GLOSSA, Igor Treťjakov, Vihorlatská 23, 080 01 Prešov |
Family and Friends 2/E 1 - 82 ks, Family and Friends 2/E 1 - 50 ks, Beste Freunde A1/1 - 10 ks |
Detail
|
DFA160/2024
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2024 |
1710.88 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
dodávka tepelnej energie za 06/2024 |
Detail
|