| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
OFA002/2024
(Faktúra vystavená)
|
25.01.2024 |
1860.74 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
vodné, stočné, voda z povrchového odtoku |
Detail
|
OFA001/2024
(Faktúra vystavená)
|
25.01.2024 |
1627.58 |
Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
vodné, stočné, voda z povrchového odtoku |
Detail
|
DA360/2023
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2024 |
0.00 |
Mc Piškótka o.z., Prostredná 47/A, 900 21 Svätý Jur |
webinár Hry na rozpoznanie a prevenciu šikany |
Detail
|
DFA
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2024 |
0.00 |
|
|
Detail
|
DFA3592023
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2024 |
0.00 |
OZ Inkluzív, ul. Z. Nejedlého 2876/49, Levice 93 401 Levice |
úzkostné poruchy v práci školského podporného tímu 27.11.2023 |
Detail
|
DFA358/2023
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2024 |
9059.47 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
dodávka tepelnej energie 12/23 |
Detail
|
DFA357/2023
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2024 |
215.11 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
čiernobiele kópie A4 12/2023, farebné kópie |
Detail
|
DFA356/2023
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2024 |
1155.31 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
elektrina 12/2023 |
Detail
|
DFA355/2023
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2024 |
32.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
paušál za tel 12/2023 |
Detail
|
DFA354/2023
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2024 |
5.83 |
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby 12/2023 |
Detail
|
DFA353/2023
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2024 |
147.98 |
Vida Xl Europe B.V., Mary Kingsleystraat1 , 5928 SK, Venlo Holandsko |
kreslo 2ks sivé |
Detail
|
DFA352/2023
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2024 |
0.00 |
Master SPORT s.r.o., Provozní 5560/1 b, 722 00 Ostrava, ČR |
stôl na stolný tenis 2 ks |
Detail
|
DFA351/2023
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2024 |
5171.75 |
Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice |
skutočná spotreba vody |
Detail
|
DFA026/2023Z
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2024 |
470.00 |
Master SPORT s.r.o., Provozní 5560/1 b, 722 00 Ostrava, ČR |
záloha za športové potreby |
Detail
|
DFA350/2023
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2024 |
912.91 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
Epson EB-E20, projektor biely |
Detail
|
DFA349/2023
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2024 |
629.90 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
Datacomp Office -Advance |
Detail
|
DFA348/2023
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2024 |
3380.00 |
Z+M servis, a.s., Martinčekova 17, 821 01 Bratislava |
Interaktívna tabuľa, veľkosť displeja 65 |
Detail
|
DFA347/2023
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2024 |
360.00 |
Z+M servis, a.s., Martinčekova 17, 821 01 Bratislava |
servis projektorov |
Detail
|
DFA335/2023
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2024 |
377.72 |
OLHA TRADE s.r.o., Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce |
kancelárske potreby |
Detail
|
DFA346/2023
(Faktúra prijatá)
|
18.01.2024 |
72.01 |
Milan Koyš - Vodár, Bukovec 221, 04020 Malá Ida |
umyv. batéria |
Detail
|
DFA 345/2023
(Faktúra prijatá)
|
18.01.2024 |
495.78 |
36179345, Trieda SNP 37 |
materiál, montáž , doprava |
Detail
|
DFA341/2023
(Faktúra prijatá)
|
18.01.2024 |
369.35 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
stravné za odobraté obedy zamestnancov a učiteľov ZŠK30 12/2023 |
Detail
|
DFA344/2023
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2024 |
912.91 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
Epson EB-E20, projektor biely |
Detail
|
DFA 343/2023
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2024 |
56.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
dodanie a výmena predradníkov v svietidlách |
Detail
|
DFA 342/2023
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2024 |
498.00 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
réžia za odobraté obedy zamestnancov a učiteľov ZŠK 30 |
Detail
|