| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
OBJ094/2024
(Objednávka vystavená)
|
30.09.2024 |
51.25 |
WoodPol, s.r.o., Kovaľská 1, 040 15 Poľov |
rezivo na lavičky |
Detail
|
OBJ092/2024
(Objednávka vystavená)
|
27.09.2024 |
51.17 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o., Sad SNP 667/10, 010 01 Žilina |
farby, laky |
Detail
|
OBJ092a/2024
(Objednávka vystavená)
|
26.09.2024 |
51.00 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o., Sad ASNP 667/10, 010 01 Žilina |
maliarske potreby |
Detail
|
DFA017/2024Z
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2024 |
46.30 |
Ledum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava |
farba do tlačiarne |
Detail
|
DFA224/2024
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2024 |
0.00 |
K@K Drevomont s.r.o., Priemyselná 10, 949 01 Nitra |
ovládacia tyč |
Detail
|
DFA223/2024
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2024 |
95.01 |
Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice |
činnosť technika PO, BOZP a CO za 7,8,9/2024 |
Detail
|
DFA222/2024
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2024 |
124.80 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o., Krompašská 510/96, 040 11 KOŠICE |
Hravá matematika 5,6,7,8 roč. |
Detail
|
DFA221/2024
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2024 |
20.00 |
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
poplatok za vyjadrenie k sieťam |
Detail
|
DFA220/2024
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2024 |
27.50 |
Libera Terra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava |
Mat. 7. roč |
Detail
|
DFA219/2024
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2024 |
346.26 |
OLHA TRADE s.r.o., Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce |
kan. potreby |
Detail
|
DFA218/2024
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2024 |
26.40 |
B2B Partner, s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava |
oprava skartovačky |
Detail
|
DFA217/2024
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2024 |
508.08 |
BARI-SLOVAKIA EU, s.r.o., Goliánova 16, 040 18 Košice |
tričko s logom 73 ks |
Detail
|
DFA215/2024
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2024 |
73.20 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
servis tlačiarne |
Detail
|
DFA214/2024
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2024 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
spracov. účtov. 8/24 |
Detail
|
DFA213/2024
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2024 |
72.00 |
Libera Terra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava |
štúdio - aktivačný kľúč |
Detail
|
OBJ116/2024
(Objednávka vystavená)
|
25.09.2024 |
20.00 |
52003264, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
vyjadrenie ku existencii telekomunikačných zariadení |
Detail
|
OBJ115/2024
(Objednávka vystavená)
|
25.09.2024 |
16.85 |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice |
výpočet prevádzkových nákladov |
Detail
|
OBJ114/2024
(Objednávka vystavená)
|
25.09.2024 |
10.80 |
Euro Data Distribution, s.r.o., Krajinská 10, 821 04 Bratislava |
olej do skartovacieho stroja |
Detail
|
OBJ112/2024
(Objednávka vystavená)
|
23.09.2024 |
46.30 |
Ledum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava |
toner do tlačiarne(farebné) |
Detail
|
OBJ111/2024
(Objednávka vystavená)
|
23.09.2024 |
346.26 |
OLHA TRADE s.r.o., Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce |
kancelárske potreby |
Detail
|
OBJ110/2024
(Objednávka vystavená)
|
23.09.2024 |
65.06 |
K@K Drevomont s.r.o., Priemyselná 10, 949 01 Nitra |
ovládacia tyč na okno |
Detail
|
DFA212/2024
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2024 |
49.20 |
RAABE nakladateľstvo, Heydukova 12-14, 811 08 BRATISLAVA |
Inkluzívna škola apríl 2024 |
Detail
|
DFA211/2024
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2024 |
1710.88 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
dodávka tepelnej energie08/2024 |
Detail
|
DFA210/2024
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2024 |
490.00 |
DAFFER s.r.o., Včelárska 1, P.O.BOX 184, 971 01 PRIEVIDZA |
lavica - 5 ks pre 1. stupeň |
Detail
|
DFA209/2024
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2024 |
318.60 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
elektrina08/24 |
Detail
|
DFA208/2024
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2024 |
32.41 |
O2 Slovakia, s.r.o., Pribinova 40, 811 09 Bratislava |
paušál 08/24 |
Detail
|
DFA207/2024
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2024 |
572.99 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
hygienické potreby |
Detail
|
DFA206/2024
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2024 |
1552.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
prevedenie revízií |
Detail
|
DFA205/2024
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2024 |
115.68 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
farebné / čierno biele kópie 08/24 |
Detail
|
DFA204/2024
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2024 |
46.80 |
GLOSSA, Igor Treťjakov, Vihorlatská 23, 080 01 Prešov |
RJ - 5.roč. - 10ks, RJ pre 6.roč PZ - 2ks |
Detail
|
DFA202/2024
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2024 |
530.16 |
Zafferano, s.r.o, Bačíkova 18, 040 01 Košice |
obedové menu |
Detail
|
DFA201/2024
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2024 |
651.67 |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice |
vykonané práce |
Detail
|
DFA200/2024
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2024 |
0.00 |
AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA |
Bonus Prvouka pre 1. roč. |
Detail
|
DFA199/2024
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2024 |
3375.61 |
GLOSSA, Igor Treťjakov, Vihorlatská 23, 080 01 Prešov |
jazykové učebnice |
Detail
|
DFA198/2024
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2024 |
51.17 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o., Sad SNP 667/10, 010 01 Žilina |
maliarske potreby |
Detail
|
DFA197/2024
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2024 |
38.40 |
Osobnyudaj.sk -ZO s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon zodpovednej osoby za 09/2024 |
Detail
|
DFA196/2024
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2024 |
0.00 |
Indícia , n.o., Rovniakova 15, 851 02 Bratislava |
online kurz Programovanie s Emilom |
Detail
|
DFA195/2024
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2024 |
240.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
videovrátnik |
Detail
|
DFA194/2024
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2024 |
3396.00 |
Ujlaky Zsolt-FACH, Buzulucká 25, 040 22 KOŠICE |
dodávka a montáž. ext. žaluzií |
Detail
|
DFA193/2024
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2024 |
79.20 |
INTERMEDIC SK s.r.o., Forbasy 53, 065 01 Forbasy |
výplň do sedacích vakov |
Detail
|
DFA192/2024
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2024 |
25.00 |
RAABE nakladateľstvo, Heydukova 12-14, 811 08 BRATISLAVA |
Dobrodružná technika pre 7. roč. ZŠ 4ks, Dobrodružná fyzika pre 9. roč. |
Detail
|
DFA191/2024
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2024 |
2843.10 |
INTEGRA-chránené dielne, n.o., Cementárenská cesta 4636/6, 974 01 Banská Bystrica |
kancelársky nábytok do tried a kabinetu |
Detail
|
DFA190/2024
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2024 |
150.00 |
Vladimír Micenko, Húskova 15, 040 11 KOŠICE |
Revízia telocvičného a šport. náradia |
Detail
|
DFA189/2024
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2024 |
1630.50 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o., Krompašská 510/96, 040 11 KOŠICE |
SJL Nezábudka 2 - 60ks, SJL Nezábudka3 -30 ,PZ 85, SJ Nezábudka 4 PZ 50 |
Detail
|
DFA188/2024
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2024 |
386.03 |
OLHA TRADE s.r.o., Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce |
kancelárske potreby |
Detail
|
DFA187/2024
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2024 |
679.88 |
Marián Koco - Insekta Bio, Lesnícka 9, 040 11 Košice |
pranie kobercov, tepovanie stoličiek, kresiel |
Detail
|
DFA186/2024
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2024 |
343.20 |
Štefan Seman, Zimná 12, 044 20 Malá Ida |
maliarske a natieračské práce |
Detail
|
DFA185/2024
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2024 |
1550.40 |
Štefan Seman, Zimná 12, 044 20 Malá Ida |
maliarske a natieračské práce |
Detail
|
OBJ083/2024
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2024 |
27.00 |
DAFFER s.r.o., Včelárska 1, 971 01 PRIEVIDZA |
doska buk oblá |
Detail
|
OBJ108/2024
(Objednávka vystavená)
|
12.09.2024 |
117.60 |
Kontrakt JMV, s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice |
havarijné čistenie kanalizačného systému v objekte školy |
Detail
|
OBJ0107/2024
(Objednávka vystavená)
|
12.09.2024 |
124.80 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o., Krompašská 510/96, 040 11 KOŠICE |
Hravá matematika pre 5., 6., 7., 8., roč. |
Detail
|
OBJ106/2024
(Objednávka vystavená)
|
12.09.2024 |
72.00 |
Libera Terra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava |
aktivačný kľúč |
Detail
|
OBJ105/2024
(Objednávka vystavená)
|
12.09.2024 |
44.24 |
TRAIVA, s.r.o., Pohraniční 2911/13b, 703 00 Ostrava, ČR |
lekárnička kovová Signum B008 |
Detail
|
OBJ104/2024
(Objednávka vystavená)
|
11.09.2024 |
73.20 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
oprava a údržba kopírovacieho stroja |
Detail
|
OBJ0103/2024
(Objednávka vystavená)
|
10.09.2024 |
46.80 |
GLOSSA, Igor Treťjakov, Vihorlatská 23, 080 01 Prešov |
RJ pre 5. roč. ZŠ, PZ, RJ pre 6. roč. ZŠ, PZ
|
Detail
|
OBJ102/2024
(Objednávka vystavená)
|
10.09.2024 |
193.06 |
Správa mestskej zelene v Košiciach, príspevková organizácia, Rastislavova 79, 040 01 Košice |
čistiace práce |
Detail
|
OBJ101/2024
(Objednávka vystavená)
|
05.09.2024 |
26.40 |
B2B Partner, s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava |
oprava skartovacieho stroja |
Detail
|
OBJ100/2024
(Objednávka vystavená)
|
04.09.2024 |
390.00 |
DAFFER s.r.o., Včelárska 1, P.O.BOX 184, 971 01 PRIEVIDZA |
žiacka stolička 1. stupeň, 2ks, stolička žiacka pre II. stupeň |
Detail
|
Dodatok č. 8
(Nariadenie)
|
04.09.2024 |
0.00 |
|
Dodatok č. 8 k Smernici 5/2022 o cestovných náhradách ZŠK30/011/2024/0163 |
Detail
|
Dodatok č. 6
(Nariadenie)
|
04.09.2024 |
0.00 |
|
Smernica o stravovaní ZŠK30/011/2024/0162 |
Detail
|
OBJ094/2024
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2024 |
51.25 |
WoodPol, s.r.o., Kovaľská 1, 040 15 Poľov |
rezivo na lavičky |
Detail
|
OBJ093/2024
(Objednávka vystavená)
|
28.08.2024 |
79.20 |
INTERMEDIC SK s.r.o., Forbasy 53, 065 01 Forbasy |
oprava sedacích vakov |
Detail
|
OBJ099/2024
(Objednávka vystavená)
|
27.08.2024 |
3375.61 |
GLOSSA, Igor Treťjakov, Vihorlatská 23, 080 01 Prešov |
jaz. učebnice |
Detail
|
OBJ097/2024
(Objednávka vystavená)
|
27.08.2024 |
25.00 |
RAABE nakladateľstvo, Heydukova 12-14, 811 08 BRATISLAVA |
dobrodružná technika 7. roč. ZŠ, Dobrodružná fyzika 9. roč. |
Detail
|
OBJ096/2024
(Objednávka vystavená)
|
27.08.2024 |
150.00 |
Vladimír Micenko, Húskova 15, 040 11 KOŠICE |
revízia telocvičného a športového náradia |
Detail
|
OBJ095/2024
(Objednávka vystavená)
|
27.08.2024 |
530.16 |
Zafferano, s.r.o, Bačíkova 18, 040 01 Košice |
obedové menu 26.8.2024 |
Detail
|
OBJ091/2024
(Objednávka vystavená)
|
26.08.2024 |
508.08 |
BARI-SLOVAKIA EU, s.r.o., Goliánova 16, 040 18 Košice |
tričko s logom školy |
Detail
|
OBJ090/2024
(Objednávka vystavená)
|
22.08.2024 |
490.00 |
DAFFER s.r.o., Včelárska 1, P.O.BOX 184, 971 01 PRIEVIDZA |
lavica ESO DUO výškovo nastaviteľná |
Detail
|
OBJ089/2024
(Objednávka vystavená)
|
22.08.2024 |
50.40 |
Profichemia, s.r.o., Bancíkova 1/A, 821 03 Bratislava |
výmena rohoží na09/2024 |
Detail
|
OBJ088/2024
(Objednávka vystavená)
|
22.08.2024 |
386.03 |
OLHA TRADE s.r.o., Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce |
kancelárske potreby |
Detail
|
DFA183/2024
(Faktúra prijatá)
|
21.08.2024 |
149.37 |
Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava |
poskytnut. služby počítačovej siete SANET realizované uzlom TU Košice za obd.07-09/2024 |
Detail
|
DFA182/2024
(Faktúra prijatá)
|
21.08.2024 |
1710.88 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
dodávka tep. energie za 07/2024 |
Detail
|
DFA181/2024
(Faktúra prijatá)
|
21.08.2024 |
284.65 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
elektrina 07/2024 |
Detail
|
DFA180/2024
(Faktúra prijatá)
|
21.08.2024 |
0.00 |
ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica |
kancelárske a hospodárske tlačivá |
Detail
|
DFA179/2024
(Faktúra prijatá)
|
21.08.2024 |
32.00 |
O2 Slovakia, Pribinova 40, 811 09 Bratislava |
paušál 07/2024 |
Detail
|
DFA177/2024
(Faktúra prijatá)
|
21.08.2024 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
spracov. účtov. 7/24 |
Detail
|
DFA176/2024
(Faktúra prijatá)
|
21.08.2024 |
38.40 |
Osobnyudaj.sk -ZO s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon zodpovednej osoby za 08/2024 |
Detail
|
DFA174/2024
(Faktúra prijatá)
|
21.08.2024 |
0.00 |
TRAIVA, s.r.o., Pohraniční 678/104, 703 00 Ostrava, ČR |
info tabuľa - vyhradené parkovisko pre zamestnancov |
Detail
|
DFA170/2024
(Faktúra prijatá)
|
21.08.2024 |
357.60 |
DISAM, s.r.o., Jurkovičova 4, 949 11 Nitra |
lano 3m so stĺpikom |
Detail
|
DFA175/2024
(Faktúra prijatá)
|
20.08.2024 |
359.90 |
Ledum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava |
tonery do tlačiarne (čierny, azúrový, žltý) |
Detail
|
DFA172/2024
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2024 |
38.40 |
Osobnyudaj.sk -ZO s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby za 06/2024 |
Detail
|
DFA015/2024Z
(Faktúra prijatá)
|
16.08.2024 |
15.10 |
TRAIVA, s.r.o., Pohraniční 678/104, 703 00 Ostrava, ČR |
info tabuľa vyhradené parkovisko pre zamestanancov |
Detail
|
DFA173/2024
(Faktúra prijatá)
|
16.08.2024 |
550.00 |
Bc. Stanislav Šolc, Baška 122, 040 16 Košice |
výrez suchý ihličan - odvoz, manipulácia a príprava na odvoz |
Detail
|
DFA1712024
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2024 |
13.57 |
Rosfix Hubert Grzybek,Zakopianska 86G/5, 34 700, Rabka-Zdrój, Zakopianska 86G/5, 34 700, Rabka-Zdrój |
strojček na čalúnený nábytok |
Detail
|
DFA013/2024Z
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2024 |
150.04 |
ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica |
kancelárske a hospodárske tlačivá |
Detail
|
DFA169/2024
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2024 |
312.00 |
MediSon, s.r.o. , Obchodná16, 040 11 Košice |
platba za zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby a dohľadu nad pracovným prostredím za 2. polrok |
Detail
|
OBJ087/2024
(Objednávka vystavená)
|
14.08.2024 |
679.88 |
Marián Koco - Insekta Bio, Lesnícka 9, 040 11 Košice |
pranie kobercov, tepovanie |
Detail
|
OBJ086/2024
(Objednávka vystavená)
|
14.08.2024 |
240.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
dodanie a inštalácia videovrátnika (21) |
Detail
|
DFA014/2024Z
(Faktúra prijatá)
|
14.08.2024 |
308.00 |
AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA |
Prvouka pre 1. roč. 70 ks |
Detail
|
DFA012/2024 Z
(Faktúra prijatá)
|
14.08.2024 |
359.90 |
Ledum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava |
Toner Xerox čierny, azúrový, žltý |
Detail
|
OBJ085/2024
(Objednávka vystavená)
|
14.08.2024 |
651.67 |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 44 518 Košice |
oprava plota v areáli školy na základe CP |
Detail
|
DFA153/2024
(Faktúra prijatá)
|
13.08.2024 |
302.08 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
čiernobiele kópie, farebné kópie za 06 |
Detail
|
DFA0133/2024Z
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2024 |
150.04 |
ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica |
kancelárske potreby a tlačivá |
Detail
|
DFA168/2024
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2024 |
782.10 |
Libera Terra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava |
MAT - PZ 1 - 79ks, PZ 2 - 79, PZ3 - 79 |
Detail
|
DFA167/2024
(Faktúra prijatá)
|
09.08.2024 |
85.25 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o., Sad SNP 667/10, 010 01 Žilina |
farby, laky |
Detail
|
DFA165/2024
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2024 |
683.90 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
elektrina 06/2024 |
Detail
|
DFA166/2024
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2024 |
32.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Pribinova 40, 811 09 Bratislava |
paušál 06/2024 |
Detail
|
DFA164/2024
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2024 |
8.00 |
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
poplatky za služby |
Detail
|
DFA163/2024
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2024 |
1278.86 |
GLOSSA, Igor Treťjakov, Vihorlatská 23, 080 01 Prešov |
Family and Friends 2/E 1 - 82 ks, Family and Friends 2/E 1 - 50 ks, Beste Freunde A1/1 - 10 ks |
Detail
|
DFA160/2024
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2024 |
1710.88 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
dodávka tepelnej energie za 06/2024 |
Detail
|
DFA162/2024
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2024 |
46.80 |
Direct Parcel Distribution SK, s.r.o., Pri letisku 5, 821 04 Bratislava |
preprava - kuriér |
Detail
|
DFA161/2024
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
spracov. účtov. 6/24 |
Detail
|
DFA159/2024
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
390.00 |
IWB, s.r.o., Hudcova 532/78b, 612 00 Brno - Medláky , ČR |
set výukových obrazov |
Detail
|
DFA158/2024
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
999.00 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
réžia za odobraté obedy zamestnancov a učiteľov |
Detail
|
DFA157/2024
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
344.10 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
stravné za odobraté obedy zamestnancov a učiteľov ZŠ - Kežmarská 30, 06/2024 |
Detail
|
DFA156/2024
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
34.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
dodanie a inštalácia LED trubíc v osvetlení |
Detail
|
DFA154/2024
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2024 |
268.09 |
Simona Borišinec, Karadžičova 10, 821 08 Bratislava |
štvrťročný poplatok 1.7.-30.9.2024 |
Detail
|
OBJ084/2024
(Objednávka vystavená)
|
26.07.2024 |
13.57 |
Rosfix Hubert Grzybek, Zakopianska 86G/5, 34 700 Rabka Zdroj, Poľsko |
čalúnická sponkovačka + sponky |
Detail
|
OBJ082/2024
(Objednávka vystavená)
|
26.07.2024 |
15.10 |
TRAIVA, s.r.o., Pohraniční 2911/13b, 703 00 Ostrava, ČR |
parkovacie tabule |
Detail
|
OBJ081/2024
(Objednávka vystavená)
|
26.07.2024 |
308.00 |
AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA |
Prvouka pre 1. roč. |
Detail
|
OBJ080/2024
(Objednávka vystavená)
|
26.07.2024 |
359.90 |
Ledum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava |
toner čierny, azúrový , žltý spolu 6ks |
Detail
|
DFA151/2024
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2024 |
5416.01 |
Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice |
spotreba vody |
Detail
|
OBJ083/2024
(Objednávka vystavená)
|
23.07.2024 |
27.00 |
DAFFER s.r.o., Včelárska 1, P.O.BOX 184, 971 01 PRIEVIDZA |
doska (farba, buk, oblá) |
Detail
|
DFA155/2024
(Faktúra prijatá)
|
23.07.2024 |
20.77 |
ShipEx Logistic s.r.o., zelený trh 293/10, 60200 Brno |
Vyzdvihnutie zásielky |
Detail
|
OBJ077/2024
(Objednávka vystavená)
|
22.07.2024 |
3396.00 |
Ujlaky Zsolt-FACH, Buzulucká 25, 040 22 KOŠICE |
dodanie a montáž žalúzií na diaľk. ovládač |
Detail
|
DFA148/2024
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2024 |
148.99 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
Epson Tank L3250 |
Detail
|
OBJ079/2024
(Objednávka vystavená)
|
19.07.2024 |
85.25 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o., Sad SNP 667/10, 010 01 Žilina |
farby, maliarske potreby |
Detail
|
OBJ078/2024
(Objednávka vystavená)
|
18.07.2024 |
782.10 |
Libera Terra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava |
Matematika 1, PZ 1, 2, 3 (set) - 79 ks |
Detail
|
OBJ076/2024
(Objednávka vystavená)
|
18.07.2024 |
1630.50 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o., Krompašská 510/96, 040 11 KOŠICE |
SJL Nezabúdka pre 2 roc- 60ks, 3. roc. - 30ks, SJL Nezábudka 3 PZ - 50 ks, 4 PZ - 50 ks, Moja čítanka pre 3 roč. (sada 1 +2 časť) 85 ks |
Detail
|
DFA152/2024
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2024 |
38.40 |
Osobnyudaj.sk -ZO s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon zodpovednej osoby za 07/2024 |
Detail
|
DFA146/2024
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2024 |
0.00 |
AITEC s.r.o., Ráztočná 19, 821 07 Bratislava |
Prírodoveda pre 3. roč - 85ks, 4. roč. - 52ks, Vlastiveda pre 3. roč. - 80 ks, 4. roč. - 52 - 1. časť, 2. časť 44ks |
Detail
|
DFA145/2024
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2024 |
240.00 |
Ingrid Duchová, Dorplast,, Teslova 2451, 040 12 Košice |
servis plastových okien a dverí, v zmysle CP |
Detail
|
DFA150/2024
(Faktúra prijatá)
|
16.07.2024 |
175.00 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
Tvorivá informatika 1. zošit o obrázkoch |
Detail
|
OBJ075/2024
(Objednávka vystavená)
|
12.07.2024 |
1278.86 |
GLOSSA, Igor Treťjakov, Vihorlatská 23, 080 01 Prešov |
Family and Friends 2/E 1 prac. učebnica 82ks, Family and Friends 2/E 2 prac. učebnica 50 ks, Beste Freunde A1/1 10 ks |
Detail
|
OBJ074/2024
(Objednávka vystavená)
|
11.07.2024 |
46.80 |
DPD SK, s.r.o., Pri letisku 5, 821 04 Bratislava |
preprava sedacích vakov |
Detail
|
DFA144/2024
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2024 |
60.00 |
ViGer, s.r.o., Seňa 10, 044 58 |
školenie - chemické látky používané na ZŠ a SŠ |
Detail
|
OBJ073/2024
(Objednávka vystavená)
|
10.07.2024 |
1893.60 |
Štefan Seman, Zimná 12, 044 20 Malá Ida |
maliarske a natierač. práce |
Detail
|
DFA143/2024
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2024 |
95.01 |
Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice |
technik PO, BOZP a CO |
Detail
|
OBJ072/2024
(Objednávka vystavená)
|
04.07.2024 |
357.60 |
DISAM, s.r.o., Jurkovičova 4, 949 11 Nitra |
lano 3m so stĺpikom ku šmykľavke |
Detail
|
OBJ071/2024
(Objednávka vystavená)
|
03.07.2024 |
390.00 |
IWB, s.r.o., Hudcova 532/78b, 612 00 Brno - Medláky , ČR |
set výukových obrazov panovníci a prezidenti Slovenska |
Detail
|
OBJ070/2024
(Objednávka vystavená)
|
03.07.2024 |
34.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
dodanie a inštalácia LED trubíc v osvetlení |
Detail
|
OBJ069/2024
(Objednávka vystavená)
|
03.07.2024 |
175.00 |
SPN - Mladé letá, s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
Tvorivá informatika - 1. zošit o obrázkoch |
Detail
|
OBJ068/2024
(Objednávka vystavená)
|
03.07.2024 |
149.00 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 32, 040 11 Košice |
tlačiareň EPSON Eco Tank L3250 |
Detail
|
OBJ067/2024
(Objednávka vystavená)
|
03.07.2024 |
240.00 |
Ingrid Duchová, Dorplast,, Teslova 2451, 040 12 Košice |
servis plastových okien podľa CP |
Detail
|
ZŠK30/0019/2024/0150
(Nariadenie)
|
01.07.2024 |
0.00 |
|
Registratúrny poriadok |
Detail
|
OBJ066/2024
(Objednávka vystavená)
|
21.06.2024 |
60.00 |
ViGer, s.r.o., Seňa 10 044 58 Seňa |
školenie - chemické látky |
Detail
|
OBJ060/2024
(Objednávka vystavená)
|
19.06.2024 |
2843.10 |
INTEGRA-chránené dielne, n.o., Cementárenská cesta 4636/6, 974 01 Banská Bystrica |
kancelársky nábytok |
Detail
|
DFA114/2024
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2024 |
32.46 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
ABO - rohož 115/200 s/č melír |
Detail
|
DFA142/2024
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2024 |
17.88 |
Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 BRATISLAVA |
doména k30 |
Detail
|
DFA139/2024
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2024 |
216.94 |
OLHA TRADE s.r.o., Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce |
kanc. potreby |
Detail
|
DFA141/2024
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2024 |
387.00 |
TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 KOŠICE |
časopis A5, |
Detail
|
DFA123/2024
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2024 |
2251.68 |
Libera Terra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava |
MAT 2. PZ1,2,3 63 ksMAT3PZ:1.,2.,3.,85ks, MAT4 PZ1.,2.,3., 50 ks |
Detail
|
DFA140/2024
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2024 |
55.00 |
mypinbuttons, s.r.o., Dukelská třída 189/102, 614 Brno, ČR |
odznaky stredné 56 mm |
Detail
|
DFA138/2024
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2024 |
79.90 |
Ing. Martin Nagy - ITS, Družstevná 386/18, Šaľa 927 01 |
workshop |
Detail
|
DFA137/2024
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2024 |
26.10 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o., Sad SNP 667/10, 010 01 Žilina |
farby laky |
Detail
|
DFA011/2024Z
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2024 |
17.88 |
Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 BRATISLAVA |
doména k30 |
Detail
|
DFA136/2024
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2024 |
2400.00 |
AMOS agency, s.r.o., Ružínska 5, 040 11 Košice -Západ |
ŠvP, 3.6.-7.6.2024 |
Detail
|
DFA135/2024
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2024 |
40.39 |
4 wedding Alicja Siporska Bak, Mazowiecka 7 a, 05311 Daba Wiekle , PL |
poťah na kreslo |
Detail
|
DFA134/2024
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2024 |
1092.00 |
Orbis Pictus Istropolitana, Hrachová 34, 821 05 Bratislava |
šlabikár 1., 2. časť |
Detail
|
DFA133/2024
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2024 |
122.11 |
Ledum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava |
toner do tlačiarne |
Detail
|
DFA132/2024
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2024 |
984.60 |
Seyfor Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava |
06/24-05/25 právo používať aktuálne verzie |
Detail
|
DFA131/2024
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2024 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
spracov. účtov 5/24 |
Detail
|
DFA130/2024
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2024 |
1643.00 |
Hope Development, Hýľov 157, 044 12 Hýľov |
31.5.24 prenájom priestorov, catering |
Detail
|
DFA128/2024
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2024 |
702.44 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
05/24 elektrina |
Detail
|
DFA127/2024
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2024 |
1887.97 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
05/24 dodávka tepla |
Detail
|
DFA126/2024
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2024 |
32.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
paušál 05/24 |
Detail
|
DFA 125/2024
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2024 |
572.99 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
hygienické potreby |
Detail
|
DFA124/2024
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2024 |
335.06 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
čiernobiele kópie, farebné kópie 05/24 |
Detail
|
DFA122/2024
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2024 |
62.76 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o., Sad SNP 667/10, 010 01 Žilina |
Farby - laky |
Detail
|
DFA121/2024
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2024 |
8.00 |
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
poplatok za službu |
Detail
|
OBJ065/2024
(Objednávka vystavená)
|
19.06.2024 |
55.00 |
mypinbuttons, s.r.o., Dukelská třída 189/102, 614 Brno, ČR |
odznaky stredné 56 mm |
Detail
|
OBJ064/2024
(Objednávka vystavená)
|
19.06.2024 |
26.10 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o., Sad SNP 667/10, 010 01 Žilina |
farba |
Detail
|
OBJ063/2024
(Objednávka vystavená)
|
19.06.2024 |
216.94 |
OLHA TRADE s.r.o., Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce |
kancelárske potreby |
Detail
|
OBJ062/2024
(Objednávka vystavená)
|
19.06.2024 |
40.39 |
4 wedding Alicja Siporska Bak, Mazowiecka 7 a, 05311 Daba Wiekle , PL |
poťah na kreslo |
Detail
|
OBJ061/2024
(Objednávka vystavená)
|
19.06.2024 |
550.00 |
Bc. Stanislav Šolc, Baška 122, 040 16 Košice |
výrez stromu, odvoz , manipulácia |
Detail
|
OBJ059/2024
(Objednávka vystavená)
|
19.06.2024 |
1092.00 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA spol. s r.o., Hrachová 34, 821 05 Bratislava |
Šlabikár1.,2. časť 78 ks, Mimočítankové čítanie 3. roč. |
Detail
|
OBJ058/2024
(Objednávka vystavená)
|
12.06.2024 |
122.11 |
Ledum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava |
toner |
Detail
|
OBJ057/2024
(Objednávka vystavená)
|
11.06.2024 |
62.76 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o., Sad SNP 667/10 |
farby laky |
Detail
|
DFA120/2024
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2024 |
150.00 |
Alexander Fučko FABUS, Kysucká 20, 04011 Košice |
Preprava KE - Hyľov |
Detail
|
DFA009/2024Z
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2024 |
1958.77 |
AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA |
Prírodoveda 2., 3., 4. roč. Vlastiveda 4. roč. |
Detail
|
DFA115/2024
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2024 |
75.00 |
IPEKO Zvolen, s.r.o., Jazmínová 3273/16, 96007 Zvolen |
účastnícky poplatok na seminári - VO |
Detail
|
OBJ056/2024
(Objednávka vystavená)
|
06.06.2024 |
1958.77 |
AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA |
učebnice pre 1. stupeň |
Detail
|
OBJ055/2024
(Objednávka vystavená)
|
06.06.2024 |
2251.67 |
Libera Terra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava |
MAT pre ,2., 3., 4., roč. (SET) |
Detail
|
OBJ054/2024
(Objednávka vystavená)
|
30.05.2024 |
150.00 |
Alexander Fučko FABUS, Kysucká 20, 04011 Košice |
preprava KE- Hýľov , dňa 31.5.2024 |
Detail
|
OBJ053/2024
(Objednávka vystavená)
|
29.05.2024 |
387.00 |
TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 KOŠICE |
časopis A5 32 str. |
Detail
|
DFA113/2024
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2024 |
15.00 |
Slovenský Červený kríž, ÚzS Košice-mesto, Komenského, 040 01 Košice |
figurína na nácvik umelého dýchania |
Detail
|
DFA112/2024
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2024 |
300.00 |
Akadémia koučovania, s.r.o., Sibírska 11198/37,08001 Prešov |
Fa za vzdelávanie |
Detail
|
DFA 111/2024
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2024 |
65.84 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
IT potreby |
Detail
|
DFA110/2024
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2024 |
47.93 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o., Sad SNP 667/10, 010 01 Žilina |
farby laky |
Detail
|
DFA109/2024
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2024 |
84.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
dodanie a výmena zvončekových telefónov |
Detail
|
DFA108/2024
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2024 |
932.40 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
réžia za odobraté obedy zamestnancov a učiteľov ZŠK30 za 04/2024 |
Detail
|
DFA107/2024
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2024 |
321.16 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
stravné za odobraté obedy zamestnancov a učiteľov ZŠK30 za 04/2024 |
Detail
|
DFA106/2024
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2024 |
149.37 |
Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava |
Fa za služby počítačovej siete SANET |
Detail
|
DFA105/2024
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2024 |
15.00 |
Združenie STROM, Jesenná 566/5, 04154 Košice - Staré Mesto |
mamut 2024 za tím rýchle šípky K30 |
Detail
|
DFA104/2024
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2024 |
189.60 |
Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice |
TP link EAP 615- wall ax |
Detail
|
DFA103/2024
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2024 |
104.56 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o., Sad SNP 667/10, 010 01 Žilina |
Farby laky |
Detail
|
DFA102/2024
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2024 |
282.00 |
Ján Grajzeľ, Čordákova 32, 040 23 KOŠICE |
Toner xerox |
Detail
|
OBJ052/2024
(Objednávka vystavená)
|
29.05.2024 |
300.00 |
Akadémie koučovania, Sibírska 11198/37, 080 01 Prešov |
lektorovanie vízia školy |
Detail
|
OBJ051/2024
(Objednávka vystavená)
|
29.05.2024 |
75.00 |
IPEKO Zvolen, s.r.o., Jazmínova 3273/16, 960 07 Zvolen |
Verejné obstarávanie po novele zákona od 1.7.2024, termín 28.5.2024 |
Detail
|
OBJ050/2024
(Objednávka vystavená)
|
29.05.2024 |
943.00 |
Hope Development, Hýľov 157, 044 12 Hýľov |
strava a občerstvenie 31.5.2024 , 46 osôb |
Detail
|
OBJ049/2024
(Objednávka vystavená)
|
29.05.2024 |
700.00 |
Hope Development, Hýľov 157, 044 12 Hýľov |
prenájom priestorov 31.5.2024 |
Detail
|
OBJ048/2024
(Objednávka vystavená)
|
29.05.2024 |
47.93 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o., Sad SNP 667/10, 010 01 Žilina |
farby laky |
Detail
|
OBJ045/2024
(Objednávka vystavená)
|
24.05.2024 |
478.19 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
čistiace potreby |
Detail
|
OBJ046/2024
(Objednávka vystavená)
|
24.05.2024 |
50.40 |
Profichemia, s.r.o., Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava |
výmena rohoží 06/2024 |
Detail
|
OBJ044/2024
(Objednávka vystavená)
|
24.05.2024 |
79.30 |
Indícia , n.o., Rovniakova 15, 851 02 Bratislava |
Programovanie s Emilom |
Detail
|
DFA096/2024
(Faktúra prijatá)
|
23.05.2024 |
8.00 |
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
OBJ047/2024
(Objednávka vystavená)
|
22.05.2024 |
150.04 |
ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica |
školské a hospodárske tlačivá |
Detail
|
OBJ042/2024
(Objednávka vystavená)
|
19.05.2024 |
65.84 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
IT potreby |
Detail
|
DFA101/2024
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2024 |
3163.07 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
tepelná energia 04/24 |
Detail
|
DFA099/2024
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2024 |
32.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
paušál za 04/2024 |
Detail
|
DFA100/2024
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2024 |
819.43 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
elektrina 04/2024 |
Detail
|
DFA098/2024
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2024 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
spracov. účtov 4/24 |
Detail
|
DFA095/2024
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2024 |
572.99 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
hygienické potreby |
Detail
|
DFA094/2024
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2024 |
79.97 |
Daniel Demko, Moldavská cesta 278/78, Turňa nad Bodvou |
organizovanie športového podujatia |
Detail
|
DFA093/2024
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2024 |
38.40 |
Osobnyudaj.sk -ZO s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
SF092/2024
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2024 |
32.46 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
ABO rohož |
Detail
|
DFA007/2024Z
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2024 |
43.85 |
68 travel, s.r.o., Dunajská 4, 811 08 Bratislava |
mačky veriga |
Detail
|
DFA091/2024
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2024 |
43.85 |
68 travel, s.r.o., Dunajská 4, 811 08 Bratislava |
mačky veriga |
Detail
|
DFA004/2024D
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2024 |
-2201.50 |
Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o., Trieda SNP 37, Košice |
preplato za teplo |
Detail
|
OBJ043/2024
(Objednávka vystavená)
|
15.05.2024 |
104.56 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o., Sad ASNP 667/10, 010 01 Žilina |
maliarske potreby |
Detail
|
OBJ041/2024
(Objednávka vystavená)
|
15.05.2024 |
79.90 |
Ing. Martin Nagy - ITS, Družstevná 386/18 |
vzdelávací workshop |
Detail
|
OBJ040/2024
(Objednávka vystavená)
|
15.05.2024 |
15.00 |
SČK - úz.spolok - Košice mesto, Komenského 19, 040 01 Košice |
zapožičanie figuríny na nácvik umelého dýchania a masáže srdca |
Detail
|
OBJ039/2024
(Objednávka vystavená)
|
13.05.2024 |
189.60 |
Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice |
TP-Link inštalácia, konfigurácia |
Detail
|
OBJ037/2024
(Objednávka vystavená)
|
06.05.2024 |
84.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
dodanie a výmena zvončekových telefónov |
Detail
|
OBJ038/2024
(Objednávka vystavená)
|
30.04.2024 |
282.00 |
Ján Grajzeľ, Čordákova 32, 040 23 KOŠICE |
Toner xerox (farebný) |
Detail
|
DFA090/2024
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2024 |
453.80 |
TU KE, Letná 9,042 00 Košice |
stravovacia akcia externá |
Detail
|
DFA089/2024
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2024 |
100.40 |
TU KE, Letná 9,042 00 Košice |
stravovacia ponuka externá |
Detail
|
DFA088/2024
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2024 |
180.00 |
TU KE, Letná 9,042 00 Košice |
prenájom priestorov |
Detail
|
DFA087/2024
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2024 |
13.59 |
Martinus, s.r.o., Gorkého 4, 036 01 Martin |
Cudzinec v mojej triede |
Detail
|
DFA085/2024
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2024 |
48.00 |
ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice |
deratizácia |
Detail
|
DFA084/2024
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2024 |
0.00 |
Alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava |
dobíjacia stanica ORICO, port usb |
Detail
|
OBJ036/2024
(Objednávka vystavená)
|
29.04.2024 |
43.85 |
68travel, s.r.o., Dunajská 4, 811 08 Bratislava |
ochranné prac. pomôcky |
Detail
|
OFA010/2024
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
1853.80 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
vodné, stočné, voda z povrchového odtoku |
Detail
|
OFA009/2024
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
1659.20 |
Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
vodné, stočné, voda z povrchového odtoku |
Detail
|
DFA073/2024
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2024 |
8.00 |
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
poplatok za službu |
Detail
|
DFA083/2024
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2024 |
40.00 |
Mgr. Miroslava Kuišová, Moravská 338/10, 040 01 Košice |
trénerské služby |
Detail
|
DFA082/2024
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2024 |
88.80 |
Peter Paták - PROMTECH, Čínska 14, 040 13 KOŠICE |
úprava a nastavenie prístup. kódov v zariad. |
Detail
|
DFA081/2024
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2024 |
1335.48 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
elektrina za 03/2024 |
Detail
|
DFA079/2024
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2024 |
32.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
paušál za obd03/2024 |
Detail
|
DFA078/2024
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2024 |
4503.72 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
dodávka tepelnej energie 03/2024 |
Detail
|
DFA077/2024
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2024 |
572.99 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
hygienické a čistiace potreby |
Detail
|
DFA076/2024
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2024 |
328.91 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
čiernobiele , farebné kópie14000 |
Detail
|
DFA 075/2024
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2024 |
319.92 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
stravné za odobraté obedy 03/2024 |
Detail
|
DFA074/2024
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2024 |
928.80 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
réžia za odobraté obedy zamest. aučiteľov |
Detail
|
DFA072/2024
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2024 |
147.60 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
čistiace a mazacie prostriedky |
Detail
|
DFA071/2024
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2024 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
spracov. účtov 3/24 |
Detail
|
DFA070/2024
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2024 |
268.09 |
Grenke, Karadžičova 10, 821 08 Bratislava |
štvrťročný poplatok |
Detail
|
OBJ035/2024
(Objednávka vystavená)
|
16.04.2024 |
88.80 |
Peter Paták - PROMTECH, Čínska 14, 040 13 KOŠICE |
úprava a nastavenie prístupových kódov |
Detail
|
OBJ034/2024
(Objednávka vystavená)
|
16.04.2024 |
40.00 |
ASC Applied Software Comsultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 BRATISLAVA |
čipové prívesky |
Detail
|
OBJ033/2024
(Objednávka vystavená)
|
15.04.2024 |
557.20 |
TU KE, Letná 9,042 00 Košice |
občerstvenie, obed počas školenia dňa19.4.2024 |
Detail
|
OBJ32/2024
(Objednávka vystavená)
|
10.04.2024 |
180.00 |
TU KE, Letná 9,042 00 Košice |
prenájom priestorov |
Detail
|
DFA069/2024
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2024 |
197.99 |
Ledum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava |
toner do tlačiarne |
Detail
|
DFA062/2024
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2024 |
0.00 |
RLX COMPONENTS s.r.o., Jančova 7, 811 02 Bratislava |
set komponentov elektrické autíčko |
Detail
|
OBJ031/2024
(Objednávka vystavená)
|
04.04.2024 |
48.00 |
ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice |
deratizácia priestorov školy |
Detail
|
OFA007/2024
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2024 |
16.40 |
Spoločenstvo vlastníkov bytov STEINER Košice, Kežmarská 16, 040 11 Košice |
prenájom priestorov |
Detail
|
OFA006/2024
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2024 |
11.10 |
PIDES, s.r.o., Šoltésovej 9, 040 11 Košice |
teplo, voda, zrazkova voda, elektrina |
Detail
|
DFA061/2024
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2024 |
1021.99 |
Alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava |
Vr okuliare |
Detail
|
OBJ030/2024
(Objednávka vystavená)
|
27.03.2024 |
20.77 |
ShipEx Logistic s.r.o., Zelný trh 293/10, 60200 Brno |
preprava |
Detail
|
DFA006/2024Z
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2024 |
20.77 |
ShipEx Logistic s.r.o., Zelný trh 293/10, 60200 Brno |
vyzdvihnutie zásielky nepravidelný tvar |
Detail
|
OBJ029/2024
(Objednávka vystavená)
|
27.03.2024 |
84.00 |
RVC Košice, Werferova 1, 040 11 Košice |
povinné zverejňovanie informácií |
Detail
|
DFA060/2024
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2024 |
84.00 |
RVC Košice, Werferova 1, 040 11 Košice |
povinné zverejňovanie informácií |
Detail
|
DFA059/2024
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2024 |
95.01 |
Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice |
technik BOZP a PO |
Detail
|
DFA004/2024Z
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2024 |
231.06 |
RLX COMPONENTS s.r.o., Jančova 7, 811 02 Bratislava |
set elektric. autíčok 20 ks |
Detail
|
DFA003/2024D
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2024 |
-6.36 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
pre účely kV |
Detail
|
DFA002/2024D
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2024 |
-66.07 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
pre účely KV |
Detail
|
DFA056/2024
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2024 |
456.00 |
DAFFER s.r.o., Včelárska 1, P.O.BOX 184, 971 01 PRIEVIDZA |
stoličky pre žiakov 8 ks |
Detail
|
DFA055/2024
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2024 |
355.57 |
OLHA TRADE s.r.o., Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce |
kancelárske potreby |
Detail
|
DFA003/2024Z
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2024 |
167.59 |
Alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava |
dobíjacia stanica ORICO |
Detail
|
DFA054/2024
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2024 |
2813.40 |
PD COMP, RNDr. Peter Demkanin, Martinská 34, 821 05 Bratislava |
senzir teploty, prúdu 5A, senzor napätia |
Detail
|
DFA053/2024
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2024 |
1306.08 |
RLX COMPONENTS s.r.o., Jančova 7, 811 02 Bratislava |
set microbitov - elektrické autíčka 20 ks |
Detail
|
OFA005/2024
(Faktúra vystavená)
|
26.03.2024 |
16.40 |
PIDES, s.r.o., Šoltésovej 9, 040 11 Košice |
prenájom priestorov |
Detail
|
DFA052/2024
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2024 |
11.45 |
Internet-Handel s.r.o., náměstí 14. října 1307/2, Praha 5 ČR |
knihy pre 6. roč. ZŠ |
Detail
|
DFA051/2024
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2024 |
1787.10 |
Indícia , n.o., Rovniakova 15, 851 02 Bratislava |
Informatika s Emilom 3+4 |
Detail
|
OBJ028/2024
(Objednávka vystavená)
|
26.03.2024 |
197.99 |
Ledum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava |
toner XEROX do tlačiarne |
Detail
|
OBJ026/2024
(Objednávka vystavená)
|
26.03.2024 |
456.00 |
DAFFER s.r.o., Včelárska 1, P.O.BOX 184, 971 01 PRIEVIDZA |
stoličky pre žiakov 8ks |
Detail
|
OBJ025/2024
(Objednávka vystavená)
|
26.03.2024 |
167.59 |
Alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava |
dobíjacia stanica ORICO |
Detail
|
OBJ024/2024
(Objednávka vystavená)
|
26.03.2024 |
1021.99 |
Alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava |
VR okuliare OCULUS QUEST 2 |
Detail
|
OBJ023/2024
(Objednávka vystavená)
|
26.03.2024 |
2813.40 |
PD COMP, RNDr. Peter Demkanin, Martinská 34, 821 05 Bratislava |
senzor napätia, teploty, prúdu, káblik na prepojenie senzorov |
Detail
|
OBJ022/2024
(Objednávka vystavená)
|
26.03.2024 |
231.06 |
RLX COMPONENTS s.r.o., Jančova 7, 811 02 Bratislava |
elektric. autíčko s príslušenstvom |
Detail
|
OBJ021/2024
(Objednávka vystavená)
|
26.03.2024 |
355.57 |
OLHA TRADE s.r.o., Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce |
kancelárske potreby |
Detail
|
OFA008/2024
(Faktúra prijatá)
|
25.03.2024 |
9.04 |
Spoločenstvo vlastníkov bytov STEINER Košice, Kežmarská 16, 040 11 Košice |
média voda, teplo , elektrina |
Detail
|
DFA001/2024D
(Faktúra prijatá)
|
25.03.2024 |
-62.04 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
ABO - Rohož, ABO - Rohož |
Detail
|
OBJ19/2024
(Objednávka vystavená)
|
19.03.2024 |
1787.10 |
Indícia, s.r.o., Rovniakova 15, 851 02 Bratislava |
Informatika s Emilom 120 ks |
Detail
|
OBJ020/2024
(Objednávka vystavená)
|
19.03.2024 |
147.60 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
oprava a údržba kopírovacieho stroja EPSON |
Detail
|
DFA050/2024
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2024 |
505.00 |
PMS Delta, s.r.o., J. Fándlyho 2005/1, 071 01 Michalovce |
ručný dynamometer |
Detail
|
DFA002/2024Z
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2024 |
1306.08 |
RLX COMPONENTS s.r.o., Jančova 7, 811 02 Bratislava |
elekt. autíčko a príslušenstvo |
Detail
|
DFA049/2024
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2024 |
706.70 |
Ing. Juraj Halama - učebné pomôcky Slovakia, s.r.o., Malachovská cesta 14951/17 A, Banská Bystrica |
mikroskop |
Detail
|
DFA048/2024
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2024 |
49.80 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
kancelárske potreby |
Detail
|
DFA044/2024
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2024 |
32.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
paušál za 02/2024 |
Detail
|
DFA043/2024
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2024 |
83.40 |
Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice |
CSP Office standard 2021 EDU |
Detail
|
DFA042/2024
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2024 |
300.00 |
Ján Grajzeľ, Čordákova 32, 040 23 KOŠICE |
darčeková sada - deň učiteľov |
Detail
|
DFA040/2024
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2024 |
8.00 |
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
tel. služba |
Detail
|
DFA035/2024
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2024 |
38.40 |
Osobnyudaj.sk -ZO s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon zodpovednej osoby za 03/2024 |
Detail
|
OBJ019/2024
(Objednávka vystavená)
|
19.03.2024 |
1787.10 |
Indícia , n.o., Rovniakova 15, 851 02 Bratislava |
Informatika s Emilom |
Detail
|
OBJ018/2024
(Objednávka vystavená)
|
19.03.2024 |
505.00 |
PMS Delta, s.r.o., J. Fándlyho 2005/1, 071 01 Michalovce |
ručný dynamometer |
Detail
|
OBJ017/2024
(Objednávka vystavená)
|
19.03.2024 |
1306.08 |
RLX COMPONENTS s.r.o., Jančova 7, 811 02 Bratislava |
elektrické autíčko, príslušenstvo |
Detail
|
OBJ016/2024
(Objednávka vystavená)
|
19.03.2024 |
706.70 |
Ing. Juraj Halama - učebné pomôcky Slovakia, s.r.o., Malachovská cesta 14951/17 A, Banská Bystrica |
mikroskop |
Detail
|
OBJ015/2024
(Objednávka vystavená)
|
19.03.2024 |
11.45 |
Internet-Handel s.r.o., náměstí 14. října 1307/2, Praha 5 ČR |
RJ pre 6 ročník ZŠ, PZ |
Detail
|
OBJ014/2024
(Objednávka vystavená)
|
14.03.2024 |
49.80 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
balíček HN pre žiaka 1.-2. roč. ZŠ, balíček HN pre žiaka II. stupňa ZŠ |
Detail
|
OBJ013/2024
(Objednávka vystavená)
|
14.03.2024 |
83.40 |
Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice |
office standard 2021 EDU |
Detail
|
DFA034/2024
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2024 |
44.21 |
Ledum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava |
farba do tlačiarne Epson |
Detail
|
DFA033/2024
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2024 |
70.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
oprava svietidiel, oprava automat. spláchovačov WC |
Detail
|
DFA032/2024
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2024 |
27.54 |
Martinus, s.r.o., Gorkého 4, 036 01 Martin |
knihy pre deti |
Detail
|
DFA031/2024
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2024 |
312.00 |
MediSon, s.r.o. , Obchodná16, 040 11 Košice |
FA za zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby a dohľadu nad pracovným prostredím za 1. polrok 2024 |
Detail
|
DFA030/2024
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2024 |
17.47 |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13,042 19 Košice |
služby energetického manažmentu |
Detail
|
DFA029/2024
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2024 |
0.00 |
B Slovakia, s.r.o., Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava- Rača |
xerox black originál |
Detail
|
DFA028/2024
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2024 |
639.06 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
FA hygienické potreby |
Detail
|
DFA027/2024
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2024 |
123.96 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
FA na základe zmluvy 02/2024, ABO rohož |
Detail
|
DFA026/2024
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2024 |
149.37 |
Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava |
01-03/24 služby poč. siete SANET |
Detail
|
DFA025/2024
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2024 |
2100.00 |
Gejdák , s.r.o., Cesta na Vlkolínec 907/17, Ružomberok, 03401 |
škola v prírode v termíne 15.-19.01.2024 |
Detail
|
DFA024/2024
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2024 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
spracov. účtov. 1/24 |
Detail
|
DFA023/2024
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2024 |
500.00 |
MIPy, s.r.o., Ružová 29, 040 01 Košice |
lístky na ples pre zamestnancov školy |
Detail
|
DFA022/2024
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2024 |
27.00 |
BARI-SLOVAKIA EU, s.r.o., Goliánova 16, 040 18 Košice |
plagát A4 v dvoch grafikách |
Detail
|
DFA021/2024
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2024 |
5400.00 |
Detská rekreácia s.r.o., Hutnícka 1, 040 01 Košice |
lyžiarsky kurz 22.1.-26.1.2024 |
Detail
|
DFA020/2024
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2024 |
82.40 |
Internet-Handel s.r.o., náměstí 14. října 1307/2, Praha 5 ČR |
knihy pre ZŠ |
Detail
|
DFA019/2024
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2024 |
1559.15 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
elektrina za 01/2024 |
Detail
|
DFA018/2024
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2024 |
8125.01 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
dodávka tepelnej energie 01/2024 |
Detail
|
DFA017/2024
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2024 |
32.15 |
02 Slovakia, s.r.o., , Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
tel. paušál za 01/2024 |
Detail
|
DFA010/2024
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2024 |
907.20 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
réžia za odobraté obedy |
Detail
|
DFA015/2024
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2024 |
93.60 |
Seyfor Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava |
navýšenie osob. č. na 80 |
Detail
|
DFA016/2024
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2024 |
83.49 |
Vydavateľstvo SLOVART, spl. s.r.o., Bojnická 10, Bratislava, 830 00 |
knižky pre ZŠ |
Detail
|
DFA014/2024
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2024 |
8.00 |
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
poplatky za službyútovar |
Detail
|
DFA013/2024
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2024 |
389.89 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
prenájom kopírky čiernobiele kópie 13175 ks, farebné kópie 2441ks |
Detail
|
DFA008/2024
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2024 |
104.84 |
Vydavateľstvo SLOVART, spl. s.r.o., Bojnická 10, Bratislava, 830 00 |
knihy pre žiakov ZŠ |
Detail
|
DFA012/2024
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2024 |
38.40 |
Osobnyudaj.sk -ZO s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon zodpovednej osoby 02/2024 |
Detail
|
DFA011/2024
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2024 |
33.00 |
Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava |
členský poplatok za admin náklady Združenia SANET |
Detail
|
OBJ011/2024
(Objednávka vystavená)
|
28.02.2024 |
70.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
oprava svietidiel, oprava automat. spláchovačov WC |
Detail
|
OBJ010/2024
(Objednávka vystavená)
|
27.02.2024 |
44.21 |
Ledum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava |
tonery do tlačiarne |
Detail
|
OBJ009/2024
(Objednávka vystavená)
|
23.02.2024 |
79.20 |
TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 KOŠICE |
tlač brožúr |
Detail
|
DFA007/2024
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2024 |
1232.68 |
Martinus, s.r.o., Gorkého 4, 036 01 Martin |
knihy pre žiakov ZŠ |
Detail
|
OFA004/2024
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2024 |
501.60 |
Košická dúha, o.z., Viedenská 2648/31, 040 13 Košice |
prenájom priestorov |
Detail
|
OBJ008/2024
(Objednávka vystavená)
|
16.02.2024 |
27.00 |
BARI-SLOVAKIA EU, s.r.o., Goliánova 16, 040 18 Košice |
plagát A4 Deň otvorených dverí |
Detail
|
OBJ0072024
(Objednávka vystavená)
|
16.02.2024 |
17.47 |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13,44 518 Košice |
výpočet prevádzkových nákladov (prezidentské voľby) |
Detail
|
OBJ006/2024
(Objednávka vystavená)
|
14.02.2024 |
500.00 |
MIPy, s.r.o., Ružová 29, 040 01 Košice |
llístky na ples pre zamestnancov ZŠ |
Detail
|
OBJ005/2024
(Objednávka vystavená)
|
14.02.2024 |
83.49 |
Vydavateľstvo SLOVART, spl. s.r.o., Bojnícka 10, 830 00 Bratislava 3 |
knihy pre žiakov ZS |
Detail
|
DFA009/2024
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2024 |
312.48 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
stravné za odobraté obedy zamestnancov01/2024 |
Detail
|
DFA006/2024
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2024 |
50.00 |
IPEKO Zvolen, s.r.o., Jazmínová 3273/16, Zvolen 960 07 |
poplatok za účasť na webinári |
Detail
|
OBJ004/2024
(Objednávka vystavená)
|
06.02.2024 |
104.84 |
Vydavateľstvo SLOVART, spl. s.r.o., Bojnická 10, Bratislava, 830 00 |
Knižky pre žiakov ZŠ |
Detail
|
OBJ003/2024
(Objednávka vystavená)
|
06.02.2024 |
82.40 |
Internet-Handel s.r.o., náměstí 14. října 1307/2, Praha 5 ČR |
knižky pre žiakov |
Detail
|
OBJ002/2024
(Objednávka vystavená)
|
06.02.2024 |
1260.22 |
Martinus, s.r.o., Gorkého 4, 036 01 Martin |
knižky pre žiakov ZŠ |
Detail
|
Príloha č. 4 k Smernici č. 2/2024 o postupe pri intervencii, vzniku a riešení krízovej situácie v škole Krízový intervečný plán školy pre zamestnancov ZŠ Kežmarská 30 KE
(Nariadenie)
|
06.02.2024 |
0.00 |
|
výkon odbornej činnosti krízová intervencia |
Detail
|
ZŠK30/011/2024/0037
(Nariadenie)
|
06.02.2024 |
0.00 |
|
Smernica č.2 o postupe pri intervencii, vzniku a riešení krízovej situácie v škole Krízový intervenčný plán školy |
Detail
|
OBJ184
(Objednávka vystavená)
|
05.02.2024 |
629.90 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
PC Datacomp Office-Advance |
Detail
|
OBJ183/2023
(Objednávka vystavená)
|
05.02.2024 |
912.91 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
projektor biely EPSON EB-E20, biely 2ks |
Detail
|
ZŠK30/0011/2024/0036
(Nariadenie)
|
31.01.2024 |
0.00 |
|
Smernica č. 1/2024 |
Detail
|
DFA005/2024
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2024 |
115.80 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
výmena rohoží 01/2024 |
Detail
|
DFA004/2024
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2024 |
600.00 |
Lomtec.com a.s., Líščie údolie 5, 841 04 Bratislava |
služby Active Registratúra 2024 |
Detail
|
DFA003/2024
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2024 |
572.99 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
hygienické potreby 01/2024 |
Detail
|
DFA002/2024
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2024 |
268.09 |
Grenkeleasing,s.r.o, Karadžičova 10, 821 08 Bratislava |
nájom kopírky01-03/2024 |
Detail
|
DFA001/2024
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2024 |
38.40 |
Osobnyudaj.sk -ZO s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon zodpovednej osoby 01/2024 |
Detail
|
OFA002/2024
(Faktúra vystavená)
|
25.01.2024 |
1860.74 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
vodné, stočné, voda z povrchového odtoku |
Detail
|
OFA001/2024
(Faktúra vystavená)
|
25.01.2024 |
1627.58 |
Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
vodné, stočné, voda z povrchového odtoku |
Detail
|
DA360/2023
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2024 |
0.00 |
Mc Piškótka o.z., Prostredná 47/A, 900 21 Svätý Jur |
webinár Hry na rozpoznanie a prevenciu šikany |
Detail
|
DFA
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2024 |
0.00 |
|
|
Detail
|
DFA3592023
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2024 |
0.00 |
OZ Inkluzív, ul. Z. Nejedlého 2876/49, Levice 93 401 Levice |
úzkostné poruchy v práci školského podporného tímu 27.11.2023 |
Detail
|
DFA358/2023
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2024 |
9059.47 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
dodávka tepelnej energie 12/23 |
Detail
|
DFA357/2023
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2024 |
215.11 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
čiernobiele kópie A4 12/2023, farebné kópie |
Detail
|
DFA356/2023
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2024 |
1155.31 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
elektrina 12/2023 |
Detail
|
DFA355/2023
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2024 |
32.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
paušál za tel 12/2023 |
Detail
|
DFA354/2023
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2024 |
5.83 |
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby 12/2023 |
Detail
|
DFA353/2023
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2024 |
147.98 |
Vida Xl Europe B.V., Mary Kingsleystraat1 , 5928 SK, Venlo Holandsko |
kreslo 2ks sivé |
Detail
|
DFA352/2023
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2024 |
0.00 |
Master SPORT s.r.o., Provozní 5560/1 b, 722 00 Ostrava, ČR |
stôl na stolný tenis 2 ks |
Detail
|
DFA351/2023
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2024 |
5171.75 |
Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice |
skutočná spotreba vody |
Detail
|
DFA026/2023Z
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2024 |
470.00 |
Master SPORT s.r.o., Provozní 5560/1 b, 722 00 Ostrava, ČR |
záloha za športové potreby |
Detail
|
DFA350/2023
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2024 |
912.91 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
Epson EB-E20, projektor biely |
Detail
|
DFA349/2023
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2024 |
629.90 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
Datacomp Office -Advance |
Detail
|
DFA348/2023
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2024 |
3380.00 |
Z+M servis, a.s., Martinčekova 17, 821 01 Bratislava |
Interaktívna tabuľa, veľkosť displeja 65 |
Detail
|
DFA347/2023
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2024 |
360.00 |
Z+M servis, a.s., Martinčekova 17, 821 01 Bratislava |
servis projektorov |
Detail
|
DFA335/2023
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2024 |
377.72 |
OLHA TRADE s.r.o., Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce |
kancelárske potreby |
Detail
|
DFA346/2023
(Faktúra prijatá)
|
18.01.2024 |
72.01 |
Milan Koyš - Vodár, Bukovec 221, 04020 Malá Ida |
umyv. batéria |
Detail
|
DFA 345/2023
(Faktúra prijatá)
|
18.01.2024 |
495.78 |
36179345, Trieda SNP 37 |
materiál, montáž , doprava |
Detail
|
DFA341/2023
(Faktúra prijatá)
|
18.01.2024 |
369.35 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
stravné za odobraté obedy zamestnancov a učiteľov ZŠK30 12/2023 |
Detail
|
DFA344/2023
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2024 |
912.91 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
Epson EB-E20, projektor biely |
Detail
|
DFA 343/2023
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2024 |
56.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
dodanie a výmena predradníkov v svietidlách |
Detail
|
DFA 342/2023
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2024 |
498.00 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
réžia za odobraté obedy zamestnancov a učiteľov ZŠK 30 |
Detail
|
DFA 339/2023
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2024 |
4219.70 |
bdComplex, s.r.o., Hraničná 2, 040 17 Košice-Barca |
stavebné práce a materiál |
Detail
|
DFA 340/2023
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2024 |
60.00 |
Mgr. Miroslava Kuišová, Moravská 338/10, 040 01 Košice |
Tréneri v škole |
Detail
|
DFA 337/2023
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2024 |
115.80 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
rohož |
Detail
|
DFA 336/2023
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2024 |
516.00 |
Roan Group, s.r.o., Mierová 881/78, 059 21 Svit |
montážne práce výmena elektroventilu, napájacieho zdroja, elektroniky) |
Detail
|
DFA334/2023
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2024 |
267.02 |
ABCedu, s.r.o., Košická 56, 821 08 Bratislava |
SJL 6 časť B Riešenia a komentáre2 ks, SLJ 6 časť B 30 ks |
Detail
|
OBJ-ŠVP/2024
(Objednávka vystavená)
|
15.01.2024 |
2100.00 |
Gejdák , s.r.o., Cesta na Vlkolínec 907/17, Ružomberok, 03401 |
škola v prírode 100EUR/na os. termíne 15.-19.1.2024 |
Detail
|
OBJ001/2024
(Objednávka vystavená)
|
15.01.2024 |
50.00 |
IPEKO Zvolen, s.r.o., Jazmínová 3273/16, Zvolen 960 07 |
webinár ročné zúčtovanie dane a kvality v mzdovej účtarni 2024 |
Detail
|
ZŠK30/0008/2024/0046
(Nariadenie)
|
11.01.2024 |
0.00 |
|
Dodatok č. 2 ku KZ na roky 2023 -2026 |
Detail
|
DFA338/2023
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
35.96 |
Ledum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava |
farba do tlačiarne |
Detail
|
OBJ184/2023
(Objednávka vystavená)
|
05.01.2024 |
629.90 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
PC Datacomp Office-Advance |
Detail
|
OBJ186/2023
(Objednávka vystavená)
|
05.01.2024 |
470.00 |
Master SPORT s.r.o., Provozní 5560/1 b, 722 00 Ostrava, ČR |
stôl na stolný tenis SPONETA |
Detail
|
OBJ185/2023
(Objednávka vystavená)
|
05.01.2024 |
147.98 |
Vida Xl Europe B.V., Mary Kingsleystraat1 , 5928 SK, Venlo Holandsko |
kreslo Vida XL 2 ks |
Detail
|
OBJ182/2023
(Objednávka vystavená)
|
05.01.2024 |
360.00 |
Z+M servis, a.s., Martinčekova 17, 821 01 Bratislava |
servis projektorov |
Detail
|
OBJ181/2023
(Objednávka vystavená)
|
28.12.2023 |
3380.00 |
Z+M servis, a.s., Martinčekova 17, 821 01 Bratislava |
interaktívna tabuľa veľkosť displeja 65 |
Detail
|
OBJ180/2023
(Objednávka vystavená)
|
28.12.2023 |
72.01 |
Milan Koyš - Vodár, Bukovec 221, 04020 Malá Ida |
vodovodná batéria |
Detail
|
OBJ179/2023
(Objednávka vystavená)
|
28.12.2023 |
56.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
predradníky v svietidle |
Detail
|
OBJ178/2023
(Objednávka vystavená)
|
28.12.2023 |
912.91 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
projektor EPSON EB-E20, biely |
Detail
|
OBJ177/2023
(Objednávka vystavená)
|
20.12.2023 |
60.00 |
Mgr. Miroslava Kuišová, Moravská 338/10, 040 01 Košice |
Tréneri v škole za 12/2023 |
Detail
|
OBJ176/2023
(Objednávka vystavená)
|
20.12.2023 |
4219.73 |
bdComplex, s.r.o., Hraničná 2, 040 17 Košice-Barca |
oprava časti strechy - havarijný stav |
Detail
|
OBJ175/2023
(Objednávka vystavená)
|
20.12.2023 |
516.00 |
Roan Group, s.r.o., Mierová 881/78, 059 21 Svit |
elektrokomponenty, montážne, práce doprava |
Detail
|
ZŠK30/0016/2023/0118
(Nariadenie)
|
20.12.2023 |
0.00 |
|
Rokovací poriadok |
Detail
|
OBJ174/2023
(Objednávka vystavená)
|
20.12.2023 |
35.96 |
Ledum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava |
toner do tlačiarne |
Detail
|
OBJ173/2023
(Objednávka vystavená)
|
19.12.2023 |
86.69 |
Rightdeal |
xerox black original |
Detail
|
DFA 333/2023
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2023 |
500.00 |
hchkr edu, s.ro., Tolstého 849/5, BA Staré mesto 811 06 |
organická chémia , fyzika - mechanika |
Detail
|
DFA332/2023
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2023 |
282.84 |
Kosit , Rastislavova 98, Košice |
prenájom kontajnera |
Detail
|
DFA331/2023
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2023 |
0.00 |
Pracovné odevy ZIKO, s.r.o., Okružná 21/6, 050 01 Revúca |
pracovné odevy ZIKO |
Detail
|
DFA025/2023Z
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2023 |
91.26 |
Pracovné odevy ZIKO, s.r.o., Okružná 21/6, 050 01 Revúca |
pracovné odevy |
Detail
|
OBJ172/2023
(Objednávka vystavená)
|
19.12.2023 |
377.72 |
OLHA TRADE s.r.o., Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce |
kancelárske potreby |
Detail
|
DFA024/2023Z
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2023 |
35.96 |
Ledum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava |
farby do tlačiarne EPSON |
Detail
|
DFA330/2023
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2023 |
663.60 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
réžia za odobraté obedy zamestnancov a učiteľov |
Detail
|
DFA329/2023
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2023 |
492.17 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
stravné za obedy zamestnancov a učiteľov 11/2023 |
Detail
|
DFA328/2023
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2023 |
80.00 |
RVC Košice, Werferova 1, 040 11 Košice |
školenie egovernment v praxi |
Detail
|
DFA327/2023
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2023 |
140.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
elektroinštalačné práce |
Detail
|
DFA326/2023
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2023 |
516.00 |
TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 KOŠICE |
školský časopis |
Detail
|
DFA 325/2023
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2023 |
183.74 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
čistiace potreby |
Detail
|
DFA324/2023
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2023 |
6869.08 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
dodávka tepelnej energie 11/23 |
Detail
|
DFA 323/2023
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2023 |
1288.00 |
Taormina , s.r.o., Krivá 4/1041, Košice 040 01 |
vianočný večierok 7.12.2023 |
Detail
|
DFA 323/2023
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2023 |
1288.00 |
Taormina , s.r.o., Krivá 4/1041, Košice 040 01 |
Vianočný večierok |
Detail
|
DFA321/2023
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2023 |
355.32 |
GLOSSA, Igor Treťjakov, Vihorlatská 23, 080 01 Prešov |
Anglická čítanka 3., 4., roč. |
Detail
|
DFA320/2023
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2023 |
81.00 |
Profichemia, s.r.o., Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava |
papierové utierky rolované MIDI, |
Detail
|
DFA319/2023
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2023 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
spracov. účtov. 12/23 |
Detail
|
DFA318/2023
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2023 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
spracov účtov. 11/23 |
Detail
|
DFA317/2023
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2023 |
38.00 |
PROFIMONT-VKP s.r.o., Okružná 360/14, 044 31 Družstevná pri Hornáde |
oprava pisoáru |
Detail
|
DFA316/2023
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2023 |
1293.86 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
elektrina 11/2023 |
Detail
|
DFA315/2023
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2023 |
32.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
11/2023 |
Detail
|
DFA314/2023
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2023 |
4062.00 |
Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice |
router |
Detail
|
Alianz
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2023 |
1031.37 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 BRATISLAVA |
poistné plnenie |
Detail
|
DFA313/2023
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2023 |
95.01 |
Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice |
činnosť technika PO, BOZP |
Detail
|
OBJ163/2023
(Objednávka prijatá)
|
14.12.2023 |
1350.00 |
Akadémia koučovania, s.r.o., Sibírska 11198/37, 080 01 Prešov |
školenie |
Detail
|
DFA312/2023
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2023 |
1350.00 |
Akadémia koučovania, s.r.o., Sibírska 11198/37, 080 01 Prešov |
vzdelávanie a koučingové služby rozvoja ĽZ |
Detail
|
DFA311/2023
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2023 |
321.12 |
preskoly.sk s.r.o., Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava |
Matilda 25 ks, Na krídlach príbehov 25 ks |
Detail
|
DFA310/2023
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2023 |
419.52 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
prenájom kopírky - CB, FB kópie |
Detail
|
DFA309/2023
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2023 |
0.00 |
Vzdelávacie a regeneračné centrum, s.r.o., Kežmarské žľaby 12, 059 60 VYSOKÉ TATRY |
účasnícky poplatok za školenie |
Detail
|
DFA023/2023Z
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2023 |
320.00 |
Vzdelávacie a regeneračné centrum, s.r.o., Kežmarské žľaby 12, 059 60 VYSOKÉ TATRY |
záloha školenie |
Detail
|
DFA305/2023
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2023 |
0.00 |
Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice |
Zborovna komplet 12 |
Detail
|
DFA304/2023
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2023 |
40.00 |
RVC Košice, Hlavná 68, 040 01 Košice |
školenie cestovné náhrady |
Detail
|
DFA302/2023
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2023 |
257.08 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
PC material |
Detail
|
DFA301/2023
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2023 |
67.67 |
Alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava |
Karimatka MASTER dvojvrstvová |
Detail
|
DFA 298/2023
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2023 |
75.00 |
MVCOM,s.r.o.- reklamná agentúra, Viedenská 38, 040 13Košice |
tlač a prelep banneru a grafické práce |
Detail
|
DFA300/2023
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2023 |
36.07 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o., Sad SNP 667/10, 010 01 Žilina |
posypová soľ |
Detail
|
DFA299/2023
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2023 |
54.45 |
Naturzon, s.r.o., Tolstého 13, 058 01 Poprad |
univerzálna CD a DVD mechanika 2 ks |
Detail
|
DFA297/2023
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2023 |
57.17 |
HORNBACH Baumarkt SK s.r.o., Galvaniho 9, 821 04 BRATISLAVA |
lopaty na sneh |
Detail
|
DFA022/2023Z
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2023 |
339.26 |
Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice |
balíček zborovňa komplet |
Detail
|
DFA296/2023
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2023 |
114.28 |
Milan Koyš - Vodár, Bukovec 221, 04020 Malá Ida |
batéria stud. voda |
Detail
|
DFA295/2023
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2023 |
55.08 |
KAISER+KRAFT, s.r.o., Štúrova 71/A, 949 01 Nitra |
časovač na míting |
Detail
|
DFA021/2023Z
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2023 |
30.00 |
OZ Inkluziv, ul Z. Nejedlého 2876/49 |
školenie pre učiteľov |
Detail
|
DFA294/2023
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2023 |
50.59 |
Nová práca, s.r.o., Barónka 12, 831 06 Bratislava |
kalendár na rok 2024 |
Detail
|
DFA293/2023
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2023 |
0.00 |
O2, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
10/2023 |
Detail
|
OBJ166/2023
(Objednávka prijatá)
|
13.12.2023 |
516.00 |
TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 KOŠICE |
školský časopis |
Detail
|
DFA292/2023
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2023 |
113.50 |
RAABE nakladateľstvo, Heydukova 12-14, 811 08 BRATISLAVA |
Tajomstvá sveta pre 1., 2., 3., 4. ročník |
Detail
|
DFA291/2023
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2023 |
216.00 |
Disig, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
Mandátny certifikát - 3 ročný |
Detail
|
DFA290/2023
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2023 |
211.20 |
Consult Office, spol. s r.o., Jantárová 30, 040 01 Košice |
čítačka 2 ks, Vydanie certifikátu 2 ks |
Detail
|
OBJ171/2023
(Objednávka vystavená)
|
13.12.2023 |
38.36 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o., Sad ASNP 667/10, 010 01 Žilina |
posypová soľ 25 kg |
Detail
|
OBJ170/2023
(Objednávka vystavená)
|
13.12.2023 |
91.26 |
Pracovné odevy ZIKO, s.r.o., Okružná 21/6, 050 01 Revúca |
pracovné odevy |
Detail
|
OBJ169/2023
(Objednávka vystavená)
|
13.12.2023 |
38.00 |
Profimont VKP, s.r.o., Okružná 360/14, 044 31 Družstevná pri Hornáde |
oprava pisoáru |
Detail
|
OBJ167/2023
(Objednávka vystavená)
|
13.12.2023 |
355.32 |
GLOSSA, Igor Treťjakov, Vihorlatská 23, 080 01 Prešov |
anglická čítanka pre 3. roč, 4. roč. |
Detail
|
OBJ168/2023
(Objednávka vystavená)
|
12.12.2023 |
80.00 |
RVC Košice, Hlavná 68, 040 01 Košice |
webinár eGovernment v praxi úradu/ školy |
Detail
|
OBJ165/2023
(Objednávka vystavená)
|
12.12.2023 |
28.80 |
Euro-markt Slovensko, Mlynská 31, Košice |
vodovodná batéria s ohrievačom vody |
Detail
|
OBJ164/2023
(Objednávka vystavená)
|
12.12.2023 |
500.00 |
hchkr edu, s.ro., Tolstého 849/5, BA Staré mesto 811 06 |
licenčný kľúč k učebnej pomôcke, chémia - organika, fyzika - mechanika |
Detail
|
OBJ163/2023
(Objednávka vystavená)
|
11.12.2023 |
1350.00 |
Akadémia koučovania, s.r.o., Sibírska 11198/37, 080 01 Prešov |
lektorovanie vízia školy |
Detail
|
OBJ162/2023
(Objednávka vystavená)
|
11.12.2023 |
40.00 |
RVC Košice, Hlavná 68, 040 01 Košice |
webinár Cestovné náhrady 12.12.2023 |
Detail
|
OBJ160/2023
(Objednávka vystavená)
|
07.12.2023 |
4062.00 |
Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice |
prerobenie existujúcej wifi siete na ZŠ |
Detail
|
OBJ161/2023
(Objednávka vystavená)
|
06.12.2023 |
140.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
elektroinštalačné práce |
Detail
|
OBJ159/2023
(Objednávka vystavená)
|
06.12.2023 |
183.74 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Detail
|
OBJ158/2023
(Objednávka vystavená)
|
05.12.2023 |
36.07 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o., Sad SNP 667/10, 010 01 Žilina |
posypová soľ |
Detail
|
OBJ157/2023
(Objednávka vystavená)
|
05.12.2023 |
81.00 |
Profichemia, s.r.o., Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava |
papierové utierky |
Detail
|
OBJ156/2023
(Objednávka vystavená)
|
05.12.2023 |
30.00 |
OZ Inkluzív, ul. Z. Nejedlého 2876/49 |
webinár pre zamestnancov školy |
Detail
|
OBJ155/2023
(Objednávka vystavená)
|
05.12.2023 |
321.12 |
preskoly.sk s.r.o., Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava |
Na krídlach príbehov. Matilda |
Detail
|
OBJ153/2023
(Objednávka vystavená)
|
05.12.2023 |
67.67 |
Alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava |
karimatka MASTER dvojvrstvová |
Detail
|
OBJ152/2023
(Objednávka vystavená)
|
05.12.2023 |
236.10 |
Krimar, s.r.o., Hálková |
florbalová hokejka 9ks, loptička 6 ks |
Detail
|
OBJ154/2023
(Objednávka vystavená)
|
04.12.2023 |
160.00 |
Erik Ľoch, Madridská 1, 040 13 Košice |
Tréneri v škole |
Detail
|
OBJ151/2023
(Objednávka vystavená)
|
29.11.2023 |
114.28 |
Milan Košč - VODÁR, Bukovec 221, 04020 Malá Ida |
vodovodná batéria + materiál |
Detail
|
OBJ150/2023
(Objednávka vystavená)
|
28.11.2023 |
216.00 |
Disig, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
mandátny certifikát, kvantifikovaný certifikát pre elektronickú pečať (na 3 roky) |
Detail
|
OBJ1502023
(Objednávka vystavená)
|
28.11.2023 |
216.00 |
Disig, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
mandátny certifikát |
Detail
|
OBJ149/2023
(Objednávka vystavená)
|
28.11.2023 |
211.20 |
Consult Office, spol. s r.o., Jantárová 30, 040 01 Košice |
čítačka K50, certifikát |
Detail
|
OBJ148/2023
(Objednávka vystavená)
|
28.11.2023 |
495.78 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
výmena radiátora |
Detail
|
OBJ146/2023
(Objednávka vystavená)
|
23.11.2023 |
113.50 |
RAABE nakladateľstvo, Heydukova 12-14, 811 08 BRATISLAVA |
Tajomstvá sveta pre 1. ,2. , 3., 4. roč spolu32 ks |
Detail
|
OBJ145/2023
(Objednávka vystavená)
|
23.11.2023 |
257.08 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
PC príslušenstvo |
Detail
|
OBJ144/2023
(Objednávka vystavená)
|
22.11.2023 |
54.45 |
Naturzon, s.r.o., Tolstého 13, 058 01 Poprad |
DVD a CD mechanika 2 ks |
Detail
|
DFA289/2023
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2023 |
79.88 |
Nezisková organizácia VESNA, Smolenická 14, 851 05 Bratislava |
školenie Inventúra a Inventarizácia |
Detail
|
DFA286/2023
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2023 |
9931.03 |
Plynostav s.r.o., Barčianska 1250/2B, 040 17 Košice - Barca |
oprava poruchy ÚK v priestoroch ZŠ K30 |
Detail
|
DFA288/2023
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2023 |
244.86 |
TEHO, s.r.o., Komenského 7, 04001 Košice |
lokalizácia úniku vody na rozvodoch TÚV v areáli školy |
Detail
|
DFA287/2023
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2023 |
149.37 |
Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava |
poskyt. služby PC siete SANET |
Detail
|
DFA285/2023
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2023 |
430.36 |
OLHA TRADE s.r.o., Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce |
kancelárske potreby |
Detail
|
DFA284/2023
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2023 |
16.66 |
MIRA OFFICE, s.r.o., Tulipánová 6, 937 01 Želiezovce |
magnetická utierka |
Detail
|
DFA283/2023
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2023 |
722.40 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
réžia za odobraté obedy 10/2023 |
Detail
|
DFA282/2023
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2023 |
535.78 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
stravné za 10/2023 |
Detail
|
DFA281/2023
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2023 |
25.00 |
DAFFER s.r.o., Včelárska 1, P.O.BOX 184, 971 01 PRIEVIDZA |
doska buk |
Detail
|
OBJ147/2023
(Objednávka vystavená)
|
22.11.2023 |
79.88 |
Vesna, n.o., Smolenická 14, 851 05 Bratislava |
seminár on line: Inventúra a inventarizácia pre školy |
Detail
|
OBJ143/2023
(Objednávka vystavená)
|
22.11.2023 |
50.60 |
Nová práca, s.r.o., Barónka 12, 831 06 Bratislava |
stolný kalendár |
Detail
|
DFA280/2023
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2023 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
sprac. uctov 10/23 |
Detail
|
DFA019/2023Z
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2023 |
15.00 |
Mc Piškótka o.z., Prostredná 47/A, 900 21 Svätý Jur |
Hry na rozpoznanie a prevenciu šikany |
Detail
|
DFA279/2023
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2023 |
3841.01 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
teplo za obd 10/2023 |
Detail
|
DFA278/2023
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2023 |
1204.31 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
elektrina 10/2023 |
Detail
|
DFA277/2023
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2023 |
32.00 |
O2 Slovakia, , Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
paušál010/2023 |
Detail
|
DFA275/2023
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2023 |
572.99 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
hygienic. potreby 11/2023 |
Detail
|
DFA274/2023
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2023 |
60.77 |
Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 BRATISLAVA |
k30.sk |
Detail
|
DFA272/2023
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2023 |
38.40 |
Osobnyudaj.sk -ZO s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon zodpovednej osoby za 11/2023 |
Detail
|
DFA273/2023
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2023 |
330.14 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
cierno biele kopie, farebne kopie , prenájom kopírky |
Detail
|
DFA018/2023Z
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2023 |
60.00 |
Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 BRATISLAVA |
k30.sk custom hosting |
Detail
|
DFA009/2023
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2023 |
37.66 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
elektrina 04/2023 preplatok |
Detail
|
DFA008/2023D
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2023 |
40.96 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
elektrina 03/2023 preplatok |
Detail
|
DFA007/2023D
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2023 |
49.58 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
elektrina 02/2023 preplatok |
Detail
|
DFA271/2023
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2023 |
6672.00 |
DISAM, s.r.o., Jurkovičova 4, 949 11 Nitra |
terénna šmýkačka nerez |
Detail
|
DFA006/2023D
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2023 |
64.24 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
elektrina 01/2023 preplatok |
Detail
|
DFA270/2023
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2023 |
1331.59 |
Zsolt Ujlaky - FACH , Buzulucká 25, 040 22 Košice |
dod a mont žaluzií |
Detail
|
DFA268/2023
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2023 |
82.32 |
TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 KOŠICE |
tlačivo A4 324 ks |
Detail
|
DFA269/2023
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2023 |
2.00 |
O2 Slovakia, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
paušál 2e |
Detail
|
DFA267/2023
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2023 |
60.00 |
ViGer, s.r.o., Seňa 10 044 58 Seňa |
školenie - chemické faktory |
Detail
|
DFA266/2023
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2023 |
-139.39 |
Libristo Media, s.r.o., Sychrov 55, 755 01 Vsetín , ČR |
Etická výchova pre 2. roč. - 22 ks |
Detail
|
DFA265/2023
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2023 |
5.78 |
preskoly.sk s.r.o., Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava |
RJ - 5 roč. 1ks |
Detail
|
DFA261/2023
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2023 |
216.00 |
Energia spol., s.r.o., Zombova 35, 040 11 Košice |
1 x revízna správa, 1 x kópia objednávky |
Detail
|
ku DFA260/2023
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2023 |
500.00 |
hchkr edu, s.ro., Tolstého 849/5, BA Staré mesto 811 06 |
organická chémia1/2, Fyzika 1/2 |
Detail
|
DFA005/2023D
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2023 |
125.44 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
elektrina 04/2023 |
Detail
|
DFA004/2023Z
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2023 |
136.38 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
elektrina 03/2023 preplatok |
Detail
|
DFA003/2023D
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2023 |
165.11 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
elektrina 02/23 preplatok |
Detail
|
DFA002/2023D
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2023 |
213.89 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
elektrina 01/2023 peplatok |
Detail
|
DFA260/2023
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2023 |
250.00 |
hchkr edu, s.ro., Tolstého 849/5, BA Staré mesto 811 06 |
organická chémia1/2, Fyzika 1/2 |
Detail
|
OBJ142/2023
(Objednávka vystavená)
|
21.11.2023 |
430.36 |
OLHA TRADE s.r.o., Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce |
kancelárske potreby, toner |
Detail
|
OBJ141/2023
(Objednávka vystavená)
|
21.11.2023 |
16.66 |
MIRA OFFICE, s.r.o., Tulipánová 6, 937 01 Želiezovce |
flicová stierka na bielu tabuľu 15 ks |
Detail
|
OBJ140/2023
(Objednávka vystavená)
|
21.11.2023 |
75.00 |
MVCOM,s.r.o.- reklamná agentúra, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice |
exteriérový baner a potlač |
Detail
|
OBJ139/2023
(Objednávka vystavená)
|
21.11.2023 |
55.08 |
KAISER+KRAFT, s.r.o., Štúrova 71/A, 949 01 Nitra |
časovač na mítingy |
Detail
|
OBJ138/2023
(Objednávka vystavená)
|
21.11.2023 |
25.00 |
DAFFER s.r.o., Včelárska 1, P.O.BOX 184, 971 01 PRIEVIDZA |
pracovná doska k lavici |
Detail
|
DFA264/2023
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2023 |
93.60 |
Seyfor Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava |
navýšenie |
Detail
|
OBJ137/2023
(Objednávka vystavená)
|
15.11.2023 |
15.00 |
Mc Piškótka o.z., Prostredná 47/A, 900 21 Svätý Jur |
webinár pre pedagogic. zamest. ZŠ |
Detail
|
DFA262/2023
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2023 |
600.00 |
Akadémia koučovania, s.r.o., Sibírska 11198/37 |
Vízia školy - lektorovanie - rozvoj ĽZ |
Detail
|
OBJ136/2023
(Objednávka vystavená)
|
31.10.2023 |
244.86 |
TEHO, s.r.o., Komenského 7, 04001 Košice |
lokalizácia úniku vody v areáli školy |
Detail
|
OBJ134/2023
(Objednávka vystavená)
|
31.10.2023 |
320.00 |
Rada ZO OZ pracovníkov školstva a vedy, Polianska 1, 040 01 Košice |
školenie riaditeľov škôl a predsedov ZO OZŠ |
Detail
|
OBJ135/2023
(Objednávka vystavená)
|
26.10.2023 |
282.84 |
Kosit , Rastislavova 98, Košice |
prenájom kontajnera na zmiešaný odpad |
Detail
|
OBJ133/2023
(Objednávka vystavená)
|
25.10.2023 |
1288.00 |
Taormina , s.r.o., Krivá 4/1041, Košice 040 01 |
Vianočný večierok 7.12.2023 |
Detail
|
OBJ132/2023
(Objednávka vystavená)
|
25.10.2023 |
5.78 |
preskoly.sk s.r.o., Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava |
RJ - 5.roč. PZ 1ks |
Detail
|
OBJ131/2023
(Objednávka vystavená)
|
25.10.2023 |
139.39 |
Libristo Media, s.r.o., Sychrov 55, 755 01 Vsetín , ČR |
etická výchova pre 2. roč ZŠ |
Detail
|
OBJ128/2023
(Objednávka vystavená)
|
19.10.2023 |
82.32 |
TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 KOŠICE |
jeseň tlačivo 324 ks |
Detail
|
DFA259/2023
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2023 |
39.98 |
Nezisková organizácia VESNA, Smolenická 14, 851 05 Bratislava |
seminárny poplatok |
Detail
|
DFA258/2023
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2023 |
0.00 |
LEGS spol. sro, Nad Hrabinou 72, 949 01 Nitra |
mostíková digit. váha |
Detail
|
DFA017/2023Z
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2023 |
91.70 |
LEGS spol. sro, Nad Hrabinou 72, 949 01 Nitra |
mostíková digit. váha do 300kg |
Detail
|
DFA016/2023Z
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2023 |
27.50 |
AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA |
SJL pre 2. roč. ZŠ - uč. 2020 - 5 ks |
Detail
|
DFA257/2023
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2023 |
32.46 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
FA za mesiac 10/2023 |
Detail
|
DFA256/2023
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2023 |
67.60 |
Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice |
kontrola hydrantu, tlak skúška |
Detail
|
OBJ130/2023
(Objednávka vystavená)
|
19.10.2023 |
500.00 |
hchkr edu, s.ro., Tolstého 849/5, BA Staré mesto 811 06 |
chémia organika (1.časť), fyzika - mechanika (časť) |
Detail
|
OBJ129/2023
(Objednávka vystavená)
|
19.10.2023 |
27.50 |
AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA |
učebnice pre 1. stupeň, SJL pre 2. roč. ZŠ uč. |
Detail
|
OBJ127/2023
(Objednávka vystavená)
|
19.10.2023 |
91.70 |
LEGS spol. sro, Nad Hrabinou 72, 949 01 Nitra |
mostíková digitálna váha do 300kg |
Detail
|
OBJ126/2023
(Objednávka vystavená)
|
19.10.2023 |
33.20 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
balíček HN pre žiaka 1. -2. ročníka ZŠ |
Detail
|
DFA255/2023
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2023 |
33.20 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
čistiace prostriedky |
Detail
|
DFA254/2023
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2023 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
spracov. uctov 9/23 |
Detail
|
DFA253/2023
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2023 |
36.00 |
CASSOFIN, a.s., Letná 27, 043 14 Košice |
zabezpečenie naviac dokumentácie |
Detail
|
DFA252/2023
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2023 |
33.00 |
Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava |
členský poplatok |
Detail
|
DFA250/2023
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2023 |
468.14 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
obedy pre zamestnancov a učiteľov |
Detail
|
DFA251/2023
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2023 |
631.20 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
obedy zamestnancov a učiteľov za 09/2023 |
Detail
|
DFA249/2023
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2023 |
1565.36 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
dodávka tepelnej energie 09/2023 |
Detail
|
DFA248/2023
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2023 |
32.00 |
O2 Slovakia, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
paušál za tel . 09/2023 |
Detail
|
DFA242/2023
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2023 |
8.00 |
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
poplatky za služby/tovar |
Detail
|
DFA247/2023
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2023 |
830.53 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
elektrina za 09/2023 |
Detail
|
DFA246/2023
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2023 |
93.00 |
preskoly.sk s.r.o., Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava |
Občianska náuka pre 8. roč. - 15 ks |
Detail
|
DFA245/2023
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2023 |
38.52 |
Fossil Energy&Logistic s.r.o, Tomášikova 50E, 831 04 Bratislava |
pečiatky, kanc. potreby |
Detail
|
DFA244/2023
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2023 |
159.50 |
Orbis Pictus Istropolitana, Hrachová 34, 821 05 Bratislava |
mimočítankové čítanie 4- pre ZŠ |
Detail
|
DFA243/2023
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2023 |
572.99 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
hygienic potreby |
Detail
|
DFA241/2023
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2023 |
95.01 |
Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice |
činnosť technika BOZP, PO, a CO za mesiace VII, VIII a IX/2023 |
Detail
|
DFA240/2023
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2023 |
20.00 |
Mc Piškótka o.z., Prostredná 47/A |
školenie - ranné kruhy |
Detail
|
DFA239/2023
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2023 |
152.35 |
OLHA TRADE s.r.o., Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce |
kancelárske potreby |
Detail
|
DFA238/2023
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2023 |
37.98 |
preskoly.sk s.r.o., Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava |
Dejepis pre 6 roč. ZŠ a 1 roč. gym. |
Detail
|
DFA237/2023
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2023 |
327.98 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
prenájom kopírovacieho stroj KONICA MINOLTA |
Detail
|
OBJ107/2023
(Objednávka vystavená)
|
19.10.2023 |
290.00 |
S rešpektom o.z., Klincová 19, 821 08 Bratislava |
rešpektovať a byť rešpektovaný pre zamestnancov ZŠ) |
Detail
|
DFA236/2023
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2023 |
864.80 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o., Krompašská 510/96, 040 11 KOŠICE |
Chémia v súvislostiach 8 balík 70 ks, SJL NEzábudka 43ks, |
Detail
|
DFA235/2023
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2023 |
3401.67 |
Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice |
skutočná spotreba |
Detail
|
DFA234/2023
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2023 |
268.09 |
Grenkeleasing,s.r.o, Karadžičova 10, 821 08 Bratislava |
štvrťročný poplatok 01.10.2023-31.12.2023 |
Detail
|
DFA233/2023
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2023 |
32.46 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
FA na základe zmluvy 09/2023 |
Detail
|
DFA232/2023
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2023 |
38.40 |
Osobnyudaj.sk -ZO s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon zodpovednej osoby 10/2023 |
Detail
|
DFA231/2023
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2023 |
0.00 |
AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA |
prírodoveda pre 4. roč. 5ks, vlastiveda pre 4. roč 2 časť 63 ks, čítanka pre 2 roč. ZŠ |
Detail
|
DFA230/2023
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2023 |
0.00 |
AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA |
vlastivedná mapa slovenska |
Detail
|
ID poukaz na úhradu
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2023 |
425.38 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s., Agentúra Košice, Mäsiarska 601/11, 040 01 KOŚICE |
poistné |
Detail
|
DFA229/2023
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2023 |
312.00 |
Richard Šrobár - Littera, M.R. Štefánika 22, 036 01 Martin |
školský atlas 30 ks |
Detail
|
OBJ108/2023
(Objednávka vystavená)
|
18.10.2023 |
165.00 |
GLOSSA, Igor Treťjakov, Vihorlatská 23, 080 01 Prešov |
učebnice Beste Freunde |
Detail
|
OBj125/2023
(Objednávka vystavená)
|
12.10.2023 |
600.00 |
Akadémia koučovania, s.r.o., Sibírska 11198/37, 080 01 Prešov |
lektorovanie - vízia školy |
Detail
|
DFA228/2023
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2023 |
290.00 |
OZ S rešpektom, Klincová 19 |
poplatok za kurz Rešpektovať a byť rešpektovaný |
Detail
|
DFA227/2023
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2023 |
57.00 |
Libera Terra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava |
MAT 4, PZ 1, PZ2, geomet |
Detail
|
DFA226/2023
(Faktúra vystavená)
|
12.10.2023 |
388.15 |
ff consulting, s.r.o., Veľká Mača 200, 925 32 Veľká Mača |
šatníková lavica jednostranná s opierkou a vešiakmi |
Detail
|
DFA015/2023Z
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2023 |
451.33 |
AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA |
vlastiveda pre štvrtákov |
Detail
|
DFA014/2023Z
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2023 |
46.20 |
AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA |
vlastivedná mapa Slovenska |
Detail
|
DFA225/2025
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2023 |
80.00 |
Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice |
Bez kriedy premium18.7.2023 do 17.7.2024 |
Detail
|
DFA224/2023
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2023 |
97.16 |
Ledum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava |
tonery do tlačiarne |
Detail
|
DFA223/2023
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2023 |
0.00 |
AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA |
PZ k Čítanke pre 2. roč. ZŠ |
Detail
|
OBJ 124/2023
(Objednávka vystavená)
|
12.10.2023 |
36.00 |
CASSOFIN, a.s., Letná 27, 043 14 Košice |
dokumentácia naviac (z archívu) |
Detail
|
OBJ123/2023
(Objednávka vystavená)
|
12.10.2023 |
39.98 |
Vesna, n.o., Smolenická 14, 851 05 Bratislava |
seminár správa registratúry v školách 2. časť |
Detail
|
OBJ122/2023
(Objednávka vystavená)
|
12.10.2023 |
20.00 |
Mc Piškótka o.z., Prostredná 47/A, 900 21 Svätý Jur |
webinár Tipy na ranné kruhy |
Detail
|
ZŠK30/0003/2024/0049 Dodatok č. 7
(Nariadenie)
|
10.10.2023 |
0.00 |
|
Dodatok č. 7 k Smernici 5/2022 o cestovných náhradách |
Detail
|
OBJ121/2023
(Objednávka vystavená)
|
10.10.2023 |
152.35 |
OLHA TRADE s.r.o., Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce |
kanc. potreby |
Detail
|
OBJ120/2023
(Objednávka vystavená)
|
10.10.2023 |
159.50 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA spol. s r.o., Hrachová 34, 821 05 Bratislava |
učebnica pre I. stupeň - mimočítankové čítanie 4 - 55 ks |
Detail
|
OBJ119/2023
(Objednávka vystavená)
|
04.10.2023 |
38.52 |
Fossil Energy&Logistic s.r.o, Tomášikova 50E, 831 04 Bratislava |
náhradná poduška TRODAT 6/4911 čierna, pečiatka dátumová a textová Trodat |
Detail
|
Dodatok č. 5
(Nariadenie)
|
04.10.2023 |
0.00 |
|
D. k smernici o stravovaní zamestnancov s možnosťou výberu |
Detail
|
OBJ 118/2023
(Objednávka vystavená)
|
03.10.2023 |
864.80 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o., Krompašská 510/96, 040 11 KOŠICE |
Chémia v súvislostiach 8 (balík) 70 ks, SJL 2 uč. Nezábudka 5ks, SJL 4 PZ (nezábudka) 38 |
Detail
|
OBJ117/2023
(Objednávka vystavená)
|
03.10.2023 |
267.02 |
ABCedu, s.r.o., Košická 56, 821 08 Bratislava |
SJ 6roč , časť B 30 ks, SJ 6. roč. B Riešenia a komentáre - 2ks |
Detail
|
OBJ116/2023
(Objednávka vystavená)
|
28.09.2023 |
57.00 |
Libera Terra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava |
Mat pre4. roč. PzI - 5ks, Mat pre 4.roč geometr 5ks |
Detail
|
OBJ115/2023
(Objednávka vystavená)
|
28.09.2023 |
497.53 |
AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA |
čítanka pre 2. roč. 5ks, prírodoveda pre 4. roč, Vlastiveda pre 4. roč. - 2. časť, Vlastivedná mapa Slovenska |
Detail
|
OBJ114/2023
(Objednávka vystavená)
|
27.09.2023 |
93.00 |
preskoly.sk s.r.o., Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava |
občianska náuka pre 8. roč. ZŠ |
Detail
|
DFA222/2023
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2023 |
98.40 |
PROFI-KANAL s.r.o., Južná trieda 82, 040 01 Košice |
elektromech. čistenie |
Detail
|
DFA220/2023
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2023 |
15.60 |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice |
služby energetického manažmentu |
Detail
|
DFA219/2023
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2023 |
0.00 |
HORNBACH Baumarkt SK s.r.o., Galvaniho 9, 821 04 BRATISLAVA |
dvere - 2ks |
Detail
|
DFA218/2023
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2023 |
165.00 |
GLOSSA, Igor Treťjakov, Vihorlatská 23, 080 01 Prešov |
NJ uc 20 ks |
Detail
|
DFA216/2023
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2023 |
71.50 |
Libera Terra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava |
MAT8, uc, PZ 1, PZ2 |
Detail
|
DFA217/2023
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2023 |
41.85 |
GLOSSA, Igor Treťjakov, Vihorlatská 23, 080 01 Prešov |
učebnice RJ, NJ spolu 6 ks |
Detail
|
DFA215/2023
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2023 |
2765.50 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., Krompašská510/96, 040 11 Košice |
odborné učebnice pre 2. stupeň |
Detail
|
DFA213/2023
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2023 |
71.50 |
Libera Terra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava |
MAT 8, uč, PZ1, PZ2 |
Detail
|
DFA212/2023
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2023 |
0.00 |
Pracovné odevy ZIKO, s.r.o., Okružná 21/6, 050 01 Revúca |
pracovné odevy |
Detail
|
DFA211/2023
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2023 |
676.03 |
Plynostav s.r.o., Barčianska 1250/2B, 040 17 Košice - Barca |
šupatko, stvebno montážne práce |
Detail
|
DFA210/2023
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2023 |
437.50 |
Libera Terra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava |
Testovanie 9, Matematika, 5., 6., 7., 8.,minimum |
Detail
|
DFA208/2023
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2023 |
151.44 |
ABAMET s.r.o., Fučíkova 460, 925 21 SLÁDKOVIČOVO |
konferenčná stolička |
Detail
|
DFA207/2023
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2023 |
347.88 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
elektrina za 08/2023 |
Detail
|
DFA206/2023
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2023 |
134.40 |
B2B Partner, s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava |
skartovací stroj |
Detail
|
DFA205/2023
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2023 |
32.00 |
O2 Slovakia, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
08/2023 |
Detail
|
DFA204/2023
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2023 |
162.00 |
RAABE nakladateľstvo, Heydukova 12-14, 811 08 BRATISLAVA |
technika pre 5. roč, 6. roč., 7. roč., 8. roč., 9. roč. PZ |
Detail
|
DFA203/2023
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2023 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
spracov. účtov 08/23 |
Detail
|
ID
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2023 |
55.63 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 BRATISLAVA |
platba poistného |
Detail
|
DFA202/2023
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2023 |
150.00 |
TU KE, Letná 9,042 00 Košice |
prenájom priestorov bez DPH |
Detail
|
DFA201/2023
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2023 |
437.50 |
Libera Terra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava |
Testovanie, Mat - minimum, 5., 6., 7., roč. |
Detail
|
DFA012/2023Z
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2023 |
272.25 |
AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA |
PZ k čítanke pre 2. roč. |
Detail
|
DFA200/2023
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2023 |
2653.20 |
TURKY SPOL s.r.o., Osloboditeľov 60, 044 14 Čaňa |
oprava strechy - havarijný stav |
Detail
|
DFA199/20233
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2023 |
135.54 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
príslušenstvo k PC |
Detail
|
DFA198/2023
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2023 |
1565.38 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
dodávka tepelnej energie za obd. 08/2023 |
Detail
|
DFA197/2023
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
430.95 |
TU KE, Letná 9,042 00 Košice |
stravovacia akcia externá |
Detail
|
DFA196/2023
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
94.21 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
prenájom tlačiarne, čb kópie, farebné |
Detail
|
DFA195/2023
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
620.00 |
BUILT-IN s.r.o., Hlavná 57 30, 076 15 VEĽATY |
vrchná doska + 2 bočnice |
Detail
|
DFA194/2023
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
8.00 |
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
poplatok za služby |
Detail
|
DFA192/2023
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
403.68 |
BARI-SLOVAKIA EU, s.r.o., Goliánova 16, 040 18 Košice |
tričká s potlačou a logom školy |
Detail
|
DFA191/2023
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
572.99 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
hygienické potreby |
Detail
|
DFA190/2023
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
38.40 |
Osobnyudaj.sk -ZO s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon zodpovednej osoby za 09/2023 |
Detail
|
DFA189/2023
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
0.00 |
Libristo Media, s.r.o., Sychrov 55, 755 01 Vsetín , ČR |
geograf. atlas 75 ks |
Detail
|
DFA188/2023
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
73.43 |
PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice |
kancelárske potreby |
Detail
|
DFA187/2023
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
1428.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
revízia elektrických spotrebičov a el. náradia |
Detail
|
DFA186/2023
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
48.80 |
PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice |
kancelárske potreby |
Detail
|
DFA185/2023
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
534.07 |
ABCedu, s.r.o., Košická 56, 821 08 Bratislava |
SJL pre 5. roč spolu 64ks |
Detail
|
DFA184/2023
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
350.55 |
preskoly.sk s.r.o., Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava |
odborné učebnice pre 5., 6. roč |
Detail
|
DFA182/2023
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
195.00 |
Vladimír Micenko, Húskova 15, 040 11 KOŠICE |
revízia telocvič. náradia, malé opravy |
Detail
|
DFA181/2023
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
193.60 |
Libera Terra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava |
Matematika 5, uc, PZ 1,2 spolu 21 ks, Mat 6, uč., PZ 1, 2 spolu 20 ks |
Detail
|
DFA180/2023
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
517.00 |
DAFFER s.r.o., Včelárska 1, P.O.BOX 184, 971 01 PRIEVIDZA |
kontajner, doska buk 6ks |
Detail
|
DFA179/2023
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
20.00 |
Ing. Arch. Edita Pavúrová, PhD., Jeselská 2389/ 02, 960 01 Zvolen |
Hodnotiace rozhovory a profesijný rozvoj zamestnancov |
Detail
|
DFA178/2023
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
141.58 |
OLHA TRADE s.r.o., Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce |
kancelárske potreby |
Detail
|
DFA177/2023
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
148.00 |
PROFIMONT-VKP s.r.o., Okružná 360/14, 044 31 Družstevná pri Hornáde |
prerábka potrubia pod umývadlom |
Detail
|
OBJ113/2023
(Objednávka vystavená)
|
21.09.2023 |
97.16 |
Ledum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava |
toner do tlačiarne čierny 3 ks |
Detail
|
OBJ112/2023
(Objednávka vystavená)
|
21.09.2023 |
98.40 |
PROFI-KANAL s.r.o., Južná trieda 82, 040 01 Košice |
elektromechanické čistenie kanalizácie |
Detail
|
OBJ111/2023
(Objednávka vystavená)
|
21.09.2023 |
6672.00 |
DISAM, s.r.o., Jurkovičova 4, 949 11 Nitra |
terénna šmýkačka, priťahovadlo |
Detail
|
OBJ110/2023
(Objednávka vystavená)
|
21.09.2023 |
216.00 |
Energia spol., s.r.o., Zombova 35, 040 11 Košice |
revízia aktívneho bleskozvodu |
Detail
|
OBJ108/2023
(Objednávka vystavená)
|
21.09.2023 |
165.00 |
GLOSSA, Igor Treťjakov, Vihorlatská 23, 080 01 Prešov |
učebnica 20 ks- NJ |
Detail
|
OBJ106/2023
(Objednávka vystavená)
|
20.09.2023 |
71.50 |
Libera Terra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava |
MAT 8 uc, PZ1, PZ2 spolu 15 ks |
Detail
|
OBJ105/2023
(Objednávka vystavená)
|
20.09.2023 |
267.02 |
ABCedu, s.r.o., Košická 56, 821 08 Bratislava |
Učebnice pre II. stupeň ZŠ (SJL) spolu 60ks |
Detail
|
OBJ104/2023
(Objednávka vystavená)
|
20.09.2023 |
134.40 |
B2B Partner, s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava |
skartovací stroj |
Detail
|
OBJ109/2023
(Objednávka vystavená)
|
19.09.2023 |
60.00 |
ViGer, s.r.p., Seňa 10 044 58 Seňa |
chem. faktory na ZŠ a SŠ |
Detail
|
OBJ103/2023
(Objednávka vystavená)
|
19.09.2023 |
297.72 |
ABAmet, s.r.o.,, Mierové námestie 4, 924 01 Galanta |
šatníková lavica s opierkou a vešiakmi |
Detail
|
OBJ102/2023
(Objednávka vystavená)
|
19.09.2023 |
388.15 |
ff consulting, s.r.o., Veľká Mača 200, 925 32 Veľká Mača |
šatníková lavica s opierkoua vešiakmi |
Detail
|
OBJ101/2023
(Objednávka vystavená)
|
18.09.2023 |
15.60 |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice |
výpočet prevádzkových nákladov (jazykový kurz) |
Detail
|
OBJ100/2023
(Objednávka vystavená)
|
18.09.2023 |
2765.50 |
Libera Terra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava |
odborné učebnice pre 5., 6.,7., 8.,9., roč. |
Detail
|
OBJ099/2023
(Objednávka vystavená)
|
18.09.2023 |
37.98 |
preskoly.sk s.r.o., Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava |
Dej pre 6. roč. |
Detail
|
OBJ098/2023
(Objednávka vystavená)
|
18.09.2023 |
272.25 |
AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA |
čítanka pre 2. roč. ZŠ PZ 75 ks |
Detail
|
OBJ 095/2023
(Objednávka vystavená)
|
14.09.2023 |
1331.59 |
Ujlaky Zsolt-FACH, Buzulucká 25, 040 22 KOŠICE |
dodanie a montáž vertikálnych žaluzií |
Detail
|
OBJ097/2023
(Objednávka vystavená)
|
14.09.2023 |
135.54 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
príslušenstvo k PC |
Detail
|
OBJ096/2023
(Objednávka vystavená)
|
14.09.2023 |
124.37 |
Pracovné odevy ZIKO, s.r.o., Okružná 21/6, 050 01 Revúca |
pracovné oblečenie |
Detail
|
OBJ094/2023
(Objednávka vystavená)
|
14.09.2023 |
162.00 |
RAABE nakladateľstvo, Heydukova 12-14, 811 08 BRATISLAVA |
Technika, pre 5.,6.,7.,8.,9., ochrana života a zdravia PZ pre 5.-9. roč ZŠ |
Detail
|
OBJ093/2023
(Objednávka vystavená)
|
14.09.2023 |
437.50 |
Libera Terra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava |
TESTOVANIE 9, II. vydanie, MAT piatacke, šiestacke,siedmacke minimum |
Detail
|
DFA193/2023
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2023 |
0.00 |
AMOS agency, s.r.o., Ružínska 5, 040 11 Košice -Západ |
škola v prírode, v termíne 5.6.-9.6.2024 |
Detail
|
OBJ092/2023
(Objednávka vystavená)
|
13.09.2023 |
312.00 |
Richard Šrobár - Littera, M.R. Štefánika 22, 036 01 Martin |
školský geografický atlas |
Detail
|
OBJ091/2023
(Objednávka vystavená)
|
31.08.2023 |
430.95 |
TU KE, Letná 9,042 00 Košice |
obedy pre zamestnancov |
Detail
|
OBJ090/2023
(Objednávka vystavená)
|
31.08.2023 |
41.85 |
GLOSSA, Igor Treťjakov, Vihorlatská 23, 080 01 Prešov |
jazykové učebnice RJ, NJ |
Detail
|
OBJ089/2023
(Objednávka vystavená)
|
31.08.2023 |
403.68 |
BARI-SLOVAKIA EU, s.r.o., Goliánova 16, 040 18 Košice |
tričko s menom |
Detail
|
OBJ088/2023
(Objednávka vystavená)
|
31.08.2023 |
73.43 |
PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice |
kancelárske potreby |
Detail
|
OBJ087/2023
(Objednávka vystavená)
|
31.08.2023 |
150.00 |
TU KE, Letná 9,042 00 Košice |
prenájom miestnosti - profesij. rozvoj zamestnancov |
Detail
|
OBJ086/2023
(Objednávka vystavená)
|
31.08.2023 |
676.02 |
Plynostav s.r.o., Barčianska 1250/2B, 040 17 Košice - Barca |
výmena šupatka na potrubí TÚV |
Detail
|
OBJ085/2023
(Objednávka vystavená)
|
31.08.2023 |
156.00 |
Vladimír Micenko, Húskova 15, 040 11 KOŠICE |
revízia náradia v telocvični |
Detail
|
OBJ084/2023
(Objednávka vystavená)
|
31.08.2023 |
151.44 |
ABAMET s.r.o., Fučíkova 460, 925 21 SLÁDKOVIČOVO |
konferenčná stolička 4 ks |
Detail
|
OBJ083/2023
(Objednávka vystavená)
|
31.08.2023 |
534.04 |
ABCedu, s.r.o., Košická 56, 821 08 Bratislava |
učebnice SJ pre 5. roč. |
Detail
|
OBJ 082/2023
(Objednávka vystavená)
|
31.08.2023 |
48.80 |
PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice |
kancelárske potreby |
Detail
|
OBJ081/2023
(Objednávka vystavená)
|
31.08.2023 |
20.00 |
Ing. Arch. Edita Pavúrová, PhD., Jeselská 2389/ 02, 960 01 Zvolen |
profesijný rozvoj zamestnancov |
Detail
|
OBJ077/2023
(Objednávka vystavená)
|
23.08.2023 |
9931.03 |
Plynostav s.r.o., Barčianska 1250/2B, 040 17 Košice - Barca |
oprava poruchy ÚK |
Detail
|
OBJ079/2023
(Objednávka vystavená)
|
23.08.2023 |
141.58 |
OLHA TRADE s.r.o., Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce |
kancelárske potreby |
Detail
|
DFA176/2023
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2023 |
655.81 |
Marián Koco - Insekta Bio, Lesnícka 9, 040 11 Košice |
pranie kobercov, tepovanie stoličiek, kresiel |
Detail
|
DFA175/2023
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2023 |
374.40 |
Marián Koco - Insekta Bio, Lesnícka 9, 040 11 Košice |
Pranie sedacích vakov |
Detail
|
DFA011/2023 Z
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2023 |
842.09 |
Libristo Media, s.r.o., Sychrov 55, 755 01 Vsetín , ČR |
geografický atlas pre ZŠ a SŠ |
Detail
|
DFA173/2023ku DFA168/2023
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2023 |
193.60 |
Libera Terra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava |
učebnice MAT pre 1, 2 . roč |
Detail
|
DFA171/2023
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2023 |
30.50 |
MAMLUX. CZ, Sedmikrásková 736/8, Kolovraty,103 00 Praha 10, ČR |
vodárenské potreby |
Detail
|
DFA170/2023
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2023 |
149.37 |
Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava |
poskytnutie služby počítačovej siete SANET za obd. 07-09/2023 |
Detail
|
DFA169/2023
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2023 |
10.90 |
Unizdrav Prešov, s.r.o., Františkánske námestie 3/A, 08001 Prešov |
protišmyková labka magic |
Detail
|
DFA168/2023
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2023 |
193.60 |
Libera Terra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava |
učebnice MAT pre 5. roc., roc |
Detail
|
DFA167/2023
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2023 |
335.64 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
elektrina za obd. 07/2023 |
Detail
|
DFA166/2023
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2023 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
soracov účtov 07/2023 |
Detail
|
DFA165/2023
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2023 |
87.23 |
ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica |
tlačivá |
Detail
|
DFA164/2023
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2023 |
32.00 |
O2 Slovakia, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
paušál 07/2023 |
Detail
|
DFA162/2023
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2023 |
1565.36 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
dodávka tepelnej energie 07/2023 |
Detail
|
DFA161/2023
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2023 |
15.47 |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice |
služby energetického manažmentu |
Detail
|
DFA160/2023
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2023 |
198.00 |
Ingrid Duchová, Dorplast,, Teslova 2451, 040 12 Košice |
FAB vložka podľa kľúča |
Detail
|
DFA159/2023
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2023 |
38.40 |
Osobnyudaj.sk -ZO s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon zodpovednej osoby za 08/2023 |
Detail
|
DFA158/2023
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2023 |
91.64 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o., Sad SNP 667/10, 010 01 Žilina |
farby, potreby na maľovanie |
Detail
|
OBJ080/2023
(Objednávka vystavená)
|
23.08.2023 |
496.80 |
B2B Partner, s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava |
šatníková skrinka s úložnými boxami 6 boxov |
Detail
|
OBJ078/2023
(Objednávka vystavená)
|
23.08.2023 |
148.00 |
PROFIMONT-VKP s.r.o., Okružná 360/14 |
prerábka a montáž potrubia |
Detail
|
OBJ076/2023
(Objednávka vystavená)
|
23.08.2023 |
2389.20 |
TURKY SPOL s.r.o., Osloboditeľov 60, 044 14 Čaňa |
oprava strechy garáže v havarijnom stave |
Detail
|
OBJ075/2023
(Objednávka vystavená)
|
23.08.2023 |
10.90 |
Unizdrav Prešov, s.r.o., Františkánske námestie 3/A, 08001 Prešov |
protišmykové návleky na obuv |
Detail
|
OBJ074/2023
(Objednávka vystavená)
|
23.08.2023 |
842.09 |
Libristo Media, s.r.o., Sychrov 55, 755 01 Vsetín , ČR |
geografický atlas pre ZŠ a SŠ |
Detail
|
OBJ073/2023
(Objednávka vystavená)
|
23.08.2023 |
193.60 |
Libera Terra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava |
Matematika pre 5. roc, PZ:1,2,3 |
Detail
|
OBJ072/2023
(Objednávka vystavená)
|
21.08.2023 |
13.80 |
Lea Cabalová, Opatovská 156, 911 01 Trenčín |
občianska náuka pre 6. roč. |
Detail
|
DFA163/2023
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2023 |
8.00 |
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
poplatky za služby |
Detail
|
OBJ071/2023
(Objednávka vystavená)
|
15.08.2023 |
350.55 |
preskoly.sk s.r.o., Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava |
učebnice pre 6. roč. B, D, L 28 ks, Lit pre 5 . roč 5ka |
Detail
|
OFA015/2023
(Faktúra vystavená)
|
15.08.2023 |
272.00 |
Veselá veda Slovensko, o.z., Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava- Rača |
prenájom priestorov od 3.7.2023-7.7.2023 |
Detail
|
OFA014/2023
(Faktúra vystavená)
|
15.08.2023 |
21.19 |
Veselá veda Slovensko, o.z., Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava- Rača |
prenájom priestorov FA za média voda, teplo , el., zrážková voda |
Detail
|
DFA157/2023
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2023 |
47.80 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o., Sad SNP 667/10, 010 01 Žilina |
farby |
Detail
|
DFA155/2023
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2023 |
130.00 |
Hornbach, Moldavská cesta 22, 040 11 Košice |
dvere 2 ks |
Detail
|
DFA010/2023 Z
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2023 |
87.23 |
ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica |
tlačivá |
Detail
|
DFA156/2023 ku DFA009/2023Z
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2023 |
0.00 |
TRAIVA, s.r.o., Pohraniční 678/104, 703 00 Ostrava, ČR |
tabuľky - vyhradené parkovisko pre zamestnancov |
Detail
|
DFA154/2023
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2023 |
3677.20 |
Štefan Seman, Zimná 121/12, 044 20 Malá Ida |
maliarske a natieračské práce |
Detail
|
OBJ070/2023
(Objednávka vystavená)
|
14.08.2023 |
30.50 |
DX Services, s.r.o., Sedmikrásková 736/8, Kolovraty,103 00 Praha 10, ČR |
servis kávovaru |
Detail
|
OBJ069/2023
(Objednávka vystavená)
|
08.08.2023 |
91.64 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o., Sad SNP 667/10, 010 01 Žilina |
primalex, biela, smotanová, zelená, oranžová |
Detail
|
OBJ068/2023
(Objednávka vystavená)
|
08.08.2023 |
198.00 |
DORPLAST, Teslova 2451, 040 12 Košice |
FAB vložka, montážne práce, nastavenia |
Detail
|
OBJ067/2023
(Objednávka vystavená)
|
04.08.2023 |
517.00 |
DAFFER s.r.o., Včelárska 1, P.O.BOX 184, 971 01 PRIEVIDZA |
kontajner, pracovná doska k lavici |
Detail
|
OBJ066/2023
(Objednávka vystavená)
|
03.08.2023 |
620.00 |
Built-in, s.r.o., Hlavná 57/30, 076 15 Veľaty |
skriňa - výmena bočníc, horného dna skrine |
Detail
|
OBJ065/2023
(Objednávka vystavená)
|
27.07.2023 |
573.76 |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 44 518 Košice |
výpočet prevádzkových nákladov - určených na prenájom priestorov - voľby do NR SR, identifikácia úniku na rozvodoch ÚK |
Detail
|
OBJ064/2023
(Objednávka vystavená)
|
20.07.2023 |
47.80 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o., Sad SNP 667/10, 010 01 Žilina |
maliarske potreby, farba tabuľová čierna |
Detail
|
DFA009/2023Z
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2023 |
45.56 |
TRAIVA, s.r.o., Pohraniční 678/104, 703 00 Ostrava, ČR |
tabule vyhradené parkovisko pre zamestnancov |
Detail
|
DFA153/2023
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2023 |
312.00 |
MediSon, s.r.o. , Obchodná16, 040 11 Košice |
platba za zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby za 2. polrok 2023 |
Detail
|
DFA152/2023
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2023 |
256.46 |
OLHA TRADE s.r.o., Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce |
kancelárske potreby |
Detail
|
DFA150/2023
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2023 |
818.30 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
elektrina za obdobie 06/23 |
Detail
|
DFA149/2023
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2023 |
32.00 |
O2 Slovakia, , Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
paušál za06/23 |
Detail
|
DFA148/2023
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2023 |
1565.36 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
dodávka tepelnej energie za obd. 06/23 |
Detail
|
DFA147/2023
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2023 |
582.00 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
FA za réžiu za odobraté obedy zamestnancov a učiteľov ZŠK 30 za 06/23 |
Detail
|
DFA146/2023
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2023 |
431.65 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
za odobraté obedy zamestnancov a učiteľov ZŠK 30 za 06/23 |
Detail
|
DFA 143/2023
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2023 |
8.00 |
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
poplatky za služby |
Detail
|
DFA144/2023
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2023 |
51.84 |
Stavebniny DEK, s.r.o., Kamenná ul. 6, 01001 Žilina |
prenájom odvlhčovačov |
Detail
|
DFA142/2023
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2023 |
268.09 |
Grenkeleasing,s.r.o, Karadžičova 10, 821 08 Bratislava |
poplatok za obdobie 07-09/2023 |
Detail
|
DFA141/2023
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2023 |
262.44 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
čiernobiele, farebné kópie za 06/23,
|
Detail
|
DFA140/2023
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2023 |
38.40 |
Osobnyudaj.sk -ZO s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon osoby za 07/2023 |
Detail
|
DFA139/2023
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2023 |
5297.11 |
Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice |
skutočná spotreba |
Detail
|
OBJ063/2023
(Objednávka vystavená)
|
19.07.2023 |
45.56 |
TRAIVA, s.r.o., Pohraniční 678/104, 703 00 Ostrava, ČR |
parkovacia tabuľa 8ks |
Detail
|
OBJ062/2023
(Objednávka vystavená)
|
19.07.2023 |
256.46 |
OLHA TRADE s.r.o., Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce |
kancelárske potreby |
Detail
|
DFA151/2023
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2023 |
1877.10 |
INTEGRA-chránené dielne, n.o., Cementárenská cesta 4636/6, 974 01 Banská Bystrica |
kancelársky nábytok |
Detail
|
OBJ060/2023
(Objednávka vystavená)
|
13.07.2023 |
1030.21 |
Marián Koco - Insekta Bio, Lesnícka 9, 040 11 Košice |
pranie, tepovanie, šampónovanie kobercov, sedacích vakovstoliciek, kresiel |
Detail
|
OBJ061/2023
(Objednávka prijatá)
|
13.07.2023 |
1935.60 |
Štefan Seman, Zimná 12, 044 20 Malá Ida |
maliarske a natieračské práce |
Detail
|
DFA134/2023
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2023 |
94.19 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
napojenie TÚV v ZŠK 30 |
Detail
|
ZŠK30/0015/2023/0178
(Nariadenie)
|
10.07.2023 |
0.00 |
|
Dodatok ku kolektívnej zmluve na roky 2023 - 2026 |
Detail
|
OFA13/2023
(Faktúra vystavená)
|
10.07.2023 |
77.50 |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
V zmysle Zmluvy o prenájme nebyt. priestorov č. 3/2022 obdobie pránajmu priestorov 1.1.2023-30.6.2023 |
Detail
|
OFA12/2023
(Faktúra vystavená)
|
10.07.2023 |
103.20 |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
v zmysle zmluvy o prenájme nebyt priestorov č. 3/2022 za média |
Detail
|
OFA10/2023
(Faktúra vystavená)
|
10.07.2023 |
1622.55 |
Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
dodávky vody z odber. miesta, v obdobi 24.3.-26.6.2023 - vodné, stočné, voda z povrchového odtoku |
Detail
|
OFA011/2023
(Faktúra vystavená)
|
10.07.2023 |
1982.54 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
rozúčtovanie dodávky vody z odberného miesta čísla VS 01-600-210, skutočné náklady za vodné, stočné, voda z povrchového odtoku za obdobie: 1.4.-30.6.2023 |
Detail
|
OBJ059/2023
(Objednávka vystavená)
|
06.07.2023 |
183.54 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o., Sad SNP 667/10, 010 01 Žilina |
maliarsky a natieračsky materiál |
Detail
|
OBJ058/2023
(Objednávka vystavená)
|
06.07.2023 |
1882.08 |
bdComplex, Hraničná 2, 040 17 Košice |
odhlučenie steny |
Detail
|
DFA138/2023
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2023 |
15.22 |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice |
službay energetického manažmentu |
Detail
|
DFA137/2023kuDFA008/2023Z
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2023 |
0.00 |
AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA |
SJaL pre 2. roč. |
Detail
|
DFA136/2023
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2023 |
378.10 |
LAHODA, s.r.o., Mlynská 27, 040 01 Košice |
občerstvenie |
Detail
|
DFA135/2023
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2023 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
Fa za spracovanie učtovníctva a PaM za 06/23 |
Detail
|
DFA134A/2023ku DFA003/2023Z
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2023 |
6800.00 |
AMOS agency, s.r.o., Ružínska 5, 040 11 Košice -Západ |
Fa za služby v termíne od 11.6.23-16.06.2023 |
Detail
|
DFA130/2023
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2023 |
398.87 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
čistiace potreby |
Detail
|
ZŠK30/0016/2023/0118
(Nariadenie)
|
29.06.2023 |
0.00 |
|
Prevádzkový poriadok 05/2023 |
Detail
|
OBJ057/2023
(Objednávka vystavená)
|
29.06.2023 |
378.10 |
LAHODA, s.r.o., Mlynská 27, 040 01 Košice |
obložené chlebíky, koláče na záverečnú poradu |
Detail
|
OBJ056/2023
(Objednávka vystavená)
|
29.06.2023 |
38.50 |
AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA |
učeb SJ 2. roč - 7ks |
Detail
|
OBJ055/2023
(Objednávka vystavená)
|
29.06.2023 |
15.21 |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice |
výpočet prevádzkových nákladov (letný tábor). |
Detail
|
DFA008/2023Z
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2023 |
38.50 |
AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA |
SJ pre 2 roč. uč. |
Detail
|
DFA133/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2023 |
95.01 |
Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice |
činnosť technika PO, BOZP a CO za mesiace IV. - VI/2023 |
Detail
|
DFA132/2023 ku DFA007/2023Z
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2023 |
17.88 |
Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 BRATISLAVA |
k30.sk (sk doména) |
Detail
|
DFA007/2023Z
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2023 |
17.88 |
Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 BRATISLAVA |
k30 doména od 13.7.23 -12.7.2024 |
Detail
|
DFA131/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2023 |
21.00 |
Euro Data Distribution, s.r.o., Krajinská 10, 821 04 Bratislava |
toneri do tlačiarne |
Detail
|
DFA129/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2023 |
619.00 |
ASC Applied Software Comsultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 BRATISLAVA |
asc agenda Komplet 500 -699 žiakov ZŠ 2024 |
Detail
|
DFA128/2023 ku DFA006/2023Z
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2023 |
0.00 |
AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA |
SJpre 1. roč.51ks, SJ pre 2. roč. 12ks,SJ pre 2. roč PZ 5ks,Prvouka 1. roc, 2, roc, 3. ro č., |
Detail
|
DFA127/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2023 |
572.40 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
FA za réžiu za odobraté obedy zamest. a učiteľov za 05/23 |
Detail
|
DFA126/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2023 |
424.53 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
stravné za odobraté obedy zamestnancov a učiteľov ZSK30 za 05/2023 |
Detail
|
DFA125/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2023 |
149.37 |
Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava |
Fa služby počítačovej siete SANET realizované TU KE za obd. 04 - 06/2023 |
Detail
|
DFA124/2023 ku DFA124/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2023 |
0.00 |
Libera Terra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava |
Mat 1. casť, Mat 2. časť, Mat. uč. pre 1. roc, 2. roc, 3. roc., 4. roc |
Detail
|
DFA123/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2023 |
572.99 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
Fa v zmysle zmluvy za 06/2023, hygienické potreby |
Detail
|
DFA122/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2023 |
127.39 |
OLHA TRADE s.r.o., Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce |
kancelárske potreby |
Detail
|
DFA121/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2023 |
923.96 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
elektrina 05/23 |
Detail
|
DFA120/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2023 |
32.46 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
Fa za mesiac 06/23 |
Detail
|
DFA119/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2023 |
39.37 |
Martinus, s.r.o., Gorkého 4, 036 01 Martin |
šlabikár pre 1. roč. - 1. časť |
Detail
|
DFA118/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2023 |
32.00 |
O2 Slovakia, , Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
paušál 05/2023 |
Detail
|
DFA116/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2023 |
892.44 |
Seyfor Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava |
poskytnutie práva používať aktuálne verzie 06/23-05/24 |
Detail
|
DFA114/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2023 |
2408.45 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
dodávka tepelnej energie za 05/2023 |
Detail
|
DFA113/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2023 |
8.00 |
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
poplatky za služby |
Detail
|
DFA111/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2023 |
405.38 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
prenájom kopírovacieho stroja, čiernobiele, farebné kópie za 05/2023 |
Detail
|
DFA110/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2023 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
spracovanie fin. účtovníctva a PaM za 05/23 |
Detail
|
OBJ054/2023
(Objednávka vystavená)
|
28.06.2023 |
21.00 |
Euro Data Distribution, s.r.o., Krajinská 10, 821 04 Bratislava |
toneri do tlačiarne (čierna, cyan, magenta, žltá) |
Detail
|
ZŠK30/0032/2023/0126
(Nariadenie)
|
21.06.2023 |
0.00 |
|
Školský poriadok 05/2023 |
Detail
|
DFA088/202
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2023 |
32.00 |
O2 Slovakia, Eisteinova 24, Bratislava |
paušál tel za obd. 04/2023 |
Detail
|
OBJ053/2023
(Objednávka vystavená)
|
19.06.2023 |
398.87 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
čistiace potreby |
Detail
|
OBJ052/2023
(Objednávka vystavená)
|
15.06.2023 |
127.39 |
OLHA TRADE s.r.o., Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce |
kancelárske potreby |
Detail
|
OBJ051/2023
(Objednávka vystavená)
|
13.06.2023 |
1877.10 |
INTEGRA-chránené dielne, n.o., Cementárenská cesta 4636/6, 974 01 Banská Bystrica |
nábytok do miestnosti č. 20, 28, 29 |
Detail
|
OBJ050/2023
(Objednávka vystavená)
|
13.06.2023 |
96.68 |
Web Retail, s.r.o., Husinecká 903/10, Praha 3 , 130 00ČR |
Kompatibilná lampa do projektora EPSON EB-X8 |
Detail
|
Dodatok č. 6 k Smernici 5/2022 o cestovných náhradách
(Nariadenie)
|
09.06.2023 |
0.00 |
|
ZŠK30/0016/2023/0103 |
Detail
|
OBJ052/2023
(Objednávka prijatá)
|
09.06.2023 |
127.39 |
OLHA TRADE s.r.o., Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce |
kancelárske potreby |
Detail
|
OBJ051/2023
(Objednávka prijatá)
|
09.06.2023 |
1877.10 |
INTEGRA-chránené dielne, n.o., Cementárenská cesta 4636/6, 974 01 Banská Bystrica |
nábytok do miestnosti č. 20, 28, 29 |
Detail
|
DFA117/2023
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2023 |
282.00 |
Orbis Pictus Istropolitana, Hrachová 34, 821 05 Bratislava |
Šlabikár pre 1. roč. , Čítanka pre 1. roč. |
Detail
|
DFA115/2023
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2023 |
0.00 |
Indícia , n.o., Rovniakova 15, 851 02 Bratislava |
poplatok za školenie Hejného metódy pre 1. stup. ZŠ 5.6,6.6.2023 |
Detail
|
DFA112/2023
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2023 |
2514.85 |
Libera Terra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava |
Matematiky 1,2,3 - pre ročníky 1. -4 |
Detail
|
OBJ050/2023
(Objednávka prijatá)
|
09.06.2023 |
96.68 |
Web Retail, s.r.o., Husinecká 903/10, Praha 3 , ČR |
kompatibilná lampa s modulomdo Epson |
Detail
|
DFA109/2023
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2023 |
96.68 |
Web Retail, s.r.o., Husinecká 903/10, Praha 3 , ČR |
komp. lampa s modulom do EPSON EB - X8 |
Detail
|
OBJ049/2023
(Objednávka vystavená)
|
08.06.2023 |
39.37 |
Martinus, s.r.o., Gorkého 4, 036 01 Martin |
šlabikár 1. roč. 1. časť |
Detail
|
DFA108/2023
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2023 |
38.40 |
Osobnyudaj.sk -ZO s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon zodpovednej osoby za 06/2023 |
Detail
|
DFA107/2023
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2023 |
202.68 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
IKT materiál |
Detail
|
DFA106/2023
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2023 |
33.30 |
Richard Šrobár - Littera, M.R. Štefánika 22, 036 01 Martin |
Šlabikár 1. roč. - 1. časť |
Detail
|
DFA006/2023Z
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2023 |
2079.99 |
AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA |
SJ pre 1. roč., 2. roč., 3. roč, 4. roč. |
Detail
|
DFA066/2023
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2023 |
832.20 |
Hotel Gloria Palac, s.r.o., Prašná 7, 040 18 Košice |
občerstvenie pre 45 osôb, posedenie pri príležitosti dňa učiteľov |
Detail
|
OBJ048/2023
(Objednávka vystavená)
|
06.06.2023 |
33.33 |
Richard Šrobár-Littera, M.R.Štefánika 22, 036 01 Martin |
učebnice pre I.stupeň ZŠ |
Detail
|
OBJ047/2023
(Objednávka vystavená)
|
31.05.2023 |
2514.85 |
Libera Terra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava |
učebnice pre I.stupeň ZŠ |
Detail
|
OBJ046/2023
(Objednávka vystavená)
|
31.05.2023 |
2079.99 |
AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA |
učebnice pre I.stupeň ZŠ |
Detail
|
OBJ045/2023
(Objednávka vystavená)
|
31.05.2023 |
282.00 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA spol. s r.o., Hrachová 34, 821 05 Bratislava |
učebnice pre I.stupeň ZŠ |
Detail
|
OBJ044/2023
(Objednávka vystavená)
|
31.05.2023 |
94.18 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
dopojenie TÚV |
Detail
|
DFA043/2023
(Objednávka vystavená)
|
31.05.2023 |
202.68 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
IKT materiál |
Detail
|
DFA104/2023
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2023 |
88.00 |
PROEKO, s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava |
poplatok za online seminár |
Detail
|
DFA103/2023
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2023 |
417.70 |
Ledum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava |
toner, čierny, farebné do tlačiarne |
Detail
|
DFA102/2023
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2023 |
40.50 |
Cassian Plus, s.r.o., Mostová 231/17, Partizánske 95804 |
Ubytovanie 1 izba 9.6-10.6.2023 |
Detail
|
DFA101/2023
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2023 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
spracovanie finanč, účtovníctva a PaM za 04/2023 |
Detail
|
DFA100/2023
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2023 |
190.24 |
Web Retail, s.r.o., Husinecká 903/10, Praha 3 , ČR |
kompatibilná lampa s modulom EPSON EB X11 |
Detail
|
DFA099/2023
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2023 |
648.00 |
Eurodidactsk, sro, Tolstého 849/5, BA Staré mesto 811 06 |
Interaktívna HV, žánre modernej hudby, chémia I - anorganická |
Detail
|
DFA098/2023
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2023 |
0.00 |
Inklucentrum -Centrum inkluzívneho vzdelávania |
Lístok- novela školského zákona2023 |
Detail
|
DFA097/2023
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2023 |
32.46 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
FA za 05/2023, rohož s/č melír |
Detail
|
DFA096/2023
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2023 |
572.99 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
hygienické potreby za mesiac 05/2023 |
Detail
|
DFA005/2023Z
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2023 |
155.00 |
AMOS agency, s.r.o., Ružínska 5, 040 11 Košice -Západ |
záloha za 1 žiaka ŠP v zariadení Floriho chata- 5.6.-9.6.2023 |
Detail
|
DFA004/2023Z
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2023 |
6355.00 |
AMOS agency, s.r.o., Ružínska 5, 040 11 Košice -Západ |
záloha za školu v prírode - Floriho chata 5.6.-9.6.2023 |
Detail
|
DFA094/2023
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2023 |
612.00 |
ECOPALL EU, s.r.o., Nová 3, 040 18 Košice - Krásna |
FA kanalizačné služby a upchaté odtokové zvody od umývadla v ďalšej triede |
Detail
|
DFA093/2023
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2023 |
612.00 |
ECOPALL EU, s.r.o., Nová 3, 040 18 Košice - Krásna |
Fa za kanalizačné služby - upchaté odtokové zvody od umývadla v triede |
Detail
|
DFA092/2023
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2023 |
300.00 |
Mária Dečová, Furčianska 11A, 04014 Košice |
aktualizačné vzdelávanie pre pedagogic. zamestnancov |
Detail
|
DFA091/2023
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2023 |
471.60 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
stravné za odobraté obedy zamestnancov a učiteľov ZŠK30 04/2023 |
Detail
|
DFA090/2023
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2023 |
349.77 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
stravné za odobraté obedy zamestnancov ZŠK30 za 04/2023 |
Detail
|
DFA001/2023D
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2023 |
-389.33 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Dodávka energie z za obd. 1.1.-31.12.2022 |
Detail
|
Alianz Zodpovednosť za škodu
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2023 |
633.28 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 BRATISLAVA |
Komplexné poistenie podnikateľov |
Detail
|
OBJ042/2023
(Objednávka vystavená)
|
25.05.2023 |
516.00 |
TYPOPRESS-tlačiareň, s.r.o., Pod Horou 8, 040 16 Košice |
školský časopis A5, 32 str., farebný |
Detail
|
DFA087/202
(Faktúra prijatá)
|
23.05.2023 |
8.00 |
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
poplatky za telekomunikačné služby |
Detail
|
DFA081/2023
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2023 |
505.20 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
odobraté obedy zamestnancov ZŠK30 za 03/2023 |
Detail
|
DFA080/2023
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2023 |
374.69 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
odobraté obedy zamestnancov ZŠK30 za 03/2023 |
Detail
|
DFA086/2023
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2023 |
4198.98 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
tepelná energia za obd. 1.4.-30.4.2023 |
Detail
|
DFA085/2023
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2023 |
344.58 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
farebné, čiernobiele kópie , preprav náklad |
Detail
|
DFA084/2023
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2023 |
89.10 |
TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 KOŠICE |
zošit omalovanka pre školákov |
Detail
|
DFA083/2023
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2023 |
38.40 |
Osobnyudaj.sk -ZO s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby za 05/2023 |
Detail
|
DFA082/2023
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2023 |
32.46 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
FA za 04/2023 |
Detail
|
OBJ041/2023
(Objednávka vystavená)
|
16.05.2023 |
40.50 |
Cassian Plus s.r.o., Mostová 17, 958 04 Partizánske |
ubytovanie pre zamestnanca počas školenia |
Detail
|
OBJ040/2023
(Objednávka vystavená)
|
16.05.2023 |
648.00 |
euroDIDACTsk.s.r.o., Tolstého 5, 811 06 Bratislava |
online licencie na vyučovanie |
Detail
|
OBJ039/2023
(Objednávka vystavená)
|
16.05.2023 |
40.00 |
INKLUCENTRUM, Hálova 16, 851 01 Bratislava |
školenie pedagogických zamestnancov |
Detail
|
OBJ038/2023
(Objednávka vystavená)
|
16.05.2023 |
190.24 |
Web Reatil s.r.o., Husinecká 10, 130 00 Praha, ČR |
kompatibilná lampa do projektora EPSON |
Detail
|
OBJ037/2023
(Objednávka vystavená)
|
16.05.2023 |
417.70 |
Ledum Kamara SK s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava |
tonery Xerox |
Detail
|
OBJ036/2023
(Objednávka vystavená)
|
09.05.2023 |
88.00 |
PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava |
účastnícky poplatok za odborný seminár |
Detail
|
DFA003/2023Z
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
9522.00 |
AMOS agency, s.r.o., Ružínska 5, 040 11 Košice |
záloha v RZ Penzión Pieniny - Lesnica v termíne 11.6.-16.6.2023 |
Detail
|
DFA079/2023
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
300.00 |
Zetko, o.z., Obrancov mieru 340/60, 059 34 S pišská Teplica |
školenie pre ZŠ K30, 6,5 hod :AKtivizačné metódy vo vyučovaní |
Detail
|
Dodatok č. 5 k Smernici 5/2022 o cestovných náhradách
(Nariadenie)
|
02.05.2023 |
0.00 |
|
ZŠK30/0016/2023/0072 |
Detail
|
OFA009/2023
(Faktúra vystavená)
|
27.04.2023 |
1633.15 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
skutoč. náklady za vodné, stočné, voda z povrchového odtoku |
Detail
|
OFA008/2023
(Faktúra vystavená)
|
27.04.2023 |
1437.40 |
Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
skutoč.náklady za vodné, stočné, vodu z povrchového odtoku |
Detail
|
DFA078/2023
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2023 |
572.99 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
hygienické a toaletné potreby |
Detail
|
DFA077/2023
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2023 |
1056.85 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
elektrina 03/2023 |
Detail
|
DFA076/2023
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2023 |
1920.00 |
Zita Hančáková CK DELTA Travel Agency, Letná 45, 040 01 KOŠICE |
vstupenky, sprievodcovské služby |
Detail
|
DFA075/2023
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2023 |
3.60 |
DPD SK, s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislava |
balík do 3 kg poplatok za kuriéra |
Detail
|
DFA074/2023
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2023 |
258.94 |
OLHA TRADE s.r.o., Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce |
kancelárske potreby |
Detail
|
DFA073/2023
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2023 |
32.00 |
O2 Slovakia, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
tel. paušál za 03/2023 |
Detail
|
DFA 072/2023
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2023 |
8.00 |
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
poplatky za telekomunikačné služby |
Detail
|
DFA071/2023
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2023 |
6350.84 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
dodávka tepelnej energie za obd. 03/2023 |
Detail
|
DFA070/2023
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2023 |
332.14 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
čiernobiele kópie A4 za 03/23, farebné kópie A4, 03/23 |
Detail
|
DFA069/2023
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2023 |
62.84 |
ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica |
tlačivá |
Detail
|
DFA068/2023
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2023 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
spracovanie finanč. účtovníctva a PaM za 03/2023 |
Detail
|
DFA002/2023Z
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2023 |
108.00 |
Indícia , n.o. ,, Rovniakova 15, 851 02 BA |
účastnícky poplatok za podujatie Hejného metóda pre 1. stupeň ZŠ 06/2023 |
Detail
|
DFA001/2023Z
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2023 |
62.84 |
ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica |
kancelárske tlačivá |
Detail
|
DFA067/2023
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2023 |
100.00 |
JUDr. Ingrid Repková, Ružová č. 33, 040 11 Košice |
právne služby |
Detail
|
DFA065/2023
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2023 |
140.33 |
OLHA TRADE s.r.o., Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce |
kancelárske potreby |
Detail
|
DFA064/2023
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2023 |
268.09 |
GRENKELEASING s.r.o., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava |
štvrťročný poplatok 1.4.2023-30.6.2023 |
Detail
|
DFA063/2023
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2023 |
38.40 |
Osobnyudaj.sk -ZO s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
vákon zodpovednej osoby za 04/2023 |
Detail
|
DFA062/2023
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2023 |
4586.06 |
Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice |
skutočná spotreba vody |
Detail
|
DFA061/2023
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2023 |
646.00 |
17098726, Zita Hančáková CK Delta TRavel agency, Letná 45, Košice |
prenájom priestoru, ozvučenie, dataprojektor, mikrofón , flipchart |
Detail
|
DFA060/2023
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2023 |
4000.00 |
Zita Hančáková CK DELTA Travel Agency, Letná 45, 040 01 KOŠICE |
ubytovanie 2 x ČR a 1 x BA, miestne poplatky |
Detail
|
OBJ035/2023
(Objednávka vystavená)
|
27.04.2023 |
258.94 |
OLHA TRADE s.r.o., Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce |
kancelárske potreby |
Detail
|
DFA089/2023
(Faktúra prijatá)
|
25.04.2023 |
976.88 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
dodávka elektriny1.4.-30.4.2023 |
Detail
|
Avízo na úhradu poistného
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
425.38 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s., Agentúra Košice, Mäsiarska 601/11, 040 01 KOŚICE |
poistenie majetku |
Detail
|
OBJ033/2023
(Objednávka vystavená)
|
05.04.2023 |
1764.00 |
ECOPALL EU, s.r.o., Nová 3, 040 18 Košice-Krásna |
sprietočnenie potrubia v triedach |
Detail
|
DFA059/2023
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2023 |
147.52 |
PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice |
papier kopírovací |
Detail
|
OBJ034/2023
(Objednávka vystavená)
|
05.04.2023 |
100.00 |
JUDr. Ingrid Repková, Ružová 33, 040 11 Košice |
právne služby-porada v oblasti občianskeho práva |
Detail
|
OBJ032/2023
(Objednávka vystavená)
|
05.04.2023 |
300.00 |
Zetko o.z., Obrancov mieru 340/60, 059 34 Spišská Teplica |
školenie pedagogických zamestnancov |
Detail
|
Dodatok č. 4 k Smernici č. 5/2022 o cestovných náhradách
(Nariadenie)
|
05.04.2023 |
0.00 |
|
ZŠK30/0016/2023/0066 |
Detail
|
OBJ031/2023
(Objednávka vystavená)
|
04.04.2023 |
300.00 |
Mária Dečová, Furčianská 11A, 041 14 Košice |
odborný seminár |
Detail
|
OBJ030/2023
(Objednávka vystavená)
|
04.04.2023 |
140.33 |
OLHA TRADE s.r.o., Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce |
papiernictvo a toner |
Detail
|
DFA058/2023
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2023 |
67.60 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
dodanie a výmena chodbového tlačidla |
Detail
|
DFA057/2023
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2023 |
95.01 |
Ing. Vincent Haluška, Jánošíkova č. 8, Košice , 040 01 |
činnosť technika PO, BOZP a CO za mesiace 1-3/2023 |
Detail
|
OBJ029/2023
(Objednávka vystavená)
|
30.03.2023 |
108.00 |
Indícia, n.o., Rovniakova 15, 851 02 Bratislava |
účastnícky poplatok na podujatí |
Detail
|
DFA056/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2023 |
4500.00 |
Zita Hančáková CK DELTA Travel Agency, Letná 45, 040 01 KOŠICE |
ubytovanie 2x ČR a 1 x Bratislava, miestne poplatky |
Detail
|
DFA055/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2023 |
432.00 |
Detská rekreácia s.r.o., Hutnícka 1, 040 01 Košice |
lyžiarsky kurz v termíne 13.3-17.3.2023 |
Detail
|
DFA054/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2023 |
7200.00 |
Detská rekreácia s.r.o., Hutnícka 1, 040 01 Košice |
lyžiarsky kurz v termíne 13.3.-17.3.2023 |
Detail
|
DFA053/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2023 |
60.24 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
FA na základe zmluvy za 03/2023 |
Detail
|
DFA052/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2023 |
572.99 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
hygienické potreby |
Detail
|
DFA051/2023
(Faktúra prijatá)
|
|