| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DFA341/2024
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2025 |
5280.20 |
Robin Slovakia, s.r.o., Hencovská 2053,093 02 Hencovce |
záloha na vchodové plastové dvere s montážou |
Detail
|
DFA047/2025
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2025 |
4837.65 |
Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice |
skutočná spotreba vody |
Detail
|
GRENKE
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2025 |
274.79 |
Grenkeleasing,s.r.o, Karadžičova 10, 821 08 Bratislava |
štvrťročný poplatok 01.4.-30.6.2025 |
Detail
|
DFA049/2025
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2025 |
145.37 |
LAHODA, s.r.o., Mlynská 27, 040 12 Košice |
zákusky, pohár s jahodami |
Detail
|
DFA050/2025
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2025 |
473.88 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
čiernobiele kópie, farebné kópie |
Detail
|
DFA051/2025
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2025 |
38.40 |
Osobnyudaj.sk -ZO s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
DFA052/2025
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2025 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
spracov. účtov. 3/25 |
Detail
|
DFA053/2025
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2025 |
77.74 |
Profichemia, s.r.o., Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava |
hygienické potreby |
Detail
|
DFA054/2025
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2025 |
365.80 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
stravné za 03/2025 |
Detail
|
DFA055/2025
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2025 |
1062.00 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
réžia za odobraté obedy 03/2025 |
Detail
|
DFA056/2025
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2025 |
37.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Pribinova 40, 811 09 Bratislava |
paušál 03/2025 |
Detail
|
DFA057/2025
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2025 |
899.68 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
elektrina za 03/2025 |
Detail
|
DFA058/2025
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2025 |
4302.18 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
teplo za 03/2025 |
Detail
|
DFA059/2025
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2025 |
5.92 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
poplatok |
Detail
|
DFA060/2025
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2025 |
356.95 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
čistiace potreby |
Detail
|
OBJ017/2025
(Objednávka vystavená)
|
10.04.2025 |
49.20 |
ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice |
deratizácia školy |
Detail
|
OBJ018/2025
(Objednávka vystavená)
|
10.04.2025 |
356.95 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
čistiace prostriedky |
Detail
|
OBJ016/2025
(Objednávka vystavená)
|
09.04.2025 |
145.37 |
LAHODA, s.r.o., Mlynská 27, 040 12 Košice |
zákusky pre učiteľov, jahody so ľľahačkou |
Detail
|
Dodatok č. 7 k Smernici o stravovaní zamestnancov s možnosťou výberu
(Nariadenie)
|
07.04.2025 |
0.00 |
|
Hodnota finančného príspevku |
Detail
|
DFA002/2025 Z
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2025 |
29.02 |
MANU JTC, s.r.o., Nová 369/10, 74705 Malé Hoštice |
brezová metla |
Detail
|
DFA042/2025
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2025 |
29.02 |
MANU JTC, s.r.o., Nová 369/10, 74705 Malé Hoštice |
Brezová metla |
Detail
|
DFA043/2025
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2025 |
136.78 |
Profichemia, s.r.o., Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava |
výmena rohože |
Detail
|
DFA044/2025
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2025 |
38.22 |
Ledum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava |
farba do tlačiarne čierna |
Detail
|
DFA045/2025
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2025 |
95.01 |
Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice |
činnosť technika požiarnej ochrany , BOZP a CO za mesiace I. až III/2025 |
Detail
|
DFA046/2025
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2025 |
120.00 |
Združenie škôl C.S. Lewisa, Beňadická 38, 851 03 Bratislava |
časový manažment / J. Poprocká |
Detail
|
OF001/2025
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2025 |
1584.59 |
ZŠ Kežmarská 28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
vodné, stočné, voda z povrchového odtoku |
Detail
|
OFA002/2025
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2025 |
1588.69 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 1.-3./2025 |
Detail
|
OBJ015/2025
(Objednávka vystavená)
|
24.03.2025 |
120.00 |
Združenie škôl C.S. Lewisa, Beňadická 38, 851 03 Bratislava |
školenie AKAR - časový manažment 28.-29.3.2025 |
Detail
|
OBJ012/2025
(Objednávka vystavená)
|
18.03.2025 |
273.48 |
OLHA TRADE s.r.o., Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce |
kancelárske potreby |
Detail
|
OBJ013/2025
(Objednávka vystavená)
|
18.03.2025 |
38.22 |
Ledum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava |
toner epson 3ks, odpadová nádoba XEROX |
Detail
|
DFA026/2025
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2025 |
38.40 |
Osobnyudaj.sk -ZO s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
DFA027/2025
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2025 |
33.83 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56, 064 01 Stará Ľubovňa |
zverejňovanie dokumentov na rok 2025 |
Detail
|
DFA028/2025
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2025 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
spracov. účtov. 1/25 |
Detail
|
DFA030/2025
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2025 |
426.83 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
prenájom kopírky, čiernobiele, farebné kópie |
Detail
|
DFA031/2025
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2025 |
166.05 |
Peter Paták - PROMTECH, Čínska 14, 040 13 KOŠICE |
servisné práce na zariadení EZS |
Detail
|
DFA032/2025
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2025 |
32.96 |
O2 Slovakia, s.r.o., Pribinova 40, 811 09 Bratislava |
paušál za 02/2025 |
Detail
|
DFA033/2025
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2025 |
52.00 |
Benefit Systems Slovakia, s.r.o., Prievozská 14, 821 09 Bratislava |
samofinancovanie zamestnanca |
Detail
|
DFA034/2025
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2025 |
850.01 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
elektrina za 02/2025 |
Detail
|
DFA035/2025
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2025 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
spracov. účtov 2/25 |
Detail
|
DFA036/2025
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2025 |
259.16 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
stravné za odobraté obedy zamest a uč. za 02/2025 |
Detail
|
DFA037/2025
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2025 |
752.40 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
réžia za odobraté obedy za 02/2025 |
Detail
|
DFA038/2025
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2025 |
5957.41 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
dodávka tepla za 02/2025 |
Detail
|
DFA001/2025Z
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2025 |
38.22 |
Ledum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava |
farba fo tlačiarne epson 3ks, xerox odpadová nádobka |
Detail
|
DFA 039/2025
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2025 |
251.18 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
IKT materiaál |
Detail
|
DFA040/2025
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2025 |
273.48 |
OLHA TRADE s.r.o., Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce |
kancelárske potreby |
Detail
|
DFA041/2025
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2025 |
49.80 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
kancelárske potreby |
Detail
|
OBJ014/2025
(Objednávka vystavená)
|
18.03.2025 |
29.02 |
MANU JTC, s.r.o., Nová 369/10, 74705 Malé Hoštice |
brezová metla |
Detail
|
OBJ011/2025
(Objednávka vystavená)
|
17.03.2025 |
251.18 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
IKT materiál |
Detail
|
OBJ010/2025
(Objednávka vystavená)
|
07.03.2025 |
166.05 |
Peter Paták - PROMTECH, Čínska 14, 040 13 KOŠICE |
servisné práce na EZS |
Detail
|
OBJ009/2025
(Objednávka vystavená)
|
05.03.2025 |
0.00 |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 04001Košice |
obhliadka plotu a vyprac. CP |
Detail
|
OBJ008/2025
(Objednávka vystavená)
|
03.03.2025 |
49.80 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
balíček HN pre žiaka 3.-4. ročníka ZŠ, balíček HN pre žiaka II. stupňa ZŠ |
Detail
|
DFA011/2025
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2025 |
33.00 |
Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava |
ročný členský poplatok |
Detail
|
DFA011A/2025
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2025 |
8.20 |
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
poplatky |
Detail
|
DFA012/2025
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2025 |
368.31 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
prenájom kopírovacieho stroja |
Detail
|
DFA013/2025
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2025 |
293.88 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
stravné za odobraté obedy zamestnancov a učiteľov 01/2025 |
Detail
|
DFA014/2025
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2025 |
853.20 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
réžia za odobraté obedy |
Detail
|
DFA015/2025
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2025 |
52.00 |
Benefit Systems Slovakia, s.r.o., Prievozská 14, 821 09 Bratislava |
zamestnanec samofinancovanie |
Detail
|
DFA015/2025
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2025 |
32.96 |
O2 Slovakia, s.r.o., Pribinova 40, 811 09 Bratislava |
paušál za 01/2025 |
Detail
|
DFA017/2025
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2025 |
587.31 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
hygienické potreby |
Detail
|
DFA018/2025
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2025 |
6572.62 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
dodávka tepelnej energie za 01/2025 |
Detail
|
DFA019/2025
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2025 |
400.00 |
MIPy, s.r.o., Ružová 29, 040 01 Košice |
lístky na ples pre 8 osôb |
Detail
|
DFA020/2025
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2025 |
77.18 |
TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 KOŠICE |
omaľovánka pre školákov |
Detail
|
DFA021/2025
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2025 |
1049.50 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
elektrina za 01/2025 |
Detail
|
DFA022/2025
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2025 |
149.37 |
SANET, Vazovova 5, Bratislava |
služby počítačovej siete SANET |
Detail
|
DFA023/2025
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2025 |
681.67 |
Profichemia, s.r.o., Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava |
hygienické potreby |
Detail
|
DFA024/2025
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2025 |
118.08 |
Profichemia, s.r.o., Bencíkovej1/A, 82103 Bratislava |
výmena rohoží |
Detail
|
DFA025/2025
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2025 |
319.80 |
MediSon, s.r.o. , Obchodná16, 040 11 Košice |
zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby a dohľadu nad pracovným prostredím za 1. polrok 2025 |
Detail
|
DFA004/2025
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2025 |
587.31 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
hygiencké potreby |
Detail
|
DFA006/2025
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2025 |
59.04 |
Profichemia, s.r.o., Bencíkovej1/A, 82103 Bratislava |
výmena rohože |
Detail
|
DFA007/2025
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2025 |
615.00 |
Lomtec.com a.s., Líščie údolie 5, 841 04 Bratislava |
ročný poplatok Active Registratura |
Detail
|
DFA008/2025
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2025 |
5550.00 |
Ing. Samuel Švec, Za mostom8, 040 18 Košice |
lyžiarsky zájazd |
Detail
|
DFA009/2025
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2025 |
38.40 |
Osobnyudaj.sk -ZO s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon zodpovednej osoby 02/2025 |
Detail
|
DFA010/2025
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2025 |
55.26 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o., Sad SNP 667/10, 010 01 Žilina |
soľ posypová, mont. pena |
Detail
|
DFA005/2025
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2025 |
309.00 |
ASC Applied Software Comsultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 BRATISLAVA |
EduPage e Government modul pre školy |
Detail
|
OBJ007/2025
(Objednávka vystavená)
|
11.02.2025 |
400.00 |
MIPy, s.r.o., Ružová 29, 040 01 Košice |
lístky na ples pre zamestnancov |
Detail
|
OBJ002/2025
(Objednávka vystavená)
|
04.02.2025 |
55.26 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o., Sad SNP 667/10, 010 01 Žilina |
montážna pena ceresit , soľ posypová |
Detail
|
DFA002/2025
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2025 |
274.79 |
Grenkeleasing,s.r.o, Karadžičova 10, 821 08 Bratislava |
štvrťročný poplatok 01-03/2025 |
Detail
|
DFA003/2025
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2025 |
105.00 |
Benefit Systems Slovakia, s.r.o., Prievozská 14, 821 09 Bratislava |
zamestnanec samofinancovanie 01/2025 |
Detail
|
DFA345/2024
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2025 |
32.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Pribinova 40, 811 09 Bratislava |
paušál za12/2024 |
Detail
|
DFA348/2024
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2025 |
7083.00 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
tepelná energia 12/2024 |
Detail
|
DFA001/2025
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2025 |
38.40 |
Osobnyudaj.sk -ZO s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon zodpovednej osoby za 01/2025 |
Detail
|
ZŠK30/0005/2025/011
(Nariadenie)
|
30.01.2025 |
0.00 |
|
Dodatok č. 4 ku Kolektívnej zmluve |
Detail
|
DFA343/2024
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2025 |
8.00 |
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
poplatok |
Detail
|
DFA344/2024
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2025 |
328.54 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
prenájom tlačiareň, čiernobiele, farebné kópie |
Detail
|
DFA023/2024Z
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2025 |
370.00 |
Vzdelávacie a regeneračné centrum, s.r.o., Kežmarské žľaby 12, 059 60 VYSOKÉ TATRY |
záloha školenie |
Detail
|
OBJ003/2025
(Objednávka vystavená)
|
30.01.2025 |
4698.92 |
TURKY SPOL s.r.o., Osloboditeľov 60, 044 14 Čaňa |
demolačné a stavebné práce, podlahy podľa priloženej CP |
Detail
|
OBJ004/2025
(Objednávka vystavená)
|
30.01.2025 |
7461.30 |
INSGRAF s.r.o., Kráľovská 8, 927 01 Šaľa |
nábytok a vybavenie do chemickej učebne |
Detail
|
OBJ005/2025
(Objednávka vystavená)
|
30.01.2025 |
424.99 |
Ing. Viktor Luby - BALU, Plzeňská 59, 040 11 Košice - Západ |
umývačka riadu Whirpool WSIO 3034 PFE X |
Detail
|
DFA324/2024
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2025 |
5097.00 |
Z+M servis, a.s., Martinčekova 17, 821 01 Bratislava |
interaktívny plochý panel , veľkosť displeja 75 |
Detail
|
DFA325/2024
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2025 |
270.00 |
Z+M servis, a.s., Martinčekova 17, 821 01 Bratislava |
servisné práce spojené s dodávkou interaktívnych panelov |
Detail
|
OBJ001/2025
(Objednávka prijatá)
|
29.01.2025 |
1909.12 |
Ing. Lucia Hanková, Hollého 200/18, 073 01 Sobrance |
súbor exteriérových prvkov: sada košov na triedenie odpadu, 4 ks náučných tabúľ, drevená konštrukcia, 4 ks, lavičky 3 ks |
Detail
|
OBJ001/2025
(Objednávka vystavená)
|
29.01.2025 |
1909.12 |
Ing. Lucia Hanková, Hollého 200/18, 073 01 Sobrance |
súbor exteriérových prvkov: sada košov na triedenie odpadu, náučná tabuľa 4 ks, drevená konštrukcia 4 ks, drevené lavičky 3ks |
Detail
|
DFA327/2024
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2025 |
1550.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
Dodanie a inštalácia dverného vstupného videosystému |
Detail
|
DFA328/2024
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2025 |
390.00 |
DAFFER s.r.o., Včelárska 1, P.O.BOX 184, 971 01 PRIEVIDZA |
stolička ESO žiacka buk VN 4-6 červená 6ks |
Detail
|
DFA329/2024
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2025 |
3398.00 |
Z+M servis, a.s., Martinčekova 17, 821 01 Bratislava |
interaktívny plochý panel |
Detail
|
DFA330/2024
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2025 |
360.00 |
Z+M servis, a.s., Martinčekova 17, 821 01 Bratislava |
servisné práce spojené s dodávkou interaktívnych panelov |
Detail
|
DFA331/2024
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2025 |
956.46 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
Ikt vybavenie |
Detail
|
DFA026/2024Z
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2025 |
628.60 |
Kondela, s.r.o., Vjtaššákova893, 02744 Tvrdošín |
Preddavok na odber tovaru 20 DPH |
Detail
|
DFA024/2024Z
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2025 |
2568.20 |
Robin Slovakia, s.r.o., Hencovská 2053,093 02 Hencovce |
Záloha na plastové vchodové dvere s montážou |
Detail
|
DFA025/2024Z
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2025 |
5280.20 |
Robin Slovakia, s.r.o., Hencovská 2053,093 02 Hencovce |
FA záloha za plastové dvere |
Detail
|
DFA326/2024
(Faktúra prijatá)
|
23.01.2025 |
1020.00 |
MVCOM,s.r.o.- reklamná agentúra, Viedenská 38, 040 13Košice |
inštalácia konštrukcie + tlač banneru |
Detail
|
DFA332/2024
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2025 |
760.00 |
Martinus, s.r.o., Gorkého 4, 036 01 Martin |
darčeková poukážka |
Detail
|
DFA339/2024
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2025 |
603.90 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48 |
skutočná spotreba vody |
Detail
|
DFA346/2024
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2025 |
0.00 |
MERKURY SHOP, s.r.o., Duklianska 11, 080 01 Prešov |
daňový doklad k prijatej platbe |
Detail
|
DFA336/2024
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2025 |
331.79 |
IKEA Bratislava, Ivanská cesta 18, Bratislava 821 04 |
knižnica 4ks, stolík 4 ks, dekoračné vankúše |
Detail
|
DFA338/2024
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2025 |
6378.75 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48 |
skutočná spotreba |
Detail
|
DFA340/2024
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2025 |
2140.17 |
Robin Slovakia, s.r.o., Hencovská 2053,093 02 Hencovce |
záloha na plastové vchodové dvere s montážou |
Detail
|
DFA342/2024
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2025 |
0.00 |
Kondela, s.r.o., Vojtaššákova 893, 02744 Tvrdošín |
nábytok |
Detail
|
DFA347/2024
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2025 |
998.54 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
elektrina 12/2024 |
Detail
|
DFA333/2024
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2025 |
388.60 |
Mobelix Bratislava, Bratislavska 3473/33, 94901 Nitra |
stojan na odpadové vrecia, sedací vak, |
Detail
|
ZŠK30/0005/2025/0006
(Nariadenie)
|
15.01.2025 |
0.00 |
|
dodatok č. 3 ku kolektívnej zmluve |
Detail
|
DFA323/2024
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2025 |
200.00 |
JMKE, s.r.o., Húskova 19, 040 23 Košice |
dodanie a montáž ochrannej mreži pre počítadlo v telocvični |
Detail
|
DFA334/2024
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2025 |
623.08 |
OLHA TRADE s.r.o., Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce |
kancelárske potreby |
Detail
|
DFA335/2024
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2025 |
337.00 |
INTEGRA-chránené dielne, n.o., Cementárenská cesta 4636/6, 974 01 Banská Bystrica |
nábytok v dekore čerešňa |
Detail
|
DFA027/2024Z
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2025 |
855.00 |
Merkury shop, a.s., Duklianska 11, 080 01 Prešov |
kreslo 9 ks |
Detail
|
DFA337/2024
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2025 |
259.00 |
RichSport, s.r.o., Osloboditeľov 42, 04017 Košice - Barca |
stolný futbal |
Detail
|
DFA321/2024
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2025 |
261.64 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
stravné za obedy zamestnancov a učiteľov 12/2024 |
Detail
|
DFA322/2024
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2025 |
759.60 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
réžia za odobraté obedy 12/2024 |
Detail
|
ZŠK30/0004/2025/0003
(Uznesenie)
|
09.01.2025 |
0.00 |
|
Dodatok č. 1 |
Detail
|
OFA038/2024
(Faktúra vystavená)
|
09.01.2025 |
2177.24 |
ZŠ Kežmarská 28 Košice, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
vodné, stočné, voda z povrchu 10-12/2024 |
Detail
|
OFA039/2024
(Faktúra vystavená)
|
09.01.2025 |
2601.40 |
ŠJ Kežmarská 28 Košice, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
vodné, stočné, voda z povrchu 10-12/2024 |
Detail
|
OBJ172/2024
(Objednávka vystavená)
|
07.01.2025 |
623.08 |
OLHA TRADE s.r.o., Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce |
kancelárske potreby a papiernictvo |
Detail
|
OBJ174/2024
(Objednávka vystavená)
|
07.01.2025 |
259.00 |
RichSport s.r.o., Osloboditeľov 42, 040 17 Košice |
stolný futbal |
Detail
|
OBJ162/2024
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2024 |
1020.00 |
MVCOM s.r.o., Viedenská 38, 040 13 Košice |
tlač a polep banera |
Detail
|
OBJ163/2024
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2024 |
1550.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 Baška |
dodanie a inštalácia vstupného videosystému |
Detail
|
OBJ164/2024
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2024 |
390.00 |
Daffer s.r.o., Včelársky 1, 971 01 Prievidza |
žiacka stolička |
Detail
|
OBJ165/2024
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2024 |
628.60 |
KONDELA s.r.o., Vojtaššákova 893, 027 44 Tvrdošín |
nábytok na chodby |
Detail
|
OBJ166/2024
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2024 |
956.46 |
Datacomp s.r.o., Moldavská cesta 32, 040 11 Košice |
projektor EPSON, IKT materiál, reproduktory |
Detail
|
OBJ167/2024
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2024 |
388.56 |
XL SK Nábytok s.r.o., Galvaniho 11, 821 04 Bratislava |
nábytok na chodby |
Detail
|
OBJ168/2024
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2024 |
885.00 |
MERKURY SHOP s.r.o., Duklianska 11, 080 01 Prešov |
kreslá |
Detail
|
OBJ169/2024
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2024 |
3758.00 |
Z+M servis a.s., Martinčekova 17, 821 01 Bratislava |
interaktívny plochý panel a servisné práce s dodávkou |
Detail
|
OBJ170/2024
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2024 |
337.00 |
INTEGRA - chránené dielne, n.o., Priemyselná ulica 15636/18, 974 01 Banská Bystrica |
nábytok do kabinetov |
Detail
|
OBJ171/2024
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2024 |
760.00 |
Martinus s.r.o., Gorkého 4, 036 01 Martin |
darčekové poukážky |
Detail
|
OBJ173/2024
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2024 |
331.79 |
IKEA Bratislava s.r.o., Ivanská cesta 18, 821 04 Bratislava |
nábytok na chodby |
Detail
|
OBJ159/2024
(Objednávka vystavená)
|
27.12.2024 |
200.00 |
JMKE s.r.o., Húskova 19, 040 23 Košice |
ochranné mreža na elektrické počítadlo |
Detail
|
OBJ160/2024
(Objednávka vystavená)
|
27.12.2024 |
5367.00 |
Z+M servis a.s., Martinčekova 17, 821 01 Bratislava |
interaktívny plochý panel, servisné práce s dodávkou |
Detail
|
OBJ161/2024
(Objednávka vystavená)
|
27.12.2024 |
7848.40 |
Robin Slovakia s.r.o., Hencovská 2053, 093 02 Hencovce |
plastové dvere - výmena nových za staré |
Detail
|
DFA308/2024
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2024 |
180.00 |
Z+M servis, a.s., Martinčekova 17, 821 01 Bratislava |
servis projektorov |
Detail
|
DFA309/2024
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2024 |
105.00 |
Benefit Systems Slovakia, s.r.o., Prievozská 14, 821 09 Bratislava |
poskytovanie služieb 12/2024 zamestnanec |
Detail
|
DFA310/2024
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2024 |
32.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Pribinova 40, 811 09 Bratislava |
paušál za 11/2024 |
Detail
|
DFA311/2024
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2024 |
0.00 |
Vzdelávacie a regeneračné centrum, s.r.o., Kežmarské žľaby 12, 059 60 VYSOKÉ TATRY |
účastnícky poplatok za školenie |
Detail
|
DFA312/2024
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2024 |
5965.39 |
Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o., Trieda SNP 37, 040 11 Košice |
dodávka tepelnej energie za 11/2024 |
Detail
|
DFA314/2024
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2024 |
263.99 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
čistiace potreby |
Detail
|
DFA313/2024
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2024 |
1057.49 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
elektrina 11/2024 |
Detail
|
DFA315/2024
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2024 |
60.00 |
HITEAM s.r.o., 1203, Baška 040 16 |
inštalácia el. prípojky 230V a montáž svetelnej výsledkovej tabule |
Detail
|
DFA316/2024
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2024 |
8.00 |
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
polatky |
Detail
|
DFA317/2024
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2024 |
38.40 |
Osobnyudaj.sk -ZO s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby za 12/2024 |
Detail
|
DFA318/2024
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2024 |
95.01 |
Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice |
činnosť technika PO, BOZP a CO za mesiace 10,11,12/2024 |
Detail
|
DFA319/2024
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2024 |
50.40 |
Profichemia, s.r.o., Bencíkovej1/A, 82103 Bratislava |
servis rohoží |
Detail
|
DFA295/2024
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2024 |
45.47 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o., Sad SNP 667/10, 010 01 Žilina |
farba slovakryl béžová, soľ posypová |
Detail
|
DFA296/2024
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2024 |
304.00 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
Epson - tlačiareň, AIT Al myš, čierna |
Detail
|
DFA296A/2024
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2024 |
397.08 |
Roan Group, s.r.o., Mierová 881/78, 059 21 Svit |
oprava pisoarov |
Detail
|
DFA297/2024
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2024 |
0.00 |
EDUCO - CONSULT, s.r.o., Antona Bernoláka 51,01001 Žilina |
webinár - cestovné príkazy |
Detail
|
DFA298/2024
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2024 |
100.80 |
Profichemia, s.r.o., Bencíkovej1/A, 82103 Bratislava |
servis rohoží |
Detail
|
DFA299/2024
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2024 |
0.00 |
|
toner čierny |
Detail
|
DFA300/2024
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2024 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
spracov. účtoov. 11/24 |
Detail
|
DFA301/2024
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2024 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
spracov. účtov. 12/24 |
Detail
|
DFA302/2024
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2024 |
365.18 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
farebné , čiernobiele kópie za 11/2024 |
Detail
|
DFA303/2024
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2024 |
572.99 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
FA za 12/2024 hygienické potreby |
Detail
|
DFA304/2024
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2024 |
80.00 |
Call&fix s.r.o, Opatovská cesta 63,040 01 Košice |
vodoinštalačné práce |
Detail
|
DFA305/2024
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2024 |
342.24 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
stravné za obedy zamestnancov 11/2024 |
Detail
|
DFA306/2024
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2024 |
993.60 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
réžia za odobraté obedy 11/2024 |
Detail
|
DFA307/2024
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2024 |
1699.00 |
Z+M servis, a.s., Martinčekova 17, 821 01 Bratislava |
interaktívny plochý panel |
Detail
|
DFA293/2024
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2024 |
45.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
dodanie a výmena PIR senzora a LED reflektora |
Detail
|
DFA294/2024
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2024 |
510.00 |
Sanlight, s.r.o., Veľká Mača 142, 925 32 Veľká Mača |
predradníky 20 ks |
Detail
|
OBJ158/2024
(Objednávka vystavená)
|
13.12.2024 |
60.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 Baška |
inštalácia el. prípojky a montáž svetelnej tabule |
Detail
|
OBJ156/2024
(Objednávka vystavená)
|
06.12.2024 |
82.85 |
Ledum Kamara SK s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava |
toner Xerox |
Detail
|
OBJ157/2024
(Objednávka vystavená)
|
06.12.2024 |
80.00 |
Call&fix s.r.o., Opatovská cesta 63, 040 01 Košice |
vodoinštalačné práce a materiál |
Detail
|
OFA026/2024
(Faktúra vystavená)
|
04.12.2024 |
11.00 |
MY BRAIN ACADEMY s.r.o., Mojmírova 1035/20, 053 11 Smižany |
prevádzkové náklady |
Detail
|
OFA027/2024
(Faktúra vystavená)
|
04.12.2024 |
468.86 |
MY BRAIN ACADEMY s.r.o., Mojmírova 1035/20, 053 11 Smižany |
prenájom priestorov |
Detail
|
OFA028/2024
(Faktúra vystavená)
|
04.12.2024 |
2.01 |
Francúzska aliancia Košice, Alžbetina 653/55, 040 01 košice |
prevádzkové náklady |
Detail
|
OFA029/2024
(Faktúra vystavená)
|
04.12.2024 |
71.61 |
Francúzska aliancia Košice, Alžbetina 653/55, 040 01 košice |
prenájom priestorov |
Detail
|
OFA030/2024
(Faktúra vystavená)
|
04.12.2024 |
200.00 |
Akrobatická Gymnastika a Fitness o.z., Nešportova 277/26 |
prenájom priestorov |
Detail
|
OFA031/2024
(Faktúra vystavená)
|
04.12.2024 |
4.88 |
Akrobatická Gymnastika a Fitness o.z., Nešportova 277/26 |
prevádzkové náklady |
Detail
|
OFA032/2024
(Faktúra vystavená)
|
04.12.2024 |
48.64 |
CVČ, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
prevádzkové náklady |
Detail
|
OFA033/2024
(Faktúra vystavená)
|
04.12.2024 |
128.95 |
CVČ, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
prenájom priestorov |
Detail
|
OFA034/2024
(Faktúra vystavená)
|
04.12.2024 |
9.49 |
Školské stredisko športovej lukostreľby o.z., Ďumbierska 22, 040 01 Košice |
prevádzkové náklady |
Detail
|
OFA035/2024
(Faktúra vystavená)
|
04.12.2024 |
210.00 |
Školské stredisko športovej lukostreľby o.z., Ďumbierska 22, 040 01 Košice |
prenájom priestorov |
Detail
|
OFA036/2024
(Faktúra vystavená)
|
04.12.2024 |
2.09 |
RIEKA TALENTOV o.z., Južná trieda 76, 040 22 košice |
prevádzkové náklady |
Detail
|
OFA037/2024
(Faktúra vystavená)
|
04.12.2024 |
84.36 |
RIEKA TALENTOV o.z., Južná trieda 76, 040 22 košice |
prenájom priestorov |
Detail
|
DFA290/2024
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2024 |
615.00 |
TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 Košice |
školský časopis A5 farebný |
Detail
|
DFA291/2024
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2024 |
169.00 |
Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice |
tlačiareň EPSO Eco Tank L3250 |
Detail
|
DFA292/2024
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2024 |
486.40 |
OLHA TRADE s.r.o., Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce |
papiernictvo a kancelárske potreby |
Detail
|
OBJ147/2024
(Objednávka vystavená)
|
28.11.2024 |
510.00 |
SANLIGHT s.r.o., Veľká Mača 142, 925 32 Veľká Mača |
predradníky |
Detail
|
OBJ148/2024
(Objednávka vystavená)
|
28.11.2024 |
193.00 |
School United s.r.o., Nádvorní 309/6, 17 100 Praha, ČR |
pracovné odevy |
Detail
|
OBJ149/2024
(Objednávka vystavená)
|
28.11.2024 |
486.40 |
OLHA TRADE s.r.o., Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce |
kancelárske potreby a papiernictvo |
Detail
|
OBJ150/2024
(Objednávka vystavená)
|
28.11.2024 |
169.00 |
Datacomp s.r.o., Moldavská cesta 32, 040 11 Košice |
atramentová tlačiareň EPSON |
Detail
|
OBJ151/2024
(Objednávka vystavená)
|
28.11.2024 |
1879.00 |
Z+M servis s.r.o., Martinčekova 17, 821 01 Bratislava |
interaktívny plochý panel a servis projektorov |
Detail
|
OBJ152/2024
(Objednávka vystavená)
|
28.11.2024 |
45.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 Baška |
dodanie a výmena LED reflektorov a senzora |
Detail
|
OBJ153/2024
(Objednávka vystavená)
|
28.11.2024 |
397.08 |
ROAN DROUP s.r.o., Mierová 881/78, 059 21 Svit |
oprava pisoárov |
Detail
|
OBJ154/2024
(Objednávka vystavená)
|
28.11.2024 |
304.00 |
Datacomp s.r.o., Moldavská cesta 32, 040 11 Košice |
atramentová tlačiareň EPSON, myš AIT AI |
Detail
|
OBJ155/2024
(Objednávka vystavená)
|
28.11.2024 |
45.47 |
PPG Deco Slovakia s.r.o., Sad SNP 667/10, 010 01 Žiina |
posypová soľ, farby |
Detail
|
DFA282/2024
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2024 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
spracovanie účtovníctva 10/2024 |
Detail
|
DFA283/2024
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2024 |
149.37 |
SANET, Vazovova 5, 811 07 Bratislava |
služby počítačovej siete SANET 10-12/2024 |
Detail
|
DFA284/2024
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2024 |
41.48 |
NOVÁ PRÁCA s.r.o., Barónka 12, 831 06 Bratislava |
stolné kalendáre a diáre |
Detail
|
DFA285/2024
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2024 |
180.00 |
Ing. Ján Fiľ, Garbiarska 14, 040 01 Košice |
projekt-Tréneri v škole (projekt MŠ SR) |
Detail
|
DFA286/2024
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2024 |
1278.72 |
KONTRAKT JMV s.r.o., krivá 18, 040 01 Košice |
monitoring a čistenie kanalizácie |
Detail
|
DFA287/2024
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2024 |
556.76 |
Ján Grajzeľ, Hlinkova 25, 040 1 Košice |
darčeková sada |
Detail
|
DFA288/2024
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2024 |
13.55 |
Martinus s.r.o., Gorkého 4, 036 01 Martin |
pomôcka pre asistentov učiteľa |
Detail
|
DFA289/2024
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2024 |
193.00 |
Schools United s.r.o., Nádvorní 309/6, 171 00 Praha, ČR |
pracovné odevy |
Detail
|
OFA025/2024
(Faktúra vystavená)
|
21.11.2024 |
3498.30 |
Veolia Energia Východné Slovensko s.r.o., Trieda SNP 37, 040 11 Košice |
prenájom OST za r. 2024 |
Detail
|
OBJ142/2024
(Objednávka vystavená)
|
20.11.2024 |
2036.00 |
Hotel GLORIA PLAC s.r.o., Prašná 7 |
občerstvenie |
Detail
|
OBJ140/2024
(Objednávka vystavená)
|
20.11.2024 |
370.00 |
Vzdelávacie regeneračné centrum s.r.o., Kežmarské Žľaby 12, 059 60 Vysoké tatry |
školenie zamestnancov |
Detail
|
OBJ143/2024
(Objednávka vystavená)
|
20.11.2024 |
615.00 |
TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod Horou 8, 040 16 Košice |
tlač školského časopisu |
Detail
|
OBJ144/2024
(Objednávka vystavená)
|
20.11.2024 |
263.99 |
DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 040 01 Košice |
čistiace prostriedky |
Detail
|
OBJ145/2024
(Objednávka vystavená)
|
20.11.2024 |
19.99 |
Google Commerce Limited, Gordon House, Barrow sreet, Dublin 4, Írsko |
služby Google Play 2025 |
Detail
|
OBJ146/2024
(Objednávka vystavená)
|
20.11.2024 |
556.76 |
Ján Grajzeľ, Hlinkova 25, 040 01 Košice |
darčeková sada pre zamestnancov |
Detail
|
OBJ139/2024
(Objednávka vystavená)
|
20.11.2024 |
37.39 |
Alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava |
LEGO stavebnica |
Detail
|
OBJ141/2024
(Objednávka vystavená)
|
20.11.2024 |
41.50 |
Nová práca, s.r.o., Barónka 12, 831 06 Bratislava |
stolný kalendár |
Detail
|
DFA264/2024
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2024 |
100.80 |
Profichemia, s.r.o., Bancíkova 1/A, 821 03 Bratislava |
výmena rohože |
Detail
|
DFA265/2024
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2024 |
38.40 |
Osobnyudaj.sk -ZO s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon zodpovednej osoby 11/2024 |
Detail
|
DFA266/2024
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2024 |
8.00 |
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
poplatok |
Detail
|
DFA267/2024
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2024 |
380.68 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
stravné za obedy zamestnancov a učiteľov 10/2024 |
Detail
|
DFA268/2024
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2024 |
1105.20 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
réžia za odobraté obedy 10/2024 |
Detail
|
DFA269/2024
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2024 |
440.21 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
farebné / čiernobiele kópie na kopírke 10/2024 |
Detail
|
DFA021/2024Z
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2024 |
379.87 |
Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice |
zborovňa komplet za obd.2025/1 - 2025/12 |
Detail
|
DFA270/2024
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2024 |
105.00 |
Benefit Systems Slovakia, s.r.o., Prievozská 14, 821 09 Bratislava |
zamestnanec samofinancovanie |
Detail
|
DFA022/2024Z
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2024 |
72.00 |
EDUCO - CONSULT, s.r.o., Antona Bernoláka 51,01001 Žilina |
webinár cestovné náhrady v roku 2025 |
Detail
|
DFA271/2024
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2024 |
577.67 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
hygienické potreby |
Detail
|
DFA272/2024
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2024 |
32.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Pribinova 40, 811 09 Bratislava |
10/2024 |
Detail
|
DFA273/2024
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2024 |
1432.08 |
Ujlaky Zsolt-FACH, Buzulucká 25, 040 22 KOŠICE |
dodávka a monzáž VŽ |
Detail
|
DFA274/2024
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2024 |
110.78 |
Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 BRATISLAVA |
k30.sk(hosting-smart) |
Detail
|
DFA275/2024
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2024 |
18.75 |
INFRA Slovakia, s.r.o., J. Hollého 875, 90873 Veľké Leváre |
DYSháčik |
Detail
|
DFA276/2024
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2024 |
12.24 |
Stavebniny DEK, s.r.o., Kamenná ul. 6, 01001 Žilina |
prenájom odvhlčovač |
Detail
|
DFA277/2024
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2024 |
3353.34 |
Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o., Trieda SNP37, 040 11 Košice |
dodávku tepelnej energie 10/2024 |
Detail
|
DFA 278/2024
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2024 |
953.90 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
10/2024 elektrina |
Detail
|
DFA279/2024
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2024 |
37.39 |
Alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava |
Lego |
Detail
|
DFA281/2024
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2024 |
0.00 |
Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice |
Zborovňa komplet na 12 mes |
Detail
|
OBJ138/2024
(Objednávka vystavená)
|
18.11.2024 |
12.24 |
Stavebniny DEK, s.r.o., Komenského 6, 010 01 Žilina |
prenájom odvlhčovača miestnosti 8.11.2024 |
Detail
|
OBJ137/2024
(Objednávka vystavená)
|
17.11.2024 |
1278.72 |
Kontrakt JMV s.r.o., Krivá 18 |
havarijné čistenie kanalizácie |
Detail
|
OBJ136/2024
(Objednávka vystavená)
|
17.11.2024 |
72.00 |
EDUCO - CONSULT, s.r.o., Antona Bernoláka 51,01001 Žilina |
webinár - cestovné náhrady v r. 2025 |
Detail
|
DFA020/2024Z
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2024 |
110.78 |
Websupport s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava |
doména webhosting |
Detail
|
DFA259/2024
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2024 |
1332.00 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
kopírka KONICA Minolta bizhub 225i |
Detail
|
OBJ133/2024
(Objednávka vystavená)
|
07.11.2024 |
13.55 |
Martinus, s.r.o., Gorkého 4, 036 01 Martin |
Kvído emocio |
Detail
|
OBJ135/2024
(Objednávka vystavená)
|
07.11.2024 |
114.00 |
ABRA automatické brány s.r.o., Myslavská 2/A/2349 |
servis automatickej vstupnej brány |
Detail
|
OBJ134/2024
(Objednávka vystavená)
|
07.11.2024 |
98.40 |
PROFI-KANAL s.r.o., Južná trieda 82, 040 01 Košice |
čistenie kanalizácie |
Detail
|
DFA262/2024
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2024 |
56.00 |
ASC Applied Software Comsultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 BRATISLAVA |
EduPage eGovermment modul pre školy na 300 žiakov |
Detail
|
DFA263/2024
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2024 |
98.40 |
PROFI-KANAL s.r.o., Južná trieda 82 040 01 Košice |
čistenie kanalizácie |
Detail
|
OFA021/2025
(Faktúra vystavená)
|
06.11.2024 |
3.40 |
SVB Kežmarská 2,4,6, Košice, Kežmarská 4, 040 11 Košice |
prevádzkové náklady |
Detail
|
OFA022/2024
(Faktúra vystavená)
|
06.11.2024 |
36.00 |
SVB Kežmarská 2,4,6, Košice, Kežmarská 4, 040 11 Košice |
prenájom priestorov |
Detail
|
OFA023/2024
(Faktúra vystavená)
|
06.11.2024 |
3.40 |
SVB Kežmarská 8,10,12 Košice, Kežmarská 4, 040 11 Košice |
prevádzkové náklady |
Detail
|
OFA024/2024
(Faktúra vystavená)
|
05.11.2024 |
36.00 |
Spoločenstvo vlastníkov bytov STEINER Košice, Kežmarská 4, 040 11 Košice |
prenájom priestorov |
Detail
|
OBJ132/2024
(Objednávka vystavená)
|
05.11.2024 |
18.75 |
INFRA Slovakia, s.r.o., J. Hollého 875, 90873 Veľké Leváre |
Dysháčik- panáčik |
Detail
|
OBJ128/2024
(Objednávka vystavená)
|
24.10.2024 |
1332.00 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
kopírka MINOLTA Bizhub 225 i |
Detail
|
OBJ129/2024
(Objednávka vystavená)
|
24.10.2024 |
16.80 |
Ing. Ivana Borovková, Hlohovská cesta 70/70, 920 41 Leopoldov |
pomôcky pre vyuč. |
Detail
|
OBJ130/2024
(Objednávka vystavená)
|
24.10.2024 |
79.58 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
IKT materiál |
Detail
|
OBJ131/2024
(Objednávka vystavená)
|
24.10.2024 |
79.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
oprava svietidiel |
Detail
|
DFA242/2024
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2024 |
752.00 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
elektrina 09/2024 |
Detail
|
DFA243/2024
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2024 |
572.99 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
hygienické potreby |
Detail
|
DFA244/2024
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2024 |
508.00 |
Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice |
kontrola hasiacich prístrojov |
Detail
|
DFA246/2024
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2024 |
52.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Pribinova 40, 811 09 Bratislava |
paušál 09/2024 |
Detail
|
DFA247/2024
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2024 |
1710.88 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
dodávka tepelnej energie 09/2024 |
Detail
|
DFA248/2024
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2024 |
52.00 |
RAABE nakladateľstvo, Heydukova 12-14, 811 08 BRATISLAVA |
Kuliferfo pre 1. stupeň |
Detail
|
DFA249/2024
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2024 |
48.00 |
ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice |
Deratizácia |
Detail
|
DFA250/2024
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2024 |
27.00 |
Michlovský, spol. s.r.o., Letná 769/9, 921 01 Piešťany |
vyjadrenie |
Detail
|
DFA253/2024
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2024 |
18.00 |
ABAMET s.r.o., Fučíkova 460, 925 21 SLÁDKOVIČOVO |
konferenčná stolička stohovateľná |
Detail
|
DFA251/2024
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2024 |
335.42 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
stravné za obedy 09/2024 |
Detail
|
DFA252/2024
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2024 |
973.80 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
odobraté obedy zamestnancov a učiteľov 09/2024 |
Detail
|
DFA254/2024
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2024 |
50.40 |
Profichemia, s.r.o., Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava |
Výmena rohože |
Detail
|
DFA255/2024
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2024 |
39.93 |
Nezisková organizácia VESNA, Smolenická 14, 851 05 Bratislava |
školenie Správa registratúry |
Detail
|
DFA020/2024 Z
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2024 |
16.80 |
Ing. Ivana Borovková, Hlohovská cesta 70/70, 920 41 Leopoldov |
vyuč. pomôcky |
Detail
|
DFA019/2024 Z
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2024 |
226.55 |
Pracovné odevy ZIKO, s.r.o., Okružná 21/6, 050 01 Revúca |
pracovné odevy |
Detail
|
DFA256/2024
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2024 |
79.58 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
IKT materiál |
Detail
|
DFA257/2024
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2024 |
79.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
oprava svietidiel |
Detail
|
DFA258/2024
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2024 |
49.80 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
čistiace potreby |
Detail
|
DFA261/2024
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2024 |
39.94 |
Nezisková organizácia VESNA, Smolenická 14, 851 05 Bratislava |
školenie správa registratúry II |
Detail
|
DFA260/2024
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2024 |
0.00 |
Pracovné odevy ZIKO, s.r.o., Okružná 21/6, 050 01 Revúca |
pracovné odevy |
Detail
|
OBJ126/2024
(Objednávka vystavená)
|
21.10.2024 |
49.90 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
balíček HN pre žiaka 3.-4. roč. ZŠ, balíček HN pre žiaka II. stupňa ZŠ |
Detail
|
OBJ127/2024
(Objednávka vystavená)
|
21.10.2024 |
226.55 |
Pracovné odevy ZIKO, s.r.o., Okružná 21/6, 050 01 Revúca |
pracovné odevy |
Detail
|
OBJ124/2024
(Objednávka vystavená)
|
18.10.2024 |
52.00 |
RAABE nakladateľstvo, Heydukova 12-14, 811 08 BRATISLAVA |
KULIFERDO - špecifické poruchy učenia, pre" 1. roč., 2. roč. , 3- roč., 4. roč., sloh.cvičenia |
Detail
|
OBJ125/2024
(Objednávka vystavená)
|
18.10.2024 |
27.00 |
Michlovský, spol. s.r.o., Letná 796/9, 92101 Piešťany |
vyjadrenie o existencii sietí ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
Detail
|
OBJ123/2024
(Objednávka vystavená)
|
09.10.2024 |
20.00 |
Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice |
vyjadrenie o existencii IS v areáli školy |
Detail
|
DFA225/2024
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2024 |
16.85 |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice |
služby energetického manažmentu |
Detail
|
DFA226/2024
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2024 |
46.30 |
Ledum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava |
farba do tla čiarne |
Detail
|
DFA018/2024Z
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2024 |
429.55 |
Indícia, s.r.o., Rovniakova 15, 851 02 Bratislava |
Expedícia - Biol. 7. roč. 29ks, roč. PZ 1 - 2ks, PZ2 - 2ks |
Detail
|
DFA227/2024
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2024 |
10.80 |
Euro Data Distribution, s.r.o., Krajinská 10, 821 04 Bratislava |
HSM mazací olej 250ml |
Detail
|
DFA229/2024
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2024 |
0.00 |
Indícia, s.r.o., Rovniakova 15, 851 02 Bratislava |
Expedícia Biol. pre 7. roč. -29 ks, Biolog pre 6. roč.- PZ 1 - 2ks, PZ 2 - 2 ks |
Detail
|
DFA230/2024
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2024 |
24.00 |
SWAN KE, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
KBC- vyjadrenie k žiadosti |
Detail
|
DFA232/2024
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2024 |
38.40 |
Osobnyudaj.sk -ZO s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon zodpovednej osoby za 10/2024 |
Detail
|
DFA234/2024
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2024 |
390.00 |
DAFFER s.r.o., Včelárska 1, P.O.BOX 184, 971 01 PRIEVIDZA |
stolička ESO žiacka buk , červená - 2ks, Solička EsO žiacka buk zelená - 4ks |
Detail
|
DFA237/2024
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2024 |
1000.00 |
UHAS, s.r.o., Werferova 6, 040 11 Košice |
oprava telocvičných rebrín |
Detail
|
DFA238/2024
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2024 |
142.32 |
Peter Paták - PROMTECH, Čínska 14, 040 13 KOŠICE |
prevádzková funkčná skúška EZS |
Detail
|
DFA239/2024
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2024 |
379.09 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
čiernobiele kópie A4, farebné kópie |
Detail
|
DFA241/2024
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2024 |
20.00 |
Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice |
Vyjadrenie k IS |
Detail
|
OBJ122/2024
(Objednávka vystavená)
|
08.10.2024 |
48.00 |
ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice |
deratizácia priestorov školy |
Detail
|
OFA019/2024
(Faktúra vystavená)
|
03.10.2024 |
1428.66 |
ZŠ Kežmarská 28 Košice, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
refakturácia vodné / stočné, voda z povrchu |
Detail
|
OFA020/2024
(Faktúra vystavená)
|
03.10.2024 |
1350.16 |
ŠJ Kežmarská 28 Košice, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
refakturácia vodné /stočné, voda z povrchu |
Detail
|
OBJ121/2024
(Objednávka vystavená)
|
03.10.2024 |
50.40 |
Profichemia, s.r.o., Bancíkova 1/A, 821 03 Bratislava |
výmena rohoží na mesiac 10/2024 |
Detail
|
OBJ120/2024
(Objednávka vystavená)
|
02.10.2024 |
1000.00 |
UHAS, s.r.o., Werferova 6, 040 11 Košice |
oprava telocvičných rebrín |
Detail
|
OBJ118/2024
(Objednávka vystavená)
|
30.09.2024 |
429.55 |
Indícia, s.r.o., Rovniakova 15, 851 02 Bratislava |
Expedícia - Biolog 7. roč. , PZ1 - 29 ks, Expedícia Biológ. 6. roč. PZ 1, Expedícia - Biológ 6. roč. PZ 2 |
Detail
|
OBJ119/2024
(Objednávka vystavená)
|
30.09.2024 |
51.36 |
ABAMET s.r.o., Mierové nám . 4 |
konferenčná stolička stohovateľná 1 ks |
Detail
|
OBJ117/2024
(Objednávka vystavená)
|
26.09.2024 |
142.32 |
Peter Paták - PROMTECH, Čínska 14, 040 13 KOŠICE |
funkčná skúška EZS, úprava zariadenia, aktualizácia prístupových kódov |
Detail
|
OBJ114/2024
(Objednávka vystavená)
|
25.09.2024 |
10.80 |
Euro Data Distribution, s.r.o., Krajinská 10, 821 04 Bratislava |
olej do skartovacieho stroja |
Detail
|
OBJ115/2024
(Objednávka vystavená)
|
25.09.2024 |
16.85 |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice |
výpočet prevádzkových nákladov |
Detail
|
OBJ116/2024
(Objednávka vystavená)
|
25.09.2024 |
20.00 |
52003264, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
vyjadrenie ku existencii telekomunikačných zariadení |
Detail
|
DFA213/2024
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2024 |
72.00 |
Libera Terra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava |
štúdio - aktivačný kľúč |
Detail
|
DFA214/2024
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2024 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
spracov. účtov. 8/24 |
Detail
|
DFA215/2024
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2024 |
73.20 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
servis tlačiarne |
Detail
|
DFA217/2024
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2024 |
508.08 |
BARI-SLOVAKIA EU, s.r.o., Goliánova 16, 040 18 Košice |
tričko s logom 73 ks |
Detail
|
DFA218/2024
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2024 |
26.40 |
B2B Partner, s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava |
oprava skartovačky |
Detail
|
DFA219/2024
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2024 |
346.26 |
OLHA TRADE s.r.o., Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce |
kan. potreby |
Detail
|
DFA220/2024
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2024 |
27.50 |
Libera Terra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava |
Mat. 7. roč |
Detail
|
DFA221/2024
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2024 |
20.00 |
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
poplatok za vyjadrenie k sieťam |
Detail
|
DFA222/2024
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2024 |
124.80 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o., Krompašská 510/96, 040 11 KOŠICE |
Hravá matematika 5,6,7,8 roč. |
Detail
|
DFA223/2024
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2024 |
95.01 |
Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice |
činnosť technika PO, BOZP a CO za 7,8,9/2024 |
Detail
|
DFA224/2024
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2024 |
0.00 |
K@K Drevomont s.r.o., Priemyselná 10, 949 01 Nitra |
ovládacia tyč |
Detail
|
DFA017/2024Z
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2024 |
46.30 |
Ledum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava |
farba do tlačiarne |
Detail
|
OBJ113/2024
(Objednávka vystavená)
|
23.09.2024 |
24.00 |
SWAN KE, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
vyjadrenie k existencii sietí |
Detail
|
OBJ110/2024
(Objednávka vystavená)
|
23.09.2024 |
65.06 |
K@K Drevomont s.r.o., Priemyselná 10, 949 01 Nitra |
ovládacia tyč na okno |
Detail
|
OBJ111/2024
(Objednávka vystavená)
|
23.09.2024 |
346.26 |
OLHA TRADE s.r.o., Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce |
kancelárske potreby |
Detail
|
OBJ112/2024
(Objednávka vystavená)
|
23.09.2024 |
46.30 |
Ledum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava |
toner do tlačiarne(farebné) |
Detail
|
OBJ109/2024
(Objednávka vystavená)
|
20.09.2024 |
27.50 |
Libera Terra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava |
Matematika 7. roč. uč. |
Detail
|
OBJ083/2024
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2024 |
27.00 |
DAFFER s.r.o., Včelárska 1, 971 01 PRIEVIDZA |
doska buk oblá |
Detail
|
DFA185/2024
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2024 |
1550.40 |
Štefan Seman, Zimná 12, 044 20 Malá Ida |
maliarske a natieračské práce |
Detail
|
DFA186/2024
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2024 |
343.20 |
Štefan Seman, Zimná 12, 044 20 Malá Ida |
maliarske a natieračské práce |
Detail
|
DFA187/2024
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2024 |
679.88 |
Marián Koco - Insekta Bio, Lesnícka 9, 040 11 Košice |
pranie kobercov, tepovanie stoličiek, kresiel |
Detail
|
DFA188/2024
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2024 |
386.03 |
OLHA TRADE s.r.o., Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce |
kancelárske potreby |
Detail
|
DFA189/2024
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2024 |
1630.50 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o., Krompašská 510/96, 040 11 KOŠICE |
SJL Nezábudka 2 - 60ks, SJL Nezábudka3 -30 ,PZ 85, SJ Nezábudka 4 PZ 50 |
Detail
|
DFA190/2024
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2024 |
150.00 |
Vladimír Micenko, Húskova 15, 040 11 KOŠICE |
Revízia telocvičného a šport. náradia |
Detail
|
DFA191/2024
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2024 |
2843.10 |
INTEGRA-chránené dielne, n.o., Cementárenská cesta 4636/6, 974 01 Banská Bystrica |
kancelársky nábytok do tried a kabinetu |
Detail
|
DFA192/2024
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2024 |
25.00 |
RAABE nakladateľstvo, Heydukova 12-14, 811 08 BRATISLAVA |
Dobrodružná technika pre 7. roč. ZŠ 4ks, Dobrodružná fyzika pre 9. roč. |
Detail
|
DFA193/2024
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2024 |
79.20 |
INTERMEDIC SK s.r.o., Forbasy 53, 065 01 Forbasy |
výplň do sedacích vakov |
Detail
|
DFA194/2024
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2024 |
3396.00 |
Ujlaky Zsolt-FACH, Buzulucká 25, 040 22 KOŠICE |
dodávka a montáž. ext. žaluzií |
Detail
|
DFA195/2024
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2024 |
240.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
videovrátnik |
Detail
|
DFA196/2024
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2024 |
0.00 |
Indícia , n.o., Rovniakova 15, 851 02 Bratislava |
online kurz Programovanie s Emilom |
Detail
|
DFA197/2024
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2024 |
38.40 |
Osobnyudaj.sk -ZO s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon zodpovednej osoby za 09/2024 |
Detail
|
DFA198/2024
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2024 |
51.17 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o., Sad SNP 667/10, 010 01 Žilina |
maliarske potreby |
Detail
|
DFA199/2024
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2024 |
3375.61 |
GLOSSA, Igor Treťjakov, Vihorlatská 23, 080 01 Prešov |
jazykové učebnice |
Detail
|
DFA200/2024
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2024 |
0.00 |
AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA |
Bonus Prvouka pre 1. roč. |
Detail
|
DFA201/2024
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2024 |
651.67 |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice |
vykonané práce |
Detail
|
DFA202/2024
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2024 |
530.16 |
Zafferano, s.r.o, Bačíkova 18, 040 01 Košice |
obedové menu |
Detail
|
DFA204/2024
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2024 |
46.80 |
GLOSSA, Igor Treťjakov, Vihorlatská 23, 080 01 Prešov |
RJ - 5.roč. - 10ks, RJ pre 6.roč PZ - 2ks |
Detail
|
DFA205/2024
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2024 |
115.68 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
farebné / čierno biele kópie 08/24 |
Detail
|
DFA206/2024
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2024 |
1552.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
prevedenie revízií |
Detail
|
DFA207/2024
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2024 |
572.99 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
hygienické potreby |
Detail
|
DFA208/2024
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2024 |
32.41 |
O2 Slovakia, s.r.o., Pribinova 40, 811 09 Bratislava |
paušál 08/24 |
Detail
|
DFA209/2024
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2024 |
318.60 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
elektrina08/24 |
Detail
|
DFA210/2024
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2024 |
490.00 |
DAFFER s.r.o., Včelárska 1, P.O.BOX 184, 971 01 PRIEVIDZA |
lavica - 5 ks pre 1. stupeň |
Detail
|
DFA211/2024
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2024 |
1710.88 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
dodávka tepelnej energie08/2024 |
Detail
|
DFA212/2024
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2024 |
49.20 |
RAABE nakladateľstvo, Heydukova 12-14, 811 08 BRATISLAVA |
Inkluzívna škola apríl 2024 |
Detail
|
OBJ105/2024
(Objednávka vystavená)
|
12.09.2024 |
44.24 |
TRAIVA, s.r.o., Pohraniční 2911/13b, 703 00 Ostrava, ČR |
lekárnička kovová Signum B008 |
Detail
|
OBJ106/2024
(Objednávka vystavená)
|
12.09.2024 |
72.00 |
Libera Terra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava |
aktivačný kľúč |
Detail
|
OBJ0107/2024
(Objednávka vystavená)
|
12.09.2024 |
124.80 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o., Krompašská 510/96, 040 11 KOŠICE |
Hravá matematika pre 5., 6., 7., 8., roč. |
Detail
|
OBJ108/2024
(Objednávka vystavená)
|
12.09.2024 |
690.00 |
Kontrakt JMV, s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice |
havarijné čistenie kanalizačného systému v objekte školy |
Detail
|
OBJ104/2024
(Objednávka vystavená)
|
11.09.2024 |
73.20 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
oprava a údržba kopírovacieho stroja |
Detail
|
OBJ102/2024
(Objednávka vystavená)
|
10.09.2024 |
193.06 |
Správa mestskej zelene v Košiciach, príspevková organizácia, Rastislavova 79, 040 01 Košice |
čistiace práce |
Detail
|
OBJ0103/2024
(Objednávka vystavená)
|
10.09.2024 |
46.80 |
GLOSSA, Igor Treťjakov, Vihorlatská 23, 080 01 Prešov |
RJ pre 5. roč. ZŠ, PZ, RJ pre 6. roč. ZŠ, PZ
|
Detail
|
OBJ101/2024
(Objednávka vystavená)
|
05.09.2024 |
26.40 |
B2B Partner, s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava |
oprava skartovacieho stroja |
Detail
|
Dodatok č. 8
(Nariadenie)
|
04.09.2024 |
0.00 |
|
Dodatok č. 8 k Smernici 5/2022 o cestovných náhradách ZŠK30/011/2024/0163 |
Detail
|
Dodatok č. 6
(Nariadenie)
|
04.09.2024 |
0.00 |
|
Smernica o stravovaní ZŠK30/011/2024/0162 |
Detail
|
OBJ100/2024
(Objednávka vystavená)
|
04.09.2024 |
390.00 |
DAFFER s.r.o., Včelárska 1, P.O.BOX 184, 971 01 PRIEVIDZA |
žiacka stolička 1. stupeň, 2ks, stolička žiacka pre II. stupeň |
Detail
|
OBJ094/2024
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2024 |
51.25 |
WoodPol, s.r.o., Kovaľská 1, 040 15 Poľov |
rezivo na lavičky |
Detail
|
OBJ095/2024
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2024 |
530.16 |
Zafferano, s.r.o, Bačíkova 18, 040 01 Košice |
obedové menu 26.8.2024 |
Detail
|
OBJ096/2024
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2024 |
150.00 |
Vladimír Micenko, Húskova 15, 040 11 KOŠICE |
revízia telocvičného a športového náradia |
Detail
|
OBJ097/2024
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2024 |
25.00 |
RAABE nakladateľstvo, Heydukova 12-14, 811 08 BRATISLAVA |
dobrodružná technika 7. roč. ZŠ, Dobrodružná fyzika 9. roč. |
Detail
|
OBJ094/2024
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2024 |
51.25 |
WoodPol, s.r.o., Kovaľská 1, 040 15 Poľov |
rezivo na lavičky |
Detail
|
OBJ099/2024
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2024 |
3375.61 |
GLOSSA, Igor Treťjakov, Vihorlatská 23, 080 01 Prešov |
jaz. učebnice |
Detail
|
OBJ093/2024
(Objednávka vystavená)
|
27.08.2024 |
79.20 |
INTERMEDIC SK s.r.o., Forbasy 53, 065 01 Forbasy |
oprava sedacích vakov |
Detail
|
OBJ098/2024
(Objednávka vystavená)
|
27.08.2024 |
1432.08 |
Ujlaky Zsolt-FACH, Buzulucká 25, 040 22 KOŠICE |
dodanie a montáž vertikálnych žaluzií |
Detail
|
OBJ091/2024
(Objednávka vystavená)
|
22.08.2024 |
508.08 |
BARI-SLOVAKIA EU, s.r.o., Goliánova 16, 040 18 Košice |
tričko s logom školy |
Detail
|
OBJ092/2024
(Objednávka vystavená)
|
22.08.2024 |
51.17 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o., Sad SNP 667/10, 010 01 Žilina |
farby, laky |
Detail
|
OBJ092a/2024
(Objednávka vystavená)
|
22.08.2024 |
51.00 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o., Sad ASNP 667/10, 010 01 Žilina |
maliarske potreby |
Detail
|
OBJ088/2024
(Objednávka vystavená)
|
22.08.2024 |
386.03 |
OLHA TRADE s.r.o., Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce |
kancelárske potreby |
Detail
|
OBJ089/2024
(Objednávka vystavená)
|
22.08.2024 |
50.40 |
Profichemia, s.r.o., Bancíkova 1/A, 821 03 Bratislava |
výmena rohoží na09/2024 |
Detail
|
OBJ090/2024
(Objednávka vystavená)
|
22.08.2024 |
490.00 |
DAFFER s.r.o., Včelárska 1, P.O.BOX 184, 971 01 PRIEVIDZA |
lavica ESO DUO výškovo nastaviteľná |
Detail
|
DFA170/2024
(Faktúra prijatá)
|
21.08.2024 |
357.60 |
DISAM, s.r.o., Jurkovičova 4, 949 11 Nitra |
lano 3m so stĺpikom |
Detail
|
DFA174/2024
(Faktúra prijatá)
|
21.08.2024 |
0.00 |
TRAIVA, s.r.o., Pohraniční 678/104, 703 00 Ostrava, ČR |
info tabuľa - vyhradené parkovisko pre zamestnancov |
Detail
|
DFA176/2024
(Faktúra prijatá)
|
21.08.2024 |
38.40 |
Osobnyudaj.sk -ZO s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon zodpovednej osoby za 08/2024 |
Detail
|
DFA177/2024
(Faktúra prijatá)
|
21.08.2024 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
spracov. účtov. 7/24 |
Detail
|
DFA179/2024
(Faktúra prijatá)
|
21.08.2024 |
32.00 |
O2 Slovakia, Pribinova 40, 811 09 Bratislava |
paušál 07/2024 |
Detail
|
DFA180/2024
(Faktúra prijatá)
|
21.08.2024 |
0.00 |
ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica |
kancelárske a hospodárske tlačivá |
Detail
|
DFA181/2024
(Faktúra prijatá)
|
21.08.2024 |
284.65 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
elektrina 07/2024 |
Detail
|
DFA182/2024
(Faktúra prijatá)
|
21.08.2024 |
1710.88 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
dodávka tep. energie za 07/2024 |
Detail
|
DFA183/2024
(Faktúra prijatá)
|
21.08.2024 |
149.37 |
Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava |
poskytnut. služby počítačovej siete SANET realizované uzlom TU Košice za obd.07-09/2024 |
Detail
|
DFA175/2024
(Faktúra prijatá)
|
20.08.2024 |
359.90 |
Ledum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava |
tonery do tlačiarne (čierny, azúrový, žltý) |
Detail
|
DFA172/2024
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2024 |
38.40 |
Osobnyudaj.sk -ZO s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby za 06/2024 |
Detail
|
DFA173/2024
(Faktúra prijatá)
|
16.08.2024 |
550.00 |
Bc. Stanislav Šolc, Baška 122, 040 16 Košice |
výrez suchý ihličan - odvoz, manipulácia a príprava na odvoz |
Detail
|
DFA015/2024Z
(Faktúra prijatá)
|
16.08.2024 |
15.10 |
TRAIVA, s.r.o., Pohraniční 678/104, 703 00 Ostrava, ČR |
info tabuľa vyhradené parkovisko pre zamestanancov |
Detail
|
DFA169/2024
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2024 |
312.00 |
MediSon, s.r.o. , Obchodná16, 040 11 Košice |
platba za zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby a dohľadu nad pracovným prostredím za 2. polrok |
Detail
|
DFA013/2024Z
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2024 |
150.04 |
ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica |
kancelárske a hospodárske tlačivá |
Detail
|
DFA1712024
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2024 |
13.57 |
Rosfix Hubert Grzybek,Zakopianska 86G/5, 34 700, Rabka-Zdrój, Zakopianska 86G/5, 34 700, Rabka-Zdrój |
strojček na čalúnený nábytok |
Detail
|
DFA012/2024 Z
(Faktúra prijatá)
|
14.08.2024 |
359.90 |
Ledum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava |
Toner Xerox čierny, azúrový, žltý |
Detail
|
OBJ085/2024
(Objednávka vystavená)
|
14.08.2024 |
651.67 |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 44 518 Košice |
oprava plota v areáli školy na základe CP |
Detail
|
DFA014/2024Z
(Faktúra prijatá)
|
14.08.2024 |
308.00 |
AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA |
Prvouka pre 1. roč. 70 ks |
Detail
|
OBJ086/2024
(Objednávka vystavená)
|
14.08.2024 |
240.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
dodanie a inštalácia videovrátnika (21) |
Detail
|
OBJ087/2024
(Objednávka vystavená)
|
14.08.2024 |
679.88 |
Marián Koco - Insekta Bio, Lesnícka 9, 040 11 Košice |
pranie kobercov, tepovanie |
Detail
|
DFA153/2024
(Faktúra prijatá)
|
13.08.2024 |
302.08 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
čiernobiele kópie, farebné kópie za 06 |
Detail
|
DFA168/2024
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2024 |
782.10 |
Libera Terra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava |
MAT - PZ 1 - 79ks, PZ 2 - 79, PZ3 - 79 |
Detail
|
DFA0133/2024Z
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2024 |
150.04 |
ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica |
kancelárske potreby a tlačivá |
Detail
|
DFA167/2024
(Faktúra prijatá)
|
09.08.2024 |
85.25 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o., Sad SNP 667/10, 010 01 Žilina |
farby, laky |
Detail
|
DFA165/2024
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2024 |
683.90 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
elektrina 06/2024 |
Detail
|
DFA166/2024
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2024 |
32.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Pribinova 40, 811 09 Bratislava |
paušál 06/2024 |
Detail
|
DFA160/2024
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2024 |
1710.88 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
dodávka tepelnej energie za 06/2024 |
Detail
|
DFA163/2024
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2024 |
1278.86 |
GLOSSA, Igor Treťjakov, Vihorlatská 23, 080 01 Prešov |
Family and Friends 2/E 1 - 82 ks, Family and Friends 2/E 1 - 50 ks, Beste Freunde A1/1 - 10 ks |
Detail
|
DFA164/2024
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2024 |
8.00 |
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
poplatky za služby |
Detail
|
DFA162/2024
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2024 |
46.80 |
Direct Parcel Distribution SK, s.r.o., Pri letisku 5, 821 04 Bratislava |
preprava - kuriér |
Detail
|
DFA156/2024
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
34.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
dodanie a inštalácia LED trubíc v osvetlení |
Detail
|
DFA157/2024
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
344.10 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
stravné za odobraté obedy zamestnancov a učiteľov ZŠ - Kežmarská 30, 06/2024 |
Detail
|
DFA158/2024
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
999.00 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
réžia za odobraté obedy zamestnancov a učiteľov |
Detail
|
DFA159/2024
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
390.00 |
IWB, s.r.o., Hudcova 532/78b, 612 00 Brno - Medláky , ČR |
set výukových obrazov |
Detail
|
DFA161/2024
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
spracov. účtov. 6/24 |
Detail
|
DFA154/2024
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2024 |
268.09 |
Simona Borišinec, Karadžičova 10, 821 08 Bratislava |
štvrťročný poplatok 1.7.-30.9.2024 |
Detail
|
OBJ080/2024
(Objednávka vystavená)
|
26.07.2024 |
359.90 |
Ledum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava |
toner čierny, azúrový , žltý spolu 6ks |
Detail
|
OBJ081/2024
(Objednávka vystavená)
|
26.07.2024 |
308.00 |
AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA |
Prvouka pre 1. roč. |
Detail
|
OBJ082/2024
(Objednávka vystavená)
|
26.07.2024 |
15.10 |
TRAIVA, s.r.o., Pohraniční 2911/13b, 703 00 Ostrava, ČR |
parkovacie tabule |
Detail
|
OBJ084/2024
(Objednávka vystavená)
|
26.07.2024 |
13.57 |
Rosfix Hubert Grzybek, Zakopianska 86G/5, 34 700 Rabka Zdroj, Poľsko |
čalúnická sponkovačka + sponky |
Detail
|
DFA151/2024
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2024 |
5416.01 |
Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice |
spotreba vody |
Detail
|
DFA155/2024
(Faktúra prijatá)
|
23.07.2024 |
20.77 |
ShipEx Logistic s.r.o., zelený trh 293/10, 60200 Brno |
Vyzdvihnutie zásielky |
Detail
|
OBJ083/2024
(Objednávka vystavená)
|
23.07.2024 |
27.00 |
DAFFER s.r.o., Včelárska 1, P.O.BOX 184, 971 01 PRIEVIDZA |
doska (farba, buk, oblá) |
Detail
|
DFA148/2024
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2024 |
148.99 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
Epson Tank L3250 |
Detail
|
OBJ077/2024
(Objednávka vystavená)
|
22.07.2024 |
3396.00 |
Ujlaky Zsolt-FACH, Buzulucká 25, 040 22 KOŠICE |
dodanie a montáž žalúzií na diaľk. ovládač |
Detail
|
OBJ079/2024
(Objednávka vystavená)
|
19.07.2024 |
85.25 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o., Sad SNP 667/10, 010 01 Žilina |
farby, maliarske potreby |
Detail
|
OBJ076/2024
(Objednávka vystavená)
|
18.07.2024 |
1630.50 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o., Krompašská 510/96, 040 11 KOŠICE |
SJL Nezabúdka pre 2 roc- 60ks, 3. roc. - 30ks, SJL Nezábudka 3 PZ - 50 ks, 4 PZ - 50 ks, Moja čítanka pre 3 roč. (sada 1 +2 časť) 85 ks |
Detail
|
OBJ078/2024
(Objednávka vystavená)
|
18.07.2024 |
782.10 |
Libera Terra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava |
Matematika 1, PZ 1, 2, 3 (set) - 79 ks |
Detail
|
DFA145/2024
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2024 |
240.00 |
Ingrid Duchová, Dorplast,, Teslova 2451, 040 12 Košice |
servis plastových okien a dverí, v zmysle CP |
Detail
|
DFA146/2024
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2024 |
0.00 |
AITEC s.r.o., Ráztočná 19, 821 07 Bratislava |
Prírodoveda pre 3. roč - 85ks, 4. roč. - 52ks, Vlastiveda pre 3. roč. - 80 ks, 4. roč. - 52 - 1. časť, 2. časť 44ks |
Detail
|
DFA152/2024
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2024 |
38.40 |
Osobnyudaj.sk -ZO s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon zodpovednej osoby za 07/2024 |
Detail
|
DFA150/2024
(Faktúra prijatá)
|
16.07.2024 |
175.00 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
Tvorivá informatika 1. zošit o obrázkoch |
Detail
|
OBJ075/2024
(Objednávka vystavená)
|
12.07.2024 |
1278.86 |
GLOSSA, Igor Treťjakov, Vihorlatská 23, 080 01 Prešov |
Family and Friends 2/E 1 prac. učebnica 82ks, Family and Friends 2/E 2 prac. učebnica 50 ks, Beste Freunde A1/1 10 ks |
Detail
|
OBJ074/2024
(Objednávka vystavená)
|
11.07.2024 |
46.80 |
DPD SK, s.r.o., Pri letisku 5, 821 04 Bratislava |
preprava sedacích vakov |
Detail
|
DFA144/2024
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2024 |
60.00 |
ViGer, s.r.o., Seňa 10, 044 58 |
školenie - chemické látky používané na ZŠ a SŠ |
Detail
|
OBJ073/2024
(Objednávka vystavená)
|
10.07.2024 |
1893.60 |
Štefan Seman, Zimná 12, 044 20 Malá Ida |
maliarske a natierač. práce |
Detail
|
OFA013/2024
(Faktúra vystavená)
|
09.07.2024 |
527.00 |
CVČ, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
prenájom priestorov na krúžkovú činnosť |
Detail
|
OFA014/2024
(Faktúra vystavená)
|
09.07.2024 |
380.37 |
CVČ, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
prevádzkové náklady za krúžkovú činnosť |
Detail
|
DFA143/2024
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2024 |
95.01 |
Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice |
technik PO, BOZP a CO |
Detail
|
OBJ072/2024
(Objednávka vystavená)
|
04.07.2024 |
357.60 |
DISAM, s.r.o., Jurkovičova 4, 949 11 Nitra |
lano 3m so stĺpikom ku šmykľavke |
Detail
|
OFA017/2024
(Faktúra vystavená)
|
04.07.2024 |
1714.45 |
ZŠ Kežmarská 28 Košice, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
refakturácia vodné / stočné, voda z povrchu |
Detail
|
OFA018/2024
(Faktúra vystavená)
|
04.07.2024 |
1922.30 |
ŠJ Kežmarská 28 Košice, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
refakturácia vodné /stočné, voda z povrchu |
Detail
|
OBJ067/2024
(Objednávka vystavená)
|
03.07.2024 |
240.00 |
Ingrid Duchová, Dorplast,, Teslova 2451, 040 12 Košice |
servis plastových okien podľa CP |
Detail
|
OBJ068/2024
(Objednávka vystavená)
|
03.07.2024 |
149.00 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 32, 040 11 Košice |
tlačiareň EPSON Eco Tank L3250 |
Detail
|
OBJ069/2024
(Objednávka vystavená)
|
03.07.2024 |
175.00 |
SPN - Mladé letá, s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
Tvorivá informatika - 1. zošit o obrázkoch |
Detail
|
OBJ070/2024
(Objednávka vystavená)
|
03.07.2024 |
34.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
dodanie a inštalácia LED trubíc v osvetlení |
Detail
|
OBJ071/2024
(Objednávka vystavená)
|
03.07.2024 |
390.00 |
IWB, s.r.o., Hudcova 532/78b, 612 00 Brno - Medláky , ČR |
set výukových obrazov panovníci a prezidenti Slovenska |
Detail
|
ZŠK30/0019/2024/0150
(Nariadenie)
|
01.07.2024 |
0.00 |
|
Registratúrny poriadok |
Detail
|
OFA015/2024
(Faktúra vystavená)
|
01.07.2024 |
0.00 |
|
neobsadené číslo |
Detail
|
OFA016/2024
(Faktúra vystavená)
|
01.07.2024 |
0.00 |
|
neobsadené číslo |
Detail
|
OBJ066/2024
(Objednávka vystavená)
|
21.06.2024 |
60.00 |
ViGer, s.r.o., Seňa 10 044 58 Seňa |
školenie - chemické látky |
Detail
|
OBJ059/2024
(Objednávka vystavená)
|
19.06.2024 |
1092.00 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA spol. s r.o., Hrachová 34, 821 05 Bratislava |
Šlabikár1.,2. časť 78 ks, Mimočítankové čítanie 3. roč. |
Detail
|
OBJ061/2024
(Objednávka vystavená)
|
19.06.2024 |
550.00 |
Bc. Stanislav Šolc, Baška 122, 040 16 Košice |
výrez stromu, odvoz , manipulácia |
Detail
|
OBJ062/2024
(Objednávka vystavená)
|
19.06.2024 |
40.39 |
4 wedding Alicja Siporska Bak, Mazowiecka 7 a, 05311 Daba Wiekle , PL |
poťah na kreslo |
Detail
|
OBJ063/2024
(Objednávka vystavená)
|
19.06.2024 |
216.94 |
OLHA TRADE s.r.o., Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce |
kancelárske potreby |
Detail
|
OBJ064/2024
(Objednávka vystavená)
|
19.06.2024 |
26.10 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o., Sad SNP 667/10, 010 01 Žilina |
farba |
Detail
|
OBJ065/2024
(Objednávka vystavená)
|
19.06.2024 |
55.00 |
mypinbuttons, s.r.o., Dukelská třída 189/102, 614 Brno, ČR |
odznaky stredné 56 mm |
Detail
|
DFA121/2024
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2024 |
8.00 |
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
poplatok za službu |
Detail
|
DFA122/2024
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2024 |
62.76 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o., Sad SNP 667/10, 010 01 Žilina |
Farby - laky |
Detail
|
DFA124/2024
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2024 |
335.06 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
čiernobiele kópie, farebné kópie 05/24 |
Detail
|
DFA 125/2024
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2024 |
572.99 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
hygienické potreby |
Detail
|
DFA126/2024
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2024 |
32.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
paušál 05/24 |
Detail
|
DFA127/2024
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2024 |
1887.97 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
05/24 dodávka tepla |
Detail
|
DFA128/2024
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2024 |
702.44 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
05/24 elektrina |
Detail
|
DFA130/2024
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2024 |
1643.00 |
Hope Development, Hýľov 157, 044 12 Hýľov |
31.5.24 prenájom priestorov, catering |
Detail
|
DFA131/2024
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2024 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
spracov. účtov 5/24 |
Detail
|
DFA132/2024
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2024 |
984.60 |
Seyfor Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava |
06/24-05/25 právo používať aktuálne verzie |
Detail
|
DFA133/2024
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2024 |
122.11 |
Ledum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava |
toner do tlačiarne |
Detail
|
DFA134/2024
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2024 |
1092.00 |
Orbis Pictus Istropolitana, Hrachová 34, 821 05 Bratislava |
šlabikár 1., 2. časť |
Detail
|
DFA135/2024
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2024 |
40.39 |
4 wedding Alicja Siporska Bak, Mazowiecka 7 a, 05311 Daba Wiekle , PL |
poťah na kreslo |
Detail
|
DFA136/2024
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2024 |
2400.00 |
AMOS agency, s.r.o., Ružínska 5, 040 11 Košice -Západ |
ŠvP, 3.6.-7.6.2024 |
Detail
|
DFA011/2024Z
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2024 |
17.88 |
Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 BRATISLAVA |
doména k30 |
Detail
|
DFA137/2024
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2024 |
26.10 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o., Sad SNP 667/10, 010 01 Žilina |
farby laky |
Detail
|
DFA138/2024
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2024 |
79.90 |
Ing. Martin Nagy - ITS, Družstevná 386/18, Šaľa 927 01 |
workshop |
Detail
|
DFA140/2024
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2024 |
55.00 |
mypinbuttons, s.r.o., Dukelská třída 189/102, 614 Brno, ČR |
odznaky stredné 56 mm |
Detail
|
DFA123/2024
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2024 |
2251.68 |
Libera Terra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava |
MAT 2. PZ1,2,3 63 ksMAT3PZ:1.,2.,3.,85ks, MAT4 PZ1.,2.,3., 50 ks |
Detail
|
DFA141/2024
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2024 |
387.00 |
TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 KOŠICE |
časopis A5, |
Detail
|
DFA139/2024
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2024 |
216.94 |
OLHA TRADE s.r.o., Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce |
kanc. potreby |
Detail
|
DFA142/2024
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2024 |
17.88 |
Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 BRATISLAVA |
doména k30 |
Detail
|
OBJ060/2024
(Objednávka vystavená)
|
19.06.2024 |
2843.10 |
INTEGRA-chránené dielne, n.o., Cementárenská cesta 4636/6, 974 01 Banská Bystrica |
kancelársky nábytok |
Detail
|
DFA114/2024
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2024 |
32.46 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
ABO - rohož 115/200 s/č melír |
Detail
|
OBJ058/2024
(Objednávka vystavená)
|
12.06.2024 |
122.11 |
Ledum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava |
toner |
Detail
|
OBJ057/2024
(Objednávka vystavená)
|
11.06.2024 |
62.76 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o., Sad SNP 667/10 |
farby laky |
Detail
|
OFA011/2024
(Faktúra vystavená)
|
10.06.2024 |
16.40 |
Spoločenstvo vlastníkov bytov STEINER Košice, Kežmarská 16, 040 11 Košice |
prenájom priestorov |
Detail
|
OFA012/2024
(Faktúra vystavená)
|
10.06.2024 |
8.82 |
Spoločenstvo vlastníkov bytov STEINER Košice, Kežmarská 16, 040 11 Košice |
prevádzkové náklady |
Detail
|
OBJ055/2024
(Objednávka vystavená)
|
06.06.2024 |
2251.67 |
Libera Terra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava |
MAT pre ,2., 3., 4., roč. (SET) |
Detail
|
OBJ056/2024
(Objednávka vystavená)
|
06.06.2024 |
1958.77 |
AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA |
učebnice pre 1. stupeň |
Detail
|
DFA115/2024
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2024 |
75.00 |
IPEKO Zvolen, s.r.o., Jazmínová 3273/16, 96007 Zvolen |
účastnícky poplatok na seminári - VO |
Detail
|
DFA009/2024Z
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2024 |
1958.77 |
AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA |
Prírodoveda 2., 3., 4. roč. Vlastiveda 4. roč. |
Detail
|
DFA120/2024
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2024 |
150.00 |
Alexander Fučko FABUS, Kysucká 20, 04011 Košice |
Preprava KE - Hyľov |
Detail
|
OBJ054/2024
(Objednávka vystavená)
|
30.05.2024 |
150.00 |
Alexander Fučko FABUS, Kysucká 20, 04011 Košice |
preprava KE- Hýľov , dňa 31.5.2024 |
Detail
|
OBJ053/2024
(Objednávka vystavená)
|
29.05.2024 |
387.00 |
TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 KOŠICE |
časopis A5 32 str. |
Detail
|
OBJ048/2024
(Objednávka vystavená)
|
29.05.2024 |
47.93 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o., Sad SNP 667/10, 010 01 Žilina |
farby laky |
Detail
|
OBJ049/2024
(Objednávka vystavená)
|
29.05.2024 |
700.00 |
Hope Development, Hýľov 157, 044 12 Hýľov |
prenájom priestorov 31.5.2024 |
Detail
|
OBJ050/2024
(Objednávka vystavená)
|
29.05.2024 |
943.00 |
Hope Development, Hýľov 157, 044 12 Hýľov |
strava a občerstvenie 31.5.2024 , 46 osôb |
Detail
|
OBJ051/2024
(Objednávka vystavená)
|
29.05.2024 |
75.00 |
IPEKO Zvolen, s.r.o., Jazmínova 3273/16, 960 07 Zvolen |
Verejné obstarávanie po novele zákona od 1.7.2024, termín 28.5.2024 |
Detail
|
OBJ052/2024
(Objednávka vystavená)
|
29.05.2024 |
300.00 |
Akadémie koučovania, Sibírska 11198/37, 080 01 Prešov |
lektorovanie vízia školy |
Detail
|
DFA102/2024
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2024 |
282.00 |
Ján Grajzeľ, Čordákova 32, 040 23 KOŠICE |
Toner xerox |
Detail
|
DFA103/2024
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2024 |
104.56 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o., Sad SNP 667/10, 010 01 Žilina |
Farby laky |
Detail
|
DFA104/2024
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2024 |
189.60 |
Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice |
TP link EAP 615- wall ax |
Detail
|
DFA105/2024
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2024 |
15.00 |
Združenie STROM, Jesenná 566/5, 04154 Košice - Staré Mesto |
mamut 2024 za tím rýchle šípky K30 |
Detail
|
DFA106/2024
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2024 |
149.37 |
Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava |
Fa za služby počítačovej siete SANET |
Detail
|
DFA107/2024
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2024 |
321.16 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
stravné za odobraté obedy zamestnancov a učiteľov ZŠK30 za 04/2024 |
Detail
|
DFA108/2024
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2024 |
932.40 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
réžia za odobraté obedy zamestnancov a učiteľov ZŠK30 za 04/2024 |
Detail
|
DFA109/2024
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2024 |
84.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
dodanie a výmena zvončekových telefónov |
Detail
|
DFA110/2024
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2024 |
47.93 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o., Sad SNP 667/10, 010 01 Žilina |
farby laky |
Detail
|
DFA 111/2024
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2024 |
65.84 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
IT potreby |
Detail
|
DFA112/2024
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2024 |
300.00 |
Akadémia koučovania, s.r.o., Sibírska 11198/37,08001 Prešov |
Fa za vzdelávanie |
Detail
|
DFA113/2024
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2024 |
15.00 |
Slovenský Červený kríž, ÚzS Košice-mesto, Komenského, 040 01 Košice |
figurína na nácvik umelého dýchania |
Detail
|
OBJ045/2024
(Objednávka vystavená)
|
24.05.2024 |
478.19 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
čistiace potreby |
Detail
|
OBJ044/2024
(Objednávka vystavená)
|
24.05.2024 |
79.30 |
Indícia , n.o., Rovniakova 15, 851 02 Bratislava |
Programovanie s Emilom |
Detail
|
OBJ046/2024
(Objednávka vystavená)
|
24.05.2024 |
50.40 |
Profichemia, s.r.o., Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava |
výmena rohoží 06/2024 |
Detail
|
DFA096/2024
(Faktúra prijatá)
|
23.05.2024 |
8.00 |
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
OBJ047/2024
(Objednávka vystavená)
|
22.05.2024 |
150.04 |
ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica |
školské a hospodárske tlačivá |
Detail
|
OBJ042/2024
(Objednávka vystavená)
|
19.05.2024 |
65.84 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
IT potreby |
Detail
|
DFA095/2024
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2024 |
572.99 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
hygienické potreby |
Detail
|
DFA098/2024
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2024 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
spracov. účtov 4/24 |
Detail
|
DFA100/2024
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2024 |
819.43 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
elektrina 04/2024 |
Detail
|
DFA099/2024
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2024 |
32.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
paušál za 04/2024 |
Detail
|
DFA101/2024
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2024 |
3163.07 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
tepelná energia 04/24 |
Detail
|
OBJ040/2024
(Objednávka vystavená)
|
15.05.2024 |
15.00 |
SČK - úz.spolok - Košice mesto, Komenského 19, 040 01 Košice |
zapožičanie figuríny na nácvik umelého dýchania a masáže srdca |
Detail
|
OBJ041/2024
(Objednávka vystavená)
|
15.05.2024 |
79.90 |
Ing. Martin Nagy - ITS, Družstevná 386/18 |
vzdelávací workshop |
Detail
|
OBJ043/2024
(Objednávka vystavená)
|
15.05.2024 |
104.56 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o., Sad ASNP 667/10, 010 01 Žilina |
maliarske potreby |
Detail
|
DFA004/2024D
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2024 |
-2201.50 |
Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o., Trieda SNP 37, Košice |
preplato za teplo |
Detail
|
DFA091/2024
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2024 |
43.85 |
68 travel, s.r.o., Dunajská 4, 811 08 Bratislava |
mačky veriga |
Detail
|
DFA007/2024Z
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2024 |
43.85 |
68 travel, s.r.o., Dunajská 4, 811 08 Bratislava |
mačky veriga |
Detail
|
SF092/2024
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2024 |
32.46 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
ABO rohož |
Detail
|
DFA093/2024
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2024 |
38.40 |
Osobnyudaj.sk -ZO s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
DFA094/2024
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2024 |
79.97 |
Daniel Demko, Moldavská cesta 278/78, Turňa nad Bodvou |
organizovanie športového podujatia |
Detail
|
OBJ039/2024
(Objednávka vystavená)
|
13.05.2024 |
189.60 |
Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice |
TP-Link inštalácia, konfigurácia |
Detail
|
DFA086/2024
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2024 |
50.26 |
HORNBACH Baumarkt SK s.r.o., Galvaniho 9, 821 04 BRATISLAVA |
diamantový kotúč, betón |
Detail
|
OBJ037/2024
(Objednávka vystavená)
|
06.05.2024 |
84.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
dodanie a výmena zvončekových telefónov |
Detail
|
OBJ038/2024
(Objednávka vystavená)
|
30.04.2024 |
282.00 |
Ján Grajzeľ, Čordákova 32, 040 23 KOŠICE |
Toner xerox (farebný) |
Detail
|
OBJ036/2024
(Objednávka vystavená)
|
29.04.2024 |
43.85 |
68travel, s.r.o., Dunajská 4, 811 08 Bratislava |
ochranné prac. pomôcky |
Detail
|
DFA084/2024
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2024 |
0.00 |
Alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava |
dobíjacia stanica ORICO, port usb |
Detail
|
DFA085/2024
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2024 |
48.00 |
ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice |
deratizácia |
Detail
|
DFA087/2024
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2024 |
13.59 |
Martinus, s.r.o., Gorkého 4, 036 01 Martin |
Cudzinec v mojej triede |
Detail
|
DFA088/2024
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2024 |
180.00 |
TU KE, Letná 9,042 00 Košice |
prenájom priestorov |
Detail
|
DFA089/2024
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2024 |
100.40 |
TU KE, Letná 9,042 00 Košice |
stravovacia ponuka externá |
Detail
|
DFA090/2024
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2024 |
453.80 |
TU KE, Letná 9,042 00 Košice |
stravovacia akcia externá |
Detail
|
OFA009/2024
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
1659.20 |
Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
vodné, stočné, voda z povrchového odtoku |
Detail
|
OFA010/2024
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
1853.80 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
vodné, stočné, voda z povrchového odtoku |
Detail
|
DFA073/2024
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2024 |
8.00 |
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
poplatok za službu |
Detail
|
OBJ034/2024
(Objednávka vystavená)
|
16.04.2024 |
40.00 |
ASC Applied Software Comsultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 BRATISLAVA |
čipové prívesky |
Detail
|
OBJ035/2024
(Objednávka vystavená)
|
16.04.2024 |
88.80 |
Peter Paták - PROMTECH, Čínska 14, 040 13 KOŠICE |
úprava a nastavenie prístupových kódov |
Detail
|
DFA070/2024
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2024 |
268.09 |
Grenke, Karadžičova 10, 821 08 Bratislava |
štvrťročný poplatok |
Detail
|
DFA071/2024
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2024 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
spracov. účtov 3/24 |
Detail
|
DFA072/2024
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2024 |
147.60 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
čistiace a mazacie prostriedky |
Detail
|
DFA074/2024
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2024 |
928.80 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
réžia za odobraté obedy zamest. aučiteľov |
Detail
|
DFA 075/2024
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2024 |
319.92 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
stravné za odobraté obedy 03/2024 |
Detail
|
DFA076/2024
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2024 |
328.91 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
čiernobiele , farebné kópie14000 |
Detail
|
DFA077/2024
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2024 |
572.99 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
hygienické a čistiace potreby |
Detail
|
DFA078/2024
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2024 |
4503.72 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
dodávka tepelnej energie 03/2024 |
Detail
|
DFA079/2024
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2024 |
32.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
paušál za obd03/2024 |
Detail
|
DFA081/2024
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2024 |
1335.48 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
elektrina za 03/2024 |
Detail
|
DFA082/2024
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2024 |
88.80 |
Peter Paták - PROMTECH, Čínska 14, 040 13 KOŠICE |
úprava a nastavenie prístup. kódov v zariad. |
Detail
|
DFA083/2024
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2024 |
40.00 |
Mgr. Miroslava Kuišová, Moravská 338/10, 040 01 Košice |
trénerské služby |
Detail
|
OBJ033/2024
(Objednávka vystavená)
|
15.04.2024 |
557.20 |
TU KE, Letná 9,042 00 Košice |
občerstvenie, obed počas školenia dňa19.4.2024 |
Detail
|
OFA009/2024
(Faktúra vystavená)
|
11.04.2024 |
1659.20 |
ZŠ Kežmarská 28 Košice, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
refakturácia : vodné/ stočné 12/23-3/24 |
Detail
|
OFA010/2024
(Faktúra vystavená)
|
11.04.2024 |
1853.80 |
ŠJ Kežmarská 28 Košice, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
refakturácia vodné / stočné 12/23 - 3/24 |
Detail
|
OBJ32/2024
(Objednávka vystavená)
|
10.04.2024 |
180.00 |
TU KE, Letná 9,042 00 Košice |
prenájom priestorov |
Detail
|
OBJ031/2024
(Objednávka vystavená)
|
04.04.2024 |
48.00 |
ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice |
deratizácia priestorov školy |
Detail
|
DFA062/2024
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2024 |
0.00 |
RLX COMPONENTS s.r.o., Jančova 7, 811 02 Bratislava |
set komponentov elektrické autíčko |
Detail
|
DFA069/2024
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2024 |
197.99 |
Ledum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava |
toner do tlačiarne |
Detail
|
DFA053/2024
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2024 |
1306.08 |
RLX COMPONENTS s.r.o., Jančova 7, 811 02 Bratislava |
set microbitov - elektrické autíčka 20 ks |
Detail
|
DFA054/2024
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2024 |
2813.40 |
PD COMP, RNDr. Peter Demkanin, Martinská 34, 821 05 Bratislava |
senzir teploty, prúdu 5A, senzor napätia |
Detail
|
DFA003/2024Z
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2024 |
167.59 |
Alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava |
dobíjacia stanica ORICO |
Detail
|
DFA055/2024
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2024 |
355.57 |
OLHA TRADE s.r.o., Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce |
kancelárske potreby |
Detail
|
DFA056/2024
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2024 |
456.00 |
DAFFER s.r.o., Včelárska 1, P.O.BOX 184, 971 01 PRIEVIDZA |
stoličky pre žiakov 8 ks |
Detail
|
DFA002/2024D
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2024 |
-66.07 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
pre účely KV |
Detail
|
DFA003/2024D
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2024 |
-6.36 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
pre účely kV |
Detail
|
DFA004/2024Z
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2024 |
231.06 |
RLX COMPONENTS s.r.o., Jančova 7, 811 02 Bratislava |
set elektric. autíčok 20 ks |
Detail
|
DFA059/2024
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2024 |
95.01 |
Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice |
technik BOZP a PO |
Detail
|
DFA060/2024
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2024 |
84.00 |
RVC Košice, Werferova 1, 040 11 Košice |
povinné zverejňovanie informácií |
Detail
|
OBJ029/2024
(Objednávka vystavená)
|
27.03.2024 |
84.00 |
RVC Košice, Werferova 1, 040 11 Košice |
povinné zverejňovanie informácií |
Detail
|
DFA006/2024Z
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2024 |
20.77 |
ShipEx Logistic s.r.o., Zelný trh 293/10, 60200 Brno |
vyzdvihnutie zásielky nepravidelný tvar |
Detail
|
OBJ030/2024
(Objednávka vystavená)
|
27.03.2024 |
20.77 |
ShipEx Logistic s.r.o., Zelný trh 293/10, 60200 Brno |
preprava |
Detail
|
DFA061/2024
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2024 |
1021.99 |
Alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava |
Vr okuliare |
Detail
|
OFA006/2024
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2024 |
11.10 |
PIDES, s.r.o., Šoltésovej 9, 040 11 Košice |
teplo, voda, zrazkova voda, elektrina |
Detail
|
OFA007/2024
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2024 |
16.40 |
Spoločenstvo vlastníkov bytov STEINER Košice, Kežmarská 16, 040 11 Košice |
prenájom priestorov |
Detail
|
DFA051/2024
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2024 |
1787.10 |
Indícia , n.o., Rovniakova 15, 851 02 Bratislava |
Informatika s Emilom 3+4 |
Detail
|
OBJ021/2024
(Objednávka vystavená)
|
26.03.2024 |
355.57 |
OLHA TRADE s.r.o., Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce |
kancelárske potreby |
Detail
|
OBJ022/2024
(Objednávka vystavená)
|
26.03.2024 |
231.06 |
RLX COMPONENTS s.r.o., Jančova 7, 811 02 Bratislava |
elektric. autíčko s príslušenstvom |
Detail
|
OBJ023/2024
(Objednávka vystavená)
|
26.03.2024 |
2813.40 |
PD COMP, RNDr. Peter Demkanin, Martinská 34, 821 05 Bratislava |
senzor napätia, teploty, prúdu, káblik na prepojenie senzorov |
Detail
|
OFA005/2024
(Faktúra vystavená)
|
26.03.2024 |
16.40 |
PIDES, s.r.o., Šoltésovej 9, 040 11 Košice |
prenájom priestorov |
Detail
|
OBJ024/2024
(Objednávka vystavená)
|
26.03.2024 |
1021.99 |
Alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava |
VR okuliare OCULUS QUEST 2 |
Detail
|
OBJ025/2024
(Objednávka vystavená)
|
26.03.2024 |
167.59 |
Alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava |
dobíjacia stanica ORICO |
Detail
|
OBJ026/2024
(Objednávka vystavená)
|
26.03.2024 |
456.00 |
DAFFER s.r.o., Včelárska 1, P.O.BOX 184, 971 01 PRIEVIDZA |
stoličky pre žiakov 8ks |
Detail
|
OBJ028/2024
(Objednávka vystavená)
|
26.03.2024 |
197.99 |
Ledum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava |
toner XEROX do tlačiarne |
Detail
|
DFA052/2024
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2024 |
11.45 |
Internet-Handel s.r.o., náměstí 14. října 1307/2, Praha 5 ČR |
knihy pre 6. roč. ZŠ |
Detail
|
DFA001/2024D
(Faktúra prijatá)
|
25.03.2024 |
-62.04 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
ABO - Rohož, ABO - Rohož |
Detail
|
OFA008/2024
(Faktúra prijatá)
|
25.03.2024 |
9.04 |
Spoločenstvo vlastníkov bytov STEINER Košice, Kežmarská 16, 040 11 Košice |
média voda, teplo , elektrina |
Detail
|
OFA008/2024
(Faktúra vystavená)
|
21.03.2024 |
9.04 |
Spoločenstvo vlastníkov bytov STEINER Košice, Kežmarská 16, 040 11 Košice |
prevádzkové náklady na krúžkovú činnosť |
Detail
|
OFA007/2024
(Faktúra vystavená)
|
21.03.2024 |
16.40 |
Spoločenstvo vlastníkov bytov STEINER Košice, Kežmarská 16, 040 11 Košice |
prenájom priestorov |
Detail
|
DFA035/2024
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2024 |
38.40 |
Osobnyudaj.sk -ZO s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon zodpovednej osoby za 03/2024 |
Detail
|
DFA040/2024
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2024 |
8.00 |
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
tel. služba |
Detail
|
DFA042/2024
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2024 |
300.00 |
Ján Grajzeľ, Čordákova 32, 040 23 KOŠICE |
darčeková sada - deň učiteľov |
Detail
|
DFA043/2024
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2024 |
83.40 |
Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice |
CSP Office standard 2021 EDU |
Detail
|
DFA044/2024
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2024 |
32.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
paušál za 02/2024 |
Detail
|
DFA048/2024
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2024 |
49.80 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
kancelárske potreby |
Detail
|
DFA049/2024
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2024 |
706.70 |
Ing. Juraj Halama - učebné pomôcky Slovakia, s.r.o., Malachovská cesta 14951/17 A, Banská Bystrica |
mikroskop |
Detail
|
DFA002/2024Z
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2024 |
1306.08 |
RLX COMPONENTS s.r.o., Jančova 7, 811 02 Bratislava |
elekt. autíčko a príslušenstvo |
Detail
|
DFA050/2024
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2024 |
505.00 |
PMS Delta, s.r.o., J. Fándlyho 2005/1, 071 01 Michalovce |
ručný dynamometer |
Detail
|
OBJ020/2024
(Objednávka vystavená)
|
19.03.2024 |
147.60 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
oprava a údržba kopírovacieho stroja EPSON |
Detail
|
OBJ19/2024
(Objednávka vystavená)
|
19.03.2024 |
1787.10 |
Indícia, s.r.o., Rovniakova 15, 851 02 Bratislava |
Informatika s Emilom 120 ks |
Detail
|
OBJ015/2024
(Objednávka vystavená)
|
19.03.2024 |
11.45 |
Internet-Handel s.r.o., náměstí 14. října 1307/2, Praha 5 ČR |
RJ pre 6 ročník ZŠ, PZ |
Detail
|
OBJ016/2024
(Objednávka vystavená)
|
19.03.2024 |
706.70 |
Ing. Juraj Halama - učebné pomôcky Slovakia, s.r.o., Malachovská cesta 14951/17 A, Banská Bystrica |
mikroskop |
Detail
|
OBJ017/2024
(Objednávka vystavená)
|
19.03.2024 |
1306.08 |
RLX COMPONENTS s.r.o., Jančova 7, 811 02 Bratislava |
elektrické autíčko, príslušenstvo |
Detail
|
OBJ018/2024
(Objednávka vystavená)
|
19.03.2024 |
505.00 |
PMS Delta, s.r.o., J. Fándlyho 2005/1, 071 01 Michalovce |
ručný dynamometer |
Detail
|
OBJ019/2024
(Objednávka vystavená)
|
19.03.2024 |
1787.10 |
Indícia , n.o., Rovniakova 15, 851 02 Bratislava |
Informatika s Emilom |
Detail
|
OBJ013/2024
(Objednávka vystavená)
|
14.03.2024 |
83.40 |
Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice |
office standard 2021 EDU |
Detail
|
OBJ014/2024
(Objednávka vystavená)
|
14.03.2024 |
49.80 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
balíček HN pre žiaka 1.-2. roč. ZŠ, balíček HN pre žiaka II. stupňa ZŠ |
Detail
|
DFA010/2024
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2024 |
907.20 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
réžia za odobraté obedy |
Detail
|
DFA017/2024
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2024 |
32.15 |
02 Slovakia, s.r.o., , Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
tel. paušál za 01/2024 |
Detail
|
DFA018/2024
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2024 |
8125.01 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
dodávka tepelnej energie 01/2024 |
Detail
|
DFA019/2024
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2024 |
1559.15 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
elektrina za 01/2024 |
Detail
|
DFA020/2024
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2024 |
82.40 |
Internet-Handel s.r.o., náměstí 14. října 1307/2, Praha 5 ČR |
knihy pre ZŠ |
Detail
|
DFA021/2024
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2024 |
5400.00 |
Detská rekreácia s.r.o., Hutnícka 1, 040 01 Košice |
lyžiarsky kurz 22.1.-26.1.2024 |
Detail
|
DFA022/2024
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2024 |
27.00 |
BARI-SLOVAKIA EU, s.r.o., Goliánova 16, 040 18 Košice |
plagát A4 v dvoch grafikách |
Detail
|
DFA023/2024
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2024 |
500.00 |
MIPy, s.r.o., Ružová 29, 040 01 Košice |
lístky na ples pre zamestnancov školy |
Detail
|
DFA024/2024
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2024 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
spracov. účtov. 1/24 |
Detail
|
DFA025/2024
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2024 |
2100.00 |
Gejdák , s.r.o., Cesta na Vlkolínec 907/17, Ružomberok, 03401 |
škola v prírode v termíne 15.-19.01.2024 |
Detail
|
DFA026/2024
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2024 |
149.37 |
Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava |
01-03/24 služby poč. siete SANET |
Detail
|
DFA027/2024
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2024 |
123.96 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
FA na základe zmluvy 02/2024, ABO rohož |
Detail
|
DFA028/2024
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2024 |
639.06 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
FA hygienické potreby |
Detail
|
DFA029/2024
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2024 |
0.00 |
B Slovakia, s.r.o., Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava- Rača |
xerox black originál |
Detail
|
DFA030/2024
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2024 |
17.47 |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13,042 19 Košice |
služby energetického manažmentu |
Detail
|
DFA031/2024
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2024 |
312.00 |
MediSon, s.r.o. , Obchodná16, 040 11 Košice |
FA za zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby a dohľadu nad pracovným prostredím za 1. polrok 2024 |
Detail
|
DFA032/2024
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2024 |
27.54 |
Martinus, s.r.o., Gorkého 4, 036 01 Martin |
knihy pre deti |
Detail
|
DFA033/2024
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2024 |
70.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
oprava svietidiel, oprava automat. spláchovačov WC |
Detail
|
DFA034/2024
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2024 |
44.21 |
Ledum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava |
farba do tlačiarne Epson |
Detail
|
OFA006/2024
(Faktúra vystavená)
|
06.03.2024 |
11.10 |
PIDES s.r.o., Šolésovej 9, 040 01 Košice |
prevádzkové náklady |
Detail
|
DFA015/2024
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2024 |
93.60 |
Seyfor Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava |
navýšenie osob. č. na 80 |
Detail
|
DFA008/2024
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2024 |
104.84 |
Vydavateľstvo SLOVART, spl. s.r.o., Bojnická 10, Bratislava, 830 00 |
knihy pre žiakov ZŠ |
Detail
|
DFA013/2024
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2024 |
389.89 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
prenájom kopírky čiernobiele kópie 13175 ks, farebné kópie 2441ks |
Detail
|
DFA014/2024
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2024 |
8.00 |
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
poplatky za službyútovar |
Detail
|
DFA016/2024
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2024 |
83.49 |
Vydavateľstvo SLOVART, spl. s.r.o., Bojnická 10, Bratislava, 830 00 |
knižky pre ZŠ |
Detail
|
DFA011/2024
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2024 |
33.00 |
Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava |
členský poplatok za admin náklady Združenia SANET |
Detail
|
DFA012/2024
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2024 |
38.40 |
Osobnyudaj.sk -ZO s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon zodpovednej osoby 02/2024 |
Detail
|
OBJ011/2024
(Objednávka vystavená)
|
28.02.2024 |
70.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
oprava svietidiel, oprava automat. spláchovačov WC |
Detail
|
OBJ010/2024
(Objednávka vystavená)
|
27.02.2024 |
44.21 |
Ledum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava |
tonery do tlačiarne |
Detail
|
OBJ009/2024
(Objednávka vystavená)
|
23.02.2024 |
79.20 |
TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 KOŠICE |
tlač brožúr |
Detail
|
DFA007/2024
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2024 |
1232.68 |
Martinus, s.r.o., Gorkého 4, 036 01 Martin |
knihy pre žiakov ZŠ |
Detail
|
OFA004/2024
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2024 |
501.60 |
Košická dúha, o.z., Viedenská 2648/31, 040 13 Košice |
prenájom priestorov |
Detail
|
OBJ0072024
(Objednávka vystavená)
|
16.02.2024 |
17.47 |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13,44 518 Košice |
výpočet prevádzkových nákladov (prezidentské voľby) |
Detail
|
OBJ008/2024
(Objednávka vystavená)
|
16.02.2024 |
27.00 |
BARI-SLOVAKIA EU, s.r.o., Goliánova 16, 040 18 Košice |
plagát A4 Deň otvorených dverí |
Detail
|
OBJ005/2024
(Objednávka vystavená)
|
14.02.2024 |
83.49 |
Vydavateľstvo SLOVART, spl. s.r.o., Bojnícka 10, 830 00 Bratislava 3 |
knihy pre žiakov ZS |
Detail
|
OBJ006/2024
(Objednávka vystavená)
|
14.02.2024 |
500.00 |
MIPy, s.r.o., Ružová 29, 040 01 Košice |
llístky na ples pre zamestnancov ZŠ |
Detail
|
DFA006/2024
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2024 |
50.00 |
IPEKO Zvolen, s.r.o., Jazmínová 3273/16, Zvolen 960 07 |
poplatok za účasť na webinári |
Detail
|
DFA009/2024
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2024 |
312.48 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
stravné za odobraté obedy zamestnancov01/2024 |
Detail
|
OFA003/2024
(Faktúra vystavená)
|
12.02.2024 |
96.35 |
Košická dúha o.z., Viedenská 2648/31, 040 13 Košice |
prevádzkové náklady za krúžkovú činnosť |
Detail
|
OFA004/2024
(Faktúra vystavená)
|
12.02.2024 |
501.60 |
Košická dúha o.z., Viedenská 2648/31, 040 13 Košice |
prenájom priestorov na krúžkovú činnosť |
Detail
|
OBJ002/2024
(Objednávka vystavená)
|
06.02.2024 |
1260.22 |
Martinus, s.r.o., Gorkého 4, 036 01 Martin |
knižky pre žiakov ZŠ |
Detail
|
OBJ003/2024
(Objednávka vystavená)
|
06.02.2024 |
82.40 |
Internet-Handel s.r.o., náměstí 14. října 1307/2, Praha 5 ČR |
knižky pre žiakov |
Detail
|
OBJ004/2024
(Objednávka vystavená)
|
06.02.2024 |
104.84 |
Vydavateľstvo SLOVART, spl. s.r.o., Bojnická 10, Bratislava, 830 00 |
Knižky pre žiakov ZŠ |
Detail
|
ZŠK30/011/2024/0037
(Nariadenie)
|
06.02.2024 |
0.00 |
|
Smernica č.2 o postupe pri intervencii, vzniku a riešení krízovej situácie v škole Krízový intervenčný plán školy |
Detail
|
Príloha č. 4 k Smernici č. 2/2024 o postupe pri intervencii, vzniku a riešení krízovej situácie v škole Krízový intervečný plán školy pre zamestnancov ZŠ Kežmarská 30 KE
(Nariadenie)
|
06.02.2024 |
0.00 |
|
výkon odbornej činnosti krízová intervencia |
Detail
|
OBJ183/2023
(Objednávka vystavená)
|
05.02.2024 |
912.91 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
projektor biely EPSON EB-E20, biely 2ks |
Detail
|
OBJ184
(Objednávka vystavená)
|
05.02.2024 |
629.90 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
PC Datacomp Office-Advance |
Detail
|
ZŠK30/0011/2024/0036
(Nariadenie)
|
31.01.2024 |
0.00 |
|
Smernica č. 1/2024 |
Detail
|
OFA001/2024
(Faktúra vystavená)
|
25.01.2024 |
1627.58 |
Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
vodné, stočné, voda z povrchového odtoku |
Detail
|
OFA002/2024
(Faktúra vystavená)
|
25.01.2024 |
1860.74 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
vodné, stočné, voda z povrchového odtoku |
Detail
|
DFA001/2024
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2024 |
38.40 |
Osobnyudaj.sk -ZO s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon zodpovednej osoby 01/2024 |
Detail
|
DFA002/2024
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2024 |
268.09 |
Grenkeleasing,s.r.o, Karadžičova 10, 821 08 Bratislava |
nájom kopírky01-03/2024 |
Detail
|
DFA003/2024
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2024 |
572.99 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
hygienické potreby 01/2024 |
Detail
|
DFA004/2024
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2024 |
600.00 |
Lomtec.com a.s., Líščie údolie 5, 841 04 Bratislava |
služby Active Registratúra 2024 |
Detail
|
DFA005/2024
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2024 |
115.80 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
výmena rohoží 01/2024 |
Detail
|
DFA
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2024 |
0.00 |
|
|
Detail
|
DA360/2023
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2024 |
0.00 |
Mc Piškótka o.z., Prostredná 47/A, 900 21 Svätý Jur |
webinár Hry na rozpoznanie a prevenciu šikany |
Detail
|
DFA347/2023
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2024 |
360.00 |
Z+M servis, a.s., Martinčekova 17, 821 01 Bratislava |
servis projektorov |
Detail
|
DFA348/2023
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2024 |
3380.00 |
Z+M servis, a.s., Martinčekova 17, 821 01 Bratislava |
Interaktívna tabuľa, veľkosť displeja 65 |
Detail
|
DFA349/2023
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2024 |
629.90 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
Datacomp Office -Advance |
Detail
|
DFA350/2023
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2024 |
912.91 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
Epson EB-E20, projektor biely |
Detail
|
DFA026/2023Z
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2024 |
470.00 |
Master SPORT s.r.o., Provozní 5560/1 b, 722 00 Ostrava, ČR |
záloha za športové potreby |
Detail
|
DFA351/2023
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2024 |
5171.75 |
Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice |
skutočná spotreba vody |
Detail
|
DFA352/2023
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2024 |
0.00 |
Master SPORT s.r.o., Provozní 5560/1 b, 722 00 Ostrava, ČR |
stôl na stolný tenis 2 ks |
Detail
|
DFA353/2023
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2024 |
147.98 |
Vida Xl Europe B.V., Mary Kingsleystraat1 , 5928 SK, Venlo Holandsko |
kreslo 2ks sivé |
Detail
|
DFA354/2023
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2024 |
5.83 |
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby 12/2023 |
Detail
|
DFA355/2023
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2024 |
32.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
paušál za tel 12/2023 |
Detail
|
DFA356/2023
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2024 |
1155.31 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
elektrina 12/2023 |
Detail
|
DFA357/2023
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2024 |
215.11 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
čiernobiele kópie A4 12/2023, farebné kópie |
Detail
|
DFA358/2023
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2024 |
9059.47 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
dodávka tepelnej energie 12/23 |
Detail
|
DFA3592023
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2024 |
0.00 |
OZ Inkluzív, ul. Z. Nejedlého 2876/49, Levice 93 401 Levice |
úzkostné poruchy v práci školského podporného tímu 27.11.2023 |
Detail
|
DFA335/2023
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2024 |
377.72 |
OLHA TRADE s.r.o., Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce |
kancelárske potreby |
Detail
|
DFA341/2023
(Faktúra prijatá)
|
18.01.2024 |
369.35 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
stravné za odobraté obedy zamestnancov a učiteľov ZŠK30 12/2023 |
Detail
|
DFA 345/2023
(Faktúra prijatá)
|
18.01.2024 |
495.78 |
36179345, Trieda SNP 37 |
materiál, montáž , doprava |
Detail
|
DFA346/2023
(Faktúra prijatá)
|
18.01.2024 |
72.01 |
Milan Koyš - Vodár, Bukovec 221, 04020 Malá Ida |
umyv. batéria |
Detail
|
DFA 336/2023
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2024 |
516.00 |
Roan Group, s.r.o., Mierová 881/78, 059 21 Svit |
montážne práce výmena elektroventilu, napájacieho zdroja, elektroniky) |
Detail
|
DFA 337/2023
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2024 |
115.80 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
rohož |
Detail
|
DFA 340/2023
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2024 |
60.00 |
Mgr. Miroslava Kuišová, Moravská 338/10, 040 01 Košice |
Tréneri v škole |
Detail
|
DFA 339/2023
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2024 |
4219.70 |
bdComplex, s.r.o., Hraničná 2, 040 17 Košice-Barca |
stavebné práce a materiál |
Detail
|
DFA 342/2023
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2024 |
498.00 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
réžia za odobraté obedy zamestnancov a učiteľov ZŠK 30 |
Detail
|
DFA 343/2023
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2024 |
56.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
dodanie a výmena predradníkov v svietidlách |
Detail
|
DFA344/2023
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2024 |
912.91 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
Epson EB-E20, projektor biely |
Detail
|
DFA334/2023
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2024 |
267.02 |
ABCedu, s.r.o., Košická 56, 821 08 Bratislava |
SJL 6 časť B Riešenia a komentáre2 ks, SLJ 6 časť B 30 ks |
Detail
|
OBJ001/2024
(Objednávka vystavená)
|
15.01.2024 |
50.00 |
IPEKO Zvolen, s.r.o., Jazmínová 3273/16, Zvolen 960 07 |
webinár ročné zúčtovanie dane a kvality v mzdovej účtarni 2024 |
Detail
|
OBJ-ŠVP/2024
(Objednávka vystavená)
|
15.01.2024 |
2100.00 |
Gejdák , s.r.o., Cesta na Vlkolínec 907/17, Ružomberok, 03401 |
škola v prírode 100EUR/na os. termíne 15.-19.1.2024 |
Detail
|
ZŠK30/0008/2024/0046
(Nariadenie)
|
11.01.2024 |
0.00 |
|
Dodatok č. 2 ku KZ na roky 2023 -2026 |
Detail
|
DFA338/2023
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
35.96 |
Ledum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava |
farba do tlačiarne |
Detail
|
OBJ182/2023
(Objednávka vystavená)
|
05.01.2024 |
360.00 |
Z+M servis, a.s., Martinčekova 17, 821 01 Bratislava |
servis projektorov |
Detail
|
OBJ185/2023
(Objednávka vystavená)
|
05.01.2024 |
147.98 |
Vida Xl Europe B.V., Mary Kingsleystraat1 , 5928 SK, Venlo Holandsko |
kreslo Vida XL 2 ks |
Detail
|
OBJ186/2023
(Objednávka vystavená)
|
05.01.2024 |
470.00 |
Master SPORT s.r.o., Provozní 5560/1 b, 722 00 Ostrava, ČR |
stôl na stolný tenis SPONETA |
Detail
|
OBJ184/2023
(Objednávka vystavená)
|
05.01.2024 |
629.90 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
PC Datacomp Office-Advance |
Detail
|
OBJ178/2023
(Objednávka vystavená)
|
28.12.2023 |
912.91 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
projektor EPSON EB-E20, biely |
Detail
|
OBJ179/2023
(Objednávka vystavená)
|
28.12.2023 |
56.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
predradníky v svietidle |
Detail
|
OBJ180/2023
(Objednávka vystavená)
|
28.12.2023 |
72.01 |
Milan Koyš - Vodár, Bukovec 221, 04020 Malá Ida |
vodovodná batéria |
Detail
|
OBJ181/2023
(Objednávka vystavená)
|
28.12.2023 |
3380.00 |
Z+M servis, a.s., Martinčekova 17, 821 01 Bratislava |
interaktívna tabuľa veľkosť displeja 65 |
Detail
|
ZŠK30/0016/2023/0118
(Nariadenie)
|
20.12.2023 |
0.00 |
|
Rokovací poriadok |
Detail
|
OBJ174/2023
(Objednávka vystavená)
|
20.12.2023 |
35.96 |
Ledum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava |
toner do tlačiarne |
Detail
|
OBJ175/2023
(Objednávka vystavená)
|
20.12.2023 |
516.00 |
Roan Group, s.r.o., Mierová 881/78, 059 21 Svit |
elektrokomponenty, montážne, práce doprava |
Detail
|
OBJ176/2023
(Objednávka vystavená)
|
20.12.2023 |
4219.73 |
bdComplex, s.r.o., Hraničná 2, 040 17 Košice-Barca |
oprava časti strechy - havarijný stav |
Detail
|
OBJ177/2023
(Objednávka vystavená)
|
20.12.2023 |
60.00 |
Mgr. Miroslava Kuišová, Moravská 338/10, 040 01 Košice |
Tréneri v škole za 12/2023 |
Detail
|
DFA 325/2023
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2023 |
183.74 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
čistiace potreby |
Detail
|
DFA326/2023
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2023 |
516.00 |
TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 KOŠICE |
školský časopis |
Detail
|
DFA327/2023
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2023 |
140.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
elektroinštalačné práce |
Detail
|
DFA328/2023
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2023 |
80.00 |
RVC Košice, Werferova 1, 040 11 Košice |
školenie egovernment v praxi |
Detail
|
DFA329/2023
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2023 |
492.17 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
stravné za obedy zamestnancov a učiteľov 11/2023 |
Detail
|
DFA330/2023
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2023 |
663.60 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
réžia za odobraté obedy zamestnancov a učiteľov |
Detail
|
DFA024/2023Z
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2023 |
35.96 |
Ledum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava |
farby do tlačiarne EPSON |
Detail
|
OBJ172/2023
(Objednávka vystavená)
|
19.12.2023 |
377.72 |
OLHA TRADE s.r.o., Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce |
kancelárske potreby |
Detail
|
DFA025/2023Z
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2023 |
91.26 |
Pracovné odevy ZIKO, s.r.o., Okružná 21/6, 050 01 Revúca |
pracovné odevy |
Detail
|
OBJ173/2023
(Objednávka vystavená)
|
19.12.2023 |
86.69 |
Rightdeal |
xerox black original |
Detail
|
DFA331/2023
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2023 |
0.00 |
Pracovné odevy ZIKO, s.r.o., Okružná 21/6, 050 01 Revúca |
pracovné odevy ZIKO |
Detail
|
DFA332/2023
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2023 |
282.84 |
Kosit , Rastislavova 98, Košice |
prenájom kontajnera |
Detail
|
DFA 333/2023
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2023 |
500.00 |
hchkr edu, s.ro., Tolstého 849/5, BA Staré mesto 811 06 |
organická chémia , fyzika - mechanika |
Detail
|
DFA293/2023
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2023 |
0.00 |
O2, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
10/2023 |
Detail
|
DFA294/2023
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2023 |
50.59 |
Nová práca, s.r.o., Barónka 12, 831 06 Bratislava |
kalendár na rok 2024 |
Detail
|
DFA021/2023Z
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2023 |
30.00 |
OZ Inkluziv, ul Z. Nejedlého 2876/49 |
školenie pre učiteľov |
Detail
|
DFA295/2023
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2023 |
55.08 |
KAISER+KRAFT, s.r.o., Štúrova 71/A, 949 01 Nitra |
časovač na míting |
Detail
|
DFA296/2023
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2023 |
114.28 |
Milan Koyš - Vodár, Bukovec 221, 04020 Malá Ida |
batéria stud. voda |
Detail
|
DFA022/2023Z
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2023 |
339.26 |
Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice |
balíček zborovňa komplet |
Detail
|
DFA297/2023
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2023 |
57.17 |
HORNBACH Baumarkt SK s.r.o., Galvaniho 9, 821 04 BRATISLAVA |
lopaty na sneh |
Detail
|
DFA299/2023
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2023 |
54.45 |
Naturzon, s.r.o., Tolstého 13, 058 01 Poprad |
univerzálna CD a DVD mechanika 2 ks |
Detail
|
DFA300/2023
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2023 |
36.07 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o., Sad SNP 667/10, 010 01 Žilina |
posypová soľ |
Detail
|
DFA 298/2023
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2023 |
75.00 |
MVCOM,s.r.o.- reklamná agentúra, Viedenská 38, 040 13Košice |
tlač a prelep banneru a grafické práce |
Detail
|
DFA301/2023
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2023 |
67.67 |
Alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava |
Karimatka MASTER dvojvrstvová |
Detail
|
DFA302/2023
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2023 |
257.08 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
PC material |
Detail
|
DFA304/2023
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2023 |
40.00 |
RVC Košice, Hlavná 68, 040 01 Košice |
školenie cestovné náhrady |
Detail
|
DFA305/2023
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2023 |
0.00 |
Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice |
Zborovna komplet 12 |
Detail
|
DFA023/2023Z
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2023 |
320.00 |
Vzdelávacie a regeneračné centrum, s.r.o., Kežmarské žľaby 12, 059 60 VYSOKÉ TATRY |
záloha školenie |
Detail
|
DFA309/2023
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2023 |
0.00 |
Vzdelávacie a regeneračné centrum, s.r.o., Kežmarské žľaby 12, 059 60 VYSOKÉ TATRY |
účasnícky poplatok za školenie |
Detail
|
DFA310/2023
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2023 |
419.52 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
prenájom kopírky - CB, FB kópie |
Detail
|
DFA311/2023
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2023 |
321.12 |
preskoly.sk s.r.o., Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava |
Matilda 25 ks, Na krídlach príbehov 25 ks |
Detail
|
DFA312/2023
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2023 |
1350.00 |
Akadémia koučovania, s.r.o., Sibírska 11198/37, 080 01 Prešov |
vzdelávanie a koučingové služby rozvoja ĽZ |
Detail
|
OBJ163/2023
(Objednávka prijatá)
|
14.12.2023 |
1350.00 |
Akadémia koučovania, s.r.o., Sibírska 11198/37, 080 01 Prešov |
školenie |
Detail
|
DFA313/2023
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2023 |
95.01 |
Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice |
činnosť technika PO, BOZP |
Detail
|
Alianz
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2023 |
1031.37 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 BRATISLAVA |
poistné plnenie |
Detail
|
DFA314/2023
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2023 |
4062.00 |
Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice |
router |
Detail
|
DFA315/2023
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2023 |
32.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
11/2023 |
Detail
|
DFA316/2023
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2023 |
1293.86 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
elektrina 11/2023 |
Detail
|
DFA317/2023
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2023 |
38.00 |
PROFIMONT-VKP s.r.o., Okružná 360/14, 044 31 Družstevná pri Hornáde |
oprava pisoáru |
Detail
|
DFA318/2023
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2023 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
spracov účtov. 11/23 |
Detail
|
DFA319/2023
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2023 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
spracov. účtov. 12/23 |
Detail
|
DFA320/2023
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2023 |
81.00 |
Profichemia, s.r.o., Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava |
papierové utierky rolované MIDI, |
Detail
|
DFA321/2023
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2023 |
355.32 |
GLOSSA, Igor Treťjakov, Vihorlatská 23, 080 01 Prešov |
Anglická čítanka 3., 4., roč. |
Detail
|
DFA 323/2023
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2023 |
1288.00 |
Taormina , s.r.o., Krivá 4/1041, Košice 040 01 |
Vianočný večierok |
Detail
|
DFA 323/2023
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2023 |
1288.00 |
Taormina , s.r.o., Krivá 4/1041, Košice 040 01 |
vianočný večierok 7.12.2023 |
Detail
|
DFA324/2023
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2023 |
6869.08 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
dodávka tepelnej energie 11/23 |
Detail
|
OBJ166/2023
(Objednávka prijatá)
|
13.12.2023 |
516.00 |
TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 KOŠICE |
školský časopis |
Detail
|
OBJ167/2023
(Objednávka vystavená)
|
13.12.2023 |
355.32 |
GLOSSA, Igor Treťjakov, Vihorlatská 23, 080 01 Prešov |
anglická čítanka pre 3. roč, 4. roč. |
Detail
|
OBJ169/2023
(Objednávka vystavená)
|
13.12.2023 |
38.00 |
Profimont VKP, s.r.o., Okružná 360/14, 044 31 Družstevná pri Hornáde |
oprava pisoáru |
Detail
|
OBJ170/2023
(Objednávka vystavená)
|
13.12.2023 |
91.26 |
Pracovné odevy ZIKO, s.r.o., Okružná 21/6, 050 01 Revúca |
pracovné odevy |
Detail
|
OBJ171/2023
(Objednávka vystavená)
|
13.12.2023 |
38.36 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o., Sad ASNP 667/10, 010 01 Žilina |
posypová soľ 25 kg |
Detail
|
DFA290/2023
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2023 |
211.20 |
Consult Office, spol. s r.o., Jantárová 30, 040 01 Košice |
čítačka 2 ks, Vydanie certifikátu 2 ks |
Detail
|
DFA291/2023
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2023 |
216.00 |
Disig, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
Mandátny certifikát - 3 ročný |
Detail
|
DFA292/2023
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2023 |
113.50 |
RAABE nakladateľstvo, Heydukova 12-14, 811 08 BRATISLAVA |
Tajomstvá sveta pre 1., 2., 3., 4. ročník |
Detail
|
OBJ168/2023
(Objednávka vystavená)
|
12.12.2023 |
80.00 |
RVC Košice, Hlavná 68, 040 01 Košice |
webinár eGovernment v praxi úradu/ školy |
Detail
|
OBJ164/2023
(Objednávka vystavená)
|
12.12.2023 |
500.00 |
hchkr edu, s.ro., Tolstého 849/5, BA Staré mesto 811 06 |
licenčný kľúč k učebnej pomôcke, chémia - organika, fyzika - mechanika |
Detail
|
OBJ165/2023
(Objednávka vystavená)
|
12.12.2023 |
28.80 |
Euro-markt Slovensko, Mlynská 31, Košice |
vodovodná batéria s ohrievačom vody |
Detail
|
OBJ163/2023
(Objednávka vystavená)
|
11.12.2023 |
1350.00 |
Akadémia koučovania, s.r.o., Sibírska 11198/37, 080 01 Prešov |
lektorovanie vízia školy |
Detail
|
OBJ162/2023
(Objednávka vystavená)
|
11.12.2023 |
40.00 |
RVC Košice, Hlavná 68, 040 01 Košice |
webinár Cestovné náhrady 12.12.2023 |
Detail
|
OBJ160/2023
(Objednávka vystavená)
|
07.12.2023 |
4062.00 |
Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice |
prerobenie existujúcej wifi siete na ZŠ |
Detail
|
OBJ161/2023
(Objednávka vystavená)
|
06.12.2023 |
140.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
elektroinštalačné práce |
Detail
|
OBJ159/2023
(Objednávka vystavená)
|
06.12.2023 |
183.74 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Detail
|
OBJ152/2023
(Objednávka vystavená)
|
05.12.2023 |
236.10 |
Krimar, s.r.o., Hálková |
florbalová hokejka 9ks, loptička 6 ks |
Detail
|
OBJ153/2023
(Objednávka vystavená)
|
05.12.2023 |
67.67 |
Alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava |
karimatka MASTER dvojvrstvová |
Detail
|
OBJ155/2023
(Objednávka vystavená)
|
05.12.2023 |
321.12 |
preskoly.sk s.r.o., Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava |
Na krídlach príbehov. Matilda |
Detail
|
OBJ156/2023
(Objednávka vystavená)
|
05.12.2023 |
30.00 |
OZ Inkluzív, ul. Z. Nejedlého 2876/49 |
webinár pre zamestnancov školy |
Detail
|
OBJ157/2023
(Objednávka vystavená)
|
05.12.2023 |
81.00 |
Profichemia, s.r.o., Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava |
papierové utierky |
Detail
|
OBJ158/2023
(Objednávka vystavená)
|
05.12.2023 |
36.07 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o., Sad SNP 667/10, 010 01 Žilina |
posypová soľ |
Detail
|
OBJ154/2023
(Objednávka vystavená)
|
04.12.2023 |
160.00 |
Erik Ľoch, Madridská 1, 040 13 Košice |
Tréneri v škole |
Detail
|
OBJ151/2023
(Objednávka vystavená)
|
29.11.2023 |
114.28 |
Milan Košč - VODÁR, Bukovec 221, 04020 Malá Ida |
vodovodná batéria + materiál |
Detail
|
OBJ150/2023
(Objednávka vystavená)
|
28.11.2023 |
216.00 |
Disig, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
mandátny certifikát, kvantifikovaný certifikát pre elektronickú pečať (na 3 roky) |
Detail
|
OBJ148/2023
(Objednávka vystavená)
|
28.11.2023 |
495.78 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
výmena radiátora |
Detail
|
OBJ149/2023
(Objednávka vystavená)
|
28.11.2023 |
211.20 |
Consult Office, spol. s r.o., Jantárová 30, 040 01 Košice |
čítačka K50, certifikát |
Detail
|
OBJ1502023
(Objednávka vystavená)
|
28.11.2023 |
216.00 |
Disig, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
mandátny certifikát |
Detail
|
OBJ145/2023
(Objednávka vystavená)
|
23.11.2023 |
257.08 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
PC príslušenstvo |
Detail
|
OBJ146/2023
(Objednávka vystavená)
|
23.11.2023 |
113.50 |
RAABE nakladateľstvo, Heydukova 12-14, 811 08 BRATISLAVA |
Tajomstvá sveta pre 1. ,2. , 3., 4. roč spolu32 ks |
Detail
|
OBJ143/2023
(Objednávka vystavená)
|
22.11.2023 |
50.60 |
Nová práca, s.r.o., Barónka 12, 831 06 Bratislava |
stolný kalendár |
Detail
|
OBJ147/2023
(Objednávka vystavená)
|
22.11.2023 |
79.88 |
Vesna, n.o., Smolenická 14, 851 05 Bratislava |
seminár on line: Inventúra a inventarizácia pre školy |
Detail
|
OBJ144/2023
(Objednávka vystavená)
|
22.11.2023 |
54.45 |
Naturzon, s.r.o., Tolstého 13, 058 01 Poprad |
DVD a CD mechanika 2 ks |
Detail
|
DFA281/2023
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2023 |
25.00 |
DAFFER s.r.o., Včelárska 1, P.O.BOX 184, 971 01 PRIEVIDZA |
doska buk |
Detail
|
DFA282/2023
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2023 |
535.78 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
stravné za 10/2023 |
Detail
|
DFA283/2023
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2023 |
722.40 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
réžia za odobraté obedy 10/2023 |
Detail
|
DFA284/2023
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2023 |
16.66 |
MIRA OFFICE, s.r.o., Tulipánová 6, 937 01 Želiezovce |
magnetická utierka |
Detail
|
DFA285/2023
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2023 |
430.36 |
OLHA TRADE s.r.o., Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce |
kancelárske potreby |
Detail
|
DFA287/2023
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2023 |
149.37 |
Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava |
poskyt. služby PC siete SANET |
Detail
|
DFA288/2023
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2023 |
244.86 |
TEHO, s.r.o., Komenského 7, 04001 Košice |
lokalizácia úniku vody na rozvodoch TÚV v areáli školy |
Detail
|
DFA286/2023
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2023 |
9931.03 |
Plynostav s.r.o., Barčianska 1250/2B, 040 17 Košice - Barca |
oprava poruchy ÚK v priestoroch ZŠ K30 |
Detail
|
DFA289/2023
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2023 |
79.88 |
Nezisková organizácia VESNA, Smolenická 14, 851 05 Bratislava |
školenie Inventúra a Inventarizácia |
Detail
|
OBJ138/2023
(Objednávka vystavená)
|
21.11.2023 |
25.00 |
DAFFER s.r.o., Včelárska 1, P.O.BOX 184, 971 01 PRIEVIDZA |
pracovná doska k lavici |
Detail
|
OBJ139/2023
(Objednávka vystavená)
|
21.11.2023 |
55.08 |
KAISER+KRAFT, s.r.o., Štúrova 71/A, 949 01 Nitra |
časovač na mítingy |
Detail
|
OBJ140/2023
(Objednávka vystavená)
|
21.11.2023 |
75.00 |
MVCOM,s.r.o.- reklamná agentúra, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice |
exteriérový baner a potlač |
Detail
|
OBJ141/2023
(Objednávka vystavená)
|
21.11.2023 |
16.66 |
MIRA OFFICE, s.r.o., Tulipánová 6, 937 01 Želiezovce |
flicová stierka na bielu tabuľu 15 ks |
Detail
|
OBJ142/2023
(Objednávka vystavená)
|
21.11.2023 |
430.36 |
OLHA TRADE s.r.o., Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce |
kancelárske potreby, toner |
Detail
|
DFA260/2023
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2023 |
250.00 |
hchkr edu, s.ro., Tolstého 849/5, BA Staré mesto 811 06 |
organická chémia1/2, Fyzika 1/2 |
Detail
|
DFA002/2023D
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2023 |
213.89 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
elektrina 01/2023 peplatok |
Detail
|
DFA003/2023D
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2023 |
165.11 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
elektrina 02/23 preplatok |
Detail
|
DFA004/2023Z
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2023 |
136.38 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
elektrina 03/2023 preplatok |
Detail
|
DFA005/2023D
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2023 |
125.44 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
elektrina 04/2023 |
Detail
|
ku DFA260/2023
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2023 |
500.00 |
hchkr edu, s.ro., Tolstého 849/5, BA Staré mesto 811 06 |
organická chémia1/2, Fyzika 1/2 |
Detail
|
DFA261/2023
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2023 |
216.00 |
Energia spol., s.r.o., Zombova 35, 040 11 Košice |
1 x revízna správa, 1 x kópia objednávky |
Detail
|
DFA265/2023
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2023 |
5.78 |
preskoly.sk s.r.o., Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava |
RJ - 5 roč. 1ks |
Detail
|
DFA266/2023
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2023 |
-139.39 |
Libristo Media, s.r.o., Sychrov 55, 755 01 Vsetín , ČR |
Etická výchova pre 2. roč. - 22 ks |
Detail
|
DFA267/2023
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2023 |
60.00 |
ViGer, s.r.o., Seňa 10 044 58 Seňa |
školenie - chemické faktory |
Detail
|
DFA269/2023
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2023 |
2.00 |
O2 Slovakia, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
paušál 2e |
Detail
|
DFA268/2023
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2023 |
82.32 |
TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 KOŠICE |
tlačivo A4 324 ks |
Detail
|
DFA270/2023
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2023 |
1331.59 |
Zsolt Ujlaky - FACH , Buzulucká 25, 040 22 Košice |
dod a mont žaluzií |
Detail
|
DFA006/2023D
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2023 |
64.24 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
elektrina 01/2023 preplatok |
Detail
|
DFA271/2023
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2023 |
6672.00 |
DISAM, s.r.o., Jurkovičova 4, 949 11 Nitra |
terénna šmýkačka nerez |
Detail
|
DFA007/2023D
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2023 |
49.58 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
elektrina 02/2023 preplatok |
Detail
|
DFA008/2023D
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2023 |
40.96 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
elektrina 03/2023 preplatok |
Detail
|
DFA009/2023
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2023 |
37.66 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
elektrina 04/2023 preplatok |
Detail
|
DFA018/2023Z
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2023 |
60.00 |
Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 BRATISLAVA |
k30.sk custom hosting |
Detail
|
DFA273/2023
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2023 |
330.14 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
cierno biele kopie, farebne kopie , prenájom kopírky |
Detail
|
DFA272/2023
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2023 |
38.40 |
Osobnyudaj.sk -ZO s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon zodpovednej osoby za 11/2023 |
Detail
|
DFA274/2023
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2023 |
60.77 |
Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 BRATISLAVA |
k30.sk |
Detail
|
DFA275/2023
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2023 |
572.99 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
hygienic. potreby 11/2023 |
Detail
|
DFA277/2023
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2023 |
32.00 |
O2 Slovakia, , Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
paušál010/2023 |
Detail
|
DFA278/2023
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2023 |
1204.31 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
elektrina 10/2023 |
Detail
|
DFA279/2023
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2023 |
3841.01 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
teplo za obd 10/2023 |
Detail
|
DFA019/2023Z
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2023 |
15.00 |
Mc Piškótka o.z., Prostredná 47/A, 900 21 Svätý Jur |
Hry na rozpoznanie a prevenciu šikany |
Detail
|
DFA280/2023
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2023 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
sprac. uctov 10/23 |
Detail
|
DFA264/2023
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2023 |
93.60 |
Seyfor Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava |
navýšenie |
Detail
|
OBJ137/2023
(Objednávka vystavená)
|
15.11.2023 |
15.00 |
Mc Piškótka o.z., Prostredná 47/A, 900 21 Svätý Jur |
webinár pre pedagogic. zamest. ZŠ |
Detail
|
DFA262/2023
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2023 |
600.00 |
Akadémia koučovania, s.r.o., Sibírska 11198/37 |
Vízia školy - lektorovanie - rozvoj ĽZ |
Detail
|
OBJ134/2023
(Objednávka vystavená)
|
31.10.2023 |
320.00 |
Rada ZO OZ pracovníkov školstva a vedy, Polianska 1, 040 01 Košice |
školenie riaditeľov škôl a predsedov ZO OZŠ |
Detail
|
OBJ136/2023
(Objednávka vystavená)
|
31.10.2023 |
244.86 |
TEHO, s.r.o., Komenského 7, 04001 Košice |
lokalizácia úniku vody v areáli školy |
Detail
|
OBJ135/2023
(Objednávka vystavená)
|
26.10.2023 |
282.84 |
Kosit , Rastislavova 98, Košice |
prenájom kontajnera na zmiešaný odpad |
Detail
|
OBJ133/2023
(Objednávka vystavená)
|
25.10.2023 |
1288.00 |
Taormina , s.r.o., Krivá 4/1041, Košice 040 01 |
Vianočný večierok 7.12.2023 |
Detail
|
OBJ131/2023
(Objednávka vystavená)
|
25.10.2023 |
139.39 |
Libristo Media, s.r.o., Sychrov 55, 755 01 Vsetín , ČR |
etická výchova pre 2. roč ZŠ |
Detail
|
OBJ132/2023
(Objednávka vystavená)
|
25.10.2023 |
5.78 |
preskoly.sk s.r.o., Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava |
RJ - 5.roč. PZ 1ks |
Detail
|
OBJ129/2023
(Objednávka vystavená)
|
19.10.2023 |
27.50 |
AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA |
učebnice pre 1. stupeň, SJL pre 2. roč. ZŠ uč. |
Detail
|
OBJ130/2023
(Objednávka vystavená)
|
19.10.2023 |
500.00 |
hchkr edu, s.ro., Tolstého 849/5, BA Staré mesto 811 06 |
chémia organika (1.časť), fyzika - mechanika (časť) |
Detail
|
DFA256/2023
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2023 |
67.60 |
Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice |
kontrola hydrantu, tlak skúška |
Detail
|
DFA257/2023
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2023 |
32.46 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
FA za mesiac 10/2023 |
Detail
|
DFA016/2023Z
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2023 |
27.50 |
AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA |
SJL pre 2. roč. ZŠ - uč. 2020 - 5 ks |
Detail
|
DFA017/2023Z
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2023 |
91.70 |
LEGS spol. sro, Nad Hrabinou 72, 949 01 Nitra |
mostíková digit. váha do 300kg |
Detail
|
DFA258/2023
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2023 |
0.00 |
LEGS spol. sro, Nad Hrabinou 72, 949 01 Nitra |
mostíková digit. váha |
Detail
|
DFA259/2023
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2023 |
39.98 |
Nezisková organizácia VESNA, Smolenická 14, 851 05 Bratislava |
seminárny poplatok |
Detail
|
OBJ128/2023
(Objednávka vystavená)
|
19.10.2023 |
82.32 |
TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 KOŠICE |
jeseň tlačivo 324 ks |
Detail
|
DFA237/2023
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2023 |
327.98 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
prenájom kopírovacieho stroj KONICA MINOLTA |
Detail
|
DFA238/2023
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2023 |
37.98 |
preskoly.sk s.r.o., Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava |
Dejepis pre 6 roč. ZŠ a 1 roč. gym. |
Detail
|
DFA239/2023
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2023 |
152.35 |
OLHA TRADE s.r.o., Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce |
kancelárske potreby |
Detail
|
DFA240/2023
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2023 |
20.00 |
Mc Piškótka o.z., Prostredná 47/A |
školenie - ranné kruhy |
Detail
|
DFA241/2023
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2023 |
95.01 |
Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice |
činnosť technika BOZP, PO, a CO za mesiace VII, VIII a IX/2023 |
Detail
|
DFA243/2023
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2023 |
572.99 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
hygienic potreby |
Detail
|
DFA244/2023
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2023 |
159.50 |
Orbis Pictus Istropolitana, Hrachová 34, 821 05 Bratislava |
mimočítankové čítanie 4- pre ZŠ |
Detail
|
DFA245/2023
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2023 |
38.52 |
Fossil Energy&Logistic s.r.o, Tomášikova 50E, 831 04 Bratislava |
pečiatky, kanc. potreby |
Detail
|
DFA246/2023
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2023 |
93.00 |
preskoly.sk s.r.o., Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava |
Občianska náuka pre 8. roč. - 15 ks |
Detail
|
DFA247/2023
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2023 |
830.53 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
elektrina za 09/2023 |
Detail
|
DFA242/2023
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2023 |
8.00 |
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
poplatky za služby/tovar |
Detail
|
DFA248/2023
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2023 |
32.00 |
O2 Slovakia, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
paušál za tel . 09/2023 |
Detail
|
DFA249/2023
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2023 |
1565.36 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
dodávka tepelnej energie 09/2023 |
Detail
|
DFA251/2023
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2023 |
631.20 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
obedy zamestnancov a učiteľov za 09/2023 |
Detail
|
DFA250/2023
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2023 |
468.14 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
obedy pre zamestnancov a učiteľov |
Detail
|
DFA252/2023
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2023 |
33.00 |
Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava |
členský poplatok |
Detail
|
DFA253/2023
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2023 |
36.00 |
CASSOFIN, a.s., Letná 27, 043 14 Košice |
zabezpečenie naviac dokumentácie |
Detail
|
DFA254/2023
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2023 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
spracov. uctov 9/23 |
Detail
|
OBJ107/2023
(Objednávka vystavená)
|
19.10.2023 |
290.00 |
S rešpektom o.z., Klincová 19, 821 08 Bratislava |
rešpektovať a byť rešpektovaný pre zamestnancov ZŠ) |
Detail
|
DFA255/2023
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2023 |
33.20 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
čistiace prostriedky |
Detail
|
OBJ126/2023
(Objednávka vystavená)
|
19.10.2023 |
33.20 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
balíček HN pre žiaka 1. -2. ročníka ZŠ |
Detail
|
OBJ127/2023
(Objednávka vystavená)
|
19.10.2023 |
91.70 |
LEGS spol. sro, Nad Hrabinou 72, 949 01 Nitra |
mostíková digitálna váha do 300kg |
Detail
|
DFA229/2023
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2023 |
312.00 |
Richard Šrobár - Littera, M.R. Štefánika 22, 036 01 Martin |
školský atlas 30 ks |
Detail
|
ID poukaz na úhradu
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2023 |
425.38 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s., Agentúra Košice, Mäsiarska 601/11, 040 01 KOŚICE |
poistné |
Detail
|
DFA230/2023
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2023 |
0.00 |
AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA |
vlastivedná mapa slovenska |
Detail
|
DFA231/2023
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2023 |
0.00 |
AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA |
prírodoveda pre 4. roč. 5ks, vlastiveda pre 4. roč 2 časť 63 ks, čítanka pre 2 roč. ZŠ |
Detail
|
DFA232/2023
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2023 |
38.40 |
Osobnyudaj.sk -ZO s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon zodpovednej osoby 10/2023 |
Detail
|
DFA233/2023
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2023 |
32.46 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
FA na základe zmluvy 09/2023 |
Detail
|
DFA234/2023
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2023 |
268.09 |
Grenkeleasing,s.r.o, Karadžičova 10, 821 08 Bratislava |
štvrťročný poplatok 01.10.2023-31.12.2023 |
Detail
|
DFA235/2023
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2023 |
3401.67 |
Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice |
skutočná spotreba |
Detail
|
DFA236/2023
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2023 |
864.80 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o., Krompašská 510/96, 040 11 KOŠICE |
Chémia v súvislostiach 8 balík 70 ks, SJL NEzábudka 43ks, |
Detail
|
OBJ108/2023
(Objednávka vystavená)
|
18.10.2023 |
165.00 |
GLOSSA, Igor Treťjakov, Vihorlatská 23, 080 01 Prešov |
učebnice Beste Freunde |
Detail
|
OBj125/2023
(Objednávka vystavená)
|
12.10.2023 |
600.00 |
Akadémia koučovania, s.r.o., Sibírska 11198/37, 080 01 Prešov |
lektorovanie - vízia školy |
Detail
|
OBJ122/2023
(Objednávka vystavená)
|
12.10.2023 |
20.00 |
Mc Piškótka o.z., Prostredná 47/A, 900 21 Svätý Jur |
webinár Tipy na ranné kruhy |
Detail
|
OBJ123/2023
(Objednávka vystavená)
|
12.10.2023 |
39.98 |
Vesna, n.o., Smolenická 14, 851 05 Bratislava |
seminár správa registratúry v školách 2. časť |
Detail
|
OBJ 124/2023
(Objednávka vystavená)
|
12.10.2023 |
36.00 |
CASSOFIN, a.s., Letná 27, 043 14 Košice |
dokumentácia naviac (z archívu) |
Detail
|
DFA223/2023
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2023 |
0.00 |
AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA |
PZ k Čítanke pre 2. roč. ZŠ |
Detail
|
DFA224/2023
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2023 |
97.16 |
Ledum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava |
tonery do tlačiarne |
Detail
|
DFA225/2025
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2023 |
80.00 |
Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice |
Bez kriedy premium18.7.2023 do 17.7.2024 |
Detail
|
DFA014/2023Z
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2023 |
46.20 |
AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA |
vlastivedná mapa Slovenska |
Detail
|
DFA015/2023Z
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2023 |
451.33 |
AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA |
vlastiveda pre štvrtákov |
Detail
|
DFA226/2023
(Faktúra vystavená)
|
12.10.2023 |
388.15 |
ff consulting, s.r.o., Veľká Mača 200, 925 32 Veľká Mača |
šatníková lavica jednostranná s opierkou a vešiakmi |
Detail
|
DFA227/2023
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2023 |
57.00 |
Libera Terra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava |
MAT 4, PZ 1, PZ2, geomet |
Detail
|
DFA228/2023
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2023 |
290.00 |
OZ S rešpektom, Klincová 19 |
poplatok za kurz Rešpektovať a byť rešpektovaný |
Detail
|
ZŠK30/0003/2024/0049 Dodatok č. 7
(Nariadenie)
|
10.10.2023 |
0.00 |
|
Dodatok č. 7 k Smernici 5/2022 o cestovných náhradách |
Detail
|
OBJ120/2023
(Objednávka vystavená)
|
10.10.2023 |
159.50 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA spol. s r.o., Hrachová 34, 821 05 Bratislava |
učebnica pre I. stupeň - mimočítankové čítanie 4 - 55 ks |
Detail
|
OBJ121/2023
(Objednávka vystavená)
|
10.10.2023 |
152.35 |
OLHA TRADE s.r.o., Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce |
kanc. potreby |
Detail
|
Dodatok č. 5
(Nariadenie)
|
04.10.2023 |
0.00 |
|
D. k smernici o stravovaní zamestnancov s možnosťou výberu |
Detail
|
OBJ119/2023
(Objednávka vystavená)
|
04.10.2023 |
38.52 |
Fossil Energy&Logistic s.r.o, Tomášikova 50E, 831 04 Bratislava |
náhradná poduška TRODAT 6/4911 čierna, pečiatka dátumová a textová Trodat |
Detail
|
OBJ117/2023
(Objednávka vystavená)
|
03.10.2023 |
267.02 |
ABCedu, s.r.o., Košická 56, 821 08 Bratislava |
SJ 6roč , časť B 30 ks, SJ 6. roč. B Riešenia a komentáre - 2ks |
Detail
|
OBJ 118/2023
(Objednávka vystavená)
|
03.10.2023 |
864.80 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o., Krompašská 510/96, 040 11 KOŠICE |
Chémia v súvislostiach 8 (balík) 70 ks, SJL 2 uč. Nezábudka 5ks, SJL 4 PZ (nezábudka) 38 |
Detail
|
OBJ115/2023
(Objednávka vystavená)
|
28.09.2023 |
497.53 |
AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA |
čítanka pre 2. roč. 5ks, prírodoveda pre 4. roč, Vlastiveda pre 4. roč. - 2. časť, Vlastivedná mapa Slovenska |
Detail
|
OBJ116/2023
(Objednávka vystavená)
|
28.09.2023 |
57.00 |
Libera Terra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava |
Mat pre4. roč. PzI - 5ks, Mat pre 4.roč geometr 5ks |
Detail
|
OBJ114/2023
(Objednávka vystavená)
|
27.09.2023 |
93.00 |
preskoly.sk s.r.o., Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava |
občianska náuka pre 8. roč. ZŠ |
Detail
|
DFA220/2023
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2023 |
15.60 |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice |
služby energetického manažmentu |
Detail
|
DFA222/2023
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2023 |
98.40 |
PROFI-KANAL s.r.o., Južná trieda 82, 040 01 Košice |
elektromech. čistenie |
Detail
|
DFA198/2023
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2023 |
1565.38 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
dodávka tepelnej energie za obd. 08/2023 |
Detail
|
DFA199/20233
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2023 |
135.54 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
príslušenstvo k PC |
Detail
|
DFA200/2023
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2023 |
2653.20 |
TURKY SPOL s.r.o., Osloboditeľov 60, 044 14 Čaňa |
oprava strechy - havarijný stav |
Detail
|
DFA012/2023Z
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2023 |
272.25 |
AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA |
PZ k čítanke pre 2. roč. |
Detail
|
DFA201/2023
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2023 |
437.50 |
Libera Terra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava |
Testovanie, Mat - minimum, 5., 6., 7., roč. |
Detail
|
DFA202/2023
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2023 |
150.00 |
TU KE, Letná 9,042 00 Košice |
prenájom priestorov bez DPH |
Detail
|
ID
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2023 |
55.63 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 BRATISLAVA |
platba poistného |
Detail
|
DFA203/2023
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2023 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
spracov. účtov 08/23 |
Detail
|
DFA204/2023
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2023 |
162.00 |
RAABE nakladateľstvo, Heydukova 12-14, 811 08 BRATISLAVA |
technika pre 5. roč, 6. roč., 7. roč., 8. roč., 9. roč. PZ |
Detail
|
DFA205/2023
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2023 |
32.00 |
O2 Slovakia, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
08/2023 |
Detail
|
DFA206/2023
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2023 |
134.40 |
B2B Partner, s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava |
skartovací stroj |
Detail
|
DFA207/2023
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2023 |
347.88 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
elektrina za 08/2023 |
Detail
|
DFA208/2023
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2023 |
151.44 |
ABAMET s.r.o., Fučíkova 460, 925 21 SLÁDKOVIČOVO |
konferenčná stolička |
Detail
|
DFA210/2023
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2023 |
437.50 |
Libera Terra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava |
Testovanie 9, Matematika, 5., 6., 7., 8.,minimum |
Detail
|
DFA211/2023
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2023 |
676.03 |
Plynostav s.r.o., Barčianska 1250/2B, 040 17 Košice - Barca |
šupatko, stvebno montážne práce |
Detail
|
DFA212/2023
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2023 |
0.00 |
Pracovné odevy ZIKO, s.r.o., Okružná 21/6, 050 01 Revúca |
pracovné odevy |
Detail
|
DFA213/2023
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2023 |
71.50 |
Libera Terra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava |
MAT 8, uč, PZ1, PZ2 |
Detail
|
DFA215/2023
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2023 |
2765.50 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., Krompašská510/96, 040 11 Košice |
odborné učebnice pre 2. stupeň |
Detail
|
DFA217/2023
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2023 |
41.85 |
GLOSSA, Igor Treťjakov, Vihorlatská 23, 080 01 Prešov |
učebnice RJ, NJ spolu 6 ks |
Detail
|
DFA216/2023
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2023 |
71.50 |
Libera Terra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava |
MAT8, uc, PZ 1, PZ2 |
Detail
|
DFA218/2023
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2023 |
165.00 |
GLOSSA, Igor Treťjakov, Vihorlatská 23, 080 01 Prešov |
NJ uc 20 ks |
Detail
|
DFA219/2023
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2023 |
0.00 |
HORNBACH Baumarkt SK s.r.o., Galvaniho 9, 821 04 BRATISLAVA |
dvere - 2ks |
Detail
|
OBJ108/2023
(Objednávka vystavená)
|
21.09.2023 |
165.00 |
GLOSSA, Igor Treťjakov, Vihorlatská 23, 080 01 Prešov |
učebnica 20 ks- NJ |
Detail
|
OBJ110/2023
(Objednávka vystavená)
|
21.09.2023 |
216.00 |
Energia spol., s.r.o., Zombova 35, 040 11 Košice |
revízia aktívneho bleskozvodu |
Detail
|
OBJ111/2023
(Objednávka vystavená)
|
21.09.2023 |
6672.00 |
DISAM, s.r.o., Jurkovičova 4, 949 11 Nitra |
terénna šmýkačka, priťahovadlo |
Detail
|
OBJ112/2023
(Objednávka vystavená)
|
21.09.2023 |
98.40 |
PROFI-KANAL s.r.o., Južná trieda 82, 040 01 Košice |
elektromechanické čistenie kanalizácie |
Detail
|
OBJ113/2023
(Objednávka vystavená)
|
21.09.2023 |
97.16 |
Ledum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava |
toner do tlačiarne čierny 3 ks |
Detail
|
DFA177/2023
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
148.00 |
PROFIMONT-VKP s.r.o., Okružná 360/14, 044 31 Družstevná pri Hornáde |
prerábka potrubia pod umývadlom |
Detail
|
DFA178/2023
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
141.58 |
OLHA TRADE s.r.o., Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce |
kancelárske potreby |
Detail
|
DFA179/2023
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
20.00 |
Ing. Arch. Edita Pavúrová, PhD., Jeselská 2389/ 02, 960 01 Zvolen |
Hodnotiace rozhovory a profesijný rozvoj zamestnancov |
Detail
|
DFA180/2023
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
517.00 |
DAFFER s.r.o., Včelárska 1, P.O.BOX 184, 971 01 PRIEVIDZA |
kontajner, doska buk 6ks |
Detail
|
DFA181/2023
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
193.60 |
Libera Terra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava |
Matematika 5, uc, PZ 1,2 spolu 21 ks, Mat 6, uč., PZ 1, 2 spolu 20 ks |
Detail
|
DFA182/2023
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
195.00 |
Vladimír Micenko, Húskova 15, 040 11 KOŠICE |
revízia telocvič. náradia, malé opravy |
Detail
|
DFA184/2023
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
350.55 |
preskoly.sk s.r.o., Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava |
odborné učebnice pre 5., 6. roč |
Detail
|
DFA185/2023
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
534.07 |
ABCedu, s.r.o., Košická 56, 821 08 Bratislava |
SJL pre 5. roč spolu 64ks |
Detail
|
DFA186/2023
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
48.80 |
PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice |
kancelárske potreby |
Detail
|
DFA187/2023
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
1428.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
revízia elektrických spotrebičov a el. náradia |
Detail
|
DFA188/2023
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
73.43 |
PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice |
kancelárske potreby |
Detail
|
DFA189/2023
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
0.00 |
Libristo Media, s.r.o., Sychrov 55, 755 01 Vsetín , ČR |
geograf. atlas 75 ks |
Detail
|
DFA190/2023
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
38.40 |
Osobnyudaj.sk -ZO s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon zodpovednej osoby za 09/2023 |
Detail
|
DFA191/2023
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
572.99 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
hygienické potreby |
Detail
|
DFA192/2023
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
403.68 |
BARI-SLOVAKIA EU, s.r.o., Goliánova 16, 040 18 Košice |
tričká s potlačou a logom školy |
Detail
|
DFA194/2023
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
8.00 |
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
poplatok za služby |
Detail
|
DFA195/2023
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
620.00 |
BUILT-IN s.r.o., Hlavná 57 30, 076 15 VEĽATY |
vrchná doska + 2 bočnice |
Detail
|
DFA196/2023
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
94.21 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
prenájom tlačiarne, čb kópie, farebné |
Detail
|
DFA197/2023
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
430.95 |
TU KE, Letná 9,042 00 Košice |
stravovacia akcia externá |
Detail
|
OBJ104/2023
(Objednávka vystavená)
|
20.09.2023 |
134.40 |
B2B Partner, s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava |
skartovací stroj |
Detail
|
OBJ105/2023
(Objednávka vystavená)
|
20.09.2023 |
267.02 |
ABCedu, s.r.o., Košická 56, 821 08 Bratislava |
Učebnice pre II. stupeň ZŠ (SJL) spolu 60ks |
Detail
|
OBJ106/2023
(Objednávka vystavená)
|
20.09.2023 |
71.50 |
Libera Terra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava |
MAT 8 uc, PZ1, PZ2 spolu 15 ks |
Detail
|
OBJ102/2023
(Objednávka vystavená)
|
19.09.2023 |
388.15 |
ff consulting, s.r.o., Veľká Mača 200, 925 32 Veľká Mača |
šatníková lavica s opierkoua vešiakmi |
Detail
|
OBJ103/2023
(Objednávka vystavená)
|
19.09.2023 |
297.72 |
ABAmet, s.r.o.,, Mierové námestie 4, 924 01 Galanta |
šatníková lavica s opierkou a vešiakmi |
Detail
|
OBJ109/2023
(Objednávka vystavená)
|
19.09.2023 |
60.00 |
ViGer, s.r.p., Seňa 10 044 58 Seňa |
chem. faktory na ZŠ a SŠ |
Detail
|
OBJ098/2023
(Objednávka vystavená)
|
18.09.2023 |
272.25 |
AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA |
čítanka pre 2. roč. ZŠ PZ 75 ks |
Detail
|
OBJ099/2023
(Objednávka vystavená)
|
18.09.2023 |
37.98 |
preskoly.sk s.r.o., Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava |
Dej pre 6. roč. |
Detail
|
OBJ100/2023
(Objednávka vystavená)
|
18.09.2023 |
2765.50 |
Libera Terra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava |
odborné učebnice pre 5., 6.,7., 8.,9., roč. |
Detail
|
OBJ101/2023
(Objednávka vystavená)
|
18.09.2023 |
15.60 |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice |
výpočet prevádzkových nákladov (jazykový kurz) |
Detail
|
OBJ 095/2023
(Objednávka vystavená)
|
14.09.2023 |
1331.59 |
Ujlaky Zsolt-FACH, Buzulucká 25, 040 22 KOŠICE |
dodanie a montáž vertikálnych žaluzií |
Detail
|
OBJ093/2023
(Objednávka vystavená)
|
14.09.2023 |
437.50 |
Libera Terra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava |
TESTOVANIE 9, II. vydanie, MAT piatacke, šiestacke,siedmacke minimum |
Detail
|
OBJ094/2023
(Objednávka vystavená)
|
14.09.2023 |
162.00 |
RAABE nakladateľstvo, Heydukova 12-14, 811 08 BRATISLAVA |
Technika, pre 5.,6.,7.,8.,9., ochrana života a zdravia PZ pre 5.-9. roč ZŠ |
Detail
|
OBJ096/2023
(Objednávka vystavená)
|
14.09.2023 |
124.37 |
Pracovné odevy ZIKO, s.r.o., Okružná 21/6, 050 01 Revúca |
pracovné oblečenie |
Detail
|
OBJ097/2023
(Objednávka vystavená)
|
14.09.2023 |
135.54 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
príslušenstvo k PC |
Detail
|
OBJ092/2023
(Objednávka vystavená)
|
13.09.2023 |
312.00 |
Richard Šrobár - Littera, M.R. Štefánika 22, 036 01 Martin |
školský geografický atlas |
Detail
|
DFA193/2023
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2023 |
0.00 |
AMOS agency, s.r.o., Ružínska 5, 040 11 Košice -Západ |
škola v prírode, v termíne 5.6.-9.6.2024 |
Detail
|
OBJ081/2023
(Objednávka vystavená)
|
31.08.2023 |
20.00 |
Ing. Arch. Edita Pavúrová, PhD., Jeselská 2389/ 02, 960 01 Zvolen |
profesijný rozvoj zamestnancov |
Detail
|
OBJ 082/2023
(Objednávka vystavená)
|
31.08.2023 |
48.80 |
PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice |
kancelárske potreby |
Detail
|
OBJ083/2023
(Objednávka vystavená)
|
31.08.2023 |
534.04 |
ABCedu, s.r.o., Košická 56, 821 08 Bratislava |
učebnice SJ pre 5. roč. |
Detail
|
OBJ084/2023
(Objednávka vystavená)
|
31.08.2023 |
151.44 |
ABAMET s.r.o., Fučíkova 460, 925 21 SLÁDKOVIČOVO |
konferenčná stolička 4 ks |
Detail
|
OBJ085/2023
(Objednávka vystavená)
|
31.08.2023 |
156.00 |
Vladimír Micenko, Húskova 15, 040 11 KOŠICE |
revízia náradia v telocvični |
Detail
|
OBJ086/2023
(Objednávka vystavená)
|
31.08.2023 |
676.02 |
Plynostav s.r.o., Barčianska 1250/2B, 040 17 Košice - Barca |
výmena šupatka na potrubí TÚV |
Detail
|
OBJ087/2023
(Objednávka vystavená)
|
31.08.2023 |
150.00 |
TU KE, Letná 9,042 00 Košice |
prenájom miestnosti - profesij. rozvoj zamestnancov |
Detail
|
OBJ088/2023
(Objednávka vystavená)
|
31.08.2023 |
73.43 |
PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice |
kancelárske potreby |
Detail
|
OBJ089/2023
(Objednávka vystavená)
|
31.08.2023 |
403.68 |
BARI-SLOVAKIA EU, s.r.o., Goliánova 16, 040 18 Košice |
tričko s menom |
Detail
|
OBJ090/2023
(Objednávka vystavená)
|
31.08.2023 |
41.85 |
GLOSSA, Igor Treťjakov, Vihorlatská 23, 080 01 Prešov |
jazykové učebnice RJ, NJ |
Detail
|
OBJ091/2023
(Objednávka vystavená)
|
31.08.2023 |
430.95 |
TU KE, Letná 9,042 00 Košice |
obedy pre zamestnancov |
Detail
|
OBJ077/2023
(Objednávka vystavená)
|
23.08.2023 |
9931.03 |
Plynostav s.r.o., Barčianska 1250/2B, 040 17 Košice - Barca |
oprava poruchy ÚK |
Detail
|
OBJ079/2023
(Objednávka vystavená)
|
23.08.2023 |
141.58 |
OLHA TRADE s.r.o., Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce |
kancelárske potreby |
Detail
|
OBJ073/2023
(Objednávka vystavená)
|
23.08.2023 |
193.60 |
Libera Terra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava |
Matematika pre 5. roc, PZ:1,2,3 |
Detail
|
OBJ074/2023
(Objednávka vystavená)
|
23.08.2023 |
842.09 |
Libristo Media, s.r.o., Sychrov 55, 755 01 Vsetín , ČR |
geografický atlas pre ZŠ a SŠ |
Detail
|
OBJ075/2023
(Objednávka vystavená)
|
23.08.2023 |
10.90 |
Unizdrav Prešov, s.r.o., Františkánske námestie 3/A, 08001 Prešov |
protišmykové návleky na obuv |
Detail
|
OBJ076/2023
(Objednávka vystavená)
|
23.08.2023 |
2389.20 |
TURKY SPOL s.r.o., Osloboditeľov 60, 044 14 Čaňa |
oprava strechy garáže v havarijnom stave |
Detail
|
OBJ078/2023
(Objednávka vystavená)
|
23.08.2023 |
148.00 |
PROFIMONT-VKP s.r.o., Okružná 360/14 |
prerábka a montáž potrubia |
Detail
|
OBJ080/2023
(Objednávka vystavená)
|
23.08.2023 |
496.80 |
B2B Partner, s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava |
šatníková skrinka s úložnými boxami 6 boxov |
Detail
|
DFA158/2023
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2023 |
91.64 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o., Sad SNP 667/10, 010 01 Žilina |
farby, potreby na maľovanie |
Detail
|
DFA159/2023
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2023 |
38.40 |
Osobnyudaj.sk -ZO s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon zodpovednej osoby za 08/2023 |
Detail
|
DFA160/2023
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2023 |
198.00 |
Ingrid Duchová, Dorplast,, Teslova 2451, 040 12 Košice |
FAB vložka podľa kľúča |
Detail
|
DFA161/2023
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2023 |
15.47 |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice |
služby energetického manažmentu |
Detail
|
DFA162/2023
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2023 |
1565.36 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
dodávka tepelnej energie 07/2023 |
Detail
|
DFA164/2023
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2023 |
32.00 |
O2 Slovakia, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
paušál 07/2023 |
Detail
|
DFA165/2023
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2023 |
87.23 |
ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica |
tlačivá |
Detail
|
DFA166/2023
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2023 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
soracov účtov 07/2023 |
Detail
|
DFA167/2023
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2023 |
335.64 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
elektrina za obd. 07/2023 |
Detail
|
DFA168/2023
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2023 |
193.60 |
Libera Terra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava |
učebnice MAT pre 5. roc., roc |
Detail
|
DFA169/2023
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2023 |
10.90 |
Unizdrav Prešov, s.r.o., Františkánske námestie 3/A, 08001 Prešov |
protišmyková labka magic |
Detail
|
DFA170/2023
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2023 |
149.37 |
Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava |
poskytnutie služby počítačovej siete SANET za obd. 07-09/2023 |
Detail
|
DFA171/2023
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2023 |
30.50 |
MAMLUX. CZ, Sedmikrásková 736/8, Kolovraty,103 00 Praha 10, ČR |
vodárenské potreby |
Detail
|
DFA173/2023ku DFA168/2023
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2023 |
193.60 |
Libera Terra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava |
učebnice MAT pre 1, 2 . roč |
Detail
|
DFA011/2023 Z
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2023 |
842.09 |
Libristo Media, s.r.o., Sychrov 55, 755 01 Vsetín , ČR |
geografický atlas pre ZŠ a SŠ |
Detail
|
DFA175/2023
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2023 |
374.40 |
Marián Koco - Insekta Bio, Lesnícka 9, 040 11 Košice |
Pranie sedacích vakov |
Detail
|
DFA176/2023
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2023 |
655.81 |
Marián Koco - Insekta Bio, Lesnícka 9, 040 11 Košice |
pranie kobercov, tepovanie stoličiek, kresiel |
Detail
|
OBJ072/2023
(Objednávka vystavená)
|
21.08.2023 |
13.80 |
Lea Cabalová, Opatovská 156, 911 01 Trenčín |
občianska náuka pre 6. roč. |
Detail
|
DFA163/2023
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2023 |
8.00 |
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
poplatky za služby |
Detail
|
OFA014/2023
(Faktúra vystavená)
|
15.08.2023 |
21.19 |
Veselá veda Slovensko, o.z., Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava- Rača |
prenájom priestorov FA za média voda, teplo , el., zrážková voda |
Detail
|
OFA015/2023
(Faktúra vystavená)
|
15.08.2023 |
272.00 |
Veselá veda Slovensko, o.z., Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava- Rača |
prenájom priestorov od 3.7.2023-7.7.2023 |
Detail
|
DFA156/2023 ku DFA009/2023Z
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2023 |
0.00 |
TRAIVA, s.r.o., Pohraniční 678/104, 703 00 Ostrava, ČR |
tabuľky - vyhradené parkovisko pre zamestnancov |
Detail
|
DFA010/2023 Z
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2023 |
87.23 |
ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica |
tlačivá |
Detail
|
DFA155/2023
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2023 |
130.00 |
Hornbach, Moldavská cesta 22, 040 11 Košice |
dvere 2 ks |
Detail
|
DFA154/2023
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2023 |
3677.20 |
Štefan Seman, Zimná 121/12, 044 20 Malá Ida |
maliarske a natieračské práce |
Detail
|
DFA157/2023
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2023 |
47.80 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o., Sad SNP 667/10, 010 01 Žilina |
farby |
Detail
|
OBJ071/2023
(Objednávka vystavená)
|
15.08.2023 |
350.55 |
preskoly.sk s.r.o., Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava |
učebnice pre 6. roč. B, D, L 28 ks, Lit pre 5 . roč 5ka |
Detail
|
OBJ070/2023
(Objednávka vystavená)
|
14.08.2023 |
30.50 |
DX Services, s.r.o., Sedmikrásková 736/8, Kolovraty,103 00 Praha 10, ČR |
servis kávovaru |
Detail
|
OBJ068/2023
(Objednávka vystavená)
|
08.08.2023 |
198.00 |
DORPLAST, Teslova 2451, 040 12 Košice |
FAB vložka, montážne práce, nastavenia |
Detail
|
OBJ069/2023
(Objednávka vystavená)
|
08.08.2023 |
91.64 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o., Sad SNP 667/10, 010 01 Žilina |
primalex, biela, smotanová, zelená, oranžová |
Detail
|
OBJ067/2023
(Objednávka vystavená)
|
04.08.2023 |
517.00 |
DAFFER s.r.o., Včelárska 1, P.O.BOX 184, 971 01 PRIEVIDZA |
kontajner, pracovná doska k lavici |
Detail
|
OBJ066/2023
(Objednávka vystavená)
|
03.08.2023 |
620.00 |
Built-in, s.r.o., Hlavná 57/30, 076 15 Veľaty |
skriňa - výmena bočníc, horného dna skrine |
Detail
|
OBJ065/2023
(Objednávka vystavená)
|
27.07.2023 |
573.76 |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 44 518 Košice |
výpočet prevádzkových nákladov - určených na prenájom priestorov - voľby do NR SR, identifikácia úniku na rozvodoch ÚK |
Detail
|
OBJ064/2023
(Objednávka vystavená)
|
20.07.2023 |
47.80 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o., Sad SNP 667/10, 010 01 Žilina |
maliarske potreby, farba tabuľová čierna |
Detail
|
OBJ062/2023
(Objednávka vystavená)
|
19.07.2023 |
256.46 |
OLHA TRADE s.r.o., Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce |
kancelárske potreby |
Detail
|
OBJ063/2023
(Objednávka vystavená)
|
19.07.2023 |
45.56 |
TRAIVA, s.r.o., Pohraniční 678/104, 703 00 Ostrava, ČR |
parkovacia tabuľa 8ks |
Detail
|
DFA139/2023
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2023 |
5297.11 |
Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice |
skutočná spotreba |
Detail
|
DFA140/2023
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2023 |
38.40 |
Osobnyudaj.sk -ZO s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon osoby za 07/2023 |
Detail
|
DFA141/2023
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2023 |
262.44 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
čiernobiele, farebné kópie za 06/23,
|
Detail
|
DFA142/2023
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2023 |
268.09 |
Grenkeleasing,s.r.o, Karadžičova 10, 821 08 Bratislava |
poplatok za obdobie 07-09/2023 |
Detail
|
DFA144/2023
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2023 |
51.84 |
Stavebniny DEK, s.r.o., Kamenná ul. 6, 01001 Žilina |
prenájom odvlhčovačov |
Detail
|
DFA 143/2023
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2023 |
8.00 |
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
poplatky za služby |
Detail
|
DFA146/2023
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2023 |
431.65 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
za odobraté obedy zamestnancov a učiteľov ZŠK 30 za 06/23 |
Detail
|
DFA147/2023
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2023 |
582.00 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
FA za réžiu za odobraté obedy zamestnancov a učiteľov ZŠK 30 za 06/23 |
Detail
|
DFA148/2023
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2023 |
1565.36 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
dodávka tepelnej energie za obd. 06/23 |
Detail
|
DFA149/2023
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2023 |
32.00 |
O2 Slovakia, , Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
paušál za06/23 |
Detail
|
DFA150/2023
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2023 |
818.30 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
elektrina za obdobie 06/23 |
Detail
|
DFA152/2023
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2023 |
256.46 |
OLHA TRADE s.r.o., Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce |
kancelárske potreby |
Detail
|
DFA153/2023
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2023 |
312.00 |
MediSon, s.r.o. , Obchodná16, 040 11 Košice |
platba za zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby za 2. polrok 2023 |
Detail
|
DFA009/2023Z
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2023 |
45.56 |
TRAIVA, s.r.o., Pohraniční 678/104, 703 00 Ostrava, ČR |
tabule vyhradené parkovisko pre zamestnancov |
Detail
|
DFA151/2023
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2023 |
1877.10 |
INTEGRA-chránené dielne, n.o., Cementárenská cesta 4636/6, 974 01 Banská Bystrica |
kancelársky nábytok |
Detail
|
OBJ061/2023
(Objednávka prijatá)
|
13.07.2023 |
1935.60 |
Štefan Seman, Zimná 12, 044 20 Malá Ida |
maliarske a natieračské práce |
Detail
|
DFA134/2023
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2023 |
94.19 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
napojenie TÚV v ZŠK 30 |
Detail
|
OBJ060/2023
(Objednávka vystavená)
|
13.07.2023 |
1030.21 |
Marián Koco - Insekta Bio, Lesnícka 9, 040 11 Košice |
pranie, tepovanie, šampónovanie kobercov, sedacích vakovstoliciek, kresiel |
Detail
|
OFA011/2023
(Faktúra vystavená)
|
10.07.2023 |
1982.54 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
rozúčtovanie dodávky vody z odberného miesta čísla VS 01-600-210, skutočné náklady za vodné, stočné, voda z povrchového odtoku za obdobie: 1.4.-30.6.2023 |
Detail
|
ZŠK30/0015/2023/0178
(Nariadenie)
|
10.07.2023 |
0.00 |
|
Dodatok ku kolektívnej zmluve na roky 2023 - 2026 |
Detail
|
OFA10/2023
(Faktúra vystavená)
|
10.07.2023 |
1622.55 |
Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
dodávky vody z odber. miesta, v obdobi 24.3.-26.6.2023 - vodné, stočné, voda z povrchového odtoku |
Detail
|
OFA12/2023
(Faktúra vystavená)
|
10.07.2023 |
103.20 |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
v zmysle zmluvy o prenájme nebyt priestorov č. 3/2022 za média |
Detail
|
OFA13/2023
(Faktúra vystavená)
|
10.07.2023 |
77.50 |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
V zmysle Zmluvy o prenájme nebyt. priestorov č. 3/2022 obdobie pránajmu priestorov 1.1.2023-30.6.2023 |
Detail
|
OBJ058/2023
(Objednávka vystavená)
|
06.07.2023 |
1882.08 |
bdComplex, Hraničná 2, 040 17 Košice |
odhlučenie steny |
Detail
|
OBJ059/2023
(Objednávka vystavená)
|
06.07.2023 |
183.54 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o., Sad SNP 667/10, 010 01 Žilina |
maliarsky a natieračsky materiál |
Detail
|
DFA134A/2023ku DFA003/2023Z
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2023 |
6800.00 |
AMOS agency, s.r.o., Ružínska 5, 040 11 Košice -Západ |
Fa za služby v termíne od 11.6.23-16.06.2023 |
Detail
|
DFA135/2023
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2023 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
Fa za spracovanie učtovníctva a PaM za 06/23 |
Detail
|
DFA136/2023
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2023 |
378.10 |
LAHODA, s.r.o., Mlynská 27, 040 01 Košice |
občerstvenie |
Detail
|
DFA137/2023kuDFA008/2023Z
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2023 |
0.00 |
AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA |
SJaL pre 2. roč. |
Detail
|
DFA138/2023
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2023 |
15.22 |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice |
službay energetického manažmentu |
Detail
|
DFA130/2023
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2023 |
398.87 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
čistiace potreby |
Detail
|
OBJ055/2023
(Objednávka vystavená)
|
29.06.2023 |
15.21 |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice |
výpočet prevádzkových nákladov (letný tábor). |
Detail
|
OBJ056/2023
(Objednávka vystavená)
|
29.06.2023 |
38.50 |
AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA |
učeb SJ 2. roč - 7ks |
Detail
|
ZŠK30/0016/2023/0118
(Nariadenie)
|
29.06.2023 |
0.00 |
|
Prevádzkový poriadok 05/2023 |
Detail
|
OBJ057/2023
(Objednávka vystavená)
|
29.06.2023 |
378.10 |
LAHODA, s.r.o., Mlynská 27, 040 01 Košice |
obložené chlebíky, koláče na záverečnú poradu |
Detail
|
OBJ054/2023
(Objednávka vystavená)
|
28.06.2023 |
21.00 |
Euro Data Distribution, s.r.o., Krajinská 10, 821 04 Bratislava |
toneri do tlačiarne (čierna, cyan, magenta, žltá) |
Detail
|
DFA110/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2023 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
spracovanie fin. účtovníctva a PaM za 05/23 |
Detail
|
DFA111/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2023 |
405.38 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
prenájom kopírovacieho stroja, čiernobiele, farebné kópie za 05/2023 |
Detail
|
DFA113/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2023 |
8.00 |
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
poplatky za služby |
Detail
|
DFA114/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2023 |
2408.45 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
dodávka tepelnej energie za 05/2023 |
Detail
|
DFA116/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2023 |
892.44 |
Seyfor Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava |
poskytnutie práva používať aktuálne verzie 06/23-05/24 |
Detail
|
DFA118/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2023 |
32.00 |
O2 Slovakia, , Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
paušál 05/2023 |
Detail
|
DFA119/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2023 |
39.37 |
Martinus, s.r.o., Gorkého 4, 036 01 Martin |
šlabikár pre 1. roč. - 1. časť |
Detail
|
DFA120/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2023 |
32.46 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
Fa za mesiac 06/23 |
Detail
|
DFA121/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2023 |
923.96 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
elektrina 05/23 |
Detail
|
DFA122/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2023 |
127.39 |
OLHA TRADE s.r.o., Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce |
kancelárske potreby |
Detail
|
DFA123/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2023 |
572.99 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
Fa v zmysle zmluvy za 06/2023, hygienické potreby |
Detail
|
DFA124/2023 ku DFA124/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2023 |
0.00 |
Libera Terra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava |
Mat 1. casť, Mat 2. časť, Mat. uč. pre 1. roc, 2. roc, 3. roc., 4. roc |
Detail
|
DFA125/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2023 |
149.37 |
Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava |
Fa služby počítačovej siete SANET realizované TU KE za obd. 04 - 06/2023 |
Detail
|
DFA126/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2023 |
424.53 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
stravné za odobraté obedy zamestnancov a učiteľov ZSK30 za 05/2023 |
Detail
|
DFA127/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2023 |
572.40 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
FA za réžiu za odobraté obedy zamest. a učiteľov za 05/23 |
Detail
|
DFA128/2023 ku DFA006/2023Z
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2023 |
0.00 |
AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA |
SJpre 1. roč.51ks, SJ pre 2. roč. 12ks,SJ pre 2. roč PZ 5ks,Prvouka 1. roc, 2, roc, 3. ro č., |
Detail
|
DFA129/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2023 |
619.00 |
ASC Applied Software Comsultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 BRATISLAVA |
asc agenda Komplet 500 -699 žiakov ZŠ 2024 |
Detail
|
DFA131/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2023 |
21.00 |
Euro Data Distribution, s.r.o., Krajinská 10, 821 04 Bratislava |
toneri do tlačiarne |
Detail
|
DFA007/2023Z
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2023 |
17.88 |
Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 BRATISLAVA |
k30 doména od 13.7.23 -12.7.2024 |
Detail
|
DFA132/2023 ku DFA007/2023Z
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2023 |
17.88 |
Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 BRATISLAVA |
k30.sk (sk doména) |
Detail
|
DFA133/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2023 |
95.01 |
Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice |
činnosť technika PO, BOZP a CO za mesiace IV. - VI/2023 |
Detail
|
DFA008/2023Z
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2023 |
38.50 |
AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA |
SJ pre 2 roč. uč. |
Detail
|
ZŠK30/0032/2023/0126
(Nariadenie)
|
21.06.2023 |
0.00 |
|
Školský poriadok 05/2023 |
Detail
|
DFA088/202
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2023 |
32.00 |
O2 Slovakia, Eisteinova 24, Bratislava |
paušál tel za obd. 04/2023 |
Detail
|
OBJ053/2023
(Objednávka vystavená)
|
19.06.2023 |
398.87 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
čistiace potreby |
Detail
|
OBJ052/2023
(Objednávka vystavená)
|
15.06.2023 |
127.39 |
OLHA TRADE s.r.o., Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce |
kancelárske potreby |
Detail
|
OBJ050/2023
(Objednávka vystavená)
|
13.06.2023 |
96.68 |
Web Retail, s.r.o., Husinecká 903/10, Praha 3 , 130 00ČR |
Kompatibilná lampa do projektora EPSON EB-X8 |
Detail
|
OBJ051/2023
(Objednávka vystavená)
|
13.06.2023 |
1877.10 |
INTEGRA-chránené dielne, n.o., Cementárenská cesta 4636/6, 974 01 Banská Bystrica |
nábytok do miestnosti č. 20, 28, 29 |
Detail
|
DFA109/2023
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2023 |
96.68 |
Web Retail, s.r.o., Husinecká 903/10, Praha 3 , ČR |
komp. lampa s modulom do EPSON EB - X8 |
Detail
|
OBJ050/2023
(Objednávka prijatá)
|
09.06.2023 |
96.68 |
Web Retail, s.r.o., Husinecká 903/10, Praha 3 , ČR |
kompatibilná lampa s modulomdo Epson |
Detail
|
DFA112/2023
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2023 |
2514.85 |
Libera Terra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava |
Matematiky 1,2,3 - pre ročníky 1. -4 |
Detail
|
DFA115/2023
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2023 |
0.00 |
Indícia , n.o., Rovniakova 15, 851 02 Bratislava |
poplatok za školenie Hejného metódy pre 1. stup. ZŠ 5.6,6.6.2023 |
Detail
|
DFA117/2023
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2023 |
282.00 |
Orbis Pictus Istropolitana, Hrachová 34, 821 05 Bratislava |
Šlabikár pre 1. roč. , Čítanka pre 1. roč. |
Detail
|
OBJ051/2023
(Objednávka prijatá)
|
09.06.2023 |
1877.10 |
INTEGRA-chránené dielne, n.o., Cementárenská cesta 4636/6, 974 01 Banská Bystrica |
nábytok do miestnosti č. 20, 28, 29 |
Detail
|
OBJ052/2023
(Objednávka prijatá)
|
09.06.2023 |
127.39 |
OLHA TRADE s.r.o., Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce |
kancelárske potreby |
Detail
|
Dodatok č. 6 k Smernici 5/2022 o cestovných náhradách
(Nariadenie)
|
09.06.2023 |
0.00 |
|
ZŠK30/0016/2023/0103 |
Detail
|
OBJ049/2023
(Objednávka vystavená)
|
08.06.2023 |
39.37 |
Martinus, s.r.o., Gorkého 4, 036 01 Martin |
šlabikár 1. roč. 1. časť |
Detail
|
DFA006/2023Z
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2023 |
2079.99 |
AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA |
SJ pre 1. roč., 2. roč., 3. roč, 4. roč. |
Detail
|
DFA106/2023
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2023 |
33.30 |
Richard Šrobár - Littera, M.R. Štefánika 22, 036 01 Martin |
Šlabikár 1. roč. - 1. časť |
Detail
|
DFA107/2023
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2023 |
202.68 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
IKT materiál |
Detail
|
DFA108/2023
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2023 |
38.40 |
Osobnyudaj.sk -ZO s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon zodpovednej osoby za 06/2023 |
Detail
|
DFA066/2023
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2023 |
832.20 |
Hotel Gloria Palac, s.r.o., Prašná 7, 040 18 Košice |
občerstvenie pre 45 osôb, posedenie pri príležitosti dňa učiteľov |
Detail
|
OBJ048/2023
(Objednávka vystavená)
|
06.06.2023 |
33.33 |
Richard Šrobár-Littera, M.R.Štefánika 22, 036 01 Martin |
učebnice pre I.stupeň ZŠ |
Detail
|
DFA043/2023
(Objednávka vystavená)
|
31.05.2023 |
202.68 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
IKT materiál |
Detail
|
OBJ044/2023
(Objednávka vystavená)
|
31.05.2023 |
94.18 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
dopojenie TÚV |
Detail
|
OBJ045/2023
(Objednávka vystavená)
|
31.05.2023 |
282.00 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA spol. s r.o., Hrachová 34, 821 05 Bratislava |
učebnice pre I.stupeň ZŠ |
Detail
|
OBJ046/2023
(Objednávka vystavená)
|
31.05.2023 |
2079.99 |
AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA |
učebnice pre I.stupeň ZŠ |
Detail
|
OBJ047/2023
(Objednávka vystavená)
|
31.05.2023 |
2514.85 |
Libera Terra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava |
učebnice pre I.stupeň ZŠ |
Detail
|
DFA103/2023
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2023 |
417.70 |
Ledum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava |
toner, čierny, farebné do tlačiarne |
Detail
|
DFA104/2023
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2023 |
88.00 |
PROEKO, s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava |
poplatok za online seminár |
Detail
|
DFA100/2023
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2023 |
190.24 |
Web Retail, s.r.o., Husinecká 903/10, Praha 3 , ČR |
kompatibilná lampa s modulom EPSON EB X11 |
Detail
|
DFA101/2023
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2023 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
spracovanie finanč, účtovníctva a PaM za 04/2023 |
Detail
|
DFA102/2023
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2023 |
40.50 |
Cassian Plus, s.r.o., Mostová 231/17, Partizánske 95804 |
Ubytovanie 1 izba 9.6-10.6.2023 |
Detail
|
Alianz Zodpovednosť za škodu
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2023 |
633.28 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 BRATISLAVA |
Komplexné poistenie podnikateľov |
Detail
|
DFA001/2023D
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2023 |
-389.33 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Dodávka energie z za obd. 1.1.-31.12.2022 |
Detail
|
DFA090/2023
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2023 |
349.77 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
stravné za odobraté obedy zamestnancov ZŠK30 za 04/2023 |
Detail
|
DFA091/2023
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2023 |
471.60 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
stravné za odobraté obedy zamestnancov a učiteľov ZŠK30 04/2023 |
Detail
|
DFA092/2023
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2023 |
300.00 |
Mária Dečová, Furčianska 11A, 04014 Košice |
aktualizačné vzdelávanie pre pedagogic. zamestnancov |
Detail
|
DFA093/2023
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2023 |
612.00 |
ECOPALL EU, s.r.o., Nová 3, 040 18 Košice - Krásna |
Fa za kanalizačné služby - upchaté odtokové zvody od umývadla v triede |
Detail
|
DFA094/2023
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2023 |
612.00 |
ECOPALL EU, s.r.o., Nová 3, 040 18 Košice - Krásna |
FA kanalizačné služby a upchaté odtokové zvody od umývadla v ďalšej triede |
Detail
|
DFA004/2023Z
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2023 |
6355.00 |
AMOS agency, s.r.o., Ružínska 5, 040 11 Košice -Západ |
záloha za školu v prírode - Floriho chata 5.6.-9.6.2023 |
Detail
|
DFA005/2023Z
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2023 |
155.00 |
AMOS agency, s.r.o., Ružínska 5, 040 11 Košice -Západ |
záloha za 1 žiaka ŠP v zariadení Floriho chata- 5.6.-9.6.2023 |
Detail
|
DFA096/2023
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2023 |
572.99 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
hygienické potreby za mesiac 05/2023 |
Detail
|
DFA097/2023
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2023 |
32.46 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
FA za 05/2023, rohož s/č melír |
Detail
|
DFA098/2023
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2023 |
0.00 |
Inklucentrum -Centrum inkluzívneho vzdelávania |
Lístok- novela školského zákona2023 |
Detail
|
DFA099/2023
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2023 |
648.00 |
Eurodidactsk, sro, Tolstého 849/5, BA Staré mesto 811 06 |
Interaktívna HV, žánre modernej hudby, chémia I - anorganická |
Detail
|
OBJ042/2023
(Objednávka vystavená)
|
25.05.2023 |
516.00 |
TYPOPRESS-tlačiareň, s.r.o., Pod Horou 8, 040 16 Košice |
školský časopis A5, 32 str., farebný |
Detail
|
DFA087/202
(Faktúra prijatá)
|
23.05.2023 |
8.00 |
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
poplatky za telekomunikačné služby |
Detail
|
DFA080/2023
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2023 |
374.69 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
odobraté obedy zamestnancov ZŠK30 za 03/2023 |
Detail
|
DFA081/2023
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2023 |
505.20 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
odobraté obedy zamestnancov ZŠK30 za 03/2023 |
Detail
|
DFA082/2023
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2023 |
32.46 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
FA za 04/2023 |
Detail
|
DFA083/2023
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2023 |
38.40 |
Osobnyudaj.sk -ZO s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby za 05/2023 |
Detail
|
DFA084/2023
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2023 |
89.10 |
TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 KOŠICE |
zošit omalovanka pre školákov |
Detail
|
DFA085/2023
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2023 |
344.58 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
farebné, čiernobiele kópie , preprav náklad |
Detail
|
DFA086/2023
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2023 |
4198.98 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
tepelná energia za obd. 1.4.-30.4.2023 |
Detail
|
OBJ037/2023
(Objednávka vystavená)
|
16.05.2023 |
417.70 |
Ledum Kamara SK s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava |
tonery Xerox |
Detail
|
OBJ038/2023
(Objednávka vystavená)
|
16.05.2023 |
190.24 |
Web Reatil s.r.o., Husinecká 10, 130 00 Praha, ČR |
kompatibilná lampa do projektora EPSON |
Detail
|
OBJ039/2023
(Objednávka vystavená)
|
16.05.2023 |
40.00 |
INKLUCENTRUM, Hálova 16, 851 01 Bratislava |
školenie pedagogických zamestnancov |
Detail
|
OBJ040/2023
(Objednávka vystavená)
|
16.05.2023 |
648.00 |
euroDIDACTsk.s.r.o., Tolstého 5, 811 06 Bratislava |
online licencie na vyučovanie |
Detail
|
OBJ041/2023
(Objednávka vystavená)
|
16.05.2023 |
40.50 |
Cassian Plus s.r.o., Mostová 17, 958 04 Partizánske |
ubytovanie pre zamestnanca počas školenia |
Detail
|
OBJ036/2023
(Objednávka vystavená)
|
09.05.2023 |
88.00 |
PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava |
účastnícky poplatok za odborný seminár |
Detail
|
Dodatok č. 5 k Smernici 5/2022 o cestovných náhradách
(Nariadenie)
|
02.05.2023 |
0.00 |
|
ZŠK30/0016/2023/0072 |
Detail
|
DFA079/2023
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
300.00 |
Zetko, o.z., Obrancov mieru 340/60, 059 34 S pišská Teplica |
školenie pre ZŠ K30, 6,5 hod :AKtivizačné metódy vo vyučovaní |
Detail
|
DFA003/2023Z
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
9522.00 |
AMOS agency, s.r.o., Ružínska 5, 040 11 Košice |
záloha v RZ Penzión Pieniny - Lesnica v termíne 11.6.-16.6.2023 |
Detail
|
DFA064/2023
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2023 |
268.09 |
GRENKELEASING s.r.o., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava |
štvrťročný poplatok 1.4.2023-30.6.2023 |
Detail
|
DFA065/2023
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2023 |
140.33 |
OLHA TRADE s.r.o., Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce |
kancelárske potreby |
Detail
|
DFA067/2023
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2023 |
100.00 |
JUDr. Ingrid Repková, Ružová č. 33, 040 11 Košice |
právne služby |
Detail
|
DFA001/2023Z
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2023 |
62.84 |
ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica |
kancelárske tlačivá |
Detail
|
DFA002/2023Z
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2023 |
108.00 |
Indícia , n.o. ,, Rovniakova 15, 851 02 BA |
účastnícky poplatok za podujatie Hejného metóda pre 1. stupeň ZŠ 06/2023 |
Detail
|
DFA068/2023
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2023 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
spracovanie finanč. účtovníctva a PaM za 03/2023 |
Detail
|
DFA069/2023
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2023 |
62.84 |
ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica |
tlačivá |
Detail
|
DFA070/2023
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2023 |
332.14 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
čiernobiele kópie A4 za 03/23, farebné kópie A4, 03/23 |
Detail
|
DFA071/2023
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2023 |
6350.84 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
dodávka tepelnej energie za obd. 03/2023 |
Detail
|
DFA 072/2023
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2023 |
8.00 |
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
poplatky za telekomunikačné služby |
Detail
|
DFA073/2023
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2023 |
32.00 |
O2 Slovakia, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
tel. paušál za 03/2023 |
Detail
|
DFA074/2023
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2023 |
258.94 |
OLHA TRADE s.r.o., Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce |
kancelárske potreby |
Detail
|
DFA075/2023
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2023 |
3.60 |
DPD SK, s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislava |
balík do 3 kg poplatok za kuriéra |
Detail
|
DFA076/2023
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2023 |
1920.00 |
Zita Hančáková CK DELTA Travel Agency, Letná 45, 040 01 KOŠICE |
vstupenky, sprievodcovské služby |
Detail
|
DFA077/2023
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2023 |
1056.85 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
elektrina 03/2023 |
Detail
|
DFA078/2023
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2023 |
572.99 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
hygienické a toaletné potreby |
Detail
|
OBJ035/2023
(Objednávka vystavená)
|
27.04.2023 |
258.94 |
OLHA TRADE s.r.o., Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce |
kancelárske potreby |
Detail
|
DFA060/2023
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2023 |
4000.00 |
Zita Hančáková CK DELTA Travel Agency, Letná 45, 040 01 KOŠICE |
ubytovanie 2 x ČR a 1 x BA, miestne poplatky |
Detail
|
DFA061/2023
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2023 |
646.00 |
17098726, Zita Hančáková CK Delta TRavel agency, Letná 45, Košice |
prenájom priestoru, ozvučenie, dataprojektor, mikrofón , flipchart |
Detail
|
OFA008/2023
(Faktúra vystavená)
|
27.04.2023 |
1437.40 |
Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
skutoč.náklady za vodné, stočné, vodu z povrchového odtoku |
Detail
|
OFA009/2023
(Faktúra vystavená)
|
27.04.2023 |
1633.15 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
skutoč. náklady za vodné, stočné, voda z povrchového odtoku |
Detail
|
DFA062/2023
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2023 |
4586.06 |
Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice |
skutočná spotreba vody |
Detail
|
DFA063/2023
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2023 |
38.40 |
Osobnyudaj.sk -ZO s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
vákon zodpovednej osoby za 04/2023 |
Detail
|
DFA089/2023
(Faktúra prijatá)
|
25.04.2023 |
976.88 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
dodávka elektriny1.4.-30.4.2023 |
Detail
|
Avízo na úhradu poistného
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
425.38 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s., Agentúra Košice, Mäsiarska 601/11, 040 01 KOŚICE |
poistenie majetku |
Detail
|
OBJ033/2023
(Objednávka vystavená)
|
05.04.2023 |
1764.00 |
ECOPALL EU, s.r.o., Nová 3, 040 18 Košice-Krásna |
sprietočnenie potrubia v triedach |
Detail
|
Dodatok č. 4 k Smernici č. 5/2022 o cestovných náhradách
(Nariadenie)
|
05.04.2023 |
0.00 |
|
ZŠK30/0016/2023/0066 |
Detail
|
OBJ032/2023
(Objednávka vystavená)
|
05.04.2023 |
300.00 |
Zetko o.z., Obrancov mieru 340/60, 059 34 Spišská Teplica |
školenie pedagogických zamestnancov |
Detail
|
OBJ034/2023
(Objednávka vystavená)
|
05.04.2023 |
100.00 |
JUDr. Ingrid Repková, Ružová 33, 040 11 Košice |
právne služby-porada v oblasti občianskeho práva |
Detail
|
DFA059/2023
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2023 |
147.52 |
PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice |
papier kopírovací |
Detail
|
OBJ030/2023
(Objednávka vystavená)
|
04.04.2023 |
140.33 |
OLHA TRADE s.r.o., Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce |
papiernictvo a toner |
Detail
|
OBJ031/2023
(Objednávka vystavená)
|
04.04.2023 |
300.00 |
Mária Dečová, Furčianská 11A, 041 14 Košice |
odborný seminár |
Detail
|
OBJ029/2023
(Objednávka vystavená)
|
30.03.2023 |
108.00 |
Indícia, n.o., Rovniakova 15, 851 02 Bratislava |
účastnícky poplatok na podujatí |
Detail
|
DFA057/2023
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2023 |
95.01 |
Ing. Vincent Haluška, Jánošíkova č. 8, Košice , 040 01 |
činnosť technika PO, BOZP a CO za mesiace 1-3/2023 |
Detail
|
DFA058/2023
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2023 |
67.60 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
dodanie a výmena chodbového tlačidla |
Detail
|
DFA039/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2023 |
38.40 |
Osobnyudaj.sk -ZO s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
DFA040/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2023 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
spracovanie účtovníctva a PaM za 02/2023 |
Detail
|
DFA041/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2023 |
393.01 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
prenájom kopírovacieho stroja Konica Minolta - čiernobiele kópie 02/2023, farebné kópie A4 02/2023 |
Detail
|
DFA042/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2023 |
96.50 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
FA na základe zmluvy za 02/2023 |
Detail
|
DFA043/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2023 |
477.49 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
FA na základe zmluvy za 02/2023 |
Detail
|
DFA044/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2023 |
471.70 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
FA za odobraté obedy zamestnancov a učiteľov ZŠK30 za 02/2023 |
Detail
|
DFA045/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2023 |
636.00 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
FA za stravné odobraté obedy zamestnancov a učiteľov ZŠK30 za 02/2023 |
Detail
|
DFA046/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2023 |
8.00 |
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby |
Detail
|
DFA047/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2023 |
35.16 |
O2 Slovakia, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
tel paušál 02/2023 |
Detail
|
DFA048/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2023 |
1266.90 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
elektrina, uhradené platby 02/2023 |
Detail
|
DFA049/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2023 |
8124.92 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
dodávka tepelnej energie za obd. 02/2023 pre odborné miesta |
Detail
|
DFA050/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2023 |
88.00 |
PROEKO, s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava |
online seminár 9.3.2023 Zverejňovanie zmlúv, FA a obj. bez sankcií v roku 2023 v zmysle novely Infozákona |
Detail
|
DFA051/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2023 |
33.20 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
kancelárske potreby |
Detail
|
DFA052/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2023 |
572.99 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
hygienické potreby |
Detail
|
DFA053/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2023 |
60.24 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
FA na základe zmluvy za 03/2023 |
Detail
|
DFA054/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2023 |
7200.00 |
Detská rekreácia s.r.o., Hutnícka 1, 040 01 Košice |
lyžiarsky kurz v termíne 13.3.-17.3.2023 |
Detail
|
DFA055/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2023 |
432.00 |
Detská rekreácia s.r.o., Hutnícka 1, 040 01 Košice |
lyžiarsky kurz v termíne 13.3-17.3.2023 |
Detail
|
DFA056/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2023 |
4500.00 |
Zita Hančáková CK DELTA Travel Agency, Letná 45, 040 01 KOŠICE |
ubytovanie 2x ČR a 1 x Bratislava, miestne poplatky |
Detail
|
OBJ026/2023
(Objednávka vystavená)
|
28.03.2023 |
833.20 |
Hotel Gloria Palac s.r.o., Prašná 7, 040 18 KOŠICE |
prenájom reštauračných priestorov, prenájom salónika, obed, nealko |
Detail
|
OBJ027/2023
(Objednávka vystavená)
|
28.03.2023 |
67.60 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
dodanie a vydanie chodbového tlačidla, predradníka v svietidle |
Detail
|
OBJ028/2023
(Objednávka vystavená)
|
28.03.2023 |
147.52 |
PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice |
papier kopírovací A4 |
Detail
|
DFA038/2023
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2023 |
425.83 |
Milan Koyš - Vodár, Bukovec 221, 04020 Malá Ida |
vodárenské potreby |
Detail
|
OBJ023/2023
(Objednávka vystavená)
|
23.03.2023 |
8500.00 |
Zita Hančáková CK DELTA Travel Agency, Letná 45, 040 01 KOŠICE |
dopravné služby exkurzie KE - Morava- BA - KE, ubyt. 2 x Morava |
Detail
|
OBJ024/2023
(Objednávka vystavená)
|
23.03.2023 |
1920.00 |
Zita Hančáková CK DELTA Travel Agency, Letná 45, 040 01 KOŠICE |
ubytovanie, vstupenky, poistenie |
Detail
|
OBJ025/2023
(Objednávka vystavená)
|
23.03.2023 |
646.00 |
Zita Hančáková CK DELTA Travel Agency, Letná 45, 040 01 KOŠICE |
priestory na zabezpečenie vyhodnocovacej porady pre zamestnancov ZŠ |
Detail
|
OBJ020/2023
(Objednávka vystavená)
|
08.03.2023 |
88.00 |
PROEKO, s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava |
odborný seminár : Zverejňovanie zmlúv , FA a objednávok |
Detail
|
OBJ021/2023
(Objednávka vystavená)
|
08.03.2023 |
33.20 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
balíček HN pre žiaka 1.-2. ročníka ZŠ, pre žiaka II. stupňa |
Detail
|
OBJ022/2023
(Objednávka vystavená)
|
08.03.2023 |
7632.00 |
Detská rekreácia s.r.o., Hutnícka 1, 040 01 Košice |
zabezčenie lyžiarskeho zájazdu |
Detail
|
OBJ019/2023
(Objednávka vystavená)
|
07.03.2023 |
425.83 |
Milan Koyš - Vodár, Bukovec 221, 04020 Malá Ida |
ohrievač Haki s batériou, sada ventilov |
Detail
|
DFA036/2023
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2023 |
1530.00 |
MAP-FABUS, Kysucká 20, 040 11 KOŠICE |
preprava osôb z K30 do Crow arény a späť 6.2.-10.2.2023,13.2.2023-17.2.2023 |
Detail
|
OFA006/2023
(Faktúra vystavená)
|
01.03.2023 |
16.40 |
PIDES, s.r.o. Košice, Šoltésovej 9, 040 11 Košice |
prenájom priestorov dňa 28.2.2023 |
Detail
|
OFA007/2023
(Faktúra vystavená)
|
01.03.2023 |
10.89 |
PIDES, s.r.o. Košice, Šoltésovej 9, 040 11 Košice |
prevádzkové náklady(teplo, voda, elektrina, zrážková voda), dňa 28.2.2023 |
Detail
|
DFA037/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2023 |
4014.00 |
OZ Športuj s nami, Komenského 1118/16, Košice 04001 |
kurz korčuľovania |
Detail
|
DFA031/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2023 |
48.00 |
ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice |
deratizácia |
Detail
|
DFA032/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2023 |
273.60 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
servis kopírky, bežná údržba, výmena náhradných opotrebovaných dielov |
Detail
|
DFA033/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2023 |
24.24 |
BARI-SLOVAKIA EU, s.r.o., Goliánova 16, 040 18 Košice |
plagáty, grafické práce |
Detail
|
DFA015/2023
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2023 |
8.00 |
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
poplatky za telekomunikačné služby |
Detail
|
DFA016/2023
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2023 |
84.00 |
B2B Partner, s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava |
biela tabuľa, magnetická |
Detail
|
DFA020/2023
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2023 |
1623.55 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
obd. 01/2023 elektrina |
Detail
|
DFA021/2023
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2023 |
8257.51 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
dodávka tepelnej energie |
Detail
|
DFA022/2023
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2023 |
187.15 |
Ledum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava |
toner čierny, kancelársky papier |
Detail
|
DFA023/2023
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2023 |
406.73 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
stravné za obedy zamestnancov a učiteľov01/2023 |
Detail
|
DFA024/2023
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2023 |
548.40 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
odobraté obedy zamestnancov a učiteľov za 01/2023 |
Detail
|
DFA025/2023
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2023 |
1326.00 |
DOR-Plast, BARAN Ladislav, Teslová ul., 040 12 Košice |
dodanie a montáž plastového okna |
Detail
|
DFA026/2023
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2023 |
4.00 |
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9 |
splnomocnenie, vydanie preukazu |
Detail
|
DFA027/2023
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2023 |
4.32 |
Direct Parcel distribution Sk , s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislava |
Balík doprava |
Detail
|
DFA0282023
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2023 |
149.37 |
Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava |
služby počítačovej siete SANET |
Detail
|
DFA029/2023
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2023 |
591.00 |
Asociácia S. Kovalíkovej - Vzdelávanie pre 21. storočie na Slovensku, Majerníkova 60, 841 05 Bratislava |
tréning vysoko efektívneho učenia |
Detail
|
DFA030/2023
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2023 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
spracovanie finančného účtovníctva a PaM za 01/2023 |
Detail
|
DFA034/2023
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2023 |
89.00 |
PROEKO, s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava |
online odborný seminár zo 17.2.2023 ZFK |
Detail
|
DFA035/2023
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2023 |
350.00 |
Tanečná škola Poprocký, Ružová 29, 040 11 KOŠICE |
Lístky na ples 7 ks |
Detail
|
OBJ017/2023
(Objednávka vystavená)
|
22.02.2023 |
350.00 |
Tanečná škola Poprocký, Ružová 29, 040 11 KOŠICE |
lístky na školský ples pre zamestnancov 7ks |
Detail
|
OBJ018/2023
(Objednávka vystavená)
|
22.02.2023 |
89.10 |
TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 KOŠICE |
omáľovanky 180 ks pre deti |
Detail
|
Dodatok č. 3 k Smernici o obehu účtovných dokladov
(Nariadenie)
|
21.02.2023 |
0.00 |
|
ZŠK30/0016/2023 |
Detail
|
OBJ015/2023
(Objednávka vystavená)
|
21.02.2023 |
0.00 |
ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica |
školské a hospodárske tlačivá |
Detail
|
OBJ016/2023
(Objednávka vystavená)
|
21.02.2023 |
89.00 |
PROEKO, s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava |
odborné školenie ZFK bez pokút a kontrol. nedostatkov |
Detail
|
OBJ010/2023
(Objednávka vystavená)
|
16.02.2023 |
187.15 |
Ledum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava |
toner čierny Xerox, Epson, kanc. papier A4 do kopírky |
Detail
|
OBJ011/2023
(Objednávka vystavená)
|
16.02.2023 |
591.00 |
Asociácia S. Kovalíkovej - Vzdelávanie pre 21. storočie na Slovensku, Majerníkova 60, 841 05 Bratislava |
vzdelávací tréning vysoko efektívneho učenia |
Detail
|
OBJ012/2023
(Objednávka vystavená)
|
16.02.2023 |
48.00 |
ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice |
deratizácia priestorov školy |
Detail
|
OBJ013/2023
(Objednávka vystavená)
|
16.02.2023 |
273.60 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
údržba kopírovacieho stroja Konica Minolta bh 215 |
Detail
|
OBJ014/2023
(Objednávka vystavená)
|
16.02.2023 |
24.24 |
BARI-SLOVAKIA EU, s.r.o., Goliánova 16, 040 18 Košice |
plagáty, grafické práce |
Detail
|
ZŠK30/0016/2023/0029
(Nariadenie)
|
15.02.2023 |
0.00 |
|
pracovný poriadok pre zamestnancov ZŠ Kežmarská 30 |
Detail
|
OBJ008/2023
(Objednávka vystavená)
|
15.02.2023 |
242.90 |
Special Consulting Service, s.r.o., Hanácka 13, 821 04 Bratislava |
didaktický softvér (licencia) |
Detail
|
OBJ009/2023
(Objednávka vystavená)
|
15.02.2023 |
35.00 |
RAABE nakladateľstvo, Heydukova 12-14, 811 08 BRATISLAVA |
školská dokumentácia - november 2022 |
Detail
|
DFA060/2022
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2023 |
0.00 |
|
dodávka tepelnej energie |
Detail
|
DFA062/2022
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2023 |
54.87 |
Pracovné odevy ZIKO, s.r.o., Okružná 21/6, 050 01 Revúca |
monterky, pracovná obuv |
Detail
|
DFA064/2022
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2023 |
495.50 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
hygienické potreby |
Detail
|
DFA017/2023
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2023 |
33.00 |
J2-net, s.r.o., Okružná 56, 064 01 Stará Ľubovňa |
zverejňovanie dokumentov 01/23 -12/23 |
Detail
|
DFA018/2023
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2023 |
35.20 |
O2 Slovakia, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
poplatok za tel. paušál 01/23 |
Detail
|
DFA019/2023
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2023 |
35.00 |
RAABE nakladateľstvo, Heydukova 12-14, 811 08 BRATISLAVA |
extra november 22 |
Detail
|
DFA012/2023
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2023 |
13.01 |
TOP OFFICE, s.r.o., Hlavná 922, 925 01 Matúškovo |
magnetická stierka na biele tabule |
Detail
|
DFA014/2023
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2023 |
132.20 |
Mega knihy, Námestí 14. října 1307/2,, Praha - Smíchov, ČR |
Ruský jazyk pre 6. roč. |
Detail
|
DFA013/2023
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2023 |
242.90 |
Special Consulting Service, s.r.o., Hanácka 13, 821 04 Bratislava |
počítačový program pre deti so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami |
Detail
|
ZŠK30/0016/2023/0021
(Nariadenie)
|
09.02.2023 |
0.00 |
|
Kolektívna zmluva na roky 2023 - 2026 |
Detail
|
DFA249/2022
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2023 |
15.37 |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice |
služby energetického manžmentu |
Detail
|
DFA316/2022
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2023 |
8.00 |
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
poplatka za telekomunikačné služby |
Detail
|
DFA033/2022Z
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2023 |
402.03 |
Ledum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava |
toner do tlačiarne |
Detail
|
DFA034/2022Z
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2023 |
36.39 |
Pracovné odevy ZIKO, s.r.o., Okružná 21/6, 050 01 Revúca |
obj. 189530 |
Detail
|
DFA010/2023
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2023 |
38.40 |
Osobnyudaj.sk -ZO s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby za 02/2023 |
Detail
|
DFA011/2023
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2023 |
388.12 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
čiernobiele kópie za 01/2023, farebné kópie za 01/2023 |
Detail
|
DFA020/2022Z
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2023 |
280.00 |
Vzdelávacie a regeneračné centrum, s.r.o., Kežmarské žľaby 12, 059 60 VYSOKÉ TATRY |
ubytovanie , strava a daň mestu Vysoké Tatry |
Detail
|
OFA005/2023
(Faktúra vystavená)
|
07.02.2023 |
83.44 |
Veselá veda Slovensko, o.z., Karpatské námestie 7770/10A |
prevádzkové náklady teplo, voda , zrážková voda, elektrina 1.1-30.6.2023 |
Detail
|
OBJ005/2023
(Objednávka vystavená)
|
07.02.2023 |
132.20 |
Internet-Handel s.r.o., Námestí 14. října 1307/2,, Praha - Smíchov, ČR |
Ruský jazyk pre 6. roč. ZŠ - učebnica |
Detail
|
OBJ006/2023
(Objednávka vystavená)
|
07.02.2023 |
84.00 |
B2B Partner, s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava |
Biela tabuľa , magnetická |
Detail
|
OBJ007/2023
(Objednávka vystavená)
|
07.02.2023 |
13.01 |
TOP OFFICE, s.r.o., Hlavná 922, 925 01 Matúškovo |
magnetická stierka na bielu tabuľu |
Detail
|
Dodatok č. 4 k Smernici o obehu účtovných dokladov
(Nariadenie)
|
03.02.2023 |
0.00 |
|
zrušený depozitný účet |
Detail
|
DFA009/2023
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
1800.00 |
AllSVET, s.r.o., Veľká Mača 142, 925 32 Veľká Mača |
žiarivková trubica T8 |
Detail
|
DFA008/2023
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
600.00 |
Lomtec.com a.s., Líščie údolie 5, 841 04 Bratislava |
ročný poplatok za poskytnutie služby k Active Registratúra |
Detail
|
DFA006/2023
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2023 |
22.10 |
Libera Terra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava |
Matematika 5, PZ 2 - 5ks |
Detail
|
DFA 007/2023
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2023 |
115.80 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
ABO - Rohož |
Detail
|
ZŠK30/0016/0023/0015
(Nariadenie)
|
31.01.2023 |
0.00 |
|
Smernica k prevencii a riešeniu šikanovania a kyberšikanovania žiakov ZŠ Kežmarská 30 |
Detail
|
OBJ004/2023
(Objednávka vystavená)
|
31.01.2023 |
22.10 |
Libera Terra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava |
Matematika 5, PZ 2 - 5 ks |
Detail
|
OFA004/2023
(Faktúra vystavená)
|
26.01.2023 |
56.12 |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 04001 Košice |
prenájom priestorov v obd. 10.10-31.12.2022 |
Detail
|
DFA005/2023
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2023 |
248.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
dodanie a výmena tlačidiel chodbového osvetlenia, oprava svietidla v triede |
Detail
|
OBJ001/2023
(Objednávka vystavená)
|
26.01.2023 |
1800.00 |
AllSVET, s.r.o., Veľká Mača 142, 925 32 Veľká Mača |
plnospektrálna žiarivková trubica |
Detail
|
OBJ002/2023
(Objednávka vystavená)
|
26.01.2023 |
228.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
tlačidlo osvetlenia, výmena tlačidiel |
Detail
|
OBJ003/2023
(Objednávka vystavená)
|
26.01.2023 |
1326.00 |
DOR-Plast, BARAN Ladislav, Teslová ul., 040 12 Košice |
okno pevné v ráme, zameranie , doprava , dodanie |
Detail
|
Služby ROV
(Zmluva)
|
25.01.2023 |
33.00 |
J2-net, s.r.o., Okružná 56, 064 01 Stará Ľubovňa |
Cenník ROV 2023 |
Detail
|
DFA144/2022
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2023 |
0.00 |
Marianna plus, s.r.o., Rastislavova 2246/21, 955 01 Topoľčany |
G6 bezkáblová mechanická metla |
Detail
|
OFA0001/2023
(Faktúra vystavená)
|
24.01.2023 |
1353.21 |
Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
rozúčtovanie vody (vodné, stočné, voda z povrchového odtoku) |
Detail
|
OFA002/2023
(Faktúra vystavená)
|
24.01.2023 |
1641.18 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
rozúčtovanie vody skutoččé náklady za vodné,stočné, voda z povrchového odtoku |
Detail
|
OFA003/2023
(Faktúra vystavená)
|
24.01.2023 |
31.03 |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 04001 Košice |
prevádzkové náklady od 10.10.2022-31.12.2022 (teplo, voda, elektrina, zrážková voda) |
Detail
|
DFA003/2023
(Faktúra prijatá)
|
23.01.2023 |
312.00 |
MediSon, s.r.o. , Obchodná16, 040 11 Košice |
platba za zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby a dohľadu nad pracovným prostredím z a 1. polrok |
Detail
|
DFA004/2023
(Faktúra prijatá)
|
23.01.2023 |
339.26 |
Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice |
služby Balíčka Zborovňa komplet za obd-2023/1 - 2023/12 |
Detail
|
DFA001/2023
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2023 |
268.09 |
GRENKELEASING s.r.o., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava |
štvrťročný poplatok |
Detail
|
DFA002/2023
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2023 |
572.99 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
hygienické potreby |
Detail
|
DFA 353/2022
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2023 |
8.00 |
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
poplatky za telekomunikačné služby |
Detail
|
DFA365/2022
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2023 |
35.20 |
O2 Slovakia, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
hlasové služby |
Detail
|
DFA357/2022
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2023 |
646.76 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
elektrina za obd 12/2022 |
Detail
|
DFA005/2022D
(Faktúra prijatá)
|
18.01.2023 |
-4.50 |
Up Déjeneur, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 82101 Bratislava |
opravná Fa za stravné kupóny |
Detail
|
DFA354/2022
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2023 |
2316.38 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
dodávka tepelnej energie za obd. 1.12.2022 pre odberné miesta podľa rozpisu |
Detail
|
DFA356/2022
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2023 |
119.30 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
prenájom kopírovacieho stroja KONICA MINOLTA |
Detail
|
DFA352/2022
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2023 |
4407.18 |
GRENKELEASING s.r.o., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava |
skutočná spotreba za vodu |
Detail
|
Dodatok č. 4 k smernici o stravovaní zamestnancov s možnosťou výberu
(Nariadenie)
|
04.01.2023 |
0.00 |
|
Dodatok č. 4 k smernici o stravovaní zamestnancov |
Detail
|
Dodatok č. 3 k smernici 5/2022 o cestovných náhradách
(Nariadenie)
|
04.01.2023 |
0.00 |
|
ZŠK30/0016/2023/0043 |
Detail
|
DFA348/2022
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2023 |
45.00 |
MVCOM, s.r.o., Viedenská 38, 04013 Košice |
tlač banneru + grafické práce |
Detail
|
DFA 349/2022
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2023 |
329.00 |
Vitecom Pro Trade, s.r.o., Holická 1173/49a |
kreslo frey velur 2ks |
Detail
|
DFA350/2022
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2023 |
207.00 |
Proxima Centauri, s.r.o., Nová 1224/2A, Pata 925 53 |
čalúnené stoličky |
Detail
|
DFA351/2022
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2023 |
24.19 |
ADK TRADE, s.r.o., 17. listopadu 237, 530 02 Parsubice, ČR |
konferenčný stolík |
Detail
|
ZŠK30/0016/2023/0008
(Nariadenie)
|
03.01.2023 |
0.00 |
|
Dodatok č. 3 k smernici o stravovaní zamestnancov s možnosťou výberu |
Detail
|
OBJ178/2022
(Objednávka vystavená)
|
03.01.2023 |
739.00 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
projektor Epson EB-530 |
Detail
|
OBJ179/2022
(Objednávka vystavená)
|
03.01.2023 |
45.00 |
MVCOM, s.r.o., Viedenská 38, 04013 Košice |
grafické práce a tlač |
Detail
|
OBJ180/2022
(Objednávka vystavená)
|
03.01.2023 |
207.00 |
Proxima Centauri, s.r.o., Nová 1224/2A, Pata 925 53 |
kreslo VASTO |
Detail
|
OBJ181/2022
(Objednávka vystavená)
|
03.01.2023 |
75.00 |
ADK TRADE, s.r.o., 17. listopadu 237, 530 02 Parsubice, ČR |
konferenčný stolík nubire S |
Detail
|
OBJ182/2022
(Objednávka vystavená)
|
03.01.2023 |
329.00 |
Vitecom Pro Trade, s.r.o., Holická 1173/49a |
kreslo FREY VELUR |
Detail
|
DFA347/2022
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2022 |
739.00 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
epson EB-530 |
Detail
|
DFA345/2022
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2022 |
915.50 |
SPORT TV, s.r.o., Watsonova 4/A, 040 01 Košice |
prenájom priestorov, bowlingových dráh, občerstvenie |
Detail
|
DFA346/2022
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2022 |
15.70 |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 44 518 Košice |
služby energetic. manažmentu |
Detail
|
OFA009/2022
(Faktúra vystavená)
|
27.12.2022 |
0.01 |
Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
nedoplatok za OFA003/2021 |
Detail
|
DFA344/2022
(Faktúra prijatá)
|
26.12.2022 |
2.40 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
stravné za odobraté obedy za uč. Bajerová Daniela |
Detail
|
DFA339/2022
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2022 |
51.35 |
RAABE nakladateľstvo, Heydukova 12-14, 811 08 BRATISLAVA |
školská dokumentácia |
Detail
|
DFA340/2022
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2022 |
73.53 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
stravné za odobraté obedy zamestnancov |
Detail
|
DFA341/2022
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2022 |
464.40 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
stravné za odobraté obedy |
Detail
|
DFA342/2022
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2022 |
208.00 |
PEAL TRADE, s.r.o., Havličkova 27, 040 01 Košice |
výspravky poškodených stien |
Detail
|
DFA343/2022
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2022 |
0.38 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
stravné za odobraté obedy za uč. Bajerová Daniela |
Detail
|
DFA333/2022
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2022 |
292.80 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
montaz displeja |
Detail
|
DFA335/2022
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2022 |
150.00 |
Bretton Slovakia, s.r.o., Moldavská cesta 8, Košice |
oprava vzduchoviek |
Detail
|
DFA336/2022
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2022 |
80.00 |
Mária Dečová, Furčianska 11A, Košice 040 14 |
konzultačná činnosť |
Detail
|
DFA 337/2022
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2022 |
97.97 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
predĺžovacie káble, príslušenstvo k PC |
Detail
|
DFA 338/2022
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2022 |
36.39 |
Pracovné odevy ZIKO, s.r.o., Okružná 21/6, 050 01 Revúca |
pracovná zimná obuv |
Detail
|
OBJ175/2022
(Objednávka vystavená)
|
20.12.2022 |
51.35 |
RAABE nakladateľstvo, Heydukova 12-14, 811 08 BRATISLAVA |
školská dokumentácia |
Detail
|
OBJ176/2022
(Objednávka vystavená)
|
20.12.2022 |
208.00 |
PEAL TRADE, s.r.o., Havlíčkova 27, 040 01 Košice |
vysprávky poškodených stien |
Detail
|
OBJ177/2022
(Objednávka vystavená)
|
20.12.2022 |
915.50 |
SPORT TV, s.r.o., Watsonova 4/A |
občerstvenie na vianočný večierok |
Detail
|
OBJ173/2022
(Objednávka vystavená)
|
19.12.2022 |
36.39 |
Pracovné odevy ZIKO, s.r.o., Okružná 21/6, 050 01 Revúca |
zimná pracovná obuv |
Detail
|
OBJ174/2022
(Objednávka vystavená)
|
19.12.2022 |
97.97 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
PC príslušenstvo(káble, usb) |
Detail
|
DFA 334/2022
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2022 |
402.03 |
Ledum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava |
tonery do tlačiarne |
Detail
|
DFA323/2022
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2022 |
412.20 |
TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 KOŠICE |
časopis A5, 32 far. str. a obalka |
Detail
|
DFA324/2022
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2022 |
831.88 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
elektrina 11/22 |
Detail
|
DFA325/2022
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2022 |
105.64 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
odobraté obedy zamestn. a učiteľov ZŠK30 11/22. |
Detail
|
DFA326/2022
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2022 |
667.20 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
odobraté obedy zamestnancov a učiteľov ZŠK 30 za obd. 11/22 |
Detail
|
DFA328/2022
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2022 |
878.64 |
Ujlaky Zsolt-FACH, Buzulucká 25, 040 22 KOŠICE |
dodávka a montáž žaluzií |
Detail
|
DFA329/2022
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2022 |
292.80 |
Ujlaky Zsolt-FACH, Buzulucká 25, 040 22 KOŠICE |
vertikálne žalúzie |
Detail
|
DFA330/2022
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2022 |
240.00 |
Bretton Slovakia, s.r.o., Moldavská cesta 8, Košice |
stredná oprava vzduchoviek |
Detail
|
DFA 331/2022
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2022 |
204.00 |
Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice |
Inštalácia siete a sieťových zariadení |
Detail
|
OBJ170/2022
(Objednávka vystavená)
|
15.12.2022 |
204.00 |
Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice |
inštalácia sieťových zariadení |
Detail
|
OBJ171/2022
(Objednávka vystavená)
|
15.12.2022 |
15.70 |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 44 518 Košice |
výpočet prevádzkových nákladov - prenájom - účel- referendum |
Detail
|
DFA332/2022
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2022 |
475.60 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
čiernobiele , farebné kópie |
Detail
|
OAF013/2022
(Faktúra vystavená)
|
15.12.2022 |
3498.30 |
Veolia Energia Východné Slovensko,s.r.o., Moldavská cesta 8, Košice |
nájom OST za obd. 01-12/2022 |
Detail
|
OBJ169/2022
(Objednávka vystavená)
|
15.12.2022 |
306.97 |
PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice |
kancelárske potreby |
Detail
|
OBJ172/2022
(Objednávka vystavená)
|
15.12.2022 |
80.00 |
Mária Dečová, Furčianska 11A, Košice 040 14 |
odborné konzultácie |
Detail
|
DFA313/2022
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2022 |
577.67 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
hygienické potreby |
Detail
|
DFA314/2022
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2022 |
24.84 |
Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice |
služby virtuálnej knižnice |
Detail
|
DFA315/2022
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2022 |
38.40 |
Osobnyudaj.sk -ZO s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon zodpovednej osoby za 12/2022 |
Detail
|
DFA320/2022
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2022 |
24.84 |
Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice |
služby virtuálnej knižnice |
Detail
|
DFA-SF321/2022
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2022 |
259.55 |
Reklamní agentura Green Cat, s.r.o., Salvátorská 931/B, Praha 110 00 |
recyklované obálky |
Detail
|
DFA322/2022
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2022 |
17.60 |
DAFFER s.r.o., Včelárska 1, P.O.BOX 184, 971 01 PRIEVIDZA |
kancelárske potreby |
Detail
|
OBJ168/2022
(Objednávka vystavená)
|
14.12.2022 |
292.80 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
montáž interaktívneho displeja |
Detail
|
DFA319/2022
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2022 |
306.97 |
PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice |
kancelárske potreby |
Detail
|
OBJ167/2022
(Objednávka vystavená)
|
14.12.2022 |
306.97 |
PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice |
kancelárske potreby |
Detail
|
DFA305/2022
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2022 |
135.00 |
MVCOM, s.r.o., Viedenská 38, 04013 Košice |
tlač fotografie na tabuľu - DIBOND + UV lamininácia + polep |
Detail
|
DFA307/2022
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2022 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
spracovanie finanč. účtovníctva a PaM za mesiac 11/22 |
Detail
|
DFA004/2022D
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2022 |
149.21 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
gigabit switch |
Detail
|
DFA308/2022
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2022 |
43.80 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
gembird8port LAN switch |
Detail
|
DFA309/2022
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2022 |
0.00 |
Elektrosped, a.s., Diaľničná cesta 6015/12A,903 01 Senec |
el. stavebnica |
Detail
|
DFA311/2022
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2022 |
60.77 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava |
elektronické stavebnice a puzzle |
Detail
|
DFA 312/2022
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2022 |
411.12 |
Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice |
windows 10 Pro |
Detail
|
DFA317/2022
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2022 |
95.01 |
Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice |
činnosť technika PO, BOZP a CO za obd. 10,11,12/2022 |
Detail
|
DFA318/2022
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2022 |
1290.09 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
dodávku tepelnej energie za 11/22 |
Detail
|
DFA321/2022
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2022 |
35.20 |
O2 Slovakia, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
telefón obd. 11/22 |
Detail
|
DFA304/2022
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2022 |
38.40 |
Osobnyudaj.sk -ZO s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon zodpovednej osoby za 11/22 |
Detail
|
DFA310/2022
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2022 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
spracovanie finančúčtovníctva a PaM za mesiac december |
Detail
|
OBJ165/2022
(Objednávka vystavená)
|
08.12.2022 |
17.60 |
DAFFER s.r.o., Včelárska 1, P.O.BOX 184, 971 01 PRIEVIDZA |
náplň do fixy na bielu tab. |
Detail
|
OBJ164/2022
(Objednávka vystavená)
|
08.12.2022 |
411.12 |
ANTIK Telekom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice |
licenčný kľúč Windows 10 Pro, standard 2021,EDU |
Detail
|
OBJ166/2022
(Objednávka vystavená)
|
08.12.2022 |
402.03 |
Ledum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava |
náplň do tonerov 13 ks |
Detail
|
DFA303/2022
(Faktúra prijatá)
|
08.12.2022 |
490.20 |
DAFFER s.r.o., Včelárska 1, P.O.BOX 184, 971 01 PRIEVIDZA |
kanc.vybavenie do kabinetu |
Detail
|
OBJ161/2022
(Objednávka vystavená)
|
07.12.2022 |
490.20 |
DAFFER s.r.o., Včelárska 1, P.O.BOX 184, 971 01 PRIEVIDZA |
tabuľa keramic Slim, stierka magnetická, sedací vak |
Detail
|
OBJ162/2022
(Objednávka vystavená)
|
07.12.2022 |
135.00 |
MVCOM, s.r.o., Viedenská 38, 04013 Košice |
tlač fotografie na tabuľu, laminácia polep |
Detail
|
DFA295/2022
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2022 |
1740.00 |
DAFFER s.r.o., Včelárska 1, P.O.BOX 184, 971 01 PRIEVIDZA |
30 ks žiackych stoličiek |
Detail
|
DFA302/2022
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2022 |
177.55 |
Marián Koco - Insekta Bio, Lesnícka 9, 040 11 Košice |
pranie kobercov, sedacích vakov |
Detail
|
DFA306/2022
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2022 |
217.66 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
príslušenstvo k PC |
Detail
|
OBJ 163/2022
(Objednávka vystavená)
|
07.12.2022 |
504.00 |
Merea, a.s., Stromová 54, 831 01 Bratislava |
kurz prvej pomoci 8.12.2022 |
Detail
|
DFA311/2022
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2022 |
60.77 |
Websupport, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava |
custom hosting FA kuDFA029/2022Z |
Detail
|
Dodatok č. 2 k Smernici o obehu účtovnych dokladov
(Nariadenie)
|
06.12.2022 |
0.00 |
|
ZŠK30/0016/2022/0135 |
Detail
|
DFA032/2022Z
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2022 |
2471.27 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
dodávka tepla za 11/22 |
Detail
|
DFA296/2022
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2022 |
524.40 |
Alex kovový a školský nábytok, Hadovská 870, 945 01 Komárno |
kancelársky nábytok |
Detail
|
OBJ160/2022
(Objednávka vystavená)
|
01.12.2022 |
259.55 |
Reklamní agentúra Green CAt, s.r.o., Salvátorská 931/B |
rastúci papier, recyklované obálky |
Detail
|
OBJ155/2022
(Objednávka vystavená)
|
01.12.2022 |
25.15 |
DAFFER s.r.o., Včelárska 1, P.O.BOX 184, 971 01 PRIEVIDZA |
kancelárske potreby |
Detail
|
OBJ156/2022
(Objednávka vystavená)
|
01.12.2022 |
524.40 |
Alex kovový a školský nábytok, Hadovská 870, 945 01 Komárno |
kancelársky nábytok do učebne č . 54 |
Detail
|
ZŠK30/0002/2022/0210
(Nariadenie)
|
01.12.2022 |
0.00 |
|
Organizačný poriadok |
Detail
|
ZŠK30/0002/2022/209
(Uznesenie)
|
01.12.2022 |
0.00 |
|
Školský poriadok |
Detail
|
ZŠK30/0016/2022/211
(Nariadenie)
|
01.12.2022 |
0.00 |
|
Smernica o organizovaní školských výletov, exkurzií a vychádzok (VEV) |
Detail
|
OBJ157/2022
(Objednávka vystavená)
|
01.12.2022 |
221.90 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava |
Elektronická stavebnica BOFIN 5ks |
Detail
|
OBJ158/2022
(Objednávka vystavená)
|
01.12.2022 |
226.00 |
GRENKELEASING s.r.o., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava |
elektronická stavebnica BOFIN 5 ks |
Detail
|
OBJ159/2022
(Objednávka vystavená)
|
01.12.2022 |
240.00 |
BRETTON SLOVAKIA s.r.o., Moldavská cesta 8, 040 11 Košice |
servis a oprava vzduchoviek (8ks) |
Detail
|
DFA030/2022Z
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2022 |
221.90 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava |
elektrické stavebnice 10ks |
Detail
|
DFA031/2022Z
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2022 |
226.00 |
Elektrosped, a.s., Diaľničná cesta 6015/12A,903 01 Senec |
elektric. stavebnice |
Detail
|
DFA294/2022
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2022 |
214.50 |
DAFFER s.r.o., Včelárska 1, P.O.BOX 184, 971 01 PRIEVIDZA |
kancelárske potreby, tlačivá |
Detail
|
DFA297/2022
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2022 |
25.15 |
DAFFER s.r.o., Včelárska 1, P.O.BOX 184, 971 01 PRIEVIDZA |
kancelárske potreby |
Detail
|
DFA298/2022
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2022 |
15.16 |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice |
služby energetického manažmentu |
Detail
|
DFA299/2022
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2022 |
221.90 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava |
elektronická stavebnica |
Detail
|
DFA300/2022
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2022 |
125.42 |
bdCOMPLEX,s.r.o., Hraničná 2, 040 17 Košice |
dodávka a montáž drevených lavičiek |
Detail
|
DFA301/2022
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2022 |
1094.54 |
bdCOMPLEX,s.r.o., Hraničná 2, 040 17 Košice |
stavebné práce a materiál |
Detail
|
OBJ153/2022
(Objednávka vystavená)
|
30.11.2022 |
412.20 |
TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 KOŠICE |
časopis A5 32 strán |
Detail
|
OBJ154/2022
(Objednávka vystavená)
|
30.11.2022 |
177.55 |
Marián Koco - Insekta Bio, Lesnícka 9, 040 11 Košice |
pranie kobercov, vakov |
Detail
|
DFA290/2022
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2022 |
376.56 |
VČIELKA KOŠICE, s.r.o., Prúdová 8, 040 01 Košice |
likvidácia odpadu |
Detail
|
DFA293/2022
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2022 |
51.75 |
RAABE nakladateľstvo, Heydukova 12-14, 811 08 BRATISLAVA |
školská dokumentácia okt. 22+bonus |
Detail
|
OBJ151/2022
(Objednávka vystavená)
|
29.11.2022 |
151.80 |
Web Retail s.r.o., Husinecká 903/10,Praha 3, 130 00 |
originálna lampa s modulom do projektora Epson EB-X39 |
Detail
|
OBJ152/2022
(Objednávka vystavená)
|
29.11.2022 |
112.25 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
príslušenstvo k PC(káble, rozdvojka,redukcia) |
Detail
|
DFA2862022
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2022 |
6731.86 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
príslušenstvo kPC |
Detail
|
DFA287/2022
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2022 |
1300.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
prevedenie OPaOS eletroinštalácie budovy |
Detail
|
DFA288/2022
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2022 |
115.80 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
za obd 11/22 v zmysle zmluvy |
Detail
|
DFA289/2022
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2022 |
151.80 |
Web Retail s.r.o., Husinecká 903/10,Praha 3, 130 00 |
originálna lampa s modulom do EPSON EB-X39 |
Detail
|
DFA292/2022
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2022 |
31.48 |
Martinus, s.r.o., Gorkého 4, 036 01 Martin |
knihy - Logopédia včas |
Detail
|
DFA291/2022
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2022 |
67.50 |
Mgr. Alexander Asbóth, L. Madácha 2796/12 |
sladký med |
Detail
|
DFA284/2022
(Faktúra prijatá)
|
25.11.2022 |
101.08 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
stravné za obedy zamestnancov a učiteľov ZŠK30 za 10/2022 |
Detail
|
DFA285/2022
(Faktúra prijatá)
|
25.11.2022 |
638.40 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
stravné za obedy zamestnancov a učiteľov ZŠK30 za 10/2022 |
Detail
|
DFA003/2022D
(Faktúra prijatá)
|
25.11.2022 |
63.00 |
Up Déjeneur, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 82101 Bratislava |
hodnota vrátených kupónov |
Detail
|
DFA280/2022
(Faktúra prijatá)
|
23.11.2022 |
158.39 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
čistiace potreby |
Detail
|
DFA281/2022
(Faktúra prijatá)
|
23.11.2022 |
128.11 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
čistiace potreby |
Detail
|
DFA282/2022
(Faktúra prijatá)
|
23.11.2022 |
149.37 |
Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava |
za služby poč. siete SANET realizované uzlom TU Košice za obd. 10-12/2022. |
Detail
|
DFA283/2022
(Faktúra prijatá)
|
23.11.2022 |
7.80 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o., Krompašská 510/96, 040 11 KOŠICE |
Nová Hravá Fyzika 9 - PZ |
Detail
|
OBJ149/2022
(Objednávka vystavená)
|
22.11.2022 |
214.50 |
DAFFER s.r.o., Včelárska 1, P.O.BOX 184, 971 01 PRIEVIDZA |
kancelársky papier, náplň do popisovača |
Detail
|
OBJ148/2022
(Objednávka vystavená)
|
22.11.2022 |
1740.00 |
DAFFER s.r.o., Včelárska 1, P.O.BOX 184, 971 01 PRIEVIDZA |
stolička žiacka ESO (lamino, modrá)30 ks |
Detail
|
OBJ150/2022
(Objednávka vystavená)
|
22.11.2022 |
6731.86 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
interaktívna tabuľa, drziak, notebook HP, multifunkč. tlačiareň |
Detail
|
oBJ147/2022
(Objednávka vystavená)
|
21.11.2022 |
67.50 |
Mgr. Alexander Asbóth, ul. I. Madácha 2796/12, 945 01 Komárno |
sladký med 30g |
Detail
|
DFA 279/2022
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2022 |
277.32 |
Sportobchod.cz s.r.o., Čechyňská 361, 60200 Brno |
medicimbal 12 ks |
Detail
|
OBJ144/2022
(Objednávka vystavená)
|
21.11.2022 |
7.80 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o., Krompašská 510/96, 040 11 KOŠICE |
Nová hravá Fyzika 9 (PZ) |
Detail
|
OBJ145/2022
(Objednávka vystavená)
|
21.11.2022 |
158.39 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
čiastiace a dezinfekčné prostriedky |
Detail
|
OBJ146/2022
(Objednávka vystavená)
|
21.11.2022 |
128.11 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
pracovné prostriedky |
Detail
|
DFA029/2022Z
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2022 |
60.77 |
Websupport, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava |
k30.sk custom hosting |
Detail
|
DFA278/2022
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2022 |
135.85 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
Nobo nástenné projekčné plátno |
Detail
|
OBJ142/2022
(Objednávka vystavená)
|
16.11.2022 |
15.16 |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 44 518 Košice |
výpočet prevádzkových nákladov uč. 39 |
Detail
|
OBJ143/2022
(Objednávka vystavená)
|
16.11.2022 |
51.75 |
RAABE nakladateľstvo, Heydukova 12-14, 811 08 BRATISLAVA |
školská dokumentácia - 10/2022 |
Detail
|
DFA028/2022Z
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2022 |
277.32 |
Sportobchod.cz s.r.o., Čechyňská 16, Brno, 602 00, ČR |
12 ks -medicimbal |
Detail
|
DFA276/2022
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2022 |
35.20 |
O2 Slovakia, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
mesačný poplatok za tel za 10/2022 |
Detail
|
DFA 277/2022
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2022 |
693.79 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
elektrina 10/2022 |
Detail
|
DFA273/2022
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2022 |
8.00 |
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby |
Detail
|
DFA027/2022Z
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2022 |
2471.27 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
dodávka tepla za 11/2022 |
Detail
|
DFA274/2022
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2022 |
577.67 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
hygienické potreby |
Detail
|
DFA275/2022
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2022 |
569.56 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
dodávka tepelnej energie za obd. 12/2021 do 10/2022 |
Detail
|
OBJ140/2022
(Objednávka vystavená)
|
14.11.2022 |
277.32 |
Sportobchod.cz s.r.o., Čechyňská 16, Brno, 602 00, ČR |
medicinbal |
Detail
|
OBJ141/2022
(Objednávka vystavená)
|
14.11.2022 |
135.85 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
projekčné nástenné plátno NOBO 200x135 |
Detail
|
DFA270/2022
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
77.55 |
RAABE nakladateľstvo, Heydukova 12-14, 811 08 BRATISLAVA |
inkluzívna škola ZD |
Detail
|
DFA271/2022
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
350.39 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
čiernobiele kópie, farebné kópie |
Detail
|
DFA272/2022
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
24.84 |
Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice |
služby virtuálnej knižnice za obd. 10/2022 |
Detail
|
DFA269/2022
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2022 |
134.00 |
Aurel Bitter Mgr., Borekova52 |
kaučuková duša do veľkých lôpt |
Detail
|
DFA263/2022
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2022 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
spracovane finanč. účtovníctva PaM za mesiac Október. |
Detail
|
DFA264/2022
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2022 |
1009.00 |
STEMI Slovakia, s.r.o., 8. mája 686, 089 01 Svidník |
gym. žinenka 8 ks |
Detail
|
DFA266/2022
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2022 |
1161.14 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
dodávka a montáž radiátorov |
Detail
|
262/2022
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2022 |
181.79 |
PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice |
kancelársky papier, napln do popisovaca |
Detail
|
DFA265/2022
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2022 |
426.05 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
dodávka a montáž radiátorov |
Detail
|
DFA268/2022
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2022 |
38.40 |
Osobnyudaj.sk -ZO s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon zodpovednej osoby za 10/2022 |
Detail
|
DFA267/2022
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2022 |
680.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
dodanie a inštalácia eleltronického dverného systému V - Line |
Detail
|
OBJ139/2022
(Objednávka vystavená)
|
02.11.2022 |
1009.00 |
STEMI Slovakia, s.r.o., 8. mája 686, 089 01 Svidník |
gymnastická žinenka mäkká |
Detail
|
OBJ137/2022
(Objednávka vystavená)
|
31.10.2022 |
376.56 |
VČIELKA KOŠICE, s.r.o., Prúdová 8, 040 01 Košice |
likvidácia zmiešaného odpadu |
Detail
|
OBJ138/2022
(Objednávka vystavená)
|
31.10.2022 |
181.79 |
PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice |
kancelársky papier, náplň pilot |
Detail
|
DFA260/2022
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2022 |
115.20 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
Hitachi náhradná lampa |
Detail
|
DFA261/2022
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2022 |
690.00 |
Združenie škôl C.S. Lewisa, Beňadická 38, 85106 Bratislava |
vzdelávanie Akadémia riadizeľov |
Detail
|
DFA 253/2022
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2022 |
94.05 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
stravné za obedy učiteľov a zamestnancov |
Detail
|
DFA258/2022
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2022 |
82.05 |
RAABE nakladateľstvo, Heydukova 12-14, 811 08 BRATISLAVA |
školská dokumentácia aug. 22+bonus |
Detail
|
DFA259/2022
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2022 |
25.44 |
BARI-SLOVAKIA EU, s.r.o., Goliánova 16, 040 18 Košice |
plagáty na DOD, grafické práce |
Detail
|
OBJ135/2022
(Objednávka vystavená)
|
26.10.2022 |
159.60 |
RAABE nakladateľstvo, Heydukova 12-14, 811 08 BRATISLAVA |
školská dokumentácia august 2022 |
Detail
|
OBJ136/2022
(Objednávka vystavená)
|
26.10.2022 |
680.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
elektronický vrátnik (dodanie a inštalácia) |
Detail
|
DFA220/2022
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2022 |
0.00 |
ŠRUBKA, s.r.o., Alvinczyho 24, 040 01 Košice |
priestorový termostat |
Detail
|
DFA 254/2022
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2022 |
594.00 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
stravné za odobraté obedy zamestnancov a učiteľov za 09/22 |
Detail
|
DFA 255/2022
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2022 |
414.73 |
Sport 2000 Košice, s.r.o., Štúrová 16, 040 01 Košice |
sada floorb. loptičiek, hokejky |
Detail
|
DFA 256/2022
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2022 |
577.67 |
GRENKELEASING s.r.o., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava |
wc papier, dávkovač maxi roll |
Detail
|
DFA 257/2022
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2022 |
111.12 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
rohož |
Detail
|
OBJ134/2022
(Objednávka vystavená)
|
26.10.2022 |
25.44 |
BARI-SLOVAKIA EU, s.r.o., Goliánova 16, 040 18 Košice |
plagáty na DOD, grafické práce |
Detail
|
DFA025/2022Z
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2022 |
189.24 |
ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica |
List bianco s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku |
Detail
|
DFA241/2022
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2022 |
0.00 |
ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica |
triedny výkaz pre primárne vzdelávanie |
Detail
|
DFA242/2022
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2022 |
31.00 |
TERRA GRATA, Partizánska cesta 97, BB 97401 |
cd na ceste pozor, dvd bezpečne na bicykli |
Detail
|
OBJ133/2022
(Objednávka vystavená)
|
25.10.2022 |
134.00 |
Aurel Bitter Mgr., Borekova52, 821 06 Bratislava |
kaučuková duša do veľkej Kin-ball lopty |
Detail
|
DFA021/2022Z
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2022 |
659.50 |
ŠRUBKA, s.r.o., Alvinczyho 24, 040 01 Košice |
infrapanel |
Detail
|
DFA245/2022
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2022 |
267.60 |
Alex kovový a školský nábytok, Hadovská 870, 945 01 Komárno |
výškovo nastaviteľný stôl |
Detail
|
DFA246/2022
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2022 |
0.00 |
ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica |
LIST bianco s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním |
Detail
|
OBJ132/2022
(Objednávka vystavená)
|
25.10.2022 |
690.00 |
Združenie škôl C.S. Lewisa, Beňadická 38, 85106 Bratislava |
vzdelávanie Akadémia riaditeľov |
Detail
|
OBJ131/2022
(Objednávka vystavená)
|
24.10.2022 |
62.37 |
DAFFER s.r.o., Včelárska 1, P.O.BOX 184, 971 01 PRIEVIDZA |
kancelárske potreby |
Detail
|
OFA010/2022
(Faktúra vystavená)
|
24.10.2022 |
36.65 |
Veselá veda Slovensko, o.z., Karpatské námestie 7770/10A |
prevádzkové náklady 1.10.-31.12.2022(teplo, voda, zrážková voda) |
Detail
|
DFA251/2022
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2022 |
266.00 |
Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice |
kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov |
Detail
|
DFA252/2022
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2022 |
62.37 |
DAFFER s.r.o., Včelárska 1, P.O.BOX 184, 971 01 PRIEVIDZA |
kancelárske potreby |
Detail
|
DFA250/2022
(Faktúra prijatá)
|
21.10.2022 |
23.26 |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 44 518 Košice |
služby energetického manažmentu |
Detail
|
DFA254/2022-1
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
400.99 |
Internet-Handel s.r.o., Náměstí 14. října 1307/2, Praha 5 - Smíchov |
chémia pre 7. roč., 9. roč. |
Detail
|
DFA024/2022 Z
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
29.94 |
Ledum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava |
cartridge tonerPartner |
Detail
|
DFA238/2022
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
33.60 |
O2 Slovakia, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
telekomunikač. služby 09/2022 |
Detail
|
DFA239/2022
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
656.84 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
elektrina 09/2022 |
Detail
|
DFA240/2022
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
0.00 |
Vzdelávacie a regeneračné centrum, s.r.o., Kežmarské žľaby 12, 059 60 VYSOKÉ TATRY |
školenie |
Detail
|
DFA243/2022
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2022 |
649.74 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
dodávka tepelnej energie za obd. 09/2022 |
Detail
|
DFA026/2022Z
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2022 |
400.99 |
Internet-Handel s.r.o., Námestí 14. října 1307/2,, Praha - Smíchov, ČR |
chémia pre 7. roč., pre 9. roč. |
Detail
|
DFA236/2022
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2022 |
8.00 |
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
poplatky za telekomunikačné služby |
Detail
|
OBJ127/2022
(Objednávka vystavená)
|
18.10.2022 |
400.99 |
Internet-Handel s.r.o., Náměstí 14. října 1307/2, Praha 5 - Smíchov |
chémia pre 7., 9. ročník |
Detail
|
OBJ 128/2022
(Objednávka vystavená)
|
18.10.2022 |
414.73 |
Sport 2000 Košice, s.r.o., Štúrová 16, 040 01 Košice |
hokejky - floorbal, sada loptičiek |
Detail
|
OBJ129/2022
(Objednávka vystavená)
|
18.10.2022 |
19.70 |
Emerex team, s.r.o., Těšínska 204, 735 43 Albrechtice |
diaľkový ovládač Hitachi |
Detail
|
OBJ130/2022
(Objednávka vystavená)
|
18.10.2022 |
115.20 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
náhradná lampa do projektora |
Detail
|
DFA247/2022
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2022 |
48.00 |
ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice |
deratizácia |
Detail
|
DFA248/2022
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2022 |
19.70 |
Emerex team, s.r.o., Těšínska 204, 735 43 Albrechtice |
projektor, dialkový ovládač |
Detail
|
DFA 237/2022
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2022 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
spracovanie finanč. účtovníctva a PaM za 09/2022 |
Detail
|
OFA011/2022
(Faktúra vystavená)
|
13.10.2022 |
984.25 |
Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
vodné , stočné, voda z povrchového odtoku 24.6-31.8.2022 |
Detail
|
DFA244/2022
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2022 |
29.97 |
Ledum Kamara SK, s.r.o., zámocká 30, 811 01 Bratislava |
tonery do tlačiarne |
Detail
|
OBJ126/2022
(Objednávka vystavená)
|
12.10.2022 |
29.94 |
Ledum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30,811 01 Bratislava |
tonery do tlačiarne |
Detail
|
DFA 230/2022
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2022 |
2885.79 |
GRENKELEASING s.r.o., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava |
skutočná spotreba |
Detail
|
OBJ125/2022
(Objednávka vystavená)
|
12.10.2022 |
31.00 |
TERRA GRATA, Partizánska cesta 97, 974 01 BB |
CD na ceste pozor, DVD Bezpečne na bicykli |
Detail
|
OFA012/2022
(Faktúra vystavená)
|
11.10.2022 |
862.45 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
vodné, stočné , voda z povrchového odtoku 24.6.-31.8.2022 |
Detail
|
DFA233/2022
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2022 |
268.09 |
GRENKELEASING s.r.o., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava |
Konica Minolta - prenájom |
Detail
|
DFA 234/2022
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2022 |
180.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
elektroinštalačné práce |
Detail
|
DFA235/2022
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2022 |
420.56 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
čierno biele kópie za mesiac 09/2022, farebné kópie za 09/2022 |
Detail
|
OBJ125/2022
(Objednávka prijatá)
|
11.10.2022 |
31.00 |
TERRA GRATA, Partizánska cesta 97, 974 01 BB |
CD na ceste pozor, DVD bezpečne na bicykli |
Detail
|
DFA023/2022Z
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2022 |
7.96 |
ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica |
triedny výkaz pre primárne vzdelávanie |
Detail
|
OBJ122/2022
(Objednávka vystavená)
|
11.10.2022 |
48.00 |
ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice |
deratizácia priestorov školy |
Detail
|
OBJ123/2022
(Objednávka vystavená)
|
11.10.2022 |
7.96 |
ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica |
triedny výkaz pre primárne vzdelávanie |
Detail
|
OBJ124/2022
(Objednávka vystavená)
|
11.10.2022 |
15.37 |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 44 518 Košice |
výpočet prevádzkových nákladov, strelnica, tanečná škola |
Detail
|
DFA231/2022
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2022 |
16.60 |
PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice |
kancelárske potreby, zošity |
Detail
|
DFA232/2022
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2022 |
24.84 |
Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice |
služby Virtuálnej knižnice za obd. 09/2022 |
Detail
|
DFA022/2022Z
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2022 |
1146.29 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
záloha za teplo- za obd.9/2022 |
Detail
|
DFA210/2022
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2022 |
4487.50 |
bdCOMPLEX,s.r.o., Hraničná 2, 040 17 Košice |
stavebné práce a materiál podľa plochy |
Detail
|
DFA002/2022D
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2022 |
-35.28 |
ŠRUBKA, s.r.o., Alvinczyho 24, 040 01 Košice |
FA - dobropis |
Detail
|
DFA 229/2022
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2022 |
95.01 |
Vincent Haluška, Jánošíková č. 8, Košice - Juh |
činnosť technika PO, BOZP CO za mesiace 07- 09/2022 |
Detail
|
DFA 226/2022
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2022 |
3041.30 |
INTEGRA-chránené dielne, n.o., Cementárenská cesta 4636/6, 974 01 Banská Bystrica |
kancelársky nábytok |
Detail
|
DFA 227/2022
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2022 |
216.00 |
Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice |
windows 10Pro |
Detail
|
DFA 228/2022
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2022 |
155.00 |
preskoly.sk s.r.o., Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava |
Obč. náuka pre 7. roč. |
Detail
|
OBJ119/2022
(Objednávka vystavená)
|
04.10.2022 |
16.60 |
PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice |
balíček HN - II. stupeň |
Detail
|
OBJ120/2022
(Objednávka vystavená)
|
04.10.2022 |
216.00 |
Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice |
OS Windows 10 |
Detail
|
OBJ121/2022
(Objednávka vystavená)
|
04.10.2022 |
23.26 |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 44 518 Košice |
výpočet prevádzkových nákladov: Veselá krava, komunálne voľby 2022 |
Detail
|
DFA225/2022
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2022 |
38.40 |
Osobnyudaj.sk -ZO s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon zodpovednej osoby za 09/2022 |
Detail
|
DFA224/2022
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2022 |
96.00 |
Stiefel eurocard, s.r.o., Ružinovská 1/A, BA |
Farebný stolový časovač |
Detail
|
OBJ117/2022
(Objednávka vystavená)
|
29.09.2022 |
96.00 |
Stiefel eurocard, s.r.o., Ružinovská 1/A |
farebný stolový časovač - 2ks |
Detail
|
OBJ118/2022
(Objednávka vystavená)
|
29.09.2022 |
426.05 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
materiál a práce na výmenu radiátorov |
Detail
|
DFA214/2022
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2022 |
3796.80 |
Alex kovový a školský nábytok, Hadovská 870, 945 01 Komárno |
školský nábytok,moderné stoly, stoličky do interaktívnej učebne |
Detail
|
DFA217/2022
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2022 |
9.26 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
Fa na základe zmluvy 09/2022 |
Detail
|
DFA222/2022
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2022 |
21.31 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
maxi rolka toal. papiera |
Detail
|
OBJ113/2022
(Objednávka vystavená)
|
28.09.2022 |
180.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
elektroinštalačné práce |
Detail
|
OBJ114/2022
(Objednávka vystavená)
|
28.09.2022 |
55.18 |
Pracovné odevy ZIKO, s.r.o., Okružná 21/6, 050 01 Revúca |
zimné pracovné odevy |
Detail
|
OBJ115/2022
(Objednávka vystavená)
|
28.09.2022 |
44.00 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o., Krompašská 510/96, 040 11 KOŠICE |
učebnice matematiky, literatúra, fyzika |
Detail
|
OBJ116/2022
(Objednávka vystavená)
|
28.09.2022 |
155.00 |
preskoly.sk s.r.o., Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava |
Občianska náuka pre 7. roč. |
Detail
|
ID avízo na úhradu poistného
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2022 |
425.38 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s., Agentúra Košice, Mäsiarska 601/11, 040 01 KOŚICE |
avízo na úhradu poistného |
Detail
|
DFA221/2022
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2022 |
44.00 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o., Krompašská 510/96, 040 11 KOŠICE |
učebnice pre žiakov z UA |
Detail
|
DFA 218/2022
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2022 |
87.15 |
GLOSSA, Igor Treťjakov, Vihorlatská 23, 080 01 Prešov |
jazykové učebnice |
Detail
|
DFA 219/2022
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2022 |
174.17 |
Dopravný podnik mesta Košice, a.s., Bardejovská 6 |
doprava, prevoz zo školy do Botanickej záhrady |
Detail
|
DFA205/2022
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
242.58 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
elektrina za 08/2022 |
Detail
|
DFA206/2022
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
176.76 |
Peter Paták - PROMTECH, Čínska 14, 040 13 KOŠICE |
Fa za prevádzkovú funkčnú skúšku zariadenia EZS a výmenu akumulátora v budove školy |
Detail
|
DFA019/2022Z
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
305.25 |
AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA |
Prvouka pre 1. roč. ZŠ |
Detail
|
DFA208/2022
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
74.43 |
Libera Terra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava |
učebnice. Mat. I., II., Geometria pre 4. roč. |
Detail
|
DFA209/2000
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
150.00 |
ZŠ a MŠ M.R. Štefánika,, Budimír 11, 044 43 Budimír |
Lektorská činnosť: inkluzívny prístup v práci triedneho učiteľa, zo dňa 2.9.2022 |
Detail
|
DFA211/2022
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
42.29 |
preskoly.sk s.r.o., Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava |
Čítanka pre 4. roč. |
Detail
|
DFA212/2022
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
320.71 |
PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice |
obj. kancelárskych potrieb |
Detail
|
DFA213/2022
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
59.04 |
PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice |
obj. kancelárskych potrieb |
Detail
|
DFA216/2022
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
0.00 |
AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA |
Prvouka pre 1. roč. ZŠ-vyúčtovacia faktúra |
Detail
|
OBJ110/2022
(Objednávka vystavená)
|
22.09.2022 |
320.71 |
PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice |
obj. kancelárskych potrieb |
Detail
|
OBJ111/2022
(Objednávka vystavená)
|
22.09.2022 |
21.31 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
maxi rolka toaletného papiera |
Detail
|
OBJ112/2022
(Objednávka vystavená)
|
22.09.2022 |
659.50 |
ŠRUBKA, Alvinczyho 24, 040 01 Košice |
vyhrevny panel , priestorový termostat |
Detail
|
OBJ109/2022
(Objednávka vystavená)
|
21.09.2022 |
59.00 |
PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice |
obj. pre deti z UA: kancelárske potreby |
Detail
|
OBJ107/2022
(Objednávka vystavená)
|
20.09.2022 |
87.15 |
GLOSSA, Igor Treťjakov, Vihorlatská 23, 080 01 Prešov |
Učebnice - anglický jazyk |
Detail
|
OBJ108/2022
(Objednávka vystavená)
|
20.09.2022 |
125.40 |
bdCOMPLEX,s.r.o., Hraničná 2, 040 17 Košice |
drevená lavička - ako súčasť altánku |
Detail
|
DFA215/2022
(Faktúra prijatá)
|
19.09.2022 |
42.29 |
preskoly.sk s.r.o., Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava |
obj. učebníc pre 4. roč. - Čítanka |
Detail
|
OBJ106/2022
(Objednávka vystavená)
|
19.09.2022 |
305.25 |
AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA |
učebnice prvouka pre 1. roč. ZŠ |
Detail
|
DFA197/2022
(Faktúra prijatá)
|
19.09.2022 |
8.00 |
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
poplatky za telekomunikačné služby |
Detail
|
DFA202/2022
(Faktúra prijatá)
|
19.09.2022 |
572.99 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
hygienické potreby(mydlá, papierové rolky, dávkovače mydla) |
Detail
|
DFA204/2022
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2022 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
FA za spracovanie finanč. účtovníctva a PaM za 08/2022 |
Detail
|
DFA203/2022
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2022 |
10.80 |
Up Déjeneur, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 82101 Bratislava |
obj. stravných lístkov pre zamestnancov |
Detail
|
DFA 207/2022
(Faktúra prijatá)
|
16.09.2022 |
33.60 |
O2 Slovakia, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
Fa za telefón za obd. 08/2022 |
Detail
|
OBJ104/2022
(Objednávka vystavená)
|
16.09.2022 |
74.43 |
Libera Terra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava |
Matematika 1. časť, 2. časť Geometria - Bero, |
Detail
|
OBJ105/2022
(Objednávka vystavená)
|
16.09.2022 |
42.29 |
preskoly.sk s.r.o., Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava |
Čítanka pre 4. roč. |
Detail
|
DFA199/2022
(Faktúra prijatá)
|
16.09.2022 |
105.47 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
prenájom kopírky: čiernobiele kópie, farebné kópie |
Detail
|
DFA018/2022Z
(Faktúra prijatá)
|
16.09.2022 |
1044.36 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
zálohová platba za teplo 08/2022 |
Detail
|
DFA200/2022
(Faktúra prijatá)
|
16.09.2022 |
249.42 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Dodávka tepla za 08/2022 |
Detail
|
DFA198/2022
(Faktúra prijatá)
|
15.09.2022 |
701.00 |
Hotel Gloria Palac s.r.o., Prašná 7, 040 18 KOŠICE |
prenájom priestorov pre vzdelávanie zamestnancov |
Detail
|
DFA 201/2022
(Faktúra prijatá)
|
15.09.2022 |
384.00 |
Up Déjeneur, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 82101 Bratislava |
stravné poukážky pre zamestnancov |
Detail
|
OBJ103/2022
(Objednávka vystavená)
|
14.09.2022 |
174.17 |
Dopravný podnik mesta Košice, a.s., Bardejovská 6 |
doprava pre žiakov 1. roč. , 14.9.2022, ZŠK30 - Botanická záhrada a späť |
Detail
|
OBJ102/2022
(Objednávka vystavená)
|
12.09.2022 |
176.76 |
Peter Paták - PROMTECH, Čínska 14, 040 13 KOŠICE |
prevádzka funkčná EZS, výmena akumulátora v poplašnom zariadení |
Detail
|
DFA188/2022
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2022 |
60.00 |
Edusteps, o.z., Karpatská 754/8, 890 01 Svidník |
aktualizačné vzdelávanie |
Detail
|
ZSK30/0016/2022/0162
(Nariadenie)
|
05.09.2022 |
0.00 |
|
Dodatok č. 2 k smernici o stravovaní zamestnancov s možnosťou výberu |
Detail
|
OBJ100/2022
(Objednávka vystavená)
|
05.09.2022 |
731.34 |
Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA |
stravné kupóny pre zamestnacov 80 ks / á 4,80€ |
Detail
|
OBJ101/2022
(Objednávka vystavená)
|
05.09.2022 |
10.80 |
Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA |
36 ks stravných kupónov v hodnote 0,30 € |
Detail
|
Dodatok č. 2 k smernici 5/2022 o cestovných náhradách
(Nariadenie)
|
05.09.2022 |
0.00 |
|
ZŠK30/0016/2022/0161 |
Detail
|
DFA185/2022
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2022 |
149.37 |
Združenie používateľov Slov akademickej dátovej siete SANET, Vazovova 5, 811 07 Bratislava |
poskytnuté služby počítačovej siete SANET, zaobd. 07,08,09/2022 |
Detail
|
DFA189/2022
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2022 |
600.61 |
Marián Koco - Insekta Bio, Lesnícka 9, 040 11 Košice |
čistiace práce, tepovanie kobercov |
Detail
|
DFA190/2022
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2022 |
130.00 |
DAFFER s.r.o., Včelárska 1, P.O.BOX 184, 971 01 PRIEVIDZA |
katedra zelená, stolička učit. čalúnená |
Detail
|
DFA 191/2022
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2022 |
210.83 |
PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice |
kancelárske potreby |
Detail
|
DFA192/2022
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2022 |
38.40 |
Osobnyudaj.sk -ZO s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon zodpovednej osoby za08/2022 |
Detail
|
DFA193/2022
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2022 |
350.00 |
bdCOMPLEX,s.r.o., Hraničná 2, 040 17 Košice |
izolácie a následne výspravky stien vo vstupe do Átria |
Detail
|
DFA194/2022
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2022 |
731.34 |
bdCOMPLEX,s.r.o., Hraničná 2, 040 17 Košice |
výspravky stien a stropov |
Detail
|
DFA195/2022
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2022 |
24.84 |
Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice |
poskytovanie služieb virtuálnej knižnice za 08/2022 |
Detail
|
DFA196/2022
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2022 |
553.80 |
BARI-SLOVAKIA EU, s.r.o., Goliánova 16, 040 18 Košice |
tričká s potlačou meno + logo školy, tričká s potlačou loga školy |
Detail
|
DFA186/2022
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2022 |
3272.39 |
AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA |
učebnice pre 1. stupeň |
Detail
|
DFA187/2022
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2022 |
0.00 |
bdCOMPLEX,s.r.o., Hraničná 2, 040 17 Košice |
prijatý preddavok 4.8.2022 |
Detail
|
OBJ096/2022
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2022 |
60.00 |
Edusteps, o.z., Karpatská 754/8 |
aktualizačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov |
Detail
|
OBJ097/2022
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2022 |
210.83 |
PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice |
kancelárske potrby |
Detail
|
OBJ099/2022
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2022 |
150.00 |
ZŠ a MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11, 04443 Budimír |
lektorská činnosť ako aktualizačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov |
Detail
|
OBJ098/2022
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2022 |
701.00 |
Hotel Gloria Palac s.r.o., Prašná 7, 040 18 KOŠICE |
prenájom miestnosti - reštaurácie, občerstvenie, menu |
Detail
|
OBJ095/2022
(Objednávka vystavená)
|
26.08.2022 |
130.00 |
DAFFER s.r.o., Včelárska 1, P.O.BOX 184, 971 01 PRIEVIDZA |
školské potreby - katedra, stolička |
Detail
|
DFA183/2022
(Faktúra prijatá)
|
26.08.2022 |
128.30 |
ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica |
kancelárske potreby |
Detail
|
OBJ094/2022
(Objednávka vystavená)
|
25.08.2022 |
292.80 |
Ujlaky Zsolt-FACH, Buzulucká 25, 040 22 KOŠICE |
horizontálne žalúzie Basic design biela farba |
Detail
|
OBJ092/2022
(Objednávka vystavená)
|
24.08.2022 |
553.80 |
BARI-SLOVAKIA EU, s.r.o., Goliánova 16, 040 18 Košice |
tričko s potlačou (meno + logo školy), tričko s potlačou (logo školy) |
Detail
|
OBJ093/2022
(Objednávka vystavená)
|
24.08.2022 |
350.00 |
bdCOMPLEX,s.r.o., Hraničná 2, 040 17 Košice |
izolácia a vyspravky stien vo vstupe do ATRIA |
Detail
|
DFA181/2022
(Faktúra prijatá)
|
24.08.2022 |
1410.50 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
revízia podľa STN 33 1600 a STN 33 1610 |
Detail
|
DFA182/2022
(Faktúra prijatá)
|
24.08.2022 |
20.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
oprava osvetlenia v učebni, poškodeného rozhlasu |
Detail
|
DFA180/2022
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2022 |
834.76 |
bdCOMPLEX,s.r.o., Hraničná 2, 040 17 Košice |
práce na realizácii podlahy a materiál podľa prílohy |
Detail
|
DFA174/2022
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2022 |
33.60 |
O2 Slovakia, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
mesačný paušál za tel. 07/2022 |
Detail
|
DFA179/2022
(Faktúra prijatá)
|
22.08.2022 |
225.00 |
Zdravé svietenie, s.r.o., Veľká Mača 142, 925 32 Veľká Mača |
plnospektrálna žiarivková trubica T8,36w, 1200mm |
Detail
|
DFA184/2022
(Faktúra prijatá)
|
22.08.2022 |
8.00 |
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
poplatky za telekomunikačné služby |
Detail
|
DFA168/2022
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
258.82 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
čiernobiele kópie, farebné kópie |
Detail
|
DFA176/2022
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
152.00 |
Vladimír Micenko, Húskova 15, 040 11 KOŠICE |
revízia telocvičného a šport. náradia, malé opravy - lavičky, obraz mostík |
Detail
|
DFA177/2022
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
1935.60 |
Štefan Seman, Zimná 12, 044 20 Malá Ida |
maliarske a natieračské práce |
Detail
|
DFA178/2022
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
spracovanie finančného účtovníctva a PaM za mesiac júl |
Detail
|
DFA173/2022
(Faktúra prijatá)
|
16.08.2022 |
42.70 |
INTERMEDIC SK s.r.o., Forbasy 53, 065 01 Forbasy |
oprava sedacích vakov |
Detail
|
DFA175/2022
(Faktúra prijatá)
|
16.08.2022 |
236.24 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
VSE - elektrina za obdobie 1.7.-31.7.2022 |
Detail
|
DFA173A/2022
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2022 |
29.67 |
Direct Parcel distribution Sk , s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislava |
doručenie balíkov |
Detail
|
OFA007/2022
(Faktúra vystavená)
|
11.08.2022 |
105.02 |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 04001 Košice |
teplo, zrážková voda, elektrina 1.3-30.6.2022 |
Detail
|
OFA008/2022
(Faktúra vystavená)
|
11.08.2022 |
137.00 |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 04001 Košice |
nájom 1.3.30.6.2022 |
Detail
|
OBJ086/2022
(Objednávka vystavená)
|
10.08.2022 |
29.67 |
DPD SK, s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislava |
doprava v rámci SR. do Starej Ľubovne, počet balíkov 3 kg |
Detail
|
OBJ087/2022
(Objednávka vystavená)
|
10.08.2022 |
42.70 |
INTERMEDIC SK s.r.o., Forbasy 53, 065 01 Forbasy |
oprava sedacích vakov, doprava |
Detail
|
OBJ088/2022
(Objednávka vystavená)
|
10.08.2022 |
834.76 |
bdCOMPLEX,s.r.o., Hraničná 2, 040 17 Košice |
práce na realizácií podlahy v učebniach |
Detail
|
OBJ090/2022
(Objednávka vystavená)
|
10.08.2022 |
20.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
oprava osvetlenia, oprava školského rozhlasu |
Detail
|
OBJ091/2022
(Objednávka vystavená)
|
10.08.2022 |
600.61 |
Marián Koco - Insekta Bio, Lesnícka 9, 040 11 Košice |
Tepovanie kobercov, stoličiek, kresiel |
Detail
|
DFA172/2022
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2022 |
249.42 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
dodávka tepelnej energie za júl 2022, pre odborné miesta, podľa rozpisu |
Detail
|
OFA006/2022
(Faktúra vystavená)
|
10.08.2022 |
1785.71 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
vodné , stočné, voda z povrchového odtoku |
Detail
|
OBJ089/2022
(Objednávka vystavená)
|
10.08.2022 |
731.34 |
bdCOMPLEXplus s.r.o., Hraničná 2, 040 17 Košice-Barca |
vysprávky stien a stropov |
Detail
|
Dodatok č. 1 k smernici o obehu účtovných dokladov
(Nariadenie)
|
10.08.2022 |
0.00 |
|
ZŠK30/0016/2022/0135 |
Detail
|
DFA017/2022Z
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2022 |
4487.50 |
bdCOMPLEX,s.r.o., Hraničná 2, 040 17 Košice |
zálohová faktúra na základe zmluvy o dielo- altánok |
Detail
|
OBJ082/2022
(Objednávka vystavená)
|
09.08.2022 |
4064.40 |
Alex kovový a školský nábytok, Hadovská 870, 945 01 Komárno |
stôl. stoličky do jazykovej učebne |
Detail
|
OBJ083/2022
(Objednávka vystavená)
|
09.08.2022 |
225.00 |
Zdravé svietenie, s.r.o., Veľká Mača 142, 925 32 Veľká Mača |
plnospektrálna žiarivkovávtrubica T8, 36W, 1200 mm |
Detail
|
OBJ084/2022
(Objednávka vystavená)
|
09.08.2022 |
152.00 |
Vladimír Micenko, Húskova 15, 040 11 KOŠICE |
revízia malého telocvičného náradia, oprava malého telocvičného náradia |
Detail
|
OBJ085/2022
(Objednávka vystavená)
|
09.08.2022 |
1161.14 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8/A, Košice |
materiál a práce na výmenu radiátorov v ZŠ Kežmarská 30, KE |
Detail
|
OBJ080/2022
(Objednávka vystavená)
|
08.08.2022 |
878.64 |
Ujlaky Zsolt-FACH, Buzulucká 25, 040 22 KOŠICE |
retiazka na spodné závažie vertikálnych žalúzií, závažia látok na vertikálne žalúzie |
Detail
|
OBJ081/2022
(Objednávka vystavená)
|
08.08.2022 |
1935.60 |
Štefan Seman, Zimná 12, 044 20 Malá Ida |
hygienická maľba interiéru |
Detail
|
DFA016/2022Z
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2022 |
1044.36 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
TEPLO ZA MESIAC 08/2022 |
Detail
|
DFA169/2022
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2022 |
40.00 |
Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice |
ročná odmena za sprístupnenie balíčka Bezkriedy Plus. |
Detail
|
DFA170/2022
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2022 |
24.84 |
Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice |
služby Virtuálnej knižnice za mesiac júl 2022 |
Detail
|
DFA171/2022
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2022 |
38.40 |
Osobnyudaj.sk -ZO s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
osobný údaj výkon zodpovednej osoby za 07/2022 |
Detail
|
DFA015/2022Z
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2022 |
128.30 |
ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica |
Kancelárske potreby |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 1/2022
(Zmluva)
|
02.08.2022 |
8975.00 |
bdCOMPLEX,s.r.o., Hraničná 2, 040 17 Košice |
výstavba altánku |
Detail
|
OBJ079/2022
(Objednávka vystavená)
|
26.07.2022 |
1410.50 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
Revízie podľa STN 1600 STN 33 1610 |
Detail
|
DFA154/2022
(Faktúra prijatá)
|
26.07.2022 |
8.00 |
Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62, BA |
telekomunikačné služby 06/2022 |
Detail
|
DFA164/2022
(Faktúra prijatá)
|
26.07.2022 |
312.00 |
MediSon, s.r.o. , Obchodná16, 040 11 Košice |
zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby a dohľadu nad pracovným prostredím za 2. polrok 2022 |
Detail
|
DFA165/2022
(Faktúra prijatá)
|
26.07.2022 |
458.57 |
bdCOMPLEX,s.r.o., Hraničná 2, 040 17 Košice |
stavebné práce |
Detail
|
DFA166/2022
(Faktúra prijatá)
|
26.07.2022 |
493.34 |
bdCOMPLEX,s.r.o., Hraničná 2, 040 17 Košice |
stavebné práce |
Detail
|
DFA167/2022
(Faktúra prijatá)
|
26.07.2022 |
187.21 |
Ledum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava |
kancelárske potreby - tonery |
Detail
|
OBJ078/2022
(Objednávka vystavená)
|
21.07.2022 |
3041.30 |
INTEGRA-chránené dielne, n.o., Cementárenská cesta 4636/6, 974 01 Banská Bystrica |
kancelársky nábytok do kabinetov |
Detail
|
OBJ077/2022
(Objednávka vystavená)
|
20.07.2022 |
187.21 |
Ladum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava |
kancelárske potreby |
Detail
|
DFA163/2022
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2022 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
spracovanie finanč. účtovníctva |
Detail
|
DFA 155/2022
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2022 |
928.50 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
projektor biely |
Detail
|
DFA160/2022
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2022 |
673.20 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
stravné za obedy zamestnancov a učiteľov za mesiac 06/2022 |
Detail
|
DFA161/2022
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2022 |
33.60 |
O2, , Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
paušál 06/2022 |
Detail
|
DFA162/2022
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2022 |
497.11 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
elektrina za jún 2022 |
Detail
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.1/2022
(Zmluva)
|
15.07.2022 |
242.02 |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 04001 Košice |
prenájom priestorov v škole |
Detail
|
DFA151/2022
(Faktúra prijatá)
|
14.07.2022 |
4803.51 |
Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice |
skutočná spotreba |
Detail
|
DFA013/2022Z
(Faktúra prijatá)
|
14.07.2022 |
1044.36 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
dodávka tepla za obd 06/2022 |
Detail
|
DFA153/2022
(Faktúra prijatá)
|
14.07.2022 |
24.84 |
Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice |
poskytovanie služieb virtuálnej knižnice |
Detail
|
OFA005/2022
(Faktúra vystavená)
|
12.07.2022 |
1525.69 |
Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
vodné, stočné, voda z povrchového odtoku |
Detail
|
DFA156/2022
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2022 |
268.09 |
GRENKELEASING s.r.o., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava |
štvrťročný poplatok 1.7.-30.9.2022 |
Detail
|
DFA157/2022
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2022 |
1044.36 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
dodávka tepelnej energie za obdobie 1.6-30.6.2022 |
Detail
|
DFA149/2022
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2022 |
1255.90 |
AbiiMapy, Hviezdoslavova 3, 040 01 Košice |
Plagáty |
Detail
|
DFA158/2022
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2022 |
1061.45 |
Berry Garden, s.r.o., Svinica, 044 45 Svinica |
zabezpečenie stravy formou bufetu |
Detail
|
DFA152/2022
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2022 |
15.59 |
Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 BRATISLAVA |
k30.sk doména za obd. 13.7.22-13.7.23 |
Detail
|
DFA147/2022
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2022 |
38.40 |
Osobnyudaj.sk -ZO s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon zodpovednej osoby 06/2022 |
Detail
|
DFA150/2022
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2022 |
170.00 |
MaM TRANS SLOVAKIA, s.r.o, Ďurkov 69, 044 19 Ďurkov |
doprava zo dňa 1.7.22 na trase KE-PO_Svinic |
Detail
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 1
(Zmluva)
|
01.07.2022 |
30682.10 |
INTEGRA-chránené dielne, n.o., Cementárenská cesta 4636/6, 974 01 Banská Bystrica |
kancelársky nábytok |
Detail
|
OBJ072/2022
(Objednávka vystavená)
|
30.06.2022 |
924.00 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
Epson EB - WO6, projektor biely |
Detail
|
OBJ073/2022
(Objednávka vystavená)
|
30.06.2022 |
1061.45 |
Berry Gaden s.r.o., Svinica 159, 044 45 Svinica |
občerstvenie pre zamestnancov- ukončenie škol.roka |
Detail
|
DFA 125/2022
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2022 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
spracovanie finančného účtovníctva a PaM za mesiac Máj |
Detail
|
OBJ060/2022
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2022 |
147.86 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
čistiace potreby |
Detail
|
DFA134/2022
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2022 |
8818.86 |
GLOSSA, Igor Treťjakov, Vihorlatská 23, 080 01 Prešov |
obj jazykových učebníc pre 2. stupeň Aj,NJ |
Detail
|
DFA067/2022
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2022 |
95.03 |
Internet-Handel, s.r.o., Náměstí 14. října 1307/2 |
ruský jazyk pre 6. ročník ZS |
Detail
|
ZŠK30/0009/2022/0114
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2022 |
924.00 |
Mesto Košice, Trieda SNP 48/A |
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady |
Detail
|
DFA138/2022
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2022 |
380.00 |
Mária Dečová, Furčianska 11A, Košice 040 14 |
školenie pre 8 zamestnancov - Riešenie konfliktov, 17.5., 1.6., 16.6.2022 |
Detail
|
DFA 139/2022
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2022 |
101.46 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
stravné za obedy zamestnancov a učiteľov ZS KE30 za 05/22 |
Detail
|
DFA140/2022
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2022 |
640.80 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
stravné za obedy a zamestnacov a učiteľov ZS KE30 za 05/22 |
Detail
|
DFA141/2022
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2022 |
1575.00 |
Up Déjeneur, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 82101 Bratislava |
gastro lístky pre zamestnancov |
Detail
|
DFA142/2022
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2022 |
40.00 |
RAABE nakladateľstvo, Heydukova 12-14, 811 08 BRATISLAVA |
chemické faktory používané v ZŠ a SŠ |
Detail
|
DFA143/2022
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2022 |
453.60 |
KONTRAKT JMV, s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice |
čistenie a monitoring kanalizácie |
Detail
|
DFA145/2022
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2022 |
95.01 |
Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice |
činnosť technika BOZP a COza 04 -06/22 |
Detail
|
DFA146/2022
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2022 |
95.03 |
Internet-Handel s.r.o., Námestí 14. října 1307/2,, Praha - Smíchov, ČR |
RJ pre 6. roč, |
Detail
|
OBJ074/2022
(Objednávka vystavená)
|
30.06.2022 |
1255.90 |
AbiiCom, s.r.o., Hviezdoslavova 3, 040 01 Košice |
Nástenné vzdelávacie plagáty |
Detail
|
DFA012/2022Z
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2022 |
15.59 |
Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 BRATISLAVA |
k30. sk doména |
Detail
|
OBJ075/2022
(Objednávka vystavená)
|
30.06.2022 |
458.57 |
bdCOMPLEX,s.r.o., Hraničná 2, 040 17 Košice |
stavebné práce - zateplenie |
Detail
|
OBJ076/2022
(Objednávka vystavená)
|
30.06.2022 |
493.34 |
bdCOMPLEX,s.r.o., Hraničná 2, 040 17 Košice |
výmena dvier |
Detail
|
DFA148/2022
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2022 |
59.05 |
Libristo Media, s.r.o., Sychrov 55, 755 01 , Vsetín |
RJ pre 6. roč. |
Detail
|
OBJ069/2022
(Objednávka vystavená)
|
28.06.2022 |
170.00 |
MaM TRANS SLOVAKIA, s.r.o, Ďurkov 69, 044 19 Ďurkov |
autobusová doprava pre 42 zamestnancov Ke - Po - Svinica - Ke, 1.7.2022 |
Detail
|
OBJ071/2022
(Objednávka vystavená)
|
28.06.2022 |
40.00 |
DR. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava |
aktualizačné vzdelávanie: chemické faktory používané v ZŠ a SŠ |
Detail
|
DFA 137/2022
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2022 |
18.34 |
OLHA TRADE, s.r.o., Kráľovce 167, 04444 Kráľovce |
toner do tlačiarne,kancelárske potreby |
Detail
|
OBJ070/2022
(Objednávka vystavená)
|
28.06.2022 |
15.59 |
Websupport, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava |
k30.sk domena za obdobie 07/22-07/23 |
Detail
|
DFA122/2022
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2022 |
8.00 |
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby za 05/2022 |
Detail
|
OBJ066/2022
(Objednávka vystavená)
|
23.06.2022 |
1575.00 |
Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA |
stravné kupóny pre zamestnancov |
Detail
|
OBJ067/2022
(Objednávka vystavená)
|
23.06.2022 |
95.03 |
Internet-Handel s.r.o., Námestí 14. října 1307/2,, Praha - Smíchov, ČR |
učebnica ruského jazyka pre 6. ročník - 18ks |
Detail
|
OBJ068/2022
(Objednávka vystavená)
|
23.06.2022 |
189.00 |
Slovenské opálové bane, s.r.o., Športová 2/7193, 080 01 Prešov |
vstup do opálových baní v termíne 1.7.2022 |
Detail
|
DFA124/2022
(Faktúra prijatá)
|
22.06.2022 |
794.64 |
Solitea Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava |
poskytnutie práva používať aktuálne verzie 06/22 - 05/23 |
Detail
|
DFA136/2022
(Faktúra prijatá)
|
22.06.2022 |
51.72 |
BARI-SLOVAKIA EU, s.r.o., Goliánova 16, 040 18 Košice |
tričká s potlačou |
Detail
|
DFA131/2022
(Faktúra prijatá)
|
22.06.2022 |
564.66 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
elektrina za 05/22 |
Detail
|
DFA132/2022
(Faktúra prijatá)
|
22.06.2022 |
579.00 |
ASC Applied Software Comsultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 BRATISLAVA |
asc agenda komplet 500 -699 žiakov ZŠ 2023 |
Detail
|
DFA127/2022
(Faktúra prijatá)
|
22.06.2022 |
428.84 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
čistiace ppotreby |
Detail
|
OBJ064/2022
(Objednávka vystavená)
|
21.06.2022 |
453.60 |
KONTRAKT JMV, s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice |
čistenie a monitoring kanalizácie |
Detail
|
OBJ065/2022
(Objednávka vystavená)
|
21.06.2022 |
18.34 |
OLHA TRADE, s.r.o., Kráľovce 167, 044 44 Košice |
kancelárske potreby |
Detail
|
DFA128/2022
(Faktúra prijatá)
|
21.06.2022 |
203.24 |
DAFFER s.r.o., Včelárska 1, P.O.BOX 184, 971 01 PRIEVIDZA |
kancelárske potreby |
Detail
|
DFA130/2022
(Faktúra prijatá)
|
21.06.2022 |
33.60 |
GRENKELEASING s.r.o., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava |
O2 - mesačný paušál za mesiac máj |
Detail
|
DFA135/2022
(Faktúra prijatá)
|
21.06.2022 |
997.20 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o., Krompašská 510/96, 040 11 KOŠICE |
učebnice pre 1. stupeň sJ - Nezábudka4,3 - súbor |
Detail
|
DFA129/2022
(Faktúra prijatá)
|
21.06.2022 |
1840.80 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA spol. s r.o., Hrachová 34, 821 05 Bratislava |
šlabikár 1.,2. časť, čítanka |
Detail
|
DFA133/2022
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
540.00 |
Ing. Peter Lučanský, Turgenevova 6, Košice 040 01 |
sanácia časti oplotenia v areáli školy ZSKE30 |
Detail
|
OBJ063/2022
(Objednávka vystavená)
|
19.06.2022 |
147.63 |
Libristo Media, s.r.o., Sychrov 55, 755 01 , Vsetín |
učebnice RJ pre 6. roč. ZŠ |
Detail
|
DFA130/2022
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2022 |
33.60 |
O2 Slovakia, Eisteinova 24, Bratislava |
paušál za tel 05/2022 |
Detail
|
OBJ060/2022
(Objednávka vystavená)
|
14.06.2022 |
147.86 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
čiastiace a dezinfekčné potreby |
Detail
|
OBJ061/2022
(Objednávka vystavená)
|
14.06.2022 |
441.66 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
čistiace potreby |
Detail
|
OBJ062/2022
(Objednávka vystavená)
|
14.06.2022 |
579.00 |
ASC Applied Software Comsultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 BRATISLAVA |
ASC agenda na rok 2022 pre 500-699 |
Detail
|
DFA113/2022
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2022 |
3325.63 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
notebook: lenovo V 15, sivý 7ks, lenovo thinkBokk 15 gen
|
Detail
|
DFA114/2022
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2022 |
301.49 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
dodávka tepelnej energie 1.5.-31.05.2022 |
Detail
|
DFA115/2022
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2022 |
480.00 |
Ing. Dušan Hrušovský - GRAFIA, Jakobyho 4, 040 01 Košice |
projektová dokumentácia |
Detail
|
DFA116/2022
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2022 |
317.54 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
čiernobiele kópie /za máj 2022,
farebné kópie A4 / za máj 2022 |
Detail
|
DFA123/2022
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2022 |
612.00 |
Ecopall EU, s.r.o., Nová 3, 040 18 Košice - Krásna |
sprietočnenie potrubia v priestoroch školy |
Detail
|
0118/2022
(Zmluva)
|
09.06.2022 |
0.00 |
RAJO a. s., Studená 35, 823 55 BRATISLAVA |
predĺženie zmluvy o 1 školský rok od 2.9.22 - 30.6.2022 |
Detail
|
DFA117/2022
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2022 |
572.99 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
hygienické potreby |
Detail
|
DFA118/2022
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2022 |
27.78 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
FA na základe zmluvy za obd.06/2022 |
Detail
|
DFA119/2022
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2022 |
41.69 |
L Š, s.r.o.,, Novozámocká 199, 949 05 Nitra |
matica, podložka , skrutka |
Detail
|
DFA120/2022
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2022 |
2466.90 |
Libera Terra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava |
učebnice matematiky pre1.,2., 3, 4. ročník |
Detail
|
DFA121/2022
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2022 |
420.00 |
preskoly.sk s.r.o., Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava |
HV pre 1.roč. |
Detail
|
OBJ052/2022
(Objednávka vystavená)
|
08.06.2022 |
420.00 |
Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6, 85101 Bratislava |
hudobná výchova pre 1. ročník |
Detail
|
OBJ058/2022
(Objednávka vystavená)
|
08.06.2022 |
203.24 |
DAFFER s.r.o., Včelárska 1, P.O.BOX 184, 971 01 PRIEVIDZA |
kancelárske potreby |
Detail
|
OBJ053/2022
(Objednávka vystavená)
|
08.06.2022 |
997.20 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o., Krompašská 510/96, 040 11 KOŠICE |
slovenčina pre 3., 4. roč. |
Detail
|
OBJ054/2022
(Objednávka vystavená)
|
08.06.2022 |
2466.90 |
Libera Terra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava |
Matematika - súbor PZ pre: 1., 2., 3., 4. roč. |
Detail
|
OBJ055/2022
(Objednávka vystavená)
|
08.06.2022 |
540.00 |
Ing. Dušan Hrušovský - GRAFIA, Jakobyho 4, 040 01 Košice |
projektová dokumentácia |
Detail
|
OBJ056/2022
(Objednávka vystavená)
|
08.06.2022 |
41.69 |
L Š, s.r.o.,, Novozámocká 199, 949 05 Nitra |
skrutka, podložka, matica. skrutka |
Detail
|
OBJ057/2022
(Objednávka vystavená)
|
08.06.2022 |
8818.66 |
GLOSSA, Igor Treťjakov, Vihorlatská 23, 080 01 Prešov |
učebnice AJ, NJ |
Detail
|
OBJ059/2022
(Objednávka vystavená)
|
08.06.2022 |
28.59 |
Marianna plus, s.r.o., Rastislavova 2246/21, 955 01 Topoľčany |
bezkáblová mechanická metla |
Detail
|
DFA103/2022
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2022 |
582.96 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
elektrina za obdobie 1.4.-30.4.2022 |
Detail
|
DFA104/2022
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2022 |
40.00 |
ASC Applied Software Comsultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 BRATISLAVA |
asc dochádzka - aktualizácia |
Detail
|
DFA105/2022
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2022 |
76.27 |
Pracovné odevy ZIKO, s.r.o., Okružná 21/6, 050 01 Revúca |
pracovné odevy |
Detail
|
DFA106/2022
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2022 |
52.25 |
mypinbuttons, s.r.o., Poštovská 68/3 |
odznaky stredné |
Detail
|
DFA107/2022
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2022 |
93.60 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
údržba kopírovacieho stroja MINOLTA |
Detail
|
DFA108/2022
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2022 |
38.40 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o., Namestie osloboditelov 3/A, Košice |
výkon zodpovednej osoby za 05/2022 |
Detail
|
DFA010/2022Z
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2022 |
3272.39 |
AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA |
učebnice pre 1.stupeň |
Detail
|
DFA112/2022
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2022 |
152.22 |
woodpol, s.r.o., Kovaľská 1, 04001 Košice |
hranoly |
Detail
|
DFA110/2022
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2022 |
24.84 |
Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice |
za poskytovanie služieb virtualnej kniznice za obd 1.5. - 31. 5.2022 |
Detail
|
DFA011/2022Z
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2022 |
1044.36 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8/A, Košice |
teplo za obd.06/2022 |
Detail
|
DFA126/2022
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2022 |
147.86 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
čistiace potreby |
Detail
|
OBJ045/2022
(Objednávka vystavená)
|
01.06.2022 |
52.25 |
mypinbuttons, s.r.o., Poštová 68/3, Brno |
odznaky stredné |
Detail
|
OBJ046/2022
(Objednávka vystavená)
|
01.06.2022 |
40.00 |
aSc applied Software Consultants, s.r.o, Svoradova 7/1, 811 06 Bratislava |
čípové prívesky |
Detail
|
OBJ048/2022
(Objednávka vystavená)
|
01.06.2022 |
1094.54 |
bdCOMPLEX,s.r.o., Hraničná 2, 040 17 Košice |
rekonštrukcia havarijného stavu vonkajších schodov |
Detail
|
OBJ050/2022
(Objednávka vystavená)
|
01.06.2022 |
3272.39 |
AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA |
učebnice pre 1. stupeň |
Detail
|
OBJ051/2022
(Objednávka vystavená)
|
01.06.2022 |
1840.80 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA spol. s r.o., Hrachová 34, 821 05 Bratislava |
ucebnice pre 1. stupeň |
Detail
|
OBJ049/2022
(Objednávka vystavená)
|
01.06.2022 |
51.72 |
BARI-SLOVAKIA EU, s.r.o., Goliánova 16, 040 18 Košice |
tričko s potlačou (logo školy) |
Detail
|
OBJ047/2022
(Objednávka vystavená)
|
01.06.2022 |
152.22 |
WoodPol s.r.o., Kovaľská 1, 040 15 Košice |
rezivo na exteriérové lavičky |
Detail
|
DFA109/2022
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2022 |
65.00 |
IPEKO Zvolen, s.r.o., Jazmínová 3273/16 |
účastnícky poplatok za účasť zamestnanca na seminári |
Detail
|
DFA095/2022
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2022 |
119.20 |
Zita Hančáková CK DELTA Travel Agency, Letná 45, 040 01 KOŠICE |
školský výlet-doprava, obed, vstupenky, poistenie |
Detail
|
OBJ043/2022
(Objednávka vystavená)
|
30.05.2022 |
612.00 |
Ecopall EU, s.r.o., Pri Teleku 10,040 18 Košice Krásna |
sprietočnenie potrubia v škole |
Detail
|
OBJ044/2022
(Objednávka vystavená)
|
30.05.2022 |
3325.63 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
notebooky Lenovo |
Detail
|
OBJ041/2022
(Objednávka vystavená)
|
25.05.2022 |
20.00 |
Ing. Edita Stvoreňová - Econ Consulting, , Dolný Lopašov 138, 92204 Dolný Lopašov |
Peňažné nároky zamestnancov, konateľov a živnostníkov |
Detail
|
OBJ042/2022
(Objednávka vystavená)
|
25.05.2022 |
76.27 |
Pracovné odevy ZIKO, s.r.o., Okružná 21/6, 050 01 Revúca |
pracovné odevy |
Detail
|
DFA096/2022
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2022 |
52.90 |
Region. vzdelávacie centrum Košice, Hlavná 68, 040 01 Košice |
úhrada členského poplatku v RVC Košice na rok 2022 |
Detail
|
DFA097/2022
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2022 |
149.37 |
Združenie používateľov Slov akademickej dátovej siete SANET, Vazovova 5, 811 07 Bratislava |
služby počítačovej siete SANET za obdobie 04-06/2022 |
Detail
|
DFA098/2022
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2022 |
629.40 |
ORION TRADE, s.r.o., Pezínska 30, 903 01 Senec |
stolička multifunkčná skladacia |
Detail
|
DFA099/2022
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2022 |
22.00 |
Region. vzdelávacie centrum Košice, Hlavná 68, 040 01 Košice |
pracovno právna dokumentácia školy po novele zákona o pedagogických a odbor. zamestn. |
Detail
|
DFA100/2022
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2022 |
20.00 |
Slovenský Červený križ,ÚzS Košice - mesto, Komenského 19,040 01 Košice |
zážitkový kurz 1. pomoci |
Detail
|
DFA101/2022
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2022 |
20.00 |
Slovenský Červený križ,ÚzS Košice - mesto, Komenského 19,040 01 Košice |
Zážitkový kurz PP |
Detail
|
DFA102/2022
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2022 |
20.00 |
Ing. Edita Svoreňová - Econ Consulti, Dolný Lopašov 138, 92204 Dolný Lopašov |
odborný materiál-peňažné nároky zamestnancov, konateľov a živnostníkov |
Detail
|
OBJ040/2022
(Objednávka vystavená)
|
24.05.2022 |
540.00 |
In. Peter Lúčanský, Turgenevova 6, 040 01 Košice |
projektové riešenie rekonštrukcie časti oplotenia |
Detail
|
DFA077/2022
(Faktúra prijatá)
|
24.05.2022 |
10.14 |
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
poplatky za telekomunikačné služby za 04/2022 |
Detail
|
OBJ038/2022
(Objednávka vystavená)
|
24.05.2022 |
40.00 |
Slovenský Červený križ,ÚzS Košice - mesto, Komenského 19,040 01 Košice |
zážitkový kurz prvej pomoci |
Detail
|
OBJ039/2022
(Objednávka vystavená)
|
24.05.2022 |
40.00 |
aSc applied Software Consultants, s.r.o, Svoradova 7, 811 06 Bratislava |
čipové prívesky 50ks |
Detail
|
OBJ036/2022
(Objednávka vystavená)
|
18.05.2022 |
629.40 |
ORION TRADE, s.r.o., Pezínska 30, 903 01 Senec |
stolička multifunkčná skladacia |
Detail
|
OBJ037/2022
(Objednávka vystavená)
|
18.05.2022 |
119.20 |
Zita Hančáková CK Delta Travel agency, Letná 45, 040 01 Košice |
školský výlet pre odídencov z UA, v termíne 9.6.2022 , v Betliari |
Detail
|
DFA076/2022, VS 20220404
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2022 |
149.70 |
PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice |
kopírovací papier A4 |
Detail
|
DFA078/2022, VS 23000380
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2022 |
294.07 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
kópie na kopírke za 04/2022 |
Detail
|
DFA009/2022Z, VS3165110045
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2022 |
1044.36 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
záloh. platba za teplo 05/2022 |
Detail
|
DFA079/2022
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2022 |
151.39 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
IT príslušenstvo |
Detail
|
DFA080/2022, VS202254
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2022 |
165.00 |
DAFAtrans, s.r.o., Rankovce 101, 044 45 Košice - okolie |
autobus. doprava , KE -PO |
Detail
|
DFA081/2022, VS2212200368
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2022 |
972.80 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
teplo za 04/2022 |
Detail
|
DFA082/2022, VS88910093
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2022 |
29.99 |
O2 Slovakia, Eisteinova 24, Bratislava |
telekomunikačné služby za 04/2022 |
Detail
|
DFA083/2022, VS70785847
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2022 |
24.84 |
Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice |
odmena za poskytovanie služieb virtuálnej knižnice za 04/2022 |
Detail
|
DFA084/2022, VS223104561
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2022 |
572.99 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
hygiennic. potreby za obdobie 04/2022 |
Detail
|
DFA085/2022, VS2231044562
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2022 |
27.78 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
rohož , za obd. 05/2022 |
Detail
|
DFA086/2022, VS 22245
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2022 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
finanč. učtovníctvo za obd. 04/2022 |
Detail
|
DFA 087/2022, VS2205188572
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2022 |
479.70 |
RAJ HOLDING,s.r.o., Okružná 884/72, 06401 Stará Ľubovňa |
skladací stolček |
Detail
|
DFA088/2022, VS202206
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2022 |
4270.00 |
AMOS agency, s.r.o., Ružínska 5, 040 11 Košice |
doklad o prijatej platbe za organizovanie školy v prírode od 02.05.2022-06.05.2022 |
Detail
|
DFA089/2022, VS202210
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2022 |
3660.00 |
AMOS agency, s.r.o., Ružínska 5, 040 11 Košice |
doklad o prijatej platbe za organizovanie školy v prírode od 02.05.2022-06.05.2022 |
Detail
|
DFA090/2022, VS202211
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2022 |
260.00 |
AMOS agency, s.r.o., Ružínska 5, 040 11 Košice |
služby za ubytovanie s plnou penziou. doprava autobusom, mikrobusom do školy do hotela a späť, obed v deň odchodu |
Detail
|
DFA091/2022
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2022 |
82.08 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
stravné za odobraté obedy zamestnancom a učiteľov za 04/2022 |
Detail
|
DFA092/2022
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2022 |
518.40 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
stravné za obedy zamestnancov a učiteľov za 04/2022 |
Detail
|
DFA093/2022, VS 220101
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2022 |
516.00 |
TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 KOŠICE |
časopis A5, 32 far. str |
Detail
|
DFA094/2022, VS220007
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2022 |
73.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
zapojenie reproduktorov, inštalácia napájania v učebni, dodanie switcha |
Detail
|
DFA001/2022Z, VS:202212
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2022 |
-245.00 |
AMOS agency s.r.o., Ružínska 5, 04011 Košice |
služby počas ŠVP (preplatok) |
Detail
|
OBJ035/2022
(Objednávka vystavená)
|
13.05.2022 |
479.70 |
RAJ HOLDING s.r.o., Okružná 884/72, 064 01 Stará Ľubovňa |
skladací stolček Malatec čierno-biely 39cm |
Detail
|
OBJ032/2022
(Objednávka vystavená)
|
06.05.2022 |
149.70 |
PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice |
papier kopírovací A4 (500ks/bal) |
Detail
|
OBJ033/2022
(Objednávka vystavená)
|
06.05.2022 |
73.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
inštalačné práce, switch 8xLAN port |
Detail
|
OBJ034/2022
(Objednávka vystavená)
|
06.05.2022 |
516.00 |
TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 KOŠICE |
časopis A5, 32 str., plnofarebný |
Detail
|
DFA075/2022,VS:2022288
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2022 |
38.40 |
Osobnyudaj.sk -ZO s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon zodpovednej osoby za 04/2022 |
Detail
|
Dodatok č. 1 k Smernici 5/2022 o cestovných náhradách
(Nariadenie)
|
03.05.2022 |
0.00 |
|
ZŠK30/0016/2022/0160 |
Detail
|
Dodatok č. 1 k smernici o stravovaní zamestnancov s možnosťou výberu
(Nariadenie)
|
03.05.2022 |
0.00 |
|
ZŠK30/0016/0137/2022 |
Detail
|
DFA068/2022,VS:102022007
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2022 |
708.00 |
ECOPALL EU, s.r.o., Nová 3, 040 18 Košice-Krásna |
sprietočnenie potrubia v areály školy |
Detail
|
DFA073/2022,VS:223103956
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2022 |
48.00 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
výmena rohoží za 04/2022 |
Detail
|
ID, VS:511036474
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2022 |
633.28 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 BRATISLAVA |
komplexné poistenie podnikateľov za 1.5.2022-1.4.2023 |
Detail
|
DFA074/2022,VS:1534981441
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2022 |
1410.00 |
Martinus, s.r.o., Gorkého 4, 036 01 Martin |
darčekové poukážky pre zamestnancov (Deň učiteľov), čerpanie SF |
Detail
|
DFA008/2022Z, VS:2022010
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2022 |
3660.00 |
AMOS agency s.r.o., Ružínska 5, 04011 Košice |
škola v prírode I. stupeň ZŠ, zálohová platba |
Detail
|
OBJ030/2022
(Objednávka vystavená)
|
02.05.2022 |
380.00 |
Mária Dečová, Furčianska 11A, Košice 040 14 |
on -line konzultácie, školenie Riešenie konfliktov |
Detail
|
OBJ031/2022
(Objednávka vystavená)
|
02.05.2022 |
151.39 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
IT príslušenstvo |
Detail
|
DFA069/2022,VS:35542624
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2022 |
39.56 |
VESNA n.o., Smolenická 14, 851 05 Bratislava |
seminár "Správa registratúry na školách" - I. časť |
Detail
|
DFA070/2022,VS:35542624
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2022 |
39.56 |
VESNA n.o., Smolenická 14, 851 05 Bratislava |
seminár "Správa registratúry v školách " II. časť |
Detail
|
DFA071/2022,VS:222071
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2022 |
432.63 |
Hotel DUKLA a.s., Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov |
reštauračné služby pre zamestnancov Deň učiteľov), čerpanie SF |
Detail
|
DFA072/2022, VS:12200171
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2022 |
704.53 |
Ing. Miloslav Juráš, Častkov 96, 906 04 Častkov |
Baby puzzle podložky na sedenie |
Detail
|
Preberací protokol
(Zmluva)
|
29.04.2022 |
0.00 |
SEWA, a.s., Sliačska 1E, 831 02 Bratislava |
zberné nádoby na použité batérie |
Detail
|
Zmluva o spolupráci č. 59/2022
(Zmluva)
|
29.04.2022 |
0.00 |
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica |
spolopráca pri vykonávaní náčuvnej a výstupovej pedagogickej praxe študentstva - pedagogická prax |
Detail
|
DFA067/2022,VS:2212200324
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2022 |
628.43 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
vyúčtovacia faktúra za teplo za r. 2021 |
Detail
|
ZŠK30/0016/2023/0054
(Nariadenie)
|
28.04.2022 |
0.00 |
|
Smernica č.6/2022 o postupe pri povinnom zverejňovaní objednávok, faktúr, zmlúv |
Detail
|
OBJ029/2022
(Objednávka vystavená)
|
28.04.2022 |
704.53 |
Ing. Miloslav Juráš, Častkov 96, 906 04 Častkov |
puzzle podložky na sedenie |
Detail
|
DFA065/2022
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2022 |
111.53 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
odobraté obedy zamestnancov a učiteľov |
Detail
|
Dodatok k zmluve
(Zmluva)
|
25.04.2022 |
130.00 |
AMOS agency s.r.o., Ružínska 5, 04011 Košice |
o obstaraní zájazdu ŠVP I.stupeň ZŠ |
Detail
|
DFA059/2022,VS:8303609288
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2022 |
21.00 |
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby za 03/2022 |
Detail
|
DFA060/2022,VS:2212200200
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2022 |
1418.52 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
teplo za 03/2022 - doplatok |
Detail
|
DFA063/2022,VS:2290085605
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2022 |
696.77 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
elektrina za 03/2022 |
Detail
|
DFA064/2022,VS:223103534
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2022 |
495.50 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
hygienický program za 04/2022 |
Detail
|
DFA065/2022,VS:9
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2022 |
111.53 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
stravné za odobraté obedy zamestnancov za 03/2022 |
Detail
|
DFA066/2022,VS:92
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2022 |
704.40 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
stravné za odobraté obedy zamestnancov za 03/2022 |
Detail
|
DFA059/2022
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
21.00 |
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
poplatky za telekomunikačné služby za 03/2022 |
Detail
|
OBJ027/2022
(Objednávka vystavená)
|
18.04.2022 |
708.00 |
ECOPALL EU, s.r.o., Pre teleku 10, 040 18 Košice-Krásna |
sprietočnenie potrubia |
Detail
|
OBJ028/2022
(Objednávka vystavená)
|
18.04.2022 |
432.63 |
Hotel DUKLA a.s., Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov |
reštauračné služby pre zamestnancov v počte: 30 osôb |
Detail
|
DFA058/2022,VS:70785847
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2022 |
24.84 |
Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice |
služby Virtuálnej knižnice za 03/2022 |
Detail
|
DFA061/2022,VS:23000290
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2022 |
377.33 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
kópie na kopírke za 03/2022 |
Detail
|
DFA062/2022,VS:160398
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2022 |
54.87 |
Pracovné odevy ZIKO s.r.o., Okružná 21/6, 050 01 Revúca |
pracovný odev pre zamestnanca ZŠ |
Detail
|
DFA056/2022,VS2500498487
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2022 |
4413.86 |
Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice |
vodné, stočné za 2.12.2021-23.3.2022, voda z povrchu za 1.1.2022-31.3.2022 |
Detail
|
DFA 063/2022
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2022 |
696.77 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
elektrina 1.3.2022-31.3.2022 |
Detail
|
OFA004/2022
(Faktúra vystavená)
|
14.04.2022 |
1616.74 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
vodné, stočné, voda z povrchového odpadu |
Detail
|
OFA003/2022
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2022 |
1410.38 |
Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
vodné, stočné, voda z povrchového odtoku |
Detail
|
OFA003/2022
(Faktúra vystavená)
|
13.04.2022 |
1410.38 |
Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 2.12.2021-23.3.2022 |
Detail
|
Zmluva o obstaraní zájazdu
(Zmluva)
|
11.04.2022 |
8060.00 |
AMOS agency s.r.o., Ružínska 5, 04011 Košice |
Zmluva o obstaraní zájazdu pre žiakov I. stupňa ZŠ |
Detail
|
DFA057/2022,VS:62022
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2022 |
52.62 |
Peter Paták - PROMTECH, Čínska 14, 040 13 KOŠICE |
servisné práce na EZS v budove školy |
Detail
|
DFA007/2022Z,VS:2022006
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2022 |
0.00 |
AMOS agency s.r.o., Ružínska 5, 04011 Košice |
škola v prírode za I.stupeň ZŠ, zálohová platba |
Detail
|
DFA049/2022,VS:223102978
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2022 |
96.00 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
výmena rohoží za 03/2022 |
Detail
|
DFA050/2022,VS:2022217
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2022 |
38.40 |
Osobnyudaj.sk -ZO s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon zodpovednej osoby za 03/2022 |
Detail
|
DFA051/2022,VS:22182
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2022 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
spracovanie finančného účtovníctva a PaM za 03/2022 |
Detail
|
DFA052/2022, VS:220097
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2022 |
20.00 |
Mária Dlugošová, Čínska 26, 040 13 KOŠICE |
kytica - čerpanie SF |
Detail
|
DFA053/2022,VS2022016
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2022 |
42.15 |
GLOSSA, Igor Treťjakov, Vihorlatská 23, 080 01 Prešov |
učebnice AJ pre žiakov z UA(odídenci), čerpanie -Karpatská nadácia |
Detail
|
DFA054/2022,VS:20220300
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2022 |
177.64 |
PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice |
papiernictvo |
Detail
|
DFA006/2022Z
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2022 |
1961.66 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
teplo za 04/2022-zálohová platba |
Detail
|
DFA055/2022,VS:13
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2022 |
95.01 |
Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice |
činnosť technika PO,BOZP a CO za 01-03/2022 |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí služby
(Zmluva)
|
07.04.2022 |
14.80 |
O2 Slovakia, Eisteinova 24, Bratislava |
telefónne číslo |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí služieb
(Zmluva)
|
07.04.2022 |
14.80 |
O2 Slovakia, Eisteinova 24, Bratislava |
prenos telefónneho čísla od Slovak Telekom, a.s. |
Detail
|
ZŠK30/0016/2022/133
(Nariadenie)
|
04.04.2022 |
0.00 |
|
Smernica 1/2022 o verejnom obstarávaní v pôsobnosti ZŠK30 |
Detail
|
ZŠK30/0016/2022/0159
(Nariadenie)
|
04.04.2022 |
0.00 |
|
ZŠK30/0016/2022/0159 |
Detail
|
ZŠK30/0016/2022/0158
(Nariadenie)
|
04.04.2022 |
0.00 |
|
Smernica 7/2022 pre inventarizáciu majetku |
Detail
|
OBJ021/2022
(Objednávka vystavená)
|
04.04.2022 |
20.00 |
Mária Dlugošová, Čínska 14, 040 13 KOŠICE |
Kytica |
Detail
|
OBJ022/2022
(Objednávka vystavená)
|
04.04.2022 |
42.00 |
GLOSA Igor Trťjakov, Vihorlatská 23, 080 01 Prešov |
učebnice AJ |
Detail
|
OBJ023/2022
(Objednávka vystavená)
|
04.04.2022 |
52.62 |
Peter Paták - PROMTECH, Čínska 14, 040 13 KOŠICE |
aktualizácia prístupových kódov EZS |
Detail
|
OBJ024/2022
(Objednávka vystavená)
|
04.04.2022 |
54.87 |
Pracovné odevy ZIKO s.r.o., Okružná 21/6, 050 01 Revúca |
ochranné pracovné pomôcky pre zamestnanca |
Detail
|
OBJ025/2022
(Objednávka vystavená)
|
04.04.2022 |
8060.00 |
AMOS agency s.r.o., Ružínska 5, 04011 Košice |
zájazd pre žiakov I. stupňa ZŠ |
Detail
|
OBJ026/2022
(Objednávka vystavená)
|
04.04.2022 |
177.64 |
PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice |
papiernictvo |
Detail
|
Príloha č.3
(Nariadenie)
|
04.04.2022 |
0.00 |
|
k smernici č.5/2022 o cestovných náhradách ZŠK30/0016/2022/0159 |
Detail
|
Príloha č. 6
(Nariadenie)
|
04.04.2022 |
0.00 |
|
k smernici č. 5/2022 o cestovných náhradáchZŠK30/0016/2022/0159 |
Detail
|
Príloha č.7
(Nariadenie)
|
04.04.2022 |
0.00 |
|
k smernici č. 5/2022 o cestovných náhradách ZŠK30/0016/2022/0159 |
Detail
|
ZŠK30/0016/2022/0135
(Nariadenie)
|
04.04.2022 |
0.00 |
|
Smernica 3/2022 o obehu účtovných dokladov |
Detail
|
Prilohy č. 3-9 k smernici č. 3/2022 o obehu účtovných dokladov
(Nariadenie)
|
04.04.2022 |
0.00 |
|
ZŠK30/0016/2022/0135 |
Detail
|
ZŠK30/0016/2022/134
(Nariadenie)
|
04.04.2022 |
0.00 |
|
ZŠK30/0016/2022/134 |
Detail
|
DFA047/2022,6577186740
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
425.38 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s., Agentúra Košice, Mäsiarska 601/11, 040 01 KOŚICE |
poistenie malých a stredných podnikateľov 14.4.-14.10.2022 |
Detail
|
DFA048/2022,VS:1202200450
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
0.00 |
AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA |
vyúčtovacia faktúra k DFA004/2022Z (učebnice pre I.st.ZŠ) |
Detail
|
OBJ020/2022
(Objednávka vystavená)
|
28.03.2022 |
48.00 |
ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice |
deratizácia priestorov školy |
Detail
|
DFA030/2022,VS:8301750047
(Faktúra prijatá)
|
25.03.2022 |
21.00 |
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby za 02/2022 |
Detail
|
DFA031/2022,VS:2212200159
(Faktúra prijatá)
|
25.03.2022 |
1307.71 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
teplo za 02/2022 variabilná zložka |
Detail
|
DFA003/2022Z,VS:3165110045
(Faktúra prijatá)
|
25.03.2022 |
2573.20 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
teplo za 03/2022-zálohová platba |
Detail
|
DFA032/2022,VS:2290085605
(Faktúra prijatá)
|
25.03.2022 |
514.27 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
elektrina za 2/2022 |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 0020/Nadácia VSE/2022
(Zmluva)
|
25.03.2022 |
5000.00 |
Nadácia VSE, Mlynská 837/31, 042 91 Košice-Staré mesto |
Finančný príspevok na projekt Postavme školu spolu - zdravé sedenie žiakov |
Detail
|
DFA033/2022,VS:70785847
(Faktúra prijatá)
|
25.03.2022 |
24.84 |
Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice |
virtuálna knižnica za 02/2022 |
Detail
|
DFA034/2022,VS:22103
(Faktúra prijatá)
|
25.03.2022 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
finančné účtovníctvo za PaM za 02/2022 |
Detail
|
DFA035/2022,VS:12022003
(Faktúra prijatá)
|
25.03.2022 |
497.50 |
Hotel Gloria Palac s.r.o., Prašná 7, 040 18 KOŠICE |
prenájom školicich priestorov, školiacej techniky a obedy pre účastníkov školenia - zamestnancov |
Detail
|
DFA036/2022, VS:220004
(Faktúra prijatá)
|
25.03.2022 |
17.20 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
dodanie switchov |
Detail
|
DFA037/2022,VS:223102444
(Faktúra prijatá)
|
25.03.2022 |
495.50 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
hygienický program za 03/2022 |
Detail
|
DFA038/2022,VS:20220649
(Faktúra prijatá)
|
25.03.2022 |
85.64 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
papiernictvo |
Detail
|
DFA039/2022,VS:0300322
(Faktúra prijatá)
|
25.03.2022 |
198.00 |
DOR-Plast, BARAN Ladislav, Teslová ul., 040 12 Košice |
samozatvárač dverí, s montážou |
Detail
|
DFA040/2022,VS:20220658
(Faktúra prijatá)
|
25.03.2022 |
49.80 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
3x balíčky HN |
Detail
|
DFA041/2022,VS:122014759
(Faktúra prijatá)
|
25.03.2022 |
1125.00 |
Up Déjeneur, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 82101 Bratislava |
gastrolístky á 4,50/ks, 250 ks |
Detail
|
DFA042/2022,VS:02212022
(Faktúra prijatá)
|
25.03.2022 |
34.20 |
Jozef Moňok JOKRIM, Zdoba 78, 044 41 Sady nad Torysou |
občerstvenie chlebíčky |
Detail
|
DFA043/2022,VS:021185
(Faktúra prijatá)
|
25.03.2022 |
38.63 |
Computer World Pro Limited |
náhradný zdroj na PC |
Detail
|
DFA044/2022,VS:2022186004
(Faktúra prijatá)
|
25.03.2022 |
155.14 |
Web Retail s.r.o., Husinecká 903/10, Praha 3, ČR |
lampa do projektora Epson |
Detail
|
DFA004/2022Z,VS:1212200478
(Faktúra prijatá)
|
25.03.2022 |
69.85 |
AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA |
učebnice pre I.st. ZŠ ( pre odídencov/žiakov z UA) |
Detail
|
DFA045/2022,VS:04922
(Faktúra prijatá)
|
25.03.2022 |
512.00 |
Divadlo Jonáša Záborského, Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov |
vstupenky na muzikál - čerpanie SF pre zamestnancov |
Detail
|
DFA046/2022,VS:2213330
(Faktúra prijatá)
|
25.03.2022 |
810.46 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
IKT |
Detail
|
DFA005/2022z,vs:1534981441
(Faktúra prijatá)
|
25.03.2022 |
1410.00 |
Martinus, s.r.o., Gorkého 4, 036 01 Martin |
darčekové poukážky pre zamestnancov - čerpanie SF ( Deň učiteľov) |
Detail
|
OBJ018/2022
(Objednávka vystavená)
|
25.03.2022 |
69.85 |
AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA |
učebnice pre I. stupeň ZŠ (žiaci z UA) |
Detail
|
OBJ019/2022
(Objednávka vystavená)
|
25.03.2022 |
1410.00 |
Martinus s.r.o., Gorkého 4, 036 01 Martin |
elektronická darčeková poukážky á 30,-, 47 ks |
Detail
|
OBJ011/2022
(Objednávka vystavená)
|
18.03.2022 |
49.80 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
balíčky HN |
Detail
|
OBJ012/2022
(Objednávka vystavená)
|
18.03.2022 |
34.20 |
Jozef Moňok JOKRIM, Zdoba 78, 044 41 Sady nad Torysou |
občerstvenie - chlebíčky |
Detail
|
OBJ013/2022
(Objednávka vystavená)
|
18.03.2022 |
810.00 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
IKT |
Detail
|
OBJ014/2022
(Objednávka vystavená)
|
18.03.2022 |
38.63 |
Computer World Pro Limited |
adaptér k PC a klavíru |
Detail
|
OBJ015/2022
(Objednávka vystavená)
|
18.03.2022 |
155.14 |
Web Retail s.r.o., Husinecká 903/10, Praha 3, ČR |
lampa do projektora |
Detail
|
OBJ016/2022
(Objednávka vystavená)
|
18.03.2022 |
512.00 |
Divadlo Jonáša Záborského, Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov |
vstupenky na divadelné predstavenie |
Detail
|
OBJ017/2022
(Objednávka vystavená)
|
18.03.2022 |
165.00 |
DAFA trans, s.r.o., Rankovce 101, 04445 Rankovce |
autobusová doprava na trase KE-PO-KE |
Detail
|
OBJ008/2022
(Objednávka vystavená)
|
11.03.2022 |
1125.00 |
Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA |
stravné kupóny pre zamestnancov á 4,50€, 250 ks |
Detail
|
OBJ009/2022
(Objednávka vystavená)
|
11.03.2022 |
17.20 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
switch, 5x LAN port |
Detail
|
OBJ010/2022
(Objednávka vystavená)
|
11.03.2022 |
85.64 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
papiernictvo |
Detail
|
OBJ007/2022
(Objednávka vystavená)
|
11.03.2022 |
198.00 |
DOR-Plast, BARAN Ladislav, Teslova 2451, 040 12 Košice |
samozatvárač dverí s montážou |
Detail
|
DFA020/2022,VS:22010018
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2022 |
1978.80 |
Plynostav s.r.o., Barčianska 1250/2B, 040 17 Košice - Barca |
havária na potrubí ÚK |
Detail
|
DFA021/2022,VS:223101569
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2022 |
96.00 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
výmena rohoží za 02/2022 |
Detail
|
DFA023/2022,VS:220250766
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2022 |
123.36 |
DAFFER s.r.o., Včelárska 1, P.O.BOX 184, 971 01 PRIEVIDZA |
kancelárske potreby |
Detail
|
DFA024/2022,VS:502207523
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2022 |
13.92 |
Euro Data Distribution, s.r.o., Krajinská 10, 821 04 Bratislava |
tonery Epson T6641 čierna |
Detail
|
DFA025/2022,VS:20220136
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2022 |
115.11 |
PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice |
papiernictvo |
Detail
|
DFA026/2022,VS:2022145
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2022 |
38.40 |
Osobnyudaj.sk -ZO s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon zodpovednej osoby 02/2022 |
Detail
|
DFA027/2022,VS:6
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2022 |
50.54 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
stravné za zamestnancov za 02/2022 |
Detail
|
DFA028/2022,VS:62
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2022 |
319.20 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
stravné za zamestnancov za 02/2022 |
Detail
|
DFA029/2022,VS:2300143
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2022 |
134.64 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
kópie na kopírke za 02/2022 |
Detail
|
OBJ004/2022
(Objednávka vystavená)
|
28.02.2022 |
123.34 |
DAFFER s.r.o., Včelárska 1, P.O.BOX 184, 971 01 PRIEVIDZA |
tabuľa Flpichart, fixy, strierka na tabuľu, papiere na Flipchart |
Detail
|
OBJ005/2022
(Objednávka vystavená)
|
28.02.2022 |
115.11 |
PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice |
papiernictvo |
Detail
|
OBJ006/2022
(Objednávka vystavená)
|
28.02.2022 |
497.50 |
HOTEL Gloria Palac, Prašná 7, 040 18 Košice - Krásna |
prenájom školiacich priestorov, techniky a obedy pre účastníkov školenie-zamestnancov ZŠ |
Detail
|
OBJ003/2022
(Objednávka vystavená)
|
25.02.2022 |
13.92 |
Euro Data Distribution, s.r.o., Krajinská 10, 821 04 Bratislava |
tonery Epson T6641, 100ml |
Detail
|
OBJ002/2022
(Objednávka vystavená)
|
24.02.2022 |
198.00 |
TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 KOŠICE |
omaľovánky pre predškolákov |
Detail
|
DFA016/2022,VS:70785847
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2022 |
27.84 |
Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice |
Virtuálna knižnica za 1.1.-31.1.2022 |
Detail
|
DFA017/2022,VS:300842203
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2022 |
149.37 |
Združenie používateľov SANET, Vazovova 5, 811 78 Bratislava |
služby siete SANET za 01-03/2022 |
Detail
|
DFA018/2022,VS:22033
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2022 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
spracovanie finančného účtovníctva a PaM za 01/2022 |
Detail
|
DFA019/2022,VS:220039
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2022 |
198.00 |
TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 KOŠICE |
omaľovánky pre predškolákov |
Detail
|
DFA005/2022,VS:223100212
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2022 |
48.00 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
výmena rohoží za 01/2022 |
Detail
|
DFA009/2022,VS:23000083
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2022 |
152.90 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
kópie na kopírke za 01/2022 |
Detail
|
DFA010/2022,VS:221220003
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2022 |
2068.08 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
dodanie tepla za 01/2022-variabilná zložka |
Detail
|
DFA011/2022,VS:3
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2022 |
74.48 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
stravné za zamestnancov za 01/2022 |
Detail
|
DFA012/2022,VS:32
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2022 |
470.40 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
stravné za zamestnancov za 01/2022 |
Detail
|
DFA013/2022,VS:2290085605
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2022 |
713.94 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
elektrina za 1/2022 |
Detail
|
DFA014/2022,VS:223101218
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2022 |
495.50 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
hygienický program za 02/2022 |
Detail
|
DFA015/2022,VS:122009232
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2022 |
1350.00 |
Up Déjeneur, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 82101 Bratislava |
gastrolístky á 4,50€, 300ks |
Detail
|
DFA002/2022Z,VS:3165110045
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2022 |
2675.11 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
teplo za 02/2022, fixná zložka |
Detail
|
OBJ001/2022
(Objednávka vystavená)
|
10.02.2022 |
1350.00 |
Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA |
Stravné lístky á 4,50€, 300ks |
Detail
|
DFA276/2021, VS:213111316
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2022 |
48.00 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
výmena rohoží za 12/2021 |
Detail
|
DFA001/2022Z,VS:3165110045
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2022 |
2980.88 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
teplo za 1/2022-fixná zložka |
Detail
|
Darovacia zmluva (č.z.0008/2022)
(Zmluva)
|
07.02.2022 |
1000.00 |
Nadácia Penta, Einsteinova 25, Digital Park II, 05101 Bratislava |
Nadácia Penta - podpora projektu "Šplhanie Kežmarčiat" |
Detail
|
DFA004/2022,VS223100211
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
495.50 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
hygienický program 01/2022 |
Detail
|
DFA006/2022,VS:2220080
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
31.50 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56, 064 01 Stará Ľubovňa |
zverejňovanie dokumentov 1.1.-31.12.2022 (služba) |
Detail
|
DFA007/2022,VS:2022071
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
38.40 |
osobnyudaj.sk-ZO, s.r.o. , Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon zodpovednej osoby 01/2022 |
Detail
|
DFA008/2022,VS:264122
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
33.00 |
Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava |
členský poplatok za užívanie siete SANET za r. 2022 |
Detail
|
DFA001/2022,VS:541/2022
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2022 |
268.09 |
GRENKELEASING s.r.o., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava |
nájom kopírky za 1.-3./2022 |
Detail
|
DFA002/2022,vs:2022000056
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2022 |
312.00 |
MediSon, s.r.o. , Obchodná16, 040 11 Košice |
zabezpečenie zdravotnej služby a dohľadu nad pracovným prostredím za 1.plr.2022 |
Detail
|
DFA003/2022
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2022 |
45.40 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
kópie na kopírke za 12/2021 |
Detail
|
OFA002/2022
(Faktúra vystavená)
|
24.01.2022 |
1174.04 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
vodné , stočné, voda zpovrchového odtoku |
Detail
|
OFA001/2022
(Faktúra vystavená)
|
20.01.2022 |
1169.24 |
Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
vodné . stočné, voda z povrchového odtoku |
Detail
|
DFA277/2021, VS:2500450836
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
3529.15 |
Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice |
vodné stočné, voda z povrchu 28.9.-31.12.2021 |
Detail
|
DFA278/2021,VS:22201021
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
600.00 |
Lomtec.com a.s., Líščie údolie 5, 841 04 Bratislava |
služby k informačnému systému Active Registratúra na r. 2022 |
Detail
|
DFA279/2021,VS:20210316
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
203.74 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o. Košice, Komenského 7, 040 01 Košice |
lokalizácia úniku ÚK v areáli školy |
Detail
|
DFA280/2021,VS:8297384198
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
21.00 |
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby za 12/2021 |
Detail
|
DFA281/2021,VS:2111221016
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
1158.43 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
teplo za 12/2021, variabilná zložka |
Detail
|
DFA282/2021,VS:2290085605
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
761.74 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
elektrina za 12/2021 |
Detail
|
DFA283/2021,VS:30
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
48.07 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
stravné za zamestnancov za 12/2021 |
Detail
|
DFA284/2021,VS:302
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
303.60 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
stravné za zamestnancov za 12/2021 |
Detail
|
DFA274/2021,VS:300842112
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2021 |
149.37 |
Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava |
služby počítačovej siete SANET za 10-12/2021 |
Detail
|
DFA275/2021, VS:512101704
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2021 |
44.57 |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice |
služby energetického manažmentu |
Detail
|
DFA271/2021, VS:20211386
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2021 |
136.20 |
PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice |
papiernictvo |
Detail
|
DFA272/2021, VS:8295528194
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2021 |
21.00 |
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby za 11/2021 |
Detail
|
DFA273/2021, VS:210100978
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2021 |
2116.74 |
Quick Service Slovakia s.r.o., Lúčna 177/14, 059 42 Gerlachov |
dezinfekčné prostriedky (COVID 19) |
Detail
|
OBJ114/2021
(Objednávka prijatá)
|
16.12.2021 |
1978.80 |
Plynostav s.r.o., Barčianska 1250/2B, 040 17 Košice - Barca |
oprava na potrubí ÚK |
Detail
|
OBJ112/2021
(Objednávka vystavená)
|
16.12.2021 |
203.74 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o. Košice, Komenského 7, 040 01 Košice |
lokalizácia úniku ÚK v areáli školy |
Detail
|
OBJ113/2021
(Objednávka vystavená)
|
16.12.2021 |
136.20 |
PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice |
papiernictvo |
Detail
|
DFA267/2021, VS:166
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2021 |
95.01 |
Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice |
činnosť technika požiarnej ochrany, BOZP za 10-12/2021 |
Detail
|
DFA268/2021, VS:2212208920
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2021 |
0.00 |
ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica |
hospodárske a ekonomické tlačivá - vyúčtovacia faktúra ku DFA009/2021Z |
Detail
|
DFA269/2021, VS:22002364
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2021 |
213.18 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
kópie na kopírke za 11/2021 |
Detail
|
DFA270/2021, VS:2163957
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2021 |
49.30 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
optická káblová myš, sieťový adaptér USB |
Detail
|
DFA263/2021, VS:27
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2021 |
93.67 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
stravné za zamestnancov za 11/2021 |
Detail
|
DFA264/2021, VS:272
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2021 |
591.60 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
stravné za zamestnancov za 11/2021 |
Detail
|
DFA265/2021, vs:210326
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2021 |
516.00 |
TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 KOŠICE |
časopis A5, 32 str., farebná obálka |
Detail
|
DFA266/2021, VS:2021060284
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2021 |
412.10 |
ANDREA SHOP, s.r.o., Galantská cesta 5855/22, Dunajská Streda 929/01 |
slúchadlá PC, optická káblová myš |
Detail
|
OBJ109/2021
(Objednávka vystavená)
|
12.12.2021 |
516.00 |
TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 KOŠICE |
časopis A5, 32 strán, s obálkou - farebný |
Detail
|
OBJ110/2021
(Objednávka vystavená)
|
12.12.2021 |
49.30 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
káblová myš, sieťový adaptér USB |
Detail
|
OBJ111/2021
(Objednávka vystavená)
|
12.12.2021 |
1763.95 |
Quick Service Slovakia s.r.o., Lúčna 177/14, 059 42 Gerlachov |
stojan na dezinfekciu rúk, respirátory, dezinfekčný prostriedok, bezdotykový dávkovač dezinfekcie |
Detail
|
DFA009/2021Z,VS:1212208715
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2021 |
187.80 |
ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica |
školské tlačivá |
Detail
|
DFA253/2021,VS:2021
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2021 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
spracovanie finančného účtovníctva a PaM za 11/2021 |
Detail
|
DFA254/2021,VS:21835
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2021 |
500.00 |
Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
služby vo VO - odborný dozor |
Detail
|
DFA255/2021,VS:2021120021
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2021 |
69.60 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon zodpovednej osoby za 11/2021,12/2021 |
Detail
|
DFA256/2021,VS:213110692
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2021 |
495.50 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
hygienický program za 12/2021 |
Detail
|
DFA257/2021,VS:2111220935
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2021 |
2128.22 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
dodanie tepla za 11/2021 |
Detail
|
DFA258/2021,VS:2161412
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2021 |
876.24 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
PC reproduktory, webkamera Hama, slúchadlá s mikrofónom |
Detail
|
DFA259/2021,VS:21879
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2021 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
spracovanie finančného účtovníctva a PaM za 12/2021 |
Detail
|
DFA260/2021,VS:2290085605
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2021 |
1211.40 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
elektrina za 11/2021 |
Detail
|
DFA261/2021, VS:210029
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2021 |
30.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
oprava elektroinštalácie |
Detail
|
DFA262/2021,VS:121082919
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2021 |
526.50 |
Up Déjeneur s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA |
gastrolístky 117ks, á 4,50/ks |
Detail
|
DFA248/2021,VS:213110303
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2021 |
96.00 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
výmena rohoží za 11/2021 |
Detail
|
DFA249/2021,VS:21013
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2021 |
215.00 |
Vividbooks s.r.o., Ostravská 623, 199 00 Praha, Česká republika |
licencia na učebnice fyziky |
Detail
|
DFA250/2021,VS:2021201
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2021 |
2443.20 |
PLAYSYSTEM s.r.o., Rampová 4, 040 01 Košice |
lanová pyramída |
Detail
|
DFA251/2021,VS:2021113
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2021 |
38.40 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon zodpovednej osoby za 11/2021 |
Detail
|
DFA252/2021,VS:3165110045
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2021 |
2401.90 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
teplo za 12/2021 |
Detail
|
OBJ107/2021
(Objednávka vystavená)
|
08.12.2021 |
526.50 |
Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA |
stravné lístky pre zamestnancov v hodnote 4,50€, 117 ks |
Detail
|
OBJ108/2021
(Objednávka vystavená)
|
08.12.2021 |
30.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
oprava elektroinštalácie |
Detail
|
Zmluva o výpožičke streleckých pomôcok
(Zmluva)
|
02.12.2021 |
0.00 |
Mgr. Šidlík Viktor, Idanská 13, 040 11 Košice |
zapožičanie streleckých pomôcok |
Detail
|
DFA247/2021, VS:2117103
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2021 |
663.38 |
Dávid Vorčák, Oravská Polhora47, 02947 Oravská Polhora |
RAM 4Gb, vizualizér Epson |
Detail
|
Darovacia zmluva (0193/2021)
(Zmluva)
|
30.11.2021 |
447.70 |
Rodičovské združenie pre Základnej škole Kežmarská 30, Kežmarská 30, 040 11 Košice |
peňažná suma na lanovú pyramídu |
Detail
|
Darovacia zmluva (0194/2021)
(Zmluva)
|
30.11.2021 |
495.50 |
Rodičovské združenie pre Základnej škole Kežmarská 30, Kežmarská 30, 040 11 Košice |
peňažná suma na lanovú pyramídu |
Detail
|
OBJ106/2021
(Objednávka vystavená)
|
29.11.2021 |
215.00 |
Vividbooks s.r.o., Ostravská 623, 199 00 Praha, Česká republika |
licencia pre učebnice fyziky |
Detail
|
OBJ102/2021
(Objednávka vystavená)
|
29.11.2021 |
663.38 |
Dávid Vorčák, Oravská Polhora47, 02947 Oravská Polhora |
Ram pamäť 4Gb, vizuaklizér Epson - čerpanie dotácie digitalizácia |
Detail
|
OBJ103/2021
(Objednávka vystavená)
|
29.11.2021 |
412.10 |
ANDREA SHOP, s.r.o., Galantská cesta 5855/22, Dunajská Streda 929/01 |
slúchadlá Panasonic, optická káblová myš Hama |
Detail
|
OBJ104/2021
(Objednávka vystavená)
|
29.11.2021 |
876.24 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
PC reproduktory Hama, webkamera, USB slúchadlá s mikrofónom Logitech |
Detail
|
OBJ105/2021
(Objednávka vystavená)
|
29.11.2021 |
2443.20 |
PLAYSYSTEM s.r.o., Rampová 4, 040 01 Košice |
Lanová pyramída |
Detail
|
DFA241/2021, VS:20211963
(Faktúra prijatá)
|
25.11.2021 |
247.28 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
kancelárske potreby a papiernictvo |
Detail
|
DFA242/2021,VS:210024
(Faktúra prijatá)
|
25.11.2021 |
540.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
oprava školského rozhlasu |
Detail
|
DFA243/2021,VS:1021335283
(Faktúra prijatá)
|
25.11.2021 |
0.00 |
Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 BRATISLAVA |
k30.sk (custom hosting), vyúčtovanie faktúry DFA008/2021Z |
Detail
|
DFA244/2021,vs:21720
(Faktúra prijatá)
|
25.11.2021 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
spracovanie finančného účtovníctva a PaM 10/2021 |
Detail
|
DFA245/2021, VS:502144027
(Faktúra prijatá)
|
25.11.2021 |
10.44 |
Euro Data Distribution, s.r.o., Krajná 10, 821 04 Bratislava |
toner Epson T6641 (čierna) |
Detail
|
DFA246/2021,VS:210100908
(Faktúra prijatá)
|
25.11.2021 |
1936.80 |
Quick Service Slovakia s.r.o., Lúčna 177/14, 059 42 Gerlachov |
respirátory, hygienický materiál |
Detail
|
OBJ101/2021
(Objednávka vystavená)
|
18.11.2021 |
10.44 |
Euro Data Distribution, s.r.o., Krajná 10, 821 04 Bratislava |
toner EPSON T6641 (čierna) |
Detail
|
OBJ100/2021
(Objednávka vystavená)
|
12.11.2021 |
1936.80 |
Quick Service Slovakia s.r.o., Lúčna 177/14, 059 42 Gerlachov |
respirátora FFP2, hygienický a dezinfekčný materiál |
Detail
|
OBJ099/2021
(Objednávka vystavená)
|
10.11.2021 |
247.28 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
kancelárske potreby |
Detail
|
DFA229/2021, VS:20212841
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2021 |
48.00 |
ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice |
deratizácia priestorov školy |
Detail
|
DFA230/2021, VS:22002227
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2021 |
208.15 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
kópie na kopírke za 10/2021 |
Detail
|
DFA231/2021, VS:546819
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2021 |
137.50 |
preskoly.sk s.r.o., Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava |
učebnice pre II. stupeň ZŠ |
Detail
|
DFA232/2021, VS:3120212137
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2021 |
403.70 |
SPN - Mladé letá, s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
učebnice pre II. stupeň ZŠ |
Detail
|
DFA233/2021, VS:1020210211
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2021 |
150000.00 |
RI-PEX s.r.o., Slnečná 15, 044 42 Rozhanovce |
oprava strechy |
Detail
|
DFA233-1/2021, VS:1020210211
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2021 |
5752.00 |
RI-PEX s.r.o., Slnečná 15, 044 42 Rozhanovce |
oprava strechy - 2. časť úhrady |
Detail
|
DFA234/2021, VS.24
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2021 |
91.77 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
stravné za odobraté obedy zamestnancov za 10/2021 |
Detail
|
DFA235/2021, VS.242
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2021 |
579.60 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
stravné za odobraté obedy zamestnancov za 10/2021 |
Detail
|
DFA008/2021Z, VS:1021335283
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2021 |
52.85 |
Websupport, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 BRATISLAVA |
hosting k30.sk za 27.11.2021 - 27.11.2022 |
Detail
|
DFA238/2021, VS:2111220817
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2021 |
276.16 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
teplo za 10/2021 |
Detail
|
DFA239/2021, VS.2290085605
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2021 |
878.29 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
elektrická energia za 10/2021 |
Detail
|
DFA240/2021, VS:3165110045
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2021 |
2143.31 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
teplo za 11/2021 |
Detail
|
OBJ096/2021
(Objednávka vystavená)
|
08.11.2021 |
403.70 |
SPN-Mladé letá, s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
učebnice pre II. stupeň ZŠ - čerpanie dotácie |
Detail
|
OBJ097/2021
(Objednávka vystavená)
|
08.11.2021 |
137.50 |
preskoly.sk s.r.o., Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava |
učebnice pre II. stupeň ZŠ - čerpanie dotácie |
Detail
|
OBJ098/2021
(Objednávka vystavená)
|
08.11.2021 |
540.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
oprava školského rozhlasu |
Detail
|
OBJ097-1/2021
(Objednávka vystavená)
|
08.11.2021 |
52.85 |
Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 BRATISLAVA |
custom hosting k30.sk od 27.11.2021 - 27.11.2022 |
Detail
|
DFA226/2021, VS:540042
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2021 |
49.50 |
preskoly.sk s.r.o., Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava |
učebnice pre II. stupeň ZŠ |
Detail
|
DFA227/2021, VS:210023
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2021 |
232.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
reproduktory - školské rozhlasy |
Detail
|
DFA228/2021, VS:136
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2021 |
206.00 |
Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice |
revízia hasiacich prístrojov a revízna správa |
Detail
|
DFA219/2021,VS:213108810
(Faktúra prijatá)
|
28.10.2021 |
96.00 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
výmena rohoží za 10/2021 |
Detail
|
DFA220/2021, VS:337659452
(Faktúra prijatá)
|
28.10.2021 |
57.76 |
Pilulka.sk, a.s., Pestovateľská 17796/3, 82104 Braislava |
lekárnička drevená nástenná |
Detail
|
DFA221/2021, VS:8291819827
(Faktúra prijatá)
|
28.10.2021 |
21.38 |
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby za 09/2021 |
Detail
|
DFA001/2021D,VS:748347421
(Faktúra prijatá)
|
28.10.2021 |
-57.58 |
PEARS HEALTH CYBER, s.r.o., Voctářová 2449/5, 18000Praha 8, Česká republika |
nástenné lekárničky-vrátenie platby pre nedodanie tovaru |
Detail
|
DFA222/2021,VS:21006
(Faktúra prijatá)
|
28.10.2021 |
320.00 |
Občianske združenie Sapiente, Jarná 1164/13, 040 01 Košice |
školenie " platforma Zoom" |
Detail
|
DFA223/2021, VS:1021090355
(Faktúra prijatá)
|
28.10.2021 |
34.80 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon zodpovednej osoby za 09/2021 |
Detail
|
DFA213/2021,VS:20211710
(Faktúra prijatá)
|
28.10.2021 |
311.80 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
pracovné prostriedky na čistenie - COVID 19 |
Detail
|
DFA224/2021,VS:112113977
(Faktúra prijatá)
|
28.10.2021 |
518.83 |
Kosit a.s., Rastislavova 98, Košice |
nájom kontajnera na zmiešaný odpad |
Detail
|
DFA214/2021,VS:2111220776
(Faktúra prijatá)
|
28.10.2021 |
389.51 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
teplo za 09/2021 |
Detail
|
DFA225/2021, VS:20211757
(Faktúra prijatá)
|
28.10.2021 |
49.80 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
balíčky Hmotnej núdze |
Detail
|
DFA215/2021,VS:45102021
(Faktúra prijatá)
|
28.10.2021 |
180.00 |
Energia spol. s r.o. Košice, Zombova 35, 040 23 košice |
revízia bleskozvodu |
Detail
|
DFA216/2021,VS:21635
(Faktúra prijatá)
|
28.10.2021 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
spracovanie finančného účtovníctva a PaM za 09/2021 |
Detail
|
DFA217/2021,VS:217101822
(Faktúra prijatá)
|
28.10.2021 |
125.10 |
VISO TRADE s.r.o., Pravdova 837, 37701 Jindřichův Hradec, Česká republika |
stojan na triedený odpad 120l - mix farieb |
Detail
|
DFA218/2021,VS:2100404750
(Faktúra prijatá)
|
28.10.2021 |
22.00 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA spol. s r.o., Hrachová 34, 821 05 Bratislava |
učebnice pre I. stupeň ZŠ-čerpanie dotácie |
Detail
|
OBJ094/2021
(Objednávka vystavená)
|
21.10.2021 |
49.50 |
preskoly.sk s.r.o., Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava |
Literárna výchova pre 6. ročník ZŠ |
Detail
|
OBJ095/2021
(Objednávka vystavená)
|
21.10.2021 |
48.00 |
ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice |
deratizácia priestorov školy |
Detail
|
OBJ093/2021
(Objednávka vystavená)
|
20.10.2021 |
57.76 |
Pilulka.sk, a.s., Pestovateľská 17796/3, 82104 Bratislava |
nástenná drevená lekárnička |
Detail
|
OBJ092/2021
(Objednávka vystavená)
|
20.10.2021 |
125.10 |
VISIO TRADE s.r.o., Pravdova 837, 37701 Jindřichův Hradec, Česká republika |
stojan na triedený odpad 120l plastový |
Detail
|
DFA198/2021,VS:312021
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2021 |
133.32 |
Peter Paták - PROMTECH, Čínska 14, 040 13 KOŠICE |
kontrola dorozumievacích zariadení a oprava EZS |
Detail
|
DFA199/2021,VS:213108591
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2021 |
495.50 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
hygienický program 10/2021 |
Detail
|
DFA200/2021,VS:213201495
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2021 |
522.00 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
čistiace prostriedky - COVID 19 |
Detail
|
DFA201/2021,VS:87072021
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2021 |
268.09 |
GRENKELEASING s.r.o., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava |
prenájom kopírky za 1.10.-31.12.2021 |
Detail
|
DFA202/2021,VS:211107
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2021 |
121.27 |
ROVDER, s.r.o., Priemyselná 4, 040 01 Košice |
papiernictvo |
Detail
|
DFA203/2021
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2021 |
88.00 |
Mobelix SK s.r.o., Pri prachárni 4/E, 040 11 Košice |
nábytok do kabinetov |
Detail
|
DFA204/2021,VS: 102101571
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2021 |
151.20 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 BRATISLAVA |
učebnice pre II. stupeň ZŠ |
Detail
|
DFA205/2021,VS:22002134
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2021 |
126.80 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
toner TN118 |
Detail
|
DFA206/2021, VS:22002144
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2021 |
170.84 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
kópie na kopírke za 09/2021 |
Detail
|
DFA207/2021, VS:372021
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2021 |
108.00 |
Peter Paták - PROMTECH, Čínska 14, 040 13 KOŠICE |
prevádzková funkčná skúška zariadenia EZS |
Detail
|
DFA208/2021, VS:382021
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2021 |
272.04 |
Peter Paták - PROMTECH, Čínska 14, 040 13 KOŠICE |
úprava a oprava po funkčnej skúške EZS |
Detail
|
DFA209/2021,VS:2290085605
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2021 |
675.19 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
elektrina za 09/2021 |
Detail
|
DFA210/2021,VS:21
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2021 |
89.87 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
stravné za zamestnancov a učiteľov za 09/2021 |
Detail
|
DFA211/2021,VS:212
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2021 |
567.60 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
stravné za zamestnancov a učiteľov za 09/2021 |
Detail
|
DFA212/2021,VS:20211724
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2021 |
156.41 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
čistiace prostriedky - COVID 19 |
Detail
|
OBJ091/2021
(Objednávka vystavená)
|
13.10.2021 |
22.00 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA spol. s r.o., Hrachová 34, 821 05 Bratislava |
učebnice pre I. stupeň ZŠ |
Detail
|
DFA195/2021,VS:3165110045
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2021 |
1626.14 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
dodanie tepla za 10/2021 |
Detail
|
OBJ089/2021
(Objednávka vystavená)
|
08.10.2021 |
49.80 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
balíčky HN 3x |
Detail
|
OBJ090/2021
(Objednávka vystavená)
|
08.10.2021 |
180.00 |
Energia spol. s. r. o., Košice, Zombova 35, 040 11 Košice |
revízia aktívneho bleskozvodu vrátane vypracovania správy |
Detail
|
DFA193/2021,VS:20211059
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2021 |
85.50 |
PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice |
papier do kopirky A4 80gr./500ks |
Detail
|
DFA194/2021,VS:2500400377
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2021 |
4546.61 |
Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice |
vodné stočné za 24.6.-27.9.2021, voda z povrchu 1.7.-30.9.2021 |
Detail
|
OBJ087/2021
(Objednávka vystavená)
|
07.10.2021 |
57.58 |
PEARS HEALTH CYBER, s.r.o., Voctářová 2449/5, 18000Praha 8, Česká republika |
nástenná lekárnička |
Detail
|
OBJ088/2021
(Objednávka vystavená)
|
07.10.2021 |
232.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
školské rozhlasy |
Detail
|
OBJ085/2021
(Objednávka vystavená)
|
05.10.2021 |
121.27 |
ROVDER, s.r.o., Priemyselná 4, 040 01 Košice |
papiernictvo |
Detail
|
OBJ086/2021
(Objednávka vystavená)
|
05.10.2021 |
126.80 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
toner Konica TN118 |
Detail
|
OBJ086-1/2021
(Objednávka vystavená)
|
05.10.2021 |
320.00 |
Sapiente, o.s., Jarná 1164/13, 040 01 Košice |
školenie pedagogických zamestnancov školy |
Detail
|
DFA192/2021, VS:2101209
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2021 |
6.50 |
A.E.M. company, s.r.o., Krakovská 665/38, 951 12 Ivanka pri Dunaji |
tonery set 4x TN118 |
Detail
|
OBJ076/2021
(Objednávka vystavená)
|
30.09.2021 |
108.00 |
Peter Paták - PROMTECH, Čínska 14, 040 13 KOŠICE |
funkčná skúška EZS s vypracovaním protokolu |
Detail
|
OBJ077/2021
(Objednávka vystavená)
|
30.09.2021 |
258.60 |
Peter Paták - PROMTECH, Čínska 14, 040 13 KOŠICE |
servis EZS, funkčná skúška |
Detail
|
OBJ078/2021
(Objednávka vystavená)
|
30.09.2021 |
29.20 |
ELEKTROSPED, a.s., Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava |
Batéria drezová Fala TO-75930 s ohrevom vody |
Detail
|
OBJ079/2021
(Objednávka vystavená)
|
30.09.2021 |
6.50 |
A.E.M. company, s.r.o., Krakovská 665/38, 951 12 Ivanka pri Dunaji |
toner EPSON set 4x T644 |
Detail
|
OBJ080/2021
(Objednávka vystavená)
|
30.09.2021 |
522.00 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
koncentrát mydlovej peny Best MIld-500, papierová rolka MINI |
Detail
|
OBJ081/2021
(Objednávka vystavená)
|
30.09.2021 |
315.00 |
Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA |
stravné kupóny pre zamestnancov v hodnote 4,50/ks |
Detail
|
OBJ082/2021
(Objednávka vystavená)
|
30.09.2021 |
85.50 |
PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice |
kancelársky papier A4 80 gr (5bal/krabica) |
Detail
|
OBJ083/2021
(Objednávka vystavená)
|
30.09.2021 |
311.80 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
pracovné prostriedky na čistenie a dezinfekciu (COVID-19)
|
Detail
|
OBJ084/2021
(Objednávka vystavená)
|
30.09.2021 |
156.41 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
čistiace prostriedky na dezinfekciu (COVID-19) |
Detail
|
DFA178/2021, VS:7020210903
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
274.09 |
ATHLECIC24 s.r.o., Švabinského 1700/4, 702 00 Ostrava, Česká republika |
Tatami - taekwondo podložka obojstranná |
Detail
|
DFA179/2021,VS:2119340
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
31.50 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o., Krompašská 510/96, 040 11 KOŠICE |
učebnice pre I. stupeň ZŠ |
Detail
|
DFA180/2021,VS:2100403969
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
22.00 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA spol. s r.o., Hrachová 34, 821 05 Bratislava |
učebnice pre I. stupeň ZŠ |
Detail
|
DFA181/2021,VS:8289971203
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
21.00 |
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby za 08/2021 |
Detail
|
DFA182/2021, VS:213107873
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
495.50 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
hygienický program za 09/2021 |
Detail
|
DFA183/2021, VS:213107874
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
48.00 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
výmena rohoží za 09/2021 |
Detail
|
DFA184/2021,VS:102
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
95.01 |
Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice |
činnosť technika PO,BOZP a CO za 07-09/2021 |
Detail
|
DFA185/2021,VS:6577186740
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
425.38 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s., Agentúra Košice, Mäsiarska 601/11, 040 01 KOŚICE |
poistenie zodpovednosti za 14.10.2021 -14.4.2022 |
Detail
|
DFA186/2021,VS:2108
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
470.00 |
Bc. Stanislav Šolc, Baška 122, 040 16 Baška |
orez stromu a odvoz biomasy |
Detail
|
DFA187/2021,VS:1202101869
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
0.00 |
AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA |
učebnice pre I. stupeň ZŠ - vyúčtovacia faktúra ku DFA005/2021Z |
Detail
|
DFA188/2021,VS:272021
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
100.00 |
Vladimír Micenko, Húskova 15, 040 11 KOŠICE |
oprava telocvičného náradia |
Detail
|
DFA189/2021,vS:102101465
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
864.00 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 BRATISLAVA |
učebnice pre II. stupeň ZŠ - čiastočné dodanie tovaru |
Detail
|
OBJ074/2021
(Objednávka vystavená)
|
28.09.2021 |
469.20 |
Kosit , Rastislavova 98, Košice |
prenájom kontajnera na zmiešaný odpad |
Detail
|
OBJ075/2021
(Objednávka vystavená)
|
28.09.2021 |
1015.20 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 BRATISLAVA |
učebnice pre II. stupeň ZŠ (Chémia učebnica + cvičebnica pre 7.,8.,9. ročník) |
Detail
|
DFA190/2021,VS:2021
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
52.00 |
Reginálne vzdelávacie centrum Košice, Hlavná 68, 040 01 Košice |
prihláška za člena združenia |
Detail
|
DFA191/2021,VS:0110191121
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
220.00 |
Reginálne vzdelávacie centrum Košice, Hlavná 68, 040 01 Košice |
prihlásenie na podujatie - webinár : hospodárka školy (5 samostatných webinárov) |
Detail
|
Prihláška za člena
(Zmluva)
|
24.09.2021 |
52.00 |
Reginálne vzdelávacie centrum Košice, Hlavná 68, 040 01 Košice |
prihláška za člena združenia právnických osôb |
Detail
|
DFA163/2021,VS:20210953
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2021 |
404.66 |
PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice |
Papiernictvo a kancelárske potreby |
Detail
|
DFA165/2021,VS:210016
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2021 |
54.40 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
spínacie hodiny a switch |
Detail
|
DFA166/2021, VS:1112103307
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2021 |
0.00 |
AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA |
učebnice pre I.stupeň ZŠ-čerpanie dotácie, vyúčtovacia faktúra ku DFA002/2021Z |
Detail
|
DFA167/2021,VS:2021259
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2021 |
489.48 |
Marián Koco - Insekta Bio, Lesnícka 9, 040 11 Košice |
pranie kobercov, tepovanie stoličiek a kresiel |
Detail
|
DFA168/2021,VS:3165110045
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2021 |
1022.77 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
dodanie tepla - fixná zložka |
Detail
|
DFA169/2021,VS:22002025
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2021 |
71.18 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
kópie na kopírke za 07/2021 |
Detail
|
DFA005/2021Z, VS:1212106592
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2021 |
107.14 |
AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA |
učebnice pre I.stupeň ZŠ-čerpanie dotácie |
Detail
|
DFA170/2021,VS:2111220659
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2021 |
387.81 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
dodanie tepla - variabilná zložka, za 08/2021 |
Detail
|
DFA171/2021,VS:2290085605
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2021 |
288.58 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
dodanie elektriny za 08/2021 |
Detail
|
DFA172/2021,VS:20212038
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2021 |
73.96 |
Libera Terra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava |
učebnice pre I.stupeň ZŠ - čerpanie dotácie |
Detail
|
DFA173/2021,VS:2222007842
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2021 |
44.00 |
IKAR,a.s., Miletičová 23, 821 09 Bratislava |
učebnice pre I.stupeň ZŠ- čerpanie dotácie |
Detail
|
DFA174/2021,VS:0921008
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2021 |
18.00 |
EFFA,s.r.o., Humenská 334/19, 040 11 Košice |
nákladná cestná doprava do 3,5 t |
Detail
|
OBJ070/2021
(Objednávka vystavená)
|
21.09.2021 |
18.00 |
EFFA,s.r.o., Humenská 334/19, 040 11 Košice |
nákladná cestná doprava do 3,5 t |
Detail
|
OBJ071/2021
(Objednávka prijatá)
|
21.09.2021 |
274.09 |
ATHLECIC24 s.r.o., Švabinského 1700/4, 702 00 Ostrava, Česká republika |
Tatami-taekwondoo podložka obojstranná 100x100x1,2 cm |
Detail
|
OBJ072/2021
(Objednávka vystavená)
|
21.09.2021 |
133.32 |
Peter Paták - PROMTECH, Čínska 14, 040 13 KOŠICE |
servisný zásah ku signalizačnému zariadeniu |
Detail
|
OBJ073/2021
(Objednávka vystavená)
|
21.09.2021 |
249.60 |
BARI-SLOVAKIA EU, s.r.o., Goliánova 16, 040 18 Košice |
tričko žlté s potlačou mena žiaka |
Detail
|
DFA175/2021,VS:21555
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2021 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
spracovanie finančného účtovníctva a PaM za 08/2021 |
Detail
|
DFA176/2021,VS:21114
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2021 |
249.60 |
BARI-SLOVAKIA EU, s.r.o., Goliánova 16, 040 18 Košice |
tričko žlté s potlačou mena žiaka |
Detail
|
DFA177/2021,VS:3421090775
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2021 |
934.28 |
Mesto Košice, Trieda SNP 48/A |
poplatok za komunálny odpad r. 2021, 3.splátka |
Detail
|
Dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo
(Zmluva)
|
16.09.2021 |
155752.46 |
RI-PEX s.r.o., Slnečná 15, 044 42 Rozhanovce |
dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo č.001/2021 |
Detail
|
OBJ064/2021
(Objednávka vystavená)
|
10.09.2021 |
470.00 |
Bc. Stanislav Šolc, Baška 122, 040 16 Baška |
pilčícke práce, odvoz biomasy, plošina |
Detail
|
OBJ065/2021
(Objednávka vystavená)
|
10.09.2021 |
73.96 |
Libera Terra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava |
učebnice pre I.stupeň ZŠ |
Detail
|
OBJ066/2021
(Objednávka vystavená)
|
10.09.2021 |
107.14 |
AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA |
učebnice pre I.stupeň ZŠ |
Detail
|
OBJ067/2021
(Objednávka vystavená)
|
10.09.2021 |
31.50 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o., Krompašská 510/96, 040 11 KOŠICE |
učebnice pre I.stupeň ZŠ |
Detail
|
OBJ068/2021
(Objednávka vystavená)
|
10.09.2021 |
22.00 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA spol. s r.o., Hrachová 34, 821 05 Bratislava |
učebnice pre I.stupeň ZŠ |
Detail
|
OBJ069/2021
(Objednávka vystavená)
|
10.09.2021 |
44.00 |
IKAR,a.s., Miletičová 23, 821 09 Bratislava |
učebnice pre I.stupeň ZŠ |
Detail
|
DFA162/2021, VS:210061
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
4749.30 |
INTEGRA-chránené dielne, n.o., Cementárenská cesta 4636/6, 974 01 Banská Bystrica |
nábytok do kabinetov |
Detail
|
DFA164/2021,VS:210016
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
1530.50 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
revízia elektrospotrebičov |
Detail
|
OBJ063/2021
(Objednávka vystavená)
|
07.09.2021 |
54.40 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
spínacie hodiny, switch |
Detail
|
OBJ061/2021
(Objednávka vystavená)
|
06.09.2021 |
404.66 |
PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice |
papiernictvo |
Detail
|
OBJ062/2021
(Objednávka vystavená)
|
06.09.2021 |
489.48 |
Marián Koco - Insekta Bio, Lesnícka 9, 040 11 Košice |
pranie a tepovanie kobercov, tepovanie stoličiek a kresiel |
Detail
|
Darovacia zmluva (0190/2021)
(Zmluva)
|
26.08.2021 |
2000.00 |
Tatra banka a.s., odštepný závod Raiffeisen banka, Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava I |
na výstavbu resp. rekonštrukciu školského altánku |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí grantu č. 26/2021
(Zmluva)
|
20.08.2021 |
1500.00 |
Fond zdravia mesta Košice, neinvestičný fond, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
poskytnutie grantu na projekt pod názvom "Šplhanie Kežmarčiat" |
Detail
|
OBJ059/2021
(Objednávka vystavená)
|
19.08.2021 |
130.00 |
Vladimír Micenko, Húskova 15, 040 11 KOŠICE |
revízia telocvičného náradia |
Detail
|
OBJ060/2021
(Objednávka vystavená)
|
19.08.2021 |
100.00 |
Vladimír Micenko, Húskova 15, 040 11 KOŠICE |
oprava telocvičného náradia |
Detail
|
DFA155/2021,VS:2102470
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2021 |
296.00 |
Ing. Ján Strapec Oxico, Panónska cesta 6/3819, 851 04 Bratislava |
učebnice NJ A1.1, A1.2 Beste freunde |
Detail
|
DFA156/2021, VS:21478
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2021 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
spracovanie finančného účtovníctva a PaM za 07/2021 |
Detail
|
DFA157/2021,VS:21519
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2021 |
500.00 |
Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
služby vo VO - oprava strechy |
Detail
|
DFA158/2021,VS:210210154
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2021 |
637.50 |
VKÚ,a.s., Harmanec 13, 976 03 Harmanec |
učebnice Geografia-Európa pre 7.ročník ZŠ |
Detail
|
DFA159/2021,VS:300842109
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2021 |
149.37 |
Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava |
služby počítačovej siete SANET za 07-09/2021 |
Detail
|
DFA160/2021,VS:8288119823
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2021 |
21.00 |
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telegrafické služby za 07/2021 |
Detail
|
DFA161/2021,VS:42021
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2021 |
130.00 |
Vladimír Micenko, Húskova 15, 040 11 KOŠICE |
revízia telocvičného náradia |
Detail
|
DFA147/2021, VS:511058136
(Faktúra prijatá)
|
13.08.2021 |
111.88 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 BRATISLAVA |
komplexné poistenie podnikateľov na obd. 22.8.2021-21.8.2022 |
Detail
|
DFA148/2021, VS:2212204510 (DFA004/2021Z)
(Faktúra prijatá)
|
13.08.2021 |
0.00 |
ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica |
školské a ekonomické tlačivá-vyúčtovacia faktúra |
Detail
|
DFA149/2021,VS:3165110045
(Faktúra prijatá)
|
13.08.2021 |
936.58 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
dodávka tepla za 08/2021-fixná zložka |
Detail
|
DFA150/2021,VS:1021080354
(Faktúra prijatá)
|
13.08.2021 |
34.80 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon zodpovednej osoby za 08/2021 |
Detail
|
DFA151/2021,VS:2290085605
(Faktúra prijatá)
|
13.08.2021 |
278.90 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
elektrina za 1.-31.7.2021 |
Detail
|
DFA152/2021,VS:2111220581
(Faktúra prijatá)
|
13.08.2021 |
387.81 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
teplo za 07/2021 - variabilná zložka |
Detail
|
DFA153/2021, VS:515798, FA č. 521011161
(Faktúra prijatá)
|
13.08.2021 |
1590.00 |
preskoly.sk s.r.o., Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava |
učebnice pre II.st. ZŠ ( pracovný zošit Fyzika pre 6.,7.,8.,9. roč.) |
Detail
|
DFA154/2021,VS:3421090775
(Faktúra prijatá)
|
13.08.2021 |
934.26 |
Mesto Košice, Trieda SNP 48/A |
poplatok za komunálny odpad r. 2021, 2. splátka |
Detail
|
Darovacia zmluva
(Zmluva)
|
11.08.2021 |
0.00 |
Mgr. Pavel Horňák, Drnava 66, 049 42 Dranava |
darovanie darcu obdarovanému 21 vzduchoviek pre strelecký krúžok |
Detail
|
Dodatok č.3 ku KZ
(Zmluva)
|
09.08.2021 |
0.00 |
ZŠ Kežmarská 30 Košice, Kežmarská 30 Košice 040 11 |
Dodatok ku Kolektívnej zmluve na roky 2018-2022 |
Detail
|
OBJ058/2021
(Objednávka vystavená)
|
30.07.2021 |
1590.00 |
preskoly.sk s.r.o., Svätoplukova 30, 821 Bratislava |
Učebnice Fyzika pre 6.,7.,8.,9. ročník ZŠ - pracovný zošit |
Detail
|
DFA004/2021Z, VS:1212205333
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
75.44 |
ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica |
Ekonomické a školské tlačivá |
Detail
|
DFA143/2021, VS:022185
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
16.90 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio, SNP 1155/21, 97201 Bojnice |
toner do kopírky |
Detail
|
DFA144/2021, VS:850721
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
164.40 |
DOR-Plast, BARAN Ladislav, Teslová ul., 040 12 Košice |
servis plastových okien, výmena sklenenej náplne |
Detail
|
DFA145/2021,VS:20210099
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
80.00 |
SEO s.r.o., Bukurešťská 25, 04013 Košice |
webinár "Platný systém VO v r.2021 a novela od 1.1.2022" |
Detail
|
DFA146/2021,VS:70785847
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
18.00 |
Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice |
ročná odmena za balíček Bezkriedy Plus od 18.7.2021-17.7.2021 |
Detail
|
OBJ056/2021
(Objednávka vystavená)
|
28.07.2021 |
295.80 |
Ing. Ján Strapec Oxico, Gorazdova 3409/2, 81104 Bratislava-Staré mesto |
Učebnice NJ pre II. studeň ZŠ Beste Freunde A1.1, A1.2 |
Detail
|
OBJ057/2021
(Objednávka vystavená)
|
28.07.2021 |
80.00 |
SEO s.r.o, Bukurešťská 25, 04013Košice |
Seminár-Platný systém VO v r.2021 so zameraním na podlimitné zákazky |
Detail
|
OFA005/2021
(Faktúra vystavená)
|
16.07.2021 |
1777.33 |
Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Vodné, stočné za 13.3.-26.6.2021 a voda z povrchu za 1.4.-30.6.2021 |
Detail
|
OFA006/2021
(Faktúra vystavená)
|
16.07.2021 |
2236.85 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Vodné, stočné za 13.3.-26.6.2021, voda z povrchu za 1.4.-30.6.2021 |
Detail
|
Výkaz + výmer stavby
(Zmluva)
|
15.07.2021 |
137865.60 |
RI-PEX s.r.o., Slnečná 15, 044 42 Rozhanovce |
Rozpočet, krycí list, rekapitulácia objektov stavby |
Detail
|
Zmluva o dielo 001/2021
(Zmluva)
|
15.07.2021 |
137865.60 |
RI-PEX s.r.o., Slnečná 15, 044 42 Rozhanovce |
oprava strechy na budove školy |
Detail
|
Potvrdenie rezervácie č.2
(Zmluva)
|
15.07.2021 |
11208.20 |
Grand hotel Permon, s.r.o., 1486 Pribylina, 032 42 Pribylina |
Potvrdenie rezervácie upravené o počet zamestnancov na 31 |
Detail
|
DFA140/2021,VS:61902021
(Faktúra prijatá)
|
14.07.2021 |
268.09 |
GRENKELEASING s.r.o., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava |
nájom kopírky 1.7.-30.9.2021 |
Detail
|
DFA141/2021,VS:2500345024
(Faktúra prijatá)
|
14.07.2021 |
5731.14 |
Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice |
vodné, stočné, voda z povrchu za 4-6/2021 |
Detail
|
DFA142/2021,VS:2021001107
(Faktúra prijatá)
|
14.07.2021 |
312.00 |
MediSon, s.r.o. , Obchodná16, 040 11 Košice |
zabezpečenie pracovnej služby a dohľadu nad prac. prostredím za 2.plr 2021 |
Detail
|
DFA138/2021,VS:21394
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
spracovanie finančného účtovníctva a PaM za 06/2021 |
Detail
|
DFA139/021,VS:22001832
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
80.87 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
kópie na kopírke za 06/2021 |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí služieb-dodatok
(Zmluva)
|
12.07.2021 |
11208.20 |
Grand hotel Permon, s.r.o., 1486 Pribylina, 032 42 Pribylina |
Dodatok ku zmluve o poskytnutí služieb pre zamestnancov - úprava počtu a konečnej sumy |
Detail
|
DFA127/2021, VS:121048148
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
2205.00 |
Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA |
stravné kupóny , 4,50€/ks, celkom 490 gastrolístkov |
Detail
|
OBJ053/2021
(Objednávka vystavená)
|
12.07.2021 |
16.90 |
Jaroslav Adamec-PHOBOSSTUDIO, SNP1155/21, 97201 Bojnice |
toner do kopírky |
Detail
|
OBJ054/2021
(Objednávka vystavená)
|
12.07.2021 |
2205.00 |
Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA |
Stravné kupóny 4,50/ks, celkom490 ks |
Detail
|
OBJ055/2021
(Objednávka vystavená)
|
12.07.2021 |
164.40 |
Ladislav Baran, Teslova 2451, 040 12 Košice |
servis plastových okien |
Detail
|
DFA128/2021,VS:18
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
103.17 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
strava za zamestnancov za 06/2021 |
Detail
|
DFA130/2021,VS:1021195475
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
0.00 |
Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 BRATISLAVA |
k30.sk (.sk doména) za obd. 13.7.2021-13.7.2022 - vyúčtovacia faktúra |
Detail
|
DFA131/2021,VS:20211119
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
102.91 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
čistiace prostriedky |
Detail
|
DFA132/2021,VS:213104629
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
495.50 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
hygienický program za 06/2021 |
Detail
|
OBJ052/2021
(Objednávka vystavená)
|
12.07.2021 |
102.91 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
čistiace prostriedky |
Detail
|
DFA133/2021,VS:3165110045
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
936.58 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
dodanie tepla za 07/2021, fixná zližka |
Detail
|
DFA134/2021,VS:1021070380
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
34.80 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon zodpovednej osoby za 07/2021 |
Detail
|
DFA137/2021,VS:2290085605
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
519.40 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
dodanie elektriny za 06/2021 |
Detail
|
DFA135/2021,VS:1140669801
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
21.00 |
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby za 06/201 |
Detail
|
DFA136/2021,VS:2111220541
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
387.81 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
dodanie tepla za 06/2021 , variabilná zložka |
Detail
|
DFA003/2021Z, VS:1021195475
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2021 |
15.00 |
Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 BRATISLAVA |
k30.sk (.sk doména) za 13.7.2021-13.7.2022 - zálohová faktúra |
Detail
|
DFA123/2021, VS:9121002758
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2021 |
519.00 |
ASC Applied Software Comsultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 BRATISLAVA |
aSc agenda Komplet pre 500-699 žiakov na r. 2022 |
Detail
|
DFA124/2021,VS:61
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2021 |
95.01 |
Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice |
činnosť technika požiarnej ochrany, BOZP a CO za 04-06/2021 |
Detail
|
DFA125/2021, VS:162021
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2021 |
40.80 |
Peter Paták - PROMTECH, Čínska 14, 040 13 KOŠICE |
oprava el. vrátnika |
Detail
|
DFA126/2021, VS:213200809
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2021 |
126.72 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
koncentrát mydlovej peny |
Detail
|
OBJ049/2021
(Objednávka vystavená)
|
25.06.2021 |
519.00 |
ASC Applied Software Comsultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 BRATISLAVA |
aSc agenda komplet 500-699 žiakov na r. 2022 |
Detail
|
OBJ050/2021
(Objednávka vystavená)
|
25.06.2021 |
126.72 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
koncentrát mydlovej peny Best Mild-500 |
Detail
|
OBJ051/2021
(Objednávka vystavená)
|
25.06.2021 |
637.50 |
VKÚ,a.s., Harmanec 13, 976 03 Harmanec |
učebnice Geografia pre 7.ročník ZŠ |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí služieb
(Zmluva)
|
20.06.2021 |
12216.20 |
Grand hotel Permon, s.r.o., Pribylina 1486, 032 42 Pribylina |
Zmluva o poskytnutí služieb pre zamestnancov v termíne 5.-8.7.2021 |
Detail
|
DFA121/2021, VS:2202115454
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2021 |
770.00 |
nabbi, s.r.o., Podbiel 61, 027 42 Podbiel |
stoličky do kabinetov |
Detail
|
DFA122/2021, VS:22001794
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2021 |
114.49 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
bežná údržba a servis kopírky Konica Minolta BH215 |
Detail
|
DFA115/2022
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2021 |
480.00 |
Ing. Dušan Hrušovský - GRAFIA, Jakobyho 4, 040 01 Košice |
PD |
Detail
|
OBJ047/2021
(Objednávka vystavená)
|
09.06.2021 |
40.80 |
Peter Paták - PROMTECH, Čínska 14, 040 13 KOŠICE |
porucha DDZ EV2-servisná oprava |
Detail
|
OBJ048/2021
(Objednávka vystavená)
|
09.06.2021 |
276.00 |
TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 KOŠICE |
dotlač školského časopisu A5 farebný s obálkou |
Detail
|
DFA108/2021, VS:21010072
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2021 |
2505.25 |
Plynostav s.r.o., Barčianska 1250/2B, 040 17 Košice - Barca |
oprava ÚK-výmena ventilov |
Detail
|
DFA109/2021, VS:22001761
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2021 |
150.11 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
kópie na kopírke za 05/2021 |
Detail
|
DFA110/2021, VS:22001766
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2021 |
98.59 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
tonery a papier do kopírky |
Detail
|
DFA111/2021, VS:8412103461
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2021 |
736.44 |
Solitea Slovensko,a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava |
právo na používanie VEMA 06/2021-05/2022 |
Detail
|
DFA112/2021
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2021 |
21.00 |
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby za 05/2021 |
Detail
|
DFA113/2021, VS:2290085605
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2021 |
620.94 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
elektrina za 05/2021 |
Detail
|
DFA114/2021, VS:210118
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2021 |
193.20 |
TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 KOŠICE |
dotlač školského časopisu A5 s farebnou obálkou |
Detail
|
DFA115/2021, VS:3165110045
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2021 |
936.58 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
dodávka tepla za 06/2021 - fixná zložka |
Detail
|
DFA116/2021, VS:2111220461
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2021 |
580.39 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
dodanie tepla za 05/2021 - variabilná zložka |
Detail
|
DFA117/2021, VS:21325
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2021 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
spracovanie finančného účtovníctva a PaM za 05/2021 |
Detail
|
DFA118/2021, VS:15
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2021 |
114.76 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
strava za zamestnancov a učiteľov za 05/2021 |
Detail
|
DFA119/2021, VS:152
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2021 |
724.80 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
strava za zamestnancov a učiteľov za 05/2021 |
Detail
|
DFA120/2021,VS:3421090775
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2021 |
934.26 |
Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
komunálny odpad r. 2021, spl. 1 |
Detail
|
DFA107/2021, VS:1021060372
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2021 |
34.80 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon zodpovednej osoby za 06/2021 |
Detail
|
OBJ045/2021
(Objednávka vystavená)
|
31.05.2021 |
56.16 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
priemyselná rolka so stredovým odvíjaním MINI |
Detail
|
OBJ046/2021
(Objednávka vystavená)
|
31.05.2021 |
660.00 |
DAFA trans, s.r.o., Rankovce 101, 04445 Rankovce |
preprava 40 osôb - zamestnancov školy |
Detail
|
DFA106/2021, VS:213200637
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2021 |
56.16 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
priemyselná rolka so stredovým odvíjaním MINI |
Detail
|
OBJ044/2021
(Objednávka vystavená)
|
27.05.2021 |
98.59 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
tonery a papier A4 do kopírky |
Detail
|
DFA104/2021, VS:213104012
(Faktúra prijatá)
|
27.05.2021 |
495.50 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
hygienický program za 03/2021 |
Detail
|
DFA105/2021, VS:213104013
(Faktúra prijatá)
|
27.05.2021 |
48.00 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
výmena rohoží za 05/2021 |
Detail
|
DFA102/2021, VS:21010005
(Faktúra prijatá)
|
24.05.2021 |
49.00 |
Asociácia správcov registratúry, M.R.Štefánika 310, 972 71 NOváky |
odborný seminár Moderná správa registratúry II. |
Detail
|
DFA103/2021, VS:210107
(Faktúra prijatá)
|
24.05.2021 |
276.00 |
TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 KOŠICE |
školský časopis A5 - farebný obal |
Detail
|
OBJ040/2021
(Objednávka vystavená)
|
24.05.2021 |
399.00 |
ELEKTROSPED, a.s., Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava |
dataprojektor EPSON EB-20 |
Detail
|
OBJ041/2021
(Objednávka vystavená)
|
24.05.2021 |
4749.30 |
INTEGRA-chránené dielne, n.o., Cementárenská cesta 4636/6, 974 01 Banská Bystrica |
nábytok do kabinetov |
Detail
|
OBJ042/2021
(Objednávka vystavená)
|
24.05.2021 |
49.00 |
Asociácia správcov registatúry, M.R. Štefánika 310, 972 71 Nováky |
odborný seminár Moderná správa registratúry II. |
Detail
|
OBJ043/2021
(Objednávka vystavená)
|
24.05.2021 |
276.00 |
TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 KOŠICE |
školský časopis A5 s obálkou - farebný |
Detail
|
DFA098/2021, VS:2100400857
(Faktúra prijatá)
|
24.05.2021 |
108.00 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA spol. s r.o., Hrachová 34, 821 05 Bratislava |
učebnice pre I. stupeň ZŠ |
Detail
|
DFA099/2021, VS:2100400855
(Faktúra prijatá)
|
24.05.2021 |
776.40 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA spol. s r.o., Hrachová 34, 821 05 Bratislava |
učebnice pre I. stupeň ZŠ |
Detail
|
DFA100/2021, VS:300842106
(Faktúra prijatá)
|
24.05.2021 |
149.37 |
Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava |
služby za počítačovú sieť SANET za 04-06/2021 |
Detail
|
DFA101/2021, VS:3621163600
(Faktúra prijatá)
|
24.05.2021 |
399.00 |
ELEKTROSPED, a.s., Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava |
dataprojektor Epson EB-20 |
Detail
|
OBJ039/2021
(Objednávka vystavená)
|
12.05.2021 |
15.79 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
papiernictvo |
Detail
|
DFA097/2021, VS:20210773
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2021 |
15.79 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
papiernictvo |
Detail
|
OBJ038/2021
(Objednávka vystavená)
|
11.05.2021 |
770.00 |
nabbi, s.r.o., Podbiel 61, 02742 Podbiel |
stoličky do kabinetov |
Detail
|
DFA094/2021, VS:2290085605
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2021 |
480.47 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
elektrina za 04/2021 |
Detail
|
DFA095/2021,VS:21244
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2021 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
spracovanie finančného účtovníctva a PaM za 04/2021 |
Detail
|
DFA096/2021,VS:21280
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2021 |
500.00 |
Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
služby vo VO-oprava strechy |
Detail
|
DFA086/2021, VS:8282583944
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2021 |
21.00 |
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby za 04/2021 |
Detail
|
DFA087/2021, VS:12
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2021 |
80.37 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
stravné za zamestnancov a učiteľov za 04/2021 |
Detail
|
DFA088/2021, VS:122
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2021 |
507.60 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
stravné za zamestnancov a učiteľov za 04/2021 |
Detail
|
DFA001/2021D, VS:2111220249
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2021 |
-1337.89 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
preplatok za teplo za r. 2020 |
Detail
|
DFA089/2021, VS:2110832
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2021 |
238.00 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o., Krompašská 510/96, 040 11 KOŠICE |
učebnice pre I. stupeň - čerpanie dotácie |
Detail
|
DFA090/2021, VS:210008,FA.č.:832
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2021 |
42.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
výmena prúdového chrániča |
Detail
|
DFA091/2021, VS:22001632
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2021 |
37.63 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
kópie na kopírke za 04/2021 |
Detail
|
DFA092/2021, VS:121035445
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2021 |
1575.00 |
Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA |
gastrolístky á 4,50/ks pre učiteľov a zamestnencov |
Detail
|
DFA093/2021, VS:2111220383
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2021 |
872.32 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
dodanie tepla za 04/2021 |
Detail
|
OBJ028/2021
(Objednávka vystavená)
|
06.05.2021 |
108.00 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA spol. s r.o., Hrachová 34, 821 05 Bratislava |
učebnice pre I. stupeň - čerpanie dotácie |
Detail
|
OBJ029/2021
(Objednávka vystavená)
|
06.05.2021 |
36.29 |
ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica |
kancelárske potreby |
Detail
|
OBJ030/2021
(Objednávka vystavená)
|
06.05.2021 |
142.80 |
Office DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 BRATISLAVA |
skartovačka |
Detail
|
OBJ031/2021
(Objednávka vystavená)
|
06.05.2021 |
776.40 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA spol. s r.o., Hrachová 34, 821 05 Bratislava |
učebnice pre I. stupeň - čerpanie dotácie |
Detail
|
OBJ032/2021
(Objednávka vystavená)
|
06.05.2021 |
2577.19 |
AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA |
učebnice pre I. stupeň - čerpanie dotácie |
Detail
|
OBJ033/2021
(Objednávka vystavená)
|
06.05.2021 |
1608.00 |
Libera Terra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava |
učebnice pre I. stupeň - čerpanie dotácie |
Detail
|
OBJ034/2021
(Objednávka vystavená)
|
06.05.2021 |
1575.00 |
Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA |
gaastrolístky 4,50/ks |
Detail
|
OBJ035/2021
(Objednávka vystavená)
|
06.05.2021 |
42.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
servis prúdového chrániča |
Detail
|
OBJ036/2021
(Objednávka vystavená)
|
06.05.2021 |
238.00 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o., Krompašská 510/96, 040 11 KOŠICE |
učebnice pre I. stupeň |
Detail
|
OBJ037/2021
(Objednávka vystavená)
|
06.05.2021 |
114.49 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
bežná údržba a servis kopírky |
Detail
|
DFA081/2021, VS:2212301129
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2021 |
36.29 |
ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica |
kancelárske potreby |
Detail
|
DFA002/2021Z, VS:1212101231
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2021 |
2577.19 |
AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA |
učebnice pre I. stupeň - čerpanie dotácie |
Detail
|
DFA083/2021, VS:1021050358
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2021 |
34.80 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon zodpovednej osoby za 05/2021 |
Detail
|
DFA084/2021, VS:3165110045
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2021 |
1022.77 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
dodanie tepla za 05/2021 ( fixná časť) |
Detail
|
DFA085/2021, VS:20210490
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2021 |
1608.00 |
Libera Terra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava |
učebnice pre I. stupeň - čerpanie dotácie |
Detail
|
DFA080/2021, VS:2212201345
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2021 |
0.00 |
ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica |
vyúčtovacia faktúra ku DFA001/2021Z - hospodárske tlačivá |
Detail
|
DFA076/2021, VS:2125122
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2021 |
62.14 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
PC príslušenstvo |
Detail
|
DFA077/2021, VS:511036474
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2021 |
633.28 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 BRATISLAVA |
poistenie budov 1.5.2021-30.4.2022 |
Detail
|
DFA078/2021, VS:60210037
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2021 |
324.50 |
AbiiCom s.r.o., Hviezdoslavova 3, 97 101 Prievidza |
mapy - banery |
Detail
|
DFA079/2021, VS:213200454
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2021 |
84.24 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
papierové rolky MINI |
Detail
|
DFA074/2021, VS:22210168
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2021 |
237.70 |
ABCedu, a.s., Košická 56, 821 08 Bratislava |
autokreatívne kartičky, penové kocky, stavby z kociek |
Detail
|
DFA075/2021, VS:20210862
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2021 |
48.00 |
ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice |
deratizácia školských priestorov |
Detail
|
DFA001/2021Z, VS:1212201280
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2021 |
38.58 |
ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica |
hospodárske tlačivá-proformafaktúra |
Detail
|
OBJ027/2021
(Objednávka vystavená)
|
21.04.2021 |
2087.71 |
Plynostav s.r.o., Barčianska 1250/2B, 040 17 Košice - Barca |
oprava ÚK (pokračujúci havarijný stav) - výmena ventilov |
Detail
|
OBJ026/2021
(Objednávka vystavená)
|
21.04.2021 |
237.70 |
ABCedu, a.s., Košická 56, 821 08 Bratislava |
autokratívne kartičky, penové kocky, stavby z kociek |
Detail
|
OBJ025/2021
(Objednávka prijatá)
|
20.04.2021 |
324.50 |
AbiiCom s.r.o., Hviezdoslavova 3, 971 01 Prividza |
mapy |
Detail
|
DFA072/2021, VS:210619
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2021 |
390.82 |
HygArt s.r.o., Nábrežná 861/15, 085 01 Bardejov |
Germicídny žiarič GM30WA |
Detail
|
DFA073/2021, VS:213102925
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2021 |
24.00 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
výmena rohoží za 04/2021 |
Detail
|
OBJ 024/2021
(Objednávka vystavená)
|
14.04.2021 |
62.14 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
PC príslušenstvo |
Detail
|
OBJ023/2021
(Objednávka vystavená)
|
14.04.2021 |
390.82 |
HygArt s.r.o., Nábrežná 861/15, 085 01 Bardejov |
germicídny sterilizátor vzduchu |
Detail
|
OBJ022/2021
(Objednávka vystavená)
|
14.04.2021 |
48.00 |
ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice |
deratizácia priestorov školy |
Detail
|
OBJ021/2021
(Objednávka vystavená)
|
14.04.2021 |
37.80 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
toner, stlačený vzduch |
Detail
|
OBJ020/2021
(Objednávka vystavená)
|
14.04.2021 |
918.00 |
Plynostav s.r.o., Barčianska 1250/2B, 040 17 Košice - Barca |
odstránenie poruchy na ÚK |
Detail
|
DFA066/2021, VS:21010039
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2021 |
918.00 |
Plynostav s.r.o., Barčianska 1250/2B, 040 17 Košice - Barca |
oprava ÚK (havarijný stav) |
Detail
|
DFA067/2021, VS:2290085605
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2021 |
459.16 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
elektrina za 03/2021 |
Detail
|
DFA068/2021, VS:24
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2021 |
95.01 |
Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice |
činnosť technika požiarnej ochrany, BOZP a CO za 01-03/2021 |
Detail
|
DFA069/2021, VS:21177
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2021 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
spracovanie finančného účtovníctva a PaM za 03/2021 |
Detail
|
DFA070/2021, VS:22001563
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2021 |
37.80 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
toner, stlačený vzduch |
Detail
|
DFA071/2021, VS:3165110045
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2021 |
1712.34 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
teplo za 04/2021, fixná zložka |
Detail
|
OFA003/2021
(Faktúra vystavená)
|
12.04.2021 |
830.89 |
Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
refakturácia dodávky vody, stočného a vody z povrchu za obd. 4.12.2020 - 31.3.2021 |
Detail
|
OFA004/2021
(Faktúra vystavená)
|
12.04.2021 |
657.70 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
refakturácia dodávky vody, stočné a voda z povrchu za obd.:4.12.2020-31.3.2021 |
Detail
|
DFA057/2021, VS:210306
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
330.00 |
TURKY SPOL s.r.o., Osloboditeľov 60, 044 14 Čaňa |
oprava reklamnej tabule (havarijný stav) |
Detail
|
OBJ019/2021
(Objednávka vystavená)
|
08.04.2021 |
330.00 |
TURKY SPOL s.r.o., Osloboditeľov 60, 044 14 Čaňa |
oprava reklamnej tabule (havarijný stav) |
Detail
|
DFA058/2021, VS:35542021
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
268.09 |
GRENKELEASING s.r.o., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava |
nájom kopírky Konica za 04.-06./2021 |
Detail
|
DFA059/2021, VS:2500284303
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
2372.79 |
Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice |
vodné, stočné, voda z povrchu za 4.12.2020- 31.3.2021 |
Detail
|
DFA060/2021, VS:1021040364
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
34.80 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon zodpovednej osoby 04/2021 |
Detail
|
DFA061/2021, VS:8280741381
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
21.00 |
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby za 03/2021 |
Detail
|
DFA062/2021, VS:2111220226
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
1180.90 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
dodávka tepla za 03/2021 |
Detail
|
DFA063/2021, VS:22001549
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
9.42 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
kópie na kopírke Konica za 03/2021 |
Detail
|
DFA064/2021, VS:9
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
81.70 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
stravné za učiteľov a a zamestnancov za 03/2021 |
Detail
|
DFA065/2021, VS:92
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
516.00 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
stravné za učiteľov a zamestnancov za 03/2021 |
Detail
|
DFA050/2021, VS:2210084
(Faktúra prijatá)
|
29.03.2021 |
30.00 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56, 064 01 Stará Ľubovňa |
zverejňovanie dokumentov na portáli ROV 1.1.2021-31.12.2021 |
Detail
|
DFA051/2021, VS:20210133
(Faktúra prijatá)
|
29.03.2021 |
169.60 |
Domáci Servis, s.r.o., Povstania českého ľudu 24, 040 22 Košice |
závažia na vertikálne interiérové žalúzie |
Detail
|
DFA052/2021, VS:20210430
(Faktúra prijatá)
|
29.03.2021 |
363.07 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
kancelárske potreby a papiernictvo |
Detail
|
DFA053/2021,VS:6577186740
(Faktúra prijatá)
|
29.03.2021 |
425.38 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s., Agentúra Košice, Mäsiarska 601/11, 040 01 KOŚICE |
poistenie zodpovednosti za obd. 14.4. - 14.10.2021 |
Detail
|
DFA054/2021, VS:202103232
(Faktúra prijatá)
|
29.03.2021 |
100.00 |
PeaDr. Katarína Hvizdová, Karpatská 754/8, 089 01 Svidník |
aktivačné vzdelávanie pedagógov |
Detail
|
DFA055/2021, VS:20210079
(Faktúra prijatá)
|
29.03.2021 |
2158.80 |
T4H s.r.o., Hutnícka 22, 040 01 Košice |
dotykový displej Samsung, inštalácia a zaškolenie |
Detail
|
DFA056/2021, VS:122799
(Faktúra prijatá)
|
29.03.2021 |
458.84 |
Pracovné odevy ZIKO s.r.o., Okružná 21/6, 050 01 Revúca |
pracovné odevy a pracovné ochranné pomôcky |
Detail
|
0059/2021,Zmluva o dielo
(Zmluva)
|
24.03.2021 |
100.00 |
PeaDr. Katarína Hvizdová, Karpatská 754/8, 089 01 Svidník |
príprava a lektorovanie aktualizačného vzdelávania pre pedagogických zamestnancov ZŠ |
Detail
|
OBJ017/2021
(Objednávka vystavená)
|
24.03.2021 |
458.84 |
Pracovné odevy ZIKO s.r.o., Okružná 21/6, 050 01 Revúca |
ochranné pracovné pomôcky a pracovné odevy |
Detail
|
OBJ018/2021
(Objednávka vystavená)
|
24.03.2021 |
363.04 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
kancelárske potreby a papiernictvo |
Detail
|
DFA048/2021, VS:210304
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2021 |
4719.60 |
TURKY SPOL s.r.o., Osloboditeľov 60, 044 14 Čaňa |
oprava havarijného stavu strechy |
Detail
|
DFA049/2021, VS:1021030356
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2021 |
34.80 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon zodpovednej osoby 03/2021 |
Detail
|
OBJ016/2021
(Objednávka vystavená)
|
22.03.2021 |
2158.80 |
T4H s.r.o., Hutnícka 22, 040 01 Košice |
dotykový displej Samsung Filip 2 so zaškolením a inštaláciou |
Detail
|
OBJ011/2021
(Objednávka vystavená)
|
16.03.2021 |
169.60 |
Domáci servis s.r.o., Povstania českého ľudu 24, 04022Košice |
závažie na vertikálne žalúzie |
Detail
|
OBJ012/2021
(Objednávka vystavená)
|
16.03.2021 |
49.80 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
3 x balíček HN |
Detail
|
OBJ013/2021
(Objednávka vystavená)
|
16.03.2021 |
4719.60 |
TURKY SPOL s.r.o., Osloboditeľov 60, 044 14 Čaňa |
servisné práce na zastavnie šírenia havarijného stavu na streche |
Detail
|
OBJ014/2021
(Objednávka vystavená)
|
16.03.2021 |
4.30 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
akrylové farby-učebná pomôcka |
Detail
|
OBJ015/2021
(Objednávka vystavená)
|
16.03.2021 |
119.00 |
Grantexpert s.r.o., Záhradnícka 72, 821 08 Bratislava |
služba online škola karierového poradenstva |
Detail
|
DFA043/2021, VS:210302
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2021 |
4687.20 |
TURKY SPOL s.r.o., Osloboditeľov 60, 044 14 Čaňa |
servisnépráce na zamedzenie šíreniu havarijného stavu na streche |
Detail
|
DFA044/2021, VS:8906
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2021 |
119.00 |
Grantexpert s.r.o., Záhradnícka 72, 82108 Bratislava |
služba Online škola kariérneho poradenstva |
Detail
|
DFA045/2021, VS:3165110045
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2021 |
2229.50 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
dodávka tepla za 03/2021 |
Detail
|
DFA046/2021, VS:20210375
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2021 |
4.30 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
akrylové farby ( učebné pomôcky) |
Detail
|
DFA047/2021, VS:20210373
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2021 |
49.80 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
3 x balíček HN |
Detail
|
DFA036/2021, VS:2021000470
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
312.00 |
MediSon, s.r.o. , Obchodná16, 040 11 Košice |
zabezpečenie zdravotnej služby a dohľadu nad pracovným prostredím za 1. plr. 2021 |
Detail
|
DFA034/2021, VS:2111220147
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
1079.26 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
dodávka tepelnej energie za 02/2021 |
Detail
|
DFa038/2021, VS:20210030
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
742.40 |
Ján Grajzeľ, Čordákova 32, 040 23 KOŠICE |
príbor s gravírom, tabuľka s poďakovaním |
Detail
|
DFA039/2021, VS:1140669801
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
21.00 |
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby za 02/2021 |
Detail
|
DFA040/2021, VS:21087
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
spracovanie finančného účtovníctva a PaM za 02/2021 |
Detail
|
DFA041/2021, VS:121020484
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
315.00 |
Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA |
gastrolístky pre zamestnancov, á 4,50/ks, 70ks |
Detail
|
DFA042/2021, VS:2290085605
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
342.40 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
elektrina za 02/2021 |
Detail
|
OBJ007/2021
(Objednávka vystavená)
|
04.03.2021 |
4687.20 |
TURKY SPOL s.r.o., Osloboditeľov 60, 044 14 Čaňa |
oprava havarijného stavu - oprava strechy, zatekanie do tired |
Detail
|
OBJ008/2021
(Objednávka vystavená)
|
04.03.2021 |
3043.68 |
Plynostav s.r.o., Barčianska 1250/2B, 040 17 Košice - Barca |
oprava kúrenárskeho potrubia - oprav havarijného stavu |
Detail
|
OBJ009/2021
(Objednávka vystavená)
|
04.03.2021 |
742.40 |
Ján Grajzeľ, Hlinkova 626/25, 040 01 Košice-Sever |
Prezent ku dňu učiteľov |
Detail
|
OBJ010/2021
(Objednávka vystavená)
|
04.03.2021 |
315.00 |
Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA |
gastrolístky á 4,50€/ks |
Detail
|
DFA029/2021, VS:213101337
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2021 |
48.00 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
výmena rohoží za 02/2021 |
Detail
|
DFA030/2021, VS:213101336
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2021 |
195.50 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
hygienický program za 02/2021 |
Detail
|
DFA031/2021, VS:210003
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2021 |
52.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
oprava záložného stroja UPS |
Detail
|
DFA032/2021, V:21033
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2021 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
spracovanie finančného účtovníctva a PaM za 01/2021 |
Detail
|
DFA033/2021, VS:62
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2021 |
114.00 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
stravné za učiteľov a zamestnancov za 02/2021 |
Detail
|
DFA034/2021, VS:6
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2021 |
18.05 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
strava za učiteľov a zamestnancov za 02/2021 |
Detail
|
DFA035/2021, VS:21010015
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2021 |
3043.68 |
Plynostav s.r.o., Barčianska 1250/2B, 040 17 Košice - Barca |
oprava kúrenárskeho potrubia - havarijný stav |
Detail
|
44/2021
(Zmluva)
|
04.03.2021 |
0.00 |
Úrad vlády SR, Námestie slobody1, 813 70 Bratislava |
Zml. o spolupráci pri zabezpečovaní realizácie projektu "Tréneri v škole" |
Detail
|
OBJ006/2021
(Objednávka vystavená)
|
18.02.2021 |
24.46 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
posypová soľ |
Detail
|
DFA025/2021, VS:300842103
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2021 |
149.37 |
Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava |
služby počítačovej siete SANET za 01-03/2021 |
Detail
|
DFA026/2021, VS:22001369
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2021 |
97.68 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
kopírovací papier A4, toner Epson T6641 |
Detail
|
DFA027/2021,VS:20210219
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2021 |
24.46 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
posypová soľ |
Detail
|
DFA028/2021, VS:20210074
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2021 |
998.89 |
Domáci Servis, s.r.o., Povstania českého ľudu 24, 04022 Košice |
oprava vertikálnych žalúzií |
Detail
|
OBJ004/2021
(Objednávka vystavená)
|
15.02.2021 |
998.89 |
Domáci Servis, s.r.o., Povstania českého ľudu 24, 040 22 Košice |
servis a oprava vertikálnych žalúzií |
Detail
|
OBJ005/2021
(Objednávka vystavená)
|
15.02.2021 |
97.68 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
toner T6641, kancelársky papier A4 |
Detail
|
DFA024/2021, VS:3165110045
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2021 |
2315.70 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
opakovaná dodávka tepla za 02/2021 |
Detail
|
DFA021/2021, VS:2290085605
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2021 |
404.83 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
elektrina za 1.-31.1.2021 |
Detail
|
DFA022/2021, VS:8277049586
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2021 |
21.00 |
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby za 01/2021 |
Detail
|
DFA023/2021, VS:22001338
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2021 |
5.64 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
kópie na kopírke Konica Minolta za 01/2021 |
Detail
|
DFA019/2021, VS:2111220069
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
1283.11 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
dodávka tepelnej energie za 1.-31.1.2021 |
Detail
|
DFA020/2021, VS.12021
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
3013.10 |
Štefan Seman, Zimná 12, 044 20 Malá Ida |
hygienická maľba interiérov- maliarske a natieračské práce |
Detail
|
OBJ003/2021
(Objednávka vystavená)
|
03.02.2021 |
3013.10 |
Štefan Seman, Zimná 12, 044 20 Malá Ida |
hygienická maľba interiérov školy |
Detail
|
DFA013/2021, VS:8412102189
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2021 |
72.00 |
Solitea Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava |
programové vybavenie Vema r.2021 |
Detail
|
DFA014/2021, VS:213100643
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2021 |
48.00 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
výmena rohoží 01/2021 |
Detail
|
DFA015/2021, VS:3
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2021 |
17.48 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
stravné za zamestnancov a učiteľov za 01/2021 |
Detail
|
DFA016/2021, VS:3/2
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2021 |
110.40 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
stravné za zamestnancov a učiteľov za 01/2021 |
Detail
|
DFA017/2021, VS:264121
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2021 |
33.00 |
Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava |
členský poplatok v združení používateľov SANET r. 2021 |
Detail
|
DFA018/2021, VS:1021020356
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2021 |
34.80 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon zodpovednej osoby 02/2021 |
Detail
|
Potvrdenie rezervácie č. 1
(Zmluva)
|
01.02.2021 |
12216.20 |
Grand hotel Permon, s.r.o., 1486 Pribylina, 032 42 Pribylina |
Potvrdenie rezervácie zo dňa 30. 1. 2021 |
Detail
|
DFA011/2021, VS:20210067
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2021 |
10.80 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
šatňové bločky - testovanie COVID 19 |
Detail
|
OBJ002/2021
(Objednávka vystavená)
|
27.01.2021 |
10.80 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
šatňové bločky - testovanie COVID 19 |
Detail
|
DFA012/2021, VS:3165110045
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2021 |
2574.29 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
pravidelná dodávka tepla za 01/2021 |
Detail
|
Zmluva o dobrovoľníctve 05
(Zmluva)
|
20.01.2021 |
266.00 |
K. J. |
|
Detail
|
Zmluva o dobrovoľníctve 06
(Zmluva)
|
20.01.2021 |
266.00 |
O. P. |
|
Detail
|
DFA009/2021, VS:22101006
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2021 |
600.00 |
Lomtec.com a.s., Líščie údolie 5, 841 04 Bratislava |
služby k systému Active Registratúra na r. 2021 |
Detail
|
DFA010/2021, VS:213100166
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2021 |
495.50 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
hygienický program za 01/2021 |
Detail
|
0015/2021
(Zmluva)
|
20.01.2021 |
0.00 |
RAJO a. s., Studená 35, 823 55 BRATISLAVA |
predlženie zmluvy o jeden školský rok , od 1.9.2020 do 30.6.2021 |
Detail
|
Zmluva o dobrovoľníctve 03
(Zmluva)
|
15.01.2021 |
182.00 |
M. K. |
|
Detail
|
Zmluva o dobrovoľníctve 04
(Zmluva)
|
15.01.2021 |
182.00 |
O. P. |
|
Detail
|
DFA007/2021, VS:22001246
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2021 |
14.90 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
kópie na kopírovacom stroji za 12/2020 |
Detail
|
DFA008/2021, VS:095006448
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2021 |
268.09 |
GRENKELEASING s.r.o., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava |
nájom kopírovacieho stroja za 1.1.-31.3.2021 |
Detail
|
DFA001/2021, VS:2500239016
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2021 |
3141.86 |
Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice |
Vodné, stočné za 26.9.-3.12.2020, voda z povrchového odtoku za 1.10.-31.12.2020 |
Detail
|
DFA002/2021, VS:1021010386
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2021 |
34.80 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon zodpovednej osoby za 01/2021 |
Detail
|
DFA003/2021, VS:8275188113
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2021 |
21.00 |
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby za 12/2020 |
Detail
|
OFA001/2021
(Faktúra vystavená)
|
11.01.2021 |
1038.59 |
Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
refakturácia za vodné a stočné za 26.9.-3.12.2020, voda z povechového odtoku za 1.10.-31.12.2020 |
Detail
|
OFA002/2021
(Faktúra vystavená)
|
11.01.2021 |
1044.83 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
refakturácia za vodné a stočné za 26.9.-3.12.2020 voda z povrchového odtoku za 1.10.-31.12.2020 |
Detail
|
DFA004/2021, VS:2011220994
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2021 |
865.92 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
dodávka tepelnej energie za 1.12.-31.12.2020 |
Detail
|
OBJ001/2021
(Objednávka vystavená)
|
11.01.2021 |
22.99 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
šatňový bloček a žlto čierna lepiaca páska , na testovanie COVID-19 |
Detail
|
DFA005/2021, VS:20210015
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2021 |
22.99 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
šatňový bloček, žlto čierna lepiaca páska, na testovanie COVID-19 |
Detail
|
0008/2021
(Zmluva)
|
11.01.2021 |
0.00 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
Dodatok ku zmluve o združenej dodávke elektriny |
Detail
|
DFA006/2021
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2021 |
418.06 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
elektrina za 12/2020 |
Detail
|
Zmluva o dobrovoľníctve 01
(Zmluva)
|
08.01.2021 |
182.00 |
K. J. |
|
Detail
|
Zmluva o dobrovoľníctve 02
(Zmluva)
|
08.01.2021 |
182.00 |
O. P. |
|
Detail
|
DFA248/2020, VS:20201694
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
481.50 |
Správa mestskej zelene v Košiciach, príspevková organizácia, Rastislavova 79, 040 01 Košice |
výrub stromov v areáli ZŠ Kežmarská 30 |
Detail
|
OBJ097/2020
(Objednávka vystavená)
|
23.12.2020 |
1300.00 |
REKON-BYT A DOM s.r.o., Sputniková 1496/7, 04012 Košice |
dodania a pokládka nástupníc na 11 schodov |
Detail
|
DFA247/2020, VS:202033
(Faktúra prijatá)
|
23.12.2020 |
1300.00 |
REKON-BYT A DOM s.r.o., Sputniková 1496/7, 04012 Košice |
dodania a pokládka nástupníc na 11 schodov |
Detail
|
OBJ095/2020
(Objednávka vystavená)
|
23.12.2020 |
210.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
montáž sterilizátorov |
Detail
|
OBJ096/2020
(Objednávka vystavená)
|
23.12.2020 |
630.00 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
dataprojektor s príslušenstvom |
Detail
|
DFA242/2020,VS:200021
(Faktúra prijatá)
|
23.12.2020 |
210.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
inštalácia sterilizátorov |
Detail
|
DFA243/2020, VS:120116776
(Faktúra prijatá)
|
23.12.2020 |
580.50 |
Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA |
gastrolístky za zamestnancov, 129 ks, hodnota : 4,50 / ks |
Detail
|
DFA244/2020, VS:202000808
(Faktúra prijatá)
|
23.12.2020 |
24.00 |
Periskop s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
fórum pre riaditeľov od 09/2020 do 08/2021 |
Detail
|
DFA245/2020, VS:2061486
(Faktúra prijatá)
|
23.12.2020 |
630.00 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
Dataprojektor s príslušenstvom |
Detail
|
DFA246/2020, VS:22001154
(Faktúra prijatá)
|
23.12.2020 |
8.81 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
kópie na kopírke na základe zmluvy za 11/2020 |
Detail
|
OBJ091/2020
(Objednávka vystavená)
|
17.12.2020 |
5337.00 |
INTEGRA-chránené dielne, n.o., Cementárenská cesta 4636/6, 974 01 Banská Bystrica |
nábytok do kabinetov |
Detail
|
OBJ092/2020
(Objednávka vystavená)
|
17.12.2020 |
580.50 |
Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA |
Stravné kupóny pre zamestnancov |
Detail
|
OBJ093/2020
(Objednávka vystavená)
|
17.12.2020 |
346.00 |
MASTER SPORT s.r.o., Provozní 5560/1b, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika |
stôl na stolný tenis |
Detail
|
OBJ094/2020
(Objednávka vystavená)
|
17.12.2020 |
30.67 |
AK SPORT s.r.o., Dr. Clementisa 1176/44, 909 01 Skalica |
lano na preťahovanie |
Detail
|
DFA237/2020, VS:20838
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2020 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
spracovanie finančného účtovníctva a PaM za 12/2020 |
Detail
|
DFA238/2020, VS:10202042
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2020 |
2856.00 |
LUX Prešov, s.r.o., Za Kalváriou 118, 080 01 Prešov |
sterilizátor vzduchu |
Detail
|
DFA239/2020, VS:11026392
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2020 |
30.67 |
AK SPORT s.r.o., Dr. Clementisa 1176/44, 909 01 Skalica |
lano na preťahovanie |
Detail
|
DFA240/2020, VS:320021872
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2020 |
346.00 |
MASTER SPORT s.r.o., Provozní 5560/1b, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika |
stôl na stolný tenis |
Detail
|
DFA241/2020, VS:200162
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2020 |
5337.00 |
INTEGRA-chránené dielne, n.o., Cementárenská cesta 4636/6, 974 01 Banská Bystrica |
nábytok do kabinetov |
Detail
|
OBJ089/2020
(Objednávka vystavená)
|
14.12.2020 |
166.81 |
OFFICE DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava |
kancelárska stolička |
Detail
|
OBJ090/2020
(Objednávka vystavená)
|
14.12.2020 |
4114.63 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
notebooky, webkamera, router, RAM |
Detail
|
DFA234/2020, VS:24
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2020 |
29.83 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
stravné za zamestnancov a učiteľov za 12/2020
|
Detail
|
DFA235/2020, VS:242
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2020 |
188.40 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
stravné za zamestnancov a učiteľov za 12/2020 |
Detail
|
DFA236/2020, VS:2056290
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2020 |
4114.63 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
Notebooky, RAM, webkamery, router |
Detail
|
OFA007/2020
(Faktúra vystavená)
|
14.12.2020 |
1009.94 |
Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
vodné, stočné a voda z povrchového odpadu za 24.6.-25.9.2020 |
Detail
|
OFA008/2020
(Faktúra vystavená)
|
14.12.2020 |
1107.08 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
vodné, stočné a voda z povrchového odtoku za 24.6. -25.9.2020 |
Detail
|
OFA009/2020
(Faktúra vystavená)
|
14.12.2020 |
3498.30 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
nájom OST za 01-12/2020 |
Detail
|
OBJ 88/2020
(Objednávka vystavená)
|
11.12.2020 |
1078.80 |
BeneSport consulting s.r.o., Krížna 2534/24, 080 06 Ľubotice |
športové náradie - Teq Lite stôl |
Detail
|
DFA233/2020, VS:10202042
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2020 |
1078.80 |
BeneSport consulting s.r.o., Krížna 2534/24, 080 06 Ľubotice |
športové náradie - Teq Lite stôl |
Detail
|
DFA229/2020, VS:20202711
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2020 |
1287.12 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
dezinfekčné a čistiace prostriedky - COVID 19 |
Detail
|
DFA230/2020, VS:20202712
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2020 |
890.17 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
čistiace potreby |
Detail
|
DFA231/2020, VS:8273317603
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2020 |
21.00 |
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby za 1.-30.11.2020 |
Detail
|
DFA232/2020, VS:20065
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2020 |
6192.00 |
AnibaK s.r.o., Krivínska 93, 966 53 Hronský Beňadik - Psiare |
sterilizátor prostredia |
Detail
|
DFA219/2020, VS:2202209253
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2020 |
0.00 |
ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica |
školské a ekonomické tlačivá |
Detail
|
DFA220/2020, VS:203111964
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2020 |
80.26 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
dodávka a montáž dávkovačov papierových roliek |
Detail
|
DFA221/2020, VS:0000156
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2020 |
95.01 |
Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice |
činnosť technika PO, BOZP a CO za 10.-12.12/2020 |
Detail
|
DFA 222/2020,VS:201545
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2020 |
1367.15 |
HygArt s.r.o., Nábrežná 861/15, 085 01 Bardejov |
bezdotykový dávkovač na dezinfekciu, dezinfekčný gél, bezdotykový teplomer |
Detail
|
DFA223/2020, VS:21
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2020 |
53.01 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
strava za učiteľov a zamestnancov za 11/2020 |
Detail
|
DFA224/2020, VS:21/2
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2020 |
334.80 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
strava za učiteľov a zamestnancov za 11/2020 |
Detail
|
DFA225/2020, VS:20733
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2020 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
spracovanie finančného účtovníctva a PaM za 11/2020 |
Detail
|
DFA226/2020/VS:2011220916
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2020 |
1045.13 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
dodávka tepelnej energie za 1.-30.11.2020 nedoplatok |
Detail
|
DFA227/2020, VS:3165110045
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2020 |
2787.01 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
opakované dodanie tepla za 12/2020 |
Detail
|
DFA228/2020, VS:2290085605
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2020 |
443.11 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
elektrina za 1.-30.11.2020 |
Detail
|
DFA218/2020, VS:1020120360
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2020 |
34.80 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
ochrana osobných údajov za 12/2020 |
Detail
|
OBJ083/2020
(Objednávka vystavená)
|
02.12.2020 |
1287.12 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
čistiace potreby |
Detail
|
OBJ084/2020
(Objednávka vystavená)
|
02.12.2020 |
890.17 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
pracovné prostriedky na dezinfekciu a upratovanie |
Detail
|
OBJ085/2020
(Objednávka vystavená)
|
02.12.2020 |
2856.00 |
LUX Prešov, s.r.o., ZaKalváriou 118, 080 01 Prešov |
sterilizátor ovzdušia |
Detail
|
OBJ086/2020
(Objednávka vystavená)
|
02.12.2020 |
1367.15 |
HygArt s.r.o., Nábrežná 861/15, 085 01 Bardejov |
bezdotykový dávkovač na dezinfekciu rúk,náplň do dávkovačov, kombinézy, bezdotykový teplomer |
Detail
|
OBJ087/2020
(Objednávka vystavená)
|
02.12.2020 |
6192.00 |
AnibaK s.r.o., Krivínska 93, 966 53 Hronský Beňadik - Psiare |
sterilizátor prostredia - mobilný |
Detail
|
OBJ081/2020
(Objednávka vystavená)
|
01.12.2020 |
135.90 |
ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica |
ekonomické a školské tlačivá |
Detail
|
DFA006/2020Z, VS:1202208988
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2020 |
135.90 |
ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica |
ekonomické a školské tlačivá |
Detail
|
OBJ082/2020
(Objednávka vystavená)
|
01.12.2020 |
870.00 |
MTM Electric Motors s.r.o. , SNP 312/68, 053 01 Harichovce |
jednorazové rúška |
Detail
|
DFA216/2020, VS:20649
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2020 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
spracovanie finančného účtovníctva a PaM za 10/2020 |
Detail
|
DFA217/2020, VS:10202210
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2020 |
870.00 |
MTM Electric Motors s.r.o. , SNP 312/68, 053 01 Harichovce |
jednorazové rúška |
Detail
|
DFA214/2020, VS:203111471
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2020 |
48.00 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
výmena rohoží 11/2020 |
Detail
|
DFA215, VS: 70785847
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2020 |
0.00 |
Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice |
poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 1-12/2020 - vyúčtovacia faktúra |
Detail
|
OBJ075/2020
(Objednávka vystavená)
|
20.11.2020 |
128.93 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
čistiace potreby |
Detail
|
OBJ076/2020
(Objednávka vystavená)
|
20.11.2020 |
131.35 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
čistiace potreby |
Detail
|
OBJ077/2020
(Objednávka vystavená)
|
20.11.2020 |
84.00 |
Peter Paták - PROMTECH, Čínska 14, 040 13 KOŠICE |
prevádzková funkčná skúška zariadenia EZS na r.2020/21 |
Detail
|
OBJ078/2020
(Objednávka vystavená)
|
20.11.2020 |
149.76 |
ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice |
MS Office - Office Standart 2019 (licencia pre školy) |
Detail
|
OBJ079/2020
(Objednávka vystavená)
|
20.11.2020 |
481.50 |
Správa mestskej zelene v Košiciach, príspevková organizácia, Rastislavova 79, 040 01 Košice |
Výrub stromu, odvoz odpadu, so zložením kmeňa pri priemere 60cm |
Detail
|
OBJ080/2020
(Objednávka vystavená)
|
20.11.2020 |
52.85 |
Websupport, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 BRATISLAVA |
Custom hosting k30.sk od 27.11.2020-27.11.2021 |
Detail
|
DFA205/2020,VS:35/2020
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
84.00 |
Peter Paták - PROMTECH, Čínska 14, 040 13 KOŠICE |
prevádzková funkčná skúška zariadenia EZS za r.2020/21 |
Detail
|
DFA206/2020,VS:18
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
39.90 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
strava za zamestnancov a učiteľov za 10/2020 |
Detail
|
DFA207/2020, VS:18/2
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
252.00 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
strava za zamestnancov a učiteľov za 10/2020 |
Detail
|
DFA208/2020, VS:3165110045
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
2490.73 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
opakované dodanie tepla za 11/2020 |
Detail
|
DFA004/2020Z, VS:70785847
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
198.72 |
Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice |
predfaktúra za ročnú odmenu za služby Virtuálnej knižnice za obd. 1/2021-12/2021 |
Detail
|
DFA005/2020Z
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
52.85 |
Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 BRATISLAVA |
predfaktúra za Custom hosting k30.sk za obd. 27.11.2020-27.11.2021 |
Detail
|
DFA209/2020, VS: 1012003103
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
149.76 |
ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 KOŠICE |
MS Office- Office Standart 2019 (licencia pre školy) |
Detail
|
DFA210/2020, VS:20202510
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
128.93 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
čistiace potreby |
Detail
|
DFA211/2020, VS:2020511
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
131.35 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
čistiace potreby |
Detail
|
DFA212/2020, VS:1020305647
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
0.00 |
Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 BRATISLAVA |
vyúčtovacia faktúra za Custom hosting k30.sk za obd. 27.11.2020-27.11.2021 |
Detail
|
DFA213/2020,VS: 300842012
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
149.37 |
Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava |
opakované služby počítačovej siete SANET za 10.-12./2020 |
Detail
|
DFA202/2020, VS:8271458155
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2020 |
21.00 |
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby za 10/2020 |
Detail
|
DFA203/2020, VS:2290085605
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2020 |
374.88 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
elektrina za 10/2020 |
Detail
|
DFA204/2020, VS:203111014
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2020 |
411.06 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
hygienický a čistiaci materiál na 11/2020 |
Detail
|
DFA200/2020, VS: 20202697
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2020 |
48.00 |
ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice |
deratizácia školy |
Detail
|
DFA201/2020, VCS:2011220801
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2020 |
582.74 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
pravidelná dodávka tepla za 10/2020 |
Detail
|
poistka č. 511058136 - zmena
(Zmluva)
|
04.11.2020 |
9.96 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 BRATISLAVA |
pripoistenie kopírky k poisteniu hnuteľných vecí |
Detail
|
DFA 199/2020, vs:1020110356
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2020 |
34.80 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
ochrana osobných údajov 11/2020 |
Detail
|
OBJ074/2020
(Objednávka vystavená)
|
30.10.2020 |
51.00 |
Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice |
poplatok za certifikát CODIV
|
Detail
|
DFA197/2020, VS:70785847
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2020 |
51.00 |
Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice |
poplatok za certifikát CODIV |
Detail
|
Nájomná zmluva č. 095-006448
(Zmluva)
|
30.10.2020 |
268.09 |
GRENKELEASING s.r.o., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava |
prenájom kopírky Konica Minolta Bizhub C250i |
Detail
|
DFA198/2020, VS: 10178/2020
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2020 |
30.00 |
GRENKELEASING s.r.o., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava |
poplatok za uzatvorenie leasingovej zmluvy
|
Detail
|
Zmluva D-komplet č. 200107
(Zmluva)
|
30.10.2020 |
0.00 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
komplexná servisná starostlivosť počas záručnej doby kopírky Konica Minolta BH C250i, vrátane originálnych dielov a originálneho spotrebného materiálu |
Detail
|
DFA 195/2020, VS:22000963
(Faktúra prijatá)
|
28.10.2020 |
363.60 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
dodanie, montáž a inštalácia kopírovacieho stroja a čítačky kariet |
Detail
|
DFA196/2020, VS:0000144
(Faktúra prijatá)
|
28.10.2020 |
154.00 |
Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice |
kontrola hydrantu C-52 a revízna správa |
Detail
|
DFA192/2020, VS:203110202
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2020 |
96.00 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
výmena rohoží za 10/2020 |
Detail
|
DFA193/2020, VS:112011808
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2020 |
236.33 |
Kosit a.s., Rastislavova 98, Košice |
prenájom kontajnéra na zmiešaný odpad
prenájom kontajnera na zmiešaný odpad
|
Detail
|
DFA194/2020, VS:203108494
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2020 |
411.06 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
hygienický program 09/2020 |
Detail
|
OBJ073/2020
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2020 |
48.00 |
ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice |
deratizácia školy - nariadenie RÚVZ |
Detail
|
DFA190/2020, VS:20202263
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2020 |
49.80 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
Balíčky pre deti v hmotnej núdzi na učebné pomôcky |
Detail
|
DFA191/2020, VS:20202290
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2020 |
117.11 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
čistiace prostriedky |
Detail
|
DFA188/2020, VS:3165110045
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2020 |
1898.00 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
opakovaná dodávka tepla za 10/2020 |
Detail
|
DFA189/2020, VS:202057
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2020 |
32.00 |
INTERMEDIC SK s.r.o., Forbasy 53, 065 01 Forbasy |
preprava - sedacie vaky (oprava) |
Detail
|
OBJ070/2020
(Objednávka vystavená)
|
20.10.2020 |
4206.00 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
kopírovací stroj Konica Minolta Bizhub C250i
|
Detail
|
OBJ071/2020
(Objednávka vystavená)
|
20.10.2020 |
363.60 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
dodanie, montáž, inštalácia kopírovacieho stroja a čítačky kariet |
Detail
|
OBJ072/2020
(Objednávka vystavená)
|
20.10.2020 |
117.11 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
čistiace prosrtiedky |
Detail
|
OBJ069/2020
(Objednávka vystavená)
|
13.10.2020 |
30.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
OP a OS pohonu posuvnej brány |
Detail
|
DFA182/2020,VS:8269573097
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
21.00 |
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby 09/2020 |
Detail
|
DFA183/2020,VS:2290085605
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
476.18 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
elektrická energia 9/2020 |
Detail
|
DFA184/2020,VS:200017
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
30.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
prevedenie OP a OS pohonu posuvnej brány |
Detail
|
DFA185/2020,VS:200081
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
3978.00 |
INTEGRA-chránené dielne, n.o., Cementárenská cesta 4636/6, 974 01 Banská Bystrica |
kancelársky nábytok |
Detail
|
DFA186/2020,VS:20100009
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
66.00 |
CBS spol, s r. o., Kynceľová 54, 974 01 KYNCEĽOVÁ |
nástenné kalendáre r.2021 |
Detail
|
DFA187/2020, VS:22000912
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
68.60 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
bežná údržba, oprava tlačiarne |
Detail
|
OBJ068/2020
(Objednávka vystavená)
|
12.10.2020 |
66.00 |
CBS spol, s r. o., Kynceľová 54, 974 01 KYNCEĽOVÁ |
Nástenný kalendár r.2021 |
Detail
|
OBJ067/2020
(Objednávka vystavená)
|
12.10.2020 |
49.80 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
balíčky hmotnej núdze pre žiakov |
Detail
|
OBJ066/2020
(Objednávka vystavená)
|
09.10.2020 |
68.60 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
servisný materiál, údržba tlačiarne a práce s dopravou za kopírku KONICA MINOLTA bizhub 211 |
Detail
|
DFA180/2020, VS:15
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2020 |
97.85 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
stravné za zamestnancov a ucitelov 09/2020 |
Detail
|
DFA181/2020,VS: 152
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2020 |
618.00 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
stravné za zamestnecov a učitelov 09/2020 |
Detail
|
DFA178/2020,VS:102007
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2020 |
5984.93 |
LAMI BP spol. s r.o., Matičná 48, Košice |
stavebné práce na elektronickej bráne |
Detail
|
DFA179/2020,VS:102008
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2020 |
2522.81 |
LAMI BP spol. s r.o., Matičná 48, Košice |
práce na asfaltovaní dvora |
Detail
|
DFA175/2020, VS:20558
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2020 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
spracovanie finančného účtovníctva a PaM za 9/2020
|
Detail
|
DFA176/2020?VS:2011220724
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2020 |
270.60 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
dodávka tepeltnej enrgie 1.-30.9.2020 |
Detail
|
DFA177/2020?VS:102001151
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2020 |
894.60 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 BRATISLAVA |
učebnice chémie 7.-9. ročník |
Detail
|
DFA172/2020,VS:203109649
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2020 |
411.06 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
hygienický program a výmena rohoží 10/2020 |
Detail
|
DFA173/2020,VS:22000894
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2020 |
94.04 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
tonery |
Detail
|
DFA174/2020,VS:20200076
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2020 |
269.20 |
Jaroslav Vrzal, Mierova 881/78, 059 21 Svit |
oprava a servis pisoárov |
Detail
|
DFA170/2020, VS:2500189686
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2020 |
3155.79 |
Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice |
vodné, stočné 24.6-25.9.2020,voda z povrch. odtoku 1.7.-30.9.2020 |
Detail
|
DFA171/2020,VS:1020100362
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2020 |
34.80 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
ochrana osobných údajov 10/2020 |
Detail
|
OBJ065/2020
(Objednávka vystavená)
|
01.10.2020 |
94.04 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
tonery HT-Q5949A, TN118 |
Detail
|
OBJ064/2020
(Objednávka vystavená)
|
30.09.2020 |
36.05 |
ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica |
kancelárske potreby-Euroclip K (A3), laminovacia fólia A4 100ks/bal |
Detail
|
DFA169/2020
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2020 |
36.05 |
ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica |
kancelárske potreby-Euroclip K (A3), laminovacia fólia A4 100ks/bal |
Detail
|
DFA167/2020, VS:2037410
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2020 |
499.80 |
Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6, 85101 Bratislava |
učebnice Etika 2.-.4.r. RJ 5r. |
Detail
|
dfa168/2020, vs: 70785847
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2020 |
18.00 |
Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice |
virtuálna knižnica |
Detail
|
DFA164/2020,VS:20516
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2020 |
300.00 |
Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
služby vo verejnom obstarávaní |
Detail
|
DFA163/2020,VS:20480
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2020 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
spracovanie finančného účtovníctva a PaM za 08/2020 |
Detail
|
DFA165/2020,VS:0000103
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2020 |
95.01 |
Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice |
činnosť technika PO,BOZP a CO za obdobie 7-9/2020 |
Detail
|
DFA166/2020,VS:6577186740
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2020 |
425.38 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s., Agentúra Košice, Mäsiarska 601/11, 040 01 KOŚICE |
poistenie zodpovednosti 14.10.2020-14.4.2021 |
Detail
|
OBJ063/2020
(Objednávka vystavená)
|
25.09.2020 |
894.60 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 BRATISLAVA |
učebnice chémie 7.-9. ročník |
Detail
|
OBJ062/2020
(Objednávka vystavená)
|
24.09.2020 |
269.20 |
Jaroslav Vrzal, Mierova 881/78, 059 21 Svit |
servis a oprava pisoárov |
Detail
|
OBJ060/2020
(Objednávka vystavená)
|
23.09.2020 |
275.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
revízia aktívneho bleskozvodu
|
Detail
|
OBJ061/2020
(Objednávka vystavená)
|
23.09.2020 |
122.72 |
ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica |
školské potreby - magnetická biela tabuľa |
Detail
|
DFA162/2020, VS:2202300374
(Faktúra prijatá)
|
23.09.2020 |
122.72 |
ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica |
školské potreby-magnetická biela tabuľa |
Detail
|
DFA161/2020, VS: 8267745970
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2020 |
21.00 |
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telefónne služby za 08/2020 |
Detail
|
DFA157/2020,VS-22000811
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2020 |
578.64 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
oprava a údržba kopírky KONICA MINOLTA bh 215
|
Detail
|
DFA158/2020,VS:203109099
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2020 |
48.00 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
udržba rohoží 09/2020 |
Detail
|
DFA159/2020,VS:20202352
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2020 |
4162.50 |
Libera Terra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava |
nákup učebníc Matematika 5.-9.r. PZ1,PZ2,učebnica |
Detail
|
DFA160/2020,VS:200014
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2020 |
275.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
revízia bleskozvodu |
Detail
|
OBJ059/2020
(Objednávka vystavená)
|
18.09.2020 |
4162.50 |
Libera Terra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava |
učebnice Matematika 5. -9.r - dotácia |
Detail
|
OBJ057/2020
(Objednávka vystavená)
|
16.09.2020 |
61.00 |
Aurel Bitter Mgr., Borekova 52, 821 06 Bratislava 9 |
školské potreby-duša do veľkých lôpt |
Detail
|
OBJ058/2020
(Objednávka vystavená)
|
16.09.2020 |
1350.00 |
Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA |
stravné kupóny pre zamestnancov |
Detail
|
DFA155/2020-VS:2001029
(Faktúra prijatá)
|
16.09.2020 |
61.00 |
Aurel Bitter Mgr., Borekova 52, 821 06 Bratislava 9 |
duša do veľkých lôpt |
Detail
|
DFA156/2020-VS: 120085363
(Faktúra prijatá)
|
16.09.2020 |
1350.00 |
Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA |
stravné kupóny pre zamestnancov |
Detail
|
DFA150/2020-VS:020872020
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2020 |
213.86 |
Andrej Lučenič-CAR LINE, Jána Poničana 5,84108 Bratislava9 |
učebné pomôcky, kancelárske potreby |
Detail
|
DFA151/2020-VS:2290085605
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2020 |
227.27 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
elektrina 08/2020 |
Detail
|
DFA152/2020-VS:2011220647
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2020 |
369.36 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
teplo 1-31.8/2020 |
Detail
|
DFA153/2020-VS:3420090685
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2020 |
831.60 |
Mesto Košice, Trieda SNP 48/A |
miestny poplatok za komunálny odpad-3.spl. |
Detail
|
DFA154/2020-VS:36179345
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2020 |
1206.88 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
teplo-opakovaná dodávka 9/2020 |
Detail
|
OBJ056/2020
(Objednávka vystavená)
|
10.09.2020 |
578.64 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
Oprava kopírovacieho stroja Konica Minolta BH215 |
Detail
|
OBJ055/2020
(Objednávka vystavená)
|
04.09.2020 |
1534.50 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
Revízia elektro zariadenia |
Detail
|
DFA145/2020 - VS: 20201809
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2020 |
564.19 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
učebné pomôcky, čistiace potreby
|
Detail
|
DFA146/2020-VS: 20080237
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2020 |
142.80 |
CBS spol, s r. o., Kynceľová 54, 974 01 KYNCEĽOVÁ |
Letecké fotografie areálu školy |
Detail
|
DFA148/2020- VS:1020090349
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2020 |
34.80 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon zodpovednej osoby (09/2020) |
Detail
|
DFA149/2020-VS:200011
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2020 |
1534.50 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
revízia elektrozariadení podľa STN 33 1600 a STN 33 1610 |
Detail
|
OBJ050/2020
(Objednávka vystavená)
|
31.08.2020 |
85.69 |
National Pen, P.O.BOX 1615, 800 90 Bratislava |
zápisníky s perom a názvom školy |
Detail
|
OBJ054/2020
(Objednávka vystavená)
|
31.08.2020 |
213.86 |
Andrej Lučenič - CAR LINE, Jába Poničana 6113/5 |
školské - učebné pomôcky |
Detail
|
DFA143/2020 - VS:1112002930
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2020 |
0.00 |
AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA |
Učebnice pre žiakov 1. stupňa - dotácie - vyúčtovacia fa k zálohovej fa DFA002/2020Z |
Detail
|
DFA144/2020 - VS:00189237
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2020 |
85.69 |
National Pen, P.O.BOX 1615, 0800 90 Bratislava |
Zápisníky s perom s potlačou názvu školy |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 213022020 - Dodatok č.1
(Zmluva)
|
28.08.2020 |
2522.81 |
36579645, LAMI BP spol. s r.o. Košice, Matičná 48, Košice |
Predmet diela - rozšírený o naviac práce ( bránka pre peších , asfaltovanie plochy - opravy terénu po prácach |
Detail
|
OBJ052/2020
(Objednávka vystavená)
|
27.08.2020 |
108.00 |
Vladimír Micenko, Húskova 15, 040 11 KOŠICE |
Revízia telocvičného náradia |
Detail
|
OBJ053/2020
(Objednávka vystavená)
|
27.08.2020 |
272.41 |
ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica |
Kancelárske potreby |
Detail
|
DFA138/2020 - VS: 15/2020
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2020 |
108.00 |
Vladimír Micenko, Húskova 15, 040 11 KOŠICE |
Revízia telocvičňového náradia |
Detail
|
DFA139/2020 - VS: 2202300327
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2020 |
272.41 |
ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 82109 Bratslava |
Kancelárske potreby |
Detail
|
DFA140/2020 - VS: 2202207012
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2020 |
0.00 |
ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislavaa |
Tlačivá ekonomické a školské |
Detail
|
DFA141/2020 - VS: 20201243
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2020 |
1075.20 |
Libera Terra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava |
Učebnice-pracovné zošity 1. stupe ň - dotácia |
Detail
|
DFA142/2020 - VS: 1104441641
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2020 |
198.00 |
Martinus, s.r.o., Gorkého 4, 036 01 Martin |
Pracovný zošit 1. stupeň - dotácie |
Detail
|
OBJ051/2020
(Objednávka vystavená)
|
19.08.2020 |
604.89 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
Čistiace prostriedky, pracovné prostriedky, školské potreby, kancelárske potreby |
Detail
|
DFA136/2020 - VS: 2000402258
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2020 |
819.00 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA spol. s r.o., Hrachová 34, 821 05 Bratislava |
Učebnice - cez dotáciu |
Detail
|
DFA137/2020 - VS: 0002050004
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2020 |
45.90 |
DOMOSS TECHNIKA, a.s., Bratislavská 11/a, 921 01 Piešťany |
Prietokový ohrievač Delimano |
Detail
|
OBJ048/2020
(Objednávka vystavená)
|
18.08.2020 |
45.71 |
ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica |
Ekonomické a školské tlačivá |
Detail
|
OBJ049/2020
(Objednávka vystavená)
|
18.08.2020 |
45.90 |
DOMOSS TECHNIKA, a.s., Bratislavská 11/a, 921 01 Piešťany |
Prietokový ohrievač |
Detail
|
DFA131/2020 - VS:2020084
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2020 |
133.82 |
Marián Koco - Insekta Bio, Lesnícka 9, 040 11 Košice |
Pranie kobercov |
Detail
|
DFA132/2020 - VS: 2290085605
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2020 |
223.45 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
Elektrina 7/2020 |
Detail
|
DFA133/2020 - VS: 20408
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2020 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
Spracovanie finančného účtovníctva a PaM za 7/2020 |
Detail
|
DFA134/2020 - VS: 300842009
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2020 |
149.37 |
Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava |
Služby počítačovej siete SANET za 7-9/2020 |
Detail
|
DFA003/2020Z - zálohová VS: 1202207197
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2020 |
45.71 |
ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica |
tlačivá školské a ekonomické |
Detail
|
DFA135/2020 - VS: 8265898034
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2020 |
21.59 |
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefónne služby 7/2020 |
Detail
|
OBJ047/2020
(Objednávka vystavená)
|
17.08.2020 |
192.72 |
Kosit , Rastislavova 98, Košice |
Prenájom kontajnera na zmiešaný odpad na základe CP |
Detail
|
OBJ045/2020
(Objednávka vystavená)
|
07.08.2020 |
616.38 |
Marián Koco - Insekta Bio, Lesnícka 9, 040 11 Košice |
Čistiace služby - tepovanie a pranie kobercov, tepovanie stoličiek, kresiel, pohoviek |
Detail
|
OBJ046/2020
(Objednávka vystavená)
|
07.08.2020 |
198.00 |
Martinus, s.r.o., Gorkého 4, 036 01 Martin |
Pracovný zošit pre 1. ročník ZŠ - Radostná cesta lásky - západný obrad |
Detail
|
DFA127/2020 - VS: 2020077
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2020 |
482.56 |
Marián Koco - Insekta Bio, Lesnícka 9, 040 11 Košice |
Tepovanie stoličiek, kresiel, pohoviek a kobercov |
Detail
|
DFA128/2020 - VS: 2011220608
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2020 |
369.36 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Teplo za 01072020-31072020 |
Detail
|
DFA129/2020 - VS: 3165110045
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2020 |
1108.12 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Teplo za 8/2020 - opakov.dodanie tovaru |
Detail
|
DFA130/2020 - vS:3420090685
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2020 |
831.60 |
Mesto Košice, Trieda SNP 48/A |
Miestny poplatok za komunálne odpady |
Detail
|
DFA126/2020 - VS: 1020080350
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2020 |
34.80 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby za 8/2020 |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 213022020
(Zmluva)
|
03.08.2020 |
5984.00 |
LAMI BP spol. s r.o. Košice, Matičná 48, Košice |
Vykonanie diela - Elektrická posuvná brána |
Detail
|
DFA125/2020 - VS: 120071060
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2020 |
945.00 |
Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA |
Gastrolístky pre zamestnancov |
Detail
|
DFA123/2020 - VS: 2020001146
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2020 |
312.00 |
MediSon, s.r.o. , Obchodná16, 040 11 Košice |
Pracovná zdravotná služba za 2. polrok 2020 |
Detail
|
DFA124/2020 - VS: 200705
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2020 |
2316.00 |
TURKY SPOL s.r.o., Osloboditeľov 60, 044 14 Čaňa |
Čiastočná oprava strechy |
Detail
|
OBJ043/2020
(Objednávka vystavená)
|
28.07.2020 |
2316.00 |
TURKY SPOL s.r.o., Osloboditeľov 60, 044 14 Čaňa |
Čiastočná oprava strechy - havarijný stav |
Detail
|
OBJ044/2020
(Objednávka vystavená)
|
28.07.2020 |
945.00 |
Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA |
Gastrolístky pre zamestnancov |
Detail
|
DFA122/2020 - VS: 20333
(Faktúra prijatá)
|
28.07.2020 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
Spracovanie finančného účtov. a PaM 6/2020 |
Detail
|
DFA114/2020 - VS:8264035882
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2020 |
21.00 |
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefónne služby 06/2020 |
Detail
|
DFA002/2020Z - VS: 1212004846/záloh.fa.
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2020 |
2830.52 |
AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA |
Učebnice cez dotáciu pre 1. stupeň ZŠ |
Detail
|
DFA121/2020 - VS: 200753271
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2020 |
1740.00 |
DAFFER s.r.o., Včelárska 1, P.O.BOX 184, 971 01 PRIEVIDZA |
Školský nábytok - žiacke lavice a stoličky |
Detail
|
OBJ039/2020
(Objednávka vystavená)
|
10.07.2020 |
1075.20 |
Libera Terra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava |
Ućebnice pre 1. stupeň |
Detail
|
OBJ040/2020
(Objednávka vystavená)
|
10.07.2020 |
819.00 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA spol. s r.o., Hrachová 34, 821 05 Bratislava |
Učebnice pre 1. stupeň |
Detail
|
OBJ041/2020
(Objednávka vystavená)
|
10.07.2020 |
499.80 |
Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6, 85101 Bratislava |
Učebnice pre 1. stupeň a 5. ročník |
Detail
|
OBJ042/2020
(Objednávka vystavená)
|
10.07.2020 |
2830.52 |
AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA |
Učebnice pre 1. stupeň |
Detail
|
DFA118/2020 - VS: 2011220533
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2020 |
714.54 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Teplo za 01062020-30062020 |
Detail
|
DFA119/2020 - VS: 2290085605/7292712674
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2020 |
481.07 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
Elektrina 01062020-30062020 |
Detail
|
DFA120/2020 - VS: 3165110045
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2020 |
1108.12 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Teplo - opakov. dod. tovaru 07/2020 |
Detail
|
Aitec - Zmluva o úhrade preddavkov-učebnice
(Zmluva)
|
08.07.2020 |
0.00 |
AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA |
Úprava podmienok dodávania, objednávania tovaru a úhrady za tovar |
Detail
|
OBJ038/2020
(Objednávka vystavená)
|
07.07.2020 |
429.00 |
ASC Applied Software Comsultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 BRATISLAVA |
ASC agenda komplet pre 400-699 žiakov |
Detail
|
DFA111/2020 - VS: 9120002741
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2020 |
60.00 |
ASC Applied Software Comsultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 BRATISLAVA |
Asc dochádzka - aktualizácia - balík čipov |
Detail
|
DFA112/2020 - VS: 9120002886
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2020 |
429.00 |
ASC Applied Software Comsultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 BRATISLAVA |
ASC Agenda komplet 400-699 žiakov |
Detail
|
DFA113/2020 - vS: 2500132832
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2020 |
2358.19 |
Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice |
Vodné, stočné 26.3.2020-30.6.2020, voda z povrch. odpadu 1.4.2020-30.6.2020 |
Detail
|
DFA115/2020 - VS: 1020070371
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2020 |
34.80 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby 07/2020 |
Detail
|
DFA116/2020 - VS: 12.
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2020 |
94.43 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Stravné za odobraté obedy zamestnancov 6/2020 |
Detail
|
DFA117/2020 - VS: 12/2
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2020 |
596.40 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Stravné za odobraté obedy zamestnancov za 6/2020 |
Detail
|
OFA005/2020
(Faktúra vystavená)
|
07.07.2020 |
793.45 |
Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Refakturácia - vodné stočné 26.3.2020-23.6.2020 a voda z povrchového odtoku 1.4.2020-30.6.2020 |
Detail
|
OFA006/2020
(Faktúra vystavená)
|
07.07.2020 |
716.49 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Refakturácia za vodné, stočné 26.3.2020-23.6.2020, voda z povrch. odtoku 1.4.2020-30.6.2020 |
Detail
|
Dodatok č. ZK01/VK/09/09/543 k zmluve o poskytovaní služieb č. VK/09/09/543 zo dňa 7.9.2009
(Zmluva)
|
07.07.2020 |
198.72 |
Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice |
Zborovňa komplet - virtuálna knižnica,bezkriedy,ponuka prace,mobil.apl.-učitelia, žiaci,digit.uč., hotline, helper |
Detail
|
OBJ037/2020
(Objednávka vystavená)
|
29.06.2020 |
15.00 |
Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 BRATISLAVA |
Doména k30.sk od 13.7.2020-13.7.2021 |
Detail
|
DFA106/2020- VS: 203106399
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2020 |
4.98 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
Hygienický program - dodatok 06/2020 |
Detail
|
DFA110/2020 - VS:1020174806
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2020 |
15.00 |
Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 BRATISLAVA |
Doména k30.sk od 13.7.2020 - 13.7.2021 |
Detail
|
OBJ036/2020
(Objednávka vystavená)
|
26.06.2020 |
155.00 |
Sloveco, s.r.o., Popradská 66, 040 11 Košice |
Tekutá guma na opravu strechy |
Detail
|
DFA105/2020 - VS: 203104236
(Faktúra prijatá)
|
26.06.2020 |
24.00 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
Výmena rohoží za 04/2020 |
Detail
|
DFA106/2020 - VS:203105721
(Faktúra prijatá)
|
26.06.2020 |
24.00 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
Výmena rohoží za 06/2020 |
Detail
|
DFA107/2020 - VS:00000061
(Faktúra prijatá)
|
26.06.2020 |
95.01 |
Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice |
Činnosť technika BOZP, PO, CO za 04-06/2020 |
Detail
|
DFA108/2020 - VS: FO200406
(Faktúra prijatá)
|
26.06.2020 |
155.00 |
Sloveco, s.r.o., Popradská 66, 040 11 Košice |
Tekutá guma na opravu strechy |
Detail
|
OBJ034/2020
(Objednávka vystavená)
|
25.06.2020 |
60.00 |
ASC Applied Software Comsultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 BRATISLAVA |
Balíček čipov (dochádzka) |
Detail
|
OBJ035/2020
(Objednávka vystavená)
|
25.06.2020 |
3978.00 |
INTEGRA-chránené dielne, n.o., Cementárenská cesta 4636/6, 974 01 Banská Bystrica |
Nábytok do kabinetov na základe V.O. |
Detail
|
OBJ033/2020
(Objednávka vystavená)
|
23.06.2020 |
1740.00 |
DAFFER s.r.o., Včelárska 1, P.O.BOX 184, 971 01 PRIEVIDZA |
Školský nábytok žiacky |
Detail
|
DFA101/2020 - VS: 1020060313
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2020 |
34.80 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby za 6/2020 |
Detail
|
DFA102/2020 - VS:203105720
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2020 |
406.08 |
CWS boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, Bratislava |
Hygienický program za 06/2020 |
Detail
|
DFA103/2020 - VS: 8412000145
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2020 |
700.44 |
VEMA, s.r.o., Plynárenská 7/C, Bratislava |
Aktuálna verzia - práva na používanie program pre mzdy a účtovníctvo za obdobie 06/20 - 05/21 |
Detail
|
DFA104/2020 - VS: 3420090685
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2020 |
831.60 |
Mesto Košice, Trieda SNP 48/A |
Miestny poplatok za komunálny odpad 1. splátka |
Detail
|
OBJ032/2020
(Objednávka vystavená)
|
11.06.2020 |
3645.00 |
Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA |
Stravné kupóny v hodnote 4,50€ 810 ks |
Detail
|
DFA100/2020 - VS: 120055242
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2020 |
3645.00 |
Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA |
Stravné kupóny v hodnote 4,50€ 810ks |
Detail
|
DFA001/2020Z - VS: 1202202744
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2020 |
38.08 |
ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica |
Hospodárske tlačivá |
Detail
|
DFA087/2020 - VS: 01492020
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2020 |
851.85 |
Alezar, s.r.o., Stará prešovská 10, 040 01 Košice |
Dopravné značenie |
Detail
|
DFA088/2020 - VS: 20201066
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2020 |
71.81 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
Dezinfekčné prostriedky, pracovné prostriedky na čistenie |
Detail
|
DFA089/2020 - VS: 20209
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2020 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
Spracovanie finančného účtovníctva a Pam 4/2020 |
Detail
|
DFA090/2020 - VS: 203201005
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2020 |
257.38 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
Pracovné prostriedky na upratovanie |
Detail
|
DFA091/2020 - VS: 2011220418
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2020 |
270.60 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Teplo - vyúčtovanie za 5/2020 |
Detail
|
DFA092/2020 - VS: 2290085605/7293422634
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2020 |
218.22 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
Elektrina 5/2020 |
Detail
|
DFA093/2020 - VS: 3165110045
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2020 |
1108.12 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Teplo opakované dodatnie tovaru - oznámenie 3165110045 za 06/2020 |
Detail
|
DFA095/2020 - VS: 203201067
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2020 |
9.31 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
Pracovné prostriedky na čistenie |
Detail
|
DFA096/2020 - VS: 2026014
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2020 |
60.00 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
Zámok na notebooky + kľúče |
Detail
|
DFA097/2020 - VS: 2026010
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2020 |
3778.80 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
Notebooky Lenovo V15-IWL, redukcie HDMI |
Detail
|
DFA098/2020 -VS: 2202202861
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2020 |
0.00 |
ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica |
Vyúčtovacia faktúra k fa. č. DFA001/2020Z za hospodárske tlačivá |
Detail
|
DFA099/2020 - VS: 20273
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2020 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
Spracovanie finančného účtovníctva a PaM za 5/2020 |
Detail
|
DFA086/2020 - VS: 511058136
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2020 |
100.00 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 BRATISLAVA |
Poistenie majetku - hnuteľný majetok |
Detail
|
OBJ030/2020
(Objednávka vystavená)
|
08.06.2020 |
3782.79 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
Notebooky, redukcia DHMI |
Detail
|
OBJ031/2020
(Objednávka vystavená)
|
08.06.2020 |
60.00 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
zámok na notebook + 2 kľúče |
Detail
|
DFA081/2020 - VS: 9120000716
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2020 |
120.00 |
ASC Applied Software Comsultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 BRATISLAVA |
Dochádzka - čipy |
Detail
|
OBJ028/2020
(Objednávka vystavená)
|
04.06.2020 |
266.69 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
Pracovné prostriedky na upratovanie |
Detail
|
OBJ029/2020
(Objednávka vystavená)
|
01.06.2020 |
71.81 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
Dezinfekčné prostriedky |
Detail
|
OBJ027/2020
(Objednávka vystavená)
|
22.05.2020 |
229.00 |
Zepox spol. s r.o., Zvolenská cesta 13/C, 974 05 Banská Bystrica |
Bezdotykový teplomer - COVId 19 |
Detail
|
DFA085/2020 - VS: 0472020
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2020 |
229.00 |
Zepox, spol. s r.o., Zvolenská cesta 13/C, 974 05 Banská Bystrica |
Teplomery bezkontaktné - COVID 198 |
Detail
|
OBJ026/2020
(Objednávka vystavená)
|
19.05.2020 |
222.00 |
ALKA s.r.o., Letná 40, 040 01 Košice |
Jednorázové ochranné rúška 500ks |
Detail
|
OBJ022/2020
(Objednávka vystavená)
|
19.05.2020 |
174.30 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
Dezinfekčné prostriedky - COVID 19 |
Detail
|
DFA082/2020 - VS: 20200981
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2020 |
174.30 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
Dezinfekčné prostriedky - COVID 19 |
Detail
|
DFA083/2020 - VS: 20200817
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2020 |
222.00 |
ALKA SK, s.r.o., Letná 40, 040 01 Košice |
Jednorázové rúčka pre zamestnancov 500ks - COVID-19 |
Detail
|
DFA084/2020 - VS: 120048182
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2020 |
3226.50 |
Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA |
Stravné kupóny pre zamestnancov |
Detail
|
OBJ025/2020
(Objednávka vystavená)
|
18.05.2020 |
3226.50 |
Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA |
Stravné kupóny 717 ks / 4,50€ |
Detail
|
DFA077/2020 -VS: 2290085605
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2020 |
210.34 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
Elektrina 4/2020 |
Detail
|
DFA078/2020 - VS:316511045
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2020 |
1206.88 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Teplo - opakované dod. tov. oznámenie 5/2020 |
Detail
|
DFA003/2020D - VS: 2011220245
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2020 |
-900.79 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Vyúčtovanie teplo za rok 2019 |
Detail
|
DFA079/2020 - VS: 5220132111
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2020 |
66.08 |
Alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava |
Teplomer bezdotykový |
Detail
|
DFA080/2020 - VS: 300842006
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2020 |
149.37 |
Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava |
Sanet - služby počítačovej siete 4-6/2020 |
Detail
|
OBJ021/2020
(Objednávka vystavená)
|
15.05.2020 |
66.08 |
Alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava |
Bezkontaktný teplomer Orava |
Detail
|
OBJ023/2020
(Objednávka vystavená)
|
15.05.2020 |
851.85 |
Alezar, s.r.o., Stará prešovská 10, 040 01 Košice |
Dopravné značenie |
Detail
|
OBJ024/2020
(Objednávka vystavená)
|
15.05.2020 |
120.00 |
ASC Applied Software Comsultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 BRATISLAVA |
Balíček čipov (dochádzka) - balenie 50 ks /4 balenia |
Detail
|
CWS-Boco Slovensko, s.r.o. - dodatok č. 1 k abonentnej zmluve zo dňa 21.3.2013
(Zmluva)
|
14.05.2020 |
4.98 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
Rozšírenie pôvodnej zmluvy o dávkovače hygien.potr. |
Detail
|
Allianz -poistná zmluva -PP01/ č. 511058136
(Zmluva)
|
13.05.2020 |
100.00 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 BRATISLAVA |
Poistenie hnuteľných vecí - zmena výšky poist. majetku - úprava zmluvy |
Detail
|
DFA072/2020 - VS:203104235
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2020 |
406.08 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
Hygienický program 4/2020 |
Detail
|
DFA073/2020 - VS:120041881
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2020 |
2700.00 |
Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA |
Stravné kupóny v hodnote 4,5€ 600ks |
Detail
|
DFA074/2020 - VS: 1020050298
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2020 |
34.80 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby 5/2020 |
Detail
|
DFA076/2020 - VS:511036474
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2020 |
633.28 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 BRATISLAVA |
Poistenie - budov 1.5.2020-30.4.2021 |
Detail
|
OBJ020/2020
(Objednávka vystavená)
|
28.04.2020 |
2700.00 |
Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA |
Gastro lístky hodnota 4,5€ 600ks |
Detail
|
DFA059/2020 - VS: 9120000507
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2020 |
996.00 |
ASC Applied Software Comsultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 BRATISLAVA |
ASC - dochádzka, otváranie dverí - software |
Detail
|
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
(Zmluva)
|
22.04.2020 |
0.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice |
Úprava ceny - poskytnutie zľavy (zľava vo výške 3% z cenníka elektriny pre malé podniky a pre zmluvne dohodnutý produkt - Výhoda |
Detail
|
OFA003/2020
(Faktúra vystavená)
|
20.04.2020 |
1307.40 |
Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Refakturácia - vodné, stočné 3.12.2019-25.3.2020, voda z povrchového odtoku 01.01.2020-31.3.2020 |
Detail
|
DFA064/2020 - VS:8256356772
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2020 |
35.08 |
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefónne služby- 3/2020 |
Detail
|
DFA062/2020 - VS: 200015
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2020 |
3852.00 |
INTEGRA-chránené dielne, n.o., Cementárenská cesta 4636/6, 974 01 Banská Bystrica |
Nábytok do kabinetu na základe V.O. |
Detail
|
DFA071/2020 - VS: 6577186740
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2020 |
425.38 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s., Štefanovičova 4, 816 20 Bratislava |
Poistenie od 14.4.2020-14.10.2020 - poist.zodpov. |
Detail
|
OFA004/2020
(Faktúra vystavená)
|
15.04.2020 |
1773.28 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Refakturácia za vodné, stočné ( 03.12.2019-25.3.2020) a voda z povrch.odtoku (01.012020-31.3.2020) |
Detail
|
DFA061/2020 -VS: 2500074875
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2020 |
4384.33 |
Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice |
Vodné, stočné ( 3.12.2019-25.3.2020), voda z povrchového odtoku (1.1.2020-31.3.2020) |
Detail
|
DFA063/2020 - VS: 3165110045
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2020 |
1996.94 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Teplo - oznámenie o platbách za opakované dodanie tovaru |
Detail
|
DFA065/2020 - VS: 9.
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2020 |
18.62 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Odobraté obedy zamestnancov za 3/2020 |
Detail
|
DFA066/2020 - VS:9/2
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2020 |
117.60 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Stravné za obedy zamestnancov za 3/2020 |
Detail
|
DFA067/2020 - VS:2200091
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2020 |
30.00 |
j2-net, s.ro., Okružná 56, 064 01 Stará Ľubovňa |
Služby zverejňovanie dokumentov 1-12/2020 |
Detail
|
DFA068/2020 - VS:20147
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2020 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
Spracovanie finančného účtovníctva a PaM 3/2020 |
Detail
|
DFA069/2020 - VS:2011220223
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2020 |
615.24 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Teplo -vyúčtovanie za 3/2020 |
Detail
|
DFA070/2020 - VS: 2290085605
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2020 |
294.42 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
Elektrina 3/2020 |
Detail
|
Zmluva - Slovak Telekom
(Zmluva)
|
06.04.2020 |
15.00 |
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefónne služby - SIM karta 15,00€ mesačne |
Detail
|
DFA060/2020 - VS: 1020040304
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2020 |
34.80 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby za 04/2020 |
Detail
|
OBJ019/2020
(Objednávka vystavená)
|
25.03.2020 |
996.00 |
ASC Applied Software Comsultants, s.r.o., Námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava |
ASC smartbox, otváranie dverí |
Detail
|
DFA057/2020 - VS: 203102832
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2020 |
96.00 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
Výmena rohoží za 3/2020 |
Detail
|
DFA002/2020D - VS: 203100057
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2020 |
-96.00 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
Výmena rohoží 3/2020-dobropis k fa. VS: 203102956 |
Detail
|
DFA58/2020 - VS: 203102956
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2020 |
48.00 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
Výmena rohoží za 03/2020 |
Detail
|
DFA037/2020 - VS: 8254088406
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2020 |
35.00 |
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefónne služby 2/2020 |
Detail
|
DFA056/2020 - VS: 00000018
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2020 |
95.01 |
Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice |
Činnosť technika BOZP,CO,PO 1-3/2020 |
Detail
|
OBJ018/2020
(Objednávka vystavená)
|
16.03.2020 |
218.88 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
Hygienické potreby |
Detail
|
DFA035/2020 - VS: 22000188
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2020 |
128.63 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
Toner do kopírovacieho stroja Konica Minolta TN114,TN118 |
Detail
|
DFA036/2020 - VS: 5220058741
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2020 |
19.76 |
Alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava |
Vrecká do vysávača Sencor |
Detail
|
DFA038/2020 - VS: 1020030299
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2020 |
34.80 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby za 3/2020 |
Detail
|
DFA039/2020 - VS: 2011220107
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2020 |
946.62 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Teplo za 2/2020 |
Detail
|
DFA040/2020 - VS: 2290085605
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2020 |
683.36 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
Elektrina 2/2020 |
Detail
|
DFA041/2020 - VS: 20200031
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2020 |
459.36 |
Ján Grajzeľ, Čordákova 32, 040 23 KOŠICE |
Prezenty na deň učiteľov zo SF |
Detail
|
DFA042/2020 - VS: 9280022
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2020 |
10.32 |
DAMEDIS s.r.o., Křenová 89/19, 602 00 Brno |
Toner do tlačiarne Epson L |
Detail
|
DFA043/2020 - VS: 20087
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2020 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
Spracovanie finančného účtovníctva a Pam 2/2020 |
Detail
|
DFA044/2020 - VS: 026/2020
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2020 |
72.00 |
Dekorum s.r.o., Nám sv. Michala 2, 920 01 Hlohovec |
Plaketa J.A. Komenského s bianco listom |
Detail
|
DFA045/2020 - VS: 20200515
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2020 |
49.80 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
Učebné pomôcky pre deti v HN |
Detail
|
DFA046/2020 - VS: 2200241
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2020 |
208.80 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
Kopírovací papier IQ Economy |
Detail
|
DFA047/2020 - VS: 20193913
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2020 |
700.00 |
CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov, občianske združenie , Vysoká 32, 811 06 Bratislava |
Karta ITIC pre učiteľov zo SF |
Detail
|
DFA048/2020 - VS: 20039
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2020 |
55.32 |
BARI-SLOVAKIA EU, s.r.o., Goliánova 16, 040 18 Košice |
Plagáty na zápis žiakov do 1. ročníka |
Detail
|
DFA049/2020 - VS: 6/2
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2020 |
596.40 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Strava pre zamestnancov školy za 2/2020 |
Detail
|
DFA050/2020 - VS: 6.
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2020 |
94.43 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Strava pre zamestnancov za 2/2020 |
Detail
|
DFA051/2020 - VS: 3165110045
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2020 |
2589.49 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Teplo 3/2020 |
Detail
|
DFA052/2020 - VS:203102579
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2020 |
406.08 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
Hygienický program 3/2020 |
Detail
|
DFA053/2020 - VS: 203200461
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2020 |
218.88 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
Hygienické potreby |
Detail
|
DFA054/2020 - VS: 20200598
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2020 |
208.80 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
Čistiace prostriedky |
Detail
|
DFA055/2020 - VS: 20200599
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2020 |
156.56 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
Pracovné pomôcky na pratanie |
Detail
|
OBJ014/2020
(Objednávka vystavená)
|
12.03.2020 |
49.80 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
Učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzu |
Detail
|
OBJ015/2020
(Objednávka vystavená)
|
12.03.2020 |
208.80 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
Kancelársky papier |
Detail
|
OBJ016/2020
(Objednávka vystavená)
|
12.03.2020 |
55.32 |
BARI-SLOVAKIA EU, s.r.o., Goliánova 16, 040 18 Košice |
Plágaty - zápis žiakov do 1. ročníka |
Detail
|
OBJ017/2020
(Objednávka vystavená)
|
12.03.2020 |
391.14 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
Čistiace prostriedky a pracovné pomôcky |
Detail
|
OBJ010/2020
(Objednávka vystavená)
|
28.02.2020 |
38.08 |
ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica |
Hospodárske tlačivá |
Detail
|
OBJ011/2020
(Objednávka vystavená)
|
28.02.2020 |
72.00 |
Dekorum s.r.o., Nám sv. Michala 2, 920 01 Hlohovec |
Kovová plaketa J.A.Komenského s darovacou listinou bianco 2 ks |
Detail
|
OBJ012/2020
(Objednávka vystavená)
|
28.02.2020 |
128.63 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
Toner do kopír. stroja Konica minolta TN 118,TN114 |
Detail
|
OBJ013/2020
(Objednávka vystavená)
|
28.02.2020 |
19.76 |
Alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava |
Vrecká do vysávača Sencor SVC 3001 (balenie 5ks) |
Detail
|
OBJ009/2020
(Objednávka vystavená)
|
27.02.2020 |
51.60 |
DEMEDIS s.r.o., Křenová 89/19, 602 00 Brno |
Atramentový toner do tlačiarne Epson L |
Detail
|
OBJ008/2020
(Objednávka vystavená)
|
27.02.2020 |
459.36 |
Ján Grajzeľ, Čordákova 32, 040 23 KOŠICE |
Prezenty ku dňu učiteľov |
Detail
|
DFA034/2020 - VS: 9280018
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2020 |
41.28 |
DAMEDIS s.r.o., Křenová 89/19, 602 00 Brno |
Tonery do tlačiarne Epson L |
Detail
|
DFA029/2020 - VS: 300842003
(Faktúra prijatá)
|
26.02.2020 |
149.37 |
Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava |
Služby siete SANET za 1-3/2020 |
Detail
|
DFA030/2020 - VS: 3165110045
(Faktúra prijatá)
|
26.02.2020 |
2688.25 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Teplo za 02/2020- oznámenie o platbách za opakov. dodanie tovaru |
Detail
|
DFA031/2020 - VS: 203101575
(Faktúra prijatá)
|
26.02.2020 |
96.00 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
Výmena -čistenie rohoží za 02/2020 |
Detail
|
DFA032/2020 - VS: 00012020
(Faktúra prijatá)
|
26.02.2020 |
450.00 |
Tanečná škola Poprocký, Ružová 29, 040 11 KOŠICE |
Lístky na Školský reprezentačný les pre zamestnancov - úhrada zo SF |
Detail
|
DFA033/2020 - VS: 20032
(Faktúra prijatá)
|
26.02.2020 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
Spracovanie finančného účtovníctva a PaM za 1/2020 |
Detail
|
Dodatok č. 2 k zmluve č.69/20074 o zverení hnuteľného majetku mesta do správy
(Zmluva)
|
20.02.2020 |
0.00 |
Mesto Košice, Trieda SNP 48/A |
Aktualizácia zmluvy v súvislosti so zmenou hodnoty majetku jeho navýšením a vyradením majetku k 31.12.2019 |
Detail
|
213012020 - Zmluva o výpožičke MČ Západ
(Zmluva)
|
19.02.2020 |
137.73 |
Mestská časť Košice Západ, Trieda SNP 39, 040 11 Košice |
Zmluva o výpožičke priestorov na voľby do NRSR |
Detail
|
DFA006/2020 - VS: 203100138
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2020 |
406.08 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
Hygienický program za 01/2020 |
Detail
|
DFA001/2020D - VS: 5050699817 dobropis
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2020 |
-69.20 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava |
dobropis k faktúre z roku 2019 č. 19/194 VS: 50460389928 - mechanické metly |
Detail
|
DFA008/2020 - VS: FV62000003
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2020 |
399.00 |
PUBLICOM s.r.o., Poľnohospodárov 6, 971 01 PRIEVIDZA |
Balík služieb Premium |
Detail
|
DFA009/2020 - VS: 2020000060
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2020 |
312.00 |
MediSon, s.r.o. , Obchodná16, 040 11 Košice |
Paušálna platba za zabezp. zdravotnej služby za 1. polrok 2020 |
Detail
|
DFA010/2020 - VS: 203100559
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2020 |
96.00 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
Výmena, čistenie rohoží za 01/2020 |
Detail
|
DFA011/2020 - VS: 3165110045
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2020 |
2984.53 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Teplo - oznámenie č. 3165110045 - o platbách za opakované dodanie tovaru za 01/2020 |
Detail
|
DFA012/2020 - VS: 20200021
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2020 |
96.00 |
PROFI-KANAL s.r.o., Južná trieda 82, 040 01 Košice |
Čistenie kanalizácie - havarijný stav |
Detail
|
DFA013/2020 - VS: 120013041
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2020 |
180.00 |
Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA |
Stravné kupóny v hodnote 4,50 € v počte 40 ks |
Detail
|
DFA014/2020 - VS: 22001043
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2020 |
600.00 |
Lomtec.com a.s., Líščie údolie 5, 841 04 Bratislava |
Active Registratúra na rok 2020 |
Detail
|
DFA015/2020 - VS: 1020020300
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2020 |
34.80 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby za 02/2020 |
Detail
|
DFA016/2020 - VS: 200034
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2020 |
492.00 |
TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 KOŠICE |
Tlač časopisu A5 32 strán s obálkou - školský časopis |
Detail
|
DFA017/2020 - VS: 264120
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2020 |
33.00 |
Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava |
Ročný členský poplatok nakryt. admin. nákladov SANET rok 2020 |
Detail
|
DFA018/2020 - vS: 10200042
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2020 |
247.08 |
AKD s.r.o., Česká 1715/33, 924 01 GALANTA |
Kovová skriňa na spisy SBM 212 |
Detail
|
DFA019/2020 - VS:2011220030
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2020 |
1314.61 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Teplo za 1/2020 |
Detail
|
DFA020/2020 - VS: 3/2
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2020 |
555.60 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Odobraté obedy zamestnancov za 1/2020 |
Detail
|
DFA021/2020 - VS: 3.
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2020 |
87.97 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Stravné za odobraté obedy zamestnancov za 01/2020 |
Detail
|
DFA022/2020 - VS: 8251837209
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2020 |
35.26 |
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefónne služby za 01/2020 |
Detail
|
DFA024/2020 - VS: 2290085605
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2020 |
774.50 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
Elektrina za 1/2020 |
Detail
|
DFA025/2020 - VS: FV62000021
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2020 |
64.90 |
PUBLICOM s.r.o., Poľnohospodárov 6, 971 01 PRIEVIDZA |
Banery MAT, FYZ,OBN |
Detail
|
DFA026/2020 - VS: 20200015
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2020 |
1.20 |
MARO, s.r.o., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany |
Motorová rotačná kefa - symbol cena |
Detail
|
DFA027/2020 - VS: 029/02/20
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2020 |
7866.00 |
PROMET Trans,spol. s r.o., Južná trieda 48, 040 01 Košice |
Lyžiarsky výcvik žiakov 2. stupňa ZŠ |
Detail
|
DFA028/2020 - VS: 03/2020
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2020 |
100.00 |
Slavomír Pásztor, Vyšná Úvrať 7, 040 14 Košice |
Preprava osôb na súťaž - KE-Rožňava-KE |
Detail
|
CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov
(Zmluva)
|
14.02.2020 |
0.00 |
CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov, občianske združenie , Vysoká 32, 811 06 Bratislava |
zmluva o spolupráci pri vydávaní žiackych preukazov a učiteľských preukazov ISIC a ITIC, spolupráca pri registrácii,pri výbere členských poplatkov..... |
Detail
|
TransData s.r.o. - zmluva o spolupráci a o spracúvaní osobných údajov
(Zmluva)
|
14.02.2020 |
0.00 |
TransData s.r.o., M.R. Štefánika 139, 010 01 Žilina |
spolupráca zmluvných strán pri vydávaní, prolongovaní a využívaní preukazu žiaka alebo zamestnanca a Aplikácií čipu, riešenia mimoriadnych udalostí v prípade nefunkčnosti, poškodenia, odcudzenia alebo inej formy nemožnosti preukaz riadne používať, spolupráca pri informovaní o novinkách v Aplikáciách čipu aktivácie čipu pre využitie v externom prostredí, dohoda o poverení Školy ako Sprostredkovateľa zo strany TransData ako Prevádzkovateľa spracovaním Osobných údajov Dotknutých osôb |
Detail
|
OBJ007/2020
(Objednávka vystavená)
|
03.02.2020 |
247.08 |
AKD s.r.o., Česká 1715/33, 924 01 GALANTA |
Univerzálna skriňa SBM 212 - archív dokumentov |
Detail
|
OFA001/2020
(Faktúra vystavená)
|
03.02.2020 |
354.32 |
Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Refakturácia za vodu z povrchového odtoku za obdobie 1.11.20189-31.12.2019 |
Detail
|
OBJ005/2020
(Objednávka vystavená)
|
31.01.2020 |
180.00 |
Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA |
stravné kupóny pre zamestnancov v hodnote 4,50/ks |
Detail
|
OBJ006/2020
(Objednávka vystavená)
|
31.01.2020 |
100.00 |
Slavomír Pásztor, Vyšná Úvrať 7, 040 14 Košice |
Mikrobusová preprave pre žiakov - súťaž žiakov v Rožňave |
Detail
|
OBJ003/2020
(Objednávka vystavená)
|
31.01.2020 |
3852.00 |
INTEGRA-chránené dielne, n.o., Cementárenská cesta 4636/6, 974 01 Banská Bystrica |
Nábytok do kabinetov na základe V.O miestnosť č. 8 |
Detail
|
OBJ004/2020
(Objednávka vystavená)
|
24.01.2020 |
96.00 |
PROFI-KANAL s.r.o., Južná trieda 82, 040 01 Košice |
Čistenie -prebitie kanalizácie - havarijný stav |
Detail
|
OFA002/2020
(Faktúra vystavená)
|
23.01.2020 |
109.64 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Refakturácia za vodu z povrchového odtoku obdobie: 1.11.2019-31.12.2019 |
Detail
|
OBJ002/2020
(Objednávka vystavená)
|
22.01.2020 |
142.80 |
CBS spol, s r. o., Kynceľová 54, 974 01 KYNCEĽOVÁ |
Šikmé letecké fotografovanie zastavaných častí katastra obce - ZŠ Kežmarská 30 s fotografiami a licenčnými právami |
Detail
|
DFA001/2020 - VS" 1020010321
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2020 |
34.80 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby 01/2020 |
Detail
|
DFA002/2020 - vS: 8249481443
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2020 |
35.35 |
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefónne služby 12/2019 |
Detail
|
DFA003/2020 - VS: 2500029548
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2020 |
876.93 |
Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice |
Voda z povrchového odtoku za 11/12/2019 |
Detail
|
DFA004/2020 - VS: 1911220977
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2020 |
1050.03 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Teplo za 12/2019 |
Detail
|
DFA005/2020 - VS: 2290085605
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2020 |
619.13 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
Elektrina 12/2019 |
Detail
|
DFA007/2020 - VS: FV200001
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2020 |
70.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
oprava elektroinštalácie v učebni m.č. 1 |
Detail
|
OBJ001/2020
(Objednávka vystavená)
|
16.01.2020 |
492.00 |
TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 KOŠICE |
Tlač časopis A5 32 strán s obálkou farebný |
Detail
|
Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve
(Zmluva)
|
14.01.2020 |
0.00 |
ZO OZPŠaV pri ZŠ Kežmarská 30, Kežmarská 30, 040 11 Košice |
Úprava bodov kolektívnej zmluvy zo dňa 8.1.2018 |
Detail
|
19/295 - VS: 38/2
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2019 |
452.40 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Obedy zamestnancov za 12/2019 |
Detail
|
19/296 - VS: 38.
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2019 |
71.63 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Podané obedy zamestnancom za 12/2019 |
Detail
|
19/0029
(Faktúra vystavená)
|
20.12.2019 |
296.70 |
Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Vodné, stočné refundácia za obdobie 1.11.2019-2.12.2019 |
Detail
|
2019/117
(Objednávka vystavená)
|
20.12.2019 |
70.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
oprava elektroinštalácie v učebni m.č. 1 |
Detail
|
19/0030
(Faktúra vystavená)
|
19.12.2019 |
609.74 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Vodné, stočné - refundácia za 01.11.2019-2.12.2019 |
Detail
|
19/293 - VS: 193111872
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2019 |
96.00 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
Výmena rohoží 12/2019 čistenie |
Detail
|
19/294 - VS: 2500027995
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2019 |
1168.10 |
Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice |
Vodné, stočné za 01.11.2019-2.12.2019 |
Detail
|
19/284 - VS:8247262171
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2019 |
35.00 |
T COM, Bajkalská 28, Bratislava |
Telefónne služby 11/2019 |
Detail
|
19/278 - VS: 00000160
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
95.01 |
Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice |
Činnosť technika PO, BOZP a CO za 10,11,12/2019 |
Detail
|
19/279 - VS: 35.
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
99.56 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Obedy pre zamestnancov za 11/2019 |
Detail
|
19/280 - VS: 35/2
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
628.80 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Obedy pre zamestnancov za 11/2019 |
Detail
|
19/281 - VS:3165110045
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
2588.23 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Teplo za opakované dodanie 12/2019 - zál.platby |
Detail
|
19/282 - VS: 1911220898
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
313.09 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Teplo za 1.11.2019 do 30.11.2019 |
Detail
|
19/283 - VS: 2019418
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
144.00 |
Minibuseuropa s.r.o., Záhradná 423/28, 044 31 Družstevná pri Hornáde |
Preprava osôb - súťaž vo vybíjanej (KE-Strážske-KE)
|
Detail
|
19/285 - VS: 193110976
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
406.08 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
hygienický program 12/2019 |
Detail
|
19/286 - VS: 19860
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
0.00 |
Vzdelávacie a regeneračné centrum, s.r.o., Kežmarské žľaby 12, 059 60 VYSOKÉ TATRY |
Vyúčtovacia faktúra za školenie OZ |
Detail
|
19/287 - VS: 2290085605
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
768.38 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
Elektrina za 11/2019 |
Detail
|
19/288 - VS: 19677
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
Spracovanie finančného účtovníctva a PaM za 11/2019 |
Detail
|
19/289 - VS: 2019017
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
1000.00 |
Tobi s.r.o., Slovenskej jednoty 10, 040 01 Košice |
Podanie slávnostnej večere pre zamestnancov pri príležitosti ukončenia roka - čerpanie SF |
Detail
|
19/290 - VS: 19754
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
Spracovanie finančného účtovníctva a PaM za 12/2019 |
Detail
|
19/291 - VS: 19788
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
150.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
Poskytnutie služieb vo verejnom obstarávaní |
Detail
|
19/292 - VS: 19783
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
750.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
Poskytnuté služby vo verejnom obstarávaní |
Detail
|
213042019 - Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania
(Zmluva)
|
16.12.2019 |
0.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
Poskytovanie služieb v oblasti verejného obstarávania - cena stanovená podľa prílohy č. 1 |
Detail
|
2019/116
(Objednávka vystavená)
|
16.12.2019 |
463.90 |
PUBLICOM s.r.o., Poľnohospodárov 6, 971 01 PRIEVIDZA |
Balík služieb - premium |
Detail
|
213022019 zmluva o obstaraní zájazdu LVK
(Zmluva)
|
12.12.2019 |
7866.00 |
PROMET Trans,spol. s r.o., Južná trieda 48, 040 01 Košice |
Zmluva - obstaranie zájazdu LVK |
Detail
|
213032019 - zmluva o obstaraní zájazdu ŠVP
(Zmluva)
|
12.12.2019 |
9870.00 |
PROMET Trans,spol. s r.o., Južná trieda 48, 040 01 Košice |
Obstaranie zájazdu - škola v prírode |
Detail
|
Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania
(Zmluva)
|
10.12.2019 |
0.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania k 31.12.2019 |
Detail
|
19/277 - VS: 1019120302
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2019 |
34.80 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice |
Výkona zodpovednej osoby za 12/2019 |
Detail
|
2019/113
(Objednávka vystavená)
|
29.11.2019 |
54.50 |
National Pen, P.O.BOX 1615, 800 90 Bratislava |
Perá s potlačou loga školy - prezent pre zamestnancov pri príležitosti ukončenia roka |
Detail
|
2019/114
(Objednávka vystavená)
|
29.11.2019 |
1000.00 |
TOBI s.r.o. - Reštaurácia Rubikon, Slovenskej jednoty 10, 040 01 Košice |
Podanie večere pre cca 50 osôb pri príležitosti ukončenia roka - Sociálny fond |
Detail
|
2019/115
(Objednávka vystavená)
|
29.11.2019 |
92.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
Oprava reflektorov - vonkajšie osvetlenie |
Detail
|
19/275 - VS: SK00170086
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2019 |
54.50 |
National Pen, PO BOX 1615, 800 90 Bratislava |
Perá s potlačou loga školy - sociálny fond -pr zamestnancov pri ukončení roka |
Detail
|
19/276 - VS: 190040
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2019 |
92.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
Oprava reflektorov - vonkajšie osvetlenie |
Detail
|
19/274 - VS: 70785847
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
0.00 |
Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice |
Vyúčtovacie fa k fa.č. 19/252Z - daňový doklad virtuálna knižnica |
Detail
|
19/272 - VS: 1020190784
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2019 |
81.00 |
Merkuria.net, s.r.o., Bernolákova 1165/38,95501 Topoľčany |
Čelenka strelecká s doručením |
Detail
|
2019/112
(Objednávka vystavená)
|
20.11.2019 |
660.00 |
STIEFEL EUROCART s.r.o., Ružinovská 1/A, 821 02 Bratislava |
Kancelárske potreby, učebné pomôcky, vlastiveda licencia |
Detail
|
19/271 - VS: 201310511
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2019 |
660.00 |
STIEFEL EUROCART s.r.o., Ružinovská 1/A, 821 02 Bratislava |
Kancelárske potreby, učebné pomôcky, vlastiveda - licencia |
Detail
|
2019/111
(Objednávka vystavená)
|
19.11.2019 |
36.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
Oprava svetiel - zborovňa, trieda 4.A |
Detail
|
19/248- VS: 8245059741
(Faktúra prijatá)
|
19.11.2019 |
35.00 |
T COM, Bajkalská 28, Bratislava |
Telefónne služby za 10/2019 |
Detail
|
19/268 - VS: 2192209853
(Faktúra prijatá)
|
19.11.2019 |
0.00 |
ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica |
Vyúčtovacia faktúra k fa 19/249Z - listy bianco |
Detail
|
19/269 - VS: 19003
(Faktúra prijatá)
|
19.11.2019 |
36.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
Oprava svetiel zborovňa, 4.A trieda |
Detail
|
19/270 - VS: 300841912
(Faktúra prijatá)
|
19.11.2019 |
149.37 |
Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava |
Služby Sanet-počítačová sieť za 4.q/2019 |
Detail
|
19/0027
(Faktúra vystavená)
|
19.11.2019 |
483.85 |
Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Vodné, stočné 270919-311019, voda z povrch odtoku 011019-311019 Refakturácia |
Detail
|
19/262 - VS: 1019261363
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2019 |
0.00 |
Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 BRATISLAVA |
Vyúčtovacia faktúra k fa 19/256Z |
Detail
|
19/266 - VS: 1019263915
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2019 |
0.00 |
Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 BRATISLAVA |
Vyúčtovacia faktúra k fa 19/263Z |
Detail
|
19/267Z - VS: 546
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2019 |
106.00 |
Rada ZO OZ pracovníkov školstva a vedy Košice I, Polianska 1, Košice |
Školenie - Bajerová |
Detail
|
19/264 - VS: 193109866
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2019 |
406.08 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
Hygienický program za 11/2019 |
Detail
|
19/265 - VS: 193110328
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2019 |
96.00 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
Výmena rohoží - čistenie za 11/2019 |
Detail
|
19/243 - VS: 21900952
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2019 |
129.20 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
Toner do kopírovacieho stroja TN,118,TN114 |
Detail
|
19/244 - VS: 1020190135
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2019 |
526.32 |
ShowMedia s.r.o., Cintorínska 6, 044 12 Nižný Klátov |
Proaudio MPC250A-zosilňovač s reproduktormi |
Detail
|
19/245 - VS: 1019110300
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2019 |
34.80 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice |
Výkn zodpovednej osoby 11/2019 |
Detail
|
19/246 - VS: 2310054353
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2019 |
1641.64 |
Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice |
Vodné, stočné za 27092019-31102019, voda z povrch.odtoku za 01102019-31102019 |
Detail
|
19/247 - VS: 11910982
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2019 |
258.41 |
Kosit , Rastislavova 98, Košice |
Odvoz zmiešaného odpadu |
Detail
|
19/249Z - VS: 1192209485
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2019 |
145.22 |
ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica |
List bianco s vodotlačou so štátnym znakom |
Detail
|
19/250 - VS: 1911220821
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2019 |
226.00 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Teplo za 01102019-31102019 |
Detail
|
19/251 - VS: 190034
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2019 |
76.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
Oprava vonkajšieho reflektora, inštalácia reproduktorov v učebni |
Detail
|
19/252Z -VS: 70785847
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2019 |
198.72 |
Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice |
Odmena za poskytnutie služieb Virtuálna knižnica obdobie 1/2020-12/2020 |
Detail
|
19/253 - VS: 2290085605
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2019 |
614.26 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
Elektrina 01102019-31102019 |
Detail
|
19/254 VS:3165110045
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2019 |
2309.02 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Teplo - opakované plnenie za 11/2019 |
Detail
|
2019/108
(Objednávka vystavená)
|
14.11.2019 |
37.87 |
Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 BRATISLAVA |
Predĺženie (custom hosting) k30.sk od 27.11.2019 do 27.11.2020 |
Detail
|
19/255 - VS: 119113638
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2019 |
135.00 |
Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA |
Stravné kupóny pre zamestnancov |
Detail
|
19/256 - VS: 1019261363
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2019 |
37.87 |
Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 BRATISLAVA |
K30.sk Custom hosting od 27.11.2019 do 27.11.2020 |
Detail
|
19/257 - VS: 31.
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2019 |
110.01 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Odobraté obedy zamestnancov za 10/2019 |
Detail
|
19/258 - VS: 31/2
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2019 |
694.80 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Odobraté obedy zamestnancov za 10/2019 |
Detail
|
19/259 - VS: 19615
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2019 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice |
Spracovanie finančného účtovníctva a PaM za 10/2019 |
Detail
|
19/260 - VS: 20190399
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2019 |
96.00 |
PROFI-KANAL s.r.o., Južná trieda 82, 040 01 Košice |
Čistenie kanalizácie - havária |
Detail
|
19/261 - VS: 1939871
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2019 |
1971.60 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
Projektory, projekčné plátno, držiak projektora |
Detail
|
19/0028
(Faktúra vystavená)
|
14.11.2019 |
680.02 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Vodné stočné za 270919-311019, voda z povrchového odtoku 011019-311019 Refakturácia |
Detail
|
2019/109
(Objednávka vystavená)
|
14.11.2019 |
81.00 |
Merkuria.net s.r.o., Bernoláková 1165/38, 95501 Topoľčany |
Strelecké čelenky s očnicou |
Detail
|
2019/110
(Objednávka vystavená)
|
14.11.2019 |
9.25 |
Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 BRATISLAVA |
Úprava parametrov (custom hosting) k30.sk od 27.11.2019-27.11.2020 |
Detail
|
19/263 - VS: 1019263915
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2019 |
9.25 |
Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 BRATISLAVA |
Úprava parametrov k30.sk custom hosting od 27.11.2019 do 27.11.2020 |
Detail
|
2019/104
(Objednávka vystavená)
|
08.11.2019 |
76.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
Inštalácia reproduktorov v učebni HV a cudz. jazykov, oprava reflektora |
Detail
|
2019/105
(Objednávka vystavená)
|
08.11.2019 |
144.00 |
Minibuseuropa s.r.o., Záhradná 423/28, Družstevná pri Hornáde, 044 31 Košice - okolie |
Autobusová preprava pre žiakov a zamestnancov školy - súťaž vo volejbale krajské kolo |
Detail
|
2019/106
(Objednávka vystavená)
|
08.11.2019 |
135.00 |
Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA |
Stravné kupóny pre zamestnancov |
Detail
|
2019/107
(Objednávka vystavená)
|
08.11.2019 |
96.00 |
PROFI-KANAL s.r.o., Južná trieda 82, 040 01 Košice |
Čistenie -prebitie kanalizácie - havarijný stav |
Detail
|
2019/101
(Objednávka vystavená)
|
05.11.2019 |
129.20 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
Toner do kopírovacieho stroja Konica Minolta |
Detail
|
2019/102
(Objednávka vystavená)
|
05.11.2019 |
1971.60 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 32, 040 11 KOŠICE |
Projektor Epson EBw41, držiak projektora, projekčné plátno |
Detail
|
2019/103
(Objednávka vystavená)
|
05.11.2019 |
2182.50 |
INTEGRA-chránené dielne, n.o., Cementárenská cesta 4636/6, 974 01 Banská Bystrica |
Nábytok do kabinetov na základe V.O - chránené dielne |
Detail
|
19/242 - VS: 00000146
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2019 |
341.00 |
Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice |
Kontrola hasiacich prístrojov, hydrantu s hadicou - tlakové skúšky, ,vypracovanie revíznej správy |
Detail
|
2019/100
(Objednávka vystavená)
|
25.10.2019 |
64.00 |
STIEFEL EUROCART s.r.o., Ružinovská 1/A, 821 02 Bratislava |
Ekologická zošívačka |
Detail
|
19/239 - VS: 20191554
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2019 |
338.50 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
Čistiace prostriedky a pracovné pomôcky na upratovanie |
Detail
|
19/240 - VS: 20191553
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2019 |
19.91 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
Kancelárske potreby |
Detail
|
19/241 - VS: 201310291
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2019 |
64.00 |
STIEFEL EUROCART s.r.o., Ružinovská 1/A, 821 02 Bratislava |
Kancelárske potreby |
Detail
|
2019/099
(Objednávka vystavená)
|
21.10.2019 |
526.32 |
ShowMedia s.r.o., Cintorínska 6, 044 12 Nižný Klátov |
Proaudio compact 88T WH reproduktor, Proaudio MPC 250A -zosilňovač a multimediálny prehrávač USB/SD/Bluetooth |
Detail
|
19/225 - VS: 19102
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2019 |
7340.66 |
Akatyst, s.r.o., Košické Olšany 2, 044 42 Rozhanovce |
Oprava učebne |
Detail
|
19/226 - VS:190031
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2019 |
1300.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
Revízia elektroinštalácie budovy, vypracovanie revíznej správy |
Detail
|
19/227 - VS: 1911220764
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2019 |
345.70 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Teplo 01092019-30092019 |
Detail
|
19/228 - VS: 8242835343
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2019 |
35.00 |
T COM, Bajkalská 28, Bratislava |
Telefónne služby za 9/2019 |
Detail
|
19-229 - VS:20191479
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2019 |
99.60 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
Učebné pomôcky hmotná núdza za 1. polrok |
Detail
|
19/230 - VS: 190032
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2019 |
828.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
Zhotovenie elektrickej prípojky do garáží |
Detail
|
19/231 - VS: 2290085605
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2019 |
525.35 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
Elektrina za 9/2019 |
Detail
|
19/232 - VS: 3165110045
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2019 |
1750.56 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Teplo - opakované dodanie tovaru za 10/2019 |
Detail
|
19/233 - VS: 27/2
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2019 |
643.20 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Obedy zamestnancov za 9/2019 |
Detail
|
19/234 - VS: 27.
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2019 |
101.84 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Obedy zamestnancov za 9/2019 |
Detail
|
19/235 - VS: 19546
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2019 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A |
Spracovanie finančného účtovníctva a PaM za 9/2019 |
Detail
|
19/236 - VS: 20190009
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2019 |
64.70 |
HALLON s.r.o., M.R.Štefánika 167, 956 18 BOŠANY |
Moja prvá kniha o peniazoch - učebná pomôcka |
Detail
|
19/237 - VS: 219017
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2019 |
179.20 |
MgA.Radana Bartúňková, Ph.D., Londýnská 193/8, 120 00 Praha 2-Vinohrady |
Double licencia - software Comenia script - nový typ písma |
Detail
|
19/238 - VS: 19215
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2019 |
25.92 |
BARI-SLOVAKIA EU, s.r.o., Goliánova 16, 040 18 Košice |
Tlač plagátov na deň otvorených dverí |
Detail
|
19/224 - VS:194406
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2019 |
197.92 |
EURONAL s.r.o., Klincová 37, 821 08 Bratislava |
Hecht kosačka promo 546sX motorová |
Detail
|
2019/098
(Objednávka vystavená)
|
17.10.2019 |
25.92 |
BARI-SLOVAKIA EU, s.r.o., Goliánova 16, 040 18 Košice |
Tlač plagátov na deň otvorených dverí |
Detail
|
19/213 - VS: 190030
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2019 |
25.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
Inštalácia LAN pripojenia do učebne |
Detail
|
19/214 - VS: 19181
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2019 |
90.00 |
BARI-SLOVAKIA EU, s.r.o., Goliánova 16, 040 18 Košice |
Šiltovka s potlačou - trilaterálny projekt |
Detail
|
19/215- VS: 1900423
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2019 |
190.44 |
metaloBox Slovakia s.r.o., Pražská 11, 949 01 Nitra |
Zámky šatníkové s centrálnymi kľúčmi |
Detail
|
19/216 - VS: 20191115
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2019 |
421.70 |
Správa mestskej zelene v Košiciach, príspevková organizácia, Rastislavova 79, 040 01 Košice |
Orez stromov - havarijný stav |
Detail
|
19/217 - VS: 20191117
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2019 |
203.42 |
Správa mestskej zelene v Košiciach, príspevková organizácia, Rastislavova 79, 040 01 Košice |
Čistiace práce |
Detail
|
19/218 - VS: 36/2019
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2019 |
268.72 |
Peter Paták - PROMTECH, Čínska 14, 040 13 KOŠICE |
Úprava zariadenia EZS, oprava poruchy DV |
Detail
|
19/219 - VS: 2125666700
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2019 |
1006.42 |
Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice |
Vodné, stočné za obdobie 29082019-26092019 |
Detail
|
19/220 - VS: 193108621
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2019 |
502.08 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
Hygienický program z 10/2019, výmena rohoží |
Detail
|
19/221 - VS: 2125667138
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2019 |
1322.59 |
Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice |
voda z povrchového odtoku za obdobie od 01072019-30092019 |
Detail
|
19/222 - VS: 1019100307
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2019 |
34.80 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice |
výkon zodpovednej osoby za 10/2019 |
Detail
|
19/223 - VS: 6577186740
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2019 |
425.38 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s., Agentúra Košice, Mäsiarska 601/11, 040 01 KOŚICE |
Poistenie malých a stredných podnikateľov obdobie od 14102019-15042020 |
Detail
|
Licenčná zmluva 217-2019/Radana Bartuňková
(Zmluva)
|
17.10.2019 |
179.20 |
Radana Baruňková, Londýnská 8, Praha 2, Česká republika |
Digitálny súbor - software Comenia Script uni - double licencia - licencia |
Detail
|
19/0023
(Faktúra vystavená)
|
15.10.2019 |
255.62 |
Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Vodné, stočné - refakturácia za 29082019-26092019 |
Detail
|
19/0025
(Faktúra vystavená)
|
15.10.2019 |
534.40 |
Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Voda z povrchového odtoku za 01072019-30092019 |
Detail
|
19/0024
(Faktúra vystavená)
|
14.10.2019 |
525.35 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Vodné stočné - refakturácia za 29082019-26092019 |
Detail
|
19/0026
(Faktúra vystavená)
|
14.10.2019 |
165.36 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Voda z povrchového odtoku - refakturácia za 01072019-30092019 |
Detail
|
2019/096
(Objednávka vystavená)
|
10.10.2019 |
338.50 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
Čistiace prostriedky podľa priloženej cenovej ponuky |
Detail
|
2019/097
(Objednávka vystavená)
|
10.10.2019 |
19.91 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
Kancelárske potreby |
Detail
|
2019/095
(Objednávka vystavená)
|
08.10.2019 |
99.60 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
Učebné pomôcky predeti v hmotnej núdzi vo forme balíčkov |
Detail
|
2019/091
(Objednávka vystavená)
|
07.10.2019 |
64.70 |
HALLON s.r.o., M.R.Štefánika 167, 956 18 BOŠANY |
Učebnica Moja prvá kniha o peniazoch |
Detail
|
2019/092
(Objednávka vystavená)
|
07.10.2019 |
828.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
Inštalácia elektrickej prípojky do garáží |
Detail
|
2019/093
(Objednávka vystavená)
|
07.10.2019 |
197.92 |
EURONAL s.r.o., Klincová 37, 821 08 Bratislava |
Kosačka HECHT 546 SX |
Detail
|
2019/094
(Objednávka vystavená)
|
07.10.2019 |
189.84 |
Kosit , Rastislavova 98, Košice |
Prenájom kontajnera na zmiešaný odpad |
Detail
|
2019/089
(Objednávka vystavená)
|
26.09.2019 |
68.00 |
Consult Office, spol. s r.o., Jantárová 30, 040 01 Košice |
Siemens Pack Shell - dátový nosič na mandátny certifikát |
Detail
|
2019/090
(Objednávka vystavená)
|
26.09.2019 |
268.72 |
Peter Paták - PROMTECH, Čínska 14, 040 13 KOŠICE |
Úpravy zariadení EZS v novej učebni |
Detail
|
19/203 - VS: 2192011596
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2019 |
110.82 |
ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica |
Rexel Skartátor Promax RPX612 |
Detail
|
19/204 - VS: 20190141
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2019 |
480.00 |
ProUP s.r.o., Pražská 2, 040 11 Košice |
Úprava responzívnej časti webovej stránky k30.sk |
Detail
|
19/205- VS: 193108097
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2019 |
48.00 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
Výmena rohoží za 9/2019 |
Detail
|
19/206 - VS: 00000112
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2019 |
95.01 |
Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice |
Činnosť technika BOZP, PO, CO za 7-9/2019 |
Detail
|
19/207 - VS: 19186
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2019 |
248.94 |
BARI-SLOVAKIA EU, s.r.o., Goliánova 16, 040 18 Košice |
tričká s reklamnou potlačou - Partnerské mestá - trilaterálny projekt |
Detail
|
19/208 - VS: 1913858
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2019 |
140.00 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o., Krompašská 510/96, 040 11 KOŠICE |
Hravá etika 9 -pracovný zošit |
Detail
|
19/209 - VS: 190029
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2019 |
186.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
Inštalácia LAN pripojenia do učebne - výmena prepäťových ochrán v rozvádzačoch |
Detail
|
19/210 - VS: 1921043
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2019 |
718.20 |
Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6, 85101 Bratislava |
Učebnice 4th Edition 3,4,5, Student Book |
Detail
|
19/211 - VS: 20191856
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2019 |
105.60 |
Disig, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
Mandátny certifikát QESI - 3 roky |
Detail
|
19/212 - VS: 201909005
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2019 |
68.00 |
Consult Office, spol. s r.o., Jantárová 30, 040 01 Košice |
Siemens Pack Shell |
Detail
|
19/0021
(Faktúra vystavená)
|
24.09.2019 |
67.21 |
Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Refakturácia vodné stočné 31072019-28082019 |
Detail
|
19/0022
(Faktúra vystavená)
|
24.09.2019 |
110.54 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Refakturácia vodné, stočné 31072019-28082019 |
Detail
|
Disig, a.s. - 201912447 zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov
(Zmluva)
|
23.09.2019 |
105.60 |
Disig, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
Mandátny certifikát QESi - 3 roky - zaručený elektronický podpis - poskytovanie dôveryhodnej služby vydávanie certifikátov |
Detail
|
2019/086
(Objednávka vystavená)
|
23.09.2019 |
256.04 |
ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica |
Rexel Skartátor Promax RPX612 |
Detail
|
2019/087
(Objednávka vystavená)
|
23.09.2019 |
338.94 |
BARI-SLOVAKIA EU, s.r.o., Goliánova 16, 040 18 Košice |
Tričká s reklamnou potlačou - Partnerské mestá - trilaterálny projekt |
Detail
|
2019/088
(Objednávka vystavená)
|
23.09.2019 |
211.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
Inštalácia LAN pripojenia do učebne, výmena ochrán v rozvádzačoch , inštalácia LAN pripojenie do triedy na 1. poschodí
|
Detail
|
19/201 - VS: 21918070
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2019 |
60.00 |
RAABE nakladateľstvo, Heydukova 12-14, 811 08 BRATISLAVA |
Technika pre 2. stupeň ZŚ - nedodávané ministerstvom |
Detail
|
19/202 - VS: 1912599
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2019 |
140.00 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o., Krompašská 510/96, 040 11 KOŠICE |
Hravá etika pre 8.ročník - nedodávané ministerstvom |
Detail
|
2019/085
(Objednávka vystavená)
|
12.09.2019 |
203.42 |
Správa mestskej zelene v Košiciach, príspevková organizácia, Rastislavova 79, 040 01 Košice |
Čistiace práce ( naloženie, premiestnenie , zloženie a likvidácia konárov, trávy a lístia |
Detail
|
19/198 - VS: 19469
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2019 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice |
Spracovanie finančného účtovníctva a PaM za 8/2019 |
Detail
|
19/199 - VS: 19499
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2019 |
350.00 |
Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice |
Služby v oblasti verejného obstarávania - oprava učebne |
Detail
|
19/200 - VS: 35/2019
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2019 |
84.00 |
Peter Paták - PROMTECH, Čínska 14, 040 13 KOŠICE |
Revízia zariadenia EZS |
Detail
|
19/191 - VS: 8240669065
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2019 |
35.00 |
T COM, Bajkalská 28, Bratislava |
telefónne služby 8/2019 |
Detail
|
19/192 - VS : 1911220667
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2019 |
377.20 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Teplo za 01082019-31082019 |
Detail
|
19/193 - VS: 191048
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2019 |
266.00 |
FLL Slovensko o.z., Mlynská dolina 41, 811 02 BRATISLAVA |
Lego Challenge set - hracia plocha + modely, registračný poplatok na súťaž |
Detail
|
19/194 - VS: 5046038928
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2019 |
70.70 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava |
Mechincký zametač 4 ks Regulus Supra |
Detail
|
19/195 - VS: 5046046569
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2019 |
139.00 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava |
Chladnička Gorenje |
Detail
|
19/196 - VS: 2290085605
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2019 |
184.34 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
Elektrina 01082019 -31082019 |
Detail
|
19/197 - VS: 119091580
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2019 |
900.00 |
Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA |
Stravné kupóny pre zamestnancov |
Detail
|
2019/084
(Objednávka vystavená)
|
10.09.2019 |
84.00 |
Peter Paták - PROMTECH, Čínska 14, 040 13 KOŠICE |
revízia zariadenia EZS 2019/2020 |
Detail
|
2019/080
(Objednávka vystavená)
|
10.09.2019 |
900.00 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA |
Stravné kupóny pre zamestnancov |
Detail
|
2019/081
(Objednávka vystavená)
|
10.09.2019 |
280.00 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o., Krompašská 510/96, 040 11 KOŠICE |
Hravá etika 8.9. ročník |
Detail
|
2019/082
(Objednávka vystavená)
|
10.09.2019 |
60.00 |
RAABE nakladateľstvo, Heydukova 12-14, 811 08 BRATISLAVA |
Technika pre 5.6.7.8.9. ročník - metodika pre učiteľov |
Detail
|
2019/083
(Objednávka vystavená)
|
10.09.2019 |
718.20 |
Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6, 85101 Bratislava |
Project 4 th edition 3.4.5. Book -učebnica ANJ |
Detail
|
2019/079
(Objednávka vystavená)
|
10.09.2019 |
266.00 |
FLL Slovensko o.z., Mlynská dolina 41, 811 02 BRATISLAVA |
FLL chalelenge Set LEGO, registračný poplatok na regionálnu súťaž |
Detail
|
19/188 - VS: 1917910
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2019 |
2252.95 |
Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6, 85101 Bratislava |
Učebnice ANJ pre 3.4.5. roč. ZŠ |
Detail
|
19/189 - VS: 3165110045
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2019 |
1099.04 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Teplo opakov. dodávka za 09/2019 |
Detail
|
19/190 - VS: 3419088159
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2019 |
720.72 |
Mesto Košice, Trieda SNP 48/A |
Komunálny odpad 3 splátka 2019 |
Detail
|
2019/076
(Objednávka vystavená)
|
04.09.2019 |
60.00 |
OZ pre dobrú vec, Nábrežie mládeže 49, 049 01 NITRA |
Školská karta č. nová |
Detail
|
2019/078
(Objednávka vystavená)
|
04.09.2019 |
521.98 |
Správa mestskej zelene v Košiciach, príspevková organizácia, Rastislavova 79, 040 01 Košice |
Orez, výrub stromov - likvidácia odpadu - havarijný stav |
Detail
|
19/182 - VS: 2019300062
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2019 |
60.00 |
OZ pre dobrú vec, Nábrežie mládeže 49, 049 01 NITRA |
Školská karta - čb nová |
Detail
|
19/183 - VS: 1910373
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2019 |
217.80 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o., Krompašská 510/96, 040 11 KOŠICE |
Prvouka pre žiakov 2. ročníka ZŠ |
Detail
|
19/184 - VS: 1019090297
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2019 |
34.80 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby za 9/2019 |
Detail
|
19/185 - VS: 193107474
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2019 |
406.08 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
Hygienický program 9/2019 |
Detail
|
19/186 - VS: 2125552718
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2019 |
234.18 |
Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice |
Vodné, stočné za 31072019-28082019 |
Detail
|
19/187 - VS190954823
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2019 |
301.90 |
DAFFER s.r.o., Včelárska 1, P.O.BOX 184, 971 01 PRIEVIDZA |
Školský nábytok - katedra so stoličkou, stoličky |
Detail
|
19/0019
(Faktúra vystavená)
|
04.09.2019 |
89.60 |
Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Refakturácia vodné, stočné za 28062019-30072019 |
Detail
|
2019/069
(Objednávka vystavená)
|
02.09.2019 |
0.00 |
Správa mestskej zelene v Košiciach, príspevková organizácia, Rastislavova 79, 040 01 Košice |
Objednávka na obhliadku stromov - so stanovením ceny - havarijný stav - poškodené hrubé konáre |
Detail
|
2019/075
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2019 |
108.01 |
ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica |
Kancelárske potreby |
Detail
|
2019/077
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2019 |
209.70 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava |
Mechanické metly, chladnička |
Detail
|
19/181 - VS: 2192300283
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2019 |
108.01 |
ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica |
Kancelárske potreby |
Detail
|
2019/065
(Objednávka vystavená)
|
27.08.2019 |
338.83 |
Silvia Kocová-SK TRADE, Lesnícka 9, 040 11 KOŠICE |
Pranie, tepovanie kobercov a stoličiek |
Detail
|
19/171 - VS: 190024
(Faktúra prijatá)
|
26.08.2019 |
886.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
Úprava kabinetu - ŠKD |
Detail
|
19/172 - VS:300841909
(Faktúra prijatá)
|
26.08.2019 |
149.37 |
Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava |
Služby počítačovej siete Sanet za 7-9/2019 |
Detail
|
19/173 - VS:8238523686
(Faktúra prijatá)
|
26.08.2019 |
35.00 |
T COM, Bajkalská 28, Bratislava |
Telefónne služby 7/2019 |
Detail
|
19/174 - VS: 19174
(Faktúra prijatá)
|
26.08.2019 |
305.52 |
BARI-SLOVAKIA EU, s.r.o., Goliánova 16, 040 18 Košice |
Detské tričko s logom školy a menom žiaka pre budúcich žiakov 1. ročníka |
Detail
|
19/175 - VS: 2192300278
(Faktúra prijatá)
|
26.08.2019 |
177.26 |
ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica |
Kancelárske potreby |
Detail
|
19/176
(Faktúra prijatá)
|
26.08.2019 |
197.40 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
Školské potreby |
Detail
|
19/177 - VS: 20191222
(Faktúra prijatá)
|
26.08.2019 |
210.00 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
Kancelársky papier |
Detail
|
2019/073
(Objednávka vystavená)
|
26.08.2019 |
1300.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
Revízia elektroinštalácie budovy |
Detail
|
2019/074
(Objednávka vystavená)
|
26.08.2019 |
110.00 |
Vladimír Micenko, Húskova 15, 040 23 KOŠICE |
revízia telocvičného náradia s opravami |
Detail
|
19/178 - VS: 190027
(Faktúra prijatá)
|
26.08.2019 |
1498.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
Revízia STN 331600, STN 331610- elektrospotrebiče, ručné náradie, predlžovacie káble |
Detail
|
19/179- VS: 12/2019
(Faktúra prijatá)
|
26.08.2019 |
110.00 |
Vladimír Micenko, Húskova 15, 040 23 KOŠICE |
Revízia náradia v telocvični |
Detail
|
2019/066
(Objednávka vystavená)
|
23.08.2019 |
197.40 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
Školské potreby pre začiatok nového školského roka |
Detail
|
2019/067
(Objednávka vystavená)
|
23.08.2019 |
210.00 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
Kancelársky papier IQ Economy |
Detail
|
2019/068
(Objednávka vystavená)
|
23.08.2019 |
2252.95 |
Peter Skubák - AD REM, Švabinského 16, 851 01 Bratislava |
Učebnice cudzieho jazyka pre 3.4.5. ročník ANJ |
Detail
|
2019/070
(Objednávka vystavená)
|
23.08.2019 |
301.90 |
DAFFER s.r.o., Včelárska 1, P.O.BOX 184, 971 01 PRIEVIDZA |
Školský nábytok |
Detail
|
19/0020
(Faktúra vystavená)
|
23.08.2019 |
147.36 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Vodné, stočné - refundácia za 28062019-30072019 |
Detail
|
2019/072
(Objednávka vystavená)
|
23.08.2019 |
217.80 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o., Krompašská 510/96, 040 11 KOŠICE |
Pracovná učebnica - prvouka pre 2. ročník |
Detail
|
2019/071
(Objednávka vystavená)
|
23.08.2019 |
177.26 |
ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica |
Kancelárske potreby |
Detail
|
ProUP s.r.o. - 056382019 zmluva o úprave webovej stránky
(Zmluva)
|
19.08.2019 |
480.00 |
ProUP s.r.o., Pražská 2, 040 11 Košice |
Úprav responzívnej časti webovej stránky na adrese www.k30.sk |
Detail
|
2019/064
(Objednávka vystavená)
|
16.08.2019 |
1498.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
Revízia STN 331600 a STN 331610 - elektrospotrebičov, elektrické ručné náradie, predlžovacie káble |
Detail
|
19/166 - VS: 19402
(Faktúra prijatá)
|
14.08.2019 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice |
Spracovanie finančného účtovníctva a PaM za 7/2019 |
Detail
|
19/167 - VS: 1019080298
(Faktúra prijatá)
|
14.08.2019 |
34.80 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby za 8/2019 |
Detail
|
19/168 - VS: 161910402
(Faktúra prijatá)
|
14.08.2019 |
634.85 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Materiál na osadenie radiátorov |
Detail
|
19/169 - VS: 70785847
(Faktúra prijatá)
|
14.08.2019 |
18.00 |
Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice |
Ročná odmena z sprístupnenie balíčka Bezkriedy Plus od 18.7.2019-17.7.2020 |
Detail
|
19/170 - VS: 2290085605/7292425931
(Faktúra prijatá)
|
14.08.2019 |
168.13 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
Elektrina za 01072019-31072019
|
Detail
|
2019/062
(Objednávka vystavená)
|
13.08.2019 |
305.52 |
BARI-SLOVAKIA EU, s.r.o., Goliánova 16, 040 18 Košice |
detské tričká s logom školy a menom žiaka pre budúcich žiakov 1. ročníka |
Detail
|
19/154 - VS: 511058136
(Faktúra prijatá)
|
09.08.2019 |
122.88 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 BRATISLAVA |
Komplexné poistenie podnikateľov 22.8.2019-21.8.2020 |
Detail
|
19/155 - VS: 19477
(Faktúra prijatá)
|
09.08.2019 |
243.22 |
H & V INVESTMENT, s.r.o., Krosnianska 19, 040 22 Košice |
Zneškodnenie odpadov a doprava VKK - zmiešaný odpad |
Detail
|
19/156 - VS: 2019001181
(Faktúra prijatá)
|
09.08.2019 |
312.00 |
MediSon, s.r.o. , Obchodná16, 040 11 Košice |
Výkon pracovnej zdravotnej služby 2.polrok |
Detail
|
19/158 - VS: 10154094
(Faktúra prijatá)
|
09.08.2019 |
78.92 |
ZENIT SK s.r.o., ul. Nová 831/78, 972 41 KOŠ |
Plexisklo - tabule |
Detail
|
19/159 - VS: 120190271
(Faktúra prijatá)
|
09.08.2019 |
86.40 |
Študentský servis, s.r.o., Jedlíkova 5, 040 11 Košice |
Pracovná sila |
Detail
|
19/162 - VS: 2125431353
(Faktúra prijatá)
|
09.08.2019 |
312.23 |
Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice |
Vodné, stočné 28062019-30072019 |
Detail
|
19/161- VS: 201900670
(Faktúra prijatá)
|
09.08.2019 |
0.00 |
Periskop s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice |
Periskop pre riaditeľov - vyúčtovanie fa |
Detail
|
19/163 - VS: 190101
(Faktúra prijatá)
|
09.08.2019 |
990.00 |
RG Fólie s.r.o., Mirka Nešpora 4877/13, 080 01 Prešov |
Dodávka a montáž okenné tieniace fólie do tried |
Detail
|
19/164 - VS: 191220590
(Faktúra prijatá)
|
09.08.2019 |
377.22 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Dodávka tepla za obdobie 01072019-31072019 |
Detail
|
19/165 - VS: 3165110045
(Faktúra prijatá)
|
09.08.2019 |
1005.97 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Dodávka tepla - opakované plnenie za 8/2019 |
Detail
|
2019/063
(Objednávka vystavená)
|
09.08.2019 |
8640.67 |
Akatyst s.r.o., Oľšany 2, 044 42 Košické Oľšany |
Oprava učebne na základe V.O. |
Detail
|
19/152Z VS: 5201902564
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2019 |
24.00 |
Periskop s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice |
Periskop pre riaditeľov 01092019-31052020 |
Detail
|
19/153 - VS: 190703
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2019 |
451.20 |
TURKY SPOL s.r.o., Osloboditeľov 60, 044 14 Čaňa |
Oprava strechy - zatekanie |
Detail
|
19/157 - VS:1019070310
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2019 |
34.80 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby 7/2019 |
Detail
|
19/160 - VS: 190006
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2019 |
943.00 |
Martin VAĽO-VAMAR, Klátovská 131/10, 044 12 Nižný Klátov |
Podané občerstvenie - vyhodnocovacia porada zamestnancov |
Detail
|
Oprava učebne
(Výzva na predloženie ponúk)
|
02.08.2019 |
9663.79 |
|
|
Detail
|
2019/061
(Objednávka vystavená)
|
19.07.2019 |
78.92 |
ZENIT, s.r.o., ul. Nová 831/78, 972 41 KOŠ |
plexisklo o rozmeroch 100 x 150 cm, hrúbka 3 mm - 2 ks |
Detail
|
Periskop s.r.o. - zmluva o poskytovaní služby pre riaditeľov škôl
(Zmluva)
|
17.07.2019 |
66.00 |
Periskop s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice |
Poskytovanie služby Periskop pre riaditeľov škôl prostredníctvom online informačného portálu |
Detail
|
2019/059
(Objednávka vystavená)
|
16.07.2019 |
886.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
Murárske práce - úprav kabinetu (opravy) |
Detail
|
2019/060
(Objednávka vystavená)
|
16.07.2019 |
451.20 |
TURKY SPOL s.r.o., Osloboditeľov 60, 044 14 Čaňa |
Oprava strechy - havarijný stav -zatečenie |
Detail
|
19/151 - VS: 2192206302
(Faktúra prijatá)
|
16.07.2019 |
0.00 |
ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica |
vyúčtovacia faktúra z tlačivá k fa č. 19/136Z |
Detail
|
Veolia Energia-Dohoda o odbere tepelnej energie - príloha k zmluve
(Zmluva)
|
16.07.2019 |
0.00 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Zmluvné dohodnuté množstvo tepla na ÚK - určenie podľa dodávky tepla v roku t-2 na rok 2020 |
Detail
|
19/0015
(Faktúra vystavená)
|
11.07.2019 |
399.25 |
Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Refakt. vodné, stočné za 310519-270619 |
Detail
|
19/0016
(Faktúra vystavená)
|
11.07.2019 |
656.60 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Refakt. vodné, stočné uza 310519-270619 |
Detail
|
19/0017
(Faktúra vystavená)
|
11.07.2019 |
528.59 |
Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Refakt. voda z povrchového odpadu za 010419-300619 |
Detail
|
19/0018
(Faktúra vystavená)
|
11.07.2019 |
163.57 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Refakt. voda z povrchového odtoku za 010419-300619 |
Detail
|
19/136Z - VS: 1192205579
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2019 |
41.84 |
ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica |
Kancelárske tlačivá |
Detail
|
19/137 - VS: 500001074,3521900222
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2019 |
255.60 |
FRAM Orsus CZ, v.o.s, Emila Filly 98/12,709 00 |
Učebnice Beste Freunde 2 SK, A1.2 |
Detail
|
19/138 - VS: 2125319545
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2019 |
1391.12 |
Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice |
Vodné stočné za 31.05.2019-27.06.2019 |
Detail
|
19/139 - VS: 2125320272
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2019 |
1308.23 |
Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice |
Voda z povrchového odtoku za 01042019-30062019 |
Detail
|
19/140 - VS: FV190020
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2019 |
50.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
Zhotovenie videozáznamu strechy na účely údržby a opráv |
Detail
|
19/141 - VS: 1911220513
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2019 |
377.32 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Teplo za 6/2019 |
Detail
|
19/142 - VS: 20190119
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2019 |
1794.72 |
Ujlaky Zsolt-FACH, Buzulucká 25, 040 22 KOŠICE |
Externé žalúzie - dodávka a montáž ( telocvičňa malá) |
Detail
|
19/143 - VS: 8236398126
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2019 |
38.78 |
T COM, Bajkalská 28, Bratislava |
Telefónne služby 6/2019 |
Detail
|
19/144 - VS: OF201933
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2019 |
70.00 |
MAP-FABUS, Kysucká 20, 040 11 KOŠICE |
Preprav zamestnancov Košice - Nižný Klatov |
Detail
|
19/145 - VS: 23/2
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2019 |
612.00 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Obedy pre zamestnancov za 6/2019 |
Detail
|
19/146 - VS 23.
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2019 |
56.10 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Obedy pre zamestnancov za 6/2019 |
Detail
|
19/147 - VS: 20180118
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2019 |
217.44 |
Ujlaky Zsolt-FACH, Buzulucká 25, 040 22 KOŠICE |
Oprava žalúzií - výmena látok |
Detail
|
19/148 - VS:3165110045
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2019 |
1005.97 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Teplo - opakované dodanie za 7/2019 |
Detail
|
19/149 - VS: 19331
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2019 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice |
Spracovanie finančného účtovníctva a PaM za 6/2019 |
Detail
|
19/150 - VS: 2290085605
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2019 |
372.54 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
Elektrina za 6/2019 |
Detail
|
2019/057
(Objednávka vystavená)
|
04.07.2019 |
41.84 |
ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica |
Kancelárske tlačivá |
Detail
|
2019/058
(Objednávka vystavená)
|
04.07.2019 |
50.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
Zhotovenie videozáznamu strechy pre potreby údržby a opráv |
Detail
|
2019/056
(Objednávka vystavená)
|
28.06.2019 |
14.28 |
Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 BRATISLAVA |
Predĺženie domény k30.sk na obdobie od 13.7.2019 do 12.7.2020 |
Detail
|
19/135 - VS: 1019149063
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2019 |
14.28 |
Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 BRATISLAVA |
Predĺženie domény na obdobie od 13.7.2019 do 12.7.2020 |
Detail
|
2019/050
(Objednávka vystavená)
|
27.06.2019 |
75.31 |
Študentský servis - pracovná agentúra, Jedlíkova 5, 040 11 Košice |
služby - poskytnutie pracovnej sily v počte 2 osoby |
Detail
|
19/131 - VS: 20190870
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2019 |
277.80 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
Čistiace prostriedky - letné upratovanie |
Detail
|
19/132 - VS: 193105553
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2019 |
48.00 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
Výmena rohoží 6/2019 |
Detail
|
19/133 - VS: 120190218
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2019 |
75.31 |
Študentský servis - pracovná agentúra, Jedlíkova 5, 040 11 Košice |
Pracovná sila |
Detail
|
19/134 - VS: 193201027
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2019 |
150.29 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
Pracovné prostriedky na upratovanie - letná údržba |
Detail
|
2019/055
(Objednávka vystavená)
|
25.06.2019 |
182.28 |
H & V INVESTMENT, s.r.o., Krosnianska 19, 040 22 Košice |
Prenájom kontajnera na zmiešaný odpad |
Detail
|
19/124 - VS: 201922676
(Faktúra prijatá)
|
25.06.2019 |
399.95 |
SILCOM Multimedia SK s.r.o., Jánošíkova 1, 040 01 Žilina |
Ročný prístup na portál didakta.sk |
Detail
|
19/125 - VS: 9119002530
(Faktúra prijatá)
|
25.06.2019 |
429.00 |
ASC Applied Software Comsultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 BRATISLAVA |
ASC Agenda komplet 400-699 žiakov ZŠ na rok 2020 |
Detail
|
19/127 - VS: 21/2019
(Faktúra prijatá)
|
25.06.2019 |
668.46 |
Peter Paták - PROMTECH, Čínska 14, 040 13 KOŠICE |
Úprava zariadenia EZS v budove školy |
Detail
|
19/128 - VS: 8234288053
(Faktúra prijatá)
|
25.06.2019 |
34.46 |
T COM, Bajkalská 28, Bratislava |
Telefónne služby za 5/2019 |
Detail
|
19/129 - VS 3190001932
(Faktúra prijatá)
|
25.06.2019 |
120.00 |
TU KE, Letná 9,042 00 Košice |
Prenájom divadelnej sály na program pre rodičov - akadémia |
Detail
|
19/130 - VS: 190101181
(Faktúra prijatá)
|
25.06.2019 |
547.80 |
RLX COMPONENTS s.r.o., Jančova 7, 811 02 Bratislava |
Micro bit Educator Lab Packr set s púzdrami - učebná pomôcka |
Detail
|
2019/051
(Objednávka vystavená)
|
24.06.2019 |
429.00 |
ASC Applied Software Comsultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 BRATISLAVA |
ASC Agenda Komplet 400-699 žiakov |
Detail
|
2019/052
(Objednávka vystavená)
|
24.06.2019 |
255.60 |
FRAM Orsus CZ, v.o.s, Emila Filly 98/12,709 00 |
učebnice nemčiny pre ZŠ Beste Freunde A1.2 |
Detail
|
2019/053
(Objednávka vystavená)
|
24.06.2019 |
150.29 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
pracovné prostriedky na čistenie a údržbu |
Detail
|
2019/054
(Objednávka vystavená)
|
24.06.2019 |
277.80 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
čistiace a dezinfekčné prostriedky a pracovné pomôcky - letné upratovanie |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí služieb -konektivity na server didakta.sk
(Zmluva)
|
20.06.2019 |
399.95 |
SILCOM Multimedia SK, s.r.o., Jánošíkova 1, 010 01 Žilina |
Školské ONLINE multilicencie p - portál didakta.sk |
Detail
|
2019/046
(Objednávka vystavená)
|
20.06.2019 |
990.00 |
RG Fólie s.r.o., Mirka Nešpora 4877/13, 080 01 Prešov |
Dodávka a montáž protislnečných exteriérových okenných fólií |
Detail
|
2019/047
(Objednávka vystavená)
|
20.06.2019 |
70.00 |
MAP-FABUS, Kysucká 20, 040 11 KOŠICE |
Autobusová preprava pre zamestnancov školy - hodnotiaca porada |
Detail
|
2019/048
(Objednávka vystavená)
|
20.06.2019 |
943.00 |
Martin Vaľo - VAMAR, Klátovská 131/10, 044 12 Nižný Klátov |
Pohostenie pre zamestnancov školy pri príležitosti konania hodnotiacej porady dňa 1.7.2019 |
Detail
|
2019/049
(Objednávka vystavená)
|
20.06.2019 |
399.95 |
SILCOM Multimedia SK s.r.o., Jánošíkova 1, 040 01 Žilina |
online prístup ku všetkých výučbovým programom na portáli www.didakta.sk |
Detail
|
Študentský servis-zmluva o spracovaní osobných údajov spracovateľom GDPR
(Zmluva)
|
18.06.2019 |
0.00 |
Študentský servis - pracovná agentúra, Jedlíkova 5, 040 11 Košice |
Zabezpečenie ochranyosobných údajov subjektov - podmienky ochrany osobných údajov pracovníkov dodávateľa |
Detail
|
19/0013
(Faktúra vystavená)
|
18.06.2019 |
300.83 |
Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Refakturácia vodné, stočné za 30042019-30052019 |
Detail
|
19/117 - VS: 19/2
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2019 |
3578.40 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Obedy zamestnancov 5/2019 |
Detail
|
19/118 - VS: 19.
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2019 |
53.02 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
obedy zamestnancov 5/2019 |
Detail
|
19/119 - VS: 00000065
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2019 |
95.01 |
Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice |
Činnosť technika PO,CO, BOZP 4-6/2019
|
Detail
|
19/120 - VS: 2290085605
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2019 |
526.33 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
Elektrina 5/2019 |
Detail
|
19/121 - VS: 2019079
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2019 |
597.50 |
GLOSSA, Igor Treťjakov, Vihorlatská 23, 080 01 Prešov |
Učebnice English Plus 2/E 3 SB |
Detail
|
19/122 - VS: 190653205
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2019 |
1350.00 |
DAFFER s.r.o., Včelárska 1, P.O.BOX 184, 971 01 PRIEVIDZA |
Školský nábytok - lavice , stoličky |
Detail
|
19/123
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2019 |
674.76 |
VEMA, s.r.o., Plynárenská 7/C, Bratislava |
práva používať aktuálne verzie 6/19-5/20 |
Detail
|
19/105 - VS: 19050218
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2019 |
720.00 |
CBS spol, s r. o., Kynceľová 54, 974 01 KYNCEĽOVÁ |
Reprezentačné mapy - veľká tabuľa exteriérová plastová |
Detail
|
19/0014
(Faktúra vystavená)
|
14.06.2019 |
494.76 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Refakturácia vodné, stočné 30042019-30052019 |
Detail
|
2019/041
(Objednávka vystavená)
|
12.06.2019 |
2322.00 |
Zita Hančáková CK DELTA Travel Agency, Letná 45, 040 01 KOŠICE |
Poznávací zájazd pedagógov - Banská Štiavnica |
Detail
|
19/114 - VS:1911220456
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2019 |
613.28 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Teplo za 1.5.2019 - 31.5.2019 |
Detail
|
19/115- VS:3165110045
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2019 |
1005.97 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Teplo - opakované dodanie tovaru 6/2019 |
Detail
|
19/116 - VS: 3419088159
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2019 |
720.72 |
Mesto Košice, Trieda SNP 48/A |
Miestny poplatok z komunálny odpad 2.splátka |
Detail
|
2019/043
(Objednávka vystavená)
|
10.06.2019 |
668.46 |
Peter Paták - PROMTECH, Čínska 14, 040 13 KOŠICE |
úprava elektronickej zabezpečovacej signalizácie - údržba |
Detail
|
2019/044
(Objednávka vystavená)
|
10.06.2019 |
597.50 |
GLOSSA, Igor Treťjakov, Vihorlatská 23, 080 01 Prešov |
učebnice - English Plus 2nd Edition 3 Student s Book |
Detail
|
2019/045
(Objednávka vystavená)
|
10.06.2019 |
547.80 |
RLX COMPONENTS s.r.o., Jančova 7, 811 02 Bratislava |
Micro bit educator lab pack, BBc micro bit (kitronik), obaly na micro bity |
Detail
|
2019/042
(Objednávka vystavená)
|
06.06.2019 |
634.85 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Materiál na úpravu ústredného kúrenia |
Detail
|
19/112 - VS: 21900513
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2019 |
226.20 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
oprava a bežná údržba kopír. str. Konica Minolta bh 215 |
Detail
|
19/113 - VS: 193105021
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2019 |
406.08 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
Hygienický program za 6/2019 |
Detail
|
2019/037
(Objednávka vystavená)
|
05.06.2019 |
358.80 |
CBS spol, s r. o., Kynceľová 54, 974 01 KYNCEĽOVÁ |
Drevený stojan so strieškou a pätkami |
Detail
|
2019/038
(Objednávka vystavená)
|
05.06.2019 |
52.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
Oprava UPS /FSP/ záložného zdroja |
Detail
|
2019/039
(Objednávka vystavená)
|
05.06.2019 |
226.20 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
opravu a údržbu kopírovacieho stroja Konica Minolta bh 215 |
Detail
|
19/106- VS: 2125201938
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2019 |
1048.22 |
Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice |
Vodné, stočné za 300419-300519 |
Detail
|
19/107 - VS: 19264
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2019 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice |
Spracovanie finančného účtovníctva a PaM za 5/2019 |
Detail
|
19/108 - VS:19050537
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2019 |
358.80 |
CBS spol, s r. o., Kynceľová 54, 974 01 KYNCEĽOVÁ |
Drevený stojan so strieškou a pätkami |
Detail
|
19/109 - VS: 1019060300
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2019 |
34.80 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby za 06/2019 |
Detail
|
19/110- VS: 190015
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2019 |
52.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
oprava UPS /FSP/ záložného zdroja |
Detail
|
2019/040
(Objednávka vystavená)
|
05.06.2019 |
156.90 |
INTERMEDIC SK s.r.o., Forbasy 53, 065 01 Forbasy |
Výplne do sedacích vakov |
Detail
|
19/111 - VS:2019/13
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2019 |
156.90 |
INTERMEDIC SK s.r.o., Forbasy 53, 065 01 Forbasy |
Výplň do sedacích vakov náhradná |
Detail
|
19/104 - VS: 2019027
(Faktúra prijatá)
|
28.05.2019 |
9450.00 |
Mgr. Iveta Lukáčová-AMOS (CK), Ružínska 5, 040 11 KOŠICE |
Služby spojené s organizovaním ŠvP pre žiakov 4. ročníka |
Detail
|
2019/033
(Objednávka vystavená)
|
24.05.2019 |
1210.00 |
Indícia, n.o., Rovniankova 15, 851 02 Bratislava |
Školenie pre pedagogických zamestnancov Comenia Script |
Detail
|
19/101- VS: FO19556
(Faktúra prijatá)
|
24.05.2019 |
1210.00 |
Indícia, n.o., Rovniankova 15, 851 02 Bratislava |
Školenie pre pedagogických zamestnancov Comenia Script |
Detail
|
19/102 - VS: 193104513
(Faktúra prijatá)
|
24.05.2019 |
96.00 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
Výmena rohoží na základe zmluvy za 5/2019 |
Detail
|
2019/036
(Objednávka vystavená)
|
24.05.2019 |
1350.00 |
DAFFER s.r.o., Včelárska 1, P.O.BOX 184, 971 01 PRIEVIDZA |
Školský nábytok - lavice a stoličky |
Detail
|
2019/035
(Objednávka vystavená)
|
24.05.2019 |
900.00 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA |
Jedálne kupóny pre zamestnancov |
Detail
|
19/103 - VS: 169523897
(Faktúra prijatá)
|
24.05.2019 |
900.00 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA |
Jedálne kupóny pre zamestnancov |
Detail
|
2019/034
(Objednávka vystavená)
|
24.05.2019 |
204.84 |
metaloBox, Slovakia, s.r.o., Pražská 11, 949 01 Nitra |
Centrálne kľúče a náhradné zámky do šatníkových skriniek |
Detail
|
Zmluva o výpožičke č. 213022019VYP
(Zmluva)
|
22.05.2019 |
105.32 |
Mestská časť Košice Západ, Trieda SNP 39, 040 11 Košice |
Účel - prenájom priestorov vo výške prevádzkových nákladov za účelom konania volieb do Európskeho parlamentu |
Detail
|
19/100 - VS: 300841906
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2019 |
149.37 |
Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava |
Poskytnuté služby počítačovej siete SANET realizované uzlom TU Košice od 4-6/2019 |
Detail
|
19/097 - VS: 20190079
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2019 |
348.70 |
Ujlaky Zsolt-FACH, Buzulucká 25, 040 22 KOŠICE |
Oprava žalúzii v triedach |
Detail
|
2019/032
(Objednávka vystavená)
|
20.05.2019 |
120.48 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
Toner do kopírovacieho stroja Konica Minolta TN-118 |
Detail
|
19/099 - VS: 21900425
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2019 |
120.48 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
Toner do kopírovacieho stroja Konica Minolta TN-118 |
Detail
|
2019/031
(Objednávka vystavená)
|
16.05.2019 |
99.70 |
Muziker, a.s., Einsteinova 18, 851 01 Bratislava |
Keyboard CTK 240, sieťový adaptér ADE95100FP |
Detail
|
19/0011
(Faktúra vystavená)
|
16.05.2019 |
243.23 |
Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Refakturácia za vodné, stočné za obdobie od 29032019-29042019 |
Detail
|
19/098 - VS: 169523897
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2019 |
99.70 |
Muziker a.s, Einsteinova 18, 851 01 Bratislava |
Keyboard CTK 240, sieťový adaptér ADE95100FP |
Detail
|
19/094 - VS: 190169
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2019 |
504.00 |
TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 KOŠICE |
Školský časopis A5 32 str. s obálkou farebný |
Detail
|
19/095 - VS: 19208
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2019 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice |
Spracovanie finančného účtovníctva a PaM za 4/2019 |
Detail
|
19/096 - VS: 2290085605
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2019 |
436.78 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
Elektrina za 4/2019 |
Detail
|
19/091 - VS 1911220359
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2019 |
199.82 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Teplo za obdobie od 1.4.2019 do 30.4.2019 |
Detail
|
19/092 - VS: 15/2
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2019 |
537.60 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
obedy zamestnancov za 4/2019 |
Detail
|
19/093 - VS: 15.
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2019 |
49.28 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Obedy zamestnancov za 4/2019 |
Detail
|
19/0012
(Faktúra vystavená)
|
10.05.2019 |
400.02 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Refakturácia - vodné a stočné za obdobie od 29.3.2019 do 29.4.2019 |
Detail
|
19/0007
(Faktúra vystavená)
|
09.05.2019 |
319.23 |
Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Refakturácia za vodné, stočné od 28.2.2019 do 28.3.2019 |
Detail
|
19/0009
(Faktúra vystavená)
|
09.05.2019 |
532.25 |
Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Refakturácia - voda z povrchového odtoku od 1.1.2019 do 31.3.2019 |
Detail
|
19/082- VS: 1911220300
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2019 |
-937.54 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Vyúčtovanie tepla zarok 2018 |
Detail
|
19/084 - VS:3419088159
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2019 |
720.72 |
Mesto Košice, Trieda SNP 48/A |
Rozhodnutie - miestny poplatok za komunálny odpad 1.splátka |
Detail
|
19/085 - VS: 2125085738
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2019 |
847.50 |
Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice |
Vodné, stočné za 29.3.2019-29.4.2019 |
Detail
|
19/086 - VS: 1019050288
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2019 |
34.80 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby 5/2019 |
Detail
|
19/087 - VS: 193104038
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2019 |
406.08 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
Hygienický program 5/2019 |
Detail
|
19/088 - VS: 8232194399
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2019 |
35.00 |
T COM, Bajkalská 28, Bratislava |
Telefónne služby za 4/2019 |
Detail
|
19/089- VS: 16/2019
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2019 |
104.27 |
Peter Paták - PROMTECH, Čínska 14, 040 13 KOŠICE |
Servisné práce zariadenia EZS |
Detail
|
19/090 - vS: 3165110045
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2019 |
1099.04 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Teplo - opakované dodanie za 5/2019 |
Detail
|
2019/030
(Objednávka vystavená)
|
03.05.2019 |
104.27 |
Peter Paták - PROMTECH, Čínska 14, 040 13 KOŠICE |
Servisné práce na zariadení EZS s dodávkou a výmenou akumulátora |
Detail
|
19/083 - VS: 193103418
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2019 |
96.00 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
Výmena rohoží - čistenie za 4/2019 |
Detail
|
2019/029
(Objednávka vystavená)
|
29.04.2019 |
504.00 |
TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 KOŠICE |
Časopis školský A5 32 strán farebný s obálkou |
Detail
|
19/080 - VS: 511036474
(Faktúra prijatá)
|
25.04.2019 |
633.28 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 BRATISLAVA |
Poistenie vyúčtoanie - PP01-komplexné poistenie podnikateľov - 9970089129 |
Detail
|
19/081 - VS: 19138
(Faktúra prijatá)
|
25.04.2019 |
0.00 |
Súkromné centrum špeciálno-pedagog.poradenstva, Átriová 5, 080 01 Prešov |
Úhrada seminár - vyúčtovacia faktúra "Dokumentácia individuálne začlenených žiakov " |
Detail
|
19/079 - VS: 20190532
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2019 |
223.39 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
Čistiace a dezinfekčné prostriedky , pracovné pomôcky
|
Detail
|
Nadácia Pontis - zmluva o poskytnutí grantu č. NM19_055
(Zmluva)
|
15.04.2019 |
60.00 |
Nadácia Pontis, Zelinárska 2, 821 08 Bratislava |
Poskytnutie grantu na projekt Natrieme to spolu |
Detail
|
19/073 - VS: 3165110045
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2019 |
1843.64 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Teplo - opakované dodanie za 4/2019 |
Detail
|
19/075 - VS: 2290085605
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2019 |
559.44 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
Elektrina 01032019-31032019 |
Detail
|
19/076 - VS: 20190042
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2019 |
533.32 |
HS Servis s.r.o. Košice, Trieda SNP 88, 040 11 Košice |
Podanie večere pri príležitosti dňa učiteľov |
Detail
|
19/077 - VS: 11.
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2019 |
58.85 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
obedy pre zamestnancov za 3/2019 |
Detail
|
19/078 - VS: 11/2
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2019 |
642.00 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Obedy zamestnancov za 3/2019 |
Detail
|
2019/027
(Objednávka vystavená)
|
09.04.2019 |
47.04 |
Ujlaky Zsolt-FACH, Buzulucká 25, 040 22 KOŠICE |
Oprava vertikálnych - výmena látok |
Detail
|
2019/028
(Objednávka vystavená)
|
09.04.2019 |
223.39 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
Čistiace a dezinfekčné prostriedky a pracovné pomôcky na čistenie |
Detail
|
19/069- VS: 2019300033
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
120.00 |
OZ pre dobrú vec, Nábrežie mládeže 49, 049 01 NITRA |
Členská karta - čb. nová |
Detail
|
19/070 - VS 19156
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice |
Spracovanie finančného účtovníctva a PaM za 3/2019
|
Detail
|
19/071 - VS: 1911220203
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
470.21 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Teplo za 01032019-31032019 |
Detail
|
19/072 - VS: 19064
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
94.20 |
BARI-SLOVAKIA EU, s.r.o., Goliánova 16, 040 18 Košice |
Roll up - banner , konštrukcia, potlač |
Detail
|
19/074 - VS: 8230116530
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
35.00 |
T COM, Bajkalská 28, Bratislava |
Telefónne služby - pevná linka 3/2019 |
Detail
|
19/0008
(Faktúra vystavená)
|
08.04.2019 |
525.03 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Refakturácia vodné, stočné za 28022019-28032019 |
Detail
|
19/0010
(Faktúra vystavená)
|
08.04.2019 |
164.70 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Refakturácia - voda z povrchového odtoku za 01012019-31032019 |
Detail
|
19/062 - VS: 2622019
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2019 |
12.00 |
SVS TVaS, Nábr.arm.gen.L.Svobodu 9, 814 69 BRATISLAVA |
Členské na rok 2019 - časopis Telesná výchova a šport |
Detail
|
19/063 - VS: 193200477
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2019 |
129.70 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
Pracovné prostriedky na čistenie |
Detail
|
19/064 - VS: 2124973233
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2019 |
1112.34 |
Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice |
Vodné stočné za 28022019-28032019 |
Detail
|
19/065 - VS: 2124973975
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2019 |
1317.28 |
Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice |
Voda z povrchového odtoku za 01012019-31032019 |
Detail
|
19/066 - VS: 1019040282
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2019 |
34.80 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby za 4/2019 |
Detail
|
19/067- VS: 193103043
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2019 |
406.08 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
Hygienický program 4/2019 |
Detail
|
19/068 - VS: 21905516
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2019 |
81.00 |
RAABE nakladateľstvo, Heydukova 12-14, 811 08 BRATISLAVA |
Pracovné zošity - testovanie 5.8.9. ročník |
Detail
|
2019/026
(Objednávka vystavená)
|
02.04.2019 |
81.00 |
RAABE nakladateľstvo, Heydukova 12-14, 811 08 BRATISLAVA |
Pracovné zošity -testovanie matematika a SJL 5.8.9. ročník |
Detail
|
2019/025
(Objednávka vystavená)
|
02.04.2019 |
533.32 |
HS Servis s.r.o., Trieda SNP 88, 040 11 Košice |
Podanie slávnostnej večere pre zamestnancov pri príležitosti Dňa učiteľov |
Detail
|
2019/024
(Objednávka vystavená)
|
28.03.2019 |
163.00 |
DOR-Plast, BARAN Ladislav, Teslová ul., 040 12 Košice |
obhliadka a oprava plastových dverí pri vstupe do školy pre 1. ročník |
Detail
|
19/060 - VS: FV190012
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2019 |
68.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
Oprava LAN kabeláže |
Detail
|
2019/022
(Objednávka vystavená)
|
28.03.2019 |
68.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
Oprava LAN kabeláže |
Detail
|
19/061- VS: 240319
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2019 |
163.20 |
DOR-Plast, BARAN Ladislav, Teslová ul., 040 12 Košice |
Oprava plastových dverí - výmena zámku |
Detail
|
19/059 - VS: 193102296
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2019 |
96.00 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
Výmena- čistenie rohoží za 3/2019 |
Detail
|
2019/023
(Objednávka vystavená)
|
26.03.2019 |
94.20 |
BARI-SLOVAKIA EU, s.r.o., Goliánova 16, 040 18 Košice |
Roll up - baner ( rozmer 85 x 200 cm- konštrukcia + potlač s návrhom |
Detail
|
2019/020
(Objednávka vystavená)
|
25.03.2019 |
129.69 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
Pracovné prostriedky na čistenie |
Detail
|
2019/021
(Objednávka vystavená)
|
25.03.2019 |
1794.00 |
Ujlaky Zsolt-FACH, Buzulucká 25, 040 22 KOŠICE |
Exteriérové žalúzie PROMINENT Z90 horizontálne, 90 mm mechanické ovládanie vrátane krycieho plechu 4 x systém |
Detail
|
19/058 - VS:8060176337
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
33.00 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova , 812 72 Bratislava |
Pokuta pre porušenie č.6 bod 1.1. zmluvy o poskytovaní služby ochrany objektu. |
Detail
|
2019/019
(Objednávka vystavená)
|
22.03.2019 |
170.40 |
Ujlaky Zsolt-FACH, Buzulucká 25, 040 22 KOŠICE |
oprava vertikálnych žalúzií - výmena látok |
Detail
|
2019/018
(Objednávka vystavená)
|
20.03.2019 |
151.69 |
Andrej Lučenič - CAR LINE, Jána Poničana 56, 841 08 Bratislava |
Popisovače na biele tabule, náhradné náplne,sprej čistiaci a stierka na tabule |
Detail
|
19/053 - VS: FV190638
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2019 |
1680.00 |
PcProfi, s.r.o., Fintická 14050/119, 080 06 Prešov |
Projektor Epson EB530 3xLCD, interaktívna tabuľa Gaoke - 82, držiak, montáž a a inštalácia |
Detail
|
19/054 - VS:2190094
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2019 |
30.00 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56,064 01 Stará Ľubovňa |
služba zverejňovanie dokumentov - 01012019-31122019 |
Detail
|
19/055- VS: 2192201777
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2019 |
0.00 |
ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica |
Kancelárske potreby |
Detail
|
19/056 - VS 00000024
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2019 |
95.01 |
Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice |
činnosť technika BOZP, CO, PO za 1-3/2019 |
Detail
|
19/057 - VS: 00411/2019
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2019 |
151.69 |
Andrej Lučenič - CAR LINE, Jána Poničana 56, 841 08 Bratislava |
Popisovače, náplne do popisovačov, čistiaci sprej a stierka na biele tabule |
Detail
|
19/0005
(Faktúra vystavená)
|
18.03.2019 |
211.23 |
Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Refakturácia vodné stočné - 31012019-27022019 |
Detail
|
19/0006
(Faktúra vystavená)
|
15.03.2019 |
347.39 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Refakturácia za vodné, stočné za 31012019-27022019 |
Detail
|
Zmluva o výpožičke 213012019VYP
(Zmluva)
|
14.03.2019 |
173.12 |
Mestská časť Košice Západ, Trieda SNP 39, 040 11 Košice |
Prenájom priestorov vo výške prevádzkových nákladov - voľby prezidenta |
Detail
|
2019/017
(Objednávka vystavená)
|
14.03.2019 |
55.32 |
BARI-SLOVAKIA EU, s.r.o., Goliánova 16, 040 18 Košice |
Plagáty na zápis žiakov do 1. ročníka |
Detail
|
19/031 Z - VS: 1192201685
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2019 |
21.70 |
ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica |
Tlačivá - kancelárske potreby |
Detail
|
19/041 - VS: 2019000485
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2019 |
312.00 |
MediSon, s.r.o. , Obchodná16, 040 11 Košice |
Paušálna platba za zdravotný dohľad v 1. polroku 2019 |
Detail
|
19/042 - VS: 19083
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2019 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice |
Spracovanie finančného účtovníctva a PaM za 2/2019 |
Detail
|
19/043 - VS: 19110
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2019 |
350.00 |
Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice |
Služby vo verejnom obstarávaní |
Detail
|
19/045 - VS: 20190318
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2019 |
182.60 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
Učebné pomôcky pre deti v HN na 2.polrok 2018/2019 |
Detail
|
19/046 - VS: 2290085605
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2019 |
467.60 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
Elektrina za 01022019-28022019 |
Detail
|
19/047 - VS: 1903475
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2019 |
5.70 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o., Krompašská 510/96, 040 11 KOŠICE |
precvičovanie pravopisu pre 5.6.7. ročník ZŠ - učebné pomôcky |
Detail
|
19/048 - VS: 3165110045
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2019 |
2402.09 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Teplo - opakované plnenie za 3/2019 |
Detail
|
19/049 - VS: 19047
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2019 |
55.32 |
BARI-SLOVAKIA EU, s.r.o., Goliánova 16, 040 18 Košice |
Tlač plagátov na zápis žiakov do 1. ročníka |
Detail
|
19/050 Z - VS: 2018041
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2019 |
20.00 |
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Átriová 5, 080 01 Prešov |
Seminár - dokumentácia individuálne začlenených žiakov od A po Z |
Detail
|
19/051 - VS: 7.
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2019 |
40.70 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Obedy pre zamestnancov z 2/2019 |
Detail
|
19/052 - VS: 7/2
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2019 |
444.00 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
obedy pre zamestnancov za 2/2019 |
Detail
|
2019/016
(Objednávka vystavená)
|
13.03.2019 |
5.70 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o., Krompašská 510/96, 040 11 KOŠICE |
Precvičovanie pravopisu 5.6.7. ročník |
Detail
|
19/0003
(Faktúra vystavená)
|
13.03.2019 |
280.85 |
Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Refakturácia za vodné stočné za 01012019-30012019 |
Detail
|
2019/015
(Objednávka vystavená)
|
11.03.2019 |
149.50 |
IDEA Nábytok s.r.o., Mečíková 54, 841 07 Bratislava |
Kancelárske kreslo 2 ks |
Detail
|
19/032 - VS: 2019064
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2019 |
174.00 |
Detská rekreácia s.r.o., Hutnícka 1, 040 01 Košice |
LVK - inštruktor |
Detail
|
19/033 - VS 2019062
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2019 |
7308.00 |
Detská rekreácia s.r.o., Hutnícka 1, 040 01 Košice |
LVK pr žiakov 2. stupňa 42 žiakov / osoba 174€ |
Detail
|
19/034 - VS: 2124859233
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2019 |
736.00 |
Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice |
Vodné, stočné 310119-270219 |
Detail
|
19/035 - VS: 1019030272
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2019 |
34.80 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby 3/2019 |
Detail
|
19/036 - VS: 193102084
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2019 |
406.08 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
Hygienický program 3/2019 |
Detail
|
19/037 - VS:3/2
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2019 |
595.20 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Obedy pre zamestnancov 1/2019 |
Detail
|
19/038 - VS: 3.
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2019 |
54.56 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Podané obedy zamestnancom 1/2019 |
Detail
|
19/039 - VS: 822055338
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2019 |
35.00 |
T COM, Bajkalská 28, Bratislava |
Telefónne lužby 2/2019 |
Detail
|
19/040 - VS: 1911220146
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2019 |
858.12 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Teplo za 2/2019 |
Detail
|
19/044 - VS: 1501900117
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2019 |
149.50 |
IDEA Nábytok s.r.o., Mečíková 54, 841 07 Bratislava |
Kancelárske kreslo 2 ks |
Detail
|
ŠEVT a.s. Rámcová kúpna zmluva
(Zmluva)
|
11.03.2019 |
0.00 |
ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica |
Záväzné všeobecné podmienky ohľadom dojednania čiastkových kúpnych zmlúv na základe písomných objednávok - bez určenia konkrétnej kúpnej ceny ktorá bude určená na základe cenovej ponuky- úprava úhrady formou preddavku |
Detail
|
2019/013
(Objednávka vystavená)
|
04.03.2019 |
1680.00 |
PcProfi, s.r.o., Fintická 14050/119, 080 06 Prešov |
Interaktívna tabuľa Gaoke Touchboard 82, projektor epson, držiak projektora - inštalácia, montáž a kabeláž |
Detail
|
2019/014
(Objednávka vystavená)
|
04.03.2019 |
182.60 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi vo forme balíčkov |
Detail
|
2019/012
(Objednávka vystavená)
|
01.03.2019 |
21.70 |
ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica |
Kancelárske potreby - tlačivá |
Detail
|
2019/011
(Objednávka vystavená)
|
27.02.2019 |
157.76 |
Ján Grajzeľ, Čordákova 32, 040 23 KOŠICE |
prezenty na deň učiteľov - hrnčeky |
Detail
|
19/023 - VS:0002/2019
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2019 |
300.00 |
Tanečná škola Poprocký, Ružová 29, 040 11 KOŠICE |
Lístky na ples pre zamestnancov- čerpanie SF |
Detail
|
19/028 - VS:12019
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2019 |
3716.32 |
Štefan Seman, Zimná 12, 044 20 Malá Ida |
Maliarske a natieračské práce - maľovanie soklov |
Detail
|
19/029 - VS: 300841903
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2019 |
149.37 |
Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava |
Sanet - služby siete za 1-3/2019 |
Detail
|
19/030 - VS: 20190063
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2019 |
157.76 |
Ján Grajzeľ, Čordákova 32, 040 23 KOŠICE |
Hrnček s potlačou - prezenty na deň učiteľov- čerpanie zo SF |
Detail
|
19/0001
(Faktúra vystavená)
|
22.02.2019 |
850.70 |
Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Refaktur. vodné, stočné 301118-311218, voda z povrch. odtoku 011018-311218 |
Detail
|
2019/010
(Objednávka vystavená)
|
22.02.2019 |
160.80 |
VEMA, s.r.o., Plynárenská 7/C, Bratislava |
MODUL HF0010-príspevky DDS v XML formáte-licencia |
Detail
|
19/022 - VS: 6577186740
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2019 |
425.38 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s., Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1 |
poistenie malých a stredných podnikateľov od 14.4.2019-14.10.2019 |
Detail
|
19/024- VS: 19030
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2019 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice |
Spracovanie finančného účtovníctva a PaM 1/2019 |
Detail
|
19/025 - VS: 193101266
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2019 |
502.08 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
Hygienický program 2/2019 |
Detail
|
19/026 - VS: 720191966
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2019 |
160.80 |
VEMA, s.r.o., Plynárenská 7/C, Bratislava |
Modul HF0010 - DDS vo formáte xml - licencia |
Detail
|
19/027 - VS:3165110045
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2019 |
2495.16 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Teplo - opakované plnenie 2/2019 |
Detail
|
2019/009
(Objednávka vystavená)
|
15.02.2019 |
3716.32 |
Štefan Seman, Zimná 12, 044 20 Malá Ida |
Maliarske a natieračské práce - maľovanie soklov |
Detail
|
19/014 - VS: 2124747441
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2019 |
978.54 |
Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice |
Vodné, stočné za 01012019-31012019 |
Detail
|
19/017 - VS: 8226011820
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2019 |
35.00 |
T COM, Bajkalská 28, Bratislava |
Telefónne služby za 01012019-31012019 |
Detail
|
19/018 - VS: 1911220050
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2019 |
1504.07 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Teplo za 01012019-31012019 |
Detail
|
19/020 - VS: 20190181
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2019 |
190.26 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
Čistiace prostriedky a pracovné prostriedky |
Detail
|
2019/008
(Objednávka vystavená)
|
14.02.2019 |
300.00 |
Tanečná škola Poprocký, Ružová 29, 040 11 KOŠICE |
lístky na reprezentačný ples pre zamestnancov |
Detail
|
19/021 - VS: 2290085605
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2019 |
637.28 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
Elektrina 01012019-31012019 |
Detail
|
19/0004
(Faktúra vystavená)
|
14.02.2019 |
461.86 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Refakturácia za vodné, stočné za 01012019-31012019 |
Detail
|
19/015 - VS: 1019020274
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2019 |
34.80 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby 2/2019 |
Detail
|
19/016 - VS:FV190006
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2019 |
39.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
Výmena reflektora vonkajšie osvetlenie |
Detail
|
19/019 - VS:264119
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2019 |
33.00 |
Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava |
Členský poplatok na rok 2019 - komunikačná sieť |
Detail
|
2019/006
(Objednávka vystavená)
|
07.02.2019 |
190.26 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
Čistiace prostriedky, pracovné prostriedky |
Detail
|
2019/007
(Objednávka vystavená)
|
05.02.2019 |
39.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
Oprava reflektora - vonkajšie osvetlenie - vstup na ihrisko |
Detail
|
CWS - Zmluva o servisnej službe
(Zmluva)
|
31.01.2019 |
4.00 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
Zmluva o servisnej službe - úprava odberu rohoží zvýšenie odberu o 1ks |
Detail
|
19/013 - VS: 21901042
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2019 |
600.00 |
Lomtec.com a.s., Líščie údolie 5, 841 04 Bratislava |
Služby Registratúra na rok 2019 |
Detail
|
2019/003
(Objednávka vystavená)
|
28.01.2019 |
40.20 |
OPTIMA Košice s.r.o., Tokajícka 4, 040 22 KOŠICE |
Servisné práce - údržba kopírovacieho stroja Konica Minolta bh 2015 |
Detail
|
2019/004
(Objednávka vystavená)
|
28.01.2019 |
234.24 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
Kancelársky papier, toner do Konica Minolta TN118 |
Detail
|
2019/005
(Objednávka vystavená)
|
28.01.2019 |
450.00 |
Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA |
Jedálne kupóny |
Detail
|
19/008 - VS: 190006
(Faktúra prijatá)
|
28.01.2019 |
386.40 |
TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 KOŠICE |
Tlač školského časopisu A5 24 str. + obálka |
Detail
|
19/009 - VS:1931005
(Faktúra prijatá)
|
28.01.2019 |
492.48 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
Hygienický program za 1/2019 - hygienické potreby |
Detail
|
19/010 - VS: 119011564
(Faktúra prijatá)
|
28.01.2019 |
450.00 |
Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA |
Jedálne kupóny |
Detail
|
19/011 - VS: 21900037
(Faktúra prijatá)
|
28.01.2019 |
234.24 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
Kancelársky papier, toner TN 118 |
Detail
|
19/012 - VS: 1900011
(Faktúra prijatá)
|
28.01.2019 |
40.20 |
OPTIMA Košice s.r.o., Tokajícka 4, 040 22 KOŠICE |
Servisné práce Konica Minolta - údržba |
Detail
|
19/0002
(Faktúra vystavená)
|
22.01.2019 |
637.14 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
REFA ŠJ KE28 - vodné stočné za 301118-311218 a voda z povrch. odtoku za 011018-311218 |
Detail
|
19/001 - VS:1019010280
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2019 |
34.80 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby za 12/2018 |
Detail
|
19/002 - VS:8223985018
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2019 |
35.00 |
T COM, Bajkalská 28, Bratislava |
Služby za telefón za 12/2018 |
Detail
|
19/003 - VS:2210120465
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2019 |
2388.13 |
Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice |
Vodné stočné za 3014118-311218, vody z povrchového odtoku za 011018-311218 |
Detail
|
19/004 - VS: 1811220992
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2019 |
1379.28 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Tepelná energia 01122018-31122018 |
Detail
|
19/005 - VS: 22900085605
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2019 |
643.63 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
Spotreba elektriny 12/2018 |
Detail
|
19/006 - VS: FV190002
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2019 |
35.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
Oprava žiarivkového osvetlenia chodba, trieda |
Detail
|
19/007 - VS: 3165110045
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2019 |
2774.39 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Tepelná energia za 1/2019 - opakované plnenie |
Detail
|
2019/001
(Objednávka vystavená)
|
21.01.2019 |
35.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
Oprava osvetlenia chodba a trieda |
Detail
|
2019/002
(Objednávka vystavená)
|
21.01.2019 |
386.40 |
TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 KOŠICE |
Školský časopis formát A5 24 strán s obálkou |
Detail
|
Zmluva o obstaraní zájazdu č. 213092018
(Zmluva)
|
17.01.2019 |
9750.00 |
Mgr. Iveta Lukáčová-AMOS (CK), Ružínska 5, 040 11 KOŠICE |
Poskytnutie organizačného a technického zabezpečenia zájazdu - Škola v prírode pre žiakov 1. stupňa ZŠ |
Detail
|
zmluva o obstaraní zájazdu č. 213102018
(Zmluva)
|
17.01.2019 |
8700.00 |
Detská rekreácia s.r.o., Hutnícka 1, 040 01 Košice |
Poskytnutie organizačného a technického zabezpečenia zájazdu - Lyžiarsky výcvik pre žiakov II. Stupňa ZŠ |
Detail
|
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve
(Zmluva)
|
08.01.2019 |
0.00 |
ZO OZPŠaV pri ZŠ Kežmarská 30, Kežmarská 30, 040 11 Košice |
Úprava bodov kolektívnej zmluvy zo dňa 8.1.2018 týmto dodatkom |
Detail
|
2019/2018
(Objednávka vystavená)
|
02.01.2019 |
720.00 |
CBS spol, s.r.o, Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová |
Mapy - Košice a okolie deťom cyklomapy |
Detail
|
Lomtec - Servisná zmluva 213012019
(Zmluva)
|
02.01.2019 |
600.00 |
Lomtec.com a.s., Líščie údolie 5, 841 04 Bratislava |
Predmet zmluvy- poskytovanie služby s ceľom zabezpečiť plnohodnotné využívanie informačného systému Active Registratúra |
Detail
|
Veolia - Dodatok č. 1 k zmluve o nájme č. 213012014 zo dňa 16.4.2014
(Zmluva)
|
02.01.2019 |
0.00 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
dodatok č.1 k zmluve o nájme č. 213012014 Veolia - predmet úprav - termín, banka,obchodné meno |
Detail
|
39/2
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2018 |
516.00 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Obedy pre zamestnancov za 12/2018 |
Detail
|
39.
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2018 |
47.30 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Obedy zamestnancov za 12/2018 |
Detail
|
20180049
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2018 |
955.22 |
Family Plus s.r.o., Byster 20, 044 41 Sady nad Torysou |
Podanie slávnostnej večere pri príležitosti ukončenia roka |
Detail
|
183110639
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2018 |
492.48 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
Hygienický program 12/2018 |
Detail
|
70785847/13/18/275
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2018 |
0.00 |
Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice |
Zúčtovanie faktúry zo dňa 5.11.2018 |
Detail
|
66122018
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2018 |
6139.42 |
Energia spol. s r.o., Zombova 35, 040 11 Košice |
oprava bleskozvodu podľa platných noriem - aktívny bleskozvod |
Detail
|
2290085605/7294313906
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2018 |
684.25 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
Elektrina 1.11.18-30.11.2018 |
Detail
|
43/18/117
(Objednávka vystavená)
|
07.12.2018 |
1016.00 |
Family Plus, s.r.o., Byster 20 |
Podanie slávnostnej večera pre zamestnancov školy pri príležitosti ukončenia roka |
Detail
|
8221938584
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2018 |
35.66 |
T COM, Bajkalská 28, Bratislava |
Služby za telefón 11/2018 |
Detail
|
18607
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2018 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice |
Spracovanie finančného účtovníctva a PaM za 11/2018 |
Detail
|
18643
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2018 |
350.00 |
Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice |
Služby vo V.O - aktívny bleskozvod |
Detail
|
18698
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2018 |
150.00 |
Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice |
Služby vo V.O. - VšZP, LVK |
Detail
|
18675
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2018 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice |
Spracovanie finančného účtovníctva a PaM za 12/2018 |
Detail
|
14/18/030
(Faktúra vystavená)
|
06.12.2018 |
446.03 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Refun. za vodné, stočné za 301018-291118 |
Detail
|
14/18/029
(Faktúra vystavená)
|
05.12.2018 |
271.24 |
Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Refundácia vodné, stočné za 301018-291118 |
Detail
|
3165110045/13/18/263
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2018 |
2338.72 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Teplo za 12/2018 - opakované plnenie |
Detail
|
35/2
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2018 |
651.60 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Obedy pre zamestnancov za 11/2018 |
Detail
|
35.
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2018 |
59.73 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Obedy pre zamestnancov za 11/2018 |
Detail
|
4181453067
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2018 |
1224.48 |
KNK PLUS, v.d., Majerská cesta 73, 974 01 Banská Bystrica |
Kancelársky nábytok - náhradné plnenie chránené dielne |
Detail
|
1018120272
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2018 |
34.80 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby za 12/2018 |
Detail
|
1811220914
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2018 |
607.19 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Teplo za 011118-301118 |
Detail
|
2124521937
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2018 |
945.07 |
Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice |
Vodné, stočné 301018-291118 |
Detail
|
18574
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2018 |
0.00 |
Vzdelávacie a regeneračné centrum, s.r.o., Kežmarské žľaby 12, 059 60 VYSOKÉ TATRY |
Školenie od 27. -29.11. 2018 - vyúčtovanie platby |
Detail
|
43/18/116
(Objednávka vystavená)
|
30.11.2018 |
6139.42 |
Energia spol. s r.o., Zombova 30, 040 11 Košice |
Úprava bleskozvodu podľa platných noriem - aktívny bleskozvod |
Detail
|
00000146
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2018 |
95.01 |
Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice |
Činnosť technika PO, BOZP, CO za mesiace 10-12/2018 |
Detail
|
43/18/115
(Objednávka vystavená)
|
28.11.2018 |
38.00 |
Silvia Kocová-SK TRADE, Lesnícka 9, 040 11 KOŠICE |
Deratizácia |
Detail
|
2018097
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2018 |
38.00 |
Silvia Kocová-SK TRADE, Lesnícka 9, 040 11 KOŠICE |
Deratizácia |
Detail
|
18FV/0036
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2018 |
1522.00 |
BUILT-IN s.r.o., Hlavná 57 30, 076 15 VEĽATY |
Vstavané skrine do triedy č. 9 s montážou |
Detail
|
18FV/0037
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2018 |
1350.00 |
BUILT-IN s.r.o., Hlavná 57 30, 076 15 VEĽATY |
Vstavané skrine do triedy č. 10 s montážou |
Detail
|
18FV/0038
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2018 |
1350.00 |
BUILT-IN s.r.o., Hlavná 57 30, 076 15 VEĽATY |
vstavané skrine do triedy č. 11 s montážou |
Detail
|
18FV/0039
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2018 |
108.00 |
BUILT-IN s.r.o., Hlavná 57 30, 076 15 VEĽATY |
Policová skrinka na uzamykanie |
Detail
|
18FV/0040
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2018 |
350.00 |
BUILT-IN s.r.o., Hlavná 57 30, 076 15 VEĽATY |
Policové skrinky 5 ks na spisy |
Detail
|
2180192
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2018 |
25.50 |
OPTIMAX-Sokol Miroslav, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
Oprava Konica Minolta - kopírovací stroj |
Detail
|
300841812
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2018 |
149.37 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET, Vazovova 5, Bratislava |
Služby - SANET počítačová sieť |
Detail
|
20181739
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2018 |
120.55 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
Čistiace prostriedky a pracovné prostriedky na čistenie |
Detail
|
43/18/112
(Objednávka vystavená)
|
21.11.2018 |
23.50 |
OPTIMAX-Sokol Miroslav, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
Servisné práce - odstránenie závady na kopírovacom stroji Konica Minolta |
Detail
|
43/18/113
(Objednávka vystavená)
|
21.11.2018 |
120.55 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
Čistiace prostriedky a pracovné pomôcky na čistenie |
Detail
|
43/18/114
(Objednávka vystavená)
|
19.11.2018 |
1224.48 |
KNK PLUS, v.d., Majerská cesta 73, 974 01 Banská Bystrica |
Kancelársky nábytok - chránené dielne |
Detail
|
14/18/027
(Faktúra vystavená)
|
16.11.2018 |
346.44 |
Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Vodné, stočné - refund. 280918-291018 |
Detail
|
31/2
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2018 |
679.20 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Obedy zamestnancov 10/2018 |
Detail
|
31.
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2018 |
62.26 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Obedy zamestnancov 10/2018 |
Detail
|
70785847/ 13/18/246
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2018 |
198.72 |
Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice |
Virtuálna knižnica - služby 1-12/2019 |
Detail
|
2182210755
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2018 |
0.00 |
ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica |
List - bianco vyúčtovacia faktúra k proform.fa 2182210755 |
Detail
|
183109506
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2018 |
492.48 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
Hygienický program 11/2018 |
Detail
|
14/18/028
(Faktúra vystavená)
|
14.11.2018 |
569.76 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Vodné , stočné za 280918-291018 - refundácia v zmysle dohody |
Detail
|
43/18/110
(Objednávka vystavená)
|
13.11.2018 |
201.00 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o., Krompašská 510/96, 040 11 KOŠICE |
pracovné zošity - Hravá etika pre 5.,6.,7.ročník ZŠ, Hravá matematika pre 7.r. |
Detail
|
43/18/111
(Objednávka vystavená)
|
13.11.2018 |
54.53 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
Mop Sprint Vermop - náhrada na čistenie |
Detail
|
1182210566/13/18/236/Z
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2018 |
129.60 |
ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica |
List bianco s vodotlačou |
Detail
|
00000131
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2018 |
84.00 |
Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice |
Kontrola hydrantu,hadice C-52 - revízna správa |
Detail
|
1810378
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2018 |
201.00 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o., Krompašská 510/96, 040 11 KOŠICE |
Pracovné zošity Hravá etika 56,7, Hravá matematika 7.r. - učiteľ |
Detail
|
2290085605/7293115870
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2018 |
603.98 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
Elektrina 011018-311018 |
Detail
|
183201917
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2018 |
54.53 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
Mop Sprint Vermop 40 cm |
Detail
|
1018235700
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2018 |
37.87 |
Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 BRATISLAVA |
k30.sk web stránka |
Detail
|
18533
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2018 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice |
Spracovanie finančného účtovníctva a PaM 10/2018 |
Detail
|
18555
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2018 |
300.00 |
Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice |
Služby vo V.O. - maľovanie chodieb |
Detail
|
43/18/109
(Objednávka vystavená)
|
12.11.2018 |
129.60 |
ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica |
List - bianco s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním |
Detail
|
20180081
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2018 |
84.00 |
Enprotech Stores s.r.o., Magnezitárska 11, 040 01 Košice |
Rekonfigurácia routera - porucha internet |
Detail
|
20180080
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2018 |
31.99 |
Enprotech Stores s.r.o., Magnezitárska 11, 040 01 Košice |
Adaptér sieťový univerzálny AC/DC |
Detail
|
2180177
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2018 |
35.50 |
OPTIMAX-Sokol Miroslav, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
Údržba kopírovacieho stroja Konica Minolta - zborovňa |
Detail
|
2124402794
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2018 |
1207.13 |
Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice |
Vodné,stočné 280918-291018 |
Detail
|
1018110271
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2018 |
34.80 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby za 11/2018 |
Detail
|
181101
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2018 |
2894.12 |
TURKY SPOL s.r.o., Osloboditeľov 60, 044 14 Čaňa |
Maliarske práce - maľovanie soklov |
Detail
|
1811220836
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2018 |
217.64 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Teplo 011018-311018 |
Detail
|
13/18/232/3165110045
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2018 |
2099.46 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Teplo - opakované plnenie 11/2018 |
Detail
|
201839
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2018 |
730.85 |
Ján Mandzák, Húskova 19, 040 23 Košice |
Montáž bezpečnostných sietí - malá telocvičňa |
Detail
|
8219928863
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2018 |
36.28 |
T COM, Bajkalská 28, Bratislava |
Telefónne služby za 10/2018 |
Detail
|
35542624/13/18/235/Z
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2018 |
99.00 |
Rada ZO OZ pracovníkov školstva a vedy Košice I, Polianska 1, Košice |
Školenie ZO OZ |
Detail
|
MČ Západ - zmluva o výpožičke č. 213082018
(Zmluva)
|
06.11.2018 |
103.30 |
Mestská časť Košice Západ, Trieda SNP 39, 040 11 Košice |
výpožička nebytových priestorov na účely zriadenia a prevádzkovania miestností pre okrskové komisie pre voľby |
Detail
|
43/18/108
(Objednávka vystavená)
|
26.10.2018 |
30.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
Oprava domofónov |
Detail
|
FV180038
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2018 |
30.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
Oprava domofónov |
Detail
|
2510 / 43/18/223Z
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2018 |
33.00 |
RVC Košice , Hlavná 68, 040 01 Košice |
Školenie - verejné obstarávanie |
Detail
|
43/18/105
(Objednávka vystavená)
|
24.10.2018 |
35.50 |
OPTIMAX-Sokol Miroslav, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
Servisné práce na kopírovacom stroj Konica Minolta - chyba M1 |
Detail
|
43/18/106
(Objednávka vystavená)
|
24.10.2018 |
2894.12 |
TURKY SPOL s.r.o., Osloboditeľov 60, 044 14 Čaňa |
Maliarske a natieračské práce - sokle |
Detail
|
43/18/107
(Objednávka vystavená)
|
24.10.2018 |
60.00 |
TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 KOŠICE |
Časopis A5 24 str. na trilaterálny projekt |
Detail
|
180364
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2018 |
60.00 |
TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 KOŠICE |
Časopis A5 24 str. trilaterálny projekt |
Detail
|
Zmluva o reklame Tempish
(Zmluva)
|
22.10.2018 |
235.00 |
Tempish s.r.o., Bratří Wolfu 16, 779 00 Olomouc |
Zmluva o podpore florbalu do škôl |
Detail
|
Zmluva o dielo - kultúrno-výchovné podujatie
(Zmluva)
|
19.10.2018 |
440.00 |
Cultura Humana, o.z., Nezábudková 24, 821 01 Bratislava |
Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa zrealizovať pre žiakov školy výchovné podujatie "Vianočný koncert 2018 v trvaní 45 minút |
Detail
|
Rajo a.s. - Zmluva o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb
(Zmluva)
|
19.10.2018 |
0.00 |
RAJO a. s., Studená 35, 823 55 BRATISLAVA |
Zmluva o zabezpečení mliečnych výrobkov- hlavná ( úprava v oblasti ochrany osobných údajov v zmysle predpisov) |
Detail
|
15/18/023
(Faktúra vystavená)
|
19.10.2018 |
570.67 |
Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Refakturácia - -voda z povrchového odtoku 010718-300918 |
Detail
|
14/18/025
(Faktúra vystavená)
|
19.10.2018 |
300.84 |
Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Refaktur. - vodné, stočné 310818-270918 |
Detail
|
14/18/026
(Faktúra vystavená)
|
19.10.2018 |
494.76 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Refaktur. vodné, stočné 310818-270918 |
Detail
|
18470
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2018 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice |
Spracovanie účtovníctva a PaM za 9/2018 |
Detail
|
20181510
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2018 |
265.60 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
Učebné pomôcky pre deti v HN |
Detail
|
2018512
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2018 |
11.38 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
Kancelárske potreby |
Detail
|
27/2
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2018 |
637.20 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Stravné za obedy pre zamestnancov 9/2018 |
Detail
|
27.
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2018 |
58.41 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Stravné za obedy pre zamestnancov za 9/2018 |
Detail
|
183108599
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2018 |
492.48 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
Hygienický program za 10/2018 |
Detail
|
43/18/104
(Objednávka vystavená)
|
16.10.2018 |
11.38 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
Kancelárske potreby - kalendáre pracovné na rok 2019 |
Detail
|
SM09185
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2018 |
198.00 |
Vítal Trade s. r. o. , Nálepková 30, 921 01 Piešťany |
Elastické lano SM systém, dobierka |
Detail
|
14/18/024
(Faktúra vystavená)
|
12.10.2018 |
176.59 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Voda z povrchového odtoku - REFA - Školská jedáleň 010718-300918 |
Detail
|
43/18/098
(Objednávka vystavená)
|
12.10.2018 |
877.80 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
Kamery ku kamerovému systému bezpečnostné |
Detail
|
43/18/099
(Objednávka vystavená)
|
12.10.2018 |
65.00 |
DLD, s. r. o. , Veterná 2026/6, 034 01 Ružomberok |
Vlajky SR, EÚ |
Detail
|
43/18/100
(Objednávka vystavená)
|
12.10.2018 |
108.00 |
BUILT-IN s.r.o., Hlavná 57 30, 076 15 VEĽATY |
Policová skrinka na spisy na uzamykanie |
Detail
|
43/18/101
(Objednávka vystavená)
|
12.10.2018 |
265.60 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
Učebné pomôcky pre deti v HN |
Detail
|
43/18/102
(Objednávka vystavená)
|
12.10.2018 |
197.00 |
Vital Trade s. r. o. , Nálepkova 30, 92101 Piešťany |
Elastické lano SM systém učebná pomôcka na telesnú výchovu |
Detail
|
43/18/103
(Objednávka vystavená)
|
12.10.2018 |
487.20 |
Ujlaky Zsolt-FACH, Buzulucká 25, 040 22 KOŠICE |
Oprava vertikálnych žalúzií podľa obhliadky miestností a na základe cenovej ponuky |
Detail
|
FV180037
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2018 |
877.80 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
Kamery ku kamerovému systému bezpečnostné |
Detail
|
20180475
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2018 |
65.00 |
DLD, s. r. o. , Veterná 2026/6, 034 01 Ružomberok |
Vlajky SR, EÚ |
Detail
|
20181065
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2018 |
1000.00 |
Správa mestskej zelene v Košiciach, príspevková organizácia, Rastislavova 79, 040 01 Košice |
Orez suchých konárov v areál. školy z dôvodu bezpečnosti |
Detail
|
2210118786
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2018 |
1048.22 |
Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice |
Vodné , stočné 310818-270918 |
Detail
|
1018100273
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2018 |
34.80 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby za 10/2018 |
Detail
|
8217935160
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2018 |
35.00 |
T COM, Bajkalská 28, Bratislava |
Služby za telefón 9/2018 |
Detail
|
20181472
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2018 |
37.08 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
Kancerlársky papier |
Detail
|
43/18/096
(Objednávka vystavená)
|
10.10.2018 |
37.08 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
Kancelársky papier |
Detail
|
43/18/097
(Objednávka vystavená)
|
10.10.2018 |
25.92 |
Bari Slovakia, Goliánová 16, Košice |
Tlač plagátov na deň otvorených dverí |
Detail
|
018428
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2018 |
25.92 |
Bari Slovakia, Goliánová 16, Košice |
Tlač plagátov nadeň otvorených dverí |
Detail
|
2290085605/7292415484
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2018 |
445.21 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
Elektrina za 9/2018 |
Detail
|
Portrét - zmluva o spracúvaní osobných údajov
(Zmluva)
|
09.10.2018 |
0.00 |
Portrét s.r.o., Rožňavská 50, 982 01 Tornaľa |
Predmetom je poverenie spostredkovateľa prevádzkovateľom spracúvaním osobných údajov v mene prevádzkovateľa pre účely poskytovanie fotografických služieb |
Detail
|
2018331
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2018 |
118.50 |
GLOSSA, Igor Treťjakov, Vihorlatská 23, 080 01 Prešov |
ANJ učebnice Project 4/E 4 SB |
Detail
|
20181434
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2018 |
167.23 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
Čistiace prostriedky |
Detail
|
20181435
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2018 |
30.14 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
Pracovné prostriedky na čistenie, prostriedky osobnej potreby |
Detail
|
1811220758
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2018 |
293.90 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Teplo 010918-300918 |
Detail
|
2124289709
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2018 |
1412.39 |
Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice |
Voda z povrchové odtoku 010718-300918 |
Detail
|
3165110045/13/18/204
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2018 |
1620.96 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Teplo splát. 10/2018 |
Detail
|
6577186740
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2018 |
393.87 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s., Agentúra Košice, Mäsiarska 601/11, 040 01 KOŚICE |
Poistenie 141018-140419 |
Detail
|
43/18/094
(Objednávka vystavená)
|
02.10.2018 |
167.23 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
Čistiace prostriedky |
Detail
|
43/18/095
(Objednávka vystavená)
|
02.10.2018 |
30.14 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
Pracovné prostriedky na čistenie, prostriedky osobnej potreby |
Detail
|
43/18/088
(Objednávka vystavená)
|
01.10.2018 |
118.50 |
GLOSSA, Igor Treťjakov, Vihorlatská 23, 080 01 Prešov |
Učebnice - Project 4/E - anglický jazyk 10 ks |
Detail
|
43/18/089
(Objednávka vystavená)
|
28.09.2018 |
730.85 |
Ján Mandzák, Húskova 19, 040 23 Košice |
Zabezpečenie okien a osvetlenia v malej telocvični sieťami a ochrannými mriežkami podľa ponuky |
Detail
|
43/18/090
(Objednávka vystavená)
|
28.09.2018 |
35.00 |
Pavelčákovci s.r.o., Ludmanská 3, 040 01 Košice |
CD pre 1. stupeň ZŠ |
Detail
|
43/18/091
(Objednávka vystavená)
|
28.09.2018 |
1522.00 |
BUILT-IN s.r.o., Hlavná 57 30, 076 15 VEĽATY |
Vstavaná skriňa - trieda č. 9 |
Detail
|
43/18/092
(Objednávka vystavená)
|
28.09.2018 |
1350.00 |
BUILT-IN s.r.o., Hlavná 57 30, 076 15 VEĽATY |
Vstavaná skriňa - trieda č. 10 |
Detail
|
43/18/093
(Objednávka vystavená)
|
28.09.2018 |
1350.00 |
BUILT-IN s.r.o., Hlavná 57 30, 076 15 VEĽATY |
Vstavaná skriňa - trieda č. 11 |
Detail
|
20180202
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2018 |
35.00 |
Pavelčákovci s.r.o., Ludmanská 3, 040 01 Košice |
CD pre 1. stupeň ZŠ |
Detail
|
13/18/197/Z - 0422018
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2018 |
30.00 |
inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o., Družstevná 232/2, 040 01 Košice |
Školenie- správa registratúry škôl pre 1 osobu |
Detail
|
018397
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2018 |
107.52 |
Bari Slovakia, Goliánová 16, Košice |
Tričká s potlačou - reprezentačné na projekt - nemecko |
Detail
|
43/18/087
(Objednávka vystavená)
|
24.09.2018 |
107.52 |
Bari Slovakia, Goliánová 16, Košice |
Tričká s potlačou |
Detail
|
118097157
(Faktúra prijatá)
|
19.09.2018 |
225.00 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA |
Stravné kupóny pre zamestnancov |
Detail
|
00000102
(Faktúra prijatá)
|
19.09.2018 |
95.01 |
Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice |
činnosť technika PO,BOZP,CO 7-9/2018 |
Detail
|
14/18/021
(Faktúra vystavená)
|
17.09.2018 |
51.86 |
Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Refakturácia vodné, stočné za 310718 - 300818 |
Detail
|
13/18/192/Z - 1710
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2018 |
33.00 |
Regionálne vzdelávacie centrum Košice, Hlavná 68,040 01 Košice |
Školenie - inventarizácia majetku |
Detail
|
183107774
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2018 |
454.08 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
Hygienický program 9/2018 |
Detail
|
14/18/022
(Faktúra vystavená)
|
14.09.2018 |
79.60 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Refakturácia vodné, stočné za 310718-300818 |
Detail
|
43/18/084
(Objednávka vystavená)
|
13.09.2018 |
90.00 |
OZ pre dobrú vec, Nábrežie mládeže 49, 049 01 NITRA |
Členské karty - čb - školská karta |
Detail
|
43/18/085
(Objednávka vystavená)
|
13.09.2018 |
45.07 |
Martinus, s.r.o, Gorkého 4, 036 01 Martin |
Šlabikár pre 1. ročník ZŠ (1.,2.časť), Ústava SR - učebnice |
Detail
|
43/18/086
(Objednávka vystavená)
|
13.09.2018 |
225.00 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA |
Stravné lístky pre zamestnancov |
Detail
|
8215954681
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2018 |
35.00 |
T COM, Bajkalská 28, Bratislava |
Telefónne služby za 8/2018 |
Detail
|
18404
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2018 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice |
Spracovanie finančného účtovníctva a PaM 8/2018 |
Detail
|
118094764
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2018 |
1035.00 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA |
Stravné kupóny pre zamestnancov |
Detail
|
2290085605/7293331304
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2018 |
188.47 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
elektrina 010818-310818 |
Detail
|
183910
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2018 |
191.40 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o., Krompašská 510/96, 040 11 KOŠICE |
Prvouka pre 2. ročník ZŠ - dotácia |
Detail
|
018380
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2018 |
307.27 |
Bari Slovakia, Goliánová 16, Košice |
Tričká s reklamnou potlačou - s menom žiaka pre 1. ročník |
Detail
|
2018300068
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2018 |
90.00 |
OZ pre dobrú vec, Nábrežie mládeže 49, 049 01 NITRA |
Členská karta - čb - školská |
Detail
|
180024
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2018 |
1200.00 |
BUILT-IN s.r.o., Hlavná 57 30, 076 15 VEĽATY |
Vstavaná skriňa č. 91 |
Detail
|
180025
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2018 |
970.00 |
BUILT-IN s.r.o., Hlavná 57 30, 076 15 VEĽATY |
Vstavaná skriňa č. 99 |
Detail
|
Slovak Telekom, a.s. - dodatok k zmluve
(Zmluva)
|
07.09.2018 |
29.00 |
T COM, Bajkalská 28, Bratislava |
Zmluva o poskytovaní verejných telefónnych služieb - telefónne linky |
Detail
|
183201479
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2018 |
64.08 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
Hygienické potreby - toalet.pap. papierové utierky |
Detail
|
2018080
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2018 |
102.50 |
Silvia Kocová-SK TRADE, Lesnícka 9, 040 11 KOŠICE |
tepovanie stoličiek |
Detail
|
2124178921
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2018 |
170.06 |
Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice |
Vodné, stočné 310718-300818 |
Detail
|
FV180034
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2018 |
1576.50 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
revízia elektro zariadenia - STN 331600, STN 33 1610 |
Detail
|
1811220696
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2018 |
373.06 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Teplo 010818-310818 |
Detail
|
180022
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2018 |
1522.00 |
BUILT-IN s.r.o., Hlavná 57 30, 076 15 VEĽATY |
Vstavaná skriňa miestnosť č. 35 |
Detail
|
2018148
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2018 |
100.24 |
GLOSSA, Igor Treťjakov, Vihorlatská 23, 080 01 Prešov |
Učebnice nemčiny Beste Freunde - pre učiteľov k výučbe + CD,DVD |
Detail
|
181043
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2018 |
266.00 |
FLL Slovensko o.z., Mlynská dolina 41, 811 02 BRATISLAVA |
FLL challenge set, registračný poplatok 2018/2019 - súťaž |
Detail
|
3165110045/13/18/181
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2018 |
1062.71 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Teplo za 9/2018 - opakované plnenie |
Detail
|
1018090269
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2018 |
34.80 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby- ochrana osob. údajov za 9/2018 |
Detail
|
Rozhodnutie 3418088664.3
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2018 |
727.65 |
Mesto Košice, Trieda SNP 48/A |
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady spl. 3/2018 |
Detail
|
43/18/080
(Objednávka vystavená)
|
06.09.2018 |
100.24 |
GLOSSA, Igor Treťjakov, Vihorlatská 23, 080 01 Prešov |
Učebnice nemčiny Beste Freunde + DVD + CD pre učiteľov |
Detail
|
43/18/081
(Objednávka vystavená)
|
06.09.2018 |
266.00 |
FLL Slovensko o.z., Mlynská dolina 41, 811 02 BRATISLAVA |
FLL challenge set 2018/2019, registračný poplatok na súťaž žiakov |
Detail
|
43/18/082
(Objednávka vystavená)
|
06.09.2018 |
1035.00 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA |
Stravné poukážky pre zamestnancov |
Detail
|
43/18/083
(Objednávka vystavená)
|
06.09.2018 |
86.46 |
AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA |
Učebnice pre 4. ročník vlastiveda, prírodoveda s metodikami pre učiteľov |
Detail
|
43/18/077
(Objednávka vystavená)
|
05.09.2018 |
307.27 |
Bari Slovakia, Goliánová 16, Košice |
Tričká s reklamnou potlačou s menom žiaka |
Detail
|
43/18/078
(Objednávka vystavená)
|
03.09.2018 |
1000.00 |
Správa mestskej zelene v Košiciach, príspevková organizácia, Rastislavova 79, 040 01 Košice |
Orez skuchých konárov , ktoré môžu ohroziť bezpečnosť na základe cenovej ponuky zo dňa 2.7.2018 |
Detail
|
43/18/079
(Objednávka vystavená)
|
03.09.2018 |
64.08 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
Toaletný papier- maxi rolka, papierové utierky |
Detail
|
43/18/074
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2018 |
2170.00 |
BUILT-IN s.r.o., Hlavná 57 30, 076 15 VEĽATY |
Vstavaná skriňa - miestnosť č. 91,99 na základe V.O |
Detail
|
43/18/075
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2018 |
102.50 |
Silvia Kocová-SK TRADE, Lesnícka 9, 040 11 KOŠICE |
Tepovanie stoličiek - zborovňa |
Detail
|
43/18/076
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2018 |
1576.50 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
Revízia elektro zariadenia na základe zmluvy zo dňa 2.10.2015 na vykonávanie revízií |
Detail
|
43/18/072
(Objednávka vystavená)
|
27.08.2018 |
327.23 |
Silvia Kocová-SK TRADE, Lesnícka 9, 040 11 KOŠICE |
tepovanie a pranie kobercov |
Detail
|
43/18/073
(Objednávka vystavená)
|
27.08.2018 |
164.08 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
Školské potreby - kriedy, handry a hubky na tabule |
Detail
|
2018077
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
327.23 |
Silvia Kocová-SK TRADE, Lesnícka 9, 040 11 KOŠICE |
Pranie a tepovanie kobercov |
Detail
|
2018270
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
164.08 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
Handry, kriedy a hubky na tabule |
Detail
|
43/18/069
(Objednávka vystavená)
|
24.08.2018 |
126.74 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
Toner do kopírovacieho stroja Konica Minolta TN114, TN118 |
Detail
|
43/18/070
(Objednávka vystavená)
|
24.08.2018 |
174.00 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
Kancelársky papier |
Detail
|
43/18/071
(Objednávka vystavená)
|
24.08.2018 |
325.56 |
ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica |
Kancelárske potreby |
Detail
|
18351
(Faktúra prijatá)
|
24.08.2018 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice |
Spracovanie účtovníctva a miezd za 7/2018 |
Detail
|
21800722
(Faktúra prijatá)
|
24.08.2018 |
126.74 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
Toner do kopírovacieho stroja Konica Minolta TN114,TN118 |
Detail
|
21800721
(Faktúra prijatá)
|
24.08.2018 |
174.00 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
Kancelársky papier |
Detail
|
2182300463
(Faktúra prijatá)
|
24.08.2018 |
325.56 |
ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica |
Kancelárske potreby |
Detail
|
43/18/068
(Objednávka vystavená)
|
23.08.2018 |
23.35 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
Obal na tablet Acer Iconia One - Acer B3-A40 FHD - čierny |
Detail
|
1823864
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2018 |
1763.35 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
Tablety Acer Iconia One, 32GB, FullHD |
Detail
|
14/18/019
(Faktúra vystavená)
|
23.08.2018 |
56.97 |
Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Refakturácia vodné, stočné 290618-300718 |
Detail
|
14/18/020
(Faktúra vystavená)
|
23.08.2018 |
87.42 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Refakturácia vodné, stočné za 290618-300718 |
Detail
|
562018
(Faktúra prijatá)
|
22.08.2018 |
126.00 |
Vladimír Micenko, Húskova 15, 040 11 KOŠICE |
Revízia telocvičného náradia |
Detail
|
43/18/066
(Objednávka vystavená)
|
22.08.2018 |
1740.00 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
Tablety Acer Iconia One, 32 GB, FullHD |
Detail
|
43/18/067
(Objednávka vystavená)
|
22.08.2018 |
126.00 |
Vladimír Micenko, Húskova 15, 040 11 KOŠICE |
Revízia telocvičného náradia |
Detail
|
7293544057
(Faktúra prijatá)
|
21.08.2018 |
427.19 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
elektrina za 01062018-30062018
|
Detail
|
8213990207
(Faktúra prijatá)
|
21.08.2018 |
31.26 |
T COM, Bajkalská 28, Bratislava |
Služby za telefón 010718-310718 |
Detail
|
7294410948
(Faktúra prijatá)
|
21.08.2018 |
181.02 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
Elektrina za 010718-310718, upomienka |
Detail
|
300841809
(Faktúra prijatá)
|
21.08.2018 |
149.37 |
Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava |
Služby siete Sanet za 7-9/2018 |
Detail
|
43/18/065
(Objednávka vystavená)
|
20.08.2018 |
191.40 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o., Krompašská 510/96, 040 11 KOŠICE |
Prvouka pre 2. ročník základnej školy - pracovná učebnica |
Detail
|
1811220618
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2018 |
373.06 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Teplo za 010718-310718 |
Detail
|
2124061040
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2018 |
186.79 |
Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice |
Vodné, stočné 290618-300718 |
Detail
|
180578
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2018 |
284.76 |
E.N.E.S. spol. s r.o., Pionierska 307/31, 827 01 Šaľa |
Učebné pomôcky- pravítka, uhlomer, kružidlo |
Detail
|
1018083618
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2018 |
34.80 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby 8/2018 |
Detail
|
3165110045/13/18/159
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2018 |
982.96 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Teplo za opakované plnenie 8/2018 |
Detail
|
Dôvera ZP - zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb
(Zmluva)
|
02.08.2018 |
0.00 |
Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava |
Zmluva upravuje práva a povinnosti zmluvných strán pri elektronickom zaielaní dokumentov cez elektronickú pobočku a pri ďalších službách |
Detail
|
43/18/064
(Objednávka vystavená)
|
31.07.2018 |
242.40 |
FRAM Orsus CZ, v.o.s, Emila Filly 98/12,709 00 |
Učebnice nemčiny - Beste freunde
|
Detail
|
1960718
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2018 |
3545.00 |
PROMET Trans,spol. s r.o., Južná trieda 48, 040 01 Košice |
Poznávací zájazd Poľsko - pedagogický zamestnanci |
Detail
|
2180104
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2018 |
30.00 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56,064 01 Stará Ľubovňa |
Služba - zverejňovanie od 010118-311218 |
Detail
|
3521800389
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2018 |
242.40 |
FRAM Orsus CZ, v.o.s, Emila Filly 98/12,709 00 |
učebnice nemčiny - Beste freunde |
Detail
|
201804826
(Faktúra prijatá)
|
25.07.2018 |
18.00 |
Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice |
Ročná odmena za sprístupnenie balíčka Bezkriedy Plus od 17.7.18-17.7.19
|
Detail
|
43/18/060
(Objednávka vystavená)
|
25.07.2018 |
29.38 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
Pracovné prostriedky na čistenie , smetné koše do tried |
Detail
|
20181026
(Faktúra prijatá)
|
25.07.2018 |
29.38 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
Pracovné prostriedky na čistenie , odpadkové koše do tried |
Detail
|
43/18/061
(Objednávka vystavená)
|
25.07.2018 |
284.76 |
E.N.E.S. spol. s r.o., Pionierska ul 307/31, 927 01 Šaľa |
Školské potreby na tabuľu - uhlomer, pravítko, kružidlo |
Detail
|
43/18/062
(Objednávka vystavená)
|
25.07.2018 |
25.00 |
Marian Medlen-JurisDat, Ondavská 8, 821 08 BRATISLAVA |
Časopis Škola 2018 |
Detail
|
43/18/063
(Objednávka vystavená)
|
25.07.2018 |
41.36 |
ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica |
Tlačivá - ekonomické |
Detail
|
1182206692
(Faktúra prijatá)
|
25.07.2018 |
41.36 |
ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica |
Tlačivá - ekonomické |
Detail
|
511058136
(Faktúra prijatá)
|
25.07.2018 |
122.88 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 BRATISLAVA |
Komplexné poistenie podnikateľa 220818-210819 |
Detail
|
2018001047
(Faktúra prijatá)
|
25.07.2018 |
312.00 |
MediSon, s.r.o. , Obchodná16, 040 11 Košice |
Pracovná zdravotná služba - 2. polrok 2018 |
Detail
|
1818420
(Faktúra prijatá)
|
25.07.2018 |
25.00 |
Marian Medlen-JurisDat, Ondavská 8, 821 08 BRATISLAVA |
Časopis Škola 2018 |
Detail
|
20180945
(Faktúra prijatá)
|
25.07.2018 |
96.43 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
čistiace a pracovné prostriedky - letné upratovanie |
Detail
|
9147
(Faktúra prijatá)
|
25.07.2018 |
280.36 |
HORNBACH Baumarkt SK s.r.o., Galvaniho 9, 821 04 BRATISLAVA |
stavebniny, elektro-materiál, farby |
Detail
|
8212057239
(Faktúra prijatá)
|
25.07.2018 |
37.39 |
T COM, Bajkalská 28, Bratislava |
Telefónne služby 6/2018 |
Detail
|
18288
(Faktúra prijatá)
|
25.07.2018 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice |
Spracovanie finančného účtovníctva a PaM za 6/2018 |
Detail
|
2182008788
(Faktúra prijatá)
|
25.07.2018 |
85.21 |
ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica |
Rexel Skartátor Promax RPX612 |
Detail
|
43/18/015
(Faktúra vystavená)
|
23.07.2018 |
305.26 |
Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Vodné stočné refakturácia - 310518-280618 |
Detail
|
43/18/016
(Faktúra vystavená)
|
23.07.2018 |
468.40 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Vodné stočné - refakturácia 310518-280618 |
Detail
|
43/18/017
(Faktúra vystavená)
|
23.07.2018 |
564.47 |
Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Voda z povrchového odtoku - refakturácia |
Detail
|
43/18/018
(Faktúra vystavená)
|
23.07.2018 |
174.67 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Voda z povrchového odtoku - refakturácia 010418-300618 |
Detail
|
43/18/058
(Objednávka vystavená)
|
20.07.2018 |
96.43 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
čistiace a pracovné prostriedky - letné upratovanie |
Detail
|
43/18/059
(Objednávka vystavená)
|
20.07.2018 |
280.36 |
HORNBACH Baumarkt SK s.r.o., Galvaniho 9, 821 04 BRATISLAVA |
stavebniny, elektro-materiál, farby |
Detail
|
Dodatok č. DBK/18/06/0559 k zmluve č. VK/09/09/543 zo dňa 7.9.2009
(Zmluva)
|
16.07.2018 |
18.00 |
Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice |
Služby virtuálnej knižnice-doplnenie služby "bezkriedy" |
Detail
|
43/18/057
(Objednávka vystavená)
|
10.07.2018 |
1522.00 |
BUILT-IN s.r.o., Hlavná 57 30, 076 15 VEĽATY |
Vstavaná skriňa miestnosť č. 35 - na základe V.O |
Detail
|
2018300062
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2018 |
90.00 |
OZ pre dobrú vec, Nábrežie mládeže 49, 049 01 NITRA |
Členská karta - čiernobiela dotlač |
Detail
|
43/18/055
(Objednávka vystavená)
|
09.07.2018 |
90.00 |
OZ pre dobrú vec, Nábrežie mládeže 49, 049 01 NITRA |
Členské karty - čiernobiele dotlač - školská karta |
Detail
|
43/18/056
(Objednávka vystavená)
|
04.07.2018 |
407.18 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
Pracovné prostriedky na čistenie a údržbu |
Detail
|
2123949842
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2018 |
1000.84 |
Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice |
Vodné, točné za 31.0518-28.0618 |
Detail
|
1018072007
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2018 |
34.80 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby za 7/2018 |
Detail
|
2123950983
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2018 |
1397.03 |
Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice |
Voda z povrchového odtoku za 010418-300618 |
Detail
|
23/2
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2018 |
645.60 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
stravné za odobraté obedy zamestnancov za 6/2018 |
Detail
|
23.
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2018 |
59.18 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Stravné za odobraté obedy zamestnancov 6/2018 |
Detail
|
1811220541
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2018 |
373.06 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Teplo za 010618-300618 |
Detail
|
183201078
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2018 |
407.18 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
pracovné prostriedky na čistenie a údržbu školy - letné upratovanie |
Detail
|
3165110045/13/18/140
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2018 |
982.96 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Teplo -platby za opakované dodanie 7/2018 |
Detail
|
Rozhodnutie 3418088664.2
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2018 |
727.65 |
Mesto Košice, Trieda SNP 48/A |
Miestny poplatky za komunálne odpady |
Detail
|
43/18/054
(Objednávka vystavená)
|
29.06.2018 |
143.34 |
Peter Paták - PROMTECH, Čínska 14, 040 13 KOŠICE |
Revízia signalizačného zariadenia |
Detail
|
3180001948
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2018 |
120.00 |
TU KE, Letná 9,042 00 Košice |
Prenájom priestorov - akadémia |
Detail
|
9180002346
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2018 |
349.00 |
ASC Applied Software Comsultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 BRATISLAVA |
ASC agenda zš rok 2019 |
Detail
|
1018133906
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2018 |
14.28 |
Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 BRATISLAVA |
k30.sk ( doména) od 12.7.2018-12.7.2019 |
Detail
|
262018
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2018 |
143.34 |
Peter Paták - PROMTECH, Čínska 14, 040 13 KOŠICE |
Revízia signalizačného zariadenia - servisné práce |
Detail
|
1180187
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2018 |
0.00 |
UniMax s.r.o., Alžbetínske námestie 1194/1, 929 01 Dunajská Streda |
zošity UNI |
Detail
|
2018048
(Faktúra prijatá)
|
25.06.2018 |
2570.00 |
Mgr. Iveta Lukáčová-AMOS (CK), Ružínska 5, 040 11 KOŠICE |
Obstaranie Školy v prírode pre žiakov 4. ročníka - Nová Lesná |
Detail
|
43/18/052
(Objednávka vystavená)
|
25.06.2018 |
350.00 |
BUILT-IN s.r.o., Hlavná 57 30, 076 15 VEĽATY |
Policová skrinka na zámok v počte 5 ks |
Detail
|
43/18/053
(Objednávka vystavená)
|
25.06.2018 |
46.08 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
Papierová rolka na ruky, toaletný papier |
Detail
|
183201032
(Faktúra prijatá)
|
25.06.2018 |
46.08 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
toaletný papier, papierové rolky na ruky |
Detail
|
Zmluva o obstaraní zájazdu č. 213062018 - Poľsko
(Zmluva)
|
22.06.2018 |
3795.00 |
PROMET Trans,spol. s r.o., Južná trieda 48, 040 01 Košice |
Poznávací zájazd pre pedagogických zamestnancov a zamestnancov školy - Poľsko |
Detail
|
180015
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2018 |
1370.00 |
BUILT-IN s.r.o., Hlavná 57 30, 076 15 VEĽATY |
Vstavané skrine miestnosť č. 104 |
Detail
|
180014
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2018 |
1370.00 |
BUILT-IN s.r.o., Hlavná 57 30, 076 15 VEĽATY |
Vstavaná skriňa č.tr. 103 |
Detail
|
2018059
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2018 |
38.00 |
Silvia Kocová-SK TRADE, Lesnícka 9, 040 11 KOŠICE |
Deratizácia objektu školy |
Detail
|
183105156
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2018 |
454.08 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
Hygienický program 6/2018 |
Detail
|
00000063
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2018 |
95.01 |
Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice |
Činnosť technika BOZP, P CO za mesiac 4-6/2018 |
Detail
|
2182007361
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2018 |
81.56 |
ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica |
Kancelárske potreby |
Detail
|
20180618
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2018 |
143.53 |
Správa mestskej zelene v Košiciach, príspevková organizácia, Rastislavova 79, 040 01 Košice |
Odstránenie a odvoz časti zlomeného stromu - havarijný stav |
Detail
|
720181385
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2018 |
616.20 |
VEMA, s.r.o., Plynárenská 7/C, Bratislava |
Poskytnutie práva používať verzie programu - účtovníctvo mzdy 6/18-5/19 |
Detail
|
43/18/051
(Objednávka vystavená)
|
19.06.2018 |
81.56 |
ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica |
Odkladacie mapy a visačky - kancelárs.potreby |
Detail
|
43/18/013
(Faktúra vystavená)
|
19.06.2018 |
301.01 |
Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Refakturácia vodné, stočné za obdobie 28.4.2018-30.5.2018 |
Detail
|
43/18/050
(Objednávka vystavená)
|
18.06.2018 |
85.21 |
ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica |
Skartovačka Rexel Skartátor Promax RPX612 |
Detail
|
14/18/014
(Faktúra vystavená)
|
13.06.2018 |
461.87 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Refakturácia vodné, stočné za 280418-300518 |
Detail
|
18391
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2018 |
173.03 |
H & V INVESTMENT, s.r.o., Krosnianska 19, 040 22 Košice |
Odvoz a zneškodnenie zmiešaného odpadu |
Detail
|
22900859605
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2018 |
414.40 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
Elektrina 010518-310518 |
Detail
|
43/18/047
(Objednávka vystavená)
|
11.06.2018 |
173.03 |
H & V INVESTMENT, s.r.o., Krosnianska 19, 040 22 Košice |
Zneškodnenie odpadov a prenájom kontajnera |
Detail
|
43/18/049
(Objednávka vystavená)
|
11.06.2018 |
143.53 |
Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, 040 01 Košice |
Orez a výrub stromu v areály školy - havarijnýstav |
Detail
|
2180084
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2018 |
35.50 |
OPTIMAX-Sokol Miroslav, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
Údržba kopírovacieho stroja |
Detail
|
00656/2018
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2018 |
85.25 |
Andrej Lučenič - CAR LINE, Jána Poničana 56, 841 08 Bratislava |
Popisovače na biele tabule |
Detail
|
2123752368
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2018 |
986.89 |
Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice |
Vodné, stočné 280418-300518 |
Detail
|
1018060797
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2018 |
34.80 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby 6/2018 - ochrana osobných údajov |
Detail
|
1811220447
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2018 |
293.31 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Teplo za 01052018-31052018 |
Detail
|
3165110045/13/18/110
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2018 |
982.96 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Teplo za 6/2018 spl. |
Detail
|
8209929020
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2018 |
31.49 |
T COM, Bajkalská 28, Bratislava |
Služby za telefón 5/2018 |
Detail
|
19.
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2018 |
48.73 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Strava pre zamestnancov a učiteľov 5/2018 |
Detail
|
19/2
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2018 |
531.60 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Strava pre zamestnancov učiteľov 5/2018 |
Detail
|
18229
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2018 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice |
Finančné účtovníctvo a PaM 5/2018 |
Detail
|
18060043
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2018 |
106.20 |
CBS spol, s r. o., Kynceľová 54, 974 01 KYNCEĽOVÁ |
Kniha Abov z neba |
Detail
|
43/18/048
(Objednávka vystavená)
|
07.06.2018 |
106.20 |
CBS spol, s r. o., Kynceľová 54, 974 01 KYNCEĽOVÁ |
kniha Abov z neba 10 ks |
Detail
|
43/18/043
(Objednávka vystavená)
|
30.05.2018 |
35.50 |
OPTIMAX-Sokol Miroslav, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
Servisné práce na kopírovacom stroji |
Detail
|
18FV/0011
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2018 |
1522.00 |
BUILT-IN s.r.o., Hlavná 57 30, 076 15 VEĽATY |
Vstavaná skriňa miest.č. 98 |
Detail
|
43/18/044
(Objednávka vystavená)
|
29.05.2018 |
1370.00 |
BUILT-IN s.r.o., Hlavná 57 30, 076 15 VEĽATY |
Vstavaná skriňa trieda č. 103 na základe V.O |
Detail
|
43/18/045
(Objednávka vystavená)
|
29.05.2018 |
1370.00 |
BUILT-IN s.r.o., Hlavná 57 30, 076 15 VEĽATY |
Vstavaná skriňa, trieda č. 104 na základe V.O |
Detail
|
43/18/046
(Objednávka vystavená)
|
29.05.2018 |
85.25 |
Andrej Lučenič - CAR LINE, Jána Poničana 6113/5 |
Popisovače na biele tabule + náhradné náplne do popisovačov |
Detail
|
43/18/042
(Objednávka vystavená)
|
25.05.2018 |
38.00 |
Silvia Kocová-SK TRADE, Lesnícka 9, 040 11 KOŠICE |
Deratizácia objektu školy |
Detail
|
FV61800120
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2018 |
194.70 |
PUBLICOM s.r.o., Poľnohospodárov 6, 971 01 PRIEVIDZA |
PVC banery |
Detail
|
2018030
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2018 |
4160.00 |
Mgr. Iveta Lukáčová-AMOS (CK), Ružínska 5, 040 11 KOŠICE |
Služby spojené s organizovaním školy v prírode 1.stupeň - Slovenský raj |
Detail
|
Zmluva o obstaraní zájazdu č. 213072018 - Nová Lesná
(Zmluva)
|
25.05.2018 |
2570.00 |
Mgr. Iveta Lukáčová-AMOS (CK), Ružínska 5, 040 11 KOŠICE |
Zabezpečenie zájazdu - Škola v prírode pre žiakov I. stupňa ZŠ |
Detail
|
Zmluva SOÚ Komensky
(Zmluva)
|
25.05.2018 |
0.00 |
Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice |
Zmluva o spracovaní osobných údajov Komensky, s.r.o. |
Detail
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov - aSc Appled Software Consultants s.r.o.
(Zmluva)
|
24.05.2018 |
0.00 |
ASC Applied Software Comsultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 BRATISLAVA |
Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov v mene prevádkovateľa v informačnom systéme aSc a systéme školy |
Detail
|
Zmluva SOÚ BOZP a PO
(Zmluva)
|
24.05.2018 |
0.00 |
Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice |
Zmluva o SOÚ na úseku BOZP a PO |
Detail
|
Zmluva SOÚ Ú a PAM
(Zmluva)
|
24.05.2018 |
0.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
Zmluva o SOÚ na úseku účtovníctva, personalistiky a miezd |
Detail
|
Zmluva SOÚ PZS Medison, s.r.o.
(Zmluva)
|
24.05.2018 |
0.00 |
MediSon, s.r.o. , Obchodná16, 040 11 Košice |
Predmetom zmluvy je SOÚ na úseku PZS |
Detail
|
Zmluva o SOÚ AktivRegistratúra
(Zmluva)
|
24.05.2018 |
0.00 |
Lomtec.com a.s., Líščie údolie 5, 841 04 Bratislava |
Zmluva o SOÚ pre poskytovanie služieb v oblasti informačnej technológie |
Detail
|
Zmluva o servisnej službe - úprava zmluvy
(Zmluva)
|
23.05.2018 |
0.00 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
Zmluva o servisnej službe - úprava odberu rohoží |
Detail
|
118053603
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2018 |
1350.00 |
Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
Stravné kupóny pre zamestnancov |
Detail
|
Zmluva o obstaraní zájazdu č. 213022018 - exkurzia žiakov - Poľsko
(Zmluva)
|
21.05.2018 |
5040.00 |
Zita Hančáková CK DELTA Travel Agency, Letná 45, 040 01 KOŠICE |
zabezpečenie zájazdu Exkurzia pre žiakov II. supňa ZŠ - Poľsko podľa špecifikácie |
Detail
|
Zmluva o obstaraní zájazdu č. 213032018 - Tatranská Lomnica
(Zmluva)
|
18.05.2018 |
6750.00 |
FANY STORE s.r.o., Hrnčiarska 2/A, 040 01 Košice |
Zabezpečenie zájazdu Śkola v prírode pre žiakov II.stupňa ZŠ podľa špecifikácie |
Detail
|
Zmluva o obstaraní zájazdu č. 213042018 - Jánska dolina
(Zmluva)
|
18.05.2018 |
6655.00 |
Mgr. Iveta Lukáčová-AMOS (CK), Ružínska 5, 040 11 KOŠICE |
Zabezpečenie zájazdu - Škola v prírode pre žiakov I.stupňa ZŠ podľa špecifikácie |
Detail
|
Zmluva o obstaraní zájazdu č 213052018 - Zemplínska šírava
(Zmluva)
|
18.05.2018 |
5737.50 |
Mgr. Iveta Lukáčová-AMOS (CK), Ružínska 5, 040 11 KOŠICE |
Zabezpečenie zájazdu - Škola v prírode pre žiakov I. stupňa ZŠ podľa špecifikácie |
Detail
|
43/18/038
(Objednávka vystavená)
|
17.05.2018 |
194.70 |
Publocom s.r.o. - školské vydavateľstvo, poľnohospodárov 6, P.O.BOX 90, 971 01 Prievidza |
Závesné PVC tabule |
Detail
|
43/18/039
(Objednávka vystavená)
|
17.05.2018 |
1350.00 |
Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA |
Stravné kupóny pre zamestnancov |
Detail
|
43/18/040
(Objednávka vystavená)
|
17.05.2018 |
117.29 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
Pracovné odevy pre zamestnancov - monterková súprava, pracovná obuv |
Detail
|
43/18/041
(Objednávka vystavená)
|
17.05.2018 |
126.74 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
Toner pre kopírovací stroj Konica Minolta bizhub |
Detail
|
300841806
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2018 |
149.37 |
Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava |
Sanet-služby počítačovej siete - za 4-6/2018 |
Detail
|
20180629
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2018 |
117.29 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
Pracovné odevy a obuv pre zamestnancov |
Detail
|
183104376
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2018 |
454.08 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
Hygienický program za 5/2018 |
Detail
|
21800447
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2018 |
126.74 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
Toner TN114, TN118 do kopírovacieho stroja |
Detail
|
Rozhodnutie/ 3418088664.1
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2018 |
727.65 |
Mesto Košice, Trieda SNP 48/A |
Miestny poplatok za komunálny odpad - splátka |
Detail
|
14/18/011
(Faktúra vystavená)
|
16.05.2018 |
318.01 |
Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Refakturácia vodné,stočné za 290318-270418 |
Detail
|
14/18/012
(Faktúra vystavená)
|
16.05.2018 |
487.97 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Refakturácia vodné,stočné za 290318-270418 |
Detail
|
2212018
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2018 |
14.50 |
Ing. Martina Ďurišová- Trenčiansky vzdelávací servis, Inovecká 1140/22, 0911 01 Trenčín |
CD príručka - Správny poriadok v praxi |
Detail
|
43/18/037
(Objednávka vystavená)
|
16.05.2018 |
14.50 |
Ing. Martina Ďurišová-Trenčiansky vzdelávací servis, Inovecká 1140/22, 0911 01 Trenčín |
CD príručka - správny poriadok v praxi |
Detail
|
8207920572
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2018 |
31.76 |
T COM, Bajkalská 28, Bratislava |
Telefónne služby 042018 |
Detail
|
181181
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2018 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice |
Finančné účtovníctvo a PaM za 042018 - služby |
Detail
|
2290085605/7293534633
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2018 |
464.00 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
Elektrina za 042018 |
Detail
|
43/18/036
(Objednávka vystavená)
|
16.05.2018 |
147.20 |
Daniela Tóthová-DT-FAB, Zborovská 1535/2, 040 01 Košice |
Kovanie na dvere Raffaela bronz DOZ 72, FAB 72 |
Detail
|
1810177
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2018 |
147.20 |
Daniela Tóthová-DT-FAB, Zborovská 1535/2, 040 01 Košice |
Kovanie Raffaella Doz 72,FAB 72 bronz |
Detail
|
Zmluva o obstaraní zájazdu č. 213012018
(Zmluva)
|
10.05.2018 |
4160.00 |
Mgr. Iveta Lukáčová-AMOS (CK), Ružínska 5, 040 11 KOŠICE |
Škola v prírode pre žiakov i. stupňa - Slovenský raj - štvrtáci |
Detail
|
15.
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2018 |
51.26 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Strava pre zamestnancov 4/2018 |
Detail
|
15/2
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2018 |
559.20 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Strava pre zamestnancov za 4/2018 |
Detail
|
1811220369
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2018 |
59.52 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Vyúčtovanie tepelnej energie z 01.4.2018-30.4.2018 |
Detail
|
3165110045/13/18/091
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2018 |
1062.71 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Tepelná energia za 5/2018 platby za opakov. dodanie tovaru |
Detail
|
1811220305
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2018 |
-188.16 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Vyúčtovanie tepelnej energie za rok 2017 |
Detail
|
2018300052
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2018 |
3.00 |
OZ pre dobrú vec, Nábrežie mládeže 49, 049 01 NITRA |
Školská karta |
Detail
|
FV180012
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2018 |
198.39 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
Kamera ku kamerovému systému |
Detail
|
43/18/034
(Objednávka vystavená)
|
03.05.2018 |
3.00 |
OZ pre dobrú vec, Nábrežie mládeže 49, 049 01 NITRA |
Členská karta - školská karta |
Detail
|
43/18/035
(Objednávka vystavená)
|
03.05.2018 |
198.39 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
Kamera ku kamerovému systému, montáž |
Detail
|
1018050332
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2018 |
34.80 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice |
Výkon odpovednej osoby za 5/2018 - ochrana osobných údajov |
Detail
|
43/18/033
(Objednávka vystavená)
|
30.04.2018 |
292.64 |
OBI Slovakia s.r.o., pobočka Košice I, Moldavská cesta 24, 040 11 KOŠICE |
Dvere plné L,P, zámok vložkový |
Detail
|
20180577
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2018 |
201.74 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
Čistiace prostriedky |
Detail
|
2123711799
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2018 |
1042.66 |
Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice |
Vodné,stočné 290318-270418 |
Detail
|
5000279829
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2018 |
292.64 |
OBI Slovakia s.r.o., pobočka Košice I, Moldavská cesta 24, 040 11 KOŠICE |
Dvere plné Dub L,P vložkový zámok |
Detail
|
Dodatok č.3 k Nájomnej zmluve č. 213012007 Akzent BigBoard a.s.
(Zmluva)
|
24.04.2018 |
0.00 |
Akzent BigBoard a.s., Ivánska cesta 2D, 821 04 Bratislava |
Dodatok k zmluve č. 213012007 - prenájom plochy na billboardy - zlúčenie spoločnosti |
Detail
|
21800350
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2018 |
174.00 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
Kancelársky papier |
Detail
|
183103273
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2018 |
444.48 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
Hygienický program 4/2018 |
Detail
|
183200636
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2018 |
63.00 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
Vonné sitko do pisoárov |
Detail
|
20180526
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2018 |
57.24 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
Pracovná obuv |
Detail
|
1882200014
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2018 |
14.24 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Zmluvná pokuta |
Detail
|
180130
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2018 |
494.40 |
TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 KOŠICE |
Časopis A5 32str. - obálka |
Detail
|
43/18/030
(Objednávka vystavená)
|
23.04.2018 |
57.24 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
Pracovná obuv pre upratovačky |
Detail
|
43/18/031
(Objednávka vystavená)
|
23.04.2018 |
63.00 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
Vonné sitká do pisoárov |
Detail
|
43/18/032
(Objednávka vystavená)
|
23.04.2018 |
201.74 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
Čistiace prostriedky |
Detail
|
14/18/009
(Faktúra vystavená)
|
17.04.2018 |
859.31 |
Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Refakturácia vodné,stočné 28.2.-28.3.18, spadová voda 1.1.18-31.3.18 |
Detail
|
1704232
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2018 |
23.16 |
ŠKOLEX, spol. s r. o., Horárska 12, 821 09 BRATISLAVA |
Pracovná doska Standard na lavicu |
Detail
|
511036474
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2018 |
633.28 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 BRATISLAVA |
Alianz- komplexné poistenie |
Detail
|
14/18/007
(Faktúra vystavená)
|
16.04.2018 |
340.11 |
Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Refakturácia vodného,stočného za 31.1.2018-27.2.2018 |
Detail
|
43/18/028
(Objednávka vystavená)
|
16.04.2018 |
28.42 |
ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica |
Hospodárske tlačivá |
Detail
|
43/18/029
(Objednávka vystavená)
|
16.04.2018 |
174.00 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
Kancelársky papier IQ Economy 50 balení |
Detail
|
2018000663
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2018 |
260.00 |
MediSon, s.r.o. , Obchodná16, 040 11 Košice |
Výkon pracovnej zdravotnej služby na základe zmluvy 3-6/2018 |
Detail
|
1182202896
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2018 |
28.42 |
ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica |
Hospodárske tlačivá |
Detail
|
2290085605....
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2018 |
535.00 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
Elektrina 3/2018 |
Detail
|
18131
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2018 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice |
Finančné účtovníctvo za 3/2018 |
Detail
|
18099
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2018 |
350.00 |
Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice |
Služby za V.O. - maľovanie |
Detail
|
14/18/010
(Faktúra vystavená)
|
12.04.2018 |
625.25 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Vodné,stočné, 28.2.2018-28.3.2018voda z povrch.odtoku za 1.1.18-31.3.18 |
Detail
|
14/18/005
(Faktúra vystavená)
|
11.04.2018 |
797.05 |
Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Refaktur.-vodné,stočné 23.12.17-30.1.2018 |
Detail
|
11/2
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2018 |
574.80 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Stravné pre zamestnancov za 3/2018
|
Detail
|
1811220225
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2018 |
1230.37 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Tepelná energia 3/2018 |
Detail
|
1810129
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2018 |
250.25 |
Daniela Tóthová-DT-FAB, Zborovská 1535/2, 040 01 Košice |
Kovanie Raffaella - OF bronz PZ/72, BB/72 na dvere |
Detail
|
11.
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2018 |
52.69 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Strava pre zamestnancov 3/2018 |
Detail
|
8205923251
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2018 |
34.20 |
T COM, Bajkalská 28, Bratislava |
Telefónne služby 3/2018 |
Detail
|
3165110045 spl..
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2018 |
1700.00 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Teplo za 4/2018 opakované dodanie tovaru |
Detail
|
43/18/027
(Objednávka vystavená)
|
09.04.2018 |
250.25 |
Daniela Tóthová-DT-FAB, Zborovská 1535/2, 040 01 Košice |
Kovanie Faffaella - na dvere výmena |
Detail
|
43/18/026
(Objednávka vystavená)
|
06.04.2018 |
23.16 |
ŠKOLEX, spol. s r. o., Horárska 12, 821 09 BRATISLAVA |
Pracovná doska Standard 130x50cm ABS, doska na TITAN PLUS 2 miestny povrch buk - 1.stupeň |
Detail
|
11800263
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2018 |
15.00 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 BRATISLAVA |
Pracovné zošity z fyziky pre 7.,8.,9. ročník ŠZŠ |
Detail
|
1018030300
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2018 |
12.53 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby za 3/2018 |
Detail
|
1018040623
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2018 |
34.80 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice |
výkon zodpovednej osoby za 4/2018 |
Detail
|
2123603595
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2018 |
2362.52 |
Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice |
Vodné,stočné, voda z povrchového odtoku 1.1.18-31.3.2018 |
Detail
|
2018100008
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2018 |
30.00 |
MGM Europpe, s.r.o., Na Sihoti 17, 941 07 Veľký Kýr |
Náhradný zdroj - dochádzkový systém |
Detail
|
118033040
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2018 |
1350.00 |
Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA |
Stravné lístky pre zamestnancov |
Detail
|
183102564
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2018 |
492.48 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
Hygienický program 3/2018 |
Detail
|
6577186740
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2018 |
393.87 |
Kooperatíva poisťovňa, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava |
Kooperatíva -poistenie 14.4.-14.10.2018 |
Detail
|
14/18/008
(Faktúra vystavená)
|
26.03.2018 |
521.89 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Refundácia vodné, stočné 31.1.2018-27.2.2018 |
Detail
|
43/18/025
(Objednávka vystavená)
|
23.03.2018 |
1350.00 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA |
Stravné lístky pre zamestnancov |
Detail
|
43/18/024
(Objednávka vystavená)
|
23.03.2018 |
2.50 |
ARES s.r.o., Športová 5, 831 04 BRATISLAVA |
Časopis Slávik |
Detail
|
1718-4092
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2018 |
2.50 |
ARES s.r.o., Športová 5, 831 04 BRATISLAVA |
Časopis slávik |
Detail
|
3165110045...
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2018 |
2179.21 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Teplo 3/2018-splátk.kalendár |
Detail
|
43/18/022
(Objednávka vystavená)
|
21.03.2018 |
43.20 |
V.P.F. Medium s.r.o., Šulekova 18, 811 03 Bratislava |
Ochranné kovové lišty p-zn |
Detail
|
43/18/023
(Objednávka vystavená)
|
21.03.2018 |
15.00 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 BRATISLAVA |
Pracovné zošity pre 7.8.9. ročník |
Detail
|
1820100966
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2018 |
43.20 |
V.P.F. Medium s.r.o., Šulekova 18, 811 03 Bratislava |
Ochranné rohové lišty |
Detail
|
018055
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2018 |
50.16 |
Bari Slovakia, Goliánová 16, Košice |
Tlač plagátov na zápis žiakov do 1. ročníka |
Detail
|
20180235-02
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2018 |
60.00 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o., Družstevná 232/2, 040 01 Košice |
školenie - administratíva |
Detail
|
2290085605...
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2018 |
551.83 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
Elektrina 2/2018 |
Detail
|
18079
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2018 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice |
Spracovanie účtovníctva a PaM za 2/2008 |
Detail
|
20180077
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2018 |
485.00 |
Ján Grajzeľ, Čordákova 32, 040 23 KOŠICE |
USB kľúče pre zamestnancov |
Detail
|
20180033
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2018 |
52.82 |
Ján Grajzeľ, Čordákova 32, 040 23 KOŠICE |
Pracovné odevy - tričká |
Detail
|
111801660
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2018 |
207.14 |
Kosit , Rastislavova 98, Košice |
Prenájom kontajnera na zmiešaný odpad |
Detail
|
2180045
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2018 |
220.80 |
OPTIMAX-Sokol Miroslav, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
Oprava, údržba kopírovacieho stroja Konika Minolta |
Detail
|
18091
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2018 |
40.00 |
Sponka s.r.o., Štefánikova 817, 020 01 Púchov |
Kancelárske potreby - archivačné spony |
Detail
|
20180340
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2018 |
199.20 |
DUMAR SK s.r.o., Južná trieda 48, 040 01 Košice |
Učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi |
Detail
|
7.
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2018 |
45.32 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Strava zamestnanci 2/2018 |
Detail
|
7/2
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2018 |
494.40 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Strav zamestnancov 2/2018 |
Detail
|
1811220131
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2018 |
1305.80 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Teplo 2/2018 |
Detail
|
00000022
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2018 |
95.01 |
Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice |
BOZP,CO,PO za 1-3/2018 |
Detail
|
2123492284
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2018 |
1115.14 |
Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice |
Vodné, stočné 31.1.18-27.2.18 |
Detail
|
43/18/019
(Objednávka vystavená)
|
19.03.2018 |
40.00 |
Sponka s.r.o., Štefánikova 817, 020 01 Púchov |
Archivačné spony- prenášač na spony |
Detail
|
43/18/018
(Objednávka vystavená)
|
19.03.2018 |
52.82 |
Ján Grajzeľ, Čordákova 32, 040 23 KOŠICE |
Pracovné odevy |
Detail
|
Zmluva osobný údaj ZO2018Z6332
(Zmluva)
|
19.03.2018 |
417.60 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice |
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov |
Detail
|
43/18/020
(Objednávka vystavená)
|
19.03.2018 |
220.80 |
OPTIMAX-Sokol Miroslav, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
Oprava a údržba - servisné práce na kopírovacom stroji Konica Minolta |
Detail
|
43/18/021
(Objednávka vystavená)
|
19.03.2018 |
199.20 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tireda 48, 040 01 Košice |
Učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi |
Detail
|
43/18/017
(Objednávka vystavená)
|
16.03.2018 |
485.00 |
Ján Grajzeľ, Čordákova 32, 040 23 KOŠICE |
USB kľúče pre zamestnancov |
Detail
|
43/18/013
(Objednávka vystavená)
|
13.03.2018 |
50.16 |
Bari Slovakia, Goliánová 16, Košice |
Plagáty na zápis žiakov do 1. ročníka |
Detail
|
1810060
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2018 |
1725.00 |
PSP Morava, s.r.o., Tatranská Lomnica 42, 059 60 Vysoké Tatry |
Lyžiarsky výcvikový kurz -ubytoanie |
Detail
|
43/18/016
(Objednávka vystavená)
|
12.03.2018 |
550.00 |
Tatry Mountain resorts, a.s., Demänovská dolina 72, 031 01 Liptovský Miuláš |
Lyžiarsky kurz - skipasy |
Detail
|
43/18/014
(Objednávka vystavená)
|
07.03.2018 |
323.03 |
V.Pf: Medium s.r.o., Šulekova 18, 811 03 Bratislava |
Rohové lišty ochranné, zámky |
Detail
|
13/18/015
(Objednávka vystavená)
|
07.03.2018 |
30.00 |
Procesná automatizácia a.s. Košice, Strojárenská 1, 040 01 KOŠICE |
Oprava -testovanie - server |
Detail
|
20180163
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2018 |
108.48 |
Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, Košice |
Výrub stromu - havarijný stav |
Detail
|
170038
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2018 |
6147.11 |
TURKY SPOL s.r.o., Osloboditeľov 60, 044 14 Čaňa |
Maľovanie soklov |
Detail
|
1820100774
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2018 |
323.03 |
V.P.F. Medium s.r.o., Šulekova 18, 811 03 Bratislava |
Ochranné lišty, fabky |
Detail
|
183101348
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2018 |
492.48 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
Hygienický program 2/2018 |
Detail
|
8203939398
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2018 |
35.45 |
T COM, Bajkalská 28, Bratislava |
Telefónne služby 2/2018 |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí grantu
(Zmluva)
|
02.03.2018 |
1000.00 |
Nadácia Pontis, Zelinárska 2, 821 08 Bratislava |
Poskytnutie grantu nadáciou Pontis |
Detail
|
Zmluva o PZS
(Zmluva)
|
28.02.2018 |
624.00 |
MediSon, s.r.o. , Obchodná16, 040 11 Košice |
Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby |
Detail
|
Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov 2018 MPC EONE 008
(Zmluva)
|
28.02.2018 |
0.00 |
MPC, Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava |
Dodanie didaktických prostriedkov na výučbu angličtiny |
Detail
|
029/02/18
(Faktúra prijatá)
|
26.02.2018 |
156.00 |
PROMET Trans, spol. s r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
Prepravné služby - súťaž v streľbe |
Detail
|
43/18/011
(Objednávka vystavená)
|
26.02.2018 |
207.14 |
Kosit , Rastislavova 98, Košice |
Odvoz zmiešaného odpadu |
Detail
|
43/18/012
(Objednávka vystavená)
|
26.02.2018 |
6147.11 |
TURKY SPOL s.r.o., Osloboditeľov 60, 044 14 Čaňa |
maliarske a natieračské práce - maľovanie soklov |
Detail
|
18030
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2018 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice |
Spracovanie účtovníctva PaM 1/2018 |
Detail
|
14/18/006
(Faktúra vystavená)
|
23.02.2018 |
1223.00 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Refakturácia vodné,stočné 231217-310118 |
Detail
|
300841803
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2018 |
149.37 |
Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava |
Sanet-počítačová sieť -služby 1-3/2018
|
Detail
|
5518003387
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2018 |
126.06 |
Office DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 BRATISLAVA |
Čistiace prostriedky |
Detail
|
5518003386
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2018 |
179.82 |
Office DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 BRATISLAVA |
Čistiace prostriedky |
Detail
|
7/2018
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2018 |
52.14 |
Peter Paták - PROMTECH, Čínska 14, 040 13 KOŠICE |
Výmena domofónu v triede |
Detail
|
Darovacia zmluva 2018_MPC_EONE_008
(Zmluva)
|
21.02.2018 |
0.00 |
MPC, Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava |
Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov |
Detail
|
2123387938
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2018 |
2613.26 |
Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice |
Vodné, stočné 231217-310118 |
Detail
|
2290085605..
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2018 |
650.00 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
Elektrina 010118-310118 |
Detail
|
Dohoda o rozúčtovaní dodávky vody
(Zmluva)
|
19.02.2018 |
0.00 |
Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
dodatok k zmluve |
Detail
|
43/18/008
(Objednávka vystavená)
|
19.02.2018 |
305.88 |
Office DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 BRATISLAVA |
Čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Detail
|
43/18/009
(Objednávka vystavená)
|
19.02.2018 |
1522.00 |
BUILT-IN s.r.o., Hlavná 57 30, 076 15 VEĽATY |
Vstavaná skriňa , trieda 98 |
Detail
|
43/18/010
(Objednávka vystavená)
|
19.02.2018 |
52.14 |
Peter Paták - PROMTECH, Čínska 14, 040 13 KOŠICE |
výmena domofónu DT4FB 21036101, demontáž a montáž, cestovné výdavky |
Detail
|
43/18/007
(Objednávka vystavená)
|
14.02.2018 |
30.00 |
MGM Europpe, s.r.o., Na Sihoti 17, 941 07 Veľký Kýr |
Servisný zdroj - čítačka - dochádzkový systém, servisné práce v rámci reklamácie |
Detail
|
14/18/001
(Faktúra vystavená)
|
12.02.2018 |
265.22 |
Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Vodné stočné refaktuárcia 29.11.2017-22.12.2017
|
Detail
|
14/18/003
(Faktúra vystavená)
|
12.02.2018 |
546.19 |
Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Refakturácia -voda z povrch.odtr. 1.10.17-31.12.17 |
Detail
|
183200134
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2018 |
92.16 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
Hygienický program |
Detail
|
264118
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2018 |
33.00 |
Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava |
Dátová sieť- člen.popl. |
Detail
|
1811220069
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2018 |
3636.60 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Tepelná energia 1/2018 |
Detail
|
3.
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2018 |
53.46 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
obedy zamestnancov 1/2018 |
Detail
|
3/2
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2018 |
583.20 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
obedy zamestnancov 1/2018 |
Detail
|
8201968386
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2018 |
31.00 |
T COM, Bajkalská 28, Bratislava |
Telefon pevná linka 1/2018 |
Detail
|
118017502
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2018 |
1350.00 |
Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA |
Stravné poukážky pre zamestnancov |
Detail
|
2018300022
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2018 |
90.00 |
OZ pre dobrú vec, Nábrežie mládeže 49, 049 01 NITRA |
Školská karta - čl. karta čb |
Detail
|
43/18/004
(Objednávka vystavená)
|
09.02.2018 |
1350.00 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA |
Stravné poukážky pre zamestnancov |
Detail
|
43/18/005
(Objednávka vystavená)
|
09.02.2018 |
108.48 |
Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, Košice |
Havarijný stav - likvidácia vyvráteného stromu |
Detail
|
43/18/006
(Objednávka vystavená)
|
09.02.2018 |
156.00 |
Promet Trans s.r.o., Košice, Južná trieda 48, Košice |
Doprava - mikrobus na odvoz detí na súťaž vstreľbe |
Detail
|
183100406
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2018 |
492.48 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
Hygienický program za 1/2018 |
Detail
|
1800019
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2018 |
1287.36 |
Fecupral, s.r.o., Ľ. Štúra 17, 082 21 Veľký Šariš |
Odvoz a likvidácia chemického odpadu |
Detail
|
3165110045/1
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2018 |
2498.21 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Teplo 1/2018 - splátkový kalendár |
Detail
|
2622018
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2018 |
12.00 |
SVS TVaS, Nábr.arm.gen.L.Svobodu 9, 814 69 BRATISLAVA |
Členské r.2018- odber časopisu Telesnávýchova a šport |
Detail
|
14/18/002
(Faktúra vystavená)
|
22.01.2018 |
372.41 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Refakturácia vodné,stočné 29.11.17-22.12.17 |
Detail
|
14/18/004
(Faktúra vystavená)
|
22.01.2018 |
169.02 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Refakturácia - voda z povrchového odtoku 1.10.17-31.12.17 |
Detail
|
5000004486
(Faktúra prijatá)
|
18.01.2018 |
539.80 |
OBI Slovakia s.r.o., pobočka Košice I, Moldavská cesta 24, 040 11 KOŠICE |
Dvere - dub pol HDF 90L výmena 20 ks |
Detail
|
550/26,27
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2018 |
40.00 |
Národný ústav celoživotného vzdelávania, Tomášikova 4, 820 09 BRATISLAVA |
Školenie - ochrana osobných údajov - zmena zákona |
Detail
|
43/18/003
(Objednávka vystavená)
|
15.01.2018 |
12.00 |
SVS TVaS, Nábr.arm.gen.L.Svobodu 9, 814 69 BRATISLAVA |
Členské na r.2018- odber časopisu Telesná výchova a šport |
Detail
|
17611
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2018 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice |
Finančné účtovníctvo 12/2017 |
Detail
|
8200014481
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2018 |
31.63 |
T COM, Bajkalská 28, Bratislava |
Slovak telekom - telefón 12/2017 |
Detail
|
2123277197
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2018 |
835.38 |
Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice |
Vodné, stočné - 29.11.17-22.12.2017 |
Detail
|
1711221091
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2018 |
959.01 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Tepelná energia 1.12.17-31.12.17 |
Detail
|
2290085605.
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2018 |
579.98 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
Elektrina 1.12.17-31.12.17 |
Detail
|
2123278174
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2018 |
1351.80 |
Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice |
Voda z povrchového odtoku 1.10.-31.12.17 |
Detail
|
43/18/001
(Objednávka vystavená)
|
10.01.2018 |
40.00 |
Národný ústav celoživotného vzdelávania, Tomášikova 4, 820 09 BRATISLAVA |
Školenie - novela zákon a o ochrane osobných údajov |
Detail
|
43/18/002
(Objednávka vystavená)
|
10.01.2018 |
539.00 |
OBI Slovakia s.r.o., pobočka Košice I, Moldavská cesta 24, 040 11 KOŠICE |
Dvere HDF plné dub pol 90L - výmena dverí 20 ks |
Detail
|
Kolektívna zmluva 2018
(Zmluva)
|
08.01.2018 |
0.00 |
ZO OZPŠaV, Kežmarská 30 |
Kolektívna zmluva na roky 2018 - 2022 |
Detail
|
Zmluva o Partnerstve 454/2017
(Zmluva)
|
28.12.2017 |
0.00 |
Centrum vedecko-technických informácií, Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava |
Zmluva IT Akadémia |
Detail
|
2017038
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2017 |
435.00 |
Jana Janovičová, Reštaurácia pod lipou, Wuppertálska 31, 040 23 Košice |
podanie slávnostnej večere |
Detail
|
123/2017
(Objednávka vystavená)
|
22.12.2017 |
2079.00 |
ŠKOLEX, spol. s r. o., Horárska 12, 821 09 BRATISLAVA |
3kolský set lavica + stolička v počte 16ks |
Detail
|
122/2017
(Objednávka vystavená)
|
22.12.2017 |
971.64 |
OBI Slovakia s.r.o., pobočka Košice I, Moldavská cesta 24, 040 11 KOŠICE |
Dvere HDF plné 60,70,80,90 dub Pol. |
Detail
|
16631310
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2017 |
2079.97 |
ŠKOLEX, spol. s r. o., Horárska 12, 821 09 BRATISLAVA |
Súprava šl. stôl + 2x stolička v počte 16 ks |
Detail
|
124/2017
(Objednávka vystavená)
|
22.12.2017 |
56.52 |
ŠKOLEX, spol. s r. o., Horárska 12, 821 09 BRATISLAVA |
Skrinka 2R pod.dv.úzka /čerešňa/ |
Detail
|
16631314
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2017 |
56.52 |
ŠKOLEX, spol. s r. o., Horárska 12, 821 09 BRATISLAVA |
Skrinka 2R pol.dv.úzka |
Detail
|
4486
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2017 |
971.64 |
OBI Slovakia s.r.o., pobočka Košice I, Moldavská cesta 24, 040 11 KOŠICE |
DVere - HDF dub pol, L,P |
Detail
|
120/2017
(Objednávka vystavená)
|
20.12.2017 |
727.92 |
Daniela Tóthová-DT-FAN, Zborovská 1535/2 |
Kovanie Raffaella, zadlab. zámok - fabky na dvere
|
Detail
|
44.
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2017 |
41.25 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Obedy pre zamestnancov a učiteľov za 12/2017 |
Detail
|
44/2
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2017 |
450.00 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Podané obedy pre zamestnancov a učiteľov za 12/2017
|
Detail
|
1710465
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2017 |
727.92 |
Daniela Tóthová-DT-FAB, Zborovská 1535/2, 040 01 Košice |
Kovanie na dvere, zadlab.zámky - Fab 80/72
|
Detail
|
121/2017
(Objednávka vystavená)
|
20.12.2017 |
720.00 |
Lomtec.com a.s., Líščie údolie 5, Bratislava |
služby elektronickej registratúry na rok 2018 |
Detail
|
21712067
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2017 |
720.00 |
Lomtec.com a.s., Líščie údolie 5, Bratislava |
Elektronická registratúra |
Detail
|
119/2017
(Objednávka vystavená)
|
18.12.2017 |
435.00 |
Jana Janovičová, Reštaurácia pod lipou, Wuppertálska 31, 040 23 Košice |
Objednanie slávnostnej večere pre 29 osôb
|
Detail
|
1701091
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2017 |
240.32 |
Aurel Bitter Mgr., Kukučínova 50,Bratislava |
Kinball lopta strieborná, píšťalka, - športové pomôcky
|
Detail
|
17FV/0027
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2017 |
1350.00 |
BUILT-IN s.r.o., Hlavná 57 30, 076 15 VEĽATY |
Vstavaná skriňa č. 95 s montážou |
Detail
|
17FV/0028
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2017 |
1350.00 |
BUILT-IN s.r.o., Hlavná 57 30, 076 15 VEĽATY |
Vstavaná skriňa č. 96 s montážou |
Detail
|
116/2017
(Objednávka vystavená)
|
15.12.2017 |
1281.96 |
FECUPRAL, spol. s r. o., Ľ. Štúra 17, 082 21 VEĽKÝ ŠARIŠ |
Objednanie dolikvidácie odvozu chemického odpadu |
Detail
|
117/2017
(Objednávka vystavená)
|
15.12.2017 |
198.00 |
Športujeme, s.r.o., Ipeľská 13, 821 07 Bratislava |
Sport-Thieme -sada tréningových vozíkov |
Detail
|
118/2017
(Objednávka vystavená)
|
15.12.2017 |
355.80 |
MALUNET, s.r.o., Nádražní 414, 742 72 MOŘKOV, ČR |
Žinienka školská, oválna |
Detail
|
173110341
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2017 |
492.48 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
Hygienický program 12/2017 |
Detail
|
170101743
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2017 |
198.00 |
Športujeme, s.r.o., Ipeľská 13, 821 07 Bratislava |
Sport-Thieme Sada tréningových vozíkov |
Detail
|
201760537
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2017 |
355.80 |
MALUNET, s.r.o., Nádražní 414, 742 72 MOŘKOV, ČR |
Žinienky - školské
|
Detail
|
115/2017
(Objednávka vystavená)
|
14.12.2017 |
33.50 |
OPTIMAX-Sokol Miroslav, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
Servisné práce - kopírovací stroj Konica Minolta |
Detail
|
2170240
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2017 |
33.50 |
OPTIMAX-Sokol Miroslav, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
Servis kopírovacieho stroja- Konica Minolta |
Detail
|
Zmluva o službe registratúry
(Zmluva)
|
14.12.2017 |
720.00 |
Lomtec.com a.s., Líščie údolie 5, 841 04 Bratislava |
Zmluva o poskytovaní služby elektronickej registratúry |
Detail
|
114/2017
(Objednávka vystavená)
|
13.12.2017 |
399.00 |
PUBLICOM s.r.o., Poľnohospodárov 6, 971 01 PRIEVIDZA |
Balík služieb - prístup -vzdelávacie materiály |
Detail
|
FV61700318
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2017 |
399.00 |
PUBLICOM s.r.o., Poľnohospodárov 6, 971 01 PRIEVIDZA |
Balík služieb -prémium-vzdelávacie mater.-prístupy |
Detail
|
FA1725
(Faktúra vystavená)
|
13.12.2017 |
310.68 |
Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Refakt. vodné,stočné 271017-281117 |
Detail
|
FA1726
(Faktúra vystavená)
|
13.12.2017 |
436.22 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Refakt. vodné,stočné za 271017-281117 |
Detail
|
2290085605
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2017 |
652.95 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
elektrina 11/2017 |
Detail
|
FV170040
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2017 |
534.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
Dodávka a montáž-Led osvetlenie, kamerový systém |
Detail
|
113/2017
(Objednávka vystavená)
|
12.12.2017 |
534.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
Dodávka a montáž svetla, kamerový systém |
Detail
|
17536
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2017 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice |
Spracovanie účtovníctva 11/2017 |
Detail
|
112/2017
(Objednávka vystavená)
|
11.12.2017 |
427.20 |
TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 KOŠICE |
Objednávka časopis
|
Detail
|
170460
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2017 |
427.20 |
TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 KOŠICE |
Časopisy
|
Detail
|
Darovacia zmluva - HITEAM s.r.o.
(Zmluva)
|
11.12.2017 |
600.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
nepeňažný dar montáž kamerového systému |
Detail
|
181311283
(Faktúra prijatá)
|
08.12.2017 |
97.20 |
STIEFEL EUROCART s.r.o., Ružinovská 1/A3, 821 02 BRATISLAVA |
Školské potreby - popisovače,náhrad.náplne, čističe tabule |
Detail
|
1104652504
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2017 |
35.11 |
T COM, Bajkalská 28, Bratislava |
Telefon pevná linka 11/2017 |
Detail
|
40/2
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2017 |
596.40 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Stravné za obedy zamestnancov a učiteľov 11/2017
|
Detail
|
40.
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2017 |
54.67 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Stravné za obedy zamestnancov a učiteľov 11/2017
|
Detail
|
00000185
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2017 |
107.01 |
Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice |
Činnosť technika PO,BOZP,CO za 10,11,12/2017, prac.zdrav.služ. 10,11,/2017 |
Detail
|
5517017659
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2017 |
71.17 |
Office DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 BRATISLAVA |
Čistiace prostriedky
|
Detail
|
110/2017
(Objednávka vystavená)
|
07.12.2017 |
71.17 |
Office DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 BRATISLAVA |
Čistiace prostriedky |
Detail
|
111/2017
(Objednávka vystavená)
|
07.12.2017 |
97.20 |
STIEFEL EUROCART s.r.o., Ružinovská 1/A3, 821 02 BRATISLAVA |
Školské potreby, kancelárske potreby |
Detail
|
1700213
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2017 |
64.01 |
OPTIMA Košice s.r.o., Tokajícka 4, 040 22 KOŠICE |
Toner do kopírky TN-118/bh 215 |
Detail
|
1711220999
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2017 |
796.43 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Vyúčtovanie - teplo 11/2017 |
Detail
|
109/2017
(Objednávka vystavená)
|
05.12.2017 |
64.01 |
OPTIMA Košice s.r.o., Tokajícka 4, 040 22 KOŠICE |
Toner do kopírky TN-118/bh215 |
Detail
|
201760536
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2017 |
299.00 |
MALUNET, s.r.o., Nádražní 414, 742 72 MOŘKOV, ČR |
Športové pomôcky - telocvičňa |
Detail
|
1172210370
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2017 |
115.20 |
ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica |
List- bianco s vodotlačou podtlačou štátneho znaku |
Detail
|
2123169917
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2017 |
978.59 |
Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice |
Vodné,stočné 11/2017 |
Detail
|
3165110045 spl.
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2017 |
2356.90 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Teplo 12/2017 |
Detail
|
108/2017
(Objednávka vystavená)
|
01.12.2017 |
115.00 |
ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica |
List - bianco
|
Detail
|
Fa2017082
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2017 |
990.00 |
Sapiente, Jarná 1164/13, 040 01 Košice |
Lektorské služby- poruchy emocionality - SF |
Detail
|
173202091
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2017 |
192.83 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
Hygienické potreby |
Detail
|
170022
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2017 |
1522.00 |
BUILT-IN s.r.o., Hlavná 57 30, 076 15 VEĽATY |
Vstavané skrine trieda č. 39 s montážou |
Detail
|
170021
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2017 |
1522.00 |
BUILT-IN s.r.o., Hlavná 57 30, 076 15 VEĽATY |
Vstavané skrine trieda č. 40 s montážou |
Detail
|
105/2017
(Objednávka vystavená)
|
27.11.2017 |
1350.00 |
BUILT-IN s.r.o., Hlavná 57 30, 076 15 VEĽATY |
Vstavané skrine trieda č. 95 s montážou |
Detail
|
106/2017
(Objednávka vystavená)
|
27.11.2017 |
1350.00 |
BUILT-IN s.r.o., Hlavná 57 30, 076 15 VEĽATY |
Vstavané skrine č. triedy 96 s montážou |
Detail
|
FV170039
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2017 |
85.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
Oprava vonkajš.osvetl., škol. rozhlasu |
Detail
|
107/2017
(Objednávka vystavená)
|
27.11.2017 |
85.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
Oprava vonkajš.osvetl. a školského rozhlasu |
Detail
|
104/2017
(Objednávka vystavená)
|
24.11.2017 |
580.00 |
MAP-FABUS, Kysucká 20, 040 11 KOŠICE |
Autobus na lyžiarsky výdvik
|
Detail
|
7293905228
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2017 |
553.92 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
elektrina 10/2017
|
Detail
|
Darovacia zmluva 167/17_VO
(Zmluva)
|
21.11.2017 |
0.00 |
Nadácia Volkswagen Slovakia, J. Jonáša 1, 843 02 BRATISLAVA |
Zmluva o darovaní Vedomostného ostrova |
Detail
|
300841712
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2017 |
149.37 |
Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava |
služby za počítačovú sieť SANET za 10-12/2017
|
Detail
|
173109302
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2017 |
492.48 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
Hygienický program - 11/2017 |
Detail
|
102/2017
(Objednávka vystavená)
|
20.11.2017 |
990.00 |
ELCT, s.r.o., Gemerská 3, 040 11 Košice |
Vzdelávací program - poruchy emocionality,správania a učenia |
Detail
|
FV170034
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2017 |
33.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
oprava osvetlenia - chodba, trieda
|
Detail
|
103/2017
(Objednávka vystavená)
|
20.11.2017 |
33.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
oprava osvetlenia, chodba-trieda |
Detail
|
00000172
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2017 |
197.00 |
Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice |
Revízia hasiac.prístrojov, hydrantov |
Detail
|
17509
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2017 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice |
Spracovanie účtovníctva a PaM za 10/2017
|
Detail
|
101/2017
(Objednávka vystavená)
|
13.11.2017 |
37.87 |
Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 BRATISLAVA |
Custom hosting k30.sk od 27.11.17-27.11.18 webstránka |
Detail
|
117214028
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2017 |
37.87 |
Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 BRATISLAVA |
Custom hosting k30.sk od 27.11.17-27.11.18 webstránka |
Detail
|
70785847
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2017 |
198.72 |
Komensky, s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
Ročná odmena za služby-virtuálna knižnica za 1-12/2018
|
Detail
|
7292813056
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2017 |
488.38 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
Elektrina 092017 |
Detail
|
faktúra 2017 3165110045
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2017 |
2119.22 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Tepelná energia za 10/2017 opakované dodanie tovaru |
Detail
|
36.
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2017 |
58.85 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Stravné za obedy učiteľov a zamestnancov 10/2017 |
Detail
|
36/2
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2017 |
642.00 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Stravné za obedy zamestnancom a učiteľom 10/2017 |
Detail
|
FA-1723116
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2017 |
169.90 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
Náhradná lampa Epson - projektor, toner |
Detail
|
100/2017
(Objednávka vystavená)
|
08.11.2017 |
169.90 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
Objenávka - náhradná lampa do projektoru, toner |
Detail
|
FA1723
(Faktúra vystavená)
|
08.11.2017 |
297.92 |
Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Refakt. vodné stočné za obdobie 280917-261017 |
Detail
|
FA1724
(Faktúra vystavená)
|
08.11.2017 |
414.42 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Refakt.vodné,stočné za obdobie 280917-261017 |
Detail
|
Zmluva o LK 213032017
(Zmluva)
|
07.11.2017 |
4600.00 |
PSP Morava, s.r.o., Tatranská Lomnica 42, 059 60 Vysoké tatry |
Lyžiarsky kurz 2018 |
Detail
|
7102766506
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2017 |
31.20 |
T COM, Bajkalská 28, Bratislava |
Telefon - pevná linka 10/2017
|
Detail
|
1711220920
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2017 |
689.64 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Teplo za 10/2017- vyúčtovanie
|
Detail
|
21722924
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2017 |
98.60 |
RAABE nakladateľstvo, Heydukova 12-14, 811 08 BRATISLAVA |
Učebnice dejepis, fyzika
|
Detail
|
99/2017
(Objednávka vystavená)
|
02.11.2017 |
98.60 |
RAABE nakladateľstvo, Heydukova 12-14, 811 08 BRATISLAVA |
Nákup učebníc - dejepis, fyzika |
Detail
|
2123054181
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2017 |
925.55 |
Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice |
Vodné, stočné 280917-261017 |
Detail
|
1701073
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2017 |
515.00 |
Aurel Bitter Mgr., Kukučínova 50,Bratislava |
Sada Kinball s príslušenstvom
|
Detail
|
Zmluva o výpožičke 213022017
(Zmluva)
|
27.10.2017 |
95.73 |
Mestská časť Košice Západ, Trieda SNP 39, 040 11 Košice |
Zmluva o výpožičke |
Detail
|
5517015238
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2017 |
192.72 |
Office DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 BRATISLAVA |
Čistiace prostriedky |
Detail
|
2122948522
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2017 |
1728.38 |
Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice |
Vodné stočné,voda z povrch.odt. 7-9/2017
|
Detail
|
98/2017
(Objednávka vystavená)
|
26.10.2017 |
192.82 |
Office DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 BRATISLAVA |
Čistiace potreby
|
Detail
|
FA1721
(Faktúra vystavená)
|
26.10.2017 |
667.42 |
Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
REFAK.vodné,stočné 010717-300917 |
Detail
|
FA1722
(Faktúra vystavená)
|
26.10.2017 |
337.64 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
REFAK.vodné,stočné 010717-300917 |
Detail
|
20171417
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2017 |
215.80 |
DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 040 01 KOŠICE |
pracovné pmôcky - hmotná núdza |
Detail
|
2170173
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2017 |
216.60 |
OPTIMAX-Sokol Miroslav, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
Údržba a oprava kopírovacieho stroja Konica Minolta bh215SET |
Detail
|
3165110045
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2017 |
1643.86 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Teplo za 10/2017 |
Detail
|
8100904668
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2017 |
31.00 |
T COM, Bajkalská 28, Bratislava |
Telefónne služby 9/2017 |
Detail
|
20172547
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2017 |
541.50 |
Ľubomír Šúth - LITERA, SNP 113, 99001 Veľký Krtíš |
Geografický atlas pre základné a stredné školy |
Detail
|
173201884
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2017 |
92.16 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
Nákup hygienických potrieb |
Detail
|
97/2017
(Objednávka vystavená)
|
24.10.2017 |
515.00 |
Aurel Bitter Mgr., Kukučínova 50,Bratislava |
Sada kinball - lopta, kompresor, dresy, počítadlo |
Detail
|
32/2
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2017 |
582.00 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Stravné za obedy zamestnancov a učiteľov za september 2017 |
Detail
|
1711220841
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2017 |
339.28 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Tepelná energia 1.9.-30.9.2017 |
Detail
|
17451
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2017 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice |
Spracovanie finančného účtovníctva a PaM za mesiac september 2017 |
Detail
|
2017 10
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2017 |
24.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava |
Odpredaj vzradenej PC techniky |
Detail
|
017266
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2017 |
26.46 |
Bari Slovakia, Goliánová 16, Košice |
Plagáty, grafika |
Detail
|
173108337
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2017 |
492.48 |
CWS boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, Bratislava |
Hygienický program za 10/2017 |
Detail
|
173201864
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2017 |
108.18 |
CWS boco , s.r.o., Bojnická 10, Bratislava |
Hygieniské potreby |
Detail
|
FV170027
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2017 |
1505.50 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
Prevedenie revízií podľa STN 33 1600 a STN 33 1610 |
Detail
|
FV170028
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2017 |
41.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
Oprava elektroinštalácie - telocvičňa |
Detail
|
117103215
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2017 |
1350.00 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA |
Stravné lístky |
Detail
|
32
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2017 |
53.35 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Stravné za obedy zamestnancov učiteľov za september 2017 |
Detail
|
962017
(Objednávka vystavená)
|
18.10.2017 |
215.80 |
DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 040 01 KOŠICE |
Balíčky školských pomôcok pre deti v hmot.núdzi |
Detail
|
OBJ932017
(Objednávka vystavená)
|
26.09.2017 |
1522.00 |
BUILT-IN s.r.o., Hlavná 57 30, 076 15 VEĽATY |
VO-Vstavaná skriňa-tr. 40 |
Detail
|
OBJ942017
(Objednávka vystavená)
|
26.09.2017 |
1522.00 |
BUILT-IN s.r.o., Hlavná 57 30, 076 15 VEĽATY |
VO-Vstavané skrine-tr. 39 |
Detail
|
OBJ952017
(Objednávka vystavená)
|
26.09.2017 |
64.62 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. OZ, Záhradnícka 46, 821 08 BRATISLAVA |
Kontrolná zložka riaditeľa školy-mimoriadne vydanie 2017/18 |
Detail
|
FAKTURA17188
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2017 |
454.08 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
Hygienický program 09/2017 |
Detail
|
FAKTURA17189
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2017 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice |
Spracovanie PaM 08/2017 |
Detail
|
FAKTURA17190
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2017 |
393.87 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s., Agentúra Košice, Mäsiarska 601/11, 040 01 KOŚICE |
Poistenie 14102017-14042018 |
Detail
|
FAKTURA17191
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2017 |
200.00 |
Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice |
Zabezpečenie procesu VO-zákazka Tablety Lenovo |
Detail
|
FAKTURA17192
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2017 |
113.01 |
Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice |
Činnosť technika BOZP, PO, CO |
Detail
|
FAKTURA17193
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2017 |
130.00 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o., Krompašská 510/96, 040 11 KOŠICE |
Balíček-Príprava na Testovanie 9, Slovenský jazyk + Matematika |
Detail
|
FAKTURA17194
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2017 |
112.32 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
Priemyselná rolka, so stredovým odvíjaním-hyg. potreby |
Detail
|
FAKTURA17195
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2017 |
192.90 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r. o., Hrachová 34 |
Etická výchova, 5., 7., 8. ročník
|
Detail
|
FAKTURA17196
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2017 |
720.72 |
Mesto Košice, Trieda SNP 48/A |
Komunálny odpad 2017 - 3. splátka |
Detail
|
FAKTURA17197
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2017 |
64.62 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. OZ, Záhradnícka 46, 821 08 BRATISLAVA |
Kontrolná zložka riaditeľa školy-mimoriadne vydanie šk. rok 2017/2017 |
Detail
|
FAKTURA17198
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2017 |
226.40 |
Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6, 851 01 BRATISLAVA |
English Adventure, Starter B-Pupill´s Book, Project 3, 4th Edition - učebnice ANJ |
Detail
|
OBJ862017
(Objednávka vystavená)
|
22.09.2017 |
192.90 |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o., Hrachová 34, 821 05 BRATISLAVA |
Etická výchova-pracovný zošit, 5. ročník, 7. ročník, 8. ročník |
Detail
|
OBJ872017
(Objednávka vystavená)
|
22.09.2017 |
130.00 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o., Krompašská 510/96, 040 11 KOŠICE |
Balíček-Príprava na testovanie 9, Slovenský jazyk a literatúra + Príprava na testovanie 9, Matematika |
Detail
|
OBJ882017
(Objednávka vystavená)
|
22.09.2017 |
226.40 |
www.preskoly.sk |
Učebnice ANJ, Project, 4th Edition 3 Student´s Book, English Adventure Starter B, Pupil´s Book - učebnica |
Detail
|
OBJ892017
(Objednávka vystavená)
|
22.09.2017 |
541.50 |
Ľubomír Šúth - LITERA, SNP 113, 99001 Veľký Krtíš |
Geografický atlas pre základné a stredné školy-50 ks |
Detail
|
OBJ922017
(Objednávka vystavená)
|
22.09.2017 |
112.32 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
ABO-Maják Control Mini |
Detail
|
FAKTURA17186
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2017 |
179.34 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
Elektrina 08/2017 |
Detail
|
FAKTURA17187
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2017 |
1089.26 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Tepelná energia 09/2017 |
Detail
|
FAKTURA17182
(Faktúra prijatá)
|
15.09.2017 |
227.16 |
Peter Paták - PROMTECH, Čínska 14, 040 13 KOŠICE |
Dodávka a montáž videotelefónu-doplnenie-riaditeľňa |
Detail
|
FAKTURA17183
(Faktúra prijatá)
|
15.09.2017 |
121.19 |
FRAM Orsus CZ, v.o.s, Emila Filly 98/12,709 00 |
Beste Freunde A1.1-učebnice |
Detail
|
FAKTURA17184
(Faktúra prijatá)
|
15.09.2017 |
37.92 |
ABAMET s.r.o., Fučíkova 460, 925 21 SLÁDKOVIČOVO |
Centrálny kľúč k zámkom-skrinky pre žiakov |
Detail
|
FAKTURA17185
(Faktúra prijatá)
|
15.09.2017 |
721.34 |
Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice |
Vodné, stočné 27072017-28082017 |
Detail
|
FA1719
(Faktúra vystavená)
|
13.09.2017 |
232.19 |
Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
REFAK.vodné,stočné 270717-280817 |
Detail
|
FA1720
(Faktúra vystavená)
|
13.09.2017 |
322.99 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
REFAK.vodné,stočné 270717-280817 |
Detail
|
FAKTURA17172
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2017 |
709.50 |
Peter Paták - PROMTECH, Čínska 14, 040 13 KOŠICE |
Dodávka a montáž dorozumievacieho zariadenia-videotelefónu |
Detail
|
FAKTURA17173
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2017 |
148.00 |
Vladimír Micenko, Húskova 15, 040 23 KOŠICE |
Oprava a revízia telocvičného náradia |
Detail
|
OBJ822017
(Objednávka vystavená)
|
08.09.2017 |
159.00 |
FLL Slovensko o.z., Mlynská dolina 41, 811 02 BRATISLAVA |
FLL Challenge Set 2017/2018, FLL Registračný poplatok |
Detail
|
OBJ832017
(Objednávka vystavená)
|
08.09.2017 |
189.30 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
Lenovo TAB 2 A 10-30, 16GB, biely, Lenovo Tab A 10-30 Folio Case+fólia na display-sivý |
Detail
|
OBJ842017
(Objednávka vystavená)
|
08.09.2017 |
37.92 |
ABAMET s.r.o., Fučíkova 460, 925 21 SLÁDKOVIČOVO |
Centrálny kľúč k zámkom do skríň Locker k z Locker M |
Detail
|
OBJ852017
(Objednávka vystavená)
|
08.09.2017 |
169.32 |
www.mojalekaren.sk |
Náplne do lekárničiek |
Detail
|
FAKTURA17174
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2017 |
1011.84 |
FECUPRAL, spol. s r. o., Ľ. Štúra 17, 082 21 VEĽKÝ ŠARIŠ |
Zneškodnenie NO-kabinet CHE |
Detail
|
FAKTURA17175
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2017 |
159.00 |
FLL Slovensko o.z., Mlynská dolina 41, 811 02 BRATISLAVA |
FLL Challenge Set 2017/18 + FLL Registračný poplatok 2017/18 |
Detail
|
FAKTURA17176
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2017 |
31.00 |
T COM, Bajkalská 28, Bratislava |
Pevná linka 08/2017 |
Detail
|
FAKTURA17177
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2017 |
164.76 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
Elektrina 07/2017 |
Detail
|
FAKTURA17178
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2017 |
418.50 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Tepelná energia 08/2017 |
Detail
|
FAKTURA17179
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2017 |
189.30 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
Lenovo TAB 2 A 10-30+príslušenstvo |
Detail
|
OBJ812017
(Objednávka vystavená)
|
31.08.2017 |
227.16 |
Peter Paták - PROMTECH, Čínska 14, 040 13 KOŠICE |
Doplnenie domáceho dorozumievacieho zariadenia - videotelefón - riaditeľ |
Detail
|
FAKTURA17170
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2017 |
60.00 |
MAXiLab.Net s.r.o., Na Sihoti 17, 941 07 Veľký Kýr |
Školská karta-žiaci-ČB-20 ks |
Detail
|
FAKTURA17171
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2017 |
1350.00 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA |
Stravné lístky pre zamestnancov |
Detail
|
FAKTURA17163
(Faktúra prijatá)
|
25.08.2017 |
414.00 |
Office DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 BRATISLAVA |
Školské kriedy, handry - šk. rok 2017/18 |
Detail
|
FAKTURA17164
(Faktúra prijatá)
|
25.08.2017 |
27.84 |
Office DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 BRATISLAVA |
Školská krieda-farebná, šk. rok 2017/18 |
Detail
|
FAKTURA17165
(Faktúra prijatá)
|
25.08.2017 |
1380.00 |
BUILT-IN s.r.o., Hlavná 57 30, 076 15 VEĽATY |
Vstavané skrine do tried-č. 21 |
Detail
|
FAKTURA17166
(Faktúra prijatá)
|
25.08.2017 |
1010.04 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Tepelná energia 08/2017 |
Detail
|
FAKTURA17167
(Faktúra prijatá)
|
25.08.2017 |
1980.00 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
Lenovo TAB 3 A10-30, 1GB, 16GB, čierny-15ks-učitelia 2017/18-VO |
Detail
|
FAKTURA17168
(Faktúra prijatá)
|
25.08.2017 |
149.37 |
Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava |
Počítačová sieť SANET - júl-september 2017 |
Detail
|
FAKTURA17169
(Faktúra prijatá)
|
25.08.2017 |
245.32 |
ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica |
Kancelárske a školské potreby a tlačivá-učitelia, šk. rok 2017/18 |
Detail
|
OBJ782017
(Objednávka vystavená)
|
25.08.2017 |
148.00 |
Vladimír Micenko, Húskova 15, 040 23 KOŠICE |
Oprava a revízia telocvičného náradia podľa súpisu prác |
Detail
|
OBJ792017
(Objednávka vystavená)
|
25.08.2017 |
245.32 |
ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica |
Kancelárske a školské potreby a tlačivá na školský rok 2017/2018, pre učiteľov |
Detail
|
OBJ802017
(Objednávka vystavená)
|
25.08.2017 |
60.00 |
MAXiLab.Net s.r.o., Na Sihoti 17, 941 07 Veľký Kýr |
Školská karta - ČB - žiaci, 20 ks |
Detail
|
OBJ772017
(Objednávka vystavená)
|
24.08.2017 |
1980.00 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
VO-Tablety Lenovo |
Detail
|
OBJ762017
(Objednávka vystavená)
|
24.08.2017 |
1350.00 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA |
Stravné lístky zamestnancom |
Detail
|
FAKTURA17161
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2017 |
221.10 |
AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA |
Učebnica - prvouka pre druhákov - 67 ks |
Detail
|
FAKTURA17162
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2017 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice |
Spracovanie finančného účtovníctva a Pam za mesiac Júl 2017 |
Detail
|
OBJ732017
(Objednávka vystavená)
|
18.08.2017 |
221.10 |
AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA |
Učebnica - prvouka pre druhákov, 67 ks
|
Detail
|
OBJ742017
(Objednávka vystavená)
|
18.08.2017 |
121.00 |
FRAM Orsus CZ, v.o.s, Emila Filly 98/12,709 00 |
Učebnice - Beste Freunde 1 sk, učebnica A 1.1 - 20 ks |
Detail
|
OBJ752017
(Objednávka vystavená)
|
18.08.2017 |
441.84 |
Office DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 BRATISLAVA |
Kancelárske a školské potreby |
Detail
|
FAKTURA17158
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2017 |
254.78 |
Kosit , Rastislavova 98, Košice |
Prenájom VKK - zneškodnenie a odvoz odpadu |
Detail
|
FAKTURA17159
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2017 |
159.72 |
Peter Paták - PROMTECH, Čínska 14, 040 13 KOŠICE |
Úprava a revízia zariadenia EZS v objekte |
Detail
|
FAKTURA17160
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2017 |
31.00 |
T COM, Bajkalská 28, Bratislava |
Pevná linka 08/2017 |
Detail
|
FAKTURA17157
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2017 |
418.50 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Tepelná energia 07/2017 |
Detail
|
OBJ702017
(Objednávka vystavená)
|
04.08.2017 |
709.50 |
Peter Paták - PROMTECH, Čínska 14, 040 13 KOŠICE |
Dodávka a montáž dorozumievacieho zariadenia-videotelefón |
Detail
|
OBJ712017
(Objednávka vystavená)
|
04.08.2017 |
924.00 |
Fecupral, spol. s r. o., Ľ. Štúra 17, 082 21 VEĽKÝ KRTÍŠ |
Likvidácia chemikálií-chemický kabinet-objekt ZŠ KE30 |
Detail
|
OBJ722017
(Objednávka vystavená)
|
04.08.2017 |
254.78 |
Kosit a.s., Rastislavova 98, 043 46 KOŠICE |
Prenájom VKK, zneškodnenie, likvidácia odpadu |
Detail
|
FAKTURA17151
(Faktúra prijatá)
|
28.07.2017 |
122.88 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 BRATISLAVA |
Komplexné poistenie - 22.08.2017-21.08.2018 |
Detail
|
FAKTURA17152
(Faktúra prijatá)
|
28.07.2017 |
454.08 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
Hygienický program 07/2017 |
Detail
|
FAKTURA17153
(Faktúra prijatá)
|
28.07.2017 |
246.02 |
Silvia Kocová-SK TRADE, Lesnícka 9, 040 11 KOŠICE |
Pranie kobercov |
Detail
|
FAKTURA17154
(Faktúra prijatá)
|
28.07.2017 |
429.92 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
Elektrina 06/2017 |
Detail
|
FAKTURA17155
(Faktúra prijatá)
|
28.07.2017 |
413.71 |
Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice |
Vodné, stočné 30062017-26072017 |
Detail
|
FAKTURA17156
(Faktúra prijatá)
|
28.07.2017 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice |
Spracovanie finančného účtovníctva a PaM za mesiac Jún 2017 |
Detail
|
FA1715
(Faktúra vystavená)
|
27.07.2017 |
778.42 |
Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Refa.,vodné,stočné za 310517-290617 |
Detail
|
FA1716
(Faktúra vystavená)
|
27.07.2017 |
498.48 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
REF. vodné,stočné 310517-290617 |
Detail
|
FA1717
(Faktúra vystavená)
|
27.07.2017 |
133.16 |
Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
REF.vodné,stočné 300617-260717 |
Detail
|
FA1718
(Faktúra vystavená)
|
27.07.2017 |
185.24 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
REFAK.vodné,stočné 300617-260717 |
Detail
|
FAKTURA17148
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2017 |
348.37 |
Office DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 BRATISLAVA |
Čistiace prostriedky |
Detail
|
OBJ652017
(Objednávka vystavená)
|
21.07.2017 |
729.07 |
Office DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 BRATISLAVA |
Čistiace potreby a prostriedky |
Detail
|
OBJ662017
(Objednávka vystavená)
|
21.07.2017 |
252.00 |
BARI-SLOVAKIA s.r.o., Goliánova 16, 040 18 KOŠICE |
Detské tričká na zápis do 1. ročníka 2017/18 |
Detail
|
OBJ672017
(Objednávka vystavená)
|
21.07.2017 |
454.08 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o., M.R.Šfefánika 87, 920 01 HLOHOVEC |
Hygienický program |
Detail
|
OBJ682017
(Objednávka vystavená)
|
21.07.2017 |
246.02 |
Silvia Kocová-SK TRADE, Lesnícka 9, 040 11 KOŠICE |
Pranie a čistenie kobercov z objektu ZŠ KE30, vrátane prepravy |
Detail
|
OBJ692017
(Objednávka vystavená)
|
21.07.2017 |
159.72 |
Peter Paták - PROMTECH, Čínska 14, 040 13 KOŠICE |
Úprava a revízia EZS zariadenia v objekte ZŠ KE30 |
Detail
|
FAKTURA17149
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2017 |
380.70 |
Office DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 BRATISLAVA |
Hygienické potreby a prostriedky |
Detail
|
FAKTURA17150
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2017 |
252.00 |
Bari Slovakia, Goliánová 16, Košice |
Detské tričká-zápis do 1. ročníka |
Detail
|
FAKTURA17138
(Faktúra prijatá)
|
14.07.2017 |
54.78 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Obedy zamestnancov 06/2017 |
Detail
|
FAKTURA17139
(Faktúra prijatá)
|
14.07.2017 |
597.60 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Stravné zamestnancov 06/2017 |
Detail
|
FAKTURA17140
(Faktúra prijatá)
|
14.07.2017 |
200.00 |
Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice |
Zabezpečenie procesu VO, pre zákazku-Vstavané skrine do tried |
Detail
|
FAKTURA17141
(Faktúra prijatá)
|
14.07.2017 |
418.50 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Tepelná energia 06/2017 |
Detail
|
FAKTURA17142
(Faktúra prijatá)
|
14.07.2017 |
155.60 |
Jaroslav Čonka-Skyba, Gazdovský dvor Mlynky, Mlynky 116/7, 044 12 NIŽNÝ KLATOV |
Prenájom priestorov-ukončenie školského roka-učitelia-SF |
Detail
|
FAKTURA17143
(Faktúra prijatá)
|
14.07.2017 |
2077.00 |
Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice |
VPO-010417-300617, V,S-310517-290617 |
Detail
|
FAKTURA17144
(Faktúra prijatá)
|
14.07.2017 |
174.62 |
Kosit a.s., Rastislavova 98, 043 46 KOŠICE |
Prenájom VKK-zhromaždovanie, triedenie, likvidácia |
Detail
|
FAKTURA17145
(Faktúra prijatá)
|
14.07.2017 |
31.79 |
T COM, Bajkalská 28, Bratislava |
Pevná linka 06/2017 |
Detail
|
FAKTURA17146
(Faktúra prijatá)
|
14.07.2017 |
79.72 |
ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica |
Tlačivá na školský rok 2017/18 |
Detail
|
FAKTURA17147
(Faktúra prijatá)
|
14.07.2017 |
1010.04 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Tepelná energia 17/2017 |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí grantu a pomôcok 294/17DE
(Zmluva)
|
10.07.2017 |
0.00 |
Nadácia Volkswagen Slovakia, J. Jonáša 1, 843 02 BRATISLAVA |
Zmluva o poskytnutí grantu a pomôcok |
Detail
|
OBJ642017
(Objednávka vystavená)
|
07.07.2017 |
160.00 |
Jaroslav Čonka-Skyba, Mlynky 116/7, 044 12 NIŽNÝ KLATOV |
Prenájom priestorov s občerstvením-Klatov |
Detail
|
FAKTURA17132
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2017 |
18.96 |
ABAMET s.r.o., Fučíkova 460, 925 21 SLÁDKOVIČOVO |
Centrálny kľúč ku šatníkovým skriniam |
Detail
|
FAKTURA17133
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2017 |
653.40 |
DAFFER s.r.o., Včelárska 1, P.O.BOX 184, 971 01 PRIEVIDZA |
Hádzanárske bránky s príslušenstvom |
Detail
|
FAKTURA17134
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2017 |
1350.00 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA |
Stravné lístky pre zamestnancov |
Detail
|
FAKTURA17135
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2017 |
349.00 |
ASC Applied Software Comsultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 BRATISLAVA |
ASC Agenda Komplet ZŠ 2018 |
Detail
|
FAKTURA17136
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2017 |
113.01 |
Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice |
FAKTURA17136 |
Detail
|
FAKTURA17137
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2017 |
14.28 |
Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 BRATISLAVA |
sk doména k30.sk - 11072017-11072018 |
Detail
|
FAKTURA17128
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2017 |
180.36 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
Hygienické potreby |
Detail
|
FAKTURA17129
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2017 |
0.37 |
O2 Slovakia, Eisteinova 24, Bratislava |
Mobilné služby O2, 080517-070617 |
Detail
|
FAKTURA17130
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2017 |
381.19 |
Bytový podnik mesta Košice s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 KOŠICE |
Prenájom priestorov-radnica-50. výročie ZŠ KE30 |
Detail
|
FAKTURA17131
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2017 |
66.24 |
TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 KOŠICE |
Časopis A5, K30 |
Detail
|
OBJ592017
(Objednávka vystavená)
|
23.06.2017 |
1380.00 |
BUILT-IN s.r.o., Hlavná 57 30, 076 15 VEĽATY |
Vstavané skrine do triedy č. 21 |
Detail
|
OBJ602017
(Objednávka vystavená)
|
23.06.2017 |
210.00 |
Petr Mrázek, Nádražní 527, 281 44 ZÁSMUKY, ČR |
BIO roztok - kanalizácia |
Detail
|
OBJ612017
(Objednávka vystavená)
|
23.06.2017 |
180.36 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
Hygienické potreby |
Detail
|
OBJ622017
(Objednávka vystavená)
|
23.06.2017 |
185.76 |
KOSIT a.s. |
Prenájom VKK |
Detail
|
OBJ632017
(Objednávka vystavená)
|
23.06.2017 |
1350.00 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA |
Stravné lístky pre zamestnancov |
Detail
|
FAKTURA17113
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2017 |
914.40 |
ABAMET s.r.o., Fučíkova 460, 925 21 SLÁDKOVIČOVO |
Kovové šatníkové skrine |
Detail
|
FAKTURA17114
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2017 |
51.15 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Stravné 05/2017 |
Detail
|
FAKTURA17115
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2017 |
558.00 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Obedy 05/2017 |
Detail
|
FAKTURA17116
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2017 |
372.00 |
Heuréka Evolution, reklamná agentúra, Šoltésovej 9, 040 01 KOŠICE |
Naturálne tašky s potlačou K30 |
Detail
|
FAKTURA17117
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2017 |
120.00 |
TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 KOŠICE |
Časopis A5, K30 |
Detail
|
FAKTURA17118
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2017 |
32.28 |
T COM, Bajkalská 28, Bratislava |
Pevná linka 05/2017 |
Detail
|
FAKTURA17119
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2017 |
210.00 |
Petr Mrázek, Nádražní 527, 281 44 ZÁSMUKY, ČR |
BIO-P2+P3 roztok-čistenie kanalizácií |
Detail
|
FAKTURA17120
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2017 |
474.00 |
VEMA, s.r.o., Plynárenská 7/C, Bratislava |
Právo používať aktuálne verzie VEMA 06/17-05/18 |
Detail
|
FAKTURA17121
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2017 |
558.83 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
Elektrina 05/2017 |
Detail
|
FAKTURA17122
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2017 |
270.00 |
MAP-FABUS, Kysucká 20, 040 11 KOŠICE |
Preprava osôb |
Detail
|
FAKTURA17123
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2017 |
1098.00 |
Hotel Gloria Palac s.r.o., Prašná 7, 040 18 KOŠICE |
Prenájom miestnosti s občerstvením - 50.výročie ZŠ KE 30-SF |
Detail
|
FAKTURA17124
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2017 |
454.08 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
Hygienický program 06/2017 |
Detail
|
FAKTURA17125
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2017 |
72.00 |
TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 KOŠICE |
Časopis A5, K30 |
Detail
|
FAKTURA17126
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2017 |
720.72 |
Mesto Košice, Trieda SNP 48/A |
Komunálny odpad - 2. splátka |
Detail
|
FAKTURA17127
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2017 |
1010.04 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Tepelná energia 06/2017 |
Detail
|
OBJ572017
(Objednávka vystavená)
|
16.06.2017 |
18.96 |
ABAMET s.r.o., Fučíkova 460, 925 21 SLÁDKOVIČOVO |
Centrálny kľúč - kovové šatníkové skrine |
Detail
|
OBJ582017
(Objednávka vystavená)
|
16.06.2017 |
270.00 |
MAP-FABUS, Kysucká 20, 040 11 KOŠICE |
Preprava osôb v dohodnutom termíne |
Detail
|
FA1713
(Faktúra vystavená)
|
12.06.2017 |
249.26 |
Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
REFAK. vodné stočné,spad.vod. 280417-300517 |
Detail
|
FA1714
(Faktúra vystavená)
|
12.06.2017 |
346.74 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
REFAK.vodné,stočné 280417-300517
|
Detail
|
OBJ562017
(Objednávka vystavená)
|
09.06.2017 |
1098.00 |
Hotel Gloria Palac s.r.o., Prašná 7, 040 18 KOŠICE |
Prenájom miestnosti s občerstvením-50. výročie školy |
Detail
|
FAKTURA17108
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2017 |
240.00 |
TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 KOŠICE |
Časopis A5, K30 |
Detail
|
FAKTURA17109
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2017 |
290.52 |
OPTIMAX-Sokol Miroslav, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
Oprava kopírky |
Detail
|
FAKTURA17110
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2017 |
442.58 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Tepelná energia 05/2017 |
Detail
|
FAKTURA17111
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2017 |
60.00 |
MÁTYÁS Vladimír, Liesková 2, 040 01 KOŠICE |
Prenájom montážnej plošiny |
Detail
|
FAKTURA17112
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2017 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice |
Spracovanie PaM 05/2017 |
Detail
|
OBJ522017
(Objednávka vystavená)
|
02.06.2017 |
60.00 |
Vladimir Matyas-prenajom plošiny |
Prenájom plošiny |
Detail
|
OBJ532017
(Objednávka vystavená)
|
02.06.2017 |
372.00 |
Heuréka Evolution, reklamná agentúra, Šoltésovej 9, 040 01 KOŚICE |
Reklamné tašky s potlačou K30 |
Detail
|
OBJ542017
(Objednávka vystavená)
|
02.06.2017 |
627.00 |
DAFFER s.r.o., Včelárska 1, P.O.BOX 184, 971 01 PRIEVIDZA |
Hádzanárske bránky s príslušenstvom |
Detail
|
OBJ552017
(Objednávka vystavená)
|
02.06.2017 |
564.57 |
TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 KOŠICE |
Časopis A5, K30 |
Detail
|
FAKTURA17106
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2017 |
33.50 |
OPTIMAX-Sokol Miroslav, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
Údržba kopírky |
Detail
|
FAKTURA17107
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2017 |
774.38 |
Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice |
VVS-vodné, stočné 280417-300517 |
Detail
|
OBJ512017
(Objednávka vystavená)
|
26.05.2017 |
90.00 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o., Krompašská 510/96, 040 11 KOŠICE |
Interaktívna fyzika pre 6. - 9. ročník - licencia na 1 rok |
Detail
|
FAKTURA17101
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2017 |
565.92 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
Elektrina 04/2017 |
Detail
|
FAKTURA17102
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2017 |
149.37 |
Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava |
Počítačová sieť SANET, apríl - jún 2017 |
Detail
|
FAKTURA17103
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2017 |
90.00 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o., Krompašská 510/96, 040 11 KOŠICE |
Balíček - interaktívna fyzika pre 6.- 9. ročník - licencia na 1 rok |
Detail
|
FAKTURA17104
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2017 |
60.00 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 BRATISLAVA |
Metodika k fyzike pre 6. ročník, Manipulačný atlas rastlín a živočíchov |
Detail
|
FAKTURA17105
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2017 |
1089.26 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Tepelná energia 05/2017 |
Detail
|
OBJ502017
(Objednávka vystavená)
|
23.05.2017 |
60.00 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 BRATISLAVA |
Manipulačný atlas rastlín a živočíchov, Metodika k učebnici fyziky pre 6. ročník |
Detail
|
FAKTURA1796
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2017 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice |
Spracovanie finančného účtovníctva PaM 04/2017 |
Detail
|
FAKTURA1797
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2017 |
454.08 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
Hygienický program 05/2017 |
Detail
|
FAKTURA1798
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2017 |
20.39 |
Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské Nivy 48, 821 09 BRATISLAVA |
Publikácia - Pracovnoprávne vzťahy v školstve |
Detail
|
FAKTURA1799
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2017 |
0.23 |
O2 Slovakia, Eisteinova 24, Bratislava |
Mobilné služby O2
|
Detail
|
FAKTURA17100
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2017 |
2454.16 |
Bautec Slovakia s.r.o., Jakobyho 6, 040 01 KOŠICE |
Výmena vnútorných prechodových plastových dverí |
Detail
|
OBJ492017
(Objednávka vystavená)
|
17.05.2017 |
33.50 |
OPTIMA Košice s.r.o., Tokajícka 4, 040 22 KOŠICE |
OPTIMA Košice, s.r.o. |
Detail
|
FAKTURA1793
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2017 |
133.42 |
OPTIMA Košice s.r.o., Tokajícka 4, 040 22 KOŠICE |
Tonery do kopírovacích strojov Konica Minolta |
Detail
|
FAKTURA1794
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2017 |
4300.00 |
Zita Hančáková CK DELTA Travel Agency, Letná 45, 040 01 KOŠICE |
Škola v prírode-Chata Zbojská, Pohronská Polhora-43 detí |
Detail
|
FAKTURA1795
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2017 |
720.72 |
Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 KOŠICE |
Mesto Košice-komunálny odpad, 1. splátka |
Detail
|
FAKTURA1786
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2017 |
367.90 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
VEOLIA-tepelná energia 04/2017 |
Detail
|
FAKTURA1787
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2017 |
39.60 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Obedy zamestnancov 04/2017 |
Detail
|
FAKTURA1788
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2017 |
432.00 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Stravné zamestnancov 04/2017 |
Detail
|
FAKTURA1789
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2017 |
2488.80 |
SAMO PLUS s.r.o., Skladná 1, 044 14 ČAŇA |
Výmena strešných žľabov |
Detail
|
FAKTURA1790
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2017 |
186.00 |
SAMO PLUS s.r.o., Skladná 1, 044 14 ČAŇA |
Výmena strešného zvodu |
Detail
|
FAKTURA1791
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2017 |
39.00 |
Asociácia Správcov Registratúry, M. R. Štefánika 310, 972 71 NOVÁKY |
Školenie-Efektívna správa registratúry-25052017-POL |
Detail
|
FAKTURA1792
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2017 |
31.79 |
T COM, Bajkalská 28, Bratislava |
Pevná linka 04/2017 |
Detail
|
OBJ482017
(Objednávka vystavená)
|
11.05.2017 |
39.00 |
Asociácia správcov registratúry |
Školenie-efektívna správa registratúry-25.05.2017-POL |
Detail
|
OBJ472017
(Objednávka vystavená)
|
07.05.2017 |
133.42 |
OPTIMA Košice s.r.o., Tokajícka 4, 040 22 KOŠICE |
Tonery do kopírovacích strojov - Konica Minolta |
Detail
|
OBJ452017
(Objednávka vystavená)
|
05.05.2017 |
186.00 |
SAMO PLUS s.r.o., Skladná 1, 044 14 ČAŇA |
Výmena strešného zvodu |
Detail
|
OBJ462017
(Objednávka vystavená)
|
05.05.2017 |
20.40 |
Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské Nivy 48, 821 09 BRATISLAVA |
Publikácia-pracovnoprávne vzťahy v školstve |
Detail
|
FA1711
(Faktúra vystavená)
|
02.05.2017 |
247.56 |
Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
REFA-vodné, stočné 31032017-27042017 |
Detail
|
FA1712
(Faktúra vystavená)
|
02.05.2017 |
344.36 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
REFA-vodné, stočné 31032017-27042017 |
Detail
|
FAKTURA1785
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2017 |
769.08 |
Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice |
Vodné, stočné 31032017-27042017 |
Detail
|
FAKTURA1781
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2017 |
3652.00 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
PREPLATOK-VEOLIA-tepelná energia 010116-300416 |
Detail
|
FAKTURA1782
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2017 |
2288.11 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
VEOLIA-tepelná energia-010516-311216 |
Detail
|
FAKTURA1783
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2017 |
270.92 |
Office DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 BRATISLAVA |
Čistiace prostriedky |
Detail
|
FAKTURA1784
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2017 |
1350.00 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA |
Stravné lístky pre zamestnancov |
Detail
|
Pontis-zmluva o darcovstve
(Zmluva)
|
26.04.2017 |
100.00 |
Nadácia Pontis, Zelinárska 2, 821 08 BRATISLAVA |
Maľovanie oplotenia objektu ZŠ KE 30 |
Detail
|
OBJ432017
(Objednávka vystavená)
|
26.04.2017 |
270.94 |
Office DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 BRATISLAVA |
Čistiace a kancelárske potreby |
Detail
|
OBJ442017
(Objednávka vystavená)
|
26.04.2017 |
1350.00 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA |
Stravné lístky zamestnancom |
Detail
|
FAKTURA1777
(Faktúra prijatá)
|
25.04.2017 |
633.28 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 BRATISLAVA |
Komplexné poistenie 01052017-30042018 |
Detail
|
FAKTURA1779
(Faktúra prijatá)
|
25.04.2017 |
184.32 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
Hygienické potreby |
Detail
|
FAKTURA1780
(Faktúra prijatá)
|
25.04.2017 |
1723.08 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Tepelná energia 04/2017 |
Detail
|
FA177
(Faktúra vystavená)
|
25.04.2017 |
306.56 |
Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Refakturácia vodné, stočné 30.12.2016-30.03.2017 |
Detail
|
FA178
(Faktúra vystavená)
|
25.04.2017 |
426.44 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Refakturácia vodné, stočné 30.12.2016-30.03.2017 |
Detail
|
FA179
(Faktúra vystavená)
|
25.04.2017 |
528.48 |
Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Refakturácia voda z povrchového odtoku 01012017-31032017 |
Detail
|
FA1710
(Faktúra vystavená)
|
25.04.2017 |
163.54 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Refakturácia voda z povrchového odtoku 01012017-31032017 |
Detail
|
OBJ422017
(Objednávka vystavená)
|
24.04.2017 |
2454.16 |
Bautec Slovakia s.r.o., Jakobyho 6, 040 01 KOŠICE |
Plastové dvere-vnútorné-prechodové |
Detail
|
FAKTURA1774
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2017 |
122.86 |
Office DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 BRATISLAVA |
Tonery-POP, CON, KRA |
Detail
|
FAKTURA1775
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2017 |
333.99 |
OBI Slovakia s.r.o., pobočka Košice I, Moldavská cesta 24, 040 11 KOŠICE |
Dvere HDF plné, zámok vložkový |
Detail
|
FAKTURA1776
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2017 |
576.92 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
Elektrina 01032017-31032017 |
Detail
|
FAKTURA1778
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2017 |
454.08 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
Hygienický program 04/2017 |
Detail
|
OBJ382017
(Objednávka vystavená)
|
20.04.2017 |
333.99 |
OBI Slovakia s.r.o., pobočka Košice I, Moldavská cesta 24, 040 11 KOŠICE |
Dvere HDF plné, zámok vložkový |
Detail
|
OBJ412017
(Objednávka vystavená)
|
20.04.2017 |
4668.00 |
CK DELTA Travel Agency, Letná 45, 040 01 KOŠICE |
Škola v prírode, Muránska planina - 08052017-12052017 |
Detail
|
OBJ392017
(Objednávka vystavená)
|
20.04.2017 |
90.00 |
OZ pre dobrú vec, Nábrežie mládeže 49, 049 01 NITRA |
Školská karta-ČB-žiaci |
Detail
|
OBJ402017
(Objednávka vystavená)
|
20.04.2017 |
184.32 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
Hygienické potreby |
Detail
|
FAKTURA1771
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2017 |
31.79 |
T COM, Bajkalská 28, Bratislava |
Pevná linka 03/2017 |
Detail
|
OBJ332017
(Objednávka vystavená)
|
12.04.2017 |
179.40 |
DOR-Plast, BARAN Ladislav, Teslová ul., 040 12 Košice |
Tonery-POP, CON, KRA |
Detail
|
FAKTURA1772
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2017 |
179.40 |
DOR-Plast, BARAN Ladislav, Teslová ul., 040 12 Košice |
Dodanie a montáž ZTS zámku |
Detail
|
FAKTURA1773
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2017 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice |
Spracovanie účtovníctva PaM 03/2017 |
Detail
|
OBJ342017
(Objednávka vystavená)
|
12.04.2017 |
914.40 |
ABAMET s.r.o., Fučíkova 460, 925 21 SLÁDKOVIČOVO |
Kovová šatníková skriňa, so zámkom+2 kľúče, farba dvierok, doprava |
Detail
|
OBJ352017
(Objednávka vystavená)
|
12.04.2017 |
2488.80 |
SAMO PLUS s.r.o., Skladná 1, 044 14 ČAŇA |
Demontáž a montáž poškodených pretekajúcich strešných žľabov |
Detail
|
OBJ362017
(Objednávka vystavená)
|
12.04.2017 |
41.08 |
ALZA CZ, Jateční 33a, 170 00 PRAHA 7 |
Konvertor, redukcia, USB |
Detail
|
OBJ372017
(Objednávka vystavená)
|
12.04.2017 |
122.86 |
Office DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 BRATISLAVA |
Toner HP-POP, Toner Samsung-CON, Toner HP-č+f-KRA |
Detail
|
FAKTURA1767
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2017 |
90.00 |
OZ pre dobrú vec, Nábrežie mládeže 49, 049 01 NITRA |
Školská karta-ČB-žiaci, 30 kusov |
Detail
|
FAKTURA1762
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2017 |
58.00 |
ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica |
Tlačivá 2017/2018 |
Detail
|
FAKTURA1763
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2017 |
936.16 |
Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice |
VVS-vodné, stočné 24022017-30032017 |
Detail
|
FAKTURA1764
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2017 |
445.11 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Dodávka tepelnej energie 01032017-31032017 |
Detail
|
FAKTURA1765
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2017 |
2.29 |
Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice |
VVS-Ťarchopis-vodné, stočné 30122016-24012017 |
Detail
|
FAKTURA1766
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2017 |
13.93 |
Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice |
VVS-Ťarchopis-vodné, stočné 25012017-23022017 |
Detail
|
FAKTURA1768
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2017 |
40.92 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Obedy zamestnancom-Marec 2017 |
Detail
|
FAKTURA1769
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2017 |
446.40 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Stravné zamestnancom-Marec 2017 |
Detail
|
FAKTURA1770
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2017 |
1307.96 |
Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice |
Voda z povrchového odtoku-01012017-31032017 |
Detail
|
FAKTURA1753
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2017 |
232.40 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
Priemyselné rolky so stredovým odvíjaním, mopy |
Detail
|
FAKTURA1754
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2017 |
265.60 |
DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 040 01 KOŠICE |
Balíčky v HN-16 ks-učebné pomôcky |
Detail
|
FAKTURA1755
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2017 |
16.00 |
Športovostrelecký klub Podhradová, Kavečianska cesta 41, 040 01 KOŠICE |
Diabolo vzduchovkové |
Detail
|
FAKTURA1756
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2017 |
12.00 |
Športovostrelecký klub Podhradová, Kavečianska cesta 41, 040 01 KOŠICE |
Diabolo vzduchovkové |
Detail
|
FAKTURA1757
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2017 |
12.00 |
Športovostrelecký klub Podhradová, Kavečianska cesta 41, 040 01 KOŠICE |
Diabolo vzduchovkové |
Detail
|
FAKTURA1758
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2017 |
259.20 |
Bari Slovakia, Goliánová 16, Košice |
Tričká s potlačou - HOPA CUP 2017 |
Detail
|
FAKTURA1759
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2017 |
30.00 |
DEKORUM s.r.o., Stromová 2, 921 01 PIEŠŤANY |
Plakéta s portrétom J.A.K-odchodné VAL |
Detail
|
FAKTURA1760
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2017 |
393.87 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s., Agentúra Košice, Mäsiarska 601/11, 040 01 KOŚICE |
KOOPERATIVA-poistenie 14042017-14102017 |
Detail
|
FAKTURA1761
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2017 |
131.80 |
Office DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 BRATISLAVA |
Čistiace a kancelárske potreby |
Detail
|
ARTON-Zmluva o nájme
(Zmluva)
|
31.03.2017 |
900.00 |
ARTON s.r.o., Komenského 27, 010 01 ŽILINA |
Umiestnenie reklamného panelu |
Detail
|
FAKTURA1748
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2017 |
30.00 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA |
Služba - zverejnenie dokumentov 01012017-31122017 |
Detail
|
FAKTURA1749
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2017 |
31.79 |
T COM, Bajkalská 28, Bratislava |
Pevná linka 032017 |
Detail
|
FAKTURA1750
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2017 |
230.24 |
OBI Slovakia s.r.o., pobočka Košice I, Moldavská cesta 24, 040 11 KOŠICE |
Dvere HDF plné, zámky |
Detail
|
FAKTURA1751
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2017 |
668.71 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
Elektrina 01022017-28022017 |
Detail
|
FAKTURA1752
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2017 |
0.00 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
VSE-opravná faktúra |
Detail
|
OBJ252017
(Objednávka vystavená)
|
24.03.2017 |
230.24 |
OBI Slovakia s.r.o. pobočka Košice I, Moldavská cesta 24, 040 01 KOŠICE |
Dvere HDF plné, zámok vložkový |
Detail
|
OBJ262017
(Objednávka vystavená)
|
24.03.2017 |
232.40 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
Mop Sprint Vermop, priemyselná rolka so stredovým odvíjaním |
Detail
|
OBJ272017
(Objednávka vystavená)
|
24.03.2017 |
265.60 |
DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 040 01 KOŚICE |
Balíčky školských pomôcok pre deti v HN |
Detail
|
OBJ282017
(Objednávka vystavená)
|
24.03.2017 |
30.00 |
Silvia Kocová-SK TRADE, Lesnícka 9, 040 11 KOŠICE |
Deratizácia objektu školy Kežmarská 30, Košice |
Detail
|
OBJ292017
(Objednávka vystavená)
|
24.03.2017 |
131.80 |
Office DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 BRATISLAVA |
Čistiace a kancelárske potreby |
Detail
|
OBJ302017
(Objednávka vystavená)
|
24.03.2017 |
200.00 |
ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica |
Tlačivá na školský rok 2017/18 |
Detail
|
OBJ312017
(Objednávka vystavená)
|
24.03.2017 |
259.20 |
BARI-SLOVAKIA s.r.o., Goliánová 16, 040 18 Košice |
Tričká s potlačou - HOPA CUP 2017 |
Detail
|
OBJ322017
(Objednávka vystavená)
|
24.03.2017 |
40.00 |
Športovostrelecký klub Podhradová, Kavečianska cesta 41, 040 01 KOŠICE |
Diabolo vzduchovkové - HOPA CUP 2017 |
Detail
|
OBJ192017
(Objednávka vystavená)
|
17.03.2017 |
1350.00 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA |
Stravné lístky pre zamestnancov 300ks/á 4,50 € |
Detail
|
OBJ202017
(Objednávka vystavená)
|
17.03.2017 |
2.50 |
ARES s.r.o., Športová 5, 831 04 BRATISLAVA |
Ćasopis SLÁVIK 2017 |
Detail
|
OBJ212017
(Objednávka vystavená)
|
17.03.2017 |
119.71 |
Office DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 BRATISLAVA |
Kancelársky papier IQ Economy A4, 80g/m2, 500 listov, 25 kusov |
Detail
|
OBJ222017
(Objednávka vystavená)
|
17.03.2017 |
310.43 |
Office DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 BRATISLAVA |
Čistiace a kancelárske potreby |
Detail
|
OBJ232017
(Objednávka vystavená)
|
17.03.2017 |
152.00 |
Športovostrelecký klub Podhradová, Kavečianska cesta 41, 040 01 KOŠICE |
Diabolo vzduchovkové |
Detail
|
OBJ242017
(Objednávka vystavená)
|
17.03.2017 |
30.00 |
DEKORUM s.r.o., Námestie Sv. Michala 2, 920 01 HLOHOVEC |
Kovová plaketa, priemer 11,5 cm adjustovaná v reprezentatívnej zamatovej bordovej kazete, rozmeru 16x16 cm, 1 ks |
Detail
|
FAKTURA1737
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2017 |
2.50 |
ARES s.r.o., Športová 5, 831 04 BRATISLAVA |
Časopis SLAVIK 2017 |
Detail
|
FAKTURA1738
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2017 |
43.74 |
Ján Grajzeľ, Čordákova 32, 040 23 KOŠICE |
Keramický hrnček+lyžička+gravír+taška+potlač loga-DU-nepedag.-SF |
Detail
|
FAKTURA1739
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2017 |
109.00 |
Ján Grajzeľ, Čordákova 32, 040 23 KOŠICE |
Tabuľa alubond+lamino-logo školy K30 |
Detail
|
FAKTURA1740
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2017 |
113.01 |
Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice |
Ćinnosť technika BOZP, PO, CO 01.-03./2017 |
Detail
|
FAKTURA1741
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2017 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice |
Spracovanie účtovníctva PaM 02/2017 |
Detail
|
FAKTURA1742
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2017 |
2198.45 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
VEOLIA-tepelná energia 03/2017 |
Detail
|
FAKTURA1743
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2017 |
1350.00 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA |
Stravné lístky pre zamestnancov 300ks/á 4,50 € |
Detail
|
FAKTURA1744
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2017 |
119.71 |
Office DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 BRATISLAVA |
Kancelársky papier IQ Economy A4/, 80g/m2, 500 listov, 25 bal. |
Detail
|
FAKTURA1745
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2017 |
310.43 |
Office DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 BRATISLAVA |
Čistiace a kancelárske potreby |
Detail
|
FAKTURA1746
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2017 |
492.48 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
Hygienický program 03/2017 |
Detail
|
FAKTURA1747
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2017 |
152.00 |
Športovostrelecký klub Podhradová, Kavečianska cesta 41, 040 01 KOŠICE |
Diabolo vzduchovkové-HOPA CUP 2017 |
Detail
|
OBJ182017
(Objednávka vystavená)
|
13.03.2017 |
109.00 |
Ján Grajzeľ, Čordákova 32, 040 23 KOŠICE |
Tabuľa alubond + lamino - logo školy K30 |
Detail
|
OBJ172017
(Objednávka vystavená)
|
10.03.2017 |
43.74 |
Ján Grajzeľ, Čordákova 32, 040 23 KOŠICE |
Keramický hrnček-DU 2017-nepedag.-SF |
Detail
|
FAKTURA1733
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2017 |
38.72 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Stravné zamestnancov za mesiac Február 2017 |
Detail
|
FAKTURA1734
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2017 |
422.40 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Stravné zamestnancov - február 2017 |
Detail
|
FAKTURA1735
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2017 |
33.00 |
RVC Košice, Hlavná 68, 040 01 KOŠICE |
Školenie-účtovníctvo a rozpočtovníctvo v roku 2017-14.03.2017-BAB |
Detail
|
FAKTURA1736
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2017 |
3385.90 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Tepelná energia-vyúčtovanie-február 2017 |
Detail
|
OBJ162017
(Objednávka vystavená)
|
10.03.2017 |
33.00 |
RVC Košice, Hlavná 68, 040 01 KOŠICE |
Školenie-účtovníctvo a rozpočtovníctvo v roku 2017-14.03.2017-BAB |
Detail
|
FAKTURA1732
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2017 |
21.50 |
STIEFEL EUROCART s.r.o., Ružinovská 1/A3, 821 02 BRATISLAVA |
Nástenné mapy 2. svetová vojna |
Detail
|
FA175
(Faktúra vystavená)
|
28.02.2017 |
291.73 |
Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Refakturácia vodné, stočné 25012017-23022017 |
Detail
|
FA176
(Faktúra vystavená)
|
28.02.2017 |
405.82 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Refakturácia vodné, stočné 25012017-23022017 |
Detail
|
FAKTURA1731
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2017 |
578.88 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
Hygienický program-02/2017 |
Detail
|
OBJ132017
(Objednávka vystavená)
|
24.02.2017 |
196.00 |
STIEFEL EUROCART s.r.o., Ružinovská 1/A, 821 02 BRATISLAVA |
Nástenné mapy Stiefel-2. svetová vojna |
Detail
|
OBJ142017
(Objednávka vystavená)
|
24.02.2017 |
200.00 |
Tanečná škola Poprocký, Ružová 29, 040 11 KOŠICE |
Vstupenky na Ples učiteľov a priateľov školy, 17.02.2017 |
Detail
|
OBJ152017
(Objednávka vystavená)
|
24.02.2017 |
46.68 |
Bari Slovakia, Goliánová 16, Košice |
Plagáty podľa návrhu, zápis žiakov do 1. ročníka |
Detail
|
FAKTURA1727
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2017 |
149.37 |
Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava |
Poskytnutie počítačovej siete SANET 01-03/2017 |
Detail
|
FAKTURA1728
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2017 |
200.00 |
Tanečná škola Poprocký, Ružová 29, 040 11 KOŠICE |
Lístky na Ples učiteľov a priateľov školy, 17.02.2017-SF |
Detail
|
FAKTURA1729
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2017 |
906.31 |
Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice |
Vodné, stočné 250117-230217 |
Detail
|
FAKTURA1730
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2017 |
46.68 |
Bari Slovakia, Goliánová 16, Košice |
Plagáty-zápis do 1. ročníka 2017/2018 |
Detail
|
FAKTURA1723
(Faktúra prijatá)
|
17.02.2017 |
1980.00 |
SAMO PLUS s.r.o., Skladná 1, 044 14 ČAŇA |
Odprátavanie snehu zo strechy, rozmrazovanie odkvapového systému |
Detail
|
FAKTURA1725
(Faktúra prijatá)
|
17.02.2017 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice |
Spracovanie finančného účtovníctva PaM 01/2017 |
Detail
|
FAKTURA1726
(Faktúra prijatá)
|
17.02.2017 |
2277.67 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Tepelná energia 02/2017 |
Detail
|
FAKTURA1724
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2017 |
744.85 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
Elektrina 01/2017 |
Detail
|
FAKTURA1721
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2017 |
31.79 |
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava |
Pevná linka 02/2017
|
Detail
|
FAKTURA1722
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2017 |
33.00 |
Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava |
Ročný členský poplatok 2017 |
Detail
|
FAKTURA 1720
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
1589.86 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Tepelná energia 012017 |
Detail
|
FAKTURA 1719
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2017 |
28.50 |
OPTIMAX-Sokol Miroslav, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
Oprava kopírky Konica Minolta |
Detail
|
OBJ122017
(Objednávka vystavená)
|
06.02.2017 |
2232.00 |
SAMO PLUS s.r.o., Skladná 1, 044 14 ČAŇA |
Odpratávanie nadmerného množstva snehu, čistenie odkvapového systému |
Detail
|
FAKTURA 1717
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2017 |
39.93 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Obedy zamestnancov 012017 |
Detail
|
FAKTURA1718
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2017 |
435.60 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Stravné zamestnancov 012017 |
Detail
|
OBJ1117
(Objednávka vystavená)
|
01.02.2017 |
28.50 |
OPTIMAX-Sokol Miroslav, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
Oprava kopírovacieho stroja, po poruche, dňa 31.01.2017 |
Detail
|
FA173
(Faktúra vystavená)
|
30.01.2017 |
168.44 |
Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Vodné, stočné 30122016-24012017 |
Detail
|
FA174
(Faktúra vystavená)
|
30.01.2017 |
260.34 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Rozúčtovanie vodné, stočné 30122016-24012017 |
Detail
|
FAKTURA1716
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2017 |
3150.00 |
BAZINA s.r.o., Bystrá 130, 977 01 BREZNO |
Ubytovanie a sprpstredkovanie služieb v Penzione Grand-Bystra, LVK 2017-290117-030217-21 žiakov |
Detail
|
FAKTURA1714
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2017 |
530.88 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
Hygienický program 01/2017 |
Detail
|
FAKTURA1715
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2017 |
52.90 |
CBS spol, s r. o., Kynceľová 54, 974 01 KYNCEĽOVÁ |
Kniha Slovensko z neba exkluzív |
Detail
|
OBJ917
(Objednávka vystavená)
|
27.01.2017 |
52.90 |
CBS spol, s r. o., Kynceľová 54, 974 01 KYNCEĽOVÁ |
Kniha Slovensko z neba exkluziv |
Detail
|
OBJ1017
(Objednávka vystavená)
|
26.01.2017 |
3150.00 |
BAZINA s.r.o., Bystrá 130, 977 01 BREZNO |
Ubytovanie a sprostredkovanie služieb v Penzione Grand-Bystrá-LVK 2017-290117-030217-21 žiakov |
Detail
|
OBJ817
(Objednávka vystavená)
|
26.01.2017 |
320.76 |
Ján Grajzeľ, Čordákova 32, 040 23 KOŠICE |
Hrnček+lyžička+logo-ku Dňu učiteľov-SF |
Detail
|
FAKTURA1712
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2017 |
549.32 |
Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice |
Vodné, stočné 30.12.2016-24.01.2017 |
Detail
|
FAKTURA1713
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2017 |
320.76 |
Ján Grajzeľ, Čordákova 32, 040 23 KOŠICE |
Hrnček, lyžička, meno, logo-darček ku Dňu učiteľov 2017 -úhrada zo SF |
Detail
|
OBJ717
(Objednávka vystavená)
|
24.01.2017 |
25.00 |
Marian Medlen-JurisDat, Ondavská 8, 821 08 BRATISLAVA |
Predplatné časopisu ŠKOLA 2017 |
Detail
|
FAKTURA1711
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2017 |
25.00 |
Marian Medlen-JurisDat, Ondavská 8, 821 08 BRATISLAVA |
Predplatné časopisu ŠKOLA 2017 |
Detail
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
(Zmluva)
|
23.01.2017 |
25.00 |
T COM, Bajkalská 28, Bratislava |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb-Biznis ISDN Uni 100 |
Detail
|
FAKTURA 1710
(Faktúra prijatá)
|
23.01.2017 |
2515.36 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Tepelná energia 01/2017 |
Detail
|
Kolektívna zmluva 2014-19
(Zmluva)
|
20.01.2017 |
0.00 |
OZ PŠaV pri ZŠ Kežmarská 30, Kežmarská 30, Košice |
Kolektívna zmluva 2014-19 |
Detail
|
FAKTURA 177
(Faktúra prijatá)
|
18.01.2017 |
12.00 |
SVS pre TVaS, Nábr.arm.gen.L.Svobodu 9, 814 69 BRATISLAVA |
Členstvo časopisu TVaS, r. 2017 |
Detail
|
OBJ517
(Objednávka vystavená)
|
18.01.2017 |
12.00 |
SVS TVaS, Nábr.arm.gen.L.Svobodu 9, 814 69 BRATISLAVA |
Členské na rok 2017-časopis "Telesná výchova a šport" |
Detail
|
OBJ617
(Objednávka vystavená)
|
18.01.2017 |
65.27 |
Peter Paták - PROMTECH, Čínska 14, 040 13 KOŠICE |
Servisné práce na zariadení EZS |
Detail
|
FAKTURA 178
(Faktúra prijatá)
|
18.01.2017 |
65.27 |
Peter Paták - PROMTECH, Čínska 14, 040 13 KOŠICE |
Servisné práce na zariadení EZS |
Detail
|
FAKTURA 179
(Faktúra prijatá)
|
18.01.2017 |
1350.00 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA |
Stravné lístky pre zamestnancov 300ks/á 4,50€ |
Detail
|
OBJ317
(Objednávka vystavená)
|
17.01.2017 |
139.61 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
Mop Sprint Vermop 40cm, 4 kusy, priemyslená rolka so stredovým odvíjaním-48 ks-čistiace a hygienické potreby |
Detail
|
OBJ417
(Objednávka vystavená)
|
17.01.2017 |
1350.00 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D |
Jedálny lístok Chéque Déjeuner, 300ks/á 4,50 € |
Detail
|
FAKTURA 174
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2017 |
139.61 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
Mop Sprint Vermop-40 cm, priemyselná rolka so stredovým odvíjaním-48 ks |
Detail
|
FAKTURA 175
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2017 |
702.35 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
Elektrina - vyúčtovanie 12/2016 |
Detail
|
FAKTURA 176
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2017 |
0.14 |
O2 Slovakia, Eisteinova 24, Bratislava |
O2-mobilné služby 08.12.16-07.01.17 |
Detail
|
LE CHEQUE DEJEUNER - Komisionárska zmluva FNN_KZFA/201404/
(Zmluva)
|
17.01.2017 |
4.50 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA |
Komisionárska zmluva-Jedálny kupón, Darčekový kupón, Relaxačný kupón |
Detail
|
FA171
(Faktúra vystavená)
|
15.01.2017 |
762.40 |
Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
REFA-vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 12/2016 |
Detail
|
FA172
(Faktúra vystavená)
|
15.01.2017 |
501.83 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
REFA-vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 122016 |
Detail
|
FAKTURA 173
(Faktúra prijatá)
|
13.01.2017 |
43.99 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
Unimax 5l, Magicfloor 3l |
Detail
|
OBJ217
(Objednávka vystavená)
|
12.01.2017 |
43.99 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
Unimax 5l, Magicfloor 3l-čistiace prostriedky |
Detail
|
Allianz-zmena PZ 511058136
(Zmluva)
|
11.01.2017 |
122.88 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 BRATISLAVA |
Allianz-zmena PZ 511058136 |
Detail
|
FAKTURA 16266
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2017 |
2.47 |
Office DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 BRATISLAVA |
Čistiace potreby |
Detail
|
FAKTURA 16267
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2017 |
31.79 |
T COM, Bajkalská 28, Bratislava |
Pevná linka 12/2016 |
Detail
|
FAKTURA 16268
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2017 |
122.88 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 BRATISLAVA |
Poistenie hnuteľných vecí 22.08. |
Detail
|
FAKTURA 172
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2017 |
21.60 |
DOM FARIEB s.r.o., Sokolovska sup.č.173, 040 11 KOŠICE |
Posypová soľ - 100 kg |
Detail
|
OBJ117
(Objednávka vystavená)
|
09.01.2017 |
21.60 |
DOM FARIEB s.r.o., Sokolovska sup.č. 173, 040 11 KOŠICE |
Posypová soľ, 100 kg |
Detail
|
FAKTURA 171
(Faktúra prijatá)
|
05.01.2017 |
1248.33 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Tepelná energia 12/2016-vyúčtovanie |
Detail
|
FAKTURA 16265
(Faktúra prijatá)
|
05.01.2017 |
2042.18 |
Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice |
Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku k 31.12.2016 |
Detail
|
Objednavka 1062016
(Objednávka vystavená)
|
22.12.2016 |
452.02 |
EDUXE Slovensko s.r.o., M.C.Sklodowskej 2, 851 04 BRATISLAVA |
LEGO Mindstorms - základná súprava |
Detail
|
FAKTURA 16263
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2016 |
72.00 |
Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice |
Zabezpečenie procesu a postupov VO-učebnice ANJ |
Detail
|
FAKTURA 16264
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2016 |
473.28 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
Čistiaci program 12/2016 |
Detail
|
FAKTURA 16257
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2016 |
2460.00 |
SAMO PLUS s.r.o., Skladná 1, 044 14 ČAŇA |
Stavebné práce-vysprávky, maľovanie telocvične |
Detail
|
FAKTURA 16258
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2016 |
5915.00 |
SAMO PLUS s.r.o., Skladná 1, 044 14 ČAŇA |
Stavebné práce-čiastočná rekonštrukcia strechy po poistej udalosti |
Detail
|
FAKTURA 16259
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2016 |
35.64 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Obedy 12/2016 |
Detail
|
FAKTURA 16260
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2016 |
388.80 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Stravné 12/2016 |
Detail
|
FAKTURA 16261
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2016 |
656.10 |
BAJER EXPORT s.r.o., Cottbuská 22, 040 23 KOŠICE |
Slávnostná večera - SF |
Detail
|
FAKTURA 16262
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2016 |
452.02 |
EDUXE Slovensko s.r.o., M.C.Sklodowskej 2, 851 04 BRATISLAVA |
LEGO-základná zostava |
Detail
|
FAKTURA 16256
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2016 |
0.01 |
Office DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 BRATISLAVA |
Kancelársky papier |
Detail
|
Objednavka 1052016
(Objednávka vystavená)
|
18.12.2016 |
5915.00 |
SAMO PLUS s.r.o., Skladná 1, 044 14 ČAŇA |
Čiastočná rekonštrukcia strechy, po vzniknutej poistnej udalosti |
Detail
|
FAKTURA 16255
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2016 |
158.50 |
Office DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 BRATISLAVA |
Kancelársky papier, obálky |
Detail
|
FAKTURA 16251
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2016 |
7.42 |
Office DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 BRATISLAVA |
Čistiace potreby |
Detail
|
FAKTURA 16252
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2016 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice |
Spracovanie účtovníctva PaM december 2016 |
Detail
|
FAKTURA 16253
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2016 |
9.06 |
O2 Slovakia, Eisteinova 24, Bratislava |
Mobilné služby 11/2016 |
Detail
|
FAKTURA 16254
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2016 |
745.18 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
Elektrina 11/2016 |
Detail
|
Objednavka 1032016
(Objednávka vystavená)
|
15.12.2016 |
2460.00 |
SAMO PLUS s.r.o., Skladná 1, 044 14 ČAŇA |
Vykonanie stavebných prác-vysprávky miestností, rekonštrukcia |
Detail
|
Objednavka 1042016
(Objednávka vystavená)
|
15.12.2016 |
158.60 |
www.officedepot.sk, BA |
Kancelársky papier, obálky |
Detail
|
Dodatok 1 k zmluve o VO
(Zmluva)
|
14.12.2016 |
0.00 |
Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice |
Dodatok k Zmluve č. 08/2014 |
Detail
|
FAKTURA 16220
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2016 |
170.00 |
Vzdelávacie a regeneračné centrum, s.r.o., Kežmarské žľaby 12, 059 60 VYSOKÉ TATRY |
Školenie 06.12.16-08.12.16
|
Detail
|
FAKTURA 16248
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2016 |
229.95 |
VAŠA Slovensko, s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava |
Stravné lístky - 73 kusov |
Detail
|
FAKTURA 16249
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2016 |
31.79 |
T COM, Bajkalská 28, Bratislava |
Pevná linka-112016 |
Detail
|
FAKTURA 16250
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2016 |
113.01 |
Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice |
Činnosť technika BOZP 10-12/2016 |
Detail
|
FAKTURA 16246
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2016 |
129.80 |
PUBLICOM s.r.o., Poľnohospodárov 6, 971 01 PRIEVIDZA |
Publikácie-Ľudské telo-zmysly, Odpad nemusí byť odpad |
Detail
|
FAKTURA 16247
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2016 |
8.14 |
Office DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 BRATISLAVA |
Kancelárske potreby-dodanie |
Detail
|
Objednavka 1022016
(Objednávka vystavená)
|
06.12.2016 |
129.80 |
PUBLICOM s.r.o., Poľnohospodárov 6, 971 01 PRIEVIDZA |
Publikácie, Ľudské telo-zmysly, Odpad nemusí byť odpad |
Detail
|
FAKTURA 16243
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2016 |
0.01 |
Office DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 BRATISLAVA |
Kancelárske potreby-dodanie |
Detail
|
FAKTURA 16244
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2016 |
2356.90 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Tepelná energia 122016 |
Detail
|
FAKTURA 16245
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2016 |
819.66 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Tepelná energia 112016 |
Detail
|
FAKTURA 16242
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2016 |
1303.50 |
CBS spol, s r. o., Kynceľová 54, 974 01 KYNCEĽOVÁ |
Kniha Abov z neba |
Detail
|
Objednavka 952016
(Objednávka vystavená)
|
02.12.2016 |
412.92 |
Historická radnica, Hlavná 59, 040 01 KOŠICE |
Prenájom kinosály na 08.06.2017 |
Detail
|
FA312016
(Faktúra vystavená)
|
01.12.2016 |
363.36 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Refundácia vodné, stočné 112016 |
Detail
|
FA3216
(Faktúra vystavená)
|
01.12.2016 |
261.22 |
Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Refundácia vodné, stočné 112016 |
Detail
|
FAKTURA 16237
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2016 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice |
Spracovanie účtovníctva PaM 112016 |
Detail
|
FAKTURA 16238
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2016 |
811.51 |
Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice |
Vodné, stočné 112016 |
Detail
|
FAKTURA 16239
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2016 |
471.60 |
Office DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 BRATISLAVA |
Ćistiace a kancelárske potreby |
Detail
|
FAKTURA 16240
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2016 |
46.75 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Obedy zamestnancom 112016 |
Detail
|
FAKTURA 16241
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2016 |
510.00 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Stravné zamestnancov 112016 |
Detail
|
Objednavka 992016
(Objednávka vystavená)
|
30.11.2016 |
489.64 |
Office DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 BRATISLAVA |
Čistiace a kancelárske potreby |
Detail
|
Objednavka 1002016
(Objednávka vystavená)
|
30.11.2016 |
115.20 |
ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica |
List-bianco-600 ks |
Detail
|
Objednavka 1012016
(Objednávka vystavená)
|
30.11.2016 |
1303.50 |
CBS spol, s r. o., Kynceľová 54, 974 01 KYNCEĽOVÁ |
Kniha Abov z neba |
Detail
|
Objednavka 982016
(Objednávka vystavená)
|
30.11.2016 |
15.00 |
BAJER EXPORT s.r.o., Cottbuská 22, 040 23 KOŠICE |
Slávnostná večera |
Detail
|
FAKTURA 16233
(Faktúra prijatá)
|
23.11.2016 |
30.00 |
Silvia Kocová-SK TRADE, Lesnícka 9, 040 11 KOŠICE |
Deratizácia priestorov objektu ZŠ K30 |
Detail
|
FAKTURA 16235
(Faktúra prijatá)
|
23.11.2016 |
149.37 |
Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava |
Sieť SANET október-december 2016 |
Detail
|
FAKTURA 16236
(Faktúra prijatá)
|
23.11.2016 |
789.47 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
Elektrina 102016 |
Detail
|
FAKTURA 16230
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2016 |
4276.20 |
SAMO PLUS s.r.o., Skladná 1, 044 14 ČAŇA |
Maľovanie, opravy objektu ZŠ |
Detail
|
FAKTURA 16231
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2016 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice |
Spracovanie účtovníctva PaM 102016 |
Detail
|
FAKTURA 16228
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2016 |
9.00 |
O2 Slovakia, Eisteinova 24, Bratislava |
Mobilne služby O2, 08102016-07112016 |
Detail
|
FAKTURA 16229
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2016 |
2119.22 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
VEOLIA-tepelná energia 112016 |
Detail
|
OBJEDNAVKA 972016
(Objednávka vystavená)
|
16.11.2016 |
30.00 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
Deratizácia objektu Základnej školy Kežmarská 30 v Košiciach |
Detail
|
OBJEDNAVKA 962016
(Objednávka vystavená)
|
16.11.2016 |
4276.20 |
SAMO PLUS s.r.o., Skladná 1, 044 14 ČAŇA |
Maliarske práce, opravy, čistenie... |
Detail
|
FAKTURA 16226
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2016 |
37.87 |
Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 BRATISLAVA |
Custom hosting k30.sk od 27112016-27112017 |
Detail
|
FAKTURA 16225
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2016 |
50.00 |
RAABE nakladateľstvo, Heydukova 12-14, 811 08 BRATISLAVA |
Konferencia "Škola 2016/2017" |
Detail
|
FAKTURA 16227
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2016 |
473.28 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
Hygienický program 112016 |
Detail
|
OBJEDNAVKA 932016
(Objednávka vystavená)
|
11.11.2016 |
50.00 |
RAABE nakladateľstvo, Heydukova 12-14, 811 08 BRATISLAVA |
Konferencia Škola 2016/2017 |
Detail
|
OBJEDNAVKA 942016
(Objednávka vystavená)
|
11.11.2016 |
37.87 |
Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 BRATISLAVA |
Custom hosting k30.sk, 27112016-27112017 |
Detail
|
FAKTURA 16224
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2016 |
1473.90 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
Revízie elektrozariadení v objekte školy |
Detail
|
FAKTURA 16223
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
492.00 |
Ivančák Ján - Elektropráce, Adlerova 9, 040 22 KOŠICE |
Vonkajšie osvetlenie-elektroinštalačné práce |
Detail
|
FAKTURA 16222
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2016 |
147.00 |
Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice |
Kontrola a revízia hasiacich prístrojov a hydrantov |
Detail
|
OBJEDNAVKA 912016
(Objednávka vystavená)
|
08.11.2016 |
170.00 |
Rada ZO OZ Košice I, Polianska 1, 040 01 KOŠICE |
Školenie riaditeľov |
Detail
|
OBJEDNAVKA 922016
(Objednávka vystavená)
|
08.11.2016 |
147.00 |
Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice |
Kontrola a revízia hasiacich prístrojov a hydrantov |
Detail
|
FA 292016
(Faktúra vystavená)
|
07.11.2016 |
394.24 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
FA-vodné, stočné 102016 |
Detail
|
FA 302016
(Faktúra vystavená)
|
07.11.2016 |
283.41 |
Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
FA-vodné, stočné 102016 |
Detail
|
FAKTURA 16221
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2016 |
31.79 |
T COM, Bajkalská 28, Bratislava |
Slovak Telekom |
Detail
|
FAKTURA 16217
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2016 |
47.08 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Obedy zamestnancov 102016 |
Detail
|
FAKTURA 16218
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2016 |
513.60 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Stravné zamestnancov 102016 |
Detail
|
FAKTURA 16219
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2016 |
720.04 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Tepelná energia 102016 |
Detail
|
FAKTURA 16214
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2016 |
1235.99 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
Lenovo B51-30, Lenovo Idea Centre |
Detail
|
FAKTURA 16215
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2016 |
283.00 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
Lampa Epson, Servisné práce |
Detail
|
FAKTURA 16216
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2016 |
880.46 |
Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice |
Vodné, stočné 102016 |
Detail
|
OBJEDNAVKA 882016
(Objednávka vystavená)
|
28.10.2016 |
33.00 |
RVC Košice, Hlavná 68, 040 01 KOŠICE |
Školenie-inventarizácia majetku, 03.11.2016 |
Detail
|
OBJEDNAVKA 892016
(Objednávka vystavená)
|
28.10.2016 |
95.05 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
Čistiace prostriedky |
Detail
|
OBJEDNAVKA 902016
(Objednávka vystavená)
|
28.10.2016 |
283.00 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
Oprava Lampa Epson, Servis |
Detail
|
FAKTURA 16213
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2016 |
95.05 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
Deodor |
Detail
|
OBJEDNAVKA 862016
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2016 |
1235.99 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
PC Lenovo Idea Centre C20-00, Notebooky Lenovo B51-30 80, 3ks |
Detail
|
OBJEDNAVKA 872016
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2016 |
498.34 |
Ivančák Ján - Elektropráce, Adlerova 9, 040 22 KOŠICE |
Osvetlenie vonkajšieho priestoru školy |
Detail
|
FAKTURA 16210
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2016 |
227.90 |
Kosit , Rastislavova 98, Košice |
FAKTURA 16210 |
Detail
|
FAKTURA 16211
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2016 |
81.53 |
BETRIX s.r.o., Lieskovec 583/9, 018 41 Dubnica nad Váhom |
Čistiace prostriedky |
Detail
|
FAKTURA 16212
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2016 |
9.00 |
O2 Slovakia, Eisteinova 24, Bratislava |
Mobilné služby O2-09/2016 |
Detail
|
FAKTURA 16209
(Faktúra prijatá)
|
21.10.2016 |
29.00 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
Kompatibilný toner Samsung ML |
Detail
|
FAKTURA 16208
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2016 |
473.28 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
Čistiaci program 10/2016 |
Detail
|
OBJEDNAVKA 852016
(Objednávka vystavená)
|
20.10.2016 |
29.00 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
Kompatibilný toner SAMSUNG ML |
Detail
|
FAKTURA 16206
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2016 |
508.18 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
Elektrina 09/2016 |
Detail
|
FAKTURA 16207
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2016 |
438.90 |
DREVONA GROUP s.r.o., Výhonská 1, 835 10 BRATISLAVA |
Písacie stoly, 4ks, zasadacie stoličky, 11 ks. |
Detail
|
Dodatok 2 Rabaka-reklamné panely
(Zmluva)
|
17.10.2016 |
0.00 |
Rabaka reklamné panely, s.r.o., Rampova 5, 040 01 KOŠICE |
Dodatok č. 2-Rabaka-reklamné panely |
Detail
|
OBJEDNAVKA 792016
(Objednávka vystavená)
|
14.10.2016 |
81.53 |
www.betrix.sk |
Čistiace prostriedky-Elzon, sóda kryštalická
|
Detail
|
OBJEDNAVKA 832016
(Objednávka vystavená)
|
14.10.2016 |
93.73 |
OPTIMAX-Sokol Miroslav, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
Toner TN 118, servis kopírovacieho stroja Konica Minolta |
Detail
|
OBJEDNAVKA 842016
(Objednávka vystavená)
|
14.10.2016 |
18.18 |
BARI Slovakia s.r.o., Goliánová 16, 040 17Košice |
Plagáty A3, A4-Večer otvorených dverí-K30 |
Detail
|
FAKTURA 16200
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2016 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice |
Spracovanie účtovníctva PaM September 2016 |
Detail
|
FAKTURA 16201
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2016 |
93.73 |
OPTIMAX-Sokol Miroslav, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
Servis a údržba kopírovacieho stroja Konica Minolta, toner-bal. |
Detail
|
FAKTURA 16202
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2016 |
1643.86 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Tepelná energia - október 2016 |
Detail
|
FAKTURA 16203
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2016 |
36186007.00 |
BARI Slovakia s.r.o., Goliánová 16, 040 17 Košice |
Plagáty A3, A4-Večer otvorených dverí-K30 |
Detail
|
FAKTURA 16204
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2016 |
945.00 |
VAŠA Slovensko, s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava |
Stravné lístky pre zamestnancov |
Detail
|
FAKTURA 16205
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2016 |
347.16 |
Office DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 BRATISLAVA |
Čistiace prostriedky a potreby |
Detail
|
OBJEDNAVKA 802016
(Objednávka vystavená)
|
14.10.2016 |
347.16 |
Office DEPOT s.r.o. |
Čistiace prostriedky a potreby |
Detail
|
OBJEDNAVKA 812016
(Objednávka vystavená)
|
14.10.2016 |
90.96 |
novaks.sk |
Čistiace prostriedky |
Detail
|
OBJEDNAVKA 822016
(Objednávka vystavená)
|
14.10.2016 |
438.90 |
www.drevona.sk |
Písacie stoly, zasadacie stoličky |
Detail
|
FAKTURA 16198
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2016 |
32.70 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Pevná linka 10/2016 |
Detail
|
FAKTURA 16199
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2016 |
282.20 |
Dumar - MVDr. Zlatica Kudrecová, Cyklistická 1, 040 01 Košice |
Školské potreby-HN |
Detail
|
OBJEDNAVKA 772016
(Objednávka vystavená)
|
06.10.2016 |
27.29 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o., M.R.Štefánika 87, 920 01 HLOHOVEC |
Mop Sprint Vermop 40 cm Micro-4 kusy |
Detail
|
FAKTURA 16196
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2016 |
27.29 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o., M.R.Štefánika 87, 920 01 HLOHOVEC |
Mop Sprint Vermop 40 cm Micro - 4 ks |
Detail
|
FA 272016
(Faktúra vystavená)
|
06.10.2016 |
159.84 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Zrážkové vody-01.07.16-30.09.16 |
Detail
|
FA 282016
(Faktúra vystavená)
|
06.10.2016 |
516.54 |
Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Zrážková voda-01.07.2016-30.09.2016 |
Detail
|
Objednavka 782016
(Objednávka vystavená)
|
06.10.2016 |
81.05 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
Plátno, predĺžovací kábel |
Detail
|
FAKTURA 16197
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2016 |
81.05 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
Plátno, predĺžovací kábel |
Detail
|
OBJEDNAVKA 752016
(Objednávka vystavená)
|
05.10.2016 |
282.20 |
DUMAR, Južná trieda 48, 040 01 KOŠICE |
Balíčky pre deti v HN |
Detail
|
OBJEDNAVKA 762016
(Objednávka vystavená)
|
05.10.2016 |
69.00 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
Toner T114-kopírka |
Detail
|
FAKTURA 16195
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2016 |
69.00 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
Toner TN114-1 bal. |
Detail
|
FAKTURA 16193
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2016 |
1278.41 |
Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice |
Voda z povrchového odtoku 01.07.2016-30.09.2016 |
Detail
|
FAKTURA 16194
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2016 |
47.60 |
hofmanova s.r.o., Novomeského 1214/72, 905 01 SENICA |
Matematika polopate, slovenčina polopate |
Detail
|
FAKTURA 16189
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2016 |
840.68 |
Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice |
Vodné, stočné, 31.08.16-29.09.16 |
Detail
|
FAKTURA 16190
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2016 |
257.46 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Tepelná energia 09/2016 |
Detail
|
FA252016
(Faktúra vystavená)
|
04.10.2016 |
376.42 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Vodné, stočné-SEPTEMBER 2016 |
Detail
|
FA262016
(Faktúra vystavená)
|
04.10.2016 |
270.61 |
Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Vodné, stočné-SEPTEMBER 2016 |
Detail
|
FAKTURA 16191
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2016 |
40.26 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Obedy 09/2016 |
Detail
|
FAKTURA 16192
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2016 |
439.20 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Stravné 09/2016 |
Detail
|
OBJEDNAVKA 742016
(Objednávka vystavená)
|
30.09.2016 |
51.00 |
hofmanova s.r.o., Novomeského 1214/72, 905 01 SENICA |
Matematika polopate, Slovenčina polopate |
Detail
|
FAKTURA 16188
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2016 |
393.87 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s., Agentúra Košice, Mäsiarska 601/11, 040 01 KOŚICE |
Komplexné poistenie 14.10.16-14.04.17 |
Detail
|
Objednavka 732016
(Objednávka vystavená)
|
27.09.2016 |
148.32 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
Hygienické potreby |
Detail
|
FAKTURA 16185
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2016 |
425.28 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
Čistiaci program-mesiac september 2016 |
Detail
|
FAKTURA 16186
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2016 |
148.32 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
Čistiace potreby |
Detail
|
FAKTURA 16187
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2016 |
140.22 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. OZ, Záhradnícka 46, 821 08 BRATISLAVA |
Kontrolná zložka riaditeľa školy |
Detail
|
FA232016
(Faktúra vystavená)
|
27.09.2016 |
255.70 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Vodné, stočné-august 2016 |
Detail
|
FA242016
(Faktúra vystavená)
|
27.09.2016 |
182.11 |
Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Vodné, stočné-august 2016 |
Detail
|
FAKTURA 16179
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2016 |
45.10 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
Kazeta HP, Epson |
Detail
|
FAKTURA 16180
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2016 |
113.01 |
Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, 040 01 Košice |
Činnosť technika BOZP, PO, CO |
Detail
|
FAKTURA 16177
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2016 |
218.13 |
AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA |
Prvouka pre druhákov |
Detail
|
FAKTURA 16181
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2016 |
9.06 |
O2 Slovakia, Eisteinova 24, Bratislava |
O2-mobilné služby |
Detail
|
FAKTURA 16182
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2016 |
153.00 |
Ujlaky Zsolt-FACH, Buzulucká 25, 040 22 KOŠICE |
Oprava vertikálnych žalúzií |
Detail
|
FAKTURA 16183
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2016 |
606.60 |
MALUNET, s.r.o., Nádražní 414, 742 72 MOŘKOV, ČR |
Telocvičné pomôcky |
Detail
|
FAKTURA 16184
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2016 |
0.00 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
Vyúčtovanie elektriny za mesiac August 2016 |
Detail
|
FAKTURA 16174
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2016 |
20.00 |
Národný ústav celoživotného vzdelávania, Tomášikova 4, 820 09 BRATISLAVA |
Školenie-Riziká pri práci s nebezpečnými chemickými faktormi |
Detail
|
Objednavka 712016
(Objednávka vystavená)
|
22.09.2016 |
606.60 |
MALUNET, s.r.o., Nádražní 414, 742 72 MOŘKOV, ČR |
Telocvičné pomôcky |
Detail
|
Objednavka 722016
(Objednávka vystavená)
|
22.09.2016 |
45.10 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
Kazeta HP, Epson |
Detail
|
FAKTURA 16162
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2016 |
336.68 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
VEOLIA-tepelná energia 08/2016 |
Detail
|
FAKTURA 16163
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2016 |
566.51 |
Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice |
VVS-Vodné, stočné 08/2016 |
Detail
|
FAKTURA 16164
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2016 |
400.00 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
LCD Projektor EPSON |
Detail
|
OBJEDNAVKA 702016
(Objednávka vystavená)
|
14.09.2016 |
135.00 |
MANAGERIA OZ, Kysucká 5, 811 04 BRATISLAVA |
Registračný poplatok-First Lego League 2016-17 |
Detail
|
FAKTURA 16165
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2016 |
212.35 |
Office DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 BRATISLAVA |
Kancelárske potreby-na keramické tabule |
Detail
|
FAKTURA 16166
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2016 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice |
Spracovanie účtovníctva PaM August 2016 |
Detail
|
FAKTURA 16167
(Faktúra prijatá)
|