Zverejnenie dokumentov subjektu

Základná škola Košice

Kežmarská 30
040 11 Košice
www.k30.sk
IČO: 35542624, DIČ: 2021635913

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 51 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
70785847/13/18/275
(Faktúra prijatá)
11.12.2018 0.00 Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice Zúčtovanie faktúry zo dňa 5.11.2018 Detail
183110639
(Faktúra prijatá)
11.12.2018 492.48 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Hygienický program 12/2018 Detail
2290085605/7294313906
(Faktúra prijatá)
10.12.2018 684.25 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice Elektrina 1.11.18-30.11.2018 Detail
66122018
(Faktúra prijatá)
10.12.2018 6139.42 Energia spol. s r.o., Zombova 35, 040 11 Košice oprava bleskozvodu podľa platných noriem - aktívny bleskozvod Detail
18675
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 370.00 Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice Spracovanie finančného účtovníctva a PaM za 12/2018 Detail
18698
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 150.00 Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice Služby vo V.O. - VšZP, LVK Detail
18643
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 350.00 Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice Služby vo V.O - aktívny bleskozvod Detail
18607
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 370.00 Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice Spracovanie finančného účtovníctva a PaM za 11/2018 Detail
8221938584
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 35.66 T COM, Bajkalská 28, Bratislava Služby za telefón 11/2018 Detail
43/18/117
(Objednávka vystavená)
07.12.2018 1016.00 Family Plus, s.r.o., Byster 20 Podanie slávnostnej večera pre zamestnancov školy pri príležitosti ukončenia roka Detail
14/18/030
(Faktúra vystavená)
06.12.2018 446.03 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Refun. za vodné, stočné za 301018-291118 Detail
35.
(Faktúra prijatá)
05.12.2018 59.73 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Obedy pre zamestnancov za 11/2018 Detail
35/2
(Faktúra prijatá)
05.12.2018 651.60 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Obedy pre zamestnancov za 11/2018 Detail
3165110045/13/18/263
(Faktúra prijatá)
05.12.2018 2338.72 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Teplo za 12/2018 - opakované plnenie Detail
14/18/029
(Faktúra vystavená)
05.12.2018 271.24 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Refundácia vodné, stočné za 301018-291118 Detail
1811220914
(Faktúra prijatá)
04.12.2018 607.19 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Teplo za 011118-301118 Detail
1018120272
(Faktúra prijatá)
04.12.2018 34.80 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby za 12/2018 Detail
4181453067
(Faktúra prijatá)
04.12.2018 1224.48 KNK PLUS, v.d., Majerská cesta 73, 974 01 Banská Bystrica Kancelársky nábytok - náhradné plnenie chránené dielne Detail
18574
(Faktúra prijatá)
03.12.2018 0.00 Vzdelávacie a regeneračné centrum, s.r.o., Kežmarské žľaby 12, 059 60 VYSOKÉ TATRY Školenie od 27. -29.11. 2018 - vyúčtovanie platby Detail
2124521937
(Faktúra prijatá)
03.12.2018 945.07 Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice Vodné, stočné 301018-291118 Detail
43/18/116
(Objednávka vystavená)
30.11.2018 6139.42 Energia spol. s r.o., Zombova 30, 040 11 Košice Úprava bleskozvodu podľa platných noriem - aktívny bleskozvod Detail
00000146
(Faktúra prijatá)
29.11.2018 95.01 Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice Činnosť technika PO, BOZP, CO za mesiace 10-12/2018 Detail
2018097
(Faktúra prijatá)
28.11.2018 38.00 Silvia Kocová-SK TRADE, Lesnícka 9, 040 11 KOŠICE Deratizácia Detail
43/18/115
(Objednávka vystavená)
28.11.2018 38.00 Silvia Kocová-SK TRADE, Lesnícka 9, 040 11 KOŠICE Deratizácia Detail
20181739
(Faktúra prijatá)
26.11.2018 120.55 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice Čistiace prostriedky a pracovné prostriedky na čistenie Detail
300841812
(Faktúra prijatá)
26.11.2018 149.37 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET, Vazovova 5, Bratislava Služby - SANET počítačová sieť Detail
2180192
(Faktúra prijatá)
26.11.2018 25.50 OPTIMAX-Sokol Miroslav, Tokajícka 4, 040 22 Košice Oprava Konica Minolta - kopírovací stroj Detail
18FV/0040
(Faktúra prijatá)
26.11.2018 350.00 BUILT-IN s.r.o., Hlavná 57 30, 076 15 VEĽATY Policové skrinky 5 ks na spisy Detail
18FV/0039
(Faktúra prijatá)
26.11.2018 108.00 BUILT-IN s.r.o., Hlavná 57 30, 076 15 VEĽATY Policová skrinka na uzamykanie Detail
18FV/0038
(Faktúra prijatá)
26.11.2018 1350.00 BUILT-IN s.r.o., Hlavná 57 30, 076 15 VEĽATY vstavané skrine do triedy č. 11 s montážou Detail
18FV/0037
(Faktúra prijatá)
26.11.2018 1350.00 BUILT-IN s.r.o., Hlavná 57 30, 076 15 VEĽATY Vstavané skrine do triedy č. 10 s montážou Detail
18FV/0036
(Faktúra prijatá)
26.11.2018 1522.00 BUILT-IN s.r.o., Hlavná 57 30, 076 15 VEĽATY Vstavané skrine do triedy č. 9 s montážou Detail
43/18/113
(Objednávka vystavená)
21.11.2018 120.55 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice Čistiace prostriedky a pracovné pomôcky na čistenie Detail
43/18/112
(Objednávka vystavená)
21.11.2018 23.50 OPTIMAX-Sokol Miroslav, Tokajícka 4, 040 22 Košice Servisné práce - odstránenie závady na kopírovacom stroji Konica Minolta Detail
43/18/114
(Objednávka vystavená)
19.11.2018 1224.48 KNK PLUS, v.d., Majerská cesta 73, 974 01 Banská Bystrica Kancelársky nábytok - chránené dielne Detail
183109506
(Faktúra prijatá)
16.11.2018 492.48 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Hygienický program 11/2018 Detail
2182210755
(Faktúra prijatá)
16.11.2018 0.00 ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica List - bianco vyúčtovacia faktúra k proform.fa 2182210755 Detail
70785847/ 13/18/246
(Faktúra prijatá)
16.11.2018 198.72 Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice Virtuálna knižnica - služby 1-12/2019 Detail
31.
(Faktúra prijatá)
16.11.2018 62.26 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Obedy zamestnancov 10/2018 Detail
31/2
(Faktúra prijatá)
16.11.2018 679.20 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Obedy zamestnancov 10/2018 Detail
14/18/027
(Faktúra vystavená)
16.11.2018 346.44 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Vodné, stočné - refund. 280918-291018 Detail
14/18/028
(Faktúra vystavená)
14.11.2018 569.76 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Vodné , stočné za 280918-291018 - refundácia v zmysle dohody Detail
18555
(Faktúra prijatá)
13.11.2018 300.00 Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice Služby vo V.O. - maľovanie chodieb Detail
18533
(Faktúra prijatá)
13.11.2018 370.00 Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice Spracovanie finančného účtovníctva a PaM 10/2018 Detail
1018235700
(Faktúra prijatá)
13.11.2018 37.87 Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 BRATISLAVA k30.sk web stránka Detail
183201917
(Faktúra prijatá)
13.11.2018 54.53 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Mop Sprint Vermop 40 cm Detail
2290085605/7293115870
(Faktúra prijatá)
13.11.2018 603.98 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice Elektrina 011018-311018 Detail
1810378
(Faktúra prijatá)
13.11.2018 201.00 TAKTIK vydavateľstvo s.r.o., Krompašská 510/96, 040 11 KOŠICE Pracovné zošity Hravá etika 56,7, Hravá matematika 7.r. - učiteľ Detail
00000131
(Faktúra prijatá)
13.11.2018 84.00 Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice Kontrola hydrantu,hadice C-52 - revízna správa Detail
1182210566/13/18/236/Z
(Faktúra prijatá)
13.11.2018 129.60 ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica List bianco s vodotlačou Detail
43/18/111
(Objednávka vystavená)
13.11.2018 54.53 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Mop Sprint Vermop - náhrada na čistenie Detail
43/18/110
(Objednávka vystavená)
13.11.2018 201.00 TAKTIK vydavateľstvo s.r.o., Krompašská 510/96, 040 11 KOŠICE pracovné zošity - Hravá etika pre 5.,6.,7.ročník ZŠ, Hravá matematika pre 7.r. Detail
43/18/109
(Objednávka vystavená)
12.11.2018 129.60 ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica List - bianco s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním Detail
35542624/13/18/235/Z
(Faktúra prijatá)
09.11.2018 99.00 Rada ZO OZ pracovníkov školstva a vedy Košice I, Polianska 1, Košice Školenie ZO OZ Detail
8219928863
(Faktúra prijatá)
09.11.2018 36.28 T COM, Bajkalská 28, Bratislava Telefónne služby za 10/2018 Detail
201839
(Faktúra prijatá)
09.11.2018 730.85 Ján Mandzák, Húskova 19, 040 23 Košice Montáž bezpečnostných sietí - malá telocvičňa Detail
13/18/232/3165110045
(Faktúra prijatá)
09.11.2018 2099.46 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Teplo - opakované plnenie 11/2018 Detail
1811220836
(Faktúra prijatá)
09.11.2018 217.64 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Teplo 011018-311018 Detail
181101
(Faktúra prijatá)
09.11.2018 2894.12 TURKY SPOL s.r.o., Osloboditeľov 60, 044 14 Čaňa Maliarske práce - maľovanie soklov Detail
1018110271
(Faktúra prijatá)
09.11.2018 34.80 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby za 11/2018 Detail
2124402794
(Faktúra prijatá)
09.11.2018 1207.13 Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice Vodné,stočné 280918-291018 Detail
2180177
(Faktúra prijatá)
09.11.2018 35.50 OPTIMAX-Sokol Miroslav, Tokajícka 4, 040 22 Košice Údržba kopírovacieho stroja Konica Minolta - zborovňa Detail
20180080
(Faktúra prijatá)
09.11.2018 31.99 Enprotech Stores s.r.o., Magnezitárska 11, 040 01 Košice Adaptér sieťový univerzálny AC/DC Detail
20180081
(Faktúra prijatá)
09.11.2018 84.00 Enprotech Stores s.r.o., Magnezitárska 11, 040 01 Košice Rekonfigurácia routera - porucha internet Detail
zmluva o výpožičke č. 213082018
(Zmluva)
06.11.2018 103.30 Mestská časť Košice Západ, Trieda SNP 39, 040 11 Košice výpožička nebytových priestorov na účely zriadenia a prevádzkovania miestností pre okrskové komisie pre voľby Detail
2510 / 43/18/223Z
(Faktúra prijatá)
26.10.2018 33.00 RVC Košice , Hlavná 68, 040 01 Košice Školenie - verejné obstarávanie Detail
FV180038
(Faktúra prijatá)
26.10.2018 30.00 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA Oprava domofónov Detail
43/18/108
(Objednávka vystavená)
26.10.2018 30.00 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA Oprava domofónov Detail
180364
(Faktúra prijatá)
24.10.2018 60.00 TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 KOŠICE Časopis A5 24 str. trilaterálny projekt Detail
43/18/107
(Objednávka vystavená)
24.10.2018 60.00 TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 KOŠICE Časopis A5 24 str. na trilaterálny projekt Detail
43/18/106
(Objednávka vystavená)
24.10.2018 2894.12 TURKY SPOL s.r.o., Osloboditeľov 60, 044 14 Čaňa Maliarske a natieračské práce - sokle Detail
43/18/105
(Objednávka vystavená)
24.10.2018 35.50 OPTIMAX-Sokol Miroslav, Tokajícka 4, 040 22 Košice Servisné práce na kopírovacom stroj Konica Minolta - chyba M1 Detail
Zmluva o reklame Tempish
(Zmluva)
22.10.2018 235.00 Tempish s.r.o., Bratří Wolfu 16, 779 00 Olomouc Zmluva o podpore florbalu do škôl Detail
Zmluva o dielo - kultúrno-výchovné podujatie
(Zmluva)
19.10.2018 440.00 Cultura Humana, o.z., Nezábudková 24, 821 01 Bratislava Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa zrealizovať pre žiakov školy výchovné podujatie "Vianočný koncert 2018 v trvaní 45 minút Detail
Rajo a.s. - Zmluva o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb
(Zmluva)
19.10.2018 0.00 RAJO a. s., Studená 35, 823 55 BRATISLAVA Zmluva o zabezpečení mliečnych výrobkov- hlavná ( úprava v oblasti ochrany osobných údajov v zmysle predpisov) Detail
14/18/026
(Faktúra vystavená)
19.10.2018 494.76 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Refaktur. vodné, stočné 310818-270918 Detail
14/18/025
(Faktúra vystavená)
19.10.2018 300.84 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Refaktur. - vodné, stočné 310818-270918 Detail
15/18/023
(Faktúra vystavená)
19.10.2018 570.67 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Refakturácia - -voda z povrchového odtoku 010718-300918 Detail
43/18/104
(Objednávka vystavená)
16.10.2018 11.38 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice Kancelárske potreby - kalendáre pracovné na rok 2019 Detail
183108599
(Faktúra prijatá)
16.10.2018 492.48 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Hygienický program za 10/2018 Detail
27.
(Faktúra prijatá)
16.10.2018 58.41 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Stravné za obedy pre zamestnancov za 9/2018 Detail
27/2
(Faktúra prijatá)
16.10.2018 637.20 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Stravné za obedy pre zamestnancov 9/2018 Detail
2018512
(Faktúra prijatá)
16.10.2018 11.38 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice Kancelárske potreby Detail
20181510
(Faktúra prijatá)
16.10.2018 265.60 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice Učebné pomôcky pre deti v HN Detail
18470
(Faktúra prijatá)
16.10.2018 370.00 Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice Spracovanie účtovníctva a PaM za 9/2018 Detail
14/18/024
(Faktúra vystavená)
12.10.2018 176.59 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Voda z povrchového odtoku - REFA - Školská jedáleň 010718-300918 Detail
SM09185
(Faktúra prijatá)
12.10.2018 198.00 Vítal Trade s. r. o. , Nálepková 30, 921 01 Piešťany Elastické lano SM systém, dobierka Detail
20180475
(Faktúra prijatá)
12.10.2018 65.00 DLD, s. r. o. , Veterná 2026/6, 034 01 Ružomberok Vlajky SR, EÚ Detail
FV180037
(Faktúra prijatá)
12.10.2018 877.80 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA Kamery ku kamerovému systému bezpečnostné Detail
43/18/103
(Objednávka vystavená)
12.10.2018 487.20 Ujlaky Zsolt-FACH, Buzulucká 25, 040 22 KOŠICE Oprava vertikálnych žalúzií podľa obhliadky miestností a na základe cenovej ponuky Detail
43/18/102
(Objednávka vystavená)
12.10.2018 197.00 Vital Trade s. r. o. , Nálepkova 30, 92101 Piešťany Elastické lano SM systém učebná pomôcka na telesnú výchovu Detail
43/18/101
(Objednávka vystavená)
12.10.2018 265.60 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice Učebné pomôcky pre deti v HN Detail
43/18/100
(Objednávka vystavená)
12.10.2018 108.00 BUILT-IN s.r.o., Hlavná 57 30, 076 15 VEĽATY Policová skrinka na spisy na uzamykanie Detail
43/18/099
(Objednávka vystavená)
12.10.2018 65.00 DLD, s. r. o. , Veterná 2026/6, 034 01 Ružomberok Vlajky SR, EÚ Detail
43/18/098
(Objednávka vystavená)
12.10.2018 877.80 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA Kamery ku kamerovému systému bezpečnostné Detail
2290085605/7292415484
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 445.21 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice Elektrina za 9/2018 Detail
018428
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 25.92 Bari Slovakia, Goliánová 16, Košice Tlač plagátov nadeň otvorených dverí Detail
43/18/097
(Objednávka vystavená)
10.10.2018 25.92 Bari Slovakia, Goliánová 16, Košice Tlač plagátov na deň otvorených dverí Detail
43/18/096
(Objednávka vystavená)
10.10.2018 37.08 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice Kancelársky papier Detail
20181472
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 37.08 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice Kancerlársky papier Detail
8217935160
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 35.00 T COM, Bajkalská 28, Bratislava Služby za telefón 9/2018 Detail
1018100273
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 34.80 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby za 10/2018 Detail
2210118786
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 1048.22 Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice Vodné , stočné 310818-270918 Detail
20181065
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 1000.00 Správa mestskej zelene v Košiciach, príspevková organizácia, Rastislavova 79, 040 01 Košice Orez suchých konárov v areál. školy z dôvodu bezpečnosti Detail
6577186740
(Faktúra prijatá)
03.10.2018 393.87 KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s., Agentúra Košice, Mäsiarska 601/11, 040 01 KOŚICE Poistenie 141018-140419 Detail
3165110045/13/18/204
(Faktúra prijatá)
03.10.2018 1620.96 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Teplo splát. 10/2018 Detail
2124289709
(Faktúra prijatá)
03.10.2018 1412.39 Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice Voda z povrchové odtoku 010718-300918 Detail
1811220758
(Faktúra prijatá)
03.10.2018 293.90 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Teplo 010918-300918 Detail
20181435
(Faktúra prijatá)
03.10.2018 30.14 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice Pracovné prostriedky na čistenie, prostriedky osobnej potreby Detail
20181434
(Faktúra prijatá)
03.10.2018 167.23 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice Čistiace prostriedky Detail
2018331
(Faktúra prijatá)
03.10.2018 118.50 GLOSSA, Igor Treťjakov, Vihorlatská 23, 080 01 Prešov ANJ učebnice Project 4/E 4 SB Detail
43/18/095
(Objednávka vystavená)
02.10.2018 30.14 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice Pracovné prostriedky na čistenie, prostriedky osobnej potreby Detail
43/18/094
(Objednávka vystavená)
02.10.2018 167.23 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice Čistiace prostriedky Detail
43/18/088
(Objednávka vystavená)
01.10.2018 118.50 GLOSSA, Igor Treťjakov, Vihorlatská 23, 080 01 Prešov Učebnice - Project 4/E - anglický jazyk 10 ks Detail
20180202
(Faktúra prijatá)
28.09.2018 35.00 Pavelčákovci s.r.o., Ludmanská 3, 040 01 Košice CD pre 1. stupeň ZŠ Detail
43/18/093
(Objednávka vystavená)
28.09.2018 1350.00 BUILT-IN s.r.o., Hlavná 57 30, 076 15 VEĽATY Vstavaná skriňa - trieda č. 11 Detail
43/18/092
(Objednávka vystavená)
28.09.2018 1350.00 BUILT-IN s.r.o., Hlavná 57 30, 076 15 VEĽATY Vstavaná skriňa - trieda č. 10 Detail
43/18/091
(Objednávka vystavená)
28.09.2018 1522.00 BUILT-IN s.r.o., Hlavná 57 30, 076 15 VEĽATY Vstavaná skriňa - trieda č. 9 Detail
43/18/090
(Objednávka vystavená)
28.09.2018 35.00 Pavelčákovci s.r.o., Ludmanská 3, 040 01 Košice CD pre 1. stupeň ZŠ Detail
43/18/089
(Objednávka vystavená)
28.09.2018 730.85 Ján Mandzák, Húskova 19, 040 23 Košice Zabezpečenie okien a osvetlenia v malej telocvični sieťami a ochrannými mriežkami podľa ponuky Detail
13/18/197/Z - 0422018
(Faktúra prijatá)
27.09.2018 30.00 inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o., Družstevná 232/2, 040 01 Košice Školenie- správa registratúry škôl pre 1 osobu Detail
018397
(Faktúra prijatá)
26.09.2018 107.52 Bari Slovakia, Goliánová 16, Košice Tričká s potlačou - reprezentačné na projekt - nemecko Detail
43/18/087
(Objednávka vystavená)
24.09.2018 107.52 Bari Slovakia, Goliánová 16, Košice Tričká s potlačou Detail
00000102
(Faktúra prijatá)
19.09.2018 95.01 Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice činnosť technika PO,BOZP,CO 7-9/2018 Detail
118097157
(Faktúra prijatá)
19.09.2018 225.00 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA Stravné kupóny pre zamestnancov Detail
183107774
(Faktúra prijatá)
17.09.2018 454.08 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Hygienický program 9/2018 Detail
13/18/192/Z - 1710
(Faktúra prijatá)
17.09.2018 33.00 Regionálne vzdelávacie centrum Košice, Hlavná 68,040 01 Košice Školenie - inventarizácia majetku Detail
14/18/021
(Faktúra vystavená)
17.09.2018 51.86 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Refakturácia vodné, stočné za 310718 - 300818 Detail
14/18/022
(Faktúra vystavená)
14.09.2018 79.60 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Refakturácia vodné, stočné za 310718-300818 Detail
180025
(Faktúra prijatá)
13.09.2018 970.00 BUILT-IN s.r.o., Hlavná 57 30, 076 15 VEĽATY Vstavaná skriňa č. 99 Detail
180024
(Faktúra prijatá)
13.09.2018 1200.00 BUILT-IN s.r.o., Hlavná 57 30, 076 15 VEĽATY Vstavaná skriňa č. 91 Detail
2018300068
(Faktúra prijatá)
13.09.2018 90.00 OZ pre dobrú vec, Nábrežie mládeže 49, 049 01 NITRA Členská karta - čb - školská Detail
018380
(Faktúra prijatá)
13.09.2018 307.27 Bari Slovakia, Goliánová 16, Košice Tričká s reklamnou potlačou - s menom žiaka pre 1. ročník Detail
183910
(Faktúra prijatá)
13.09.2018 191.40 TAKTIK vydavateľstvo s.r.o., Krompašská 510/96, 040 11 KOŠICE Prvouka pre 2. ročník ZŠ - dotácia Detail
2290085605/7293331304
(Faktúra prijatá)
13.09.2018 188.47 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice elektrina 010818-310818 Detail
118094764
(Faktúra prijatá)
13.09.2018 1035.00 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA Stravné kupóny pre zamestnancov Detail
18404
(Faktúra prijatá)
13.09.2018 370.00 Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice Spracovanie finančného účtovníctva a PaM 8/2018 Detail
8215954681
(Faktúra prijatá)
13.09.2018 35.00 T COM, Bajkalská 28, Bratislava Telefónne služby za 8/2018 Detail
43/18/086
(Objednávka vystavená)
13.09.2018 225.00 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA Stravné lístky pre zamestnancov Detail
43/18/085
(Objednávka vystavená)
13.09.2018 45.07 Martinus, s.r.o, Gorkého 4, 036 01 Martin Šlabikár pre 1. ročník ZŠ (1.,2.časť), Ústava SR - učebnice Detail
43/18/084
(Objednávka vystavená)
13.09.2018 90.00 OZ pre dobrú vec, Nábrežie mládeže 49, 049 01 NITRA Členské karty - čb - školská karta Detail
Slovak Telekom, a.s. - dodatok k zmluve
(Zmluva)
07.09.2018 29.00 T COM, Bajkalská 28, Bratislava Zmluva o poskytovaní verejných telefónnych služieb - telefónne linky Detail
Rozhodnutie 3418088664.3
(Faktúra prijatá)
07.09.2018 727.65 Mesto Košice, Trieda SNP 48/A Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady spl. 3/2018 Detail
1018090269
(Faktúra prijatá)
07.09.2018 34.80 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby- ochrana osob. údajov za 9/2018 Detail
3165110045/13/18/181
(Faktúra prijatá)
07.09.2018 1062.71 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Teplo za 9/2018 - opakované plnenie Detail
181043
(Faktúra prijatá)
07.09.2018 266.00 FLL Slovensko o.z., Mlynská dolina 41, 811 02 BRATISLAVA FLL challenge set, registračný poplatok 2018/2019 - súťaž Detail
2018148
(Faktúra prijatá)
07.09.2018 100.24 GLOSSA, Igor Treťjakov, Vihorlatská 23, 080 01 Prešov Učebnice nemčiny Beste Freunde - pre učiteľov k výučbe + CD,DVD Detail
180022
(Faktúra prijatá)
07.09.2018 1522.00 BUILT-IN s.r.o., Hlavná 57 30, 076 15 VEĽATY Vstavaná skriňa miestnosť č. 35 Detail
1811220696
(Faktúra prijatá)
07.09.2018 373.06 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Teplo 010818-310818 Detail
FV180034
(Faktúra prijatá)
07.09.2018 1576.50 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA revízia elektro zariadenia - STN 331600, STN 33 1610 Detail
2124178921
(Faktúra prijatá)
07.09.2018 170.06 Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice Vodné, stočné 310718-300818 Detail
2018080
(Faktúra prijatá)
07.09.2018 102.50 Silvia Kocová-SK TRADE, Lesnícka 9, 040 11 KOŠICE tepovanie stoličiek Detail
183201479
(Faktúra prijatá)
07.09.2018 64.08 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Hygienické potreby - toalet.pap. papierové utierky Detail
43/18/083
(Objednávka vystavená)
06.09.2018 86.46 AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA Učebnice pre 4. ročník vlastiveda, prírodoveda s metodikami pre učiteľov Detail
43/18/082
(Objednávka vystavená)
06.09.2018 1035.00 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA Stravné poukážky pre zamestnancov Detail
43/18/081
(Objednávka vystavená)
06.09.2018 266.00 FLL Slovensko o.z., Mlynská dolina 41, 811 02 BRATISLAVA FLL challenge set 2018/2019, registračný poplatok na súťaž žiakov Detail
43/18/080
(Objednávka vystavená)
06.09.2018 100.24 GLOSSA, Igor Treťjakov, Vihorlatská 23, 080 01 Prešov Učebnice nemčiny Beste Freunde + DVD + CD pre učiteľov Detail
43/18/077
(Objednávka vystavená)
05.09.2018 307.27 Bari Slovakia, Goliánová 16, Košice Tričká s reklamnou potlačou s menom žiaka Detail
43/18/079
(Objednávka vystavená)
03.09.2018 64.08 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Toaletný papier- maxi rolka, papierové utierky Detail
43/18/078
(Objednávka vystavená)
03.09.2018 1000.00 Správa mestskej zelene v Košiciach, príspevková organizácia, Rastislavova 79, 040 01 Košice Orez skuchých konárov , ktoré môžu ohroziť bezpečnosť na základe cenovej ponuky zo dňa 2.7.2018 Detail
43/18/076
(Objednávka vystavená)
30.08.2018 1576.50 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA Revízia elektro zariadenia na základe zmluvy zo dňa 2.10.2015 na vykonávanie revízií Detail
43/18/075
(Objednávka vystavená)
30.08.2018 102.50 Silvia Kocová-SK TRADE, Lesnícka 9, 040 11 KOŠICE Tepovanie stoličiek - zborovňa Detail
43/18/074
(Objednávka vystavená)
30.08.2018 2170.00 BUILT-IN s.r.o., Hlavná 57 30, 076 15 VEĽATY Vstavaná skriňa - miestnosť č. 91,99 na základe V.O Detail
2018270
(Faktúra prijatá)
27.08.2018 164.08 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice Handry, kriedy a hubky na tabule Detail
2018077
(Faktúra prijatá)
27.08.2018 327.23 Silvia Kocová-SK TRADE, Lesnícka 9, 040 11 KOŠICE Pranie a tepovanie kobercov Detail
43/18/073
(Objednávka vystavená)
27.08.2018 164.08 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice Školské potreby - kriedy, handry a hubky na tabule Detail
43/18/072
(Objednávka vystavená)
27.08.2018 327.23 Silvia Kocová-SK TRADE, Lesnícka 9, 040 11 KOŠICE tepovanie a pranie kobercov Detail
2182300463
(Faktúra prijatá)
24.08.2018 325.56 ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica Kancelárske potreby Detail
21800721
(Faktúra prijatá)
24.08.2018 174.00 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice Kancelársky papier Detail
21800722
(Faktúra prijatá)
24.08.2018 126.74 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice Toner do kopírovacieho stroja Konica Minolta TN114,TN118 Detail
18351
(Faktúra prijatá)
24.08.2018 370.00 Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice Spracovanie účtovníctva a miezd za 7/2018 Detail
43/18/071
(Objednávka vystavená)
24.08.2018 325.56 ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica Kancelárske potreby Detail
43/18/070
(Objednávka vystavená)
24.08.2018 174.00 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice Kancelársky papier Detail
43/18/069
(Objednávka vystavená)
24.08.2018 126.74 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice Toner do kopírovacieho stroja Konica Minolta TN114, TN118 Detail
14/18/020
(Faktúra vystavená)
23.08.2018 87.42 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Refakturácia vodné, stočné za 290618-300718 Detail
14/18/019
(Faktúra vystavená)
23.08.2018 56.97 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Refakturácia vodné, stočné 290618-300718 Detail
1823864
(Faktúra prijatá)
23.08.2018 1763.35 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE Tablety Acer Iconia One, 32GB, FullHD Detail
43/18/068
(Objednávka vystavená)
23.08.2018 23.35 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE Obal na tablet Acer Iconia One - Acer B3-A40 FHD - čierny Detail
43/18/067
(Objednávka vystavená)
22.08.2018 126.00 Vladimír Micenko, Húskova 15, 040 11 KOŠICE Revízia telocvičného náradia Detail
43/18/066
(Objednávka vystavená)
22.08.2018 1740.00 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE Tablety Acer Iconia One, 32 GB, FullHD Detail
562018
(Faktúra prijatá)
22.08.2018 126.00 Vladimír Micenko, Húskova 15, 040 11 KOŠICE Revízia telocvičného náradia Detail
300841809
(Faktúra prijatá)
21.08.2018 149.37 Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava Služby siete Sanet za 7-9/2018 Detail
7294410948
(Faktúra prijatá)
21.08.2018 181.02 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice Elektrina za 010718-310718, upomienka Detail
8213990207
(Faktúra prijatá)
21.08.2018 31.26 T COM, Bajkalská 28, Bratislava Služby za telefón 010718-310718 Detail
7293544057
(Faktúra prijatá)
21.08.2018 427.19 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice elektrina za 01062018-30062018
Detail
43/18/065
(Objednávka vystavená)
20.08.2018 191.40 TAKTIK vydavateľstvo s.r.o., Krompašská 510/96, 040 11 KOŠICE Prvouka pre 2. ročník základnej školy - pracovná učebnica Detail
1811220618
(Faktúra prijatá)
03.08.2018 373.06 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Teplo za 010718-310718 Detail
3165110045/13/18/159
(Faktúra prijatá)
03.08.2018 982.96 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Teplo za opakované plnenie 8/2018 Detail
1018083618
(Faktúra prijatá)
03.08.2018 34.80 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby 8/2018 Detail
180578
(Faktúra prijatá)
03.08.2018 284.76 E.N.E.S. spol. s r.o., Pionierska 307/31, 827 01 Šaľa Učebné pomôcky- pravítka, uhlomer, kružidlo Detail
2124061040
(Faktúra prijatá)
03.08.2018 186.79 Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice Vodné, stočné 290618-300718 Detail
Dôvera ZP - zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb
(Zmluva)
02.08.2018 0.00 Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava Zmluva upravuje práva a povinnosti zmluvných strán pri elektronickom zaielaní dokumentov cez elektronickú pobočku a pri ďalších službách Detail
3521800389
(Faktúra prijatá)
31.07.2018 242.40 FRAM Orsus CZ, v.o.s, Emila Filly 98/12,709 00 učebnice nemčiny - Beste freunde Detail
2180104
(Faktúra prijatá)
31.07.2018 30.00 j2-net, s.r.o., Okružná 56,064 01 Stará Ľubovňa Služba - zverejňovanie od 010118-311218 Detail
1960718
(Faktúra prijatá)
31.07.2018 3545.00 PROMET Trans,spol. s r.o., Južná trieda 48, 040 01 Košice Poznávací zájazd Poľsko - pedagogický zamestnanci Detail
43/18/064
(Objednávka vystavená)
31.07.2018 242.40 FRAM Orsus CZ, v.o.s, Emila Filly 98/12,709 00 Učebnice nemčiny - Beste freunde
Detail
1818420
(Faktúra prijatá)
25.07.2018 25.00 Marian Medlen-JurisDat, Ondavská 8, 821 08 BRATISLAVA Časopis Škola 2018 Detail
2018001047
(Faktúra prijatá)
25.07.2018 312.00 MediSon, s.r.o. , Obchodná16, 040 11 Košice Pracovná zdravotná služba - 2. polrok 2018 Detail
511058136
(Faktúra prijatá)
25.07.2018 122.88 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 BRATISLAVA Komplexné poistenie podnikateľa 220818-210819 Detail
1182206692
(Faktúra prijatá)
25.07.2018 41.36 ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica Tlačivá - ekonomické Detail
43/18/063
(Objednávka vystavená)
25.07.2018 41.36 ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica Tlačivá - ekonomické Detail
43/18/062
(Objednávka vystavená)
25.07.2018 25.00 Marian Medlen-JurisDat, Ondavská 8, 821 08 BRATISLAVA Časopis Škola 2018 Detail
43/18/061
(Objednávka vystavená)
25.07.2018 284.76 E.N.E.S. spol. s r.o., Pionierska ul 307/31, 927 01 Šaľa Školské potreby na tabuľu - uhlomer, pravítko, kružidlo Detail
20181026
(Faktúra prijatá)
25.07.2018 29.38 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice Pracovné prostriedky na čistenie , odpadkové koše do tried Detail
43/18/060
(Objednávka vystavená)
25.07.2018 29.38 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice Pracovné prostriedky na čistenie , smetné koše do tried Detail
201804826
(Faktúra prijatá)
25.07.2018 18.00 Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice Ročná odmena za sprístupnenie balíčka Bezkriedy Plus od 17.7.18-17.7.19
Detail
2182008788
(Faktúra prijatá)
25.07.2018 85.21 ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica Rexel Skartátor Promax RPX612 Detail
18288
(Faktúra prijatá)
25.07.2018 370.00 Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice Spracovanie finančného účtovníctva a PaM za 6/2018 Detail
8212057239
(Faktúra prijatá)
25.07.2018 37.39 T COM, Bajkalská 28, Bratislava Telefónne služby 6/2018 Detail
9147
(Faktúra prijatá)
25.07.2018 280.36 HORNBACH Baumarkt SK s.r.o., Galvaniho 9, 821 04 BRATISLAVA stavebniny, elektro-materiál, farby Detail
20180945
(Faktúra prijatá)
25.07.2018 96.43 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice čistiace a pracovné prostriedky - letné upratovanie Detail
43/18/018
(Faktúra vystavená)
23.07.2018 174.67 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Voda z povrchového odtoku - refakturácia 010418-300618 Detail
43/18/017
(Faktúra vystavená)
23.07.2018 564.47 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Voda z povrchového odtoku - refakturácia Detail
43/18/016
(Faktúra vystavená)
23.07.2018 468.40 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Vodné stočné - refakturácia 310518-280618 Detail
43/18/015
(Faktúra vystavená)
23.07.2018 305.26 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Vodné stočné refakturácia - 310518-280618 Detail
43/18/059
(Objednávka vystavená)
20.07.2018 280.36 HORNBACH Baumarkt SK s.r.o., Galvaniho 9, 821 04 BRATISLAVA stavebniny, elektro-materiál, farby Detail
43/18/058
(Objednávka vystavená)
20.07.2018 96.43 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice čistiace a pracovné prostriedky - letné upratovanie Detail
Dodatok č. DBK/18/06/0559 k zmluve č. VK/09/09/543 zo dňa 7.9.2009
(Zmluva)
16.07.2018 18.00 Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice Služby virtuálnej knižnice-doplnenie služby "bezkriedy" Detail
2018300062
(Faktúra prijatá)
10.07.2018 90.00 OZ pre dobrú vec, Nábrežie mládeže 49, 049 01 NITRA Členská karta - čiernobiela dotlač Detail
43/18/057
(Objednávka vystavená)
10.07.2018 1522.00 BUILT-IN s.r.o., Hlavná 57 30, 076 15 VEĽATY Vstavaná skriňa miestnosť č. 35 - na základe V.O Detail
43/18/055
(Objednávka vystavená)
09.07.2018 90.00 OZ pre dobrú vec, Nábrežie mládeže 49, 049 01 NITRA Členské karty - čiernobiele dotlač - školská karta Detail
Rozhodnutie 3418088664.2
(Faktúra prijatá)
04.07.2018 727.65 Mesto Košice, Trieda SNP 48/A Miestny poplatky za komunálne odpady Detail
3165110045/13/18/140
(Faktúra prijatá)
04.07.2018 982.96 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Teplo -platby za opakované dodanie 7/2018 Detail
183201078
(Faktúra prijatá)
04.07.2018 407.18 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava pracovné prostriedky na čistenie a údržbu školy - letné upratovanie Detail
1811220541
(Faktúra prijatá)
04.07.2018 373.06 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Teplo za 010618-300618 Detail
23.
(Faktúra prijatá)
04.07.2018 59.18 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Stravné za odobraté obedy zamestnancov 6/2018 Detail
23/2
(Faktúra prijatá)
04.07.2018 645.60 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice stravné za odobraté obedy zamestnancov za 6/2018 Detail
2123950983
(Faktúra prijatá)
04.07.2018 1397.03 Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice Voda z povrchového odtoku za 010418-300618 Detail
1018072007
(Faktúra prijatá)
04.07.2018 34.80 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby za 7/2018 Detail
2123949842
(Faktúra prijatá)
04.07.2018 1000.84 Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice Vodné, točné za 31.0518-28.0618 Detail
43/18/056
(Objednávka vystavená)
04.07.2018 407.18 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Pracovné prostriedky na čistenie a údržbu Detail
1180187
(Faktúra prijatá)
29.06.2018 0.00 UniMax s.r.o., Alžbetínske námestie 1194/1, 929 01 Dunajská Streda zošity UNI Detail
262018
(Faktúra prijatá)
29.06.2018 143.34 Peter Paták - PROMTECH, Čínska 14, 040 13 KOŠICE Revízia signalizačného zariadenia - servisné práce Detail
1018133906
(Faktúra prijatá)
29.06.2018 14.28 Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 BRATISLAVA k30.sk ( doména) od 12.7.2018-12.7.2019 Detail
9180002346
(Faktúra prijatá)
29.06.2018 349.00 ASC Applied Software Comsultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 BRATISLAVA ASC agenda zš rok 2019 Detail
3180001948
(Faktúra prijatá)
29.06.2018 120.00 TU KE, Letná 9,042 00 Košice Prenájom priestorov - akadémia Detail
43/18/054
(Objednávka vystavená)
29.06.2018 143.34 Peter Paták - PROMTECH, Čínska 14, 040 13 KOŠICE Revízia signalizačného zariadenia Detail
183201032
(Faktúra prijatá)
25.06.2018 46.08 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava toaletný papier, papierové rolky na ruky Detail
43/18/053
(Objednávka vystavená)
25.06.2018 46.08 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Papierová rolka na ruky, toaletný papier Detail
43/18/052
(Objednávka vystavená)
25.06.2018 350.00 BUILT-IN s.r.o., Hlavná 57 30, 076 15 VEĽATY Policová skrinka na zámok v počte 5 ks Detail
2018048
(Faktúra prijatá)
25.06.2018 2570.00 Mgr. Iveta Lukáčová-AMOS (CK), Ružínska 5, 040 11 KOŠICE Obstaranie Školy v prírode pre žiakov 4. ročníka - Nová Lesná Detail
Zmluva o obstaraní zájazdu č. 213062018 - Poľsko
(Zmluva)
22.06.2018 3795.00 PROMET Trans,spol. s r.o., Južná trieda 48, 040 01 Košice Poznávací zájazd pre pedagogických zamestnancov a zamestnancov školy - Poľsko Detail
720181385
(Faktúra prijatá)
20.06.2018 616.20 VEMA, s.r.o., Plynárenská 7/C, Bratislava Poskytnutie práva používať verzie programu - účtovníctvo mzdy 6/18-5/19 Detail
20180618
(Faktúra prijatá)
20.06.2018 143.53 Správa mestskej zelene v Košiciach, príspevková organizácia, Rastislavova 79, 040 01 Košice Odstránenie a odvoz časti zlomeného stromu - havarijný stav Detail
2182007361
(Faktúra prijatá)
20.06.2018 81.56 ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica Kancelárske potreby Detail
00000063
(Faktúra prijatá)
20.06.2018 95.01 Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice Činnosť technika BOZP, P CO za mesiac 4-6/2018 Detail
183105156
(Faktúra prijatá)
20.06.2018 454.08 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Hygienický program 6/2018 Detail
2018059
(Faktúra prijatá)
20.06.2018 38.00 Silvia Kocová-SK TRADE, Lesnícka 9, 040 11 KOŠICE Deratizácia objektu školy Detail
180014
(Faktúra prijatá)
20.06.2018 1370.00 BUILT-IN s.r.o., Hlavná 57 30, 076 15 VEĽATY Vstavaná skriňa č.tr. 103 Detail
180015
(Faktúra prijatá)
20.06.2018 1370.00 BUILT-IN s.r.o., Hlavná 57 30, 076 15 VEĽATY Vstavané skrine miestnosť č. 104 Detail
43/18/013
(Faktúra vystavená)
19.06.2018 301.01 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Refakturácia vodné, stočné za obdobie 28.4.2018-30.5.2018 Detail
43/18/051
(Objednávka vystavená)
19.06.2018 81.56 ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica Odkladacie mapy a visačky - kancelárs.potreby Detail
43/18/050
(Objednávka vystavená)
18.06.2018 85.21 ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica Skartovačka Rexel Skartátor Promax RPX612 Detail
22900859605
(Faktúra prijatá)
13.06.2018 414.40 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice Elektrina 010518-310518 Detail
18391
(Faktúra prijatá)
13.06.2018 173.03 H & V INVESTMENT, s.r.o., Krosnianska 19, 040 22 Košice Odvoz a zneškodnenie zmiešaného odpadu Detail
14/18/014
(Faktúra vystavená)
13.06.2018 461.87 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Refakturácia vodné, stočné za 280418-300518 Detail
43/18/049
(Objednávka vystavená)
11.06.2018 143.53 Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, 040 01 Košice Orez a výrub stromu v areály školy - havarijnýstav Detail
43/18/047
(Objednávka vystavená)
11.06.2018 173.03 H & V INVESTMENT, s.r.o., Krosnianska 19, 040 22 Košice Zneškodnenie odpadov a prenájom kontajnera Detail
18060043
(Faktúra prijatá)
08.06.2018 106.20 CBS spol, s r. o., Kynceľová 54, 974 01 KYNCEĽOVÁ Kniha Abov z neba Detail
18229
(Faktúra prijatá)
08.06.2018 370.00 Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice Finančné účtovníctvo a PaM 5/2018 Detail
19/2
(Faktúra prijatá)
08.06.2018 531.60 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Strava pre zamestnancov učiteľov 5/2018 Detail
19.
(Faktúra prijatá)
08.06.2018 48.73 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Strava pre zamestnancov a učiteľov 5/2018 Detail
8209929020
(Faktúra prijatá)
08.06.2018 31.49 T COM, Bajkalská 28, Bratislava Služby za telefón 5/2018 Detail
3165110045/13/18/110
(Faktúra prijatá)
08.06.2018 982.96 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Teplo za 6/2018 spl. Detail
1811220447
(Faktúra prijatá)
08.06.2018 293.31 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Teplo za 01052018-31052018 Detail
1018060797
(Faktúra prijatá)
08.06.2018 34.80 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby 6/2018 - ochrana osobných údajov Detail
2123752368
(Faktúra prijatá)
08.06.2018 986.89 Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice Vodné, stočné 280418-300518 Detail
00656/2018
(Faktúra prijatá)
08.06.2018 85.25 Andrej Lučenič - CAR LINE, Jána Poničana 56, 841 08 Bratislava Popisovače na biele tabule Detail
2180084
(Faktúra prijatá)
08.06.2018 35.50 OPTIMAX-Sokol Miroslav, Tokajícka 4, 040 22 Košice Údržba kopírovacieho stroja Detail
43/18/048
(Objednávka vystavená)
07.06.2018 106.20 CBS spol, s r. o., Kynceľová 54, 974 01 KYNCEĽOVÁ kniha Abov z neba 10 ks Detail
18FV/0011
(Faktúra prijatá)
30.05.2018 1522.00 BUILT-IN s.r.o., Hlavná 57 30, 076 15 VEĽATY Vstavaná skriňa miest.č. 98 Detail
43/18/043
(Objednávka vystavená)
30.05.2018 35.50 OPTIMAX-Sokol Miroslav, Tokajícka 4, 040 22 Košice Servisné práce na kopírovacom stroji Detail
43/18/046
(Objednávka vystavená)
29.05.2018 85.25 Andrej Lučenič - CAR LINE, Jána Poničana 6113/5 Popisovače na biele tabule + náhradné náplne do popisovačov Detail
43/18/045
(Objednávka vystavená)
29.05.2018 1370.00 BUILT-IN s.r.o., Hlavná 57 30, 076 15 VEĽATY Vstavaná skriňa, trieda č. 104 na základe V.O Detail
43/18/044
(Objednávka vystavená)
29.05.2018 1370.00 BUILT-IN s.r.o., Hlavná 57 30, 076 15 VEĽATY Vstavaná skriňa trieda č. 103 na základe V.O Detail
Zmluva SOÚ Komensky
(Zmluva)
25.05.2018 0.00 Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice Zmluva o spracovaní osobných údajov Komensky, s.r.o. Detail
Zmluva o obstaraní zájazdu č. 213072018 - Nová Lesná
(Zmluva)
25.05.2018 2570.00 Mgr. Iveta Lukáčová-AMOS (CK), Ružínska 5, 040 11 KOŠICE Zabezpečenie zájazdu - Škola v prírode pre žiakov I. stupňa ZŠ Detail
2018030
(Faktúra prijatá)
25.05.2018 4160.00 Mgr. Iveta Lukáčová-AMOS (CK), Ružínska 5, 040 11 KOŠICE Služby spojené s organizovaním školy v prírode 1.stupeň - Slovenský raj Detail
FV61800120
(Faktúra prijatá)
25.05.2018 194.70 PUBLICOM s.r.o., Poľnohospodárov 6, 971 01 PRIEVIDZA PVC banery Detail
43/18/042
(Objednávka vystavená)
25.05.2018 38.00 Silvia Kocová-SK TRADE, Lesnícka 9, 040 11 KOŠICE Deratizácia objektu školy Detail
Zmluva o spracúvaní osobných údajov - aSc Appled Software Consultants s.r.o.
(Zmluva)
24.05.2018 0.00 ASC Applied Software Comsultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 BRATISLAVA Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov v mene prevádkovateľa v informačnom systéme aSc a systéme školy Detail
Zmluva o SOÚ AktivRegistratúra
(Zmluva)
24.05.2018 0.00 Lomtec.com a.s., Líščie údolie 5, 841 04 Bratislava Zmluva o SOÚ pre poskytovanie služieb v oblasti informačnej technológie Detail
Zmluva SOÚ Ú a PAM
(Zmluva)
24.05.2018 0.00 Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice Zmluva o SOÚ na úseku účtovníctva, personalistiky a miezd Detail
Zmluva SOÚ BOZP a PO
(Zmluva)
24.05.2018 0.00 Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice Zmluva o SOÚ na úseku BOZP a PO Detail
Zmluva SOÚ PZS Medison, s.r.o.
(Zmluva)
24.05.2018 0.00 MediSon, s.r.o. , Obchodná16, 040 11 Košice Predmetom zmluvy je SOÚ na úseku PZS Detail
Zmluva o servisnej službe - úprava zmluvy
(Zmluva)
23.05.2018 0.00 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Zmluva o servisnej službe - úprava odberu rohoží Detail
118053603
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 1350.00 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Stravné kupóny pre zamestnancov Detail
Zmluva o obstaraní zájazdu č. 213022018 - exkurzia žiakov - Poľsko
(Zmluva)
21.05.2018 5040.00 Zita Hančáková CK DELTA Travel Agency, Letná 45, 040 01 KOŠICE zabezpečenie zájazdu Exkurzia pre žiakov II. supňa ZŠ - Poľsko podľa špecifikácie Detail
Zmluva o obstaraní zájazdu č. 213032018 - Tatranská Lomnica
(Zmluva)
18.05.2018 6750.00 FANY STORE s.r.o., Hrnčiarska 2/A, 040 01 Košice Zabezpečenie zájazdu Śkola v prírode pre žiakov II.stupňa ZŠ podľa špecifikácie Detail
Zmluva o obstaraní zájazdu č 213052018 - Zemplínska šírava
(Zmluva)
18.05.2018 5737.50 Mgr. Iveta Lukáčová-AMOS (CK), Ružínska 5, 040 11 KOŠICE Zabezpečenie zájazdu - Škola v prírode pre žiakov I. stupňa ZŠ podľa špecifikácie Detail
Zmluva o obstaraní zájazdu č. 213042018 - Jánska dolina
(Zmluva)
18.05.2018 6655.00 Mgr. Iveta Lukáčová-AMOS (CK), Ružínska 5, 040 11 KOŠICE Zabezpečenie zájazdu - Škola v prírode pre žiakov I.stupňa ZŠ podľa špecifikácie Detail
Rozhodnutie/ 3418088664.1
(Faktúra prijatá)
17.05.2018 727.65 Mesto Košice, Trieda SNP 48/A Miestny poplatok za komunálny odpad - splátka Detail
21800447
(Faktúra prijatá)
17.05.2018 126.74 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice Toner TN114, TN118 do kopírovacieho stroja Detail
183104376
(Faktúra prijatá)
17.05.2018 454.08 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Hygienický program za 5/2018 Detail
20180629
(Faktúra prijatá)
17.05.2018 117.29 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice Pracovné odevy a obuv pre zamestnancov Detail
300841806
(Faktúra prijatá)
17.05.2018 149.37 Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava Sanet-služby počítačovej siete - za 4-6/2018 Detail
43/18/041
(Objednávka vystavená)
17.05.2018 126.74 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice Toner pre kopírovací stroj Konica Minolta bizhub Detail
43/18/040
(Objednávka vystavená)
17.05.2018 117.29 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice Pracovné odevy pre zamestnancov - monterková súprava, pracovná obuv Detail
43/18/039
(Objednávka vystavená)
17.05.2018 1350.00 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA Stravné kupóny pre zamestnancov Detail
43/18/038
(Objednávka vystavená)
17.05.2018 194.70 Publocom s.r.o. - školské vydavateľstvo, poľnohospodárov 6, P.O.BOX 90, 971 01 Prievidza Závesné PVC tabule Detail
43/18/037
(Objednávka vystavená)
16.05.2018 14.50 Ing. Martina Ďurišová-Trenčiansky vzdelávací servis, Inovecká 1140/22, 0911 01 Trenčín CD príručka - správny poriadok v praxi Detail
2212018
(Faktúra prijatá)
16.05.2018 14.50 Ing. Martina Ďurišová- Trenčiansky vzdelávací servis, Inovecká 1140/22, 0911 01 Trenčín CD príručka - Správny poriadok v praxi Detail
14/18/012
(Faktúra vystavená)
16.05.2018 487.97 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Refakturácia vodné,stočné za 290318-270418 Detail
14/18/011
(Faktúra vystavená)
16.05.2018 318.01 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Refakturácia vodné,stočné za 290318-270418 Detail
1810177
(Faktúra prijatá)
16.05.2018 147.20 Daniela Tóthová-DT-FAB, Zborovská 1535/2, 040 01 Košice Kovanie Raffaella Doz 72,FAB 72 bronz Detail
43/18/036
(Objednávka vystavená)
16.05.2018 147.20 Daniela Tóthová-DT-FAB, Zborovská 1535/2, 040 01 Košice Kovanie na dvere Raffaela bronz DOZ 72, FAB 72 Detail
2290085605/7293534633
(Faktúra prijatá)
16.05.2018 464.00 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice Elektrina za 042018 Detail
181181
(Faktúra prijatá)
16.05.2018 370.00 Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice Finančné účtovníctvo a PaM za 042018 - služby Detail
8207920572
(Faktúra prijatá)
16.05.2018 31.76 T COM, Bajkalská 28, Bratislava Telefónne služby 042018 Detail
1811220305
(Faktúra prijatá)
10.05.2018 -188.16 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Vyúčtovanie tepelnej energie za rok 2017 Detail
3165110045/13/18/091
(Faktúra prijatá)
10.05.2018 1062.71 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Tepelná energia za 5/2018 platby za opakov. dodanie tovaru Detail
1811220369
(Faktúra prijatá)
10.05.2018 59.52 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Vyúčtovanie tepelnej energie z 01.4.2018-30.4.2018 Detail
15/2
(Faktúra prijatá)
10.05.2018 559.20 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Strava pre zamestnancov za 4/2018 Detail
15.
(Faktúra prijatá)
10.05.2018 51.26 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Strava pre zamestnancov 4/2018 Detail
Zmluva o obstaraní zájazdu č. 213012018
(Zmluva)
10.05.2018 4160.00 Mgr. Iveta Lukáčová-AMOS (CK), Ružínska 5, 040 11 KOŠICE Škola v prírode pre žiakov i. stupňa - Slovenský raj - štvrtáci Detail
43/18/035
(Objednávka vystavená)
03.05.2018 198.39 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA Kamera ku kamerovému systému, montáž Detail
43/18/034
(Objednávka vystavená)
03.05.2018 3.00 OZ pre dobrú vec, Nábrežie mládeže 49, 049 01 NITRA Členská karta - školská karta Detail
FV180012
(Faktúra prijatá)
03.05.2018 198.39 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA Kamera ku kamerovému systému Detail
2018300052
(Faktúra prijatá)
03.05.2018 3.00 OZ pre dobrú vec, Nábrežie mládeže 49, 049 01 NITRA Školská karta Detail
1018050332
(Faktúra prijatá)
02.05.2018 34.80 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice Výkon odpovednej osoby za 5/2018 - ochrana osobných údajov Detail
5000279829
(Faktúra prijatá)
30.04.2018 292.64 OBI Slovakia s.r.o., pobočka Košice I, Moldavská cesta 24, 040 11 KOŠICE Dvere plné Dub L,P vložkový zámok Detail
2123711799
(Faktúra prijatá)
30.04.2018 1042.66 Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice Vodné,stočné 290318-270418 Detail
20180577
(Faktúra prijatá)
30.04.2018 201.74 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice Čistiace prostriedky Detail
43/18/033
(Objednávka vystavená)
30.04.2018 292.64 OBI Slovakia s.r.o., pobočka Košice I, Moldavská cesta 24, 040 11 KOŠICE Dvere plné L,P, zámok vložkový Detail
180130
(Faktúra prijatá)
24.04.2018 494.40 TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 KOŠICE Časopis A5 32str. - obálka Detail
1882200014
(Faktúra prijatá)
24.04.2018 14.24 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Zmluvná pokuta Detail
20180526
(Faktúra prijatá)
24.04.2018 57.24 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice Pracovná obuv Detail
183200636
(Faktúra prijatá)
24.04.2018 63.00 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Vonné sitko do pisoárov Detail
183103273
(Faktúra prijatá)
24.04.2018 444.48 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Hygienický program 4/2018 Detail
21800350
(Faktúra prijatá)
24.04.2018 174.00 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice Kancelársky papier Detail
Dodatok č.3 k Nájomnej zmluve č. 213012007 Akzent BigBoard a.s.
(Zmluva)
24.04.2018 0.00 Akzent BigBoard a.s., Ivánska cesta 2D, 821 04 Bratislava Dodatok k zmluve č. 213012007 - prenájom plochy na billboardy - zlúčenie spoločnosti Detail
43/18/032
(Objednávka vystavená)
23.04.2018 201.74 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice Čistiace prostriedky Detail
43/18/031
(Objednávka vystavená)
23.04.2018 63.00 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Vonné sitká do pisoárov Detail
43/18/030
(Objednávka vystavená)
23.04.2018 57.24 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice Pracovná obuv pre upratovačky Detail
511036474
(Faktúra prijatá)
17.04.2018 633.28 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 BRATISLAVA Alianz- komplexné poistenie Detail
1704232
(Faktúra prijatá)
17.04.2018 23.16 ŠKOLEX, spol. s r. o., Horárska 12, 821 09 BRATISLAVA Pracovná doska Standard na lavicu Detail
14/18/009
(Faktúra vystavená)
17.04.2018 859.31 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Refakturácia vodné,stočné 28.2.-28.3.18, spadová voda 1.1.18-31.3.18 Detail
2290085605....
(Faktúra prijatá)
16.04.2018 535.00 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice Elektrina 3/2018 Detail
1182202896
(Faktúra prijatá)
16.04.2018 28.42 ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica Hospodárske tlačivá Detail
2018000663
(Faktúra prijatá)
16.04.2018 260.00 MediSon, s.r.o. , Obchodná16, 040 11 Košice Výkon pracovnej zdravotnej služby na základe zmluvy 3-6/2018 Detail
43/18/029
(Objednávka vystavená)
16.04.2018 174.00 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice Kancelársky papier IQ Economy 50 balení Detail
43/18/028
(Objednávka vystavená)
16.04.2018 28.42 ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica Hospodárske tlačivá Detail
14/18/007
(Faktúra vystavená)
16.04.2018 340.11 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Refakturácia vodného,stočného za 31.1.2018-27.2.2018 Detail
14/18/010
(Faktúra vystavená)
12.04.2018 625.25 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Vodné,stočné, 28.2.2018-28.3.2018voda z povrch.odtoku za 1.1.18-31.3.18 Detail
18099
(Faktúra prijatá)
12.04.2018 350.00 Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice Služby za V.O. - maľovanie Detail
18131
(Faktúra prijatá)
12.04.2018 370.00 Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice Finančné účtovníctvo za 3/2018 Detail
3165110045 spl..
(Faktúra prijatá)
11.04.2018 1700.00 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Teplo za 4/2018 opakované dodanie tovaru Detail
8205923251
(Faktúra prijatá)
11.04.2018 34.20 T COM, Bajkalská 28, Bratislava Telefónne služby 3/2018 Detail
11.
(Faktúra prijatá)
11.04.2018 52.69 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Strava pre zamestnancov 3/2018 Detail
1810129
(Faktúra prijatá)
11.04.2018 250.25 Daniela Tóthová-DT-FAB, Zborovská 1535/2, 040 01 Košice Kovanie Raffaella - OF bronz PZ/72, BB/72 na dvere Detail
1811220225
(Faktúra prijatá)
11.04.2018 1230.37 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Tepelná energia 3/2018 Detail
11/2
(Faktúra prijatá)
11.04.2018 574.80 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Stravné pre zamestnancov za 3/2018
Detail
14/18/005
(Faktúra vystavená)
11.04.2018 797.05 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Refaktur.-vodné,stočné 23.12.17-30.1.2018 Detail
43/18/027
(Objednávka vystavená)
09.04.2018 250.25 Daniela Tóthová-DT-FAB, Zborovská 1535/2, 040 01 Košice Kovanie Faffaella - na dvere výmena Detail
2123603595
(Faktúra prijatá)
06.04.2018 2362.52 Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice Vodné,stočné, voda z povrchového odtoku 1.1.18-31.3.2018 Detail
1018040623
(Faktúra prijatá)
06.04.2018 34.80 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice výkon zodpovednej osoby za 4/2018 Detail
1018030300
(Faktúra prijatá)
06.04.2018 12.53 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby za 3/2018 Detail
11800263
(Faktúra prijatá)
06.04.2018 15.00 EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 BRATISLAVA Pracovné zošity z fyziky pre 7.,8.,9. ročník ŠZŠ Detail
43/18/026
(Objednávka vystavená)
06.04.2018 23.16 ŠKOLEX, spol. s r. o., Horárska 12, 821 09 BRATISLAVA Pracovná doska Standard 130x50cm ABS, doska na TITAN PLUS 2 miestny povrch buk - 1.stupeň Detail
6577186740
(Faktúra prijatá)
27.03.2018 393.87 Kooperatíva poisťovňa, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava Kooperatíva -poistenie 14.4.-14.10.2018 Detail
183102564
(Faktúra prijatá)
27.03.2018 492.48 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Hygienický program 3/2018 Detail
118033040
(Faktúra prijatá)
27.03.2018 1350.00 Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA Stravné lístky pre zamestnancov Detail
2018100008
(Faktúra prijatá)
27.03.2018 30.00 MGM Europpe, s.r.o., Na Sihoti 17, 941 07 Veľký Kýr Náhradný zdroj - dochádzkový systém Detail
14/18/008
(Faktúra vystavená)
26.03.2018 521.89 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Refundácia vodné, stočné 31.1.2018-27.2.2018 Detail
43/18/025
(Objednávka vystavená)
23.03.2018 1350.00 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA Stravné lístky pre zamestnancov Detail
3165110045...
(Faktúra prijatá)
23.03.2018 2179.21 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Teplo 3/2018-splátk.kalendár Detail
1718-4092
(Faktúra prijatá)
23.03.2018 2.50 ARES s.r.o., Športová 5, 831 04 BRATISLAVA Časopis slávik Detail
43/18/024
(Objednávka vystavená)
23.03.2018 2.50 ARES s.r.o., Športová 5, 831 04 BRATISLAVA Časopis Slávik Detail
1820100966
(Faktúra prijatá)
21.03.2018 43.20 V.P.F. Medium s.r.o., Šulekova 18, 811 03 Bratislava Ochranné rohové lišty Detail
43/18/023
(Objednávka vystavená)
21.03.2018 15.00 EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 BRATISLAVA Pracovné zošity pre 7.8.9. ročník Detail
43/18/022
(Objednávka vystavená)
21.03.2018 43.20 V.P.F. Medium s.r.o., Šulekova 18, 811 03 Bratislava Ochranné kovové lišty p-zn Detail
2123492284
(Faktúra prijatá)
20.03.2018 1115.14 Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice Vodné, stočné 31.1.18-27.2.18 Detail
00000022
(Faktúra prijatá)
20.03.2018 95.01 Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice BOZP,CO,PO za 1-3/2018 Detail
1811220131
(Faktúra prijatá)
20.03.2018 1305.80 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Teplo 2/2018 Detail
7/2
(Faktúra prijatá)
20.03.2018 494.40 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Strav zamestnancov 2/2018 Detail
7.
(Faktúra prijatá)
20.03.2018 45.32 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Strava zamestnanci 2/2018 Detail
20180340
(Faktúra prijatá)
20.03.2018 199.20 DUMAR SK s.r.o., Južná trieda 48, 040 01 Košice Učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi Detail
18091
(Faktúra prijatá)
20.03.2018 40.00 Sponka s.r.o., Štefánikova 817, 020 01 Púchov Kancelárske potreby - archivačné spony Detail
2180045
(Faktúra prijatá)
20.03.2018 220.80 OPTIMAX-Sokol Miroslav, Tokajícka 4, 040 22 Košice Oprava, údržba kopírovacieho stroja Konika Minolta Detail
111801660
(Faktúra prijatá)
20.03.2018 207.14 Kosit , Rastislavova 98, Košice Prenájom kontajnera na zmiešaný odpad Detail
20180033
(Faktúra prijatá)
20.03.2018 52.82 Ján Grajzeľ, Čordákova 32, 040 23 KOŠICE Pracovné odevy - tričká Detail
20180077
(Faktúra prijatá)
20.03.2018 485.00 Ján Grajzeľ, Čordákova 32, 040 23 KOŠICE USB kľúče pre zamestnancov Detail
18079
(Faktúra prijatá)
20.03.2018 370.00 Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice Spracovanie účtovníctva a PaM za 2/2008 Detail
2290085605...
(Faktúra prijatá)
20.03.2018 551.83 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice Elektrina 2/2018 Detail
20180235-02
(Faktúra prijatá)
20.03.2018 60.00 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o., Družstevná 232/2, 040 01 Košice školenie - administratíva Detail
018055
(Faktúra prijatá)
20.03.2018 50.16 Bari Slovakia, Goliánová 16, Košice Tlač plagátov na zápis žiakov do 1. ročníka Detail
Zmluva osobný údaj ZO2018Z6332
(Zmluva)
19.03.2018 417.60 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov Detail
43/18/021
(Objednávka vystavená)
19.03.2018 199.20 DUMAR SK s.r.o., Južná tireda 48, 040 01 Košice Učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi Detail
43/18/020
(Objednávka vystavená)
19.03.2018 220.80 OPTIMAX-Sokol Miroslav, Tokajícka 4, 040 22 Košice Oprava a údržba - servisné práce na kopírovacom stroji Konica Minolta Detail
43/18/018
(Objednávka vystavená)
19.03.2018 52.82 Ján Grajzeľ, Čordákova 32, 040 23 KOŠICE Pracovné odevy Detail
43/18/019
(Objednávka vystavená)
19.03.2018 40.00 Sponka s.r.o., Štefánikova 817, 020 01 Púchov Archivačné spony- prenášač na spony Detail
43/18/017
(Objednávka vystavená)
16.03.2018 485.00 Ján Grajzeľ, Čordákova 32, 040 23 KOŠICE USB kľúče pre zamestnancov Detail
1810060
(Faktúra prijatá)
13.03.2018 1725.00 PSP Morava, s.r.o., Tatranská Lomnica 42, 059 60 Vysoké Tatry Lyžiarsky výcvikový kurz -ubytoanie Detail
43/18/013
(Objednávka vystavená)
13.03.2018 50.16 Bari Slovakia, Goliánová 16, Košice Plagáty na zápis žiakov do 1. ročníka Detail
43/18/016
(Objednávka vystavená)
12.03.2018 550.00 Tatry Mountain resorts, a.s., Demänovská dolina 72, 031 01 Liptovský Miuláš Lyžiarsky kurz - skipasy Detail
8203939398
(Faktúra prijatá)
07.03.2018 35.45 T COM, Bajkalská 28, Bratislava Telefónne služby 2/2018 Detail
183101348
(Faktúra prijatá)
07.03.2018 492.48 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Hygienický program 2/2018 Detail
1820100774
(Faktúra prijatá)
07.03.2018 323.03 V.P.F. Medium s.r.o., Šulekova 18, 811 03 Bratislava Ochranné lišty, fabky Detail
170038
(Faktúra prijatá)
07.03.2018 6147.11 TURKY SPOL s.r.o., Osloboditeľov 60, 044 14 Čaňa Maľovanie soklov Detail
20180163
(Faktúra prijatá)
07.03.2018 108.48 Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, Košice Výrub stromu - havarijný stav Detail
13/18/015
(Objednávka vystavená)
07.03.2018 30.00 Procesná automatizácia a.s. Košice, Strojárenská 1, 040 01 KOŠICE Oprava -testovanie - server Detail
43/18/014
(Objednávka vystavená)
07.03.2018 323.03 V.Pf: Medium s.r.o., Šulekova 18, 811 03 Bratislava Rohové lišty ochranné, zámky Detail
Zmluva o poskytnutí grantu
(Zmluva)
02.03.2018 1000.00 Nadácia Pontis, Zelinárska 2, 821 08 Bratislava Poskytnutie grantu nadáciou Pontis Detail
Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov 2018 MPC EONE 008
(Zmluva)
28.02.2018 0.00 MPC, Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava Dodanie didaktických prostriedkov na výučbu angličtiny Detail
Zmluva o PZS
(Zmluva)
28.02.2018 624.00 MediSon, s.r.o. , Obchodná16, 040 11 Košice Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby Detail
43/18/012
(Objednávka vystavená)
26.02.2018 6147.11 TURKY SPOL s.r.o., Osloboditeľov 60, 044 14 Čaňa maliarske a natieračské práce - maľovanie soklov Detail
43/18/011
(Objednávka vystavená)
26.02.2018 207.14 Kosit , Rastislavova 98, Košice Odvoz zmiešaného odpadu Detail
029/02/18
(Faktúra prijatá)
26.02.2018 156.00 PROMET Trans, spol. s r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice Prepravné služby - súťaž v streľbe Detail
14/18/006
(Faktúra vystavená)
23.02.2018 1223.00 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Refakturácia vodné,stočné 231217-310118 Detail
18030
(Faktúra prijatá)
23.02.2018 370.00 Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice Spracovanie účtovníctva PaM 1/2018 Detail
7/2018
(Faktúra prijatá)
22.02.2018 52.14 Peter Paták - PROMTECH, Čínska 14, 040 13 KOŠICE Výmena domofónu v triede Detail
5518003386
(Faktúra prijatá)
22.02.2018 179.82 Office DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 BRATISLAVA Čistiace prostriedky Detail
5518003387
(Faktúra prijatá)
22.02.2018 126.06 Office DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 BRATISLAVA Čistiace prostriedky Detail
300841803
(Faktúra prijatá)
22.02.2018 149.37 Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava Sanet-počítačová sieť -služby 1-3/2018
Detail
Darovacia zmluva 2018_MPC_EONE_008
(Zmluva)
21.02.2018 0.00 MPC, Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov Detail
2290085605..
(Faktúra prijatá)
20.02.2018 650.00 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice Elektrina 010118-310118 Detail
2123387938
(Faktúra prijatá)
20.02.2018 2613.26 Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice Vodné, stočné 231217-310118 Detail
Dohoda o rozúčtovaní dodávky vody
(Zmluva)
19.02.2018 0.00 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice dodatok k zmluve Detail
43/18/010
(Objednávka vystavená)
19.02.2018 52.14 Peter Paták - PROMTECH, Čínska 14, 040 13 KOŠICE výmena domofónu DT4FB 21036101, demontáž a montáž, cestovné výdavky Detail
43/18/009
(Objednávka vystavená)
19.02.2018 1522.00 BUILT-IN s.r.o., Hlavná 57 30, 076 15 VEĽATY Vstavaná skriňa , trieda 98 Detail
43/18/008
(Objednávka vystavená)
19.02.2018 305.88 Office DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 BRATISLAVA Čistiace a dezinfekčné prostriedky Detail
43/18/007
(Objednávka vystavená)
14.02.2018 30.00 MGM Europpe, s.r.o., Na Sihoti 17, 941 07 Veľký Kýr Servisný zdroj - čítačka - dochádzkový systém, servisné práce v rámci reklamácie Detail
2018300022
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 90.00 OZ pre dobrú vec, Nábrežie mládeže 49, 049 01 NITRA Školská karta - čl. karta čb Detail
118017502
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 1350.00 Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA Stravné poukážky pre zamestnancov Detail
8201968386
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 31.00 T COM, Bajkalská 28, Bratislava Telefon pevná linka 1/2018 Detail
3/2
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 583.20 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice obedy zamestnancov 1/2018 Detail
3.
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 53.46 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice obedy zamestnancov 1/2018 Detail
1811220069
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 3636.60 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Tepelná energia 1/2018 Detail
264118
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 33.00 Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava Dátová sieť- člen.popl. Detail
183200134
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 92.16 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Hygienický program Detail
14/18/003
(Faktúra vystavená)
12.02.2018 546.19 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Refakturácia -voda z povrch.odtr. 1.10.17-31.12.17 Detail
14/18/001
(Faktúra vystavená)
12.02.2018 265.22 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Vodné stočné refaktuárcia 29.11.2017-22.12.2017
Detail
183100406
(Faktúra prijatá)
09.02.2018 492.48 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Hygienický program za 1/2018 Detail
43/18/006
(Objednávka vystavená)
09.02.2018 156.00 Promet Trans s.r.o., Košice, Južná trieda 48, Košice Doprava - mikrobus na odvoz detí na súťaž vstreľbe Detail
43/18/005
(Objednávka vystavená)
09.02.2018 108.48 Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, Košice Havarijný stav - likvidácia vyvráteného stromu Detail
43/18/004
(Objednávka vystavená)
09.02.2018 1350.00 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA Stravné poukážky pre zamestnancov Detail
3165110045/1
(Faktúra prijatá)
01.02.2018 2498.21 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Teplo 1/2018 - splátkový kalendár Detail
1800019
(Faktúra prijatá)
01.02.2018 1287.36 Fecupral, s.r.o., Ľ. Štúra 17, 082 21 Veľký Šariš Odvoz a likvidácia chemického odpadu Detail
2622018
(Faktúra prijatá)
22.01.2018 12.00 SVS TVaS, Nábr.arm.gen.L.Svobodu 9, 814 69 BRATISLAVA Členské r.2018- odber časopisu Telesnávýchova a šport Detail
14/18/004
(Faktúra vystavená)
22.01.2018 169.02 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Refakturácia - voda z povrchového odtoku 1.10.17-31.12.17 Detail
14/18/002
(Faktúra vystavená)
22.01.2018 372.41 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Refakturácia vodné,stočné 29.11.17-22.12.17 Detail
5000004486
(Faktúra prijatá)
18.01.2018 539.80 OBI Slovakia s.r.o., pobočka Košice I, Moldavská cesta 24, 040 11 KOŠICE Dvere - dub pol HDF 90L výmena 20 ks Detail
550/26,27
(Faktúra prijatá)
16.01.2018 40.00 Národný ústav celoživotného vzdelávania, Tomášikova 4, 820 09 BRATISLAVA Školenie - ochrana osobných údajov - zmena zákona Detail
43/18/003
(Objednávka vystavená)
15.01.2018 12.00 SVS TVaS, Nábr.arm.gen.L.Svobodu 9, 814 69 BRATISLAVA Členské na r.2018- odber časopisu Telesná výchova a šport Detail
2123278174
(Faktúra prijatá)
12.01.2018 1351.80 Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice Voda z povrchového odtoku 1.10.-31.12.17 Detail
2290085605.
(Faktúra prijatá)
12.01.2018 579.98 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice Elektrina 1.12.17-31.12.17 Detail
1711221091
(Faktúra prijatá)
12.01.2018 959.01 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Tepelná energia 1.12.17-31.12.17 Detail
2123277197
(Faktúra prijatá)
12.01.2018 835.38 Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice Vodné, stočné - 29.11.17-22.12.2017 Detail
8200014481
(Faktúra prijatá)
12.01.2018 31.63 T COM, Bajkalská 28, Bratislava Slovak telekom - telefón 12/2017 Detail
17611
(Faktúra prijatá)
12.01.2018 370.00 Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice Finančné účtovníctvo 12/2017 Detail
43/18/002
(Objednávka vystavená)
10.01.2018 539.00 OBI Slovakia s.r.o., pobočka Košice I, Moldavská cesta 24, 040 11 KOŠICE Dvere HDF plné dub pol 90L - výmena dverí 20 ks Detail
43/18/001
(Objednávka vystavená)
10.01.2018 40.00 Národný ústav celoživotného vzdelávania, Tomášikova 4, 820 09 BRATISLAVA Školenie - novela zákon a o ochrane osobných údajov Detail
Kolektívna zmluva 2018
(Zmluva)
08.01.2018 0.00 ZO OZPŠaV, Kežmarská 30 Kolektívna zmluva na roky 2018 - 2022 Detail
Zmluva o Partnerstve 454/2017
(Zmluva)
28.12.2017 0.00 Centrum vedecko-technických informácií, Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava Zmluva IT Akadémia Detail
4486
(Faktúra prijatá)
22.12.2017 971.64 OBI Slovakia s.r.o., pobočka Košice I, Moldavská cesta 24, 040 11 KOŠICE DVere - HDF dub pol, L,P Detail
16631314
(Faktúra prijatá)
22.12.2017 56.52 ŠKOLEX, spol. s r. o., Horárska 12, 821 09 BRATISLAVA Skrinka 2R pol.dv.úzka Detail
124/2017
(Objednávka vystavená)
22.12.2017 56.52 ŠKOLEX, spol. s r. o., Horárska 12, 821 09 BRATISLAVA Skrinka 2R pod.dv.úzka /čerešňa/ Detail
16631310
(Faktúra prijatá)
22.12.2017 2079.97 ŠKOLEX, spol. s r. o., Horárska 12, 821 09 BRATISLAVA Súprava šl. stôl + 2x stolička v počte 16 ks Detail
122/2017
(Objednávka vystavená)
22.12.2017 971.64 OBI Slovakia s.r.o., pobočka Košice I, Moldavská cesta 24, 040 11 KOŠICE Dvere HDF plné 60,70,80,90 dub Pol. Detail
123/2017
(Objednávka vystavená)
22.12.2017 2079.00 ŠKOLEX, spol. s r. o., Horárska 12, 821 09 BRATISLAVA 3kolský set lavica + stolička v počte 16ks Detail
2017038
(Faktúra prijatá)
22.12.2017 435.00 Jana Janovičová, Reštaurácia pod lipou, Wuppertálska 31, 040 23 Košice podanie slávnostnej večere Detail
21712067
(Faktúra prijatá)
20.12.2017 720.00 Lomtec.com a.s., Líščie údolie 5, Bratislava Elektronická registratúra Detail
121/2017
(Objednávka vystavená)
20.12.2017 720.00 Lomtec.com a.s., Líščie údolie 5, Bratislava služby elektronickej registratúry na rok 2018 Detail
1710465
(Faktúra prijatá)
20.12.2017 727.92 Daniela Tóthová-DT-FAB, Zborovská 1535/2, 040 01 Košice Kovanie na dvere, zadlab.zámky - Fab 80/72
Detail
44/2
(Faktúra prijatá)
20.12.2017 450.00 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Podané obedy pre zamestnancov a učiteľov za 12/2017
Detail
44.
(Faktúra prijatá)
20.12.2017 41.25 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Obedy pre zamestnancov a učiteľov za 12/2017 Detail
120/2017
(Objednávka vystavená)
20.12.2017 727.92 Daniela Tóthová-DT-FAN, Zborovská 1535/2 Kovanie Raffaella, zadlab. zámok - fabky na dvere
Detail
119/2017
(Objednávka vystavená)
18.12.2017 435.00 Jana Janovičová, Reštaurácia pod lipou, Wuppertálska 31, 040 23 Košice Objednanie slávnostnej večere pre 29 osôb
Detail
17FV/0028
(Faktúra prijatá)
18.12.2017 1350.00 BUILT-IN s.r.o., Hlavná 57 30, 076 15 VEĽATY Vstavaná skriňa č. 96 s montážou Detail
17FV/0027
(Faktúra prijatá)
18.12.2017 1350.00 BUILT-IN s.r.o., Hlavná 57 30, 076 15 VEĽATY Vstavaná skriňa č. 95 s montážou Detail
1701091
(Faktúra prijatá)
18.12.2017 240.32 Aurel Bitter Mgr., Kukučínova 50,Bratislava Kinball lopta strieborná, píšťalka, - športové pomôcky
Detail
201760537
(Faktúra prijatá)
15.12.2017 355.80 MALUNET, s.r.o., Nádražní 414, 742 72 MOŘKOV, ČR Žinienky - školské
Detail
170101743
(Faktúra prijatá)
15.12.2017 198.00 Športujeme, s.r.o., Ipeľská 13, 821 07 Bratislava Sport-Thieme Sada tréningových vozíkov Detail
173110341
(Faktúra prijatá)
15.12.2017 492.48 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Hygienický program 12/2017 Detail
118/2017
(Objednávka vystavená)
15.12.2017 355.80 MALUNET, s.r.o., Nádražní 414, 742 72 MOŘKOV, ČR Žinienka školská, oválna Detail
117/2017
(Objednávka vystavená)
15.12.2017 198.00 Športujeme, s.r.o., Ipeľská 13, 821 07 Bratislava Sport-Thieme -sada tréningových vozíkov Detail
116/2017
(Objednávka vystavená)
15.12.2017 1281.96 FECUPRAL, spol. s r. o., Ľ. Štúra 17, 082 21 VEĽKÝ ŠARIŠ Objednanie dolikvidácie odvozu chemického odpadu Detail
Zmluva o službe registratúry
(Zmluva)
14.12.2017 720.00 Lomtec.com a.s., Líščie údolie 5, 841 04 Bratislava Zmluva o poskytovaní služby elektronickej registratúry Detail
2170240
(Faktúra prijatá)
14.12.2017 33.50 OPTIMAX-Sokol Miroslav, Tokajícka 4, 040 22 Košice Servis kopírovacieho stroja- Konica Minolta Detail
115/2017
(Objednávka vystavená)
14.12.2017 33.50 OPTIMAX-Sokol Miroslav, Tokajícka 4, 040 22 Košice Servisné práce - kopírovací stroj Konica Minolta Detail
2290085605
(Faktúra prijatá)
13.12.2017 652.95 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice elektrina 11/2017 Detail
FA1726
(Faktúra vystavená)
13.12.2017 436.22 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Refakt. vodné,stočné za 271017-281117 Detail
FA1725
(Faktúra vystavená)
13.12.2017 310.68 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Refakt. vodné,stočné 271017-281117 Detail
FV61700318
(Faktúra prijatá)
13.12.2017 399.00 PUBLICOM s.r.o., Poľnohospodárov 6, 971 01 PRIEVIDZA Balík služieb -prémium-vzdelávacie mater.-prístupy Detail
114/2017
(Objednávka vystavená)
13.12.2017 399.00 PUBLICOM s.r.o., Poľnohospodárov 6, 971 01 PRIEVIDZA Balík služieb - prístup -vzdelávacie materiály Detail
113/2017
(Objednávka vystavená)
12.12.2017 534.00 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA Dodávka a montáž svetla, kamerový systém Detail
FV170040
(Faktúra prijatá)
12.12.2017 534.00 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA Dodávka a montáž-Led osvetlenie, kamerový systém Detail
Darovacia zmluva - HITEAM s.r.o.
(Zmluva)
11.12.2017 600.00 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA nepeňažný dar montáž kamerového systému Detail
17536
(Faktúra prijatá)
11.12.2017 370.00 Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice Spracovanie účtovníctva 11/2017 Detail
170460
(Faktúra prijatá)
11.12.2017 427.20 TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 KOŠICE Časopisy
Detail
112/2017
(Objednávka vystavená)
11.12.2017 427.20 TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 KOŠICE Objednávka časopis

Detail
181311283
(Faktúra prijatá)
08.12.2017 97.20 STIEFEL EUROCART s.r.o., Ružinovská 1/A3, 821 02 BRATISLAVA Školské potreby - popisovače,náhrad.náplne, čističe tabule Detail
111/2017
(Objednávka vystavená)
07.12.2017 97.20 STIEFEL EUROCART s.r.o., Ružinovská 1/A3, 821 02 BRATISLAVA Školské potreby, kancelárske potreby Detail
110/2017
(Objednávka vystavená)
07.12.2017 71.17 Office DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 BRATISLAVA Čistiace prostriedky Detail
5517017659
(Faktúra prijatá)
07.12.2017 71.17 Office DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 BRATISLAVA Čistiace prostriedky
Detail
00000185
(Faktúra prijatá)
07.12.2017 107.01 Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice Činnosť technika PO,BOZP,CO za 10,11,12/2017, prac.zdrav.služ. 10,11,/2017 Detail
40.
(Faktúra prijatá)
07.12.2017 54.67 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Stravné za obedy zamestnancov a učiteľov 11/2017
Detail
40/2
(Faktúra prijatá)
07.12.2017 596.40 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Stravné za obedy zamestnancov a učiteľov 11/2017
Detail
1104652504
(Faktúra prijatá)
07.12.2017 35.11 T COM, Bajkalská 28, Bratislava Telefon pevná linka 11/2017 Detail
109/2017
(Objednávka vystavená)
05.12.2017 64.01 OPTIMA Košice s.r.o., Tokajícka 4, 040 22 KOŠICE Toner do kopírky TN-118/bh215 Detail
1711220999
(Faktúra prijatá)
05.12.2017 796.43 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Vyúčtovanie - teplo 11/2017 Detail
1700213
(Faktúra prijatá)
05.12.2017 64.01 OPTIMA Košice s.r.o., Tokajícka 4, 040 22 KOŠICE Toner do kopírky TN-118/bh 215 Detail
108/2017
(Objednávka vystavená)
01.12.2017 115.00 ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica List - bianco
Detail
3165110045 spl.
(Faktúra prijatá)
01.12.2017 2356.90 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Teplo 12/2017 Detail
2123169917
(Faktúra prijatá)
01.12.2017 978.59 Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice Vodné,stočné 11/2017 Detail
1172210370
(Faktúra prijatá)
01.12.2017 115.20 ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica List- bianco s vodotlačou podtlačou štátneho znaku Detail
201760536
(Faktúra prijatá)
01.12.2017 299.00 MALUNET, s.r.o., Nádražní 414, 742 72 MOŘKOV, ČR Športové pomôcky - telocvičňa Detail
173202091
(Faktúra prijatá)
28.11.2017 192.83 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Hygienické potreby Detail
Fa2017082
(Faktúra prijatá)
28.11.2017 990.00 Sapiente, Jarná 1164/13, 040 01 Košice Lektorské služby- poruchy emocionality - SF Detail
107/2017
(Objednávka vystavená)
27.11.2017 85.00 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA Oprava vonkajš.osvetl. a školského rozhlasu Detail
FV170039
(Faktúra prijatá)
27.11.2017 85.00 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA Oprava vonkajš.osvetl., škol. rozhlasu Detail
106/2017
(Objednávka vystavená)
27.11.2017 1350.00 BUILT-IN s.r.o., Hlavná 57 30, 076 15 VEĽATY Vstavané skrine č. triedy 96 s montážou Detail
105/2017
(Objednávka vystavená)
27.11.2017 1350.00 BUILT-IN s.r.o., Hlavná 57 30, 076 15 VEĽATY Vstavané skrine trieda č. 95 s montážou Detail
170021
(Faktúra prijatá)
27.11.2017 1522.00 BUILT-IN s.r.o., Hlavná 57 30, 076 15 VEĽATY Vstavané skrine trieda č. 40 s montážou Detail
170022
(Faktúra prijatá)
27.11.2017 1522.00 BUILT-IN s.r.o., Hlavná 57 30, 076 15 VEĽATY Vstavané skrine trieda č. 39 s montážou Detail
7293905228
(Faktúra prijatá)
24.11.2017 553.92 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice elektrina 10/2017
Detail
104/2017
(Objednávka vystavená)
24.11.2017 580.00 MAP-FABUS, Kysucká 20, 040 11 KOŠICE Autobus na lyžiarsky výdvik
Detail
300841712
(Faktúra prijatá)
21.11.2017 149.37 Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava služby za počítačovú sieť SANET za 10-12/2017
Detail
Darovacia zmluva 167/17_VO
(Zmluva)
21.11.2017 0.00 Nadácia Volkswagen Slovakia, J. Jonáša 1, 843 02 BRATISLAVA Zmluva o darovaní Vedomostného ostrova Detail
103/2017
(Objednávka vystavená)
20.11.2017 33.00 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA oprava osvetlenia, chodba-trieda Detail
FV170034
(Faktúra prijatá)
20.11.2017 33.00 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA oprava osvetlenia - chodba, trieda
Detail
102/2017
(Objednávka vystavená)
20.11.2017 990.00 ELCT, s.r.o., Gemerská 3, 040 11 Košice Vzdelávací program - poruchy emocionality,správania a učenia Detail
173109302
(Faktúra prijatá)
20.11.2017 492.48 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Hygienický program - 11/2017 Detail
00000172
(Faktúra prijatá)
20.11.2017 197.00 Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice Revízia hasiac.prístrojov, hydrantov Detail
17509
(Faktúra prijatá)
15.11.2017 370.00 Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice Spracovanie účtovníctva a PaM za 10/2017
Detail
70785847
(Faktúra prijatá)
13.11.2017 198.72 Komensky, s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice Ročná odmena za služby-virtuálna knižnica za 1-12/2018
Detail
117214028
(Faktúra prijatá)
13.11.2017 37.87 Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 BRATISLAVA Custom hosting k30.sk od 27.11.17-27.11.18 webstránka Detail
101/2017
(Objednávka vystavená)
13.11.2017 37.87 Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 BRATISLAVA Custom hosting k30.sk od 27.11.17-27.11.18 webstránka Detail
7292813056
(Faktúra prijatá)
10.11.2017 488.38 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice Elektrina 092017 Detail
FA1724
(Faktúra vystavená)
08.11.2017 414.42 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Refakt.vodné,stočné za obdobie 280917-261017 Detail
FA1723
(Faktúra vystavená)
08.11.2017 297.92 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Refakt. vodné stočné za obdobie 280917-261017 Detail
100/2017
(Objednávka vystavená)
08.11.2017 169.90 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE Objenávka - náhradná lampa do projektoru, toner Detail
FA-1723116
(Faktúra prijatá)
08.11.2017 169.90 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE Náhradná lampa Epson - projektor, toner Detail
36/2
(Faktúra prijatá)
08.11.2017 642.00 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Stravné za obedy zamestnancom a učiteľom 10/2017 Detail
36.
(Faktúra prijatá)
08.11.2017 58.85 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Stravné za obedy učiteľov a zamestnancov 10/2017 Detail
faktúra 2017 3165110045
(Faktúra prijatá)
08.11.2017 2119.22 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Tepelná energia za 10/2017 opakované dodanie tovaru Detail
Zmluva o LK 213032017
(Zmluva)
07.11.2017 4600.00 PSP Morava, s.r.o., Tatranská Lomnica 42, 059 60 Vysoké tatry Lyžiarsky kurz 2018 Detail
1711220920
(Faktúra prijatá)
06.11.2017 689.64 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Teplo za 10/2017- vyúčtovanie
Detail
7102766506
(Faktúra prijatá)
06.11.2017 31.20 T COM, Bajkalská 28, Bratislava Telefon - pevná linka 10/2017
Detail
21722924
(Faktúra prijatá)
03.11.2017 98.60 RAABE nakladateľstvo, Heydukova 12-14, 811 08 BRATISLAVA Učebnice dejepis, fyzika
Detail
2123054181
(Faktúra prijatá)
02.11.2017 925.55 Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice Vodné, stočné 280917-261017 Detail
99/2017
(Objednávka vystavená)
02.11.2017 98.60 RAABE nakladateľstvo, Heydukova 12-14, 811 08 BRATISLAVA Nákup učebníc - dejepis, fyzika Detail
1701073
(Faktúra prijatá)
02.11.2017 515.00 Aurel Bitter Mgr., Kukučínova 50,Bratislava Sada Kinball s príslušenstvom
Detail
5517015238
(Faktúra prijatá)
27.10.2017 192.72 Office DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 BRATISLAVA Čistiace prostriedky Detail
Zmluva o výpožičke 213022017
(Zmluva)
27.10.2017 95.73 Mestská časť Košice Západ, Trieda SNP 39, 040 11 Košice Zmluva o výpožičke Detail
FA1722
(Faktúra vystavená)
26.10.2017 337.64 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice REFAK.vodné,stočné 010717-300917 Detail
FA1721
(Faktúra vystavená)
26.10.2017 667.42 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice REFAK.vodné,stočné 010717-300917 Detail
98/2017
(Objednávka vystavená)
26.10.2017 192.82 Office DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 BRATISLAVA Čistiace potreby
Detail
2122948522
(Faktúra prijatá)
26.10.2017 1728.38 Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice Vodné stočné,voda z povrch.odt. 7-9/2017
Detail
20172547
(Faktúra prijatá)
25.10.2017 541.50 Ľubomír Šúth - LITERA, SNP 113, 99001 Veľký Krtíš Geografický atlas pre základné a stredné školy Detail
8100904668
(Faktúra prijatá)
25.10.2017 31.00 T COM, Bajkalská 28, Bratislava Telefónne služby 9/2017 Detail
3165110045
(Faktúra prijatá)
25.10.2017 1643.86 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Teplo za 10/2017 Detail
2170173
(Faktúra prijatá)
25.10.2017 216.60 OPTIMAX-Sokol Miroslav, Tokajícka 4, 040 22 Košice Údržba a oprava kopírovacieho stroja Konica Minolta bh215SET Detail
20171417
(Faktúra prijatá)
25.10.2017 215.80 DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 040 01 KOŠICE pracovné pmôcky - hmotná núdza Detail
97/2017
(Objednávka vystavená)
24.10.2017 515.00 Aurel Bitter Mgr., Kukučínova 50,Bratislava Sada kinball - lopta, kompresor, dresy, počítadlo Detail
173201884
(Faktúra prijatá)
24.10.2017 92.16 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Nákup hygienických potrieb Detail
173201864
(Faktúra prijatá)
19.10.2017 108.18 CWS boco , s.r.o., Bojnická 10, Bratislava Hygieniské potreby Detail
173108337
(Faktúra prijatá)
19.10.2017 492.48 CWS boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, Bratislava Hygienický program za 10/2017 Detail
017266
(Faktúra prijatá)
19.10.2017 26.46 Bari Slovakia, Goliánová 16, Košice Plagáty, grafika Detail
2017 10
(Faktúra prijatá)
19.10.2017 24.00 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava Odpredaj vzradenej PC techniky Detail
17451
(Faktúra prijatá)
19.10.2017 370.00 Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice Spracovanie finančného účtovníctva a PaM za mesiac september 2017 Detail
1711220841
(Faktúra prijatá)
19.10.2017 339.28 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Tepelná energia 1.9.-30.9.2017 Detail
32/2
(Faktúra prijatá)
19.10.2017 582.00 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Stravné za obedy zamestnancov a učiteľov za september 2017 Detail
32
(Faktúra prijatá)
19.10.2017 53.35 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Stravné za obedy zamestnancov učiteľov za september 2017 Detail
117103215
(Faktúra prijatá)
19.10.2017 1350.00 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA Stravné lístky Detail
FV170028
(Faktúra prijatá)
19.10.2017 41.00 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA Oprava elektroinštalácie - telocvičňa Detail
FV170027
(Faktúra prijatá)
19.10.2017 1505.50 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA Prevedenie revízií podľa STN 33 1600 a STN 33 1610 Detail
962017
(Objednávka vystavená)
18.10.2017 215.80 DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 040 01 KOŠICE Balíčky školských pomôcok pre deti v hmot.núdzi Detail
FAKTURA17198
(Faktúra prijatá)
26.09.2017 226.40 Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6, 851 01 BRATISLAVA English Adventure, Starter B-Pupill´s Book, Project 3, 4th Edition - učebnice ANJ Detail
FAKTURA17197
(Faktúra prijatá)
26.09.2017 64.62 Nakladatelství FORUM s.r.o. OZ, Záhradnícka 46, 821 08 BRATISLAVA Kontrolná zložka riaditeľa školy-mimoriadne vydanie šk. rok 2017/2017 Detail
FAKTURA17196
(Faktúra prijatá)
26.09.2017 720.72 Mesto Košice, Trieda SNP 48/A Komunálny odpad 2017 - 3. splátka Detail
FAKTURA17195
(Faktúra prijatá)
26.09.2017 192.90 Orbis Pictus Istropolitana spol. s r. o., Hrachová 34 Etická výchova, 5., 7., 8. ročník
Detail
FAKTURA17194
(Faktúra prijatá)
26.09.2017 112.32 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Priemyselná rolka, so stredovým odvíjaním-hyg. potreby Detail
FAKTURA17193
(Faktúra prijatá)
26.09.2017 130.00 TAKTIK vydavateľstvo s.r.o., Krompašská 510/96, 040 11 KOŠICE Balíček-Príprava na Testovanie 9, Slovenský jazyk + Matematika Detail
FAKTURA17192
(Faktúra prijatá)
26.09.2017 113.01 Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice Činnosť technika BOZP, PO, CO Detail
FAKTURA17191
(Faktúra prijatá)
26.09.2017 200.00 Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice Zabezpečenie procesu VO-zákazka Tablety Lenovo Detail
FAKTURA17190
(Faktúra prijatá)
26.09.2017 393.87 KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s., Agentúra Košice, Mäsiarska 601/11, 040 01 KOŚICE Poistenie 14102017-14042018 Detail
FAKTURA17189
(Faktúra prijatá)
26.09.2017 370.00 Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice Spracovanie PaM 08/2017 Detail
FAKTURA17188
(Faktúra prijatá)
26.09.2017 454.08 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Hygienický program 09/2017 Detail
OBJ952017
(Objednávka vystavená)
26.09.2017 64.62 Nakladatelství FORUM s.r.o. OZ, Záhradnícka 46, 821 08 BRATISLAVA Kontrolná zložka riaditeľa školy-mimoriadne vydanie 2017/18 Detail
OBJ942017
(Objednávka vystavená)
26.09.2017 1522.00 BUILT-IN s.r.o., Hlavná 57 30, 076 15 VEĽATY VO-Vstavané skrine-tr. 39 Detail
OBJ932017
(Objednávka vystavená)
26.09.2017 1522.00 BUILT-IN s.r.o., Hlavná 57 30, 076 15 VEĽATY VO-Vstavaná skriňa-tr. 40 Detail
OBJ922017
(Objednávka vystavená)
22.09.2017 112.32 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava ABO-Maják Control Mini Detail
OBJ892017
(Objednávka vystavená)
22.09.2017 541.50 Ľubomír Šúth - LITERA, SNP 113, 99001 Veľký Krtíš Geografický atlas pre základné a stredné školy-50 ks Detail
OBJ882017
(Objednávka vystavená)
22.09.2017 226.40 www.preskoly.sk Učebnice ANJ, Project, 4th Edition 3 Student´s Book, English Adventure Starter B, Pupil´s Book - učebnica Detail
OBJ872017
(Objednávka vystavená)
22.09.2017 130.00 TAKTIK vydavateľstvo s.r.o., Krompašská 510/96, 040 11 KOŠICE Balíček-Príprava na testovanie 9, Slovenský jazyk a literatúra + Príprava na testovanie 9, Matematika Detail
OBJ862017
(Objednávka vystavená)
22.09.2017 192.90 Orbis Pictus Istropolitana s.r.o., Hrachová 34, 821 05 BRATISLAVA Etická výchova-pracovný zošit, 5. ročník, 7. ročník, 8. ročník Detail
FAKTURA17187
(Faktúra prijatá)
18.09.2017 1089.26 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Tepelná energia 09/2017 Detail
FAKTURA17186
(Faktúra prijatá)
18.09.2017 179.34 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice Elektrina 08/2017 Detail
FAKTURA17185
(Faktúra prijatá)
15.09.2017 721.34 Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice Vodné, stočné 27072017-28082017 Detail
FAKTURA17184
(Faktúra prijatá)
15.09.2017 37.92 ABAMET s.r.o., Fučíkova 460, 925 21 SLÁDKOVIČOVO Centrálny kľúč k zámkom-skrinky pre žiakov Detail
FAKTURA17183
(Faktúra prijatá)
15.09.2017 121.19 FRAM Orsus CZ, v.o.s, Emila Filly 98/12,709 00 Beste Freunde A1.1-učebnice Detail
FAKTURA17182
(Faktúra prijatá)
15.09.2017 227.16 Peter Paták - PROMTECH, Čínska 14, 040 13 KOŠICE Dodávka a montáž videotelefónu-doplnenie-riaditeľňa Detail
FA1720
(Faktúra vystavená)
13.09.2017 322.99 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice REFAK.vodné,stočné 270717-280817 Detail
FA1719
(Faktúra vystavená)
13.09.2017 232.19 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice REFAK.vodné,stočné 270717-280817 Detail
FAKTURA17179
(Faktúra prijatá)
08.09.2017 189.30 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE Lenovo TAB 2 A 10-30+príslušenstvo Detail
FAKTURA17178
(Faktúra prijatá)
08.09.2017 418.50 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Tepelná energia 08/2017 Detail
FAKTURA17177
(Faktúra prijatá)
08.09.2017 164.76 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice Elektrina 07/2017 Detail
FAKTURA17176
(Faktúra prijatá)
08.09.2017 31.00 T COM, Bajkalská 28, Bratislava Pevná linka 08/2017 Detail
FAKTURA17175
(Faktúra prijatá)
08.09.2017 159.00 FLL Slovensko o.z., Mlynská dolina 41, 811 02 BRATISLAVA FLL Challenge Set 2017/18 + FLL Registračný poplatok 2017/18 Detail
FAKTURA17174
(Faktúra prijatá)
08.09.2017 1011.84 FECUPRAL, spol. s r. o., Ľ. Štúra 17, 082 21 VEĽKÝ ŠARIŠ Zneškodnenie NO-kabinet CHE Detail
FAKTURA17173
(Faktúra prijatá)
08.09.2017 148.00 Vladimír Micenko, Húskova 15, 040 23 KOŠICE Oprava a revízia telocvičného náradia Detail
FAKTURA17172
(Faktúra prijatá)
08.09.2017 709.50 Peter Paták - PROMTECH, Čínska 14, 040 13 KOŠICE Dodávka a montáž dorozumievacieho zariadenia-videotelefónu Detail
OBJ852017
(Objednávka vystavená)
08.09.2017 169.32 www.mojalekaren.sk Náplne do lekárničiek Detail
OBJ842017
(Objednávka vystavená)
08.09.2017 37.92 ABAMET s.r.o., Fučíkova 460, 925 21 SLÁDKOVIČOVO Centrálny kľúč k zámkom do skríň Locker k z Locker M Detail
OBJ832017
(Objednávka vystavená)
08.09.2017 189.30 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE Lenovo TAB 2 A 10-30, 16GB, biely, Lenovo Tab A 10-30 Folio Case+fólia na display-sivý Detail
OBJ822017
(Objednávka vystavená)
08.09.2017 159.00 FLL Slovensko o.z., Mlynská dolina 41, 811 02 BRATISLAVA FLL Challenge Set 2017/2018, FLL Registračný poplatok Detail
OBJ812017
(Objednávka vystavená)
31.08.2017 227.16 Peter Paták - PROMTECH, Čínska 14, 040 13 KOŠICE Doplnenie domáceho dorozumievacieho zariadenia - videotelefón - riaditeľ Detail
FAKTURA17171
(Faktúra prijatá)
30.08.2017 1350.00 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA Stravné lístky pre zamestnancov Detail
FAKTURA17170
(Faktúra prijatá)
30.08.2017 60.00 MAXiLab.Net s.r.o., Na Sihoti 17, 941 07 Veľký Kýr Školská karta-žiaci-ČB-20 ks Detail
FAKTURA17169
(Faktúra prijatá)
25.08.2017 245.32 ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica Kancelárske a školské potreby a tlačivá-učitelia, šk. rok 2017/18 Detail
FAKTURA17168
(Faktúra prijatá)
25.08.2017 149.37 Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava Počítačová sieť SANET - júl-september 2017 Detail
FAKTURA17167
(Faktúra prijatá)
25.08.2017 1980.00 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE Lenovo TAB 3 A10-30, 1GB, 16GB, čierny-15ks-učitelia 2017/18-VO Detail
FAKTURA17166
(Faktúra prijatá)
25.08.2017 1010.04 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Tepelná energia 08/2017 Detail
FAKTURA17165
(Faktúra prijatá)
25.08.2017 1380.00 BUILT-IN s.r.o., Hlavná 57 30, 076 15 VEĽATY Vstavané skrine do tried-č. 21 Detail
FAKTURA17164
(Faktúra prijatá)
25.08.2017 27.84 Office DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 BRATISLAVA Školská krieda-farebná, šk. rok 2017/18 Detail
FAKTURA17163
(Faktúra prijatá)
25.08.2017 414.00 Office DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 BRATISLAVA Školské kriedy, handry - šk. rok 2017/18 Detail
OBJ802017
(Objednávka vystavená)
25.08.2017 60.00 MAXiLab.Net s.r.o., Na Sihoti 17, 941 07 Veľký Kýr Školská karta - ČB - žiaci, 20 ks Detail
OBJ792017
(Objednávka vystavená)
25.08.2017 245.32 ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica Kancelárske a školské potreby a tlačivá na školský rok 2017/2018, pre učiteľov Detail
OBJ782017
(Objednávka vystavená)
25.08.2017 148.00 Vladimír Micenko, Húskova 15, 040 23 KOŠICE Oprava a revízia telocvičného náradia podľa súpisu prác Detail
OBJ762017
(Objednávka vystavená)
24.08.2017 1350.00 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA Stravné lístky zamestnancom Detail
OBJ772017
(Objednávka vystavená)
24.08.2017 1980.00 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE VO-Tablety Lenovo Detail
FAKTURA17162
(Faktúra prijatá)
18.08.2017 370.00 Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice Spracovanie finančného účtovníctva a Pam za mesiac Júl 2017 Detail
FAKTURA17161
(Faktúra prijatá)
18.08.2017 221.10 AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA Učebnica - prvouka pre druhákov - 67 ks Detail
FAKTURA17160
(Faktúra prijatá)
18.08.2017 31.00 T COM, Bajkalská 28, Bratislava Pevná linka 08/2017 Detail
FAKTURA17159
(Faktúra prijatá)
18.08.2017 159.72 Peter Paták - PROMTECH, Čínska 14, 040 13 KOŠICE Úprava a revízia zariadenia EZS v objekte Detail
FAKTURA17158
(Faktúra prijatá)
18.08.2017 254.78 Kosit , Rastislavova 98, Košice Prenájom VKK - zneškodnenie a odvoz odpadu Detail
OBJ752017
(Objednávka vystavená)
18.08.2017 441.84 Office DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 BRATISLAVA Kancelárske a školské potreby Detail
OBJ742017
(Objednávka vystavená)
18.08.2017 121.00 FRAM Orsus CZ, v.o.s, Emila Filly 98/12,709 00 Učebnice - Beste Freunde 1 sk, učebnica A 1.1 - 20 ks Detail
OBJ732017
(Objednávka vystavená)
18.08.2017 221.10 AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA Učebnica - prvouka pre druhákov, 67 ks
Detail
FAKTURA17157
(Faktúra prijatá)
11.08.2017 418.50 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Tepelná energia 07/2017 Detail
OBJ722017
(Objednávka vystavená)
04.08.2017 254.78 Kosit a.s., Rastislavova 98, 043 46 KOŠICE Prenájom VKK, zneškodnenie, likvidácia odpadu Detail
OBJ712017
(Objednávka vystavená)
04.08.2017 924.00 Fecupral, spol. s r. o., Ľ. Štúra 17, 082 21 VEĽKÝ KRTÍŠ Likvidácia chemikálií-chemický kabinet-objekt ZŠ KE30 Detail
OBJ702017
(Objednávka vystavená)
04.08.2017 709.50 Peter Paták - PROMTECH, Čínska 14, 040 13 KOŠICE Dodávka a montáž dorozumievacieho zariadenia-videotelefón Detail
FAKTURA17156
(Faktúra prijatá)
28.07.2017 370.00 Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice Spracovanie finančného účtovníctva a PaM za mesiac Jún 2017 Detail
FAKTURA17155
(Faktúra prijatá)
28.07.2017 413.71 Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice Vodné, stočné 30062017-26072017 Detail
FAKTURA17154
(Faktúra prijatá)
28.07.2017 429.92 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice Elektrina 06/2017 Detail
FAKTURA17153
(Faktúra prijatá)
28.07.2017 246.02 Silvia Kocová-SK TRADE, Lesnícka 9, 040 11 KOŠICE Pranie kobercov Detail
FAKTURA17152
(Faktúra prijatá)
28.07.2017 454.08 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Hygienický program 07/2017 Detail
FAKTURA17151
(Faktúra prijatá)
28.07.2017 122.88 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 BRATISLAVA Komplexné poistenie - 22.08.2017-21.08.2018 Detail
FA1718
(Faktúra vystavená)
27.07.2017 185.24 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice REFAK.vodné,stočné 300617-260717 Detail
FA1717
(Faktúra vystavená)
27.07.2017 133.16 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice REF.vodné,stočné 300617-260717 Detail
FA1716
(Faktúra vystavená)
27.07.2017 498.48 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice REF. vodné,stočné 310517-290617 Detail
FA1715
(Faktúra vystavená)
27.07.2017 778.42 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Refa.,vodné,stočné za 310517-290617 Detail
FAKTURA17150
(Faktúra prijatá)
21.07.2017 252.00 Bari Slovakia, Goliánová 16, Košice Detské tričká-zápis do 1. ročníka Detail
FAKTURA17149
(Faktúra prijatá)
21.07.2017 380.70 Office DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 BRATISLAVA Hygienické potreby a prostriedky Detail
OBJ692017
(Objednávka vystavená)
21.07.2017 159.72 Peter Paták - PROMTECH, Čínska 14, 040 13 KOŠICE Úprava a revízia EZS zariadenia v objekte ZŠ KE30 Detail
OBJ682017
(Objednávka vystavená)
21.07.2017 246.02 Silvia Kocová-SK TRADE, Lesnícka 9, 040 11 KOŠICE Pranie a čistenie kobercov z objektu ZŠ KE30, vrátane prepravy Detail
OBJ672017
(Objednávka vystavená)
21.07.2017 454.08 CWS-boco Slovensko, s.r.o., M.R.Šfefánika 87, 920 01 HLOHOVEC Hygienický program Detail
OBJ662017
(Objednávka vystavená)
21.07.2017 252.00 BARI-SLOVAKIA s.r.o., Goliánova 16, 040 18 KOŠICE Detské tričká na zápis do 1. ročníka 2017/18 Detail
OBJ652017
(Objednávka vystavená)
21.07.2017 729.07 Office DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 BRATISLAVA Čistiace potreby a prostriedky Detail
FAKTURA17148
(Faktúra prijatá)
21.07.2017 348.37 Office DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 BRATISLAVA Čistiace prostriedky Detail
FAKTURA17147
(Faktúra prijatá)
14.07.2017 1010.04 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Tepelná energia 17/2017 Detail
FAKTURA17146
(Faktúra prijatá)
14.07.2017 79.72 ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica Tlačivá na školský rok 2017/18 Detail
FAKTURA17145
(Faktúra prijatá)
14.07.2017 31.79 T COM, Bajkalská 28, Bratislava Pevná linka 06/2017 Detail
FAKTURA17144
(Faktúra prijatá)
14.07.2017 174.62 Kosit a.s., Rastislavova 98, 043 46 KOŠICE Prenájom VKK-zhromaždovanie, triedenie, likvidácia Detail
FAKTURA17143
(Faktúra prijatá)
14.07.2017 2077.00 Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice VPO-010417-300617, V,S-310517-290617 Detail
FAKTURA17142
(Faktúra prijatá)
14.07.2017 155.60 Jaroslav Čonka-Skyba, Gazdovský dvor Mlynky, Mlynky 116/7, 044 12 NIŽNÝ KLATOV Prenájom priestorov-ukončenie školského roka-učitelia-SF Detail
FAKTURA17141
(Faktúra prijatá)
14.07.2017 418.50 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Tepelná energia 06/2017 Detail
FAKTURA17140
(Faktúra prijatá)
14.07.2017 200.00 Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice Zabezpečenie procesu VO, pre zákazku-Vstavané skrine do tried Detail
FAKTURA17139
(Faktúra prijatá)
14.07.2017 597.60 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Stravné zamestnancov 06/2017 Detail
FAKTURA17138
(Faktúra prijatá)
14.07.2017 54.78 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Obedy zamestnancov 06/2017 Detail
Zmluva o poskytnutí grantu a pomôcok 294/17DE
(Zmluva)
10.07.2017 0.00 Nadácia Volkswagen Slovakia, J. Jonáša 1, 843 02 BRATISLAVA Zmluva o poskytnutí grantu a pomôcok Detail
FAKTURA17137
(Faktúra prijatá)
07.07.2017 14.28 Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 BRATISLAVA sk doména k30.sk - 11072017-11072018 Detail
FAKTURA17136
(Faktúra prijatá)
07.07.2017 113.01 Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice FAKTURA17136 Detail
FAKTURA17135
(Faktúra prijatá)
07.07.2017 349.00 ASC Applied Software Comsultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 BRATISLAVA ASC Agenda Komplet ZŠ 2018 Detail
FAKTURA17134
(Faktúra prijatá)
07.07.2017 1350.00 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA Stravné lístky pre zamestnancov Detail
FAKTURA17133
(Faktúra prijatá)
07.07.2017 653.40 DAFFER s.r.o., Včelárska 1, P.O.BOX 184, 971 01 PRIEVIDZA Hádzanárske bránky s príslušenstvom Detail
FAKTURA17132
(Faktúra prijatá)
07.07.2017 18.96 ABAMET s.r.o., Fučíkova 460, 925 21 SLÁDKOVIČOVO Centrálny kľúč ku šatníkovým skriniam Detail
OBJ642017
(Objednávka vystavená)
07.07.2017 160.00 Jaroslav Čonka-Skyba, Mlynky 116/7, 044 12 NIŽNÝ KLATOV Prenájom priestorov s občerstvením-Klatov Detail
FAKTURA17131
(Faktúra prijatá)
30.06.2017 66.24 TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 KOŠICE Časopis A5, K30 Detail
FAKTURA17130
(Faktúra prijatá)
30.06.2017 381.19 Bytový podnik mesta Košice s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 KOŠICE Prenájom priestorov-radnica-50. výročie ZŠ KE30 Detail
FAKTURA17129
(Faktúra prijatá)
30.06.2017 0.37 O2 Slovakia, Eisteinova 24, Bratislava Mobilné služby O2, 080517-070617 Detail
FAKTURA17128
(Faktúra prijatá)
30.06.2017 180.36 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Hygienické potreby Detail
FAKTURA17127
(Faktúra prijatá)
23.06.2017 1010.04 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Tepelná energia 06/2017 Detail
FAKTURA17126
(Faktúra prijatá)
23.06.2017 720.72 Mesto Košice, Trieda SNP 48/A Komunálny odpad - 2. splátka Detail
FAKTURA17125
(Faktúra prijatá)
23.06.2017 72.00 TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 KOŠICE Časopis A5, K30 Detail
FAKTURA17124
(Faktúra prijatá)
23.06.2017 454.08 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Hygienický program 06/2017 Detail
FAKTURA17123
(Faktúra prijatá)
23.06.2017 1098.00 Hotel Gloria Palac s.r.o., Prašná 7, 040 18 KOŠICE Prenájom miestnosti s občerstvením - 50.výročie ZŠ KE 30-SF Detail
FAKTURA17122
(Faktúra prijatá)
23.06.2017 270.00 MAP-FABUS, Kysucká 20, 040 11 KOŠICE Preprava osôb Detail
FAKTURA17121
(Faktúra prijatá)
23.06.2017 558.83 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice Elektrina 05/2017 Detail
FAKTURA17120
(Faktúra prijatá)
23.06.2017 474.00 VEMA, s.r.o., Plynárenská 7/C, Bratislava Právo používať aktuálne verzie VEMA 06/17-05/18 Detail
FAKTURA17119
(Faktúra prijatá)
23.06.2017 210.00 Petr Mrázek, Nádražní 527, 281 44 ZÁSMUKY, ČR BIO-P2+P3 roztok-čistenie kanalizácií Detail
FAKTURA17118
(Faktúra prijatá)
23.06.2017 32.28 T COM, Bajkalská 28, Bratislava Pevná linka 05/2017 Detail
FAKTURA17117
(Faktúra prijatá)
23.06.2017 120.00 TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 KOŠICE Časopis A5, K30 Detail
FAKTURA17116
(Faktúra prijatá)
23.06.2017 372.00 Heuréka Evolution, reklamná agentúra, Šoltésovej 9, 040 01 KOŠICE Naturálne tašky s potlačou K30 Detail
FAKTURA17115
(Faktúra prijatá)
23.06.2017 558.00 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Obedy 05/2017 Detail
FAKTURA17114
(Faktúra prijatá)
23.06.2017 51.15 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Stravné 05/2017 Detail
FAKTURA17113
(Faktúra prijatá)
23.06.2017 914.40 ABAMET s.r.o., Fučíkova 460, 925 21 SLÁDKOVIČOVO Kovové šatníkové skrine Detail
OBJ632017
(Objednávka vystavená)
23.06.2017 1350.00 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA Stravné lístky pre zamestnancov Detail
OBJ622017
(Objednávka vystavená)
23.06.2017 185.76 KOSIT a.s. Prenájom VKK Detail
OBJ612017
(Objednávka vystavená)
23.06.2017 180.36 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Hygienické potreby Detail
OBJ602017
(Objednávka vystavená)
23.06.2017 210.00 Petr Mrázek, Nádražní 527, 281 44 ZÁSMUKY, ČR BIO roztok - kanalizácia Detail
OBJ592017
(Objednávka vystavená)
23.06.2017 1380.00 BUILT-IN s.r.o., Hlavná 57 30, 076 15 VEĽATY Vstavané skrine do triedy č. 21 Detail
OBJ582017
(Objednávka vystavená)
16.06.2017 270.00 MAP-FABUS, Kysucká 20, 040 11 KOŠICE Preprava osôb v dohodnutom termíne Detail
OBJ572017
(Objednávka vystavená)
16.06.2017 18.96 ABAMET s.r.o., Fučíkova 460, 925 21 SLÁDKOVIČOVO Centrálny kľúč - kovové šatníkové skrine Detail
FA1714
(Faktúra vystavená)
12.06.2017 346.74 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice REFAK.vodné,stočné 280417-300517
Detail
FA1713
(Faktúra vystavená)
12.06.2017 249.26 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice REFAK. vodné stočné,spad.vod. 280417-300517 Detail
FAKTURA17112
(Faktúra prijatá)
09.06.2017 370.00 Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice Spracovanie PaM 05/2017 Detail
FAKTURA17111
(Faktúra prijatá)
09.06.2017 60.00 MÁTYÁS Vladimír, Liesková 2, 040 01 KOŠICE Prenájom montážnej plošiny Detail
FAKTURA17110
(Faktúra prijatá)
09.06.2017 442.58 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Tepelná energia 05/2017 Detail
FAKTURA17109
(Faktúra prijatá)
09.06.2017 290.52 OPTIMAX-Sokol Miroslav, Tokajícka 4, 040 22 Košice Oprava kopírky Detail
FAKTURA17108
(Faktúra prijatá)
09.06.2017 240.00 TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 KOŠICE Časopis A5, K30 Detail
OBJ562017
(Objednávka vystavená)
09.06.2017 1098.00 Hotel Gloria Palac s.r.o., Prašná 7, 040 18 KOŠICE Prenájom miestnosti s občerstvením-50. výročie školy Detail
FAKTURA17107
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 774.38 Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice VVS-vodné, stočné 280417-300517 Detail
FAKTURA17106
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 33.50 OPTIMAX-Sokol Miroslav, Tokajícka 4, 040 22 Košice Údržba kopírky Detail
OBJ552017
(Objednávka vystavená)
02.06.2017 564.57 TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 KOŠICE Časopis A5, K30 Detail
OBJ542017
(Objednávka vystavená)
02.06.2017 627.00 DAFFER s.r.o., Včelárska 1, P.O.BOX 184, 971 01 PRIEVIDZA Hádzanárske bránky s príslušenstvom Detail
OBJ532017
(Objednávka vystavená)
02.06.2017 372.00 Heuréka Evolution, reklamná agentúra, Šoltésovej 9, 040 01 KOŚICE Reklamné tašky s potlačou K30 Detail
OBJ522017
(Objednávka vystavená)
02.06.2017 60.00 Vladimir Matyas-prenajom plošiny Prenájom plošiny Detail
FAKTURA17105
(Faktúra prijatá)
26.05.2017 1089.26 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Tepelná energia 05/2017 Detail
FAKTURA17104
(Faktúra prijatá)
26.05.2017 60.00 EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 BRATISLAVA Metodika k fyzike pre 6. ročník, Manipulačný atlas rastlín a živočíchov Detail
FAKTURA17103
(Faktúra prijatá)
26.05.2017 90.00 TAKTIK vydavateľstvo s.r.o., Krompašská 510/96, 040 11 KOŠICE Balíček - interaktívna fyzika pre 6.- 9. ročník - licencia na 1 rok Detail
FAKTURA17102
(Faktúra prijatá)
26.05.2017 149.37 Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava Počítačová sieť SANET, apríl - jún 2017 Detail
FAKTURA17101
(Faktúra prijatá)
26.05.2017 565.92 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice Elektrina 04/2017 Detail
OBJ512017
(Objednávka vystavená)
26.05.2017 90.00 TAKTIK vydavateľstvo s.r.o., Krompašská 510/96, 040 11 KOŠICE Interaktívna fyzika pre 6. - 9. ročník - licencia na 1 rok Detail
OBJ502017
(Objednávka vystavená)
23.05.2017 60.00 EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 BRATISLAVA Manipulačný atlas rastlín a živočíchov, Metodika k učebnici fyziky pre 6. ročník Detail
FAKTURA17100
(Faktúra prijatá)
19.05.2017 2454.16 Bautec Slovakia s.r.o., Jakobyho 6, 040 01 KOŠICE Výmena vnútorných prechodových plastových dverí Detail
FAKTURA1799
(Faktúra prijatá)
19.05.2017 0.23 O2 Slovakia, Eisteinova 24, Bratislava Mobilné služby O2
Detail
FAKTURA1798
(Faktúra prijatá)
19.05.2017 20.39 Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské Nivy 48, 821 09 BRATISLAVA Publikácia - Pracovnoprávne vzťahy v školstve Detail
FAKTURA1797
(Faktúra prijatá)
19.05.2017 454.08 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Hygienický program 05/2017 Detail
FAKTURA1796
(Faktúra prijatá)
19.05.2017 370.00 Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice Spracovanie finančného účtovníctva PaM 04/2017 Detail
OBJ492017
(Objednávka vystavená)
17.05.2017 33.50 OPTIMA Košice s.r.o., Tokajícka 4, 040 22 KOŠICE OPTIMA Košice, s.r.o. Detail
FAKTURA1795
(Faktúra prijatá)
16.05.2017 720.72 Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 KOŠICE Mesto Košice-komunálny odpad, 1. splátka Detail
FAKTURA1794
(Faktúra prijatá)
16.05.2017 4300.00 Zita Hančáková CK DELTA Travel Agency, Letná 45, 040 01 KOŠICE Škola v prírode-Chata Zbojská, Pohronská Polhora-43 detí Detail
FAKTURA1793
(Faktúra prijatá)
16.05.2017 133.42 OPTIMA Košice s.r.o., Tokajícka 4, 040 22 KOŠICE Tonery do kopírovacích strojov Konica Minolta Detail
FAKTURA1792
(Faktúra prijatá)
12.05.2017 31.79 T COM, Bajkalská 28, Bratislava Pevná linka 04/2017 Detail
FAKTURA1791
(Faktúra prijatá)
12.05.2017 39.00 Asociácia Správcov Registratúry, M. R. Štefánika 310, 972 71 NOVÁKY Školenie-Efektívna správa registratúry-25052017-POL Detail
FAKTURA1790
(Faktúra prijatá)
12.05.2017 186.00 SAMO PLUS s.r.o., Skladná 1, 044 14 ČAŇA Výmena strešného zvodu Detail
FAKTURA1789
(Faktúra prijatá)
12.05.2017 2488.80 SAMO PLUS s.r.o., Skladná 1, 044 14 ČAŇA Výmena strešných žľabov Detail
FAKTURA1788
(Faktúra prijatá)
12.05.2017 432.00 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Stravné zamestnancov 04/2017 Detail
FAKTURA1787
(Faktúra prijatá)
12.05.2017 39.60 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Obedy zamestnancov 04/2017 Detail
FAKTURA1786
(Faktúra prijatá)
12.05.2017 367.90 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice VEOLIA-tepelná energia 04/2017 Detail
OBJ482017
(Objednávka vystavená)
11.05.2017 39.00 Asociácia správcov registratúry Školenie-efektívna správa registratúry-25.05.2017-POL Detail
OBJ472017
(Objednávka vystavená)
07.05.2017 133.42 OPTIMA Košice s.r.o., Tokajícka 4, 040 22 KOŠICE Tonery do kopírovacích strojov - Konica Minolta Detail
OBJ462017
(Objednávka vystavená)
05.05.2017 20.40 Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské Nivy 48, 821 09 BRATISLAVA Publikácia-pracovnoprávne vzťahy v školstve Detail
OBJ452017
(Objednávka vystavená)
05.05.2017 186.00 SAMO PLUS s.r.o., Skladná 1, 044 14 ČAŇA Výmena strešného zvodu Detail
FAKTURA1785
(Faktúra prijatá)
02.05.2017 769.08 Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice Vodné, stočné 31032017-27042017 Detail
FA1712
(Faktúra vystavená)
02.05.2017 344.36 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice REFA-vodné, stočné 31032017-27042017 Detail
FA1711
(Faktúra vystavená)
02.05.2017 247.56 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice REFA-vodné, stočné 31032017-27042017 Detail
FAKTURA1784
(Faktúra prijatá)
28.04.2017 1350.00 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA Stravné lístky pre zamestnancov Detail
FAKTURA1783
(Faktúra prijatá)
28.04.2017 270.92 Office DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 BRATISLAVA Čistiace prostriedky Detail
FAKTURA1782
(Faktúra prijatá)
28.04.2017 2288.11 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice VEOLIA-tepelná energia-010516-311216 Detail
FAKTURA1781
(Faktúra prijatá)
28.04.2017 3652.00 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice PREPLATOK-VEOLIA-tepelná energia 010116-300416 Detail
Pontis-zmluva o darcovstve
(Zmluva)
26.04.2017 100.00 Nadácia Pontis, Zelinárska 2, 821 08 BRATISLAVA Maľovanie oplotenia objektu ZŠ KE 30 Detail
OBJ442017
(Objednávka vystavená)
26.04.2017 1350.00 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA Stravné lístky zamestnancom Detail
OBJ432017
(Objednávka vystavená)
26.04.2017 270.94 Office DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 BRATISLAVA Čistiace a kancelárske potreby Detail
FAKTURA1780
(Faktúra prijatá)
25.04.2017 1723.08 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Tepelná energia 04/2017 Detail
FAKTURA1779
(Faktúra prijatá)
25.04.2017 184.32 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Hygienické potreby Detail
FAKTURA1777
(Faktúra prijatá)
25.04.2017 633.28 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 BRATISLAVA Komplexné poistenie 01052017-30042018 Detail
FA1710
(Faktúra vystavená)
25.04.2017 163.54 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Refakturácia voda z povrchového odtoku 01012017-31032017 Detail
FA179
(Faktúra vystavená)
25.04.2017 528.48 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Refakturácia voda z povrchového odtoku 01012017-31032017 Detail
FA178
(Faktúra vystavená)
25.04.2017 426.44 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Refakturácia vodné, stočné 30.12.2016-30.03.2017 Detail
FA177
(Faktúra vystavená)
25.04.2017 306.56 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Refakturácia vodné, stočné 30.12.2016-30.03.2017 Detail
OBJ422017
(Objednávka vystavená)
24.04.2017 2454.16 Bautec Slovakia s.r.o., Jakobyho 6, 040 01 KOŠICE Plastové dvere-vnútorné-prechodové Detail
FAKTURA1778
(Faktúra prijatá)
21.04.2017 454.08 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Hygienický program 04/2017 Detail
FAKTURA1776
(Faktúra prijatá)
21.04.2017 576.92 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice Elektrina 01032017-31032017 Detail
FAKTURA1775
(Faktúra prijatá)
21.04.2017 333.99 OBI Slovakia s.r.o., pobočka Košice I, Moldavská cesta 24, 040 11 KOŠICE Dvere HDF plné, zámok vložkový Detail
FAKTURA1774
(Faktúra prijatá)
21.04.2017 122.86 Office DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 BRATISLAVA Tonery-POP, CON, KRA Detail
OBJ402017
(Objednávka vystavená)
20.04.2017 184.32 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Hygienické potreby Detail
OBJ392017
(Objednávka vystavená)
20.04.2017 90.00 OZ pre dobrú vec, Nábrežie mládeže 49, 049 01 NITRA Školská karta-ČB-žiaci Detail
OBJ412017
(Objednávka vystavená)
20.04.2017 4668.00 CK DELTA Travel Agency, Letná 45, 040 01 KOŠICE Škola v prírode, Muránska planina - 08052017-12052017 Detail
OBJ382017
(Objednávka vystavená)
20.04.2017 333.99 OBI Slovakia s.r.o., pobočka Košice I, Moldavská cesta 24, 040 11 KOŠICE Dvere HDF plné, zámok vložkový Detail
OBJ372017
(Objednávka vystavená)
12.04.2017 122.86 Office DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 BRATISLAVA Toner HP-POP, Toner Samsung-CON, Toner HP-č+f-KRA Detail
OBJ362017
(Objednávka vystavená)
12.04.2017 41.08 ALZA CZ, Jateční 33a, 170 00 PRAHA 7 Konvertor, redukcia, USB Detail
OBJ352017
(Objednávka vystavená)
12.04.2017 2488.80 SAMO PLUS s.r.o., Skladná 1, 044 14 ČAŇA Demontáž a montáž poškodených pretekajúcich strešných žľabov Detail
OBJ342017
(Objednávka vystavená)
12.04.2017 914.40 ABAMET s.r.o., Fučíkova 460, 925 21 SLÁDKOVIČOVO Kovová šatníková skriňa, so zámkom+2 kľúče, farba dvierok, doprava Detail
FAKTURA1773
(Faktúra prijatá)
12.04.2017 370.00 Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice Spracovanie účtovníctva PaM 03/2017 Detail
FAKTURA1772
(Faktúra prijatá)
12.04.2017 179.40 DOR-Plast, BARAN Ladislav, Teslová ul., 040 12 Košice Dodanie a montáž ZTS zámku Detail
OBJ332017
(Objednávka vystavená)
12.04.2017 179.40 DOR-Plast, BARAN Ladislav, Teslová ul., 040 12 Košice Tonery-POP, CON, KRA Detail
FAKTURA1771
(Faktúra prijatá)
12.04.2017 31.79 T COM, Bajkalská 28, Bratislava Pevná linka 03/2017 Detail
FAKTURA1767
(Faktúra prijatá)
07.04.2017 90.00 OZ pre dobrú vec, Nábrežie mládeže 49, 049 01 NITRA Školská karta-ČB-žiaci, 30 kusov Detail
FAKTURA1770
(Faktúra prijatá)
07.04.2017 1307.96 Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice Voda z povrchového odtoku-01012017-31032017 Detail
FAKTURA1769
(Faktúra prijatá)
07.04.2017 446.40 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Stravné zamestnancom-Marec 2017 Detail
FAKTURA1768
(Faktúra prijatá)
07.04.2017 40.92 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Obedy zamestnancom-Marec 2017 Detail
FAKTURA1766
(Faktúra prijatá)
07.04.2017 13.93 Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice VVS-Ťarchopis-vodné, stočné 25012017-23022017 Detail
FAKTURA1765
(Faktúra prijatá)
07.04.2017 2.29 Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice VVS-Ťarchopis-vodné, stočné 30122016-24012017 Detail
FAKTURA1764
(Faktúra prijatá)
07.04.2017 445.11 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Dodávka tepelnej energie 01032017-31032017 Detail
FAKTURA1763
(Faktúra prijatá)
07.04.2017 936.16 Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice VVS-vodné, stočné 24022017-30032017 Detail
FAKTURA1762
(Faktúra prijatá)
07.04.2017 58.00 ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica Tlačivá 2017/2018 Detail
FAKTURA1761
(Faktúra prijatá)
31.03.2017 131.80 Office DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 BRATISLAVA Čistiace a kancelárske potreby Detail
FAKTURA1760
(Faktúra prijatá)
31.03.2017 393.87 KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s., Agentúra Košice, Mäsiarska 601/11, 040 01 KOŚICE KOOPERATIVA-poistenie 14042017-14102017 Detail
FAKTURA1759
(Faktúra prijatá)
31.03.2017 30.00 DEKORUM s.r.o., Stromová 2, 921 01 PIEŠŤANY Plakéta s portrétom J.A.K-odchodné VAL Detail
FAKTURA1758
(Faktúra prijatá)
31.03.2017 259.20 Bari Slovakia, Goliánová 16, Košice Tričká s potlačou - HOPA CUP 2017 Detail
FAKTURA1757
(Faktúra prijatá)
31.03.2017 12.00 Športovostrelecký klub Podhradová, Kavečianska cesta 41, 040 01 KOŠICE Diabolo vzduchovkové Detail
FAKTURA1756
(Faktúra prijatá)
31.03.2017 12.00 Športovostrelecký klub Podhradová, Kavečianska cesta 41, 040 01 KOŠICE Diabolo vzduchovkové Detail
FAKTURA1755
(Faktúra prijatá)
31.03.2017 16.00 Športovostrelecký klub Podhradová, Kavečianska cesta 41, 040 01 KOŠICE Diabolo vzduchovkové Detail
FAKTURA1754
(Faktúra prijatá)
31.03.2017 265.60 DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 040 01 KOŠICE Balíčky v HN-16 ks-učebné pomôcky Detail
FAKTURA1753
(Faktúra prijatá)
31.03.2017 232.40 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Priemyselné rolky so stredovým odvíjaním, mopy Detail
ARTON-Zmluva o nájme
(Zmluva)
31.03.2017 900.00 ARTON s.r.o., Komenského 27, 010 01 ŽILINA Umiestnenie reklamného panelu Detail
FAKTURA1752
(Faktúra prijatá)
24.03.2017 0.00 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice VSE-opravná faktúra Detail
FAKTURA1751
(Faktúra prijatá)
24.03.2017 668.71 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice Elektrina 01022017-28022017 Detail
FAKTURA1750
(Faktúra prijatá)
24.03.2017 230.24 OBI Slovakia s.r.o., pobočka Košice I, Moldavská cesta 24, 040 11 KOŠICE Dvere HDF plné, zámky Detail
FAKTURA1749
(Faktúra prijatá)
24.03.2017 31.79 T COM, Bajkalská 28, Bratislava Pevná linka 032017 Detail
FAKTURA1748
(Faktúra prijatá)
24.03.2017 30.00 j2-net, s.r.o., Okružná 56, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA Služba - zverejnenie dokumentov 01012017-31122017 Detail
OBJ322017
(Objednávka vystavená)
24.03.2017 40.00 Športovostrelecký klub Podhradová, Kavečianska cesta 41, 040 01 KOŠICE Diabolo vzduchovkové - HOPA CUP 2017 Detail
OBJ312017
(Objednávka vystavená)
24.03.2017 259.20 BARI-SLOVAKIA s.r.o., Goliánová 16, 040 18 Košice Tričká s potlačou - HOPA CUP 2017 Detail
OBJ302017
(Objednávka vystavená)
24.03.2017 200.00 ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica Tlačivá na školský rok 2017/18 Detail
OBJ292017
(Objednávka vystavená)
24.03.2017 131.80 Office DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 BRATISLAVA Čistiace a kancelárske potreby Detail
OBJ282017
(Objednávka vystavená)
24.03.2017 30.00 Silvia Kocová-SK TRADE, Lesnícka 9, 040 11 KOŠICE Deratizácia objektu školy Kežmarská 30, Košice Detail
OBJ272017
(Objednávka vystavená)
24.03.2017 265.60 DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 040 01 KOŚICE Balíčky školských pomôcok pre deti v HN Detail
OBJ262017
(Objednávka vystavená)
24.03.2017 232.40 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Mop Sprint Vermop, priemyselná rolka so stredovým odvíjaním Detail
OBJ252017
(Objednávka vystavená)
24.03.2017 230.24 OBI Slovakia s.r.o. pobočka Košice I, Moldavská cesta 24, 040 01 KOŠICE Dvere HDF plné, zámok vložkový Detail
FAKTURA1747
(Faktúra prijatá)
17.03.2017 152.00 Športovostrelecký klub Podhradová, Kavečianska cesta 41, 040 01 KOŠICE Diabolo vzduchovkové-HOPA CUP 2017 Detail
FAKTURA1746
(Faktúra prijatá)
17.03.2017 492.48 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Hygienický program 03/2017 Detail
FAKTURA1745
(Faktúra prijatá)
17.03.2017 310.43 Office DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 BRATISLAVA Čistiace a kancelárske potreby Detail
FAKTURA1744
(Faktúra prijatá)
17.03.2017 119.71 Office DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 BRATISLAVA Kancelársky papier IQ Economy A4/, 80g/m2, 500 listov, 25 bal. Detail