Zverejnenie dokumentov subjektu

Základná škola Košice

Kežmarská 30
040 11 Košice
www.k30.sk
IČO: 35542624, DIČ: 2021635913

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 179 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
DFA341/2024
(Faktúra prijatá)
22.04.2025 5280.20 Robin Slovakia, s.r.o., Hencovská 2053,093 02 Hencovce záloha na vchodové plastové dvere s montážou Detail
DFA047/2025
(Faktúra prijatá)
14.04.2025 4837.65 Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice skutočná spotreba vody Detail
GRENKE
(Faktúra prijatá)
14.04.2025 274.79 Grenkeleasing,s.r.o, Karadžičova 10, 821 08 Bratislava štvrťročný poplatok 01.4.-30.6.2025 Detail
DFA049/2025
(Faktúra prijatá)
14.04.2025 145.37 LAHODA, s.r.o., Mlynská 27, 040 12 Košice zákusky, pohár s jahodami Detail
DFA050/2025
(Faktúra prijatá)
14.04.2025 473.88 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice čiernobiele kópie, farebné kópie Detail
DFA051/2025
(Faktúra prijatá)
14.04.2025 38.40 Osobnyudaj.sk -ZO s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice výkon zodpovednej osoby Detail
DFA052/2025
(Faktúra prijatá)
14.04.2025 370.00 Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice spracov. účtov. 3/25 Detail
DFA053/2025
(Faktúra prijatá)
14.04.2025 77.74 Profichemia, s.r.o., Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava hygienické potreby Detail
DFA054/2025
(Faktúra prijatá)
14.04.2025 365.80 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice stravné za 03/2025 Detail
DFA055/2025
(Faktúra prijatá)
14.04.2025 1062.00 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice réžia za odobraté obedy 03/2025 Detail
DFA056/2025
(Faktúra prijatá)
14.04.2025 37.00 O2 Slovakia, s.r.o., Pribinova 40, 811 09 Bratislava paušál 03/2025 Detail
DFA057/2025
(Faktúra prijatá)
14.04.2025 899.68 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice elektrina za 03/2025 Detail
DFA058/2025
(Faktúra prijatá)
14.04.2025 4302.18 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice teplo za 03/2025 Detail
DFA059/2025
(Faktúra prijatá)
14.04.2025 5.92 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice poplatok Detail
DFA060/2025
(Faktúra prijatá)
14.04.2025 356.95 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice čistiace potreby Detail
OBJ017/2025
(Objednávka vystavená)
10.04.2025 49.20 ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice deratizácia školy Detail
OBJ018/2025
(Objednávka vystavená)
10.04.2025 356.95 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice čistiace prostriedky Detail
OBJ016/2025
(Objednávka vystavená)
09.04.2025 145.37 LAHODA, s.r.o., Mlynská 27, 040 12 Košice zákusky pre učiteľov, jahody so ľľahačkou Detail
Dodatok č. 7 k Smernici o stravovaní zamestnancov s možnosťou výberu
(Nariadenie)
07.04.2025 0.00 Hodnota finančného príspevku Detail
DFA002/2025 Z
(Faktúra prijatá)
02.04.2025 29.02 MANU JTC, s.r.o., Nová 369/10, 74705 Malé Hoštice brezová metla Detail
DFA042/2025
(Faktúra prijatá)
02.04.2025 29.02 MANU JTC, s.r.o., Nová 369/10, 74705 Malé Hoštice Brezová metla Detail
DFA043/2025
(Faktúra prijatá)
02.04.2025 136.78 Profichemia, s.r.o., Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava výmena rohože Detail
DFA044/2025
(Faktúra prijatá)
02.04.2025 38.22 Ledum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava farba do tlačiarne čierna Detail
DFA045/2025
(Faktúra prijatá)
02.04.2025 95.01 Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice činnosť technika požiarnej ochrany , BOZP a CO za mesiace I. až III/2025 Detail
DFA046/2025
(Faktúra prijatá)
02.04.2025 120.00 Združenie škôl C.S. Lewisa, Beňadická 38, 851 03 Bratislava časový manažment / J. Poprocká Detail
OF001/2025
(Faktúra prijatá)
02.04.2025 1584.59 ZŠ Kežmarská 28, Kežmarská 28, 040 11 Košice vodné, stočné, voda z povrchového odtoku Detail
OFA002/2025
(Faktúra prijatá)
02.04.2025 1588.69 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 1.-3./2025 Detail
OBJ015/2025
(Objednávka vystavená)
24.03.2025 120.00 Združenie škôl C.S. Lewisa, Beňadická 38, 851 03 Bratislava školenie AKAR - časový manažment 28.-29.3.2025 Detail
OBJ012/2025
(Objednávka vystavená)
18.03.2025 273.48 OLHA TRADE s.r.o., Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce kancelárske potreby Detail
OBJ013/2025
(Objednávka vystavená)
18.03.2025 38.22 Ledum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava toner epson 3ks, odpadová nádoba XEROX Detail
DFA026/2025
(Faktúra prijatá)
18.03.2025 38.40 Osobnyudaj.sk -ZO s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby Detail
DFA027/2025
(Faktúra prijatá)
18.03.2025 33.83 j2-net, s.r.o., Okružná 56, 064 01 Stará Ľubovňa zverejňovanie dokumentov na rok 2025 Detail
DFA028/2025
(Faktúra prijatá)
18.03.2025 370.00 Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice spracov. účtov. 1/25 Detail
DFA030/2025
(Faktúra prijatá)
18.03.2025 426.83 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice prenájom kopírky, čiernobiele, farebné kópie Detail
DFA031/2025
(Faktúra prijatá)
18.03.2025 166.05 Peter Paták - PROMTECH, Čínska 14, 040 13 KOŠICE servisné práce na zariadení EZS Detail
DFA032/2025
(Faktúra prijatá)
18.03.2025 32.96 O2 Slovakia, s.r.o., Pribinova 40, 811 09 Bratislava paušál za 02/2025 Detail
DFA033/2025
(Faktúra prijatá)
18.03.2025 52.00 Benefit Systems Slovakia, s.r.o., Prievozská 14, 821 09 Bratislava samofinancovanie zamestnanca Detail
DFA034/2025
(Faktúra prijatá)
18.03.2025 850.01 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice elektrina za 02/2025 Detail
DFA035/2025
(Faktúra prijatá)
18.03.2025 370.00 Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice spracov. účtov 2/25 Detail
DFA036/2025
(Faktúra prijatá)
18.03.2025 259.16 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice stravné za odobraté obedy zamest a uč. za 02/2025 Detail
DFA037/2025
(Faktúra prijatá)
18.03.2025 752.40 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice réžia za odobraté obedy za 02/2025 Detail
DFA038/2025
(Faktúra prijatá)
18.03.2025 5957.41 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice dodávka tepla za 02/2025 Detail
DFA001/2025Z
(Faktúra prijatá)
18.03.2025 38.22 Ledum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava farba fo tlačiarne epson 3ks, xerox odpadová nádobka Detail
DFA 039/2025
(Faktúra prijatá)
18.03.2025 251.18 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE IKT materiaál Detail
DFA040/2025
(Faktúra prijatá)
18.03.2025 273.48 OLHA TRADE s.r.o., Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce kancelárske potreby Detail
DFA041/2025
(Faktúra prijatá)
18.03.2025 49.80 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice kancelárske potreby Detail
OBJ014/2025
(Objednávka vystavená)
18.03.2025 29.02 MANU JTC, s.r.o., Nová 369/10, 74705 Malé Hoštice brezová metla Detail
OBJ011/2025
(Objednávka vystavená)
17.03.2025 251.18 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE IKT materiál Detail
OBJ010/2025
(Objednávka vystavená)
07.03.2025 166.05 Peter Paták - PROMTECH, Čínska 14, 040 13 KOŠICE servisné práce na EZS Detail
OBJ009/2025
(Objednávka vystavená)
05.03.2025 0.00 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 04001Košice obhliadka plotu a vyprac. CP Detail
OBJ008/2025
(Objednávka vystavená)
03.03.2025 49.80 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice balíček HN pre žiaka 3.-4. ročníka ZŠ, balíček HN pre žiaka II. stupňa ZŠ Detail
DFA011/2025
(Faktúra prijatá)
27.02.2025 33.00 Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava ročný členský poplatok Detail
DFA011A/2025
(Faktúra prijatá)
27.02.2025 8.20 Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava poplatky Detail
DFA012/2025
(Faktúra prijatá)
27.02.2025 368.31 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice prenájom kopírovacieho stroja Detail
DFA013/2025
(Faktúra prijatá)
27.02.2025 293.88 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice stravné za odobraté obedy zamestnancov a učiteľov 01/2025 Detail
DFA014/2025
(Faktúra prijatá)
27.02.2025 853.20 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice réžia za odobraté obedy Detail
DFA015/2025
(Faktúra prijatá)
27.02.2025 52.00 Benefit Systems Slovakia, s.r.o., Prievozská 14, 821 09 Bratislava zamestnanec samofinancovanie Detail
DFA015/2025
(Faktúra prijatá)
27.02.2025 32.96 O2 Slovakia, s.r.o., Pribinova 40, 811 09 Bratislava paušál za 01/2025 Detail
DFA017/2025
(Faktúra prijatá)
27.02.2025 587.31 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava hygienické potreby Detail
DFA018/2025
(Faktúra prijatá)
27.02.2025 6572.62 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice dodávka tepelnej energie za 01/2025 Detail
DFA019/2025
(Faktúra prijatá)
27.02.2025 400.00 MIPy, s.r.o., Ružová 29, 040 01 Košice lístky na ples pre 8 osôb Detail
DFA020/2025
(Faktúra prijatá)
27.02.2025 77.18 TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 KOŠICE omaľovánka pre školákov Detail
DFA021/2025
(Faktúra prijatá)
27.02.2025 1049.50 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice elektrina za 01/2025 Detail
DFA022/2025
(Faktúra prijatá)
27.02.2025 149.37 SANET, Vazovova 5, Bratislava služby počítačovej siete SANET Detail
DFA023/2025
(Faktúra prijatá)
27.02.2025 681.67 Profichemia, s.r.o., Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava hygienické potreby Detail
DFA024/2025
(Faktúra prijatá)
27.02.2025 118.08 Profichemia, s.r.o., Bencíkovej1/A, 82103 Bratislava výmena rohoží Detail
DFA025/2025
(Faktúra prijatá)
27.02.2025 319.80 MediSon, s.r.o. , Obchodná16, 040 11 Košice zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby a dohľadu nad pracovným prostredím za 1. polrok 2025 Detail
DFA004/2025
(Faktúra prijatá)
12.02.2025 587.31 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava hygiencké potreby Detail
DFA006/2025
(Faktúra prijatá)
12.02.2025 59.04 Profichemia, s.r.o., Bencíkovej1/A, 82103 Bratislava výmena rohože Detail
DFA007/2025
(Faktúra prijatá)
12.02.2025 615.00 Lomtec.com a.s., Líščie údolie 5, 841 04 Bratislava ročný poplatok Active Registratura Detail
DFA008/2025
(Faktúra prijatá)
12.02.2025 5550.00 Ing. Samuel Švec, Za mostom8, 040 18 Košice lyžiarsky zájazd Detail
DFA009/2025
(Faktúra prijatá)
12.02.2025 38.40 Osobnyudaj.sk -ZO s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice výkon zodpovednej osoby 02/2025 Detail
DFA010/2025
(Faktúra prijatá)
12.02.2025 55.26 PPG Deco Slovakia, s.r.o., Sad SNP 667/10, 010 01 Žilina soľ posypová, mont. pena Detail
DFA005/2025
(Faktúra prijatá)
11.02.2025 309.00 ASC Applied Software Comsultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 BRATISLAVA EduPage e Government modul pre školy Detail
OBJ007/2025
(Objednávka vystavená)
11.02.2025 400.00 MIPy, s.r.o., Ružová 29, 040 01 Košice lístky na ples pre zamestnancov Detail
OBJ002/2025
(Objednávka vystavená)
04.02.2025 55.26 PPG Deco Slovakia, s.r.o., Sad SNP 667/10, 010 01 Žilina montážna pena ceresit , soľ posypová Detail
DFA002/2025
(Faktúra prijatá)
03.02.2025 274.79 Grenkeleasing,s.r.o, Karadžičova 10, 821 08 Bratislava štvrťročný poplatok 01-03/2025 Detail
DFA003/2025
(Faktúra prijatá)
03.02.2025 105.00 Benefit Systems Slovakia, s.r.o., Prievozská 14, 821 09 Bratislava zamestnanec samofinancovanie 01/2025 Detail
DFA345/2024
(Faktúra prijatá)
31.01.2025 32.00 O2 Slovakia, s.r.o., Pribinova 40, 811 09 Bratislava paušál za12/2024 Detail
DFA348/2024
(Faktúra prijatá)
31.01.2025 7083.00 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice tepelná energia 12/2024 Detail
DFA001/2025
(Faktúra prijatá)
31.01.2025 38.40 Osobnyudaj.sk -ZO s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice výkon zodpovednej osoby za 01/2025 Detail
ZŠK30/0005/2025/011
(Nariadenie)
30.01.2025 0.00 Dodatok č. 4 ku Kolektívnej zmluve Detail
DFA343/2024
(Faktúra prijatá)
30.01.2025 8.00 Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava poplatok Detail
DFA344/2024
(Faktúra prijatá)
30.01.2025 328.54 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice prenájom tlačiareň, čiernobiele, farebné kópie Detail
DFA023/2024Z
(Faktúra prijatá)
30.01.2025 370.00 Vzdelávacie a regeneračné centrum, s.r.o., Kežmarské žľaby 12, 059 60 VYSOKÉ TATRY záloha školenie Detail
OBJ003/2025
(Objednávka vystavená)
30.01.2025 4698.92 TURKY SPOL s.r.o., Osloboditeľov 60, 044 14 Čaňa demolačné a stavebné práce, podlahy podľa priloženej CP Detail
OBJ004/2025
(Objednávka vystavená)
30.01.2025 7461.30 INSGRAF s.r.o., Kráľovská 8, 927 01 Šaľa nábytok a vybavenie do chemickej učebne Detail
OBJ005/2025
(Objednávka vystavená)
30.01.2025 424.99 Ing. Viktor Luby - BALU, Plzeňská 59, 040 11 Košice - Západ umývačka riadu Whirpool WSIO 3034 PFE X Detail
DFA324/2024
(Faktúra prijatá)
30.01.2025 5097.00 Z+M servis, a.s., Martinčekova 17, 821 01 Bratislava interaktívny plochý panel , veľkosť displeja 75 Detail
DFA325/2024
(Faktúra prijatá)
30.01.2025 270.00 Z+M servis, a.s., Martinčekova 17, 821 01 Bratislava servisné práce spojené s dodávkou interaktívnych panelov Detail
OBJ001/2025
(Objednávka prijatá)
29.01.2025 1909.12 Ing. Lucia Hanková, Hollého 200/18, 073 01 Sobrance súbor exteriérových prvkov: sada košov na triedenie odpadu, 4 ks náučných tabúľ, drevená konštrukcia, 4 ks, lavičky 3 ks Detail
OBJ001/2025
(Objednávka vystavená)
29.01.2025 1909.12 Ing. Lucia Hanková, Hollého 200/18, 073 01 Sobrance súbor exteriérových prvkov: sada košov na triedenie odpadu, náučná tabuľa 4 ks, drevená konštrukcia 4 ks, drevené lavičky 3ks Detail
DFA327/2024
(Faktúra prijatá)
29.01.2025 1550.00 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA Dodanie a inštalácia dverného vstupného videosystému Detail
DFA328/2024
(Faktúra prijatá)
29.01.2025 390.00 DAFFER s.r.o., Včelárska 1, P.O.BOX 184, 971 01 PRIEVIDZA stolička ESO žiacka buk VN 4-6 červená 6ks Detail
DFA329/2024
(Faktúra prijatá)
29.01.2025 3398.00 Z+M servis, a.s., Martinčekova 17, 821 01 Bratislava interaktívny plochý panel Detail
DFA330/2024
(Faktúra prijatá)
29.01.2025 360.00 Z+M servis, a.s., Martinčekova 17, 821 01 Bratislava servisné práce spojené s dodávkou interaktívnych panelov Detail
DFA331/2024
(Faktúra prijatá)
29.01.2025 956.46 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE Ikt vybavenie Detail
DFA026/2024Z
(Faktúra prijatá)
29.01.2025 628.60 Kondela, s.r.o., Vjtaššákova893, 02744 Tvrdošín Preddavok na odber tovaru 20 DPH Detail
DFA024/2024Z
(Faktúra prijatá)
24.01.2025 2568.20 Robin Slovakia, s.r.o., Hencovská 2053,093 02 Hencovce Záloha na plastové vchodové dvere s montážou Detail
DFA025/2024Z
(Faktúra prijatá)
24.01.2025 5280.20 Robin Slovakia, s.r.o., Hencovská 2053,093 02 Hencovce FA záloha za plastové dvere Detail
DFA326/2024
(Faktúra prijatá)
23.01.2025 1020.00 MVCOM,s.r.o.- reklamná agentúra, Viedenská 38, 040 13Košice inštalácia konštrukcie + tlač banneru Detail
DFA332/2024
(Faktúra prijatá)
22.01.2025 760.00 Martinus, s.r.o., Gorkého 4, 036 01 Martin darčeková poukážka Detail
DFA339/2024
(Faktúra prijatá)
22.01.2025 603.90 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48 skutočná spotreba vody Detail
DFA346/2024
(Faktúra prijatá)
22.01.2025 0.00 MERKURY SHOP, s.r.o., Duklianska 11, 080 01 Prešov daňový doklad k prijatej platbe Detail
DFA336/2024
(Faktúra prijatá)
21.01.2025 331.79 IKEA Bratislava, Ivanská cesta 18, Bratislava 821 04 knižnica 4ks, stolík 4 ks, dekoračné vankúše Detail
DFA338/2024
(Faktúra prijatá)
21.01.2025 6378.75 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48 skutočná spotreba Detail
DFA340/2024
(Faktúra prijatá)
21.01.2025 2140.17 Robin Slovakia, s.r.o., Hencovská 2053,093 02 Hencovce záloha na plastové vchodové dvere s montážou Detail
DFA342/2024
(Faktúra prijatá)
21.01.2025 0.00 Kondela, s.r.o., Vojtaššákova 893, 02744 Tvrdošín nábytok Detail
DFA347/2024
(Faktúra prijatá)
21.01.2025 998.54 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice elektrina 12/2024 Detail
DFA333/2024
(Faktúra prijatá)
15.01.2025 388.60 Mobelix Bratislava, Bratislavska 3473/33, 94901 Nitra stojan na odpadové vrecia, sedací vak, Detail
ZŠK30/0005/2025/0006
(Nariadenie)
15.01.2025 0.00 dodatok č. 3 ku kolektívnej zmluve Detail
DFA323/2024
(Faktúra prijatá)
15.01.2025 200.00 JMKE, s.r.o., Húskova 19, 040 23 Košice dodanie a montáž ochrannej mreži pre počítadlo v telocvični Detail
DFA334/2024
(Faktúra prijatá)
14.01.2025 623.08 OLHA TRADE s.r.o., Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce kancelárske potreby Detail
DFA335/2024
(Faktúra prijatá)
14.01.2025 337.00 INTEGRA-chránené dielne, n.o., Cementárenská cesta 4636/6, 974 01 Banská Bystrica nábytok v dekore čerešňa Detail
DFA027/2024Z
(Faktúra prijatá)
14.01.2025 855.00 Merkury shop, a.s., Duklianska 11, 080 01 Prešov kreslo 9 ks Detail
DFA337/2024
(Faktúra prijatá)
14.01.2025 259.00 RichSport, s.r.o., Osloboditeľov 42, 04017 Košice - Barca stolný futbal Detail
DFA321/2024
(Faktúra prijatá)
14.01.2025 261.64 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice stravné za obedy zamestnancov a učiteľov 12/2024 Detail
DFA322/2024
(Faktúra prijatá)
14.01.2025 759.60 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice réžia za odobraté obedy 12/2024 Detail
ZŠK30/0004/2025/0003
(Uznesenie)
09.01.2025 0.00 Dodatok č. 1 Detail
OFA038/2024
(Faktúra vystavená)
09.01.2025 2177.24 ZŠ Kežmarská 28 Košice, Kežmarská 28, 040 11 Košice vodné, stočné, voda z povrchu 10-12/2024 Detail
OFA039/2024
(Faktúra vystavená)
09.01.2025 2601.40 ŠJ Kežmarská 28 Košice, Kežmarská 28, 040 11 Košice vodné, stočné, voda z povrchu 10-12/2024 Detail
OBJ172/2024
(Objednávka vystavená)
07.01.2025 623.08 OLHA TRADE s.r.o., Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce kancelárske potreby a papiernictvo Detail
OBJ174/2024
(Objednávka vystavená)
07.01.2025 259.00 RichSport s.r.o., Osloboditeľov 42, 040 17 Košice stolný futbal Detail
OBJ162/2024
(Objednávka vystavená)
31.12.2024 1020.00 MVCOM s.r.o., Viedenská 38, 040 13 Košice tlač a polep banera Detail
OBJ163/2024
(Objednávka vystavená)
31.12.2024 1550.00 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 Baška dodanie a inštalácia vstupného videosystému Detail
OBJ164/2024
(Objednávka vystavená)
31.12.2024 390.00 Daffer s.r.o., Včelársky 1, 971 01 Prievidza žiacka stolička Detail
OBJ165/2024
(Objednávka vystavená)
31.12.2024 628.60 KONDELA s.r.o., Vojtaššákova 893, 027 44 Tvrdošín nábytok na chodby Detail
OBJ166/2024
(Objednávka vystavená)
31.12.2024 956.46 Datacomp s.r.o., Moldavská cesta 32, 040 11 Košice projektor EPSON, IKT materiál, reproduktory Detail
OBJ167/2024
(Objednávka vystavená)
31.12.2024 388.56 XL SK Nábytok s.r.o., Galvaniho 11, 821 04 Bratislava nábytok na chodby Detail
OBJ168/2024
(Objednávka vystavená)
31.12.2024 885.00 MERKURY SHOP s.r.o., Duklianska 11, 080 01 Prešov kreslá Detail
OBJ169/2024
(Objednávka vystavená)
31.12.2024 3758.00 Z+M servis a.s., Martinčekova 17, 821 01 Bratislava interaktívny plochý panel a servisné práce s dodávkou Detail
OBJ170/2024
(Objednávka vystavená)
31.12.2024 337.00 INTEGRA - chránené dielne, n.o., Priemyselná ulica 15636/18, 974 01 Banská Bystrica nábytok do kabinetov Detail
OBJ171/2024
(Objednávka vystavená)
31.12.2024 760.00 Martinus s.r.o., Gorkého 4, 036 01 Martin darčekové poukážky Detail
OBJ173/2024
(Objednávka vystavená)
31.12.2024 331.79 IKEA Bratislava s.r.o., Ivanská cesta 18, 821 04 Bratislava nábytok na chodby Detail
OBJ159/2024
(Objednávka vystavená)
27.12.2024 200.00 JMKE s.r.o., Húskova 19, 040 23 Košice ochranné mreža na elektrické počítadlo Detail
OBJ160/2024
(Objednávka vystavená)
27.12.2024 5367.00 Z+M servis a.s., Martinčekova 17, 821 01 Bratislava interaktívny plochý panel, servisné práce s dodávkou Detail
OBJ161/2024
(Objednávka vystavená)
27.12.2024 7848.40 Robin Slovakia s.r.o., Hencovská 2053, 093 02 Hencovce plastové dvere - výmena nových za staré Detail
DFA308/2024
(Faktúra prijatá)
19.12.2024 180.00 Z+M servis, a.s., Martinčekova 17, 821 01 Bratislava servis projektorov Detail
DFA309/2024
(Faktúra prijatá)
19.12.2024 105.00 Benefit Systems Slovakia, s.r.o., Prievozská 14, 821 09 Bratislava poskytovanie služieb 12/2024 zamestnanec Detail
DFA310/2024
(Faktúra prijatá)
19.12.2024 32.00 O2 Slovakia, s.r.o., Pribinova 40, 811 09 Bratislava paušál za 11/2024 Detail
DFA311/2024
(Faktúra prijatá)
19.12.2024 0.00 Vzdelávacie a regeneračné centrum, s.r.o., Kežmarské žľaby 12, 059 60 VYSOKÉ TATRY účastnícky poplatok za školenie Detail
DFA312/2024
(Faktúra prijatá)
19.12.2024 5965.39 Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o., Trieda SNP 37, 040 11 Košice dodávka tepelnej energie za 11/2024 Detail
DFA314/2024
(Faktúra prijatá)
19.12.2024 263.99 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice čistiace potreby Detail
DFA313/2024
(Faktúra prijatá)
19.12.2024 1057.49 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice elektrina 11/2024 Detail
DFA315/2024
(Faktúra prijatá)
19.12.2024 60.00 HITEAM s.r.o., 1203, Baška 040 16 inštalácia el. prípojky 230V a montáž svetelnej výsledkovej tabule Detail
DFA316/2024
(Faktúra prijatá)
19.12.2024 8.00 Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava polatky Detail
DFA317/2024
(Faktúra prijatá)
19.12.2024 38.40 Osobnyudaj.sk -ZO s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby za 12/2024 Detail
DFA318/2024
(Faktúra prijatá)
19.12.2024 95.01 Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice činnosť technika PO, BOZP a CO za mesiace 10,11,12/2024 Detail
DFA319/2024
(Faktúra prijatá)
19.12.2024 50.40 Profichemia, s.r.o., Bencíkovej1/A, 82103 Bratislava servis rohoží Detail
DFA295/2024
(Faktúra prijatá)
19.12.2024 45.47 PPG Deco Slovakia, s.r.o., Sad SNP 667/10, 010 01 Žilina farba slovakryl béžová, soľ posypová Detail
DFA296/2024
(Faktúra prijatá)
19.12.2024 304.00 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE Epson - tlačiareň, AIT Al myš, čierna Detail
DFA296A/2024
(Faktúra prijatá)
19.12.2024 397.08 Roan Group, s.r.o., Mierová 881/78, 059 21 Svit oprava pisoarov Detail
DFA297/2024
(Faktúra prijatá)
19.12.2024 0.00 EDUCO - CONSULT, s.r.o., Antona Bernoláka 51,01001 Žilina webinár - cestovné príkazy Detail
DFA298/2024
(Faktúra prijatá)
19.12.2024 100.80 Profichemia, s.r.o., Bencíkovej1/A, 82103 Bratislava servis rohoží Detail
DFA299/2024
(Faktúra prijatá)
19.12.2024 0.00 toner čierny Detail
DFA300/2024
(Faktúra prijatá)
19.12.2024 370.00 Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice spracov. účtoov. 11/24 Detail
DFA301/2024
(Faktúra prijatá)
19.12.2024 370.00 Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice spracov. účtov. 12/24 Detail
DFA302/2024
(Faktúra prijatá)
19.12.2024 365.18 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice farebné , čiernobiele kópie za 11/2024 Detail
DFA303/2024
(Faktúra prijatá)
19.12.2024 572.99 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava FA za 12/2024 hygienické potreby Detail
DFA304/2024
(Faktúra prijatá)
19.12.2024 80.00 Call&fix s.r.o, Opatovská cesta 63,040 01 Košice vodoinštalačné práce Detail
DFA305/2024
(Faktúra prijatá)
19.12.2024 342.24 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice stravné za obedy zamestnancov 11/2024 Detail
DFA306/2024
(Faktúra prijatá)
19.12.2024 993.60 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice réžia za odobraté obedy 11/2024 Detail
DFA307/2024
(Faktúra prijatá)
19.12.2024 1699.00 Z+M servis, a.s., Martinčekova 17, 821 01 Bratislava interaktívny plochý panel Detail
DFA293/2024
(Faktúra prijatá)
18.12.2024 45.00 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA dodanie a výmena PIR senzora a LED reflektora Detail
DFA294/2024
(Faktúra prijatá)
18.12.2024 510.00 Sanlight, s.r.o., Veľká Mača 142, 925 32 Veľká Mača predradníky 20 ks Detail
OBJ158/2024
(Objednávka vystavená)
13.12.2024 60.00 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 Baška inštalácia el. prípojky a montáž svetelnej tabule Detail
OBJ156/2024
(Objednávka vystavená)
06.12.2024 82.85 Ledum Kamara SK s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava toner Xerox Detail
OBJ157/2024
(Objednávka vystavená)
06.12.2024 80.00 Call&fix s.r.o., Opatovská cesta 63, 040 01 Košice vodoinštalačné práce a materiál Detail
OFA026/2024
(Faktúra vystavená)
04.12.2024 11.00 MY BRAIN ACADEMY s.r.o., Mojmírova 1035/20, 053 11 Smižany prevádzkové náklady Detail
OFA027/2024
(Faktúra vystavená)
04.12.2024 468.86 MY BRAIN ACADEMY s.r.o., Mojmírova 1035/20, 053 11 Smižany prenájom priestorov Detail
OFA028/2024
(Faktúra vystavená)
04.12.2024 2.01 Francúzska aliancia Košice, Alžbetina 653/55, 040 01 košice prevádzkové náklady Detail
OFA029/2024
(Faktúra vystavená)
04.12.2024 71.61 Francúzska aliancia Košice, Alžbetina 653/55, 040 01 košice prenájom priestorov Detail
OFA030/2024
(Faktúra vystavená)
04.12.2024 200.00 Akrobatická Gymnastika a Fitness o.z., Nešportova 277/26 prenájom priestorov Detail
OFA031/2024
(Faktúra vystavená)
04.12.2024 4.88 Akrobatická Gymnastika a Fitness o.z., Nešportova 277/26 prevádzkové náklady Detail
OFA032/2024
(Faktúra vystavená)
04.12.2024 48.64 CVČ, Orgovánová 5, 040 11 Košice prevádzkové náklady Detail
OFA033/2024
(Faktúra vystavená)
04.12.2024 128.95 CVČ, Orgovánová 5, 040 11 Košice prenájom priestorov Detail
OFA034/2024
(Faktúra vystavená)
04.12.2024 9.49 Školské stredisko športovej lukostreľby o.z., Ďumbierska 22, 040 01 Košice prevádzkové náklady Detail
OFA035/2024
(Faktúra vystavená)
04.12.2024 210.00 Školské stredisko športovej lukostreľby o.z., Ďumbierska 22, 040 01 Košice prenájom priestorov Detail
OFA036/2024
(Faktúra vystavená)
04.12.2024 2.09 RIEKA TALENTOV o.z., Južná trieda 76, 040 22 košice prevádzkové náklady Detail
OFA037/2024
(Faktúra vystavená)
04.12.2024 84.36 RIEKA TALENTOV o.z., Južná trieda 76, 040 22 košice prenájom priestorov Detail
DFA290/2024
(Faktúra prijatá)
29.11.2024 615.00 TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 Košice školský časopis A5 farebný Detail
DFA291/2024
(Faktúra prijatá)
29.11.2024 169.00 Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice tlačiareň EPSO Eco Tank L3250 Detail
DFA292/2024
(Faktúra prijatá)
29.11.2024 486.40 OLHA TRADE s.r.o., Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce papiernictvo a kancelárske potreby Detail
OBJ147/2024
(Objednávka vystavená)
28.11.2024 510.00 SANLIGHT s.r.o., Veľká Mača 142, 925 32 Veľká Mača predradníky Detail
OBJ148/2024
(Objednávka vystavená)
28.11.2024 193.00 School United s.r.o., Nádvorní 309/6, 17 100 Praha, ČR pracovné odevy Detail
OBJ149/2024
(Objednávka vystavená)
28.11.2024 486.40 OLHA TRADE s.r.o., Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce kancelárske potreby a papiernictvo Detail
OBJ150/2024
(Objednávka vystavená)
28.11.2024 169.00 Datacomp s.r.o., Moldavská cesta 32, 040 11 Košice atramentová tlačiareň EPSON Detail
OBJ151/2024
(Objednávka vystavená)
28.11.2024 1879.00 Z+M servis s.r.o., Martinčekova 17, 821 01 Bratislava interaktívny plochý panel a servis projektorov Detail
OBJ152/2024
(Objednávka vystavená)
28.11.2024 45.00 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 Baška dodanie a výmena LED reflektorov a senzora Detail
OBJ153/2024
(Objednávka vystavená)
28.11.2024 397.08 ROAN DROUP s.r.o., Mierová 881/78, 059 21 Svit oprava pisoárov Detail
OBJ154/2024
(Objednávka vystavená)
28.11.2024 304.00 Datacomp s.r.o., Moldavská cesta 32, 040 11 Košice atramentová tlačiareň EPSON, myš AIT AI Detail
OBJ155/2024
(Objednávka vystavená)
28.11.2024 45.47 PPG Deco Slovakia s.r.o., Sad SNP 667/10, 010 01 Žiina posypová soľ, farby Detail
DFA282/2024
(Faktúra prijatá)
22.11.2024 370.00 Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice spracovanie účtovníctva 10/2024 Detail
DFA283/2024
(Faktúra prijatá)
22.11.2024 149.37 SANET, Vazovova 5, 811 07 Bratislava služby počítačovej siete SANET 10-12/2024 Detail
DFA284/2024
(Faktúra prijatá)
22.11.2024 41.48 NOVÁ PRÁCA s.r.o., Barónka 12, 831 06 Bratislava stolné kalendáre a diáre Detail
DFA285/2024
(Faktúra prijatá)
22.11.2024 180.00 Ing. Ján Fiľ, Garbiarska 14, 040 01 Košice projekt-Tréneri v škole (projekt MŠ SR) Detail
DFA286/2024
(Faktúra prijatá)
22.11.2024 1278.72 KONTRAKT JMV s.r.o., krivá 18, 040 01 Košice monitoring a čistenie kanalizácie Detail
DFA287/2024
(Faktúra prijatá)
22.11.2024 556.76 Ján Grajzeľ, Hlinkova 25, 040 1 Košice darčeková sada Detail
DFA288/2024
(Faktúra prijatá)
22.11.2024 13.55 Martinus s.r.o., Gorkého 4, 036 01 Martin pomôcka pre asistentov učiteľa Detail
DFA289/2024
(Faktúra prijatá)
22.11.2024 193.00 Schools United s.r.o., Nádvorní 309/6, 171 00 Praha, ČR pracovné odevy Detail
OFA025/2024
(Faktúra vystavená)
21.11.2024 3498.30 Veolia Energia Východné Slovensko s.r.o., Trieda SNP 37, 040 11 Košice prenájom OST za r. 2024 Detail
OBJ142/2024
(Objednávka vystavená)
20.11.2024 2036.00 Hotel GLORIA PLAC s.r.o., Prašná 7 občerstvenie Detail
OBJ140/2024
(Objednávka vystavená)
20.11.2024 370.00 Vzdelávacie regeneračné centrum s.r.o., Kežmarské Žľaby 12, 059 60 Vysoké tatry školenie zamestnancov Detail
OBJ143/2024
(Objednávka vystavená)
20.11.2024 615.00 TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod Horou 8, 040 16 Košice tlač školského časopisu Detail
OBJ144/2024
(Objednávka vystavená)
20.11.2024 263.99 DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 040 01 Košice čistiace prostriedky Detail
OBJ145/2024
(Objednávka vystavená)
20.11.2024 19.99 Google Commerce Limited, Gordon House, Barrow sreet, Dublin 4, Írsko služby Google Play 2025 Detail
OBJ146/2024
(Objednávka vystavená)
20.11.2024 556.76 Ján Grajzeľ, Hlinkova 25, 040 01 Košice darčeková sada pre zamestnancov Detail
OBJ139/2024
(Objednávka vystavená)
20.11.2024 37.39 Alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava LEGO stavebnica Detail
OBJ141/2024
(Objednávka vystavená)
20.11.2024 41.50 Nová práca, s.r.o., Barónka 12, 831 06 Bratislava stolný kalendár Detail
DFA264/2024
(Faktúra prijatá)
20.11.2024 100.80 Profichemia, s.r.o., Bancíkova 1/A, 821 03 Bratislava výmena rohože Detail
DFA265/2024
(Faktúra prijatá)
20.11.2024 38.40 Osobnyudaj.sk -ZO s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice výkon zodpovednej osoby 11/2024 Detail
DFA266/2024
(Faktúra prijatá)
20.11.2024 8.00 Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava poplatok Detail
DFA267/2024
(Faktúra prijatá)
20.11.2024 380.68 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice stravné za obedy zamestnancov a učiteľov 10/2024 Detail
DFA268/2024
(Faktúra prijatá)
20.11.2024 1105.20 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice réžia za odobraté obedy 10/2024 Detail
DFA269/2024
(Faktúra prijatá)
20.11.2024 440.21 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice farebné / čiernobiele kópie na kopírke 10/2024 Detail
DFA021/2024Z
(Faktúra prijatá)
20.11.2024 379.87 Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice zborovňa komplet za obd.2025/1 - 2025/12 Detail
DFA270/2024
(Faktúra prijatá)
20.11.2024 105.00 Benefit Systems Slovakia, s.r.o., Prievozská 14, 821 09 Bratislava zamestnanec samofinancovanie Detail
DFA022/2024Z
(Faktúra prijatá)
20.11.2024 72.00 EDUCO - CONSULT, s.r.o., Antona Bernoláka 51,01001 Žilina webinár cestovné náhrady v roku 2025 Detail
DFA271/2024
(Faktúra prijatá)
20.11.2024 577.67 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava hygienické potreby Detail
DFA272/2024
(Faktúra prijatá)
20.11.2024 32.00 O2 Slovakia, s.r.o., Pribinova 40, 811 09 Bratislava 10/2024 Detail
DFA273/2024
(Faktúra prijatá)
20.11.2024 1432.08 Ujlaky Zsolt-FACH, Buzulucká 25, 040 22 KOŠICE dodávka a monzáž VŽ Detail
DFA274/2024
(Faktúra prijatá)
20.11.2024 110.78 Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 BRATISLAVA k30.sk(hosting-smart) Detail
DFA275/2024
(Faktúra prijatá)
20.11.2024 18.75 INFRA Slovakia, s.r.o., J. Hollého 875, 90873 Veľké Leváre DYSháčik Detail
DFA276/2024
(Faktúra prijatá)
20.11.2024 12.24 Stavebniny DEK, s.r.o., Kamenná ul. 6, 01001 Žilina prenájom odvhlčovač Detail
DFA277/2024
(Faktúra prijatá)
20.11.2024 3353.34 Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o., Trieda SNP37, 040 11 Košice dodávku tepelnej energie 10/2024 Detail
DFA 278/2024
(Faktúra prijatá)
20.11.2024 953.90 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice 10/2024 elektrina Detail
DFA279/2024
(Faktúra prijatá)
20.11.2024 37.39 Alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava Lego Detail
DFA281/2024
(Faktúra prijatá)
20.11.2024 0.00 Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice Zborovňa komplet na 12 mes Detail
OBJ138/2024
(Objednávka vystavená)
18.11.2024 12.24 Stavebniny DEK, s.r.o., Komenského 6, 010 01 Žilina prenájom odvlhčovača miestnosti 8.11.2024 Detail
OBJ137/2024
(Objednávka vystavená)
17.11.2024 1278.72 Kontrakt JMV s.r.o., Krivá 18 havarijné čistenie kanalizácie Detail
OBJ136/2024
(Objednávka vystavená)
17.11.2024 72.00 EDUCO - CONSULT, s.r.o., Antona Bernoláka 51,01001 Žilina webinár - cestovné náhrady v r. 2025 Detail
DFA020/2024Z
(Faktúra prijatá)
07.11.2024 110.78 Websupport s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava doména webhosting Detail
DFA259/2024
(Faktúra prijatá)
07.11.2024 1332.00 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice kopírka KONICA Minolta bizhub 225i Detail
OBJ133/2024
(Objednávka vystavená)
07.11.2024 13.55 Martinus, s.r.o., Gorkého 4, 036 01 Martin Kvído emocio Detail
OBJ135/2024
(Objednávka vystavená)
07.11.2024 114.00 ABRA automatické brány s.r.o., Myslavská 2/A/2349 servis automatickej vstupnej brány Detail
OBJ134/2024
(Objednávka vystavená)
07.11.2024 98.40 PROFI-KANAL s.r.o., Južná trieda 82, 040 01 Košice čistenie kanalizácie Detail
DFA262/2024
(Faktúra prijatá)
07.11.2024 56.00 ASC Applied Software Comsultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 BRATISLAVA EduPage eGovermment modul pre školy na 300 žiakov Detail
DFA263/2024
(Faktúra prijatá)
07.11.2024 98.40 PROFI-KANAL s.r.o., Južná trieda 82 040 01 Košice čistenie kanalizácie Detail
OFA021/2025
(Faktúra vystavená)
06.11.2024 3.40 SVB Kežmarská 2,4,6, Košice, Kežmarská 4, 040 11 Košice prevádzkové náklady Detail
OFA022/2024
(Faktúra vystavená)
06.11.2024 36.00 SVB Kežmarská 2,4,6, Košice, Kežmarská 4, 040 11 Košice prenájom priestorov Detail
OFA023/2024
(Faktúra vystavená)
06.11.2024 3.40 SVB Kežmarská 8,10,12 Košice, Kežmarská 4, 040 11 Košice prevádzkové náklady Detail
OFA024/2024
(Faktúra vystavená)
05.11.2024 36.00 Spoločenstvo vlastníkov bytov STEINER Košice, Kežmarská 4, 040 11 Košice prenájom priestorov Detail
OBJ132/2024
(Objednávka vystavená)
05.11.2024 18.75 INFRA Slovakia, s.r.o., J. Hollého 875, 90873 Veľké Leváre Dysháčik- panáčik Detail
OBJ128/2024
(Objednávka vystavená)
24.10.2024 1332.00 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice kopírka MINOLTA Bizhub 225 i Detail
OBJ129/2024
(Objednávka vystavená)
24.10.2024 16.80 Ing. Ivana Borovková, Hlohovská cesta 70/70, 920 41 Leopoldov pomôcky pre vyuč. Detail
OBJ130/2024
(Objednávka vystavená)
24.10.2024 79.58 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE IKT materiál Detail
OBJ131/2024
(Objednávka vystavená)
24.10.2024 79.00 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA oprava svietidiel Detail
DFA242/2024
(Faktúra prijatá)
24.10.2024 752.00 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice elektrina 09/2024 Detail
DFA243/2024
(Faktúra prijatá)
24.10.2024 572.99 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava hygienické potreby Detail
DFA244/2024
(Faktúra prijatá)
24.10.2024 508.00 Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice kontrola hasiacich prístrojov Detail
DFA246/2024
(Faktúra prijatá)
24.10.2024 52.00 O2 Slovakia, s.r.o., Pribinova 40, 811 09 Bratislava paušál 09/2024 Detail
DFA247/2024
(Faktúra prijatá)
24.10.2024 1710.88 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice dodávka tepelnej energie 09/2024 Detail
DFA248/2024
(Faktúra prijatá)
24.10.2024 52.00 RAABE nakladateľstvo, Heydukova 12-14, 811 08 BRATISLAVA Kuliferfo pre 1. stupeň Detail
DFA249/2024
(Faktúra prijatá)
24.10.2024 48.00 ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice Deratizácia Detail
DFA250/2024
(Faktúra prijatá)
24.10.2024 27.00 Michlovský, spol. s.r.o., Letná 769/9, 921 01 Piešťany vyjadrenie Detail
DFA253/2024
(Faktúra prijatá)
24.10.2024 18.00 ABAMET s.r.o., Fučíkova 460, 925 21 SLÁDKOVIČOVO konferenčná stolička stohovateľná Detail
DFA251/2024
(Faktúra prijatá)
24.10.2024 335.42 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice stravné za obedy 09/2024 Detail
DFA252/2024
(Faktúra prijatá)
24.10.2024 973.80 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice odobraté obedy zamestnancov a učiteľov 09/2024 Detail
DFA254/2024
(Faktúra prijatá)
24.10.2024 50.40 Profichemia, s.r.o., Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava Výmena rohože Detail
DFA255/2024
(Faktúra prijatá)
24.10.2024 39.93 Nezisková organizácia VESNA, Smolenická 14, 851 05 Bratislava školenie Správa registratúry Detail
DFA020/2024 Z
(Faktúra prijatá)
24.10.2024 16.80 Ing. Ivana Borovková, Hlohovská cesta 70/70, 920 41 Leopoldov vyuč. pomôcky Detail
DFA019/2024 Z
(Faktúra prijatá)
24.10.2024 226.55 Pracovné odevy ZIKO, s.r.o., Okružná 21/6, 050 01 Revúca pracovné odevy Detail
DFA256/2024
(Faktúra prijatá)
24.10.2024 79.58 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE IKT materiál Detail
DFA257/2024
(Faktúra prijatá)
24.10.2024 79.00 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA oprava svietidiel Detail
DFA258/2024
(Faktúra prijatá)
24.10.2024 49.80 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice čistiace potreby Detail
DFA261/2024
(Faktúra prijatá)
24.10.2024 39.94 Nezisková organizácia VESNA, Smolenická 14, 851 05 Bratislava školenie správa registratúry II Detail
DFA260/2024
(Faktúra prijatá)
24.10.2024 0.00 Pracovné odevy ZIKO, s.r.o., Okružná 21/6, 050 01 Revúca pracovné odevy Detail
OBJ126/2024
(Objednávka vystavená)
21.10.2024 49.90 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice balíček HN pre žiaka 3.-4. roč. ZŠ, balíček HN pre žiaka II. stupňa ZŠ Detail
OBJ127/2024
(Objednávka vystavená)
21.10.2024 226.55 Pracovné odevy ZIKO, s.r.o., Okružná 21/6, 050 01 Revúca pracovné odevy Detail
OBJ124/2024
(Objednávka vystavená)
18.10.2024 52.00 RAABE nakladateľstvo, Heydukova 12-14, 811 08 BRATISLAVA KULIFERDO - špecifické poruchy učenia, pre" 1. roč., 2. roč. , 3- roč., 4. roč., sloh.cvičenia Detail
OBJ125/2024
(Objednávka vystavená)
18.10.2024 27.00 Michlovský, spol. s.r.o., Letná 796/9, 92101 Piešťany vyjadrenie o existencii sietí ORANGE SLOVENSKO, a.s. Detail
OBJ123/2024
(Objednávka vystavená)
09.10.2024 20.00 Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice vyjadrenie o existencii IS v areáli školy Detail
DFA225/2024
(Faktúra prijatá)
09.10.2024 16.85 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice služby energetického manažmentu Detail
DFA226/2024
(Faktúra prijatá)
09.10.2024 46.30 Ledum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava farba do tla čiarne Detail
DFA018/2024Z
(Faktúra prijatá)
09.10.2024 429.55 Indícia, s.r.o., Rovniakova 15, 851 02 Bratislava Expedícia - Biol. 7. roč. 29ks, roč. PZ 1 - 2ks, PZ2 - 2ks Detail
DFA227/2024
(Faktúra prijatá)
09.10.2024 10.80 Euro Data Distribution, s.r.o., Krajinská 10, 821 04 Bratislava HSM mazací olej 250ml Detail
DFA229/2024
(Faktúra prijatá)
09.10.2024 0.00 Indícia, s.r.o., Rovniakova 15, 851 02 Bratislava Expedícia Biol. pre 7. roč. -29 ks, Biolog pre 6. roč.- PZ 1 - 2ks, PZ 2 - 2 ks Detail
DFA230/2024
(Faktúra prijatá)
09.10.2024 24.00 SWAN KE, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice KBC- vyjadrenie k žiadosti Detail
DFA232/2024
(Faktúra prijatá)
09.10.2024 38.40 Osobnyudaj.sk -ZO s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice výkon zodpovednej osoby za 10/2024 Detail
DFA234/2024
(Faktúra prijatá)
09.10.2024 390.00 DAFFER s.r.o., Včelárska 1, P.O.BOX 184, 971 01 PRIEVIDZA stolička ESO žiacka buk , červená - 2ks, Solička EsO žiacka buk zelená - 4ks Detail
DFA237/2024
(Faktúra prijatá)
09.10.2024 1000.00 UHAS, s.r.o., Werferova 6, 040 11 Košice oprava telocvičných rebrín Detail
DFA238/2024
(Faktúra prijatá)
09.10.2024 142.32 Peter Paták - PROMTECH, Čínska 14, 040 13 KOŠICE prevádzková funkčná skúška EZS Detail
DFA239/2024
(Faktúra prijatá)
09.10.2024 379.09 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice čiernobiele kópie A4, farebné kópie Detail
DFA241/2024
(Faktúra prijatá)
09.10.2024 20.00 Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice Vyjadrenie k IS Detail
OBJ122/2024
(Objednávka vystavená)
08.10.2024 48.00 ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice deratizácia priestorov školy Detail
OFA019/2024
(Faktúra vystavená)
03.10.2024 1428.66 ZŠ Kežmarská 28 Košice, Kežmarská 28, 040 11 Košice refakturácia vodné / stočné, voda z povrchu Detail
OFA020/2024
(Faktúra vystavená)
03.10.2024 1350.16 ŠJ Kežmarská 28 Košice, Kežmarská 28, 040 11 Košice refakturácia vodné /stočné, voda z povrchu Detail
OBJ121/2024
(Objednávka vystavená)
03.10.2024 50.40 Profichemia, s.r.o., Bancíkova 1/A, 821 03 Bratislava výmena rohoží na mesiac 10/2024 Detail
OBJ120/2024
(Objednávka vystavená)
02.10.2024 1000.00 UHAS, s.r.o., Werferova 6, 040 11 Košice oprava telocvičných rebrín Detail
OBJ118/2024
(Objednávka vystavená)
30.09.2024 429.55 Indícia, s.r.o., Rovniakova 15, 851 02 Bratislava Expedícia - Biolog 7. roč. , PZ1 - 29 ks, Expedícia Biológ. 6. roč. PZ 1, Expedícia - Biológ 6. roč. PZ 2 Detail
OBJ119/2024
(Objednávka vystavená)
30.09.2024 51.36 ABAMET s.r.o., Mierové nám . 4 konferenčná stolička stohovateľná 1 ks Detail
OBJ117/2024
(Objednávka vystavená)
26.09.2024 142.32 Peter Paták - PROMTECH, Čínska 14, 040 13 KOŠICE funkčná skúška EZS, úprava zariadenia, aktualizácia prístupových kódov Detail
OBJ114/2024
(Objednávka vystavená)
25.09.2024 10.80 Euro Data Distribution, s.r.o., Krajinská 10, 821 04 Bratislava olej do skartovacieho stroja Detail
OBJ115/2024
(Objednávka vystavená)
25.09.2024 16.85 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice výpočet prevádzkových nákladov Detail
OBJ116/2024
(Objednávka vystavená)
25.09.2024 20.00 52003264, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava vyjadrenie ku existencii telekomunikačných zariadení Detail
DFA213/2024
(Faktúra prijatá)
25.09.2024 72.00 Libera Terra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava štúdio - aktivačný kľúč Detail
DFA214/2024
(Faktúra prijatá)
25.09.2024 370.00 Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice spracov. účtov. 8/24 Detail
DFA215/2024
(Faktúra prijatá)
25.09.2024 73.20 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice servis tlačiarne Detail
DFA217/2024
(Faktúra prijatá)
25.09.2024 508.08 BARI-SLOVAKIA EU, s.r.o., Goliánova 16, 040 18 Košice tričko s logom 73 ks Detail
DFA218/2024
(Faktúra prijatá)
25.09.2024 26.40 B2B Partner, s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava oprava skartovačky Detail
DFA219/2024
(Faktúra prijatá)
25.09.2024 346.26 OLHA TRADE s.r.o., Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce kan. potreby Detail
DFA220/2024
(Faktúra prijatá)
25.09.2024 27.50 Libera Terra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava Mat. 7. roč Detail
DFA221/2024
(Faktúra prijatá)
25.09.2024 20.00 Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava poplatok za vyjadrenie k sieťam Detail
DFA222/2024
(Faktúra prijatá)
25.09.2024 124.80 TAKTIK vydavateľstvo s.r.o., Krompašská 510/96, 040 11 KOŠICE Hravá matematika 5,6,7,8 roč. Detail
DFA223/2024
(Faktúra prijatá)
25.09.2024 95.01 Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice činnosť technika PO, BOZP a CO za 7,8,9/2024 Detail
DFA224/2024
(Faktúra prijatá)
25.09.2024 0.00 K@K Drevomont s.r.o., Priemyselná 10, 949 01 Nitra ovládacia tyč Detail
DFA017/2024Z
(Faktúra prijatá)
25.09.2024 46.30 Ledum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava farba do tlačiarne Detail
OBJ113/2024
(Objednávka vystavená)
23.09.2024 24.00 SWAN KE, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice vyjadrenie k existencii sietí Detail
OBJ110/2024
(Objednávka vystavená)
23.09.2024 65.06 K@K Drevomont s.r.o., Priemyselná 10, 949 01 Nitra ovládacia tyč na okno Detail
OBJ111/2024
(Objednávka vystavená)
23.09.2024 346.26 OLHA TRADE s.r.o., Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce kancelárske potreby Detail
OBJ112/2024
(Objednávka vystavená)
23.09.2024 46.30 Ledum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava toner do tlačiarne(farebné) Detail
OBJ109/2024
(Objednávka vystavená)
20.09.2024 27.50 Libera Terra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava Matematika 7. roč. uč. Detail
OBJ083/2024
(Faktúra prijatá)
12.09.2024 27.00 DAFFER s.r.o., Včelárska 1, 971 01 PRIEVIDZA doska buk oblá Detail
DFA185/2024
(Faktúra prijatá)
12.09.2024 1550.40 Štefan Seman, Zimná 12, 044 20 Malá Ida maliarske a natieračské práce Detail
DFA186/2024
(Faktúra prijatá)
12.09.2024 343.20 Štefan Seman, Zimná 12, 044 20 Malá Ida maliarske a natieračské práce Detail
DFA187/2024
(Faktúra prijatá)
12.09.2024 679.88 Marián Koco - Insekta Bio, Lesnícka 9, 040 11 Košice pranie kobercov, tepovanie stoličiek, kresiel Detail
DFA188/2024
(Faktúra prijatá)
12.09.2024 386.03 OLHA TRADE s.r.o., Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce kancelárske potreby Detail
DFA189/2024
(Faktúra prijatá)
12.09.2024 1630.50 TAKTIK vydavateľstvo s.r.o., Krompašská 510/96, 040 11 KOŠICE SJL Nezábudka 2 - 60ks, SJL Nezábudka3 -30 ,PZ 85, SJ Nezábudka 4 PZ 50 Detail
DFA190/2024
(Faktúra prijatá)
12.09.2024 150.00 Vladimír Micenko, Húskova 15, 040 11 KOŠICE Revízia telocvičného a šport. náradia Detail
DFA191/2024
(Faktúra prijatá)
12.09.2024 2843.10 INTEGRA-chránené dielne, n.o., Cementárenská cesta 4636/6, 974 01 Banská Bystrica kancelársky nábytok do tried a kabinetu Detail
DFA192/2024
(Faktúra prijatá)
12.09.2024 25.00 RAABE nakladateľstvo, Heydukova 12-14, 811 08 BRATISLAVA Dobrodružná technika pre 7. roč. ZŠ 4ks, Dobrodružná fyzika pre 9. roč. Detail
DFA193/2024
(Faktúra prijatá)
12.09.2024 79.20 INTERMEDIC SK s.r.o., Forbasy 53, 065 01 Forbasy výplň do sedacích vakov Detail
DFA194/2024
(Faktúra prijatá)
12.09.2024 3396.00 Ujlaky Zsolt-FACH, Buzulucká 25, 040 22 KOŠICE dodávka a montáž. ext. žaluzií Detail
DFA195/2024
(Faktúra prijatá)
12.09.2024 240.00 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA videovrátnik Detail
DFA196/2024
(Faktúra prijatá)
12.09.2024 0.00 Indícia , n.o., Rovniakova 15, 851 02 Bratislava online kurz Programovanie s Emilom Detail
DFA197/2024
(Faktúra prijatá)
12.09.2024 38.40 Osobnyudaj.sk -ZO s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice výkon zodpovednej osoby za 09/2024 Detail
DFA198/2024
(Faktúra prijatá)
12.09.2024 51.17 PPG Deco Slovakia, s.r.o., Sad SNP 667/10, 010 01 Žilina maliarske potreby Detail
DFA199/2024
(Faktúra prijatá)
12.09.2024 3375.61 GLOSSA, Igor Treťjakov, Vihorlatská 23, 080 01 Prešov jazykové učebnice Detail
DFA200/2024
(Faktúra prijatá)
12.09.2024 0.00 AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA Bonus Prvouka pre 1. roč. Detail
DFA201/2024
(Faktúra prijatá)
12.09.2024 651.67 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice vykonané práce Detail
DFA202/2024
(Faktúra prijatá)
12.09.2024 530.16 Zafferano, s.r.o, Bačíkova 18, 040 01 Košice obedové menu Detail
DFA204/2024
(Faktúra prijatá)
12.09.2024 46.80 GLOSSA, Igor Treťjakov, Vihorlatská 23, 080 01 Prešov RJ - 5.roč. - 10ks, RJ pre 6.roč PZ - 2ks Detail
DFA205/2024
(Faktúra prijatá)
12.09.2024 115.68 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice farebné / čierno biele kópie 08/24 Detail
DFA206/2024
(Faktúra prijatá)
12.09.2024 1552.00 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA prevedenie revízií Detail
DFA207/2024
(Faktúra prijatá)
12.09.2024 572.99 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava hygienické potreby Detail
DFA208/2024
(Faktúra prijatá)
12.09.2024 32.41 O2 Slovakia, s.r.o., Pribinova 40, 811 09 Bratislava paušál 08/24 Detail
DFA209/2024
(Faktúra prijatá)
12.09.2024 318.60 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice elektrina08/24 Detail
DFA210/2024
(Faktúra prijatá)
12.09.2024 490.00 DAFFER s.r.o., Včelárska 1, P.O.BOX 184, 971 01 PRIEVIDZA lavica - 5 ks pre 1. stupeň Detail
DFA211/2024
(Faktúra prijatá)
12.09.2024 1710.88 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice dodávka tepelnej energie08/2024 Detail
DFA212/2024
(Faktúra prijatá)
12.09.2024 49.20 RAABE nakladateľstvo, Heydukova 12-14, 811 08 BRATISLAVA Inkluzívna škola apríl 2024 Detail
OBJ105/2024
(Objednávka vystavená)
12.09.2024 44.24 TRAIVA, s.r.o., Pohraniční 2911/13b, 703 00 Ostrava, ČR lekárnička kovová Signum B008 Detail
OBJ106/2024
(Objednávka vystavená)
12.09.2024 72.00 Libera Terra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava aktivačný kľúč Detail
OBJ0107/2024
(Objednávka vystavená)
12.09.2024 124.80 TAKTIK vydavateľstvo s.r.o., Krompašská 510/96, 040 11 KOŠICE Hravá matematika pre 5., 6., 7., 8., roč. Detail
OBJ108/2024
(Objednávka vystavená)
12.09.2024 690.00 Kontrakt JMV, s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice havarijné čistenie kanalizačného systému v objekte školy Detail
OBJ104/2024
(Objednávka vystavená)
11.09.2024 73.20 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice oprava a údržba kopírovacieho stroja Detail
OBJ102/2024
(Objednávka vystavená)
10.09.2024 193.06 Správa mestskej zelene v Košiciach, príspevková organizácia, Rastislavova 79, 040 01 Košice čistiace práce Detail
OBJ0103/2024
(Objednávka vystavená)
10.09.2024 46.80 GLOSSA, Igor Treťjakov, Vihorlatská 23, 080 01 Prešov RJ pre 5. roč. ZŠ, PZ, RJ pre 6. roč. ZŠ, PZ
Detail
OBJ101/2024
(Objednávka vystavená)
05.09.2024 26.40 B2B Partner, s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava oprava skartovacieho stroja Detail
Dodatok č. 8
(Nariadenie)
04.09.2024 0.00 Dodatok č. 8 k Smernici 5/2022 o cestovných náhradách ZŠK30/011/2024/0163 Detail
Dodatok č. 6
(Nariadenie)
04.09.2024 0.00 Smernica o stravovaní ZŠK30/011/2024/0162 Detail
OBJ100/2024
(Objednávka vystavená)
04.09.2024 390.00 DAFFER s.r.o., Včelárska 1, P.O.BOX 184, 971 01 PRIEVIDZA žiacka stolička 1. stupeň, 2ks, stolička žiacka pre II. stupeň Detail
OBJ094/2024
(Objednávka vystavená)
30.08.2024 51.25 WoodPol, s.r.o., Kovaľská 1, 040 15 Poľov rezivo na lavičky Detail
OBJ095/2024
(Objednávka vystavená)
30.08.2024 530.16 Zafferano, s.r.o, Bačíkova 18, 040 01 Košice obedové menu 26.8.2024 Detail
OBJ096/2024
(Objednávka vystavená)
30.08.2024 150.00 Vladimír Micenko, Húskova 15, 040 11 KOŠICE revízia telocvičného a športového náradia Detail
OBJ097/2024
(Objednávka vystavená)
30.08.2024 25.00 RAABE nakladateľstvo, Heydukova 12-14, 811 08 BRATISLAVA dobrodružná technika 7. roč. ZŠ, Dobrodružná fyzika 9. roč. Detail
OBJ094/2024
(Objednávka vystavená)
30.08.2024 51.25 WoodPol, s.r.o., Kovaľská 1, 040 15 Poľov rezivo na lavičky Detail
OBJ099/2024
(Objednávka vystavená)
30.08.2024 3375.61 GLOSSA, Igor Treťjakov, Vihorlatská 23, 080 01 Prešov jaz. učebnice Detail
OBJ093/2024
(Objednávka vystavená)
27.08.2024 79.20 INTERMEDIC SK s.r.o., Forbasy 53, 065 01 Forbasy oprava sedacích vakov Detail
OBJ098/2024
(Objednávka vystavená)
27.08.2024 1432.08 Ujlaky Zsolt-FACH, Buzulucká 25, 040 22 KOŠICE dodanie a montáž vertikálnych žaluzií Detail
OBJ091/2024
(Objednávka vystavená)
22.08.2024 508.08 BARI-SLOVAKIA EU, s.r.o., Goliánova 16, 040 18 Košice tričko s logom školy Detail
OBJ092/2024
(Objednávka vystavená)
22.08.2024 51.17 PPG Deco Slovakia, s.r.o., Sad SNP 667/10, 010 01 Žilina farby, laky Detail
OBJ092a/2024
(Objednávka vystavená)
22.08.2024 51.00 PPG Deco Slovakia, s.r.o., Sad ASNP 667/10, 010 01 Žilina maliarske potreby Detail
OBJ088/2024
(Objednávka vystavená)
22.08.2024 386.03 OLHA TRADE s.r.o., Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce kancelárske potreby Detail
OBJ089/2024
(Objednávka vystavená)
22.08.2024 50.40 Profichemia, s.r.o., Bancíkova 1/A, 821 03 Bratislava výmena rohoží na09/2024 Detail
OBJ090/2024
(Objednávka vystavená)
22.08.2024 490.00 DAFFER s.r.o., Včelárska 1, P.O.BOX 184, 971 01 PRIEVIDZA lavica ESO DUO výškovo nastaviteľná Detail
DFA170/2024
(Faktúra prijatá)
21.08.2024 357.60 DISAM, s.r.o., Jurkovičova 4, 949 11 Nitra lano 3m so stĺpikom Detail
DFA174/2024
(Faktúra prijatá)
21.08.2024 0.00 TRAIVA, s.r.o., Pohraniční 678/104, 703 00 Ostrava, ČR info tabuľa - vyhradené parkovisko pre zamestnancov Detail
DFA176/2024
(Faktúra prijatá)
21.08.2024 38.40 Osobnyudaj.sk -ZO s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice výkon zodpovednej osoby za 08/2024 Detail
DFA177/2024
(Faktúra prijatá)
21.08.2024 370.00 Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice spracov. účtov. 7/24 Detail
DFA179/2024
(Faktúra prijatá)
21.08.2024 32.00 O2 Slovakia, Pribinova 40, 811 09 Bratislava paušál 07/2024 Detail
DFA180/2024
(Faktúra prijatá)
21.08.2024 0.00 ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica kancelárske a hospodárske tlačivá Detail
DFA181/2024
(Faktúra prijatá)
21.08.2024 284.65 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice elektrina 07/2024 Detail
DFA182/2024
(Faktúra prijatá)
21.08.2024 1710.88 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice dodávka tep. energie za 07/2024 Detail
DFA183/2024
(Faktúra prijatá)
21.08.2024 149.37 Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava poskytnut. služby počítačovej siete SANET realizované uzlom TU Košice za obd.07-09/2024 Detail
DFA175/2024
(Faktúra prijatá)
20.08.2024 359.90 Ledum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava tonery do tlačiarne (čierny, azúrový, žltý) Detail
DFA172/2024
(Faktúra prijatá)
19.08.2024 38.40 Osobnyudaj.sk -ZO s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby za 06/2024 Detail
DFA173/2024
(Faktúra prijatá)
16.08.2024 550.00 Bc. Stanislav Šolc, Baška 122, 040 16 Košice výrez suchý ihličan - odvoz, manipulácia a príprava na odvoz Detail
DFA015/2024Z
(Faktúra prijatá)
16.08.2024 15.10 TRAIVA, s.r.o., Pohraniční 678/104, 703 00 Ostrava, ČR info tabuľa vyhradené parkovisko pre zamestanancov Detail
DFA169/2024
(Faktúra prijatá)
15.08.2024 312.00 MediSon, s.r.o. , Obchodná16, 040 11 Košice platba za zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby a dohľadu nad pracovným prostredím za 2. polrok Detail
DFA013/2024Z
(Faktúra prijatá)
15.08.2024 150.04 ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica kancelárske a hospodárske tlačivá Detail
DFA1712024
(Faktúra prijatá)
15.08.2024 13.57 Rosfix Hubert Grzybek,Zakopianska 86G/5, 34 700, Rabka-Zdrój, Zakopianska 86G/5, 34 700, Rabka-Zdrój strojček na čalúnený nábytok Detail
DFA012/2024 Z
(Faktúra prijatá)
14.08.2024 359.90 Ledum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava Toner Xerox čierny, azúrový, žltý Detail
OBJ085/2024
(Objednávka vystavená)
14.08.2024 651.67 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 44 518 Košice oprava plota v areáli školy na základe CP Detail
DFA014/2024Z
(Faktúra prijatá)
14.08.2024 308.00 AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA Prvouka pre 1. roč. 70 ks Detail
OBJ086/2024
(Objednávka vystavená)
14.08.2024 240.00 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA dodanie a inštalácia videovrátnika (21) Detail
OBJ087/2024
(Objednávka vystavená)
14.08.2024 679.88 Marián Koco - Insekta Bio, Lesnícka 9, 040 11 Košice pranie kobercov, tepovanie Detail
DFA153/2024
(Faktúra prijatá)
13.08.2024 302.08 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice čiernobiele kópie, farebné kópie za 06 Detail
DFA168/2024
(Faktúra prijatá)
12.08.2024 782.10 Libera Terra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava MAT - PZ 1 - 79ks, PZ 2 - 79, PZ3 - 79 Detail
DFA0133/2024Z
(Faktúra prijatá)
12.08.2024 150.04 ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica kancelárske potreby a tlačivá Detail
DFA167/2024
(Faktúra prijatá)
09.08.2024 85.25 PPG Deco Slovakia, s.r.o., Sad SNP 667/10, 010 01 Žilina farby, laky Detail
DFA165/2024
(Faktúra prijatá)
06.08.2024 683.90 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice elektrina 06/2024 Detail
DFA166/2024
(Faktúra prijatá)
05.08.2024 32.00 O2 Slovakia, s.r.o., Pribinova 40, 811 09 Bratislava paušál 06/2024 Detail
DFA160/2024
(Faktúra prijatá)
02.08.2024 1710.88 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice dodávka tepelnej energie za 06/2024 Detail
DFA163/2024
(Faktúra prijatá)
02.08.2024 1278.86 GLOSSA, Igor Treťjakov, Vihorlatská 23, 080 01 Prešov Family and Friends 2/E 1 - 82 ks, Family and Friends 2/E 1 - 50 ks, Beste Freunde A1/1 - 10 ks Detail
DFA164/2024
(Faktúra prijatá)
02.08.2024 8.00 Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava poplatky za služby Detail
DFA162/2024
(Faktúra prijatá)
01.08.2024 46.80 Direct Parcel Distribution SK, s.r.o., Pri letisku 5, 821 04 Bratislava preprava - kuriér Detail
DFA156/2024
(Faktúra prijatá)
31.07.2024 34.00 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA dodanie a inštalácia LED trubíc v osvetlení Detail
DFA157/2024
(Faktúra prijatá)
31.07.2024 344.10 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice stravné za odobraté obedy zamestnancov a učiteľov ZŠ - Kežmarská 30, 06/2024 Detail
DFA158/2024
(Faktúra prijatá)
31.07.2024 999.00 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice réžia za odobraté obedy zamestnancov a učiteľov Detail
DFA159/2024
(Faktúra prijatá)
31.07.2024 390.00 IWB, s.r.o., Hudcova 532/78b, 612 00 Brno - Medláky , ČR set výukových obrazov Detail
DFA161/2024
(Faktúra prijatá)
31.07.2024 370.00 Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice spracov. účtov. 6/24 Detail
DFA154/2024
(Faktúra prijatá)
30.07.2024 268.09 Simona Borišinec, Karadžičova 10, 821 08 Bratislava štvrťročný poplatok 1.7.-30.9.2024 Detail
OBJ080/2024
(Objednávka vystavená)
26.07.2024 359.90 Ledum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava toner čierny, azúrový , žltý spolu 6ks Detail
OBJ081/2024
(Objednávka vystavená)
26.07.2024 308.00 AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA Prvouka pre 1. roč. Detail
OBJ082/2024
(Objednávka vystavená)
26.07.2024 15.10 TRAIVA, s.r.o., Pohraniční 2911/13b, 703 00 Ostrava, ČR parkovacie tabule Detail
OBJ084/2024
(Objednávka vystavená)
26.07.2024 13.57 Rosfix Hubert Grzybek, Zakopianska 86G/5, 34 700 Rabka Zdroj, Poľsko čalúnická sponkovačka + sponky Detail
DFA151/2024
(Faktúra prijatá)
24.07.2024 5416.01 Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice spotreba vody Detail
DFA155/2024
(Faktúra prijatá)
23.07.2024 20.77 ShipEx Logistic s.r.o., zelený trh 293/10, 60200 Brno Vyzdvihnutie zásielky Detail
OBJ083/2024
(Objednávka vystavená)
23.07.2024 27.00 DAFFER s.r.o., Včelárska 1, P.O.BOX 184, 971 01 PRIEVIDZA doska (farba, buk, oblá) Detail
DFA148/2024
(Faktúra prijatá)
22.07.2024 148.99 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE Epson Tank L3250 Detail
OBJ077/2024
(Objednávka vystavená)
22.07.2024 3396.00 Ujlaky Zsolt-FACH, Buzulucká 25, 040 22 KOŠICE dodanie a montáž žalúzií na diaľk. ovládač Detail
OBJ079/2024
(Objednávka vystavená)
19.07.2024 85.25 PPG Deco Slovakia, s.r.o., Sad SNP 667/10, 010 01 Žilina farby, maliarske potreby Detail
OBJ076/2024
(Objednávka vystavená)
18.07.2024 1630.50 TAKTIK vydavateľstvo s.r.o., Krompašská 510/96, 040 11 KOŠICE SJL Nezabúdka pre 2 roc- 60ks, 3. roc. - 30ks, SJL Nezábudka 3 PZ - 50 ks, 4 PZ - 50 ks, Moja čítanka pre 3 roč. (sada 1 +2 časť) 85 ks Detail
OBJ078/2024
(Objednávka vystavená)
18.07.2024 782.10 Libera Terra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava Matematika 1, PZ 1, 2, 3 (set) - 79 ks Detail
DFA145/2024
(Faktúra prijatá)
17.07.2024 240.00 Ingrid Duchová, Dorplast,, Teslova 2451, 040 12 Košice servis plastových okien a dverí, v zmysle CP Detail
DFA146/2024
(Faktúra prijatá)
17.07.2024 0.00 AITEC s.r.o., Ráztočná 19, 821 07 Bratislava Prírodoveda pre 3. roč - 85ks, 4. roč. - 52ks, Vlastiveda pre 3. roč. - 80 ks, 4. roč. - 52 - 1. časť, 2. časť 44ks Detail
DFA152/2024
(Faktúra prijatá)
17.07.2024 38.40 Osobnyudaj.sk -ZO s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice výkon zodpovednej osoby za 07/2024 Detail
DFA150/2024
(Faktúra prijatá)
16.07.2024 175.00 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava Tvorivá informatika 1. zošit o obrázkoch Detail
OBJ075/2024
(Objednávka vystavená)
12.07.2024 1278.86 GLOSSA, Igor Treťjakov, Vihorlatská 23, 080 01 Prešov Family and Friends 2/E 1 prac. učebnica 82ks, Family and Friends 2/E 2 prac. učebnica 50 ks, Beste Freunde A1/1 10 ks Detail
OBJ074/2024
(Objednávka vystavená)
11.07.2024 46.80 DPD SK, s.r.o., Pri letisku 5, 821 04 Bratislava preprava sedacích vakov Detail
DFA144/2024
(Faktúra prijatá)
10.07.2024 60.00 ViGer, s.r.o., Seňa 10, 044 58 školenie - chemické látky používané na ZŠ a SŠ Detail
OBJ073/2024
(Objednávka vystavená)
10.07.2024 1893.60 Štefan Seman, Zimná 12, 044 20 Malá Ida maliarske a natierač. práce Detail
OFA013/2024
(Faktúra vystavená)
09.07.2024 527.00 CVČ, Orgovánová 5, 040 11 Košice prenájom priestorov na krúžkovú činnosť Detail
OFA014/2024
(Faktúra vystavená)
09.07.2024 380.37 CVČ, Orgovánová 5, 040 11 Košice prevádzkové náklady za krúžkovú činnosť Detail
DFA143/2024
(Faktúra prijatá)
04.07.2024 95.01 Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice technik PO, BOZP a CO Detail
OBJ072/2024
(Objednávka vystavená)
04.07.2024 357.60 DISAM, s.r.o., Jurkovičova 4, 949 11 Nitra lano 3m so stĺpikom ku šmykľavke Detail
OFA017/2024
(Faktúra vystavená)
04.07.2024 1714.45 ZŠ Kežmarská 28 Košice, Kežmarská 28, 040 11 Košice refakturácia vodné / stočné, voda z povrchu Detail
OFA018/2024
(Faktúra vystavená)
04.07.2024 1922.30 ŠJ Kežmarská 28 Košice, Kežmarská 28, 040 11 Košice refakturácia vodné /stočné, voda z povrchu Detail
OBJ067/2024
(Objednávka vystavená)
03.07.2024 240.00 Ingrid Duchová, Dorplast,, Teslova 2451, 040 12 Košice servis plastových okien podľa CP Detail
OBJ068/2024
(Objednávka vystavená)
03.07.2024 149.00 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 32, 040 11 Košice tlačiareň EPSON Eco Tank L3250 Detail
OBJ069/2024
(Objednávka vystavená)
03.07.2024 175.00 SPN - Mladé letá, s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava Tvorivá informatika - 1. zošit o obrázkoch Detail
OBJ070/2024
(Objednávka vystavená)
03.07.2024 34.00 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA dodanie a inštalácia LED trubíc v osvetlení Detail
OBJ071/2024
(Objednávka vystavená)
03.07.2024 390.00 IWB, s.r.o., Hudcova 532/78b, 612 00 Brno - Medláky , ČR set výukových obrazov panovníci a prezidenti Slovenska Detail
ZŠK30/0019/2024/0150
(Nariadenie)
01.07.2024 0.00 Registratúrny poriadok Detail
OFA015/2024
(Faktúra vystavená)
01.07.2024 0.00 neobsadené číslo Detail
OFA016/2024
(Faktúra vystavená)
01.07.2024 0.00 neobsadené číslo Detail
OBJ066/2024
(Objednávka vystavená)
21.06.2024 60.00 ViGer, s.r.o., Seňa 10 044 58 Seňa školenie - chemické látky Detail
OBJ059/2024
(Objednávka vystavená)
19.06.2024 1092.00 ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA spol. s r.o., Hrachová 34, 821 05 Bratislava Šlabikár1.,2. časť 78 ks, Mimočítankové čítanie 3. roč. Detail
OBJ061/2024
(Objednávka vystavená)
19.06.2024 550.00 Bc. Stanislav Šolc, Baška 122, 040 16 Košice výrez stromu, odvoz , manipulácia Detail
OBJ062/2024
(Objednávka vystavená)
19.06.2024 40.39 4 wedding Alicja Siporska Bak, Mazowiecka 7 a, 05311 Daba Wiekle , PL poťah na kreslo Detail
OBJ063/2024
(Objednávka vystavená)
19.06.2024 216.94 OLHA TRADE s.r.o., Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce kancelárske potreby Detail
OBJ064/2024
(Objednávka vystavená)
19.06.2024 26.10 PPG Deco Slovakia, s.r.o., Sad SNP 667/10, 010 01 Žilina farba Detail
OBJ065/2024
(Objednávka vystavená)
19.06.2024 55.00 mypinbuttons, s.r.o., Dukelská třída 189/102, 614 Brno, ČR odznaky stredné 56 mm Detail
DFA121/2024
(Faktúra prijatá)
19.06.2024 8.00 Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava poplatok za službu Detail
DFA122/2024
(Faktúra prijatá)
19.06.2024 62.76 PPG Deco Slovakia, s.r.o., Sad SNP 667/10, 010 01 Žilina Farby - laky Detail
DFA124/2024
(Faktúra prijatá)
19.06.2024 335.06 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice čiernobiele kópie, farebné kópie 05/24 Detail
DFA 125/2024
(Faktúra prijatá)
19.06.2024 572.99 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava hygienické potreby Detail
DFA126/2024
(Faktúra prijatá)
19.06.2024 32.00 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava paušál 05/24 Detail
DFA127/2024
(Faktúra prijatá)
19.06.2024 1887.97 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice 05/24 dodávka tepla Detail
DFA128/2024
(Faktúra prijatá)
19.06.2024 702.44 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice 05/24 elektrina Detail
DFA130/2024
(Faktúra prijatá)
19.06.2024 1643.00 Hope Development, Hýľov 157, 044 12 Hýľov 31.5.24 prenájom priestorov, catering Detail
DFA131/2024
(Faktúra prijatá)
19.06.2024 370.00 Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice spracov. účtov 5/24 Detail
DFA132/2024
(Faktúra prijatá)
19.06.2024 984.60 Seyfor Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 06/24-05/25 právo používať aktuálne verzie Detail
DFA133/2024
(Faktúra prijatá)
19.06.2024 122.11 Ledum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava toner do tlačiarne Detail
DFA134/2024
(Faktúra prijatá)
19.06.2024 1092.00 Orbis Pictus Istropolitana, Hrachová 34, 821 05 Bratislava šlabikár 1., 2. časť Detail
DFA135/2024
(Faktúra prijatá)
19.06.2024 40.39 4 wedding Alicja Siporska Bak, Mazowiecka 7 a, 05311 Daba Wiekle , PL poťah na kreslo Detail
DFA136/2024
(Faktúra prijatá)
19.06.2024 2400.00 AMOS agency, s.r.o., Ružínska 5, 040 11 Košice -Západ ŠvP, 3.6.-7.6.2024 Detail
DFA011/2024Z
(Faktúra prijatá)
19.06.2024 17.88 Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 BRATISLAVA doména k30 Detail
DFA137/2024
(Faktúra prijatá)
19.06.2024 26.10 PPG Deco Slovakia, s.r.o., Sad SNP 667/10, 010 01 Žilina farby laky Detail
DFA138/2024
(Faktúra prijatá)
19.06.2024 79.90 Ing. Martin Nagy - ITS, Družstevná 386/18, Šaľa 927 01 workshop Detail
DFA140/2024
(Faktúra prijatá)
19.06.2024 55.00 mypinbuttons, s.r.o., Dukelská třída 189/102, 614 Brno, ČR odznaky stredné 56 mm Detail
DFA123/2024
(Faktúra prijatá)
19.06.2024 2251.68 Libera Terra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava MAT 2. PZ1,2,3 63 ksMAT3PZ:1.,2.,3.,85ks, MAT4 PZ1.,2.,3., 50 ks Detail
DFA141/2024
(Faktúra prijatá)
19.06.2024 387.00 TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 KOŠICE časopis A5, Detail
DFA139/2024
(Faktúra prijatá)
19.06.2024 216.94 OLHA TRADE s.r.o., Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce kanc. potreby Detail
DFA142/2024
(Faktúra prijatá)
19.06.2024 17.88 Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 BRATISLAVA doména k30 Detail
OBJ060/2024
(Objednávka vystavená)
19.06.2024 2843.10 INTEGRA-chránené dielne, n.o., Cementárenská cesta 4636/6, 974 01 Banská Bystrica kancelársky nábytok Detail
DFA114/2024
(Faktúra prijatá)
19.06.2024 32.46 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava ABO - rohož 115/200 s/č melír Detail
OBJ058/2024
(Objednávka vystavená)
12.06.2024 122.11 Ledum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava toner Detail
OBJ057/2024
(Objednávka vystavená)
11.06.2024 62.76 PPG Deco Slovakia, s.r.o., Sad SNP 667/10 farby laky Detail
OFA011/2024
(Faktúra vystavená)
10.06.2024 16.40 Spoločenstvo vlastníkov bytov STEINER Košice, Kežmarská 16, 040 11 Košice prenájom priestorov Detail
OFA012/2024
(Faktúra vystavená)
10.06.2024 8.82 Spoločenstvo vlastníkov bytov STEINER Košice, Kežmarská 16, 040 11 Košice prevádzkové náklady Detail
OBJ055/2024
(Objednávka vystavená)
06.06.2024 2251.67 Libera Terra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava MAT pre ,2., 3., 4., roč. (SET) Detail
OBJ056/2024
(Objednávka vystavená)
06.06.2024 1958.77 AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA učebnice pre 1. stupeň Detail
DFA115/2024
(Faktúra prijatá)
06.06.2024 75.00 IPEKO Zvolen, s.r.o., Jazmínová 3273/16, 96007 Zvolen účastnícky poplatok na seminári - VO Detail
DFA009/2024Z
(Faktúra prijatá)
06.06.2024 1958.77 AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA Prírodoveda 2., 3., 4. roč. Vlastiveda 4. roč. Detail
DFA120/2024
(Faktúra prijatá)
06.06.2024 150.00 Alexander Fučko FABUS, Kysucká 20, 04011 Košice Preprava KE - Hyľov Detail
OBJ054/2024
(Objednávka vystavená)
30.05.2024 150.00 Alexander Fučko FABUS, Kysucká 20, 04011 Košice preprava KE- Hýľov , dňa 31.5.2024 Detail
OBJ053/2024
(Objednávka vystavená)
29.05.2024 387.00 TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 KOŠICE časopis A5 32 str. Detail
OBJ048/2024
(Objednávka vystavená)
29.05.2024 47.93 PPG Deco Slovakia, s.r.o., Sad SNP 667/10, 010 01 Žilina farby laky Detail
OBJ049/2024
(Objednávka vystavená)
29.05.2024 700.00 Hope Development, Hýľov 157, 044 12 Hýľov prenájom priestorov 31.5.2024 Detail
OBJ050/2024
(Objednávka vystavená)
29.05.2024 943.00 Hope Development, Hýľov 157, 044 12 Hýľov strava a občerstvenie 31.5.2024 , 46 osôb Detail
OBJ051/2024
(Objednávka vystavená)
29.05.2024 75.00 IPEKO Zvolen, s.r.o., Jazmínova 3273/16, 960 07 Zvolen Verejné obstarávanie po novele zákona od 1.7.2024, termín 28.5.2024 Detail
OBJ052/2024
(Objednávka vystavená)
29.05.2024 300.00 Akadémie koučovania, Sibírska 11198/37, 080 01 Prešov lektorovanie vízia školy Detail
DFA102/2024
(Faktúra prijatá)
29.05.2024 282.00 Ján Grajzeľ, Čordákova 32, 040 23 KOŠICE Toner xerox Detail
DFA103/2024
(Faktúra prijatá)
29.05.2024 104.56 PPG Deco Slovakia, s.r.o., Sad SNP 667/10, 010 01 Žilina Farby laky Detail
DFA104/2024
(Faktúra prijatá)
29.05.2024 189.60 Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice TP link EAP 615- wall ax Detail
DFA105/2024
(Faktúra prijatá)
29.05.2024 15.00 Združenie STROM, Jesenná 566/5, 04154 Košice - Staré Mesto mamut 2024 za tím rýchle šípky K30 Detail
DFA106/2024
(Faktúra prijatá)
29.05.2024 149.37 Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava Fa za služby počítačovej siete SANET Detail
DFA107/2024
(Faktúra prijatá)
29.05.2024 321.16 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice stravné za odobraté obedy zamestnancov a učiteľov ZŠK30 za 04/2024 Detail
DFA108/2024
(Faktúra prijatá)
29.05.2024 932.40 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice réžia za odobraté obedy zamestnancov a učiteľov ZŠK30 za 04/2024 Detail
DFA109/2024
(Faktúra prijatá)
29.05.2024 84.00 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA dodanie a výmena zvončekových telefónov Detail
DFA110/2024
(Faktúra prijatá)
29.05.2024 47.93 PPG Deco Slovakia, s.r.o., Sad SNP 667/10, 010 01 Žilina farby laky Detail
DFA 111/2024
(Faktúra prijatá)
29.05.2024 65.84 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE IT potreby Detail
DFA112/2024
(Faktúra prijatá)
29.05.2024 300.00 Akadémia koučovania, s.r.o., Sibírska 11198/37,08001 Prešov Fa za vzdelávanie Detail
DFA113/2024
(Faktúra prijatá)
29.05.2024 15.00 Slovenský Červený kríž, ÚzS Košice-mesto, Komenského, 040 01 Košice figurína na nácvik umelého dýchania Detail
OBJ045/2024
(Objednávka vystavená)
24.05.2024 478.19 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice čistiace potreby Detail
OBJ044/2024
(Objednávka vystavená)
24.05.2024 79.30 Indícia , n.o., Rovniakova 15, 851 02 Bratislava Programovanie s Emilom Detail
OBJ046/2024
(Objednávka vystavená)
24.05.2024 50.40 Profichemia, s.r.o., Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava výmena rohoží 06/2024 Detail
DFA096/2024
(Faktúra prijatá)
23.05.2024 8.00 Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telekomunikačné služby Detail
OBJ047/2024
(Objednávka vystavená)
22.05.2024 150.04 ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica školské a hospodárske tlačivá Detail
OBJ042/2024
(Objednávka vystavená)
19.05.2024 65.84 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE IT potreby Detail
DFA095/2024
(Faktúra prijatá)
16.05.2024 572.99 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava hygienické potreby Detail
DFA098/2024
(Faktúra prijatá)
16.05.2024 370.00 Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice spracov. účtov 4/24 Detail
DFA100/2024
(Faktúra prijatá)
16.05.2024 819.43 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice elektrina 04/2024 Detail
DFA099/2024
(Faktúra prijatá)
16.05.2024 32.00 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava paušál za 04/2024 Detail
DFA101/2024
(Faktúra prijatá)
16.05.2024 3163.07 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice tepelná energia 04/24 Detail
OBJ040/2024
(Objednávka vystavená)
15.05.2024 15.00 SČK - úz.spolok - Košice mesto, Komenského 19, 040 01 Košice zapožičanie figuríny na nácvik umelého dýchania a masáže srdca Detail
OBJ041/2024
(Objednávka vystavená)
15.05.2024 79.90 Ing. Martin Nagy - ITS, Družstevná 386/18 vzdelávací workshop Detail
OBJ043/2024
(Objednávka vystavená)
15.05.2024 104.56 PPG Deco Slovakia, s.r.o., Sad ASNP 667/10, 010 01 Žilina maliarske potreby Detail
DFA004/2024D
(Faktúra prijatá)
15.05.2024 -2201.50 Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o., Trieda SNP 37, Košice preplato za teplo Detail
DFA091/2024
(Faktúra prijatá)
15.05.2024 43.85 68 travel, s.r.o., Dunajská 4, 811 08 Bratislava mačky veriga Detail
DFA007/2024Z
(Faktúra prijatá)
15.05.2024 43.85 68 travel, s.r.o., Dunajská 4, 811 08 Bratislava mačky veriga Detail
SF092/2024
(Faktúra prijatá)
15.05.2024 32.46 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava ABO rohož Detail
DFA093/2024
(Faktúra prijatá)
15.05.2024 38.40 Osobnyudaj.sk -ZO s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice výkon zodpovednej osoby Detail
DFA094/2024
(Faktúra prijatá)
15.05.2024 79.97 Daniel Demko, Moldavská cesta 278/78, Turňa nad Bodvou organizovanie športového podujatia Detail
OBJ039/2024
(Objednávka vystavená)
13.05.2024 189.60 Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice TP-Link inštalácia, konfigurácia Detail
DFA086/2024
(Faktúra prijatá)
09.05.2024 50.26 HORNBACH Baumarkt SK s.r.o., Galvaniho 9, 821 04 BRATISLAVA diamantový kotúč, betón Detail
OBJ037/2024
(Objednávka vystavená)
06.05.2024 84.00 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA dodanie a výmena zvončekových telefónov Detail
OBJ038/2024
(Objednávka vystavená)
30.04.2024 282.00 Ján Grajzeľ, Čordákova 32, 040 23 KOŠICE Toner xerox (farebný) Detail
OBJ036/2024
(Objednávka vystavená)
29.04.2024 43.85 68travel, s.r.o., Dunajská 4, 811 08 Bratislava ochranné prac. pomôcky Detail
DFA084/2024
(Faktúra prijatá)
29.04.2024 0.00 Alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava dobíjacia stanica ORICO, port usb Detail
DFA085/2024
(Faktúra prijatá)
29.04.2024 48.00 ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice deratizácia Detail
DFA087/2024
(Faktúra prijatá)
29.04.2024 13.59 Martinus, s.r.o., Gorkého 4, 036 01 Martin Cudzinec v mojej triede Detail
DFA088/2024
(Faktúra prijatá)
29.04.2024 180.00 TU KE, Letná 9,042 00 Košice prenájom priestorov Detail
DFA089/2024
(Faktúra prijatá)
29.04.2024 100.40 TU KE, Letná 9,042 00 Košice stravovacia ponuka externá Detail
DFA090/2024
(Faktúra prijatá)
29.04.2024 453.80 TU KE, Letná 9,042 00 Košice stravovacia akcia externá Detail
OFA009/2024
(Faktúra prijatá)
24.04.2024 1659.20 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice vodné, stočné, voda z povrchového odtoku Detail
OFA010/2024
(Faktúra prijatá)
24.04.2024 1853.80 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice vodné, stočné, voda z povrchového odtoku Detail
DFA073/2024
(Faktúra prijatá)
23.04.2024 8.00 Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava poplatok za službu Detail
OBJ034/2024
(Objednávka vystavená)
16.04.2024 40.00 ASC Applied Software Comsultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 BRATISLAVA čipové prívesky Detail
OBJ035/2024
(Objednávka vystavená)
16.04.2024 88.80 Peter Paták - PROMTECH, Čínska 14, 040 13 KOŠICE úprava a nastavenie prístupových kódov Detail
DFA070/2024
(Faktúra prijatá)
16.04.2024 268.09 Grenke, Karadžičova 10, 821 08 Bratislava štvrťročný poplatok Detail
DFA071/2024
(Faktúra prijatá)
16.04.2024 370.00 Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice spracov. účtov 3/24 Detail
DFA072/2024
(Faktúra prijatá)
16.04.2024 147.60 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice čistiace a mazacie prostriedky Detail
DFA074/2024
(Faktúra prijatá)
16.04.2024 928.80 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice réžia za odobraté obedy zamest. aučiteľov Detail
DFA 075/2024
(Faktúra prijatá)
16.04.2024 319.92 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice stravné za odobraté obedy 03/2024 Detail
DFA076/2024
(Faktúra prijatá)
16.04.2024 328.91 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice čiernobiele , farebné kópie14000 Detail
DFA077/2024
(Faktúra prijatá)
16.04.2024 572.99 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava hygienické a čistiace potreby Detail
DFA078/2024
(Faktúra prijatá)
16.04.2024 4503.72 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice dodávka tepelnej energie 03/2024 Detail
DFA079/2024
(Faktúra prijatá)
16.04.2024 32.00 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava paušál za obd03/2024 Detail
DFA081/2024
(Faktúra prijatá)
16.04.2024 1335.48 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice elektrina za 03/2024 Detail
DFA082/2024
(Faktúra prijatá)
16.04.2024 88.80 Peter Paták - PROMTECH, Čínska 14, 040 13 KOŠICE úprava a nastavenie prístup. kódov v zariad. Detail
DFA083/2024
(Faktúra prijatá)
16.04.2024 40.00 Mgr. Miroslava Kuišová, Moravská 338/10, 040 01 Košice trénerské služby Detail
OBJ033/2024
(Objednávka vystavená)
15.04.2024 557.20 TU KE, Letná 9,042 00 Košice občerstvenie, obed počas školenia dňa19.4.2024 Detail
OFA009/2024
(Faktúra vystavená)
11.04.2024 1659.20 ZŠ Kežmarská 28 Košice, Kežmarská 28, 040 11 Košice refakturácia : vodné/ stočné 12/23-3/24 Detail
OFA010/2024
(Faktúra vystavená)
11.04.2024 1853.80 ŠJ Kežmarská 28 Košice, Kežmarská 28, 040 11 Košice refakturácia vodné / stočné 12/23 - 3/24 Detail
OBJ32/2024
(Objednávka vystavená)
10.04.2024 180.00 TU KE, Letná 9,042 00 Košice prenájom priestorov Detail
OBJ031/2024
(Objednávka vystavená)
04.04.2024 48.00 ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice deratizácia priestorov školy Detail
DFA062/2024
(Faktúra prijatá)
04.04.2024 0.00 RLX COMPONENTS s.r.o., Jančova 7, 811 02 Bratislava set komponentov elektrické autíčko Detail
DFA069/2024
(Faktúra prijatá)
04.04.2024 197.99 Ledum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava toner do tlačiarne Detail
DFA053/2024
(Faktúra prijatá)
27.03.2024 1306.08 RLX COMPONENTS s.r.o., Jančova 7, 811 02 Bratislava set microbitov - elektrické autíčka 20 ks Detail
DFA054/2024
(Faktúra prijatá)
27.03.2024 2813.40 PD COMP, RNDr. Peter Demkanin, Martinská 34, 821 05 Bratislava senzir teploty, prúdu 5A, senzor napätia Detail
DFA003/2024Z
(Faktúra prijatá)
27.03.2024 167.59 Alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava dobíjacia stanica ORICO Detail
DFA055/2024
(Faktúra prijatá)
27.03.2024 355.57 OLHA TRADE s.r.o., Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce kancelárske potreby Detail
DFA056/2024
(Faktúra prijatá)
27.03.2024 456.00 DAFFER s.r.o., Včelárska 1, P.O.BOX 184, 971 01 PRIEVIDZA stoličky pre žiakov 8 ks Detail
DFA002/2024D
(Faktúra prijatá)
27.03.2024 -66.07 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava pre účely KV Detail
DFA003/2024D
(Faktúra prijatá)
27.03.2024 -6.36 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava pre účely kV Detail
DFA004/2024Z
(Faktúra prijatá)
27.03.2024 231.06 RLX COMPONENTS s.r.o., Jančova 7, 811 02 Bratislava set elektric. autíčok 20 ks Detail
DFA059/2024
(Faktúra prijatá)
27.03.2024 95.01 Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice technik BOZP a PO Detail
DFA060/2024
(Faktúra prijatá)
27.03.2024 84.00 RVC Košice, Werferova 1, 040 11 Košice povinné zverejňovanie informácií Detail
OBJ029/2024
(Objednávka vystavená)
27.03.2024 84.00 RVC Košice, Werferova 1, 040 11 Košice povinné zverejňovanie informácií Detail
DFA006/2024Z
(Faktúra prijatá)
27.03.2024 20.77 ShipEx Logistic s.r.o., Zelný trh 293/10, 60200 Brno vyzdvihnutie zásielky nepravidelný tvar Detail
OBJ030/2024
(Objednávka vystavená)
27.03.2024 20.77 ShipEx Logistic s.r.o., Zelný trh 293/10, 60200 Brno preprava Detail
DFA061/2024
(Faktúra prijatá)
27.03.2024 1021.99 Alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava Vr okuliare Detail
OFA006/2024
(Faktúra prijatá)
27.03.2024 11.10 PIDES, s.r.o., Šoltésovej 9, 040 11 Košice teplo, voda, zrazkova voda, elektrina Detail
OFA007/2024
(Faktúra prijatá)
27.03.2024 16.40 Spoločenstvo vlastníkov bytov STEINER Košice, Kežmarská 16, 040 11 Košice prenájom priestorov Detail
DFA051/2024
(Faktúra prijatá)
26.03.2024 1787.10 Indícia , n.o., Rovniakova 15, 851 02 Bratislava Informatika s Emilom 3+4 Detail
OBJ021/2024
(Objednávka vystavená)
26.03.2024 355.57 OLHA TRADE s.r.o., Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce kancelárske potreby Detail
OBJ022/2024
(Objednávka vystavená)
26.03.2024 231.06 RLX COMPONENTS s.r.o., Jančova 7, 811 02 Bratislava elektric. autíčko s príslušenstvom Detail
OBJ023/2024
(Objednávka vystavená)
26.03.2024 2813.40 PD COMP, RNDr. Peter Demkanin, Martinská 34, 821 05 Bratislava senzor napätia, teploty, prúdu, káblik na prepojenie senzorov Detail
OFA005/2024
(Faktúra vystavená)
26.03.2024 16.40 PIDES, s.r.o., Šoltésovej 9, 040 11 Košice prenájom priestorov Detail
OBJ024/2024
(Objednávka vystavená)
26.03.2024 1021.99 Alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava VR okuliare OCULUS QUEST 2 Detail
OBJ025/2024
(Objednávka vystavená)
26.03.2024 167.59 Alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava dobíjacia stanica ORICO Detail
OBJ026/2024
(Objednávka vystavená)
26.03.2024 456.00 DAFFER s.r.o., Včelárska 1, P.O.BOX 184, 971 01 PRIEVIDZA stoličky pre žiakov 8ks Detail
OBJ028/2024
(Objednávka vystavená)
26.03.2024 197.99 Ledum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava toner XEROX do tlačiarne Detail
DFA052/2024
(Faktúra prijatá)
26.03.2024 11.45 Internet-Handel s.r.o., náměstí 14. října 1307/2, Praha 5 ČR knihy pre 6. roč. ZŠ Detail
DFA001/2024D
(Faktúra prijatá)
25.03.2024 -62.04 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava ABO - Rohož, ABO - Rohož Detail
OFA008/2024
(Faktúra prijatá)
25.03.2024 9.04 Spoločenstvo vlastníkov bytov STEINER Košice, Kežmarská 16, 040 11 Košice média voda, teplo , elektrina Detail
OFA008/2024
(Faktúra vystavená)
21.03.2024 9.04 Spoločenstvo vlastníkov bytov STEINER Košice, Kežmarská 16, 040 11 Košice prevádzkové náklady na krúžkovú činnosť Detail
OFA007/2024
(Faktúra vystavená)
21.03.2024 16.40 Spoločenstvo vlastníkov bytov STEINER Košice, Kežmarská 16, 040 11 Košice prenájom priestorov Detail
DFA035/2024
(Faktúra prijatá)
19.03.2024 38.40 Osobnyudaj.sk -ZO s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice výkon zodpovednej osoby za 03/2024 Detail
DFA040/2024
(Faktúra prijatá)
19.03.2024 8.00 Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava tel. služba Detail
DFA042/2024
(Faktúra prijatá)
19.03.2024 300.00 Ján Grajzeľ, Čordákova 32, 040 23 KOŠICE darčeková sada - deň učiteľov Detail
DFA043/2024
(Faktúra prijatá)
19.03.2024 83.40 Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice CSP Office standard 2021 EDU Detail
DFA044/2024
(Faktúra prijatá)
19.03.2024 32.00 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava paušál za 02/2024 Detail
DFA048/2024
(Faktúra prijatá)
19.03.2024 49.80 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice kancelárske potreby Detail
DFA049/2024
(Faktúra prijatá)
19.03.2024 706.70 Ing. Juraj Halama - učebné pomôcky Slovakia, s.r.o., Malachovská cesta 14951/17 A, Banská Bystrica mikroskop Detail
DFA002/2024Z
(Faktúra prijatá)
19.03.2024 1306.08 RLX COMPONENTS s.r.o., Jančova 7, 811 02 Bratislava elekt. autíčko a príslušenstvo Detail
DFA050/2024
(Faktúra prijatá)
19.03.2024 505.00 PMS Delta, s.r.o., J. Fándlyho 2005/1, 071 01 Michalovce ručný dynamometer Detail
OBJ020/2024
(Objednávka vystavená)
19.03.2024 147.60 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice oprava a údržba kopírovacieho stroja EPSON Detail
OBJ19/2024
(Objednávka vystavená)
19.03.2024 1787.10 Indícia, s.r.o., Rovniakova 15, 851 02 Bratislava Informatika s Emilom 120 ks Detail
OBJ015/2024
(Objednávka vystavená)
19.03.2024 11.45 Internet-Handel s.r.o., náměstí 14. října 1307/2, Praha 5 ČR RJ pre 6 ročník ZŠ, PZ Detail
OBJ016/2024
(Objednávka vystavená)
19.03.2024 706.70 Ing. Juraj Halama - učebné pomôcky Slovakia, s.r.o., Malachovská cesta 14951/17 A, Banská Bystrica mikroskop Detail
OBJ017/2024
(Objednávka vystavená)
19.03.2024 1306.08 RLX COMPONENTS s.r.o., Jančova 7, 811 02 Bratislava elektrické autíčko, príslušenstvo Detail
OBJ018/2024
(Objednávka vystavená)
19.03.2024 505.00 PMS Delta, s.r.o., J. Fándlyho 2005/1, 071 01 Michalovce ručný dynamometer Detail
OBJ019/2024
(Objednávka vystavená)
19.03.2024 1787.10 Indícia , n.o., Rovniakova 15, 851 02 Bratislava Informatika s Emilom Detail
OBJ013/2024
(Objednávka vystavená)
14.03.2024 83.40 Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice office standard 2021 EDU Detail
OBJ014/2024
(Objednávka vystavená)
14.03.2024 49.80 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice balíček HN pre žiaka 1.-2. roč. ZŠ, balíček HN pre žiaka II. stupňa ZŠ Detail
DFA010/2024
(Faktúra prijatá)
07.03.2024 907.20 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice réžia za odobraté obedy Detail
DFA017/2024
(Faktúra prijatá)
07.03.2024 32.15 02 Slovakia, s.r.o., , Einsteinova 24, 851 01 Bratislava tel. paušál za 01/2024 Detail
DFA018/2024
(Faktúra prijatá)
07.03.2024 8125.01 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice dodávka tepelnej energie 01/2024 Detail
DFA019/2024
(Faktúra prijatá)
07.03.2024 1559.15 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice elektrina za 01/2024 Detail
DFA020/2024
(Faktúra prijatá)
07.03.2024 82.40 Internet-Handel s.r.o., náměstí 14. října 1307/2, Praha 5 ČR knihy pre ZŠ Detail
DFA021/2024
(Faktúra prijatá)
07.03.2024 5400.00 Detská rekreácia s.r.o., Hutnícka 1, 040 01 Košice lyžiarsky kurz 22.1.-26.1.2024 Detail
DFA022/2024
(Faktúra prijatá)
07.03.2024 27.00 BARI-SLOVAKIA EU, s.r.o., Goliánova 16, 040 18 Košice plagát A4 v dvoch grafikách Detail
DFA023/2024
(Faktúra prijatá)
07.03.2024 500.00 MIPy, s.r.o., Ružová 29, 040 01 Košice lístky na ples pre zamestnancov školy Detail
DFA024/2024
(Faktúra prijatá)
07.03.2024 370.00 Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice spracov. účtov. 1/24 Detail
DFA025/2024
(Faktúra prijatá)
07.03.2024 2100.00 Gejdák , s.r.o., Cesta na Vlkolínec 907/17, Ružomberok, 03401 škola v prírode v termíne 15.-19.01.2024 Detail
DFA026/2024
(Faktúra prijatá)
07.03.2024 149.37 Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava 01-03/24 služby poč. siete SANET Detail
DFA027/2024
(Faktúra prijatá)
07.03.2024 123.96 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava FA na základe zmluvy 02/2024, ABO rohož Detail
DFA028/2024
(Faktúra prijatá)
07.03.2024 639.06 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava FA hygienické potreby Detail
DFA029/2024
(Faktúra prijatá)
07.03.2024 0.00 B Slovakia, s.r.o., Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava- Rača xerox black originál Detail
DFA030/2024
(Faktúra prijatá)
07.03.2024 17.47 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13,042 19 Košice služby energetického manažmentu Detail
DFA031/2024
(Faktúra prijatá)
07.03.2024 312.00 MediSon, s.r.o. , Obchodná16, 040 11 Košice FA za zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby a dohľadu nad pracovným prostredím za 1. polrok 2024 Detail
DFA032/2024
(Faktúra prijatá)
07.03.2024 27.54 Martinus, s.r.o., Gorkého 4, 036 01 Martin knihy pre deti Detail
DFA033/2024
(Faktúra prijatá)
07.03.2024 70.00 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA oprava svietidiel, oprava automat. spláchovačov WC Detail
DFA034/2024
(Faktúra prijatá)
07.03.2024 44.21 Ledum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava farba do tlačiarne Epson Detail
OFA006/2024
(Faktúra vystavená)
06.03.2024 11.10 PIDES s.r.o., Šolésovej 9, 040 01 Košice prevádzkové náklady Detail
DFA015/2024
(Faktúra prijatá)
06.03.2024 93.60 Seyfor Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava navýšenie osob. č. na 80 Detail
DFA008/2024
(Faktúra prijatá)
05.03.2024 104.84 Vydavateľstvo SLOVART, spl. s.r.o., Bojnická 10, Bratislava, 830 00 knihy pre žiakov ZŠ Detail
DFA013/2024
(Faktúra prijatá)
05.03.2024 389.89 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice prenájom kopírky čiernobiele kópie 13175 ks, farebné kópie 2441ks Detail
DFA014/2024
(Faktúra prijatá)
05.03.2024 8.00 Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava poplatky za službyútovar Detail
DFA016/2024
(Faktúra prijatá)
05.03.2024 83.49 Vydavateľstvo SLOVART, spl. s.r.o., Bojnická 10, Bratislava, 830 00 knižky pre ZŠ Detail
DFA011/2024
(Faktúra prijatá)
01.03.2024 33.00 Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava členský poplatok za admin náklady Združenia SANET Detail
DFA012/2024
(Faktúra prijatá)
01.03.2024 38.40 Osobnyudaj.sk -ZO s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice výkon zodpovednej osoby 02/2024 Detail
OBJ011/2024
(Objednávka vystavená)
28.02.2024 70.00 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA oprava svietidiel, oprava automat. spláchovačov WC Detail
OBJ010/2024
(Objednávka vystavená)
27.02.2024 44.21 Ledum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava tonery do tlačiarne Detail
OBJ009/2024
(Objednávka vystavená)
23.02.2024 79.20 TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 KOŠICE tlač brožúr Detail
DFA007/2024
(Faktúra prijatá)
22.02.2024 1232.68 Martinus, s.r.o., Gorkého 4, 036 01 Martin knihy pre žiakov ZŠ Detail
OFA004/2024
(Faktúra prijatá)
21.02.2024 501.60 Košická dúha, o.z., Viedenská 2648/31, 040 13 Košice prenájom priestorov Detail
OBJ0072024
(Objednávka vystavená)
16.02.2024 17.47 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13,44 518 Košice výpočet prevádzkových nákladov (prezidentské voľby) Detail
OBJ008/2024
(Objednávka vystavená)
16.02.2024 27.00 BARI-SLOVAKIA EU, s.r.o., Goliánova 16, 040 18 Košice plagát A4 Deň otvorených dverí Detail
OBJ005/2024
(Objednávka vystavená)
14.02.2024 83.49 Vydavateľstvo SLOVART, spl. s.r.o., Bojnícka 10, 830 00 Bratislava 3 knihy pre žiakov ZS Detail
OBJ006/2024
(Objednávka vystavená)
14.02.2024 500.00 MIPy, s.r.o., Ružová 29, 040 01 Košice llístky na ples pre zamestnancov ZŠ Detail
DFA006/2024
(Faktúra prijatá)
13.02.2024 50.00 IPEKO Zvolen, s.r.o., Jazmínová 3273/16, Zvolen 960 07 poplatok za účasť na webinári Detail
DFA009/2024
(Faktúra prijatá)
13.02.2024 312.48 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice stravné za odobraté obedy zamestnancov01/2024 Detail
OFA003/2024
(Faktúra vystavená)
12.02.2024 96.35 Košická dúha o.z., Viedenská 2648/31, 040 13 Košice prevádzkové náklady za krúžkovú činnosť Detail
OFA004/2024
(Faktúra vystavená)
12.02.2024 501.60 Košická dúha o.z., Viedenská 2648/31, 040 13 Košice prenájom priestorov na krúžkovú činnosť Detail
OBJ002/2024
(Objednávka vystavená)
06.02.2024 1260.22 Martinus, s.r.o., Gorkého 4, 036 01 Martin knižky pre žiakov ZŠ Detail
OBJ003/2024
(Objednávka vystavená)
06.02.2024 82.40 Internet-Handel s.r.o., náměstí 14. října 1307/2, Praha 5 ČR knižky pre žiakov Detail
OBJ004/2024
(Objednávka vystavená)
06.02.2024 104.84 Vydavateľstvo SLOVART, spl. s.r.o., Bojnická 10, Bratislava, 830 00 Knižky pre žiakov ZŠ Detail
ZŠK30/011/2024/0037
(Nariadenie)
06.02.2024 0.00 Smernica č.2 o postupe pri intervencii, vzniku a riešení krízovej situácie v škole Krízový intervenčný plán školy Detail
Príloha č. 4 k Smernici č. 2/2024 o postupe pri intervencii, vzniku a riešení krízovej situácie v škole Krízový intervečný plán školy pre zamestnancov ZŠ Kežmarská 30 KE
(Nariadenie)
06.02.2024 0.00 výkon odbornej činnosti krízová intervencia Detail
OBJ183/2023
(Objednávka vystavená)
05.02.2024 912.91 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE projektor biely EPSON EB-E20, biely 2ks Detail
OBJ184
(Objednávka vystavená)
05.02.2024 629.90 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE PC Datacomp Office-Advance Detail
ZŠK30/0011/2024/0036
(Nariadenie)
31.01.2024 0.00 Smernica č. 1/2024 Detail
OFA001/2024
(Faktúra vystavená)
25.01.2024 1627.58 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice vodné, stočné, voda z povrchového odtoku Detail
OFA002/2024
(Faktúra vystavená)
25.01.2024 1860.74 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice vodné, stočné, voda z povrchového odtoku Detail
DFA001/2024
(Faktúra prijatá)
25.01.2024 38.40 Osobnyudaj.sk -ZO s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice výkon zodpovednej osoby 01/2024 Detail
DFA002/2024
(Faktúra prijatá)
25.01.2024 268.09 Grenkeleasing,s.r.o, Karadžičova 10, 821 08 Bratislava nájom kopírky01-03/2024 Detail
DFA003/2024
(Faktúra prijatá)
25.01.2024 572.99 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava hygienické potreby 01/2024 Detail
DFA004/2024
(Faktúra prijatá)
25.01.2024 600.00 Lomtec.com a.s., Líščie údolie 5, 841 04 Bratislava služby Active Registratúra 2024 Detail
DFA005/2024
(Faktúra prijatá)
25.01.2024 115.80 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava výmena rohoží 01/2024 Detail
DFA
(Faktúra prijatá)
25.01.2024 0.00 Detail
DA360/2023
(Faktúra prijatá)
25.01.2024 0.00 Mc Piškótka o.z., Prostredná 47/A, 900 21 Svätý Jur webinár Hry na rozpoznanie a prevenciu šikany Detail
DFA347/2023
(Faktúra prijatá)
24.01.2024 360.00 Z+M servis, a.s., Martinčekova 17, 821 01 Bratislava servis projektorov Detail
DFA348/2023
(Faktúra prijatá)
24.01.2024 3380.00 Z+M servis, a.s., Martinčekova 17, 821 01 Bratislava Interaktívna tabuľa, veľkosť displeja 65 Detail
DFA349/2023
(Faktúra prijatá)
24.01.2024 629.90 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE Datacomp Office -Advance Detail
DFA350/2023
(Faktúra prijatá)
24.01.2024 912.91 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE Epson EB-E20, projektor biely Detail
DFA026/2023Z
(Faktúra prijatá)
24.01.2024 470.00 Master SPORT s.r.o., Provozní 5560/1 b, 722 00 Ostrava, ČR záloha za športové potreby Detail
DFA351/2023
(Faktúra prijatá)
24.01.2024 5171.75 Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice skutočná spotreba vody Detail
DFA352/2023
(Faktúra prijatá)
24.01.2024 0.00 Master SPORT s.r.o., Provozní 5560/1 b, 722 00 Ostrava, ČR stôl na stolný tenis 2 ks Detail
DFA353/2023
(Faktúra prijatá)
24.01.2024 147.98 Vida Xl Europe B.V., Mary Kingsleystraat1 , 5928 SK, Venlo Holandsko kreslo 2ks sivé Detail
DFA354/2023
(Faktúra prijatá)
24.01.2024 5.83 Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telekomunikačné služby 12/2023 Detail
DFA355/2023
(Faktúra prijatá)
24.01.2024 32.00 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava paušál za tel 12/2023 Detail
DFA356/2023
(Faktúra prijatá)
24.01.2024 1155.31 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice elektrina 12/2023 Detail
DFA357/2023
(Faktúra prijatá)
24.01.2024 215.11 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice čiernobiele kópie A4 12/2023, farebné kópie Detail
DFA358/2023
(Faktúra prijatá)
24.01.2024 9059.47 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice dodávka tepelnej energie 12/23 Detail
DFA3592023
(Faktúra prijatá)
24.01.2024 0.00 OZ Inkluzív, ul. Z. Nejedlého 2876/49, Levice 93 401 Levice úzkostné poruchy v práci školského podporného tímu 27.11.2023 Detail
DFA335/2023
(Faktúra prijatá)
19.01.2024 377.72 OLHA TRADE s.r.o., Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce kancelárske potreby Detail
DFA341/2023
(Faktúra prijatá)
18.01.2024 369.35 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice stravné za odobraté obedy zamestnancov a učiteľov ZŠK30 12/2023 Detail
DFA 345/2023
(Faktúra prijatá)
18.01.2024 495.78 36179345, Trieda SNP 37 materiál, montáž , doprava Detail
DFA346/2023
(Faktúra prijatá)
18.01.2024 72.01 Milan Koyš - Vodár, Bukovec 221, 04020 Malá Ida umyv. batéria Detail
DFA 336/2023
(Faktúra prijatá)
17.01.2024 516.00 Roan Group, s.r.o., Mierová 881/78, 059 21 Svit montážne práce výmena elektroventilu, napájacieho zdroja, elektroniky) Detail
DFA 337/2023
(Faktúra prijatá)
17.01.2024 115.80 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava rohož Detail
DFA 340/2023
(Faktúra prijatá)
17.01.2024 60.00 Mgr. Miroslava Kuišová, Moravská 338/10, 040 01 Košice Tréneri v škole Detail
DFA 339/2023
(Faktúra prijatá)
17.01.2024 4219.70 bdComplex, s.r.o., Hraničná 2, 040 17 Košice-Barca stavebné práce a materiál Detail
DFA 342/2023
(Faktúra prijatá)
17.01.2024 498.00 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice réžia za odobraté obedy zamestnancov a učiteľov ZŠK 30 Detail
DFA 343/2023
(Faktúra prijatá)
17.01.2024 56.00 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA dodanie a výmena predradníkov v svietidlách Detail
DFA344/2023
(Faktúra prijatá)
17.01.2024 912.91 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE Epson EB-E20, projektor biely Detail
DFA334/2023
(Faktúra prijatá)
16.01.2024 267.02 ABCedu, s.r.o., Košická 56, 821 08 Bratislava SJL 6 časť B Riešenia a komentáre2 ks, SLJ 6 časť B 30 ks Detail
OBJ001/2024
(Objednávka vystavená)
15.01.2024 50.00 IPEKO Zvolen, s.r.o., Jazmínová 3273/16, Zvolen 960 07 webinár ročné zúčtovanie dane a kvality v mzdovej účtarni 2024 Detail
OBJ-ŠVP/2024
(Objednávka vystavená)
15.01.2024 2100.00 Gejdák , s.r.o., Cesta na Vlkolínec 907/17, Ružomberok, 03401 škola v prírode 100EUR/na os. termíne 15.-19.1.2024 Detail
ZŠK30/0008/2024/0046
(Nariadenie)
11.01.2024 0.00 Dodatok č. 2 ku KZ na roky 2023 -2026 Detail
DFA338/2023
(Faktúra prijatá)
11.01.2024 35.96 Ledum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava farba do tlačiarne Detail
OBJ182/2023
(Objednávka vystavená)
05.01.2024 360.00 Z+M servis, a.s., Martinčekova 17, 821 01 Bratislava servis projektorov Detail
OBJ185/2023
(Objednávka vystavená)
05.01.2024 147.98 Vida Xl Europe B.V., Mary Kingsleystraat1 , 5928 SK, Venlo Holandsko kreslo Vida XL 2 ks Detail
OBJ186/2023
(Objednávka vystavená)
05.01.2024 470.00 Master SPORT s.r.o., Provozní 5560/1 b, 722 00 Ostrava, ČR stôl na stolný tenis SPONETA Detail
OBJ184/2023
(Objednávka vystavená)
05.01.2024 629.90 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE PC Datacomp Office-Advance Detail
OBJ178/2023
(Objednávka vystavená)
28.12.2023 912.91 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE projektor EPSON EB-E20, biely Detail
OBJ179/2023
(Objednávka vystavená)
28.12.2023 56.00 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA predradníky v svietidle Detail
OBJ180/2023
(Objednávka vystavená)
28.12.2023 72.01 Milan Koyš - Vodár, Bukovec 221, 04020 Malá Ida vodovodná batéria Detail
OBJ181/2023
(Objednávka vystavená)
28.12.2023 3380.00 Z+M servis, a.s., Martinčekova 17, 821 01 Bratislava interaktívna tabuľa veľkosť displeja 65 Detail
ZŠK30/0016/2023/0118
(Nariadenie)
20.12.2023 0.00 Rokovací poriadok Detail
OBJ174/2023
(Objednávka vystavená)
20.12.2023 35.96 Ledum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava toner do tlačiarne Detail
OBJ175/2023
(Objednávka vystavená)
20.12.2023 516.00 Roan Group, s.r.o., Mierová 881/78, 059 21 Svit elektrokomponenty, montážne, práce doprava Detail
OBJ176/2023
(Objednávka vystavená)
20.12.2023 4219.73 bdComplex, s.r.o., Hraničná 2, 040 17 Košice-Barca oprava časti strechy - havarijný stav Detail
OBJ177/2023
(Objednávka vystavená)
20.12.2023 60.00 Mgr. Miroslava Kuišová, Moravská 338/10, 040 01 Košice Tréneri v škole za 12/2023 Detail
DFA 325/2023
(Faktúra prijatá)
19.12.2023 183.74 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice čistiace potreby Detail
DFA326/2023
(Faktúra prijatá)
19.12.2023 516.00 TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 KOŠICE školský časopis Detail
DFA327/2023
(Faktúra prijatá)
19.12.2023 140.00 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA elektroinštalačné práce Detail
DFA328/2023
(Faktúra prijatá)
19.12.2023 80.00 RVC Košice, Werferova 1, 040 11 Košice školenie egovernment v praxi Detail
DFA329/2023
(Faktúra prijatá)
19.12.2023 492.17 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice stravné za obedy zamestnancov a učiteľov 11/2023 Detail
DFA330/2023
(Faktúra prijatá)
19.12.2023 663.60 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice réžia za odobraté obedy zamestnancov a učiteľov Detail
DFA024/2023Z
(Faktúra prijatá)
19.12.2023 35.96 Ledum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava farby do tlačiarne EPSON Detail
OBJ172/2023
(Objednávka vystavená)
19.12.2023 377.72 OLHA TRADE s.r.o., Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce kancelárske potreby Detail
DFA025/2023Z
(Faktúra prijatá)
19.12.2023 91.26 Pracovné odevy ZIKO, s.r.o., Okružná 21/6, 050 01 Revúca pracovné odevy Detail
OBJ173/2023
(Objednávka vystavená)
19.12.2023 86.69 Rightdeal xerox black original Detail
DFA331/2023
(Faktúra prijatá)
19.12.2023 0.00 Pracovné odevy ZIKO, s.r.o., Okružná 21/6, 050 01 Revúca pracovné odevy ZIKO Detail
DFA332/2023
(Faktúra prijatá)
19.12.2023 282.84 Kosit , Rastislavova 98, Košice prenájom kontajnera Detail
DFA 333/2023
(Faktúra prijatá)
19.12.2023 500.00 hchkr edu, s.ro., Tolstého 849/5, BA Staré mesto 811 06 organická chémia , fyzika - mechanika Detail
DFA293/2023
(Faktúra prijatá)
14.12.2023 0.00 O2, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 10/2023 Detail
DFA294/2023
(Faktúra prijatá)
14.12.2023 50.59 Nová práca, s.r.o., Barónka 12, 831 06 Bratislava kalendár na rok 2024 Detail
DFA021/2023Z
(Faktúra prijatá)
14.12.2023 30.00 OZ Inkluziv, ul Z. Nejedlého 2876/49 školenie pre učiteľov Detail
DFA295/2023
(Faktúra prijatá)
14.12.2023 55.08 KAISER+KRAFT, s.r.o., Štúrova 71/A, 949 01 Nitra časovač na míting Detail
DFA296/2023
(Faktúra prijatá)
14.12.2023 114.28 Milan Koyš - Vodár, Bukovec 221, 04020 Malá Ida batéria stud. voda Detail
DFA022/2023Z
(Faktúra prijatá)
14.12.2023 339.26 Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice balíček zborovňa komplet Detail
DFA297/2023
(Faktúra prijatá)
14.12.2023 57.17 HORNBACH Baumarkt SK s.r.o., Galvaniho 9, 821 04 BRATISLAVA lopaty na sneh Detail
DFA299/2023
(Faktúra prijatá)
14.12.2023 54.45 Naturzon, s.r.o., Tolstého 13, 058 01 Poprad univerzálna CD a DVD mechanika 2 ks Detail
DFA300/2023
(Faktúra prijatá)
14.12.2023 36.07 PPG Deco Slovakia, s.r.o., Sad SNP 667/10, 010 01 Žilina posypová soľ Detail
DFA 298/2023
(Faktúra prijatá)
14.12.2023 75.00 MVCOM,s.r.o.- reklamná agentúra, Viedenská 38, 040 13Košice tlač a prelep banneru a grafické práce Detail
DFA301/2023
(Faktúra prijatá)
14.12.2023 67.67 Alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava Karimatka MASTER dvojvrstvová Detail
DFA302/2023
(Faktúra prijatá)
14.12.2023 257.08 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE PC material Detail
DFA304/2023
(Faktúra prijatá)
14.12.2023 40.00 RVC Košice, Hlavná 68, 040 01 Košice školenie cestovné náhrady Detail
DFA305/2023
(Faktúra prijatá)
14.12.2023 0.00 Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice Zborovna komplet 12 Detail
DFA023/2023Z
(Faktúra prijatá)
14.12.2023 320.00 Vzdelávacie a regeneračné centrum, s.r.o., Kežmarské žľaby 12, 059 60 VYSOKÉ TATRY záloha školenie Detail
DFA309/2023
(Faktúra prijatá)
14.12.2023 0.00 Vzdelávacie a regeneračné centrum, s.r.o., Kežmarské žľaby 12, 059 60 VYSOKÉ TATRY účasnícky poplatok za školenie Detail
DFA310/2023
(Faktúra prijatá)
14.12.2023 419.52 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice prenájom kopírky - CB, FB kópie Detail
DFA311/2023
(Faktúra prijatá)
14.12.2023 321.12 preskoly.sk s.r.o., Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava Matilda 25 ks, Na krídlach príbehov 25 ks Detail
DFA312/2023
(Faktúra prijatá)
14.12.2023 1350.00 Akadémia koučovania, s.r.o., Sibírska 11198/37, 080 01 Prešov vzdelávanie a koučingové služby rozvoja ĽZ Detail
OBJ163/2023
(Objednávka prijatá)
14.12.2023 1350.00 Akadémia koučovania, s.r.o., Sibírska 11198/37, 080 01 Prešov školenie Detail
DFA313/2023
(Faktúra prijatá)
14.12.2023 95.01 Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice činnosť technika PO, BOZP Detail
Alianz
(Faktúra prijatá)
14.12.2023 1031.37 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 BRATISLAVA poistné plnenie Detail
DFA314/2023
(Faktúra prijatá)
14.12.2023 4062.00 Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice router Detail
DFA315/2023
(Faktúra prijatá)
14.12.2023 32.00 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 11/2023 Detail
DFA316/2023
(Faktúra prijatá)
14.12.2023 1293.86 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice elektrina 11/2023 Detail
DFA317/2023
(Faktúra prijatá)
14.12.2023 38.00 PROFIMONT-VKP s.r.o., Okružná 360/14, 044 31 Družstevná pri Hornáde oprava pisoáru Detail
DFA318/2023
(Faktúra prijatá)
14.12.2023 370.00 Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice spracov účtov. 11/23 Detail
DFA319/2023
(Faktúra prijatá)
14.12.2023 370.00 Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice spracov. účtov. 12/23 Detail
DFA320/2023
(Faktúra prijatá)
14.12.2023 81.00 Profichemia, s.r.o., Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava papierové utierky rolované MIDI, Detail
DFA321/2023
(Faktúra prijatá)
14.12.2023 355.32 GLOSSA, Igor Treťjakov, Vihorlatská 23, 080 01 Prešov Anglická čítanka 3., 4., roč. Detail
DFA 323/2023
(Faktúra prijatá)
14.12.2023 1288.00 Taormina , s.r.o., Krivá 4/1041, Košice 040 01 Vianočný večierok Detail
DFA 323/2023
(Faktúra prijatá)
14.12.2023 1288.00 Taormina , s.r.o., Krivá 4/1041, Košice 040 01 vianočný večierok 7.12.2023 Detail
DFA324/2023
(Faktúra prijatá)
14.12.2023 6869.08 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice dodávka tepelnej energie 11/23 Detail
OBJ166/2023
(Objednávka prijatá)
13.12.2023 516.00 TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 KOŠICE školský časopis Detail
OBJ167/2023
(Objednávka vystavená)
13.12.2023 355.32 GLOSSA, Igor Treťjakov, Vihorlatská 23, 080 01 Prešov anglická čítanka pre 3. roč, 4. roč. Detail
OBJ169/2023
(Objednávka vystavená)
13.12.2023 38.00 Profimont VKP, s.r.o., Okružná 360/14, 044 31 Družstevná pri Hornáde oprava pisoáru Detail
OBJ170/2023
(Objednávka vystavená)
13.12.2023 91.26 Pracovné odevy ZIKO, s.r.o., Okružná 21/6, 050 01 Revúca pracovné odevy Detail
OBJ171/2023
(Objednávka vystavená)
13.12.2023 38.36 PPG Deco Slovakia, s.r.o., Sad ASNP 667/10, 010 01 Žilina posypová soľ 25 kg Detail
DFA290/2023
(Faktúra prijatá)
13.12.2023 211.20 Consult Office, spol. s r.o., Jantárová 30, 040 01 Košice čítačka 2 ks, Vydanie certifikátu 2 ks Detail
DFA291/2023
(Faktúra prijatá)
13.12.2023 216.00 Disig, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava Mandátny certifikát - 3 ročný Detail
DFA292/2023
(Faktúra prijatá)
13.12.2023 113.50 RAABE nakladateľstvo, Heydukova 12-14, 811 08 BRATISLAVA Tajomstvá sveta pre 1., 2., 3., 4. ročník Detail
OBJ168/2023
(Objednávka vystavená)
12.12.2023 80.00 RVC Košice, Hlavná 68, 040 01 Košice webinár eGovernment v praxi úradu/ školy Detail
OBJ164/2023
(Objednávka vystavená)
12.12.2023 500.00 hchkr edu, s.ro., Tolstého 849/5, BA Staré mesto 811 06 licenčný kľúč k učebnej pomôcke, chémia - organika, fyzika - mechanika Detail
OBJ165/2023
(Objednávka vystavená)
12.12.2023 28.80 Euro-markt Slovensko, Mlynská 31, Košice vodovodná batéria s ohrievačom vody Detail
OBJ163/2023
(Objednávka vystavená)
11.12.2023 1350.00 Akadémia koučovania, s.r.o., Sibírska 11198/37, 080 01 Prešov lektorovanie vízia školy Detail
OBJ162/2023
(Objednávka vystavená)
11.12.2023 40.00 RVC Košice, Hlavná 68, 040 01 Košice webinár Cestovné náhrady 12.12.2023 Detail
OBJ160/2023
(Objednávka vystavená)
07.12.2023 4062.00 Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice prerobenie existujúcej wifi siete na ZŠ Detail
OBJ161/2023
(Objednávka vystavená)
06.12.2023 140.00 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA elektroinštalačné práce Detail
OBJ159/2023
(Objednávka vystavená)
06.12.2023 183.74 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice čistiace a dezinfekčné prostriedky Detail
OBJ152/2023
(Objednávka vystavená)
05.12.2023 236.10 Krimar, s.r.o., Hálková florbalová hokejka 9ks, loptička 6 ks Detail
OBJ153/2023
(Objednávka vystavená)
05.12.2023 67.67 Alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava karimatka MASTER dvojvrstvová Detail
OBJ155/2023
(Objednávka vystavená)
05.12.2023 321.12 preskoly.sk s.r.o., Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava Na krídlach príbehov. Matilda Detail
OBJ156/2023
(Objednávka vystavená)
05.12.2023 30.00 OZ Inkluzív, ul. Z. Nejedlého 2876/49 webinár pre zamestnancov školy Detail
OBJ157/2023
(Objednávka vystavená)
05.12.2023 81.00 Profichemia, s.r.o., Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava papierové utierky Detail
OBJ158/2023
(Objednávka vystavená)
05.12.2023 36.07 PPG Deco Slovakia, s.r.o., Sad SNP 667/10, 010 01 Žilina posypová soľ Detail
OBJ154/2023
(Objednávka vystavená)
04.12.2023 160.00 Erik Ľoch, Madridská 1, 040 13 Košice Tréneri v škole Detail
OBJ151/2023
(Objednávka vystavená)
29.11.2023 114.28 Milan Košč - VODÁR, Bukovec 221, 04020 Malá Ida vodovodná batéria + materiál Detail
OBJ150/2023
(Objednávka vystavená)
28.11.2023 216.00 Disig, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava mandátny certifikát, kvantifikovaný certifikát pre elektronickú pečať (na 3 roky) Detail
OBJ148/2023
(Objednávka vystavená)
28.11.2023 495.78 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice výmena radiátora Detail
OBJ149/2023
(Objednávka vystavená)
28.11.2023 211.20 Consult Office, spol. s r.o., Jantárová 30, 040 01 Košice čítačka K50, certifikát Detail
OBJ1502023
(Objednávka vystavená)
28.11.2023 216.00 Disig, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava mandátny certifikát Detail
OBJ145/2023
(Objednávka vystavená)
23.11.2023 257.08 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE PC príslušenstvo Detail
OBJ146/2023
(Objednávka vystavená)
23.11.2023 113.50 RAABE nakladateľstvo, Heydukova 12-14, 811 08 BRATISLAVA Tajomstvá sveta pre 1. ,2. , 3., 4. roč spolu32 ks Detail
OBJ143/2023
(Objednávka vystavená)
22.11.2023 50.60 Nová práca, s.r.o., Barónka 12, 831 06 Bratislava stolný kalendár Detail
OBJ147/2023
(Objednávka vystavená)
22.11.2023 79.88 Vesna, n.o., Smolenická 14, 851 05 Bratislava seminár on line: Inventúra a inventarizácia pre školy Detail
OBJ144/2023
(Objednávka vystavená)
22.11.2023 54.45 Naturzon, s.r.o., Tolstého 13, 058 01 Poprad DVD a CD mechanika 2 ks Detail
DFA281/2023
(Faktúra prijatá)
22.11.2023 25.00 DAFFER s.r.o., Včelárska 1, P.O.BOX 184, 971 01 PRIEVIDZA doska buk Detail
DFA282/2023
(Faktúra prijatá)
22.11.2023 535.78 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice stravné za 10/2023 Detail
DFA283/2023
(Faktúra prijatá)
22.11.2023 722.40 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice réžia za odobraté obedy 10/2023 Detail
DFA284/2023
(Faktúra prijatá)
22.11.2023 16.66 MIRA OFFICE, s.r.o., Tulipánová 6, 937 01 Želiezovce magnetická utierka Detail
DFA285/2023
(Faktúra prijatá)
22.11.2023 430.36 OLHA TRADE s.r.o., Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce kancelárske potreby Detail
DFA287/2023
(Faktúra prijatá)
22.11.2023 149.37 Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava poskyt. služby PC siete SANET Detail
DFA288/2023
(Faktúra prijatá)
22.11.2023 244.86 TEHO, s.r.o., Komenského 7, 04001 Košice lokalizácia úniku vody na rozvodoch TÚV v areáli školy Detail
DFA286/2023
(Faktúra prijatá)
22.11.2023 9931.03 Plynostav s.r.o., Barčianska 1250/2B, 040 17 Košice - Barca oprava poruchy ÚK v priestoroch ZŠ K30 Detail
DFA289/2023
(Faktúra prijatá)
22.11.2023 79.88 Nezisková organizácia VESNA, Smolenická 14, 851 05 Bratislava školenie Inventúra a Inventarizácia Detail
OBJ138/2023
(Objednávka vystavená)
21.11.2023 25.00 DAFFER s.r.o., Včelárska 1, P.O.BOX 184, 971 01 PRIEVIDZA pracovná doska k lavici Detail
OBJ139/2023
(Objednávka vystavená)
21.11.2023 55.08 KAISER+KRAFT, s.r.o., Štúrova 71/A, 949 01 Nitra časovač na mítingy Detail
OBJ140/2023
(Objednávka vystavená)
21.11.2023 75.00 MVCOM,s.r.o.- reklamná agentúra, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice exteriérový baner a potlač Detail
OBJ141/2023
(Objednávka vystavená)
21.11.2023 16.66 MIRA OFFICE, s.r.o., Tulipánová 6, 937 01 Želiezovce flicová stierka na bielu tabuľu 15 ks Detail
OBJ142/2023
(Objednávka vystavená)
21.11.2023 430.36 OLHA TRADE s.r.o., Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce kancelárske potreby, toner Detail
DFA260/2023
(Faktúra prijatá)
21.11.2023 250.00 hchkr edu, s.ro., Tolstého 849/5, BA Staré mesto 811 06 organická chémia1/2, Fyzika 1/2 Detail
DFA002/2023D
(Faktúra prijatá)
21.11.2023 213.89 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice elektrina 01/2023 peplatok Detail
DFA003/2023D
(Faktúra prijatá)
21.11.2023 165.11 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice elektrina 02/23 preplatok Detail
DFA004/2023Z
(Faktúra prijatá)
21.11.2023 136.38 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice elektrina 03/2023 preplatok Detail
DFA005/2023D
(Faktúra prijatá)
21.11.2023 125.44 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice elektrina 04/2023 Detail
ku DFA260/2023
(Faktúra prijatá)
21.11.2023 500.00 hchkr edu, s.ro., Tolstého 849/5, BA Staré mesto 811 06 organická chémia1/2, Fyzika 1/2 Detail
DFA261/2023
(Faktúra prijatá)
21.11.2023 216.00 Energia spol., s.r.o., Zombova 35, 040 11 Košice 1 x revízna správa, 1 x kópia objednávky Detail
DFA265/2023
(Faktúra prijatá)
21.11.2023 5.78 preskoly.sk s.r.o., Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava RJ - 5 roč. 1ks Detail
DFA266/2023
(Faktúra prijatá)
21.11.2023 -139.39 Libristo Media, s.r.o., Sychrov 55, 755 01 Vsetín , ČR Etická výchova pre 2. roč. - 22 ks Detail
DFA267/2023
(Faktúra prijatá)
21.11.2023 60.00 ViGer, s.r.o., Seňa 10 044 58 Seňa školenie - chemické faktory Detail
DFA269/2023
(Faktúra prijatá)
21.11.2023 2.00 O2 Slovakia, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava paušál 2e Detail
DFA268/2023
(Faktúra prijatá)
21.11.2023 82.32 TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 KOŠICE tlačivo A4 324 ks Detail
DFA270/2023
(Faktúra prijatá)
21.11.2023 1331.59 Zsolt Ujlaky - FACH , Buzulucká 25, 040 22 Košice dod a mont žaluzií Detail
DFA006/2023D
(Faktúra prijatá)
21.11.2023 64.24 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice elektrina 01/2023 preplatok Detail
DFA271/2023
(Faktúra prijatá)
21.11.2023 6672.00 DISAM, s.r.o., Jurkovičova 4, 949 11 Nitra terénna šmýkačka nerez Detail
DFA007/2023D
(Faktúra prijatá)
21.11.2023 49.58 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice elektrina 02/2023 preplatok Detail
DFA008/2023D
(Faktúra prijatá)
21.11.2023 40.96 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice elektrina 03/2023 preplatok Detail
DFA009/2023
(Faktúra prijatá)
21.11.2023 37.66 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice elektrina 04/2023 preplatok Detail
DFA018/2023Z
(Faktúra prijatá)
21.11.2023 60.00 Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 BRATISLAVA k30.sk custom hosting Detail
DFA273/2023
(Faktúra prijatá)
21.11.2023 330.14 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice cierno biele kopie, farebne kopie , prenájom kopírky Detail
DFA272/2023
(Faktúra prijatá)
21.11.2023 38.40 Osobnyudaj.sk -ZO s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice výkon zodpovednej osoby za 11/2023 Detail
DFA274/2023
(Faktúra prijatá)
21.11.2023 60.77 Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 BRATISLAVA k30.sk Detail
DFA275/2023
(Faktúra prijatá)
21.11.2023 572.99 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava hygienic. potreby 11/2023 Detail
DFA277/2023
(Faktúra prijatá)
21.11.2023 32.00 O2 Slovakia, , Einsteinova 24, 851 01 Bratislava paušál010/2023 Detail
DFA278/2023
(Faktúra prijatá)
21.11.2023 1204.31 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice elektrina 10/2023 Detail
DFA279/2023
(Faktúra prijatá)
21.11.2023 3841.01 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice teplo za obd 10/2023 Detail
DFA019/2023Z
(Faktúra prijatá)
21.11.2023 15.00 Mc Piškótka o.z., Prostredná 47/A, 900 21 Svätý Jur Hry na rozpoznanie a prevenciu šikany Detail
DFA280/2023
(Faktúra prijatá)
21.11.2023 370.00 Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice sprac. uctov 10/23 Detail
DFA264/2023
(Faktúra prijatá)
16.11.2023 93.60 Seyfor Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava navýšenie Detail
OBJ137/2023
(Objednávka vystavená)
15.11.2023 15.00 Mc Piškótka o.z., Prostredná 47/A, 900 21 Svätý Jur webinár pre pedagogic. zamest. ZŠ Detail
DFA262/2023
(Faktúra prijatá)
09.11.2023 600.00 Akadémia koučovania, s.r.o., Sibírska 11198/37 Vízia školy - lektorovanie - rozvoj ĽZ Detail
OBJ134/2023
(Objednávka vystavená)
31.10.2023 320.00 Rada ZO OZ pracovníkov školstva a vedy, Polianska 1, 040 01 Košice školenie riaditeľov škôl a predsedov ZO OZŠ Detail
OBJ136/2023
(Objednávka vystavená)
31.10.2023 244.86 TEHO, s.r.o., Komenského 7, 04001 Košice lokalizácia úniku vody v areáli školy Detail
OBJ135/2023
(Objednávka vystavená)
26.10.2023 282.84 Kosit , Rastislavova 98, Košice prenájom kontajnera na zmiešaný odpad Detail
OBJ133/2023
(Objednávka vystavená)
25.10.2023 1288.00 Taormina , s.r.o., Krivá 4/1041, Košice 040 01 Vianočný večierok 7.12.2023 Detail
OBJ131/2023
(Objednávka vystavená)
25.10.2023 139.39 Libristo Media, s.r.o., Sychrov 55, 755 01 Vsetín , ČR etická výchova pre 2. roč ZŠ Detail
OBJ132/2023
(Objednávka vystavená)
25.10.2023 5.78 preskoly.sk s.r.o., Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava RJ - 5.roč. PZ 1ks Detail
OBJ129/2023
(Objednávka vystavená)
19.10.2023 27.50 AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA učebnice pre 1. stupeň, SJL pre 2. roč. ZŠ uč. Detail
OBJ130/2023
(Objednávka vystavená)
19.10.2023 500.00 hchkr edu, s.ro., Tolstého 849/5, BA Staré mesto 811 06 chémia organika (1.časť), fyzika - mechanika (časť) Detail
DFA256/2023
(Faktúra prijatá)
19.10.2023 67.60 Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice kontrola hydrantu, tlak skúška Detail
DFA257/2023
(Faktúra prijatá)
19.10.2023 32.46 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava FA za mesiac 10/2023 Detail
DFA016/2023Z
(Faktúra prijatá)
19.10.2023 27.50 AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA SJL pre 2. roč. ZŠ - uč. 2020 - 5 ks Detail
DFA017/2023Z
(Faktúra prijatá)
19.10.2023 91.70 LEGS spol. sro, Nad Hrabinou 72, 949 01 Nitra mostíková digit. váha do 300kg Detail
DFA258/2023
(Faktúra prijatá)
19.10.2023 0.00 LEGS spol. sro, Nad Hrabinou 72, 949 01 Nitra mostíková digit. váha Detail
DFA259/2023
(Faktúra prijatá)
19.10.2023 39.98 Nezisková organizácia VESNA, Smolenická 14, 851 05 Bratislava seminárny poplatok Detail
OBJ128/2023
(Objednávka vystavená)
19.10.2023 82.32 TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 KOŠICE jeseň tlačivo 324 ks Detail
DFA237/2023
(Faktúra prijatá)
19.10.2023 327.98 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice prenájom kopírovacieho stroj KONICA MINOLTA Detail
DFA238/2023
(Faktúra prijatá)
19.10.2023 37.98 preskoly.sk s.r.o., Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava Dejepis pre 6 roč. ZŠ a 1 roč. gym. Detail
DFA239/2023
(Faktúra prijatá)
19.10.2023 152.35 OLHA TRADE s.r.o., Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce kancelárske potreby Detail
DFA240/2023
(Faktúra prijatá)
19.10.2023 20.00 Mc Piškótka o.z., Prostredná 47/A školenie - ranné kruhy Detail
DFA241/2023
(Faktúra prijatá)
19.10.2023 95.01 Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice činnosť technika BOZP, PO, a CO za mesiace VII, VIII a IX/2023 Detail
DFA243/2023
(Faktúra prijatá)
19.10.2023 572.99 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava hygienic potreby Detail
DFA244/2023
(Faktúra prijatá)
19.10.2023 159.50 Orbis Pictus Istropolitana, Hrachová 34, 821 05 Bratislava mimočítankové čítanie 4- pre ZŠ Detail
DFA245/2023
(Faktúra prijatá)
19.10.2023 38.52 Fossil Energy&Logistic s.r.o, Tomášikova 50E, 831 04 Bratislava pečiatky, kanc. potreby Detail
DFA246/2023
(Faktúra prijatá)
19.10.2023 93.00 preskoly.sk s.r.o., Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava Občianska náuka pre 8. roč. - 15 ks Detail
DFA247/2023
(Faktúra prijatá)
19.10.2023 830.53 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice elektrina za 09/2023 Detail
DFA242/2023
(Faktúra prijatá)
19.10.2023 8.00 Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava poplatky za služby/tovar Detail
DFA248/2023
(Faktúra prijatá)
19.10.2023 32.00 O2 Slovakia, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava paušál za tel . 09/2023 Detail
DFA249/2023
(Faktúra prijatá)
19.10.2023 1565.36 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice dodávka tepelnej energie 09/2023 Detail
DFA251/2023
(Faktúra prijatá)
19.10.2023 631.20 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice obedy zamestnancov a učiteľov za 09/2023 Detail
DFA250/2023
(Faktúra prijatá)
19.10.2023 468.14 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice obedy pre zamestnancov a učiteľov Detail
DFA252/2023
(Faktúra prijatá)
19.10.2023 33.00 Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava členský poplatok Detail
DFA253/2023
(Faktúra prijatá)
19.10.2023 36.00 CASSOFIN, a.s., Letná 27, 043 14 Košice zabezpečenie naviac dokumentácie Detail
DFA254/2023
(Faktúra prijatá)
19.10.2023 370.00 Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice spracov. uctov 9/23 Detail
OBJ107/2023
(Objednávka vystavená)
19.10.2023 290.00 S rešpektom o.z., Klincová 19, 821 08 Bratislava rešpektovať a byť rešpektovaný pre zamestnancov ZŠ) Detail
DFA255/2023
(Faktúra prijatá)
19.10.2023 33.20 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice čistiace prostriedky Detail
OBJ126/2023
(Objednávka vystavená)
19.10.2023 33.20 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice balíček HN pre žiaka 1. -2. ročníka ZŠ Detail
OBJ127/2023
(Objednávka vystavená)
19.10.2023 91.70 LEGS spol. sro, Nad Hrabinou 72, 949 01 Nitra mostíková digitálna váha do 300kg Detail
DFA229/2023
(Faktúra prijatá)
18.10.2023 312.00 Richard Šrobár - Littera, M.R. Štefánika 22, 036 01 Martin školský atlas 30 ks Detail
ID poukaz na úhradu
(Faktúra prijatá)
18.10.2023 425.38 KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s., Agentúra Košice, Mäsiarska 601/11, 040 01 KOŚICE poistné Detail
DFA230/2023
(Faktúra prijatá)
18.10.2023 0.00 AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA vlastivedná mapa slovenska Detail
DFA231/2023
(Faktúra prijatá)
18.10.2023 0.00 AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA prírodoveda pre 4. roč. 5ks, vlastiveda pre 4. roč 2 časť 63 ks, čítanka pre 2 roč. ZŠ Detail
DFA232/2023
(Faktúra prijatá)
18.10.2023 38.40 Osobnyudaj.sk -ZO s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice výkon zodpovednej osoby 10/2023 Detail
DFA233/2023
(Faktúra prijatá)
18.10.2023 32.46 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava FA na základe zmluvy 09/2023 Detail
DFA234/2023
(Faktúra prijatá)
18.10.2023 268.09 Grenkeleasing,s.r.o, Karadžičova 10, 821 08 Bratislava štvrťročný poplatok 01.10.2023-31.12.2023 Detail
DFA235/2023
(Faktúra prijatá)
18.10.2023 3401.67 Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice skutočná spotreba Detail
DFA236/2023
(Faktúra prijatá)
18.10.2023 864.80 TAKTIK vydavateľstvo s.r.o., Krompašská 510/96, 040 11 KOŠICE Chémia v súvislostiach 8 balík 70 ks, SJL NEzábudka 43ks, Detail
OBJ108/2023
(Objednávka vystavená)
18.10.2023 165.00 GLOSSA, Igor Treťjakov, Vihorlatská 23, 080 01 Prešov učebnice Beste Freunde Detail
OBj125/2023
(Objednávka vystavená)
12.10.2023 600.00 Akadémia koučovania, s.r.o., Sibírska 11198/37, 080 01 Prešov lektorovanie - vízia školy Detail
OBJ122/2023
(Objednávka vystavená)
12.10.2023 20.00 Mc Piškótka o.z., Prostredná 47/A, 900 21 Svätý Jur webinár Tipy na ranné kruhy Detail
OBJ123/2023
(Objednávka vystavená)
12.10.2023 39.98 Vesna, n.o., Smolenická 14, 851 05 Bratislava seminár správa registratúry v školách 2. časť Detail
OBJ 124/2023
(Objednávka vystavená)
12.10.2023 36.00 CASSOFIN, a.s., Letná 27, 043 14 Košice dokumentácia naviac (z archívu) Detail
DFA223/2023
(Faktúra prijatá)
12.10.2023 0.00 AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA PZ k Čítanke pre 2. roč. ZŠ Detail
DFA224/2023
(Faktúra prijatá)
12.10.2023 97.16 Ledum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava tonery do tlačiarne Detail
DFA225/2025
(Faktúra prijatá)
12.10.2023 80.00 Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice Bez kriedy premium18.7.2023 do 17.7.2024 Detail
DFA014/2023Z
(Faktúra prijatá)
12.10.2023 46.20 AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA vlastivedná mapa Slovenska Detail
DFA015/2023Z
(Faktúra prijatá)
12.10.2023 451.33 AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA vlastiveda pre štvrtákov Detail
DFA226/2023
(Faktúra vystavená)
12.10.2023 388.15 ff consulting, s.r.o., Veľká Mača 200, 925 32 Veľká Mača šatníková lavica jednostranná s opierkou a vešiakmi Detail
DFA227/2023
(Faktúra prijatá)
12.10.2023 57.00 Libera Terra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava MAT 4, PZ 1, PZ2, geomet Detail
DFA228/2023
(Faktúra prijatá)
12.10.2023 290.00 OZ S rešpektom, Klincová 19 poplatok za kurz Rešpektovať a byť rešpektovaný Detail
ZŠK30/0003/2024/0049 Dodatok č. 7
(Nariadenie)
10.10.2023 0.00 Dodatok č. 7 k Smernici 5/2022 o cestovných náhradách Detail
OBJ120/2023
(Objednávka vystavená)
10.10.2023 159.50 ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA spol. s r.o., Hrachová 34, 821 05 Bratislava učebnica pre I. stupeň - mimočítankové čítanie 4 - 55 ks Detail
OBJ121/2023
(Objednávka vystavená)
10.10.2023 152.35 OLHA TRADE s.r.o., Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce kanc. potreby Detail
Dodatok č. 5
(Nariadenie)
04.10.2023 0.00 D. k smernici o stravovaní zamestnancov s možnosťou výberu Detail
OBJ119/2023
(Objednávka vystavená)
04.10.2023 38.52 Fossil Energy&Logistic s.r.o, Tomášikova 50E, 831 04 Bratislava náhradná poduška TRODAT 6/4911 čierna, pečiatka dátumová a textová Trodat Detail
OBJ117/2023
(Objednávka vystavená)
03.10.2023 267.02 ABCedu, s.r.o., Košická 56, 821 08 Bratislava SJ 6roč , časť B 30 ks, SJ 6. roč. B Riešenia a komentáre - 2ks Detail
OBJ 118/2023
(Objednávka vystavená)
03.10.2023 864.80 TAKTIK vydavateľstvo s.r.o., Krompašská 510/96, 040 11 KOŠICE Chémia v súvislostiach 8 (balík) 70 ks, SJL 2 uč. Nezábudka 5ks, SJL 4 PZ (nezábudka) 38 Detail
OBJ115/2023
(Objednávka vystavená)
28.09.2023 497.53 AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA čítanka pre 2. roč. 5ks, prírodoveda pre 4. roč, Vlastiveda pre 4. roč. - 2. časť, Vlastivedná mapa Slovenska Detail
OBJ116/2023
(Objednávka vystavená)
28.09.2023 57.00 Libera Terra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava Mat pre4. roč. PzI - 5ks, Mat pre 4.roč geometr 5ks Detail
OBJ114/2023
(Objednávka vystavená)
27.09.2023 93.00 preskoly.sk s.r.o., Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava občianska náuka pre 8. roč. ZŠ Detail
DFA220/2023
(Faktúra prijatá)
22.09.2023 15.60 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice služby energetického manažmentu Detail
DFA222/2023
(Faktúra prijatá)
22.09.2023 98.40 PROFI-KANAL s.r.o., Južná trieda 82, 040 01 Košice elektromech. čistenie Detail
DFA198/2023
(Faktúra prijatá)
22.09.2023 1565.38 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice dodávka tepelnej energie za obd. 08/2023 Detail
DFA199/20233
(Faktúra prijatá)
22.09.2023 135.54 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE príslušenstvo k PC Detail
DFA200/2023
(Faktúra prijatá)
22.09.2023 2653.20 TURKY SPOL s.r.o., Osloboditeľov 60, 044 14 Čaňa oprava strechy - havarijný stav Detail
DFA012/2023Z
(Faktúra prijatá)
22.09.2023 272.25 AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA PZ k čítanke pre 2. roč. Detail
DFA201/2023
(Faktúra prijatá)
22.09.2023 437.50 Libera Terra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava Testovanie, Mat - minimum, 5., 6., 7., roč. Detail
DFA202/2023
(Faktúra prijatá)
22.09.2023 150.00 TU KE, Letná 9,042 00 Košice prenájom priestorov bez DPH Detail
ID
(Faktúra prijatá)
22.09.2023 55.63 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 BRATISLAVA platba poistného Detail
DFA203/2023
(Faktúra prijatá)
22.09.2023 370.00 Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice spracov. účtov 08/23 Detail
DFA204/2023
(Faktúra prijatá)
22.09.2023 162.00 RAABE nakladateľstvo, Heydukova 12-14, 811 08 BRATISLAVA technika pre 5. roč, 6. roč., 7. roč., 8. roč., 9. roč. PZ Detail
DFA205/2023
(Faktúra prijatá)
22.09.2023 32.00 O2 Slovakia, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 08/2023 Detail
DFA206/2023
(Faktúra prijatá)
22.09.2023 134.40 B2B Partner, s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava skartovací stroj Detail
DFA207/2023
(Faktúra prijatá)
22.09.2023 347.88 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice elektrina za 08/2023 Detail
DFA208/2023
(Faktúra prijatá)
22.09.2023 151.44 ABAMET s.r.o., Fučíkova 460, 925 21 SLÁDKOVIČOVO konferenčná stolička Detail
DFA210/2023
(Faktúra prijatá)
22.09.2023 437.50 Libera Terra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava Testovanie 9, Matematika, 5., 6., 7., 8.,minimum Detail
DFA211/2023
(Faktúra prijatá)
22.09.2023 676.03 Plynostav s.r.o., Barčianska 1250/2B, 040 17 Košice - Barca šupatko, stvebno montážne práce Detail
DFA212/2023
(Faktúra prijatá)
22.09.2023 0.00 Pracovné odevy ZIKO, s.r.o., Okružná 21/6, 050 01 Revúca pracovné odevy Detail
DFA213/2023
(Faktúra prijatá)
22.09.2023 71.50 Libera Terra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava MAT 8, uč, PZ1, PZ2 Detail
DFA215/2023
(Faktúra prijatá)
22.09.2023 2765.50 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., Krompašská510/96, 040 11 Košice odborné učebnice pre 2. stupeň Detail
DFA217/2023
(Faktúra prijatá)
22.09.2023 41.85 GLOSSA, Igor Treťjakov, Vihorlatská 23, 080 01 Prešov učebnice RJ, NJ spolu 6 ks Detail
DFA216/2023
(Faktúra prijatá)
22.09.2023 71.50 Libera Terra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava MAT8, uc, PZ 1, PZ2 Detail
DFA218/2023
(Faktúra prijatá)
22.09.2023 165.00 GLOSSA, Igor Treťjakov, Vihorlatská 23, 080 01 Prešov NJ uc 20 ks Detail
DFA219/2023
(Faktúra prijatá)
22.09.2023 0.00 HORNBACH Baumarkt SK s.r.o., Galvaniho 9, 821 04 BRATISLAVA dvere - 2ks Detail
OBJ108/2023
(Objednávka vystavená)
21.09.2023 165.00 GLOSSA, Igor Treťjakov, Vihorlatská 23, 080 01 Prešov učebnica 20 ks- NJ Detail
OBJ110/2023
(Objednávka vystavená)
21.09.2023 216.00 Energia spol., s.r.o., Zombova 35, 040 11 Košice revízia aktívneho bleskozvodu Detail
OBJ111/2023
(Objednávka vystavená)
21.09.2023 6672.00 DISAM, s.r.o., Jurkovičova 4, 949 11 Nitra terénna šmýkačka, priťahovadlo Detail
OBJ112/2023
(Objednávka vystavená)
21.09.2023 98.40 PROFI-KANAL s.r.o., Južná trieda 82, 040 01 Košice elektromechanické čistenie kanalizácie Detail
OBJ113/2023
(Objednávka vystavená)
21.09.2023 97.16 Ledum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava toner do tlačiarne čierny 3 ks Detail
DFA177/2023
(Faktúra prijatá)
21.09.2023 148.00 PROFIMONT-VKP s.r.o., Okružná 360/14, 044 31 Družstevná pri Hornáde prerábka potrubia pod umývadlom Detail
DFA178/2023
(Faktúra prijatá)
21.09.2023 141.58 OLHA TRADE s.r.o., Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce kancelárske potreby Detail
DFA179/2023
(Faktúra prijatá)
21.09.2023 20.00 Ing. Arch. Edita Pavúrová, PhD., Jeselská 2389/ 02, 960 01 Zvolen Hodnotiace rozhovory a profesijný rozvoj zamestnancov Detail
DFA180/2023
(Faktúra prijatá)
21.09.2023 517.00 DAFFER s.r.o., Včelárska 1, P.O.BOX 184, 971 01 PRIEVIDZA kontajner, doska buk 6ks Detail
DFA181/2023
(Faktúra prijatá)
21.09.2023 193.60 Libera Terra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava Matematika 5, uc, PZ 1,2 spolu 21 ks, Mat 6, uč., PZ 1, 2 spolu 20 ks Detail
DFA182/2023
(Faktúra prijatá)
21.09.2023 195.00 Vladimír Micenko, Húskova 15, 040 11 KOŠICE revízia telocvič. náradia, malé opravy Detail
DFA184/2023
(Faktúra prijatá)
21.09.2023 350.55 preskoly.sk s.r.o., Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava odborné učebnice pre 5., 6. roč Detail
DFA185/2023
(Faktúra prijatá)
21.09.2023 534.07 ABCedu, s.r.o., Košická 56, 821 08 Bratislava SJL pre 5. roč spolu 64ks Detail
DFA186/2023
(Faktúra prijatá)
21.09.2023 48.80 PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice kancelárske potreby Detail
DFA187/2023
(Faktúra prijatá)
21.09.2023 1428.00 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA revízia elektrických spotrebičov a el. náradia Detail
DFA188/2023
(Faktúra prijatá)
21.09.2023 73.43 PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice kancelárske potreby Detail
DFA189/2023
(Faktúra prijatá)
21.09.2023 0.00 Libristo Media, s.r.o., Sychrov 55, 755 01 Vsetín , ČR geograf. atlas 75 ks Detail
DFA190/2023
(Faktúra prijatá)
21.09.2023 38.40 Osobnyudaj.sk -ZO s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice výkon zodpovednej osoby za 09/2023 Detail
DFA191/2023
(Faktúra prijatá)
21.09.2023 572.99 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava hygienické potreby Detail
DFA192/2023
(Faktúra prijatá)
21.09.2023 403.68 BARI-SLOVAKIA EU, s.r.o., Goliánova 16, 040 18 Košice tričká s potlačou a logom školy Detail
DFA194/2023
(Faktúra prijatá)
21.09.2023 8.00 Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava poplatok za služby Detail
DFA195/2023
(Faktúra prijatá)
21.09.2023 620.00 BUILT-IN s.r.o., Hlavná 57 30, 076 15 VEĽATY vrchná doska + 2 bočnice Detail
DFA196/2023
(Faktúra prijatá)
21.09.2023 94.21 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice prenájom tlačiarne, čb kópie, farebné Detail
DFA197/2023
(Faktúra prijatá)
21.09.2023 430.95 TU KE, Letná 9,042 00 Košice stravovacia akcia externá Detail
OBJ104/2023
(Objednávka vystavená)
20.09.2023 134.40 B2B Partner, s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava skartovací stroj Detail
OBJ105/2023
(Objednávka vystavená)
20.09.2023 267.02 ABCedu, s.r.o., Košická 56, 821 08 Bratislava Učebnice pre II. stupeň ZŠ (SJL) spolu 60ks Detail
OBJ106/2023
(Objednávka vystavená)
20.09.2023 71.50 Libera Terra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava MAT 8 uc, PZ1, PZ2 spolu 15 ks Detail
OBJ102/2023
(Objednávka vystavená)
19.09.2023 388.15 ff consulting, s.r.o., Veľká Mača 200, 925 32 Veľká Mača šatníková lavica s opierkoua vešiakmi Detail
OBJ103/2023
(Objednávka vystavená)
19.09.2023 297.72 ABAmet, s.r.o.,, Mierové námestie 4, 924 01 Galanta šatníková lavica s opierkou a vešiakmi Detail
OBJ109/2023
(Objednávka vystavená)
19.09.2023 60.00 ViGer, s.r.p., Seňa 10 044 58 Seňa chem. faktory na ZŠ a SŠ Detail
OBJ098/2023
(Objednávka vystavená)
18.09.2023 272.25 AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA čítanka pre 2. roč. ZŠ PZ 75 ks Detail
OBJ099/2023
(Objednávka vystavená)
18.09.2023 37.98 preskoly.sk s.r.o., Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava Dej pre 6. roč. Detail
OBJ100/2023
(Objednávka vystavená)
18.09.2023 2765.50 Libera Terra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava odborné učebnice pre 5., 6.,7., 8.,9., roč. Detail
OBJ101/2023
(Objednávka vystavená)
18.09.2023 15.60 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice výpočet prevádzkových nákladov (jazykový kurz) Detail
OBJ 095/2023
(Objednávka vystavená)
14.09.2023 1331.59 Ujlaky Zsolt-FACH, Buzulucká 25, 040 22 KOŠICE dodanie a montáž vertikálnych žaluzií Detail
OBJ093/2023
(Objednávka vystavená)
14.09.2023 437.50 Libera Terra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava TESTOVANIE 9, II. vydanie, MAT piatacke, šiestacke,siedmacke minimum Detail
OBJ094/2023
(Objednávka vystavená)
14.09.2023 162.00 RAABE nakladateľstvo, Heydukova 12-14, 811 08 BRATISLAVA Technika, pre 5.,6.,7.,8.,9., ochrana života a zdravia PZ pre 5.-9. roč ZŠ Detail
OBJ096/2023
(Objednávka vystavená)
14.09.2023 124.37 Pracovné odevy ZIKO, s.r.o., Okružná 21/6, 050 01 Revúca pracovné oblečenie Detail
OBJ097/2023
(Objednávka vystavená)
14.09.2023 135.54 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE príslušenstvo k PC Detail
OBJ092/2023
(Objednávka vystavená)
13.09.2023 312.00 Richard Šrobár - Littera, M.R. Štefánika 22, 036 01 Martin školský geografický atlas Detail
DFA193/2023
(Faktúra prijatá)
13.09.2023 0.00 AMOS agency, s.r.o., Ružínska 5, 040 11 Košice -Západ škola v prírode, v termíne 5.6.-9.6.2024 Detail
OBJ081/2023
(Objednávka vystavená)
31.08.2023 20.00 Ing. Arch. Edita Pavúrová, PhD., Jeselská 2389/ 02, 960 01 Zvolen profesijný rozvoj zamestnancov Detail
OBJ 082/2023
(Objednávka vystavená)
31.08.2023 48.80 PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice kancelárske potreby Detail
OBJ083/2023
(Objednávka vystavená)
31.08.2023 534.04 ABCedu, s.r.o., Košická 56, 821 08 Bratislava učebnice SJ pre 5. roč. Detail
OBJ084/2023
(Objednávka vystavená)
31.08.2023 151.44 ABAMET s.r.o., Fučíkova 460, 925 21 SLÁDKOVIČOVO konferenčná stolička 4 ks Detail
OBJ085/2023
(Objednávka vystavená)
31.08.2023 156.00 Vladimír Micenko, Húskova 15, 040 11 KOŠICE revízia náradia v telocvični Detail
OBJ086/2023
(Objednávka vystavená)
31.08.2023 676.02 Plynostav s.r.o., Barčianska 1250/2B, 040 17 Košice - Barca výmena šupatka na potrubí TÚV Detail
OBJ087/2023
(Objednávka vystavená)
31.08.2023 150.00 TU KE, Letná 9,042 00 Košice prenájom miestnosti - profesij. rozvoj zamestnancov Detail
OBJ088/2023
(Objednávka vystavená)
31.08.2023 73.43 PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice kancelárske potreby Detail
OBJ089/2023
(Objednávka vystavená)
31.08.2023 403.68 BARI-SLOVAKIA EU, s.r.o., Goliánova 16, 040 18 Košice tričko s menom Detail
OBJ090/2023
(Objednávka vystavená)
31.08.2023 41.85 GLOSSA, Igor Treťjakov, Vihorlatská 23, 080 01 Prešov jazykové učebnice RJ, NJ Detail
OBJ091/2023
(Objednávka vystavená)
31.08.2023 430.95 TU KE, Letná 9,042 00 Košice obedy pre zamestnancov Detail
OBJ077/2023
(Objednávka vystavená)
23.08.2023 9931.03 Plynostav s.r.o., Barčianska 1250/2B, 040 17 Košice - Barca oprava poruchy ÚK Detail
OBJ079/2023
(Objednávka vystavená)
23.08.2023 141.58 OLHA TRADE s.r.o., Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce kancelárske potreby Detail
OBJ073/2023
(Objednávka vystavená)
23.08.2023 193.60 Libera Terra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava Matematika pre 5. roc, PZ:1,2,3 Detail
OBJ074/2023
(Objednávka vystavená)
23.08.2023 842.09 Libristo Media, s.r.o., Sychrov 55, 755 01 Vsetín , ČR geografický atlas pre ZŠ a SŠ Detail
OBJ075/2023
(Objednávka vystavená)
23.08.2023 10.90 Unizdrav Prešov, s.r.o., Františkánske námestie 3/A, 08001 Prešov protišmykové návleky na obuv Detail
OBJ076/2023
(Objednávka vystavená)
23.08.2023 2389.20 TURKY SPOL s.r.o., Osloboditeľov 60, 044 14 Čaňa oprava strechy garáže v havarijnom stave Detail
OBJ078/2023
(Objednávka vystavená)
23.08.2023 148.00 PROFIMONT-VKP s.r.o., Okružná 360/14 prerábka a montáž potrubia Detail
OBJ080/2023
(Objednávka vystavená)
23.08.2023 496.80 B2B Partner, s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava šatníková skrinka s úložnými boxami 6 boxov Detail
DFA158/2023
(Faktúra prijatá)
23.08.2023 91.64 PPG Deco Slovakia, s.r.o., Sad SNP 667/10, 010 01 Žilina farby, potreby na maľovanie Detail
DFA159/2023
(Faktúra prijatá)
23.08.2023 38.40 Osobnyudaj.sk -ZO s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice výkon zodpovednej osoby za 08/2023 Detail
DFA160/2023
(Faktúra prijatá)
23.08.2023 198.00 Ingrid Duchová, Dorplast,, Teslova 2451, 040 12 Košice FAB vložka podľa kľúča Detail
DFA161/2023
(Faktúra prijatá)
23.08.2023 15.47 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice služby energetického manažmentu Detail
DFA162/2023
(Faktúra prijatá)
23.08.2023 1565.36 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice dodávka tepelnej energie 07/2023 Detail
DFA164/2023
(Faktúra prijatá)
23.08.2023 32.00 O2 Slovakia, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava paušál 07/2023 Detail
DFA165/2023
(Faktúra prijatá)
23.08.2023 87.23 ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica tlačivá Detail
DFA166/2023
(Faktúra prijatá)
23.08.2023 370.00 Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice soracov účtov 07/2023 Detail
DFA167/2023
(Faktúra prijatá)
23.08.2023 335.64 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice elektrina za obd. 07/2023 Detail
DFA168/2023
(Faktúra prijatá)
23.08.2023 193.60 Libera Terra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava učebnice MAT pre 5. roc., roc Detail
DFA169/2023
(Faktúra prijatá)
23.08.2023 10.90 Unizdrav Prešov, s.r.o., Františkánske námestie 3/A, 08001 Prešov protišmyková labka magic Detail
DFA170/2023
(Faktúra prijatá)
23.08.2023 149.37 Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava poskytnutie služby počítačovej siete SANET za obd. 07-09/2023 Detail
DFA171/2023
(Faktúra prijatá)
23.08.2023 30.50 MAMLUX. CZ, Sedmikrásková 736/8, Kolovraty,103 00 Praha 10, ČR vodárenské potreby Detail
DFA173/2023ku DFA168/2023
(Faktúra prijatá)
23.08.2023 193.60 Libera Terra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava učebnice MAT pre 1, 2 . roč Detail
DFA011/2023 Z
(Faktúra prijatá)
23.08.2023 842.09 Libristo Media, s.r.o., Sychrov 55, 755 01 Vsetín , ČR geografický atlas pre ZŠ a SŠ Detail
DFA175/2023
(Faktúra prijatá)
23.08.2023 374.40 Marián Koco - Insekta Bio, Lesnícka 9, 040 11 Košice Pranie sedacích vakov Detail
DFA176/2023
(Faktúra prijatá)
23.08.2023 655.81 Marián Koco - Insekta Bio, Lesnícka 9, 040 11 Košice pranie kobercov, tepovanie stoličiek, kresiel Detail
OBJ072/2023
(Objednávka vystavená)
21.08.2023 13.80 Lea Cabalová, Opatovská 156, 911 01 Trenčín občianska náuka pre 6. roč. Detail
DFA163/2023
(Faktúra prijatá)
18.08.2023 8.00 Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava poplatky za služby Detail
OFA014/2023
(Faktúra vystavená)
15.08.2023 21.19 Veselá veda Slovensko, o.z., Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava- Rača prenájom priestorov FA za média voda, teplo , el., zrážková voda Detail
OFA015/2023
(Faktúra vystavená)
15.08.2023 272.00 Veselá veda Slovensko, o.z., Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava- Rača prenájom priestorov od 3.7.2023-7.7.2023 Detail
DFA156/2023 ku DFA009/2023Z
(Faktúra prijatá)
15.08.2023 0.00 TRAIVA, s.r.o., Pohraniční 678/104, 703 00 Ostrava, ČR tabuľky - vyhradené parkovisko pre zamestnancov Detail
DFA010/2023 Z
(Faktúra prijatá)
15.08.2023 87.23 ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica tlačivá Detail
DFA155/2023
(Faktúra prijatá)
15.08.2023 130.00 Hornbach, Moldavská cesta 22, 040 11 Košice dvere 2 ks Detail
DFA154/2023
(Faktúra prijatá)
15.08.2023 3677.20 Štefan Seman, Zimná 121/12, 044 20 Malá Ida maliarske a natieračské práce Detail
DFA157/2023
(Faktúra prijatá)
15.08.2023 47.80 PPG Deco Slovakia, s.r.o., Sad SNP 667/10, 010 01 Žilina farby Detail
OBJ071/2023
(Objednávka vystavená)
15.08.2023 350.55 preskoly.sk s.r.o., Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava učebnice pre 6. roč. B, D, L 28 ks, Lit pre 5 . roč 5ka Detail
OBJ070/2023
(Objednávka vystavená)
14.08.2023 30.50 DX Services, s.r.o., Sedmikrásková 736/8, Kolovraty,103 00 Praha 10, ČR servis kávovaru Detail
OBJ068/2023
(Objednávka vystavená)
08.08.2023 198.00 DORPLAST, Teslova 2451, 040 12 Košice FAB vložka, montážne práce, nastavenia Detail
OBJ069/2023
(Objednávka vystavená)
08.08.2023 91.64 PPG Deco Slovakia, s.r.o., Sad SNP 667/10, 010 01 Žilina primalex, biela, smotanová, zelená, oranžová Detail
OBJ067/2023
(Objednávka vystavená)
04.08.2023 517.00 DAFFER s.r.o., Včelárska 1, P.O.BOX 184, 971 01 PRIEVIDZA kontajner, pracovná doska k lavici Detail
OBJ066/2023
(Objednávka vystavená)
03.08.2023 620.00 Built-in, s.r.o., Hlavná 57/30, 076 15 Veľaty skriňa - výmena bočníc, horného dna skrine Detail
OBJ065/2023
(Objednávka vystavená)
27.07.2023 573.76 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 44 518 Košice výpočet prevádzkových nákladov - určených na prenájom priestorov - voľby do NR SR, identifikácia úniku na rozvodoch ÚK Detail
OBJ064/2023
(Objednávka vystavená)
20.07.2023 47.80 PPG Deco Slovakia, s.r.o., Sad SNP 667/10, 010 01 Žilina maliarske potreby, farba tabuľová čierna Detail
OBJ062/2023
(Objednávka vystavená)
19.07.2023 256.46 OLHA TRADE s.r.o., Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce kancelárske potreby Detail
OBJ063/2023
(Objednávka vystavená)
19.07.2023 45.56 TRAIVA, s.r.o., Pohraniční 678/104, 703 00 Ostrava, ČR parkovacia tabuľa 8ks Detail
DFA139/2023
(Faktúra prijatá)
19.07.2023 5297.11 Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice skutočná spotreba Detail
DFA140/2023
(Faktúra prijatá)
19.07.2023 38.40 Osobnyudaj.sk -ZO s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice výkon osoby za 07/2023 Detail
DFA141/2023
(Faktúra prijatá)
19.07.2023 262.44 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice čiernobiele, farebné kópie za 06/23,
Detail
DFA142/2023
(Faktúra prijatá)
19.07.2023 268.09 Grenkeleasing,s.r.o, Karadžičova 10, 821 08 Bratislava poplatok za obdobie 07-09/2023 Detail
DFA144/2023
(Faktúra prijatá)
19.07.2023 51.84 Stavebniny DEK, s.r.o., Kamenná ul. 6, 01001 Žilina prenájom odvlhčovačov Detail
DFA 143/2023
(Faktúra prijatá)
19.07.2023 8.00 Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava poplatky za služby Detail
DFA146/2023
(Faktúra prijatá)
19.07.2023 431.65 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice za odobraté obedy zamestnancov a učiteľov ZŠK 30 za 06/23 Detail
DFA147/2023
(Faktúra prijatá)
19.07.2023 582.00 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice FA za réžiu za odobraté obedy zamestnancov a učiteľov ZŠK 30 za 06/23 Detail
DFA148/2023
(Faktúra prijatá)
19.07.2023 1565.36 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice dodávka tepelnej energie za obd. 06/23 Detail
DFA149/2023
(Faktúra prijatá)
19.07.2023 32.00 O2 Slovakia, , Einsteinova 24, 851 01 Bratislava paušál za06/23 Detail
DFA150/2023
(Faktúra prijatá)
19.07.2023 818.30 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice elektrina za obdobie 06/23 Detail
DFA152/2023
(Faktúra prijatá)
19.07.2023 256.46 OLHA TRADE s.r.o., Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce kancelárske potreby Detail
DFA153/2023
(Faktúra prijatá)
19.07.2023 312.00 MediSon, s.r.o. , Obchodná16, 040 11 Košice platba za zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby za 2. polrok 2023 Detail
DFA009/2023Z
(Faktúra prijatá)
19.07.2023 45.56 TRAIVA, s.r.o., Pohraniční 678/104, 703 00 Ostrava, ČR tabule vyhradené parkovisko pre zamestnancov Detail
DFA151/2023
(Faktúra prijatá)
18.07.2023 1877.10 INTEGRA-chránené dielne, n.o., Cementárenská cesta 4636/6, 974 01 Banská Bystrica kancelársky nábytok Detail
OBJ061/2023
(Objednávka prijatá)
13.07.2023 1935.60 Štefan Seman, Zimná 12, 044 20 Malá Ida maliarske a natieračské práce Detail
DFA134/2023
(Faktúra prijatá)
13.07.2023 94.19 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice napojenie TÚV v ZŠK 30 Detail
OBJ060/2023
(Objednávka vystavená)
13.07.2023 1030.21 Marián Koco - Insekta Bio, Lesnícka 9, 040 11 Košice pranie, tepovanie, šampónovanie kobercov, sedacích vakovstoliciek, kresiel Detail
OFA011/2023
(Faktúra vystavená)
10.07.2023 1982.54 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice rozúčtovanie dodávky vody z odberného miesta čísla VS 01-600-210, skutočné náklady za vodné, stočné, voda z povrchového odtoku za obdobie: 1.4.-30.6.2023 Detail
ZŠK30/0015/2023/0178
(Nariadenie)
10.07.2023 0.00 Dodatok ku kolektívnej zmluve na roky 2023 - 2026 Detail
OFA10/2023
(Faktúra vystavená)
10.07.2023 1622.55 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice dodávky vody z odber. miesta, v obdobi 24.3.-26.6.2023 - vodné, stočné, voda z povrchového odtoku Detail
OFA12/2023
(Faktúra vystavená)
10.07.2023 103.20 Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice v zmysle zmluvy o prenájme nebyt priestorov č. 3/2022 za média Detail
OFA13/2023
(Faktúra vystavená)
10.07.2023 77.50 Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice V zmysle Zmluvy o prenájme nebyt. priestorov č. 3/2022 obdobie pránajmu priestorov 1.1.2023-30.6.2023 Detail
OBJ058/2023
(Objednávka vystavená)
06.07.2023 1882.08 bdComplex, Hraničná 2, 040 17 Košice odhlučenie steny Detail
OBJ059/2023
(Objednávka vystavená)
06.07.2023 183.54 PPG Deco Slovakia, s.r.o., Sad SNP 667/10, 010 01 Žilina maliarsky a natieračsky materiál Detail
DFA134A/2023ku DFA003/2023Z
(Faktúra prijatá)
04.07.2023 6800.00 AMOS agency, s.r.o., Ružínska 5, 040 11 Košice -Západ Fa za služby v termíne od 11.6.23-16.06.2023 Detail
DFA135/2023
(Faktúra prijatá)
04.07.2023 370.00 Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice Fa za spracovanie učtovníctva a PaM za 06/23 Detail
DFA136/2023
(Faktúra prijatá)
04.07.2023 378.10 LAHODA, s.r.o., Mlynská 27, 040 01 Košice občerstvenie Detail
DFA137/2023kuDFA008/2023Z
(Faktúra prijatá)
04.07.2023 0.00 AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA SJaL pre 2. roč. Detail
DFA138/2023
(Faktúra prijatá)
04.07.2023 15.22 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice službay energetického manažmentu Detail
DFA130/2023
(Faktúra prijatá)
03.07.2023 398.87 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice čistiace potreby Detail
OBJ055/2023
(Objednávka vystavená)
29.06.2023 15.21 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice výpočet prevádzkových nákladov (letný tábor). Detail
OBJ056/2023
(Objednávka vystavená)
29.06.2023 38.50 AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA učeb SJ 2. roč - 7ks Detail
ZŠK30/0016/2023/0118
(Nariadenie)
29.06.2023 0.00 Prevádzkový poriadok 05/2023 Detail
OBJ057/2023
(Objednávka vystavená)
29.06.2023 378.10 LAHODA, s.r.o., Mlynská 27, 040 01 Košice obložené chlebíky, koláče na záverečnú poradu Detail
OBJ054/2023
(Objednávka vystavená)
28.06.2023 21.00 Euro Data Distribution, s.r.o., Krajinská 10, 821 04 Bratislava toneri do tlačiarne (čierna, cyan, magenta, žltá) Detail
DFA110/2023
(Faktúra prijatá)
28.06.2023 370.00 Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice spracovanie fin. účtovníctva a PaM za 05/23 Detail
DFA111/2023
(Faktúra prijatá)
28.06.2023 405.38 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice prenájom kopírovacieho stroja, čiernobiele, farebné kópie za 05/2023 Detail
DFA113/2023
(Faktúra prijatá)
28.06.2023 8.00 Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava poplatky za služby Detail
DFA114/2023
(Faktúra prijatá)
28.06.2023 2408.45 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice dodávka tepelnej energie za 05/2023 Detail
DFA116/2023
(Faktúra prijatá)
28.06.2023 892.44 Seyfor Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava poskytnutie práva používať aktuálne verzie 06/23-05/24 Detail
DFA118/2023
(Faktúra prijatá)
28.06.2023 32.00 O2 Slovakia, , Einsteinova 24, 851 01 Bratislava paušál 05/2023 Detail
DFA119/2023
(Faktúra prijatá)
28.06.2023 39.37 Martinus, s.r.o., Gorkého 4, 036 01 Martin šlabikár pre 1. roč. - 1. časť Detail
DFA120/2023
(Faktúra prijatá)
28.06.2023 32.46 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Fa za mesiac 06/23 Detail
DFA121/2023
(Faktúra prijatá)
28.06.2023 923.96 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice elektrina 05/23 Detail
DFA122/2023
(Faktúra prijatá)
28.06.2023 127.39 OLHA TRADE s.r.o., Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce kancelárske potreby Detail
DFA123/2023
(Faktúra prijatá)
28.06.2023 572.99 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Fa v zmysle zmluvy za 06/2023, hygienické potreby Detail
DFA124/2023 ku DFA124/2023
(Faktúra prijatá)
28.06.2023 0.00 Libera Terra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava Mat 1. casť, Mat 2. časť, Mat. uč. pre 1. roc, 2. roc, 3. roc., 4. roc Detail
DFA125/2023
(Faktúra prijatá)
28.06.2023 149.37 Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava Fa služby počítačovej siete SANET realizované TU KE za obd. 04 - 06/2023 Detail
DFA126/2023
(Faktúra prijatá)
28.06.2023 424.53 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice stravné za odobraté obedy zamestnancov a učiteľov ZSK30 za 05/2023 Detail
DFA127/2023
(Faktúra prijatá)
28.06.2023 572.40 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice FA za réžiu za odobraté obedy zamest. a učiteľov za 05/23 Detail
DFA128/2023 ku DFA006/2023Z
(Faktúra prijatá)
28.06.2023 0.00 AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA SJpre 1. roč.51ks, SJ pre 2. roč. 12ks,SJ pre 2. roč PZ 5ks,Prvouka 1. roc, 2, roc, 3. ro č., Detail
DFA129/2023
(Faktúra prijatá)
28.06.2023 619.00 ASC Applied Software Comsultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 BRATISLAVA asc agenda Komplet 500 -699 žiakov ZŠ 2024 Detail
DFA131/2023
(Faktúra prijatá)
28.06.2023 21.00 Euro Data Distribution, s.r.o., Krajinská 10, 821 04 Bratislava toneri do tlačiarne Detail
DFA007/2023Z
(Faktúra prijatá)
28.06.2023 17.88 Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 BRATISLAVA k30 doména od 13.7.23 -12.7.2024 Detail
DFA132/2023 ku DFA007/2023Z
(Faktúra prijatá)
28.06.2023 17.88 Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 BRATISLAVA k30.sk (sk doména) Detail
DFA133/2023
(Faktúra prijatá)
28.06.2023 95.01 Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice činnosť technika PO, BOZP a CO za mesiace IV. - VI/2023 Detail
DFA008/2023Z
(Faktúra prijatá)
28.06.2023 38.50 AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA SJ pre 2 roč. uč. Detail
ZŠK30/0032/2023/0126
(Nariadenie)
21.06.2023 0.00 Školský poriadok 05/2023 Detail
DFA088/202
(Faktúra prijatá)
20.06.2023 32.00 O2 Slovakia, Eisteinova 24, Bratislava paušál tel za obd. 04/2023 Detail
OBJ053/2023
(Objednávka vystavená)
19.06.2023 398.87 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice čistiace potreby Detail
OBJ052/2023
(Objednávka vystavená)
15.06.2023 127.39 OLHA TRADE s.r.o., Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce kancelárske potreby Detail
OBJ050/2023
(Objednávka vystavená)
13.06.2023 96.68 Web Retail, s.r.o., Husinecká 903/10, Praha 3 , 130 00ČR Kompatibilná lampa do projektora EPSON EB-X8 Detail
OBJ051/2023
(Objednávka vystavená)
13.06.2023 1877.10 INTEGRA-chránené dielne, n.o., Cementárenská cesta 4636/6, 974 01 Banská Bystrica nábytok do miestnosti č. 20, 28, 29 Detail
DFA109/2023
(Faktúra prijatá)
09.06.2023 96.68 Web Retail, s.r.o., Husinecká 903/10, Praha 3 , ČR komp. lampa s modulom do EPSON EB - X8 Detail
OBJ050/2023
(Objednávka prijatá)
09.06.2023 96.68 Web Retail, s.r.o., Husinecká 903/10, Praha 3 , ČR kompatibilná lampa s modulomdo Epson Detail
DFA112/2023
(Faktúra prijatá)
09.06.2023 2514.85 Libera Terra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava Matematiky 1,2,3 - pre ročníky 1. -4 Detail
DFA115/2023
(Faktúra prijatá)
09.06.2023 0.00 Indícia , n.o., Rovniakova 15, 851 02 Bratislava poplatok za školenie Hejného metódy pre 1. stup. ZŠ 5.6,6.6.2023 Detail
DFA117/2023
(Faktúra prijatá)
09.06.2023 282.00 Orbis Pictus Istropolitana, Hrachová 34, 821 05 Bratislava Šlabikár pre 1. roč. , Čítanka pre 1. roč. Detail
OBJ051/2023
(Objednávka prijatá)
09.06.2023 1877.10 INTEGRA-chránené dielne, n.o., Cementárenská cesta 4636/6, 974 01 Banská Bystrica nábytok do miestnosti č. 20, 28, 29 Detail
OBJ052/2023
(Objednávka prijatá)
09.06.2023 127.39 OLHA TRADE s.r.o., Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce kancelárske potreby Detail
Dodatok č. 6 k Smernici 5/2022 o cestovných náhradách
(Nariadenie)
09.06.2023 0.00 ZŠK30/0016/2023/0103 Detail
OBJ049/2023
(Objednávka vystavená)
08.06.2023 39.37 Martinus, s.r.o., Gorkého 4, 036 01 Martin šlabikár 1. roč. 1. časť Detail
DFA006/2023Z
(Faktúra prijatá)
08.06.2023 2079.99 AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA SJ pre 1. roč., 2. roč., 3. roč, 4. roč. Detail
DFA106/2023
(Faktúra prijatá)
08.06.2023 33.30 Richard Šrobár - Littera, M.R. Štefánika 22, 036 01 Martin Šlabikár 1. roč. - 1. časť Detail
DFA107/2023
(Faktúra prijatá)
08.06.2023 202.68 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE IKT materiál Detail
DFA108/2023
(Faktúra prijatá)
08.06.2023 38.40 Osobnyudaj.sk -ZO s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice výkon zodpovednej osoby za 06/2023 Detail
DFA066/2023
(Faktúra prijatá)
07.06.2023 832.20 Hotel Gloria Palac, s.r.o., Prašná 7, 040 18 Košice občerstvenie pre 45 osôb, posedenie pri príležitosti dňa učiteľov Detail
OBJ048/2023
(Objednávka vystavená)
06.06.2023 33.33 Richard Šrobár-Littera, M.R.Štefánika 22, 036 01 Martin učebnice pre I.stupeň ZŠ Detail
DFA043/2023
(Objednávka vystavená)
31.05.2023 202.68 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE IKT materiál Detail
OBJ044/2023
(Objednávka vystavená)
31.05.2023 94.18 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice dopojenie TÚV Detail
OBJ045/2023
(Objednávka vystavená)
31.05.2023 282.00 ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA spol. s r.o., Hrachová 34, 821 05 Bratislava učebnice pre I.stupeň ZŠ Detail
OBJ046/2023
(Objednávka vystavená)
31.05.2023 2079.99 AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA učebnice pre I.stupeň ZŠ Detail
OBJ047/2023
(Objednávka vystavená)
31.05.2023 2514.85 Libera Terra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava učebnice pre I.stupeň ZŠ Detail
DFA103/2023
(Faktúra prijatá)
30.05.2023 417.70 Ledum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava toner, čierny, farebné do tlačiarne Detail
DFA104/2023
(Faktúra prijatá)
30.05.2023 88.00 PROEKO, s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava poplatok za online seminár Detail
DFA100/2023
(Faktúra prijatá)
29.05.2023 190.24 Web Retail, s.r.o., Husinecká 903/10, Praha 3 , ČR kompatibilná lampa s modulom EPSON EB X11 Detail
DFA101/2023
(Faktúra prijatá)
29.05.2023 370.00 Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice spracovanie finanč, účtovníctva a PaM za 04/2023 Detail
DFA102/2023
(Faktúra prijatá)
29.05.2023 40.50 Cassian Plus, s.r.o., Mostová 231/17, Partizánske 95804 Ubytovanie 1 izba 9.6-10.6.2023 Detail
Alianz Zodpovednosť za škodu
(Faktúra prijatá)
25.05.2023 633.28 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 BRATISLAVA Komplexné poistenie podnikateľov Detail
DFA001/2023D
(Faktúra prijatá)
25.05.2023 -389.33 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Dodávka energie z za obd. 1.1.-31.12.2022 Detail
DFA090/2023
(Faktúra prijatá)
25.05.2023 349.77 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice stravné za odobraté obedy zamestnancov ZŠK30 za 04/2023 Detail
DFA091/2023
(Faktúra prijatá)
25.05.2023 471.60 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice stravné za odobraté obedy zamestnancov a učiteľov ZŠK30 04/2023 Detail
DFA092/2023
(Faktúra prijatá)
25.05.2023 300.00 Mária Dečová, Furčianska 11A, 04014 Košice aktualizačné vzdelávanie pre pedagogic. zamestnancov Detail
DFA093/2023
(Faktúra prijatá)
25.05.2023 612.00 ECOPALL EU, s.r.o., Nová 3, 040 18 Košice - Krásna Fa za kanalizačné služby - upchaté odtokové zvody od umývadla v triede Detail
DFA094/2023
(Faktúra prijatá)
25.05.2023 612.00 ECOPALL EU, s.r.o., Nová 3, 040 18 Košice - Krásna FA kanalizačné služby a upchaté odtokové zvody od umývadla v ďalšej triede Detail
DFA004/2023Z
(Faktúra prijatá)
25.05.2023 6355.00 AMOS agency, s.r.o., Ružínska 5, 040 11 Košice -Západ záloha za školu v prírode - Floriho chata 5.6.-9.6.2023 Detail
DFA005/2023Z
(Faktúra prijatá)
25.05.2023 155.00 AMOS agency, s.r.o., Ružínska 5, 040 11 Košice -Západ záloha za 1 žiaka ŠP v zariadení Floriho chata- 5.6.-9.6.2023 Detail
DFA096/2023
(Faktúra prijatá)
25.05.2023 572.99 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava hygienické potreby za mesiac 05/2023 Detail
DFA097/2023
(Faktúra prijatá)
25.05.2023 32.46 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava FA za 05/2023, rohož s/č melír Detail
DFA098/2023
(Faktúra prijatá)
25.05.2023 0.00 Inklucentrum -Centrum inkluzívneho vzdelávania Lístok- novela školského zákona2023 Detail
DFA099/2023
(Faktúra prijatá)
25.05.2023 648.00 Eurodidactsk, sro, Tolstého 849/5, BA Staré mesto 811 06 Interaktívna HV, žánre modernej hudby, chémia I - anorganická Detail
OBJ042/2023
(Objednávka vystavená)
25.05.2023 516.00 TYPOPRESS-tlačiareň, s.r.o., Pod Horou 8, 040 16 Košice školský časopis A5, 32 str., farebný Detail
DFA087/202
(Faktúra prijatá)
23.05.2023 8.00 Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava poplatky za telekomunikačné služby Detail
DFA080/2023
(Faktúra prijatá)
18.05.2023 374.69 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice odobraté obedy zamestnancov ZŠK30 za 03/2023 Detail
DFA081/2023
(Faktúra prijatá)
18.05.2023 505.20 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice odobraté obedy zamestnancov ZŠK30 za 03/2023 Detail
DFA082/2023
(Faktúra prijatá)
16.05.2023 32.46 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava FA za 04/2023 Detail
DFA083/2023
(Faktúra prijatá)
16.05.2023 38.40 Osobnyudaj.sk -ZO s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby za 05/2023 Detail
DFA084/2023
(Faktúra prijatá)
16.05.2023 89.10 TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 KOŠICE zošit omalovanka pre školákov Detail
DFA085/2023
(Faktúra prijatá)
16.05.2023 344.58 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice farebné, čiernobiele kópie , preprav náklad Detail
DFA086/2023
(Faktúra prijatá)
16.05.2023 4198.98 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice tepelná energia za obd. 1.4.-30.4.2023 Detail
OBJ037/2023
(Objednávka vystavená)
16.05.2023 417.70 Ledum Kamara SK s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava tonery Xerox Detail
OBJ038/2023
(Objednávka vystavená)
16.05.2023 190.24 Web Reatil s.r.o., Husinecká 10, 130 00 Praha, ČR kompatibilná lampa do projektora EPSON Detail
OBJ039/2023
(Objednávka vystavená)
16.05.2023 40.00 INKLUCENTRUM, Hálova 16, 851 01 Bratislava školenie pedagogických zamestnancov Detail
OBJ040/2023
(Objednávka vystavená)
16.05.2023 648.00 euroDIDACTsk.s.r.o., Tolstého 5, 811 06 Bratislava online licencie na vyučovanie Detail
OBJ041/2023
(Objednávka vystavená)
16.05.2023 40.50 Cassian Plus s.r.o., Mostová 17, 958 04 Partizánske ubytovanie pre zamestnanca počas školenia Detail
OBJ036/2023
(Objednávka vystavená)
09.05.2023 88.00 PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava účastnícky poplatok za odborný seminár Detail
Dodatok č. 5 k Smernici 5/2022 o cestovných náhradách
(Nariadenie)
02.05.2023 0.00 ZŠK30/0016/2023/0072 Detail
DFA079/2023
(Faktúra prijatá)
02.05.2023 300.00 Zetko, o.z., Obrancov mieru 340/60, 059 34 S pišská Teplica školenie pre ZŠ K30, 6,5 hod :AKtivizačné metódy vo vyučovaní Detail
DFA003/2023Z
(Faktúra prijatá)
02.05.2023 9522.00 AMOS agency, s.r.o., Ružínska 5, 040 11 Košice záloha v RZ Penzión Pieniny - Lesnica v termíne 11.6.-16.6.2023 Detail
DFA064/2023
(Faktúra prijatá)
27.04.2023 268.09 GRENKELEASING s.r.o., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava štvrťročný poplatok 1.4.2023-30.6.2023 Detail
DFA065/2023
(Faktúra prijatá)
27.04.2023 140.33 OLHA TRADE s.r.o., Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce kancelárske potreby Detail
DFA067/2023
(Faktúra prijatá)
27.04.2023 100.00 JUDr. Ingrid Repková, Ružová č. 33, 040 11 Košice právne služby Detail
DFA001/2023Z
(Faktúra prijatá)
27.04.2023 62.84 ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica kancelárske tlačivá Detail
DFA002/2023Z
(Faktúra prijatá)
27.04.2023 108.00 Indícia , n.o. ,, Rovniakova 15, 851 02 BA účastnícky poplatok za podujatie Hejného metóda pre 1. stupeň ZŠ 06/2023 Detail
DFA068/2023
(Faktúra prijatá)
27.04.2023 370.00 Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice spracovanie finanč. účtovníctva a PaM za 03/2023 Detail
DFA069/2023
(Faktúra prijatá)
27.04.2023 62.84 ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica tlačivá Detail
DFA070/2023
(Faktúra prijatá)
27.04.2023 332.14 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice čiernobiele kópie A4 za 03/23, farebné kópie A4, 03/23 Detail
DFA071/2023
(Faktúra prijatá)
27.04.2023 6350.84 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice dodávka tepelnej energie za obd. 03/2023 Detail
DFA 072/2023
(Faktúra prijatá)
27.04.2023 8.00 Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava poplatky za telekomunikačné služby Detail
DFA073/2023
(Faktúra prijatá)
27.04.2023 32.00 O2 Slovakia, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava tel. paušál za 03/2023 Detail
DFA074/2023
(Faktúra prijatá)
27.04.2023 258.94 OLHA TRADE s.r.o., Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce kancelárske potreby Detail
DFA075/2023
(Faktúra prijatá)
27.04.2023 3.60 DPD SK, s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislava balík do 3 kg poplatok za kuriéra Detail
DFA076/2023
(Faktúra prijatá)
27.04.2023 1920.00 Zita Hančáková CK DELTA Travel Agency, Letná 45, 040 01 KOŠICE vstupenky, sprievodcovské služby Detail
DFA077/2023
(Faktúra prijatá)
27.04.2023 1056.85 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice elektrina 03/2023 Detail
DFA078/2023
(Faktúra prijatá)
27.04.2023 572.99 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava hygienické a toaletné potreby Detail
OBJ035/2023
(Objednávka vystavená)
27.04.2023 258.94 OLHA TRADE s.r.o., Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce kancelárske potreby Detail
DFA060/2023
(Faktúra prijatá)
27.04.2023 4000.00 Zita Hančáková CK DELTA Travel Agency, Letná 45, 040 01 KOŠICE ubytovanie 2 x ČR a 1 x BA, miestne poplatky Detail
DFA061/2023
(Faktúra prijatá)
27.04.2023 646.00 17098726, Zita Hančáková CK Delta TRavel agency, Letná 45, Košice prenájom priestoru, ozvučenie, dataprojektor, mikrofón , flipchart Detail
OFA008/2023
(Faktúra vystavená)
27.04.2023 1437.40 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice skutoč.náklady za vodné, stočné, vodu z povrchového odtoku Detail
OFA009/2023
(Faktúra vystavená)
27.04.2023 1633.15 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice skutoč. náklady za vodné, stočné, voda z povrchového odtoku Detail
DFA062/2023
(Faktúra prijatá)
27.04.2023 4586.06 Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice skutočná spotreba vody Detail
DFA063/2023
(Faktúra prijatá)
27.04.2023 38.40 Osobnyudaj.sk -ZO s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice vákon zodpovednej osoby za 04/2023 Detail
DFA089/2023
(Faktúra prijatá)
25.04.2023 976.88 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice dodávka elektriny1.4.-30.4.2023 Detail
Avízo na úhradu poistného
(Faktúra prijatá)
20.04.2023 425.38 KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s., Agentúra Košice, Mäsiarska 601/11, 040 01 KOŚICE poistenie majetku Detail
OBJ033/2023
(Objednávka vystavená)
05.04.2023 1764.00 ECOPALL EU, s.r.o., Nová 3, 040 18 Košice-Krásna sprietočnenie potrubia v triedach Detail
Dodatok č. 4 k Smernici č. 5/2022 o cestovných náhradách
(Nariadenie)
05.04.2023 0.00 ZŠK30/0016/2023/0066 Detail
OBJ032/2023
(Objednávka vystavená)
05.04.2023 300.00 Zetko o.z., Obrancov mieru 340/60, 059 34 Spišská Teplica školenie pedagogických zamestnancov Detail
OBJ034/2023
(Objednávka vystavená)
05.04.2023 100.00 JUDr. Ingrid Repková, Ružová 33, 040 11 Košice právne služby-porada v oblasti občianskeho práva Detail
DFA059/2023
(Faktúra prijatá)
05.04.2023 147.52 PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice papier kopírovací Detail
OBJ030/2023
(Objednávka vystavená)
04.04.2023 140.33 OLHA TRADE s.r.o., Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce papiernictvo a toner Detail
OBJ031/2023
(Objednávka vystavená)
04.04.2023 300.00 Mária Dečová, Furčianská 11A, 041 14 Košice odborný seminár Detail
OBJ029/2023
(Objednávka vystavená)
30.03.2023 108.00 Indícia, n.o., Rovniakova 15, 851 02 Bratislava účastnícky poplatok na podujatí Detail
DFA057/2023
(Faktúra prijatá)
30.03.2023 95.01 Ing. Vincent Haluška, Jánošíkova č. 8, Košice , 040 01 činnosť technika PO, BOZP a CO za mesiace 1-3/2023 Detail
DFA058/2023
(Faktúra prijatá)
30.03.2023 67.60 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA dodanie a výmena chodbového tlačidla Detail
DFA039/2023
(Faktúra prijatá)
28.03.2023 38.40 Osobnyudaj.sk -ZO s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice výkon zodpovednej osoby Detail
DFA040/2023
(Faktúra prijatá)
28.03.2023 370.00 Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice spracovanie účtovníctva a PaM za 02/2023 Detail
DFA041/2023
(Faktúra prijatá)
28.03.2023 393.01 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice prenájom kopírovacieho stroja Konica Minolta - čiernobiele kópie 02/2023, farebné kópie A4 02/2023 Detail
DFA042/2023
(Faktúra prijatá)
28.03.2023 96.50 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava FA na základe zmluvy za 02/2023 Detail
DFA043/2023
(Faktúra prijatá)
28.03.2023 477.49 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava FA na základe zmluvy za 02/2023 Detail
DFA044/2023
(Faktúra prijatá)
28.03.2023 471.70 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice FA za odobraté obedy zamestnancov a učiteľov ZŠK30 za 02/2023 Detail
DFA045/2023
(Faktúra prijatá)
28.03.2023 636.00 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice FA za stravné odobraté obedy zamestnancov a učiteľov ZŠK30 za 02/2023 Detail
DFA046/2023
(Faktúra prijatá)
28.03.2023 8.00 Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Poplatky za telekomunikačné služby Detail
DFA047/2023
(Faktúra prijatá)
28.03.2023 35.16 O2 Slovakia, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava tel paušál 02/2023 Detail
DFA048/2023
(Faktúra prijatá)
28.03.2023 1266.90 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice elektrina, uhradené platby 02/2023 Detail
DFA049/2023
(Faktúra prijatá)
28.03.2023 8124.92 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice dodávka tepelnej energie za obd. 02/2023 pre odborné miesta Detail
DFA050/2023
(Faktúra prijatá)
28.03.2023 88.00 PROEKO, s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava online seminár 9.3.2023 Zverejňovanie zmlúv, FA a obj. bez sankcií v roku 2023 v zmysle novely Infozákona Detail
DFA051/2023
(Faktúra prijatá)
28.03.2023 33.20 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice kancelárske potreby Detail
DFA052/2023
(Faktúra prijatá)
28.03.2023 572.99 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava hygienické potreby Detail
DFA053/2023
(Faktúra prijatá)
28.03.2023 60.24 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava FA na základe zmluvy za 03/2023 Detail
DFA054/2023
(Faktúra prijatá)
28.03.2023 7200.00 Detská rekreácia s.r.o., Hutnícka 1, 040 01 Košice lyžiarsky kurz v termíne 13.3.-17.3.2023 Detail
DFA055/2023
(Faktúra prijatá)
28.03.2023 432.00 Detská rekreácia s.r.o., Hutnícka 1, 040 01 Košice lyžiarsky kurz v termíne 13.3-17.3.2023 Detail
DFA056/2023
(Faktúra prijatá)
28.03.2023 4500.00 Zita Hančáková CK DELTA Travel Agency, Letná 45, 040 01 KOŠICE ubytovanie 2x ČR a 1 x Bratislava, miestne poplatky Detail
OBJ026/2023
(Objednávka vystavená)
28.03.2023 833.20 Hotel Gloria Palac s.r.o., Prašná 7, 040 18 KOŠICE prenájom reštauračných priestorov, prenájom salónika, obed, nealko Detail
OBJ027/2023
(Objednávka vystavená)
28.03.2023 67.60 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA dodanie a vydanie chodbového tlačidla, predradníka v svietidle Detail
OBJ028/2023
(Objednávka vystavená)
28.03.2023 147.52 PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice papier kopírovací A4 Detail
DFA038/2023
(Faktúra prijatá)
23.03.2023 425.83 Milan Koyš - Vodár, Bukovec 221, 04020 Malá Ida vodárenské potreby Detail
OBJ023/2023
(Objednávka vystavená)
23.03.2023 8500.00 Zita Hančáková CK DELTA Travel Agency, Letná 45, 040 01 KOŠICE dopravné služby exkurzie KE - Morava- BA - KE, ubyt. 2 x Morava Detail
OBJ024/2023
(Objednávka vystavená)
23.03.2023 1920.00 Zita Hančáková CK DELTA Travel Agency, Letná 45, 040 01 KOŠICE ubytovanie, vstupenky, poistenie Detail
OBJ025/2023
(Objednávka vystavená)
23.03.2023 646.00 Zita Hančáková CK DELTA Travel Agency, Letná 45, 040 01 KOŠICE priestory na zabezpečenie vyhodnocovacej porady pre zamestnancov ZŠ Detail
OBJ020/2023
(Objednávka vystavená)
08.03.2023 88.00 PROEKO, s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava odborný seminár : Zverejňovanie zmlúv , FA a objednávok Detail
OBJ021/2023
(Objednávka vystavená)
08.03.2023 33.20 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice balíček HN pre žiaka 1.-2. ročníka ZŠ, pre žiaka II. stupňa Detail
OBJ022/2023
(Objednávka vystavená)
08.03.2023 7632.00 Detská rekreácia s.r.o., Hutnícka 1, 040 01 Košice zabezčenie lyžiarskeho zájazdu Detail
OBJ019/2023
(Objednávka vystavená)
07.03.2023 425.83 Milan Koyš - Vodár, Bukovec 221, 04020 Malá Ida ohrievač Haki s batériou, sada ventilov Detail
DFA036/2023
(Faktúra prijatá)
02.03.2023 1530.00 MAP-FABUS, Kysucká 20, 040 11 KOŠICE preprava osôb z K30 do Crow arény a späť 6.2.-10.2.2023,13.2.2023-17.2.2023 Detail
OFA006/2023
(Faktúra vystavená)
01.03.2023 16.40 PIDES, s.r.o. Košice, Šoltésovej 9, 040 11 Košice prenájom priestorov dňa 28.2.2023 Detail
OFA007/2023
(Faktúra vystavená)
01.03.2023 10.89 PIDES, s.r.o. Košice, Šoltésovej 9, 040 11 Košice prevádzkové náklady(teplo, voda, elektrina, zrážková voda), dňa 28.2.2023 Detail
DFA037/2023
(Faktúra prijatá)
28.02.2023 4014.00 OZ Športuj s nami, Komenského 1118/16, Košice 04001 kurz korčuľovania Detail
DFA031/2023
(Faktúra prijatá)
28.02.2023 48.00 ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice deratizácia Detail
DFA032/2023
(Faktúra prijatá)
28.02.2023 273.60 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice servis kopírky, bežná údržba, výmena náhradných opotrebovaných dielov Detail
DFA033/2023
(Faktúra prijatá)
28.02.2023 24.24 BARI-SLOVAKIA EU, s.r.o., Goliánova 16, 040 18 Košice plagáty, grafické práce Detail
DFA015/2023
(Faktúra prijatá)
22.02.2023 8.00 Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava poplatky za telekomunikačné služby Detail
DFA016/2023
(Faktúra prijatá)
22.02.2023 84.00 B2B Partner, s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava biela tabuľa, magnetická Detail
DFA020/2023
(Faktúra prijatá)
22.02.2023 1623.55 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice obd. 01/2023 elektrina Detail
DFA021/2023
(Faktúra prijatá)
22.02.2023 8257.51 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice dodávka tepelnej energie Detail
DFA022/2023
(Faktúra prijatá)
22.02.2023 187.15 Ledum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava toner čierny, kancelársky papier Detail
DFA023/2023
(Faktúra prijatá)
22.02.2023 406.73 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice stravné za obedy zamestnancov a učiteľov01/2023 Detail
DFA024/2023
(Faktúra prijatá)
22.02.2023 548.40 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice odobraté obedy zamestnancov a učiteľov za 01/2023 Detail
DFA025/2023
(Faktúra prijatá)
22.02.2023 1326.00 DOR-Plast, BARAN Ladislav, Teslová ul., 040 12 Košice dodanie a montáž plastového okna Detail
DFA026/2023
(Faktúra prijatá)
22.02.2023 4.00 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9 splnomocnenie, vydanie preukazu Detail
DFA027/2023
(Faktúra prijatá)
22.02.2023 4.32 Direct Parcel distribution Sk , s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislava Balík doprava Detail
DFA0282023
(Faktúra prijatá)
22.02.2023 149.37 Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava služby počítačovej siete SANET Detail
DFA029/2023
(Faktúra prijatá)
22.02.2023 591.00 Asociácia S. Kovalíkovej - Vzdelávanie pre 21. storočie na Slovensku, Majerníkova 60, 841 05 Bratislava tréning vysoko efektívneho učenia Detail
DFA030/2023
(Faktúra prijatá)
22.02.2023 370.00 Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice spracovanie finančného účtovníctva a PaM za 01/2023 Detail
DFA034/2023
(Faktúra prijatá)
22.02.2023 89.00 PROEKO, s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava online odborný seminár zo 17.2.2023 ZFK Detail
DFA035/2023
(Faktúra prijatá)
22.02.2023 350.00 Tanečná škola Poprocký, Ružová 29, 040 11 KOŠICE Lístky na ples 7 ks Detail
OBJ017/2023
(Objednávka vystavená)
22.02.2023 350.00 Tanečná škola Poprocký, Ružová 29, 040 11 KOŠICE lístky na školský ples pre zamestnancov 7ks Detail
OBJ018/2023
(Objednávka vystavená)
22.02.2023 89.10 TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 KOŠICE omáľovanky 180 ks pre deti Detail
Dodatok č. 3 k Smernici o obehu účtovných dokladov
(Nariadenie)
21.02.2023 0.00 ZŠK30/0016/2023 Detail
OBJ015/2023
(Objednávka vystavená)
21.02.2023 0.00 ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica školské a hospodárske tlačivá Detail
OBJ016/2023
(Objednávka vystavená)
21.02.2023 89.00 PROEKO, s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava odborné školenie ZFK bez pokút a kontrol. nedostatkov Detail
OBJ010/2023
(Objednávka vystavená)
16.02.2023 187.15 Ledum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava toner čierny Xerox, Epson, kanc. papier A4 do kopírky Detail
OBJ011/2023
(Objednávka vystavená)
16.02.2023 591.00 Asociácia S. Kovalíkovej - Vzdelávanie pre 21. storočie na Slovensku, Majerníkova 60, 841 05 Bratislava vzdelávací tréning vysoko efektívneho učenia Detail
OBJ012/2023
(Objednávka vystavená)
16.02.2023 48.00 ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice deratizácia priestorov školy Detail
OBJ013/2023
(Objednávka vystavená)
16.02.2023 273.60 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice údržba kopírovacieho stroja Konica Minolta bh 215 Detail
OBJ014/2023
(Objednávka vystavená)
16.02.2023 24.24 BARI-SLOVAKIA EU, s.r.o., Goliánova 16, 040 18 Košice plagáty, grafické práce Detail
ZŠK30/0016/2023/0029
(Nariadenie)
15.02.2023 0.00 pracovný poriadok pre zamestnancov ZŠ Kežmarská 30 Detail
OBJ008/2023
(Objednávka vystavená)
15.02.2023 242.90 Special Consulting Service, s.r.o., Hanácka 13, 821 04 Bratislava didaktický softvér (licencia) Detail
OBJ009/2023
(Objednávka vystavená)
15.02.2023 35.00 RAABE nakladateľstvo, Heydukova 12-14, 811 08 BRATISLAVA školská dokumentácia - november 2022 Detail
DFA060/2022
(Faktúra prijatá)
14.02.2023 0.00 dodávka tepelnej energie Detail
DFA062/2022
(Faktúra prijatá)
14.02.2023 54.87 Pracovné odevy ZIKO, s.r.o., Okružná 21/6, 050 01 Revúca monterky, pracovná obuv Detail
DFA064/2022
(Faktúra prijatá)
14.02.2023 495.50 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava hygienické potreby Detail
DFA017/2023
(Faktúra prijatá)
14.02.2023 33.00 J2-net, s.r.o., Okružná 56, 064 01 Stará Ľubovňa zverejňovanie dokumentov 01/23 -12/23 Detail
DFA018/2023
(Faktúra prijatá)
14.02.2023 35.20 O2 Slovakia, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava poplatok za tel. paušál 01/23 Detail
DFA019/2023
(Faktúra prijatá)
14.02.2023 35.00 RAABE nakladateľstvo, Heydukova 12-14, 811 08 BRATISLAVA extra november 22 Detail
DFA012/2023
(Faktúra prijatá)
13.02.2023 13.01 TOP OFFICE, s.r.o., Hlavná 922, 925 01 Matúškovo magnetická stierka na biele tabule Detail
DFA014/2023
(Faktúra prijatá)
13.02.2023 132.20 Mega knihy, Námestí 14. října 1307/2,, Praha - Smíchov, ČR Ruský jazyk pre 6. roč. Detail
DFA013/2023
(Faktúra prijatá)
13.02.2023 242.90 Special Consulting Service, s.r.o., Hanácka 13, 821 04 Bratislava počítačový program pre deti so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami Detail
ZŠK30/0016/2023/0021
(Nariadenie)
09.02.2023 0.00 Kolektívna zmluva na roky 2023 - 2026 Detail
DFA249/2022
(Faktúra prijatá)
09.02.2023 15.37 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice služby energetického manžmentu Detail
DFA316/2022
(Faktúra prijatá)
09.02.2023 8.00 Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava poplatka za telekomunikačné služby Detail
DFA033/2022Z
(Faktúra prijatá)
09.02.2023 402.03 Ledum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava toner do tlačiarne Detail
DFA034/2022Z
(Faktúra prijatá)
09.02.2023 36.39 Pracovné odevy ZIKO, s.r.o., Okružná 21/6, 050 01 Revúca obj. 189530 Detail
DFA010/2023
(Faktúra prijatá)
09.02.2023 38.40 Osobnyudaj.sk -ZO s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby za 02/2023 Detail
DFA011/2023
(Faktúra prijatá)
09.02.2023 388.12 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice čiernobiele kópie za 01/2023, farebné kópie za 01/2023 Detail
DFA020/2022Z
(Faktúra prijatá)
08.02.2023 280.00 Vzdelávacie a regeneračné centrum, s.r.o., Kežmarské žľaby 12, 059 60 VYSOKÉ TATRY ubytovanie , strava a daň mestu Vysoké Tatry Detail
OFA005/2023
(Faktúra vystavená)
07.02.2023 83.44 Veselá veda Slovensko, o.z., Karpatské námestie 7770/10A prevádzkové náklady teplo, voda , zrážková voda, elektrina 1.1-30.6.2023 Detail
OBJ005/2023
(Objednávka vystavená)
07.02.2023 132.20 Internet-Handel s.r.o., Námestí 14. října 1307/2,, Praha - Smíchov, ČR Ruský jazyk pre 6. roč. ZŠ - učebnica Detail
OBJ006/2023
(Objednávka vystavená)
07.02.2023 84.00 B2B Partner, s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava Biela tabuľa , magnetická Detail
OBJ007/2023
(Objednávka vystavená)
07.02.2023 13.01 TOP OFFICE, s.r.o., Hlavná 922, 925 01 Matúškovo magnetická stierka na bielu tabuľu Detail
Dodatok č. 4 k Smernici o obehu účtovných dokladov
(Nariadenie)
03.02.2023 0.00 zrušený depozitný účet Detail
DFA009/2023
(Faktúra prijatá)
02.02.2023 1800.00 AllSVET, s.r.o., Veľká Mača 142, 925 32 Veľká Mača žiarivková trubica T8 Detail
DFA008/2023
(Faktúra prijatá)
01.02.2023 600.00 Lomtec.com a.s., Líščie údolie 5, 841 04 Bratislava ročný poplatok za poskytnutie služby k Active Registratúra Detail
DFA006/2023
(Faktúra prijatá)
31.01.2023 22.10 Libera Terra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava Matematika 5, PZ 2 - 5ks Detail
DFA 007/2023
(Faktúra prijatá)
31.01.2023 115.80 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava ABO - Rohož Detail
ZŠK30/0016/0023/0015
(Nariadenie)
31.01.2023 0.00 Smernica k prevencii a riešeniu šikanovania a kyberšikanovania žiakov ZŠ Kežmarská 30 Detail
OBJ004/2023
(Objednávka vystavená)
31.01.2023 22.10 Libera Terra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava Matematika 5, PZ 2 - 5 ks Detail
OFA004/2023
(Faktúra vystavená)
26.01.2023 56.12 Centrum voľného času, Orgovánová 5, 04001 Košice prenájom priestorov v obd. 10.10-31.12.2022 Detail
DFA005/2023
(Faktúra prijatá)
26.01.2023 248.00 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA dodanie a výmena tlačidiel chodbového osvetlenia, oprava svietidla v triede Detail
OBJ001/2023
(Objednávka vystavená)
26.01.2023 1800.00 AllSVET, s.r.o., Veľká Mača 142, 925 32 Veľká Mača plnospektrálna žiarivková trubica Detail
OBJ002/2023
(Objednávka vystavená)
26.01.2023 228.00 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA tlačidlo osvetlenia, výmena tlačidiel Detail
OBJ003/2023
(Objednávka vystavená)
26.01.2023 1326.00 DOR-Plast, BARAN Ladislav, Teslová ul., 040 12 Košice okno pevné v ráme, zameranie , doprava , dodanie Detail
Služby ROV
(Zmluva)
25.01.2023 33.00 J2-net, s.r.o., Okružná 56, 064 01 Stará Ľubovňa Cenník ROV 2023 Detail
DFA144/2022
(Faktúra prijatá)
25.01.2023 0.00 Marianna plus, s.r.o., Rastislavova 2246/21, 955 01 Topoľčany G6 bezkáblová mechanická metla Detail
OFA0001/2023
(Faktúra vystavená)
24.01.2023 1353.21 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice rozúčtovanie vody (vodné, stočné, voda z povrchového odtoku) Detail
OFA002/2023
(Faktúra vystavená)
24.01.2023 1641.18 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice rozúčtovanie vody skutoččé náklady za vodné,stočné, voda z povrchového odtoku Detail
OFA003/2023
(Faktúra vystavená)
24.01.2023 31.03 Centrum voľného času, Orgovánová 5, 04001 Košice prevádzkové náklady od 10.10.2022-31.12.2022 (teplo, voda, elektrina, zrážková voda) Detail
DFA003/2023
(Faktúra prijatá)
23.01.2023 312.00 MediSon, s.r.o. , Obchodná16, 040 11 Košice platba za zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby a dohľadu nad pracovným prostredím z a 1. polrok Detail
DFA004/2023
(Faktúra prijatá)
23.01.2023 339.26 Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice služby Balíčka Zborovňa komplet za obd-2023/1 - 2023/12 Detail
DFA001/2023
(Faktúra prijatá)
20.01.2023 268.09 GRENKELEASING s.r.o., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava štvrťročný poplatok Detail
DFA002/2023
(Faktúra prijatá)
20.01.2023 572.99 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava hygienické potreby Detail
DFA 353/2022
(Faktúra prijatá)
19.01.2023 8.00 Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava poplatky za telekomunikačné služby Detail
DFA365/2022
(Faktúra prijatá)
19.01.2023 35.20 O2 Slovakia, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava hlasové služby Detail
DFA357/2022
(Faktúra prijatá)
19.01.2023 646.76 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice elektrina za obd 12/2022 Detail
DFA005/2022D
(Faktúra prijatá)
18.01.2023 -4.50 Up Déjeneur, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 82101 Bratislava opravná Fa za stravné kupóny Detail
DFA354/2022
(Faktúra prijatá)
17.01.2023 2316.38 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice dodávka tepelnej energie za obd. 1.12.2022 pre odberné miesta podľa rozpisu Detail
DFA356/2022
(Faktúra prijatá)
17.01.2023 119.30 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice prenájom kopírovacieho stroja KONICA MINOLTA Detail
DFA352/2022
(Faktúra prijatá)
12.01.2023 4407.18 GRENKELEASING s.r.o., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava skutočná spotreba za vodu Detail
Dodatok č. 4 k smernici o stravovaní zamestnancov s možnosťou výberu
(Nariadenie)
04.01.2023 0.00 Dodatok č. 4 k smernici o stravovaní zamestnancov Detail
Dodatok č. 3 k smernici 5/2022 o cestovných náhradách
(Nariadenie)
04.01.2023 0.00 ZŠK30/0016/2023/0043 Detail
DFA348/2022
(Faktúra prijatá)
03.01.2023 45.00 MVCOM, s.r.o., Viedenská 38, 04013 Košice tlač banneru + grafické práce Detail
DFA 349/2022
(Faktúra prijatá)
03.01.2023 329.00 Vitecom Pro Trade, s.r.o., Holická 1173/49a kreslo frey velur 2ks Detail
DFA350/2022
(Faktúra prijatá)
03.01.2023 207.00 Proxima Centauri, s.r.o., Nová 1224/2A, Pata 925 53 čalúnené stoličky Detail
DFA351/2022
(Faktúra prijatá)
03.01.2023 24.19 ADK TRADE, s.r.o., 17. listopadu 237, 530 02 Parsubice, ČR konferenčný stolík Detail
ZŠK30/0016/2023/0008
(Nariadenie)
03.01.2023 0.00 Dodatok č. 3 k smernici o stravovaní zamestnancov s možnosťou výberu Detail
OBJ178/2022
(Objednávka vystavená)
03.01.2023 739.00 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE projektor Epson EB-530 Detail
OBJ179/2022
(Objednávka vystavená)
03.01.2023 45.00 MVCOM, s.r.o., Viedenská 38, 04013 Košice grafické práce a tlač Detail
OBJ180/2022
(Objednávka vystavená)
03.01.2023 207.00 Proxima Centauri, s.r.o., Nová 1224/2A, Pata 925 53 kreslo VASTO Detail
OBJ181/2022
(Objednávka vystavená)
03.01.2023 75.00 ADK TRADE, s.r.o., 17. listopadu 237, 530 02 Parsubice, ČR konferenčný stolík nubire S Detail
OBJ182/2022
(Objednávka vystavená)
03.01.2023 329.00 Vitecom Pro Trade, s.r.o., Holická 1173/49a kreslo FREY VELUR Detail
DFA347/2022
(Faktúra prijatá)
28.12.2022 739.00 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE epson EB-530 Detail
DFA345/2022
(Faktúra prijatá)
27.12.2022 915.50 SPORT TV, s.r.o., Watsonova 4/A, 040 01 Košice prenájom priestorov, bowlingových dráh, občerstvenie Detail
DFA346/2022
(Faktúra prijatá)
27.12.2022 15.70 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 44 518 Košice služby energetic. manažmentu Detail
OFA009/2022
(Faktúra vystavená)
27.12.2022 0.01 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice nedoplatok za OFA003/2021 Detail
DFA344/2022
(Faktúra prijatá)
26.12.2022 2.40 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice stravné za odobraté obedy za uč. Bajerová Daniela Detail
DFA339/2022
(Faktúra prijatá)
22.12.2022 51.35 RAABE nakladateľstvo, Heydukova 12-14, 811 08 BRATISLAVA školská dokumentácia Detail
DFA340/2022
(Faktúra prijatá)
22.12.2022 73.53 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice stravné za odobraté obedy zamestnancov Detail
DFA341/2022
(Faktúra prijatá)
22.12.2022 464.40 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice stravné za odobraté obedy Detail
DFA342/2022
(Faktúra prijatá)
22.12.2022 208.00 PEAL TRADE, s.r.o., Havličkova 27, 040 01 Košice výspravky poškodených stien Detail
DFA343/2022
(Faktúra prijatá)
22.12.2022 0.38 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice stravné za odobraté obedy za uč. Bajerová Daniela Detail
DFA333/2022
(Faktúra prijatá)
21.12.2022 292.80 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE montaz displeja Detail
DFA335/2022
(Faktúra prijatá)
20.12.2022 150.00 Bretton Slovakia, s.r.o., Moldavská cesta 8, Košice oprava vzduchoviek Detail
DFA336/2022
(Faktúra prijatá)
20.12.2022 80.00 Mária Dečová, Furčianska 11A, Košice 040 14 konzultačná činnosť Detail
DFA 337/2022
(Faktúra prijatá)
20.12.2022 97.97 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE predĺžovacie káble, príslušenstvo k PC Detail
DFA 338/2022
(Faktúra prijatá)
20.12.2022 36.39 Pracovné odevy ZIKO, s.r.o., Okružná 21/6, 050 01 Revúca pracovná zimná obuv Detail
OBJ175/2022
(Objednávka vystavená)
20.12.2022 51.35 RAABE nakladateľstvo, Heydukova 12-14, 811 08 BRATISLAVA školská dokumentácia Detail
OBJ176/2022
(Objednávka vystavená)
20.12.2022 208.00 PEAL TRADE, s.r.o., Havlíčkova 27, 040 01 Košice vysprávky poškodených stien Detail
OBJ177/2022
(Objednávka vystavená)
20.12.2022 915.50 SPORT TV, s.r.o., Watsonova 4/A občerstvenie na vianočný večierok Detail
OBJ173/2022
(Objednávka vystavená)
19.12.2022 36.39 Pracovné odevy ZIKO, s.r.o., Okružná 21/6, 050 01 Revúca zimná pracovná obuv Detail
OBJ174/2022
(Objednávka vystavená)
19.12.2022 97.97 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE PC príslušenstvo(káble, usb) Detail
DFA 334/2022
(Faktúra prijatá)
15.12.2022 402.03 Ledum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava tonery do tlačiarne Detail
DFA323/2022
(Faktúra prijatá)
15.12.2022 412.20 TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 KOŠICE časopis A5, 32 far. str. a obalka Detail
DFA324/2022
(Faktúra prijatá)
15.12.2022 831.88 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice elektrina 11/22 Detail
DFA325/2022
(Faktúra prijatá)
15.12.2022 105.64 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice odobraté obedy zamestn. a učiteľov ZŠK30 11/22. Detail
DFA326/2022
(Faktúra prijatá)
15.12.2022 667.20 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice odobraté obedy zamestnancov a učiteľov ZŠK 30 za obd. 11/22 Detail
DFA328/2022
(Faktúra prijatá)
15.12.2022 878.64 Ujlaky Zsolt-FACH, Buzulucká 25, 040 22 KOŠICE dodávka a montáž žaluzií Detail
DFA329/2022
(Faktúra prijatá)
15.12.2022 292.80 Ujlaky Zsolt-FACH, Buzulucká 25, 040 22 KOŠICE vertikálne žalúzie Detail
DFA330/2022
(Faktúra prijatá)
15.12.2022 240.00 Bretton Slovakia, s.r.o., Moldavská cesta 8, Košice stredná oprava vzduchoviek Detail
DFA 331/2022
(Faktúra prijatá)
15.12.2022 204.00 Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice Inštalácia siete a sieťových zariadení Detail
OBJ170/2022
(Objednávka vystavená)
15.12.2022 204.00 Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice inštalácia sieťových zariadení Detail
OBJ171/2022
(Objednávka vystavená)
15.12.2022 15.70 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 44 518 Košice výpočet prevádzkových nákladov - prenájom - účel- referendum Detail
DFA332/2022
(Faktúra prijatá)
15.12.2022 475.60 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice čiernobiele , farebné kópie Detail
OAF013/2022
(Faktúra vystavená)
15.12.2022 3498.30 Veolia Energia Východné Slovensko,s.r.o., Moldavská cesta 8, Košice nájom OST za obd. 01-12/2022 Detail
OBJ169/2022
(Objednávka vystavená)
15.12.2022 306.97 PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice kancelárske potreby Detail
OBJ172/2022
(Objednávka vystavená)
15.12.2022 80.00 Mária Dečová, Furčianska 11A, Košice 040 14 odborné konzultácie Detail
DFA313/2022
(Faktúra prijatá)
15.12.2022 577.67 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava hygienické potreby Detail
DFA314/2022
(Faktúra prijatá)
15.12.2022 24.84 Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice služby virtuálnej knižnice Detail
DFA315/2022
(Faktúra prijatá)
15.12.2022 38.40 Osobnyudaj.sk -ZO s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice výkon zodpovednej osoby za 12/2022 Detail
DFA320/2022
(Faktúra prijatá)
15.12.2022 24.84 Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice služby virtuálnej knižnice Detail
DFA-SF321/2022
(Faktúra prijatá)
15.12.2022 259.55 Reklamní agentura Green Cat, s.r.o., Salvátorská 931/B, Praha 110 00 recyklované obálky Detail
DFA322/2022
(Faktúra prijatá)
15.12.2022 17.60 DAFFER s.r.o., Včelárska 1, P.O.BOX 184, 971 01 PRIEVIDZA kancelárske potreby Detail
OBJ168/2022
(Objednávka vystavená)
14.12.2022 292.80 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE montáž interaktívneho displeja Detail
DFA319/2022
(Faktúra prijatá)
14.12.2022 306.97 PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice kancelárske potreby Detail
OBJ167/2022
(Objednávka vystavená)
14.12.2022 306.97 PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice kancelárske potreby Detail
DFA305/2022
(Faktúra prijatá)
13.12.2022 135.00 MVCOM, s.r.o., Viedenská 38, 04013 Košice tlač fotografie na tabuľu - DIBOND + UV lamininácia + polep Detail
DFA307/2022
(Faktúra prijatá)
13.12.2022 370.00 Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice spracovanie finanč. účtovníctva a PaM za mesiac 11/22 Detail
DFA004/2022D
(Faktúra prijatá)
13.12.2022 149.21 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE gigabit switch Detail
DFA308/2022
(Faktúra prijatá)
13.12.2022 43.80 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE gembird8port LAN switch Detail
DFA309/2022
(Faktúra prijatá)
13.12.2022 0.00 Elektrosped, a.s., Diaľničná cesta 6015/12A,903 01 Senec el. stavebnica Detail
DFA311/2022
(Faktúra prijatá)
13.12.2022 60.77 Internet Mall Slovakia, s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava elektronické stavebnice a puzzle Detail
DFA 312/2022
(Faktúra prijatá)
13.12.2022 411.12 Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice windows 10 Pro Detail
DFA317/2022
(Faktúra prijatá)
13.12.2022 95.01 Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice činnosť technika PO, BOZP a CO za obd. 10,11,12/2022 Detail
DFA318/2022
(Faktúra prijatá)
13.12.2022 1290.09 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice dodávku tepelnej energie za 11/22 Detail
DFA321/2022
(Faktúra prijatá)
13.12.2022 35.20 O2 Slovakia, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava telefón obd. 11/22 Detail
DFA304/2022
(Faktúra prijatá)
12.12.2022 38.40 Osobnyudaj.sk -ZO s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice výkon zodpovednej osoby za 11/22 Detail
DFA310/2022
(Faktúra prijatá)
12.12.2022 370.00 Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice spracovanie finančúčtovníctva a PaM za mesiac december Detail
OBJ165/2022
(Objednávka vystavená)
08.12.2022 17.60 DAFFER s.r.o., Včelárska 1, P.O.BOX 184, 971 01 PRIEVIDZA náplň do fixy na bielu tab. Detail
OBJ164/2022
(Objednávka vystavená)
08.12.2022 411.12 ANTIK Telekom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice licenčný kľúč Windows 10 Pro, standard 2021,EDU Detail
OBJ166/2022
(Objednávka vystavená)
08.12.2022 402.03 Ledum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava náplň do tonerov 13 ks Detail
DFA303/2022
(Faktúra prijatá)
08.12.2022 490.20 DAFFER s.r.o., Včelárska 1, P.O.BOX 184, 971 01 PRIEVIDZA kanc.vybavenie do kabinetu Detail
OBJ161/2022
(Objednávka vystavená)
07.12.2022 490.20 DAFFER s.r.o., Včelárska 1, P.O.BOX 184, 971 01 PRIEVIDZA tabuľa keramic Slim, stierka magnetická, sedací vak Detail
OBJ162/2022
(Objednávka vystavená)
07.12.2022 135.00 MVCOM, s.r.o., Viedenská 38, 04013 Košice tlač fotografie na tabuľu, laminácia polep Detail
DFA295/2022
(Faktúra prijatá)
07.12.2022 1740.00 DAFFER s.r.o., Včelárska 1, P.O.BOX 184, 971 01 PRIEVIDZA 30 ks žiackych stoličiek Detail
DFA302/2022
(Faktúra prijatá)
07.12.2022 177.55 Marián Koco - Insekta Bio, Lesnícka 9, 040 11 Košice pranie kobercov, sedacích vakov Detail
DFA306/2022
(Faktúra prijatá)
07.12.2022 217.66 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE príslušenstvo k PC Detail
OBJ 163/2022
(Objednávka vystavená)
07.12.2022 504.00 Merea, a.s., Stromová 54, 831 01 Bratislava kurz prvej pomoci 8.12.2022 Detail
DFA311/2022
(Faktúra prijatá)
06.12.2022 60.77 Websupport, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava custom hosting FA kuDFA029/2022Z Detail
Dodatok č. 2 k Smernici o obehu účtovnych dokladov
(Nariadenie)
06.12.2022 0.00 ZŠK30/0016/2022/0135 Detail
DFA032/2022Z
(Faktúra prijatá)
06.12.2022 2471.27 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice dodávka tepla za 11/22 Detail
DFA296/2022
(Faktúra prijatá)
05.12.2022 524.40 Alex kovový a školský nábytok, Hadovská 870, 945 01 Komárno kancelársky nábytok Detail
OBJ160/2022
(Objednávka vystavená)
01.12.2022 259.55 Reklamní agentúra Green CAt, s.r.o., Salvátorská 931/B rastúci papier, recyklované obálky Detail
OBJ155/2022
(Objednávka vystavená)
01.12.2022 25.15 DAFFER s.r.o., Včelárska 1, P.O.BOX 184, 971 01 PRIEVIDZA kancelárske potreby Detail
OBJ156/2022
(Objednávka vystavená)
01.12.2022 524.40 Alex kovový a školský nábytok, Hadovská 870, 945 01 Komárno kancelársky nábytok do učebne č . 54 Detail
ZŠK30/0002/2022/0210
(Nariadenie)
01.12.2022 0.00 Organizačný poriadok Detail
ZŠK30/0002/2022/209
(Uznesenie)
01.12.2022 0.00 Školský poriadok Detail
ZŠK30/0016/2022/211
(Nariadenie)
01.12.2022 0.00 Smernica o organizovaní školských výletov, exkurzií a vychádzok (VEV) Detail
OBJ157/2022
(Objednávka vystavená)
01.12.2022 221.90 Internet Mall Slovakia, s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava Elektronická stavebnica BOFIN 5ks Detail
OBJ158/2022
(Objednávka vystavená)
01.12.2022 226.00 GRENKELEASING s.r.o., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava elektronická stavebnica BOFIN 5 ks Detail
OBJ159/2022
(Objednávka vystavená)
01.12.2022 240.00 BRETTON SLOVAKIA s.r.o., Moldavská cesta 8, 040 11 Košice servis a oprava vzduchoviek (8ks) Detail
DFA030/2022Z
(Faktúra prijatá)
01.12.2022 221.90 Internet Mall Slovakia, s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava elektrické stavebnice 10ks Detail
DFA031/2022Z
(Faktúra prijatá)
01.12.2022 226.00 Elektrosped, a.s., Diaľničná cesta 6015/12A,903 01 Senec elektric. stavebnice Detail
DFA294/2022
(Faktúra prijatá)
01.12.2022 214.50 DAFFER s.r.o., Včelárska 1, P.O.BOX 184, 971 01 PRIEVIDZA kancelárske potreby, tlačivá Detail
DFA297/2022
(Faktúra prijatá)
01.12.2022 25.15 DAFFER s.r.o., Včelárska 1, P.O.BOX 184, 971 01 PRIEVIDZA kancelárske potreby Detail
DFA298/2022
(Faktúra prijatá)
01.12.2022 15.16 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice služby energetického manažmentu Detail
DFA299/2022
(Faktúra prijatá)
01.12.2022 221.90 Internet Mall Slovakia, s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava elektronická stavebnica Detail
DFA300/2022
(Faktúra prijatá)
01.12.2022 125.42 bdCOMPLEX,s.r.o., Hraničná 2, 040 17 Košice dodávka a montáž drevených lavičiek Detail
DFA301/2022
(Faktúra prijatá)
01.12.2022 1094.54 bdCOMPLEX,s.r.o., Hraničná 2, 040 17 Košice stavebné práce a materiál Detail
OBJ153/2022
(Objednávka vystavená)
30.11.2022 412.20 TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 KOŠICE časopis A5 32 strán Detail
OBJ154/2022
(Objednávka vystavená)
30.11.2022 177.55 Marián Koco - Insekta Bio, Lesnícka 9, 040 11 Košice pranie kobercov, vakov Detail
DFA290/2022
(Faktúra prijatá)
30.11.2022 376.56 VČIELKA KOŠICE, s.r.o., Prúdová 8, 040 01 Košice likvidácia odpadu Detail
DFA293/2022
(Faktúra prijatá)
30.11.2022 51.75 RAABE nakladateľstvo, Heydukova 12-14, 811 08 BRATISLAVA školská dokumentácia okt. 22+bonus Detail
OBJ151/2022
(Objednávka vystavená)
29.11.2022 151.80 Web Retail s.r.o., Husinecká 903/10,Praha 3, 130 00 originálna lampa s modulom do projektora Epson EB-X39 Detail
OBJ152/2022
(Objednávka vystavená)
29.11.2022 112.25 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE príslušenstvo k PC(káble, rozdvojka,redukcia) Detail
DFA2862022
(Faktúra prijatá)
28.11.2022 6731.86 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE príslušenstvo kPC Detail
DFA287/2022
(Faktúra prijatá)
28.11.2022 1300.00 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA prevedenie OPaOS eletroinštalácie budovy Detail
DFA288/2022
(Faktúra prijatá)
28.11.2022 115.80 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava za obd 11/22 v zmysle zmluvy Detail
DFA289/2022
(Faktúra prijatá)
28.11.2022 151.80 Web Retail s.r.o., Husinecká 903/10,Praha 3, 130 00 originálna lampa s modulom do EPSON EB-X39 Detail
DFA292/2022
(Faktúra prijatá)
28.11.2022 31.48 Martinus, s.r.o., Gorkého 4, 036 01 Martin knihy - Logopédia včas Detail
DFA291/2022
(Faktúra prijatá)
28.11.2022 67.50 Mgr. Alexander Asbóth, L. Madácha 2796/12 sladký med Detail
DFA284/2022
(Faktúra prijatá)
25.11.2022 101.08 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice stravné za obedy zamestnancov a učiteľov ZŠK30 za 10/2022 Detail
DFA285/2022
(Faktúra prijatá)
25.11.2022 638.40 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice stravné za obedy zamestnancov a učiteľov ZŠK30 za 10/2022 Detail
DFA003/2022D
(Faktúra prijatá)
25.11.2022 63.00 Up Déjeneur, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 82101 Bratislava hodnota vrátených kupónov Detail
DFA280/2022
(Faktúra prijatá)
23.11.2022 158.39 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice čistiace potreby Detail
DFA281/2022
(Faktúra prijatá)
23.11.2022 128.11 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice čistiace potreby Detail
DFA282/2022
(Faktúra prijatá)
23.11.2022 149.37 Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava za služby poč. siete SANET realizované uzlom TU Košice za obd. 10-12/2022. Detail
DFA283/2022
(Faktúra prijatá)
23.11.2022 7.80 TAKTIK vydavateľstvo s.r.o., Krompašská 510/96, 040 11 KOŠICE Nová Hravá Fyzika 9 - PZ Detail
OBJ149/2022
(Objednávka vystavená)
22.11.2022 214.50 DAFFER s.r.o., Včelárska 1, P.O.BOX 184, 971 01 PRIEVIDZA kancelársky papier, náplň do popisovača Detail
OBJ148/2022
(Objednávka vystavená)
22.11.2022 1740.00 DAFFER s.r.o., Včelárska 1, P.O.BOX 184, 971 01 PRIEVIDZA stolička žiacka ESO (lamino, modrá)30 ks Detail
OBJ150/2022
(Objednávka vystavená)
22.11.2022 6731.86 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE interaktívna tabuľa, drziak, notebook HP, multifunkč. tlačiareň Detail
oBJ147/2022
(Objednávka vystavená)
21.11.2022 67.50 Mgr. Alexander Asbóth, ul. I. Madácha 2796/12, 945 01 Komárno sladký med 30g Detail
DFA 279/2022
(Faktúra prijatá)
21.11.2022 277.32 Sportobchod.cz s.r.o., Čechyňská 361, 60200 Brno medicimbal 12 ks Detail
OBJ144/2022
(Objednávka vystavená)
21.11.2022 7.80 TAKTIK vydavateľstvo s.r.o., Krompašská 510/96, 040 11 KOŠICE Nová hravá Fyzika 9 (PZ) Detail
OBJ145/2022
(Objednávka vystavená)
21.11.2022 158.39 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice čiastiace a dezinfekčné prostriedky Detail
OBJ146/2022
(Objednávka vystavená)
21.11.2022 128.11 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice pracovné prostriedky Detail
DFA029/2022Z
(Faktúra prijatá)
21.11.2022 60.77 Websupport, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava k30.sk custom hosting Detail
DFA278/2022
(Faktúra prijatá)
18.11.2022 135.85 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE Nobo nástenné projekčné plátno Detail
OBJ142/2022
(Objednávka vystavená)
16.11.2022 15.16 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 44 518 Košice výpočet prevádzkových nákladov uč. 39 Detail
OBJ143/2022
(Objednávka vystavená)
16.11.2022 51.75 RAABE nakladateľstvo, Heydukova 12-14, 811 08 BRATISLAVA školská dokumentácia - 10/2022 Detail
DFA028/2022Z
(Faktúra prijatá)
15.11.2022 277.32 Sportobchod.cz s.r.o., Čechyňská 16, Brno, 602 00, ČR 12 ks -medicimbal Detail
DFA276/2022
(Faktúra prijatá)
15.11.2022 35.20 O2 Slovakia, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava mesačný poplatok za tel za 10/2022 Detail
DFA 277/2022
(Faktúra prijatá)
15.11.2022 693.79 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice elektrina 10/2022 Detail
DFA273/2022
(Faktúra prijatá)
14.11.2022 8.00 Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Poplatky za telekomunikačné služby Detail
DFA027/2022Z
(Faktúra prijatá)
14.11.2022 2471.27 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice dodávka tepla za 11/2022 Detail
DFA274/2022
(Faktúra prijatá)
14.11.2022 577.67 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava hygienické potreby Detail
DFA275/2022
(Faktúra prijatá)
14.11.2022 569.56 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice dodávka tepelnej energie za obd. 12/2021 do 10/2022 Detail
OBJ140/2022
(Objednávka vystavená)
14.11.2022 277.32 Sportobchod.cz s.r.o., Čechyňská 16, Brno, 602 00, ČR medicinbal Detail
OBJ141/2022
(Objednávka vystavená)
14.11.2022 135.85 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE projekčné nástenné plátno NOBO 200x135 Detail
DFA270/2022
(Faktúra prijatá)
10.11.2022 77.55 RAABE nakladateľstvo, Heydukova 12-14, 811 08 BRATISLAVA inkluzívna škola ZD Detail
DFA271/2022
(Faktúra prijatá)
10.11.2022 350.39 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice čiernobiele kópie, farebné kópie Detail
DFA272/2022
(Faktúra prijatá)
10.11.2022 24.84 Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice služby virtuálnej knižnice za obd. 10/2022 Detail
DFA269/2022
(Faktúra prijatá)
09.11.2022 134.00 Aurel Bitter Mgr., Borekova52 kaučuková duša do veľkých lôpt Detail
DFA263/2022
(Faktúra prijatá)
08.11.2022 370.00 Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice spracovane finanč. účtovníctva PaM za mesiac Október. Detail
DFA264/2022
(Faktúra prijatá)
08.11.2022 1009.00 STEMI Slovakia, s.r.o., 8. mája 686, 089 01 Svidník gym. žinenka 8 ks Detail
DFA266/2022
(Faktúra prijatá)
08.11.2022 1161.14 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice dodávka a montáž radiátorov Detail
262/2022
(Faktúra prijatá)
03.11.2022 181.79 PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice kancelársky papier, napln do popisovaca Detail
DFA265/2022
(Faktúra prijatá)
03.11.2022 426.05 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice dodávka a montáž radiátorov Detail
DFA268/2022
(Faktúra prijatá)
03.11.2022 38.40 Osobnyudaj.sk -ZO s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice výkon zodpovednej osoby za 10/2022 Detail
DFA267/2022
(Faktúra prijatá)
03.11.2022 680.00 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA dodanie a inštalácia eleltronického dverného systému V - Line Detail
OBJ139/2022
(Objednávka vystavená)
02.11.2022 1009.00 STEMI Slovakia, s.r.o., 8. mája 686, 089 01 Svidník gymnastická žinenka mäkká Detail
OBJ137/2022
(Objednávka vystavená)
31.10.2022 376.56 VČIELKA KOŠICE, s.r.o., Prúdová 8, 040 01 Košice likvidácia zmiešaného odpadu Detail
OBJ138/2022
(Objednávka vystavená)
31.10.2022 181.79 PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice kancelársky papier, náplň pilot Detail
DFA260/2022
(Faktúra prijatá)
27.10.2022 115.20 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE Hitachi náhradná lampa Detail
DFA261/2022
(Faktúra prijatá)
27.10.2022 690.00 Združenie škôl C.S. Lewisa, Beňadická 38, 85106 Bratislava vzdelávanie Akadémia riadizeľov Detail
DFA 253/2022
(Faktúra prijatá)
27.10.2022 94.05 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice stravné za obedy učiteľov a zamestnancov Detail
DFA258/2022
(Faktúra prijatá)
27.10.2022 82.05 RAABE nakladateľstvo, Heydukova 12-14, 811 08 BRATISLAVA školská dokumentácia aug. 22+bonus Detail
DFA259/2022
(Faktúra prijatá)
27.10.2022 25.44 BARI-SLOVAKIA EU, s.r.o., Goliánova 16, 040 18 Košice plagáty na DOD, grafické práce Detail
OBJ135/2022
(Objednávka vystavená)
26.10.2022 159.60 RAABE nakladateľstvo, Heydukova 12-14, 811 08 BRATISLAVA školská dokumentácia august 2022 Detail
OBJ136/2022
(Objednávka vystavená)
26.10.2022 680.00 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA elektronický vrátnik (dodanie a inštalácia) Detail
DFA220/2022
(Faktúra prijatá)
26.10.2022 0.00 ŠRUBKA, s.r.o., Alvinczyho 24, 040 01 Košice priestorový termostat Detail
DFA 254/2022
(Faktúra prijatá)
26.10.2022 594.00 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice stravné za odobraté obedy zamestnancov a učiteľov za 09/22 Detail
DFA 255/2022
(Faktúra prijatá)
26.10.2022 414.73 Sport 2000 Košice, s.r.o., Štúrová 16, 040 01 Košice sada floorb. loptičiek, hokejky Detail
DFA 256/2022
(Faktúra prijatá)
26.10.2022 577.67 GRENKELEASING s.r.o., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava wc papier, dávkovač maxi roll Detail
DFA 257/2022
(Faktúra prijatá)
26.10.2022 111.12 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava rohož Detail
OBJ134/2022
(Objednávka vystavená)
26.10.2022 25.44 BARI-SLOVAKIA EU, s.r.o., Goliánova 16, 040 18 Košice plagáty na DOD, grafické práce Detail
DFA025/2022Z
(Faktúra prijatá)
25.10.2022 189.24 ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica List bianco s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku Detail
DFA241/2022
(Faktúra prijatá)
25.10.2022 0.00 ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica triedny výkaz pre primárne vzdelávanie Detail
DFA242/2022
(Faktúra prijatá)
25.10.2022 31.00 TERRA GRATA, Partizánska cesta 97, BB 97401 cd na ceste pozor, dvd bezpečne na bicykli Detail
OBJ133/2022
(Objednávka vystavená)
25.10.2022 134.00 Aurel Bitter Mgr., Borekova52, 821 06 Bratislava kaučuková duša do veľkej Kin-ball lopty Detail
DFA021/2022Z
(Faktúra prijatá)
25.10.2022 659.50 ŠRUBKA, s.r.o., Alvinczyho 24, 040 01 Košice infrapanel Detail
DFA245/2022
(Faktúra prijatá)
25.10.2022 267.60 Alex kovový a školský nábytok, Hadovská 870, 945 01 Komárno výškovo nastaviteľný stôl Detail
DFA246/2022
(Faktúra prijatá)
25.10.2022 0.00 ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica LIST bianco s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním Detail
OBJ132/2022
(Objednávka vystavená)
25.10.2022 690.00 Združenie škôl C.S. Lewisa, Beňadická 38, 85106 Bratislava vzdelávanie Akadémia riaditeľov Detail
OBJ131/2022
(Objednávka vystavená)
24.10.2022 62.37 DAFFER s.r.o., Včelárska 1, P.O.BOX 184, 971 01 PRIEVIDZA kancelárske potreby Detail
OFA010/2022
(Faktúra vystavená)
24.10.2022 36.65 Veselá veda Slovensko, o.z., Karpatské námestie 7770/10A prevádzkové náklady 1.10.-31.12.2022(teplo, voda, zrážková voda) Detail
DFA251/2022
(Faktúra prijatá)
24.10.2022 266.00 Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov Detail
DFA252/2022
(Faktúra prijatá)
24.10.2022 62.37 DAFFER s.r.o., Včelárska 1, P.O.BOX 184, 971 01 PRIEVIDZA kancelárske potreby Detail
DFA250/2022
(Faktúra prijatá)
21.10.2022 23.26 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 44 518 Košice služby energetického manažmentu Detail
DFA254/2022-1
(Faktúra prijatá)
20.10.2022 400.99 Internet-Handel s.r.o., Náměstí 14. října 1307/2, Praha 5 - Smíchov chémia pre 7. roč., 9. roč. Detail
DFA024/2022 Z
(Faktúra prijatá)
20.10.2022 29.94 Ledum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava cartridge tonerPartner Detail
DFA238/2022
(Faktúra prijatá)
20.10.2022 33.60 O2 Slovakia, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava telekomunikač. služby 09/2022 Detail
DFA239/2022
(Faktúra prijatá)
20.10.2022 656.84 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice elektrina 09/2022 Detail
DFA240/2022
(Faktúra prijatá)
20.10.2022 0.00 Vzdelávacie a regeneračné centrum, s.r.o., Kežmarské žľaby 12, 059 60 VYSOKÉ TATRY školenie Detail
DFA243/2022
(Faktúra prijatá)
19.10.2022 649.74 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice dodávka tepelnej energie za obd. 09/2022 Detail
DFA026/2022Z
(Faktúra prijatá)
19.10.2022 400.99 Internet-Handel s.r.o., Námestí 14. října 1307/2,, Praha - Smíchov, ČR chémia pre 7. roč., pre 9. roč. Detail
DFA236/2022
(Faktúra prijatá)
19.10.2022 8.00 Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava poplatky za telekomunikačné služby Detail
OBJ127/2022
(Objednávka vystavená)
18.10.2022 400.99 Internet-Handel s.r.o., Náměstí 14. října 1307/2, Praha 5 - Smíchov chémia pre 7., 9. ročník Detail
OBJ 128/2022
(Objednávka vystavená)
18.10.2022 414.73 Sport 2000 Košice, s.r.o., Štúrová 16, 040 01 Košice hokejky - floorbal, sada loptičiek Detail
OBJ129/2022
(Objednávka vystavená)
18.10.2022 19.70 Emerex team, s.r.o., Těšínska 204, 735 43 Albrechtice diaľkový ovládač Hitachi Detail
OBJ130/2022
(Objednávka vystavená)
18.10.2022 115.20 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE náhradná lampa do projektora Detail
DFA247/2022
(Faktúra prijatá)
18.10.2022 48.00 ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice deratizácia Detail
DFA248/2022
(Faktúra prijatá)
18.10.2022 19.70 Emerex team, s.r.o., Těšínska 204, 735 43 Albrechtice projektor, dialkový ovládač Detail
DFA 237/2022
(Faktúra prijatá)
17.10.2022 370.00 Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice spracovanie finanč. účtovníctva a PaM za 09/2022 Detail
OFA011/2022
(Faktúra vystavená)
13.10.2022 984.25 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice vodné , stočné, voda z povrchového odtoku 24.6-31.8.2022 Detail
DFA244/2022
(Faktúra prijatá)
13.10.2022 29.97 Ledum Kamara SK, s.r.o., zámocká 30, 811 01 Bratislava tonery do tlačiarne Detail
OBJ126/2022
(Objednávka vystavená)
12.10.2022 29.94 Ledum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30,811 01 Bratislava tonery do tlačiarne Detail
DFA 230/2022
(Faktúra prijatá)
12.10.2022 2885.79 GRENKELEASING s.r.o., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava skutočná spotreba Detail
OBJ125/2022
(Objednávka vystavená)
12.10.2022 31.00 TERRA GRATA, Partizánska cesta 97, 974 01 BB CD na ceste pozor, DVD Bezpečne na bicykli Detail
OFA012/2022
(Faktúra vystavená)
11.10.2022 862.45 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice vodné, stočné , voda z povrchového odtoku 24.6.-31.8.2022 Detail
DFA233/2022
(Faktúra prijatá)
11.10.2022 268.09 GRENKELEASING s.r.o., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava Konica Minolta - prenájom Detail
DFA 234/2022
(Faktúra prijatá)
11.10.2022 180.00 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA elektroinštalačné práce Detail
DFA235/2022
(Faktúra prijatá)
11.10.2022 420.56 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice čierno biele kópie za mesiac 09/2022, farebné kópie za 09/2022 Detail
OBJ125/2022
(Objednávka prijatá)
11.10.2022 31.00 TERRA GRATA, Partizánska cesta 97, 974 01 BB CD na ceste pozor, DVD bezpečne na bicykli Detail
DFA023/2022Z
(Faktúra prijatá)
11.10.2022 7.96 ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica triedny výkaz pre primárne vzdelávanie Detail
OBJ122/2022
(Objednávka vystavená)
11.10.2022 48.00 ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice deratizácia priestorov školy Detail
OBJ123/2022
(Objednávka vystavená)
11.10.2022 7.96 ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica triedny výkaz pre primárne vzdelávanie Detail
OBJ124/2022
(Objednávka vystavená)
11.10.2022 15.37 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 44 518 Košice výpočet prevádzkových nákladov, strelnica, tanečná škola Detail
DFA231/2022
(Faktúra prijatá)
10.10.2022 16.60 PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice kancelárske potreby, zošity Detail
DFA232/2022
(Faktúra prijatá)
10.10.2022 24.84 Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice služby Virtuálnej knižnice za obd. 09/2022 Detail
DFA022/2022Z
(Faktúra prijatá)
10.10.2022 1146.29 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice záloha za teplo- za obd.9/2022 Detail
DFA210/2022
(Faktúra prijatá)
07.10.2022 4487.50 bdCOMPLEX,s.r.o., Hraničná 2, 040 17 Košice stavebné práce a materiál podľa plochy Detail
DFA002/2022D
(Faktúra prijatá)
07.10.2022 -35.28 ŠRUBKA, s.r.o., Alvinczyho 24, 040 01 Košice FA - dobropis Detail
DFA 229/2022
(Faktúra prijatá)
06.10.2022 95.01 Vincent Haluška, Jánošíková č. 8, Košice - Juh činnosť technika PO, BOZP CO za mesiace 07- 09/2022 Detail
DFA 226/2022
(Faktúra prijatá)
05.10.2022 3041.30 INTEGRA-chránené dielne, n.o., Cementárenská cesta 4636/6, 974 01 Banská Bystrica kancelársky nábytok Detail
DFA 227/2022
(Faktúra prijatá)
05.10.2022 216.00 Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice windows 10Pro Detail
DFA 228/2022
(Faktúra prijatá)
05.10.2022 155.00 preskoly.sk s.r.o., Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava Obč. náuka pre 7. roč. Detail
OBJ119/2022
(Objednávka vystavená)
04.10.2022 16.60 PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice balíček HN - II. stupeň Detail
OBJ120/2022
(Objednávka vystavená)
04.10.2022 216.00 Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice OS Windows 10 Detail
OBJ121/2022
(Objednávka vystavená)
04.10.2022 23.26 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 44 518 Košice výpočet prevádzkových nákladov: Veselá krava, komunálne voľby 2022 Detail
DFA225/2022
(Faktúra prijatá)
03.10.2022 38.40 Osobnyudaj.sk -ZO s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice výkon zodpovednej osoby za 09/2022 Detail
DFA224/2022
(Faktúra prijatá)
29.09.2022 96.00 Stiefel eurocard, s.r.o., Ružinovská 1/A, BA Farebný stolový časovač Detail
OBJ117/2022
(Objednávka vystavená)
29.09.2022 96.00 Stiefel eurocard, s.r.o., Ružinovská 1/A farebný stolový časovač - 2ks Detail
OBJ118/2022
(Objednávka vystavená)
29.09.2022 426.05 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice materiál a práce na výmenu radiátorov Detail
DFA214/2022
(Faktúra prijatá)
28.09.2022 3796.80 Alex kovový a školský nábytok, Hadovská 870, 945 01 Komárno školský nábytok,moderné stoly, stoličky do interaktívnej učebne Detail
DFA217/2022
(Faktúra prijatá)
28.09.2022 9.26 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Fa na základe zmluvy 09/2022 Detail
DFA222/2022
(Faktúra prijatá)
28.09.2022 21.31 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava maxi rolka toal. papiera Detail
OBJ113/2022
(Objednávka vystavená)
28.09.2022 180.00 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA elektroinštalačné práce Detail
OBJ114/2022
(Objednávka vystavená)
28.09.2022 55.18 Pracovné odevy ZIKO, s.r.o., Okružná 21/6, 050 01 Revúca zimné pracovné odevy Detail
OBJ115/2022
(Objednávka vystavená)
28.09.2022 44.00 TAKTIK vydavateľstvo s.r.o., Krompašská 510/96, 040 11 KOŠICE učebnice matematiky, literatúra, fyzika Detail
OBJ116/2022
(Objednávka vystavená)
28.09.2022 155.00 preskoly.sk s.r.o., Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava Občianska náuka pre 7. roč. Detail
ID avízo na úhradu poistného
(Faktúra prijatá)
27.09.2022 425.38 KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s., Agentúra Košice, Mäsiarska 601/11, 040 01 KOŚICE avízo na úhradu poistného Detail
DFA221/2022
(Faktúra prijatá)
27.09.2022 44.00 TAKTIK vydavateľstvo s.r.o., Krompašská 510/96, 040 11 KOŠICE učebnice pre žiakov z UA Detail
DFA 218/2022
(Faktúra prijatá)
26.09.2022 87.15 GLOSSA, Igor Treťjakov, Vihorlatská 23, 080 01 Prešov jazykové učebnice Detail
DFA 219/2022
(Faktúra prijatá)
26.09.2022 174.17 Dopravný podnik mesta Košice, a.s., Bardejovská 6 doprava, prevoz zo školy do Botanickej záhrady Detail
DFA205/2022
(Faktúra prijatá)
22.09.2022 242.58 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice elektrina za 08/2022 Detail
DFA206/2022
(Faktúra prijatá)
22.09.2022 176.76 Peter Paták - PROMTECH, Čínska 14, 040 13 KOŠICE Fa za prevádzkovú funkčnú skúšku zariadenia EZS a výmenu akumulátora v budove školy Detail
DFA019/2022Z
(Faktúra prijatá)
22.09.2022 305.25 AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA Prvouka pre 1. roč. ZŠ Detail
DFA208/2022
(Faktúra prijatá)
22.09.2022 74.43 Libera Terra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava učebnice. Mat. I., II., Geometria pre 4. roč. Detail
DFA209/2000
(Faktúra prijatá)
22.09.2022 150.00 ZŠ a MŠ M.R. Štefánika,, Budimír 11, 044 43 Budimír Lektorská činnosť: inkluzívny prístup v práci triedneho učiteľa, zo dňa 2.9.2022 Detail
DFA211/2022
(Faktúra prijatá)
22.09.2022 42.29 preskoly.sk s.r.o., Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava Čítanka pre 4. roč. Detail
DFA212/2022
(Faktúra prijatá)
22.09.2022 320.71 PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice obj. kancelárskych potrieb Detail
DFA213/2022
(Faktúra prijatá)
22.09.2022 59.04 PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice obj. kancelárskych potrieb Detail
DFA216/2022
(Faktúra prijatá)
22.09.2022 0.00 AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA Prvouka pre 1. roč. ZŠ-vyúčtovacia faktúra Detail
OBJ110/2022
(Objednávka vystavená)
22.09.2022 320.71 PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice obj. kancelárskych potrieb Detail
OBJ111/2022
(Objednávka vystavená)
22.09.2022 21.31 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava maxi rolka toaletného papiera Detail
OBJ112/2022
(Objednávka vystavená)
22.09.2022 659.50 ŠRUBKA, Alvinczyho 24, 040 01 Košice vyhrevny panel , priestorový termostat Detail
OBJ109/2022
(Objednávka vystavená)
21.09.2022 59.00 PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice obj. pre deti z UA: kancelárske potreby Detail
OBJ107/2022
(Objednávka vystavená)
20.09.2022 87.15 GLOSSA, Igor Treťjakov, Vihorlatská 23, 080 01 Prešov Učebnice - anglický jazyk Detail
OBJ108/2022
(Objednávka vystavená)
20.09.2022 125.40 bdCOMPLEX,s.r.o., Hraničná 2, 040 17 Košice drevená lavička - ako súčasť altánku Detail
DFA215/2022
(Faktúra prijatá)
19.09.2022 42.29 preskoly.sk s.r.o., Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava obj. učebníc pre 4. roč. - Čítanka Detail
OBJ106/2022
(Objednávka vystavená)
19.09.2022 305.25 AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA učebnice prvouka pre 1. roč. ZŠ Detail
DFA197/2022
(Faktúra prijatá)
19.09.2022 8.00 Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava poplatky za telekomunikačné služby Detail
DFA202/2022
(Faktúra prijatá)
19.09.2022 572.99 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava hygienické potreby(mydlá, papierové rolky, dávkovače mydla) Detail
DFA204/2022
(Faktúra prijatá)
18.09.2022 370.00 Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice FA za spracovanie finanč. účtovníctva a PaM za 08/2022 Detail
DFA203/2022
(Faktúra prijatá)
18.09.2022 10.80 Up Déjeneur, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 82101 Bratislava obj. stravných lístkov pre zamestnancov Detail
DFA 207/2022
(Faktúra prijatá)
16.09.2022 33.60 O2 Slovakia, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava Fa za telefón za obd. 08/2022 Detail
OBJ104/2022
(Objednávka vystavená)
16.09.2022 74.43 Libera Terra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava Matematika 1. časť, 2. časť Geometria - Bero, Detail
OBJ105/2022
(Objednávka vystavená)
16.09.2022 42.29 preskoly.sk s.r.o., Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava Čítanka pre 4. roč. Detail
DFA199/2022
(Faktúra prijatá)
16.09.2022 105.47 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice prenájom kopírky: čiernobiele kópie, farebné kópie Detail
DFA018/2022Z
(Faktúra prijatá)
16.09.2022 1044.36 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice zálohová platba za teplo 08/2022 Detail
DFA200/2022
(Faktúra prijatá)
16.09.2022 249.42 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Dodávka tepla za 08/2022 Detail
DFA198/2022
(Faktúra prijatá)
15.09.2022 701.00 Hotel Gloria Palac s.r.o., Prašná 7, 040 18 KOŠICE prenájom priestorov pre vzdelávanie zamestnancov Detail
DFA 201/2022
(Faktúra prijatá)
15.09.2022 384.00 Up Déjeneur, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 82101 Bratislava stravné poukážky pre zamestnancov Detail
OBJ103/2022
(Objednávka vystavená)
14.09.2022 174.17 Dopravný podnik mesta Košice, a.s., Bardejovská 6 doprava pre žiakov 1. roč. , 14.9.2022, ZŠK30 - Botanická záhrada a späť Detail
OBJ102/2022
(Objednávka vystavená)
12.09.2022 176.76 Peter Paták - PROMTECH, Čínska 14, 040 13 KOŠICE prevádzka funkčná EZS, výmena akumulátora v poplašnom zariadení Detail
DFA188/2022
(Faktúra prijatá)
12.09.2022 60.00 Edusteps, o.z., Karpatská 754/8, 890 01 Svidník aktualizačné vzdelávanie Detail
ZSK30/0016/2022/0162
(Nariadenie)
05.09.2022 0.00 Dodatok č. 2 k smernici o stravovaní zamestnancov s možnosťou výberu Detail
OBJ100/2022
(Objednávka vystavená)
05.09.2022 731.34 Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA stravné kupóny pre zamestnacov 80 ks / á 4,80€ Detail
OBJ101/2022
(Objednávka vystavená)
05.09.2022 10.80 Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA 36 ks stravných kupónov v hodnote 0,30 € Detail
Dodatok č. 2 k smernici 5/2022 o cestovných náhradách
(Nariadenie)
05.09.2022 0.00 ZŠK30/0016/2022/0161 Detail
DFA185/2022
(Faktúra prijatá)
05.09.2022 149.37 Združenie používateľov Slov akademickej dátovej siete SANET, Vazovova 5, 811 07 Bratislava poskytnuté služby počítačovej siete SANET, zaobd. 07,08,09/2022 Detail
DFA189/2022
(Faktúra prijatá)
05.09.2022 600.61 Marián Koco - Insekta Bio, Lesnícka 9, 040 11 Košice čistiace práce, tepovanie kobercov Detail
DFA190/2022
(Faktúra prijatá)
05.09.2022 130.00 DAFFER s.r.o., Včelárska 1, P.O.BOX 184, 971 01 PRIEVIDZA katedra zelená, stolička učit. čalúnená Detail
DFA 191/2022
(Faktúra prijatá)
05.09.2022 210.83 PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice kancelárske potreby Detail
DFA192/2022
(Faktúra prijatá)
05.09.2022 38.40 Osobnyudaj.sk -ZO s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice výkon zodpovednej osoby za08/2022 Detail
DFA193/2022
(Faktúra prijatá)
05.09.2022 350.00 bdCOMPLEX,s.r.o., Hraničná 2, 040 17 Košice izolácie a následne výspravky stien vo vstupe do Átria Detail
DFA194/2022
(Faktúra prijatá)
05.09.2022 731.34 bdCOMPLEX,s.r.o., Hraničná 2, 040 17 Košice výspravky stien a stropov Detail
DFA195/2022
(Faktúra prijatá)
05.09.2022 24.84 Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice poskytovanie služieb virtuálnej knižnice za 08/2022 Detail
DFA196/2022
(Faktúra prijatá)
05.09.2022 553.80 BARI-SLOVAKIA EU, s.r.o., Goliánova 16, 040 18 Košice tričká s potlačou meno + logo školy, tričká s potlačou loga školy Detail
DFA186/2022
(Faktúra prijatá)
31.08.2022 3272.39 AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA učebnice pre 1. stupeň Detail
DFA187/2022
(Faktúra prijatá)
31.08.2022 0.00 bdCOMPLEX,s.r.o., Hraničná 2, 040 17 Košice prijatý preddavok 4.8.2022 Detail
OBJ096/2022
(Objednávka vystavená)
30.08.2022 60.00 Edusteps, o.z., Karpatská 754/8 aktualizačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov Detail
OBJ097/2022
(Objednávka vystavená)
30.08.2022 210.83 PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice kancelárske potrby Detail
OBJ099/2022
(Objednávka vystavená)
30.08.2022 150.00 ZŠ a MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11, 04443 Budimír lektorská činnosť ako aktualizačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov Detail
OBJ098/2022
(Objednávka vystavená)
30.08.2022 701.00 Hotel Gloria Palac s.r.o., Prašná 7, 040 18 KOŠICE prenájom miestnosti - reštaurácie, občerstvenie, menu Detail
OBJ095/2022
(Objednávka vystavená)
26.08.2022 130.00 DAFFER s.r.o., Včelárska 1, P.O.BOX 184, 971 01 PRIEVIDZA školské potreby - katedra, stolička Detail
DFA183/2022
(Faktúra prijatá)
26.08.2022 128.30 ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica kancelárske potreby Detail
OBJ094/2022
(Objednávka vystavená)
25.08.2022 292.80 Ujlaky Zsolt-FACH, Buzulucká 25, 040 22 KOŠICE horizontálne žalúzie Basic design biela farba Detail
OBJ092/2022
(Objednávka vystavená)
24.08.2022 553.80 BARI-SLOVAKIA EU, s.r.o., Goliánova 16, 040 18 Košice tričko s potlačou (meno + logo školy), tričko s potlačou (logo školy) Detail
OBJ093/2022
(Objednávka vystavená)
24.08.2022 350.00 bdCOMPLEX,s.r.o., Hraničná 2, 040 17 Košice izolácia a vyspravky stien vo vstupe do ATRIA Detail
DFA181/2022
(Faktúra prijatá)
24.08.2022 1410.50 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA revízia podľa STN 33 1600 a STN 33 1610 Detail
DFA182/2022
(Faktúra prijatá)
24.08.2022 20.00 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA oprava osvetlenia v učebni, poškodeného rozhlasu Detail
DFA180/2022
(Faktúra prijatá)
23.08.2022 834.76 bdCOMPLEX,s.r.o., Hraničná 2, 040 17 Košice práce na realizácii podlahy a materiál podľa prílohy Detail
DFA174/2022
(Faktúra prijatá)
23.08.2022 33.60 O2 Slovakia, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava mesačný paušál za tel. 07/2022 Detail
DFA179/2022
(Faktúra prijatá)
22.08.2022 225.00 Zdravé svietenie, s.r.o., Veľká Mača 142, 925 32 Veľká Mača plnospektrálna žiarivková trubica T8,36w, 1200mm Detail
DFA184/2022
(Faktúra prijatá)
22.08.2022 8.00 Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava poplatky za telekomunikačné služby Detail
DFA168/2022
(Faktúra prijatá)
17.08.2022 258.82 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice čiernobiele kópie, farebné kópie Detail
DFA176/2022
(Faktúra prijatá)
17.08.2022 152.00 Vladimír Micenko, Húskova 15, 040 11 KOŠICE revízia telocvičného a šport. náradia, malé opravy - lavičky, obraz mostík Detail
DFA177/2022
(Faktúra prijatá)
17.08.2022 1935.60 Štefan Seman, Zimná 12, 044 20 Malá Ida maliarske a natieračské práce Detail
DFA178/2022
(Faktúra prijatá)
17.08.2022 370.00 Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice spracovanie finančného účtovníctva a PaM za mesiac júl Detail
DFA173/2022
(Faktúra prijatá)
16.08.2022 42.70 INTERMEDIC SK s.r.o., Forbasy 53, 065 01 Forbasy oprava sedacích vakov Detail
DFA175/2022
(Faktúra prijatá)
16.08.2022 236.24 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice VSE - elektrina za obdobie 1.7.-31.7.2022 Detail
DFA173A/2022
(Faktúra prijatá)
15.08.2022 29.67 Direct Parcel distribution Sk , s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislava doručenie balíkov Detail
OFA007/2022
(Faktúra vystavená)
11.08.2022 105.02 Centrum voľného času, Orgovánová 5, 04001 Košice teplo, zrážková voda, elektrina 1.3-30.6.2022 Detail
OFA008/2022
(Faktúra vystavená)
11.08.2022 137.00 Centrum voľného času, Orgovánová 5, 04001 Košice nájom 1.3.30.6.2022 Detail
OBJ086/2022
(Objednávka vystavená)
10.08.2022 29.67 DPD SK, s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislava doprava v rámci SR. do Starej Ľubovne, počet balíkov 3 kg Detail
OBJ087/2022
(Objednávka vystavená)
10.08.2022 42.70 INTERMEDIC SK s.r.o., Forbasy 53, 065 01 Forbasy oprava sedacích vakov, doprava Detail
OBJ088/2022
(Objednávka vystavená)
10.08.2022 834.76 bdCOMPLEX,s.r.o., Hraničná 2, 040 17 Košice práce na realizácií podlahy v učebniach Detail
OBJ090/2022
(Objednávka vystavená)
10.08.2022 20.00 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA oprava osvetlenia, oprava školského rozhlasu Detail
OBJ091/2022
(Objednávka vystavená)
10.08.2022 600.61 Marián Koco - Insekta Bio, Lesnícka 9, 040 11 Košice Tepovanie kobercov, stoličiek, kresiel Detail
DFA172/2022
(Faktúra prijatá)
10.08.2022 249.42 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice dodávka tepelnej energie za júl 2022, pre odborné miesta, podľa rozpisu Detail
OFA006/2022
(Faktúra vystavená)
10.08.2022 1785.71 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice vodné , stočné, voda z povrchového odtoku Detail
OBJ089/2022
(Objednávka vystavená)
10.08.2022 731.34 bdCOMPLEXplus s.r.o., Hraničná 2, 040 17 Košice-Barca vysprávky stien a stropov Detail
Dodatok č. 1 k smernici o obehu účtovných dokladov
(Nariadenie)
10.08.2022 0.00 ZŠK30/0016/2022/0135 Detail
DFA017/2022Z
(Faktúra prijatá)
10.08.2022 4487.50 bdCOMPLEX,s.r.o., Hraničná 2, 040 17 Košice zálohová faktúra na základe zmluvy o dielo- altánok Detail
OBJ082/2022
(Objednávka vystavená)
09.08.2022 4064.40 Alex kovový a školský nábytok, Hadovská 870, 945 01 Komárno stôl. stoličky do jazykovej učebne Detail
OBJ083/2022
(Objednávka vystavená)
09.08.2022 225.00 Zdravé svietenie, s.r.o., Veľká Mača 142, 925 32 Veľká Mača plnospektrálna žiarivkovávtrubica T8, 36W, 1200 mm Detail
OBJ084/2022
(Objednávka vystavená)
09.08.2022 152.00 Vladimír Micenko, Húskova 15, 040 11 KOŠICE revízia malého telocvičného náradia, oprava malého telocvičného náradia Detail
OBJ085/2022
(Objednávka vystavená)
09.08.2022 1161.14 Veolia Energia, Moldavská cesta 8/A, Košice materiál a práce na výmenu radiátorov v ZŠ Kežmarská 30, KE Detail
OBJ080/2022
(Objednávka vystavená)
08.08.2022 878.64 Ujlaky Zsolt-FACH, Buzulucká 25, 040 22 KOŠICE retiazka na spodné závažie vertikálnych žalúzií, závažia látok na vertikálne žalúzie Detail
OBJ081/2022
(Objednávka vystavená)
08.08.2022 1935.60 Štefan Seman, Zimná 12, 044 20 Malá Ida hygienická maľba interiéru Detail
DFA016/2022Z
(Faktúra prijatá)
04.08.2022 1044.36 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice TEPLO ZA MESIAC 08/2022 Detail
DFA169/2022
(Faktúra prijatá)
04.08.2022 40.00 Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice ročná odmena za sprístupnenie balíčka Bezkriedy Plus. Detail
DFA170/2022
(Faktúra prijatá)
04.08.2022 24.84 Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice služby Virtuálnej knižnice za mesiac júl 2022 Detail
DFA171/2022
(Faktúra prijatá)
04.08.2022 38.40 Osobnyudaj.sk -ZO s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice osobný údaj výkon zodpovednej osoby za 07/2022 Detail
DFA015/2022Z
(Faktúra prijatá)
03.08.2022 128.30 ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica Kancelárske potreby Detail
Zmluva o dielo č. 1/2022
(Zmluva)
02.08.2022 8975.00 bdCOMPLEX,s.r.o., Hraničná 2, 040 17 Košice výstavba altánku Detail
OBJ079/2022
(Objednávka vystavená)
26.07.2022 1410.50 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA Revízie podľa STN 1600 STN 33 1610 Detail
DFA154/2022
(Faktúra prijatá)
26.07.2022 8.00 Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62, BA telekomunikačné služby 06/2022 Detail
DFA164/2022
(Faktúra prijatá)
26.07.2022 312.00 MediSon, s.r.o. , Obchodná16, 040 11 Košice zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby a dohľadu nad pracovným prostredím za 2. polrok 2022 Detail
DFA165/2022
(Faktúra prijatá)
26.07.2022 458.57 bdCOMPLEX,s.r.o., Hraničná 2, 040 17 Košice stavebné práce Detail
DFA166/2022
(Faktúra prijatá)
26.07.2022 493.34 bdCOMPLEX,s.r.o., Hraničná 2, 040 17 Košice stavebné práce Detail
DFA167/2022
(Faktúra prijatá)
26.07.2022 187.21 Ledum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava kancelárske potreby - tonery Detail
OBJ078/2022
(Objednávka vystavená)
21.07.2022 3041.30 INTEGRA-chránené dielne, n.o., Cementárenská cesta 4636/6, 974 01 Banská Bystrica kancelársky nábytok do kabinetov Detail
OBJ077/2022
(Objednávka vystavená)
20.07.2022 187.21 Ladum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava kancelárske potreby Detail
DFA163/2022
(Faktúra prijatá)
20.07.2022 370.00 Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice spracovanie finanč. účtovníctva Detail
DFA 155/2022
(Faktúra prijatá)
19.07.2022 928.50 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE projektor biely Detail
DFA160/2022
(Faktúra prijatá)
19.07.2022 673.20 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice stravné za obedy zamestnancov a učiteľov za mesiac 06/2022 Detail
DFA161/2022
(Faktúra prijatá)
19.07.2022 33.60 O2, , Einsteinova 24, 851 01 Bratislava paušál 06/2022 Detail
DFA162/2022
(Faktúra prijatá)
19.07.2022 497.11 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice elektrina za jún 2022 Detail
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.1/2022
(Zmluva)
15.07.2022 242.02 Centrum voľného času, Orgovánová 5, 04001 Košice prenájom priestorov v škole Detail
DFA151/2022
(Faktúra prijatá)
14.07.2022 4803.51 Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice skutočná spotreba Detail
DFA013/2022Z
(Faktúra prijatá)
14.07.2022 1044.36 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice dodávka tepla za obd 06/2022 Detail
DFA153/2022
(Faktúra prijatá)
14.07.2022 24.84 Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice poskytovanie služieb virtuálnej knižnice Detail
OFA005/2022
(Faktúra vystavená)
12.07.2022 1525.69 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice vodné, stočné, voda z povrchového odtoku Detail
DFA156/2022
(Faktúra prijatá)
12.07.2022 268.09 GRENKELEASING s.r.o., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava štvrťročný poplatok 1.7.-30.9.2022 Detail
DFA157/2022
(Faktúra prijatá)
11.07.2022 1044.36 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice dodávka tepelnej energie za obdobie 1.6-30.6.2022 Detail
DFA149/2022
(Faktúra prijatá)
11.07.2022 1255.90 AbiiMapy, Hviezdoslavova 3, 040 01 Košice Plagáty Detail
DFA158/2022
(Faktúra prijatá)
10.07.2022 1061.45 Berry Garden, s.r.o., Svinica, 044 45 Svinica zabezpečenie stravy formou bufetu Detail
DFA152/2022
(Faktúra prijatá)
07.07.2022 15.59 Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 BRATISLAVA k30.sk doména za obd. 13.7.22-13.7.23 Detail
DFA147/2022
(Faktúra prijatá)
07.07.2022 38.40 Osobnyudaj.sk -ZO s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice výkon zodpovednej osoby 06/2022 Detail
DFA150/2022
(Faktúra prijatá)
07.07.2022 170.00 MaM TRANS SLOVAKIA, s.r.o, Ďurkov 69, 044 19 Ďurkov doprava zo dňa 1.7.22 na trase KE-PO_Svinic Detail
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 1
(Zmluva)
01.07.2022 30682.10 INTEGRA-chránené dielne, n.o., Cementárenská cesta 4636/6, 974 01 Banská Bystrica kancelársky nábytok Detail
OBJ072/2022
(Objednávka vystavená)
30.06.2022 924.00 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE Epson EB - WO6, projektor biely Detail
OBJ073/2022
(Objednávka vystavená)
30.06.2022 1061.45 Berry Gaden s.r.o., Svinica 159, 044 45 Svinica občerstvenie pre zamestnancov- ukončenie škol.roka Detail
DFA 125/2022
(Faktúra prijatá)
30.06.2022 370.00 Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice spracovanie finančného účtovníctva a PaM za mesiac Máj Detail
OBJ060/2022
(Faktúra prijatá)
30.06.2022 147.86 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice čistiace potreby Detail
DFA134/2022
(Faktúra prijatá)
30.06.2022 8818.86 GLOSSA, Igor Treťjakov, Vihorlatská 23, 080 01 Prešov obj jazykových učebníc pre 2. stupeň Aj,NJ Detail
DFA067/2022
(Faktúra prijatá)
30.06.2022 95.03 Internet-Handel, s.r.o., Náměstí 14. října 1307/2 ruský jazyk pre 6. ročník ZS Detail
ZŠK30/0009/2022/0114
(Faktúra prijatá)
30.06.2022 924.00 Mesto Košice, Trieda SNP 48/A poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Detail
DFA138/2022
(Faktúra prijatá)
30.06.2022 380.00 Mária Dečová, Furčianska 11A, Košice 040 14 školenie pre 8 zamestnancov - Riešenie konfliktov, 17.5., 1.6., 16.6.2022 Detail
DFA 139/2022
(Faktúra prijatá)
30.06.2022 101.46 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice stravné za obedy zamestnancov a učiteľov ZS KE30 za 05/22 Detail
DFA140/2022
(Faktúra prijatá)
30.06.2022 640.80 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice stravné za obedy a zamestnacov a učiteľov ZS KE30 za 05/22 Detail
DFA141/2022
(Faktúra prijatá)
30.06.2022 1575.00 Up Déjeneur, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 82101 Bratislava gastro lístky pre zamestnancov Detail
DFA142/2022
(Faktúra prijatá)
30.06.2022 40.00 RAABE nakladateľstvo, Heydukova 12-14, 811 08 BRATISLAVA chemické faktory používané v ZŠ a SŠ Detail
DFA143/2022
(Faktúra prijatá)
30.06.2022 453.60 KONTRAKT JMV, s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice čistenie a monitoring kanalizácie Detail
DFA145/2022
(Faktúra prijatá)
30.06.2022 95.01 Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice činnosť technika BOZP a COza 04 -06/22 Detail
DFA146/2022
(Faktúra prijatá)
30.06.2022 95.03 Internet-Handel s.r.o., Námestí 14. října 1307/2,, Praha - Smíchov, ČR RJ pre 6. roč, Detail
OBJ074/2022
(Objednávka vystavená)
30.06.2022 1255.90 AbiiCom, s.r.o., Hviezdoslavova 3, 040 01 Košice Nástenné vzdelávacie plagáty Detail
DFA012/2022Z
(Faktúra prijatá)
30.06.2022 15.59 Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 BRATISLAVA k30. sk doména Detail
OBJ075/2022
(Objednávka vystavená)
30.06.2022 458.57 bdCOMPLEX,s.r.o., Hraničná 2, 040 17 Košice stavebné práce - zateplenie Detail
OBJ076/2022
(Objednávka vystavená)
30.06.2022 493.34 bdCOMPLEX,s.r.o., Hraničná 2, 040 17 Košice výmena dvier Detail
DFA148/2022
(Faktúra prijatá)
30.06.2022 59.05 Libristo Media, s.r.o., Sychrov 55, 755 01 , Vsetín RJ pre 6. roč. Detail
OBJ069/2022
(Objednávka vystavená)
28.06.2022 170.00 MaM TRANS SLOVAKIA, s.r.o, Ďurkov 69, 044 19 Ďurkov autobusová doprava pre 42 zamestnancov Ke - Po - Svinica - Ke, 1.7.2022 Detail
OBJ071/2022
(Objednávka vystavená)
28.06.2022 40.00 DR. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava aktualizačné vzdelávanie: chemické faktory používané v ZŠ a SŠ Detail
DFA 137/2022
(Faktúra prijatá)
28.06.2022 18.34 OLHA TRADE, s.r.o., Kráľovce 167, 04444 Kráľovce toner do tlačiarne,kancelárske potreby Detail
OBJ070/2022
(Objednávka vystavená)
28.06.2022 15.59 Websupport, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava k30.sk domena za obdobie 07/22-07/23 Detail
DFA122/2022
(Faktúra prijatá)
28.06.2022 8.00 Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telekomunikačné služby za 05/2022 Detail
OBJ066/2022
(Objednávka vystavená)
23.06.2022 1575.00 Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA stravné kupóny pre zamestnancov Detail
OBJ067/2022
(Objednávka vystavená)
23.06.2022 95.03 Internet-Handel s.r.o., Námestí 14. října 1307/2,, Praha - Smíchov, ČR učebnica ruského jazyka pre 6. ročník - 18ks Detail
OBJ068/2022
(Objednávka vystavená)
23.06.2022 189.00 Slovenské opálové bane, s.r.o., Športová 2/7193, 080 01 Prešov vstup do opálových baní v termíne 1.7.2022 Detail
DFA124/2022
(Faktúra prijatá)
22.06.2022 794.64 Solitea Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava poskytnutie práva používať aktuálne verzie 06/22 - 05/23 Detail
DFA136/2022
(Faktúra prijatá)
22.06.2022 51.72 BARI-SLOVAKIA EU, s.r.o., Goliánova 16, 040 18 Košice tričká s potlačou Detail
DFA131/2022
(Faktúra prijatá)
22.06.2022 564.66 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice elektrina za 05/22 Detail
DFA132/2022
(Faktúra prijatá)
22.06.2022 579.00 ASC Applied Software Comsultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 BRATISLAVA asc agenda komplet 500 -699 žiakov ZŠ 2023 Detail
DFA127/2022
(Faktúra prijatá)
22.06.2022 428.84 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice čistiace ppotreby Detail
OBJ064/2022
(Objednávka vystavená)
21.06.2022 453.60 KONTRAKT JMV, s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice čistenie a monitoring kanalizácie Detail
OBJ065/2022
(Objednávka vystavená)
21.06.2022 18.34 OLHA TRADE, s.r.o., Kráľovce 167, 044 44 Košice kancelárske potreby Detail
DFA128/2022
(Faktúra prijatá)
21.06.2022 203.24 DAFFER s.r.o., Včelárska 1, P.O.BOX 184, 971 01 PRIEVIDZA kancelárske potreby Detail
DFA130/2022
(Faktúra prijatá)
21.06.2022 33.60 GRENKELEASING s.r.o., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava O2 - mesačný paušál za mesiac máj Detail
DFA135/2022
(Faktúra prijatá)
21.06.2022 997.20 TAKTIK vydavateľstvo s.r.o., Krompašská 510/96, 040 11 KOŠICE učebnice pre 1. stupeň sJ - Nezábudka4,3 - súbor Detail
DFA129/2022
(Faktúra prijatá)
21.06.2022 1840.80 ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA spol. s r.o., Hrachová 34, 821 05 Bratislava šlabikár 1.,2. časť, čítanka Detail
DFA133/2022
(Faktúra prijatá)
20.06.2022 540.00 Ing. Peter Lučanský, Turgenevova 6, Košice 040 01 sanácia časti oplotenia v areáli školy ZSKE30 Detail
OBJ063/2022
(Objednávka vystavená)
19.06.2022 147.63 Libristo Media, s.r.o., Sychrov 55, 755 01 , Vsetín učebnice RJ pre 6. roč. ZŠ Detail
DFA130/2022
(Faktúra prijatá)
16.06.2022 33.60 O2 Slovakia, Eisteinova 24, Bratislava paušál za tel 05/2022 Detail
OBJ060/2022
(Objednávka vystavená)
14.06.2022 147.86 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice čiastiace a dezinfekčné potreby Detail
OBJ061/2022
(Objednávka vystavená)
14.06.2022 441.66 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice čistiace potreby Detail
OBJ062/2022
(Objednávka vystavená)
14.06.2022 579.00 ASC Applied Software Comsultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 BRATISLAVA ASC agenda na rok 2022 pre 500-699 Detail
DFA113/2022
(Faktúra prijatá)
09.06.2022 3325.63 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE notebook: lenovo V 15, sivý 7ks, lenovo thinkBokk 15 gen
Detail
DFA114/2022
(Faktúra prijatá)
09.06.2022 301.49 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice dodávka tepelnej energie 1.5.-31.05.2022 Detail
DFA115/2022
(Faktúra prijatá)
09.06.2022 480.00 Ing. Dušan Hrušovský - GRAFIA, Jakobyho 4, 040 01 Košice projektová dokumentácia Detail
DFA116/2022
(Faktúra prijatá)
09.06.2022 317.54 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice čiernobiele kópie /za máj 2022,
farebné kópie A4 / za máj 2022
Detail
DFA123/2022
(Faktúra prijatá)
09.06.2022 612.00 Ecopall EU, s.r.o., Nová 3, 040 18 Košice - Krásna sprietočnenie potrubia v priestoroch školy Detail
0118/2022
(Zmluva)
09.06.2022 0.00 RAJO a. s., Studená 35, 823 55 BRATISLAVA predĺženie zmluvy o 1 školský rok od 2.9.22 - 30.6.2022 Detail
DFA117/2022
(Faktúra prijatá)
09.06.2022 572.99 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava hygienické potreby Detail
DFA118/2022
(Faktúra prijatá)
09.06.2022 27.78 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava FA na základe zmluvy za obd.06/2022 Detail
DFA119/2022
(Faktúra prijatá)
09.06.2022 41.69 L Š, s.r.o.,, Novozámocká 199, 949 05 Nitra matica, podložka , skrutka Detail
DFA120/2022
(Faktúra prijatá)
09.06.2022 2466.90 Libera Terra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava učebnice matematiky pre1.,2., 3, 4. ročník Detail
DFA121/2022
(Faktúra prijatá)
09.06.2022 420.00 preskoly.sk s.r.o., Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava HV pre 1.roč. Detail
OBJ052/2022
(Objednávka vystavená)
08.06.2022 420.00 Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6, 85101 Bratislava hudobná výchova pre 1. ročník Detail
OBJ058/2022
(Objednávka vystavená)
08.06.2022 203.24 DAFFER s.r.o., Včelárska 1, P.O.BOX 184, 971 01 PRIEVIDZA kancelárske potreby Detail
OBJ053/2022
(Objednávka vystavená)
08.06.2022 997.20 TAKTIK vydavateľstvo s.r.o., Krompašská 510/96, 040 11 KOŠICE slovenčina pre 3., 4. roč. Detail
OBJ054/2022
(Objednávka vystavená)
08.06.2022 2466.90 Libera Terra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava Matematika - súbor PZ pre: 1., 2., 3., 4. roč. Detail
OBJ055/2022
(Objednávka vystavená)
08.06.2022 540.00 Ing. Dušan Hrušovský - GRAFIA, Jakobyho 4, 040 01 Košice projektová dokumentácia Detail
OBJ056/2022
(Objednávka vystavená)
08.06.2022 41.69 L Š, s.r.o.,, Novozámocká 199, 949 05 Nitra skrutka, podložka, matica. skrutka Detail
OBJ057/2022
(Objednávka vystavená)
08.06.2022 8818.66 GLOSSA, Igor Treťjakov, Vihorlatská 23, 080 01 Prešov učebnice AJ, NJ Detail
OBJ059/2022
(Objednávka vystavená)
08.06.2022 28.59 Marianna plus, s.r.o., Rastislavova 2246/21, 955 01 Topoľčany bezkáblová mechanická metla Detail
DFA103/2022
(Faktúra prijatá)
08.06.2022 582.96 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice elektrina za obdobie 1.4.-30.4.2022 Detail
DFA104/2022
(Faktúra prijatá)
08.06.2022 40.00 ASC Applied Software Comsultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 BRATISLAVA asc dochádzka - aktualizácia Detail
DFA105/2022
(Faktúra prijatá)
08.06.2022 76.27 Pracovné odevy ZIKO, s.r.o., Okružná 21/6, 050 01 Revúca pracovné odevy Detail
DFA106/2022
(Faktúra prijatá)
08.06.2022 52.25 mypinbuttons, s.r.o., Poštovská 68/3 odznaky stredné Detail
DFA107/2022
(Faktúra prijatá)
08.06.2022 93.60 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice údržba kopírovacieho stroja MINOLTA Detail
DFA108/2022
(Faktúra prijatá)
08.06.2022 38.40 Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o., Namestie osloboditelov 3/A, Košice výkon zodpovednej osoby za 05/2022 Detail
DFA010/2022Z
(Faktúra prijatá)
08.06.2022 3272.39 AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA učebnice pre 1.stupeň Detail
DFA112/2022
(Faktúra prijatá)
08.06.2022 152.22 woodpol, s.r.o., Kovaľská 1, 04001 Košice hranoly Detail
DFA110/2022
(Faktúra prijatá)
08.06.2022 24.84 Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice za poskytovanie služieb virtualnej kniznice za obd 1.5. - 31. 5.2022 Detail
DFA011/2022Z
(Faktúra prijatá)
08.06.2022 1044.36 Veolia Energia, Moldavská cesta 8/A, Košice teplo za obd.06/2022 Detail
DFA126/2022
(Faktúra prijatá)
06.06.2022 147.86 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice čistiace potreby Detail
OBJ045/2022
(Objednávka vystavená)
01.06.2022 52.25 mypinbuttons, s.r.o., Poštová 68/3, Brno odznaky stredné Detail
OBJ046/2022
(Objednávka vystavená)
01.06.2022 40.00 aSc applied Software Consultants, s.r.o, Svoradova 7/1, 811 06 Bratislava čípové prívesky Detail
OBJ048/2022
(Objednávka vystavená)
01.06.2022 1094.54 bdCOMPLEX,s.r.o., Hraničná 2, 040 17 Košice rekonštrukcia havarijného stavu vonkajších schodov Detail
OBJ050/2022
(Objednávka vystavená)
01.06.2022 3272.39 AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA učebnice pre 1. stupeň Detail
OBJ051/2022
(Objednávka vystavená)
01.06.2022 1840.80 ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA spol. s r.o., Hrachová 34, 821 05 Bratislava ucebnice pre 1. stupeň Detail
OBJ049/2022
(Objednávka vystavená)
01.06.2022 51.72 BARI-SLOVAKIA EU, s.r.o., Goliánova 16, 040 18 Košice tričko s potlačou (logo školy) Detail
OBJ047/2022
(Objednávka vystavená)
01.06.2022 152.22 WoodPol s.r.o., Kovaľská 1, 040 15 Košice rezivo na exteriérové lavičky Detail
DFA109/2022
(Faktúra prijatá)
01.06.2022 65.00 IPEKO Zvolen, s.r.o., Jazmínová 3273/16 účastnícky poplatok za účasť zamestnanca na seminári Detail
DFA095/2022
(Faktúra prijatá)
31.05.2022 119.20 Zita Hančáková CK DELTA Travel Agency, Letná 45, 040 01 KOŠICE školský výlet-doprava, obed, vstupenky, poistenie Detail
OBJ043/2022
(Objednávka vystavená)
30.05.2022 612.00 Ecopall EU, s.r.o., Pri Teleku 10,040 18 Košice Krásna sprietočnenie potrubia v škole Detail
OBJ044/2022
(Objednávka vystavená)
30.05.2022 3325.63 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE notebooky Lenovo Detail
OBJ041/2022
(Objednávka vystavená)
25.05.2022 20.00 Ing. Edita Stvoreňová - Econ Consulting, , Dolný Lopašov 138, 92204 Dolný Lopašov Peňažné nároky zamestnancov, konateľov a živnostníkov Detail
OBJ042/2022
(Objednávka vystavená)
25.05.2022 76.27 Pracovné odevy ZIKO, s.r.o., Okružná 21/6, 050 01 Revúca pracovné odevy Detail
DFA096/2022
(Faktúra prijatá)
25.05.2022 52.90 Region. vzdelávacie centrum Košice, Hlavná 68, 040 01 Košice úhrada členského poplatku v RVC Košice na rok 2022 Detail
DFA097/2022
(Faktúra prijatá)
25.05.2022 149.37 Združenie používateľov Slov akademickej dátovej siete SANET, Vazovova 5, 811 07 Bratislava služby počítačovej siete SANET za obdobie 04-06/2022 Detail
DFA098/2022
(Faktúra prijatá)
25.05.2022 629.40 ORION TRADE, s.r.o., Pezínska 30, 903 01 Senec stolička multifunkčná skladacia Detail
DFA099/2022
(Faktúra prijatá)
25.05.2022 22.00 Region. vzdelávacie centrum Košice, Hlavná 68, 040 01 Košice pracovno právna dokumentácia školy po novele zákona o pedagogických a odbor. zamestn. Detail
DFA100/2022
(Faktúra prijatá)
25.05.2022 20.00 Slovenský Červený križ,ÚzS Košice - mesto, Komenského 19,040 01 Košice zážitkový kurz 1. pomoci Detail
DFA101/2022
(Faktúra prijatá)
25.05.2022 20.00 Slovenský Červený križ,ÚzS Košice - mesto, Komenského 19,040 01 Košice Zážitkový kurz PP Detail
DFA102/2022
(Faktúra prijatá)
25.05.2022 20.00 Ing. Edita Svoreňová - Econ Consulti, Dolný Lopašov 138, 92204 Dolný Lopašov odborný materiál-peňažné nároky zamestnancov, konateľov a živnostníkov Detail
OBJ040/2022
(Objednávka vystavená)
24.05.2022 540.00 In. Peter Lúčanský, Turgenevova 6, 040 01 Košice projektové riešenie rekonštrukcie časti oplotenia Detail
DFA077/2022
(Faktúra prijatá)
24.05.2022 10.14 Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava poplatky za telekomunikačné služby za 04/2022 Detail
OBJ038/2022
(Objednávka vystavená)
24.05.2022 40.00 Slovenský Červený križ,ÚzS Košice - mesto, Komenského 19,040 01 Košice zážitkový kurz prvej pomoci Detail
OBJ039/2022
(Objednávka vystavená)
24.05.2022 40.00 aSc applied Software Consultants, s.r.o, Svoradova 7, 811 06 Bratislava čipové prívesky 50ks Detail
OBJ036/2022
(Objednávka vystavená)
18.05.2022 629.40 ORION TRADE, s.r.o., Pezínska 30, 903 01 Senec stolička multifunkčná skladacia Detail
OBJ037/2022
(Objednávka vystavená)
18.05.2022 119.20 Zita Hančáková CK Delta Travel agency, Letná 45, 040 01 Košice školský výlet pre odídencov z UA, v termíne 9.6.2022 , v Betliari Detail
DFA076/2022, VS 20220404
(Faktúra prijatá)
17.05.2022 149.70 PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice kopírovací papier A4 Detail
DFA078/2022, VS 23000380
(Faktúra prijatá)
17.05.2022 294.07 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice kópie na kopírke za 04/2022 Detail
DFA009/2022Z, VS3165110045
(Faktúra prijatá)
17.05.2022 1044.36 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice záloh. platba za teplo 05/2022 Detail
DFA079/2022
(Faktúra prijatá)
17.05.2022 151.39 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE IT príslušenstvo Detail
DFA080/2022, VS202254
(Faktúra prijatá)
17.05.2022 165.00 DAFAtrans, s.r.o., Rankovce 101, 044 45 Košice - okolie autobus. doprava , KE -PO Detail
DFA081/2022, VS2212200368
(Faktúra prijatá)
17.05.2022 972.80 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice teplo za 04/2022 Detail
DFA082/2022, VS88910093
(Faktúra prijatá)
17.05.2022 29.99 O2 Slovakia, Eisteinova 24, Bratislava telekomunikačné služby za 04/2022 Detail
DFA083/2022, VS70785847
(Faktúra prijatá)
17.05.2022 24.84 Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice odmena za poskytovanie služieb virtuálnej knižnice za 04/2022 Detail
DFA084/2022, VS223104561
(Faktúra prijatá)
17.05.2022 572.99 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava hygiennic. potreby za obdobie 04/2022 Detail
DFA085/2022, VS2231044562
(Faktúra prijatá)
17.05.2022 27.78 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava rohož , za obd. 05/2022 Detail
DFA086/2022, VS 22245
(Faktúra prijatá)
17.05.2022 370.00 Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice finanč. učtovníctvo za obd. 04/2022 Detail
DFA 087/2022, VS2205188572
(Faktúra prijatá)
17.05.2022 479.70 RAJ HOLDING,s.r.o., Okružná 884/72, 06401 Stará Ľubovňa skladací stolček Detail
DFA088/2022, VS202206
(Faktúra prijatá)
17.05.2022 4270.00 AMOS agency, s.r.o., Ružínska 5, 040 11 Košice doklad o prijatej platbe za organizovanie školy v prírode od 02.05.2022-06.05.2022 Detail
DFA089/2022, VS202210
(Faktúra prijatá)
17.05.2022 3660.00 AMOS agency, s.r.o., Ružínska 5, 040 11 Košice doklad o prijatej platbe za organizovanie školy v prírode od 02.05.2022-06.05.2022 Detail
DFA090/2022, VS202211
(Faktúra prijatá)
17.05.2022 260.00 AMOS agency, s.r.o., Ružínska 5, 040 11 Košice služby za ubytovanie s plnou penziou. doprava autobusom, mikrobusom do školy do hotela a späť, obed v deň odchodu Detail
DFA091/2022
(Faktúra prijatá)
17.05.2022 82.08 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice stravné za odobraté obedy zamestnancom a učiteľov za 04/2022 Detail
DFA092/2022
(Faktúra prijatá)
17.05.2022 518.40 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice stravné za obedy zamestnancov a učiteľov za 04/2022 Detail
DFA093/2022, VS 220101
(Faktúra prijatá)
17.05.2022 516.00 TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 KOŠICE časopis A5, 32 far. str Detail
DFA094/2022, VS220007
(Faktúra prijatá)
17.05.2022 73.00 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA zapojenie reproduktorov, inštalácia napájania v učebni, dodanie switcha Detail
DFA001/2022Z, VS:202212
(Faktúra prijatá)
13.05.2022 -245.00 AMOS agency s.r.o., Ružínska 5, 04011 Košice služby počas ŠVP (preplatok) Detail
OBJ035/2022
(Objednávka vystavená)
13.05.2022 479.70 RAJ HOLDING s.r.o., Okružná 884/72, 064 01 Stará Ľubovňa skladací stolček Malatec čierno-biely 39cm Detail
OBJ032/2022
(Objednávka vystavená)
06.05.2022 149.70 PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice papier kopírovací A4 (500ks/bal) Detail
OBJ033/2022
(Objednávka vystavená)
06.05.2022 73.00 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA inštalačné práce, switch 8xLAN port Detail
OBJ034/2022
(Objednávka vystavená)
06.05.2022 516.00 TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 KOŠICE časopis A5, 32 str., plnofarebný Detail
DFA075/2022,VS:2022288
(Faktúra prijatá)
06.05.2022 38.40 Osobnyudaj.sk -ZO s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice výkon zodpovednej osoby za 04/2022 Detail
Dodatok č. 1 k Smernici 5/2022 o cestovných náhradách
(Nariadenie)
03.05.2022 0.00 ZŠK30/0016/2022/0160 Detail
Dodatok č. 1 k smernici o stravovaní zamestnancov s možnosťou výberu
(Nariadenie)
03.05.2022 0.00 ZŠK30/0016/0137/2022 Detail
DFA068/2022,VS:102022007
(Faktúra prijatá)
03.05.2022 708.00 ECOPALL EU, s.r.o., Nová 3, 040 18 Košice-Krásna sprietočnenie potrubia v areály školy Detail
DFA073/2022,VS:223103956
(Faktúra prijatá)
03.05.2022 48.00 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava výmena rohoží za 04/2022 Detail
ID, VS:511036474
(Faktúra prijatá)
03.05.2022 633.28 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 BRATISLAVA komplexné poistenie podnikateľov za 1.5.2022-1.4.2023 Detail
DFA074/2022,VS:1534981441
(Faktúra prijatá)
03.05.2022 1410.00 Martinus, s.r.o., Gorkého 4, 036 01 Martin darčekové poukážky pre zamestnancov (Deň učiteľov), čerpanie SF Detail
DFA008/2022Z, VS:2022010
(Faktúra prijatá)
03.05.2022 3660.00 AMOS agency s.r.o., Ružínska 5, 04011 Košice škola v prírode I. stupeň ZŠ, zálohová platba Detail
OBJ030/2022
(Objednávka vystavená)
02.05.2022 380.00 Mária Dečová, Furčianska 11A, Košice 040 14 on -line konzultácie, školenie Riešenie konfliktov Detail
OBJ031/2022
(Objednávka vystavená)
02.05.2022 151.39 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE IT príslušenstvo Detail
DFA069/2022,VS:35542624
(Faktúra prijatá)
02.05.2022 39.56 VESNA n.o., Smolenická 14, 851 05 Bratislava seminár "Správa registratúry na školách" - I. časť Detail
DFA070/2022,VS:35542624
(Faktúra prijatá)
02.05.2022 39.56 VESNA n.o., Smolenická 14, 851 05 Bratislava seminár "Správa registratúry v školách " II. časť Detail
DFA071/2022,VS:222071
(Faktúra prijatá)
02.05.2022 432.63 Hotel DUKLA a.s., Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov reštauračné služby pre zamestnancov Deň učiteľov), čerpanie SF Detail
DFA072/2022, VS:12200171
(Faktúra prijatá)
02.05.2022 704.53 Ing. Miloslav Juráš, Častkov 96, 906 04 Častkov Baby puzzle podložky na sedenie Detail
Preberací protokol
(Zmluva)
29.04.2022 0.00 SEWA, a.s., Sliačska 1E, 831 02 Bratislava zberné nádoby na použité batérie Detail
Zmluva o spolupráci č. 59/2022
(Zmluva)
29.04.2022 0.00 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica spolopráca pri vykonávaní náčuvnej a výstupovej pedagogickej praxe študentstva - pedagogická prax Detail
DFA067/2022,VS:2212200324
(Faktúra prijatá)
29.04.2022 628.43 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice vyúčtovacia faktúra za teplo za r. 2021 Detail
ZŠK30/0016/2023/0054
(Nariadenie)
28.04.2022 0.00 Smernica č.6/2022 o postupe pri povinnom zverejňovaní objednávok, faktúr, zmlúv Detail
OBJ029/2022
(Objednávka vystavená)
28.04.2022 704.53 Ing. Miloslav Juráš, Častkov 96, 906 04 Častkov puzzle podložky na sedenie Detail
DFA065/2022
(Faktúra prijatá)
27.04.2022 111.53 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice odobraté obedy zamestnancov a učiteľov Detail
Dodatok k zmluve
(Zmluva)
25.04.2022 130.00 AMOS agency s.r.o., Ružínska 5, 04011 Košice o obstaraní zájazdu ŠVP I.stupeň ZŠ Detail
DFA059/2022,VS:8303609288
(Faktúra prijatá)
22.04.2022 21.00 Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telekomunikačné služby za 03/2022 Detail
DFA060/2022,VS:2212200200
(Faktúra prijatá)
22.04.2022 1418.52 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice teplo za 03/2022 - doplatok Detail
DFA063/2022,VS:2290085605
(Faktúra prijatá)
22.04.2022 696.77 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice elektrina za 03/2022 Detail
DFA064/2022,VS:223103534
(Faktúra prijatá)
22.04.2022 495.50 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava hygienický program za 04/2022 Detail
DFA065/2022,VS:9
(Faktúra prijatá)
22.04.2022 111.53 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice stravné za odobraté obedy zamestnancov za 03/2022 Detail
DFA066/2022,VS:92
(Faktúra prijatá)
22.04.2022 704.40 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice stravné za odobraté obedy zamestnancov za 03/2022 Detail
DFA059/2022
(Faktúra prijatá)
20.04.2022 21.00 Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava poplatky za telekomunikačné služby za 03/2022 Detail
OBJ027/2022
(Objednávka vystavená)
18.04.2022 708.00 ECOPALL EU, s.r.o., Pre teleku 10, 040 18 Košice-Krásna sprietočnenie potrubia Detail
OBJ028/2022
(Objednávka vystavená)
18.04.2022 432.63 Hotel DUKLA a.s., Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov reštauračné služby pre zamestnancov v počte: 30 osôb Detail
DFA058/2022,VS:70785847
(Faktúra prijatá)
18.04.2022 24.84 Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice služby Virtuálnej knižnice za 03/2022 Detail
DFA061/2022,VS:23000290
(Faktúra prijatá)
18.04.2022 377.33 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice kópie na kopírke za 03/2022 Detail
DFA062/2022,VS:160398
(Faktúra prijatá)
18.04.2022 54.87 Pracovné odevy ZIKO s.r.o., Okružná 21/6, 050 01 Revúca pracovný odev pre zamestnanca ZŠ Detail
DFA056/2022,VS2500498487
(Faktúra prijatá)
15.04.2022 4413.86 Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice vodné, stočné za 2.12.2021-23.3.2022, voda z povrchu za 1.1.2022-31.3.2022 Detail
DFA 063/2022
(Faktúra prijatá)
14.04.2022 696.77 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice elektrina 1.3.2022-31.3.2022 Detail
OFA004/2022
(Faktúra vystavená)
14.04.2022 1616.74 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice vodné, stočné, voda z povrchového odpadu Detail
OFA003/2022
(Faktúra prijatá)
13.04.2022 1410.38 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice vodné, stočné, voda z povrchového odtoku Detail
OFA003/2022
(Faktúra vystavená)
13.04.2022 1410.38 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 2.12.2021-23.3.2022 Detail
Zmluva o obstaraní zájazdu
(Zmluva)
11.04.2022 8060.00 AMOS agency s.r.o., Ružínska 5, 04011 Košice Zmluva o obstaraní zájazdu pre žiakov I. stupňa ZŠ Detail
DFA057/2022,VS:62022
(Faktúra prijatá)
11.04.2022 52.62 Peter Paták - PROMTECH, Čínska 14, 040 13 KOŠICE servisné práce na EZS v budove školy Detail
DFA007/2022Z,VS:2022006
(Faktúra prijatá)
11.04.2022 0.00 AMOS agency s.r.o., Ružínska 5, 04011 Košice škola v prírode za I.stupeň ZŠ, zálohová platba Detail
DFA049/2022,VS:223102978
(Faktúra prijatá)
08.04.2022 96.00 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava výmena rohoží za 03/2022 Detail
DFA050/2022,VS:2022217
(Faktúra prijatá)
08.04.2022 38.40 Osobnyudaj.sk -ZO s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice výkon zodpovednej osoby za 03/2022 Detail
DFA051/2022,VS:22182
(Faktúra prijatá)
08.04.2022 370.00 Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice spracovanie finančného účtovníctva a PaM za 03/2022 Detail
DFA052/2022, VS:220097
(Faktúra prijatá)
08.04.2022 20.00 Mária Dlugošová, Čínska 26, 040 13 KOŠICE kytica - čerpanie SF Detail
DFA053/2022,VS2022016
(Faktúra prijatá)
08.04.2022 42.15 GLOSSA, Igor Treťjakov, Vihorlatská 23, 080 01 Prešov učebnice AJ pre žiakov z UA(odídenci), čerpanie -Karpatská nadácia Detail
DFA054/2022,VS:20220300
(Faktúra prijatá)
08.04.2022 177.64 PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice papiernictvo Detail
DFA006/2022Z
(Faktúra prijatá)
08.04.2022 1961.66 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice teplo za 04/2022-zálohová platba Detail
DFA055/2022,VS:13
(Faktúra prijatá)
08.04.2022 95.01 Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice činnosť technika PO,BOZP a CO za 01-03/2022 Detail
Zmluva o poskytnutí služby
(Zmluva)
07.04.2022 14.80 O2 Slovakia, Eisteinova 24, Bratislava telefónne číslo Detail
Zmluva o poskytnutí služieb
(Zmluva)
07.04.2022 14.80 O2 Slovakia, Eisteinova 24, Bratislava prenos telefónneho čísla od Slovak Telekom, a.s. Detail
ZŠK30/0016/2022/133
(Nariadenie)
04.04.2022 0.00 Smernica 1/2022 o verejnom obstarávaní v pôsobnosti ZŠK30 Detail
ZŠK30/0016/2022/0159
(Nariadenie)
04.04.2022 0.00 ZŠK30/0016/2022/0159 Detail
ZŠK30/0016/2022/0158
(Nariadenie)
04.04.2022 0.00 Smernica 7/2022 pre inventarizáciu majetku Detail
OBJ021/2022
(Objednávka vystavená)
04.04.2022 20.00 Mária Dlugošová, Čínska 14, 040 13 KOŠICE Kytica Detail
OBJ022/2022
(Objednávka vystavená)
04.04.2022 42.00 GLOSA Igor Trťjakov, Vihorlatská 23, 080 01 Prešov učebnice AJ Detail
OBJ023/2022
(Objednávka vystavená)
04.04.2022 52.62 Peter Paták - PROMTECH, Čínska 14, 040 13 KOŠICE aktualizácia prístupových kódov EZS Detail
OBJ024/2022
(Objednávka vystavená)
04.04.2022 54.87 Pracovné odevy ZIKO s.r.o., Okružná 21/6, 050 01 Revúca ochranné pracovné pomôcky pre zamestnanca Detail
OBJ025/2022
(Objednávka vystavená)
04.04.2022 8060.00 AMOS agency s.r.o., Ružínska 5, 04011 Košice zájazd pre žiakov I. stupňa ZŠ Detail
OBJ026/2022
(Objednávka vystavená)
04.04.2022 177.64 PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice papiernictvo Detail
Príloha č.3
(Nariadenie)
04.04.2022 0.00 k smernici č.5/2022 o cestovných náhradách ZŠK30/0016/2022/0159 Detail
Príloha č. 6
(Nariadenie)
04.04.2022 0.00 k smernici č. 5/2022 o cestovných náhradáchZŠK30/0016/2022/0159 Detail
Príloha č.7
(Nariadenie)
04.04.2022 0.00 k smernici č. 5/2022 o cestovných náhradách ZŠK30/0016/2022/0159 Detail
ZŠK30/0016/2022/0135
(Nariadenie)
04.04.2022 0.00 Smernica 3/2022 o obehu účtovných dokladov Detail
Prilohy č. 3-9 k smernici č. 3/2022 o obehu účtovných dokladov
(Nariadenie)
04.04.2022 0.00 ZŠK30/0016/2022/0135 Detail
ZŠK30/0016/2022/134
(Nariadenie)
04.04.2022 0.00 ZŠK30/0016/2022/134 Detail
DFA047/2022,6577186740
(Faktúra prijatá)
31.03.2022 425.38 KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s., Agentúra Košice, Mäsiarska 601/11, 040 01 KOŚICE poistenie malých a stredných podnikateľov 14.4.-14.10.2022 Detail
DFA048/2022,VS:1202200450
(Faktúra prijatá)
31.03.2022 0.00 AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA vyúčtovacia faktúra k DFA004/2022Z (učebnice pre I.st.ZŠ) Detail
OBJ020/2022
(Objednávka vystavená)
28.03.2022 48.00 ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice deratizácia priestorov školy Detail
DFA030/2022,VS:8301750047
(Faktúra prijatá)
25.03.2022 21.00 Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telekomunikačné služby za 02/2022 Detail
DFA031/2022,VS:2212200159
(Faktúra prijatá)
25.03.2022 1307.71 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice teplo za 02/2022 variabilná zložka Detail
DFA003/2022Z,VS:3165110045
(Faktúra prijatá)
25.03.2022 2573.20 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice teplo za 03/2022-zálohová platba Detail
DFA032/2022,VS:2290085605
(Faktúra prijatá)
25.03.2022 514.27 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice elektrina za 2/2022 Detail
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 0020/Nadácia VSE/2022
(Zmluva)
25.03.2022 5000.00 Nadácia VSE, Mlynská 837/31, 042 91 Košice-Staré mesto Finančný príspevok na projekt Postavme školu spolu - zdravé sedenie žiakov Detail
DFA033/2022,VS:70785847
(Faktúra prijatá)
25.03.2022 24.84 Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice virtuálna knižnica za 02/2022 Detail
DFA034/2022,VS:22103
(Faktúra prijatá)
25.03.2022 370.00 Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice finančné účtovníctvo za PaM za 02/2022 Detail
DFA035/2022,VS:12022003
(Faktúra prijatá)
25.03.2022 497.50 Hotel Gloria Palac s.r.o., Prašná 7, 040 18 KOŠICE prenájom školicich priestorov, školiacej techniky a obedy pre účastníkov školenia - zamestnancov Detail
DFA036/2022, VS:220004
(Faktúra prijatá)
25.03.2022 17.20 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA dodanie switchov Detail
DFA037/2022,VS:223102444
(Faktúra prijatá)
25.03.2022 495.50 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava hygienický program za 03/2022 Detail
DFA038/2022,VS:20220649
(Faktúra prijatá)
25.03.2022 85.64 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice papiernictvo Detail
DFA039/2022,VS:0300322
(Faktúra prijatá)
25.03.2022 198.00 DOR-Plast, BARAN Ladislav, Teslová ul., 040 12 Košice samozatvárač dverí, s montážou Detail
DFA040/2022,VS:20220658
(Faktúra prijatá)
25.03.2022 49.80 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice 3x balíčky HN Detail
DFA041/2022,VS:122014759
(Faktúra prijatá)
25.03.2022 1125.00 Up Déjeneur, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 82101 Bratislava gastrolístky á 4,50/ks, 250 ks Detail
DFA042/2022,VS:02212022
(Faktúra prijatá)
25.03.2022 34.20 Jozef Moňok JOKRIM, Zdoba 78, 044 41 Sady nad Torysou občerstvenie chlebíčky Detail
DFA043/2022,VS:021185
(Faktúra prijatá)
25.03.2022 38.63 Computer World Pro Limited náhradný zdroj na PC Detail
DFA044/2022,VS:2022186004
(Faktúra prijatá)
25.03.2022 155.14 Web Retail s.r.o., Husinecká 903/10, Praha 3, ČR lampa do projektora Epson Detail
DFA004/2022Z,VS:1212200478
(Faktúra prijatá)
25.03.2022 69.85 AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA učebnice pre I.st. ZŠ ( pre odídencov/žiakov z UA) Detail
DFA045/2022,VS:04922
(Faktúra prijatá)
25.03.2022 512.00 Divadlo Jonáša Záborského, Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov vstupenky na muzikál - čerpanie SF pre zamestnancov Detail
DFA046/2022,VS:2213330
(Faktúra prijatá)
25.03.2022 810.46 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE IKT Detail
DFA005/2022z,vs:1534981441
(Faktúra prijatá)
25.03.2022 1410.00 Martinus, s.r.o., Gorkého 4, 036 01 Martin darčekové poukážky pre zamestnancov - čerpanie SF ( Deň učiteľov) Detail
OBJ018/2022
(Objednávka vystavená)
25.03.2022 69.85 AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA učebnice pre I. stupeň ZŠ (žiaci z UA) Detail
OBJ019/2022
(Objednávka vystavená)
25.03.2022 1410.00 Martinus s.r.o., Gorkého 4, 036 01 Martin elektronická darčeková poukážky á 30,-, 47 ks Detail
OBJ011/2022
(Objednávka vystavená)
18.03.2022 49.80 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice balíčky HN Detail
OBJ012/2022
(Objednávka vystavená)
18.03.2022 34.20 Jozef Moňok JOKRIM, Zdoba 78, 044 41 Sady nad Torysou občerstvenie - chlebíčky Detail
OBJ013/2022
(Objednávka vystavená)
18.03.2022 810.00 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE IKT Detail
OBJ014/2022
(Objednávka vystavená)
18.03.2022 38.63 Computer World Pro Limited adaptér k PC a klavíru Detail
OBJ015/2022
(Objednávka vystavená)
18.03.2022 155.14 Web Retail s.r.o., Husinecká 903/10, Praha 3, ČR lampa do projektora Detail
OBJ016/2022
(Objednávka vystavená)
18.03.2022 512.00 Divadlo Jonáša Záborského, Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov vstupenky na divadelné predstavenie Detail
OBJ017/2022
(Objednávka vystavená)
18.03.2022 165.00 DAFA trans, s.r.o., Rankovce 101, 04445 Rankovce autobusová doprava na trase KE-PO-KE Detail
OBJ008/2022
(Objednávka vystavená)
11.03.2022 1125.00 Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA stravné kupóny pre zamestnancov á 4,50€, 250 ks Detail
OBJ009/2022
(Objednávka vystavená)
11.03.2022 17.20 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA switch, 5x LAN port Detail
OBJ010/2022
(Objednávka vystavená)
11.03.2022 85.64 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice papiernictvo Detail
OBJ007/2022
(Objednávka vystavená)
11.03.2022 198.00 DOR-Plast, BARAN Ladislav, Teslova 2451, 040 12 Košice samozatvárač dverí s montážou Detail
DFA020/2022,VS:22010018
(Faktúra prijatá)
09.03.2022 1978.80 Plynostav s.r.o., Barčianska 1250/2B, 040 17 Košice - Barca havária na potrubí ÚK Detail
DFA021/2022,VS:223101569
(Faktúra prijatá)
09.03.2022 96.00 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava výmena rohoží za 02/2022 Detail
DFA023/2022,VS:220250766
(Faktúra prijatá)
09.03.2022 123.36 DAFFER s.r.o., Včelárska 1, P.O.BOX 184, 971 01 PRIEVIDZA kancelárske potreby Detail
DFA024/2022,VS:502207523
(Faktúra prijatá)
09.03.2022 13.92 Euro Data Distribution, s.r.o., Krajinská 10, 821 04 Bratislava tonery Epson T6641 čierna Detail
DFA025/2022,VS:20220136
(Faktúra prijatá)
09.03.2022 115.11 PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice papiernictvo Detail
DFA026/2022,VS:2022145
(Faktúra prijatá)
09.03.2022 38.40 Osobnyudaj.sk -ZO s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice výkon zodpovednej osoby 02/2022 Detail
DFA027/2022,VS:6
(Faktúra prijatá)
09.03.2022 50.54 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice stravné za zamestnancov za 02/2022 Detail
DFA028/2022,VS:62
(Faktúra prijatá)
09.03.2022 319.20 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice stravné za zamestnancov za 02/2022 Detail
DFA029/2022,VS:2300143
(Faktúra prijatá)
09.03.2022 134.64 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice kópie na kopírke za 02/2022 Detail
OBJ004/2022
(Objednávka vystavená)
28.02.2022 123.34 DAFFER s.r.o., Včelárska 1, P.O.BOX 184, 971 01 PRIEVIDZA tabuľa Flpichart, fixy, strierka na tabuľu, papiere na Flipchart Detail
OBJ005/2022
(Objednávka vystavená)
28.02.2022 115.11 PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice papiernictvo Detail
OBJ006/2022
(Objednávka vystavená)
28.02.2022 497.50 HOTEL Gloria Palac, Prašná 7, 040 18 Košice - Krásna prenájom školiacich priestorov, techniky a obedy pre účastníkov školenie-zamestnancov ZŠ Detail
OBJ003/2022
(Objednávka vystavená)
25.02.2022 13.92 Euro Data Distribution, s.r.o., Krajinská 10, 821 04 Bratislava tonery Epson T6641, 100ml Detail
OBJ002/2022
(Objednávka vystavená)
24.02.2022 198.00 TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 KOŠICE omaľovánky pre predškolákov Detail
DFA016/2022,VS:70785847
(Faktúra prijatá)
24.02.2022 27.84 Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice Virtuálna knižnica za 1.1.-31.1.2022 Detail
DFA017/2022,VS:300842203
(Faktúra prijatá)
24.02.2022 149.37 Združenie používateľov SANET, Vazovova 5, 811 78 Bratislava služby siete SANET za 01-03/2022 Detail
DFA018/2022,VS:22033
(Faktúra prijatá)
24.02.2022 370.00 Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice spracovanie finančného účtovníctva a PaM za 01/2022 Detail
DFA019/2022,VS:220039
(Faktúra prijatá)
24.02.2022 198.00 TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 KOŠICE omaľovánky pre predškolákov Detail
DFA005/2022,VS:223100212
(Faktúra prijatá)
18.02.2022 48.00 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava výmena rohoží za 01/2022 Detail
DFA009/2022,VS:23000083
(Faktúra prijatá)
16.02.2022 152.90 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice kópie na kopírke za 01/2022 Detail
DFA010/2022,VS:221220003
(Faktúra prijatá)
16.02.2022 2068.08 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice dodanie tepla za 01/2022-variabilná zložka Detail
DFA011/2022,VS:3
(Faktúra prijatá)
16.02.2022 74.48 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice stravné za zamestnancov za 01/2022 Detail
DFA012/2022,VS:32
(Faktúra prijatá)
16.02.2022 470.40 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice stravné za zamestnancov za 01/2022 Detail
DFA013/2022,VS:2290085605
(Faktúra prijatá)
16.02.2022 713.94 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice elektrina za 1/2022 Detail
DFA014/2022,VS:223101218
(Faktúra prijatá)
16.02.2022 495.50 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava hygienický program za 02/2022 Detail
DFA015/2022,VS:122009232
(Faktúra prijatá)
16.02.2022 1350.00 Up Déjeneur, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 82101 Bratislava gastrolístky á 4,50€, 300ks Detail
DFA002/2022Z,VS:3165110045
(Faktúra prijatá)
16.02.2022 2675.11 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice teplo za 02/2022, fixná zložka Detail
OBJ001/2022
(Objednávka vystavená)
10.02.2022 1350.00 Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA Stravné lístky á 4,50€, 300ks Detail
DFA276/2021, VS:213111316
(Faktúra prijatá)
08.02.2022 48.00 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava výmena rohoží za 12/2021 Detail
DFA001/2022Z,VS:3165110045
(Faktúra prijatá)
08.02.2022 2980.88 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice teplo za 1/2022-fixná zložka Detail
Darovacia zmluva (č.z.0008/2022)
(Zmluva)
07.02.2022 1000.00 Nadácia Penta, Einsteinova 25, Digital Park II, 05101 Bratislava Nadácia Penta - podpora projektu "Šplhanie Kežmarčiat" Detail
DFA004/2022,VS223100211
(Faktúra prijatá)
07.02.2022 495.50 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava hygienický program 01/2022 Detail
DFA006/2022,VS:2220080
(Faktúra prijatá)
07.02.2022 31.50 j2-net, s.r.o., Okružná 56, 064 01 Stará Ľubovňa zverejňovanie dokumentov 1.1.-31.12.2022 (služba) Detail
DFA007/2022,VS:2022071
(Faktúra prijatá)
07.02.2022 38.40 osobnyudaj.sk-ZO, s.r.o. , Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice výkon zodpovednej osoby 01/2022 Detail
DFA008/2022,VS:264122
(Faktúra prijatá)
07.02.2022 33.00 Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava členský poplatok za užívanie siete SANET za r. 2022 Detail
DFA001/2022,VS:541/2022
(Faktúra prijatá)
25.01.2022 268.09 GRENKELEASING s.r.o., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava nájom kopírky za 1.-3./2022 Detail
DFA002/2022,vs:2022000056
(Faktúra prijatá)
25.01.2022 312.00 MediSon, s.r.o. , Obchodná16, 040 11 Košice zabezpečenie zdravotnej služby a dohľadu nad pracovným prostredím za 1.plr.2022 Detail
DFA003/2022
(Faktúra prijatá)
25.01.2022 45.40 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice kópie na kopírke za 12/2021 Detail
OFA002/2022
(Faktúra vystavená)
24.01.2022 1174.04 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice vodné , stočné, voda zpovrchového odtoku Detail
OFA001/2022
(Faktúra vystavená)
20.01.2022 1169.24 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice vodné . stočné, voda z povrchového odtoku Detail
DFA277/2021, VS:2500450836
(Faktúra prijatá)
14.01.2022 3529.15 Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice vodné stočné, voda z povrchu 28.9.-31.12.2021 Detail
DFA278/2021,VS:22201021
(Faktúra prijatá)
14.01.2022 600.00 Lomtec.com a.s., Líščie údolie 5, 841 04 Bratislava služby k informačnému systému Active Registratúra na r. 2022 Detail
DFA279/2021,VS:20210316
(Faktúra prijatá)
14.01.2022 203.74 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Košice, Komenského 7, 040 01 Košice lokalizácia úniku ÚK v areáli školy Detail
DFA280/2021,VS:8297384198
(Faktúra prijatá)
14.01.2022 21.00 Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telekomunikačné služby za 12/2021 Detail
DFA281/2021,VS:2111221016
(Faktúra prijatá)
14.01.2022 1158.43 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice teplo za 12/2021, variabilná zložka Detail
DFA282/2021,VS:2290085605
(Faktúra prijatá)
14.01.2022 761.74 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice elektrina za 12/2021 Detail
DFA283/2021,VS:30
(Faktúra prijatá)
14.01.2022 48.07 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice stravné za zamestnancov za 12/2021 Detail
DFA284/2021,VS:302
(Faktúra prijatá)
14.01.2022 303.60 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice stravné za zamestnancov za 12/2021 Detail
DFA274/2021,VS:300842112
(Faktúra prijatá)
30.12.2021 149.37 Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava služby počítačovej siete SANET za 10-12/2021 Detail
DFA275/2021, VS:512101704
(Faktúra prijatá)
30.12.2021 44.57 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice služby energetického manažmentu Detail
DFA271/2021, VS:20211386
(Faktúra prijatá)
22.12.2021 136.20 PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice papiernictvo Detail
DFA272/2021, VS:8295528194
(Faktúra prijatá)
22.12.2021 21.00 Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telekomunikačné služby za 11/2021 Detail
DFA273/2021, VS:210100978
(Faktúra prijatá)
22.12.2021 2116.74 Quick Service Slovakia s.r.o., Lúčna 177/14, 059 42 Gerlachov dezinfekčné prostriedky (COVID 19) Detail
OBJ114/2021
(Objednávka prijatá)
16.12.2021 1978.80 Plynostav s.r.o., Barčianska 1250/2B, 040 17 Košice - Barca oprava na potrubí ÚK Detail
OBJ112/2021
(Objednávka vystavená)
16.12.2021 203.74 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Košice, Komenského 7, 040 01 Košice lokalizácia úniku ÚK v areáli školy Detail
OBJ113/2021
(Objednávka vystavená)
16.12.2021 136.20 PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice papiernictvo Detail
DFA267/2021, VS:166
(Faktúra prijatá)
16.12.2021 95.01 Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice činnosť technika požiarnej ochrany, BOZP za 10-12/2021 Detail
DFA268/2021, VS:2212208920
(Faktúra prijatá)
16.12.2021 0.00 ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica hospodárske a ekonomické tlačivá - vyúčtovacia faktúra ku DFA009/2021Z Detail
DFA269/2021, VS:22002364
(Faktúra prijatá)
16.12.2021 213.18 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice kópie na kopírke za 11/2021 Detail
DFA270/2021, VS:2163957
(Faktúra prijatá)
16.12.2021 49.30 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE optická káblová myš, sieťový adaptér USB Detail
DFA263/2021, VS:27
(Faktúra prijatá)
13.12.2021 93.67 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice stravné za zamestnancov za 11/2021 Detail
DFA264/2021, VS:272
(Faktúra prijatá)
13.12.2021 591.60 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice stravné za zamestnancov za 11/2021 Detail
DFA265/2021, vs:210326
(Faktúra prijatá)
13.12.2021 516.00 TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 KOŠICE časopis A5, 32 str., farebná obálka Detail
DFA266/2021, VS:2021060284
(Faktúra prijatá)
13.12.2021 412.10 ANDREA SHOP, s.r.o., Galantská cesta 5855/22, Dunajská Streda 929/01 slúchadlá PC, optická káblová myš Detail
OBJ109/2021
(Objednávka vystavená)
12.12.2021 516.00 TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 KOŠICE časopis A5, 32 strán, s obálkou - farebný Detail
OBJ110/2021
(Objednávka vystavená)
12.12.2021 49.30 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE káblová myš, sieťový adaptér USB Detail
OBJ111/2021
(Objednávka vystavená)
12.12.2021 1763.95 Quick Service Slovakia s.r.o., Lúčna 177/14, 059 42 Gerlachov stojan na dezinfekciu rúk, respirátory, dezinfekčný prostriedok, bezdotykový dávkovač dezinfekcie Detail
DFA009/2021Z,VS:1212208715
(Faktúra prijatá)
10.12.2021 187.80 ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica školské tlačivá Detail
DFA253/2021,VS:2021
(Faktúra prijatá)
10.12.2021 370.00 Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice spracovanie finančného účtovníctva a PaM za 11/2021 Detail
DFA254/2021,VS:21835
(Faktúra prijatá)
10.12.2021 500.00 Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice služby vo VO - odborný dozor Detail
DFA255/2021,VS:2021120021
(Faktúra prijatá)
10.12.2021 69.60 osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice výkon zodpovednej osoby za 11/2021,12/2021 Detail
DFA256/2021,VS:213110692
(Faktúra prijatá)
10.12.2021 495.50 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava hygienický program za 12/2021 Detail
DFA257/2021,VS:2111220935
(Faktúra prijatá)
10.12.2021 2128.22 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice dodanie tepla za 11/2021 Detail
DFA258/2021,VS:2161412
(Faktúra prijatá)
10.12.2021 876.24 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE PC reproduktory, webkamera Hama, slúchadlá s mikrofónom Detail
DFA259/2021,VS:21879
(Faktúra prijatá)
10.12.2021 370.00 Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice spracovanie finančného účtovníctva a PaM za 12/2021 Detail
DFA260/2021,VS:2290085605
(Faktúra prijatá)
10.12.2021 1211.40 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice elektrina za 11/2021 Detail
DFA261/2021, VS:210029
(Faktúra prijatá)
10.12.2021 30.00 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA oprava elektroinštalácie Detail
DFA262/2021,VS:121082919
(Faktúra prijatá)
10.12.2021 526.50 Up Déjeneur s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA gastrolístky 117ks, á 4,50/ks Detail
DFA248/2021,VS:213110303
(Faktúra prijatá)
10.12.2021 96.00 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava výmena rohoží za 11/2021 Detail
DFA249/2021,VS:21013
(Faktúra prijatá)
10.12.2021 215.00 Vividbooks s.r.o., Ostravská 623, 199 00 Praha, Česká republika licencia na učebnice fyziky Detail
DFA250/2021,VS:2021201
(Faktúra prijatá)
10.12.2021 2443.20 PLAYSYSTEM s.r.o., Rampová 4, 040 01 Košice lanová pyramída Detail
DFA251/2021,VS:2021113
(Faktúra prijatá)
10.12.2021 38.40 osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice výkon zodpovednej osoby za 11/2021 Detail
DFA252/2021,VS:3165110045
(Faktúra prijatá)
10.12.2021 2401.90 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice teplo za 12/2021 Detail
OBJ107/2021
(Objednávka vystavená)
08.12.2021 526.50 Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA stravné lístky pre zamestnancov v hodnote 4,50€, 117 ks Detail
OBJ108/2021
(Objednávka vystavená)
08.12.2021 30.00 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA oprava elektroinštalácie Detail
Zmluva o výpožičke streleckých pomôcok
(Zmluva)
02.12.2021 0.00 Mgr. Šidlík Viktor, Idanská 13, 040 11 Košice zapožičanie streleckých pomôcok Detail
DFA247/2021, VS:2117103
(Faktúra prijatá)
01.12.2021 663.38 Dávid Vorčák, Oravská Polhora47, 02947 Oravská Polhora RAM 4Gb, vizualizér Epson Detail
Darovacia zmluva (0193/2021)
(Zmluva)
30.11.2021 447.70 Rodičovské združenie pre Základnej škole Kežmarská 30, Kežmarská 30, 040 11 Košice peňažná suma na lanovú pyramídu Detail
Darovacia zmluva (0194/2021)
(Zmluva)
30.11.2021 495.50 Rodičovské združenie pre Základnej škole Kežmarská 30, Kežmarská 30, 040 11 Košice peňažná suma na lanovú pyramídu Detail
OBJ106/2021
(Objednávka vystavená)
29.11.2021 215.00 Vividbooks s.r.o., Ostravská 623, 199 00 Praha, Česká republika licencia pre učebnice fyziky Detail
OBJ102/2021
(Objednávka vystavená)
29.11.2021 663.38 Dávid Vorčák, Oravská Polhora47, 02947 Oravská Polhora Ram pamäť 4Gb, vizuaklizér Epson - čerpanie dotácie digitalizácia Detail
OBJ103/2021
(Objednávka vystavená)
29.11.2021 412.10 ANDREA SHOP, s.r.o., Galantská cesta 5855/22, Dunajská Streda 929/01 slúchadlá Panasonic, optická káblová myš Hama Detail
OBJ104/2021
(Objednávka vystavená)
29.11.2021 876.24 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE PC reproduktory Hama, webkamera, USB slúchadlá s mikrofónom Logitech Detail
OBJ105/2021
(Objednávka vystavená)
29.11.2021 2443.20 PLAYSYSTEM s.r.o., Rampová 4, 040 01 Košice Lanová pyramída Detail
DFA241/2021, VS:20211963
(Faktúra prijatá)
25.11.2021 247.28 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice kancelárske potreby a papiernictvo Detail
DFA242/2021,VS:210024
(Faktúra prijatá)
25.11.2021 540.00 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA oprava školského rozhlasu Detail
DFA243/2021,VS:1021335283
(Faktúra prijatá)
25.11.2021 0.00 Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 BRATISLAVA k30.sk (custom hosting), vyúčtovanie faktúry DFA008/2021Z Detail
DFA244/2021,vs:21720
(Faktúra prijatá)
25.11.2021 370.00 Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice spracovanie finančného účtovníctva a PaM 10/2021 Detail
DFA245/2021, VS:502144027
(Faktúra prijatá)
25.11.2021 10.44 Euro Data Distribution, s.r.o., Krajná 10, 821 04 Bratislava toner Epson T6641 (čierna) Detail
DFA246/2021,VS:210100908
(Faktúra prijatá)
25.11.2021 1936.80 Quick Service Slovakia s.r.o., Lúčna 177/14, 059 42 Gerlachov respirátory, hygienický materiál Detail
OBJ101/2021
(Objednávka vystavená)
18.11.2021 10.44 Euro Data Distribution, s.r.o., Krajná 10, 821 04 Bratislava toner EPSON T6641 (čierna) Detail
OBJ100/2021
(Objednávka vystavená)
12.11.2021 1936.80 Quick Service Slovakia s.r.o., Lúčna 177/14, 059 42 Gerlachov respirátora FFP2, hygienický a dezinfekčný materiál Detail
OBJ099/2021
(Objednávka vystavená)
10.11.2021 247.28 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice kancelárske potreby Detail
DFA229/2021, VS:20212841
(Faktúra prijatá)
10.11.2021 48.00 ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice deratizácia priestorov školy Detail
DFA230/2021, VS:22002227
(Faktúra prijatá)
10.11.2021 208.15 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice kópie na kopírke za 10/2021 Detail
DFA231/2021, VS:546819
(Faktúra prijatá)
10.11.2021 137.50 preskoly.sk s.r.o., Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava učebnice pre II. stupeň ZŠ Detail
DFA232/2021, VS:3120212137
(Faktúra prijatá)
10.11.2021 403.70 SPN - Mladé letá, s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava učebnice pre II. stupeň ZŠ Detail
DFA233/2021, VS:1020210211
(Faktúra prijatá)
10.11.2021 150000.00 RI-PEX s.r.o., Slnečná 15, 044 42 Rozhanovce oprava strechy Detail
DFA233-1/2021, VS:1020210211
(Faktúra prijatá)
10.11.2021 5752.00 RI-PEX s.r.o., Slnečná 15, 044 42 Rozhanovce oprava strechy - 2. časť úhrady Detail
DFA234/2021, VS.24
(Faktúra prijatá)
10.11.2021 91.77 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice stravné za odobraté obedy zamestnancov za 10/2021 Detail
DFA235/2021, VS.242
(Faktúra prijatá)
10.11.2021 579.60 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice stravné za odobraté obedy zamestnancov za 10/2021 Detail
DFA008/2021Z, VS:1021335283
(Faktúra prijatá)
10.11.2021 52.85 Websupport, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 BRATISLAVA hosting k30.sk za 27.11.2021 - 27.11.2022 Detail
DFA238/2021, VS:2111220817
(Faktúra prijatá)
10.11.2021 276.16 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice teplo za 10/2021 Detail
DFA239/2021, VS.2290085605
(Faktúra prijatá)
10.11.2021 878.29 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice elektrická energia za 10/2021 Detail
DFA240/2021, VS:3165110045
(Faktúra prijatá)
10.11.2021 2143.31 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice teplo za 11/2021 Detail
OBJ096/2021
(Objednávka vystavená)
08.11.2021 403.70 SPN-Mladé letá, s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava učebnice pre II. stupeň ZŠ - čerpanie dotácie Detail
OBJ097/2021
(Objednávka vystavená)
08.11.2021 137.50 preskoly.sk s.r.o., Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava učebnice pre II. stupeň ZŠ - čerpanie dotácie Detail
OBJ098/2021
(Objednávka vystavená)
08.11.2021 540.00 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA oprava školského rozhlasu Detail
OBJ097-1/2021
(Objednávka vystavená)
08.11.2021 52.85 Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 BRATISLAVA custom hosting k30.sk od 27.11.2021 - 27.11.2022 Detail
DFA226/2021, VS:540042
(Faktúra prijatá)
02.11.2021 49.50 preskoly.sk s.r.o., Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava učebnice pre II. stupeň ZŠ Detail
DFA227/2021, VS:210023
(Faktúra prijatá)
02.11.2021 232.00 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA reproduktory - školské rozhlasy Detail
DFA228/2021, VS:136
(Faktúra prijatá)
02.11.2021 206.00 Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice revízia hasiacich prístrojov a revízna správa Detail
DFA219/2021,VS:213108810
(Faktúra prijatá)
28.10.2021 96.00 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava výmena rohoží za 10/2021 Detail
DFA220/2021, VS:337659452
(Faktúra prijatá)
28.10.2021 57.76 Pilulka.sk, a.s., Pestovateľská 17796/3, 82104 Braislava lekárnička drevená nástenná Detail
DFA221/2021, VS:8291819827
(Faktúra prijatá)
28.10.2021 21.38 Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telekomunikačné služby za 09/2021 Detail
DFA001/2021D,VS:748347421
(Faktúra prijatá)
28.10.2021 -57.58 PEARS HEALTH CYBER, s.r.o., Voctářová 2449/5, 18000Praha 8, Česká republika nástenné lekárničky-vrátenie platby pre nedodanie tovaru Detail
DFA222/2021,VS:21006
(Faktúra prijatá)
28.10.2021 320.00 Občianske združenie Sapiente, Jarná 1164/13, 040 01 Košice školenie " platforma Zoom" Detail
DFA223/2021, VS:1021090355
(Faktúra prijatá)
28.10.2021 34.80 osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice výkon zodpovednej osoby za 09/2021 Detail
DFA213/2021,VS:20211710
(Faktúra prijatá)
28.10.2021 311.80 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice pracovné prostriedky na čistenie - COVID 19 Detail
DFA224/2021,VS:112113977
(Faktúra prijatá)
28.10.2021 518.83 Kosit a.s., Rastislavova 98, Košice nájom kontajnera na zmiešaný odpad Detail
DFA214/2021,VS:2111220776
(Faktúra prijatá)
28.10.2021 389.51 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice teplo za 09/2021 Detail
DFA225/2021, VS:20211757
(Faktúra prijatá)
28.10.2021 49.80 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice balíčky Hmotnej núdze Detail
DFA215/2021,VS:45102021
(Faktúra prijatá)
28.10.2021 180.00 Energia spol. s r.o. Košice, Zombova 35, 040 23 košice revízia bleskozvodu Detail
DFA216/2021,VS:21635
(Faktúra prijatá)
28.10.2021 370.00 Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice spracovanie finančného účtovníctva a PaM za 09/2021 Detail
DFA217/2021,VS:217101822
(Faktúra prijatá)
28.10.2021 125.10 VISO TRADE s.r.o., Pravdova 837, 37701 Jindřichův Hradec, Česká republika stojan na triedený odpad 120l - mix farieb Detail
DFA218/2021,VS:2100404750
(Faktúra prijatá)
28.10.2021 22.00 ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA spol. s r.o., Hrachová 34, 821 05 Bratislava učebnice pre I. stupeň ZŠ-čerpanie dotácie Detail
OBJ094/2021
(Objednávka vystavená)
21.10.2021 49.50 preskoly.sk s.r.o., Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava Literárna výchova pre 6. ročník ZŠ Detail
OBJ095/2021
(Objednávka vystavená)
21.10.2021 48.00 ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice deratizácia priestorov školy Detail
OBJ093/2021
(Objednávka vystavená)
20.10.2021 57.76 Pilulka.sk, a.s., Pestovateľská 17796/3, 82104 Bratislava nástenná drevená lekárnička Detail
OBJ092/2021
(Objednávka vystavená)
20.10.2021 125.10 VISIO TRADE s.r.o., Pravdova 837, 37701 Jindřichův Hradec, Česká republika stojan na triedený odpad 120l plastový Detail
DFA198/2021,VS:312021
(Faktúra prijatá)
14.10.2021 133.32 Peter Paták - PROMTECH, Čínska 14, 040 13 KOŠICE kontrola dorozumievacích zariadení a oprava EZS Detail
DFA199/2021,VS:213108591
(Faktúra prijatá)
14.10.2021 495.50 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava hygienický program 10/2021 Detail
DFA200/2021,VS:213201495
(Faktúra prijatá)
14.10.2021 522.00 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava čistiace prostriedky - COVID 19 Detail
DFA201/2021,VS:87072021
(Faktúra prijatá)
14.10.2021 268.09 GRENKELEASING s.r.o., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava prenájom kopírky za 1.10.-31.12.2021 Detail
DFA202/2021,VS:211107
(Faktúra prijatá)
14.10.2021 121.27 ROVDER, s.r.o., Priemyselná 4, 040 01 Košice papiernictvo Detail
DFA203/2021
(Faktúra prijatá)
14.10.2021 88.00 Mobelix SK s.r.o., Pri prachárni 4/E, 040 11 Košice nábytok do kabinetov Detail
DFA204/2021,VS: 102101571
(Faktúra prijatá)
14.10.2021 151.20 EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 BRATISLAVA učebnice pre II. stupeň ZŠ Detail
DFA205/2021,VS:22002134
(Faktúra prijatá)
14.10.2021 126.80 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice toner TN118 Detail
DFA206/2021, VS:22002144
(Faktúra prijatá)
14.10.2021 170.84 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice kópie na kopírke za 09/2021 Detail
DFA207/2021, VS:372021
(Faktúra prijatá)
14.10.2021 108.00 Peter Paták - PROMTECH, Čínska 14, 040 13 KOŠICE prevádzková funkčná skúška zariadenia EZS Detail
DFA208/2021, VS:382021
(Faktúra prijatá)
14.10.2021 272.04 Peter Paták - PROMTECH, Čínska 14, 040 13 KOŠICE úprava a oprava po funkčnej skúške EZS Detail
DFA209/2021,VS:2290085605
(Faktúra prijatá)
14.10.2021 675.19 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice elektrina za 09/2021 Detail
DFA210/2021,VS:21
(Faktúra prijatá)
14.10.2021 89.87 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice stravné za zamestnancov a učiteľov za 09/2021 Detail
DFA211/2021,VS:212
(Faktúra prijatá)
14.10.2021 567.60 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice stravné za zamestnancov a učiteľov za 09/2021 Detail
DFA212/2021,VS:20211724
(Faktúra prijatá)
14.10.2021 156.41 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice čistiace prostriedky - COVID 19 Detail
OBJ091/2021
(Objednávka vystavená)
13.10.2021 22.00 ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA spol. s r.o., Hrachová 34, 821 05 Bratislava učebnice pre I. stupeň ZŠ Detail
DFA195/2021,VS:3165110045
(Faktúra prijatá)
08.10.2021 1626.14 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice dodanie tepla za 10/2021 Detail
OBJ089/2021
(Objednávka vystavená)
08.10.2021 49.80 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice balíčky HN 3x Detail
OBJ090/2021
(Objednávka vystavená)
08.10.2021 180.00 Energia spol. s. r. o., Košice, Zombova 35, 040 11 Košice revízia aktívneho bleskozvodu vrátane vypracovania správy Detail
DFA193/2021,VS:20211059
(Faktúra prijatá)
08.10.2021 85.50 PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice papier do kopirky A4 80gr./500ks Detail
DFA194/2021,VS:2500400377
(Faktúra prijatá)
08.10.2021 4546.61 Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice vodné stočné za 24.6.-27.9.2021, voda z povrchu 1.7.-30.9.2021 Detail
OBJ087/2021
(Objednávka vystavená)
07.10.2021 57.58 PEARS HEALTH CYBER, s.r.o., Voctářová 2449/5, 18000Praha 8, Česká republika nástenná lekárnička Detail
OBJ088/2021
(Objednávka vystavená)
07.10.2021 232.00 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA školské rozhlasy Detail
OBJ085/2021
(Objednávka vystavená)
05.10.2021 121.27 ROVDER, s.r.o., Priemyselná 4, 040 01 Košice papiernictvo Detail
OBJ086/2021
(Objednávka vystavená)
05.10.2021 126.80 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice toner Konica TN118 Detail
OBJ086-1/2021
(Objednávka vystavená)
05.10.2021 320.00 Sapiente, o.s., Jarná 1164/13, 040 01 Košice školenie pedagogických zamestnancov školy Detail
DFA192/2021, VS:2101209
(Faktúra prijatá)
01.10.2021 6.50 A.E.M. company, s.r.o., Krakovská 665/38, 951 12 Ivanka pri Dunaji tonery set 4x TN118 Detail
OBJ076/2021
(Objednávka vystavená)
30.09.2021 108.00 Peter Paták - PROMTECH, Čínska 14, 040 13 KOŠICE funkčná skúška EZS s vypracovaním protokolu Detail
OBJ077/2021
(Objednávka vystavená)
30.09.2021 258.60 Peter Paták - PROMTECH, Čínska 14, 040 13 KOŠICE servis EZS, funkčná skúška Detail
OBJ078/2021
(Objednávka vystavená)
30.09.2021 29.20 ELEKTROSPED, a.s., Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava Batéria drezová Fala TO-75930 s ohrevom vody Detail
OBJ079/2021
(Objednávka vystavená)
30.09.2021 6.50 A.E.M. company, s.r.o., Krakovská 665/38, 951 12 Ivanka pri Dunaji toner EPSON set 4x T644 Detail
OBJ080/2021
(Objednávka vystavená)
30.09.2021 522.00 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava koncentrát mydlovej peny Best MIld-500, papierová rolka MINI Detail
OBJ081/2021
(Objednávka vystavená)
30.09.2021 315.00 Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA stravné kupóny pre zamestnancov v hodnote 4,50/ks Detail
OBJ082/2021
(Objednávka vystavená)
30.09.2021 85.50 PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice kancelársky papier A4 80 gr (5bal/krabica) Detail
OBJ083/2021
(Objednávka vystavená)
30.09.2021 311.80 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice pracovné prostriedky na čistenie a dezinfekciu (COVID-19)
Detail
OBJ084/2021
(Objednávka vystavená)
30.09.2021 156.41 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice čistiace prostriedky na dezinfekciu (COVID-19) Detail
DFA178/2021, VS:7020210903
(Faktúra prijatá)
28.09.2021 274.09 ATHLECIC24 s.r.o., Švabinského 1700/4, 702 00 Ostrava, Česká republika Tatami - taekwondo podložka obojstranná Detail
DFA179/2021,VS:2119340
(Faktúra prijatá)
28.09.2021 31.50 TAKTIK vydavateľstvo s.r.o., Krompašská 510/96, 040 11 KOŠICE učebnice pre I. stupeň ZŠ Detail
DFA180/2021,VS:2100403969
(Faktúra prijatá)
28.09.2021 22.00 ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA spol. s r.o., Hrachová 34, 821 05 Bratislava učebnice pre I. stupeň ZŠ Detail
DFA181/2021,VS:8289971203
(Faktúra prijatá)
28.09.2021 21.00 Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telekomunikačné služby za 08/2021 Detail
DFA182/2021, VS:213107873
(Faktúra prijatá)
28.09.2021 495.50 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava hygienický program za 09/2021 Detail
DFA183/2021, VS:213107874
(Faktúra prijatá)
28.09.2021 48.00 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava výmena rohoží za 09/2021 Detail
DFA184/2021,VS:102
(Faktúra prijatá)
28.09.2021 95.01 Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice činnosť technika PO,BOZP a CO za 07-09/2021 Detail
DFA185/2021,VS:6577186740
(Faktúra prijatá)
28.09.2021 425.38 KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s., Agentúra Košice, Mäsiarska 601/11, 040 01 KOŚICE poistenie zodpovednosti za 14.10.2021 -14.4.2022 Detail
DFA186/2021,VS:2108
(Faktúra prijatá)
28.09.2021 470.00 Bc. Stanislav Šolc, Baška 122, 040 16 Baška orez stromu a odvoz biomasy Detail
DFA187/2021,VS:1202101869
(Faktúra prijatá)
28.09.2021 0.00 AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA učebnice pre I. stupeň ZŠ - vyúčtovacia faktúra ku DFA005/2021Z Detail
DFA188/2021,VS:272021
(Faktúra prijatá)
28.09.2021 100.00 Vladimír Micenko, Húskova 15, 040 11 KOŠICE oprava telocvičného náradia Detail
DFA189/2021,vS:102101465
(Faktúra prijatá)
28.09.2021 864.00 EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 BRATISLAVA učebnice pre II. stupeň ZŠ - čiastočné dodanie tovaru Detail
OBJ074/2021
(Objednávka vystavená)
28.09.2021 469.20 Kosit , Rastislavova 98, Košice prenájom kontajnera na zmiešaný odpad Detail
OBJ075/2021
(Objednávka vystavená)
28.09.2021 1015.20 EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 BRATISLAVA učebnice pre II. stupeň ZŠ (Chémia učebnica + cvičebnica pre 7.,8.,9. ročník) Detail
DFA190/2021,VS:2021
(Faktúra prijatá)
28.09.2021 52.00 Reginálne vzdelávacie centrum Košice, Hlavná 68, 040 01 Košice prihláška za člena združenia Detail
DFA191/2021,VS:0110191121
(Faktúra prijatá)
28.09.2021 220.00 Reginálne vzdelávacie centrum Košice, Hlavná 68, 040 01 Košice prihlásenie na podujatie - webinár : hospodárka školy (5 samostatných webinárov) Detail
Prihláška za člena
(Zmluva)
24.09.2021 52.00 Reginálne vzdelávacie centrum Košice, Hlavná 68, 040 01 Košice prihláška za člena združenia právnických osôb Detail
DFA163/2021,VS:20210953
(Faktúra prijatá)
21.09.2021 404.66 PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice Papiernictvo a kancelárske potreby Detail
DFA165/2021,VS:210016
(Faktúra prijatá)
21.09.2021 54.40 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA spínacie hodiny a switch Detail
DFA166/2021, VS:1112103307
(Faktúra prijatá)
21.09.2021 0.00 AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA učebnice pre I.stupeň ZŠ-čerpanie dotácie, vyúčtovacia faktúra ku DFA002/2021Z Detail
DFA167/2021,VS:2021259
(Faktúra prijatá)
21.09.2021 489.48 Marián Koco - Insekta Bio, Lesnícka 9, 040 11 Košice pranie kobercov, tepovanie stoličiek a kresiel Detail
DFA168/2021,VS:3165110045
(Faktúra prijatá)
21.09.2021 1022.77 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice dodanie tepla - fixná zložka Detail
DFA169/2021,VS:22002025
(Faktúra prijatá)
21.09.2021 71.18 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice kópie na kopírke za 07/2021 Detail
DFA005/2021Z, VS:1212106592
(Faktúra prijatá)
21.09.2021 107.14 AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA učebnice pre I.stupeň ZŠ-čerpanie dotácie Detail
DFA170/2021,VS:2111220659
(Faktúra prijatá)
21.09.2021 387.81 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice dodanie tepla - variabilná zložka, za 08/2021 Detail
DFA171/2021,VS:2290085605
(Faktúra prijatá)
21.09.2021 288.58 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice dodanie elektriny za 08/2021 Detail
DFA172/2021,VS:20212038
(Faktúra prijatá)
21.09.2021 73.96 Libera Terra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava učebnice pre I.stupeň ZŠ - čerpanie dotácie Detail
DFA173/2021,VS:2222007842
(Faktúra prijatá)
21.09.2021 44.00 IKAR,a.s., Miletičová 23, 821 09 Bratislava učebnice pre I.stupeň ZŠ- čerpanie dotácie Detail
DFA174/2021,VS:0921008
(Faktúra prijatá)
21.09.2021 18.00 EFFA,s.r.o., Humenská 334/19, 040 11 Košice nákladná cestná doprava do 3,5 t Detail
OBJ070/2021
(Objednávka vystavená)
21.09.2021 18.00 EFFA,s.r.o., Humenská 334/19, 040 11 Košice nákladná cestná doprava do 3,5 t Detail
OBJ071/2021
(Objednávka prijatá)
21.09.2021 274.09 ATHLECIC24 s.r.o., Švabinského 1700/4, 702 00 Ostrava, Česká republika Tatami-taekwondoo podložka obojstranná 100x100x1,2 cm Detail
OBJ072/2021
(Objednávka vystavená)
21.09.2021 133.32 Peter Paták - PROMTECH, Čínska 14, 040 13 KOŠICE servisný zásah ku signalizačnému zariadeniu Detail
OBJ073/2021
(Objednávka vystavená)
21.09.2021 249.60 BARI-SLOVAKIA EU, s.r.o., Goliánova 16, 040 18 Košice tričko žlté s potlačou mena žiaka Detail
DFA175/2021,VS:21555
(Faktúra prijatá)
21.09.2021 370.00 Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice spracovanie finančného účtovníctva a PaM za 08/2021 Detail
DFA176/2021,VS:21114
(Faktúra prijatá)
21.09.2021 249.60 BARI-SLOVAKIA EU, s.r.o., Goliánova 16, 040 18 Košice tričko žlté s potlačou mena žiaka Detail
DFA177/2021,VS:3421090775
(Faktúra prijatá)
21.09.2021 934.28 Mesto Košice, Trieda SNP 48/A poplatok za komunálny odpad r. 2021, 3.splátka Detail
Dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo
(Zmluva)
16.09.2021 155752.46 RI-PEX s.r.o., Slnečná 15, 044 42 Rozhanovce dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo č.001/2021 Detail
OBJ064/2021
(Objednávka vystavená)
10.09.2021 470.00 Bc. Stanislav Šolc, Baška 122, 040 16 Baška pilčícke práce, odvoz biomasy, plošina Detail
OBJ065/2021
(Objednávka vystavená)
10.09.2021 73.96 Libera Terra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava učebnice pre I.stupeň ZŠ Detail
OBJ066/2021
(Objednávka vystavená)
10.09.2021 107.14 AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA učebnice pre I.stupeň ZŠ Detail
OBJ067/2021
(Objednávka vystavená)
10.09.2021 31.50 TAKTIK vydavateľstvo s.r.o., Krompašská 510/96, 040 11 KOŠICE učebnice pre I.stupeň ZŠ Detail
OBJ068/2021
(Objednávka vystavená)
10.09.2021 22.00 ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA spol. s r.o., Hrachová 34, 821 05 Bratislava učebnice pre I.stupeň ZŠ Detail
OBJ069/2021
(Objednávka vystavená)
10.09.2021 44.00 IKAR,a.s., Miletičová 23, 821 09 Bratislava učebnice pre I.stupeň ZŠ Detail
DFA162/2021, VS:210061
(Faktúra prijatá)
10.09.2021 4749.30 INTEGRA-chránené dielne, n.o., Cementárenská cesta 4636/6, 974 01 Banská Bystrica nábytok do kabinetov Detail
DFA164/2021,VS:210016
(Faktúra prijatá)
10.09.2021 1530.50 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA revízia elektrospotrebičov Detail
OBJ063/2021
(Objednávka vystavená)
07.09.2021 54.40 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA spínacie hodiny, switch Detail
OBJ061/2021
(Objednávka vystavená)
06.09.2021 404.66 PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice papiernictvo Detail
OBJ062/2021
(Objednávka vystavená)
06.09.2021 489.48 Marián Koco - Insekta Bio, Lesnícka 9, 040 11 Košice pranie a tepovanie kobercov, tepovanie stoličiek a kresiel Detail
Darovacia zmluva (0190/2021)
(Zmluva)
26.08.2021 2000.00 Tatra banka a.s., odštepný závod Raiffeisen banka, Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava I na výstavbu resp. rekonštrukciu školského altánku Detail
Zmluva o poskytnutí grantu č. 26/2021
(Zmluva)
20.08.2021 1500.00 Fond zdravia mesta Košice, neinvestičný fond, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice poskytnutie grantu na projekt pod názvom "Šplhanie Kežmarčiat" Detail
OBJ059/2021
(Objednávka vystavená)
19.08.2021 130.00 Vladimír Micenko, Húskova 15, 040 11 KOŠICE revízia telocvičného náradia Detail
OBJ060/2021
(Objednávka vystavená)
19.08.2021 100.00 Vladimír Micenko, Húskova 15, 040 11 KOŠICE oprava telocvičného náradia Detail
DFA155/2021,VS:2102470
(Faktúra prijatá)
19.08.2021 296.00 Ing. Ján Strapec Oxico, Panónska cesta 6/3819, 851 04 Bratislava učebnice NJ A1.1, A1.2 Beste freunde Detail
DFA156/2021, VS:21478
(Faktúra prijatá)
19.08.2021 370.00 Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice spracovanie finančného účtovníctva a PaM za 07/2021 Detail
DFA157/2021,VS:21519
(Faktúra prijatá)
19.08.2021 500.00 Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice služby vo VO - oprava strechy Detail
DFA158/2021,VS:210210154
(Faktúra prijatá)
19.08.2021 637.50 VKÚ,a.s., Harmanec 13, 976 03 Harmanec učebnice Geografia-Európa pre 7.ročník ZŠ Detail
DFA159/2021,VS:300842109
(Faktúra prijatá)
19.08.2021 149.37 Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava služby počítačovej siete SANET za 07-09/2021 Detail
DFA160/2021,VS:8288119823
(Faktúra prijatá)
19.08.2021 21.00 Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telegrafické služby za 07/2021 Detail
DFA161/2021,VS:42021
(Faktúra prijatá)
19.08.2021 130.00 Vladimír Micenko, Húskova 15, 040 11 KOŠICE revízia telocvičného náradia Detail
DFA147/2021, VS:511058136
(Faktúra prijatá)
13.08.2021 111.88 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 BRATISLAVA komplexné poistenie podnikateľov na obd. 22.8.2021-21.8.2022 Detail
DFA148/2021, VS:2212204510 (DFA004/2021Z)
(Faktúra prijatá)
13.08.2021 0.00 ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica školské a ekonomické tlačivá-vyúčtovacia faktúra Detail
DFA149/2021,VS:3165110045
(Faktúra prijatá)
13.08.2021 936.58 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice dodávka tepla za 08/2021-fixná zložka Detail
DFA150/2021,VS:1021080354
(Faktúra prijatá)
13.08.2021 34.80 osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice výkon zodpovednej osoby za 08/2021 Detail
DFA151/2021,VS:2290085605
(Faktúra prijatá)
13.08.2021 278.90 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice elektrina za 1.-31.7.2021 Detail
DFA152/2021,VS:2111220581
(Faktúra prijatá)
13.08.2021 387.81 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice teplo za 07/2021 - variabilná zložka Detail
DFA153/2021, VS:515798, FA č. 521011161
(Faktúra prijatá)
13.08.2021 1590.00 preskoly.sk s.r.o., Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava učebnice pre II.st. ZŠ ( pracovný zošit Fyzika pre 6.,7.,8.,9. roč.) Detail
DFA154/2021,VS:3421090775
(Faktúra prijatá)
13.08.2021 934.26 Mesto Košice, Trieda SNP 48/A poplatok za komunálny odpad r. 2021, 2. splátka Detail
Darovacia zmluva
(Zmluva)
11.08.2021 0.00 Mgr. Pavel Horňák, Drnava 66, 049 42 Dranava darovanie darcu obdarovanému 21 vzduchoviek pre strelecký krúžok Detail
Dodatok č.3 ku KZ
(Zmluva)
09.08.2021 0.00 ZŠ Kežmarská 30 Košice, Kežmarská 30 Košice 040 11 Dodatok ku Kolektívnej zmluve na roky 2018-2022 Detail
OBJ058/2021
(Objednávka vystavená)
30.07.2021 1590.00 preskoly.sk s.r.o., Svätoplukova 30, 821 Bratislava Učebnice Fyzika pre 6.,7.,8.,9. ročník ZŠ - pracovný zošit Detail
DFA004/2021Z, VS:1212205333
(Faktúra prijatá)
30.07.2021 75.44 ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica Ekonomické a školské tlačivá Detail
DFA143/2021, VS:022185
(Faktúra prijatá)
30.07.2021 16.90 Jaroslav Adamec - Phobosstudio, SNP 1155/21, 97201 Bojnice toner do kopírky Detail
DFA144/2021, VS:850721
(Faktúra prijatá)
30.07.2021 164.40 DOR-Plast, BARAN Ladislav, Teslová ul., 040 12 Košice servis plastových okien, výmena sklenenej náplne Detail
DFA145/2021,VS:20210099
(Faktúra prijatá)
30.07.2021 80.00 SEO s.r.o., Bukurešťská 25, 04013 Košice webinár "Platný systém VO v r.2021 a novela od 1.1.2022" Detail
DFA146/2021,VS:70785847
(Faktúra prijatá)
30.07.2021 18.00 Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice ročná odmena za balíček Bezkriedy Plus od 18.7.2021-17.7.2021 Detail
OBJ056/2021
(Objednávka vystavená)
28.07.2021 295.80 Ing. Ján Strapec Oxico, Gorazdova 3409/2, 81104 Bratislava-Staré mesto Učebnice NJ pre II. studeň ZŠ Beste Freunde A1.1, A1.2 Detail
OBJ057/2021
(Objednávka vystavená)
28.07.2021 80.00 SEO s.r.o, Bukurešťská 25, 04013Košice Seminár-Platný systém VO v r.2021 so zameraním na podlimitné zákazky Detail
OFA005/2021
(Faktúra vystavená)
16.07.2021 1777.33 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Vodné, stočné za 13.3.-26.6.2021 a voda z povrchu za 1.4.-30.6.2021 Detail
OFA006/2021
(Faktúra vystavená)
16.07.2021 2236.85 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Vodné, stočné za 13.3.-26.6.2021, voda z povrchu za 1.4.-30.6.2021 Detail
Výkaz + výmer stavby
(Zmluva)
15.07.2021 137865.60 RI-PEX s.r.o., Slnečná 15, 044 42 Rozhanovce Rozpočet, krycí list, rekapitulácia objektov stavby Detail
Zmluva o dielo 001/2021
(Zmluva)
15.07.2021 137865.60 RI-PEX s.r.o., Slnečná 15, 044 42 Rozhanovce oprava strechy na budove školy Detail
Potvrdenie rezervácie č.2
(Zmluva)
15.07.2021 11208.20 Grand hotel Permon, s.r.o., 1486 Pribylina, 032 42 Pribylina Potvrdenie rezervácie upravené o počet zamestnancov na 31 Detail
DFA140/2021,VS:61902021
(Faktúra prijatá)
14.07.2021 268.09 GRENKELEASING s.r.o., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava nájom kopírky 1.7.-30.9.2021 Detail
DFA141/2021,VS:2500345024
(Faktúra prijatá)
14.07.2021 5731.14 Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice vodné, stočné, voda z povrchu za 4-6/2021 Detail
DFA142/2021,VS:2021001107
(Faktúra prijatá)
14.07.2021 312.00 MediSon, s.r.o. , Obchodná16, 040 11 Košice zabezpečenie pracovnej služby a dohľadu nad prac. prostredím za 2.plr 2021 Detail
DFA138/2021,VS:21394
(Faktúra prijatá)
12.07.2021 370.00 Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice spracovanie finančného účtovníctva a PaM za 06/2021 Detail
DFA139/021,VS:22001832
(Faktúra prijatá)
12.07.2021 80.87 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice kópie na kopírke za 06/2021 Detail
Zmluva o poskytnutí služieb-dodatok
(Zmluva)
12.07.2021 11208.20 Grand hotel Permon, s.r.o., 1486 Pribylina, 032 42 Pribylina Dodatok ku zmluve o poskytnutí služieb pre zamestnancov - úprava počtu a konečnej sumy Detail
DFA127/2021, VS:121048148
(Faktúra prijatá)
12.07.2021 2205.00 Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA stravné kupóny , 4,50€/ks, celkom 490 gastrolístkov Detail
OBJ053/2021
(Objednávka vystavená)
12.07.2021 16.90 Jaroslav Adamec-PHOBOSSTUDIO, SNP1155/21, 97201 Bojnice toner do kopírky Detail
OBJ054/2021
(Objednávka vystavená)
12.07.2021 2205.00 Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA Stravné kupóny 4,50/ks, celkom490 ks Detail
OBJ055/2021
(Objednávka vystavená)
12.07.2021 164.40 Ladislav Baran, Teslova 2451, 040 12 Košice servis plastových okien Detail
DFA128/2021,VS:18
(Faktúra prijatá)
12.07.2021 103.17 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice strava za zamestnancov za 06/2021 Detail
DFA130/2021,VS:1021195475
(Faktúra prijatá)
12.07.2021 0.00 Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 BRATISLAVA k30.sk (.sk doména) za obd. 13.7.2021-13.7.2022 - vyúčtovacia faktúra Detail
DFA131/2021,VS:20211119
(Faktúra prijatá)
12.07.2021 102.91 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice čistiace prostriedky Detail
DFA132/2021,VS:213104629
(Faktúra prijatá)
12.07.2021 495.50 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava hygienický program za 06/2021 Detail
OBJ052/2021
(Objednávka vystavená)
12.07.2021 102.91 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice čistiace prostriedky Detail
DFA133/2021,VS:3165110045
(Faktúra prijatá)
12.07.2021 936.58 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice dodanie tepla za 07/2021, fixná zližka Detail
DFA134/2021,VS:1021070380
(Faktúra prijatá)
12.07.2021 34.80 osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice výkon zodpovednej osoby za 07/2021 Detail
DFA137/2021,VS:2290085605
(Faktúra prijatá)
12.07.2021 519.40 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice dodanie elektriny za 06/2021 Detail
DFA135/2021,VS:1140669801
(Faktúra prijatá)
12.07.2021 21.00 Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telekomunikačné služby za 06/201 Detail
DFA136/2021,VS:2111220541
(Faktúra prijatá)
12.07.2021 387.81 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice dodanie tepla za 06/2021 , variabilná zložka Detail
DFA003/2021Z, VS:1021195475
(Faktúra prijatá)
30.06.2021 15.00 Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 BRATISLAVA k30.sk (.sk doména) za 13.7.2021-13.7.2022 - zálohová faktúra Detail
DFA123/2021, VS:9121002758
(Faktúra prijatá)
29.06.2021 519.00 ASC Applied Software Comsultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 BRATISLAVA aSc agenda Komplet pre 500-699 žiakov na r. 2022 Detail
DFA124/2021,VS:61
(Faktúra prijatá)
29.06.2021 95.01 Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice činnosť technika požiarnej ochrany, BOZP a CO za 04-06/2021 Detail
DFA125/2021, VS:162021
(Faktúra prijatá)
29.06.2021 40.80 Peter Paták - PROMTECH, Čínska 14, 040 13 KOŠICE oprava el. vrátnika Detail
DFA126/2021, VS:213200809
(Faktúra prijatá)
29.06.2021 126.72 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava koncentrát mydlovej peny Detail
OBJ049/2021
(Objednávka vystavená)
25.06.2021 519.00 ASC Applied Software Comsultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 BRATISLAVA aSc agenda komplet 500-699 žiakov na r. 2022 Detail
OBJ050/2021
(Objednávka vystavená)
25.06.2021 126.72 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava koncentrát mydlovej peny Best Mild-500 Detail
OBJ051/2021
(Objednávka vystavená)
25.06.2021 637.50 VKÚ,a.s., Harmanec 13, 976 03 Harmanec učebnice Geografia pre 7.ročník ZŠ Detail
Zmluva o poskytnutí služieb
(Zmluva)
20.06.2021 12216.20 Grand hotel Permon, s.r.o., Pribylina 1486, 032 42 Pribylina Zmluva o poskytnutí služieb pre zamestnancov v termíne 5.-8.7.2021 Detail
DFA121/2021, VS:2202115454
(Faktúra prijatá)
15.06.2021 770.00 nabbi, s.r.o., Podbiel 61, 027 42 Podbiel stoličky do kabinetov Detail
DFA122/2021, VS:22001794
(Faktúra prijatá)
15.06.2021 114.49 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice bežná údržba a servis kopírky Konica Minolta BH215 Detail
DFA115/2022
(Faktúra prijatá)
09.06.2021 480.00 Ing. Dušan Hrušovský - GRAFIA, Jakobyho 4, 040 01 Košice PD Detail
OBJ047/2021
(Objednávka vystavená)
09.06.2021 40.80 Peter Paták - PROMTECH, Čínska 14, 040 13 KOŠICE porucha DDZ EV2-servisná oprava Detail
OBJ048/2021
(Objednávka vystavená)
09.06.2021 276.00 TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 KOŠICE dotlač školského časopisu A5 farebný s obálkou Detail
DFA108/2021, VS:21010072
(Faktúra prijatá)
09.06.2021 2505.25 Plynostav s.r.o., Barčianska 1250/2B, 040 17 Košice - Barca oprava ÚK-výmena ventilov Detail
DFA109/2021, VS:22001761
(Faktúra prijatá)
09.06.2021 150.11 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice kópie na kopírke za 05/2021 Detail
DFA110/2021, VS:22001766
(Faktúra prijatá)
09.06.2021 98.59 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice tonery a papier do kopírky Detail
DFA111/2021, VS:8412103461
(Faktúra prijatá)
09.06.2021 736.44 Solitea Slovensko,a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava právo na používanie VEMA 06/2021-05/2022 Detail
DFA112/2021
(Faktúra prijatá)
09.06.2021 21.00 Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telekomunikačné služby za 05/2021 Detail
DFA113/2021, VS:2290085605
(Faktúra prijatá)
09.06.2021 620.94 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice elektrina za 05/2021 Detail
DFA114/2021, VS:210118
(Faktúra prijatá)
09.06.2021 193.20 TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 KOŠICE dotlač školského časopisu A5 s farebnou obálkou Detail
DFA115/2021, VS:3165110045
(Faktúra prijatá)
09.06.2021 936.58 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice dodávka tepla za 06/2021 - fixná zložka Detail
DFA116/2021, VS:2111220461
(Faktúra prijatá)
09.06.2021 580.39 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice dodanie tepla za 05/2021 - variabilná zložka Detail
DFA117/2021, VS:21325
(Faktúra prijatá)
09.06.2021 370.00 Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice spracovanie finančného účtovníctva a PaM za 05/2021 Detail
DFA118/2021, VS:15
(Faktúra prijatá)
09.06.2021 114.76 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice strava za zamestnancov a učiteľov za 05/2021 Detail
DFA119/2021, VS:152
(Faktúra prijatá)
09.06.2021 724.80 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice strava za zamestnancov a učiteľov za 05/2021 Detail
DFA120/2021,VS:3421090775
(Faktúra prijatá)
09.06.2021 934.26 Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice komunálny odpad r. 2021, spl. 1 Detail
DFA107/2021, VS:1021060372
(Faktúra prijatá)
03.06.2021 34.80 osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice výkon zodpovednej osoby za 06/2021 Detail
OBJ045/2021
(Objednávka vystavená)
31.05.2021 56.16 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava priemyselná rolka so stredovým odvíjaním MINI Detail
OBJ046/2021
(Objednávka vystavená)
31.05.2021 660.00 DAFA trans, s.r.o., Rankovce 101, 04445 Rankovce preprava 40 osôb - zamestnancov školy Detail
DFA106/2021, VS:213200637
(Faktúra prijatá)
31.05.2021 56.16 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava priemyselná rolka so stredovým odvíjaním MINI Detail
OBJ044/2021
(Objednávka vystavená)
27.05.2021 98.59 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice tonery a papier A4 do kopírky Detail
DFA104/2021, VS:213104012
(Faktúra prijatá)
27.05.2021 495.50 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava hygienický program za 03/2021 Detail
DFA105/2021, VS:213104013
(Faktúra prijatá)
27.05.2021 48.00 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava výmena rohoží za 05/2021 Detail
DFA102/2021, VS:21010005
(Faktúra prijatá)
24.05.2021 49.00 Asociácia správcov registratúry, M.R.Štefánika 310, 972 71 NOváky odborný seminár Moderná správa registratúry II. Detail
DFA103/2021, VS:210107
(Faktúra prijatá)
24.05.2021 276.00 TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 KOŠICE školský časopis A5 - farebný obal Detail
OBJ040/2021
(Objednávka vystavená)
24.05.2021 399.00 ELEKTROSPED, a.s., Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava dataprojektor EPSON EB-20 Detail
OBJ041/2021
(Objednávka vystavená)
24.05.2021 4749.30 INTEGRA-chránené dielne, n.o., Cementárenská cesta 4636/6, 974 01 Banská Bystrica nábytok do kabinetov Detail
OBJ042/2021
(Objednávka vystavená)
24.05.2021 49.00 Asociácia správcov registatúry, M.R. Štefánika 310, 972 71 Nováky odborný seminár Moderná správa registratúry II. Detail
OBJ043/2021
(Objednávka vystavená)
24.05.2021 276.00 TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 KOŠICE školský časopis A5 s obálkou - farebný Detail
DFA098/2021, VS:2100400857
(Faktúra prijatá)
24.05.2021 108.00 ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA spol. s r.o., Hrachová 34, 821 05 Bratislava učebnice pre I. stupeň ZŠ Detail
DFA099/2021, VS:2100400855
(Faktúra prijatá)
24.05.2021 776.40 ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA spol. s r.o., Hrachová 34, 821 05 Bratislava učebnice pre I. stupeň ZŠ Detail
DFA100/2021, VS:300842106
(Faktúra prijatá)
24.05.2021 149.37 Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava služby za počítačovú sieť SANET za 04-06/2021 Detail
DFA101/2021, VS:3621163600
(Faktúra prijatá)
24.05.2021 399.00 ELEKTROSPED, a.s., Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava dataprojektor Epson EB-20 Detail
OBJ039/2021
(Objednávka vystavená)
12.05.2021 15.79 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice papiernictvo Detail
DFA097/2021, VS:20210773
(Faktúra prijatá)
12.05.2021 15.79 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice papiernictvo Detail
OBJ038/2021
(Objednávka vystavená)
11.05.2021 770.00 nabbi, s.r.o., Podbiel 61, 02742 Podbiel stoličky do kabinetov Detail
DFA094/2021, VS:2290085605
(Faktúra prijatá)
11.05.2021 480.47 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice elektrina za 04/2021 Detail
DFA095/2021,VS:21244
(Faktúra prijatá)
11.05.2021 370.00 Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice spracovanie finančného účtovníctva a PaM za 04/2021 Detail
DFA096/2021,VS:21280
(Faktúra prijatá)
11.05.2021 500.00 Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice služby vo VO-oprava strechy Detail
DFA086/2021, VS:8282583944
(Faktúra prijatá)
07.05.2021 21.00 Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telekomunikačné služby za 04/2021 Detail
DFA087/2021, VS:12
(Faktúra prijatá)
07.05.2021 80.37 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice stravné za zamestnancov a učiteľov za 04/2021 Detail
DFA088/2021, VS:122
(Faktúra prijatá)
07.05.2021 507.60 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice stravné za zamestnancov a učiteľov za 04/2021 Detail
DFA001/2021D, VS:2111220249
(Faktúra prijatá)
07.05.2021 -1337.89 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice preplatok za teplo za r. 2020 Detail
DFA089/2021, VS:2110832
(Faktúra prijatá)
07.05.2021 238.00 TAKTIK vydavateľstvo s.r.o., Krompašská 510/96, 040 11 KOŠICE učebnice pre I. stupeň - čerpanie dotácie Detail
DFA090/2021, VS:210008,FA.č.:832
(Faktúra prijatá)
07.05.2021 42.00 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA výmena prúdového chrániča Detail
DFA091/2021, VS:22001632
(Faktúra prijatá)
07.05.2021 37.63 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice kópie na kopírke za 04/2021 Detail
DFA092/2021, VS:121035445
(Faktúra prijatá)
07.05.2021 1575.00 Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA gastrolístky á 4,50/ks pre učiteľov a zamestnencov Detail
DFA093/2021, VS:2111220383
(Faktúra prijatá)
07.05.2021 872.32 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice dodanie tepla za 04/2021 Detail
OBJ028/2021
(Objednávka vystavená)
06.05.2021 108.00 ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA spol. s r.o., Hrachová 34, 821 05 Bratislava učebnice pre I. stupeň - čerpanie dotácie Detail
OBJ029/2021
(Objednávka vystavená)
06.05.2021 36.29 ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica kancelárske potreby Detail
OBJ030/2021
(Objednávka vystavená)
06.05.2021 142.80 Office DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 BRATISLAVA skartovačka Detail
OBJ031/2021
(Objednávka vystavená)
06.05.2021 776.40 ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA spol. s r.o., Hrachová 34, 821 05 Bratislava učebnice pre I. stupeň - čerpanie dotácie Detail
OBJ032/2021
(Objednávka vystavená)
06.05.2021 2577.19 AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA učebnice pre I. stupeň - čerpanie dotácie Detail
OBJ033/2021
(Objednávka vystavená)
06.05.2021 1608.00 Libera Terra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava učebnice pre I. stupeň - čerpanie dotácie Detail
OBJ034/2021
(Objednávka vystavená)
06.05.2021 1575.00 Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA gaastrolístky 4,50/ks Detail
OBJ035/2021
(Objednávka vystavená)
06.05.2021 42.00 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA servis prúdového chrániča Detail
OBJ036/2021
(Objednávka vystavená)
06.05.2021 238.00 TAKTIK vydavateľstvo s.r.o., Krompašská 510/96, 040 11 KOŠICE učebnice pre I. stupeň Detail
OBJ037/2021
(Objednávka vystavená)
06.05.2021 114.49 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice bežná údržba a servis kopírky Detail
DFA081/2021, VS:2212301129
(Faktúra prijatá)
06.05.2021 36.29 ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica kancelárske potreby Detail
DFA002/2021Z, VS:1212101231
(Faktúra prijatá)
06.05.2021 2577.19 AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA učebnice pre I. stupeň - čerpanie dotácie Detail
DFA083/2021, VS:1021050358
(Faktúra prijatá)
06.05.2021 34.80 osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice výkon zodpovednej osoby za 05/2021 Detail
DFA084/2021, VS:3165110045
(Faktúra prijatá)
06.05.2021 1022.77 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice dodanie tepla za 05/2021 ( fixná časť) Detail
DFA085/2021, VS:20210490
(Faktúra prijatá)
06.05.2021 1608.00 Libera Terra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava učebnice pre I. stupeň - čerpanie dotácie Detail
DFA080/2021, VS:2212201345
(Faktúra prijatá)
28.04.2021 0.00 ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica vyúčtovacia faktúra ku DFA001/2021Z - hospodárske tlačivá Detail
DFA076/2021, VS:2125122
(Faktúra prijatá)
26.04.2021 62.14 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE PC príslušenstvo Detail
DFA077/2021, VS:511036474
(Faktúra prijatá)
26.04.2021 633.28 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 BRATISLAVA poistenie budov 1.5.2021-30.4.2022 Detail
DFA078/2021, VS:60210037
(Faktúra prijatá)
26.04.2021 324.50 AbiiCom s.r.o., Hviezdoslavova 3, 97 101 Prievidza mapy - banery Detail
DFA079/2021, VS:213200454
(Faktúra prijatá)
26.04.2021 84.24 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava papierové rolky MINI Detail
DFA074/2021, VS:22210168
(Faktúra prijatá)
22.04.2021 237.70 ABCedu, a.s., Košická 56, 821 08 Bratislava autokreatívne kartičky, penové kocky, stavby z kociek Detail
DFA075/2021, VS:20210862
(Faktúra prijatá)
22.04.2021 48.00 ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice deratizácia školských priestorov Detail
DFA001/2021Z, VS:1212201280
(Faktúra prijatá)
22.04.2021 38.58 ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica hospodárske tlačivá-proformafaktúra Detail
OBJ027/2021
(Objednávka vystavená)
21.04.2021 2087.71 Plynostav s.r.o., Barčianska 1250/2B, 040 17 Košice - Barca oprava ÚK (pokračujúci havarijný stav) - výmena ventilov Detail
OBJ026/2021
(Objednávka vystavená)
21.04.2021 237.70 ABCedu, a.s., Košická 56, 821 08 Bratislava autokratívne kartičky, penové kocky, stavby z kociek Detail
OBJ025/2021
(Objednávka prijatá)
20.04.2021 324.50 AbiiCom s.r.o., Hviezdoslavova 3, 971 01 Prividza mapy Detail
DFA072/2021, VS:210619
(Faktúra prijatá)
20.04.2021 390.82 HygArt s.r.o., Nábrežná 861/15, 085 01 Bardejov Germicídny žiarič GM30WA Detail
DFA073/2021, VS:213102925
(Faktúra prijatá)
20.04.2021 24.00 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava výmena rohoží za 04/2021 Detail
OBJ 024/2021
(Objednávka vystavená)
14.04.2021 62.14 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE PC príslušenstvo Detail
OBJ023/2021
(Objednávka vystavená)
14.04.2021 390.82 HygArt s.r.o., Nábrežná 861/15, 085 01 Bardejov germicídny sterilizátor vzduchu Detail
OBJ022/2021
(Objednávka vystavená)
14.04.2021 48.00 ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice deratizácia priestorov školy Detail
OBJ021/2021
(Objednávka vystavená)
14.04.2021 37.80 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice toner, stlačený vzduch Detail
OBJ020/2021
(Objednávka vystavená)
14.04.2021 918.00 Plynostav s.r.o., Barčianska 1250/2B, 040 17 Košice - Barca odstránenie poruchy na ÚK Detail
DFA066/2021, VS:21010039
(Faktúra prijatá)
14.04.2021 918.00 Plynostav s.r.o., Barčianska 1250/2B, 040 17 Košice - Barca oprava ÚK (havarijný stav) Detail
DFA067/2021, VS:2290085605
(Faktúra prijatá)
14.04.2021 459.16 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice elektrina za 03/2021 Detail
DFA068/2021, VS:24
(Faktúra prijatá)
14.04.2021 95.01 Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice činnosť technika požiarnej ochrany, BOZP a CO za 01-03/2021 Detail
DFA069/2021, VS:21177
(Faktúra prijatá)
14.04.2021 370.00 Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice spracovanie finančného účtovníctva a PaM za 03/2021 Detail
DFA070/2021, VS:22001563
(Faktúra prijatá)
14.04.2021 37.80 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice toner, stlačený vzduch Detail
DFA071/2021, VS:3165110045
(Faktúra prijatá)
14.04.2021 1712.34 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice teplo za 04/2021, fixná zložka Detail
OFA003/2021
(Faktúra vystavená)
12.04.2021 830.89 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice refakturácia dodávky vody, stočného a vody z povrchu za obd. 4.12.2020 - 31.3.2021 Detail
OFA004/2021
(Faktúra vystavená)
12.04.2021 657.70 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice refakturácia dodávky vody, stočné a voda z povrchu za obd.:4.12.2020-31.3.2021 Detail
DFA057/2021, VS:210306
(Faktúra prijatá)
08.04.2021 330.00 TURKY SPOL s.r.o., Osloboditeľov 60, 044 14 Čaňa oprava reklamnej tabule (havarijný stav) Detail
OBJ019/2021
(Objednávka vystavená)
08.04.2021 330.00 TURKY SPOL s.r.o., Osloboditeľov 60, 044 14 Čaňa oprava reklamnej tabule (havarijný stav) Detail
DFA058/2021, VS:35542021
(Faktúra prijatá)
08.04.2021 268.09 GRENKELEASING s.r.o., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava nájom kopírky Konica za 04.-06./2021 Detail
DFA059/2021, VS:2500284303
(Faktúra prijatá)
08.04.2021 2372.79 Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice vodné, stočné, voda z povrchu za 4.12.2020- 31.3.2021 Detail
DFA060/2021, VS:1021040364
(Faktúra prijatá)
08.04.2021 34.80 osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice výkon zodpovednej osoby 04/2021 Detail
DFA061/2021, VS:8280741381
(Faktúra prijatá)
08.04.2021 21.00 Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telekomunikačné služby za 03/2021 Detail
DFA062/2021, VS:2111220226
(Faktúra prijatá)
08.04.2021 1180.90 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice dodávka tepla za 03/2021 Detail
DFA063/2021, VS:22001549
(Faktúra prijatá)
08.04.2021 9.42 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice kópie na kopírke Konica za 03/2021 Detail
DFA064/2021, VS:9
(Faktúra prijatá)
08.04.2021 81.70 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice stravné za učiteľov a a zamestnancov za 03/2021 Detail
DFA065/2021, VS:92
(Faktúra prijatá)
08.04.2021 516.00 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice stravné za učiteľov a zamestnancov za 03/2021 Detail
DFA050/2021, VS:2210084
(Faktúra prijatá)
29.03.2021 30.00 j2-net, s.r.o., Okružná 56, 064 01 Stará Ľubovňa zverejňovanie dokumentov na portáli ROV 1.1.2021-31.12.2021 Detail
DFA051/2021, VS:20210133
(Faktúra prijatá)
29.03.2021 169.60 Domáci Servis, s.r.o., Povstania českého ľudu 24, 040 22 Košice závažia na vertikálne interiérové žalúzie Detail
DFA052/2021, VS:20210430
(Faktúra prijatá)
29.03.2021 363.07 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice kancelárske potreby a papiernictvo Detail
DFA053/2021,VS:6577186740
(Faktúra prijatá)
29.03.2021 425.38 KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s., Agentúra Košice, Mäsiarska 601/11, 040 01 KOŚICE poistenie zodpovednosti za obd. 14.4. - 14.10.2021 Detail
DFA054/2021, VS:202103232
(Faktúra prijatá)
29.03.2021 100.00 PeaDr. Katarína Hvizdová, Karpatská 754/8, 089 01 Svidník aktivačné vzdelávanie pedagógov Detail
DFA055/2021, VS:20210079
(Faktúra prijatá)
29.03.2021 2158.80 T4H s.r.o., Hutnícka 22, 040 01 Košice dotykový displej Samsung, inštalácia a zaškolenie Detail
DFA056/2021, VS:122799
(Faktúra prijatá)
29.03.2021 458.84 Pracovné odevy ZIKO s.r.o., Okružná 21/6, 050 01 Revúca pracovné odevy a pracovné ochranné pomôcky Detail
0059/2021,Zmluva o dielo
(Zmluva)
24.03.2021 100.00 PeaDr. Katarína Hvizdová, Karpatská 754/8, 089 01 Svidník príprava a lektorovanie aktualizačného vzdelávania pre pedagogických zamestnancov ZŠ Detail
OBJ017/2021
(Objednávka vystavená)
24.03.2021 458.84 Pracovné odevy ZIKO s.r.o., Okružná 21/6, 050 01 Revúca ochranné pracovné pomôcky a pracovné odevy Detail
OBJ018/2021
(Objednávka vystavená)
24.03.2021 363.04 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice kancelárske potreby a papiernictvo Detail
DFA048/2021, VS:210304
(Faktúra prijatá)
23.03.2021 4719.60 TURKY SPOL s.r.o., Osloboditeľov 60, 044 14 Čaňa oprava havarijného stavu strechy Detail
DFA049/2021, VS:1021030356
(Faktúra prijatá)
23.03.2021 34.80 osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice výkon zodpovednej osoby 03/2021 Detail
OBJ016/2021
(Objednávka vystavená)
22.03.2021 2158.80 T4H s.r.o., Hutnícka 22, 040 01 Košice dotykový displej Samsung Filip 2 so zaškolením a inštaláciou Detail
OBJ011/2021
(Objednávka vystavená)
16.03.2021 169.60 Domáci servis s.r.o., Povstania českého ľudu 24, 04022Košice závažie na vertikálne žalúzie Detail
OBJ012/2021
(Objednávka vystavená)
16.03.2021 49.80 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice 3 x balíček HN Detail
OBJ013/2021
(Objednávka vystavená)
16.03.2021 4719.60 TURKY SPOL s.r.o., Osloboditeľov 60, 044 14 Čaňa servisné práce na zastavnie šírenia havarijného stavu na streche Detail
OBJ014/2021
(Objednávka vystavená)
16.03.2021 4.30 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice akrylové farby-učebná pomôcka Detail
OBJ015/2021
(Objednávka vystavená)
16.03.2021 119.00 Grantexpert s.r.o., Záhradnícka 72, 821 08 Bratislava služba online škola karierového poradenstva Detail
DFA043/2021, VS:210302
(Faktúra prijatá)
16.03.2021 4687.20 TURKY SPOL s.r.o., Osloboditeľov 60, 044 14 Čaňa servisnépráce na zamedzenie šíreniu havarijného stavu na streche Detail
DFA044/2021, VS:8906
(Faktúra prijatá)
16.03.2021 119.00 Grantexpert s.r.o., Záhradnícka 72, 82108 Bratislava služba Online škola kariérneho poradenstva Detail
DFA045/2021, VS:3165110045
(Faktúra prijatá)
16.03.2021 2229.50 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice dodávka tepla za 03/2021 Detail
DFA046/2021, VS:20210375
(Faktúra prijatá)
16.03.2021 4.30 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice akrylové farby ( učebné pomôcky) Detail
DFA047/2021, VS:20210373
(Faktúra prijatá)
16.03.2021 49.80 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice 3 x balíček HN Detail
DFA036/2021, VS:2021000470
(Faktúra prijatá)
09.03.2021 312.00 MediSon, s.r.o. , Obchodná16, 040 11 Košice zabezpečenie zdravotnej služby a dohľadu nad pracovným prostredím za 1. plr. 2021 Detail
DFA034/2021, VS:2111220147
(Faktúra prijatá)
09.03.2021 1079.26 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice dodávka tepelnej energie za 02/2021 Detail
DFa038/2021, VS:20210030
(Faktúra prijatá)
09.03.2021 742.40 Ján Grajzeľ, Čordákova 32, 040 23 KOŠICE príbor s gravírom, tabuľka s poďakovaním Detail
DFA039/2021, VS:1140669801
(Faktúra prijatá)
09.03.2021 21.00 Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telekomunikačné služby za 02/2021 Detail
DFA040/2021, VS:21087
(Faktúra prijatá)
09.03.2021 370.00 Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice spracovanie finančného účtovníctva a PaM za 02/2021 Detail
DFA041/2021, VS:121020484
(Faktúra prijatá)
09.03.2021 315.00 Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA gastrolístky pre zamestnancov, á 4,50/ks, 70ks Detail
DFA042/2021, VS:2290085605
(Faktúra prijatá)
09.03.2021 342.40 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice elektrina za 02/2021 Detail
OBJ007/2021
(Objednávka vystavená)
04.03.2021 4687.20 TURKY SPOL s.r.o., Osloboditeľov 60, 044 14 Čaňa oprava havarijného stavu - oprava strechy, zatekanie do tired Detail
OBJ008/2021
(Objednávka vystavená)
04.03.2021 3043.68 Plynostav s.r.o., Barčianska 1250/2B, 040 17 Košice - Barca oprava kúrenárskeho potrubia - oprav havarijného stavu Detail
OBJ009/2021
(Objednávka vystavená)
04.03.2021 742.40 Ján Grajzeľ, Hlinkova 626/25, 040 01 Košice-Sever Prezent ku dňu učiteľov Detail
OBJ010/2021
(Objednávka vystavená)
04.03.2021 315.00 Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA gastrolístky á 4,50€/ks Detail
DFA029/2021, VS:213101337
(Faktúra prijatá)
04.03.2021 48.00 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava výmena rohoží za 02/2021 Detail
DFA030/2021, VS:213101336
(Faktúra prijatá)
04.03.2021 195.50 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava hygienický program za 02/2021 Detail
DFA031/2021, VS:210003
(Faktúra prijatá)
04.03.2021 52.00 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA oprava záložného stroja UPS Detail
DFA032/2021, V:21033
(Faktúra prijatá)
04.03.2021 370.00 Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice spracovanie finančného účtovníctva a PaM za 01/2021 Detail
DFA033/2021, VS:62
(Faktúra prijatá)
04.03.2021 114.00 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice stravné za učiteľov a zamestnancov za 02/2021 Detail
DFA034/2021, VS:6
(Faktúra prijatá)
04.03.2021 18.05 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice strava za učiteľov a zamestnancov za 02/2021 Detail
DFA035/2021, VS:21010015
(Faktúra prijatá)
04.03.2021 3043.68 Plynostav s.r.o., Barčianska 1250/2B, 040 17 Košice - Barca oprava kúrenárskeho potrubia - havarijný stav Detail
44/2021
(Zmluva)
04.03.2021 0.00 Úrad vlády SR, Námestie slobody1, 813 70 Bratislava Zml. o spolupráci pri zabezpečovaní realizácie projektu "Tréneri v škole" Detail
OBJ006/2021
(Objednávka vystavená)
18.02.2021 24.46 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice posypová soľ Detail
DFA025/2021, VS:300842103
(Faktúra prijatá)
18.02.2021 149.37 Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava služby počítačovej siete SANET za 01-03/2021 Detail
DFA026/2021, VS:22001369
(Faktúra prijatá)
18.02.2021 97.68 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice kopírovací papier A4, toner Epson T6641 Detail
DFA027/2021,VS:20210219
(Faktúra prijatá)
18.02.2021 24.46 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice posypová soľ Detail
DFA028/2021, VS:20210074
(Faktúra prijatá)
18.02.2021 998.89 Domáci Servis, s.r.o., Povstania českého ľudu 24, 04022 Košice oprava vertikálnych žalúzií Detail
OBJ004/2021
(Objednávka vystavená)
15.02.2021 998.89 Domáci Servis, s.r.o., Povstania českého ľudu 24, 040 22 Košice servis a oprava vertikálnych žalúzií Detail
OBJ005/2021
(Objednávka vystavená)
15.02.2021 97.68 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice toner T6641, kancelársky papier A4 Detail
DFA024/2021, VS:3165110045
(Faktúra prijatá)
15.02.2021 2315.70 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice opakovaná dodávka tepla za 02/2021 Detail
DFA021/2021, VS:2290085605
(Faktúra prijatá)
09.02.2021 404.83 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice elektrina za 1.-31.1.2021 Detail
DFA022/2021, VS:8277049586
(Faktúra prijatá)
09.02.2021 21.00 Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telekomunikačné služby za 01/2021 Detail
DFA023/2021, VS:22001338
(Faktúra prijatá)
09.02.2021 5.64 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice kópie na kopírke Konica Minolta za 01/2021 Detail
DFA019/2021, VS:2111220069
(Faktúra prijatá)
05.02.2021 1283.11 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice dodávka tepelnej energie za 1.-31.1.2021 Detail
DFA020/2021, VS.12021
(Faktúra prijatá)
05.02.2021 3013.10 Štefan Seman, Zimná 12, 044 20 Malá Ida hygienická maľba interiérov- maliarske a natieračské práce Detail
OBJ003/2021
(Objednávka vystavená)
03.02.2021 3013.10 Štefan Seman, Zimná 12, 044 20 Malá Ida hygienická maľba interiérov školy Detail
DFA013/2021, VS:8412102189
(Faktúra prijatá)
03.02.2021 72.00 Solitea Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava programové vybavenie Vema r.2021 Detail
DFA014/2021, VS:213100643
(Faktúra prijatá)
03.02.2021 48.00 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava výmena rohoží 01/2021 Detail
DFA015/2021, VS:3
(Faktúra prijatá)
03.02.2021 17.48 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice stravné za zamestnancov a učiteľov za 01/2021 Detail
DFA016/2021, VS:3/2
(Faktúra prijatá)
03.02.2021 110.40 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice stravné za zamestnancov a učiteľov za 01/2021 Detail
DFA017/2021, VS:264121
(Faktúra prijatá)
03.02.2021 33.00 Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava členský poplatok v združení používateľov SANET r. 2021 Detail
DFA018/2021, VS:1021020356
(Faktúra prijatá)
03.02.2021 34.80 osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice výkon zodpovednej osoby 02/2021 Detail
Potvrdenie rezervácie č. 1
(Zmluva)
01.02.2021 12216.20 Grand hotel Permon, s.r.o., 1486 Pribylina, 032 42 Pribylina Potvrdenie rezervácie zo dňa 30. 1. 2021 Detail
DFA011/2021, VS:20210067
(Faktúra prijatá)
27.01.2021 10.80 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice šatňové bločky - testovanie COVID 19 Detail
OBJ002/2021
(Objednávka vystavená)
27.01.2021 10.80 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice šatňové bločky - testovanie COVID 19 Detail
DFA012/2021, VS:3165110045
(Faktúra prijatá)
27.01.2021 2574.29 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice pravidelná dodávka tepla za 01/2021 Detail
Zmluva o dobrovoľníctve 05
(Zmluva)
20.01.2021 266.00 K. J. Detail
Zmluva o dobrovoľníctve 06
(Zmluva)
20.01.2021 266.00 O. P. Detail
DFA009/2021, VS:22101006
(Faktúra prijatá)
20.01.2021 600.00 Lomtec.com a.s., Líščie údolie 5, 841 04 Bratislava služby k systému Active Registratúra na r. 2021 Detail
DFA010/2021, VS:213100166
(Faktúra prijatá)
20.01.2021 495.50 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava hygienický program za 01/2021 Detail
0015/2021
(Zmluva)
20.01.2021 0.00 RAJO a. s., Studená 35, 823 55 BRATISLAVA predlženie zmluvy o jeden školský rok , od 1.9.2020 do 30.6.2021 Detail
Zmluva o dobrovoľníctve 03
(Zmluva)
15.01.2021 182.00 M. K. Detail
Zmluva o dobrovoľníctve 04
(Zmluva)
15.01.2021 182.00 O. P. Detail
DFA007/2021, VS:22001246
(Faktúra prijatá)
14.01.2021 14.90 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice kópie na kopírovacom stroji za 12/2020 Detail
DFA008/2021, VS:095006448
(Faktúra prijatá)
14.01.2021 268.09 GRENKELEASING s.r.o., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava nájom kopírovacieho stroja za 1.1.-31.3.2021 Detail
DFA001/2021, VS:2500239016
(Faktúra prijatá)
11.01.2021 3141.86 Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice Vodné, stočné za 26.9.-3.12.2020, voda z povrchového odtoku za 1.10.-31.12.2020 Detail
DFA002/2021, VS:1021010386
(Faktúra prijatá)
11.01.2021 34.80 osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice výkon zodpovednej osoby za 01/2021 Detail
DFA003/2021, VS:8275188113
(Faktúra prijatá)
11.01.2021 21.00 Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telekomunikačné služby za 12/2020 Detail
OFA001/2021
(Faktúra vystavená)
11.01.2021 1038.59 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice refakturácia za vodné a stočné za 26.9.-3.12.2020, voda z povechového odtoku za 1.10.-31.12.2020 Detail
OFA002/2021
(Faktúra vystavená)
11.01.2021 1044.83 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice refakturácia za vodné a stočné za 26.9.-3.12.2020 voda z povrchového odtoku za 1.10.-31.12.2020 Detail
DFA004/2021, VS:2011220994
(Faktúra prijatá)
11.01.2021 865.92 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice dodávka tepelnej energie za 1.12.-31.12.2020 Detail
OBJ001/2021
(Objednávka vystavená)
11.01.2021 22.99 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice šatňový bloček a žlto čierna lepiaca páska , na testovanie COVID-19 Detail
DFA005/2021, VS:20210015
(Faktúra prijatá)
11.01.2021 22.99 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice šatňový bloček, žlto čierna lepiaca páska, na testovanie COVID-19 Detail
0008/2021
(Zmluva)
11.01.2021 0.00 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice Dodatok ku zmluve o združenej dodávke elektriny Detail
DFA006/2021
(Faktúra prijatá)
11.01.2021 418.06 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice elektrina za 12/2020 Detail
Zmluva o dobrovoľníctve 01
(Zmluva)
08.01.2021 182.00 K. J. Detail
Zmluva o dobrovoľníctve 02
(Zmluva)
08.01.2021 182.00 O. P. Detail
DFA248/2020, VS:20201694
(Faktúra prijatá)
28.12.2020 481.50 Správa mestskej zelene v Košiciach, príspevková organizácia, Rastislavova 79, 040 01 Košice výrub stromov v areáli ZŠ Kežmarská 30 Detail
OBJ097/2020
(Objednávka vystavená)
23.12.2020 1300.00 REKON-BYT A DOM s.r.o., Sputniková 1496/7, 04012 Košice dodania a pokládka nástupníc na 11 schodov Detail
DFA247/2020, VS:202033
(Faktúra prijatá)
23.12.2020 1300.00 REKON-BYT A DOM s.r.o., Sputniková 1496/7, 04012 Košice dodania a pokládka nástupníc na 11 schodov Detail
OBJ095/2020
(Objednávka vystavená)
23.12.2020 210.00 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA montáž sterilizátorov Detail
OBJ096/2020
(Objednávka vystavená)
23.12.2020 630.00 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE dataprojektor s príslušenstvom Detail
DFA242/2020,VS:200021
(Faktúra prijatá)
23.12.2020 210.00 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA inštalácia sterilizátorov Detail
DFA243/2020, VS:120116776
(Faktúra prijatá)
23.12.2020 580.50 Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA gastrolístky za zamestnancov, 129 ks, hodnota : 4,50 / ks Detail
DFA244/2020, VS:202000808
(Faktúra prijatá)
23.12.2020 24.00 Periskop s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice fórum pre riaditeľov od 09/2020 do 08/2021 Detail
DFA245/2020, VS:2061486
(Faktúra prijatá)
23.12.2020 630.00 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE Dataprojektor s príslušenstvom Detail
DFA246/2020, VS:22001154
(Faktúra prijatá)
23.12.2020 8.81 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice kópie na kopírke na základe zmluvy za 11/2020 Detail
OBJ091/2020
(Objednávka vystavená)
17.12.2020 5337.00 INTEGRA-chránené dielne, n.o., Cementárenská cesta 4636/6, 974 01 Banská Bystrica nábytok do kabinetov Detail
OBJ092/2020
(Objednávka vystavená)
17.12.2020 580.50 Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA Stravné kupóny pre zamestnancov Detail
OBJ093/2020
(Objednávka vystavená)
17.12.2020 346.00 MASTER SPORT s.r.o., Provozní 5560/1b, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika stôl na stolný tenis Detail
OBJ094/2020
(Objednávka vystavená)
17.12.2020 30.67 AK SPORT s.r.o., Dr. Clementisa 1176/44, 909 01 Skalica lano na preťahovanie Detail
DFA237/2020, VS:20838
(Faktúra prijatá)
17.12.2020 370.00 Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice spracovanie finančného účtovníctva a PaM za 12/2020 Detail
DFA238/2020, VS:10202042
(Faktúra prijatá)
17.12.2020 2856.00 LUX Prešov, s.r.o., Za Kalváriou 118, 080 01 Prešov sterilizátor vzduchu Detail
DFA239/2020, VS:11026392
(Faktúra prijatá)
17.12.2020 30.67 AK SPORT s.r.o., Dr. Clementisa 1176/44, 909 01 Skalica lano na preťahovanie Detail
DFA240/2020, VS:320021872
(Faktúra prijatá)
17.12.2020 346.00 MASTER SPORT s.r.o., Provozní 5560/1b, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika stôl na stolný tenis Detail
DFA241/2020, VS:200162
(Faktúra prijatá)
17.12.2020 5337.00 INTEGRA-chránené dielne, n.o., Cementárenská cesta 4636/6, 974 01 Banská Bystrica nábytok do kabinetov Detail
OBJ089/2020
(Objednávka vystavená)
14.12.2020 166.81 OFFICE DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava kancelárska stolička Detail
OBJ090/2020
(Objednávka vystavená)
14.12.2020 4114.63 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE notebooky, webkamera, router, RAM Detail
DFA234/2020, VS:24
(Faktúra prijatá)
14.12.2020 29.83 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice stravné za zamestnancov a učiteľov za 12/2020
Detail
DFA235/2020, VS:242
(Faktúra prijatá)
14.12.2020 188.40 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice stravné za zamestnancov a učiteľov za 12/2020 Detail
DFA236/2020, VS:2056290
(Faktúra prijatá)
14.12.2020 4114.63 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE Notebooky, RAM, webkamery, router Detail
OFA007/2020
(Faktúra vystavená)
14.12.2020 1009.94 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice vodné, stočné a voda z povrchového odpadu za 24.6.-25.9.2020 Detail
OFA008/2020
(Faktúra vystavená)
14.12.2020 1107.08 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice vodné, stočné a voda z povrchového odtoku za 24.6. -25.9.2020 Detail
OFA009/2020
(Faktúra vystavená)
14.12.2020 3498.30 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice nájom OST za 01-12/2020 Detail
OBJ 88/2020
(Objednávka vystavená)
11.12.2020 1078.80 BeneSport consulting s.r.o., Krížna 2534/24, 080 06 Ľubotice športové náradie - Teq Lite stôl Detail
DFA233/2020, VS:10202042
(Faktúra prijatá)
11.12.2020 1078.80 BeneSport consulting s.r.o., Krížna 2534/24, 080 06 Ľubotice športové náradie - Teq Lite stôl Detail
DFA229/2020, VS:20202711
(Faktúra prijatá)
09.12.2020 1287.12 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice dezinfekčné a čistiace prostriedky - COVID 19 Detail
DFA230/2020, VS:20202712
(Faktúra prijatá)
09.12.2020 890.17 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice čistiace potreby Detail
DFA231/2020, VS:8273317603
(Faktúra prijatá)
09.12.2020 21.00 Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telekomunikačné služby za 1.-30.11.2020 Detail
DFA232/2020, VS:20065
(Faktúra prijatá)
09.12.2020 6192.00 AnibaK s.r.o., Krivínska 93, 966 53 Hronský Beňadik - Psiare sterilizátor prostredia Detail
DFA219/2020, VS:2202209253
(Faktúra prijatá)
07.12.2020 0.00 ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica školské a ekonomické tlačivá Detail
DFA220/2020, VS:203111964
(Faktúra prijatá)
07.12.2020 80.26 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava dodávka a montáž dávkovačov papierových roliek Detail
DFA221/2020, VS:0000156
(Faktúra prijatá)
07.12.2020 95.01 Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice činnosť technika PO, BOZP a CO za 10.-12.12/2020 Detail
DFA 222/2020,VS:201545
(Faktúra prijatá)
07.12.2020 1367.15 HygArt s.r.o., Nábrežná 861/15, 085 01 Bardejov bezdotykový dávkovač na dezinfekciu, dezinfekčný gél, bezdotykový teplomer Detail
DFA223/2020, VS:21
(Faktúra prijatá)
07.12.2020 53.01 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice strava za učiteľov a zamestnancov za 11/2020 Detail
DFA224/2020, VS:21/2
(Faktúra prijatá)
07.12.2020 334.80 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice strava za učiteľov a zamestnancov za 11/2020 Detail
DFA225/2020, VS:20733
(Faktúra prijatá)
07.12.2020 370.00 Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice spracovanie finančného účtovníctva a PaM za 11/2020 Detail
DFA226/2020/VS:2011220916
(Faktúra prijatá)
07.12.2020 1045.13 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice dodávka tepelnej energie za 1.-30.11.2020 nedoplatok Detail
DFA227/2020, VS:3165110045
(Faktúra prijatá)
07.12.2020 2787.01 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice opakované dodanie tepla za 12/2020 Detail
DFA228/2020, VS:2290085605
(Faktúra prijatá)
07.12.2020 443.11 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice elektrina za 1.-30.11.2020 Detail
DFA218/2020, VS:1020120360
(Faktúra prijatá)
02.12.2020 34.80 osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice ochrana osobných údajov za 12/2020 Detail
OBJ083/2020
(Objednávka vystavená)
02.12.2020 1287.12 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice čistiace potreby Detail
OBJ084/2020
(Objednávka vystavená)
02.12.2020 890.17 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice pracovné prostriedky na dezinfekciu a upratovanie Detail
OBJ085/2020
(Objednávka vystavená)
02.12.2020 2856.00 LUX Prešov, s.r.o., ZaKalváriou 118, 080 01 Prešov sterilizátor ovzdušia Detail
OBJ086/2020
(Objednávka vystavená)
02.12.2020 1367.15 HygArt s.r.o., Nábrežná 861/15, 085 01 Bardejov bezdotykový dávkovač na dezinfekciu rúk,náplň do dávkovačov, kombinézy, bezdotykový teplomer Detail
OBJ087/2020
(Objednávka vystavená)
02.12.2020 6192.00 AnibaK s.r.o., Krivínska 93, 966 53 Hronský Beňadik - Psiare sterilizátor prostredia - mobilný Detail
OBJ081/2020
(Objednávka vystavená)
01.12.2020 135.90 ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica ekonomické a školské tlačivá Detail
DFA006/2020Z, VS:1202208988
(Faktúra prijatá)
01.12.2020 135.90 ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica ekonomické a školské tlačivá Detail
OBJ082/2020
(Objednávka vystavená)
01.12.2020 870.00 MTM Electric Motors s.r.o. , SNP 312/68, 053 01 Harichovce jednorazové rúška Detail
DFA216/2020, VS:20649
(Faktúra prijatá)
01.12.2020 370.00 Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice spracovanie finančného účtovníctva a PaM za 10/2020 Detail
DFA217/2020, VS:10202210
(Faktúra prijatá)
01.12.2020 870.00 MTM Electric Motors s.r.o. , SNP 312/68, 053 01 Harichovce jednorazové rúška Detail
DFA214/2020, VS:203111471
(Faktúra prijatá)
24.11.2020 48.00 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava výmena rohoží 11/2020 Detail
DFA215, VS: 70785847
(Faktúra prijatá)
24.11.2020 0.00 Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 1-12/2020 - vyúčtovacia faktúra Detail
OBJ075/2020
(Objednávka vystavená)
20.11.2020 128.93 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice čistiace potreby Detail
OBJ076/2020
(Objednávka vystavená)
20.11.2020 131.35 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice čistiace potreby Detail
OBJ077/2020
(Objednávka vystavená)
20.11.2020 84.00 Peter Paták - PROMTECH, Čínska 14, 040 13 KOŠICE prevádzková funkčná skúška zariadenia EZS na r.2020/21 Detail
OBJ078/2020
(Objednávka vystavená)
20.11.2020 149.76 ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice MS Office - Office Standart 2019 (licencia pre školy) Detail
OBJ079/2020
(Objednávka vystavená)
20.11.2020 481.50 Správa mestskej zelene v Košiciach, príspevková organizácia, Rastislavova 79, 040 01 Košice Výrub stromu, odvoz odpadu, so zložením kmeňa pri priemere 60cm Detail
OBJ080/2020
(Objednávka vystavená)
20.11.2020 52.85 Websupport, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 BRATISLAVA Custom hosting k30.sk od 27.11.2020-27.11.2021 Detail
DFA205/2020,VS:35/2020
(Faktúra prijatá)
20.11.2020 84.00 Peter Paták - PROMTECH, Čínska 14, 040 13 KOŠICE prevádzková funkčná skúška zariadenia EZS za r.2020/21 Detail
DFA206/2020,VS:18
(Faktúra prijatá)
20.11.2020 39.90 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice strava za zamestnancov a učiteľov za 10/2020 Detail
DFA207/2020, VS:18/2
(Faktúra prijatá)
20.11.2020 252.00 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice strava za zamestnancov a učiteľov za 10/2020 Detail
DFA208/2020, VS:3165110045
(Faktúra prijatá)
20.11.2020 2490.73 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice opakované dodanie tepla za 11/2020 Detail
DFA004/2020Z, VS:70785847
(Faktúra prijatá)
20.11.2020 198.72 Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice predfaktúra za ročnú odmenu za služby Virtuálnej knižnice za obd. 1/2021-12/2021 Detail
DFA005/2020Z
(Faktúra prijatá)
20.11.2020 52.85 Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 BRATISLAVA predfaktúra za Custom hosting k30.sk za obd. 27.11.2020-27.11.2021 Detail
DFA209/2020, VS: 1012003103
(Faktúra prijatá)
20.11.2020 149.76 ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 KOŠICE MS Office- Office Standart 2019 (licencia pre školy) Detail
DFA210/2020, VS:20202510
(Faktúra prijatá)
20.11.2020 128.93 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice čistiace potreby Detail
DFA211/2020, VS:2020511
(Faktúra prijatá)
20.11.2020 131.35 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice čistiace potreby Detail
DFA212/2020, VS:1020305647
(Faktúra prijatá)
20.11.2020 0.00 Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 BRATISLAVA vyúčtovacia faktúra za Custom hosting k30.sk za obd. 27.11.2020-27.11.2021 Detail
DFA213/2020,VS: 300842012
(Faktúra prijatá)
20.11.2020 149.37 Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava opakované služby počítačovej siete SANET za 10.-12./2020 Detail
DFA202/2020, VS:8271458155
(Faktúra prijatá)
11.11.2020 21.00 Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telekomunikačné služby za 10/2020 Detail
DFA203/2020, VS:2290085605
(Faktúra prijatá)
11.11.2020 374.88 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice elektrina za 10/2020 Detail
DFA204/2020, VS:203111014
(Faktúra prijatá)
11.11.2020 411.06 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava hygienický a čistiaci materiál na 11/2020 Detail
DFA200/2020, VS: 20202697
(Faktúra prijatá)
06.11.2020 48.00 ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice deratizácia školy Detail
DFA201/2020, VCS:2011220801
(Faktúra prijatá)
06.11.2020 582.74 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice pravidelná dodávka tepla za 10/2020 Detail
poistka č. 511058136 - zmena
(Zmluva)
04.11.2020 9.96 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 BRATISLAVA pripoistenie kopírky k poisteniu hnuteľných vecí Detail
DFA 199/2020, vs:1020110356
(Faktúra prijatá)
04.11.2020 34.80 osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice ochrana osobných údajov 11/2020 Detail
OBJ074/2020
(Objednávka vystavená)
30.10.2020 51.00 Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice poplatok za certifikát CODIV
Detail
DFA197/2020, VS:70785847
(Faktúra prijatá)
30.10.2020 51.00 Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice poplatok za certifikát CODIV Detail
Nájomná zmluva č. 095-006448
(Zmluva)
30.10.2020 268.09 GRENKELEASING s.r.o., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava prenájom kopírky Konica Minolta Bizhub C250i Detail
DFA198/2020, VS: 10178/2020
(Faktúra prijatá)
30.10.2020 30.00 GRENKELEASING s.r.o., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava poplatok za uzatvorenie leasingovej zmluvy
Detail
Zmluva D-komplet č. 200107
(Zmluva)
30.10.2020 0.00 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice komplexná servisná starostlivosť počas záručnej doby kopírky Konica Minolta BH C250i, vrátane originálnych dielov a originálneho spotrebného materiálu Detail
DFA 195/2020, VS:22000963
(Faktúra prijatá)
28.10.2020 363.60 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice dodanie, montáž a inštalácia kopírovacieho stroja a čítačky kariet Detail
DFA196/2020, VS:0000144
(Faktúra prijatá)
28.10.2020 154.00 Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice kontrola hydrantu C-52 a revízna správa Detail
DFA192/2020, VS:203110202
(Faktúra prijatá)
27.10.2020 96.00 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava výmena rohoží za 10/2020 Detail
DFA193/2020, VS:112011808
(Faktúra prijatá)
27.10.2020 236.33 Kosit a.s., Rastislavova 98, Košice prenájom kontajnéra na zmiešaný odpad
prenájom kontajnera na zmiešaný odpad
Detail
DFA194/2020, VS:203108494
(Faktúra prijatá)
27.10.2020 411.06 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava hygienický program 09/2020 Detail
OBJ073/2020
(Objednávka vystavená)
27.10.2020 48.00 ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice deratizácia školy - nariadenie RÚVZ Detail
DFA190/2020, VS:20202263
(Faktúra prijatá)
26.10.2020 49.80 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice Balíčky pre deti v hmotnej núdzi na učebné pomôcky Detail
DFA191/2020, VS:20202290
(Faktúra prijatá)
26.10.2020 117.11 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice čistiace prostriedky Detail
DFA188/2020, VS:3165110045
(Faktúra prijatá)
20.10.2020 1898.00 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice opakovaná dodávka tepla za 10/2020 Detail
DFA189/2020, VS:202057
(Faktúra prijatá)
20.10.2020 32.00 INTERMEDIC SK s.r.o., Forbasy 53, 065 01 Forbasy preprava - sedacie vaky (oprava) Detail
OBJ070/2020
(Objednávka vystavená)
20.10.2020 4206.00 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice kopírovací stroj Konica Minolta Bizhub C250i
Detail
OBJ071/2020
(Objednávka vystavená)
20.10.2020 363.60 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice dodanie, montáž, inštalácia kopírovacieho stroja a čítačky kariet Detail
OBJ072/2020
(Objednávka vystavená)
20.10.2020 117.11 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice čistiace prosrtiedky Detail
OBJ069/2020
(Objednávka vystavená)
13.10.2020 30.00 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA OP a OS pohonu posuvnej brány Detail
DFA182/2020,VS:8269573097
(Faktúra prijatá)
13.10.2020 21.00 Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telekomunikačné služby 09/2020 Detail
DFA183/2020,VS:2290085605
(Faktúra prijatá)
13.10.2020 476.18 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice elektrická energia 9/2020 Detail
DFA184/2020,VS:200017
(Faktúra prijatá)
13.10.2020 30.00 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA prevedenie OP a OS pohonu posuvnej brány Detail
DFA185/2020,VS:200081
(Faktúra prijatá)
13.10.2020 3978.00 INTEGRA-chránené dielne, n.o., Cementárenská cesta 4636/6, 974 01 Banská Bystrica kancelársky nábytok Detail
DFA186/2020,VS:20100009
(Faktúra prijatá)
13.10.2020 66.00 CBS spol, s r. o., Kynceľová 54, 974 01 KYNCEĽOVÁ nástenné kalendáre r.2021 Detail
DFA187/2020, VS:22000912
(Faktúra prijatá)
13.10.2020 68.60 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice bežná údržba, oprava tlačiarne Detail
OBJ068/2020
(Objednávka vystavená)
12.10.2020 66.00 CBS spol, s r. o., Kynceľová 54, 974 01 KYNCEĽOVÁ Nástenný kalendár r.2021 Detail
OBJ067/2020
(Objednávka vystavená)
12.10.2020 49.80 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice balíčky hmotnej núdze pre žiakov Detail
OBJ066/2020
(Objednávka vystavená)
09.10.2020 68.60 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice servisný materiál, údržba tlačiarne a práce s dopravou za kopírku KONICA MINOLTA bizhub 211 Detail
DFA180/2020, VS:15
(Faktúra prijatá)
09.10.2020 97.85 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice stravné za zamestnancov a ucitelov 09/2020 Detail
DFA181/2020,VS: 152
(Faktúra prijatá)
09.10.2020 618.00 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice stravné za zamestnecov a učitelov 09/2020 Detail
DFA178/2020,VS:102007
(Faktúra prijatá)
08.10.2020 5984.93 LAMI BP spol. s r.o., Matičná 48, Košice stavebné práce na elektronickej bráne Detail
DFA179/2020,VS:102008
(Faktúra prijatá)
08.10.2020 2522.81 LAMI BP spol. s r.o., Matičná 48, Košice práce na asfaltovaní dvora Detail
DFA175/2020, VS:20558
(Faktúra prijatá)
08.10.2020 370.00 Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice spracovanie finančného účtovníctva a PaM za 9/2020
Detail
DFA176/2020?VS:2011220724
(Faktúra prijatá)
08.10.2020 270.60 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice dodávka tepeltnej enrgie 1.-30.9.2020 Detail
DFA177/2020?VS:102001151
(Faktúra prijatá)
08.10.2020 894.60 EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 BRATISLAVA učebnice chémie 7.-9. ročník Detail
DFA172/2020,VS:203109649
(Faktúra prijatá)
06.10.2020 411.06 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava hygienický program a výmena rohoží 10/2020 Detail
DFA173/2020,VS:22000894
(Faktúra prijatá)
06.10.2020 94.04 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice tonery Detail
DFA174/2020,VS:20200076
(Faktúra prijatá)
06.10.2020 269.20 Jaroslav Vrzal, Mierova 881/78, 059 21 Svit oprava a servis pisoárov Detail
DFA170/2020, VS:2500189686
(Faktúra prijatá)
02.10.2020 3155.79 Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice vodné, stočné 24.6-25.9.2020,voda z povrch. odtoku 1.7.-30.9.2020 Detail
DFA171/2020,VS:1020100362
(Faktúra prijatá)
02.10.2020 34.80 osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice ochrana osobných údajov 10/2020 Detail
OBJ065/2020
(Objednávka vystavená)
01.10.2020 94.04 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice tonery HT-Q5949A, TN118 Detail
OBJ064/2020
(Objednávka vystavená)
30.09.2020 36.05 ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica kancelárske potreby-Euroclip K (A3), laminovacia fólia A4 100ks/bal Detail
DFA169/2020
(Faktúra prijatá)
30.09.2020 36.05 ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica kancelárske potreby-Euroclip K (A3), laminovacia fólia A4 100ks/bal Detail
DFA167/2020, VS:2037410
(Faktúra prijatá)
28.09.2020 499.80 Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6, 85101 Bratislava učebnice Etika 2.-.4.r. RJ 5r. Detail
dfa168/2020, vs: 70785847
(Faktúra prijatá)
28.09.2020 18.00 Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice virtuálna knižnica Detail
DFA164/2020,VS:20516
(Faktúra prijatá)
25.09.2020 300.00 Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice služby vo verejnom obstarávaní Detail
DFA163/2020,VS:20480
(Faktúra prijatá)
25.09.2020 370.00 Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice spracovanie finančného účtovníctva a PaM za 08/2020 Detail
DFA165/2020,VS:0000103
(Faktúra prijatá)
25.09.2020 95.01 Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice činnosť technika PO,BOZP a CO za obdobie 7-9/2020 Detail
DFA166/2020,VS:6577186740
(Faktúra prijatá)
25.09.2020 425.38 KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s., Agentúra Košice, Mäsiarska 601/11, 040 01 KOŚICE poistenie zodpovednosti 14.10.2020-14.4.2021 Detail
OBJ063/2020
(Objednávka vystavená)
25.09.2020 894.60 EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 BRATISLAVA učebnice chémie 7.-9. ročník Detail
OBJ062/2020
(Objednávka vystavená)
24.09.2020 269.20 Jaroslav Vrzal, Mierova 881/78, 059 21 Svit servis a oprava pisoárov Detail
OBJ060/2020
(Objednávka vystavená)
23.09.2020 275.00 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA revízia aktívneho bleskozvodu
Detail
OBJ061/2020
(Objednávka vystavená)
23.09.2020 122.72 ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica školské potreby - magnetická biela tabuľa Detail
DFA162/2020, VS:2202300374
(Faktúra prijatá)
23.09.2020 122.72 ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica školské potreby-magnetická biela tabuľa Detail
DFA161/2020, VS: 8267745970
(Faktúra prijatá)
22.09.2020 21.00 Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telefónne služby za 08/2020 Detail
DFA157/2020,VS-22000811
(Faktúra prijatá)
21.09.2020 578.64 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice oprava a údržba kopírky KONICA MINOLTA bh 215
Detail
DFA158/2020,VS:203109099
(Faktúra prijatá)
21.09.2020 48.00 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava udržba rohoží 09/2020 Detail
DFA159/2020,VS:20202352
(Faktúra prijatá)
21.09.2020 4162.50 Libera Terra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava nákup učebníc Matematika 5.-9.r. PZ1,PZ2,učebnica Detail
DFA160/2020,VS:200014
(Faktúra prijatá)
21.09.2020 275.00 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA revízia bleskozvodu Detail
OBJ059/2020
(Objednávka vystavená)
18.09.2020 4162.50 Libera Terra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava učebnice Matematika 5. -9.r - dotácia Detail
OBJ057/2020
(Objednávka vystavená)
16.09.2020 61.00 Aurel Bitter Mgr., Borekova 52, 821 06 Bratislava 9 školské potreby-duša do veľkých lôpt Detail
OBJ058/2020
(Objednávka vystavená)
16.09.2020 1350.00 Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA stravné kupóny pre zamestnancov Detail
DFA155/2020-VS:2001029
(Faktúra prijatá)
16.09.2020 61.00 Aurel Bitter Mgr., Borekova 52, 821 06 Bratislava 9 duša do veľkých lôpt Detail
DFA156/2020-VS: 120085363
(Faktúra prijatá)
16.09.2020 1350.00 Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA stravné kupóny pre zamestnancov Detail
DFA150/2020-VS:020872020
(Faktúra prijatá)
14.09.2020 213.86 Andrej Lučenič-CAR LINE, Jána Poničana 5,84108 Bratislava9 učebné pomôcky, kancelárske potreby Detail
DFA151/2020-VS:2290085605
(Faktúra prijatá)
14.09.2020 227.27 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice elektrina 08/2020 Detail
DFA152/2020-VS:2011220647
(Faktúra prijatá)
14.09.2020 369.36 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice teplo 1-31.8/2020 Detail
DFA153/2020-VS:3420090685
(Faktúra prijatá)
14.09.2020 831.60 Mesto Košice, Trieda SNP 48/A miestny poplatok za komunálny odpad-3.spl. Detail
DFA154/2020-VS:36179345
(Faktúra prijatá)
14.09.2020 1206.88 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice teplo-opakovaná dodávka 9/2020 Detail
OBJ056/2020
(Objednávka vystavená)
10.09.2020 578.64 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice Oprava kopírovacieho stroja Konica Minolta BH215 Detail
OBJ055/2020
(Objednávka vystavená)
04.09.2020 1534.50 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA Revízia elektro zariadenia Detail
DFA145/2020 - VS: 20201809
(Faktúra prijatá)
04.09.2020 564.19 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice učebné pomôcky, čistiace potreby
Detail
DFA146/2020-VS: 20080237
(Faktúra prijatá)
04.09.2020 142.80 CBS spol, s r. o., Kynceľová 54, 974 01 KYNCEĽOVÁ Letecké fotografie areálu školy Detail
DFA148/2020- VS:1020090349
(Faktúra prijatá)
04.09.2020 34.80 osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice výkon zodpovednej osoby (09/2020) Detail
DFA149/2020-VS:200011
(Faktúra prijatá)
04.09.2020 1534.50 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA revízia elektrozariadení podľa STN 33 1600 a STN 33 1610 Detail
OBJ050/2020
(Objednávka vystavená)
31.08.2020 85.69 National Pen, P.O.BOX 1615, 800 90 Bratislava zápisníky s perom a názvom školy Detail
OBJ054/2020
(Objednávka vystavená)
31.08.2020 213.86 Andrej Lučenič - CAR LINE, Jába Poničana 6113/5 školské - učebné pomôcky Detail
DFA143/2020 - VS:1112002930
(Faktúra prijatá)
31.08.2020 0.00 AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA Učebnice pre žiakov 1. stupňa - dotácie - vyúčtovacia fa k zálohovej fa DFA002/2020Z Detail
DFA144/2020 - VS:00189237
(Faktúra prijatá)
31.08.2020 85.69 National Pen, P.O.BOX 1615, 0800 90 Bratislava Zápisníky s perom s potlačou názvu školy Detail
Zmluva o dielo č. 213022020 - Dodatok č.1
(Zmluva)
28.08.2020 2522.81 36579645, LAMI BP spol. s r.o. Košice, Matičná 48, Košice Predmet diela - rozšírený o naviac práce ( bránka pre peších , asfaltovanie plochy - opravy terénu po prácach Detail
OBJ052/2020
(Objednávka vystavená)
27.08.2020 108.00 Vladimír Micenko, Húskova 15, 040 11 KOŠICE Revízia telocvičného náradia Detail
OBJ053/2020
(Objednávka vystavená)
27.08.2020 272.41 ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica Kancelárske potreby Detail
DFA138/2020 - VS: 15/2020
(Faktúra prijatá)
27.08.2020 108.00 Vladimír Micenko, Húskova 15, 040 11 KOŠICE Revízia telocvičňového náradia Detail
DFA139/2020 - VS: 2202300327
(Faktúra prijatá)
27.08.2020 272.41 ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 82109 Bratslava Kancelárske potreby Detail
DFA140/2020 - VS: 2202207012
(Faktúra prijatá)
27.08.2020 0.00 ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislavaa Tlačivá ekonomické a školské Detail
DFA141/2020 - VS: 20201243
(Faktúra prijatá)
27.08.2020 1075.20 Libera Terra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava Učebnice-pracovné zošity 1. stupe ň - dotácia Detail
DFA142/2020 - VS: 1104441641
(Faktúra prijatá)
27.08.2020 198.00 Martinus, s.r.o., Gorkého 4, 036 01 Martin Pracovný zošit 1. stupeň - dotácie Detail
OBJ051/2020
(Objednávka vystavená)
19.08.2020 604.89 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice Čistiace prostriedky, pracovné prostriedky, školské potreby, kancelárske potreby Detail
DFA136/2020 - VS: 2000402258
(Faktúra prijatá)
19.08.2020 819.00 ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA spol. s r.o., Hrachová 34, 821 05 Bratislava Učebnice - cez dotáciu Detail
DFA137/2020 - VS: 0002050004
(Faktúra prijatá)
19.08.2020 45.90 DOMOSS TECHNIKA, a.s., Bratislavská 11/a, 921 01 Piešťany Prietokový ohrievač Delimano Detail
OBJ048/2020
(Objednávka vystavená)
18.08.2020 45.71 ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica Ekonomické a školské tlačivá Detail
OBJ049/2020
(Objednávka vystavená)
18.08.2020 45.90 DOMOSS TECHNIKA, a.s., Bratislavská 11/a, 921 01 Piešťany Prietokový ohrievač Detail
DFA131/2020 - VS:2020084
(Faktúra prijatá)
18.08.2020 133.82 Marián Koco - Insekta Bio, Lesnícka 9, 040 11 Košice Pranie kobercov Detail
DFA132/2020 - VS: 2290085605
(Faktúra prijatá)
18.08.2020 223.45 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice Elektrina 7/2020 Detail
DFA133/2020 - VS: 20408
(Faktúra prijatá)
18.08.2020 370.00 Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice Spracovanie finančného účtovníctva a PaM za 7/2020 Detail
DFA134/2020 - VS: 300842009
(Faktúra prijatá)
18.08.2020 149.37 Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava Služby počítačovej siete SANET za 7-9/2020 Detail
DFA003/2020Z - zálohová VS: 1202207197
(Faktúra prijatá)
18.08.2020 45.71 ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica tlačivá školské a ekonomické Detail
DFA135/2020 - VS: 8265898034
(Faktúra prijatá)
18.08.2020 21.59 Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefónne služby 7/2020 Detail
OBJ047/2020
(Objednávka vystavená)
17.08.2020 192.72 Kosit , Rastislavova 98, Košice Prenájom kontajnera na zmiešaný odpad na základe CP Detail
OBJ045/2020
(Objednávka vystavená)
07.08.2020 616.38 Marián Koco - Insekta Bio, Lesnícka 9, 040 11 Košice Čistiace služby - tepovanie a pranie kobercov, tepovanie stoličiek, kresiel, pohoviek Detail
OBJ046/2020
(Objednávka vystavená)
07.08.2020 198.00 Martinus, s.r.o., Gorkého 4, 036 01 Martin Pracovný zošit pre 1. ročník ZŠ - Radostná cesta lásky - západný obrad Detail
DFA127/2020 - VS: 2020077
(Faktúra prijatá)
07.08.2020 482.56 Marián Koco - Insekta Bio, Lesnícka 9, 040 11 Košice Tepovanie stoličiek, kresiel, pohoviek a kobercov Detail
DFA128/2020 - VS: 2011220608
(Faktúra prijatá)
07.08.2020 369.36 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Teplo za 01072020-31072020 Detail
DFA129/2020 - VS: 3165110045
(Faktúra prijatá)
07.08.2020 1108.12 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Teplo za 8/2020 - opakov.dodanie tovaru Detail
DFA130/2020 - vS:3420090685
(Faktúra prijatá)
07.08.2020 831.60 Mesto Košice, Trieda SNP 48/A Miestny poplatok za komunálne odpady Detail
DFA126/2020 - VS: 1020080350
(Faktúra prijatá)
05.08.2020 34.80 osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby za 8/2020 Detail
Zmluva o dielo č. 213022020
(Zmluva)
03.08.2020 5984.00 LAMI BP spol. s r.o. Košice, Matičná 48, Košice Vykonanie diela - Elektrická posuvná brána Detail
DFA125/2020 - VS: 120071060
(Faktúra prijatá)
30.07.2020 945.00 Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA Gastrolístky pre zamestnancov Detail
DFA123/2020 - VS: 2020001146
(Faktúra prijatá)
29.07.2020 312.00 MediSon, s.r.o. , Obchodná16, 040 11 Košice Pracovná zdravotná služba za 2. polrok 2020 Detail
DFA124/2020 - VS: 200705
(Faktúra prijatá)
29.07.2020 2316.00 TURKY SPOL s.r.o., Osloboditeľov 60, 044 14 Čaňa Čiastočná oprava strechy Detail
OBJ043/2020
(Objednávka vystavená)
28.07.2020 2316.00 TURKY SPOL s.r.o., Osloboditeľov 60, 044 14 Čaňa Čiastočná oprava strechy - havarijný stav Detail
OBJ044/2020
(Objednávka vystavená)
28.07.2020 945.00 Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA Gastrolístky pre zamestnancov Detail
DFA122/2020 - VS: 20333
(Faktúra prijatá)
28.07.2020 370.00 Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice Spracovanie finančného účtov. a PaM 6/2020 Detail
DFA114/2020 - VS:8264035882
(Faktúra prijatá)
27.07.2020 21.00 Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefónne služby 06/2020 Detail
DFA002/2020Z - VS: 1212004846/záloh.fa.
(Faktúra prijatá)
27.07.2020 2830.52 AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA Učebnice cez dotáciu pre 1. stupeň ZŠ Detail
DFA121/2020 - VS: 200753271
(Faktúra prijatá)
27.07.2020 1740.00 DAFFER s.r.o., Včelárska 1, P.O.BOX 184, 971 01 PRIEVIDZA Školský nábytok - žiacke lavice a stoličky Detail
OBJ039/2020
(Objednávka vystavená)
10.07.2020 1075.20 Libera Terra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava Ućebnice pre 1. stupeň Detail
OBJ040/2020
(Objednávka vystavená)
10.07.2020 819.00 ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA spol. s r.o., Hrachová 34, 821 05 Bratislava Učebnice pre 1. stupeň Detail
OBJ041/2020
(Objednávka vystavená)
10.07.2020 499.80 Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6, 85101 Bratislava Učebnice pre 1. stupeň a 5. ročník Detail
OBJ042/2020
(Objednávka vystavená)
10.07.2020 2830.52 AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA Učebnice pre 1. stupeň Detail
DFA118/2020 - VS: 2011220533
(Faktúra prijatá)
10.07.2020 714.54 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Teplo za 01062020-30062020 Detail
DFA119/2020 - VS: 2290085605/7292712674
(Faktúra prijatá)
10.07.2020 481.07 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice Elektrina 01062020-30062020 Detail
DFA120/2020 - VS: 3165110045
(Faktúra prijatá)
10.07.2020 1108.12 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Teplo - opakov. dod. tovaru 07/2020 Detail
Aitec - Zmluva o úhrade preddavkov-učebnice
(Zmluva)
08.07.2020 0.00 AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA Úprava podmienok dodávania, objednávania tovaru a úhrady za tovar Detail
OBJ038/2020
(Objednávka vystavená)
07.07.2020 429.00 ASC Applied Software Comsultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 BRATISLAVA ASC agenda komplet pre 400-699 žiakov Detail
DFA111/2020 - VS: 9120002741
(Faktúra prijatá)
07.07.2020 60.00 ASC Applied Software Comsultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 BRATISLAVA Asc dochádzka - aktualizácia - balík čipov Detail
DFA112/2020 - VS: 9120002886
(Faktúra prijatá)
07.07.2020 429.00 ASC Applied Software Comsultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 BRATISLAVA ASC Agenda komplet 400-699 žiakov Detail
DFA113/2020 - vS: 2500132832
(Faktúra prijatá)
07.07.2020 2358.19 Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice Vodné, stočné 26.3.2020-30.6.2020, voda z povrch. odpadu 1.4.2020-30.6.2020 Detail
DFA115/2020 - VS: 1020070371
(Faktúra prijatá)
07.07.2020 34.80 osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby 07/2020 Detail
DFA116/2020 - VS: 12.
(Faktúra prijatá)
07.07.2020 94.43 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Stravné za odobraté obedy zamestnancov 6/2020 Detail
DFA117/2020 - VS: 12/2
(Faktúra prijatá)
07.07.2020 596.40 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Stravné za odobraté obedy zamestnancov za 6/2020 Detail
OFA005/2020
(Faktúra vystavená)
07.07.2020 793.45 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Refakturácia - vodné stočné 26.3.2020-23.6.2020 a voda z povrchového odtoku 1.4.2020-30.6.2020 Detail
OFA006/2020
(Faktúra vystavená)
07.07.2020 716.49 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Refakturácia za vodné, stočné 26.3.2020-23.6.2020, voda z povrch. odtoku 1.4.2020-30.6.2020 Detail
Dodatok č. ZK01/VK/09/09/543 k zmluve o poskytovaní služieb č. VK/09/09/543 zo dňa 7.9.2009
(Zmluva)
07.07.2020 198.72 Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice Zborovňa komplet - virtuálna knižnica,bezkriedy,ponuka prace,mobil.apl.-učitelia, žiaci,digit.uč., hotline, helper Detail
OBJ037/2020
(Objednávka vystavená)
29.06.2020 15.00 Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 BRATISLAVA Doména k30.sk od 13.7.2020-13.7.2021 Detail
DFA106/2020- VS: 203106399
(Faktúra prijatá)
29.06.2020 4.98 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Hygienický program - dodatok 06/2020 Detail
DFA110/2020 - VS:1020174806
(Faktúra prijatá)
29.06.2020 15.00 Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 BRATISLAVA Doména k30.sk od 13.7.2020 - 13.7.2021 Detail
OBJ036/2020
(Objednávka vystavená)
26.06.2020 155.00 Sloveco, s.r.o., Popradská 66, 040 11 Košice Tekutá guma na opravu strechy Detail
DFA105/2020 - VS: 203104236
(Faktúra prijatá)
26.06.2020 24.00 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Výmena rohoží za 04/2020 Detail
DFA106/2020 - VS:203105721
(Faktúra prijatá)
26.06.2020 24.00 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Výmena rohoží za 06/2020 Detail
DFA107/2020 - VS:00000061
(Faktúra prijatá)
26.06.2020 95.01 Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice Činnosť technika BOZP, PO, CO za 04-06/2020 Detail
DFA108/2020 - VS: FO200406
(Faktúra prijatá)
26.06.2020 155.00 Sloveco, s.r.o., Popradská 66, 040 11 Košice Tekutá guma na opravu strechy Detail
OBJ034/2020
(Objednávka vystavená)
25.06.2020 60.00 ASC Applied Software Comsultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 BRATISLAVA Balíček čipov (dochádzka) Detail
OBJ035/2020
(Objednávka vystavená)
25.06.2020 3978.00 INTEGRA-chránené dielne, n.o., Cementárenská cesta 4636/6, 974 01 Banská Bystrica Nábytok do kabinetov na základe V.O. Detail
OBJ033/2020
(Objednávka vystavená)
23.06.2020 1740.00 DAFFER s.r.o., Včelárska 1, P.O.BOX 184, 971 01 PRIEVIDZA Školský nábytok žiacky Detail
DFA101/2020 - VS: 1020060313
(Faktúra prijatá)
17.06.2020 34.80 osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby za 6/2020 Detail
DFA102/2020 - VS:203105720
(Faktúra prijatá)
17.06.2020 406.08 CWS boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, Bratislava Hygienický program za 06/2020 Detail
DFA103/2020 - VS: 8412000145
(Faktúra prijatá)
17.06.2020 700.44 VEMA, s.r.o., Plynárenská 7/C, Bratislava Aktuálna verzia - práva na používanie program pre mzdy a účtovníctvo za obdobie 06/20 - 05/21 Detail
DFA104/2020 - VS: 3420090685
(Faktúra prijatá)
17.06.2020 831.60 Mesto Košice, Trieda SNP 48/A Miestny poplatok za komunálny odpad 1. splátka Detail
OBJ032/2020
(Objednávka vystavená)
11.06.2020 3645.00 Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA Stravné kupóny v hodnote 4,50€ 810 ks Detail
DFA100/2020 - VS: 120055242
(Faktúra prijatá)
11.06.2020 3645.00 Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA Stravné kupóny v hodnote 4,50€ 810ks Detail
DFA001/2020Z - VS: 1202202744
(Faktúra prijatá)
09.06.2020 38.08 ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica Hospodárske tlačivá Detail
DFA087/2020 - VS: 01492020
(Faktúra prijatá)
09.06.2020 851.85 Alezar, s.r.o., Stará prešovská 10, 040 01 Košice Dopravné značenie Detail
DFA088/2020 - VS: 20201066
(Faktúra prijatá)
09.06.2020 71.81 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice Dezinfekčné prostriedky, pracovné prostriedky na čistenie Detail
DFA089/2020 - VS: 20209
(Faktúra prijatá)
09.06.2020 370.00 Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice Spracovanie finančného účtovníctva a Pam 4/2020 Detail
DFA090/2020 - VS: 203201005
(Faktúra prijatá)
09.06.2020 257.38 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Pracovné prostriedky na upratovanie Detail
DFA091/2020 - VS: 2011220418
(Faktúra prijatá)
09.06.2020 270.60 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Teplo - vyúčtovanie za 5/2020 Detail
DFA092/2020 - VS: 2290085605/7293422634
(Faktúra prijatá)
09.06.2020 218.22 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice Elektrina 5/2020 Detail
DFA093/2020 - VS: 3165110045
(Faktúra prijatá)
09.06.2020 1108.12 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Teplo opakované dodatnie tovaru - oznámenie 3165110045 za 06/2020 Detail
DFA095/2020 - VS: 203201067
(Faktúra prijatá)
09.06.2020 9.31 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Pracovné prostriedky na čistenie Detail
DFA096/2020 - VS: 2026014
(Faktúra prijatá)
09.06.2020 60.00 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE Zámok na notebooky + kľúče Detail
DFA097/2020 - VS: 2026010
(Faktúra prijatá)
09.06.2020 3778.80 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE Notebooky Lenovo V15-IWL, redukcie HDMI Detail
DFA098/2020 -VS: 2202202861
(Faktúra prijatá)
09.06.2020 0.00 ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica Vyúčtovacia faktúra k fa. č. DFA001/2020Z za hospodárske tlačivá Detail
DFA099/2020 - VS: 20273
(Faktúra prijatá)
09.06.2020 370.00 Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice Spracovanie finančného účtovníctva a PaM za 5/2020 Detail
DFA086/2020 - VS: 511058136
(Faktúra prijatá)
09.06.2020 100.00 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 BRATISLAVA Poistenie majetku - hnuteľný majetok Detail
OBJ030/2020
(Objednávka vystavená)
08.06.2020 3782.79 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE Notebooky, redukcia DHMI Detail
OBJ031/2020
(Objednávka vystavená)
08.06.2020 60.00 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE zámok na notebook + 2 kľúče Detail
DFA081/2020 - VS: 9120000716
(Faktúra prijatá)
05.06.2020 120.00 ASC Applied Software Comsultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 BRATISLAVA Dochádzka - čipy Detail
OBJ028/2020
(Objednávka vystavená)
04.06.2020 266.69 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Pracovné prostriedky na upratovanie Detail
OBJ029/2020
(Objednávka vystavená)
01.06.2020 71.81 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice Dezinfekčné prostriedky Detail
OBJ027/2020
(Objednávka vystavená)
22.05.2020 229.00 Zepox spol. s r.o., Zvolenská cesta 13/C, 974 05 Banská Bystrica Bezdotykový teplomer - COVId 19 Detail
DFA085/2020 - VS: 0472020
(Faktúra prijatá)
22.05.2020 229.00 Zepox, spol. s r.o., Zvolenská cesta 13/C, 974 05 Banská Bystrica Teplomery bezkontaktné - COVID 198 Detail
OBJ026/2020
(Objednávka vystavená)
19.05.2020 222.00 ALKA s.r.o., Letná 40, 040 01 Košice Jednorázové ochranné rúška 500ks Detail
OBJ022/2020
(Objednávka vystavená)
19.05.2020 174.30 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice Dezinfekčné prostriedky - COVID 19 Detail
DFA082/2020 - VS: 20200981
(Faktúra prijatá)
19.05.2020 174.30 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice Dezinfekčné prostriedky - COVID 19 Detail
DFA083/2020 - VS: 20200817
(Faktúra prijatá)
19.05.2020 222.00 ALKA SK, s.r.o., Letná 40, 040 01 Košice Jednorázové rúčka pre zamestnancov 500ks - COVID-19 Detail
DFA084/2020 - VS: 120048182
(Faktúra prijatá)
19.05.2020 3226.50 Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA Stravné kupóny pre zamestnancov Detail
OBJ025/2020
(Objednávka vystavená)
18.05.2020 3226.50 Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA Stravné kupóny 717 ks / 4,50€ Detail
DFA077/2020 -VS: 2290085605
(Faktúra prijatá)
15.05.2020 210.34 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice Elektrina 4/2020 Detail
DFA078/2020 - VS:316511045
(Faktúra prijatá)
15.05.2020 1206.88 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Teplo - opakované dod. tov. oznámenie 5/2020 Detail
DFA003/2020D - VS: 2011220245
(Faktúra prijatá)
15.05.2020 -900.79 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Vyúčtovanie teplo za rok 2019 Detail
DFA079/2020 - VS: 5220132111
(Faktúra prijatá)
15.05.2020 66.08 Alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava Teplomer bezdotykový Detail
DFA080/2020 - VS: 300842006
(Faktúra prijatá)
15.05.2020 149.37 Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava Sanet - služby počítačovej siete 4-6/2020 Detail
OBJ021/2020
(Objednávka vystavená)
15.05.2020 66.08 Alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava Bezkontaktný teplomer Orava Detail
OBJ023/2020
(Objednávka vystavená)
15.05.2020 851.85 Alezar, s.r.o., Stará prešovská 10, 040 01 Košice Dopravné značenie Detail
OBJ024/2020
(Objednávka vystavená)
15.05.2020 120.00 ASC Applied Software Comsultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 BRATISLAVA Balíček čipov (dochádzka) - balenie 50 ks /4 balenia Detail
CWS-Boco Slovensko, s.r.o. - dodatok č. 1 k abonentnej zmluve zo dňa 21.3.2013
(Zmluva)
14.05.2020 4.98 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Rozšírenie pôvodnej zmluvy o dávkovače hygien.potr. Detail
Allianz -poistná zmluva -PP01/ č. 511058136
(Zmluva)
13.05.2020 100.00 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 BRATISLAVA Poistenie hnuteľných vecí - zmena výšky poist. majetku - úprava zmluvy Detail
DFA072/2020 - VS:203104235
(Faktúra prijatá)
07.05.2020 406.08 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Hygienický program 4/2020 Detail
DFA073/2020 - VS:120041881
(Faktúra prijatá)
07.05.2020 2700.00 Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA Stravné kupóny v hodnote 4,5€ 600ks Detail
DFA074/2020 - VS: 1020050298
(Faktúra prijatá)
07.05.2020 34.80 osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby 5/2020 Detail
DFA076/2020 - VS:511036474
(Faktúra prijatá)
07.05.2020 633.28 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 BRATISLAVA Poistenie - budov 1.5.2020-30.4.2021 Detail
OBJ020/2020
(Objednávka vystavená)
28.04.2020 2700.00 Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA Gastro lístky hodnota 4,5€ 600ks Detail
DFA059/2020 - VS: 9120000507
(Faktúra prijatá)
27.04.2020 996.00 ASC Applied Software Comsultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 BRATISLAVA ASC - dochádzka, otváranie dverí - software Detail
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
(Zmluva)
22.04.2020 0.00 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice Úprava ceny - poskytnutie zľavy (zľava vo výške 3% z cenníka elektriny pre malé podniky a pre zmluvne dohodnutý produkt - Výhoda Detail
OFA003/2020
(Faktúra vystavená)
20.04.2020 1307.40 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Refakturácia - vodné, stočné 3.12.2019-25.3.2020, voda z povrchového odtoku 01.01.2020-31.3.2020 Detail
DFA064/2020 - VS:8256356772
(Faktúra prijatá)
20.04.2020 35.08 Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefónne služby- 3/2020 Detail
DFA062/2020 - VS: 200015
(Faktúra prijatá)
20.04.2020 3852.00 INTEGRA-chránené dielne, n.o., Cementárenská cesta 4636/6, 974 01 Banská Bystrica Nábytok do kabinetu na základe V.O. Detail
DFA071/2020 - VS: 6577186740
(Faktúra prijatá)
17.04.2020 425.38 KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s., Štefanovičova 4, 816 20 Bratislava Poistenie od 14.4.2020-14.10.2020 - poist.zodpov. Detail
OFA004/2020
(Faktúra vystavená)
15.04.2020 1773.28 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Refakturácia za vodné, stočné ( 03.12.2019-25.3.2020) a voda z povrch.odtoku (01.012020-31.3.2020) Detail
DFA061/2020 -VS: 2500074875
(Faktúra prijatá)
15.04.2020 4384.33 Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice Vodné, stočné ( 3.12.2019-25.3.2020), voda z povrchového odtoku (1.1.2020-31.3.2020) Detail
DFA063/2020 - VS: 3165110045
(Faktúra prijatá)
15.04.2020 1996.94 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Teplo - oznámenie o platbách za opakované dodanie tovaru Detail
DFA065/2020 - VS: 9.
(Faktúra prijatá)
15.04.2020 18.62 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Odobraté obedy zamestnancov za 3/2020 Detail
DFA066/2020 - VS:9/2
(Faktúra prijatá)
15.04.2020 117.60 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Stravné za obedy zamestnancov za 3/2020 Detail
DFA067/2020 - VS:2200091
(Faktúra prijatá)
15.04.2020 30.00 j2-net, s.ro., Okružná 56, 064 01 Stará Ľubovňa Služby zverejňovanie dokumentov 1-12/2020 Detail
DFA068/2020 - VS:20147
(Faktúra prijatá)
15.04.2020 370.00 Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice Spracovanie finančného účtovníctva a PaM 3/2020 Detail
DFA069/2020 - VS:2011220223
(Faktúra prijatá)
15.04.2020 615.24 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Teplo -vyúčtovanie za 3/2020 Detail
DFA070/2020 - VS: 2290085605
(Faktúra prijatá)
15.04.2020 294.42 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice Elektrina 3/2020 Detail
Zmluva - Slovak Telekom
(Zmluva)
06.04.2020 15.00 Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefónne služby - SIM karta 15,00€ mesačne Detail
DFA060/2020 - VS: 1020040304
(Faktúra prijatá)
06.04.2020 34.80 osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby za 04/2020 Detail
OBJ019/2020
(Objednávka vystavená)
25.03.2020 996.00 ASC Applied Software Comsultants, s.r.o., Námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava ASC smartbox, otváranie dverí Detail
DFA057/2020 - VS: 203102832
(Faktúra prijatá)
23.03.2020 96.00 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Výmena rohoží za 3/2020 Detail
DFA002/2020D - VS: 203100057
(Faktúra prijatá)
23.03.2020 -96.00 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Výmena rohoží 3/2020-dobropis k fa. VS: 203102956 Detail
DFA58/2020 - VS: 203102956
(Faktúra prijatá)
23.03.2020 48.00 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Výmena rohoží za 03/2020 Detail
DFA037/2020 - VS: 8254088406
(Faktúra prijatá)
19.03.2020 35.00 Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefónne služby 2/2020 Detail
DFA056/2020 - VS: 00000018
(Faktúra prijatá)
19.03.2020 95.01 Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice Činnosť technika BOZP,CO,PO 1-3/2020 Detail
OBJ018/2020
(Objednávka vystavená)
16.03.2020 218.88 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Hygienické potreby Detail
DFA035/2020 - VS: 22000188
(Faktúra prijatá)
16.03.2020 128.63 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice Toner do kopírovacieho stroja Konica Minolta TN114,TN118 Detail
DFA036/2020 - VS: 5220058741
(Faktúra prijatá)
16.03.2020 19.76 Alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava Vrecká do vysávača Sencor Detail
DFA038/2020 - VS: 1020030299
(Faktúra prijatá)
16.03.2020 34.80 osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby za 3/2020 Detail
DFA039/2020 - VS: 2011220107
(Faktúra prijatá)
16.03.2020 946.62 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Teplo za 2/2020 Detail
DFA040/2020 - VS: 2290085605
(Faktúra prijatá)
16.03.2020 683.36 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice Elektrina 2/2020 Detail
DFA041/2020 - VS: 20200031
(Faktúra prijatá)
16.03.2020 459.36 Ján Grajzeľ, Čordákova 32, 040 23 KOŠICE Prezenty na deň učiteľov zo SF Detail
DFA042/2020 - VS: 9280022
(Faktúra prijatá)
16.03.2020 10.32 DAMEDIS s.r.o., Křenová 89/19, 602 00 Brno Toner do tlačiarne Epson L Detail
DFA043/2020 - VS: 20087
(Faktúra prijatá)
16.03.2020 370.00 Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice Spracovanie finančného účtovníctva a Pam 2/2020 Detail
DFA044/2020 - VS: 026/2020
(Faktúra prijatá)
16.03.2020 72.00 Dekorum s.r.o., Nám sv. Michala 2, 920 01 Hlohovec Plaketa J.A. Komenského s bianco listom Detail
DFA045/2020 - VS: 20200515
(Faktúra prijatá)
16.03.2020 49.80 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice Učebné pomôcky pre deti v HN Detail
DFA046/2020 - VS: 2200241
(Faktúra prijatá)
16.03.2020 208.80 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice Kopírovací papier IQ Economy Detail
DFA047/2020 - VS: 20193913
(Faktúra prijatá)
16.03.2020 700.00 CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov, občianske združenie , Vysoká 32, 811 06 Bratislava Karta ITIC pre učiteľov zo SF Detail
DFA048/2020 - VS: 20039
(Faktúra prijatá)
16.03.2020 55.32 BARI-SLOVAKIA EU, s.r.o., Goliánova 16, 040 18 Košice Plagáty na zápis žiakov do 1. ročníka Detail
DFA049/2020 - VS: 6/2
(Faktúra prijatá)
16.03.2020 596.40 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Strava pre zamestnancov školy za 2/2020 Detail
DFA050/2020 - VS: 6.
(Faktúra prijatá)
16.03.2020 94.43 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Strava pre zamestnancov za 2/2020 Detail
DFA051/2020 - VS: 3165110045
(Faktúra prijatá)
16.03.2020 2589.49 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Teplo 3/2020 Detail
DFA052/2020 - VS:203102579
(Faktúra prijatá)
16.03.2020 406.08 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Hygienický program 3/2020 Detail
DFA053/2020 - VS: 203200461
(Faktúra prijatá)
16.03.2020 218.88 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Hygienické potreby Detail
DFA054/2020 - VS: 20200598
(Faktúra prijatá)
16.03.2020 208.80 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice Čistiace prostriedky Detail
DFA055/2020 - VS: 20200599
(Faktúra prijatá)
16.03.2020 156.56 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice Pracovné pomôcky na pratanie Detail
OBJ014/2020
(Objednávka vystavená)
12.03.2020 49.80 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice Učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzu Detail
OBJ015/2020
(Objednávka vystavená)
12.03.2020 208.80 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice Kancelársky papier Detail
OBJ016/2020
(Objednávka vystavená)
12.03.2020 55.32 BARI-SLOVAKIA EU, s.r.o., Goliánova 16, 040 18 Košice Plágaty - zápis žiakov do 1. ročníka Detail
OBJ017/2020
(Objednávka vystavená)
12.03.2020 391.14 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice Čistiace prostriedky a pracovné pomôcky Detail
OBJ010/2020
(Objednávka vystavená)
28.02.2020 38.08 ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica Hospodárske tlačivá Detail
OBJ011/2020
(Objednávka vystavená)
28.02.2020 72.00 Dekorum s.r.o., Nám sv. Michala 2, 920 01 Hlohovec Kovová plaketa J.A.Komenského s darovacou listinou bianco 2 ks Detail
OBJ012/2020
(Objednávka vystavená)
28.02.2020 128.63 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice Toner do kopír. stroja Konica minolta TN 118,TN114 Detail
OBJ013/2020
(Objednávka vystavená)
28.02.2020 19.76 Alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava Vrecká do vysávača Sencor SVC 3001 (balenie 5ks) Detail
OBJ009/2020
(Objednávka vystavená)
27.02.2020 51.60 DEMEDIS s.r.o., Křenová 89/19, 602 00 Brno Atramentový toner do tlačiarne Epson L Detail
OBJ008/2020
(Objednávka vystavená)
27.02.2020 459.36 Ján Grajzeľ, Čordákova 32, 040 23 KOŠICE Prezenty ku dňu učiteľov Detail
DFA034/2020 - VS: 9280018
(Faktúra prijatá)
27.02.2020 41.28 DAMEDIS s.r.o., Křenová 89/19, 602 00 Brno Tonery do tlačiarne Epson L Detail
DFA029/2020 - VS: 300842003
(Faktúra prijatá)
26.02.2020 149.37 Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava Služby siete SANET za 1-3/2020 Detail
DFA030/2020 - VS: 3165110045
(Faktúra prijatá)
26.02.2020 2688.25 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Teplo za 02/2020- oznámenie o platbách za opakov. dodanie tovaru Detail
DFA031/2020 - VS: 203101575
(Faktúra prijatá)
26.02.2020 96.00 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Výmena -čistenie rohoží za 02/2020 Detail
DFA032/2020 - VS: 00012020
(Faktúra prijatá)
26.02.2020 450.00 Tanečná škola Poprocký, Ružová 29, 040 11 KOŠICE Lístky na Školský reprezentačný les pre zamestnancov - úhrada zo SF Detail
DFA033/2020 - VS: 20032
(Faktúra prijatá)
26.02.2020 370.00 Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice Spracovanie finančného účtovníctva a PaM za 1/2020 Detail
Dodatok č. 2 k zmluve č.69/20074 o zverení hnuteľného majetku mesta do správy
(Zmluva)
20.02.2020 0.00 Mesto Košice, Trieda SNP 48/A Aktualizácia zmluvy v súvislosti so zmenou hodnoty majetku jeho navýšením a vyradením majetku k 31.12.2019 Detail
213012020 - Zmluva o výpožičke MČ Západ
(Zmluva)
19.02.2020 137.73 Mestská časť Košice Západ, Trieda SNP 39, 040 11 Košice Zmluva o výpožičke priestorov na voľby do NRSR Detail
DFA006/2020 - VS: 203100138
(Faktúra prijatá)
19.02.2020 406.08 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Hygienický program za 01/2020 Detail
DFA001/2020D - VS: 5050699817 dobropis
(Faktúra prijatá)
19.02.2020 -69.20 Internet Mall Slovakia, s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava dobropis k faktúre z roku 2019 č. 19/194 VS: 50460389928 - mechanické metly Detail
DFA008/2020 - VS: FV62000003
(Faktúra prijatá)
19.02.2020 399.00 PUBLICOM s.r.o., Poľnohospodárov 6, 971 01 PRIEVIDZA Balík služieb Premium Detail
DFA009/2020 - VS: 2020000060
(Faktúra prijatá)
19.02.2020 312.00 MediSon, s.r.o. , Obchodná16, 040 11 Košice Paušálna platba za zabezp. zdravotnej služby za 1. polrok 2020 Detail
DFA010/2020 - VS: 203100559
(Faktúra prijatá)
19.02.2020 96.00 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Výmena, čistenie rohoží za 01/2020 Detail
DFA011/2020 - VS: 3165110045
(Faktúra prijatá)
19.02.2020 2984.53 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Teplo - oznámenie č. 3165110045 - o platbách za opakované dodanie tovaru za 01/2020 Detail
DFA012/2020 - VS: 20200021
(Faktúra prijatá)
19.02.2020 96.00 PROFI-KANAL s.r.o., Južná trieda 82, 040 01 Košice Čistenie kanalizácie - havarijný stav Detail
DFA013/2020 - VS: 120013041
(Faktúra prijatá)
19.02.2020 180.00 Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA Stravné kupóny v hodnote 4,50 € v počte 40 ks Detail
DFA014/2020 - VS: 22001043
(Faktúra prijatá)
19.02.2020 600.00 Lomtec.com a.s., Líščie údolie 5, 841 04 Bratislava Active Registratúra na rok 2020 Detail
DFA015/2020 - VS: 1020020300
(Faktúra prijatá)
19.02.2020 34.80 osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby za 02/2020 Detail
DFA016/2020 - VS: 200034
(Faktúra prijatá)
19.02.2020 492.00 TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 KOŠICE Tlač časopisu A5 32 strán s obálkou - školský časopis Detail
DFA017/2020 - VS: 264120
(Faktúra prijatá)
19.02.2020 33.00 Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava Ročný členský poplatok nakryt. admin. nákladov SANET rok 2020 Detail
DFA018/2020 - vS: 10200042
(Faktúra prijatá)
19.02.2020 247.08 AKD s.r.o., Česká 1715/33, 924 01 GALANTA Kovová skriňa na spisy SBM 212 Detail
DFA019/2020 - VS:2011220030
(Faktúra prijatá)
19.02.2020 1314.61 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Teplo za 1/2020 Detail
DFA020/2020 - VS: 3/2
(Faktúra prijatá)
19.02.2020 555.60 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Odobraté obedy zamestnancov za 1/2020 Detail
DFA021/2020 - VS: 3.
(Faktúra prijatá)
19.02.2020 87.97 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Stravné za odobraté obedy zamestnancov za 01/2020 Detail
DFA022/2020 - VS: 8251837209
(Faktúra prijatá)
19.02.2020 35.26 Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefónne služby za 01/2020 Detail
DFA024/2020 - VS: 2290085605
(Faktúra prijatá)
19.02.2020 774.50 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice Elektrina za 1/2020 Detail
DFA025/2020 - VS: FV62000021
(Faktúra prijatá)
19.02.2020 64.90 PUBLICOM s.r.o., Poľnohospodárov 6, 971 01 PRIEVIDZA Banery MAT, FYZ,OBN Detail
DFA026/2020 - VS: 20200015
(Faktúra prijatá)
19.02.2020 1.20 MARO, s.r.o., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany Motorová rotačná kefa - symbol cena Detail
DFA027/2020 - VS: 029/02/20
(Faktúra prijatá)
19.02.2020 7866.00 PROMET Trans,spol. s r.o., Južná trieda 48, 040 01 Košice Lyžiarsky výcvik žiakov 2. stupňa ZŠ Detail
DFA028/2020 - VS: 03/2020
(Faktúra prijatá)
19.02.2020 100.00 Slavomír Pásztor, Vyšná Úvrať 7, 040 14 Košice Preprava osôb na súťaž - KE-Rožňava-KE Detail
CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov
(Zmluva)
14.02.2020 0.00 CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov, občianske združenie , Vysoká 32, 811 06 Bratislava zmluva o spolupráci pri vydávaní žiackych preukazov a učiteľských preukazov ISIC a ITIC, spolupráca pri registrácii,pri výbere členských poplatkov..... Detail
TransData s.r.o. - zmluva o spolupráci a o spracúvaní osobných údajov
(Zmluva)
14.02.2020 0.00 TransData s.r.o., M.R. Štefánika 139, 010 01 Žilina spolupráca zmluvných strán pri vydávaní, prolongovaní a využívaní preukazu žiaka alebo zamestnanca a Aplikácií čipu, riešenia mimoriadnych udalostí v prípade nefunkčnosti, poškodenia, odcudzenia alebo inej formy nemožnosti preukaz riadne používať, spolupráca pri informovaní o novinkách v Aplikáciách čipu aktivácie čipu pre využitie v externom prostredí, dohoda o poverení Školy ako Sprostredkovateľa zo strany TransData ako Prevádzkovateľa spracovaním Osobných údajov Dotknutých osôb Detail
OBJ007/2020
(Objednávka vystavená)
03.02.2020 247.08 AKD s.r.o., Česká 1715/33, 924 01 GALANTA Univerzálna skriňa SBM 212 - archív dokumentov Detail
OFA001/2020
(Faktúra vystavená)
03.02.2020 354.32 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Refakturácia za vodu z povrchového odtoku za obdobie 1.11.20189-31.12.2019 Detail
OBJ005/2020
(Objednávka vystavená)
31.01.2020 180.00 Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA stravné kupóny pre zamestnancov v hodnote 4,50/ks Detail
OBJ006/2020
(Objednávka vystavená)
31.01.2020 100.00 Slavomír Pásztor, Vyšná Úvrať 7, 040 14 Košice Mikrobusová preprave pre žiakov - súťaž žiakov v Rožňave Detail
OBJ003/2020
(Objednávka vystavená)
31.01.2020 3852.00 INTEGRA-chránené dielne, n.o., Cementárenská cesta 4636/6, 974 01 Banská Bystrica Nábytok do kabinetov na základe V.O miestnosť č. 8 Detail
OBJ004/2020
(Objednávka vystavená)
24.01.2020 96.00 PROFI-KANAL s.r.o., Južná trieda 82, 040 01 Košice Čistenie -prebitie kanalizácie - havarijný stav Detail
OFA002/2020
(Faktúra vystavená)
23.01.2020 109.64 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Refakturácia za vodu z povrchového odtoku obdobie: 1.11.2019-31.12.2019 Detail
OBJ002/2020
(Objednávka vystavená)
22.01.2020 142.80 CBS spol, s r. o., Kynceľová 54, 974 01 KYNCEĽOVÁ Šikmé letecké fotografovanie zastavaných častí katastra obce - ZŠ Kežmarská 30 s fotografiami a licenčnými právami Detail
DFA001/2020 - VS" 1020010321
(Faktúra prijatá)
21.01.2020 34.80 osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby 01/2020 Detail
DFA002/2020 - vS: 8249481443
(Faktúra prijatá)
21.01.2020 35.35 Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefónne služby 12/2019 Detail
DFA003/2020 - VS: 2500029548
(Faktúra prijatá)
21.01.2020 876.93 Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice Voda z povrchového odtoku za 11/12/2019 Detail
DFA004/2020 - VS: 1911220977
(Faktúra prijatá)
21.01.2020 1050.03 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Teplo za 12/2019 Detail
DFA005/2020 - VS: 2290085605
(Faktúra prijatá)
21.01.2020 619.13 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice Elektrina 12/2019 Detail
DFA007/2020 - VS: FV200001
(Faktúra prijatá)
21.01.2020 70.00 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA oprava elektroinštalácie v učebni m.č. 1 Detail
OBJ001/2020
(Objednávka vystavená)
16.01.2020 492.00 TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 KOŠICE Tlač časopis A5 32 strán s obálkou farebný Detail
Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve
(Zmluva)
14.01.2020 0.00 ZO OZPŠaV pri ZŠ Kežmarská 30, Kežmarská 30, 040 11 Košice Úprava bodov kolektívnej zmluvy zo dňa 8.1.2018 Detail
19/295 - VS: 38/2
(Faktúra prijatá)
20.12.2019 452.40 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Obedy zamestnancov za 12/2019 Detail
19/296 - VS: 38.
(Faktúra prijatá)
20.12.2019 71.63 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Podané obedy zamestnancom za 12/2019 Detail
19/0029
(Faktúra vystavená)
20.12.2019 296.70 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Vodné, stočné refundácia za obdobie 1.11.2019-2.12.2019 Detail
2019/117
(Objednávka vystavená)
20.12.2019 70.00 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA oprava elektroinštalácie v učebni m.č. 1 Detail
19/0030
(Faktúra vystavená)
19.12.2019 609.74 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Vodné, stočné - refundácia za 01.11.2019-2.12.2019 Detail
19/293 - VS: 193111872
(Faktúra prijatá)
18.12.2019 96.00 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Výmena rohoží 12/2019 čistenie Detail
19/294 - VS: 2500027995
(Faktúra prijatá)
18.12.2019 1168.10 Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice Vodné, stočné za 01.11.2019-2.12.2019 Detail
19/284 - VS:8247262171
(Faktúra prijatá)
18.12.2019 35.00 T COM, Bajkalská 28, Bratislava Telefónne služby 11/2019 Detail
19/278 - VS: 00000160
(Faktúra prijatá)
17.12.2019 95.01 Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice Činnosť technika PO, BOZP a CO za 10,11,12/2019 Detail
19/279 - VS: 35.
(Faktúra prijatá)
17.12.2019 99.56 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Obedy pre zamestnancov za 11/2019 Detail
19/280 - VS: 35/2
(Faktúra prijatá)
17.12.2019 628.80 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Obedy pre zamestnancov za 11/2019 Detail
19/281 - VS:3165110045
(Faktúra prijatá)
17.12.2019 2588.23 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Teplo za opakované dodanie 12/2019 - zál.platby Detail
19/282 - VS: 1911220898
(Faktúra prijatá)
17.12.2019 313.09 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Teplo za 1.11.2019 do 30.11.2019 Detail
19/283 - VS: 2019418
(Faktúra prijatá)
17.12.2019 144.00 Minibuseuropa s.r.o., Záhradná 423/28, 044 31 Družstevná pri Hornáde Preprava osôb - súťaž vo vybíjanej (KE-Strážske-KE)
Detail
19/285 - VS: 193110976
(Faktúra prijatá)
17.12.2019 406.08 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava hygienický program 12/2019 Detail
19/286 - VS: 19860
(Faktúra prijatá)
17.12.2019 0.00 Vzdelávacie a regeneračné centrum, s.r.o., Kežmarské žľaby 12, 059 60 VYSOKÉ TATRY Vyúčtovacia faktúra za školenie OZ Detail
19/287 - VS: 2290085605
(Faktúra prijatá)
17.12.2019 768.38 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice Elektrina za 11/2019 Detail
19/288 - VS: 19677
(Faktúra prijatá)
17.12.2019 370.00 Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice Spracovanie finančného účtovníctva a PaM za 11/2019 Detail
19/289 - VS: 2019017
(Faktúra prijatá)
17.12.2019 1000.00 Tobi s.r.o., Slovenskej jednoty 10, 040 01 Košice Podanie slávnostnej večere pre zamestnancov pri príležitosti ukončenia roka - čerpanie SF Detail
19/290 - VS: 19754
(Faktúra prijatá)
17.12.2019 370.00 Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice Spracovanie finančného účtovníctva a PaM za 12/2019 Detail
19/291 - VS: 19788
(Faktúra prijatá)
17.12.2019 150.00 Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice Poskytnutie služieb vo verejnom obstarávaní Detail
19/292 - VS: 19783
(Faktúra prijatá)
17.12.2019 750.00 Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice Poskytnuté služby vo verejnom obstarávaní Detail
213042019 - Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania
(Zmluva)
16.12.2019 0.00 Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice Poskytovanie služieb v oblasti verejného obstarávania - cena stanovená podľa prílohy č. 1 Detail
2019/116
(Objednávka vystavená)
16.12.2019 463.90 PUBLICOM s.r.o., Poľnohospodárov 6, 971 01 PRIEVIDZA Balík služieb - premium Detail
213022019 zmluva o obstaraní zájazdu LVK
(Zmluva)
12.12.2019 7866.00 PROMET Trans,spol. s r.o., Južná trieda 48, 040 01 Košice Zmluva - obstaranie zájazdu LVK Detail
213032019 - zmluva o obstaraní zájazdu ŠVP
(Zmluva)
12.12.2019 9870.00 PROMET Trans,spol. s r.o., Južná trieda 48, 040 01 Košice Obstaranie zájazdu - škola v prírode Detail
Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania
(Zmluva)
10.12.2019 0.00 Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania k 31.12.2019 Detail
19/277 - VS: 1019120302
(Faktúra prijatá)
09.12.2019 34.80 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice Výkona zodpovednej osoby za 12/2019 Detail
2019/113
(Objednávka vystavená)
29.11.2019 54.50 National Pen, P.O.BOX 1615, 800 90 Bratislava Perá s potlačou loga školy - prezent pre zamestnancov pri príležitosti ukončenia roka Detail
2019/114
(Objednávka vystavená)
29.11.2019 1000.00 TOBI s.r.o. - Reštaurácia Rubikon, Slovenskej jednoty 10, 040 01 Košice Podanie večere pre cca 50 osôb pri príležitosti ukončenia roka - Sociálny fond Detail
2019/115
(Objednávka vystavená)
29.11.2019 92.00 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA Oprava reflektorov - vonkajšie osvetlenie Detail
19/275 - VS: SK00170086
(Faktúra prijatá)
29.11.2019 54.50 National Pen, PO BOX 1615, 800 90 Bratislava Perá s potlačou loga školy - sociálny fond -pr zamestnancov pri ukončení roka Detail
19/276 - VS: 190040
(Faktúra prijatá)
29.11.2019 92.00 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA Oprava reflektorov - vonkajšie osvetlenie Detail
19/274 - VS: 70785847
(Faktúra prijatá)
22.11.2019 0.00 Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice Vyúčtovacie fa k fa.č. 19/252Z - daňový doklad virtuálna knižnica Detail
19/272 - VS: 1020190784
(Faktúra prijatá)
21.11.2019 81.00 Merkuria.net, s.r.o., Bernolákova 1165/38,95501 Topoľčany Čelenka strelecká s doručením Detail
2019/112
(Objednávka vystavená)
20.11.2019 660.00 STIEFEL EUROCART s.r.o., Ružinovská 1/A, 821 02 Bratislava Kancelárske potreby, učebné pomôcky, vlastiveda licencia Detail
19/271 - VS: 201310511
(Faktúra prijatá)
20.11.2019 660.00 STIEFEL EUROCART s.r.o., Ružinovská 1/A, 821 02 Bratislava Kancelárske potreby, učebné pomôcky, vlastiveda - licencia Detail
2019/111
(Objednávka vystavená)
19.11.2019 36.00 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA Oprava svetiel - zborovňa, trieda 4.A Detail
19/248- VS: 8245059741
(Faktúra prijatá)
19.11.2019 35.00 T COM, Bajkalská 28, Bratislava Telefónne služby za 10/2019 Detail
19/268 - VS: 2192209853
(Faktúra prijatá)
19.11.2019 0.00 ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica Vyúčtovacia faktúra k fa 19/249Z - listy bianco Detail
19/269 - VS: 19003
(Faktúra prijatá)
19.11.2019 36.00 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA Oprava svetiel zborovňa, 4.A trieda Detail
19/270 - VS: 300841912
(Faktúra prijatá)
19.11.2019 149.37 Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava Služby Sanet-počítačová sieť za 4.q/2019 Detail
19/0027
(Faktúra vystavená)
19.11.2019 483.85 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Vodné, stočné 270919-311019, voda z povrch odtoku 011019-311019 Refakturácia Detail
19/262 - VS: 1019261363
(Faktúra prijatá)
15.11.2019 0.00 Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 BRATISLAVA Vyúčtovacia faktúra k fa 19/256Z Detail
19/266 - VS: 1019263915
(Faktúra prijatá)
15.11.2019 0.00 Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 BRATISLAVA Vyúčtovacia faktúra k fa 19/263Z Detail
19/267Z - VS: 546
(Faktúra prijatá)
15.11.2019 106.00 Rada ZO OZ pracovníkov školstva a vedy Košice I, Polianska 1, Košice Školenie - Bajerová Detail
19/264 - VS: 193109866
(Faktúra prijatá)
15.11.2019 406.08 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Hygienický program za 11/2019 Detail
19/265 - VS: 193110328
(Faktúra prijatá)
15.11.2019 96.00 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Výmena rohoží - čistenie za 11/2019 Detail
19/243 - VS: 21900952
(Faktúra prijatá)
14.11.2019 129.20 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice Toner do kopírovacieho stroja TN,118,TN114 Detail
19/244 - VS: 1020190135
(Faktúra prijatá)
14.11.2019 526.32 ShowMedia s.r.o., Cintorínska 6, 044 12 Nižný Klátov Proaudio MPC250A-zosilňovač s reproduktormi Detail
19/245 - VS: 1019110300
(Faktúra prijatá)
14.11.2019 34.80 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice Výkn zodpovednej osoby 11/2019 Detail
19/246 - VS: 2310054353
(Faktúra prijatá)
14.11.2019 1641.64 Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice Vodné, stočné za 27092019-31102019, voda z povrch.odtoku za 01102019-31102019 Detail
19/247 - VS: 11910982
(Faktúra prijatá)
14.11.2019 258.41 Kosit , Rastislavova 98, Košice Odvoz zmiešaného odpadu Detail
19/249Z - VS: 1192209485
(Faktúra prijatá)
14.11.2019 145.22 ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica List bianco s vodotlačou so štátnym znakom Detail
19/250 - VS: 1911220821
(Faktúra prijatá)
14.11.2019 226.00 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Teplo za 01102019-31102019 Detail
19/251 - VS: 190034
(Faktúra prijatá)
14.11.2019 76.00 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA Oprava vonkajšieho reflektora, inštalácia reproduktorov v učebni Detail
19/252Z -VS: 70785847
(Faktúra prijatá)
14.11.2019 198.72 Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice Odmena za poskytnutie služieb Virtuálna knižnica obdobie 1/2020-12/2020 Detail
19/253 - VS: 2290085605
(Faktúra prijatá)
14.11.2019 614.26 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice Elektrina 01102019-31102019 Detail
19/254 VS:3165110045
(Faktúra prijatá)
14.11.2019 2309.02 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Teplo - opakované plnenie za 11/2019 Detail
2019/108
(Objednávka vystavená)
14.11.2019 37.87 Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 BRATISLAVA Predĺženie (custom hosting) k30.sk od 27.11.2019 do 27.11.2020 Detail
19/255 - VS: 119113638
(Faktúra prijatá)
14.11.2019 135.00 Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA Stravné kupóny pre zamestnancov Detail
19/256 - VS: 1019261363
(Faktúra prijatá)
14.11.2019 37.87 Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 BRATISLAVA K30.sk Custom hosting od 27.11.2019 do 27.11.2020 Detail
19/257 - VS: 31.
(Faktúra prijatá)
14.11.2019 110.01 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Odobraté obedy zamestnancov za 10/2019 Detail
19/258 - VS: 31/2
(Faktúra prijatá)
14.11.2019 694.80 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Odobraté obedy zamestnancov za 10/2019 Detail
19/259 - VS: 19615
(Faktúra prijatá)
14.11.2019 370.00 Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice Spracovanie finančného účtovníctva a PaM za 10/2019 Detail
19/260 - VS: 20190399
(Faktúra prijatá)
14.11.2019 96.00 PROFI-KANAL s.r.o., Južná trieda 82, 040 01 Košice Čistenie kanalizácie - havária Detail
19/261 - VS: 1939871
(Faktúra prijatá)
14.11.2019 1971.60 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE Projektory, projekčné plátno, držiak projektora Detail
19/0028
(Faktúra vystavená)
14.11.2019 680.02 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Vodné stočné za 270919-311019, voda z povrchového odtoku 011019-311019 Refakturácia Detail
2019/109
(Objednávka vystavená)
14.11.2019 81.00 Merkuria.net s.r.o., Bernoláková 1165/38, 95501 Topoľčany Strelecké čelenky s očnicou Detail
2019/110
(Objednávka vystavená)
14.11.2019 9.25 Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 BRATISLAVA Úprava parametrov (custom hosting) k30.sk od 27.11.2019-27.11.2020 Detail
19/263 - VS: 1019263915
(Faktúra prijatá)
14.11.2019 9.25 Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 BRATISLAVA Úprava parametrov k30.sk custom hosting od 27.11.2019 do 27.11.2020 Detail
2019/104
(Objednávka vystavená)
08.11.2019 76.00 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA Inštalácia reproduktorov v učebni HV a cudz. jazykov, oprava reflektora Detail
2019/105
(Objednávka vystavená)
08.11.2019 144.00 Minibuseuropa s.r.o., Záhradná 423/28, Družstevná pri Hornáde, 044 31 Košice - okolie Autobusová preprava pre žiakov a zamestnancov školy - súťaž vo volejbale krajské kolo Detail
2019/106
(Objednávka vystavená)
08.11.2019 135.00 Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA Stravné kupóny pre zamestnancov Detail
2019/107
(Objednávka vystavená)
08.11.2019 96.00 PROFI-KANAL s.r.o., Južná trieda 82, 040 01 Košice Čistenie -prebitie kanalizácie - havarijný stav Detail
2019/101
(Objednávka vystavená)
05.11.2019 129.20 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice Toner do kopírovacieho stroja Konica Minolta Detail
2019/102
(Objednávka vystavená)
05.11.2019 1971.60 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 32, 040 11 KOŠICE Projektor Epson EBw41, držiak projektora, projekčné plátno Detail
2019/103
(Objednávka vystavená)
05.11.2019 2182.50 INTEGRA-chránené dielne, n.o., Cementárenská cesta 4636/6, 974 01 Banská Bystrica Nábytok do kabinetov na základe V.O - chránené dielne Detail
19/242 - VS: 00000146
(Faktúra prijatá)
29.10.2019 341.00 Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice Kontrola hasiacich prístrojov, hydrantu s hadicou - tlakové skúšky, ,vypracovanie revíznej správy Detail
2019/100
(Objednávka vystavená)
25.10.2019 64.00 STIEFEL EUROCART s.r.o., Ružinovská 1/A, 821 02 Bratislava Ekologická zošívačka Detail
19/239 - VS: 20191554
(Faktúra prijatá)
25.10.2019 338.50 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice Čistiace prostriedky a pracovné pomôcky na upratovanie Detail
19/240 - VS: 20191553
(Faktúra prijatá)
25.10.2019 19.91 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice Kancelárske potreby Detail
19/241 - VS: 201310291
(Faktúra prijatá)
25.10.2019 64.00 STIEFEL EUROCART s.r.o., Ružinovská 1/A, 821 02 Bratislava Kancelárske potreby Detail
2019/099
(Objednávka vystavená)
21.10.2019 526.32 ShowMedia s.r.o., Cintorínska 6, 044 12 Nižný Klátov Proaudio compact 88T WH reproduktor, Proaudio MPC 250A -zosilňovač a multimediálny prehrávač USB/SD/Bluetooth Detail
19/225 - VS: 19102
(Faktúra prijatá)
18.10.2019 7340.66 Akatyst, s.r.o., Košické Olšany 2, 044 42 Rozhanovce Oprava učebne Detail
19/226 - VS:190031
(Faktúra prijatá)
18.10.2019 1300.00 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA Revízia elektroinštalácie budovy, vypracovanie revíznej správy Detail
19/227 - VS: 1911220764
(Faktúra prijatá)
18.10.2019 345.70 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Teplo 01092019-30092019 Detail
19/228 - VS: 8242835343
(Faktúra prijatá)
18.10.2019 35.00 T COM, Bajkalská 28, Bratislava Telefónne služby za 9/2019 Detail
19-229 - VS:20191479
(Faktúra prijatá)
18.10.2019 99.60 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice Učebné pomôcky hmotná núdza za 1. polrok Detail
19/230 - VS: 190032
(Faktúra prijatá)
18.10.2019 828.00 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA Zhotovenie elektrickej prípojky do garáží Detail
19/231 - VS: 2290085605
(Faktúra prijatá)
18.10.2019 525.35 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice Elektrina za 9/2019 Detail
19/232 - VS: 3165110045
(Faktúra prijatá)
18.10.2019 1750.56 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Teplo - opakované dodanie tovaru za 10/2019 Detail
19/233 - VS: 27/2
(Faktúra prijatá)
18.10.2019 643.20 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Obedy zamestnancov za 9/2019 Detail
19/234 - VS: 27.
(Faktúra prijatá)
18.10.2019 101.84 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Obedy zamestnancov za 9/2019 Detail
19/235 - VS: 19546
(Faktúra prijatá)
18.10.2019 370.00 Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A Spracovanie finančného účtovníctva a PaM za 9/2019 Detail
19/236 - VS: 20190009
(Faktúra prijatá)
18.10.2019 64.70 HALLON s.r.o., M.R.Štefánika 167, 956 18 BOŠANY Moja prvá kniha o peniazoch - učebná pomôcka Detail
19/237 - VS: 219017
(Faktúra prijatá)
18.10.2019 179.20 MgA.Radana Bartúňková, Ph.D., Londýnská 193/8, 120 00 Praha 2-Vinohrady Double licencia - software Comenia script - nový typ písma Detail
19/238 - VS: 19215
(Faktúra prijatá)
18.10.2019 25.92 BARI-SLOVAKIA EU, s.r.o., Goliánova 16, 040 18 Košice Tlač plagátov na deň otvorených dverí Detail
19/224 - VS:194406
(Faktúra prijatá)
18.10.2019 197.92 EURONAL s.r.o., Klincová 37, 821 08 Bratislava Hecht kosačka promo 546sX motorová Detail
2019/098
(Objednávka vystavená)
17.10.2019 25.92 BARI-SLOVAKIA EU, s.r.o., Goliánova 16, 040 18 Košice Tlač plagátov na deň otvorených dverí Detail
19/213 - VS: 190030
(Faktúra prijatá)
17.10.2019 25.00 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA Inštalácia LAN pripojenia do učebne Detail
19/214 - VS: 19181
(Faktúra prijatá)
17.10.2019 90.00 BARI-SLOVAKIA EU, s.r.o., Goliánova 16, 040 18 Košice Šiltovka s potlačou - trilaterálny projekt Detail
19/215- VS: 1900423
(Faktúra prijatá)
17.10.2019 190.44 metaloBox Slovakia s.r.o., Pražská 11, 949 01 Nitra Zámky šatníkové s centrálnymi kľúčmi Detail
19/216 - VS: 20191115
(Faktúra prijatá)
17.10.2019 421.70 Správa mestskej zelene v Košiciach, príspevková organizácia, Rastislavova 79, 040 01 Košice Orez stromov - havarijný stav Detail
19/217 - VS: 20191117
(Faktúra prijatá)
17.10.2019 203.42 Správa mestskej zelene v Košiciach, príspevková organizácia, Rastislavova 79, 040 01 Košice Čistiace práce Detail
19/218 - VS: 36/2019
(Faktúra prijatá)
17.10.2019 268.72 Peter Paták - PROMTECH, Čínska 14, 040 13 KOŠICE Úprava zariadenia EZS, oprava poruchy DV Detail
19/219 - VS: 2125666700
(Faktúra prijatá)
17.10.2019 1006.42 Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice Vodné, stočné za obdobie 29082019-26092019 Detail
19/220 - VS: 193108621
(Faktúra prijatá)
17.10.2019 502.08 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Hygienický program z 10/2019, výmena rohoží Detail
19/221 - VS: 2125667138
(Faktúra prijatá)
17.10.2019 1322.59 Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice voda z povrchového odtoku za obdobie od 01072019-30092019 Detail
19/222 - VS: 1019100307
(Faktúra prijatá)
17.10.2019 34.80 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice výkon zodpovednej osoby za 10/2019 Detail
19/223 - VS: 6577186740
(Faktúra prijatá)
17.10.2019 425.38 KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s., Agentúra Košice, Mäsiarska 601/11, 040 01 KOŚICE Poistenie malých a stredných podnikateľov obdobie od 14102019-15042020 Detail
Licenčná zmluva 217-2019/Radana Bartuňková
(Zmluva)
17.10.2019 179.20 Radana Baruňková, Londýnská 8, Praha 2, Česká republika Digitálny súbor - software Comenia Script uni - double licencia - licencia Detail
19/0023
(Faktúra vystavená)
15.10.2019 255.62 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Vodné, stočné - refakturácia za 29082019-26092019 Detail
19/0025
(Faktúra vystavená)
15.10.2019 534.40 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Voda z povrchového odtoku za 01072019-30092019 Detail
19/0024
(Faktúra vystavená)
14.10.2019 525.35 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Vodné stočné - refakturácia za 29082019-26092019 Detail
19/0026
(Faktúra vystavená)
14.10.2019 165.36 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Voda z povrchového odtoku - refakturácia za 01072019-30092019 Detail
2019/096
(Objednávka vystavená)
10.10.2019 338.50 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice Čistiace prostriedky podľa priloženej cenovej ponuky Detail
2019/097
(Objednávka vystavená)
10.10.2019 19.91 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice Kancelárske potreby Detail
2019/095
(Objednávka vystavená)
08.10.2019 99.60 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice Učebné pomôcky predeti v hmotnej núdzi vo forme balíčkov Detail
2019/091
(Objednávka vystavená)
07.10.2019 64.70 HALLON s.r.o., M.R.Štefánika 167, 956 18 BOŠANY Učebnica Moja prvá kniha o peniazoch Detail
2019/092
(Objednávka vystavená)
07.10.2019 828.00 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA Inštalácia elektrickej prípojky do garáží Detail
2019/093
(Objednávka vystavená)
07.10.2019 197.92 EURONAL s.r.o., Klincová 37, 821 08 Bratislava Kosačka HECHT 546 SX Detail
2019/094
(Objednávka vystavená)
07.10.2019 189.84 Kosit , Rastislavova 98, Košice Prenájom kontajnera na zmiešaný odpad Detail
2019/089
(Objednávka vystavená)
26.09.2019 68.00 Consult Office, spol. s r.o., Jantárová 30, 040 01 Košice Siemens Pack Shell - dátový nosič na mandátny certifikát Detail
2019/090
(Objednávka vystavená)
26.09.2019 268.72 Peter Paták - PROMTECH, Čínska 14, 040 13 KOŠICE Úpravy zariadení EZS v novej učebni Detail
19/203 - VS: 2192011596
(Faktúra prijatá)
26.09.2019 110.82 ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica Rexel Skartátor Promax RPX612 Detail
19/204 - VS: 20190141
(Faktúra prijatá)
26.09.2019 480.00 ProUP s.r.o., Pražská 2, 040 11 Košice Úprava responzívnej časti webovej stránky k30.sk Detail
19/205- VS: 193108097
(Faktúra prijatá)
26.09.2019 48.00 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Výmena rohoží za 9/2019 Detail
19/206 - VS: 00000112
(Faktúra prijatá)
26.09.2019 95.01 Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice Činnosť technika BOZP, PO, CO za 7-9/2019 Detail
19/207 - VS: 19186
(Faktúra prijatá)
26.09.2019 248.94 BARI-SLOVAKIA EU, s.r.o., Goliánova 16, 040 18 Košice tričká s reklamnou potlačou - Partnerské mestá - trilaterálny projekt Detail
19/208 - VS: 1913858
(Faktúra prijatá)
26.09.2019 140.00 TAKTIK vydavateľstvo s.r.o., Krompašská 510/96, 040 11 KOŠICE Hravá etika 9 -pracovný zošit Detail
19/209 - VS: 190029
(Faktúra prijatá)
26.09.2019 186.00 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA Inštalácia LAN pripojenia do učebne - výmena prepäťových ochrán v rozvádzačoch Detail
19/210 - VS: 1921043
(Faktúra prijatá)
26.09.2019 718.20 Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6, 85101 Bratislava Učebnice 4th Edition 3,4,5, Student Book Detail
19/211 - VS: 20191856
(Faktúra prijatá)
26.09.2019 105.60 Disig, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava Mandátny certifikát QESI - 3 roky Detail
19/212 - VS: 201909005
(Faktúra prijatá)
26.09.2019 68.00 Consult Office, spol. s r.o., Jantárová 30, 040 01 Košice Siemens Pack Shell Detail
19/0021
(Faktúra vystavená)
24.09.2019 67.21 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Refakturácia vodné stočné 31072019-28082019 Detail
19/0022
(Faktúra vystavená)
24.09.2019 110.54 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Refakturácia vodné, stočné 31072019-28082019 Detail
Disig, a.s. - 201912447 zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov
(Zmluva)
23.09.2019 105.60 Disig, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava Mandátny certifikát QESi - 3 roky - zaručený elektronický podpis - poskytovanie dôveryhodnej služby vydávanie certifikátov Detail
2019/086
(Objednávka vystavená)
23.09.2019 256.04 ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica Rexel Skartátor Promax RPX612 Detail
2019/087
(Objednávka vystavená)
23.09.2019 338.94 BARI-SLOVAKIA EU, s.r.o., Goliánova 16, 040 18 Košice Tričká s reklamnou potlačou - Partnerské mestá - trilaterálny projekt Detail
2019/088
(Objednávka vystavená)
23.09.2019 211.00 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA Inštalácia LAN pripojenia do učebne, výmena ochrán v rozvádzačoch , inštalácia LAN pripojenie do triedy na 1. poschodí
Detail
19/201 - VS: 21918070
(Faktúra prijatá)
13.09.2019 60.00 RAABE nakladateľstvo, Heydukova 12-14, 811 08 BRATISLAVA Technika pre 2. stupeň ZŚ - nedodávané ministerstvom Detail
19/202 - VS: 1912599
(Faktúra prijatá)
13.09.2019 140.00 TAKTIK vydavateľstvo s.r.o., Krompašská 510/96, 040 11 KOŠICE Hravá etika pre 8.ročník - nedodávané ministerstvom Detail
2019/085
(Objednávka vystavená)
12.09.2019 203.42 Správa mestskej zelene v Košiciach, príspevková organizácia, Rastislavova 79, 040 01 Košice Čistiace práce ( naloženie, premiestnenie , zloženie a likvidácia konárov, trávy a lístia Detail
19/198 - VS: 19469
(Faktúra prijatá)
12.09.2019 370.00 Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice Spracovanie finančného účtovníctva a PaM za 8/2019 Detail
19/199 - VS: 19499
(Faktúra prijatá)
12.09.2019 350.00 Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice Služby v oblasti verejného obstarávania - oprava učebne Detail
19/200 - VS: 35/2019
(Faktúra prijatá)
12.09.2019 84.00 Peter Paták - PROMTECH, Čínska 14, 040 13 KOŠICE Revízia zariadenia EZS Detail
19/191 - VS: 8240669065
(Faktúra prijatá)
10.09.2019 35.00 T COM, Bajkalská 28, Bratislava telefónne služby 8/2019 Detail
19/192 - VS : 1911220667
(Faktúra prijatá)
10.09.2019 377.20 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Teplo za 01082019-31082019 Detail
19/193 - VS: 191048
(Faktúra prijatá)
10.09.2019 266.00 FLL Slovensko o.z., Mlynská dolina 41, 811 02 BRATISLAVA Lego Challenge set - hracia plocha + modely, registračný poplatok na súťaž Detail
19/194 - VS: 5046038928
(Faktúra prijatá)
10.09.2019 70.70 Internet Mall Slovakia, s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava Mechincký zametač 4 ks Regulus Supra Detail
19/195 - VS: 5046046569
(Faktúra prijatá)
10.09.2019 139.00 Internet Mall Slovakia, s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava Chladnička Gorenje Detail
19/196 - VS: 2290085605
(Faktúra prijatá)
10.09.2019 184.34 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice Elektrina 01082019 -31082019 Detail
19/197 - VS: 119091580
(Faktúra prijatá)
10.09.2019 900.00 Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA Stravné kupóny pre zamestnancov Detail
2019/084
(Objednávka vystavená)
10.09.2019 84.00 Peter Paták - PROMTECH, Čínska 14, 040 13 KOŠICE revízia zariadenia EZS 2019/2020 Detail
2019/080
(Objednávka vystavená)
10.09.2019 900.00 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA Stravné kupóny pre zamestnancov Detail
2019/081
(Objednávka vystavená)
10.09.2019 280.00 TAKTIK vydavateľstvo s.r.o., Krompašská 510/96, 040 11 KOŠICE Hravá etika 8.9. ročník Detail
2019/082
(Objednávka vystavená)
10.09.2019 60.00 RAABE nakladateľstvo, Heydukova 12-14, 811 08 BRATISLAVA Technika pre 5.6.7.8.9. ročník - metodika pre učiteľov Detail
2019/083
(Objednávka vystavená)
10.09.2019 718.20 Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6, 85101 Bratislava Project 4 th edition 3.4.5. Book -učebnica ANJ Detail
2019/079
(Objednávka vystavená)
10.09.2019 266.00 FLL Slovensko o.z., Mlynská dolina 41, 811 02 BRATISLAVA FLL chalelenge Set LEGO, registračný poplatok na regionálnu súťaž Detail
19/188 - VS: 1917910
(Faktúra prijatá)
05.09.2019 2252.95 Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6, 85101 Bratislava Učebnice ANJ pre 3.4.5. roč. ZŠ Detail
19/189 - VS: 3165110045
(Faktúra prijatá)
05.09.2019 1099.04 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Teplo opakov. dodávka za 09/2019 Detail
19/190 - VS: 3419088159
(Faktúra prijatá)
05.09.2019 720.72 Mesto Košice, Trieda SNP 48/A Komunálny odpad 3 splátka 2019 Detail
2019/076
(Objednávka vystavená)
04.09.2019 60.00 OZ pre dobrú vec, Nábrežie mládeže 49, 049 01 NITRA Školská karta č. nová Detail
2019/078
(Objednávka vystavená)
04.09.2019 521.98 Správa mestskej zelene v Košiciach, príspevková organizácia, Rastislavova 79, 040 01 Košice Orez, výrub stromov - likvidácia odpadu - havarijný stav Detail
19/182 - VS: 2019300062
(Faktúra prijatá)
04.09.2019 60.00 OZ pre dobrú vec, Nábrežie mládeže 49, 049 01 NITRA Školská karta - čb nová Detail
19/183 - VS: 1910373
(Faktúra prijatá)
04.09.2019 217.80 TAKTIK vydavateľstvo s.r.o., Krompašská 510/96, 040 11 KOŠICE Prvouka pre žiakov 2. ročníka ZŠ Detail
19/184 - VS: 1019090297
(Faktúra prijatá)
04.09.2019 34.80 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby za 9/2019 Detail
19/185 - VS: 193107474
(Faktúra prijatá)
04.09.2019 406.08 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Hygienický program 9/2019 Detail
19/186 - VS: 2125552718
(Faktúra prijatá)
04.09.2019 234.18 Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice Vodné, stočné za 31072019-28082019 Detail
19/187 - VS190954823
(Faktúra prijatá)
04.09.2019 301.90 DAFFER s.r.o., Včelárska 1, P.O.BOX 184, 971 01 PRIEVIDZA Školský nábytok - katedra so stoličkou, stoličky Detail
19/0019
(Faktúra vystavená)
04.09.2019 89.60 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Refakturácia vodné, stočné za 28062019-30072019 Detail
2019/069
(Objednávka vystavená)
02.09.2019 0.00 Správa mestskej zelene v Košiciach, príspevková organizácia, Rastislavova 79, 040 01 Košice Objednávka na obhliadku stromov - so stanovením ceny - havarijný stav - poškodené hrubé konáre Detail
2019/075
(Objednávka vystavená)
30.08.2019 108.01 ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica Kancelárske potreby Detail
2019/077
(Objednávka vystavená)
30.08.2019 209.70 Internet Mall Slovakia, s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava Mechanické metly, chladnička Detail
19/181 - VS: 2192300283
(Faktúra prijatá)
30.08.2019 108.01 ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica Kancelárske potreby Detail
2019/065
(Objednávka vystavená)
27.08.2019 338.83 Silvia Kocová-SK TRADE, Lesnícka 9, 040 11 KOŠICE Pranie, tepovanie kobercov a stoličiek Detail
19/171 - VS: 190024
(Faktúra prijatá)
26.08.2019 886.00 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA Úprava kabinetu - ŠKD Detail
19/172 - VS:300841909
(Faktúra prijatá)
26.08.2019 149.37 Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava Služby počítačovej siete Sanet za 7-9/2019 Detail
19/173 - VS:8238523686
(Faktúra prijatá)
26.08.2019 35.00 T COM, Bajkalská 28, Bratislava Telefónne služby 7/2019 Detail
19/174 - VS: 19174
(Faktúra prijatá)
26.08.2019 305.52 BARI-SLOVAKIA EU, s.r.o., Goliánova 16, 040 18 Košice Detské tričko s logom školy a menom žiaka pre budúcich žiakov 1. ročníka Detail
19/175 - VS: 2192300278
(Faktúra prijatá)
26.08.2019 177.26 ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica Kancelárske potreby Detail
19/176
(Faktúra prijatá)
26.08.2019 197.40 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice Školské potreby Detail
19/177 - VS: 20191222
(Faktúra prijatá)
26.08.2019 210.00 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice Kancelársky papier Detail
2019/073
(Objednávka vystavená)
26.08.2019 1300.00 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA Revízia elektroinštalácie budovy Detail
2019/074
(Objednávka vystavená)
26.08.2019 110.00 Vladimír Micenko, Húskova 15, 040 23 KOŠICE revízia telocvičného náradia s opravami Detail
19/178 - VS: 190027
(Faktúra prijatá)
26.08.2019 1498.00 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA Revízia STN 331600, STN 331610- elektrospotrebiče, ručné náradie, predlžovacie káble Detail
19/179- VS: 12/2019
(Faktúra prijatá)
26.08.2019 110.00 Vladimír Micenko, Húskova 15, 040 23 KOŠICE Revízia náradia v telocvični Detail
2019/066
(Objednávka vystavená)
23.08.2019 197.40 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice Školské potreby pre začiatok nového školského roka Detail
2019/067
(Objednávka vystavená)
23.08.2019 210.00 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice Kancelársky papier IQ Economy Detail
2019/068
(Objednávka vystavená)
23.08.2019 2252.95 Peter Skubák - AD REM, Švabinského 16, 851 01 Bratislava Učebnice cudzieho jazyka pre 3.4.5. ročník ANJ Detail
2019/070
(Objednávka vystavená)
23.08.2019 301.90 DAFFER s.r.o., Včelárska 1, P.O.BOX 184, 971 01 PRIEVIDZA Školský nábytok Detail
19/0020
(Faktúra vystavená)
23.08.2019 147.36 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Vodné, stočné - refundácia za 28062019-30072019 Detail
2019/072
(Objednávka vystavená)
23.08.2019 217.80 TAKTIK vydavateľstvo s.r.o., Krompašská 510/96, 040 11 KOŠICE Pracovná učebnica - prvouka pre 2. ročník Detail
2019/071
(Objednávka vystavená)
23.08.2019 177.26 ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica Kancelárske potreby Detail
ProUP s.r.o. - 056382019 zmluva o úprave webovej stránky
(Zmluva)
19.08.2019 480.00 ProUP s.r.o., Pražská 2, 040 11 Košice Úprav responzívnej časti webovej stránky na adrese www.k30.sk Detail
2019/064
(Objednávka vystavená)
16.08.2019 1498.00 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA Revízia STN 331600 a STN 331610 - elektrospotrebičov, elektrické ručné náradie, predlžovacie káble Detail
19/166 - VS: 19402
(Faktúra prijatá)
14.08.2019 370.00 Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice Spracovanie finančného účtovníctva a PaM za 7/2019 Detail
19/167 - VS: 1019080298
(Faktúra prijatá)
14.08.2019 34.80 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby za 8/2019 Detail
19/168 - VS: 161910402
(Faktúra prijatá)
14.08.2019 634.85 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Materiál na osadenie radiátorov Detail
19/169 - VS: 70785847
(Faktúra prijatá)
14.08.2019 18.00 Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice Ročná odmena z sprístupnenie balíčka Bezkriedy Plus od 18.7.2019-17.7.2020 Detail
19/170 - VS: 2290085605/7292425931
(Faktúra prijatá)
14.08.2019 168.13 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice Elektrina za 01072019-31072019
Detail
2019/062
(Objednávka vystavená)
13.08.2019 305.52 BARI-SLOVAKIA EU, s.r.o., Goliánova 16, 040 18 Košice detské tričká s logom školy a menom žiaka pre budúcich žiakov 1. ročníka Detail
19/154 - VS: 511058136
(Faktúra prijatá)
09.08.2019 122.88 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 BRATISLAVA Komplexné poistenie podnikateľov 22.8.2019-21.8.2020 Detail
19/155 - VS: 19477
(Faktúra prijatá)
09.08.2019 243.22 H & V INVESTMENT, s.r.o., Krosnianska 19, 040 22 Košice Zneškodnenie odpadov a doprava VKK - zmiešaný odpad Detail
19/156 - VS: 2019001181
(Faktúra prijatá)
09.08.2019 312.00 MediSon, s.r.o. , Obchodná16, 040 11 Košice Výkon pracovnej zdravotnej služby 2.polrok Detail
19/158 - VS: 10154094
(Faktúra prijatá)
09.08.2019 78.92 ZENIT SK s.r.o., ul. Nová 831/78, 972 41 KOŠ Plexisklo - tabule Detail
19/159 - VS: 120190271
(Faktúra prijatá)
09.08.2019 86.40 Študentský servis, s.r.o., Jedlíkova 5, 040 11 Košice Pracovná sila Detail
19/162 - VS: 2125431353
(Faktúra prijatá)
09.08.2019 312.23 Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice Vodné, stočné 28062019-30072019 Detail
19/161- VS: 201900670
(Faktúra prijatá)
09.08.2019 0.00 Periskop s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice Periskop pre riaditeľov - vyúčtovanie fa Detail
19/163 - VS: 190101
(Faktúra prijatá)
09.08.2019 990.00 RG Fólie s.r.o., Mirka Nešpora 4877/13, 080 01 Prešov Dodávka a montáž okenné tieniace fólie do tried Detail
19/164 - VS: 191220590
(Faktúra prijatá)
09.08.2019 377.22 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Dodávka tepla za obdobie 01072019-31072019 Detail
19/165 - VS: 3165110045
(Faktúra prijatá)
09.08.2019 1005.97 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Dodávka tepla - opakované plnenie za 8/2019 Detail
2019/063
(Objednávka vystavená)
09.08.2019 8640.67 Akatyst s.r.o., Oľšany 2, 044 42 Košické Oľšany Oprava učebne na základe V.O. Detail
19/152Z VS: 5201902564
(Faktúra prijatá)
06.08.2019 24.00 Periskop s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice Periskop pre riaditeľov 01092019-31052020 Detail
19/153 - VS: 190703
(Faktúra prijatá)
06.08.2019 451.20 TURKY SPOL s.r.o., Osloboditeľov 60, 044 14 Čaňa Oprava strechy - zatekanie Detail
19/157 - VS:1019070310
(Faktúra prijatá)
06.08.2019 34.80 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby 7/2019 Detail
19/160 - VS: 190006
(Faktúra prijatá)
06.08.2019 943.00 Martin VAĽO-VAMAR, Klátovská 131/10, 044 12 Nižný Klátov Podané občerstvenie - vyhodnocovacia porada zamestnancov Detail
Oprava učebne
(Výzva na predloženie ponúk)
02.08.2019 9663.79 Detail
2019/061
(Objednávka vystavená)
19.07.2019 78.92 ZENIT, s.r.o., ul. Nová 831/78, 972 41 KOŠ plexisklo o rozmeroch 100 x 150 cm, hrúbka 3 mm - 2 ks Detail
Periskop s.r.o. - zmluva o poskytovaní služby pre riaditeľov škôl
(Zmluva)
17.07.2019 66.00 Periskop s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice Poskytovanie služby Periskop pre riaditeľov škôl prostredníctvom online informačného portálu Detail
2019/059
(Objednávka vystavená)
16.07.2019 886.00 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA Murárske práce - úprav kabinetu (opravy) Detail
2019/060
(Objednávka vystavená)
16.07.2019 451.20 TURKY SPOL s.r.o., Osloboditeľov 60, 044 14 Čaňa Oprava strechy - havarijný stav -zatečenie Detail
19/151 - VS: 2192206302
(Faktúra prijatá)
16.07.2019 0.00 ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica vyúčtovacia faktúra z tlačivá k fa č. 19/136Z Detail
Veolia Energia-Dohoda o odbere tepelnej energie - príloha k zmluve
(Zmluva)
16.07.2019 0.00 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Zmluvné dohodnuté množstvo tepla na ÚK - určenie podľa dodávky tepla v roku t-2 na rok 2020 Detail
19/0015
(Faktúra vystavená)
11.07.2019 399.25 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Refakt. vodné, stočné za 310519-270619 Detail
19/0016
(Faktúra vystavená)
11.07.2019 656.60 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Refakt. vodné, stočné uza 310519-270619 Detail
19/0017
(Faktúra vystavená)
11.07.2019 528.59 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Refakt. voda z povrchového odpadu za 010419-300619 Detail
19/0018
(Faktúra vystavená)
11.07.2019 163.57 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Refakt. voda z povrchového odtoku za 010419-300619 Detail
19/136Z - VS: 1192205579
(Faktúra prijatá)
11.07.2019 41.84 ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica Kancelárske tlačivá Detail
19/137 - VS: 500001074,3521900222
(Faktúra prijatá)
11.07.2019 255.60 FRAM Orsus CZ, v.o.s, Emila Filly 98/12,709 00 Učebnice Beste Freunde 2 SK, A1.2 Detail
19/138 - VS: 2125319545
(Faktúra prijatá)
11.07.2019 1391.12 Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice Vodné stočné za 31.05.2019-27.06.2019 Detail
19/139 - VS: 2125320272
(Faktúra prijatá)
11.07.2019 1308.23 Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice Voda z povrchového odtoku za 01042019-30062019 Detail
19/140 - VS: FV190020
(Faktúra prijatá)
11.07.2019 50.00 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA Zhotovenie videozáznamu strechy na účely údržby a opráv Detail
19/141 - VS: 1911220513
(Faktúra prijatá)
11.07.2019 377.32 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Teplo za 6/2019 Detail
19/142 - VS: 20190119
(Faktúra prijatá)
11.07.2019 1794.72 Ujlaky Zsolt-FACH, Buzulucká 25, 040 22 KOŠICE Externé žalúzie - dodávka a montáž ( telocvičňa malá) Detail
19/143 - VS: 8236398126
(Faktúra prijatá)
11.07.2019 38.78 T COM, Bajkalská 28, Bratislava Telefónne služby 6/2019 Detail
19/144 - VS: OF201933
(Faktúra prijatá)
11.07.2019 70.00 MAP-FABUS, Kysucká 20, 040 11 KOŠICE Preprav zamestnancov Košice - Nižný Klatov Detail
19/145 - VS: 23/2
(Faktúra prijatá)
11.07.2019 612.00 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Obedy pre zamestnancov za 6/2019 Detail
19/146 - VS 23.
(Faktúra prijatá)
11.07.2019 56.10 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Obedy pre zamestnancov za 6/2019 Detail
19/147 - VS: 20180118
(Faktúra prijatá)
11.07.2019 217.44 Ujlaky Zsolt-FACH, Buzulucká 25, 040 22 KOŠICE Oprava žalúzií - výmena látok Detail
19/148 - VS:3165110045
(Faktúra prijatá)
11.07.2019 1005.97 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Teplo - opakované dodanie za 7/2019 Detail
19/149 - VS: 19331
(Faktúra prijatá)
11.07.2019 370.00 Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice Spracovanie finančného účtovníctva a PaM za 6/2019 Detail
19/150 - VS: 2290085605
(Faktúra prijatá)
11.07.2019 372.54 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice Elektrina za 6/2019 Detail
2019/057
(Objednávka vystavená)
04.07.2019 41.84 ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica Kancelárske tlačivá Detail
2019/058
(Objednávka vystavená)
04.07.2019 50.00 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA Zhotovenie videozáznamu strechy pre potreby údržby a opráv Detail
2019/056
(Objednávka vystavená)
28.06.2019 14.28 Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 BRATISLAVA Predĺženie domény k30.sk na obdobie od 13.7.2019 do 12.7.2020 Detail
19/135 - VS: 1019149063
(Faktúra prijatá)
28.06.2019 14.28 Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 BRATISLAVA Predĺženie domény na obdobie od 13.7.2019 do 12.7.2020 Detail
2019/050
(Objednávka vystavená)
27.06.2019 75.31 Študentský servis - pracovná agentúra, Jedlíkova 5, 040 11 Košice služby - poskytnutie pracovnej sily v počte 2 osoby Detail
19/131 - VS: 20190870
(Faktúra prijatá)
27.06.2019 277.80 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice Čistiace prostriedky - letné upratovanie Detail
19/132 - VS: 193105553
(Faktúra prijatá)
27.06.2019 48.00 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Výmena rohoží 6/2019 Detail
19/133 - VS: 120190218
(Faktúra prijatá)
27.06.2019 75.31 Študentský servis - pracovná agentúra, Jedlíkova 5, 040 11 Košice Pracovná sila Detail
19/134 - VS: 193201027
(Faktúra prijatá)
27.06.2019 150.29 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Pracovné prostriedky na upratovanie - letná údržba Detail
2019/055
(Objednávka vystavená)
25.06.2019 182.28 H & V INVESTMENT, s.r.o., Krosnianska 19, 040 22 Košice Prenájom kontajnera na zmiešaný odpad Detail
19/124 - VS: 201922676
(Faktúra prijatá)
25.06.2019 399.95 SILCOM Multimedia SK s.r.o., Jánošíkova 1, 040 01 Žilina Ročný prístup na portál didakta.sk Detail
19/125 - VS: 9119002530
(Faktúra prijatá)
25.06.2019 429.00 ASC Applied Software Comsultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 BRATISLAVA ASC Agenda komplet 400-699 žiakov ZŠ na rok 2020 Detail
19/127 - VS: 21/2019
(Faktúra prijatá)
25.06.2019 668.46 Peter Paták - PROMTECH, Čínska 14, 040 13 KOŠICE Úprava zariadenia EZS v budove školy Detail
19/128 - VS: 8234288053
(Faktúra prijatá)
25.06.2019 34.46 T COM, Bajkalská 28, Bratislava Telefónne služby za 5/2019 Detail
19/129 - VS 3190001932
(Faktúra prijatá)
25.06.2019 120.00 TU KE, Letná 9,042 00 Košice Prenájom divadelnej sály na program pre rodičov - akadémia Detail
19/130 - VS: 190101181
(Faktúra prijatá)
25.06.2019 547.80 RLX COMPONENTS s.r.o., Jančova 7, 811 02 Bratislava Micro bit Educator Lab Packr set s púzdrami - učebná pomôcka Detail
2019/051
(Objednávka vystavená)
24.06.2019 429.00 ASC Applied Software Comsultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 BRATISLAVA ASC Agenda Komplet 400-699 žiakov Detail
2019/052
(Objednávka vystavená)
24.06.2019 255.60 FRAM Orsus CZ, v.o.s, Emila Filly 98/12,709 00 učebnice nemčiny pre ZŠ Beste Freunde A1.2 Detail
2019/053
(Objednávka vystavená)
24.06.2019 150.29 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava pracovné prostriedky na čistenie a údržbu Detail
2019/054
(Objednávka vystavená)
24.06.2019 277.80 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice čistiace a dezinfekčné prostriedky a pracovné pomôcky - letné upratovanie Detail
Zmluva o poskytnutí služieb -konektivity na server didakta.sk
(Zmluva)
20.06.2019 399.95 SILCOM Multimedia SK, s.r.o., Jánošíkova 1, 010 01 Žilina Školské ONLINE multilicencie p - portál didakta.sk Detail
2019/046
(Objednávka vystavená)
20.06.2019 990.00 RG Fólie s.r.o., Mirka Nešpora 4877/13, 080 01 Prešov Dodávka a montáž protislnečných exteriérových okenných fólií Detail
2019/047
(Objednávka vystavená)
20.06.2019 70.00 MAP-FABUS, Kysucká 20, 040 11 KOŠICE Autobusová preprava pre zamestnancov školy - hodnotiaca porada Detail
2019/048
(Objednávka vystavená)
20.06.2019 943.00 Martin Vaľo - VAMAR, Klátovská 131/10, 044 12 Nižný Klátov Pohostenie pre zamestnancov školy pri príležitosti konania hodnotiacej porady dňa 1.7.2019 Detail
2019/049
(Objednávka vystavená)
20.06.2019 399.95 SILCOM Multimedia SK s.r.o., Jánošíkova 1, 040 01 Žilina online prístup ku všetkých výučbovým programom na portáli www.didakta.sk Detail
Študentský servis-zmluva o spracovaní osobných údajov spracovateľom GDPR
(Zmluva)
18.06.2019 0.00 Študentský servis - pracovná agentúra, Jedlíkova 5, 040 11 Košice Zabezpečenie ochranyosobných údajov subjektov - podmienky ochrany osobných údajov pracovníkov dodávateľa Detail
19/0013
(Faktúra vystavená)
18.06.2019 300.83 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Refakturácia vodné, stočné za 30042019-30052019 Detail
19/117 - VS: 19/2
(Faktúra prijatá)
17.06.2019 3578.40 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Obedy zamestnancov 5/2019 Detail
19/118 - VS: 19.
(Faktúra prijatá)
17.06.2019 53.02 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice obedy zamestnancov 5/2019 Detail
19/119 - VS: 00000065
(Faktúra prijatá)
17.06.2019 95.01 Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice Činnosť technika PO,CO, BOZP 4-6/2019
Detail
19/120 - VS: 2290085605
(Faktúra prijatá)
17.06.2019 526.33 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice Elektrina 5/2019 Detail
19/121 - VS: 2019079
(Faktúra prijatá)
17.06.2019 597.50 GLOSSA, Igor Treťjakov, Vihorlatská 23, 080 01 Prešov Učebnice English Plus 2/E 3 SB Detail
19/122 - VS: 190653205
(Faktúra prijatá)
17.06.2019 1350.00 DAFFER s.r.o., Včelárska 1, P.O.BOX 184, 971 01 PRIEVIDZA Školský nábytok - lavice , stoličky Detail
19/123
(Faktúra prijatá)
17.06.2019 674.76 VEMA, s.r.o., Plynárenská 7/C, Bratislava práva používať aktuálne verzie 6/19-5/20 Detail
19/105 - VS: 19050218
(Faktúra prijatá)
17.06.2019 720.00 CBS spol, s r. o., Kynceľová 54, 974 01 KYNCEĽOVÁ Reprezentačné mapy - veľká tabuľa exteriérová plastová Detail
19/0014
(Faktúra vystavená)
14.06.2019 494.76 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Refakturácia vodné, stočné 30042019-30052019 Detail
2019/041
(Objednávka vystavená)
12.06.2019 2322.00 Zita Hančáková CK DELTA Travel Agency, Letná 45, 040 01 KOŠICE Poznávací zájazd pedagógov - Banská Štiavnica Detail
19/114 - VS:1911220456
(Faktúra prijatá)
12.06.2019 613.28 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Teplo za 1.5.2019 - 31.5.2019 Detail
19/115- VS:3165110045
(Faktúra prijatá)
12.06.2019 1005.97 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Teplo - opakované dodanie tovaru 6/2019 Detail
19/116 - VS: 3419088159
(Faktúra prijatá)
12.06.2019 720.72 Mesto Košice, Trieda SNP 48/A Miestny poplatok z komunálny odpad 2.splátka Detail
2019/043
(Objednávka vystavená)
10.06.2019 668.46 Peter Paták - PROMTECH, Čínska 14, 040 13 KOŠICE úprava elektronickej zabezpečovacej signalizácie - údržba Detail
2019/044
(Objednávka vystavená)
10.06.2019 597.50 GLOSSA, Igor Treťjakov, Vihorlatská 23, 080 01 Prešov učebnice - English Plus 2nd Edition 3 Student s Book Detail
2019/045
(Objednávka vystavená)
10.06.2019 547.80 RLX COMPONENTS s.r.o., Jančova 7, 811 02 Bratislava Micro bit educator lab pack, BBc micro bit (kitronik), obaly na micro bity Detail
2019/042
(Objednávka vystavená)
06.06.2019 634.85 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Materiál na úpravu ústredného kúrenia Detail
19/112 - VS: 21900513
(Faktúra prijatá)
06.06.2019 226.20 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice oprava a bežná údržba kopír. str. Konica Minolta bh 215 Detail
19/113 - VS: 193105021
(Faktúra prijatá)
06.06.2019 406.08 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Hygienický program za 6/2019 Detail
2019/037
(Objednávka vystavená)
05.06.2019 358.80 CBS spol, s r. o., Kynceľová 54, 974 01 KYNCEĽOVÁ Drevený stojan so strieškou a pätkami Detail
2019/038
(Objednávka vystavená)
05.06.2019 52.00 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA Oprava UPS /FSP/ záložného zdroja Detail
2019/039
(Objednávka vystavená)
05.06.2019 226.20 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice opravu a údržbu kopírovacieho stroja Konica Minolta bh 215 Detail
19/106- VS: 2125201938
(Faktúra prijatá)
05.06.2019 1048.22 Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice Vodné, stočné za 300419-300519 Detail
19/107 - VS: 19264
(Faktúra prijatá)
05.06.2019 370.00 Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice Spracovanie finančného účtovníctva a PaM za 5/2019 Detail
19/108 - VS:19050537
(Faktúra prijatá)
05.06.2019 358.80 CBS spol, s r. o., Kynceľová 54, 974 01 KYNCEĽOVÁ Drevený stojan so strieškou a pätkami Detail
19/109 - VS: 1019060300
(Faktúra prijatá)
05.06.2019 34.80 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby za 06/2019 Detail
19/110- VS: 190015
(Faktúra prijatá)
05.06.2019 52.00 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA oprava UPS /FSP/ záložného zdroja Detail
2019/040
(Objednávka vystavená)
05.06.2019 156.90 INTERMEDIC SK s.r.o., Forbasy 53, 065 01 Forbasy Výplne do sedacích vakov Detail
19/111 - VS:2019/13
(Faktúra prijatá)
05.06.2019 156.90 INTERMEDIC SK s.r.o., Forbasy 53, 065 01 Forbasy Výplň do sedacích vakov náhradná Detail
19/104 - VS: 2019027
(Faktúra prijatá)
28.05.2019 9450.00 Mgr. Iveta Lukáčová-AMOS (CK), Ružínska 5, 040 11 KOŠICE Služby spojené s organizovaním ŠvP pre žiakov 4. ročníka Detail
2019/033
(Objednávka vystavená)
24.05.2019 1210.00 Indícia, n.o., Rovniankova 15, 851 02 Bratislava Školenie pre pedagogických zamestnancov Comenia Script Detail
19/101- VS: FO19556
(Faktúra prijatá)
24.05.2019 1210.00 Indícia, n.o., Rovniankova 15, 851 02 Bratislava Školenie pre pedagogických zamestnancov Comenia Script Detail
19/102 - VS: 193104513
(Faktúra prijatá)
24.05.2019 96.00 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Výmena rohoží na základe zmluvy za 5/2019 Detail
2019/036
(Objednávka vystavená)
24.05.2019 1350.00 DAFFER s.r.o., Včelárska 1, P.O.BOX 184, 971 01 PRIEVIDZA Školský nábytok - lavice a stoličky Detail
2019/035
(Objednávka vystavená)
24.05.2019 900.00 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA Jedálne kupóny pre zamestnancov Detail
19/103 - VS: 169523897
(Faktúra prijatá)
24.05.2019 900.00 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA Jedálne kupóny pre zamestnancov Detail
2019/034
(Objednávka vystavená)
24.05.2019 204.84 metaloBox, Slovakia, s.r.o., Pražská 11, 949 01 Nitra Centrálne kľúče a náhradné zámky do šatníkových skriniek Detail
Zmluva o výpožičke č. 213022019VYP
(Zmluva)
22.05.2019 105.32 Mestská časť Košice Západ, Trieda SNP 39, 040 11 Košice Účel - prenájom priestorov vo výške prevádzkových nákladov za účelom konania volieb do Európskeho parlamentu Detail
19/100 - VS: 300841906
(Faktúra prijatá)
21.05.2019 149.37 Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava Poskytnuté služby počítačovej siete SANET realizované uzlom TU Košice od 4-6/2019 Detail
19/097 - VS: 20190079
(Faktúra prijatá)
20.05.2019 348.70 Ujlaky Zsolt-FACH, Buzulucká 25, 040 22 KOŠICE Oprava žalúzii v triedach Detail
2019/032
(Objednávka vystavená)
20.05.2019 120.48 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice Toner do kopírovacieho stroja Konica Minolta TN-118 Detail
19/099 - VS: 21900425
(Faktúra prijatá)
20.05.2019 120.48 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice Toner do kopírovacieho stroja Konica Minolta TN-118 Detail
2019/031
(Objednávka vystavená)
16.05.2019 99.70 Muziker, a.s., Einsteinova 18, 851 01 Bratislava Keyboard CTK 240, sieťový adaptér ADE95100FP Detail
19/0011
(Faktúra vystavená)
16.05.2019 243.23 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Refakturácia za vodné, stočné za obdobie od 29032019-29042019 Detail
19/098 - VS: 169523897
(Faktúra prijatá)
16.05.2019 99.70 Muziker a.s, Einsteinova 18, 851 01 Bratislava Keyboard CTK 240, sieťový adaptér ADE95100FP Detail
19/094 - VS: 190169
(Faktúra prijatá)
14.05.2019 504.00 TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 KOŠICE Školský časopis A5 32 str. s obálkou farebný Detail
19/095 - VS: 19208
(Faktúra prijatá)
14.05.2019 370.00 Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice Spracovanie finančného účtovníctva a PaM za 4/2019 Detail
19/096 - VS: 2290085605
(Faktúra prijatá)
14.05.2019 436.78 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice Elektrina za 4/2019 Detail
19/091 - VS 1911220359
(Faktúra prijatá)
10.05.2019 199.82 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Teplo za obdobie od 1.4.2019 do 30.4.2019 Detail
19/092 - VS: 15/2
(Faktúra prijatá)
10.05.2019 537.60 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice obedy zamestnancov za 4/2019 Detail
19/093 - VS: 15.
(Faktúra prijatá)
10.05.2019 49.28 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Obedy zamestnancov za 4/2019 Detail
19/0012
(Faktúra vystavená)
10.05.2019 400.02 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Refakturácia - vodné a stočné za obdobie od 29.3.2019 do 29.4.2019 Detail
19/0007
(Faktúra vystavená)
09.05.2019 319.23 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Refakturácia za vodné, stočné od 28.2.2019 do 28.3.2019 Detail
19/0009
(Faktúra vystavená)
09.05.2019 532.25 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Refakturácia - voda z povrchového odtoku od 1.1.2019 do 31.3.2019 Detail
19/082- VS: 1911220300
(Faktúra prijatá)
07.05.2019 -937.54 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Vyúčtovanie tepla zarok 2018 Detail
19/084 - VS:3419088159
(Faktúra prijatá)
07.05.2019 720.72 Mesto Košice, Trieda SNP 48/A Rozhodnutie - miestny poplatok za komunálny odpad 1.splátka Detail
19/085 - VS: 2125085738
(Faktúra prijatá)
07.05.2019 847.50 Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice Vodné, stočné za 29.3.2019-29.4.2019 Detail
19/086 - VS: 1019050288
(Faktúra prijatá)
07.05.2019 34.80 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby 5/2019 Detail
19/087 - VS: 193104038
(Faktúra prijatá)
07.05.2019 406.08 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Hygienický program 5/2019 Detail
19/088 - VS: 8232194399
(Faktúra prijatá)
07.05.2019 35.00 T COM, Bajkalská 28, Bratislava Telefónne služby za 4/2019 Detail
19/089- VS: 16/2019
(Faktúra prijatá)
07.05.2019 104.27 Peter Paták - PROMTECH, Čínska 14, 040 13 KOŠICE Servisné práce zariadenia EZS Detail
19/090 - vS: 3165110045
(Faktúra prijatá)
07.05.2019 1099.04 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Teplo - opakované dodanie za 5/2019 Detail
2019/030
(Objednávka vystavená)
03.05.2019 104.27 Peter Paták - PROMTECH, Čínska 14, 040 13 KOŠICE Servisné práce na zariadení EZS s dodávkou a výmenou akumulátora Detail
19/083 - VS: 193103418
(Faktúra prijatá)
29.04.2019 96.00 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Výmena rohoží - čistenie za 4/2019 Detail
2019/029
(Objednávka vystavená)
29.04.2019 504.00 TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 KOŠICE Časopis školský A5 32 strán farebný s obálkou Detail
19/080 - VS: 511036474
(Faktúra prijatá)
25.04.2019 633.28 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 BRATISLAVA Poistenie vyúčtoanie - PP01-komplexné poistenie podnikateľov - 9970089129 Detail
19/081 - VS: 19138
(Faktúra prijatá)
25.04.2019 0.00 Súkromné centrum špeciálno-pedagog.poradenstva, Átriová 5, 080 01 Prešov Úhrada seminár - vyúčtovacia faktúra "Dokumentácia individuálne začlenených žiakov " Detail
19/079 - VS: 20190532
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 223.39 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice Čistiace a dezinfekčné prostriedky , pracovné pomôcky
Detail
Nadácia Pontis - zmluva o poskytnutí grantu č. NM19_055
(Zmluva)
15.04.2019 60.00 Nadácia Pontis, Zelinárska 2, 821 08 Bratislava Poskytnutie grantu na projekt Natrieme to spolu Detail
19/073 - VS: 3165110045
(Faktúra prijatá)
10.04.2019 1843.64 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Teplo - opakované dodanie za 4/2019 Detail
19/075 - VS: 2290085605
(Faktúra prijatá)
10.04.2019 559.44 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice Elektrina 01032019-31032019 Detail
19/076 - VS: 20190042
(Faktúra prijatá)
10.04.2019 533.32 HS Servis s.r.o. Košice, Trieda SNP 88, 040 11 Košice Podanie večere pri príležitosti dňa učiteľov Detail
19/077 - VS: 11.
(Faktúra prijatá)
10.04.2019 58.85 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice obedy pre zamestnancov za 3/2019 Detail
19/078 - VS: 11/2
(Faktúra prijatá)
10.04.2019 642.00 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Obedy zamestnancov za 3/2019 Detail
2019/027
(Objednávka vystavená)
09.04.2019 47.04 Ujlaky Zsolt-FACH, Buzulucká 25, 040 22 KOŠICE Oprava vertikálnych - výmena látok Detail
2019/028
(Objednávka vystavená)
09.04.2019 223.39 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice Čistiace a dezinfekčné prostriedky a pracovné pomôcky na čistenie Detail
19/069- VS: 2019300033
(Faktúra prijatá)
08.04.2019 120.00 OZ pre dobrú vec, Nábrežie mládeže 49, 049 01 NITRA Členská karta - čb. nová Detail
19/070 - VS 19156
(Faktúra prijatá)
08.04.2019 370.00 Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice Spracovanie finančného účtovníctva a PaM za 3/2019
Detail
19/071 - VS: 1911220203
(Faktúra prijatá)
08.04.2019 470.21 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Teplo za 01032019-31032019 Detail
19/072 - VS: 19064
(Faktúra prijatá)
08.04.2019 94.20 BARI-SLOVAKIA EU, s.r.o., Goliánova 16, 040 18 Košice Roll up - banner , konštrukcia, potlač Detail
19/074 - VS: 8230116530
(Faktúra prijatá)
08.04.2019 35.00 T COM, Bajkalská 28, Bratislava Telefónne služby - pevná linka 3/2019 Detail
19/0008
(Faktúra vystavená)
08.04.2019 525.03 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Refakturácia vodné, stočné za 28022019-28032019 Detail
19/0010
(Faktúra vystavená)
08.04.2019 164.70 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Refakturácia - voda z povrchového odtoku za 01012019-31032019 Detail
19/062 - VS: 2622019
(Faktúra prijatá)
02.04.2019 12.00 SVS TVaS, Nábr.arm.gen.L.Svobodu 9, 814 69 BRATISLAVA Členské na rok 2019 - časopis Telesná výchova a šport Detail
19/063 - VS: 193200477
(Faktúra prijatá)
02.04.2019 129.70 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Pracovné prostriedky na čistenie Detail
19/064 - VS: 2124973233
(Faktúra prijatá)
02.04.2019 1112.34 Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice Vodné stočné za 28022019-28032019 Detail
19/065 - VS: 2124973975
(Faktúra prijatá)
02.04.2019 1317.28 Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice Voda z povrchového odtoku za 01012019-31032019 Detail
19/066 - VS: 1019040282
(Faktúra prijatá)
02.04.2019 34.80 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby za 4/2019 Detail
19/067- VS: 193103043
(Faktúra prijatá)
02.04.2019 406.08 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Hygienický program 4/2019 Detail
19/068 - VS: 21905516
(Faktúra prijatá)
02.04.2019 81.00 RAABE nakladateľstvo, Heydukova 12-14, 811 08 BRATISLAVA Pracovné zošity - testovanie 5.8.9. ročník Detail
2019/026
(Objednávka vystavená)
02.04.2019 81.00 RAABE nakladateľstvo, Heydukova 12-14, 811 08 BRATISLAVA Pracovné zošity -testovanie matematika a SJL 5.8.9. ročník Detail
2019/025
(Objednávka vystavená)
02.04.2019 533.32 HS Servis s.r.o., Trieda SNP 88, 040 11 Košice Podanie slávnostnej večere pre zamestnancov pri príležitosti Dňa učiteľov Detail
2019/024
(Objednávka vystavená)
28.03.2019 163.00 DOR-Plast, BARAN Ladislav, Teslová ul., 040 12 Košice obhliadka a oprava plastových dverí pri vstupe do školy pre 1. ročník Detail
19/060 - VS: FV190012
(Faktúra prijatá)
28.03.2019 68.00 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA Oprava LAN kabeláže Detail
2019/022
(Objednávka vystavená)
28.03.2019 68.00 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA Oprava LAN kabeláže Detail
19/061- VS: 240319
(Faktúra prijatá)
28.03.2019 163.20 DOR-Plast, BARAN Ladislav, Teslová ul., 040 12 Košice Oprava plastových dverí - výmena zámku Detail
19/059 - VS: 193102296
(Faktúra prijatá)
26.03.2019 96.00 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Výmena- čistenie rohoží za 3/2019 Detail
2019/023
(Objednávka vystavená)
26.03.2019 94.20 BARI-SLOVAKIA EU, s.r.o., Goliánova 16, 040 18 Košice Roll up - baner ( rozmer 85 x 200 cm- konštrukcia + potlač s návrhom Detail
2019/020
(Objednávka vystavená)
25.03.2019 129.69 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Pracovné prostriedky na čistenie Detail
2019/021
(Objednávka vystavená)
25.03.2019 1794.00 Ujlaky Zsolt-FACH, Buzulucká 25, 040 22 KOŠICE Exteriérové žalúzie PROMINENT Z90 horizontálne, 90 mm mechanické ovládanie vrátane krycieho plechu 4 x systém Detail
19/058 - VS:8060176337
(Faktúra prijatá)
22.03.2019 33.00 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova , 812 72 Bratislava Pokuta pre porušenie č.6 bod 1.1. zmluvy o poskytovaní služby ochrany objektu. Detail
2019/019
(Objednávka vystavená)
22.03.2019 170.40 Ujlaky Zsolt-FACH, Buzulucká 25, 040 22 KOŠICE oprava vertikálnych žalúzií - výmena látok Detail
2019/018
(Objednávka vystavená)
20.03.2019 151.69 Andrej Lučenič - CAR LINE, Jána Poničana 56, 841 08 Bratislava Popisovače na biele tabule, náhradné náplne,sprej čistiaci a stierka na tabule Detail
19/053 - VS: FV190638
(Faktúra prijatá)
20.03.2019 1680.00 PcProfi, s.r.o., Fintická 14050/119, 080 06 Prešov Projektor Epson EB530 3xLCD, interaktívna tabuľa Gaoke - 82, držiak, montáž a a inštalácia Detail
19/054 - VS:2190094
(Faktúra prijatá)
20.03.2019 30.00 j2-net, s.r.o., Okružná 56,064 01 Stará Ľubovňa služba zverejňovanie dokumentov - 01012019-31122019 Detail
19/055- VS: 2192201777
(Faktúra prijatá)
20.03.2019 0.00 ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica Kancelárske potreby Detail
19/056 - VS 00000024
(Faktúra prijatá)
20.03.2019 95.01 Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice činnosť technika BOZP, CO, PO za 1-3/2019 Detail
19/057 - VS: 00411/2019
(Faktúra prijatá)
20.03.2019 151.69 Andrej Lučenič - CAR LINE, Jána Poničana 56, 841 08 Bratislava Popisovače, náplne do popisovačov, čistiaci sprej a stierka na biele tabule Detail
19/0005
(Faktúra vystavená)
18.03.2019 211.23 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Refakturácia vodné stočné - 31012019-27022019 Detail
19/0006
(Faktúra vystavená)
15.03.2019 347.39 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Refakturácia za vodné, stočné za 31012019-27022019 Detail
Zmluva o výpožičke 213012019VYP
(Zmluva)
14.03.2019 173.12 Mestská časť Košice Západ, Trieda SNP 39, 040 11 Košice Prenájom priestorov vo výške prevádzkových nákladov - voľby prezidenta Detail
2019/017
(Objednávka vystavená)
14.03.2019 55.32 BARI-SLOVAKIA EU, s.r.o., Goliánova 16, 040 18 Košice Plagáty na zápis žiakov do 1. ročníka Detail
19/031 Z - VS: 1192201685
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 21.70 ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica Tlačivá - kancelárske potreby Detail
19/041 - VS: 2019000485
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 312.00 MediSon, s.r.o. , Obchodná16, 040 11 Košice Paušálna platba za zdravotný dohľad v 1. polroku 2019 Detail
19/042 - VS: 19083
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 370.00 Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice Spracovanie finančného účtovníctva a PaM za 2/2019 Detail
19/043 - VS: 19110
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 350.00 Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice Služby vo verejnom obstarávaní Detail
19/045 - VS: 20190318
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 182.60 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice Učebné pomôcky pre deti v HN na 2.polrok 2018/2019 Detail
19/046 - VS: 2290085605
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 467.60 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice Elektrina za 01022019-28022019 Detail
19/047 - VS: 1903475
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 5.70 TAKTIK vydavateľstvo s.r.o., Krompašská 510/96, 040 11 KOŠICE precvičovanie pravopisu pre 5.6.7. ročník ZŠ - učebné pomôcky Detail
19/048 - VS: 3165110045
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 2402.09 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Teplo - opakované plnenie za 3/2019 Detail
19/049 - VS: 19047
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 55.32 BARI-SLOVAKIA EU, s.r.o., Goliánova 16, 040 18 Košice Tlač plagátov na zápis žiakov do 1. ročníka Detail
19/050 Z - VS: 2018041
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 20.00 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Átriová 5, 080 01 Prešov Seminár - dokumentácia individuálne začlenených žiakov od A po Z Detail
19/051 - VS: 7.
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 40.70 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Obedy pre zamestnancov z 2/2019 Detail
19/052 - VS: 7/2
(Faktúra prijatá)
14.03.2019 444.00 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice obedy pre zamestnancov za 2/2019 Detail
2019/016
(Objednávka vystavená)
13.03.2019 5.70 TAKTIK vydavateľstvo s.r.o., Krompašská 510/96, 040 11 KOŠICE Precvičovanie pravopisu 5.6.7. ročník Detail
19/0003
(Faktúra vystavená)
13.03.2019 280.85 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Refakturácia za vodné stočné za 01012019-30012019 Detail
2019/015
(Objednávka vystavená)
11.03.2019 149.50 IDEA Nábytok s.r.o., Mečíková 54, 841 07 Bratislava Kancelárske kreslo 2 ks Detail
19/032 - VS: 2019064
(Faktúra prijatá)
11.03.2019 174.00 Detská rekreácia s.r.o., Hutnícka 1, 040 01 Košice LVK - inštruktor Detail
19/033 - VS 2019062
(Faktúra prijatá)
11.03.2019 7308.00 Detská rekreácia s.r.o., Hutnícka 1, 040 01 Košice LVK pr žiakov 2. stupňa 42 žiakov / osoba 174€ Detail
19/034 - VS: 2124859233
(Faktúra prijatá)
11.03.2019 736.00 Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice Vodné, stočné 310119-270219 Detail
19/035 - VS: 1019030272
(Faktúra prijatá)
11.03.2019 34.80 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby 3/2019 Detail
19/036 - VS: 193102084
(Faktúra prijatá)
11.03.2019 406.08 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Hygienický program 3/2019 Detail
19/037 - VS:3/2
(Faktúra prijatá)
11.03.2019 595.20 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Obedy pre zamestnancov 1/2019 Detail
19/038 - VS: 3.
(Faktúra prijatá)
11.03.2019 54.56 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Podané obedy zamestnancom 1/2019 Detail
19/039 - VS: 822055338
(Faktúra prijatá)
11.03.2019 35.00 T COM, Bajkalská 28, Bratislava Telefónne lužby 2/2019 Detail
19/040 - VS: 1911220146
(Faktúra prijatá)
11.03.2019 858.12 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Teplo za 2/2019 Detail
19/044 - VS: 1501900117
(Faktúra prijatá)
11.03.2019 149.50 IDEA Nábytok s.r.o., Mečíková 54, 841 07 Bratislava Kancelárske kreslo 2 ks Detail
ŠEVT a.s. Rámcová kúpna zmluva
(Zmluva)
11.03.2019 0.00 ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica Záväzné všeobecné podmienky ohľadom dojednania čiastkových kúpnych zmlúv na základe písomných objednávok - bez určenia konkrétnej kúpnej ceny ktorá bude určená na základe cenovej ponuky- úprava úhrady formou preddavku Detail
2019/013
(Objednávka vystavená)
04.03.2019 1680.00 PcProfi, s.r.o., Fintická 14050/119, 080 06 Prešov Interaktívna tabuľa Gaoke Touchboard 82, projektor epson, držiak projektora - inštalácia, montáž a kabeláž Detail
2019/014
(Objednávka vystavená)
04.03.2019 182.60 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi vo forme balíčkov Detail
2019/012
(Objednávka vystavená)
01.03.2019 21.70 ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica Kancelárske potreby - tlačivá Detail
2019/011
(Objednávka vystavená)
27.02.2019 157.76 Ján Grajzeľ, Čordákova 32, 040 23 KOŠICE prezenty na deň učiteľov - hrnčeky Detail
19/023 - VS:0002/2019
(Faktúra prijatá)
27.02.2019 300.00 Tanečná škola Poprocký, Ružová 29, 040 11 KOŠICE Lístky na ples pre zamestnancov- čerpanie SF Detail
19/028 - VS:12019
(Faktúra prijatá)
27.02.2019 3716.32 Štefan Seman, Zimná 12, 044 20 Malá Ida Maliarske a natieračské práce - maľovanie soklov Detail
19/029 - VS: 300841903
(Faktúra prijatá)
27.02.2019 149.37 Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava Sanet - služby siete za 1-3/2019 Detail
19/030 - VS: 20190063
(Faktúra prijatá)
27.02.2019 157.76 Ján Grajzeľ, Čordákova 32, 040 23 KOŠICE Hrnček s potlačou - prezenty na deň učiteľov- čerpanie zo SF Detail
19/0001
(Faktúra vystavená)
22.02.2019 850.70 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Refaktur. vodné, stočné 301118-311218, voda z povrch. odtoku 011018-311218 Detail
2019/010
(Objednávka vystavená)
22.02.2019 160.80 VEMA, s.r.o., Plynárenská 7/C, Bratislava MODUL HF0010-príspevky DDS v XML formáte-licencia Detail
19/022 - VS: 6577186740
(Faktúra prijatá)
22.02.2019 425.38 KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s., Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1 poistenie malých a stredných podnikateľov od 14.4.2019-14.10.2019 Detail
19/024- VS: 19030
(Faktúra prijatá)
22.02.2019 370.00 Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice Spracovanie finančného účtovníctva a PaM 1/2019 Detail
19/025 - VS: 193101266
(Faktúra prijatá)
22.02.2019 502.08 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Hygienický program 2/2019 Detail
19/026 - VS: 720191966
(Faktúra prijatá)
22.02.2019 160.80 VEMA, s.r.o., Plynárenská 7/C, Bratislava Modul HF0010 - DDS vo formáte xml - licencia Detail
19/027 - VS:3165110045
(Faktúra prijatá)
22.02.2019 2495.16 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Teplo - opakované plnenie 2/2019 Detail
2019/009
(Objednávka vystavená)
15.02.2019 3716.32 Štefan Seman, Zimná 12, 044 20 Malá Ida Maliarske a natieračské práce - maľovanie soklov Detail
19/014 - VS: 2124747441
(Faktúra prijatá)
14.02.2019 978.54 Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice Vodné, stočné za 01012019-31012019 Detail
19/017 - VS: 8226011820
(Faktúra prijatá)
14.02.2019 35.00 T COM, Bajkalská 28, Bratislava Telefónne služby za 01012019-31012019 Detail
19/018 - VS: 1911220050
(Faktúra prijatá)
14.02.2019 1504.07 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Teplo za 01012019-31012019 Detail
19/020 - VS: 20190181
(Faktúra prijatá)
14.02.2019 190.26 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice Čistiace prostriedky a pracovné prostriedky Detail
2019/008
(Objednávka vystavená)
14.02.2019 300.00 Tanečná škola Poprocký, Ružová 29, 040 11 KOŠICE lístky na reprezentačný ples pre zamestnancov Detail
19/021 - VS: 2290085605
(Faktúra prijatá)
14.02.2019 637.28 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice Elektrina 01012019-31012019 Detail
19/0004
(Faktúra vystavená)
14.02.2019 461.86 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Refakturácia za vodné, stočné za 01012019-31012019 Detail
19/015 - VS: 1019020274
(Faktúra prijatá)
08.02.2019 34.80 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby 2/2019 Detail
19/016 - VS:FV190006
(Faktúra prijatá)
08.02.2019 39.00 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA Výmena reflektora vonkajšie osvetlenie Detail
19/019 - VS:264119
(Faktúra prijatá)
08.02.2019 33.00 Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava Členský poplatok na rok 2019 - komunikačná sieť Detail
2019/006
(Objednávka vystavená)
07.02.2019 190.26 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice Čistiace prostriedky, pracovné prostriedky Detail
2019/007
(Objednávka vystavená)
05.02.2019 39.00 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA Oprava reflektora - vonkajšie osvetlenie - vstup na ihrisko Detail
CWS - Zmluva o servisnej službe
(Zmluva)
31.01.2019 4.00 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Zmluva o servisnej službe - úprava odberu rohoží zvýšenie odberu o 1ks Detail
19/013 - VS: 21901042
(Faktúra prijatá)
30.01.2019 600.00 Lomtec.com a.s., Líščie údolie 5, 841 04 Bratislava Služby Registratúra na rok 2019 Detail
2019/003
(Objednávka vystavená)
28.01.2019 40.20 OPTIMA Košice s.r.o., Tokajícka 4, 040 22 KOŠICE Servisné práce - údržba kopírovacieho stroja Konica Minolta bh 2015 Detail
2019/004
(Objednávka vystavená)
28.01.2019 234.24 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice Kancelársky papier, toner do Konica Minolta TN118 Detail
2019/005
(Objednávka vystavená)
28.01.2019 450.00 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA Jedálne kupóny Detail
19/008 - VS: 190006
(Faktúra prijatá)
28.01.2019 386.40 TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 KOŠICE Tlač školského časopisu A5 24 str. + obálka Detail
19/009 - VS:1931005
(Faktúra prijatá)
28.01.2019 492.48 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Hygienický program za 1/2019 - hygienické potreby Detail
19/010 - VS: 119011564
(Faktúra prijatá)
28.01.2019 450.00 Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA Jedálne kupóny Detail
19/011 - VS: 21900037
(Faktúra prijatá)
28.01.2019 234.24 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice Kancelársky papier, toner TN 118 Detail
19/012 - VS: 1900011
(Faktúra prijatá)
28.01.2019 40.20 OPTIMA Košice s.r.o., Tokajícka 4, 040 22 KOŠICE Servisné práce Konica Minolta - údržba Detail
19/0002
(Faktúra vystavená)
22.01.2019 637.14 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice REFA ŠJ KE28 - vodné stočné za 301118-311218 a voda z povrch. odtoku za 011018-311218 Detail
19/001 - VS:1019010280
(Faktúra prijatá)
21.01.2019 34.80 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby za 12/2018 Detail
19/002 - VS:8223985018
(Faktúra prijatá)
21.01.2019 35.00 T COM, Bajkalská 28, Bratislava Služby za telefón za 12/2018 Detail
19/003 - VS:2210120465
(Faktúra prijatá)
21.01.2019 2388.13 Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice Vodné stočné za 3014118-311218, vody z povrchového odtoku za 011018-311218 Detail
19/004 - VS: 1811220992
(Faktúra prijatá)
21.01.2019 1379.28 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Tepelná energia 01122018-31122018 Detail
19/005 - VS: 22900085605
(Faktúra prijatá)
21.01.2019 643.63 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice Spotreba elektriny 12/2018 Detail
19/006 - VS: FV190002
(Faktúra prijatá)
21.01.2019 35.00 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA Oprava žiarivkového osvetlenia chodba, trieda Detail
19/007 - VS: 3165110045
(Faktúra prijatá)
21.01.2019 2774.39 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Tepelná energia za 1/2019 - opakované plnenie Detail
2019/001
(Objednávka vystavená)
21.01.2019 35.00 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA Oprava osvetlenia chodba a trieda Detail
2019/002
(Objednávka vystavená)
21.01.2019 386.40 TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 KOŠICE Školský časopis formát A5 24 strán s obálkou Detail
Zmluva o obstaraní zájazdu č. 213092018
(Zmluva)
17.01.2019 9750.00 Mgr. Iveta Lukáčová-AMOS (CK), Ružínska 5, 040 11 KOŠICE Poskytnutie organizačného a technického zabezpečenia zájazdu - Škola v prírode pre žiakov 1. stupňa ZŠ Detail
zmluva o obstaraní zájazdu č. 213102018
(Zmluva)
17.01.2019 8700.00 Detská rekreácia s.r.o., Hutnícka 1, 040 01 Košice Poskytnutie organizačného a technického zabezpečenia zájazdu - Lyžiarsky výcvik pre žiakov II. Stupňa ZŠ Detail
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve
(Zmluva)
08.01.2019 0.00 ZO OZPŠaV pri ZŠ Kežmarská 30, Kežmarská 30, 040 11 Košice Úprava bodov kolektívnej zmluvy zo dňa 8.1.2018 týmto dodatkom Detail
2019/2018
(Objednávka vystavená)
02.01.2019 720.00 CBS spol, s.r.o, Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová Mapy - Košice a okolie deťom cyklomapy Detail
Lomtec - Servisná zmluva 213012019
(Zmluva)
02.01.2019 600.00 Lomtec.com a.s., Líščie údolie 5, 841 04 Bratislava Predmet zmluvy- poskytovanie služby s ceľom zabezpečiť plnohodnotné využívanie informačného systému Active Registratúra Detail
Veolia - Dodatok č. 1 k zmluve o nájme č. 213012014 zo dňa 16.4.2014
(Zmluva)
02.01.2019 0.00 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice dodatok č.1 k zmluve o nájme č. 213012014 Veolia - predmet úprav - termín, banka,obchodné meno Detail
39/2
(Faktúra prijatá)
19.12.2018 516.00 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Obedy pre zamestnancov za 12/2018 Detail
39.
(Faktúra prijatá)
19.12.2018 47.30 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Obedy zamestnancov za 12/2018 Detail
20180049
(Faktúra prijatá)
14.12.2018 955.22 Family Plus s.r.o., Byster 20, 044 41 Sady nad Torysou Podanie slávnostnej večere pri príležitosti ukončenia roka Detail
183110639
(Faktúra prijatá)
11.12.2018 492.48 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Hygienický program 12/2018 Detail
70785847/13/18/275
(Faktúra prijatá)
11.12.2018 0.00 Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice Zúčtovanie faktúry zo dňa 5.11.2018 Detail
66122018
(Faktúra prijatá)
10.12.2018 6139.42 Energia spol. s r.o., Zombova 35, 040 11 Košice oprava bleskozvodu podľa platných noriem - aktívny bleskozvod Detail
2290085605/7294313906
(Faktúra prijatá)
10.12.2018 684.25 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice Elektrina 1.11.18-30.11.2018 Detail
43/18/117
(Objednávka vystavená)
07.12.2018 1016.00 Family Plus, s.r.o., Byster 20 Podanie slávnostnej večera pre zamestnancov školy pri príležitosti ukončenia roka Detail
8221938584
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 35.66 T COM, Bajkalská 28, Bratislava Služby za telefón 11/2018 Detail
18607
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 370.00 Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice Spracovanie finančného účtovníctva a PaM za 11/2018 Detail
18643
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 350.00 Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice Služby vo V.O - aktívny bleskozvod Detail
18698
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 150.00 Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice Služby vo V.O. - VšZP, LVK Detail
18675
(Faktúra prijatá)
07.12.2018 370.00 Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice Spracovanie finančného účtovníctva a PaM za 12/2018 Detail
14/18/030
(Faktúra vystavená)
06.12.2018 446.03 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Refun. za vodné, stočné za 301018-291118 Detail
14/18/029
(Faktúra vystavená)
05.12.2018 271.24 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Refundácia vodné, stočné za 301018-291118 Detail
3165110045/13/18/263
(Faktúra prijatá)
05.12.2018 2338.72 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Teplo za 12/2018 - opakované plnenie Detail
35/2
(Faktúra prijatá)
05.12.2018 651.60 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Obedy pre zamestnancov za 11/2018 Detail
35.
(Faktúra prijatá)
05.12.2018 59.73 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Obedy pre zamestnancov za 11/2018 Detail
4181453067
(Faktúra prijatá)
04.12.2018 1224.48 KNK PLUS, v.d., Majerská cesta 73, 974 01 Banská Bystrica Kancelársky nábytok - náhradné plnenie chránené dielne Detail
1018120272
(Faktúra prijatá)
04.12.2018 34.80 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby za 12/2018 Detail
1811220914
(Faktúra prijatá)
04.12.2018 607.19 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Teplo za 011118-301118 Detail
2124521937
(Faktúra prijatá)
03.12.2018 945.07 Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice Vodné, stočné 301018-291118 Detail
18574
(Faktúra prijatá)
03.12.2018 0.00 Vzdelávacie a regeneračné centrum, s.r.o., Kežmarské žľaby 12, 059 60 VYSOKÉ TATRY Školenie od 27. -29.11. 2018 - vyúčtovanie platby Detail
43/18/116
(Objednávka vystavená)
30.11.2018 6139.42 Energia spol. s r.o., Zombova 30, 040 11 Košice Úprava bleskozvodu podľa platných noriem - aktívny bleskozvod Detail
00000146
(Faktúra prijatá)
29.11.2018 95.01 Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice Činnosť technika PO, BOZP, CO za mesiace 10-12/2018 Detail
43/18/115
(Objednávka vystavená)
28.11.2018 38.00 Silvia Kocová-SK TRADE, Lesnícka 9, 040 11 KOŠICE Deratizácia Detail
2018097
(Faktúra prijatá)
28.11.2018 38.00 Silvia Kocová-SK TRADE, Lesnícka 9, 040 11 KOŠICE Deratizácia Detail
18FV/0036
(Faktúra prijatá)
26.11.2018 1522.00 BUILT-IN s.r.o., Hlavná 57 30, 076 15 VEĽATY Vstavané skrine do triedy č. 9 s montážou Detail
18FV/0037
(Faktúra prijatá)
26.11.2018 1350.00 BUILT-IN s.r.o., Hlavná 57 30, 076 15 VEĽATY Vstavané skrine do triedy č. 10 s montážou Detail
18FV/0038
(Faktúra prijatá)
26.11.2018 1350.00 BUILT-IN s.r.o., Hlavná 57 30, 076 15 VEĽATY vstavané skrine do triedy č. 11 s montážou Detail
18FV/0039
(Faktúra prijatá)
26.11.2018 108.00 BUILT-IN s.r.o., Hlavná 57 30, 076 15 VEĽATY Policová skrinka na uzamykanie Detail
18FV/0040
(Faktúra prijatá)
26.11.2018 350.00 BUILT-IN s.r.o., Hlavná 57 30, 076 15 VEĽATY Policové skrinky 5 ks na spisy Detail
2180192
(Faktúra prijatá)
26.11.2018 25.50 OPTIMAX-Sokol Miroslav, Tokajícka 4, 040 22 Košice Oprava Konica Minolta - kopírovací stroj Detail
300841812
(Faktúra prijatá)
26.11.2018 149.37 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET, Vazovova 5, Bratislava Služby - SANET počítačová sieť Detail
20181739
(Faktúra prijatá)
26.11.2018 120.55 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice Čistiace prostriedky a pracovné prostriedky na čistenie Detail
43/18/112
(Objednávka vystavená)
21.11.2018 23.50 OPTIMAX-Sokol Miroslav, Tokajícka 4, 040 22 Košice Servisné práce - odstránenie závady na kopírovacom stroji Konica Minolta Detail
43/18/113
(Objednávka vystavená)
21.11.2018 120.55 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice Čistiace prostriedky a pracovné pomôcky na čistenie Detail
43/18/114
(Objednávka vystavená)
19.11.2018 1224.48 KNK PLUS, v.d., Majerská cesta 73, 974 01 Banská Bystrica Kancelársky nábytok - chránené dielne Detail
14/18/027
(Faktúra vystavená)
16.11.2018 346.44 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Vodné, stočné - refund. 280918-291018 Detail
31/2
(Faktúra prijatá)
16.11.2018 679.20 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Obedy zamestnancov 10/2018 Detail
31.
(Faktúra prijatá)
16.11.2018 62.26 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Obedy zamestnancov 10/2018 Detail
70785847/ 13/18/246
(Faktúra prijatá)
16.11.2018 198.72 Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice Virtuálna knižnica - služby 1-12/2019 Detail
2182210755
(Faktúra prijatá)
16.11.2018 0.00 ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica List - bianco vyúčtovacia faktúra k proform.fa 2182210755 Detail
183109506
(Faktúra prijatá)
16.11.2018 492.48 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Hygienický program 11/2018 Detail
14/18/028
(Faktúra vystavená)
14.11.2018 569.76 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Vodné , stočné za 280918-291018 - refundácia v zmysle dohody Detail
43/18/110
(Objednávka vystavená)
13.11.2018 201.00 TAKTIK vydavateľstvo s.r.o., Krompašská 510/96, 040 11 KOŠICE pracovné zošity - Hravá etika pre 5.,6.,7.ročník ZŠ, Hravá matematika pre 7.r. Detail
43/18/111
(Objednávka vystavená)
13.11.2018 54.53 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Mop Sprint Vermop - náhrada na čistenie Detail
1182210566/13/18/236/Z
(Faktúra prijatá)
13.11.2018 129.60 ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica List bianco s vodotlačou Detail
00000131
(Faktúra prijatá)
13.11.2018 84.00 Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice Kontrola hydrantu,hadice C-52 - revízna správa Detail
1810378
(Faktúra prijatá)
13.11.2018 201.00 TAKTIK vydavateľstvo s.r.o., Krompašská 510/96, 040 11 KOŠICE Pracovné zošity Hravá etika 56,7, Hravá matematika 7.r. - učiteľ Detail
2290085605/7293115870
(Faktúra prijatá)
13.11.2018 603.98 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice Elektrina 011018-311018 Detail
183201917
(Faktúra prijatá)
13.11.2018 54.53 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Mop Sprint Vermop 40 cm Detail
1018235700
(Faktúra prijatá)
13.11.2018 37.87 Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 BRATISLAVA k30.sk web stránka Detail
18533
(Faktúra prijatá)
13.11.2018 370.00 Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice Spracovanie finančného účtovníctva a PaM 10/2018 Detail
18555
(Faktúra prijatá)
13.11.2018 300.00 Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice Služby vo V.O. - maľovanie chodieb Detail
43/18/109
(Objednávka vystavená)
12.11.2018 129.60 ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica List - bianco s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním Detail
20180081
(Faktúra prijatá)
09.11.2018 84.00 Enprotech Stores s.r.o., Magnezitárska 11, 040 01 Košice Rekonfigurácia routera - porucha internet Detail
20180080
(Faktúra prijatá)
09.11.2018 31.99 Enprotech Stores s.r.o., Magnezitárska 11, 040 01 Košice Adaptér sieťový univerzálny AC/DC Detail
2180177
(Faktúra prijatá)
09.11.2018 35.50 OPTIMAX-Sokol Miroslav, Tokajícka 4, 040 22 Košice Údržba kopírovacieho stroja Konica Minolta - zborovňa Detail
2124402794
(Faktúra prijatá)
09.11.2018 1207.13 Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice Vodné,stočné 280918-291018 Detail
1018110271
(Faktúra prijatá)
09.11.2018 34.80 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby za 11/2018 Detail
181101
(Faktúra prijatá)
09.11.2018 2894.12 TURKY SPOL s.r.o., Osloboditeľov 60, 044 14 Čaňa Maliarske práce - maľovanie soklov Detail
1811220836
(Faktúra prijatá)
09.11.2018 217.64 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Teplo 011018-311018 Detail
13/18/232/3165110045
(Faktúra prijatá)
09.11.2018 2099.46 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Teplo - opakované plnenie 11/2018 Detail
201839
(Faktúra prijatá)
09.11.2018 730.85 Ján Mandzák, Húskova 19, 040 23 Košice Montáž bezpečnostných sietí - malá telocvičňa Detail
8219928863
(Faktúra prijatá)
09.11.2018 36.28 T COM, Bajkalská 28, Bratislava Telefónne služby za 10/2018 Detail
35542624/13/18/235/Z
(Faktúra prijatá)
09.11.2018 99.00 Rada ZO OZ pracovníkov školstva a vedy Košice I, Polianska 1, Košice Školenie ZO OZ Detail
MČ Západ - zmluva o výpožičke č. 213082018
(Zmluva)
06.11.2018 103.30 Mestská časť Košice Západ, Trieda SNP 39, 040 11 Košice výpožička nebytových priestorov na účely zriadenia a prevádzkovania miestností pre okrskové komisie pre voľby Detail
43/18/108
(Objednávka vystavená)
26.10.2018 30.00 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA Oprava domofónov Detail
FV180038
(Faktúra prijatá)
26.10.2018 30.00 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA Oprava domofónov Detail
2510 / 43/18/223Z
(Faktúra prijatá)
26.10.2018 33.00 RVC Košice , Hlavná 68, 040 01 Košice Školenie - verejné obstarávanie Detail
43/18/105
(Objednávka vystavená)
24.10.2018 35.50 OPTIMAX-Sokol Miroslav, Tokajícka 4, 040 22 Košice Servisné práce na kopírovacom stroj Konica Minolta - chyba M1 Detail
43/18/106
(Objednávka vystavená)
24.10.2018 2894.12 TURKY SPOL s.r.o., Osloboditeľov 60, 044 14 Čaňa Maliarske a natieračské práce - sokle Detail
43/18/107
(Objednávka vystavená)
24.10.2018 60.00 TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 KOŠICE Časopis A5 24 str. na trilaterálny projekt Detail
180364
(Faktúra prijatá)
24.10.2018 60.00 TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 KOŠICE Časopis A5 24 str. trilaterálny projekt Detail
Zmluva o reklame Tempish
(Zmluva)
22.10.2018 235.00 Tempish s.r.o., Bratří Wolfu 16, 779 00 Olomouc Zmluva o podpore florbalu do škôl Detail
Zmluva o dielo - kultúrno-výchovné podujatie
(Zmluva)
19.10.2018 440.00 Cultura Humana, o.z., Nezábudková 24, 821 01 Bratislava Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa zrealizovať pre žiakov školy výchovné podujatie "Vianočný koncert 2018 v trvaní 45 minút Detail
Rajo a.s. - Zmluva o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb
(Zmluva)
19.10.2018 0.00 RAJO a. s., Studená 35, 823 55 BRATISLAVA Zmluva o zabezpečení mliečnych výrobkov- hlavná ( úprava v oblasti ochrany osobných údajov v zmysle predpisov) Detail
15/18/023
(Faktúra vystavená)
19.10.2018 570.67 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Refakturácia - -voda z povrchového odtoku 010718-300918 Detail
14/18/025
(Faktúra vystavená)
19.10.2018 300.84 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Refaktur. - vodné, stočné 310818-270918 Detail
14/18/026
(Faktúra vystavená)
19.10.2018 494.76 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Refaktur. vodné, stočné 310818-270918 Detail
18470
(Faktúra prijatá)
16.10.2018 370.00 Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice Spracovanie účtovníctva a PaM za 9/2018 Detail
20181510
(Faktúra prijatá)
16.10.2018 265.60 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice Učebné pomôcky pre deti v HN Detail
2018512
(Faktúra prijatá)
16.10.2018 11.38 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice Kancelárske potreby Detail
27/2
(Faktúra prijatá)
16.10.2018 637.20 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Stravné za obedy pre zamestnancov 9/2018 Detail
27.
(Faktúra prijatá)
16.10.2018 58.41 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Stravné za obedy pre zamestnancov za 9/2018 Detail
183108599
(Faktúra prijatá)
16.10.2018 492.48 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Hygienický program za 10/2018 Detail
43/18/104
(Objednávka vystavená)
16.10.2018 11.38 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice Kancelárske potreby - kalendáre pracovné na rok 2019 Detail
SM09185
(Faktúra prijatá)
12.10.2018 198.00 Vítal Trade s. r. o. , Nálepková 30, 921 01 Piešťany Elastické lano SM systém, dobierka Detail
14/18/024
(Faktúra vystavená)
12.10.2018 176.59 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Voda z povrchového odtoku - REFA - Školská jedáleň 010718-300918 Detail
43/18/098
(Objednávka vystavená)
12.10.2018 877.80 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA Kamery ku kamerovému systému bezpečnostné Detail
43/18/099
(Objednávka vystavená)
12.10.2018 65.00 DLD, s. r. o. , Veterná 2026/6, 034 01 Ružomberok Vlajky SR, EÚ Detail
43/18/100
(Objednávka vystavená)
12.10.2018 108.00 BUILT-IN s.r.o., Hlavná 57 30, 076 15 VEĽATY Policová skrinka na spisy na uzamykanie Detail
43/18/101
(Objednávka vystavená)
12.10.2018 265.60 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice Učebné pomôcky pre deti v HN Detail
43/18/102
(Objednávka vystavená)
12.10.2018 197.00 Vital Trade s. r. o. , Nálepkova 30, 92101 Piešťany Elastické lano SM systém učebná pomôcka na telesnú výchovu Detail
43/18/103
(Objednávka vystavená)
12.10.2018 487.20 Ujlaky Zsolt-FACH, Buzulucká 25, 040 22 KOŠICE Oprava vertikálnych žalúzií podľa obhliadky miestností a na základe cenovej ponuky Detail
FV180037
(Faktúra prijatá)
12.10.2018 877.80 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA Kamery ku kamerovému systému bezpečnostné Detail
20180475
(Faktúra prijatá)
12.10.2018 65.00 DLD, s. r. o. , Veterná 2026/6, 034 01 Ružomberok Vlajky SR, EÚ Detail
20181065
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 1000.00 Správa mestskej zelene v Košiciach, príspevková organizácia, Rastislavova 79, 040 01 Košice Orez suchých konárov v areál. školy z dôvodu bezpečnosti Detail
2210118786
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 1048.22 Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice Vodné , stočné 310818-270918 Detail
1018100273
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 34.80 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby za 10/2018 Detail
8217935160
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 35.00 T COM, Bajkalská 28, Bratislava Služby za telefón 9/2018 Detail
20181472
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 37.08 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice Kancerlársky papier Detail
43/18/096
(Objednávka vystavená)
10.10.2018 37.08 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice Kancelársky papier Detail
43/18/097
(Objednávka vystavená)
10.10.2018 25.92 Bari Slovakia, Goliánová 16, Košice Tlač plagátov na deň otvorených dverí Detail
018428
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 25.92 Bari Slovakia, Goliánová 16, Košice Tlač plagátov nadeň otvorených dverí Detail
2290085605/7292415484
(Faktúra prijatá)
10.10.2018 445.21 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice Elektrina za 9/2018 Detail
Portrét - zmluva o spracúvaní osobných údajov
(Zmluva)
09.10.2018 0.00 Portrét s.r.o., Rožňavská 50, 982 01 Tornaľa Predmetom je poverenie spostredkovateľa prevádzkovateľom spracúvaním osobných údajov v mene prevádzkovateľa pre účely poskytovanie fotografických služieb Detail
2018331
(Faktúra prijatá)
03.10.2018 118.50 GLOSSA, Igor Treťjakov, Vihorlatská 23, 080 01 Prešov ANJ učebnice Project 4/E 4 SB Detail
20181434
(Faktúra prijatá)
03.10.2018 167.23 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice Čistiace prostriedky Detail
20181435
(Faktúra prijatá)
03.10.2018 30.14 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice Pracovné prostriedky na čistenie, prostriedky osobnej potreby Detail
1811220758
(Faktúra prijatá)
03.10.2018 293.90 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Teplo 010918-300918 Detail
2124289709
(Faktúra prijatá)
03.10.2018 1412.39 Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice Voda z povrchové odtoku 010718-300918 Detail
3165110045/13/18/204
(Faktúra prijatá)
03.10.2018 1620.96 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Teplo splát. 10/2018 Detail
6577186740
(Faktúra prijatá)
03.10.2018 393.87 KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s., Agentúra Košice, Mäsiarska 601/11, 040 01 KOŚICE Poistenie 141018-140419 Detail
43/18/094
(Objednávka vystavená)
02.10.2018 167.23 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice Čistiace prostriedky Detail
43/18/095
(Objednávka vystavená)
02.10.2018 30.14 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice Pracovné prostriedky na čistenie, prostriedky osobnej potreby Detail
43/18/088
(Objednávka vystavená)
01.10.2018 118.50 GLOSSA, Igor Treťjakov, Vihorlatská 23, 080 01 Prešov Učebnice - Project 4/E - anglický jazyk 10 ks Detail
43/18/089
(Objednávka vystavená)
28.09.2018 730.85 Ján Mandzák, Húskova 19, 040 23 Košice Zabezpečenie okien a osvetlenia v malej telocvični sieťami a ochrannými mriežkami podľa ponuky Detail
43/18/090
(Objednávka vystavená)
28.09.2018 35.00 Pavelčákovci s.r.o., Ludmanská 3, 040 01 Košice CD pre 1. stupeň ZŠ Detail
43/18/091
(Objednávka vystavená)
28.09.2018 1522.00 BUILT-IN s.r.o., Hlavná 57 30, 076 15 VEĽATY Vstavaná skriňa - trieda č. 9 Detail
43/18/092
(Objednávka vystavená)
28.09.2018 1350.00 BUILT-IN s.r.o., Hlavná 57 30, 076 15 VEĽATY Vstavaná skriňa - trieda č. 10 Detail
43/18/093
(Objednávka vystavená)
28.09.2018 1350.00 BUILT-IN s.r.o., Hlavná 57 30, 076 15 VEĽATY Vstavaná skriňa - trieda č. 11 Detail
20180202
(Faktúra prijatá)
28.09.2018 35.00 Pavelčákovci s.r.o., Ludmanská 3, 040 01 Košice CD pre 1. stupeň ZŠ Detail
13/18/197/Z - 0422018
(Faktúra prijatá)
27.09.2018 30.00 inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o., Družstevná 232/2, 040 01 Košice Školenie- správa registratúry škôl pre 1 osobu Detail
018397
(Faktúra prijatá)
26.09.2018 107.52 Bari Slovakia, Goliánová 16, Košice Tričká s potlačou - reprezentačné na projekt - nemecko Detail
43/18/087
(Objednávka vystavená)
24.09.2018 107.52 Bari Slovakia, Goliánová 16, Košice Tričká s potlačou Detail
118097157
(Faktúra prijatá)
19.09.2018 225.00 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA Stravné kupóny pre zamestnancov Detail
00000102
(Faktúra prijatá)
19.09.2018 95.01 Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice činnosť technika PO,BOZP,CO 7-9/2018 Detail
14/18/021
(Faktúra vystavená)
17.09.2018 51.86 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Refakturácia vodné, stočné za 310718 - 300818 Detail
13/18/192/Z - 1710
(Faktúra prijatá)
17.09.2018 33.00 Regionálne vzdelávacie centrum Košice, Hlavná 68,040 01 Košice Školenie - inventarizácia majetku Detail
183107774
(Faktúra prijatá)
17.09.2018 454.08 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Hygienický program 9/2018 Detail
14/18/022
(Faktúra vystavená)
14.09.2018 79.60 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Refakturácia vodné, stočné za 310718-300818 Detail
43/18/084
(Objednávka vystavená)
13.09.2018 90.00 OZ pre dobrú vec, Nábrežie mládeže 49, 049 01 NITRA Členské karty - čb - školská karta Detail
43/18/085
(Objednávka vystavená)
13.09.2018 45.07 Martinus, s.r.o, Gorkého 4, 036 01 Martin Šlabikár pre 1. ročník ZŠ (1.,2.časť), Ústava SR - učebnice Detail
43/18/086
(Objednávka vystavená)
13.09.2018 225.00 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA Stravné lístky pre zamestnancov Detail
8215954681
(Faktúra prijatá)
13.09.2018 35.00 T COM, Bajkalská 28, Bratislava Telefónne služby za 8/2018 Detail
18404
(Faktúra prijatá)
13.09.2018 370.00 Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice Spracovanie finančného účtovníctva a PaM 8/2018 Detail
118094764
(Faktúra prijatá)
13.09.2018 1035.00 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA Stravné kupóny pre zamestnancov Detail
2290085605/7293331304
(Faktúra prijatá)
13.09.2018 188.47 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice elektrina 010818-310818 Detail
183910
(Faktúra prijatá)
13.09.2018 191.40 TAKTIK vydavateľstvo s.r.o., Krompašská 510/96, 040 11 KOŠICE Prvouka pre 2. ročník ZŠ - dotácia Detail
018380
(Faktúra prijatá)
13.09.2018 307.27 Bari Slovakia, Goliánová 16, Košice Tričká s reklamnou potlačou - s menom žiaka pre 1. ročník Detail
2018300068
(Faktúra prijatá)
13.09.2018 90.00 OZ pre dobrú vec, Nábrežie mládeže 49, 049 01 NITRA Členská karta - čb - školská Detail
180024
(Faktúra prijatá)
13.09.2018 1200.00 BUILT-IN s.r.o., Hlavná 57 30, 076 15 VEĽATY Vstavaná skriňa č. 91 Detail
180025
(Faktúra prijatá)
13.09.2018 970.00 BUILT-IN s.r.o., Hlavná 57 30, 076 15 VEĽATY Vstavaná skriňa č. 99 Detail
Slovak Telekom, a.s. - dodatok k zmluve
(Zmluva)
07.09.2018 29.00 T COM, Bajkalská 28, Bratislava Zmluva o poskytovaní verejných telefónnych služieb - telefónne linky Detail
183201479
(Faktúra prijatá)
07.09.2018 64.08 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Hygienické potreby - toalet.pap. papierové utierky Detail
2018080
(Faktúra prijatá)
07.09.2018 102.50 Silvia Kocová-SK TRADE, Lesnícka 9, 040 11 KOŠICE tepovanie stoličiek Detail
2124178921
(Faktúra prijatá)
07.09.2018 170.06 Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice Vodné, stočné 310718-300818 Detail
FV180034
(Faktúra prijatá)
07.09.2018 1576.50 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA revízia elektro zariadenia - STN 331600, STN 33 1610 Detail
1811220696
(Faktúra prijatá)
07.09.2018 373.06 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Teplo 010818-310818 Detail
180022
(Faktúra prijatá)
07.09.2018 1522.00 BUILT-IN s.r.o., Hlavná 57 30, 076 15 VEĽATY Vstavaná skriňa miestnosť č. 35 Detail
2018148
(Faktúra prijatá)
07.09.2018 100.24 GLOSSA, Igor Treťjakov, Vihorlatská 23, 080 01 Prešov Učebnice nemčiny Beste Freunde - pre učiteľov k výučbe + CD,DVD Detail
181043
(Faktúra prijatá)
07.09.2018 266.00 FLL Slovensko o.z., Mlynská dolina 41, 811 02 BRATISLAVA FLL challenge set, registračný poplatok 2018/2019 - súťaž Detail
3165110045/13/18/181
(Faktúra prijatá)
07.09.2018 1062.71 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Teplo za 9/2018 - opakované plnenie Detail
1018090269
(Faktúra prijatá)
07.09.2018 34.80 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby- ochrana osob. údajov za 9/2018 Detail
Rozhodnutie 3418088664.3
(Faktúra prijatá)
07.09.2018 727.65 Mesto Košice, Trieda SNP 48/A Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady spl. 3/2018 Detail
43/18/080
(Objednávka vystavená)
06.09.2018 100.24 GLOSSA, Igor Treťjakov, Vihorlatská 23, 080 01 Prešov Učebnice nemčiny Beste Freunde + DVD + CD pre učiteľov Detail
43/18/081
(Objednávka vystavená)
06.09.2018 266.00 FLL Slovensko o.z., Mlynská dolina 41, 811 02 BRATISLAVA FLL challenge set 2018/2019, registračný poplatok na súťaž žiakov Detail
43/18/082
(Objednávka vystavená)
06.09.2018 1035.00 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA Stravné poukážky pre zamestnancov Detail
43/18/083
(Objednávka vystavená)
06.09.2018 86.46 AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA Učebnice pre 4. ročník vlastiveda, prírodoveda s metodikami pre učiteľov Detail
43/18/077
(Objednávka vystavená)
05.09.2018 307.27 Bari Slovakia, Goliánová 16, Košice Tričká s reklamnou potlačou s menom žiaka Detail
43/18/078
(Objednávka vystavená)
03.09.2018 1000.00 Správa mestskej zelene v Košiciach, príspevková organizácia, Rastislavova 79, 040 01 Košice Orez skuchých konárov , ktoré môžu ohroziť bezpečnosť na základe cenovej ponuky zo dňa 2.7.2018 Detail
43/18/079
(Objednávka vystavená)
03.09.2018 64.08 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Toaletný papier- maxi rolka, papierové utierky Detail
43/18/074
(Objednávka vystavená)
30.08.2018 2170.00 BUILT-IN s.r.o., Hlavná 57 30, 076 15 VEĽATY Vstavaná skriňa - miestnosť č. 91,99 na základe V.O Detail
43/18/075
(Objednávka vystavená)
30.08.2018 102.50 Silvia Kocová-SK TRADE, Lesnícka 9, 040 11 KOŠICE Tepovanie stoličiek - zborovňa Detail
43/18/076
(Objednávka vystavená)
30.08.2018 1576.50 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA Revízia elektro zariadenia na základe zmluvy zo dňa 2.10.2015 na vykonávanie revízií Detail
43/18/072
(Objednávka vystavená)
27.08.2018 327.23 Silvia Kocová-SK TRADE, Lesnícka 9, 040 11 KOŠICE tepovanie a pranie kobercov Detail
43/18/073
(Objednávka vystavená)
27.08.2018 164.08 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice Školské potreby - kriedy, handry a hubky na tabule Detail
2018077
(Faktúra prijatá)
27.08.2018 327.23 Silvia Kocová-SK TRADE, Lesnícka 9, 040 11 KOŠICE Pranie a tepovanie kobercov Detail
2018270
(Faktúra prijatá)
27.08.2018 164.08 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice Handry, kriedy a hubky na tabule Detail
43/18/069
(Objednávka vystavená)
24.08.2018 126.74 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice Toner do kopírovacieho stroja Konica Minolta TN114, TN118 Detail
43/18/070
(Objednávka vystavená)
24.08.2018 174.00 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice Kancelársky papier Detail
43/18/071
(Objednávka vystavená)
24.08.2018 325.56 ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica Kancelárske potreby Detail
18351
(Faktúra prijatá)
24.08.2018 370.00 Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice Spracovanie účtovníctva a miezd za 7/2018 Detail
21800722
(Faktúra prijatá)
24.08.2018 126.74 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice Toner do kopírovacieho stroja Konica Minolta TN114,TN118 Detail
21800721
(Faktúra prijatá)
24.08.2018 174.00 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice Kancelársky papier Detail
2182300463
(Faktúra prijatá)
24.08.2018 325.56 ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica Kancelárske potreby Detail
43/18/068
(Objednávka vystavená)
23.08.2018 23.35 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE Obal na tablet Acer Iconia One - Acer B3-A40 FHD - čierny Detail
1823864
(Faktúra prijatá)
23.08.2018 1763.35 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE Tablety Acer Iconia One, 32GB, FullHD Detail
14/18/019
(Faktúra vystavená)
23.08.2018 56.97 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Refakturácia vodné, stočné 290618-300718 Detail
14/18/020
(Faktúra vystavená)
23.08.2018 87.42 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Refakturácia vodné, stočné za 290618-300718 Detail
562018
(Faktúra prijatá)
22.08.2018 126.00 Vladimír Micenko, Húskova 15, 040 11 KOŠICE Revízia telocvičného náradia Detail
43/18/066
(Objednávka vystavená)
22.08.2018 1740.00 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE Tablety Acer Iconia One, 32 GB, FullHD Detail
43/18/067
(Objednávka vystavená)
22.08.2018 126.00 Vladimír Micenko, Húskova 15, 040 11 KOŠICE Revízia telocvičného náradia Detail
7293544057
(Faktúra prijatá)
21.08.2018 427.19 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice elektrina za 01062018-30062018
Detail
8213990207
(Faktúra prijatá)
21.08.2018 31.26 T COM, Bajkalská 28, Bratislava Služby za telefón 010718-310718 Detail
7294410948
(Faktúra prijatá)
21.08.2018 181.02 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice Elektrina za 010718-310718, upomienka Detail
300841809
(Faktúra prijatá)
21.08.2018 149.37 Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava Služby siete Sanet za 7-9/2018 Detail
43/18/065
(Objednávka vystavená)
20.08.2018 191.40 TAKTIK vydavateľstvo s.r.o., Krompašská 510/96, 040 11 KOŠICE Prvouka pre 2. ročník základnej školy - pracovná učebnica Detail
1811220618
(Faktúra prijatá)
03.08.2018 373.06 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Teplo za 010718-310718 Detail
2124061040
(Faktúra prijatá)
03.08.2018 186.79 Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice Vodné, stočné 290618-300718 Detail
180578
(Faktúra prijatá)
03.08.2018 284.76 E.N.E.S. spol. s r.o., Pionierska 307/31, 827 01 Šaľa Učebné pomôcky- pravítka, uhlomer, kružidlo Detail
1018083618
(Faktúra prijatá)
03.08.2018 34.80 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby 8/2018 Detail
3165110045/13/18/159
(Faktúra prijatá)
03.08.2018 982.96 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Teplo za opakované plnenie 8/2018 Detail
Dôvera ZP - zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb
(Zmluva)
02.08.2018 0.00 Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava Zmluva upravuje práva a povinnosti zmluvných strán pri elektronickom zaielaní dokumentov cez elektronickú pobočku a pri ďalších službách Detail
43/18/064
(Objednávka vystavená)
31.07.2018 242.40 FRAM Orsus CZ, v.o.s, Emila Filly 98/12,709 00 Učebnice nemčiny - Beste freunde
Detail
1960718
(Faktúra prijatá)
31.07.2018 3545.00 PROMET Trans,spol. s r.o., Južná trieda 48, 040 01 Košice Poznávací zájazd Poľsko - pedagogický zamestnanci Detail
2180104
(Faktúra prijatá)
31.07.2018 30.00 j2-net, s.r.o., Okružná 56,064 01 Stará Ľubovňa Služba - zverejňovanie od 010118-311218 Detail
3521800389
(Faktúra prijatá)
31.07.2018 242.40 FRAM Orsus CZ, v.o.s, Emila Filly 98/12,709 00 učebnice nemčiny - Beste freunde Detail
201804826
(Faktúra prijatá)
25.07.2018 18.00 Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice Ročná odmena za sprístupnenie balíčka Bezkriedy Plus od 17.7.18-17.7.19
Detail
43/18/060
(Objednávka vystavená)
25.07.2018 29.38 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice Pracovné prostriedky na čistenie , smetné koše do tried Detail
20181026
(Faktúra prijatá)
25.07.2018 29.38 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice Pracovné prostriedky na čistenie , odpadkové koše do tried Detail
43/18/061
(Objednávka vystavená)
25.07.2018 284.76 E.N.E.S. spol. s r.o., Pionierska ul 307/31, 927 01 Šaľa Školské potreby na tabuľu - uhlomer, pravítko, kružidlo Detail
43/18/062
(Objednávka vystavená)
25.07.2018 25.00 Marian Medlen-JurisDat, Ondavská 8, 821 08 BRATISLAVA Časopis Škola 2018 Detail
43/18/063
(Objednávka vystavená)
25.07.2018 41.36 ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica Tlačivá - ekonomické Detail
1182206692
(Faktúra prijatá)
25.07.2018 41.36 ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica Tlačivá - ekonomické Detail
511058136
(Faktúra prijatá)
25.07.2018 122.88 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 BRATISLAVA Komplexné poistenie podnikateľa 220818-210819 Detail
2018001047
(Faktúra prijatá)
25.07.2018 312.00 MediSon, s.r.o. , Obchodná16, 040 11 Košice Pracovná zdravotná služba - 2. polrok 2018 Detail
1818420
(Faktúra prijatá)
25.07.2018 25.00 Marian Medlen-JurisDat, Ondavská 8, 821 08 BRATISLAVA Časopis Škola 2018 Detail
20180945
(Faktúra prijatá)
25.07.2018 96.43 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice čistiace a pracovné prostriedky - letné upratovanie Detail
9147
(Faktúra prijatá)
25.07.2018 280.36 HORNBACH Baumarkt SK s.r.o., Galvaniho 9, 821 04 BRATISLAVA stavebniny, elektro-materiál, farby Detail
8212057239
(Faktúra prijatá)
25.07.2018 37.39 T COM, Bajkalská 28, Bratislava Telefónne služby 6/2018 Detail
18288
(Faktúra prijatá)
25.07.2018 370.00 Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice Spracovanie finančného účtovníctva a PaM za 6/2018 Detail
2182008788
(Faktúra prijatá)
25.07.2018 85.21 ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica Rexel Skartátor Promax RPX612 Detail
43/18/015
(Faktúra vystavená)
23.07.2018 305.26 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Vodné stočné refakturácia - 310518-280618 Detail
43/18/016
(Faktúra vystavená)
23.07.2018 468.40 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Vodné stočné - refakturácia 310518-280618 Detail
43/18/017
(Faktúra vystavená)
23.07.2018 564.47 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Voda z povrchového odtoku - refakturácia Detail
43/18/018
(Faktúra vystavená)
23.07.2018 174.67 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Voda z povrchového odtoku - refakturácia 010418-300618 Detail
43/18/058
(Objednávka vystavená)
20.07.2018 96.43 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice čistiace a pracovné prostriedky - letné upratovanie Detail
43/18/059
(Objednávka vystavená)
20.07.2018 280.36 HORNBACH Baumarkt SK s.r.o., Galvaniho 9, 821 04 BRATISLAVA stavebniny, elektro-materiál, farby Detail
Dodatok č. DBK/18/06/0559 k zmluve č. VK/09/09/543 zo dňa 7.9.2009
(Zmluva)
16.07.2018 18.00 Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice Služby virtuálnej knižnice-doplnenie služby "bezkriedy" Detail
43/18/057
(Objednávka vystavená)
10.07.2018 1522.00 BUILT-IN s.r.o., Hlavná 57 30, 076 15 VEĽATY Vstavaná skriňa miestnosť č. 35 - na základe V.O Detail
2018300062
(Faktúra prijatá)
10.07.2018 90.00 OZ pre dobrú vec, Nábrežie mládeže 49, 049 01 NITRA Členská karta - čiernobiela dotlač Detail
43/18/055
(Objednávka vystavená)
09.07.2018 90.00 OZ pre dobrú vec, Nábrežie mládeže 49, 049 01 NITRA Členské karty - čiernobiele dotlač - školská karta Detail
43/18/056
(Objednávka vystavená)
04.07.2018 407.18 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Pracovné prostriedky na čistenie a údržbu Detail
2123949842
(Faktúra prijatá)
04.07.2018 1000.84 Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice Vodné, točné za 31.0518-28.0618 Detail
1018072007
(Faktúra prijatá)
04.07.2018 34.80 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby za 7/2018 Detail
2123950983
(Faktúra prijatá)
04.07.2018 1397.03 Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice Voda z povrchového odtoku za 010418-300618 Detail
23/2
(Faktúra prijatá)
04.07.2018 645.60 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice stravné za odobraté obedy zamestnancov za 6/2018 Detail
23.
(Faktúra prijatá)
04.07.2018 59.18 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Stravné za odobraté obedy zamestnancov 6/2018 Detail
1811220541
(Faktúra prijatá)
04.07.2018 373.06 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Teplo za 010618-300618 Detail
183201078
(Faktúra prijatá)
04.07.2018 407.18 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava pracovné prostriedky na čistenie a údržbu školy - letné upratovanie Detail
3165110045/13/18/140
(Faktúra prijatá)
04.07.2018 982.96 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Teplo -platby za opakované dodanie 7/2018 Detail
Rozhodnutie 3418088664.2
(Faktúra prijatá)
04.07.2018 727.65 Mesto Košice, Trieda SNP 48/A Miestny poplatky za komunálne odpady Detail
43/18/054
(Objednávka vystavená)
29.06.2018 143.34 Peter Paták - PROMTECH, Čínska 14, 040 13 KOŠICE Revízia signalizačného zariadenia Detail
3180001948
(Faktúra prijatá)
29.06.2018 120.00 TU KE, Letná 9,042 00 Košice Prenájom priestorov - akadémia Detail
9180002346
(Faktúra prijatá)
29.06.2018 349.00 ASC Applied Software Comsultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 BRATISLAVA ASC agenda zš rok 2019 Detail
1018133906
(Faktúra prijatá)
29.06.2018 14.28 Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 BRATISLAVA k30.sk ( doména) od 12.7.2018-12.7.2019 Detail
262018
(Faktúra prijatá)
29.06.2018 143.34 Peter Paták - PROMTECH, Čínska 14, 040 13 KOŠICE Revízia signalizačného zariadenia - servisné práce Detail
1180187
(Faktúra prijatá)
29.06.2018 0.00 UniMax s.r.o., Alžbetínske námestie 1194/1, 929 01 Dunajská Streda zošity UNI Detail
2018048
(Faktúra prijatá)
25.06.2018 2570.00 Mgr. Iveta Lukáčová-AMOS (CK), Ružínska 5, 040 11 KOŠICE Obstaranie Školy v prírode pre žiakov 4. ročníka - Nová Lesná Detail
43/18/052
(Objednávka vystavená)
25.06.2018 350.00 BUILT-IN s.r.o., Hlavná 57 30, 076 15 VEĽATY Policová skrinka na zámok v počte 5 ks Detail
43/18/053
(Objednávka vystavená)
25.06.2018 46.08 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Papierová rolka na ruky, toaletný papier Detail
183201032
(Faktúra prijatá)
25.06.2018 46.08 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava toaletný papier, papierové rolky na ruky Detail
Zmluva o obstaraní zájazdu č. 213062018 - Poľsko
(Zmluva)
22.06.2018 3795.00 PROMET Trans,spol. s r.o., Južná trieda 48, 040 01 Košice Poznávací zájazd pre pedagogických zamestnancov a zamestnancov školy - Poľsko Detail
180015
(Faktúra prijatá)
20.06.2018 1370.00 BUILT-IN s.r.o., Hlavná 57 30, 076 15 VEĽATY Vstavané skrine miestnosť č. 104 Detail
180014
(Faktúra prijatá)
20.06.2018 1370.00 BUILT-IN s.r.o., Hlavná 57 30, 076 15 VEĽATY Vstavaná skriňa č.tr. 103 Detail
2018059
(Faktúra prijatá)
20.06.2018 38.00 Silvia Kocová-SK TRADE, Lesnícka 9, 040 11 KOŠICE Deratizácia objektu školy Detail
183105156
(Faktúra prijatá)
20.06.2018 454.08 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Hygienický program 6/2018 Detail
00000063
(Faktúra prijatá)
20.06.2018 95.01 Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice Činnosť technika BOZP, P CO za mesiac 4-6/2018 Detail
2182007361
(Faktúra prijatá)
20.06.2018 81.56 ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica Kancelárske potreby Detail
20180618
(Faktúra prijatá)
20.06.2018 143.53 Správa mestskej zelene v Košiciach, príspevková organizácia, Rastislavova 79, 040 01 Košice Odstránenie a odvoz časti zlomeného stromu - havarijný stav Detail
720181385
(Faktúra prijatá)
20.06.2018 616.20 VEMA, s.r.o., Plynárenská 7/C, Bratislava Poskytnutie práva používať verzie programu - účtovníctvo mzdy 6/18-5/19 Detail
43/18/051
(Objednávka vystavená)
19.06.2018 81.56 ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica Odkladacie mapy a visačky - kancelárs.potreby Detail
43/18/013
(Faktúra vystavená)
19.06.2018 301.01 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Refakturácia vodné, stočné za obdobie 28.4.2018-30.5.2018 Detail
43/18/050
(Objednávka vystavená)
18.06.2018 85.21 ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica Skartovačka Rexel Skartátor Promax RPX612 Detail
14/18/014
(Faktúra vystavená)
13.06.2018 461.87 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Refakturácia vodné, stočné za 280418-300518 Detail
18391
(Faktúra prijatá)
13.06.2018 173.03 H & V INVESTMENT, s.r.o., Krosnianska 19, 040 22 Košice Odvoz a zneškodnenie zmiešaného odpadu Detail
22900859605
(Faktúra prijatá)
13.06.2018 414.40 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice Elektrina 010518-310518 Detail
43/18/047
(Objednávka vystavená)
11.06.2018 173.03 H & V INVESTMENT, s.r.o., Krosnianska 19, 040 22 Košice Zneškodnenie odpadov a prenájom kontajnera Detail
43/18/049
(Objednávka vystavená)
11.06.2018 143.53 Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, 040 01 Košice Orez a výrub stromu v areály školy - havarijnýstav Detail
2180084
(Faktúra prijatá)
08.06.2018 35.50 OPTIMAX-Sokol Miroslav, Tokajícka 4, 040 22 Košice Údržba kopírovacieho stroja Detail
00656/2018
(Faktúra prijatá)
08.06.2018 85.25 Andrej Lučenič - CAR LINE, Jána Poničana 56, 841 08 Bratislava Popisovače na biele tabule Detail
2123752368
(Faktúra prijatá)
08.06.2018 986.89 Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice Vodné, stočné 280418-300518 Detail
1018060797
(Faktúra prijatá)
08.06.2018 34.80 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby 6/2018 - ochrana osobných údajov Detail
1811220447
(Faktúra prijatá)
08.06.2018 293.31 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Teplo za 01052018-31052018 Detail
3165110045/13/18/110
(Faktúra prijatá)
08.06.2018 982.96 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Teplo za 6/2018 spl. Detail
8209929020
(Faktúra prijatá)
08.06.2018 31.49 T COM, Bajkalská 28, Bratislava Služby za telefón 5/2018 Detail
19.
(Faktúra prijatá)
08.06.2018 48.73 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Strava pre zamestnancov a učiteľov 5/2018 Detail
19/2
(Faktúra prijatá)
08.06.2018 531.60 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Strava pre zamestnancov učiteľov 5/2018 Detail
18229
(Faktúra prijatá)
08.06.2018 370.00 Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice Finančné účtovníctvo a PaM 5/2018 Detail
18060043
(Faktúra prijatá)
08.06.2018 106.20 CBS spol, s r. o., Kynceľová 54, 974 01 KYNCEĽOVÁ Kniha Abov z neba Detail
43/18/048
(Objednávka vystavená)
07.06.2018 106.20 CBS spol, s r. o., Kynceľová 54, 974 01 KYNCEĽOVÁ kniha Abov z neba 10 ks Detail
43/18/043
(Objednávka vystavená)
30.05.2018 35.50 OPTIMAX-Sokol Miroslav, Tokajícka 4, 040 22 Košice Servisné práce na kopírovacom stroji Detail
18FV/0011
(Faktúra prijatá)
30.05.2018 1522.00 BUILT-IN s.r.o., Hlavná 57 30, 076 15 VEĽATY Vstavaná skriňa miest.č. 98 Detail
43/18/044
(Objednávka vystavená)
29.05.2018 1370.00 BUILT-IN s.r.o., Hlavná 57 30, 076 15 VEĽATY Vstavaná skriňa trieda č. 103 na základe V.O Detail
43/18/045
(Objednávka vystavená)
29.05.2018 1370.00 BUILT-IN s.r.o., Hlavná 57 30, 076 15 VEĽATY Vstavaná skriňa, trieda č. 104 na základe V.O Detail
43/18/046
(Objednávka vystavená)
29.05.2018 85.25 Andrej Lučenič - CAR LINE, Jána Poničana 6113/5 Popisovače na biele tabule + náhradné náplne do popisovačov Detail
43/18/042
(Objednávka vystavená)
25.05.2018 38.00 Silvia Kocová-SK TRADE, Lesnícka 9, 040 11 KOŠICE Deratizácia objektu školy Detail
FV61800120
(Faktúra prijatá)
25.05.2018 194.70 PUBLICOM s.r.o., Poľnohospodárov 6, 971 01 PRIEVIDZA PVC banery Detail
2018030
(Faktúra prijatá)
25.05.2018 4160.00 Mgr. Iveta Lukáčová-AMOS (CK), Ružínska 5, 040 11 KOŠICE Služby spojené s organizovaním školy v prírode 1.stupeň - Slovenský raj Detail
Zmluva o obstaraní zájazdu č. 213072018 - Nová Lesná
(Zmluva)
25.05.2018 2570.00 Mgr. Iveta Lukáčová-AMOS (CK), Ružínska 5, 040 11 KOŠICE Zabezpečenie zájazdu - Škola v prírode pre žiakov I. stupňa ZŠ Detail
Zmluva SOÚ Komensky
(Zmluva)
25.05.2018 0.00 Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice Zmluva o spracovaní osobných údajov Komensky, s.r.o. Detail
Zmluva o spracúvaní osobných údajov - aSc Appled Software Consultants s.r.o.
(Zmluva)
24.05.2018 0.00 ASC Applied Software Comsultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 BRATISLAVA Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov v mene prevádkovateľa v informačnom systéme aSc a systéme školy Detail
Zmluva SOÚ BOZP a PO
(Zmluva)
24.05.2018 0.00 Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice Zmluva o SOÚ na úseku BOZP a PO Detail
Zmluva SOÚ Ú a PAM
(Zmluva)
24.05.2018 0.00 Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice Zmluva o SOÚ na úseku účtovníctva, personalistiky a miezd Detail
Zmluva SOÚ PZS Medison, s.r.o.
(Zmluva)
24.05.2018 0.00 MediSon, s.r.o. , Obchodná16, 040 11 Košice Predmetom zmluvy je SOÚ na úseku PZS Detail
Zmluva o SOÚ AktivRegistratúra
(Zmluva)
24.05.2018 0.00 Lomtec.com a.s., Líščie údolie 5, 841 04 Bratislava Zmluva o SOÚ pre poskytovanie služieb v oblasti informačnej technológie Detail
Zmluva o servisnej službe - úprava zmluvy
(Zmluva)
23.05.2018 0.00 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Zmluva o servisnej službe - úprava odberu rohoží Detail
118053603
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 1350.00 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Stravné kupóny pre zamestnancov Detail
Zmluva o obstaraní zájazdu č. 213022018 - exkurzia žiakov - Poľsko
(Zmluva)
21.05.2018 5040.00 Zita Hančáková CK DELTA Travel Agency, Letná 45, 040 01 KOŠICE zabezpečenie zájazdu Exkurzia pre žiakov II. supňa ZŠ - Poľsko podľa špecifikácie Detail
Zmluva o obstaraní zájazdu č. 213032018 - Tatranská Lomnica
(Zmluva)
18.05.2018 6750.00 FANY STORE s.r.o., Hrnčiarska 2/A, 040 01 Košice Zabezpečenie zájazdu Śkola v prírode pre žiakov II.stupňa ZŠ podľa špecifikácie Detail
Zmluva o obstaraní zájazdu č. 213042018 - Jánska dolina
(Zmluva)
18.05.2018 6655.00 Mgr. Iveta Lukáčová-AMOS (CK), Ružínska 5, 040 11 KOŠICE Zabezpečenie zájazdu - Škola v prírode pre žiakov I.stupňa ZŠ podľa špecifikácie Detail
Zmluva o obstaraní zájazdu č 213052018 - Zemplínska šírava
(Zmluva)
18.05.2018 5737.50 Mgr. Iveta Lukáčová-AMOS (CK), Ružínska 5, 040 11 KOŠICE Zabezpečenie zájazdu - Škola v prírode pre žiakov I. stupňa ZŠ podľa špecifikácie Detail
43/18/038
(Objednávka vystavená)
17.05.2018 194.70 Publocom s.r.o. - školské vydavateľstvo, poľnohospodárov 6, P.O.BOX 90, 971 01 Prievidza Závesné PVC tabule Detail
43/18/039
(Objednávka vystavená)
17.05.2018 1350.00 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA Stravné kupóny pre zamestnancov Detail
43/18/040
(Objednávka vystavená)
17.05.2018 117.29 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice Pracovné odevy pre zamestnancov - monterková súprava, pracovná obuv Detail
43/18/041
(Objednávka vystavená)
17.05.2018 126.74 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice Toner pre kopírovací stroj Konica Minolta bizhub Detail
300841806
(Faktúra prijatá)
17.05.2018 149.37 Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava Sanet-služby počítačovej siete - za 4-6/2018 Detail
20180629
(Faktúra prijatá)
17.05.2018 117.29 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice Pracovné odevy a obuv pre zamestnancov Detail
183104376
(Faktúra prijatá)
17.05.2018 454.08 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Hygienický program za 5/2018 Detail
21800447
(Faktúra prijatá)
17.05.2018 126.74 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice Toner TN114, TN118 do kopírovacieho stroja Detail
Rozhodnutie/ 3418088664.1
(Faktúra prijatá)
17.05.2018 727.65 Mesto Košice, Trieda SNP 48/A Miestny poplatok za komunálny odpad - splátka Detail
14/18/011
(Faktúra vystavená)
16.05.2018 318.01 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Refakturácia vodné,stočné za 290318-270418 Detail
14/18/012
(Faktúra vystavená)
16.05.2018 487.97 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Refakturácia vodné,stočné za 290318-270418 Detail
2212018
(Faktúra prijatá)
16.05.2018 14.50 Ing. Martina Ďurišová- Trenčiansky vzdelávací servis, Inovecká 1140/22, 0911 01 Trenčín CD príručka - Správny poriadok v praxi Detail
43/18/037
(Objednávka vystavená)
16.05.2018 14.50 Ing. Martina Ďurišová-Trenčiansky vzdelávací servis, Inovecká 1140/22, 0911 01 Trenčín CD príručka - správny poriadok v praxi Detail
8207920572
(Faktúra prijatá)
16.05.2018 31.76 T COM, Bajkalská 28, Bratislava Telefónne služby 042018 Detail
181181
(Faktúra prijatá)
16.05.2018 370.00 Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice Finančné účtovníctvo a PaM za 042018 - služby Detail
2290085605/7293534633
(Faktúra prijatá)
16.05.2018 464.00 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice Elektrina za 042018 Detail
43/18/036
(Objednávka vystavená)
16.05.2018 147.20 Daniela Tóthová-DT-FAB, Zborovská 1535/2, 040 01 Košice Kovanie na dvere Raffaela bronz DOZ 72, FAB 72 Detail
1810177
(Faktúra prijatá)
16.05.2018 147.20 Daniela Tóthová-DT-FAB, Zborovská 1535/2, 040 01 Košice Kovanie Raffaella Doz 72,FAB 72 bronz Detail
Zmluva o obstaraní zájazdu č. 213012018
(Zmluva)
10.05.2018 4160.00 Mgr. Iveta Lukáčová-AMOS (CK), Ružínska 5, 040 11 KOŠICE Škola v prírode pre žiakov i. stupňa - Slovenský raj - štvrtáci Detail
15.
(Faktúra prijatá)
10.05.2018 51.26 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Strava pre zamestnancov 4/2018 Detail
15/2
(Faktúra prijatá)
10.05.2018 559.20 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Strava pre zamestnancov za 4/2018 Detail
1811220369
(Faktúra prijatá)
10.05.2018 59.52 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Vyúčtovanie tepelnej energie z 01.4.2018-30.4.2018 Detail
3165110045/13/18/091
(Faktúra prijatá)
10.05.2018 1062.71 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Tepelná energia za 5/2018 platby za opakov. dodanie tovaru Detail
1811220305
(Faktúra prijatá)
10.05.2018 -188.16 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Vyúčtovanie tepelnej energie za rok 2017 Detail
2018300052
(Faktúra prijatá)
03.05.2018 3.00 OZ pre dobrú vec, Nábrežie mládeže 49, 049 01 NITRA Školská karta Detail
FV180012
(Faktúra prijatá)
03.05.2018 198.39 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA Kamera ku kamerovému systému Detail
43/18/034
(Objednávka vystavená)
03.05.2018 3.00 OZ pre dobrú vec, Nábrežie mládeže 49, 049 01 NITRA Členská karta - školská karta Detail
43/18/035
(Objednávka vystavená)
03.05.2018 198.39 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA Kamera ku kamerovému systému, montáž Detail
1018050332
(Faktúra prijatá)
02.05.2018 34.80 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice Výkon odpovednej osoby za 5/2018 - ochrana osobných údajov Detail
43/18/033
(Objednávka vystavená)
30.04.2018 292.64 OBI Slovakia s.r.o., pobočka Košice I, Moldavská cesta 24, 040 11 KOŠICE Dvere plné L,P, zámok vložkový Detail
20180577
(Faktúra prijatá)
30.04.2018 201.74 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice Čistiace prostriedky Detail
2123711799
(Faktúra prijatá)
30.04.2018 1042.66 Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice Vodné,stočné 290318-270418 Detail
5000279829
(Faktúra prijatá)
30.04.2018 292.64 OBI Slovakia s.r.o., pobočka Košice I, Moldavská cesta 24, 040 11 KOŠICE Dvere plné Dub L,P vložkový zámok Detail
Dodatok č.3 k Nájomnej zmluve č. 213012007 Akzent BigBoard a.s.
(Zmluva)
24.04.2018 0.00 Akzent BigBoard a.s., Ivánska cesta 2D, 821 04 Bratislava Dodatok k zmluve č. 213012007 - prenájom plochy na billboardy - zlúčenie spoločnosti Detail
21800350
(Faktúra prijatá)
24.04.2018 174.00 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice Kancelársky papier Detail
183103273
(Faktúra prijatá)
24.04.2018 444.48 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Hygienický program 4/2018 Detail
183200636
(Faktúra prijatá)
24.04.2018 63.00 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Vonné sitko do pisoárov Detail
20180526
(Faktúra prijatá)
24.04.2018 57.24 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice Pracovná obuv Detail
1882200014
(Faktúra prijatá)
24.04.2018 14.24 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Zmluvná pokuta Detail
180130
(Faktúra prijatá)
24.04.2018 494.40 TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 KOŠICE Časopis A5 32str. - obálka Detail
43/18/030
(Objednávka vystavená)
23.04.2018 57.24 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice Pracovná obuv pre upratovačky Detail
43/18/031
(Objednávka vystavená)
23.04.2018 63.00 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Vonné sitká do pisoárov Detail
43/18/032
(Objednávka vystavená)
23.04.2018 201.74 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice Čistiace prostriedky Detail
14/18/009
(Faktúra vystavená)
17.04.2018 859.31 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Refakturácia vodné,stočné 28.2.-28.3.18, spadová voda 1.1.18-31.3.18 Detail
1704232
(Faktúra prijatá)
17.04.2018 23.16 ŠKOLEX, spol. s r. o., Horárska 12, 821 09 BRATISLAVA Pracovná doska Standard na lavicu Detail
511036474
(Faktúra prijatá)
17.04.2018 633.28 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 BRATISLAVA Alianz- komplexné poistenie Detail
14/18/007
(Faktúra vystavená)
16.04.2018 340.11 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Refakturácia vodného,stočného za 31.1.2018-27.2.2018 Detail
43/18/028
(Objednávka vystavená)
16.04.2018 28.42 ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica Hospodárske tlačivá Detail
43/18/029
(Objednávka vystavená)
16.04.2018 174.00 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice Kancelársky papier IQ Economy 50 balení Detail
2018000663
(Faktúra prijatá)
16.04.2018 260.00 MediSon, s.r.o. , Obchodná16, 040 11 Košice Výkon pracovnej zdravotnej služby na základe zmluvy 3-6/2018 Detail
1182202896
(Faktúra prijatá)
16.04.2018 28.42 ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica Hospodárske tlačivá Detail
2290085605....
(Faktúra prijatá)
16.04.2018 535.00 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice Elektrina 3/2018 Detail
18131
(Faktúra prijatá)
12.04.2018 370.00 Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice Finančné účtovníctvo za 3/2018 Detail
18099
(Faktúra prijatá)
12.04.2018 350.00 Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice Služby za V.O. - maľovanie Detail
14/18/010
(Faktúra vystavená)
12.04.2018 625.25 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Vodné,stočné, 28.2.2018-28.3.2018voda z povrch.odtoku za 1.1.18-31.3.18 Detail
14/18/005
(Faktúra vystavená)
11.04.2018 797.05 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Refaktur.-vodné,stočné 23.12.17-30.1.2018 Detail
11/2
(Faktúra prijatá)
11.04.2018 574.80 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Stravné pre zamestnancov za 3/2018
Detail
1811220225
(Faktúra prijatá)
11.04.2018 1230.37 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Tepelná energia 3/2018 Detail
1810129
(Faktúra prijatá)
11.04.2018 250.25 Daniela Tóthová-DT-FAB, Zborovská 1535/2, 040 01 Košice Kovanie Raffaella - OF bronz PZ/72, BB/72 na dvere Detail
11.
(Faktúra prijatá)
11.04.2018 52.69 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Strava pre zamestnancov 3/2018 Detail
8205923251
(Faktúra prijatá)
11.04.2018 34.20 T COM, Bajkalská 28, Bratislava Telefónne služby 3/2018 Detail
3165110045 spl..
(Faktúra prijatá)
11.04.2018 1700.00 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Teplo za 4/2018 opakované dodanie tovaru Detail
43/18/027
(Objednávka vystavená)
09.04.2018 250.25 Daniela Tóthová-DT-FAB, Zborovská 1535/2, 040 01 Košice Kovanie Faffaella - na dvere výmena Detail
43/18/026
(Objednávka vystavená)
06.04.2018 23.16 ŠKOLEX, spol. s r. o., Horárska 12, 821 09 BRATISLAVA Pracovná doska Standard 130x50cm ABS, doska na TITAN PLUS 2 miestny povrch buk - 1.stupeň Detail
11800263
(Faktúra prijatá)
06.04.2018 15.00 EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 BRATISLAVA Pracovné zošity z fyziky pre 7.,8.,9. ročník ŠZŠ Detail
1018030300
(Faktúra prijatá)
06.04.2018 12.53 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby za 3/2018 Detail
1018040623
(Faktúra prijatá)
06.04.2018 34.80 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice výkon zodpovednej osoby za 4/2018 Detail
2123603595
(Faktúra prijatá)
06.04.2018 2362.52 Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice Vodné,stočné, voda z povrchového odtoku 1.1.18-31.3.2018 Detail
2018100008
(Faktúra prijatá)
27.03.2018 30.00 MGM Europpe, s.r.o., Na Sihoti 17, 941 07 Veľký Kýr Náhradný zdroj - dochádzkový systém Detail
118033040
(Faktúra prijatá)
27.03.2018 1350.00 Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA Stravné lístky pre zamestnancov Detail
183102564
(Faktúra prijatá)
27.03.2018 492.48 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Hygienický program 3/2018 Detail
6577186740
(Faktúra prijatá)
27.03.2018 393.87 Kooperatíva poisťovňa, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava Kooperatíva -poistenie 14.4.-14.10.2018 Detail
14/18/008
(Faktúra vystavená)
26.03.2018 521.89 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Refundácia vodné, stočné 31.1.2018-27.2.2018 Detail
43/18/025
(Objednávka vystavená)
23.03.2018 1350.00 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA Stravné lístky pre zamestnancov Detail
43/18/024
(Objednávka vystavená)
23.03.2018 2.50 ARES s.r.o., Športová 5, 831 04 BRATISLAVA Časopis Slávik Detail
1718-4092
(Faktúra prijatá)
23.03.2018 2.50 ARES s.r.o., Športová 5, 831 04 BRATISLAVA Časopis slávik Detail
3165110045...
(Faktúra prijatá)
23.03.2018 2179.21 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Teplo 3/2018-splátk.kalendár Detail
43/18/022
(Objednávka vystavená)
21.03.2018 43.20 V.P.F. Medium s.r.o., Šulekova 18, 811 03 Bratislava Ochranné kovové lišty p-zn Detail
43/18/023
(Objednávka vystavená)
21.03.2018 15.00 EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 BRATISLAVA Pracovné zošity pre 7.8.9. ročník Detail
1820100966
(Faktúra prijatá)
21.03.2018 43.20 V.P.F. Medium s.r.o., Šulekova 18, 811 03 Bratislava Ochranné rohové lišty Detail
018055
(Faktúra prijatá)
20.03.2018 50.16 Bari Slovakia, Goliánová 16, Košice Tlač plagátov na zápis žiakov do 1. ročníka Detail
20180235-02
(Faktúra prijatá)
20.03.2018 60.00 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o., Družstevná 232/2, 040 01 Košice školenie - administratíva Detail
2290085605...
(Faktúra prijatá)
20.03.2018 551.83 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice Elektrina 2/2018 Detail
18079
(Faktúra prijatá)
20.03.2018 370.00 Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice Spracovanie účtovníctva a PaM za 2/2008 Detail
20180077
(Faktúra prijatá)
20.03.2018 485.00 Ján Grajzeľ, Čordákova 32, 040 23 KOŠICE USB kľúče pre zamestnancov Detail
20180033
(Faktúra prijatá)
20.03.2018 52.82 Ján Grajzeľ, Čordákova 32, 040 23 KOŠICE Pracovné odevy - tričká Detail
111801660
(Faktúra prijatá)
20.03.2018 207.14 Kosit , Rastislavova 98, Košice Prenájom kontajnera na zmiešaný odpad Detail
2180045
(Faktúra prijatá)
20.03.2018 220.80 OPTIMAX-Sokol Miroslav, Tokajícka 4, 040 22 Košice Oprava, údržba kopírovacieho stroja Konika Minolta Detail
18091
(Faktúra prijatá)
20.03.2018 40.00 Sponka s.r.o., Štefánikova 817, 020 01 Púchov Kancelárske potreby - archivačné spony Detail
20180340
(Faktúra prijatá)
20.03.2018 199.20 DUMAR SK s.r.o., Južná trieda 48, 040 01 Košice Učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi Detail
7.
(Faktúra prijatá)
20.03.2018 45.32 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Strava zamestnanci 2/2018 Detail
7/2
(Faktúra prijatá)
20.03.2018 494.40 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Strav zamestnancov 2/2018 Detail
1811220131
(Faktúra prijatá)
20.03.2018 1305.80 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Teplo 2/2018 Detail
00000022
(Faktúra prijatá)
20.03.2018 95.01 Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice BOZP,CO,PO za 1-3/2018 Detail
2123492284
(Faktúra prijatá)
20.03.2018 1115.14 Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice Vodné, stočné 31.1.18-27.2.18 Detail
43/18/019
(Objednávka vystavená)
19.03.2018 40.00 Sponka s.r.o., Štefánikova 817, 020 01 Púchov Archivačné spony- prenášač na spony Detail
43/18/018
(Objednávka vystavená)
19.03.2018 52.82 Ján Grajzeľ, Čordákova 32, 040 23 KOŠICE Pracovné odevy Detail
Zmluva osobný údaj ZO2018Z6332
(Zmluva)
19.03.2018 417.60 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov Detail
43/18/020
(Objednávka vystavená)
19.03.2018 220.80 OPTIMAX-Sokol Miroslav, Tokajícka 4, 040 22 Košice Oprava a údržba - servisné práce na kopírovacom stroji Konica Minolta Detail
43/18/021
(Objednávka vystavená)
19.03.2018 199.20 DUMAR SK s.r.o., Južná tireda 48, 040 01 Košice Učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi Detail
43/18/017
(Objednávka vystavená)
16.03.2018 485.00 Ján Grajzeľ, Čordákova 32, 040 23 KOŠICE USB kľúče pre zamestnancov Detail
43/18/013
(Objednávka vystavená)
13.03.2018 50.16 Bari Slovakia, Goliánová 16, Košice Plagáty na zápis žiakov do 1. ročníka Detail
1810060
(Faktúra prijatá)
13.03.2018 1725.00 PSP Morava, s.r.o., Tatranská Lomnica 42, 059 60 Vysoké Tatry Lyžiarsky výcvikový kurz -ubytoanie Detail
43/18/016
(Objednávka vystavená)
12.03.2018 550.00 Tatry Mountain resorts, a.s., Demänovská dolina 72, 031 01 Liptovský Miuláš Lyžiarsky kurz - skipasy Detail
43/18/014
(Objednávka vystavená)
07.03.2018 323.03 V.Pf: Medium s.r.o., Šulekova 18, 811 03 Bratislava Rohové lišty ochranné, zámky Detail
13/18/015
(Objednávka vystavená)
07.03.2018 30.00 Procesná automatizácia a.s. Košice, Strojárenská 1, 040 01 KOŠICE Oprava -testovanie - server Detail
20180163
(Faktúra prijatá)
07.03.2018 108.48 Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, Košice Výrub stromu - havarijný stav Detail
170038
(Faktúra prijatá)
07.03.2018 6147.11 TURKY SPOL s.r.o., Osloboditeľov 60, 044 14 Čaňa Maľovanie soklov Detail
1820100774
(Faktúra prijatá)
07.03.2018 323.03 V.P.F. Medium s.r.o., Šulekova 18, 811 03 Bratislava Ochranné lišty, fabky Detail
183101348
(Faktúra prijatá)
07.03.2018 492.48 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Hygienický program 2/2018 Detail
8203939398
(Faktúra prijatá)
07.03.2018 35.45 T COM, Bajkalská 28, Bratislava Telefónne služby 2/2018 Detail
Zmluva o poskytnutí grantu
(Zmluva)
02.03.2018 1000.00 Nadácia Pontis, Zelinárska 2, 821 08 Bratislava Poskytnutie grantu nadáciou Pontis Detail
Zmluva o PZS
(Zmluva)
28.02.2018 624.00 MediSon, s.r.o. , Obchodná16, 040 11 Košice Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby Detail
Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov 2018 MPC EONE 008
(Zmluva)
28.02.2018 0.00 MPC, Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava Dodanie didaktických prostriedkov na výučbu angličtiny Detail
029/02/18
(Faktúra prijatá)
26.02.2018 156.00 PROMET Trans, spol. s r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice Prepravné služby - súťaž v streľbe Detail
43/18/011
(Objednávka vystavená)
26.02.2018 207.14 Kosit , Rastislavova 98, Košice Odvoz zmiešaného odpadu Detail
43/18/012
(Objednávka vystavená)
26.02.2018 6147.11 TURKY SPOL s.r.o., Osloboditeľov 60, 044 14 Čaňa maliarske a natieračské práce - maľovanie soklov Detail
18030
(Faktúra prijatá)
23.02.2018 370.00 Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice Spracovanie účtovníctva PaM 1/2018 Detail
14/18/006
(Faktúra vystavená)
23.02.2018 1223.00 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Refakturácia vodné,stočné 231217-310118 Detail
300841803
(Faktúra prijatá)
22.02.2018 149.37 Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava Sanet-počítačová sieť -služby 1-3/2018
Detail
5518003387
(Faktúra prijatá)
22.02.2018 126.06 Office DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 BRATISLAVA Čistiace prostriedky Detail
5518003386
(Faktúra prijatá)
22.02.2018 179.82 Office DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 BRATISLAVA Čistiace prostriedky Detail
7/2018
(Faktúra prijatá)
22.02.2018 52.14 Peter Paták - PROMTECH, Čínska 14, 040 13 KOŠICE Výmena domofónu v triede Detail
Darovacia zmluva 2018_MPC_EONE_008
(Zmluva)
21.02.2018 0.00 MPC, Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov Detail
2123387938
(Faktúra prijatá)
20.02.2018 2613.26 Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice Vodné, stočné 231217-310118 Detail
2290085605..
(Faktúra prijatá)
20.02.2018 650.00 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice Elektrina 010118-310118 Detail
Dohoda o rozúčtovaní dodávky vody
(Zmluva)
19.02.2018 0.00 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice dodatok k zmluve Detail
43/18/008
(Objednávka vystavená)
19.02.2018 305.88 Office DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 BRATISLAVA Čistiace a dezinfekčné prostriedky Detail
43/18/009
(Objednávka vystavená)
19.02.2018 1522.00 BUILT-IN s.r.o., Hlavná 57 30, 076 15 VEĽATY Vstavaná skriňa , trieda 98 Detail
43/18/010
(Objednávka vystavená)
19.02.2018 52.14 Peter Paták - PROMTECH, Čínska 14, 040 13 KOŠICE výmena domofónu DT4FB 21036101, demontáž a montáž, cestovné výdavky Detail
43/18/007
(Objednávka vystavená)
14.02.2018 30.00 MGM Europpe, s.r.o., Na Sihoti 17, 941 07 Veľký Kýr Servisný zdroj - čítačka - dochádzkový systém, servisné práce v rámci reklamácie Detail
14/18/001
(Faktúra vystavená)
12.02.2018 265.22 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Vodné stočné refaktuárcia 29.11.2017-22.12.2017
Detail
14/18/003
(Faktúra vystavená)
12.02.2018 546.19 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Refakturácia -voda z povrch.odtr. 1.10.17-31.12.17 Detail
183200134
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 92.16 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Hygienický program Detail
264118
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 33.00 Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava Dátová sieť- člen.popl. Detail
1811220069
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 3636.60 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Tepelná energia 1/2018 Detail
3.
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 53.46 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice obedy zamestnancov 1/2018 Detail
3/2
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 583.20 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice obedy zamestnancov 1/2018 Detail
8201968386
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 31.00 T COM, Bajkalská 28, Bratislava Telefon pevná linka 1/2018 Detail
118017502
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 1350.00 Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA Stravné poukážky pre zamestnancov Detail
2018300022
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 90.00 OZ pre dobrú vec, Nábrežie mládeže 49, 049 01 NITRA Školská karta - čl. karta čb Detail
43/18/004
(Objednávka vystavená)
09.02.2018 1350.00 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA Stravné poukážky pre zamestnancov Detail
43/18/005
(Objednávka vystavená)
09.02.2018 108.48 Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, Košice Havarijný stav - likvidácia vyvráteného stromu Detail
43/18/006
(Objednávka vystavená)
09.02.2018 156.00 Promet Trans s.r.o., Košice, Južná trieda 48, Košice Doprava - mikrobus na odvoz detí na súťaž vstreľbe Detail
183100406
(Faktúra prijatá)
09.02.2018 492.48 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Hygienický program za 1/2018 Detail
1800019
(Faktúra prijatá)
01.02.2018 1287.36 Fecupral, s.r.o., Ľ. Štúra 17, 082 21 Veľký Šariš Odvoz a likvidácia chemického odpadu Detail
3165110045/1
(Faktúra prijatá)
01.02.2018 2498.21 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Teplo 1/2018 - splátkový kalendár Detail
2622018
(Faktúra prijatá)
22.01.2018 12.00 SVS TVaS, Nábr.arm.gen.L.Svobodu 9, 814 69 BRATISLAVA Členské r.2018- odber časopisu Telesnávýchova a šport Detail
14/18/002
(Faktúra vystavená)
22.01.2018 372.41 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Refakturácia vodné,stočné 29.11.17-22.12.17 Detail
14/18/004
(Faktúra vystavená)
22.01.2018 169.02 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Refakturácia - voda z povrchového odtoku 1.10.17-31.12.17 Detail
5000004486
(Faktúra prijatá)
18.01.2018 539.80 OBI Slovakia s.r.o., pobočka Košice I, Moldavská cesta 24, 040 11 KOŠICE Dvere - dub pol HDF 90L výmena 20 ks Detail
550/26,27
(Faktúra prijatá)
16.01.2018 40.00 Národný ústav celoživotného vzdelávania, Tomášikova 4, 820 09 BRATISLAVA Školenie - ochrana osobných údajov - zmena zákona Detail
43/18/003
(Objednávka vystavená)
15.01.2018 12.00 SVS TVaS, Nábr.arm.gen.L.Svobodu 9, 814 69 BRATISLAVA Členské na r.2018- odber časopisu Telesná výchova a šport Detail
17611
(Faktúra prijatá)
12.01.2018 370.00 Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice Finančné účtovníctvo 12/2017 Detail
8200014481
(Faktúra prijatá)
12.01.2018 31.63 T COM, Bajkalská 28, Bratislava Slovak telekom - telefón 12/2017 Detail
2123277197
(Faktúra prijatá)
12.01.2018 835.38 Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice Vodné, stočné - 29.11.17-22.12.2017 Detail
1711221091
(Faktúra prijatá)
12.01.2018 959.01 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Tepelná energia 1.12.17-31.12.17 Detail
2290085605.
(Faktúra prijatá)
12.01.2018 579.98 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice Elektrina 1.12.17-31.12.17 Detail
2123278174
(Faktúra prijatá)
12.01.2018 1351.80 Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice Voda z povrchového odtoku 1.10.-31.12.17 Detail
43/18/001
(Objednávka vystavená)
10.01.2018 40.00 Národný ústav celoživotného vzdelávania, Tomášikova 4, 820 09 BRATISLAVA Školenie - novela zákon a o ochrane osobných údajov Detail
43/18/002
(Objednávka vystavená)
10.01.2018 539.00 OBI Slovakia s.r.o., pobočka Košice I, Moldavská cesta 24, 040 11 KOŠICE Dvere HDF plné dub pol 90L - výmena dverí 20 ks Detail
Kolektívna zmluva 2018
(Zmluva)
08.01.2018 0.00 ZO OZPŠaV, Kežmarská 30 Kolektívna zmluva na roky 2018 - 2022 Detail
Zmluva o Partnerstve 454/2017
(Zmluva)
28.12.2017 0.00 Centrum vedecko-technických informácií, Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava Zmluva IT Akadémia Detail
2017038
(Faktúra prijatá)
22.12.2017 435.00 Jana Janovičová, Reštaurácia pod lipou, Wuppertálska 31, 040 23 Košice podanie slávnostnej večere Detail
123/2017
(Objednávka vystavená)
22.12.2017 2079.00 ŠKOLEX, spol. s r. o., Horárska 12, 821 09 BRATISLAVA 3kolský set lavica + stolička v počte 16ks Detail
122/2017
(Objednávka vystavená)
22.12.2017 971.64 OBI Slovakia s.r.o., pobočka Košice I, Moldavská cesta 24, 040 11 KOŠICE Dvere HDF plné 60,70,80,90 dub Pol. Detail
16631310
(Faktúra prijatá)
22.12.2017 2079.97 ŠKOLEX, spol. s r. o., Horárska 12, 821 09 BRATISLAVA Súprava šl. stôl + 2x stolička v počte 16 ks Detail
124/2017
(Objednávka vystavená)
22.12.2017 56.52 ŠKOLEX, spol. s r. o., Horárska 12, 821 09 BRATISLAVA Skrinka 2R pod.dv.úzka /čerešňa/ Detail
16631314
(Faktúra prijatá)
22.12.2017 56.52 ŠKOLEX, spol. s r. o., Horárska 12, 821 09 BRATISLAVA Skrinka 2R pol.dv.úzka Detail
4486
(Faktúra prijatá)
22.12.2017 971.64 OBI Slovakia s.r.o., pobočka Košice I, Moldavská cesta 24, 040 11 KOŠICE DVere - HDF dub pol, L,P Detail
120/2017
(Objednávka vystavená)
20.12.2017 727.92 Daniela Tóthová-DT-FAN, Zborovská 1535/2 Kovanie Raffaella, zadlab. zámok - fabky na dvere
Detail
44.
(Faktúra prijatá)
20.12.2017 41.25 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Obedy pre zamestnancov a učiteľov za 12/2017 Detail
44/2
(Faktúra prijatá)
20.12.2017 450.00 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Podané obedy pre zamestnancov a učiteľov za 12/2017
Detail
1710465
(Faktúra prijatá)
20.12.2017 727.92 Daniela Tóthová-DT-FAB, Zborovská 1535/2, 040 01 Košice Kovanie na dvere, zadlab.zámky - Fab 80/72
Detail
121/2017
(Objednávka vystavená)
20.12.2017 720.00 Lomtec.com a.s., Líščie údolie 5, Bratislava služby elektronickej registratúry na rok 2018 Detail
21712067
(Faktúra prijatá)
20.12.2017 720.00 Lomtec.com a.s., Líščie údolie 5, Bratislava Elektronická registratúra Detail
119/2017
(Objednávka vystavená)
18.12.2017 435.00 Jana Janovičová, Reštaurácia pod lipou, Wuppertálska 31, 040 23 Košice Objednanie slávnostnej večere pre 29 osôb
Detail
1701091
(Faktúra prijatá)
18.12.2017 240.32 Aurel Bitter Mgr., Kukučínova 50,Bratislava Kinball lopta strieborná, píšťalka, - športové pomôcky
Detail
17FV/0027
(Faktúra prijatá)
18.12.2017 1350.00 BUILT-IN s.r.o., Hlavná 57 30, 076 15 VEĽATY Vstavaná skriňa č. 95 s montážou Detail
17FV/0028
(Faktúra prijatá)
18.12.2017 1350.00 BUILT-IN s.r.o., Hlavná 57 30, 076 15 VEĽATY Vstavaná skriňa č. 96 s montážou Detail
116/2017
(Objednávka vystavená)
15.12.2017 1281.96 FECUPRAL, spol. s r. o., Ľ. Štúra 17, 082 21 VEĽKÝ ŠARIŠ Objednanie dolikvidácie odvozu chemického odpadu Detail
117/2017
(Objednávka vystavená)
15.12.2017 198.00 Športujeme, s.r.o., Ipeľská 13, 821 07 Bratislava Sport-Thieme -sada tréningových vozíkov Detail
118/2017
(Objednávka vystavená)
15.12.2017 355.80 MALUNET, s.r.o., Nádražní 414, 742 72 MOŘKOV, ČR Žinienka školská, oválna Detail
173110341
(Faktúra prijatá)
15.12.2017 492.48 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Hygienický program 12/2017 Detail
170101743
(Faktúra prijatá)
15.12.2017 198.00 Športujeme, s.r.o., Ipeľská 13, 821 07 Bratislava Sport-Thieme Sada tréningových vozíkov Detail
201760537
(Faktúra prijatá)
15.12.2017 355.80 MALUNET, s.r.o., Nádražní 414, 742 72 MOŘKOV, ČR Žinienky - školské
Detail
115/2017
(Objednávka vystavená)
14.12.2017 33.50 OPTIMAX-Sokol Miroslav, Tokajícka 4, 040 22 Košice Servisné práce - kopírovací stroj Konica Minolta Detail
2170240
(Faktúra prijatá)
14.12.2017 33.50 OPTIMAX-Sokol Miroslav, Tokajícka 4, 040 22 Košice Servis kopírovacieho stroja- Konica Minolta Detail
Zmluva o službe registratúry
(Zmluva)
14.12.2017 720.00 Lomtec.com a.s., Líščie údolie 5, 841 04 Bratislava Zmluva o poskytovaní služby elektronickej registratúry Detail
114/2017
(Objednávka vystavená)
13.12.2017 399.00 PUBLICOM s.r.o., Poľnohospodárov 6, 971 01 PRIEVIDZA Balík služieb - prístup -vzdelávacie materiály Detail
FV61700318
(Faktúra prijatá)
13.12.2017 399.00 PUBLICOM s.r.o., Poľnohospodárov 6, 971 01 PRIEVIDZA Balík služieb -prémium-vzdelávacie mater.-prístupy Detail
FA1725
(Faktúra vystavená)
13.12.2017 310.68 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Refakt. vodné,stočné 271017-281117 Detail
FA1726
(Faktúra vystavená)
13.12.2017 436.22 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Refakt. vodné,stočné za 271017-281117 Detail
2290085605
(Faktúra prijatá)
13.12.2017 652.95 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice elektrina 11/2017 Detail
FV170040
(Faktúra prijatá)
12.12.2017 534.00 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA Dodávka a montáž-Led osvetlenie, kamerový systém Detail
113/2017
(Objednávka vystavená)
12.12.2017 534.00 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA Dodávka a montáž svetla, kamerový systém Detail
17536
(Faktúra prijatá)
11.12.2017 370.00 Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice Spracovanie účtovníctva 11/2017 Detail
112/2017
(Objednávka vystavená)
11.12.2017 427.20 TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 KOŠICE Objednávka časopis

Detail
170460
(Faktúra prijatá)
11.12.2017 427.20 TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 KOŠICE Časopisy
Detail
Darovacia zmluva - HITEAM s.r.o.
(Zmluva)
11.12.2017 600.00 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA nepeňažný dar montáž kamerového systému Detail
181311283
(Faktúra prijatá)
08.12.2017 97.20 STIEFEL EUROCART s.r.o., Ružinovská 1/A3, 821 02 BRATISLAVA Školské potreby - popisovače,náhrad.náplne, čističe tabule Detail
1104652504
(Faktúra prijatá)
07.12.2017 35.11 T COM, Bajkalská 28, Bratislava Telefon pevná linka 11/2017 Detail
40/2
(Faktúra prijatá)
07.12.2017 596.40 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Stravné za obedy zamestnancov a učiteľov 11/2017
Detail
40.
(Faktúra prijatá)
07.12.2017 54.67 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Stravné za obedy zamestnancov a učiteľov 11/2017
Detail
00000185
(Faktúra prijatá)
07.12.2017 107.01 Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice Činnosť technika PO,BOZP,CO za 10,11,12/2017, prac.zdrav.služ. 10,11,/2017 Detail
5517017659
(Faktúra prijatá)
07.12.2017 71.17 Office DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 BRATISLAVA Čistiace prostriedky
Detail
110/2017
(Objednávka vystavená)
07.12.2017 71.17 Office DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 BRATISLAVA Čistiace prostriedky Detail
111/2017
(Objednávka vystavená)
07.12.2017 97.20 STIEFEL EUROCART s.r.o., Ružinovská 1/A3, 821 02 BRATISLAVA Školské potreby, kancelárske potreby Detail
1700213
(Faktúra prijatá)
05.12.2017 64.01 OPTIMA Košice s.r.o., Tokajícka 4, 040 22 KOŠICE Toner do kopírky TN-118/bh 215 Detail
1711220999
(Faktúra prijatá)
05.12.2017 796.43 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Vyúčtovanie - teplo 11/2017 Detail
109/2017
(Objednávka vystavená)
05.12.2017 64.01 OPTIMA Košice s.r.o., Tokajícka 4, 040 22 KOŠICE Toner do kopírky TN-118/bh215 Detail
201760536
(Faktúra prijatá)
01.12.2017 299.00 MALUNET, s.r.o., Nádražní 414, 742 72 MOŘKOV, ČR Športové pomôcky - telocvičňa Detail
1172210370
(Faktúra prijatá)
01.12.2017 115.20 ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica List- bianco s vodotlačou podtlačou štátneho znaku Detail
2123169917
(Faktúra prijatá)
01.12.2017 978.59 Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice Vodné,stočné 11/2017 Detail
3165110045 spl.
(Faktúra prijatá)
01.12.2017 2356.90 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Teplo 12/2017 Detail
108/2017
(Objednávka vystavená)
01.12.2017 115.00 ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica List - bianco
Detail
Fa2017082
(Faktúra prijatá)
28.11.2017 990.00 Sapiente, Jarná 1164/13, 040 01 Košice Lektorské služby- poruchy emocionality - SF Detail
173202091
(Faktúra prijatá)
28.11.2017 192.83 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Hygienické potreby Detail
170022
(Faktúra prijatá)
27.11.2017 1522.00 BUILT-IN s.r.o., Hlavná 57 30, 076 15 VEĽATY Vstavané skrine trieda č. 39 s montážou Detail
170021
(Faktúra prijatá)
27.11.2017 1522.00 BUILT-IN s.r.o., Hlavná 57 30, 076 15 VEĽATY Vstavané skrine trieda č. 40 s montážou Detail
105/2017
(Objednávka vystavená)
27.11.2017 1350.00 BUILT-IN s.r.o., Hlavná 57 30, 076 15 VEĽATY Vstavané skrine trieda č. 95 s montážou Detail
106/2017
(Objednávka vystavená)
27.11.2017 1350.00 BUILT-IN s.r.o., Hlavná 57 30, 076 15 VEĽATY Vstavané skrine č. triedy 96 s montážou Detail
FV170039
(Faktúra prijatá)
27.11.2017 85.00 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA Oprava vonkajš.osvetl., škol. rozhlasu Detail
107/2017
(Objednávka vystavená)
27.11.2017 85.00 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA Oprava vonkajš.osvetl. a školského rozhlasu Detail
104/2017
(Objednávka vystavená)
24.11.2017 580.00 MAP-FABUS, Kysucká 20, 040 11 KOŠICE Autobus na lyžiarsky výdvik
Detail
7293905228
(Faktúra prijatá)
24.11.2017 553.92 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice elektrina 10/2017
Detail
Darovacia zmluva 167/17_VO
(Zmluva)
21.11.2017 0.00 Nadácia Volkswagen Slovakia, J. Jonáša 1, 843 02 BRATISLAVA Zmluva o darovaní Vedomostného ostrova Detail
300841712
(Faktúra prijatá)
21.11.2017 149.37 Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava služby za počítačovú sieť SANET za 10-12/2017
Detail
173109302
(Faktúra prijatá)
20.11.2017 492.48 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Hygienický program - 11/2017 Detail
102/2017
(Objednávka vystavená)
20.11.2017 990.00 ELCT, s.r.o., Gemerská 3, 040 11 Košice Vzdelávací program - poruchy emocionality,správania a učenia Detail
FV170034
(Faktúra prijatá)
20.11.2017 33.00 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA oprava osvetlenia - chodba, trieda
Detail
103/2017
(Objednávka vystavená)
20.11.2017 33.00 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA oprava osvetlenia, chodba-trieda Detail
00000172
(Faktúra prijatá)
20.11.2017 197.00 Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice Revízia hasiac.prístrojov, hydrantov Detail
17509
(Faktúra prijatá)
15.11.2017 370.00 Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice Spracovanie účtovníctva a PaM za 10/2017
Detail
101/2017
(Objednávka vystavená)
13.11.2017 37.87 Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 BRATISLAVA Custom hosting k30.sk od 27.11.17-27.11.18 webstránka Detail
117214028
(Faktúra prijatá)
13.11.2017 37.87 Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 BRATISLAVA Custom hosting k30.sk od 27.11.17-27.11.18 webstránka Detail
70785847
(Faktúra prijatá)
13.11.2017 198.72 Komensky, s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice Ročná odmena za služby-virtuálna knižnica za 1-12/2018
Detail
7292813056
(Faktúra prijatá)
10.11.2017 488.38 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice Elektrina 092017 Detail
faktúra 2017 3165110045
(Faktúra prijatá)
08.11.2017 2119.22 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Tepelná energia za 10/2017 opakované dodanie tovaru Detail
36.
(Faktúra prijatá)
08.11.2017 58.85 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Stravné za obedy učiteľov a zamestnancov 10/2017 Detail
36/2
(Faktúra prijatá)
08.11.2017 642.00 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Stravné za obedy zamestnancom a učiteľom 10/2017 Detail
FA-1723116
(Faktúra prijatá)
08.11.2017 169.90 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE Náhradná lampa Epson - projektor, toner Detail
100/2017
(Objednávka vystavená)
08.11.2017 169.90 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE Objenávka - náhradná lampa do projektoru, toner Detail
FA1723
(Faktúra vystavená)
08.11.2017 297.92 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Refakt. vodné stočné za obdobie 280917-261017 Detail
FA1724
(Faktúra vystavená)
08.11.2017 414.42 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Refakt.vodné,stočné za obdobie 280917-261017 Detail
Zmluva o LK 213032017
(Zmluva)
07.11.2017 4600.00 PSP Morava, s.r.o., Tatranská Lomnica 42, 059 60 Vysoké tatry Lyžiarsky kurz 2018 Detail
7102766506
(Faktúra prijatá)
06.11.2017 31.20 T COM, Bajkalská 28, Bratislava Telefon - pevná linka 10/2017
Detail
1711220920
(Faktúra prijatá)
06.11.2017 689.64 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Teplo za 10/2017- vyúčtovanie
Detail
21722924
(Faktúra prijatá)
03.11.2017 98.60 RAABE nakladateľstvo, Heydukova 12-14, 811 08 BRATISLAVA Učebnice dejepis, fyzika
Detail
99/2017
(Objednávka vystavená)
02.11.2017 98.60 RAABE nakladateľstvo, Heydukova 12-14, 811 08 BRATISLAVA Nákup učebníc - dejepis, fyzika Detail
2123054181
(Faktúra prijatá)
02.11.2017 925.55 Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice Vodné, stočné 280917-261017 Detail
1701073
(Faktúra prijatá)
02.11.2017 515.00 Aurel Bitter Mgr., Kukučínova 50,Bratislava Sada Kinball s príslušenstvom
Detail
Zmluva o výpožičke 213022017
(Zmluva)
27.10.2017 95.73 Mestská časť Košice Západ, Trieda SNP 39, 040 11 Košice Zmluva o výpožičke Detail
5517015238
(Faktúra prijatá)
27.10.2017 192.72 Office DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 BRATISLAVA Čistiace prostriedky Detail
2122948522
(Faktúra prijatá)
26.10.2017 1728.38 Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice Vodné stočné,voda z povrch.odt. 7-9/2017
Detail
98/2017
(Objednávka vystavená)
26.10.2017 192.82 Office DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 BRATISLAVA Čistiace potreby
Detail
FA1721
(Faktúra vystavená)
26.10.2017 667.42 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice REFAK.vodné,stočné 010717-300917 Detail
FA1722
(Faktúra vystavená)
26.10.2017 337.64 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice REFAK.vodné,stočné 010717-300917 Detail
20171417
(Faktúra prijatá)
25.10.2017 215.80 DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 040 01 KOŠICE pracovné pmôcky - hmotná núdza Detail
2170173
(Faktúra prijatá)
25.10.2017 216.60 OPTIMAX-Sokol Miroslav, Tokajícka 4, 040 22 Košice Údržba a oprava kopírovacieho stroja Konica Minolta bh215SET Detail
3165110045
(Faktúra prijatá)
25.10.2017 1643.86 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Teplo za 10/2017 Detail
8100904668
(Faktúra prijatá)
25.10.2017 31.00 T COM, Bajkalská 28, Bratislava Telefónne služby 9/2017 Detail
20172547
(Faktúra prijatá)
25.10.2017 541.50 Ľubomír Šúth - LITERA, SNP 113, 99001 Veľký Krtíš Geografický atlas pre základné a stredné školy Detail
173201884
(Faktúra prijatá)
24.10.2017 92.16 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Nákup hygienických potrieb Detail
97/2017
(Objednávka vystavená)
24.10.2017 515.00 Aurel Bitter Mgr., Kukučínova 50,Bratislava Sada kinball - lopta, kompresor, dresy, počítadlo Detail
32/2
(Faktúra prijatá)
19.10.2017 582.00 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Stravné za obedy zamestnancov a učiteľov za september 2017 Detail
1711220841
(Faktúra prijatá)
19.10.2017 339.28 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Tepelná energia 1.9.-30.9.2017 Detail
17451
(Faktúra prijatá)
19.10.2017 370.00 Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice Spracovanie finančného účtovníctva a PaM za mesiac september 2017 Detail
2017 10
(Faktúra prijatá)
19.10.2017 24.00 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava Odpredaj vzradenej PC techniky Detail
017266
(Faktúra prijatá)
19.10.2017 26.46 Bari Slovakia, Goliánová 16, Košice Plagáty, grafika Detail
173108337
(Faktúra prijatá)
19.10.2017 492.48 CWS boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, Bratislava Hygienický program za 10/2017 Detail
173201864
(Faktúra prijatá)
19.10.2017 108.18 CWS boco , s.r.o., Bojnická 10, Bratislava Hygieniské potreby Detail
FV170027
(Faktúra prijatá)
19.10.2017 1505.50 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA Prevedenie revízií podľa STN 33 1600 a STN 33 1610 Detail
FV170028
(Faktúra prijatá)
19.10.2017 41.00 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA Oprava elektroinštalácie - telocvičňa Detail
117103215
(Faktúra prijatá)
19.10.2017 1350.00 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA Stravné lístky Detail
32
(Faktúra prijatá)
19.10.2017 53.35 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Stravné za obedy zamestnancov učiteľov za september 2017 Detail
962017
(Objednávka vystavená)
18.10.2017 215.80 DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 040 01 KOŠICE Balíčky školských pomôcok pre deti v hmot.núdzi Detail
OBJ932017
(Objednávka vystavená)
26.09.2017 1522.00 BUILT-IN s.r.o., Hlavná 57 30, 076 15 VEĽATY VO-Vstavaná skriňa-tr. 40 Detail
OBJ942017
(Objednávka vystavená)
26.09.2017 1522.00 BUILT-IN s.r.o., Hlavná 57 30, 076 15 VEĽATY VO-Vstavané skrine-tr. 39 Detail
OBJ952017
(Objednávka vystavená)
26.09.2017 64.62 Nakladatelství FORUM s.r.o. OZ, Záhradnícka 46, 821 08 BRATISLAVA Kontrolná zložka riaditeľa školy-mimoriadne vydanie 2017/18 Detail
FAKTURA17188
(Faktúra prijatá)
26.09.2017 454.08 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Hygienický program 09/2017 Detail
FAKTURA17189
(Faktúra prijatá)
26.09.2017 370.00 Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice Spracovanie PaM 08/2017 Detail
FAKTURA17190
(Faktúra prijatá)
26.09.2017 393.87 KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s., Agentúra Košice, Mäsiarska 601/11, 040 01 KOŚICE Poistenie 14102017-14042018 Detail
FAKTURA17191
(Faktúra prijatá)
26.09.2017 200.00 Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice Zabezpečenie procesu VO-zákazka Tablety Lenovo Detail
FAKTURA17192
(Faktúra prijatá)
26.09.2017 113.01 Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice Činnosť technika BOZP, PO, CO Detail
FAKTURA17193
(Faktúra prijatá)
26.09.2017 130.00 TAKTIK vydavateľstvo s.r.o., Krompašská 510/96, 040 11 KOŠICE Balíček-Príprava na Testovanie 9, Slovenský jazyk + Matematika Detail
FAKTURA17194
(Faktúra prijatá)
26.09.2017 112.32 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Priemyselná rolka, so stredovým odvíjaním-hyg. potreby Detail
FAKTURA17195
(Faktúra prijatá)
26.09.2017 192.90 Orbis Pictus Istropolitana spol. s r. o., Hrachová 34 Etická výchova, 5., 7., 8. ročník
Detail
FAKTURA17196
(Faktúra prijatá)
26.09.2017 720.72 Mesto Košice, Trieda SNP 48/A Komunálny odpad 2017 - 3. splátka Detail
FAKTURA17197
(Faktúra prijatá)
26.09.2017 64.62 Nakladatelství FORUM s.r.o. OZ, Záhradnícka 46, 821 08 BRATISLAVA Kontrolná zložka riaditeľa školy-mimoriadne vydanie šk. rok 2017/2017 Detail
FAKTURA17198
(Faktúra prijatá)
26.09.2017 226.40 Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6, 851 01 BRATISLAVA English Adventure, Starter B-Pupill´s Book, Project 3, 4th Edition - učebnice ANJ Detail
OBJ862017
(Objednávka vystavená)
22.09.2017 192.90 Orbis Pictus Istropolitana s.r.o., Hrachová 34, 821 05 BRATISLAVA Etická výchova-pracovný zošit, 5. ročník, 7. ročník, 8. ročník Detail
OBJ872017
(Objednávka vystavená)
22.09.2017 130.00 TAKTIK vydavateľstvo s.r.o., Krompašská 510/96, 040 11 KOŠICE Balíček-Príprava na testovanie 9, Slovenský jazyk a literatúra + Príprava na testovanie 9, Matematika Detail
OBJ882017
(Objednávka vystavená)
22.09.2017 226.40 www.preskoly.sk Učebnice ANJ, Project, 4th Edition 3 Student´s Book, English Adventure Starter B, Pupil´s Book - učebnica Detail
OBJ892017
(Objednávka vystavená)
22.09.2017 541.50 Ľubomír Šúth - LITERA, SNP 113, 99001 Veľký Krtíš Geografický atlas pre základné a stredné školy-50 ks Detail
OBJ922017
(Objednávka vystavená)
22.09.2017 112.32 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava ABO-Maják Control Mini Detail
FAKTURA17186
(Faktúra prijatá)
18.09.2017 179.34 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice Elektrina 08/2017 Detail
FAKTURA17187
(Faktúra prijatá)
18.09.2017 1089.26 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Tepelná energia 09/2017 Detail
FAKTURA17182
(Faktúra prijatá)
15.09.2017 227.16 Peter Paták - PROMTECH, Čínska 14, 040 13 KOŠICE Dodávka a montáž videotelefónu-doplnenie-riaditeľňa Detail
FAKTURA17183
(Faktúra prijatá)
15.09.2017 121.19 FRAM Orsus CZ, v.o.s, Emila Filly 98/12,709 00 Beste Freunde A1.1-učebnice Detail
FAKTURA17184
(Faktúra prijatá)
15.09.2017 37.92 ABAMET s.r.o., Fučíkova 460, 925 21 SLÁDKOVIČOVO Centrálny kľúč k zámkom-skrinky pre žiakov Detail
FAKTURA17185
(Faktúra prijatá)
15.09.2017 721.34 Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice Vodné, stočné 27072017-28082017 Detail
FA1719
(Faktúra vystavená)
13.09.2017 232.19 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice REFAK.vodné,stočné 270717-280817 Detail
FA1720
(Faktúra vystavená)
13.09.2017 322.99 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice REFAK.vodné,stočné 270717-280817 Detail
FAKTURA17172
(Faktúra prijatá)
08.09.2017 709.50 Peter Paták - PROMTECH, Čínska 14, 040 13 KOŠICE Dodávka a montáž dorozumievacieho zariadenia-videotelefónu Detail
FAKTURA17173
(Faktúra prijatá)
08.09.2017 148.00 Vladimír Micenko, Húskova 15, 040 23 KOŠICE Oprava a revízia telocvičného náradia Detail
OBJ822017
(Objednávka vystavená)
08.09.2017 159.00 FLL Slovensko o.z., Mlynská dolina 41, 811 02 BRATISLAVA FLL Challenge Set 2017/2018, FLL Registračný poplatok Detail
OBJ832017
(Objednávka vystavená)
08.09.2017 189.30 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE Lenovo TAB 2 A 10-30, 16GB, biely, Lenovo Tab A 10-30 Folio Case+fólia na display-sivý Detail
OBJ842017
(Objednávka vystavená)
08.09.2017 37.92 ABAMET s.r.o., Fučíkova 460, 925 21 SLÁDKOVIČOVO Centrálny kľúč k zámkom do skríň Locker k z Locker M Detail
OBJ852017
(Objednávka vystavená)
08.09.2017 169.32 www.mojalekaren.sk Náplne do lekárničiek Detail
FAKTURA17174
(Faktúra prijatá)
08.09.2017 1011.84 FECUPRAL, spol. s r. o., Ľ. Štúra 17, 082 21 VEĽKÝ ŠARIŠ Zneškodnenie NO-kabinet CHE Detail
FAKTURA17175
(Faktúra prijatá)
08.09.2017 159.00 FLL Slovensko o.z., Mlynská dolina 41, 811 02 BRATISLAVA FLL Challenge Set 2017/18 + FLL Registračný poplatok 2017/18 Detail
FAKTURA17176
(Faktúra prijatá)
08.09.2017 31.00 T COM, Bajkalská 28, Bratislava Pevná linka 08/2017 Detail
FAKTURA17177
(Faktúra prijatá)
08.09.2017 164.76 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice Elektrina 07/2017 Detail
FAKTURA17178
(Faktúra prijatá)
08.09.2017 418.50 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Tepelná energia 08/2017 Detail
FAKTURA17179
(Faktúra prijatá)
08.09.2017 189.30 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE Lenovo TAB 2 A 10-30+príslušenstvo Detail
OBJ812017
(Objednávka vystavená)
31.08.2017 227.16 Peter Paták - PROMTECH, Čínska 14, 040 13 KOŠICE Doplnenie domáceho dorozumievacieho zariadenia - videotelefón - riaditeľ Detail
FAKTURA17170
(Faktúra prijatá)
30.08.2017 60.00 MAXiLab.Net s.r.o., Na Sihoti 17, 941 07 Veľký Kýr Školská karta-žiaci-ČB-20 ks Detail
FAKTURA17171
(Faktúra prijatá)
30.08.2017 1350.00 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA Stravné lístky pre zamestnancov Detail
FAKTURA17163
(Faktúra prijatá)
25.08.2017 414.00 Office DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 BRATISLAVA Školské kriedy, handry - šk. rok 2017/18 Detail
FAKTURA17164
(Faktúra prijatá)
25.08.2017 27.84 Office DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 BRATISLAVA Školská krieda-farebná, šk. rok 2017/18 Detail
FAKTURA17165
(Faktúra prijatá)
25.08.2017 1380.00 BUILT-IN s.r.o., Hlavná 57 30, 076 15 VEĽATY Vstavané skrine do tried-č. 21 Detail
FAKTURA17166
(Faktúra prijatá)
25.08.2017 1010.04 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Tepelná energia 08/2017 Detail
FAKTURA17167
(Faktúra prijatá)
25.08.2017 1980.00 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE Lenovo TAB 3 A10-30, 1GB, 16GB, čierny-15ks-učitelia 2017/18-VO Detail
FAKTURA17168
(Faktúra prijatá)
25.08.2017 149.37 Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava Počítačová sieť SANET - júl-september 2017 Detail
FAKTURA17169
(Faktúra prijatá)
25.08.2017 245.32 ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica Kancelárske a školské potreby a tlačivá-učitelia, šk. rok 2017/18 Detail
OBJ782017
(Objednávka vystavená)
25.08.2017 148.00 Vladimír Micenko, Húskova 15, 040 23 KOŠICE Oprava a revízia telocvičného náradia podľa súpisu prác Detail
OBJ792017
(Objednávka vystavená)
25.08.2017 245.32 ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica Kancelárske a školské potreby a tlačivá na školský rok 2017/2018, pre učiteľov Detail
OBJ802017
(Objednávka vystavená)
25.08.2017 60.00 MAXiLab.Net s.r.o., Na Sihoti 17, 941 07 Veľký Kýr Školská karta - ČB - žiaci, 20 ks Detail
OBJ772017
(Objednávka vystavená)
24.08.2017 1980.00 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE VO-Tablety Lenovo Detail
OBJ762017
(Objednávka vystavená)
24.08.2017 1350.00 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA Stravné lístky zamestnancom Detail
FAKTURA17161
(Faktúra prijatá)
18.08.2017 221.10 AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA Učebnica - prvouka pre druhákov - 67 ks Detail
FAKTURA17162
(Faktúra prijatá)
18.08.2017 370.00 Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice Spracovanie finančného účtovníctva a Pam za mesiac Júl 2017 Detail
OBJ732017
(Objednávka vystavená)
18.08.2017 221.10 AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA Učebnica - prvouka pre druhákov, 67 ks
Detail
OBJ742017
(Objednávka vystavená)
18.08.2017 121.00 FRAM Orsus CZ, v.o.s, Emila Filly 98/12,709 00 Učebnice - Beste Freunde 1 sk, učebnica A 1.1 - 20 ks Detail
OBJ752017
(Objednávka vystavená)
18.08.2017 441.84 Office DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 BRATISLAVA Kancelárske a školské potreby Detail
FAKTURA17158
(Faktúra prijatá)
18.08.2017 254.78 Kosit , Rastislavova 98, Košice Prenájom VKK - zneškodnenie a odvoz odpadu Detail
FAKTURA17159
(Faktúra prijatá)
18.08.2017 159.72 Peter Paták - PROMTECH, Čínska 14, 040 13 KOŠICE Úprava a revízia zariadenia EZS v objekte Detail
FAKTURA17160
(Faktúra prijatá)
18.08.2017 31.00 T COM, Bajkalská 28, Bratislava Pevná linka 08/2017 Detail
FAKTURA17157
(Faktúra prijatá)
11.08.2017 418.50 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Tepelná energia 07/2017 Detail
OBJ702017
(Objednávka vystavená)
04.08.2017 709.50 Peter Paták - PROMTECH, Čínska 14, 040 13 KOŠICE Dodávka a montáž dorozumievacieho zariadenia-videotelefón Detail
OBJ712017
(Objednávka vystavená)
04.08.2017 924.00 Fecupral, spol. s r. o., Ľ. Štúra 17, 082 21 VEĽKÝ KRTÍŠ Likvidácia chemikálií-chemický kabinet-objekt ZŠ KE30 Detail
OBJ722017
(Objednávka vystavená)
04.08.2017 254.78 Kosit a.s., Rastislavova 98, 043 46 KOŠICE Prenájom VKK, zneškodnenie, likvidácia odpadu Detail
FAKTURA17151
(Faktúra prijatá)
28.07.2017 122.88 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 BRATISLAVA Komplexné poistenie - 22.08.2017-21.08.2018 Detail
FAKTURA17152
(Faktúra prijatá)
28.07.2017 454.08 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Hygienický program 07/2017 Detail
FAKTURA17153
(Faktúra prijatá)
28.07.2017 246.02 Silvia Kocová-SK TRADE, Lesnícka 9, 040 11 KOŠICE Pranie kobercov Detail
FAKTURA17154
(Faktúra prijatá)
28.07.2017 429.92 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice Elektrina 06/2017 Detail
FAKTURA17155
(Faktúra prijatá)
28.07.2017 413.71 Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice Vodné, stočné 30062017-26072017 Detail
FAKTURA17156
(Faktúra prijatá)
28.07.2017 370.00 Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice Spracovanie finančného účtovníctva a PaM za mesiac Jún 2017 Detail
FA1715
(Faktúra vystavená)
27.07.2017 778.42 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Refa.,vodné,stočné za 310517-290617 Detail
FA1716
(Faktúra vystavená)
27.07.2017 498.48 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice REF. vodné,stočné 310517-290617 Detail
FA1717
(Faktúra vystavená)
27.07.2017 133.16 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice REF.vodné,stočné 300617-260717 Detail
FA1718
(Faktúra vystavená)
27.07.2017 185.24 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice REFAK.vodné,stočné 300617-260717 Detail
FAKTURA17148
(Faktúra prijatá)
21.07.2017 348.37 Office DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 BRATISLAVA Čistiace prostriedky Detail
OBJ652017
(Objednávka vystavená)
21.07.2017 729.07 Office DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 BRATISLAVA Čistiace potreby a prostriedky Detail
OBJ662017
(Objednávka vystavená)
21.07.2017 252.00 BARI-SLOVAKIA s.r.o., Goliánova 16, 040 18 KOŠICE Detské tričká na zápis do 1. ročníka 2017/18 Detail
OBJ672017
(Objednávka vystavená)
21.07.2017 454.08 CWS-boco Slovensko, s.r.o., M.R.Šfefánika 87, 920 01 HLOHOVEC Hygienický program Detail
OBJ682017
(Objednávka vystavená)
21.07.2017 246.02 Silvia Kocová-SK TRADE, Lesnícka 9, 040 11 KOŠICE Pranie a čistenie kobercov z objektu ZŠ KE30, vrátane prepravy Detail
OBJ692017
(Objednávka vystavená)
21.07.2017 159.72 Peter Paták - PROMTECH, Čínska 14, 040 13 KOŠICE Úprava a revízia EZS zariadenia v objekte ZŠ KE30 Detail
FAKTURA17149
(Faktúra prijatá)
21.07.2017 380.70 Office DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 BRATISLAVA Hygienické potreby a prostriedky Detail
FAKTURA17150
(Faktúra prijatá)
21.07.2017 252.00 Bari Slovakia, Goliánová 16, Košice Detské tričká-zápis do 1. ročníka Detail
FAKTURA17138
(Faktúra prijatá)
14.07.2017 54.78 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Obedy zamestnancov 06/2017 Detail
FAKTURA17139
(Faktúra prijatá)
14.07.2017 597.60 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Stravné zamestnancov 06/2017 Detail
FAKTURA17140
(Faktúra prijatá)
14.07.2017 200.00 Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice Zabezpečenie procesu VO, pre zákazku-Vstavané skrine do tried Detail
FAKTURA17141
(Faktúra prijatá)
14.07.2017 418.50 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Tepelná energia 06/2017 Detail
FAKTURA17142
(Faktúra prijatá)
14.07.2017 155.60 Jaroslav Čonka-Skyba, Gazdovský dvor Mlynky, Mlynky 116/7, 044 12 NIŽNÝ KLATOV Prenájom priestorov-ukončenie školského roka-učitelia-SF Detail
FAKTURA17143
(Faktúra prijatá)
14.07.2017 2077.00 Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice VPO-010417-300617, V,S-310517-290617 Detail
FAKTURA17144
(Faktúra prijatá)
14.07.2017 174.62 Kosit a.s., Rastislavova 98, 043 46 KOŠICE Prenájom VKK-zhromaždovanie, triedenie, likvidácia Detail
FAKTURA17145
(Faktúra prijatá)
14.07.2017 31.79 T COM, Bajkalská 28, Bratislava Pevná linka 06/2017 Detail
FAKTURA17146
(Faktúra prijatá)
14.07.2017 79.72 ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica Tlačivá na školský rok 2017/18 Detail
FAKTURA17147
(Faktúra prijatá)
14.07.2017 1010.04 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Tepelná energia 17/2017 Detail
Zmluva o poskytnutí grantu a pomôcok 294/17DE
(Zmluva)
10.07.2017 0.00 Nadácia Volkswagen Slovakia, J. Jonáša 1, 843 02 BRATISLAVA Zmluva o poskytnutí grantu a pomôcok Detail
OBJ642017
(Objednávka vystavená)
07.07.2017 160.00 Jaroslav Čonka-Skyba, Mlynky 116/7, 044 12 NIŽNÝ KLATOV Prenájom priestorov s občerstvením-Klatov Detail
FAKTURA17132
(Faktúra prijatá)
07.07.2017 18.96 ABAMET s.r.o., Fučíkova 460, 925 21 SLÁDKOVIČOVO Centrálny kľúč ku šatníkovým skriniam Detail
FAKTURA17133
(Faktúra prijatá)
07.07.2017 653.40 DAFFER s.r.o., Včelárska 1, P.O.BOX 184, 971 01 PRIEVIDZA Hádzanárske bránky s príslušenstvom Detail
FAKTURA17134
(Faktúra prijatá)
07.07.2017 1350.00 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA Stravné lístky pre zamestnancov Detail
FAKTURA17135
(Faktúra prijatá)
07.07.2017 349.00 ASC Applied Software Comsultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 BRATISLAVA ASC Agenda Komplet ZŠ 2018 Detail
FAKTURA17136
(Faktúra prijatá)
07.07.2017 113.01 Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice FAKTURA17136 Detail
FAKTURA17137
(Faktúra prijatá)
07.07.2017 14.28 Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 BRATISLAVA sk doména k30.sk - 11072017-11072018 Detail
FAKTURA17128
(Faktúra prijatá)
30.06.2017 180.36 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Hygienické potreby Detail
FAKTURA17129
(Faktúra prijatá)
30.06.2017 0.37 O2 Slovakia, Eisteinova 24, Bratislava Mobilné služby O2, 080517-070617 Detail
FAKTURA17130
(Faktúra prijatá)
30.06.2017 381.19 Bytový podnik mesta Košice s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 KOŠICE Prenájom priestorov-radnica-50. výročie ZŠ KE30 Detail
FAKTURA17131
(Faktúra prijatá)
30.06.2017 66.24 TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 KOŠICE Časopis A5, K30 Detail
OBJ592017
(Objednávka vystavená)
23.06.2017 1380.00 BUILT-IN s.r.o., Hlavná 57 30, 076 15 VEĽATY Vstavané skrine do triedy č. 21 Detail
OBJ602017
(Objednávka vystavená)
23.06.2017 210.00 Petr Mrázek, Nádražní 527, 281 44 ZÁSMUKY, ČR BIO roztok - kanalizácia Detail
OBJ612017
(Objednávka vystavená)
23.06.2017 180.36 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Hygienické potreby Detail
OBJ622017
(Objednávka vystavená)
23.06.2017 185.76 KOSIT a.s. Prenájom VKK Detail
OBJ632017
(Objednávka vystavená)
23.06.2017 1350.00 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA Stravné lístky pre zamestnancov Detail
FAKTURA17113
(Faktúra prijatá)
23.06.2017 914.40 ABAMET s.r.o., Fučíkova 460, 925 21 SLÁDKOVIČOVO Kovové šatníkové skrine Detail
FAKTURA17114
(Faktúra prijatá)
23.06.2017 51.15 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Stravné 05/2017 Detail
FAKTURA17115
(Faktúra prijatá)
23.06.2017 558.00 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Obedy 05/2017 Detail
FAKTURA17116
(Faktúra prijatá)
23.06.2017 372.00 Heuréka Evolution, reklamná agentúra, Šoltésovej 9, 040 01 KOŠICE Naturálne tašky s potlačou K30 Detail
FAKTURA17117
(Faktúra prijatá)
23.06.2017 120.00 TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 KOŠICE Časopis A5, K30 Detail
FAKTURA17118
(Faktúra prijatá)
23.06.2017 32.28 T COM, Bajkalská 28, Bratislava Pevná linka 05/2017 Detail
FAKTURA17119
(Faktúra prijatá)
23.06.2017 210.00 Petr Mrázek, Nádražní 527, 281 44 ZÁSMUKY, ČR BIO-P2+P3 roztok-čistenie kanalizácií Detail
FAKTURA17120
(Faktúra prijatá)
23.06.2017 474.00 VEMA, s.r.o., Plynárenská 7/C, Bratislava Právo používať aktuálne verzie VEMA 06/17-05/18 Detail
FAKTURA17121
(Faktúra prijatá)
23.06.2017 558.83 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice Elektrina 05/2017 Detail
FAKTURA17122
(Faktúra prijatá)
23.06.2017 270.00 MAP-FABUS, Kysucká 20, 040 11 KOŠICE Preprava osôb Detail
FAKTURA17123
(Faktúra prijatá)
23.06.2017 1098.00 Hotel Gloria Palac s.r.o., Prašná 7, 040 18 KOŠICE Prenájom miestnosti s občerstvením - 50.výročie ZŠ KE 30-SF Detail
FAKTURA17124
(Faktúra prijatá)
23.06.2017 454.08 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Hygienický program 06/2017 Detail
FAKTURA17125
(Faktúra prijatá)
23.06.2017 72.00 TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 KOŠICE Časopis A5, K30 Detail
FAKTURA17126
(Faktúra prijatá)
23.06.2017 720.72 Mesto Košice, Trieda SNP 48/A Komunálny odpad - 2. splátka Detail
FAKTURA17127
(Faktúra prijatá)
23.06.2017 1010.04 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Tepelná energia 06/2017 Detail
OBJ572017
(Objednávka vystavená)
16.06.2017 18.96 ABAMET s.r.o., Fučíkova 460, 925 21 SLÁDKOVIČOVO Centrálny kľúč - kovové šatníkové skrine Detail
OBJ582017
(Objednávka vystavená)
16.06.2017 270.00 MAP-FABUS, Kysucká 20, 040 11 KOŠICE Preprava osôb v dohodnutom termíne Detail
FA1713
(Faktúra vystavená)
12.06.2017 249.26 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice REFAK. vodné stočné,spad.vod. 280417-300517 Detail
FA1714
(Faktúra vystavená)
12.06.2017 346.74 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice REFAK.vodné,stočné 280417-300517
Detail
OBJ562017
(Objednávka vystavená)
09.06.2017 1098.00 Hotel Gloria Palac s.r.o., Prašná 7, 040 18 KOŠICE Prenájom miestnosti s občerstvením-50. výročie školy Detail
FAKTURA17108
(Faktúra prijatá)
09.06.2017 240.00 TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 KOŠICE Časopis A5, K30 Detail
FAKTURA17109
(Faktúra prijatá)
09.06.2017 290.52 OPTIMAX-Sokol Miroslav, Tokajícka 4, 040 22 Košice Oprava kopírky Detail
FAKTURA17110
(Faktúra prijatá)
09.06.2017 442.58 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Tepelná energia 05/2017 Detail
FAKTURA17111
(Faktúra prijatá)
09.06.2017 60.00 MÁTYÁS Vladimír, Liesková 2, 040 01 KOŠICE Prenájom montážnej plošiny Detail
FAKTURA17112
(Faktúra prijatá)
09.06.2017 370.00 Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice Spracovanie PaM 05/2017 Detail
OBJ522017
(Objednávka vystavená)
02.06.2017 60.00 Vladimir Matyas-prenajom plošiny Prenájom plošiny Detail
OBJ532017
(Objednávka vystavená)
02.06.2017 372.00 Heuréka Evolution, reklamná agentúra, Šoltésovej 9, 040 01 KOŚICE Reklamné tašky s potlačou K30 Detail
OBJ542017
(Objednávka vystavená)
02.06.2017 627.00 DAFFER s.r.o., Včelárska 1, P.O.BOX 184, 971 01 PRIEVIDZA Hádzanárske bránky s príslušenstvom Detail
OBJ552017
(Objednávka vystavená)
02.06.2017 564.57 TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 KOŠICE Časopis A5, K30 Detail
FAKTURA17106
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 33.50 OPTIMAX-Sokol Miroslav, Tokajícka 4, 040 22 Košice Údržba kopírky Detail
FAKTURA17107
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 774.38 Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice VVS-vodné, stočné 280417-300517 Detail
OBJ512017
(Objednávka vystavená)
26.05.2017 90.00 TAKTIK vydavateľstvo s.r.o., Krompašská 510/96, 040 11 KOŠICE Interaktívna fyzika pre 6. - 9. ročník - licencia na 1 rok Detail
FAKTURA17101
(Faktúra prijatá)
26.05.2017 565.92 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice Elektrina 04/2017 Detail
FAKTURA17102
(Faktúra prijatá)
26.05.2017 149.37 Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava Počítačová sieť SANET, apríl - jún 2017 Detail
FAKTURA17103
(Faktúra prijatá)
26.05.2017 90.00 TAKTIK vydavateľstvo s.r.o., Krompašská 510/96, 040 11 KOŠICE Balíček - interaktívna fyzika pre 6.- 9. ročník - licencia na 1 rok Detail
FAKTURA17104
(Faktúra prijatá)
26.05.2017 60.00 EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 BRATISLAVA Metodika k fyzike pre 6. ročník, Manipulačný atlas rastlín a živočíchov Detail
FAKTURA17105
(Faktúra prijatá)
26.05.2017 1089.26 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Tepelná energia 05/2017 Detail
OBJ502017
(Objednávka vystavená)
23.05.2017 60.00 EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 BRATISLAVA Manipulačný atlas rastlín a živočíchov, Metodika k učebnici fyziky pre 6. ročník Detail
FAKTURA1796
(Faktúra prijatá)
19.05.2017 370.00 Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice Spracovanie finančného účtovníctva PaM 04/2017 Detail
FAKTURA1797
(Faktúra prijatá)
19.05.2017 454.08 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Hygienický program 05/2017 Detail
FAKTURA1798
(Faktúra prijatá)
19.05.2017 20.39 Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské Nivy 48, 821 09 BRATISLAVA Publikácia - Pracovnoprávne vzťahy v školstve Detail
FAKTURA1799
(Faktúra prijatá)
19.05.2017 0.23 O2 Slovakia, Eisteinova 24, Bratislava Mobilné služby O2
Detail
FAKTURA17100
(Faktúra prijatá)
19.05.2017 2454.16 Bautec Slovakia s.r.o., Jakobyho 6, 040 01 KOŠICE Výmena vnútorných prechodových plastových dverí Detail
OBJ492017
(Objednávka vystavená)
17.05.2017 33.50 OPTIMA Košice s.r.o., Tokajícka 4, 040 22 KOŠICE OPTIMA Košice, s.r.o. Detail
FAKTURA1793
(Faktúra prijatá)
16.05.2017 133.42 OPTIMA Košice s.r.o., Tokajícka 4, 040 22 KOŠICE Tonery do kopírovacích strojov Konica Minolta Detail
FAKTURA1794
(Faktúra prijatá)
16.05.2017 4300.00 Zita Hančáková CK DELTA Travel Agency, Letná 45, 040 01 KOŠICE Škola v prírode-Chata Zbojská, Pohronská Polhora-43 detí Detail
FAKTURA1795
(Faktúra prijatá)
16.05.2017 720.72 Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 KOŠICE Mesto Košice-komunálny odpad, 1. splátka Detail
FAKTURA1786
(Faktúra prijatá)
12.05.2017 367.90 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice VEOLIA-tepelná energia 04/2017 Detail
FAKTURA1787
(Faktúra prijatá)
12.05.2017 39.60 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Obedy zamestnancov 04/2017 Detail
FAKTURA1788
(Faktúra prijatá)
12.05.2017 432.00 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Stravné zamestnancov 04/2017 Detail
FAKTURA1789
(Faktúra prijatá)
12.05.2017 2488.80 SAMO PLUS s.r.o., Skladná 1, 044 14 ČAŇA Výmena strešných žľabov Detail
FAKTURA1790
(Faktúra prijatá)
12.05.2017 186.00 SAMO PLUS s.r.o., Skladná 1, 044 14 ČAŇA Výmena strešného zvodu Detail
FAKTURA1791
(Faktúra prijatá)
12.05.2017 39.00 Asociácia Správcov Registratúry, M. R. Štefánika 310, 972 71 NOVÁKY Školenie-Efektívna správa registratúry-25052017-POL Detail
FAKTURA1792
(Faktúra prijatá)
12.05.2017 31.79 T COM, Bajkalská 28, Bratislava Pevná linka 04/2017 Detail
OBJ482017
(Objednávka vystavená)
11.05.2017 39.00 Asociácia správcov registratúry Školenie-efektívna správa registratúry-25.05.2017-POL Detail
OBJ472017
(Objednávka vystavená)
07.05.2017 133.42 OPTIMA Košice s.r.o., Tokajícka 4, 040 22 KOŠICE Tonery do kopírovacích strojov - Konica Minolta Detail
OBJ452017
(Objednávka vystavená)
05.05.2017 186.00 SAMO PLUS s.r.o., Skladná 1, 044 14 ČAŇA Výmena strešného zvodu Detail
OBJ462017
(Objednávka vystavená)
05.05.2017 20.40 Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské Nivy 48, 821 09 BRATISLAVA Publikácia-pracovnoprávne vzťahy v školstve Detail
FA1711
(Faktúra vystavená)
02.05.2017 247.56 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice REFA-vodné, stočné 31032017-27042017 Detail
FA1712
(Faktúra vystavená)
02.05.2017 344.36 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice REFA-vodné, stočné 31032017-27042017 Detail
FAKTURA1785
(Faktúra prijatá)
02.05.2017 769.08 Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice Vodné, stočné 31032017-27042017 Detail
FAKTURA1781
(Faktúra prijatá)
28.04.2017 3652.00 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice PREPLATOK-VEOLIA-tepelná energia 010116-300416 Detail
FAKTURA1782
(Faktúra prijatá)
28.04.2017 2288.11 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice VEOLIA-tepelná energia-010516-311216 Detail
FAKTURA1783
(Faktúra prijatá)
28.04.2017 270.92 Office DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 BRATISLAVA Čistiace prostriedky Detail
FAKTURA1784
(Faktúra prijatá)
28.04.2017 1350.00 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA Stravné lístky pre zamestnancov Detail
Pontis-zmluva o darcovstve
(Zmluva)
26.04.2017 100.00 Nadácia Pontis, Zelinárska 2, 821 08 BRATISLAVA Maľovanie oplotenia objektu ZŠ KE 30 Detail
OBJ432017
(Objednávka vystavená)
26.04.2017 270.94 Office DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 BRATISLAVA Čistiace a kancelárske potreby Detail
OBJ442017
(Objednávka vystavená)
26.04.2017 1350.00 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA Stravné lístky zamestnancom Detail
FAKTURA1777
(Faktúra prijatá)
25.04.2017 633.28 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 BRATISLAVA Komplexné poistenie 01052017-30042018 Detail
FAKTURA1779
(Faktúra prijatá)
25.04.2017 184.32 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Hygienické potreby Detail
FAKTURA1780
(Faktúra prijatá)
25.04.2017 1723.08 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Tepelná energia 04/2017 Detail
FA177
(Faktúra vystavená)
25.04.2017 306.56 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Refakturácia vodné, stočné 30.12.2016-30.03.2017 Detail
FA178
(Faktúra vystavená)
25.04.2017 426.44 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Refakturácia vodné, stočné 30.12.2016-30.03.2017 Detail
FA179
(Faktúra vystavená)
25.04.2017 528.48 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Refakturácia voda z povrchového odtoku 01012017-31032017 Detail
FA1710
(Faktúra vystavená)
25.04.2017 163.54 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Refakturácia voda z povrchového odtoku 01012017-31032017 Detail
OBJ422017
(Objednávka vystavená)
24.04.2017 2454.16 Bautec Slovakia s.r.o., Jakobyho 6, 040 01 KOŠICE Plastové dvere-vnútorné-prechodové Detail
FAKTURA1774
(Faktúra prijatá)
21.04.2017 122.86 Office DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 BRATISLAVA Tonery-POP, CON, KRA Detail
FAKTURA1775
(Faktúra prijatá)
21.04.2017 333.99 OBI Slovakia s.r.o., pobočka Košice I, Moldavská cesta 24, 040 11 KOŠICE Dvere HDF plné, zámok vložkový Detail
FAKTURA1776
(Faktúra prijatá)
21.04.2017 576.92 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice Elektrina 01032017-31032017 Detail
FAKTURA1778
(Faktúra prijatá)
21.04.2017 454.08 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Hygienický program 04/2017 Detail
OBJ382017
(Objednávka vystavená)
20.04.2017 333.99 OBI Slovakia s.r.o., pobočka Košice I, Moldavská cesta 24, 040 11 KOŠICE Dvere HDF plné, zámok vložkový Detail
OBJ412017
(Objednávka vystavená)
20.04.2017 4668.00 CK DELTA Travel Agency, Letná 45, 040 01 KOŠICE Škola v prírode, Muránska planina - 08052017-12052017 Detail
OBJ392017
(Objednávka vystavená)
20.04.2017 90.00 OZ pre dobrú vec, Nábrežie mládeže 49, 049 01 NITRA Školská karta-ČB-žiaci Detail
OBJ402017
(Objednávka vystavená)
20.04.2017 184.32 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Hygienické potreby Detail
FAKTURA1771
(Faktúra prijatá)
12.04.2017 31.79 T COM, Bajkalská 28, Bratislava Pevná linka 03/2017 Detail
OBJ332017
(Objednávka vystavená)
12.04.2017 179.40 DOR-Plast, BARAN Ladislav, Teslová ul., 040 12 Košice Tonery-POP, CON, KRA Detail
FAKTURA1772
(Faktúra prijatá)
12.04.2017 179.40 DOR-Plast, BARAN Ladislav, Teslová ul., 040 12 Košice Dodanie a montáž ZTS zámku Detail
FAKTURA1773
(Faktúra prijatá)
12.04.2017 370.00 Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice Spracovanie účtovníctva PaM 03/2017 Detail
OBJ342017
(Objednávka vystavená)
12.04.2017 914.40 ABAMET s.r.o., Fučíkova 460, 925 21 SLÁDKOVIČOVO Kovová šatníková skriňa, so zámkom+2 kľúče, farba dvierok, doprava Detail
OBJ352017
(Objednávka vystavená)
12.04.2017 2488.80 SAMO PLUS s.r.o., Skladná 1, 044 14 ČAŇA Demontáž a montáž poškodených pretekajúcich strešných žľabov Detail
OBJ362017
(Objednávka vystavená)
12.04.2017 41.08 ALZA CZ, Jateční 33a, 170 00 PRAHA 7 Konvertor, redukcia, USB Detail
OBJ372017
(Objednávka vystavená)
12.04.2017 122.86 Office DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 BRATISLAVA Toner HP-POP, Toner Samsung-CON, Toner HP-č+f-KRA Detail
FAKTURA1767
(Faktúra prijatá)
07.04.2017 90.00 OZ pre dobrú vec, Nábrežie mládeže 49, 049 01 NITRA Školská karta-ČB-žiaci, 30 kusov Detail
FAKTURA1762
(Faktúra prijatá)
07.04.2017 58.00 ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica Tlačivá 2017/2018 Detail
FAKTURA1763
(Faktúra prijatá)
07.04.2017 936.16 Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice VVS-vodné, stočné 24022017-30032017 Detail
FAKTURA1764
(Faktúra prijatá)
07.04.2017 445.11 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Dodávka tepelnej energie 01032017-31032017 Detail
FAKTURA1765
(Faktúra prijatá)
07.04.2017 2.29 Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice VVS-Ťarchopis-vodné, stočné 30122016-24012017 Detail
FAKTURA1766
(Faktúra prijatá)
07.04.2017 13.93 Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice VVS-Ťarchopis-vodné, stočné 25012017-23022017 Detail
FAKTURA1768
(Faktúra prijatá)
07.04.2017 40.92 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Obedy zamestnancom-Marec 2017 Detail
FAKTURA1769
(Faktúra prijatá)
07.04.2017 446.40 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Stravné zamestnancom-Marec 2017 Detail
FAKTURA1770
(Faktúra prijatá)
07.04.2017 1307.96 Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice Voda z povrchového odtoku-01012017-31032017 Detail
FAKTURA1753
(Faktúra prijatá)
31.03.2017 232.40 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Priemyselné rolky so stredovým odvíjaním, mopy Detail
FAKTURA1754
(Faktúra prijatá)
31.03.2017 265.60 DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 040 01 KOŠICE Balíčky v HN-16 ks-učebné pomôcky Detail
FAKTURA1755
(Faktúra prijatá)
31.03.2017 16.00 Športovostrelecký klub Podhradová, Kavečianska cesta 41, 040 01 KOŠICE Diabolo vzduchovkové Detail
FAKTURA1756
(Faktúra prijatá)
31.03.2017 12.00 Športovostrelecký klub Podhradová, Kavečianska cesta 41, 040 01 KOŠICE Diabolo vzduchovkové Detail
FAKTURA1757
(Faktúra prijatá)
31.03.2017 12.00 Športovostrelecký klub Podhradová, Kavečianska cesta 41, 040 01 KOŠICE Diabolo vzduchovkové Detail
FAKTURA1758
(Faktúra prijatá)
31.03.2017 259.20 Bari Slovakia, Goliánová 16, Košice Tričká s potlačou - HOPA CUP 2017 Detail
FAKTURA1759
(Faktúra prijatá)
31.03.2017 30.00 DEKORUM s.r.o., Stromová 2, 921 01 PIEŠŤANY Plakéta s portrétom J.A.K-odchodné VAL Detail
FAKTURA1760
(Faktúra prijatá)
31.03.2017 393.87 KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s., Agentúra Košice, Mäsiarska 601/11, 040 01 KOŚICE KOOPERATIVA-poistenie 14042017-14102017 Detail
FAKTURA1761
(Faktúra prijatá)
31.03.2017 131.80 Office DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 BRATISLAVA Čistiace a kancelárske potreby Detail
ARTON-Zmluva o nájme
(Zmluva)
31.03.2017 900.00 ARTON s.r.o., Komenského 27, 010 01 ŽILINA Umiestnenie reklamného panelu Detail
FAKTURA1748
(Faktúra prijatá)
24.03.2017 30.00 j2-net, s.r.o., Okružná 56, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA Služba - zverejnenie dokumentov 01012017-31122017 Detail
FAKTURA1749
(Faktúra prijatá)
24.03.2017 31.79 T COM, Bajkalská 28, Bratislava Pevná linka 032017 Detail
FAKTURA1750
(Faktúra prijatá)
24.03.2017 230.24 OBI Slovakia s.r.o., pobočka Košice I, Moldavská cesta 24, 040 11 KOŠICE Dvere HDF plné, zámky Detail
FAKTURA1751
(Faktúra prijatá)
24.03.2017 668.71 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice Elektrina 01022017-28022017 Detail
FAKTURA1752
(Faktúra prijatá)
24.03.2017 0.00 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice VSE-opravná faktúra Detail
OBJ252017
(Objednávka vystavená)
24.03.2017 230.24 OBI Slovakia s.r.o. pobočka Košice I, Moldavská cesta 24, 040 01 KOŠICE Dvere HDF plné, zámok vložkový Detail
OBJ262017
(Objednávka vystavená)
24.03.2017 232.40 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Mop Sprint Vermop, priemyselná rolka so stredovým odvíjaním Detail
OBJ272017
(Objednávka vystavená)
24.03.2017 265.60 DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 040 01 KOŚICE Balíčky školských pomôcok pre deti v HN Detail
OBJ282017
(Objednávka vystavená)
24.03.2017 30.00 Silvia Kocová-SK TRADE, Lesnícka 9, 040 11 KOŠICE Deratizácia objektu školy Kežmarská 30, Košice Detail
OBJ292017
(Objednávka vystavená)
24.03.2017 131.80 Office DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 BRATISLAVA Čistiace a kancelárske potreby Detail
OBJ302017
(Objednávka vystavená)
24.03.2017 200.00 ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica Tlačivá na školský rok 2017/18 Detail
OBJ312017
(Objednávka vystavená)
24.03.2017 259.20 BARI-SLOVAKIA s.r.o., Goliánová 16, 040 18 Košice Tričká s potlačou - HOPA CUP 2017 Detail
OBJ322017
(Objednávka vystavená)
24.03.2017 40.00 Športovostrelecký klub Podhradová, Kavečianska cesta 41, 040 01 KOŠICE Diabolo vzduchovkové - HOPA CUP 2017 Detail
OBJ192017
(Objednávka vystavená)
17.03.2017 1350.00 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA Stravné lístky pre zamestnancov 300ks/á 4,50 € Detail
OBJ202017
(Objednávka vystavená)
17.03.2017 2.50 ARES s.r.o., Športová 5, 831 04 BRATISLAVA Ćasopis SLÁVIK 2017 Detail
OBJ212017
(Objednávka vystavená)
17.03.2017 119.71 Office DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 BRATISLAVA Kancelársky papier IQ Economy A4, 80g/m2, 500 listov, 25 kusov Detail
OBJ222017
(Objednávka vystavená)
17.03.2017 310.43 Office DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 BRATISLAVA Čistiace a kancelárske potreby Detail
OBJ232017
(Objednávka vystavená)
17.03.2017 152.00 Športovostrelecký klub Podhradová, Kavečianska cesta 41, 040 01 KOŠICE Diabolo vzduchovkové Detail
OBJ242017
(Objednávka vystavená)
17.03.2017 30.00 DEKORUM s.r.o., Námestie Sv. Michala 2, 920 01 HLOHOVEC Kovová plaketa, priemer 11,5 cm adjustovaná v reprezentatívnej zamatovej bordovej kazete, rozmeru 16x16 cm, 1 ks Detail
FAKTURA1737
(Faktúra prijatá)
17.03.2017 2.50 ARES s.r.o., Športová 5, 831 04 BRATISLAVA Časopis SLAVIK 2017 Detail
FAKTURA1738
(Faktúra prijatá)
17.03.2017 43.74 Ján Grajzeľ, Čordákova 32, 040 23 KOŠICE Keramický hrnček+lyžička+gravír+taška+potlač loga-DU-nepedag.-SF Detail
FAKTURA1739
(Faktúra prijatá)
17.03.2017 109.00 Ján Grajzeľ, Čordákova 32, 040 23 KOŠICE Tabuľa alubond+lamino-logo školy K30 Detail
FAKTURA1740
(Faktúra prijatá)
17.03.2017 113.01 Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice Ćinnosť technika BOZP, PO, CO 01.-03./2017 Detail
FAKTURA1741
(Faktúra prijatá)
17.03.2017 370.00 Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice Spracovanie účtovníctva PaM 02/2017 Detail
FAKTURA1742
(Faktúra prijatá)
17.03.2017 2198.45 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice VEOLIA-tepelná energia 03/2017 Detail
FAKTURA1743
(Faktúra prijatá)
17.03.2017 1350.00 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA Stravné lístky pre zamestnancov 300ks/á 4,50 € Detail
FAKTURA1744
(Faktúra prijatá)
17.03.2017 119.71 Office DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 BRATISLAVA Kancelársky papier IQ Economy A4/, 80g/m2, 500 listov, 25 bal. Detail
FAKTURA1745
(Faktúra prijatá)
17.03.2017 310.43 Office DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 BRATISLAVA Čistiace a kancelárske potreby Detail
FAKTURA1746
(Faktúra prijatá)
17.03.2017 492.48 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Hygienický program 03/2017 Detail
FAKTURA1747
(Faktúra prijatá)
17.03.2017 152.00 Športovostrelecký klub Podhradová, Kavečianska cesta 41, 040 01 KOŠICE Diabolo vzduchovkové-HOPA CUP 2017 Detail
OBJ182017
(Objednávka vystavená)
13.03.2017 109.00 Ján Grajzeľ, Čordákova 32, 040 23 KOŠICE Tabuľa alubond + lamino - logo školy K30 Detail
OBJ172017
(Objednávka vystavená)
10.03.2017 43.74 Ján Grajzeľ, Čordákova 32, 040 23 KOŠICE Keramický hrnček-DU 2017-nepedag.-SF Detail
FAKTURA1733
(Faktúra prijatá)
10.03.2017 38.72 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Stravné zamestnancov za mesiac Február 2017 Detail
FAKTURA1734
(Faktúra prijatá)
10.03.2017 422.40 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Stravné zamestnancov - február 2017 Detail
FAKTURA1735
(Faktúra prijatá)
10.03.2017 33.00 RVC Košice, Hlavná 68, 040 01 KOŠICE Školenie-účtovníctvo a rozpočtovníctvo v roku 2017-14.03.2017-BAB Detail
FAKTURA1736
(Faktúra prijatá)
10.03.2017 3385.90 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Tepelná energia-vyúčtovanie-február 2017 Detail
OBJ162017
(Objednávka vystavená)
10.03.2017 33.00 RVC Košice, Hlavná 68, 040 01 KOŠICE Školenie-účtovníctvo a rozpočtovníctvo v roku 2017-14.03.2017-BAB Detail
FAKTURA1732
(Faktúra prijatá)
01.03.2017 21.50 STIEFEL EUROCART s.r.o., Ružinovská 1/A3, 821 02 BRATISLAVA Nástenné mapy 2. svetová vojna Detail
FA175
(Faktúra vystavená)
28.02.2017 291.73 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Refakturácia vodné, stočné 25012017-23022017 Detail
FA176
(Faktúra vystavená)
28.02.2017 405.82 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Refakturácia vodné, stočné 25012017-23022017 Detail
FAKTURA1731
(Faktúra prijatá)
27.02.2017 578.88 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Hygienický program-02/2017 Detail
OBJ132017
(Objednávka vystavená)
24.02.2017 196.00 STIEFEL EUROCART s.r.o., Ružinovská 1/A, 821 02 BRATISLAVA Nástenné mapy Stiefel-2. svetová vojna Detail
OBJ142017
(Objednávka vystavená)
24.02.2017 200.00 Tanečná škola Poprocký, Ružová 29, 040 11 KOŠICE Vstupenky na Ples učiteľov a priateľov školy, 17.02.2017 Detail
OBJ152017
(Objednávka vystavená)
24.02.2017 46.68 Bari Slovakia, Goliánová 16, Košice Plagáty podľa návrhu, zápis žiakov do 1. ročníka Detail
FAKTURA1727
(Faktúra prijatá)
24.02.2017 149.37 Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava Poskytnutie počítačovej siete SANET 01-03/2017 Detail
FAKTURA1728
(Faktúra prijatá)
24.02.2017 200.00 Tanečná škola Poprocký, Ružová 29, 040 11 KOŠICE Lístky na Ples učiteľov a priateľov školy, 17.02.2017-SF Detail
FAKTURA1729
(Faktúra prijatá)
24.02.2017 906.31 Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice Vodné, stočné 250117-230217 Detail
FAKTURA1730
(Faktúra prijatá)
24.02.2017 46.68 Bari Slovakia, Goliánová 16, Košice Plagáty-zápis do 1. ročníka 2017/2018 Detail
FAKTURA1723
(Faktúra prijatá)
17.02.2017 1980.00 SAMO PLUS s.r.o., Skladná 1, 044 14 ČAŇA Odprátavanie snehu zo strechy, rozmrazovanie odkvapového systému Detail
FAKTURA1725
(Faktúra prijatá)
17.02.2017 370.00 Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice Spracovanie finančného účtovníctva PaM 01/2017 Detail
FAKTURA1726
(Faktúra prijatá)
17.02.2017 2277.67 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Tepelná energia 02/2017 Detail
FAKTURA1724
(Faktúra prijatá)
16.02.2017 744.85 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice Elektrina 01/2017 Detail
FAKTURA1721
(Faktúra prijatá)
15.02.2017 31.79 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava Pevná linka 02/2017
Detail
FAKTURA1722
(Faktúra prijatá)
15.02.2017 33.00 Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava Ročný členský poplatok 2017 Detail
FAKTURA 1720
(Faktúra prijatá)
08.02.2017 1589.86 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Tepelná energia 012017 Detail
FAKTURA 1719
(Faktúra prijatá)
07.02.2017 28.50 OPTIMAX-Sokol Miroslav, Tokajícka 4, 040 22 Košice Oprava kopírky Konica Minolta Detail
OBJ122017
(Objednávka vystavená)
06.02.2017 2232.00 SAMO PLUS s.r.o., Skladná 1, 044 14 ČAŇA Odpratávanie nadmerného množstva snehu, čistenie odkvapového systému Detail
FAKTURA 1717
(Faktúra prijatá)
06.02.2017 39.93 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Obedy zamestnancov 012017 Detail
FAKTURA1718
(Faktúra prijatá)
06.02.2017 435.60 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Stravné zamestnancov 012017 Detail
OBJ1117
(Objednávka vystavená)
01.02.2017 28.50 OPTIMAX-Sokol Miroslav, Tokajícka 4, 040 22 Košice Oprava kopírovacieho stroja, po poruche, dňa 31.01.2017 Detail
FA173
(Faktúra vystavená)
30.01.2017 168.44 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Vodné, stočné 30122016-24012017 Detail
FA174
(Faktúra vystavená)
30.01.2017 260.34 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Rozúčtovanie vodné, stočné 30122016-24012017 Detail
FAKTURA1716
(Faktúra prijatá)
27.01.2017 3150.00 BAZINA s.r.o., Bystrá 130, 977 01 BREZNO Ubytovanie a sprpstredkovanie služieb v Penzione Grand-Bystra, LVK 2017-290117-030217-21 žiakov Detail
FAKTURA1714
(Faktúra prijatá)
27.01.2017 530.88 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Hygienický program 01/2017 Detail
FAKTURA1715
(Faktúra prijatá)
27.01.2017 52.90 CBS spol, s r. o., Kynceľová 54, 974 01 KYNCEĽOVÁ Kniha Slovensko z neba exkluzív Detail
OBJ917
(Objednávka vystavená)
27.01.2017 52.90 CBS spol, s r. o., Kynceľová 54, 974 01 KYNCEĽOVÁ Kniha Slovensko z neba exkluziv Detail
OBJ1017
(Objednávka vystavená)
26.01.2017 3150.00 BAZINA s.r.o., Bystrá 130, 977 01 BREZNO Ubytovanie a sprostredkovanie služieb v Penzione Grand-Bystrá-LVK 2017-290117-030217-21 žiakov Detail
OBJ817
(Objednávka vystavená)
26.01.2017 320.76 Ján Grajzeľ, Čordákova 32, 040 23 KOŠICE Hrnček+lyžička+logo-ku Dňu učiteľov-SF Detail
FAKTURA1712
(Faktúra prijatá)
26.01.2017 549.32 Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice Vodné, stočné 30.12.2016-24.01.2017 Detail
FAKTURA1713
(Faktúra prijatá)
26.01.2017 320.76 Ján Grajzeľ, Čordákova 32, 040 23 KOŠICE Hrnček, lyžička, meno, logo-darček ku Dňu učiteľov 2017 -úhrada zo SF Detail
OBJ717
(Objednávka vystavená)
24.01.2017 25.00 Marian Medlen-JurisDat, Ondavská 8, 821 08 BRATISLAVA Predplatné časopisu ŠKOLA 2017 Detail
FAKTURA1711
(Faktúra prijatá)
24.01.2017 25.00 Marian Medlen-JurisDat, Ondavská 8, 821 08 BRATISLAVA Predplatné časopisu ŠKOLA 2017 Detail
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
(Zmluva)
23.01.2017 25.00 T COM, Bajkalská 28, Bratislava Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb-Biznis ISDN Uni 100 Detail
FAKTURA 1710
(Faktúra prijatá)
23.01.2017 2515.36 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Tepelná energia 01/2017 Detail
Kolektívna zmluva 2014-19
(Zmluva)
20.01.2017 0.00 OZ PŠaV pri ZŠ Kežmarská 30, Kežmarská 30, Košice Kolektívna zmluva 2014-19 Detail
FAKTURA 177
(Faktúra prijatá)
18.01.2017 12.00 SVS pre TVaS, Nábr.arm.gen.L.Svobodu 9, 814 69 BRATISLAVA Členstvo časopisu TVaS, r. 2017 Detail
OBJ517
(Objednávka vystavená)
18.01.2017 12.00 SVS TVaS, Nábr.arm.gen.L.Svobodu 9, 814 69 BRATISLAVA Členské na rok 2017-časopis "Telesná výchova a šport" Detail
OBJ617
(Objednávka vystavená)
18.01.2017 65.27 Peter Paták - PROMTECH, Čínska 14, 040 13 KOŠICE Servisné práce na zariadení EZS Detail
FAKTURA 178
(Faktúra prijatá)
18.01.2017 65.27 Peter Paták - PROMTECH, Čínska 14, 040 13 KOŠICE Servisné práce na zariadení EZS Detail
FAKTURA 179
(Faktúra prijatá)
18.01.2017 1350.00 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA Stravné lístky pre zamestnancov 300ks/á 4,50€ Detail
OBJ317
(Objednávka vystavená)
17.01.2017 139.61 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Mop Sprint Vermop 40cm, 4 kusy, priemyslená rolka so stredovým odvíjaním-48 ks-čistiace a hygienické potreby Detail
OBJ417
(Objednávka vystavená)
17.01.2017 1350.00 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D Jedálny lístok Chéque Déjeuner, 300ks/á 4,50 € Detail
FAKTURA 174
(Faktúra prijatá)
17.01.2017 139.61 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Mop Sprint Vermop-40 cm, priemyselná rolka so stredovým odvíjaním-48 ks Detail
FAKTURA 175
(Faktúra prijatá)
17.01.2017 702.35 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice Elektrina - vyúčtovanie 12/2016 Detail
FAKTURA 176
(Faktúra prijatá)
17.01.2017 0.14 O2 Slovakia, Eisteinova 24, Bratislava O2-mobilné služby 08.12.16-07.01.17 Detail
LE CHEQUE DEJEUNER - Komisionárska zmluva FNN_KZFA/201404/
(Zmluva)
17.01.2017 4.50 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA Komisionárska zmluva-Jedálny kupón, Darčekový kupón, Relaxačný kupón Detail
FA171
(Faktúra vystavená)
15.01.2017 762.40 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice REFA-vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 12/2016 Detail
FA172
(Faktúra vystavená)
15.01.2017 501.83 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice REFA-vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 122016 Detail
FAKTURA 173
(Faktúra prijatá)
13.01.2017 43.99 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Unimax 5l, Magicfloor 3l Detail
OBJ217
(Objednávka vystavená)
12.01.2017 43.99 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Unimax 5l, Magicfloor 3l-čistiace prostriedky Detail
Allianz-zmena PZ 511058136
(Zmluva)
11.01.2017 122.88 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 BRATISLAVA Allianz-zmena PZ 511058136 Detail
FAKTURA 16266
(Faktúra prijatá)
11.01.2017 2.47 Office DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 BRATISLAVA Čistiace potreby Detail
FAKTURA 16267
(Faktúra prijatá)
11.01.2017 31.79 T COM, Bajkalská 28, Bratislava Pevná linka 12/2016 Detail
FAKTURA 16268
(Faktúra prijatá)
11.01.2017 122.88 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 BRATISLAVA Poistenie hnuteľných vecí 22.08. Detail
FAKTURA 172
(Faktúra prijatá)
10.01.2017 21.60 DOM FARIEB s.r.o., Sokolovska sup.č.173, 040 11 KOŠICE Posypová soľ - 100 kg Detail
OBJ117
(Objednávka vystavená)
09.01.2017 21.60 DOM FARIEB s.r.o., Sokolovska sup.č. 173, 040 11 KOŠICE Posypová soľ, 100 kg Detail
FAKTURA 171
(Faktúra prijatá)
05.01.2017 1248.33 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Tepelná energia 12/2016-vyúčtovanie Detail
FAKTURA 16265
(Faktúra prijatá)
05.01.2017 2042.18 Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku k 31.12.2016 Detail
Objednavka 1062016
(Objednávka vystavená)
22.12.2016 452.02 EDUXE Slovensko s.r.o., M.C.Sklodowskej 2, 851 04 BRATISLAVA LEGO Mindstorms - základná súprava Detail
FAKTURA 16263
(Faktúra prijatá)
22.12.2016 72.00 Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice Zabezpečenie procesu a postupov VO-učebnice ANJ Detail
FAKTURA 16264
(Faktúra prijatá)
22.12.2016 473.28 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Čistiaci program 12/2016 Detail
FAKTURA 16257
(Faktúra prijatá)
20.12.2016 2460.00 SAMO PLUS s.r.o., Skladná 1, 044 14 ČAŇA Stavebné práce-vysprávky, maľovanie telocvične Detail
FAKTURA 16258
(Faktúra prijatá)
20.12.2016 5915.00 SAMO PLUS s.r.o., Skladná 1, 044 14 ČAŇA Stavebné práce-čiastočná rekonštrukcia strechy po poistej udalosti Detail
FAKTURA 16259
(Faktúra prijatá)
20.12.2016 35.64 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Obedy 12/2016 Detail
FAKTURA 16260
(Faktúra prijatá)
20.12.2016 388.80 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Stravné 12/2016 Detail
FAKTURA 16261
(Faktúra prijatá)
20.12.2016 656.10 BAJER EXPORT s.r.o., Cottbuská 22, 040 23 KOŠICE Slávnostná večera - SF Detail
FAKTURA 16262
(Faktúra prijatá)
20.12.2016 452.02 EDUXE Slovensko s.r.o., M.C.Sklodowskej 2, 851 04 BRATISLAVA LEGO-základná zostava Detail
FAKTURA 16256
(Faktúra prijatá)
19.12.2016 0.01 Office DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 BRATISLAVA Kancelársky papier Detail
Objednavka 1052016
(Objednávka vystavená)
18.12.2016 5915.00 SAMO PLUS s.r.o., Skladná 1, 044 14 ČAŇA Čiastočná rekonštrukcia strechy, po vzniknutej poistnej udalosti Detail
FAKTURA 16255
(Faktúra prijatá)
16.12.2016 158.50 Office DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 BRATISLAVA Kancelársky papier, obálky Detail
FAKTURA 16251
(Faktúra prijatá)
15.12.2016 7.42 Office DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 BRATISLAVA Čistiace potreby Detail
FAKTURA 16252
(Faktúra prijatá)
15.12.2016 370.00 Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice Spracovanie účtovníctva PaM december 2016 Detail
FAKTURA 16253
(Faktúra prijatá)
15.12.2016 9.06 O2 Slovakia, Eisteinova 24, Bratislava Mobilné služby 11/2016 Detail
FAKTURA 16254
(Faktúra prijatá)
15.12.2016 745.18 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice Elektrina 11/2016 Detail
Objednavka 1032016
(Objednávka vystavená)
15.12.2016 2460.00 SAMO PLUS s.r.o., Skladná 1, 044 14 ČAŇA Vykonanie stavebných prác-vysprávky miestností, rekonštrukcia Detail
Objednavka 1042016
(Objednávka vystavená)
15.12.2016 158.60 www.officedepot.sk, BA Kancelársky papier, obálky Detail
Dodatok 1 k zmluve o VO
(Zmluva)
14.12.2016 0.00 Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice Dodatok k Zmluve č. 08/2014 Detail
FAKTURA 16220
(Faktúra prijatá)
13.12.2016 170.00 Vzdelávacie a regeneračné centrum, s.r.o., Kežmarské žľaby 12, 059 60 VYSOKÉ TATRY Školenie 06.12.16-08.12.16
Detail
FAKTURA 16248
(Faktúra prijatá)
09.12.2016 229.95 VAŠA Slovensko, s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava Stravné lístky - 73 kusov Detail
FAKTURA 16249
(Faktúra prijatá)
09.12.2016 31.79 T COM, Bajkalská 28, Bratislava Pevná linka-112016 Detail
FAKTURA 16250
(Faktúra prijatá)
09.12.2016 113.01 Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice Činnosť technika BOZP 10-12/2016 Detail
FAKTURA 16246
(Faktúra prijatá)
07.12.2016 129.80 PUBLICOM s.r.o., Poľnohospodárov 6, 971 01 PRIEVIDZA Publikácie-Ľudské telo-zmysly, Odpad nemusí byť odpad Detail
FAKTURA 16247
(Faktúra prijatá)
07.12.2016 8.14 Office DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 BRATISLAVA Kancelárske potreby-dodanie Detail
Objednavka 1022016
(Objednávka vystavená)
06.12.2016 129.80 PUBLICOM s.r.o., Poľnohospodárov 6, 971 01 PRIEVIDZA Publikácie, Ľudské telo-zmysly, Odpad nemusí byť odpad Detail
FAKTURA 16243
(Faktúra prijatá)
06.12.2016 0.01 Office DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 BRATISLAVA Kancelárske potreby-dodanie Detail
FAKTURA 16244
(Faktúra prijatá)
06.12.2016 2356.90 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Tepelná energia 122016 Detail
FAKTURA 16245
(Faktúra prijatá)
06.12.2016 819.66 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Tepelná energia 112016 Detail
FAKTURA 16242
(Faktúra prijatá)
05.12.2016 1303.50 CBS spol, s r. o., Kynceľová 54, 974 01 KYNCEĽOVÁ Kniha Abov z neba Detail
Objednavka 952016
(Objednávka vystavená)
02.12.2016 412.92 Historická radnica, Hlavná 59, 040 01 KOŠICE Prenájom kinosály na 08.06.2017 Detail
FA312016
(Faktúra vystavená)
01.12.2016 363.36 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Refundácia vodné, stočné 112016 Detail
FA3216
(Faktúra vystavená)
01.12.2016 261.22 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Refundácia vodné, stočné 112016 Detail
FAKTURA 16237
(Faktúra prijatá)
01.12.2016 370.00 Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice Spracovanie účtovníctva PaM 112016 Detail
FAKTURA 16238
(Faktúra prijatá)
01.12.2016 811.51 Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice Vodné, stočné 112016 Detail
FAKTURA 16239
(Faktúra prijatá)
01.12.2016 471.60 Office DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 BRATISLAVA Ćistiace a kancelárske potreby Detail
FAKTURA 16240
(Faktúra prijatá)
01.12.2016 46.75 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Obedy zamestnancom 112016 Detail
FAKTURA 16241
(Faktúra prijatá)
01.12.2016 510.00 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Stravné zamestnancov 112016 Detail
Objednavka 992016
(Objednávka vystavená)
30.11.2016 489.64 Office DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 BRATISLAVA Čistiace a kancelárske potreby Detail
Objednavka 1002016
(Objednávka vystavená)
30.11.2016 115.20 ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica List-bianco-600 ks Detail
Objednavka 1012016
(Objednávka vystavená)
30.11.2016 1303.50 CBS spol, s r. o., Kynceľová 54, 974 01 KYNCEĽOVÁ Kniha Abov z neba Detail
Objednavka 982016
(Objednávka vystavená)
30.11.2016 15.00 BAJER EXPORT s.r.o., Cottbuská 22, 040 23 KOŠICE Slávnostná večera Detail
FAKTURA 16233
(Faktúra prijatá)
23.11.2016 30.00 Silvia Kocová-SK TRADE, Lesnícka 9, 040 11 KOŠICE Deratizácia priestorov objektu ZŠ K30 Detail
FAKTURA 16235
(Faktúra prijatá)
23.11.2016 149.37 Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava Sieť SANET október-december 2016 Detail
FAKTURA 16236
(Faktúra prijatá)
23.11.2016 789.47 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice Elektrina 102016 Detail
FAKTURA 16230
(Faktúra prijatá)
22.11.2016 4276.20 SAMO PLUS s.r.o., Skladná 1, 044 14 ČAŇA Maľovanie, opravy objektu ZŠ Detail
FAKTURA 16231
(Faktúra prijatá)
22.11.2016 370.00 Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice Spracovanie účtovníctva PaM 102016 Detail
FAKTURA 16228
(Faktúra prijatá)
16.11.2016 9.00 O2 Slovakia, Eisteinova 24, Bratislava Mobilne služby O2, 08102016-07112016 Detail
FAKTURA 16229
(Faktúra prijatá)
16.11.2016 2119.22 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice VEOLIA-tepelná energia 112016 Detail
OBJEDNAVKA 972016
(Objednávka vystavená)
16.11.2016 30.00 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice Deratizácia objektu Základnej školy Kežmarská 30 v Košiciach Detail
OBJEDNAVKA 962016
(Objednávka vystavená)
16.11.2016 4276.20 SAMO PLUS s.r.o., Skladná 1, 044 14 ČAŇA Maliarske práce, opravy, čistenie... Detail
FAKTURA 16226
(Faktúra prijatá)
14.11.2016 37.87 Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 BRATISLAVA Custom hosting k30.sk od 27112016-27112017 Detail
FAKTURA 16225
(Faktúra prijatá)
14.11.2016 50.00 RAABE nakladateľstvo, Heydukova 12-14, 811 08 BRATISLAVA Konferencia "Škola 2016/2017" Detail
FAKTURA 16227
(Faktúra prijatá)
14.11.2016 473.28 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Hygienický program 112016 Detail
OBJEDNAVKA 932016
(Objednávka vystavená)
11.11.2016 50.00 RAABE nakladateľstvo, Heydukova 12-14, 811 08 BRATISLAVA Konferencia Škola 2016/2017 Detail
OBJEDNAVKA 942016
(Objednávka vystavená)
11.11.2016 37.87 Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 BRATISLAVA Custom hosting k30.sk, 27112016-27112017 Detail
FAKTURA 16224
(Faktúra prijatá)
11.11.2016 1473.90 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA Revízie elektrozariadení v objekte školy Detail
FAKTURA 16223
(Faktúra prijatá)
09.11.2016 492.00 Ivančák Ján - Elektropráce, Adlerova 9, 040 22 KOŠICE Vonkajšie osvetlenie-elektroinštalačné práce Detail
FAKTURA 16222
(Faktúra prijatá)
08.11.2016 147.00 Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice Kontrola a revízia hasiacich prístrojov a hydrantov Detail
OBJEDNAVKA 912016
(Objednávka vystavená)
08.11.2016 170.00 Rada ZO OZ Košice I, Polianska 1, 040 01 KOŠICE Školenie riaditeľov Detail
OBJEDNAVKA 922016
(Objednávka vystavená)
08.11.2016 147.00 Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice Kontrola a revízia hasiacich prístrojov a hydrantov Detail
FA 292016
(Faktúra vystavená)
07.11.2016 394.24 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice FA-vodné, stočné 102016 Detail
FA 302016
(Faktúra vystavená)
07.11.2016 283.41 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice FA-vodné, stočné 102016 Detail
FAKTURA 16221
(Faktúra prijatá)
07.11.2016 31.79 T COM, Bajkalská 28, Bratislava Slovak Telekom Detail
FAKTURA 16217
(Faktúra prijatá)
04.11.2016 47.08 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Obedy zamestnancov 102016 Detail
FAKTURA 16218
(Faktúra prijatá)
04.11.2016 513.60 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Stravné zamestnancov 102016 Detail
FAKTURA 16219
(Faktúra prijatá)
04.11.2016 720.04 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Tepelná energia 102016 Detail
FAKTURA 16214
(Faktúra prijatá)
02.11.2016 1235.99 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE Lenovo B51-30, Lenovo Idea Centre Detail
FAKTURA 16215
(Faktúra prijatá)
02.11.2016 283.00 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE Lampa Epson, Servisné práce Detail
FAKTURA 16216
(Faktúra prijatá)
02.11.2016 880.46 Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice Vodné, stočné 102016 Detail
OBJEDNAVKA 882016
(Objednávka vystavená)
28.10.2016 33.00 RVC Košice, Hlavná 68, 040 01 KOŠICE Školenie-inventarizácia majetku, 03.11.2016 Detail
OBJEDNAVKA 892016
(Objednávka vystavená)
28.10.2016 95.05 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Čistiace prostriedky Detail
OBJEDNAVKA 902016
(Objednávka vystavená)
28.10.2016 283.00 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE Oprava Lampa Epson, Servis Detail
FAKTURA 16213
(Faktúra prijatá)
27.10.2016 95.05 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Deodor Detail
OBJEDNAVKA 862016
(Objednávka vystavená)
27.10.2016 1235.99 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE PC Lenovo Idea Centre C20-00, Notebooky Lenovo B51-30 80, 3ks Detail
OBJEDNAVKA 872016
(Objednávka vystavená)
27.10.2016 498.34 Ivančák Ján - Elektropráce, Adlerova 9, 040 22 KOŠICE Osvetlenie vonkajšieho priestoru školy Detail
FAKTURA 16210
(Faktúra prijatá)
25.10.2016 227.90 Kosit , Rastislavova 98, Košice FAKTURA 16210 Detail
FAKTURA 16211
(Faktúra prijatá)
25.10.2016 81.53 BETRIX s.r.o., Lieskovec 583/9, 018 41 Dubnica nad Váhom Čistiace prostriedky Detail
FAKTURA 16212
(Faktúra prijatá)
25.10.2016 9.00 O2 Slovakia, Eisteinova 24, Bratislava Mobilné služby O2-09/2016 Detail
FAKTURA 16209
(Faktúra prijatá)
21.10.2016 29.00 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE Kompatibilný toner Samsung ML Detail
FAKTURA 16208
(Faktúra prijatá)
20.10.2016 473.28 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Čistiaci program 10/2016 Detail
OBJEDNAVKA 852016
(Objednávka vystavená)
20.10.2016 29.00 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE Kompatibilný toner SAMSUNG ML Detail
FAKTURA 16206
(Faktúra prijatá)
18.10.2016 508.18 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice Elektrina 09/2016 Detail
FAKTURA 16207
(Faktúra prijatá)
18.10.2016 438.90 DREVONA GROUP s.r.o., Výhonská 1, 835 10 BRATISLAVA Písacie stoly, 4ks, zasadacie stoličky, 11 ks. Detail
Dodatok 2 Rabaka-reklamné panely
(Zmluva)
17.10.2016 0.00 Rabaka reklamné panely, s.r.o., Rampova 5, 040 01 KOŠICE Dodatok č. 2-Rabaka-reklamné panely Detail
OBJEDNAVKA 792016
(Objednávka vystavená)
14.10.2016 81.53 www.betrix.sk Čistiace prostriedky-Elzon, sóda kryštalická
Detail
OBJEDNAVKA 832016
(Objednávka vystavená)
14.10.2016 93.73 OPTIMAX-Sokol Miroslav, Tokajícka 4, 040 22 Košice Toner TN 118, servis kopírovacieho stroja Konica Minolta Detail
OBJEDNAVKA 842016
(Objednávka vystavená)
14.10.2016 18.18 BARI Slovakia s.r.o., Goliánová 16, 040 17Košice Plagáty A3, A4-Večer otvorených dverí-K30 Detail
FAKTURA 16200
(Faktúra prijatá)
14.10.2016 370.00 Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice Spracovanie účtovníctva PaM September 2016 Detail
FAKTURA 16201
(Faktúra prijatá)
14.10.2016 93.73 OPTIMAX-Sokol Miroslav, Tokajícka 4, 040 22 Košice Servis a údržba kopírovacieho stroja Konica Minolta, toner-bal. Detail
FAKTURA 16202
(Faktúra prijatá)
14.10.2016 1643.86 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Tepelná energia - október 2016 Detail
FAKTURA 16203
(Faktúra prijatá)
14.10.2016 36186007.00 BARI Slovakia s.r.o., Goliánová 16, 040 17 Košice Plagáty A3, A4-Večer otvorených dverí-K30 Detail
FAKTURA 16204
(Faktúra prijatá)
14.10.2016 945.00 VAŠA Slovensko, s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava Stravné lístky pre zamestnancov Detail
FAKTURA 16205
(Faktúra prijatá)
14.10.2016 347.16 Office DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 BRATISLAVA Čistiace prostriedky a potreby Detail
OBJEDNAVKA 802016
(Objednávka vystavená)
14.10.2016 347.16 Office DEPOT s.r.o. Čistiace prostriedky a potreby Detail
OBJEDNAVKA 812016
(Objednávka vystavená)
14.10.2016 90.96 novaks.sk Čistiace prostriedky Detail
OBJEDNAVKA 822016
(Objednávka vystavená)
14.10.2016 438.90 www.drevona.sk Písacie stoly, zasadacie stoličky Detail
FAKTURA 16198
(Faktúra prijatá)
11.10.2016 32.70 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Pevná linka 10/2016 Detail
FAKTURA 16199
(Faktúra prijatá)
11.10.2016 282.20 Dumar - MVDr. Zlatica Kudrecová, Cyklistická 1, 040 01 Košice Školské potreby-HN Detail
OBJEDNAVKA 772016
(Objednávka vystavená)
06.10.2016 27.29 CWS-boco Slovensko, s.r.o., M.R.Štefánika 87, 920 01 HLOHOVEC Mop Sprint Vermop 40 cm Micro-4 kusy Detail
FAKTURA 16196
(Faktúra prijatá)
06.10.2016 27.29 CWS-boco Slovensko, s.r.o., M.R.Štefánika 87, 920 01 HLOHOVEC Mop Sprint Vermop 40 cm Micro - 4 ks Detail
FA 272016
(Faktúra vystavená)
06.10.2016 159.84 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Zrážkové vody-01.07.16-30.09.16 Detail
FA 282016
(Faktúra vystavená)
06.10.2016 516.54 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Zrážková voda-01.07.2016-30.09.2016 Detail
Objednavka 782016
(Objednávka vystavená)
06.10.2016 81.05 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE Plátno, predĺžovací kábel Detail
FAKTURA 16197
(Faktúra prijatá)
06.10.2016 81.05 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE Plátno, predĺžovací kábel Detail
OBJEDNAVKA 752016
(Objednávka vystavená)
05.10.2016 282.20 DUMAR, Južná trieda 48, 040 01 KOŠICE Balíčky pre deti v HN Detail
OBJEDNAVKA 762016
(Objednávka vystavená)
05.10.2016 69.00 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice Toner T114-kopírka Detail
FAKTURA 16195
(Faktúra prijatá)
05.10.2016 69.00 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice Toner TN114-1 bal. Detail
FAKTURA 16193
(Faktúra prijatá)
05.10.2016 1278.41 Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice Voda z povrchového odtoku 01.07.2016-30.09.2016 Detail
FAKTURA 16194
(Faktúra prijatá)
05.10.2016 47.60 hofmanova s.r.o., Novomeského 1214/72, 905 01 SENICA Matematika polopate, slovenčina polopate Detail
FAKTURA 16189
(Faktúra prijatá)
04.10.2016 840.68 Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice Vodné, stočné, 31.08.16-29.09.16 Detail
FAKTURA 16190
(Faktúra prijatá)
04.10.2016 257.46 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Tepelná energia 09/2016 Detail
FA252016
(Faktúra vystavená)
04.10.2016 376.42 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Vodné, stočné-SEPTEMBER 2016 Detail
FA262016
(Faktúra vystavená)
04.10.2016 270.61 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Vodné, stočné-SEPTEMBER 2016 Detail
FAKTURA 16191
(Faktúra prijatá)
04.10.2016 40.26 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Obedy 09/2016 Detail
FAKTURA 16192
(Faktúra prijatá)
04.10.2016 439.20 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Stravné 09/2016 Detail
OBJEDNAVKA 742016
(Objednávka vystavená)
30.09.2016 51.00 hofmanova s.r.o., Novomeského 1214/72, 905 01 SENICA Matematika polopate, Slovenčina polopate Detail
FAKTURA 16188
(Faktúra prijatá)
28.09.2016 393.87 KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s., Agentúra Košice, Mäsiarska 601/11, 040 01 KOŚICE Komplexné poistenie 14.10.16-14.04.17 Detail
Objednavka 732016
(Objednávka vystavená)
27.09.2016 148.32 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Hygienické potreby Detail
FAKTURA 16185
(Faktúra prijatá)
27.09.2016 425.28 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Čistiaci program-mesiac september 2016 Detail
FAKTURA 16186
(Faktúra prijatá)
27.09.2016 148.32 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Čistiace potreby Detail
FAKTURA 16187
(Faktúra prijatá)
27.09.2016 140.22 Nakladatelství FORUM s.r.o. OZ, Záhradnícka 46, 821 08 BRATISLAVA Kontrolná zložka riaditeľa školy Detail
FA232016
(Faktúra vystavená)
27.09.2016 255.70 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Vodné, stočné-august 2016 Detail
FA242016
(Faktúra vystavená)
27.09.2016 182.11 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Vodné, stočné-august 2016 Detail
FAKTURA 16179
(Faktúra prijatá)
26.09.2016 45.10 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE Kazeta HP, Epson Detail
FAKTURA 16180
(Faktúra prijatá)
26.09.2016 113.01 Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, 040 01 Košice Činnosť technika BOZP, PO, CO Detail
FAKTURA 16177
(Faktúra prijatá)
26.09.2016 218.13 AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA Prvouka pre druhákov Detail
FAKTURA 16181
(Faktúra prijatá)
26.09.2016 9.06 O2 Slovakia, Eisteinova 24, Bratislava O2-mobilné služby Detail
FAKTURA 16182
(Faktúra prijatá)
26.09.2016 153.00 Ujlaky Zsolt-FACH, Buzulucká 25, 040 22 KOŠICE Oprava vertikálnych žalúzií Detail
FAKTURA 16183
(Faktúra prijatá)
26.09.2016 606.60 MALUNET, s.r.o., Nádražní 414, 742 72 MOŘKOV, ČR Telocvičné pomôcky Detail
FAKTURA 16184
(Faktúra prijatá)
26.09.2016 0.00 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice Vyúčtovanie elektriny za mesiac August 2016 Detail
FAKTURA 16174
(Faktúra prijatá)
26.09.2016 20.00 Národný ústav celoživotného vzdelávania, Tomášikova 4, 820 09 BRATISLAVA Školenie-Riziká pri práci s nebezpečnými chemickými faktormi Detail
Objednavka 712016
(Objednávka vystavená)
22.09.2016 606.60 MALUNET, s.r.o., Nádražní 414, 742 72 MOŘKOV, ČR Telocvičné pomôcky Detail
Objednavka 722016
(Objednávka vystavená)
22.09.2016 45.10 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE Kazeta HP, Epson Detail
FAKTURA 16162
(Faktúra prijatá)
14.09.2016 336.68 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice VEOLIA-tepelná energia 08/2016 Detail
FAKTURA 16163
(Faktúra prijatá)
14.09.2016 566.51 Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice VVS-Vodné, stočné 08/2016 Detail
FAKTURA 16164
(Faktúra prijatá)
14.09.2016 400.00 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE LCD Projektor EPSON Detail
OBJEDNAVKA 702016
(Objednávka vystavená)
14.09.2016 135.00 MANAGERIA OZ, Kysucká 5, 811 04 BRATISLAVA Registračný poplatok-First Lego League 2016-17 Detail
FAKTURA 16165
(Faktúra prijatá)
14.09.2016 212.35 Office DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 BRATISLAVA Kancelárske potreby-na keramické tabule Detail
FAKTURA 16166
(Faktúra prijatá)
14.09.2016 370.00 Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice Spracovanie účtovníctva PaM August 2016 Detail
FAKTURA 16167
(Faktúra prijatá)