Zverejnenie dokumentov subjektu

Základná škola Košice

Kežmarská 30
040 11 Košice
www.k30.sk
IČO: 35542624, DIČ: 2021635913

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 42 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
Zmluva o obstaraní zájazdu č. 213062018 - Poľsko
(Zmluva)
22.06.2018 3795.00 PROMET Trans,spol. s r.o., Južná trieda 48, 040 01 Košice Poznávací zájazd pre pedagogických zamestnancov a zamestnancov školy - Poľsko Detail
720181385
(Faktúra prijatá)
20.06.2018 616.20 VEMA, s.r.o., Plynárenská 7/C, Bratislava Poskytnutie práva používať verzie programu - účtovníctvo mzdy 6/18-5/19 Detail
20180618
(Faktúra prijatá)
20.06.2018 143.53 Správa mestskej zelene v Košiciach, príspevková organizácia, Rastislavova 79, 040 01 Košice Odstránenie a odvoz časti zlomeného stromu - havarijný stav Detail
2182007361
(Faktúra prijatá)
20.06.2018 81.56 ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica Kancelárske potreby Detail
00000063
(Faktúra prijatá)
20.06.2018 95.01 Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice Činnosť technika BOZP, P CO za mesiac 4-6/2018 Detail
183105156
(Faktúra prijatá)
20.06.2018 454.08 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Hygienický program 6/2018 Detail
2018059
(Faktúra prijatá)
20.06.2018 38.00 Silvia Kocová-SK TRADE, Lesnícka 9, 040 11 KOŠICE Deratizácia objektu školy Detail
180014
(Faktúra prijatá)
20.06.2018 1370.00 BUILT-IN s.r.o., Hlavná 57 30, 076 15 VEĽATY Vstavaná skriňa č.tr. 103 Detail
180015
(Faktúra prijatá)
20.06.2018 1370.00 BUILT-IN s.r.o., Hlavná 57 30, 076 15 VEĽATY Vstavané skrine miestnosť č. 104 Detail
43/18/013
(Faktúra vystavená)
19.06.2018 301.01 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Refakturácia vodné, stočné za obdobie 28.4.2018-30.5.2018 Detail
43/18/051
(Objednávka vystavená)
19.06.2018 81.56 ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica Odkladacie mapy a visačky - kancelárs.potreby Detail
43/18/050
(Objednávka vystavená)
18.06.2018 85.21 ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica Skartovačka Rexel Skartátor Promax RPX612 Detail
22900859605
(Faktúra prijatá)
13.06.2018 414.40 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice Elektrina 010518-310518 Detail
18391
(Faktúra prijatá)
13.06.2018 173.03 H & V INVESTMENT, s.r.o., Krosnianska 19, 040 22 Košice Odvoz a zneškodnenie zmiešaného odpadu Detail
14/18/014
(Faktúra vystavená)
13.06.2018 461.87 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Refakturácia vodné, stočné za 280418-300518 Detail
43/18/049
(Objednávka vystavená)
11.06.2018 143.53 Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, 040 01 Košice Orez a výrub stromu v areály školy - havarijnýstav Detail
43/18/047
(Objednávka vystavená)
11.06.2018 173.03 H & V INVESTMENT, s.r.o., Krosnianska 19, 040 22 Košice Zneškodnenie odpadov a prenájom kontajnera Detail
18060043
(Faktúra prijatá)
08.06.2018 106.20 CBS spol, s r. o., Kynceľová 54, 974 01 KYNCEĽOVÁ Kniha Abov z neba Detail
18229
(Faktúra prijatá)
08.06.2018 370.00 Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice Finančné účtovníctvo a PaM 5/2018 Detail
19/2
(Faktúra prijatá)
08.06.2018 531.60 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Strava pre zamestnancov učiteľov 5/2018 Detail
19.
(Faktúra prijatá)
08.06.2018 48.73 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Strava pre zamestnancov a učiteľov 5/2018 Detail
8209929020
(Faktúra prijatá)
08.06.2018 31.49 T COM, Bajkalská 28, Bratislava Služby za telefón 5/2018 Detail
3165110045/13/18/110
(Faktúra prijatá)
08.06.2018 982.96 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Teplo za 6/2018 spl. Detail
1811220447
(Faktúra prijatá)
08.06.2018 293.31 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Teplo za 01052018-31052018 Detail
1018060797
(Faktúra prijatá)
08.06.2018 34.80 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby 6/2018 - ochrana osobných údajov Detail
2123752368
(Faktúra prijatá)
08.06.2018 986.89 Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice Vodné, stočné 280418-300518 Detail
00656/2018
(Faktúra prijatá)
08.06.2018 85.25 Andrej Lučenič - CAR LINE, Jána Poničana 56, 841 08 Bratislava Popisovače na biele tabule Detail
2180084
(Faktúra prijatá)
08.06.2018 35.50 OPTIMAX-Sokol Miroslav, Tokajícka 4, 040 22 Košice Údržba kopírovacieho stroja Detail
43/18/048
(Objednávka vystavená)
07.06.2018 106.20 CBS spol, s r. o., Kynceľová 54, 974 01 KYNCEĽOVÁ kniha Abov z neba 10 ks Detail
18FV/0011
(Faktúra prijatá)
30.05.2018 1522.00 BUILT-IN s.r.o., Hlavná 57 30, 076 15 VEĽATY Vstavaná skriňa miest.č. 98 Detail
43/18/043
(Objednávka vystavená)
30.05.2018 35.50 OPTIMAX-Sokol Miroslav, Tokajícka 4, 040 22 Košice Servisné práce na kopírovacom stroji Detail
43/18/046
(Objednávka vystavená)
29.05.2018 85.25 Andrej Lučenič - CAR LINE, Jána Poničana 6113/5 Popisovače na biele tabule + náhradné náplne do popisovačov Detail
43/18/045
(Objednávka vystavená)
29.05.2018 1370.00 BUILT-IN s.r.o., Hlavná 57 30, 076 15 VEĽATY Vstavaná skriňa, trieda č. 104 na základe V.O Detail
43/18/044
(Objednávka vystavená)
29.05.2018 1370.00 BUILT-IN s.r.o., Hlavná 57 30, 076 15 VEĽATY Vstavaná skriňa trieda č. 103 na základe V.O Detail
Zmluva SOÚ Komensky
(Zmluva)
25.05.2018 0.00 Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice Zmluva o spracovaní osobných údajov Komensky, s.r.o. Detail
Zmluva o obstaraní zájazdu č. 213072018 - Nová Lesná
(Zmluva)
25.05.2018 2570.00 Mgr. Iveta Lukáčová-AMOS (CK), Ružínska 5, 040 11 KOŠICE Zabezpečenie zájazdu - Škola v prírode pre žiakov I. stupňa ZŠ Detail
2018030
(Faktúra prijatá)
25.05.2018 4160.00 Mgr. Iveta Lukáčová-AMOS (CK), Ružínska 5, 040 11 KOŠICE Služby spojené s organizovaním školy v prírode 1.stupeň - Slovenský raj Detail
FV61800120
(Faktúra prijatá)
25.05.2018 194.70 PUBLICOM s.r.o., Poľnohospodárov 6, 971 01 PRIEVIDZA PVC banery Detail
43/18/042
(Objednávka vystavená)
25.05.2018 38.00 Silvia Kocová-SK TRADE, Lesnícka 9, 040 11 KOŠICE Deratizácia objektu školy Detail
Zmluva o SOÚ AktivRegistratúra
(Zmluva)
24.05.2018 0.00 Lomtec.com a.s., Líščie údolie 5, 841 04 Bratislava Zmluva o SOÚ pre poskytovanie služieb v oblasti informačnej technológie Detail
Zmluva SOÚ Ú a PAM
(Zmluva)
24.05.2018 0.00 Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice Zmluva o SOÚ na úseku účtovníctva, personalistiky a miezd Detail
Zmluva SOÚ BOZP a PO
(Zmluva)
24.05.2018 0.00 Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice Zmluva o SOÚ na úseku BOZP a PO Detail
Zmluva SOÚ PZS Medison, s.r.o.
(Zmluva)
24.05.2018 0.00 MediSon, s.r.o. , Obchodná16, 040 11 Košice Predmetom zmluvy je SOÚ na úseku PZS Detail
Zmluva o servisnej službe - úprava zmluvy
(Zmluva)
23.05.2018 0.00 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Zmluva o servisnej službe - úprava odberu rohoží Detail
118053603
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 1350.00 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Stravné kupóny pre zamestnancov Detail
Zmluva o obstaraní zájazdu č. 213022018 - exkurzia žiakov - Poľsko
(Zmluva)
21.05.2018 5040.00 Zita Hančáková CK DELTA Travel Agency, Letná 45, 040 01 KOŠICE zabezpečenie zájazdu Exkurzia pre žiakov II. supňa ZŠ - Poľsko podľa špecifikácie Detail
Zmluva o obstaraní zájazdu č. 213032018 - Tatranská Lomnica
(Zmluva)
18.05.2018 6750.00 FANY STORE s.r.o., Hrnčiarska 2/A, 040 01 Košice Zabezpečenie zájazdu Śkola v prírode pre žiakov II.stupňa ZŠ podľa špecifikácie Detail
Zmluva o obstaraní zájazdu č 213052018 - Zemplínska šírava
(Zmluva)
18.05.2018 5737.50 Mgr. Iveta Lukáčová-AMOS (CK), Ružínska 5, 040 11 KOŠICE Zabezpečenie zájazdu - Škola v prírode pre žiakov I. stupňa ZŠ podľa špecifikácie Detail
Zmluva o obstaraní zájazdu č. 213042018 - Jánska dolina
(Zmluva)
18.05.2018 6655.00 Mgr. Iveta Lukáčová-AMOS (CK), Ružínska 5, 040 11 KOŠICE Zabezpečenie zájazdu - Škola v prírode pre žiakov I.stupňa ZŠ podľa špecifikácie Detail
Rozhodnutie/ 3418088664.1
(Faktúra prijatá)
17.05.2018 727.65 Mesto Košice, Trieda SNP 48/A Miestny poplatok za komunálny odpad - splátka Detail
21800447
(Faktúra prijatá)
17.05.2018 126.74 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice Toner TN114, TN118 do kopírovacieho stroja Detail
183104376
(Faktúra prijatá)
17.05.2018 454.08 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Hygienický program za 5/2018 Detail
20180629
(Faktúra prijatá)
17.05.2018 117.29 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice Pracovné odevy a obuv pre zamestnancov Detail
300841806
(Faktúra prijatá)
17.05.2018 149.37 Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava Sanet-služby počítačovej siete - za 4-6/2018 Detail
43/18/041
(Objednávka vystavená)
17.05.2018 126.74 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice Toner pre kopírovací stroj Konica Minolta bizhub Detail
43/18/040
(Objednávka vystavená)
17.05.2018 117.29 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice Pracovné odevy pre zamestnancov - monterková súprava, pracovná obuv Detail
43/18/039
(Objednávka vystavená)
17.05.2018 1350.00 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA Stravné kupóny pre zamestnancov Detail
43/18/038
(Objednávka vystavená)
17.05.2018 194.70 Publocom s.r.o. - školské vydavateľstvo, poľnohospodárov 6, P.O.BOX 90, 971 01 Prievidza Závesné PVC tabule Detail
43/18/037
(Objednávka vystavená)
16.05.2018 14.50 Ing. Martina Ďurišová-Trenčiansky vzdelávací servis, Inovecká 1140/22, 0911 01 Trenčín CD príručka - správny poriadok v praxi Detail
2212018
(Faktúra prijatá)
16.05.2018 14.50 Ing. Martina Ďurišová- Trenčiansky vzdelávací servis, Inovecká 1140/22, 0911 01 Trenčín CD príručka - Správny poriadok v praxi Detail
14/18/012
(Faktúra vystavená)
16.05.2018 487.97 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Refakturácia vodné,stočné za 290318-270418 Detail
14/18/011
(Faktúra vystavená)
16.05.2018 318.01 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Refakturácia vodné,stočné za 290318-270418 Detail
1810177
(Faktúra prijatá)
16.05.2018 147.20 Daniela Tóthová-DT-FAB, Zborovská 1535/2, 040 01 Košice Kovanie Raffaella Doz 72,FAB 72 bronz Detail
43/18/036
(Objednávka vystavená)
16.05.2018 147.20 Daniela Tóthová-DT-FAB, Zborovská 1535/2, 040 01 Košice Kovanie na dvere Raffaela bronz DOZ 72, FAB 72 Detail
2290085605/7293534633
(Faktúra prijatá)
16.05.2018 464.00 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice Elektrina za 042018 Detail
181181
(Faktúra prijatá)
16.05.2018 370.00 Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice Finančné účtovníctvo a PaM za 042018 - služby Detail
8207920572
(Faktúra prijatá)
16.05.2018 31.76 T COM, Bajkalská 28, Bratislava Telefónne služby 042018 Detail
1811220305
(Faktúra prijatá)
10.05.2018 -188.16 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Vyúčtovanie tepelnej energie za rok 2017 Detail
3165110045/13/18/091
(Faktúra prijatá)
10.05.2018 1062.71 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Tepelná energia za 5/2018 platby za opakov. dodanie tovaru Detail
1811220369
(Faktúra prijatá)
10.05.2018 59.52 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Vyúčtovanie tepelnej energie z 01.4.2018-30.4.2018 Detail
15/2
(Faktúra prijatá)
10.05.2018 559.20 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Strava pre zamestnancov za 4/2018 Detail
15.
(Faktúra prijatá)
10.05.2018 51.26 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Strava pre zamestnancov 4/2018 Detail
Zmluva o obstaraní zájazdu č. 213012018
(Zmluva)
10.05.2018 4160.00 Mgr. Iveta Lukáčová-AMOS (CK), Ružínska 5, 040 11 KOŠICE Škola v prírode pre žiakov i. stupňa - Slovenský raj - štvrtáci Detail
43/18/035
(Objednávka vystavená)
03.05.2018 198.39 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA Kamera ku kamerovému systému, montáž Detail
43/18/034
(Objednávka vystavená)
03.05.2018 3.00 OZ pre dobrú vec, Nábrežie mládeže 49, 049 01 NITRA Členská karta - školská karta Detail
FV180012
(Faktúra prijatá)
03.05.2018 198.39 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA Kamera ku kamerovému systému Detail
2018300052
(Faktúra prijatá)
03.05.2018 3.00 OZ pre dobrú vec, Nábrežie mládeže 49, 049 01 NITRA Školská karta Detail
1018050332
(Faktúra prijatá)
02.05.2018 34.80 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice Výkon odpovednej osoby za 5/2018 - ochrana osobných údajov Detail
5000279829
(Faktúra prijatá)
30.04.2018 292.64 OBI Slovakia s.r.o., pobočka Košice I, Moldavská cesta 24, 040 11 KOŠICE Dvere plné Dub L,P vložkový zámok Detail
2123711799
(Faktúra prijatá)
30.04.2018 1042.66 Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice Vodné,stočné 290318-270418 Detail
20180577
(Faktúra prijatá)
30.04.2018 201.74 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice Čistiace prostriedky Detail
43/18/033
(Objednávka vystavená)
30.04.2018 292.64 OBI Slovakia s.r.o., pobočka Košice I, Moldavská cesta 24, 040 11 KOŠICE Dvere plné L,P, zámok vložkový Detail
180130
(Faktúra prijatá)
24.04.2018 494.40 TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 KOŠICE Časopis A5 32str. - obálka Detail
1882200014
(Faktúra prijatá)
24.04.2018 14.24 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Zmluvná pokuta Detail
20180526
(Faktúra prijatá)
24.04.2018 57.24 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice Pracovná obuv Detail
183200636
(Faktúra prijatá)
24.04.2018 63.00 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Vonné sitko do pisoárov Detail
183103273
(Faktúra prijatá)
24.04.2018 444.48 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Hygienický program 4/2018 Detail
21800350
(Faktúra prijatá)
24.04.2018 174.00 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice Kancelársky papier Detail
Dodatok č.3 k Nájomnej zmluve č. 213012007 Akzent BigBoard a.s.
(Zmluva)
24.04.2018 0.00 Akzent BigBoard a.s., Ivánska cesta 2D, 821 04 Bratislava Dodatok k zmluve č. 213012007 - prenájom plochy na billboardy - zlúčenie spoločnosti Detail
43/18/032
(Objednávka vystavená)
23.04.2018 201.74 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice Čistiace prostriedky Detail
43/18/031
(Objednávka vystavená)
23.04.2018 63.00 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Vonné sitká do pisoárov Detail
43/18/030
(Objednávka vystavená)
23.04.2018 57.24 DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice Pracovná obuv pre upratovačky Detail
511036474
(Faktúra prijatá)
17.04.2018 633.28 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 BRATISLAVA Alianz- komplexné poistenie Detail
1704232
(Faktúra prijatá)
17.04.2018 23.16 ŠKOLEX, spol. s r. o., Horárska 12, 821 09 BRATISLAVA Pracovná doska Standard na lavicu Detail
14/18/009
(Faktúra vystavená)
17.04.2018 859.31 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Refakturácia vodné,stočné 28.2.-28.3.18, spadová voda 1.1.18-31.3.18 Detail
2290085605....
(Faktúra prijatá)
16.04.2018 535.00 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice Elektrina 3/2018 Detail
1182202896
(Faktúra prijatá)
16.04.2018 28.42 ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica Hospodárske tlačivá Detail
2018000663
(Faktúra prijatá)
16.04.2018 260.00 MediSon, s.r.o. , Obchodná16, 040 11 Košice Výkon pracovnej zdravotnej služby na základe zmluvy 3-6/2018 Detail
43/18/029
(Objednávka vystavená)
16.04.2018 174.00 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice Kancelársky papier IQ Economy 50 balení Detail
43/18/028
(Objednávka vystavená)
16.04.2018 28.42 ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica Hospodárske tlačivá Detail
14/18/007
(Faktúra vystavená)
16.04.2018 340.11 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Refakturácia vodného,stočného za 31.1.2018-27.2.2018 Detail
14/18/010
(Faktúra vystavená)
12.04.2018 625.25 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Vodné,stočné, 28.2.2018-28.3.2018voda z povrch.odtoku za 1.1.18-31.3.18 Detail
18099
(Faktúra prijatá)
12.04.2018 350.00 Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice Služby za V.O. - maľovanie Detail
18131
(Faktúra prijatá)
12.04.2018 370.00 Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice Finančné účtovníctvo za 3/2018 Detail
3165110045 spl..
(Faktúra prijatá)
11.04.2018 1700.00 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Teplo za 4/2018 opakované dodanie tovaru Detail
8205923251
(Faktúra prijatá)
11.04.2018 34.20 T COM, Bajkalská 28, Bratislava Telefónne služby 3/2018 Detail
11.
(Faktúra prijatá)
11.04.2018 52.69 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Strava pre zamestnancov 3/2018 Detail
1810129
(Faktúra prijatá)
11.04.2018 250.25 Daniela Tóthová-DT-FAB, Zborovská 1535/2, 040 01 Košice Kovanie Raffaella - OF bronz PZ/72, BB/72 na dvere Detail
1811220225
(Faktúra prijatá)
11.04.2018 1230.37 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Tepelná energia 3/2018 Detail
11/2
(Faktúra prijatá)
11.04.2018 574.80 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Stravné pre zamestnancov za 3/2018
Detail
14/18/005
(Faktúra vystavená)
11.04.2018 797.05 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Refaktur.-vodné,stočné 23.12.17-30.1.2018 Detail
43/18/027
(Objednávka vystavená)
09.04.2018 250.25 Daniela Tóthová-DT-FAB, Zborovská 1535/2, 040 01 Košice Kovanie Faffaella - na dvere výmena Detail
2123603595
(Faktúra prijatá)
06.04.2018 2362.52 Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice Vodné,stočné, voda z povrchového odtoku 1.1.18-31.3.2018 Detail
1018040623
(Faktúra prijatá)
06.04.2018 34.80 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice výkon zodpovednej osoby za 4/2018 Detail
1018030300
(Faktúra prijatá)
06.04.2018 12.53 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby za 3/2018 Detail
11800263
(Faktúra prijatá)
06.04.2018 15.00 EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 BRATISLAVA Pracovné zošity z fyziky pre 7.,8.,9. ročník ŠZŠ Detail
43/18/026
(Objednávka vystavená)
06.04.2018 23.16 ŠKOLEX, spol. s r. o., Horárska 12, 821 09 BRATISLAVA Pracovná doska Standard 130x50cm ABS, doska na TITAN PLUS 2 miestny povrch buk - 1.stupeň Detail
6577186740
(Faktúra prijatá)
27.03.2018 393.87 Kooperatíva poisťovňa, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava Kooperatíva -poistenie 14.4.-14.10.2018 Detail
183102564
(Faktúra prijatá)
27.03.2018 492.48 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Hygienický program 3/2018 Detail
118033040
(Faktúra prijatá)
27.03.2018 1350.00 Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA Stravné lístky pre zamestnancov Detail
2018100008
(Faktúra prijatá)
27.03.2018 30.00 MGM Europpe, s.r.o., Na Sihoti 17, 941 07 Veľký Kýr Náhradný zdroj - dochádzkový systém Detail
14/18/008
(Faktúra vystavená)
26.03.2018 521.89 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Refundácia vodné, stočné 31.1.2018-27.2.2018 Detail
43/18/025
(Objednávka vystavená)
23.03.2018 1350.00 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA Stravné lístky pre zamestnancov Detail
3165110045...
(Faktúra prijatá)
23.03.2018 2179.21 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Teplo 3/2018-splátk.kalendár Detail
1718-4092
(Faktúra prijatá)
23.03.2018 2.50 ARES s.r.o., Športová 5, 831 04 BRATISLAVA Časopis slávik Detail
43/18/024
(Objednávka vystavená)
23.03.2018 2.50 ARES s.r.o., Športová 5, 831 04 BRATISLAVA Časopis Slávik Detail
1820100966
(Faktúra prijatá)
21.03.2018 43.20 V.P.F. Medium s.r.o., Šulekova 18, 811 03 Bratislava Ochranné rohové lišty Detail
43/18/023
(Objednávka vystavená)
21.03.2018 15.00 EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 BRATISLAVA Pracovné zošity pre 7.8.9. ročník Detail
43/18/022
(Objednávka vystavená)
21.03.2018 43.20 V.P.F. Medium s.r.o., Šulekova 18, 811 03 Bratislava Ochranné kovové lišty p-zn Detail
2123492284
(Faktúra prijatá)
20.03.2018 1115.14 Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice Vodné, stočné 31.1.18-27.2.18 Detail
00000022
(Faktúra prijatá)
20.03.2018 95.01 Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice BOZP,CO,PO za 1-3/2018 Detail
1811220131
(Faktúra prijatá)
20.03.2018 1305.80 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Teplo 2/2018 Detail
7/2
(Faktúra prijatá)
20.03.2018 494.40 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Strav zamestnancov 2/2018 Detail
7.
(Faktúra prijatá)
20.03.2018 45.32 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Strava zamestnanci 2/2018 Detail
20180340
(Faktúra prijatá)
20.03.2018 199.20 DUMAR SK s.r.o., Južná trieda 48, 040 01 Košice Učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi Detail
18091
(Faktúra prijatá)
20.03.2018 40.00 Sponka s.r.o., Štefánikova 817, 020 01 Púchov Kancelárske potreby - archivačné spony Detail
2180045
(Faktúra prijatá)
20.03.2018 220.80 OPTIMAX-Sokol Miroslav, Tokajícka 4, 040 22 Košice Oprava, údržba kopírovacieho stroja Konika Minolta Detail
111801660
(Faktúra prijatá)
20.03.2018 207.14 Kosit , Rastislavova 98, Košice Prenájom kontajnera na zmiešaný odpad Detail
20180033
(Faktúra prijatá)
20.03.2018 52.82 Ján Grajzeľ, Čordákova 32, 040 23 KOŠICE Pracovné odevy - tričká Detail
20180077
(Faktúra prijatá)
20.03.2018 485.00 Ján Grajzeľ, Čordákova 32, 040 23 KOŠICE USB kľúče pre zamestnancov Detail
18079
(Faktúra prijatá)
20.03.2018 370.00 Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice Spracovanie účtovníctva a PaM za 2/2008 Detail
2290085605...
(Faktúra prijatá)
20.03.2018 551.83 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice Elektrina 2/2018 Detail
20180235-02
(Faktúra prijatá)
20.03.2018 60.00 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o., Družstevná 232/2, 040 01 Košice školenie - administratíva Detail
018055
(Faktúra prijatá)
20.03.2018 50.16 Bari Slovakia, Goliánová 16, Košice Tlač plagátov na zápis žiakov do 1. ročníka Detail
Zmluva osobný údaj ZO2018Z6332
(Zmluva)
19.03.2018 417.60 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov Detail
43/18/021
(Objednávka vystavená)
19.03.2018 199.20 DUMAR SK s.r.o., Južná tireda 48, 040 01 Košice Učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi Detail
43/18/020
(Objednávka vystavená)
19.03.2018 220.80 OPTIMAX-Sokol Miroslav, Tokajícka 4, 040 22 Košice Oprava a údržba - servisné práce na kopírovacom stroji Konica Minolta Detail
43/18/018
(Objednávka vystavená)
19.03.2018 52.82 Ján Grajzeľ, Čordákova 32, 040 23 KOŠICE Pracovné odevy Detail
43/18/019
(Objednávka vystavená)
19.03.2018 40.00 Sponka s.r.o., Štefánikova 817, 020 01 Púchov Archivačné spony- prenášač na spony Detail
43/18/017
(Objednávka vystavená)
16.03.2018 485.00 Ján Grajzeľ, Čordákova 32, 040 23 KOŠICE USB kľúče pre zamestnancov Detail
1810060
(Faktúra prijatá)
13.03.2018 1725.00 PSP Morava, s.r.o., Tatranská Lomnica 42, 059 60 Vysoké Tatry Lyžiarsky výcvikový kurz -ubytoanie Detail
43/18/013
(Objednávka vystavená)
13.03.2018 50.16 Bari Slovakia, Goliánová 16, Košice Plagáty na zápis žiakov do 1. ročníka Detail
43/18/016
(Objednávka vystavená)
12.03.2018 550.00 Tatry Mountain resorts, a.s., Demänovská dolina 72, 031 01 Liptovský Miuláš Lyžiarsky kurz - skipasy Detail
8203939398
(Faktúra prijatá)
07.03.2018 35.45 T COM, Bajkalská 28, Bratislava Telefónne služby 2/2018 Detail
183101348
(Faktúra prijatá)
07.03.2018 492.48 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Hygienický program 2/2018 Detail
1820100774
(Faktúra prijatá)
07.03.2018 323.03 V.P.F. Medium s.r.o., Šulekova 18, 811 03 Bratislava Ochranné lišty, fabky Detail
170038
(Faktúra prijatá)
07.03.2018 6147.11 TURKY SPOL s.r.o., Osloboditeľov 60, 044 14 Čaňa Maľovanie soklov Detail
20180163
(Faktúra prijatá)
07.03.2018 108.48 Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, Košice Výrub stromu - havarijný stav Detail
13/18/015
(Objednávka vystavená)
07.03.2018 30.00 Procesná automatizácia a.s. Košice, Strojárenská 1, 040 01 KOŠICE Oprava -testovanie - server Detail
43/18/014
(Objednávka vystavená)
07.03.2018 323.03 V.Pf: Medium s.r.o., Šulekova 18, 811 03 Bratislava Rohové lišty ochranné, zámky Detail
Zmluva o poskytnutí grantu
(Zmluva)
02.03.2018 1000.00 Nadácia Pontis, Zelinárska 2, 821 08 Bratislava Poskytnutie grantu nadáciou Pontis Detail
Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov 2018 MPC EONE 008
(Zmluva)
28.02.2018 0.00 MPC, Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava Dodanie didaktických prostriedkov na výučbu angličtiny Detail
Zmluva o PZS
(Zmluva)
28.02.2018 624.00 MediSon, s.r.o. , Obchodná16, 040 11 Košice Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby Detail
43/18/012
(Objednávka vystavená)
26.02.2018 6147.11 TURKY SPOL s.r.o., Osloboditeľov 60, 044 14 Čaňa maliarske a natieračské práce - maľovanie soklov Detail
43/18/011
(Objednávka vystavená)
26.02.2018 207.14 Kosit , Rastislavova 98, Košice Odvoz zmiešaného odpadu Detail
029/02/18
(Faktúra prijatá)
26.02.2018 156.00 PROMET Trans, spol. s r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice Prepravné služby - súťaž v streľbe Detail
14/18/006
(Faktúra vystavená)
23.02.2018 1223.00 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Refakturácia vodné,stočné 231217-310118 Detail
18030
(Faktúra prijatá)
23.02.2018 370.00 Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice Spracovanie účtovníctva PaM 1/2018 Detail
7/2018
(Faktúra prijatá)
22.02.2018 52.14 Peter Paták - PROMTECH, Čínska 14, 040 13 KOŠICE Výmena domofónu v triede Detail
5518003386
(Faktúra prijatá)
22.02.2018 179.82 Office DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 BRATISLAVA Čistiace prostriedky Detail
5518003387
(Faktúra prijatá)
22.02.2018 126.06 Office DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 BRATISLAVA Čistiace prostriedky Detail
300841803
(Faktúra prijatá)
22.02.2018 149.37 Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava Sanet-počítačová sieť -služby 1-3/2018
Detail
Darovacia zmluva 2018_MPC_EONE_008
(Zmluva)
21.02.2018 0.00 MPC, Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov Detail
2290085605..
(Faktúra prijatá)
20.02.2018 650.00 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice Elektrina 010118-310118 Detail
2123387938
(Faktúra prijatá)
20.02.2018 2613.26 Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice Vodné, stočné 231217-310118 Detail
Dohoda o rozúčtovaní dodávky vody
(Zmluva)
19.02.2018 0.00 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice dodatok k zmluve Detail
43/18/010
(Objednávka vystavená)
19.02.2018 52.14 Peter Paták - PROMTECH, Čínska 14, 040 13 KOŠICE výmena domofónu DT4FB 21036101, demontáž a montáž, cestovné výdavky Detail
43/18/009
(Objednávka vystavená)
19.02.2018 1522.00 BUILT-IN s.r.o., Hlavná 57 30, 076 15 VEĽATY Vstavaná skriňa , trieda 98 Detail
43/18/008
(Objednávka vystavená)
19.02.2018 305.88 Office DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 BRATISLAVA Čistiace a dezinfekčné prostriedky Detail
43/18/007
(Objednávka vystavená)
14.02.2018 30.00 MGM Europpe, s.r.o., Na Sihoti 17, 941 07 Veľký Kýr Servisný zdroj - čítačka - dochádzkový systém, servisné práce v rámci reklamácie Detail
2018300022
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 90.00 OZ pre dobrú vec, Nábrežie mládeže 49, 049 01 NITRA Školská karta - čl. karta čb Detail
118017502
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 1350.00 Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA Stravné poukážky pre zamestnancov Detail
8201968386
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 31.00 T COM, Bajkalská 28, Bratislava Telefon pevná linka 1/2018 Detail
3/2
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 583.20 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice obedy zamestnancov 1/2018 Detail
3.
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 53.46 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice obedy zamestnancov 1/2018 Detail
1811220069
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 3636.60 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Tepelná energia 1/2018 Detail
264118
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 33.00 Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava Dátová sieť- člen.popl. Detail
183200134
(Faktúra prijatá)
12.02.2018 92.16 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Hygienický program Detail
14/18/003
(Faktúra vystavená)
12.02.2018 546.19 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Refakturácia -voda z povrch.odtr. 1.10.17-31.12.17 Detail
14/18/001
(Faktúra vystavená)
12.02.2018 265.22 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Vodné stočné refaktuárcia 29.11.2017-22.12.2017
Detail
183100406
(Faktúra prijatá)
09.02.2018 492.48 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Hygienický program za 1/2018 Detail
43/18/006
(Objednávka vystavená)
09.02.2018 156.00 Promet Trans s.r.o., Košice, Južná trieda 48, Košice Doprava - mikrobus na odvoz detí na súťaž vstreľbe Detail
43/18/005
(Objednávka vystavená)
09.02.2018 108.48 Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, Košice Havarijný stav - likvidácia vyvráteného stromu Detail
43/18/004
(Objednávka vystavená)
09.02.2018 1350.00 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA Stravné poukážky pre zamestnancov Detail
3165110045/1
(Faktúra prijatá)
01.02.2018 2498.21 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Teplo 1/2018 - splátkový kalendár Detail
1800019
(Faktúra prijatá)
01.02.2018 1287.36 Fecupral, s.r.o., Ľ. Štúra 17, 082 21 Veľký Šariš Odvoz a likvidácia chemického odpadu Detail
2622018
(Faktúra prijatá)
22.01.2018 12.00 SVS TVaS, Nábr.arm.gen.L.Svobodu 9, 814 69 BRATISLAVA Členské r.2018- odber časopisu Telesnávýchova a šport Detail
14/18/004
(Faktúra vystavená)
22.01.2018 169.02 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Refakturácia - voda z povrchového odtoku 1.10.17-31.12.17 Detail
14/18/002
(Faktúra vystavená)
22.01.2018 372.41 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Refakturácia vodné,stočné 29.11.17-22.12.17 Detail
5000004486
(Faktúra prijatá)
18.01.2018 539.80 OBI Slovakia s.r.o., pobočka Košice I, Moldavská cesta 24, 040 11 KOŠICE Dvere - dub pol HDF 90L výmena 20 ks Detail
550/26,27
(Faktúra prijatá)
16.01.2018 40.00 Národný ústav celoživotného vzdelávania, Tomášikova 4, 820 09 BRATISLAVA Školenie - ochrana osobných údajov - zmena zákona Detail
43/18/003
(Objednávka vystavená)
15.01.2018 12.00 SVS TVaS, Nábr.arm.gen.L.Svobodu 9, 814 69 BRATISLAVA Členské na r.2018- odber časopisu Telesná výchova a šport Detail
2123278174
(Faktúra prijatá)
12.01.2018 1351.80 Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice Voda z povrchového odtoku 1.10.-31.12.17 Detail
2290085605.
(Faktúra prijatá)
12.01.2018 579.98 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice Elektrina 1.12.17-31.12.17 Detail
1711221091
(Faktúra prijatá)
12.01.2018 959.01 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Tepelná energia 1.12.17-31.12.17 Detail
2123277197
(Faktúra prijatá)
12.01.2018 835.38 Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice Vodné, stočné - 29.11.17-22.12.2017 Detail
8200014481
(Faktúra prijatá)
12.01.2018 31.63 T COM, Bajkalská 28, Bratislava Slovak telekom - telefón 12/2017 Detail
17611
(Faktúra prijatá)
12.01.2018 370.00 Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice Finančné účtovníctvo 12/2017 Detail
43/18/002
(Objednávka vystavená)
10.01.2018 539.00 OBI Slovakia s.r.o., pobočka Košice I, Moldavská cesta 24, 040 11 KOŠICE Dvere HDF plné dub pol 90L - výmena dverí 20 ks Detail
43/18/001
(Objednávka vystavená)
10.01.2018 40.00 Národný ústav celoživotného vzdelávania, Tomášikova 4, 820 09 BRATISLAVA Školenie - novela zákon a o ochrane osobných údajov Detail
Kolektívna zmluva 2018
(Zmluva)
08.01.2018 0.00 ZO OZPŠaV, Kežmarská 30 Kolektívna zmluva na roky 2018 - 2022 Detail
Zmluva o Partnerstve 454/2017
(Zmluva)
28.12.2017 0.00 Centrum vedecko-technických informácií, Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava Zmluva IT Akadémia Detail
4486
(Faktúra prijatá)
22.12.2017 971.64 OBI Slovakia s.r.o., pobočka Košice I, Moldavská cesta 24, 040 11 KOŠICE DVere - HDF dub pol, L,P Detail
16631314
(Faktúra prijatá)
22.12.2017 56.52 ŠKOLEX, spol. s r. o., Horárska 12, 821 09 BRATISLAVA Skrinka 2R pol.dv.úzka Detail
124/2017
(Objednávka vystavená)
22.12.2017 56.52 ŠKOLEX, spol. s r. o., Horárska 12, 821 09 BRATISLAVA Skrinka 2R pod.dv.úzka /čerešňa/ Detail
16631310
(Faktúra prijatá)
22.12.2017 2079.97 ŠKOLEX, spol. s r. o., Horárska 12, 821 09 BRATISLAVA Súprava šl. stôl + 2x stolička v počte 16 ks Detail
122/2017
(Objednávka vystavená)
22.12.2017 971.64 OBI Slovakia s.r.o., pobočka Košice I, Moldavská cesta 24, 040 11 KOŠICE Dvere HDF plné 60,70,80,90 dub Pol. Detail
123/2017
(Objednávka vystavená)
22.12.2017 2079.00 ŠKOLEX, spol. s r. o., Horárska 12, 821 09 BRATISLAVA 3kolský set lavica + stolička v počte 16ks Detail
2017038
(Faktúra prijatá)
22.12.2017 435.00 Jana Janovičová, Reštaurácia pod lipou, Wuppertálska 31, 040 23 Košice podanie slávnostnej večere Detail
21712067
(Faktúra prijatá)
20.12.2017 720.00 Lomtec.com a.s., Líščie údolie 5, Bratislava Elektronická registratúra Detail
121/2017
(Objednávka vystavená)
20.12.2017 720.00 Lomtec.com a.s., Líščie údolie 5, Bratislava služby elektronickej registratúry na rok 2018 Detail
1710465
(Faktúra prijatá)
20.12.2017 727.92 Daniela Tóthová-DT-FAB, Zborovská 1535/2, 040 01 Košice Kovanie na dvere, zadlab.zámky - Fab 80/72
Detail
44/2
(Faktúra prijatá)
20.12.2017 450.00 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Podané obedy pre zamestnancov a učiteľov za 12/2017
Detail
44.
(Faktúra prijatá)
20.12.2017 41.25 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Obedy pre zamestnancov a učiteľov za 12/2017 Detail
120/2017
(Objednávka vystavená)
20.12.2017 727.92 Daniela Tóthová-DT-FAN, Zborovská 1535/2 Kovanie Raffaella, zadlab. zámok - fabky na dvere
Detail
119/2017
(Objednávka vystavená)
18.12.2017 435.00 Jana Janovičová, Reštaurácia pod lipou, Wuppertálska 31, 040 23 Košice Objednanie slávnostnej večere pre 29 osôb
Detail
17FV/0028
(Faktúra prijatá)
18.12.2017 1350.00 BUILT-IN s.r.o., Hlavná 57 30, 076 15 VEĽATY Vstavaná skriňa č. 96 s montážou Detail
17FV/0027
(Faktúra prijatá)
18.12.2017 1350.00 BUILT-IN s.r.o., Hlavná 57 30, 076 15 VEĽATY Vstavaná skriňa č. 95 s montážou Detail
1701091
(Faktúra prijatá)
18.12.2017 240.32 Aurel Bitter Mgr., Kukučínova 50,Bratislava Kinball lopta strieborná, píšťalka, - športové pomôcky
Detail
201760537
(Faktúra prijatá)
15.12.2017 355.80 MALUNET, s.r.o., Nádražní 414, 742 72 MOŘKOV, ČR Žinienky - školské
Detail
170101743
(Faktúra prijatá)
15.12.2017 198.00 Športujeme, s.r.o., Ipeľská 13, 821 07 Bratislava Sport-Thieme Sada tréningových vozíkov Detail
173110341
(Faktúra prijatá)
15.12.2017 492.48 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Hygienický program 12/2017 Detail
118/2017
(Objednávka vystavená)
15.12.2017 355.80 MALUNET, s.r.o., Nádražní 414, 742 72 MOŘKOV, ČR Žinienka školská, oválna Detail
117/2017
(Objednávka vystavená)
15.12.2017 198.00 Športujeme, s.r.o., Ipeľská 13, 821 07 Bratislava Sport-Thieme -sada tréningových vozíkov Detail
116/2017
(Objednávka vystavená)
15.12.2017 1281.96 FECUPRAL, spol. s r. o., Ľ. Štúra 17, 082 21 VEĽKÝ ŠARIŠ Objednanie dolikvidácie odvozu chemického odpadu Detail
Zmluva o službe registratúry
(Zmluva)
14.12.2017 720.00 Lomtec.com a.s., Líščie údolie 5, 841 04 Bratislava Zmluva o poskytovaní služby elektronickej registratúry Detail
2170240
(Faktúra prijatá)
14.12.2017 33.50 OPTIMAX-Sokol Miroslav, Tokajícka 4, 040 22 Košice Servis kopírovacieho stroja- Konica Minolta Detail
115/2017
(Objednávka vystavená)
14.12.2017 33.50 OPTIMAX-Sokol Miroslav, Tokajícka 4, 040 22 Košice Servisné práce - kopírovací stroj Konica Minolta Detail
2290085605
(Faktúra prijatá)
13.12.2017 652.95 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice elektrina 11/2017 Detail
FA1726
(Faktúra vystavená)
13.12.2017 436.22 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Refakt. vodné,stočné za 271017-281117 Detail
FA1725
(Faktúra vystavená)
13.12.2017 310.68 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Refakt. vodné,stočné 271017-281117 Detail
FV61700318
(Faktúra prijatá)
13.12.2017 399.00 PUBLICOM s.r.o., Poľnohospodárov 6, 971 01 PRIEVIDZA Balík služieb -prémium-vzdelávacie mater.-prístupy Detail
114/2017
(Objednávka vystavená)
13.12.2017 399.00 PUBLICOM s.r.o., Poľnohospodárov 6, 971 01 PRIEVIDZA Balík služieb - prístup -vzdelávacie materiály Detail
113/2017
(Objednávka vystavená)
12.12.2017 534.00 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA Dodávka a montáž svetla, kamerový systém Detail
FV170040
(Faktúra prijatá)
12.12.2017 534.00 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA Dodávka a montáž-Led osvetlenie, kamerový systém Detail
Darovacia zmluva - HITEAM s.r.o.
(Zmluva)
11.12.2017 600.00 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA nepeňažný dar montáž kamerového systému Detail
17536
(Faktúra prijatá)
11.12.2017 370.00 Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice Spracovanie účtovníctva 11/2017 Detail
170460
(Faktúra prijatá)
11.12.2017 427.20 TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 KOŠICE Časopisy
Detail
112/2017
(Objednávka vystavená)
11.12.2017 427.20 TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 KOŠICE Objednávka časopis

Detail
181311283
(Faktúra prijatá)
08.12.2017 97.20 STIEFEL EUROCART s.r.o., Ružinovská 1/A3, 821 02 BRATISLAVA Školské potreby - popisovače,náhrad.náplne, čističe tabule Detail
111/2017
(Objednávka vystavená)
07.12.2017 97.20 STIEFEL EUROCART s.r.o., Ružinovská 1/A3, 821 02 BRATISLAVA Školské potreby, kancelárske potreby Detail
110/2017
(Objednávka vystavená)
07.12.2017 71.17 Office DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 BRATISLAVA Čistiace prostriedky Detail
5517017659
(Faktúra prijatá)
07.12.2017 71.17 Office DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 BRATISLAVA Čistiace prostriedky
Detail
00000185
(Faktúra prijatá)
07.12.2017 107.01 Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice Činnosť technika PO,BOZP,CO za 10,11,12/2017, prac.zdrav.služ. 10,11,/2017 Detail
40.
(Faktúra prijatá)
07.12.2017 54.67 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Stravné za obedy zamestnancov a učiteľov 11/2017
Detail
40/2
(Faktúra prijatá)
07.12.2017 596.40 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Stravné za obedy zamestnancov a učiteľov 11/2017
Detail
1104652504
(Faktúra prijatá)
07.12.2017 35.11 T COM, Bajkalská 28, Bratislava Telefon pevná linka 11/2017 Detail
109/2017
(Objednávka vystavená)
05.12.2017 64.01 OPTIMA Košice s.r.o., Tokajícka 4, 040 22 KOŠICE Toner do kopírky TN-118/bh215 Detail
1711220999
(Faktúra prijatá)
05.12.2017 796.43 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Vyúčtovanie - teplo 11/2017 Detail
1700213
(Faktúra prijatá)
05.12.2017 64.01 OPTIMA Košice s.r.o., Tokajícka 4, 040 22 KOŠICE Toner do kopírky TN-118/bh 215 Detail
108/2017
(Objednávka vystavená)
01.12.2017 115.00 ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica List - bianco
Detail
3165110045 spl.
(Faktúra prijatá)
01.12.2017 2356.90 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Teplo 12/2017 Detail
2123169917
(Faktúra prijatá)
01.12.2017 978.59 Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice Vodné,stočné 11/2017 Detail
1172210370
(Faktúra prijatá)
01.12.2017 115.20 ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica List- bianco s vodotlačou podtlačou štátneho znaku Detail
201760536
(Faktúra prijatá)
01.12.2017 299.00 MALUNET, s.r.o., Nádražní 414, 742 72 MOŘKOV, ČR Športové pomôcky - telocvičňa Detail
173202091
(Faktúra prijatá)
28.11.2017 192.83 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Hygienické potreby Detail
Fa2017082
(Faktúra prijatá)
28.11.2017 990.00 Sapiente, Jarná 1164/13, 040 01 Košice Lektorské služby- poruchy emocionality - SF Detail
107/2017
(Objednávka vystavená)
27.11.2017 85.00 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA Oprava vonkajš.osvetl. a školského rozhlasu Detail
FV170039
(Faktúra prijatá)
27.11.2017 85.00 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA Oprava vonkajš.osvetl., škol. rozhlasu Detail
106/2017
(Objednávka vystavená)
27.11.2017 1350.00 BUILT-IN s.r.o., Hlavná 57 30, 076 15 VEĽATY Vstavané skrine č. triedy 96 s montážou Detail
105/2017
(Objednávka vystavená)
27.11.2017 1350.00 BUILT-IN s.r.o., Hlavná 57 30, 076 15 VEĽATY Vstavané skrine trieda č. 95 s montážou Detail
170021
(Faktúra prijatá)
27.11.2017 1522.00 BUILT-IN s.r.o., Hlavná 57 30, 076 15 VEĽATY Vstavané skrine trieda č. 40 s montážou Detail
170022
(Faktúra prijatá)
27.11.2017 1522.00 BUILT-IN s.r.o., Hlavná 57 30, 076 15 VEĽATY Vstavané skrine trieda č. 39 s montážou Detail
7293905228
(Faktúra prijatá)
24.11.2017 553.92 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice elektrina 10/2017
Detail
104/2017
(Objednávka vystavená)
24.11.2017 580.00 MAP-FABUS, Kysucká 20, 040 11 KOŠICE Autobus na lyžiarsky výdvik
Detail
300841712
(Faktúra prijatá)
21.11.2017 149.37 Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava služby za počítačovú sieť SANET za 10-12/2017
Detail
Darovacia zmluva 167/17_VO
(Zmluva)
21.11.2017 0.00 Nadácia Volkswagen Slovakia, J. Jonáša 1, 843 02 BRATISLAVA Zmluva o darovaní Vedomostného ostrova Detail
103/2017
(Objednávka vystavená)
20.11.2017 33.00 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA oprava osvetlenia, chodba-trieda Detail
FV170034
(Faktúra prijatá)
20.11.2017 33.00 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA oprava osvetlenia - chodba, trieda
Detail
102/2017
(Objednávka vystavená)
20.11.2017 990.00 ELCT, s.r.o., Gemerská 3, 040 11 Košice Vzdelávací program - poruchy emocionality,správania a učenia Detail
173109302
(Faktúra prijatá)
20.11.2017 492.48 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Hygienický program - 11/2017 Detail
00000172
(Faktúra prijatá)
20.11.2017 197.00 Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice Revízia hasiac.prístrojov, hydrantov Detail
17509
(Faktúra prijatá)
15.11.2017 370.00 Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice Spracovanie účtovníctva a PaM za 10/2017
Detail
70785847
(Faktúra prijatá)
13.11.2017 198.72 Komensky, s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice Ročná odmena za služby-virtuálna knižnica za 1-12/2018
Detail
117214028
(Faktúra prijatá)
13.11.2017 37.87 Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 BRATISLAVA Custom hosting k30.sk od 27.11.17-27.11.18 webstránka Detail
101/2017
(Objednávka vystavená)
13.11.2017 37.87 Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 BRATISLAVA Custom hosting k30.sk od 27.11.17-27.11.18 webstránka Detail
7292813056
(Faktúra prijatá)
10.11.2017 488.38 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice Elektrina 092017 Detail
FA1724
(Faktúra vystavená)
08.11.2017 414.42 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Refakt.vodné,stočné za obdobie 280917-261017 Detail
FA1723
(Faktúra vystavená)
08.11.2017 297.92 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Refakt. vodné stočné za obdobie 280917-261017 Detail
100/2017
(Objednávka vystavená)
08.11.2017 169.90 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE Objenávka - náhradná lampa do projektoru, toner Detail
FA-1723116
(Faktúra prijatá)
08.11.2017 169.90 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE Náhradná lampa Epson - projektor, toner Detail
36/2
(Faktúra prijatá)
08.11.2017 642.00 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Stravné za obedy zamestnancom a učiteľom 10/2017 Detail
36.
(Faktúra prijatá)
08.11.2017 58.85 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Stravné za obedy učiteľov a zamestnancov 10/2017 Detail
faktúra 2017 3165110045
(Faktúra prijatá)
08.11.2017 2119.22 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Tepelná energia za 10/2017 opakované dodanie tovaru Detail
Zmluva o LK 213032017
(Zmluva)
07.11.2017 4600.00 PSP Morava, s.r.o., Tatranská Lomnica 42, 059 60 Vysoké tatry Lyžiarsky kurz 2018 Detail
1711220920
(Faktúra prijatá)
06.11.2017 689.64 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Teplo za 10/2017- vyúčtovanie
Detail
7102766506
(Faktúra prijatá)
06.11.2017 31.20 T COM, Bajkalská 28, Bratislava Telefon - pevná linka 10/2017
Detail
21722924
(Faktúra prijatá)
03.11.2017 98.60 RAABE nakladateľstvo, Heydukova 12-14, 811 08 BRATISLAVA Učebnice dejepis, fyzika
Detail
2123054181
(Faktúra prijatá)
02.11.2017 925.55 Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice Vodné, stočné 280917-261017 Detail
99/2017
(Objednávka vystavená)
02.11.2017 98.60 RAABE nakladateľstvo, Heydukova 12-14, 811 08 BRATISLAVA Nákup učebníc - dejepis, fyzika Detail
1701073
(Faktúra prijatá)
02.11.2017 515.00 Aurel Bitter Mgr., Kukučínova 50,Bratislava Sada Kinball s príslušenstvom
Detail
5517015238
(Faktúra prijatá)
27.10.2017 192.72 Office DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 BRATISLAVA Čistiace prostriedky Detail
Zmluva o výpožičke 213022017
(Zmluva)
27.10.2017 95.73 Mestská časť Košice Západ, Trieda SNP 39, 040 11 Košice Zmluva o výpožičke Detail
FA1722
(Faktúra vystavená)
26.10.2017 337.64 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice REFAK.vodné,stočné 010717-300917 Detail
FA1721
(Faktúra vystavená)
26.10.2017 667.42 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice REFAK.vodné,stočné 010717-300917 Detail
98/2017
(Objednávka vystavená)
26.10.2017 192.82 Office DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 BRATISLAVA Čistiace potreby
Detail
2122948522
(Faktúra prijatá)
26.10.2017 1728.38 Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice Vodné stočné,voda z povrch.odt. 7-9/2017
Detail
20172547
(Faktúra prijatá)
25.10.2017 541.50 Ľubomír Šúth - LITERA, SNP 113, 99001 Veľký Krtíš Geografický atlas pre základné a stredné školy Detail
8100904668
(Faktúra prijatá)
25.10.2017 31.00 T COM, Bajkalská 28, Bratislava Telefónne služby 9/2017 Detail
3165110045
(Faktúra prijatá)
25.10.2017 1643.86 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Teplo za 10/2017 Detail
2170173
(Faktúra prijatá)
25.10.2017 216.60 OPTIMAX-Sokol Miroslav, Tokajícka 4, 040 22 Košice Údržba a oprava kopírovacieho stroja Konica Minolta bh215SET Detail
20171417
(Faktúra prijatá)
25.10.2017 215.80 DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 040 01 KOŠICE pracovné pmôcky - hmotná núdza Detail
97/2017
(Objednávka vystavená)
24.10.2017 515.00 Aurel Bitter Mgr., Kukučínova 50,Bratislava Sada kinball - lopta, kompresor, dresy, počítadlo Detail
173201884
(Faktúra prijatá)
24.10.2017 92.16 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Nákup hygienických potrieb Detail
173201864
(Faktúra prijatá)
19.10.2017 108.18 CWS boco , s.r.o., Bojnická 10, Bratislava Hygieniské potreby Detail
173108337
(Faktúra prijatá)
19.10.2017 492.48 CWS boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, Bratislava Hygienický program za 10/2017 Detail
017266
(Faktúra prijatá)
19.10.2017 26.46 Bari Slovakia, Goliánová 16, Košice Plagáty, grafika Detail
2017 10
(Faktúra prijatá)
19.10.2017 24.00 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava Odpredaj vzradenej PC techniky Detail
17451
(Faktúra prijatá)
19.10.2017 370.00 Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice Spracovanie finančného účtovníctva a PaM za mesiac september 2017 Detail
1711220841
(Faktúra prijatá)
19.10.2017 339.28 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Tepelná energia 1.9.-30.9.2017 Detail
32/2
(Faktúra prijatá)
19.10.2017 582.00 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Stravné za obedy zamestnancov a učiteľov za september 2017 Detail
32
(Faktúra prijatá)
19.10.2017 53.35 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Stravné za obedy zamestnancov učiteľov za september 2017 Detail
117103215
(Faktúra prijatá)
19.10.2017 1350.00 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA Stravné lístky Detail
FV170028
(Faktúra prijatá)
19.10.2017 41.00 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA Oprava elektroinštalácie - telocvičňa Detail
FV170027
(Faktúra prijatá)
19.10.2017 1505.50 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA Prevedenie revízií podľa STN 33 1600 a STN 33 1610 Detail
962017
(Objednávka vystavená)
18.10.2017 215.80 DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 040 01 KOŠICE Balíčky školských pomôcok pre deti v hmot.núdzi Detail
FAKTURA17198
(Faktúra prijatá)
26.09.2017 226.40 Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6, 851 01 BRATISLAVA English Adventure, Starter B-Pupill´s Book, Project 3, 4th Edition - učebnice ANJ Detail
FAKTURA17197
(Faktúra prijatá)
26.09.2017 64.62 Nakladatelství FORUM s.r.o. OZ, Záhradnícka 46, 821 08 BRATISLAVA Kontrolná zložka riaditeľa školy-mimoriadne vydanie šk. rok 2017/2017 Detail
FAKTURA17196
(Faktúra prijatá)
26.09.2017 720.72 Mesto Košice, Trieda SNP 48/A Komunálny odpad 2017 - 3. splátka Detail
FAKTURA17195
(Faktúra prijatá)
26.09.2017 192.90 Orbis Pictus Istropolitana spol. s r. o., Hrachová 34 Etická výchova, 5., 7., 8. ročník
Detail
FAKTURA17194
(Faktúra prijatá)
26.09.2017 112.32 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Priemyselná rolka, so stredovým odvíjaním-hyg. potreby Detail
FAKTURA17193
(Faktúra prijatá)
26.09.2017 130.00 TAKTIK vydavateľstvo s.r.o., Krompašská 510/96, 040 11 KOŠICE Balíček-Príprava na Testovanie 9, Slovenský jazyk + Matematika Detail
FAKTURA17192
(Faktúra prijatá)
26.09.2017 113.01 Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice Činnosť technika BOZP, PO, CO Detail
FAKTURA17191
(Faktúra prijatá)
26.09.2017 200.00 Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice Zabezpečenie procesu VO-zákazka Tablety Lenovo Detail
FAKTURA17190
(Faktúra prijatá)
26.09.2017 393.87 KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s., Agentúra Košice, Mäsiarska 601/11, 040 01 KOŚICE Poistenie 14102017-14042018 Detail
FAKTURA17189
(Faktúra prijatá)
26.09.2017 370.00 Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice Spracovanie PaM 08/2017 Detail
FAKTURA17188
(Faktúra prijatá)
26.09.2017 454.08 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Hygienický program 09/2017 Detail
OBJ952017
(Objednávka vystavená)
26.09.2017 64.62 Nakladatelství FORUM s.r.o. OZ, Záhradnícka 46, 821 08 BRATISLAVA Kontrolná zložka riaditeľa školy-mimoriadne vydanie 2017/18 Detail
OBJ942017
(Objednávka vystavená)
26.09.2017 1522.00 BUILT-IN s.r.o., Hlavná 57 30, 076 15 VEĽATY VO-Vstavané skrine-tr. 39 Detail
OBJ932017
(Objednávka vystavená)
26.09.2017 1522.00 BUILT-IN s.r.o., Hlavná 57 30, 076 15 VEĽATY VO-Vstavaná skriňa-tr. 40 Detail
OBJ922017
(Objednávka vystavená)
22.09.2017 112.32 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava ABO-Maják Control Mini Detail
OBJ892017
(Objednávka vystavená)
22.09.2017 541.50 Ľubomír Šúth - LITERA, SNP 113, 99001 Veľký Krtíš Geografický atlas pre základné a stredné školy-50 ks Detail
OBJ882017
(Objednávka vystavená)
22.09.2017 226.40 www.preskoly.sk Učebnice ANJ, Project, 4th Edition 3 Student´s Book, English Adventure Starter B, Pupil´s Book - učebnica Detail
OBJ872017
(Objednávka vystavená)
22.09.2017 130.00 TAKTIK vydavateľstvo s.r.o., Krompašská 510/96, 040 11 KOŠICE Balíček-Príprava na testovanie 9, Slovenský jazyk a literatúra + Príprava na testovanie 9, Matematika Detail
OBJ862017
(Objednávka vystavená)
22.09.2017 192.90 Orbis Pictus Istropolitana s.r.o., Hrachová 34, 821 05 BRATISLAVA Etická výchova-pracovný zošit, 5. ročník, 7. ročník, 8. ročník Detail
FAKTURA17187
(Faktúra prijatá)
18.09.2017 1089.26 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Tepelná energia 09/2017 Detail
FAKTURA17186
(Faktúra prijatá)
18.09.2017 179.34 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice Elektrina 08/2017 Detail
FAKTURA17185
(Faktúra prijatá)
15.09.2017 721.34 Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice Vodné, stočné 27072017-28082017 Detail
FAKTURA17184
(Faktúra prijatá)
15.09.2017 37.92 ABAMET s.r.o., Fučíkova 460, 925 21 SLÁDKOVIČOVO Centrálny kľúč k zámkom-skrinky pre žiakov Detail
FAKTURA17183
(Faktúra prijatá)
15.09.2017 121.19 FRAM Orsus CZ, v.o.s, Emila Filly 98/12,709 00 Beste Freunde A1.1-učebnice Detail
FAKTURA17182
(Faktúra prijatá)
15.09.2017 227.16 Peter Paták - PROMTECH, Čínska 14, 040 13 KOŠICE Dodávka a montáž videotelefónu-doplnenie-riaditeľňa Detail
FA1720
(Faktúra vystavená)
13.09.2017 322.99 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice REFAK.vodné,stočné 270717-280817 Detail
FA1719
(Faktúra vystavená)
13.09.2017 232.19 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice REFAK.vodné,stočné 270717-280817 Detail
FAKTURA17179
(Faktúra prijatá)
08.09.2017 189.30 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE Lenovo TAB 2 A 10-30+príslušenstvo Detail
FAKTURA17178
(Faktúra prijatá)
08.09.2017 418.50 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Tepelná energia 08/2017 Detail
FAKTURA17177
(Faktúra prijatá)
08.09.2017 164.76 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice Elektrina 07/2017 Detail
FAKTURA17176
(Faktúra prijatá)
08.09.2017 31.00 T COM, Bajkalská 28, Bratislava Pevná linka 08/2017 Detail
FAKTURA17175
(Faktúra prijatá)
08.09.2017 159.00 FLL Slovensko o.z., Mlynská dolina 41, 811 02 BRATISLAVA FLL Challenge Set 2017/18 + FLL Registračný poplatok 2017/18 Detail
FAKTURA17174
(Faktúra prijatá)
08.09.2017 1011.84 FECUPRAL, spol. s r. o., Ľ. Štúra 17, 082 21 VEĽKÝ ŠARIŠ Zneškodnenie NO-kabinet CHE Detail
FAKTURA17173
(Faktúra prijatá)
08.09.2017 148.00 Vladimír Micenko, Húskova 15, 040 23 KOŠICE Oprava a revízia telocvičného náradia Detail
FAKTURA17172
(Faktúra prijatá)
08.09.2017 709.50 Peter Paták - PROMTECH, Čínska 14, 040 13 KOŠICE Dodávka a montáž dorozumievacieho zariadenia-videotelefónu Detail
OBJ852017
(Objednávka vystavená)
08.09.2017 169.32 www.mojalekaren.sk Náplne do lekárničiek Detail
OBJ842017
(Objednávka vystavená)
08.09.2017 37.92 ABAMET s.r.o., Fučíkova 460, 925 21 SLÁDKOVIČOVO Centrálny kľúč k zámkom do skríň Locker k z Locker M Detail
OBJ832017
(Objednávka vystavená)
08.09.2017 189.30 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE Lenovo TAB 2 A 10-30, 16GB, biely, Lenovo Tab A 10-30 Folio Case+fólia na display-sivý Detail
OBJ822017
(Objednávka vystavená)
08.09.2017 159.00 FLL Slovensko o.z., Mlynská dolina 41, 811 02 BRATISLAVA FLL Challenge Set 2017/2018, FLL Registračný poplatok Detail
OBJ812017
(Objednávka vystavená)
31.08.2017 227.16 Peter Paták - PROMTECH, Čínska 14, 040 13 KOŠICE Doplnenie domáceho dorozumievacieho zariadenia - videotelefón - riaditeľ Detail
FAKTURA17171
(Faktúra prijatá)
30.08.2017 1350.00 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA Stravné lístky pre zamestnancov Detail
FAKTURA17170
(Faktúra prijatá)
30.08.2017 60.00 MAXiLab.Net s.r.o., Na Sihoti 17, 941 07 Veľký Kýr Školská karta-žiaci-ČB-20 ks Detail
FAKTURA17169
(Faktúra prijatá)
25.08.2017 245.32 ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica Kancelárske a školské potreby a tlačivá-učitelia, šk. rok 2017/18 Detail
FAKTURA17168
(Faktúra prijatá)
25.08.2017 149.37 Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava Počítačová sieť SANET - júl-september 2017 Detail
FAKTURA17167
(Faktúra prijatá)
25.08.2017 1980.00 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE Lenovo TAB 3 A10-30, 1GB, 16GB, čierny-15ks-učitelia 2017/18-VO Detail
FAKTURA17166
(Faktúra prijatá)
25.08.2017 1010.04 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Tepelná energia 08/2017 Detail
FAKTURA17165
(Faktúra prijatá)
25.08.2017 1380.00 BUILT-IN s.r.o., Hlavná 57 30, 076 15 VEĽATY Vstavané skrine do tried-č. 21 Detail
FAKTURA17164
(Faktúra prijatá)
25.08.2017 27.84 Office DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 BRATISLAVA Školská krieda-farebná, šk. rok 2017/18 Detail
FAKTURA17163
(Faktúra prijatá)
25.08.2017 414.00 Office DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 BRATISLAVA Školské kriedy, handry - šk. rok 2017/18 Detail
OBJ802017
(Objednávka vystavená)
25.08.2017 60.00 MAXiLab.Net s.r.o., Na Sihoti 17, 941 07 Veľký Kýr Školská karta - ČB - žiaci, 20 ks Detail
OBJ792017
(Objednávka vystavená)
25.08.2017 245.32 ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica Kancelárske a školské potreby a tlačivá na školský rok 2017/2018, pre učiteľov Detail
OBJ782017
(Objednávka vystavená)
25.08.2017 148.00 Vladimír Micenko, Húskova 15, 040 23 KOŠICE Oprava a revízia telocvičného náradia podľa súpisu prác Detail
OBJ762017
(Objednávka vystavená)
24.08.2017 1350.00 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA Stravné lístky zamestnancom Detail
OBJ772017
(Objednávka vystavená)
24.08.2017 1980.00 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE VO-Tablety Lenovo Detail
FAKTURA17162
(Faktúra prijatá)
18.08.2017 370.00 Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice Spracovanie finančného účtovníctva a Pam za mesiac Júl 2017 Detail
FAKTURA17161
(Faktúra prijatá)
18.08.2017 221.10 AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA Učebnica - prvouka pre druhákov - 67 ks Detail
FAKTURA17160
(Faktúra prijatá)
18.08.2017 31.00 T COM, Bajkalská 28, Bratislava Pevná linka 08/2017 Detail
FAKTURA17159
(Faktúra prijatá)
18.08.2017 159.72 Peter Paták - PROMTECH, Čínska 14, 040 13 KOŠICE Úprava a revízia zariadenia EZS v objekte Detail
FAKTURA17158
(Faktúra prijatá)
18.08.2017 254.78 Kosit , Rastislavova 98, Košice Prenájom VKK - zneškodnenie a odvoz odpadu Detail
OBJ752017
(Objednávka vystavená)
18.08.2017 441.84 Office DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 BRATISLAVA Kancelárske a školské potreby Detail
OBJ742017
(Objednávka vystavená)
18.08.2017 121.00 FRAM Orsus CZ, v.o.s, Emila Filly 98/12,709 00 Učebnice - Beste Freunde 1 sk, učebnica A 1.1 - 20 ks Detail
OBJ732017
(Objednávka vystavená)
18.08.2017 221.10 AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA Učebnica - prvouka pre druhákov, 67 ks
Detail
FAKTURA17157
(Faktúra prijatá)
11.08.2017 418.50 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Tepelná energia 07/2017 Detail
OBJ722017
(Objednávka vystavená)
04.08.2017 254.78 Kosit a.s., Rastislavova 98, 043 46 KOŠICE Prenájom VKK, zneškodnenie, likvidácia odpadu Detail
OBJ712017
(Objednávka vystavená)
04.08.2017 924.00 Fecupral, spol. s r. o., Ľ. Štúra 17, 082 21 VEĽKÝ KRTÍŠ Likvidácia chemikálií-chemický kabinet-objekt ZŠ KE30 Detail
OBJ702017
(Objednávka vystavená)
04.08.2017 709.50 Peter Paták - PROMTECH, Čínska 14, 040 13 KOŠICE Dodávka a montáž dorozumievacieho zariadenia-videotelefón Detail
FAKTURA17156
(Faktúra prijatá)
28.07.2017 370.00 Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice Spracovanie finančného účtovníctva a PaM za mesiac Jún 2017 Detail
FAKTURA17155
(Faktúra prijatá)
28.07.2017 413.71 Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice Vodné, stočné 30062017-26072017 Detail
FAKTURA17154
(Faktúra prijatá)
28.07.2017 429.92 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice Elektrina 06/2017 Detail
FAKTURA17153
(Faktúra prijatá)
28.07.2017 246.02 Silvia Kocová-SK TRADE, Lesnícka 9, 040 11 KOŠICE Pranie kobercov Detail
FAKTURA17152
(Faktúra prijatá)
28.07.2017 454.08 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Hygienický program 07/2017 Detail
FAKTURA17151
(Faktúra prijatá)
28.07.2017 122.88 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 BRATISLAVA Komplexné poistenie - 22.08.2017-21.08.2018 Detail
FA1718
(Faktúra vystavená)
27.07.2017 185.24 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice REFAK.vodné,stočné 300617-260717 Detail
FA1717
(Faktúra vystavená)
27.07.2017 133.16 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice REF.vodné,stočné 300617-260717 Detail
FA1716
(Faktúra vystavená)
27.07.2017 498.48 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice REF. vodné,stočné 310517-290617 Detail
FA1715
(Faktúra vystavená)
27.07.2017 778.42 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Refa.,vodné,stočné za 310517-290617 Detail
FAKTURA17150
(Faktúra prijatá)
21.07.2017 252.00 Bari Slovakia, Goliánová 16, Košice Detské tričká-zápis do 1. ročníka Detail
FAKTURA17149
(Faktúra prijatá)
21.07.2017 380.70 Office DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 BRATISLAVA Hygienické potreby a prostriedky Detail
OBJ692017
(Objednávka vystavená)
21.07.2017 159.72 Peter Paták - PROMTECH, Čínska 14, 040 13 KOŠICE Úprava a revízia EZS zariadenia v objekte ZŠ KE30 Detail
OBJ682017
(Objednávka vystavená)
21.07.2017 246.02 Silvia Kocová-SK TRADE, Lesnícka 9, 040 11 KOŠICE Pranie a čistenie kobercov z objektu ZŠ KE30, vrátane prepravy Detail
OBJ672017
(Objednávka vystavená)
21.07.2017 454.08 CWS-boco Slovensko, s.r.o., M.R.Šfefánika 87, 920 01 HLOHOVEC Hygienický program Detail
OBJ662017
(Objednávka vystavená)
21.07.2017 252.00 BARI-SLOVAKIA s.r.o., Goliánova 16, 040 18 KOŠICE Detské tričká na zápis do 1. ročníka 2017/18 Detail
OBJ652017
(Objednávka vystavená)
21.07.2017 729.07 Office DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 BRATISLAVA Čistiace potreby a prostriedky Detail
FAKTURA17148
(Faktúra prijatá)
21.07.2017 348.37 Office DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 BRATISLAVA Čistiace prostriedky Detail
FAKTURA17147
(Faktúra prijatá)
14.07.2017 1010.04 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Tepelná energia 17/2017 Detail
FAKTURA17146
(Faktúra prijatá)
14.07.2017 79.72 ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica Tlačivá na školský rok 2017/18 Detail
FAKTURA17145
(Faktúra prijatá)
14.07.2017 31.79 T COM, Bajkalská 28, Bratislava Pevná linka 06/2017 Detail
FAKTURA17144
(Faktúra prijatá)
14.07.2017 174.62 Kosit a.s., Rastislavova 98, 043 46 KOŠICE Prenájom VKK-zhromaždovanie, triedenie, likvidácia Detail
FAKTURA17143
(Faktúra prijatá)
14.07.2017 2077.00 Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice VPO-010417-300617, V,S-310517-290617 Detail
FAKTURA17142
(Faktúra prijatá)
14.07.2017 155.60 Jaroslav Čonka-Skyba, Gazdovský dvor Mlynky, Mlynky 116/7, 044 12 NIŽNÝ KLATOV Prenájom priestorov-ukončenie školského roka-učitelia-SF Detail
FAKTURA17141
(Faktúra prijatá)
14.07.2017 418.50 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Tepelná energia 06/2017 Detail
FAKTURA17140
(Faktúra prijatá)
14.07.2017 200.00 Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice Zabezpečenie procesu VO, pre zákazku-Vstavané skrine do tried Detail
FAKTURA17139
(Faktúra prijatá)
14.07.2017 597.60 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Stravné zamestnancov 06/2017 Detail
FAKTURA17138
(Faktúra prijatá)
14.07.2017 54.78 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Obedy zamestnancov 06/2017 Detail
Zmluva o poskytnutí grantu a pomôcok 294/17DE
(Zmluva)
10.07.2017 0.00 Nadácia Volkswagen Slovakia, J. Jonáša 1, 843 02 BRATISLAVA Zmluva o poskytnutí grantu a pomôcok Detail
FAKTURA17137
(Faktúra prijatá)
07.07.2017 14.28 Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 BRATISLAVA sk doména k30.sk - 11072017-11072018 Detail
FAKTURA17136
(Faktúra prijatá)
07.07.2017 113.01 Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice FAKTURA17136 Detail
FAKTURA17135
(Faktúra prijatá)
07.07.2017 349.00 ASC Applied Software Comsultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 BRATISLAVA ASC Agenda Komplet ZŠ 2018 Detail
FAKTURA17134
(Faktúra prijatá)
07.07.2017 1350.00 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA Stravné lístky pre zamestnancov Detail
FAKTURA17133
(Faktúra prijatá)
07.07.2017 653.40 DAFFER s.r.o., Včelárska 1, P.O.BOX 184, 971 01 PRIEVIDZA Hádzanárske bránky s príslušenstvom Detail
FAKTURA17132
(Faktúra prijatá)
07.07.2017 18.96 ABAMET s.r.o., Fučíkova 460, 925 21 SLÁDKOVIČOVO Centrálny kľúč ku šatníkovým skriniam Detail
OBJ642017
(Objednávka vystavená)
07.07.2017 160.00 Jaroslav Čonka-Skyba, Mlynky 116/7, 044 12 NIŽNÝ KLATOV Prenájom priestorov s občerstvením-Klatov Detail
FAKTURA17131
(Faktúra prijatá)
30.06.2017 66.24 TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 KOŠICE Časopis A5, K30 Detail
FAKTURA17130
(Faktúra prijatá)
30.06.2017 381.19 Bytový podnik mesta Košice s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 KOŠICE Prenájom priestorov-radnica-50. výročie ZŠ KE30 Detail
FAKTURA17129
(Faktúra prijatá)
30.06.2017 0.37 O2 Slovakia, Eisteinova 24, Bratislava Mobilné služby O2, 080517-070617 Detail
FAKTURA17128
(Faktúra prijatá)
30.06.2017 180.36 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Hygienické potreby Detail
FAKTURA17127
(Faktúra prijatá)
23.06.2017 1010.04 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Tepelná energia 06/2017 Detail
FAKTURA17126
(Faktúra prijatá)
23.06.2017 720.72 Mesto Košice, Trieda SNP 48/A Komunálny odpad - 2. splátka Detail
FAKTURA17125
(Faktúra prijatá)
23.06.2017 72.00 TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 KOŠICE Časopis A5, K30 Detail
FAKTURA17124
(Faktúra prijatá)
23.06.2017 454.08 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Hygienický program 06/2017 Detail
FAKTURA17123
(Faktúra prijatá)
23.06.2017 1098.00 Hotel Gloria Palac s.r.o., Prašná 7, 040 18 KOŠICE Prenájom miestnosti s občerstvením - 50.výročie ZŠ KE 30-SF Detail
FAKTURA17122
(Faktúra prijatá)
23.06.2017 270.00 MAP-FABUS, Kysucká 20, 040 11 KOŠICE Preprava osôb Detail
FAKTURA17121
(Faktúra prijatá)
23.06.2017 558.83 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice Elektrina 05/2017 Detail
FAKTURA17120
(Faktúra prijatá)
23.06.2017 474.00 VEMA, s.r.o., Plynárenská 7/C, Bratislava Právo používať aktuálne verzie VEMA 06/17-05/18 Detail
FAKTURA17119
(Faktúra prijatá)
23.06.2017 210.00 Petr Mrázek, Nádražní 527, 281 44 ZÁSMUKY, ČR BIO-P2+P3 roztok-čistenie kanalizácií Detail
FAKTURA17118
(Faktúra prijatá)
23.06.2017 32.28 T COM, Bajkalská 28, Bratislava Pevná linka 05/2017 Detail
FAKTURA17117
(Faktúra prijatá)
23.06.2017 120.00 TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 KOŠICE Časopis A5, K30 Detail
FAKTURA17116
(Faktúra prijatá)
23.06.2017 372.00 Heuréka Evolution, reklamná agentúra, Šoltésovej 9, 040 01 KOŠICE Naturálne tašky s potlačou K30 Detail
FAKTURA17115
(Faktúra prijatá)
23.06.2017 558.00 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Obedy 05/2017 Detail
FAKTURA17114
(Faktúra prijatá)
23.06.2017 51.15 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Stravné 05/2017 Detail
FAKTURA17113
(Faktúra prijatá)
23.06.2017 914.40 ABAMET s.r.o., Fučíkova 460, 925 21 SLÁDKOVIČOVO Kovové šatníkové skrine Detail
OBJ632017
(Objednávka vystavená)
23.06.2017 1350.00 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA Stravné lístky pre zamestnancov Detail
OBJ622017
(Objednávka vystavená)
23.06.2017 185.76 KOSIT a.s. Prenájom VKK Detail
OBJ612017
(Objednávka vystavená)
23.06.2017 180.36 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Hygienické potreby Detail
OBJ602017
(Objednávka vystavená)
23.06.2017 210.00 Petr Mrázek, Nádražní 527, 281 44 ZÁSMUKY, ČR BIO roztok - kanalizácia Detail
OBJ592017
(Objednávka vystavená)
23.06.2017 1380.00 BUILT-IN s.r.o., Hlavná 57 30, 076 15 VEĽATY Vstavané skrine do triedy č. 21 Detail
OBJ582017
(Objednávka vystavená)
16.06.2017 270.00 MAP-FABUS, Kysucká 20, 040 11 KOŠICE Preprava osôb v dohodnutom termíne Detail
OBJ572017
(Objednávka vystavená)
16.06.2017 18.96 ABAMET s.r.o., Fučíkova 460, 925 21 SLÁDKOVIČOVO Centrálny kľúč - kovové šatníkové skrine Detail
FA1714
(Faktúra vystavená)
12.06.2017 346.74 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice REFAK.vodné,stočné 280417-300517
Detail
FA1713
(Faktúra vystavená)
12.06.2017 249.26 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice REFAK. vodné stočné,spad.vod. 280417-300517 Detail
FAKTURA17112
(Faktúra prijatá)
09.06.2017 370.00 Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice Spracovanie PaM 05/2017 Detail
FAKTURA17111
(Faktúra prijatá)
09.06.2017 60.00 MÁTYÁS Vladimír, Liesková 2, 040 01 KOŠICE Prenájom montážnej plošiny Detail
FAKTURA17110
(Faktúra prijatá)
09.06.2017 442.58 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Tepelná energia 05/2017 Detail
FAKTURA17109
(Faktúra prijatá)
09.06.2017 290.52 OPTIMAX-Sokol Miroslav, Tokajícka 4, 040 22 Košice Oprava kopírky Detail
FAKTURA17108
(Faktúra prijatá)
09.06.2017 240.00 TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 KOŠICE Časopis A5, K30 Detail
OBJ562017
(Objednávka vystavená)
09.06.2017 1098.00 Hotel Gloria Palac s.r.o., Prašná 7, 040 18 KOŠICE Prenájom miestnosti s občerstvením-50. výročie školy Detail
FAKTURA17107
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 774.38 Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice VVS-vodné, stočné 280417-300517 Detail
FAKTURA17106
(Faktúra prijatá)
02.06.2017 33.50 OPTIMAX-Sokol Miroslav, Tokajícka 4, 040 22 Košice Údržba kopírky Detail
OBJ552017
(Objednávka vystavená)
02.06.2017 564.57 TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 KOŠICE Časopis A5, K30 Detail
OBJ542017
(Objednávka vystavená)
02.06.2017 627.00 DAFFER s.r.o., Včelárska 1, P.O.BOX 184, 971 01 PRIEVIDZA Hádzanárske bránky s príslušenstvom Detail
OBJ532017
(Objednávka vystavená)
02.06.2017 372.00 Heuréka Evolution, reklamná agentúra, Šoltésovej 9, 040 01 KOŚICE Reklamné tašky s potlačou K30 Detail
OBJ522017
(Objednávka vystavená)
02.06.2017 60.00 Vladimir Matyas-prenajom plošiny Prenájom plošiny Detail
FAKTURA17105
(Faktúra prijatá)
26.05.2017 1089.26 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Tepelná energia 05/2017 Detail
FAKTURA17104
(Faktúra prijatá)
26.05.2017 60.00 EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 BRATISLAVA Metodika k fyzike pre 6. ročník, Manipulačný atlas rastlín a živočíchov Detail
FAKTURA17103
(Faktúra prijatá)
26.05.2017 90.00 TAKTIK vydavateľstvo s.r.o., Krompašská 510/96, 040 11 KOŠICE Balíček - interaktívna fyzika pre 6.- 9. ročník - licencia na 1 rok Detail
FAKTURA17102
(Faktúra prijatá)
26.05.2017 149.37 Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava Počítačová sieť SANET, apríl - jún 2017 Detail
FAKTURA17101
(Faktúra prijatá)
26.05.2017 565.92 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice Elektrina 04/2017 Detail
OBJ512017
(Objednávka vystavená)
26.05.2017 90.00 TAKTIK vydavateľstvo s.r.o., Krompašská 510/96, 040 11 KOŠICE Interaktívna fyzika pre 6. - 9. ročník - licencia na 1 rok Detail
OBJ502017
(Objednávka vystavená)
23.05.2017 60.00 EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 BRATISLAVA Manipulačný atlas rastlín a živočíchov, Metodika k učebnici fyziky pre 6. ročník Detail
FAKTURA17100
(Faktúra prijatá)
19.05.2017 2454.16 Bautec Slovakia s.r.o., Jakobyho 6, 040 01 KOŠICE Výmena vnútorných prechodových plastových dverí Detail
FAKTURA1799
(Faktúra prijatá)
19.05.2017 0.23 O2 Slovakia, Eisteinova 24, Bratislava Mobilné služby O2
Detail
FAKTURA1798
(Faktúra prijatá)
19.05.2017 20.39 Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské Nivy 48, 821 09 BRATISLAVA Publikácia - Pracovnoprávne vzťahy v školstve Detail
FAKTURA1797
(Faktúra prijatá)
19.05.2017 454.08 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Hygienický program 05/2017 Detail
FAKTURA1796
(Faktúra prijatá)
19.05.2017 370.00 Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice Spracovanie finančného účtovníctva PaM 04/2017 Detail
OBJ492017
(Objednávka vystavená)
17.05.2017 33.50 OPTIMA Košice s.r.o., Tokajícka 4, 040 22 KOŠICE OPTIMA Košice, s.r.o. Detail
FAKTURA1795
(Faktúra prijatá)
16.05.2017 720.72 Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 KOŠICE Mesto Košice-komunálny odpad, 1. splátka Detail
FAKTURA1794
(Faktúra prijatá)
16.05.2017 4300.00 Zita Hančáková CK DELTA Travel Agency, Letná 45, 040 01 KOŠICE Škola v prírode-Chata Zbojská, Pohronská Polhora-43 detí Detail
FAKTURA1793
(Faktúra prijatá)
16.05.2017 133.42 OPTIMA Košice s.r.o., Tokajícka 4, 040 22 KOŠICE Tonery do kopírovacích strojov Konica Minolta Detail
FAKTURA1792
(Faktúra prijatá)
12.05.2017 31.79 T COM, Bajkalská 28, Bratislava Pevná linka 04/2017 Detail
FAKTURA1791
(Faktúra prijatá)
12.05.2017 39.00 Asociácia Správcov Registratúry, M. R. Štefánika 310, 972 71 NOVÁKY Školenie-Efektívna správa registratúry-25052017-POL Detail
FAKTURA1790
(Faktúra prijatá)
12.05.2017 186.00 SAMO PLUS s.r.o., Skladná 1, 044 14 ČAŇA Výmena strešného zvodu Detail
FAKTURA1789
(Faktúra prijatá)
12.05.2017 2488.80 SAMO PLUS s.r.o., Skladná 1, 044 14 ČAŇA Výmena strešných žľabov Detail
FAKTURA1788
(Faktúra prijatá)
12.05.2017 432.00 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Stravné zamestnancov 04/2017 Detail
FAKTURA1787
(Faktúra prijatá)
12.05.2017 39.60 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Obedy zamestnancov 04/2017 Detail
FAKTURA1786
(Faktúra prijatá)
12.05.2017 367.90 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice VEOLIA-tepelná energia 04/2017 Detail
OBJ482017
(Objednávka vystavená)
11.05.2017 39.00 Asociácia správcov registratúry Školenie-efektívna správa registratúry-25.05.2017-POL Detail
OBJ472017
(Objednávka vystavená)
07.05.2017 133.42 OPTIMA Košice s.r.o., Tokajícka 4, 040 22 KOŠICE Tonery do kopírovacích strojov - Konica Minolta Detail
OBJ462017
(Objednávka vystavená)
05.05.2017 20.40 Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské Nivy 48, 821 09 BRATISLAVA Publikácia-pracovnoprávne vzťahy v školstve Detail
OBJ452017
(Objednávka vystavená)
05.05.2017 186.00 SAMO PLUS s.r.o., Skladná 1, 044 14 ČAŇA Výmena strešného zvodu Detail
FAKTURA1785
(Faktúra prijatá)
02.05.2017 769.08 Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice Vodné, stočné 31032017-27042017 Detail
FA1712
(Faktúra vystavená)
02.05.2017 344.36 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice REFA-vodné, stočné 31032017-27042017 Detail
FA1711
(Faktúra vystavená)
02.05.2017 247.56 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice REFA-vodné, stočné 31032017-27042017 Detail
FAKTURA1784
(Faktúra prijatá)
28.04.2017 1350.00 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA Stravné lístky pre zamestnancov Detail
FAKTURA1783
(Faktúra prijatá)
28.04.2017 270.92 Office DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 BRATISLAVA Čistiace prostriedky Detail
FAKTURA1782
(Faktúra prijatá)
28.04.2017 2288.11 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice VEOLIA-tepelná energia-010516-311216 Detail
FAKTURA1781
(Faktúra prijatá)
28.04.2017 3652.00 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice PREPLATOK-VEOLIA-tepelná energia 010116-300416 Detail
Pontis-zmluva o darcovstve
(Zmluva)
26.04.2017 100.00 Nadácia Pontis, Zelinárska 2, 821 08 BRATISLAVA Maľovanie oplotenia objektu ZŠ KE 30 Detail
OBJ442017
(Objednávka vystavená)
26.04.2017 1350.00 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA Stravné lístky zamestnancom Detail
OBJ432017
(Objednávka vystavená)
26.04.2017 270.94 Office DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 BRATISLAVA Čistiace a kancelárske potreby Detail
FAKTURA1780
(Faktúra prijatá)
25.04.2017 1723.08 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Tepelná energia 04/2017 Detail
FAKTURA1779
(Faktúra prijatá)
25.04.2017 184.32 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Hygienické potreby Detail
FAKTURA1777
(Faktúra prijatá)
25.04.2017 633.28 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 BRATISLAVA Komplexné poistenie 01052017-30042018 Detail
FA1710
(Faktúra vystavená)
25.04.2017 163.54 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Refakturácia voda z povrchového odtoku 01012017-31032017 Detail
FA179
(Faktúra vystavená)
25.04.2017 528.48 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Refakturácia voda z povrchového odtoku 01012017-31032017 Detail
FA178
(Faktúra vystavená)
25.04.2017 426.44 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Refakturácia vodné, stočné 30.12.2016-30.03.2017 Detail
FA177
(Faktúra vystavená)
25.04.2017 306.56 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Refakturácia vodné, stočné 30.12.2016-30.03.2017 Detail
OBJ422017
(Objednávka vystavená)
24.04.2017 2454.16 Bautec Slovakia s.r.o., Jakobyho 6, 040 01 KOŠICE Plastové dvere-vnútorné-prechodové Detail
FAKTURA1778
(Faktúra prijatá)
21.04.2017 454.08 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Hygienický program 04/2017 Detail
FAKTURA1776
(Faktúra prijatá)
21.04.2017 576.92 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice Elektrina 01032017-31032017 Detail
FAKTURA1775
(Faktúra prijatá)
21.04.2017 333.99 OBI Slovakia s.r.o., pobočka Košice I, Moldavská cesta 24, 040 11 KOŠICE Dvere HDF plné, zámok vložkový Detail
FAKTURA1774
(Faktúra prijatá)
21.04.2017 122.86 Office DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 BRATISLAVA Tonery-POP, CON, KRA Detail
OBJ402017
(Objednávka vystavená)
20.04.2017 184.32 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Hygienické potreby Detail
OBJ392017
(Objednávka vystavená)
20.04.2017 90.00 OZ pre dobrú vec, Nábrežie mládeže 49, 049 01 NITRA Školská karta-ČB-žiaci Detail
OBJ412017
(Objednávka vystavená)
20.04.2017 4668.00 CK DELTA Travel Agency, Letná 45, 040 01 KOŠICE Škola v prírode, Muránska planina - 08052017-12052017 Detail
OBJ382017
(Objednávka vystavená)
20.04.2017 333.99 OBI Slovakia s.r.o., pobočka Košice I, Moldavská cesta 24, 040 11 KOŠICE Dvere HDF plné, zámok vložkový Detail
OBJ372017
(Objednávka vystavená)
12.04.2017 122.86 Office DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 BRATISLAVA Toner HP-POP, Toner Samsung-CON, Toner HP-č+f-KRA Detail
OBJ362017
(Objednávka vystavená)
12.04.2017 41.08 ALZA CZ, Jateční 33a, 170 00 PRAHA 7 Konvertor, redukcia, USB Detail
OBJ352017
(Objednávka vystavená)
12.04.2017 2488.80 SAMO PLUS s.r.o., Skladná 1, 044 14 ČAŇA Demontáž a montáž poškodených pretekajúcich strešných žľabov Detail
OBJ342017
(Objednávka vystavená)
12.04.2017 914.40 ABAMET s.r.o., Fučíkova 460, 925 21 SLÁDKOVIČOVO Kovová šatníková skriňa, so zámkom+2 kľúče, farba dvierok, doprava Detail
FAKTURA1773
(Faktúra prijatá)
12.04.2017 370.00 Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice Spracovanie účtovníctva PaM 03/2017 Detail
FAKTURA1772
(Faktúra prijatá)
12.04.2017 179.40 DOR-Plast, BARAN Ladislav, Teslová ul., 040 12 Košice Dodanie a montáž ZTS zámku Detail
OBJ332017
(Objednávka vystavená)
12.04.2017 179.40 DOR-Plast, BARAN Ladislav, Teslová ul., 040 12 Košice Tonery-POP, CON, KRA Detail
FAKTURA1771
(Faktúra prijatá)
12.04.2017 31.79 T COM, Bajkalská 28, Bratislava Pevná linka 03/2017 Detail
FAKTURA1767
(Faktúra prijatá)
07.04.2017 90.00 OZ pre dobrú vec, Nábrežie mládeže 49, 049 01 NITRA Školská karta-ČB-žiaci, 30 kusov Detail
FAKTURA1770
(Faktúra prijatá)
07.04.2017 1307.96 Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice Voda z povrchového odtoku-01012017-31032017 Detail
FAKTURA1769
(Faktúra prijatá)
07.04.2017 446.40 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Stravné zamestnancom-Marec 2017 Detail
FAKTURA1768
(Faktúra prijatá)
07.04.2017 40.92 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Obedy zamestnancom-Marec 2017 Detail
FAKTURA1766
(Faktúra prijatá)
07.04.2017 13.93 Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice VVS-Ťarchopis-vodné, stočné 25012017-23022017 Detail
FAKTURA1765
(Faktúra prijatá)
07.04.2017 2.29 Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice VVS-Ťarchopis-vodné, stočné 30122016-24012017 Detail
FAKTURA1764
(Faktúra prijatá)
07.04.2017 445.11 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Dodávka tepelnej energie 01032017-31032017 Detail
FAKTURA1763
(Faktúra prijatá)
07.04.2017 936.16 Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice VVS-vodné, stočné 24022017-30032017 Detail
FAKTURA1762
(Faktúra prijatá)
07.04.2017 58.00 ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica Tlačivá 2017/2018 Detail
FAKTURA1761
(Faktúra prijatá)
31.03.2017 131.80 Office DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 BRATISLAVA Čistiace a kancelárske potreby Detail
FAKTURA1760
(Faktúra prijatá)
31.03.2017 393.87 KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s., Agentúra Košice, Mäsiarska 601/11, 040 01 KOŚICE KOOPERATIVA-poistenie 14042017-14102017 Detail
FAKTURA1759
(Faktúra prijatá)
31.03.2017 30.00 DEKORUM s.r.o., Stromová 2, 921 01 PIEŠŤANY Plakéta s portrétom J.A.K-odchodné VAL Detail
FAKTURA1758
(Faktúra prijatá)
31.03.2017 259.20 Bari Slovakia, Goliánová 16, Košice Tričká s potlačou - HOPA CUP 2017 Detail
FAKTURA1757
(Faktúra prijatá)
31.03.2017 12.00 Športovostrelecký klub Podhradová, Kavečianska cesta 41, 040 01 KOŠICE Diabolo vzduchovkové Detail
FAKTURA1756
(Faktúra prijatá)
31.03.2017 12.00 Športovostrelecký klub Podhradová, Kavečianska cesta 41, 040 01 KOŠICE Diabolo vzduchovkové Detail
FAKTURA1755
(Faktúra prijatá)
31.03.2017 16.00 Športovostrelecký klub Podhradová, Kavečianska cesta 41, 040 01 KOŠICE Diabolo vzduchovkové Detail
FAKTURA1754
(Faktúra prijatá)
31.03.2017 265.60 DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 040 01 KOŠICE Balíčky v HN-16 ks-učebné pomôcky Detail
FAKTURA1753
(Faktúra prijatá)
31.03.2017 232.40 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Priemyselné rolky so stredovým odvíjaním, mopy Detail
ARTON-Zmluva o nájme
(Zmluva)
31.03.2017 900.00 ARTON s.r.o., Komenského 27, 010 01 ŽILINA Umiestnenie reklamného panelu Detail
FAKTURA1752
(Faktúra prijatá)
24.03.2017 0.00 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice VSE-opravná faktúra Detail
FAKTURA1751
(Faktúra prijatá)
24.03.2017 668.71 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice Elektrina 01022017-28022017 Detail
FAKTURA1750
(Faktúra prijatá)
24.03.2017 230.24 OBI Slovakia s.r.o., pobočka Košice I, Moldavská cesta 24, 040 11 KOŠICE Dvere HDF plné, zámky Detail
FAKTURA1749
(Faktúra prijatá)
24.03.2017 31.79 T COM, Bajkalská 28, Bratislava Pevná linka 032017 Detail
FAKTURA1748
(Faktúra prijatá)
24.03.2017 30.00 j2-net, s.r.o., Okružná 56, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA Služba - zverejnenie dokumentov 01012017-31122017 Detail
OBJ322017
(Objednávka vystavená)
24.03.2017 40.00 Športovostrelecký klub Podhradová, Kavečianska cesta 41, 040 01 KOŠICE Diabolo vzduchovkové - HOPA CUP 2017 Detail
OBJ312017
(Objednávka vystavená)
24.03.2017 259.20 BARI-SLOVAKIA s.r.o., Goliánová 16, 040 18 Košice Tričká s potlačou - HOPA CUP 2017 Detail
OBJ302017
(Objednávka vystavená)
24.03.2017 200.00 ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica Tlačivá na školský rok 2017/18 Detail
OBJ292017
(Objednávka vystavená)
24.03.2017 131.80 Office DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 BRATISLAVA Čistiace a kancelárske potreby Detail
OBJ282017
(Objednávka vystavená)
24.03.2017 30.00 Silvia Kocová-SK TRADE, Lesnícka 9, 040 11 KOŠICE Deratizácia objektu školy Kežmarská 30, Košice Detail
OBJ272017
(Objednávka vystavená)
24.03.2017 265.60 DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 040 01 KOŚICE Balíčky školských pomôcok pre deti v HN Detail
OBJ262017
(Objednávka vystavená)
24.03.2017 232.40 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Mop Sprint Vermop, priemyselná rolka so stredovým odvíjaním Detail
OBJ252017
(Objednávka vystavená)
24.03.2017 230.24 OBI Slovakia s.r.o. pobočka Košice I, Moldavská cesta 24, 040 01 KOŠICE Dvere HDF plné, zámok vložkový Detail
FAKTURA1747
(Faktúra prijatá)
17.03.2017 152.00 Športovostrelecký klub Podhradová, Kavečianska cesta 41, 040 01 KOŠICE Diabolo vzduchovkové-HOPA CUP 2017 Detail
FAKTURA1746
(Faktúra prijatá)
17.03.2017 492.48 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Hygienický program 03/2017 Detail
FAKTURA1745
(Faktúra prijatá)
17.03.2017 310.43 Office DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 BRATISLAVA Čistiace a kancelárske potreby Detail
FAKTURA1744
(Faktúra prijatá)
17.03.2017 119.71 Office DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 BRATISLAVA Kancelársky papier IQ Economy A4/, 80g/m2, 500 listov, 25 bal. Detail
FAKTURA1743
(Faktúra prijatá)
17.03.2017 1350.00 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA Stravné lístky pre zamestnancov 300ks/á 4,50 € Detail
FAKTURA1742
(Faktúra prijatá)
17.03.2017 2198.45 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice VEOLIA-tepelná energia 03/2017 Detail
FAKTURA1741
(Faktúra prijatá)
17.03.2017 370.00 Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice Spracovanie účtovníctva PaM 02/2017 Detail
FAKTURA1740
(Faktúra prijatá)
17.03.2017 113.01 Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice Ćinnosť technika BOZP, PO, CO 01.-03./2017 Detail
FAKTURA1739
(Faktúra prijatá)
17.03.2017 109.00 Ján Grajzeľ, Čordákova 32, 040 23 KOŠICE Tabuľa alubond+lamino-logo školy K30 Detail
FAKTURA1738
(Faktúra prijatá)
17.03.2017 43.74 Ján Grajzeľ, Čordákova 32, 040 23 KOŠICE Keramický hrnček+lyžička+gravír+taška+potlač loga-DU-nepedag.-SF Detail
FAKTURA1737
(Faktúra prijatá)
17.03.2017 2.50 ARES s.r.o., Športová 5, 831 04 BRATISLAVA Časopis SLAVIK 2017 Detail
OBJ242017
(Objednávka vystavená)
17.03.2017 30.00 DEKORUM s.r.o., Námestie Sv. Michala 2, 920 01 HLOHOVEC Kovová plaketa, priemer 11,5 cm adjustovaná v reprezentatívnej zamatovej bordovej kazete, rozmeru 16x16 cm, 1 ks Detail
OBJ232017
(Objednávka vystavená)
17.03.2017 152.00 Športovostrelecký klub Podhradová, Kavečianska cesta 41, 040 01 KOŠICE Diabolo vzduchovkové Detail
OBJ222017
(Objednávka vystavená)
17.03.2017 310.43 Office DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 BRATISLAVA Čistiace a kancelárske potreby Detail
OBJ212017
(Objednávka vystavená)
17.03.2017 119.71 Office DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 BRATISLAVA Kancelársky papier IQ Economy A4, 80g/m2, 500 listov, 25 kusov Detail
OBJ202017
(Objednávka vystavená)
17.03.2017 2.50 ARES s.r.o., Športová 5, 831 04 BRATISLAVA Ćasopis SLÁVIK 2017 Detail
OBJ192017
(Objednávka vystavená)
17.03.2017 1350.00 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA Stravné lístky pre zamestnancov 300ks/á 4,50 € Detail
OBJ182017
(Objednávka vystavená)
13.03.2017 109.00 Ján Grajzeľ, Čordákova 32, 040 23 KOŠICE Tabuľa alubond + lamino - logo školy K30 Detail
FAKTURA1736
(Faktúra prijatá)
10.03.2017 3385.90 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Tepelná energia-vyúčtovanie-február 2017 Detail
FAKTURA1735
(Faktúra prijatá)
10.03.2017 33.00 RVC Košice, Hlavná 68, 040 01 KOŠICE Školenie-účtovníctvo a rozpočtovníctvo v roku 2017-14.03.2017-BAB Detail
FAKTURA1734
(Faktúra prijatá)
10.03.2017 422.40 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Stravné zamestnancov - február 2017 Detail
FAKTURA1733
(Faktúra prijatá)
10.03.2017 38.72 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Stravné zamestnancov za mesiac Február 2017 Detail
OBJ172017
(Objednávka vystavená)
10.03.2017 43.74 Ján Grajzeľ, Čordákova 32, 040 23 KOŠICE Keramický hrnček-DU 2017-nepedag.-SF Detail
OBJ162017
(Objednávka vystavená)
10.03.2017 33.00 RVC Košice, Hlavná 68, 040 01 KOŠICE Školenie-účtovníctvo a rozpočtovníctvo v roku 2017-14.03.2017-BAB Detail
FAKTURA1732
(Faktúra prijatá)
01.03.2017 21.50 STIEFEL EUROCART s.r.o., Ružinovská 1/A3, 821 02 BRATISLAVA Nástenné mapy 2. svetová vojna Detail
FA176
(Faktúra vystavená)
28.02.2017 405.82 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Refakturácia vodné, stočné 25012017-23022017 Detail
FA175
(Faktúra vystavená)
28.02.2017 291.73 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Refakturácia vodné, stočné 25012017-23022017 Detail
FAKTURA1731
(Faktúra prijatá)
27.02.2017 578.88 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Hygienický program-02/2017 Detail
FAKTURA1730
(Faktúra prijatá)
24.02.2017 46.68 Bari Slovakia, Goliánová 16, Košice Plagáty-zápis do 1. ročníka 2017/2018 Detail
FAKTURA1729
(Faktúra prijatá)
24.02.2017 906.31 Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice Vodné, stočné 250117-230217 Detail
FAKTURA1728
(Faktúra prijatá)
24.02.2017 200.00 Tanečná škola Poprocký, Ružová 29, 040 11 KOŠICE Lístky na Ples učiteľov a priateľov školy, 17.02.2017-SF Detail
FAKTURA1727
(Faktúra prijatá)
24.02.2017 149.37 Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava Poskytnutie počítačovej siete SANET 01-03/2017 Detail
OBJ152017
(Objednávka vystavená)
24.02.2017 46.68 Bari Slovakia, Goliánová 16, Košice Plagáty podľa návrhu, zápis žiakov do 1. ročníka Detail
OBJ142017
(Objednávka vystavená)
24.02.2017 200.00 Tanečná škola Poprocký, Ružová 29, 040 11 KOŠICE Vstupenky na Ples učiteľov a priateľov školy, 17.02.2017 Detail
OBJ132017
(Objednávka vystavená)
24.02.2017 196.00 STIEFEL EUROCART s.r.o., Ružinovská 1/A, 821 02 BRATISLAVA Nástenné mapy Stiefel-2. svetová vojna Detail
FAKTURA1723
(Faktúra prijatá)
17.02.2017 1980.00 SAMO PLUS s.r.o., Skladná 1, 044 14 ČAŇA Odprátavanie snehu zo strechy, rozmrazovanie odkvapového systému Detail
FAKTURA1726
(Faktúra prijatá)
17.02.2017 2277.67 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Tepelná energia 02/2017 Detail
FAKTURA1725
(Faktúra prijatá)
17.02.2017 370.00 Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice Spracovanie finančného účtovníctva PaM 01/2017 Detail
FAKTURA1724
(Faktúra prijatá)
16.02.2017 744.85 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice Elektrina 01/2017 Detail
FAKTURA1722
(Faktúra prijatá)
15.02.2017 33.00 Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava Ročný členský poplatok 2017 Detail
FAKTURA1721
(Faktúra prijatá)
15.02.2017 31.79 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava Pevná linka 02/2017
Detail
FAKTURA 1720
(Faktúra prijatá)
08.02.2017 1589.86 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Tepelná energia 012017 Detail
FAKTURA 1719
(Faktúra prijatá)
07.02.2017 28.50 OPTIMAX-Sokol Miroslav, Tokajícka 4, 040 22 Košice Oprava kopírky Konica Minolta Detail
OBJ122017
(Objednávka vystavená)
06.02.2017 2232.00 SAMO PLUS s.r.o., Skladná 1, 044 14 ČAŇA Odpratávanie nadmerného množstva snehu, čistenie odkvapového systému Detail
FAKTURA1718
(Faktúra prijatá)
06.02.2017 435.60 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Stravné zamestnancov 012017 Detail
FAKTURA 1717
(Faktúra prijatá)
06.02.2017 39.93 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Obedy zamestnancov 012017 Detail
OBJ1117
(Objednávka vystavená)
01.02.2017 28.50 OPTIMAX-Sokol Miroslav, Tokajícka 4, 040 22 Košice Oprava kopírovacieho stroja, po poruche, dňa 31.01.2017 Detail
FA174
(Faktúra vystavená)
30.01.2017 260.34 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Rozúčtovanie vodné, stočné 30122016-24012017 Detail
FA173
(Faktúra vystavená)
30.01.2017 168.44 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Vodné, stočné 30122016-24012017 Detail
FAKTURA1716
(Faktúra prijatá)
27.01.2017 3150.00 BAZINA s.r.o., Bystrá 130, 977 01 BREZNO Ubytovanie a sprpstredkovanie služieb v Penzione Grand-Bystra, LVK 2017-290117-030217-21 žiakov Detail
OBJ917
(Objednávka vystavená)
27.01.2017 52.90 CBS spol, s r. o., Kynceľová 54, 974 01 KYNCEĽOVÁ Kniha Slovensko z neba exkluziv Detail
FAKTURA1715
(Faktúra prijatá)
27.01.2017 52.90 CBS spol, s r. o., Kynceľová 54, 974 01 KYNCEĽOVÁ Kniha Slovensko z neba exkluzív Detail
FAKTURA1714
(Faktúra prijatá)
27.01.2017 530.88 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Hygienický program 01/2017 Detail
OBJ1017
(Objednávka vystavená)
26.01.2017 3150.00 BAZINA s.r.o., Bystrá 130, 977 01 BREZNO Ubytovanie a sprostredkovanie služieb v Penzione Grand-Bystrá-LVK 2017-290117-030217-21 žiakov Detail
FAKTURA1713
(Faktúra prijatá)
26.01.2017 320.76 Ján Grajzeľ, Čordákova 32, 040 23 KOŠICE Hrnček, lyžička, meno, logo-darček ku Dňu učiteľov 2017 -úhrada zo SF Detail
FAKTURA1712
(Faktúra prijatá)
26.01.2017 549.32 Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice Vodné, stočné 30.12.2016-24.01.2017 Detail
OBJ817
(Objednávka vystavená)
26.01.2017 320.76 Ján Grajzeľ, Čordákova 32, 040 23 KOŠICE Hrnček+lyžička+logo-ku Dňu učiteľov-SF Detail
FAKTURA1711
(Faktúra prijatá)
24.01.2017 25.00 Marian Medlen-JurisDat, Ondavská 8, 821 08 BRATISLAVA Predplatné časopisu ŠKOLA 2017 Detail
OBJ717
(Objednávka vystavená)
24.01.2017 25.00 Marian Medlen-JurisDat, Ondavská 8, 821 08 BRATISLAVA Predplatné časopisu ŠKOLA 2017 Detail
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
(Zmluva)
23.01.2017 25.00 T COM, Bajkalská 28, Bratislava Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb-Biznis ISDN Uni 100 Detail
FAKTURA 1710
(Faktúra prijatá)
23.01.2017 2515.36 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Tepelná energia 01/2017 Detail
Kolektívna zmluva 2014-19
(Zmluva)
20.01.2017 0.00 OZ PŠaV pri ZŠ Kežmarská 30, Kežmarská 30, Košice Kolektívna zmluva 2014-19 Detail
FAKTURA 179
(Faktúra prijatá)
18.01.2017 1350.00 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA Stravné lístky pre zamestnancov 300ks/á 4,50€ Detail
FAKTURA 178
(Faktúra prijatá)
18.01.2017 65.27 Peter Paták - PROMTECH, Čínska 14, 040 13 KOŠICE Servisné práce na zariadení EZS Detail
OBJ617
(Objednávka vystavená)
18.01.2017 65.27 Peter Paták - PROMTECH, Čínska 14, 040 13 KOŠICE Servisné práce na zariadení EZS Detail
OBJ517
(Objednávka vystavená)
18.01.2017 12.00 SVS TVaS, Nábr.arm.gen.L.Svobodu 9, 814 69 BRATISLAVA Členské na rok 2017-časopis "Telesná výchova a šport" Detail
FAKTURA 177
(Faktúra prijatá)
18.01.2017 12.00 SVS pre TVaS, Nábr.arm.gen.L.Svobodu 9, 814 69 BRATISLAVA Členstvo časopisu TVaS, r. 2017 Detail
Komisionárska zmluva FNN_KZFA/201404/
(Zmluva)
17.01.2017 4.50 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA Komisionárska zmluva-Jedálny kupón, Darčekový kupón, Relaxačný kupón Detail
FAKTURA 176
(Faktúra prijatá)
17.01.2017 0.14 O2 Slovakia, Eisteinova 24, Bratislava O2-mobilné služby 08.12.16-07.01.17 Detail
FAKTURA 175
(Faktúra prijatá)
17.01.2017 702.35 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice Elektrina - vyúčtovanie 12/2016 Detail
FAKTURA 174
(Faktúra prijatá)
17.01.2017 139.61 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Mop Sprint Vermop-40 cm, priemyselná rolka so stredovým odvíjaním-48 ks Detail
OBJ417
(Objednávka vystavená)
17.01.2017 1350.00 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D Jedálny lístok Chéque Déjeuner, 300ks/á 4,50 € Detail
OBJ317
(Objednávka vystavená)
17.01.2017 139.61 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Mop Sprint Vermop 40cm, 4 kusy, priemyslená rolka so stredovým odvíjaním-48 ks-čistiace a hygienické potreby Detail
FA172
(Faktúra vystavená)
15.01.2017 501.83 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice REFA-vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 122016 Detail
FA171
(Faktúra vystavená)
15.01.2017 762.40 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice REFA-vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 12/2016 Detail
FAKTURA 173
(Faktúra prijatá)
13.01.2017 43.99 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Unimax 5l, Magicfloor 3l Detail
OBJ217
(Objednávka vystavená)
12.01.2017 43.99 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Unimax 5l, Magicfloor 3l-čistiace prostriedky Detail
FAKTURA 16268
(Faktúra prijatá)
11.01.2017 122.88 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 BRATISLAVA Poistenie hnuteľných vecí 22.08. Detail
FAKTURA 16267
(Faktúra prijatá)
11.01.2017 31.79 T COM, Bajkalská 28, Bratislava Pevná linka 12/2016 Detail
FAKTURA 16266
(Faktúra prijatá)
11.01.2017 2.47 Office DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 BRATISLAVA Čistiace potreby Detail
Allianz-zmena PZ 511058136
(Zmluva)
11.01.2017 122.88 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 BRATISLAVA Allianz-zmena PZ 511058136 Detail
FAKTURA 172
(Faktúra prijatá)
10.01.2017 21.60 DOM FARIEB s.r.o., Sokolovska sup.č.173, 040 11 KOŠICE Posypová soľ - 100 kg Detail
OBJ117
(Objednávka vystavená)
09.01.2017 21.60 DOM FARIEB s.r.o., Sokolovska sup.č. 173, 040 11 KOŠICE Posypová soľ, 100 kg Detail
FAKTURA 171
(Faktúra prijatá)
05.01.2017 1248.33 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Tepelná energia 12/2016-vyúčtovanie Detail
FAKTURA 16265
(Faktúra prijatá)
05.01.2017 2042.18 Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku k 31.12.2016 Detail
FAKTURA 16264
(Faktúra prijatá)
22.12.2016 473.28 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Čistiaci program 12/2016 Detail
FAKTURA 16263
(Faktúra prijatá)
22.12.2016 72.00 Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice Zabezpečenie procesu a postupov VO-učebnice ANJ Detail
Objednavka 1062016
(Objednávka vystavená)
22.12.2016 452.02 EDUXE Slovensko s.r.o., M.C.Sklodowskej 2, 851 04 BRATISLAVA LEGO Mindstorms - základná súprava Detail
FAKTURA 16262
(Faktúra prijatá)
20.12.2016 452.02 EDUXE Slovensko s.r.o., M.C.Sklodowskej 2, 851 04 BRATISLAVA LEGO-základná zostava Detail
FAKTURA 16261
(Faktúra prijatá)
20.12.2016 656.10 BAJER EXPORT s.r.o., Cottbuská 22, 040 23 KOŠICE Slávnostná večera - SF Detail
FAKTURA 16260
(Faktúra prijatá)
20.12.2016 388.80 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Stravné 12/2016 Detail
FAKTURA 16259
(Faktúra prijatá)
20.12.2016 35.64 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Obedy 12/2016 Detail
FAKTURA 16258
(Faktúra prijatá)
20.12.2016 5915.00 SAMO PLUS s.r.o., Skladná 1, 044 14 ČAŇA Stavebné práce-čiastočná rekonštrukcia strechy po poistej udalosti Detail
FAKTURA 16257
(Faktúra prijatá)
20.12.2016 2460.00 SAMO PLUS s.r.o., Skladná 1, 044 14 ČAŇA Stavebné práce-vysprávky, maľovanie telocvične Detail
FAKTURA 16256
(Faktúra prijatá)
19.12.2016 0.01 Office DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 BRATISLAVA Kancelársky papier Detail
Objednavka 1052016
(Objednávka vystavená)
18.12.2016 5915.00 SAMO PLUS s.r.o., Skladná 1, 044 14 ČAŇA Čiastočná rekonštrukcia strechy, po vzniknutej poistnej udalosti Detail
FAKTURA 16255
(Faktúra prijatá)
16.12.2016 158.50 Office DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 BRATISLAVA Kancelársky papier, obálky Detail
Objednavka 1042016
(Objednávka vystavená)
15.12.2016 158.60 www.officedepot.sk, BA Kancelársky papier, obálky Detail
Objednavka 1032016
(Objednávka vystavená)
15.12.2016 2460.00 SAMO PLUS s.r.o., Skladná 1, 044 14 ČAŇA Vykonanie stavebných prác-vysprávky miestností, rekonštrukcia Detail
FAKTURA 16254
(Faktúra prijatá)
15.12.2016 745.18 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice Elektrina 11/2016 Detail
FAKTURA 16253
(Faktúra prijatá)
15.12.2016 9.06 O2 Slovakia, Eisteinova 24, Bratislava Mobilné služby 11/2016 Detail
FAKTURA 16252
(Faktúra prijatá)
15.12.2016 370.00 Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice Spracovanie účtovníctva PaM december 2016 Detail
FAKTURA 16251
(Faktúra prijatá)
15.12.2016 7.42 Office DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 BRATISLAVA Čistiace potreby Detail
Dodatok 1 k zmluve o VO
(Zmluva)
14.12.2016 0.00 Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice Dodatok k Zmluve č. 08/2014 Detail
FAKTURA 16220
(Faktúra prijatá)
13.12.2016 170.00 Vzdelávacie a regeneračné centrum, s.r.o., Kežmarské žľaby 12, 059 60 VYSOKÉ TATRY Školenie 06.12.16-08.12.16
Detail
FAKTURA 16250
(Faktúra prijatá)
09.12.2016 113.01 Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice Činnosť technika BOZP 10-12/2016 Detail
FAKTURA 16249
(Faktúra prijatá)
09.12.2016 31.79 T COM, Bajkalská 28, Bratislava Pevná linka-112016 Detail
FAKTURA 16248
(Faktúra prijatá)
09.12.2016 229.95 VAŠA Slovensko, s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava Stravné lístky - 73 kusov Detail
FAKTURA 16247
(Faktúra prijatá)
07.12.2016 8.14 Office DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 BRATISLAVA Kancelárske potreby-dodanie Detail
FAKTURA 16246
(Faktúra prijatá)
07.12.2016 129.80 PUBLICOM s.r.o., Poľnohospodárov 6, 971 01 PRIEVIDZA Publikácie-Ľudské telo-zmysly, Odpad nemusí byť odpad Detail
FAKTURA 16245
(Faktúra prijatá)
06.12.2016 819.66 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Tepelná energia 112016 Detail
FAKTURA 16244
(Faktúra prijatá)
06.12.2016 2356.90 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Tepelná energia 122016 Detail
FAKTURA 16243
(Faktúra prijatá)
06.12.2016 0.01 Office DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 BRATISLAVA Kancelárske potreby-dodanie Detail
Objednavka 1022016
(Objednávka vystavená)
06.12.2016 129.80 PUBLICOM s.r.o., Poľnohospodárov 6, 971 01 PRIEVIDZA Publikácie, Ľudské telo-zmysly, Odpad nemusí byť odpad Detail
FAKTURA 16242
(Faktúra prijatá)
05.12.2016 1303.50 CBS spol, s r. o., Kynceľová 54, 974 01 KYNCEĽOVÁ Kniha Abov z neba Detail
Objednavka 952016
(Objednávka vystavená)
02.12.2016 412.92 Historická radnica, Hlavná 59, 040 01 KOŠICE Prenájom kinosály na 08.06.2017 Detail
FAKTURA 16241
(Faktúra prijatá)
01.12.2016 510.00 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Stravné zamestnancov 112016 Detail
FAKTURA 16240
(Faktúra prijatá)
01.12.2016 46.75 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Obedy zamestnancom 112016 Detail
FAKTURA 16239
(Faktúra prijatá)
01.12.2016 471.60 Office DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 BRATISLAVA Ćistiace a kancelárske potreby Detail
FAKTURA 16238
(Faktúra prijatá)
01.12.2016 811.51 Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice Vodné, stočné 112016 Detail
FAKTURA 16237
(Faktúra prijatá)
01.12.2016 370.00 Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice Spracovanie účtovníctva PaM 112016 Detail
FA3216
(Faktúra vystavená)
01.12.2016 261.22 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Refundácia vodné, stočné 112016 Detail
FA312016
(Faktúra vystavená)
01.12.2016 363.36 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Refundácia vodné, stočné 112016 Detail
Objednavka 982016
(Objednávka vystavená)
30.11.2016 15.00 BAJER EXPORT s.r.o., Cottbuská 22, 040 23 KOŠICE Slávnostná večera Detail
Objednavka 1012016
(Objednávka vystavená)
30.11.2016 1303.50 CBS spol, s r. o., Kynceľová 54, 974 01 KYNCEĽOVÁ Kniha Abov z neba Detail
Objednavka 1002016
(Objednávka vystavená)
30.11.2016 115.20 ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica List-bianco-600 ks Detail
Objednavka 992016
(Objednávka vystavená)
30.11.2016 489.64 Office DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 BRATISLAVA Čistiace a kancelárske potreby Detail
FAKTURA 16236
(Faktúra prijatá)
23.11.2016 789.47 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice Elektrina 102016 Detail
FAKTURA 16235
(Faktúra prijatá)
23.11.2016 149.37 Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava Sieť SANET október-december 2016 Detail
FAKTURA 16233
(Faktúra prijatá)
23.11.2016 30.00 Silvia Kocová-SK TRADE, Lesnícka 9, 040 11 KOŠICE Deratizácia priestorov objektu ZŠ K30 Detail
FAKTURA 16231
(Faktúra prijatá)
22.11.2016 370.00 Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice Spracovanie účtovníctva PaM 102016 Detail
FAKTURA 16230
(Faktúra prijatá)
22.11.2016 4276.20 SAMO PLUS s.r.o., Skladná 1, 044 14 ČAŇA Maľovanie, opravy objektu ZŠ Detail
OBJEDNAVKA 972016
(Objednávka vystavená)
16.11.2016 30.00 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice Deratizácia objektu Základnej školy Kežmarská 30 v Košiciach Detail
OBJEDNAVKA 962016
(Objednávka vystavená)
16.11.2016 4276.20 SAMO PLUS s.r.o., Skladná 1, 044 14 ČAŇA Maliarske práce, opravy, čistenie... Detail
FAKTURA 16229
(Faktúra prijatá)
16.11.2016 2119.22 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice VEOLIA-tepelná energia 112016 Detail
FAKTURA 16228
(Faktúra prijatá)
16.11.2016 9.00 O2 Slovakia, Eisteinova 24, Bratislava Mobilne služby O2, 08102016-07112016 Detail
FAKTURA 16226
(Faktúra prijatá)
14.11.2016 37.87 Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 BRATISLAVA Custom hosting k30.sk od 27112016-27112017 Detail
FAKTURA 16227
(Faktúra prijatá)
14.11.2016 473.28 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Hygienický program 112016 Detail
FAKTURA 16225
(Faktúra prijatá)
14.11.2016 50.00 RAABE nakladateľstvo, Heydukova 12-14, 811 08 BRATISLAVA Konferencia "Škola 2016/2017" Detail
OBJEDNAVKA 942016
(Objednávka vystavená)
11.11.2016 37.87 Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 BRATISLAVA Custom hosting k30.sk, 27112016-27112017 Detail
OBJEDNAVKA 932016
(Objednávka vystavená)
11.11.2016 50.00 RAABE nakladateľstvo, Heydukova 12-14, 811 08 BRATISLAVA Konferencia Škola 2016/2017 Detail
FAKTURA 16224
(Faktúra prijatá)
11.11.2016 1473.90 HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA Revízie elektrozariadení v objekte školy Detail
FAKTURA 16223
(Faktúra prijatá)
09.11.2016 492.00 Ivančák Ján - Elektropráce, Adlerova 9, 040 22 KOŠICE Vonkajšie osvetlenie-elektroinštalačné práce Detail
FAKTURA 16222
(Faktúra prijatá)
08.11.2016 147.00 Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice Kontrola a revízia hasiacich prístrojov a hydrantov Detail
OBJEDNAVKA 922016
(Objednávka vystavená)
08.11.2016 147.00 Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice Kontrola a revízia hasiacich prístrojov a hydrantov Detail
OBJEDNAVKA 912016
(Objednávka vystavená)
08.11.2016 170.00 Rada ZO OZ Košice I, Polianska 1, 040 01 KOŠICE Školenie riaditeľov Detail
FAKTURA 16221
(Faktúra prijatá)
07.11.2016 31.79 T COM, Bajkalská 28, Bratislava Slovak Telekom Detail
FA 302016
(Faktúra vystavená)
07.11.2016 283.41 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice FA-vodné, stočné 102016 Detail
FA 292016
(Faktúra vystavená)
07.11.2016 394.24 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice FA-vodné, stočné 102016 Detail
FAKTURA 16219
(Faktúra prijatá)
04.11.2016 720.04 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Tepelná energia 102016 Detail
FAKTURA 16218
(Faktúra prijatá)
04.11.2016 513.60 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Stravné zamestnancov 102016 Detail
FAKTURA 16217
(Faktúra prijatá)
04.11.2016 47.08 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Obedy zamestnancov 102016 Detail
FAKTURA 16216
(Faktúra prijatá)
02.11.2016 880.46 Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice Vodné, stočné 102016 Detail
FAKTURA 16215
(Faktúra prijatá)
02.11.2016 283.00 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE Lampa Epson, Servisné práce Detail
FAKTURA 16214
(Faktúra prijatá)
02.11.2016 1235.99 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE Lenovo B51-30, Lenovo Idea Centre Detail
OBJEDNAVKA 902016
(Objednávka vystavená)
28.10.2016 283.00 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE Oprava Lampa Epson, Servis Detail
OBJEDNAVKA 892016
(Objednávka vystavená)
28.10.2016 95.05 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Čistiace prostriedky Detail
OBJEDNAVKA 882016
(Objednávka vystavená)
28.10.2016 33.00 RVC Košice, Hlavná 68, 040 01 KOŠICE Školenie-inventarizácia majetku, 03.11.2016 Detail
FAKTURA 16213
(Faktúra prijatá)
27.10.2016 95.05 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Deodor Detail
OBJEDNAVKA 872016
(Objednávka vystavená)
27.10.2016 498.34 Ivančák Ján - Elektropráce, Adlerova 9, 040 22 KOŠICE Osvetlenie vonkajšieho priestoru školy Detail
OBJEDNAVKA 862016
(Objednávka vystavená)
27.10.2016 1235.99 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE PC Lenovo Idea Centre C20-00, Notebooky Lenovo B51-30 80, 3ks Detail
FAKTURA 16212
(Faktúra prijatá)
25.10.2016 9.00 O2 Slovakia, Eisteinova 24, Bratislava Mobilné služby O2-09/2016 Detail
FAKTURA 16211
(Faktúra prijatá)
25.10.2016 81.53 BETRIX s.r.o., Lieskovec 583/9, 018 41 Dubnica nad Váhom Čistiace prostriedky Detail
FAKTURA 16210
(Faktúra prijatá)
25.10.2016 227.90 Kosit , Rastislavova 98, Košice FAKTURA 16210 Detail
FAKTURA 16209
(Faktúra prijatá)
21.10.2016 29.00 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE Kompatibilný toner Samsung ML Detail
FAKTURA 16208
(Faktúra prijatá)
20.10.2016 473.28 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Čistiaci program 10/2016 Detail
OBJEDNAVKA 852016
(Objednávka vystavená)
20.10.2016 29.00 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE Kompatibilný toner SAMSUNG ML Detail
FAKTURA 16207
(Faktúra prijatá)
18.10.2016 438.90 DREVONA GROUP s.r.o., Výhonská 1, 835 10 BRATISLAVA Písacie stoly, 4ks, zasadacie stoličky, 11 ks. Detail
FAKTURA 16206
(Faktúra prijatá)
18.10.2016 508.18 Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice Elektrina 09/2016 Detail
Dodatok 2 Rabaka-reklamné panely
(Zmluva)
17.10.2016 0.00 Rabaka reklamné panely, s.r.o., Rampova 5, 040 01 KOŠICE Dodatok č. 2-Rabaka-reklamné panely Detail
FAKTURA 16205
(Faktúra prijatá)
14.10.2016 347.16 Office DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 BRATISLAVA Čistiace prostriedky a potreby Detail
FAKTURA 16204
(Faktúra prijatá)
14.10.2016 945.00 VAŠA Slovensko, s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava Stravné lístky pre zamestnancov Detail
FAKTURA 16203
(Faktúra prijatá)
14.10.2016 36186007.00 BARI Slovakia s.r.o., Goliánová 16, 040 17 Košice Plagáty A3, A4-Večer otvorených dverí-K30 Detail
FAKTURA 16202
(Faktúra prijatá)
14.10.2016 1643.86 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Tepelná energia - október 2016 Detail
FAKTURA 16201
(Faktúra prijatá)
14.10.2016 93.73 OPTIMAX-Sokol Miroslav, Tokajícka 4, 040 22 Košice Servis a údržba kopírovacieho stroja Konica Minolta, toner-bal. Detail
FAKTURA 16200
(Faktúra prijatá)
14.10.2016 370.00 Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice Spracovanie účtovníctva PaM September 2016 Detail
OBJEDNAVKA 842016
(Objednávka vystavená)
14.10.2016 18.18 BARI Slovakia s.r.o., Goliánová 16, 040 17Košice Plagáty A3, A4-Večer otvorených dverí-K30 Detail
OBJEDNAVKA 832016
(Objednávka vystavená)
14.10.2016 93.73 OPTIMAX-Sokol Miroslav, Tokajícka 4, 040 22 Košice Toner TN 118, servis kopírovacieho stroja Konica Minolta Detail
OBJEDNAVKA 822016
(Objednávka vystavená)
14.10.2016 438.90 www.drevona.sk Písacie stoly, zasadacie stoličky Detail
OBJEDNAVKA 812016
(Objednávka vystavená)
14.10.2016 90.96 novaks.sk Čistiace prostriedky Detail
OBJEDNAVKA 802016
(Objednávka vystavená)
14.10.2016 347.16 Office DEPOT s.r.o. Čistiace prostriedky a potreby Detail
OBJEDNAVKA 792016
(Objednávka vystavená)
14.10.2016 81.53 www.betrix.sk Čistiace prostriedky-Elzon, sóda kryštalická
Detail
FAKTURA 16199
(Faktúra prijatá)
11.10.2016 282.20 Dumar - MVDr. Zlatica Kudrecová, Cyklistická 1, 040 01 Košice Školské potreby-HN Detail
FAKTURA 16198
(Faktúra prijatá)
11.10.2016 32.70 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Pevná linka 10/2016 Detail
FAKTURA 16197
(Faktúra prijatá)
06.10.2016 81.05 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE Plátno, predĺžovací kábel Detail
Objednavka 782016
(Objednávka vystavená)
06.10.2016 81.05 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE Plátno, predĺžovací kábel Detail
FA 282016
(Faktúra vystavená)
06.10.2016 516.54 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Zrážková voda-01.07.2016-30.09.2016 Detail
FA 272016
(Faktúra vystavená)
06.10.2016 159.84 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Zrážkové vody-01.07.16-30.09.16 Detail
FAKTURA 16196
(Faktúra prijatá)
06.10.2016 27.29 CWS-boco Slovensko, s.r.o., M.R.Štefánika 87, 920 01 HLOHOVEC Mop Sprint Vermop 40 cm Micro - 4 ks Detail
OBJEDNAVKA 772016
(Objednávka vystavená)
06.10.2016 27.29 CWS-boco Slovensko, s.r.o., M.R.Štefánika 87, 920 01 HLOHOVEC Mop Sprint Vermop 40 cm Micro-4 kusy Detail
FAKTURA 16195
(Faktúra prijatá)
05.10.2016 69.00 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice Toner TN114-1 bal. Detail
OBJEDNAVKA 762016
(Objednávka vystavená)
05.10.2016 69.00 Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice Toner T114-kopírka Detail
OBJEDNAVKA 752016
(Objednávka vystavená)
05.10.2016 282.20 DUMAR, Južná trieda 48, 040 01 KOŠICE Balíčky pre deti v HN Detail
FAKTURA 16194
(Faktúra prijatá)
05.10.2016 47.60 hofmanova s.r.o., Novomeského 1214/72, 905 01 SENICA Matematika polopate, slovenčina polopate Detail
FAKTURA 16193
(Faktúra prijatá)
05.10.2016 1278.41 Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice Voda z povrchového odtoku 01.07.2016-30.09.2016 Detail
FAKTURA 16192
(Faktúra prijatá)
04.10.2016 439.20 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Stravné 09/2016 Detail
FAKTURA 16191
(Faktúra prijatá)
04.10.2016 40.26 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Obedy 09/2016 Detail
FA262016
(Faktúra vystavená)
04.10.2016 270.61 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Vodné, stočné-SEPTEMBER 2016 Detail
FA252016
(Faktúra vystavená)
04.10.2016 376.42 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Vodné, stočné-SEPTEMBER 2016 Detail
FAKTURA 16190
(Faktúra prijatá)
04.10.2016 257.46 Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice Tepelná energia 09/2016 Detail
FAKTURA 16189
(Faktúra prijatá)
04.10.2016 840.68 Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice Vodné, stočné, 31.08.16-29.09.16 Detail
OBJEDNAVKA 742016
(Objednávka vystavená)
30.09.2016 51.00 hofmanova s.r.o., Novomeského 1214/72, 905 01 SENICA Matematika polopate, Slovenčina polopate Detail
FAKTURA 16188
(Faktúra prijatá)
28.09.2016 393.87 KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s., Agentúra Košice, Mäsiarska 601/11, 040 01 KOŚICE Komplexné poistenie 14.10.16-14.04.17 Detail
FA242016
(Faktúra vystavená)
27.09.2016 182.11 Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Vodné, stočné-august 2016 Detail
FA232016
(Faktúra vystavená)
27.09.2016 255.70 Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice Vodné, stočné-august 2016 Detail
FAKTURA 16187
(Faktúra prijatá)
27.09.2016 140.22 Nakladatelství FORUM s.r.o. OZ, Záhradnícka 46, 821 08 BRATISLAVA Kontrolná zložka riaditeľa školy Detail
FAKTURA 16186
(Faktúra prijatá)
27.09.2016 148.32 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Čistiace potreby Detail
FAKTURA 16185
(Faktúra prijatá)
27.09.2016 425.28 CWS boco , Bojnická 10, Bratislava Čistiaci program-mesiac september 2016 Detail