Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner, Adresa |
Popis |
|
DFA003/2023Z
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
9522.00 |
AMOS agency, s.r.o., Ružínska 5, 040 11 Košice |
záloha v RZ Penzión Pieniny - Lesnica v termíne 11.6.-16.6.2023 |
Detail
|
DFA079/2023
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
300.00 |
Zetko, o.z., Obrancov mieru 340/60, 059 34 S pišská Teplica |
školenie pre ZŠ K30, 6,5 hod :AKtivizačné metódy vo vyučovaní |
Detail
|
Dodatok č. 5 k Smernici 5/2022 o cestovných náhradách
(Nariadenie)
|
02.05.2023 |
0.00 |
|
ZŠK30/0016/2023/0072 |
Detail
|
OFA009/2023
(Faktúra vystavená)
|
27.04.2023 |
1633.15 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
skutoč. náklady za vodné, stočné, voda z povrchového odtoku |
Detail
|
OFA008/2023
(Faktúra vystavená)
|
27.04.2023 |
1437.40 |
Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
skutoč.náklady za vodné, stočné, vodu z povrchového odtoku |
Detail
|
DFA078/2023
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2023 |
572.99 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
hygienické a toaletné potreby |
Detail
|
DFA077/2023
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2023 |
1056.85 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
elektrina 03/2023 |
Detail
|
DFA076/2023
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2023 |
1920.00 |
Zita Hančáková CK DELTA Travel Agency, Letná 45, 040 01 KOŠICE |
vstupenky, sprievodcovské služby |
Detail
|
DFA075/2023
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2023 |
3.60 |
DPD SK, s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislava |
balík do 3 kg poplatok za kuriéra |
Detail
|
DFA074/2023
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2023 |
258.94 |
OLHA TRADE s.r.o., Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce |
kancelárske potreby |
Detail
|
DFA073/2023
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2023 |
32.00 |
O2 Slovakia, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
tel. paušál za 03/2023 |
Detail
|
DFA 072/2023
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2023 |
8.00 |
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
poplatky za telekomunikačné služby |
Detail
|
DFA071/2023
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2023 |
6350.84 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
dodávka tepelnej energie za obd. 03/2023 |
Detail
|
DFA070/2023
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2023 |
332.14 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
čiernobiele kópie A4 za 03/23, farebné kópie A4, 03/23 |
Detail
|
DFA069/2023
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2023 |
62.84 |
ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica |
tlačivá |
Detail
|
DFA068/2023
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2023 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
spracovanie finanč. účtovníctva a PaM za 03/2023 |
Detail
|
DFA002/2023Z
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2023 |
108.00 |
Indícia , n.o. ,, Rovniakova 15, 851 02 BA |
účastnícky poplatok za podujatie Hejného metóda pre 1. stupeň ZŠ 06/2023 |
Detail
|
DFA001/2023Z
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2023 |
62.84 |
ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica |
kancelárske tlačivá |
Detail
|
DFA067/2023
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2023 |
100.00 |
JUDr. Ingrid Repková, Ružová č. 33, 040 11 Košice |
právne služby |
Detail
|
DFA065/2023
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2023 |
140.33 |
OLHA TRADE s.r.o., Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce |
kancelárske potreby |
Detail
|
DFA064/2023
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2023 |
268.09 |
GRENKELEASING s.r.o., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava |
štvrťročný poplatok 1.4.2023-30.6.2023 |
Detail
|
DFA063/2023
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2023 |
38.40 |
Osobnyudaj.sk -ZO s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
vákon zodpovednej osoby za 04/2023 |
Detail
|
DFA062/2023
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2023 |
4586.06 |
Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice |
skutočná spotreba vody |
Detail
|
DFA061/2023
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2023 |
646.00 |
17098726, Zita Hančáková CK Delta TRavel agency, Letná 45, Košice |
prenájom priestoru, ozvučenie, dataprojektor, mikrofón , flipchart |
Detail
|
DFA060/2023
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2023 |
4000.00 |
Zita Hančáková CK DELTA Travel Agency, Letná 45, 040 01 KOŠICE |
ubytovanie 2 x ČR a 1 x BA, miestne poplatky |
Detail
|
OBJ035/2023
(Objednávka vystavená)
|
27.04.2023 |
258.94 |
OLHA TRADE s.r.o., Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce |
kancelárske potreby |
Detail
|
Avízo na úhradu poistného
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
425.38 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s., Agentúra Košice, Mäsiarska 601/11, 040 01 KOŚICE |
poistenie majetku |
Detail
|
OBJ033/2023
(Objednávka vystavená)
|
05.04.2023 |
1764.00 |
ECOPALL EU, s.r.o., Nová 3, 040 18 Košice-Krásna |
sprietočnenie potrubia v triedach |
Detail
|
DFA059/2023
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2023 |
147.52 |
PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice |
papier kopírovací |
Detail
|
OBJ034/2023
(Objednávka vystavená)
|
05.04.2023 |
100.00 |
JUDr. Ingrid Repková, Ružová 33, 040 11 Košice |
právne služby-porada v oblasti občianskeho práva |
Detail
|
OBJ032/2023
(Objednávka vystavená)
|
05.04.2023 |
300.00 |
Zetko o.z., Obrancov mieru 340/60, 059 34 Spišská Teplica |
školenie pedagogických zamestnancov |
Detail
|
Dodatok č. 4 k Smernici č. 5/2022 o cestovných náhradách
(Nariadenie)
|
05.04.2023 |
0.00 |
|
ZŠK30/0016/2023/0066 |
Detail
|
OBJ031/2023
(Objednávka vystavená)
|
04.04.2023 |
300.00 |
Mária Dečová, Furčianská 11A, 041 14 Košice |
odborný seminár |
Detail
|
OBJ030/2023
(Objednávka vystavená)
|
04.04.2023 |
140.33 |
OLHA TRADE s.r.o., Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce |
papiernictvo a toner |
Detail
|
DFA058/2023
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2023 |
67.60 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
dodanie a výmena chodbového tlačidla |
Detail
|
DFA057/2023
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2023 |
95.01 |
Ing. Vincent Haluška, Jánošíkova č. 8, Košice , 040 01 |
činnosť technika PO, BOZP a CO za mesiace 1-3/2023 |
Detail
|
OBJ029/2023
(Objednávka vystavená)
|
30.03.2023 |
108.00 |
Indícia, n.o., Rovniakova 15, 851 02 Bratislava |
účastnícky poplatok na podujatí |
Detail
|
DFA056/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2023 |
4500.00 |
Zita Hančáková CK DELTA Travel Agency, Letná 45, 040 01 KOŠICE |
ubytovanie 2x ČR a 1 x Bratislava, miestne poplatky |
Detail
|
DFA055/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2023 |
432.00 |
Detská rekreácia s.r.o., Hutnícka 1, 040 01 Košice |
lyžiarsky kurz v termíne 13.3-17.3.2023 |
Detail
|
DFA054/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2023 |
7200.00 |
Detská rekreácia s.r.o., Hutnícka 1, 040 01 Košice |
lyžiarsky kurz v termíne 13.3.-17.3.2023 |
Detail
|
DFA053/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2023 |
60.24 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
FA na základe zmluvy za 03/2023 |
Detail
|
DFA052/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2023 |
572.99 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
hygienické potreby |
Detail
|
DFA051/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2023 |
33.20 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
kancelárske potreby |
Detail
|
DFA050/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2023 |
88.00 |
PROEKO, s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava |
online seminár 9.3.2023 Zverejňovanie zmlúv, FA a obj. bez sankcií v roku 2023 v zmysle novely Infozákona |
Detail
|
DFA049/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2023 |
8124.92 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
dodávka tepelnej energie za obd. 02/2023 pre odborné miesta |
Detail
|
DFA048/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2023 |
1266.90 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
elektrina, uhradené platby 02/2023 |
Detail
|
DFA047/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2023 |
35.16 |
O2 Slovakia, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
tel paušál 02/2023 |
Detail
|
DFA046/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2023 |
8.00 |
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby |
Detail
|
DFA045/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2023 |
636.00 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
FA za stravné odobraté obedy zamestnancov a učiteľov ZŠK30 za 02/2023 |
Detail
|
DFA044/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2023 |
471.70 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
FA za odobraté obedy zamestnancov a učiteľov ZŠK30 za 02/2023 |
Detail
|
DFA043/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2023 |
477.49 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
FA na základe zmluvy za 02/2023 |
Detail
|
DFA042/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2023 |
96.50 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
FA na základe zmluvy za 02/2023 |
Detail
|
DFA041/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2023 |
393.01 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
prenájom kopírovacieho stroja Konica Minolta - čiernobiele kópie 02/2023, farebné kópie A4 02/2023 |
Detail
|
DFA040/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2023 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
spracovanie účtovníctva a PaM za 02/2023 |
Detail
|
DFA039/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2023 |
38.40 |
Osobnyudaj.sk -ZO s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
OBJ028/2023
(Objednávka vystavená)
|
28.03.2023 |
147.52 |
PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice |
papier kopírovací A4 |
Detail
|
OBJ027/2023
(Objednávka vystavená)
|
28.03.2023 |
67.60 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
dodanie a vydanie chodbového tlačidla, predradníka v svietidle |
Detail
|
OBJ026/2023
(Objednávka vystavená)
|
28.03.2023 |
833.20 |
Hotel Gloria Palac s.r.o., Prašná 7, 040 18 KOŠICE |
prenájom reštauračných priestorov, prenájom salónika, obed, nealko |
Detail
|
DFA038/2023
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2023 |
425.83 |
Milan Koyš - Vodár, Bukovec 221, 04020 Malá Ida |
vodárenské potreby |
Detail
|
OBJ025/2023
(Objednávka vystavená)
|
23.03.2023 |
646.00 |
Zita Hančáková CK DELTA Travel Agency, Letná 45, 040 01 KOŠICE |
priestory na zabezpečenie vyhodnocovacej porady pre zamestnancov ZŠ |
Detail
|
OBJ024/2023
(Objednávka vystavená)
|
23.03.2023 |
1920.00 |
Zita Hančáková CK DELTA Travel Agency, Letná 45, 040 01 KOŠICE |
ubytovanie, vstupenky, poistenie |
Detail
|
OBJ023/2023
(Objednávka vystavená)
|
23.03.2023 |
8500.00 |
Zita Hančáková CK DELTA Travel Agency, Letná 45, 040 01 KOŠICE |
dopravné služby exkurzie KE - Morava- BA - KE, ubyt. 2 x Morava |
Detail
|
OBJ022/2023
(Objednávka vystavená)
|
08.03.2023 |
7632.00 |
Detská rekreácia s.r.o., Hutnícka 1, 040 01 Košice |
zabezčenie lyžiarskeho zájazdu |
Detail
|
OBJ021/2023
(Objednávka vystavená)
|
08.03.2023 |
33.20 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
balíček HN pre žiaka 1.-2. ročníka ZŠ, pre žiaka II. stupňa |
Detail
|
OBJ020/2023
(Objednávka vystavená)
|
08.03.2023 |
88.00 |
PROEKO, s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava |
odborný seminár : Zverejňovanie zmlúv , FA a objednávok |
Detail
|
OBJ019/2023
(Objednávka vystavená)
|
07.03.2023 |
425.83 |
Milan Koyš - Vodár, Bukovec 221, 04020 Malá Ida |
ohrievač Haki s batériou, sada ventilov |
Detail
|
DFA036/2023
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2023 |
1530.00 |
MAP-FABUS, Kysucká 20, 040 11 KOŠICE |
preprava osôb z K30 do Crow arény a späť 6.2.-10.2.2023,13.2.2023-17.2.2023 |
Detail
|
OFA007/2023
(Faktúra vystavená)
|
01.03.2023 |
10.89 |
PIDES, s.r.o. Košice, Šoltésovej 9, 040 11 Košice |
prevádzkové náklady(teplo, voda, elektrina, zrážková voda), dňa 28.2.2023 |
Detail
|
OFA006/2023
(Faktúra vystavená)
|
01.03.2023 |
16.40 |
PIDES, s.r.o. Košice, Šoltésovej 9, 040 11 Košice |
prenájom priestorov dňa 28.2.2023 |
Detail
|
DFA037/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2023 |
4014.00 |
OZ Športuj s nami, Komenského 1118/16, Košice 04001 |
kurz korčuľovania |
Detail
|
DFA032/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2023 |
273.60 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
servis kopírky, bežná údržba, výmena náhradných opotrebovaných dielov |
Detail
|
DFA031/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2023 |
48.00 |
ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice |
deratizácia |
Detail
|
DFA033/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2023 |
24.24 |
BARI-SLOVAKIA EU, s.r.o., Goliánova 16, 040 18 Košice |
plagáty, grafické práce |
Detail
|
OBJ018/2023
(Objednávka vystavená)
|
22.02.2023 |
89.10 |
TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 KOŠICE |
omáľovanky 180 ks pre deti |
Detail
|
OBJ017/2023
(Objednávka vystavená)
|
22.02.2023 |
350.00 |
Tanečná škola Poprocký, Ružová 29, 040 11 KOŠICE |
lístky na školský ples pre zamestnancov 7ks |
Detail
|
DFA035/2023
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2023 |
350.00 |
Tanečná škola Poprocký, Ružová 29, 040 11 KOŠICE |
Lístky na ples 7 ks |
Detail
|
DFA034/2023
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2023 |
89.00 |
PROEKO, s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava |
online odborný seminár zo 17.2.2023 ZFK |
Detail
|
DFA030/2023
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2023 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
spracovanie finančného účtovníctva a PaM za 01/2023 |
Detail
|
DFA029/2023
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2023 |
591.00 |
Asociácia S. Kovalíkovej - Vzdelávanie pre 21. storočie na Slovensku, Majerníkova 60, 841 05 Bratislava |
tréning vysoko efektívneho učenia |
Detail
|
DFA0282023
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2023 |
149.37 |
Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava |
služby počítačovej siete SANET |
Detail
|
DFA027/2023
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2023 |
4.32 |
Direct Parcel distribution Sk , s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislava |
Balík doprava |
Detail
|
DFA026/2023
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2023 |
4.00 |
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9 |
splnomocnenie, vydanie preukazu |
Detail
|
DFA025/2023
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2023 |
1326.00 |
DOR-Plast, BARAN Ladislav, Teslová ul., 040 12 Košice |
dodanie a montáž plastového okna |
Detail
|
DFA024/2023
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2023 |
548.40 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
odobraté obedy zamestnancov a učiteľov za 01/2023 |
Detail
|
DFA023/2023
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2023 |
406.73 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
stravné za obedy zamestnancov a učiteľov01/2023 |
Detail
|
DFA022/2023
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2023 |
187.15 |
Ledum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava |
toner čierny, kancelársky papier |
Detail
|
DFA021/2023
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2023 |
8257.51 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
dodávka tepelnej energie |
Detail
|
DFA020/2023
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2023 |
1623.55 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
obd. 01/2023 elektrina |
Detail
|
DFA016/2023
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2023 |
84.00 |
B2B Partner, s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava |
biela tabuľa, magnetická |
Detail
|
DFA015/2023
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2023 |
8.00 |
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
poplatky za telekomunikačné služby |
Detail
|
Dodatok č. 3 k Smernici o obehu účtovných dokladov
(Nariadenie)
|
21.02.2023 |
0.00 |
|
ZŠK30/0016/2023 |
Detail
|
OBJ016/2023
(Objednávka vystavená)
|
21.02.2023 |
89.00 |
PROEKO, s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava |
odborné školenie ZFK bez pokút a kontrol. nedostatkov |
Detail
|
OBJ015/2023
(Objednávka vystavená)
|
21.02.2023 |
0.00 |
ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica |
školské a hospodárske tlačivá |
Detail
|
OBJ014/2023
(Objednávka vystavená)
|
16.02.2023 |
24.24 |
BARI-SLOVAKIA EU, s.r.o., Goliánova 16, 040 18 Košice |
plagáty, grafické práce |
Detail
|
OBJ013/2023
(Objednávka vystavená)
|
16.02.2023 |
273.60 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
údržba kopírovacieho stroja Konica Minolta bh 215 |
Detail
|
OBJ012/2023
(Objednávka vystavená)
|
16.02.2023 |
48.00 |
ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice |
deratizácia priestorov školy |
Detail
|
OBJ011/2023
(Objednávka vystavená)
|
16.02.2023 |
591.00 |
Asociácia S. Kovalíkovej - Vzdelávanie pre 21. storočie na Slovensku, Majerníkova 60, 841 05 Bratislava |
vzdelávací tréning vysoko efektívneho učenia |
Detail
|
OBJ010/2023
(Objednávka vystavená)
|
16.02.2023 |
187.15 |
Ledum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava |
toner čierny Xerox, Epson, kanc. papier A4 do kopírky |
Detail
|
OBJ009/2023
(Objednávka vystavená)
|
15.02.2023 |
35.00 |
RAABE nakladateľstvo, Heydukova 12-14, 811 08 BRATISLAVA |
školská dokumentácia - november 2022 |
Detail
|
OBJ008/2023
(Objednávka vystavená)
|
15.02.2023 |
242.90 |
Special Consulting Service, s.r.o., Hanácka 13, 821 04 Bratislava |
didaktický softvér (licencia) |
Detail
|
ZŠK30/0016/2023/0029
(Nariadenie)
|
15.02.2023 |
0.00 |
|
pracovný poriadok pre zamestnancov ZŠ Kežmarská 30 |
Detail
|
DFA019/2023
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2023 |
35.00 |
RAABE nakladateľstvo, Heydukova 12-14, 811 08 BRATISLAVA |
extra november 22 |
Detail
|
DFA018/2023
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2023 |
35.20 |
O2 Slovakia, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
poplatok za tel. paušál 01/23 |
Detail
|
DFA017/2023
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2023 |
33.00 |
J2-net, s.r.o., Okružná 56, 064 01 Stará Ľubovňa |
zverejňovanie dokumentov 01/23 -12/23 |
Detail
|
DFA064/2022
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2023 |
495.50 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
hygienické potreby |
Detail
|
DFA062/2022
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2023 |
54.87 |
Pracovné odevy ZIKO, s.r.o., Okružná 21/6, 050 01 Revúca |
monterky, pracovná obuv |
Detail
|
DFA060/2022
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2023 |
0.00 |
|
dodávka tepelnej energie |
Detail
|
DFA013/2023
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2023 |
242.90 |
Special Consulting Service, s.r.o., Hanácka 13, 821 04 Bratislava |
počítačový program pre deti so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami |
Detail
|
DFA014/2023
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2023 |
132.20 |
Mega knihy, Námestí 14. října 1307/2,, Praha - Smíchov, ČR |
Ruský jazyk pre 6. roč. |
Detail
|
DFA012/2023
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2023 |
13.01 |
TOP OFFICE, s.r.o., Hlavná 922, 925 01 Matúškovo |
magnetická stierka na biele tabule |
Detail
|
DFA011/2023
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2023 |
388.12 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
čiernobiele kópie za 01/2023, farebné kópie za 01/2023 |
Detail
|
DFA010/2023
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2023 |
38.40 |
Osobnyudaj.sk -ZO s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby za 02/2023 |
Detail
|
DFA034/2022Z
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2023 |
36.39 |
Pracovné odevy ZIKO, s.r.o., Okružná 21/6, 050 01 Revúca |
obj. 189530 |
Detail
|
DFA033/2022Z
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2023 |
402.03 |
Ledum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava |
toner do tlačiarne |
Detail
|
DFA316/2022
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2023 |
8.00 |
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
poplatka za telekomunikačné služby |
Detail
|
DFA249/2022
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2023 |
15.37 |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice |
služby energetického manžmentu |
Detail
|
ZŠK30/0016/2023/0021
(Nariadenie)
|
09.02.2023 |
0.00 |
|
Kolektívna zmluva na roky 2023 - 2026 |
Detail
|
DFA020/2022Z
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2023 |
280.00 |
Vzdelávacie a regeneračné centrum, s.r.o., Kežmarské žľaby 12, 059 60 VYSOKÉ TATRY |
ubytovanie , strava a daň mestu Vysoké Tatry |
Detail
|
OFA005/2023
(Faktúra vystavená)
|
07.02.2023 |
83.44 |
Veselá veda Slovensko, o.z., Karpatské námestie 7770/10A |
prevádzkové náklady teplo, voda , zrážková voda, elektrina 1.1-30.6.2023 |
Detail
|
OBJ007/2023
(Objednávka vystavená)
|
07.02.2023 |
13.01 |
TOP OFFICE, s.r.o., Hlavná 922, 925 01 Matúškovo |
magnetická stierka na bielu tabuľu |
Detail
|
OBJ006/2023
(Objednávka vystavená)
|
07.02.2023 |
84.00 |
B2B Partner, s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava |
Biela tabuľa , magnetická |
Detail
|
OBJ005/2023
(Objednávka vystavená)
|
07.02.2023 |
132.20 |
Internet-Handel s.r.o., Námestí 14. října 1307/2,, Praha - Smíchov, ČR |
Ruský jazyk pre 6. roč. ZŠ - učebnica |
Detail
|
Dodatok č. 4 k Smernici o obehu účtovných dokladov
(Nariadenie)
|
03.02.2023 |
0.00 |
|
zrušený depozitný účet |
Detail
|
DFA009/2023
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
1800.00 |
AllSVET, s.r.o., Veľká Mača 142, 925 32 Veľká Mača |
žiarivková trubica T8 |
Detail
|
DFA008/2023
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
600.00 |
Lomtec.com a.s., Líščie údolie 5, 841 04 Bratislava |
ročný poplatok za poskytnutie služby k Active Registratúra |
Detail
|
DFA 007/2023
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2023 |
115.80 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
ABO - Rohož |
Detail
|
DFA006/2023
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2023 |
22.10 |
Libera Terra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava |
Matematika 5, PZ 2 - 5ks |
Detail
|
OBJ004/2023
(Objednávka vystavená)
|
31.01.2023 |
22.10 |
Libera Terra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava |
Matematika 5, PZ 2 - 5 ks |
Detail
|
ZŠK30/0016/0023/0015
(Nariadenie)
|
31.01.2023 |
0.00 |
|
Smernica k prevencii a riešeniu šikanovania a kyberšikanovania žiakov ZŠ Kežmarská 30 |
Detail
|
OFA004/2023
(Faktúra vystavená)
|
26.01.2023 |
56.12 |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 04001 Košice |
prenájom priestorov v obd. 10.10-31.12.2022 |
Detail
|
DFA005/2023
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2023 |
248.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
dodanie a výmena tlačidiel chodbového osvetlenia, oprava svietidla v triede |
Detail
|
OBJ003/2023
(Objednávka vystavená)
|
26.01.2023 |
1326.00 |
DOR-Plast, BARAN Ladislav, Teslová ul., 040 12 Košice |
okno pevné v ráme, zameranie , doprava , dodanie |
Detail
|
OBJ002/2023
(Objednávka vystavená)
|
26.01.2023 |
228.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
tlačidlo osvetlenia, výmena tlačidiel |
Detail
|
OBJ001/2023
(Objednávka vystavená)
|
26.01.2023 |
1800.00 |
AllSVET, s.r.o., Veľká Mača 142, 925 32 Veľká Mača |
plnospektrálna žiarivková trubica |
Detail
|
Služby ROV
(Zmluva)
|
25.01.2023 |
33.00 |
J2-net, s.r.o., Okružná 56, 064 01 Stará Ľubovňa |
Cenník ROV 2023 |
Detail
|
DFA144/2022
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2023 |
0.00 |
Marianna plus, s.r.o., Rastislavova 2246/21, 955 01 Topoľčany |
G6 bezkáblová mechanická metla |
Detail
|
OFA003/2023
(Faktúra vystavená)
|
24.01.2023 |
31.03 |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 04001 Košice |
prevádzkové náklady od 10.10.2022-31.12.2022 (teplo, voda, elektrina, zrážková voda) |
Detail
|
OFA002/2023
(Faktúra vystavená)
|
24.01.2023 |
1641.18 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
rozúčtovanie vody skutoččé náklady za vodné,stočné, voda z povrchového odtoku |
Detail
|
OFA0001/2023
(Faktúra vystavená)
|
24.01.2023 |
1353.21 |
Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
rozúčtovanie vody (vodné, stočné, voda z povrchového odtoku) |
Detail
|
DFA004/2023
(Faktúra prijatá)
|
23.01.2023 |
339.26 |
Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice |
služby Balíčka Zborovňa komplet za obd-2023/1 - 2023/12 |
Detail
|
DFA003/2023
(Faktúra prijatá)
|
23.01.2023 |
312.00 |
MediSon, s.r.o. , Obchodná16, 040 11 Košice |
platba za zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby a dohľadu nad pracovným prostredím z a 1. polrok |
Detail
|
DFA002/2023
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2023 |
572.99 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
hygienické potreby |
Detail
|
DFA001/2023
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2023 |
268.09 |
GRENKELEASING s.r.o., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava |
štvrťročný poplatok |
Detail
|
DFA357/2022
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2023 |
646.76 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
elektrina za obd 12/2022 |
Detail
|
DFA365/2022
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2023 |
35.20 |
O2 Slovakia, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
hlasové služby |
Detail
|
DFA 353/2022
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2023 |
8.00 |
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
poplatky za telekomunikačné služby |
Detail
|
DFA005/2022D
(Faktúra prijatá)
|
18.01.2023 |
-4.50 |
Up Déjeneur, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 82101 Bratislava |
opravná Fa za stravné kupóny |
Detail
|
DFA356/2022
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2023 |
119.30 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
prenájom kopírovacieho stroja KONICA MINOLTA |
Detail
|
DFA354/2022
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2023 |
2316.38 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
dodávka tepelnej energie za obd. 1.12.2022 pre odberné miesta podľa rozpisu |
Detail
|
DFA352/2022
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2023 |
4407.18 |
GRENKELEASING s.r.o., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava |
skutočná spotreba za vodu |
Detail
|
Dodatok č. 3 k smernici 5/2022 o cestovných náhradách
(Nariadenie)
|
04.01.2023 |
0.00 |
|
ZŠK30/0016/2023/0043 |
Detail
|
Dodatok č. 4 k smernici o stravovaní zamestnancov s možnosťou výberu
(Nariadenie)
|
04.01.2023 |
0.00 |
|
Dodatok č. 4 k smernici o stravovaní zamestnancov |
Detail
|
DFA351/2022
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2023 |
24.19 |
ADK TRADE, s.r.o., 17. listopadu 237, 530 02 Parsubice, ČR |
konferenčný stolík |
Detail
|
DFA350/2022
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2023 |
207.00 |
Proxima Centauri, s.r.o., Nová 1224/2A, Pata 925 53 |
čalúnené stoličky |
Detail
|
DFA 349/2022
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2023 |
329.00 |
Vitecom Pro Trade, s.r.o., Holická 1173/49a |
kreslo frey velur 2ks |
Detail
|
DFA348/2022
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2023 |
45.00 |
MVCOM, s.r.o., Viedenská 38, 04013 Košice |
tlač banneru + grafické práce |
Detail
|
OBJ182/2022
(Objednávka vystavená)
|
03.01.2023 |
329.00 |
Vitecom Pro Trade, s.r.o., Holická 1173/49a |
kreslo FREY VELUR |
Detail
|
OBJ181/2022
(Objednávka vystavená)
|
03.01.2023 |
75.00 |
ADK TRADE, s.r.o., 17. listopadu 237, 530 02 Parsubice, ČR |
konferenčný stolík nubire S |
Detail
|
OBJ180/2022
(Objednávka vystavená)
|
03.01.2023 |
207.00 |
Proxima Centauri, s.r.o., Nová 1224/2A, Pata 925 53 |
kreslo VASTO |
Detail
|
OBJ179/2022
(Objednávka vystavená)
|
03.01.2023 |
45.00 |
MVCOM, s.r.o., Viedenská 38, 04013 Košice |
grafické práce a tlač |
Detail
|
OBJ178/2022
(Objednávka vystavená)
|
03.01.2023 |
739.00 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
projektor Epson EB-530 |
Detail
|
ZŠK30/0016/2023/0008
(Nariadenie)
|
03.01.2023 |
0.00 |
|
Dodatok č. 3 k smernici o stravovaní zamestnancov s možnosťou výberu |
Detail
|
DFA347/2022
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2022 |
739.00 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
epson EB-530 |
Detail
|
OFA009/2022
(Faktúra vystavená)
|
27.12.2022 |
0.01 |
Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
nedoplatok za OFA003/2021 |
Detail
|
DFA346/2022
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2022 |
15.70 |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 44 518 Košice |
služby energetic. manažmentu |
Detail
|
DFA345/2022
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2022 |
915.50 |
SPORT TV, s.r.o., Watsonova 4/A, 040 01 Košice |
prenájom priestorov, bowlingových dráh, občerstvenie |
Detail
|
DFA344/2022
(Faktúra prijatá)
|
26.12.2022 |
2.40 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
stravné za odobraté obedy za uč. Bajerová Daniela |
Detail
|
DFA343/2022
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2022 |
0.38 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
stravné za odobraté obedy za uč. Bajerová Daniela |
Detail
|
DFA342/2022
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2022 |
208.00 |
PEAL TRADE, s.r.o., Havličkova 27, 040 01 Košice |
výspravky poškodených stien |
Detail
|
DFA341/2022
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2022 |
464.40 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
stravné za odobraté obedy |
Detail
|
DFA340/2022
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2022 |
73.53 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
stravné za odobraté obedy zamestnancov |
Detail
|
DFA339/2022
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2022 |
51.35 |
RAABE nakladateľstvo, Heydukova 12-14, 811 08 BRATISLAVA |
školská dokumentácia |
Detail
|
DFA333/2022
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2022 |
292.80 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
montaz displeja |
Detail
|
DFA 338/2022
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2022 |
36.39 |
Pracovné odevy ZIKO, s.r.o., Okružná 21/6, 050 01 Revúca |
pracovná zimná obuv |
Detail
|
DFA 337/2022
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2022 |
97.97 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
predĺžovacie káble, príslušenstvo k PC |
Detail
|
DFA336/2022
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2022 |
80.00 |
Mária Dečová, Furčianska 11A, Košice 040 14 |
konzultačná činnosť |
Detail
|
DFA335/2022
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2022 |
150.00 |
Bretton Slovakia, s.r.o., Moldavská cesta 8, Košice |
oprava vzduchoviek |
Detail
|
OBJ177/2022
(Objednávka vystavená)
|
20.12.2022 |
915.50 |
SPORT TV, s.r.o., Watsonova 4/A |
občerstvenie na vianočný večierok |
Detail
|
OBJ176/2022
(Objednávka vystavená)
|
20.12.2022 |
208.00 |
PEAL TRADE, s.r.o., Havlíčkova 27, 040 01 Košice |
vysprávky poškodených stien |
Detail
|
OBJ175/2022
(Objednávka vystavená)
|
20.12.2022 |
51.35 |
RAABE nakladateľstvo, Heydukova 12-14, 811 08 BRATISLAVA |
školská dokumentácia |
Detail
|
OBJ174/2022
(Objednávka vystavená)
|
19.12.2022 |
97.97 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
PC príslušenstvo(káble, usb) |
Detail
|
OBJ173/2022
(Objednávka vystavená)
|
19.12.2022 |
36.39 |
Pracovné odevy ZIKO, s.r.o., Okružná 21/6, 050 01 Revúca |
zimná pracovná obuv |
Detail
|
DFA 334/2022
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2022 |
402.03 |
Ledum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava |
tonery do tlačiarne |
Detail
|
OBJ172/2022
(Objednávka vystavená)
|
15.12.2022 |
80.00 |
Mária Dečová, Furčianska 11A, Košice 040 14 |
odborné konzultácie |
Detail
|
OAF013/2022
(Faktúra vystavená)
|
15.12.2022 |
3498.30 |
Veolia Energia Východné Slovensko,s.r.o., Moldavská cesta 8, Košice |
nájom OST za obd. 01-12/2022 |
Detail
|
DFA332/2022
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2022 |
475.60 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
čiernobiele , farebné kópie |
Detail
|
OBJ171/2022
(Objednávka vystavená)
|
15.12.2022 |
15.70 |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 44 518 Košice |
výpočet prevádzkových nákladov - prenájom - účel- referendum |
Detail
|
OBJ170/2022
(Objednávka vystavená)
|
15.12.2022 |
204.00 |
Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice |
inštalácia sieťových zariadení |
Detail
|
DFA 331/2022
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2022 |
204.00 |
Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice |
Inštalácia siete a sieťových zariadení |
Detail
|
DFA330/2022
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2022 |
240.00 |
Bretton Slovakia, s.r.o., Moldavská cesta 8, Košice |
stredná oprava vzduchoviek |
Detail
|
DFA329/2022
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2022 |
292.80 |
Ujlaky Zsolt-FACH, Buzulucká 25, 040 22 KOŠICE |
vertikálne žalúzie |
Detail
|
DFA328/2022
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2022 |
878.64 |
Ujlaky Zsolt-FACH, Buzulucká 25, 040 22 KOŠICE |
dodávka a montáž žaluzií |
Detail
|
DFA326/2022
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2022 |
667.20 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
odobraté obedy zamestnancov a učiteľov ZŠK 30 za obd. 11/22 |
Detail
|
DFA325/2022
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2022 |
105.64 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
odobraté obedy zamestn. a učiteľov ZŠK30 11/22. |
Detail
|
DFA324/2022
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2022 |
831.88 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
elektrina 11/22 |
Detail
|
DFA323/2022
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2022 |
412.20 |
TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 KOŠICE |
časopis A5, 32 far. str. a obalka |
Detail
|
DFA322/2022
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2022 |
17.60 |
DAFFER s.r.o., Včelárska 1, P.O.BOX 184, 971 01 PRIEVIDZA |
kancelárske potreby |
Detail
|
DFA-SF321/2022
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2022 |
259.55 |
Reklamní agentura Green Cat, s.r.o., Salvátorská 931/B, Praha 110 00 |
recyklované obálky |
Detail
|
DFA320/2022
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2022 |
24.84 |
Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice |
služby virtuálnej knižnice |
Detail
|
DFA315/2022
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2022 |
38.40 |
Osobnyudaj.sk -ZO s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon zodpovednej osoby za 12/2022 |
Detail
|
DFA314/2022
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2022 |
24.84 |
Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice |
služby virtuálnej knižnice |
Detail
|
DFA313/2022
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2022 |
577.67 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
hygienické potreby |
Detail
|
OBJ169/2022
(Objednávka vystavená)
|
15.12.2022 |
306.97 |
PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice |
kancelárske potreby |
Detail
|
OBJ168/2022
(Objednávka vystavená)
|
14.12.2022 |
292.80 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
montáž interaktívneho displeja |
Detail
|
OBJ167/2022
(Objednávka vystavená)
|
14.12.2022 |
306.97 |
PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice |
kancelárske potreby |
Detail
|
DFA319/2022
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2022 |
306.97 |
PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice |
kancelárske potreby |
Detail
|
DFA321/2022
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2022 |
35.20 |
O2 Slovakia, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
telefón obd. 11/22 |
Detail
|
DFA318/2022
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2022 |
1290.09 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
dodávku tepelnej energie za 11/22 |
Detail
|
DFA317/2022
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2022 |
95.01 |
Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice |
činnosť technika PO, BOZP a CO za obd. 10,11,12/2022 |
Detail
|
DFA 312/2022
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2022 |
411.12 |
Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice |
windows 10 Pro |
Detail
|
DFA311/2022
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2022 |
60.77 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava |
elektronické stavebnice a puzzle |
Detail
|
DFA309/2022
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2022 |
0.00 |
Elektrosped, a.s., Diaľničná cesta 6015/12A,903 01 Senec |
el. stavebnica |
Detail
|
DFA308/2022
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2022 |
43.80 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
gembird8port LAN switch |
Detail
|
DFA004/2022D
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2022 |
149.21 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
gigabit switch |
Detail
|
DFA307/2022
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2022 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
spracovanie finanč. účtovníctva a PaM za mesiac 11/22 |
Detail
|
DFA305/2022
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2022 |
135.00 |
MVCOM, s.r.o., Viedenská 38, 04013 Košice |
tlač fotografie na tabuľu - DIBOND + UV lamininácia + polep |
Detail
|
DFA310/2022
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2022 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
spracovanie finančúčtovníctva a PaM za mesiac december |
Detail
|
DFA304/2022
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2022 |
38.40 |
Osobnyudaj.sk -ZO s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon zodpovednej osoby za 11/22 |
Detail
|
OBJ165/2022
(Objednávka vystavená)
|
08.12.2022 |
17.60 |
DAFFER s.r.o., Včelárska 1, P.O.BOX 184, 971 01 PRIEVIDZA |
náplň do fixy na bielu tab. |
Detail
|
DFA303/2022
(Faktúra prijatá)
|
08.12.2022 |
490.20 |
DAFFER s.r.o., Včelárska 1, P.O.BOX 184, 971 01 PRIEVIDZA |
kanc.vybavenie do kabinetu |
Detail
|
OBJ166/2022
(Objednávka vystavená)
|
08.12.2022 |
402.03 |
Ledum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava |
náplň do tonerov 13 ks |
Detail
|
OBJ164/2022
(Objednávka vystavená)
|
08.12.2022 |
411.12 |
ANTIK Telekom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice |
licenčný kľúč Windows 10 Pro, standard 2021,EDU |
Detail
|
OBJ 163/2022
(Objednávka vystavená)
|
07.12.2022 |
504.00 |
Merea, a.s., Stromová 54, 831 01 Bratislava |
kurz prvej pomoci 8.12.2022 |
Detail
|
DFA306/2022
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2022 |
217.66 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
príslušenstvo k PC |
Detail
|
DFA302/2022
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2022 |
177.55 |
Marián Koco - Insekta Bio, Lesnícka 9, 040 11 Košice |
pranie kobercov, sedacích vakov |
Detail
|
DFA295/2022
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2022 |
1740.00 |
DAFFER s.r.o., Včelárska 1, P.O.BOX 184, 971 01 PRIEVIDZA |
30 ks žiackych stoličiek |
Detail
|
OBJ162/2022
(Objednávka vystavená)
|
07.12.2022 |
135.00 |
MVCOM, s.r.o., Viedenská 38, 04013 Košice |
tlač fotografie na tabuľu, laminácia polep |
Detail
|
OBJ161/2022
(Objednávka vystavená)
|
07.12.2022 |
490.20 |
DAFFER s.r.o., Včelárska 1, P.O.BOX 184, 971 01 PRIEVIDZA |
tabuľa keramic Slim, stierka magnetická, sedací vak |
Detail
|
Dodatok č. 2 k Smernici o obehu účtovnych dokladov
(Nariadenie)
|
06.12.2022 |
0.00 |
|
ZŠK30/0016/2022/0135 |
Detail
|
DFA311/2022
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2022 |
60.77 |
Websupport, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava |
custom hosting FA kuDFA029/2022Z |
Detail
|
DFA032/2022Z
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2022 |
2471.27 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
dodávka tepla za 11/22 |
Detail
|
DFA296/2022
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2022 |
524.40 |
Alex kovový a školský nábytok, Hadovská 870, 945 01 Komárno |
kancelársky nábytok |
Detail
|
ZŠK30/0016/2022/211
(Nariadenie)
|
01.12.2022 |
0.00 |
|
Smernica o organizovaní školských výletov, exkurzií a vychádzok (VEV) |
Detail
|
ZŠK30/0002/2022/209
(Uznesenie)
|
01.12.2022 |
0.00 |
|
Školský poriadok |
Detail
|
ZŠK30/0002/2022/0210
(Nariadenie)
|
01.12.2022 |
0.00 |
|
Organizačný poriadok |
Detail
|
DFA301/2022
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2022 |
1094.54 |
bdCOMPLEX,s.r.o., Hraničná 2, 040 17 Košice |
stavebné práce a materiál |
Detail
|
DFA300/2022
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2022 |
125.42 |
bdCOMPLEX,s.r.o., Hraničná 2, 040 17 Košice |
dodávka a montáž drevených lavičiek |
Detail
|
DFA299/2022
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2022 |
221.90 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava |
elektronická stavebnica |
Detail
|
DFA298/2022
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2022 |
15.16 |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice |
služby energetického manažmentu |
Detail
|
DFA297/2022
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2022 |
25.15 |
DAFFER s.r.o., Včelárska 1, P.O.BOX 184, 971 01 PRIEVIDZA |
kancelárske potreby |
Detail
|
DFA294/2022
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2022 |
214.50 |
DAFFER s.r.o., Včelárska 1, P.O.BOX 184, 971 01 PRIEVIDZA |
kancelárske potreby, tlačivá |
Detail
|
DFA031/2022Z
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2022 |
226.00 |
Elektrosped, a.s., Diaľničná cesta 6015/12A,903 01 Senec |
elektric. stavebnice |
Detail
|
DFA030/2022Z
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2022 |
221.90 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava |
elektrické stavebnice 10ks |
Detail
|
OBJ160/2022
(Objednávka vystavená)
|
01.12.2022 |
259.55 |
Reklamní agentúra Green CAt, s.r.o., Salvátorská 931/B |
rastúci papier, recyklované obálky |
Detail
|
OBJ159/2022
(Objednávka vystavená)
|
01.12.2022 |
240.00 |
BRETTON SLOVAKIA s.r.o., Moldavská cesta 8, 040 11 Košice |
servis a oprava vzduchoviek (8ks) |
Detail
|
OBJ158/2022
(Objednávka vystavená)
|
01.12.2022 |
226.00 |
GRENKELEASING s.r.o., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava |
elektronická stavebnica BOFIN 5 ks |
Detail
|
OBJ157/2022
(Objednávka vystavená)
|
01.12.2022 |
221.90 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava |
Elektronická stavebnica BOFIN 5ks |
Detail
|
OBJ156/2022
(Objednávka vystavená)
|
01.12.2022 |
524.40 |
Alex kovový a školský nábytok, Hadovská 870, 945 01 Komárno |
kancelársky nábytok do učebne č . 54 |
Detail
|
OBJ155/2022
(Objednávka vystavená)
|
01.12.2022 |
25.15 |
DAFFER s.r.o., Včelárska 1, P.O.BOX 184, 971 01 PRIEVIDZA |
kancelárske potreby |
Detail
|
DFA293/2022
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2022 |
51.75 |
RAABE nakladateľstvo, Heydukova 12-14, 811 08 BRATISLAVA |
školská dokumentácia okt. 22+bonus |
Detail
|
DFA290/2022
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2022 |
376.56 |
VČIELKA KOŠICE, s.r.o., Prúdová 8, 040 01 Košice |
likvidácia odpadu |
Detail
|
OBJ153/2022
(Objednávka vystavená)
|
30.11.2022 |
412.20 |
TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 KOŠICE |
časopis A5 32 strán |
Detail
|
OBJ154/2022
(Objednávka vystavená)
|
30.11.2022 |
177.55 |
Marián Koco - Insekta Bio, Lesnícka 9, 040 11 Košice |
pranie kobercov, vakov |
Detail
|
OBJ152/2022
(Objednávka vystavená)
|
29.11.2022 |
112.25 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
príslušenstvo k PC(káble, rozdvojka,redukcia) |
Detail
|
OBJ151/2022
(Objednávka vystavená)
|
29.11.2022 |
151.80 |
Web Retail s.r.o., Husinecká 903/10,Praha 3, 130 00 |
originálna lampa s modulom do projektora Epson EB-X39 |
Detail
|
DFA291/2022
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2022 |
67.50 |
Mgr. Alexander Asbóth, L. Madácha 2796/12 |
sladký med |
Detail
|
DFA292/2022
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2022 |
31.48 |
Martinus, s.r.o., Gorkého 4, 036 01 Martin |
knihy - Logopédia včas |
Detail
|
DFA289/2022
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2022 |
151.80 |
Web Retail s.r.o., Husinecká 903/10,Praha 3, 130 00 |
originálna lampa s modulom do EPSON EB-X39 |
Detail
|
DFA288/2022
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2022 |
115.80 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
za obd 11/22 v zmysle zmluvy |
Detail
|
DFA287/2022
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2022 |
1300.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
prevedenie OPaOS eletroinštalácie budovy |
Detail
|
DFA2862022
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2022 |
6731.86 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
príslušenstvo kPC |
Detail
|
DFA003/2022D
(Faktúra prijatá)
|
25.11.2022 |
63.00 |
Up Déjeneur, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 82101 Bratislava |
hodnota vrátených kupónov |
Detail
|
DFA285/2022
(Faktúra prijatá)
|
25.11.2022 |
638.40 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
stravné za obedy zamestnancov a učiteľov ZŠK30 za 10/2022 |
Detail
|
DFA284/2022
(Faktúra prijatá)
|
25.11.2022 |
101.08 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
stravné za obedy zamestnancov a učiteľov ZŠK30 za 10/2022 |
Detail
|
DFA283/2022
(Faktúra prijatá)
|
23.11.2022 |
7.80 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o., Krompašská 510/96, 040 11 KOŠICE |
Nová Hravá Fyzika 9 - PZ |
Detail
|
DFA282/2022
(Faktúra prijatá)
|
23.11.2022 |
149.37 |
Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava |
za služby poč. siete SANET realizované uzlom TU Košice za obd. 10-12/2022. |
Detail
|
DFA281/2022
(Faktúra prijatá)
|
23.11.2022 |
128.11 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
čistiace potreby |
Detail
|
DFA280/2022
(Faktúra prijatá)
|
23.11.2022 |
158.39 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
čistiace potreby |
Detail
|
OBJ150/2022
(Objednávka vystavená)
|
22.11.2022 |
6731.86 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
interaktívna tabuľa, drziak, notebook HP, multifunkč. tlačiareň |
Detail
|
OBJ148/2022
(Objednávka vystavená)
|
22.11.2022 |
1740.00 |
DAFFER s.r.o., Včelárska 1, P.O.BOX 184, 971 01 PRIEVIDZA |
stolička žiacka ESO (lamino, modrá)30 ks |
Detail
|
OBJ149/2022
(Objednávka vystavená)
|
22.11.2022 |
214.50 |
DAFFER s.r.o., Včelárska 1, P.O.BOX 184, 971 01 PRIEVIDZA |
kancelársky papier, náplň do popisovača |
Detail
|
oBJ147/2022
(Objednávka vystavená)
|
21.11.2022 |
67.50 |
Mgr. Alexander Asbóth, ul. I. Madácha 2796/12, 945 01 Komárno |
sladký med 30g |
Detail
|
DFA029/2022Z
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2022 |
60.77 |
Websupport, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava |
k30.sk custom hosting |
Detail
|
DFA 279/2022
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2022 |
277.32 |
Sportobchod.cz s.r.o., Čechyňská 361, 60200 Brno |
medicimbal 12 ks |
Detail
|
OBJ146/2022
(Objednávka vystavená)
|
21.11.2022 |
128.11 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
pracovné prostriedky |
Detail
|
OBJ145/2022
(Objednávka vystavená)
|
21.11.2022 |
158.39 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
čiastiace a dezinfekčné prostriedky |
Detail
|
OBJ144/2022
(Objednávka vystavená)
|
21.11.2022 |
7.80 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o., Krompašská 510/96, 040 11 KOŠICE |
Nová hravá Fyzika 9 (PZ) |
Detail
|
DFA278/2022
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2022 |
135.85 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
Nobo nástenné projekčné plátno |
Detail
|
OBJ143/2022
(Objednávka vystavená)
|
16.11.2022 |
51.75 |
RAABE nakladateľstvo, Heydukova 12-14, 811 08 BRATISLAVA |
školská dokumentácia - 10/2022 |
Detail
|
OBJ142/2022
(Objednávka vystavená)
|
16.11.2022 |
15.16 |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 44 518 Košice |
výpočet prevádzkových nákladov uč. 39 |
Detail
|
DFA 277/2022
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2022 |
693.79 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
elektrina 10/2022 |
Detail
|
DFA276/2022
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2022 |
35.20 |
O2 Slovakia, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
mesačný poplatok za tel za 10/2022 |
Detail
|
DFA028/2022Z
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2022 |
277.32 |
Sportobchod.cz s.r.o., Čechyňská 16, Brno, 602 00, ČR |
12 ks -medicimbal |
Detail
|
DFA275/2022
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2022 |
569.56 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
dodávka tepelnej energie za obd. 12/2021 do 10/2022 |
Detail
|
DFA274/2022
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2022 |
577.67 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
hygienické potreby |
Detail
|
DFA027/2022Z
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2022 |
2471.27 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
dodávka tepla za 11/2022 |
Detail
|
DFA273/2022
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2022 |
8.00 |
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby |
Detail
|
OBJ141/2022
(Objednávka vystavená)
|
14.11.2022 |
135.85 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
projekčné nástenné plátno NOBO 200x135 |
Detail
|
OBJ140/2022
(Objednávka vystavená)
|
14.11.2022 |
277.32 |
Sportobchod.cz s.r.o., Čechyňská 16, Brno, 602 00, ČR |
medicinbal |
Detail
|
DFA272/2022
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
24.84 |
Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice |
služby virtuálnej knižnice za obd. 10/2022 |
Detail
|
DFA271/2022
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
350.39 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
čiernobiele kópie, farebné kópie |
Detail
|
DFA270/2022
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
77.55 |
RAABE nakladateľstvo, Heydukova 12-14, 811 08 BRATISLAVA |
inkluzívna škola ZD |
Detail
|
DFA269/2022
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2022 |
134.00 |
Aurel Bitter Mgr., Borekova52 |
kaučuková duša do veľkých lôpt |
Detail
|
DFA266/2022
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2022 |
1161.14 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
dodávka a montáž radiátorov |
Detail
|
DFA264/2022
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2022 |
1009.00 |
STEMI Slovakia, s.r.o., 8. mája 686, 089 01 Svidník |
gym. žinenka 8 ks |
Detail
|
DFA263/2022
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2022 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
spracovane finanč. účtovníctva PaM za mesiac Október. |
Detail
|
DFA267/2022
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2022 |
680.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
dodanie a inštalácia eleltronického dverného systému V - Line |
Detail
|
DFA268/2022
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2022 |
38.40 |
Osobnyudaj.sk -ZO s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon zodpovednej osoby za 10/2022 |
Detail
|
DFA265/2022
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2022 |
426.05 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
dodávka a montáž radiátorov |
Detail
|
262/2022
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2022 |
181.79 |
PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice |
kancelársky papier, napln do popisovaca |
Detail
|
OBJ139/2022
(Objednávka vystavená)
|
02.11.2022 |
1009.00 |
STEMI Slovakia, s.r.o., 8. mája 686, 089 01 Svidník |
gymnastická žinenka mäkká |
Detail
|
OBJ138/2022
(Objednávka vystavená)
|
31.10.2022 |
181.79 |
PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice |
kancelársky papier, náplň pilot |
Detail
|
OBJ137/2022
(Objednávka vystavená)
|
31.10.2022 |
376.56 |
VČIELKA KOŠICE, s.r.o., Prúdová 8, 040 01 Košice |
likvidácia zmiešaného odpadu |
Detail
|
DFA261/2022
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2022 |
690.00 |
Združenie škôl C.S. Lewisa, Beňadická 38, 85106 Bratislava |
vzdelávanie Akadémia riadizeľov |
Detail
|
DFA260/2022
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2022 |
115.20 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
Hitachi náhradná lampa |
Detail
|
DFA259/2022
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2022 |
25.44 |
BARI-SLOVAKIA EU, s.r.o., Goliánova 16, 040 18 Košice |
plagáty na DOD, grafické práce |
Detail
|
DFA258/2022
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2022 |
82.05 |
RAABE nakladateľstvo, Heydukova 12-14, 811 08 BRATISLAVA |
školská dokumentácia aug. 22+bonus |
Detail
|
DFA 253/2022
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2022 |
94.05 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
stravné za obedy učiteľov a zamestnancov |
Detail
|
OBJ136/2022
(Objednávka vystavená)
|
26.10.2022 |
680.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
elektronický vrátnik (dodanie a inštalácia) |
Detail
|
OBJ134/2022
(Objednávka vystavená)
|
26.10.2022 |
25.44 |
BARI-SLOVAKIA EU, s.r.o., Goliánova 16, 040 18 Košice |
plagáty na DOD, grafické práce |
Detail
|
DFA 257/2022
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2022 |
111.12 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
rohož |
Detail
|
DFA 256/2022
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2022 |
577.67 |
GRENKELEASING s.r.o., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava |
wc papier, dávkovač maxi roll |
Detail
|
DFA 255/2022
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2022 |
414.73 |
Sport 2000 Košice, s.r.o., Štúrová 16, 040 01 Košice |
sada floorb. loptičiek, hokejky |
Detail
|
DFA 254/2022
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2022 |
594.00 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
stravné za odobraté obedy zamestnancov a učiteľov za 09/22 |
Detail
|
OBJ135/2022
(Objednávka vystavená)
|
26.10.2022 |
159.60 |
RAABE nakladateľstvo, Heydukova 12-14, 811 08 BRATISLAVA |
školská dokumentácia august 2022 |
Detail
|
DFA220/2022
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2022 |
0.00 |
ŠRUBKA, s.r.o., Alvinczyho 24, 040 01 Košice |
priestorový termostat |
Detail
|
OBJ133/2022
(Objednávka vystavená)
|
25.10.2022 |
134.00 |
Aurel Bitter Mgr., Borekova52, 821 06 Bratislava |
kaučuková duša do veľkej Kin-ball lopty |
Detail
|
OBJ132/2022
(Objednávka vystavená)
|
25.10.2022 |
690.00 |
Združenie škôl C.S. Lewisa, Beňadická 38, 85106 Bratislava |
vzdelávanie Akadémia riaditeľov |
Detail
|
DFA246/2022
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2022 |
0.00 |
ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica |
LIST bianco s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním |
Detail
|
DFA245/2022
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2022 |
267.60 |
Alex kovový a školský nábytok, Hadovská 870, 945 01 Komárno |
výškovo nastaviteľný stôl |
Detail
|
DFA242/2022
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2022 |
31.00 |
TERRA GRATA, Partizánska cesta 97, BB 97401 |
cd na ceste pozor, dvd bezpečne na bicykli |
Detail
|
DFA241/2022
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2022 |
0.00 |
ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica |
triedny výkaz pre primárne vzdelávanie |
Detail
|
DFA025/2022Z
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2022 |
189.24 |
ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica |
List bianco s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku |
Detail
|
DFA021/2022Z
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2022 |
659.50 |
ŠRUBKA, s.r.o., Alvinczyho 24, 040 01 Košice |
infrapanel |
Detail
|
OFA010/2022
(Faktúra vystavená)
|
24.10.2022 |
36.65 |
Veselá veda Slovensko, o.z., Karpatské námestie 7770/10A |
prevádzkové náklady 1.10.-31.12.2022(teplo, voda, zrážková voda) |
Detail
|
DFA252/2022
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2022 |
62.37 |
DAFFER s.r.o., Včelárska 1, P.O.BOX 184, 971 01 PRIEVIDZA |
kancelárske potreby |
Detail
|
DFA251/2022
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2022 |
266.00 |
Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice |
kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov |
Detail
|
OBJ131/2022
(Objednávka vystavená)
|
24.10.2022 |
62.37 |
DAFFER s.r.o., Včelárska 1, P.O.BOX 184, 971 01 PRIEVIDZA |
kancelárske potreby |
Detail
|
DFA250/2022
(Faktúra prijatá)
|
21.10.2022 |
23.26 |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 44 518 Košice |
služby energetického manažmentu |
Detail
|
DFA254/2022-1
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
400.99 |
Internet-Handel s.r.o., Náměstí 14. října 1307/2, Praha 5 - Smíchov |
chémia pre 7. roč., 9. roč. |
Detail
|
DFA240/2022
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
0.00 |
Vzdelávacie a regeneračné centrum, s.r.o., Kežmarské žľaby 12, 059 60 VYSOKÉ TATRY |
školenie |
Detail
|
DFA239/2022
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
656.84 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
elektrina 09/2022 |
Detail
|
DFA238/2022
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
33.60 |
O2 Slovakia, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
telekomunikač. služby 09/2022 |
Detail
|
DFA024/2022 Z
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
29.94 |
Ledum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava |
cartridge tonerPartner |
Detail
|
DFA236/2022
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2022 |
8.00 |
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
poplatky za telekomunikačné služby |
Detail
|
DFA026/2022Z
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2022 |
400.99 |
Internet-Handel s.r.o., Námestí 14. října 1307/2,, Praha - Smíchov, ČR |
chémia pre 7. roč., pre 9. roč. |
Detail
|
DFA243/2022
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2022 |
649.74 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
dodávka tepelnej energie za obd. 09/2022 |
Detail
|
DFA248/2022
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2022 |
19.70 |
Emerex team, s.r.o., Těšínska 204, 735 43 Albrechtice |
projektor, dialkový ovládač |
Detail
|
DFA247/2022
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2022 |
48.00 |
ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice |
deratizácia |
Detail
|
OBJ130/2022
(Objednávka vystavená)
|
18.10.2022 |
115.20 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
náhradná lampa do projektora |
Detail
|
OBJ129/2022
(Objednávka vystavená)
|
18.10.2022 |
19.70 |
Emerex team, s.r.o., Těšínska 204, 735 43 Albrechtice |
diaľkový ovládač Hitachi |
Detail
|
OBJ 128/2022
(Objednávka vystavená)
|
18.10.2022 |
414.73 |
Sport 2000 Košice, s.r.o., Štúrová 16, 040 01 Košice |
hokejky - floorbal, sada loptičiek |
Detail
|
OBJ127/2022
(Objednávka vystavená)
|
18.10.2022 |
400.99 |
Internet-Handel s.r.o., Náměstí 14. října 1307/2, Praha 5 - Smíchov |
chémia pre 7., 9. ročník |
Detail
|
DFA 237/2022
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2022 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
spracovanie finanč. účtovníctva a PaM za 09/2022 |
Detail
|
OFA011/2022
(Faktúra vystavená)
|
13.10.2022 |
984.25 |
Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
vodné , stočné, voda z povrchového odtoku 24.6-31.8.2022 |
Detail
|
DFA244/2022
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2022 |
29.97 |
Ledum Kamara SK, s.r.o., zámocká 30, 811 01 Bratislava |
tonery do tlačiarne |
Detail
|
OBJ125/2022
(Objednávka vystavená)
|
12.10.2022 |
31.00 |
TERRA GRATA, Partizánska cesta 97, 974 01 BB |
CD na ceste pozor, DVD Bezpečne na bicykli |
Detail
|
DFA 230/2022
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2022 |
2885.79 |
GRENKELEASING s.r.o., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava |
skutočná spotreba |
Detail
|
OBJ126/2022
(Objednávka vystavená)
|
12.10.2022 |
29.94 |
Ledum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30,811 01 Bratislava |
tonery do tlačiarne |
Detail
|
OFA012/2022
(Faktúra vystavená)
|
11.10.2022 |
862.45 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
vodné, stočné , voda z povrchového odtoku 24.6.-31.8.2022 |
Detail
|
DFA023/2022Z
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2022 |
7.96 |
ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica |
triedny výkaz pre primárne vzdelávanie |
Detail
|
OBJ125/2022
(Objednávka prijatá)
|
11.10.2022 |
31.00 |
TERRA GRATA, Partizánska cesta 97, 974 01 BB |
CD na ceste pozor, DVD bezpečne na bicykli |
Detail
|
DFA235/2022
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2022 |
420.56 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
čierno biele kópie za mesiac 09/2022, farebné kópie za 09/2022 |
Detail
|
DFA 234/2022
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2022 |
180.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
elektroinštalačné práce |
Detail
|
DFA233/2022
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2022 |
268.09 |
GRENKELEASING s.r.o., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava |
Konica Minolta - prenájom |
Detail
|
OBJ124/2022
(Objednávka vystavená)
|
11.10.2022 |
15.37 |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 44 518 Košice |
výpočet prevádzkových nákladov, strelnica, tanečná škola |
Detail
|
OBJ123/2022
(Objednávka vystavená)
|
11.10.2022 |
7.96 |
ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica |
triedny výkaz pre primárne vzdelávanie |
Detail
|
OBJ122/2022
(Objednávka vystavená)
|
11.10.2022 |
48.00 |
ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice |
deratizácia priestorov školy |
Detail
|
DFA022/2022Z
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2022 |
1146.29 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
záloha za teplo- za obd.9/2022 |
Detail
|
DFA232/2022
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2022 |
24.84 |
Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice |
služby Virtuálnej knižnice za obd. 09/2022 |
Detail
|
DFA231/2022
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2022 |
16.60 |
PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice |
kancelárske potreby, zošity |
Detail
|
DFA002/2022D
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2022 |
-35.28 |
ŠRUBKA, s.r.o., Alvinczyho 24, 040 01 Košice |
FA - dobropis |
Detail
|
DFA210/2022
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2022 |
4487.50 |
bdCOMPLEX,s.r.o., Hraničná 2, 040 17 Košice |
stavebné práce a materiál podľa plochy |
Detail
|
DFA 229/2022
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2022 |
95.01 |
Vincent Haluška, Jánošíková č. 8, Košice - Juh |
činnosť technika PO, BOZP CO za mesiace 07- 09/2022 |
Detail
|
DFA 228/2022
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2022 |
155.00 |
preskoly.sk s.r.o., Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava |
Obč. náuka pre 7. roč. |
Detail
|
DFA 227/2022
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2022 |
216.00 |
Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice |
windows 10Pro |
Detail
|
DFA 226/2022
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2022 |
3041.30 |
INTEGRA-chránené dielne, n.o., Cementárenská cesta 4636/6, 974 01 Banská Bystrica |
kancelársky nábytok |
Detail
|
OBJ121/2022
(Objednávka vystavená)
|
04.10.2022 |
23.26 |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 44 518 Košice |
výpočet prevádzkových nákladov: Veselá krava, komunálne voľby 2022 |
Detail
|
OBJ120/2022
(Objednávka vystavená)
|
04.10.2022 |
216.00 |
Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice |
OS Windows 10 |
Detail
|
OBJ119/2022
(Objednávka vystavená)
|
04.10.2022 |
16.60 |
PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice |
balíček HN - II. stupeň |
Detail
|
DFA225/2022
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2022 |
38.40 |
Osobnyudaj.sk -ZO s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon zodpovednej osoby za 09/2022 |
Detail
|
DFA224/2022
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2022 |
96.00 |
Stiefel eurocard, s.r.o., Ružinovská 1/A, BA |
Farebný stolový časovač |
Detail
|
OBJ118/2022
(Objednávka vystavená)
|
29.09.2022 |
426.05 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
materiál a práce na výmenu radiátorov |
Detail
|
OBJ117/2022
(Objednávka vystavená)
|
29.09.2022 |
96.00 |
Stiefel eurocard, s.r.o., Ružinovská 1/A |
farebný stolový časovač - 2ks |
Detail
|
DFA222/2022
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2022 |
21.31 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
maxi rolka toal. papiera |
Detail
|
DFA217/2022
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2022 |
9.26 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
Fa na základe zmluvy 09/2022 |
Detail
|
DFA214/2022
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2022 |
3796.80 |
Alex kovový a školský nábytok, Hadovská 870, 945 01 Komárno |
školský nábytok,moderné stoly, stoličky do interaktívnej učebne |
Detail
|
OBJ116/2022
(Objednávka vystavená)
|
28.09.2022 |
155.00 |
preskoly.sk s.r.o., Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava |
Občianska náuka pre 7. roč. |
Detail
|
OBJ115/2022
(Objednávka vystavená)
|
28.09.2022 |
44.00 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o., Krompašská 510/96, 040 11 KOŠICE |
učebnice matematiky, literatúra, fyzika |
Detail
|
OBJ114/2022
(Objednávka vystavená)
|
28.09.2022 |
55.18 |
Pracovné odevy ZIKO, s.r.o., Okružná 21/6, 050 01 Revúca |
zimné pracovné odevy |
Detail
|
OBJ113/2022
(Objednávka vystavená)
|
28.09.2022 |
180.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
elektroinštalačné práce |
Detail
|
DFA221/2022
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2022 |
44.00 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o., Krompašská 510/96, 040 11 KOŠICE |
učebnice pre žiakov z UA |
Detail
|
ID avízo na úhradu poistného
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2022 |
425.38 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s., Agentúra Košice, Mäsiarska 601/11, 040 01 KOŚICE |
avízo na úhradu poistného |
Detail
|
DFA 219/2022
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2022 |
174.17 |
Dopravný podnik mesta Košice, a.s., Bardejovská 6 |
doprava, prevoz zo školy do Botanickej záhrady |
Detail
|
DFA 218/2022
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2022 |
87.15 |
GLOSSA, Igor Treťjakov, Vihorlatská 23, 080 01 Prešov |
jazykové učebnice |
Detail
|
OBJ111/2022
(Objednávka vystavená)
|
22.09.2022 |
21.31 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
maxi rolka toaletného papiera |
Detail
|
DFA216/2022
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
0.00 |
AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA |
Prvouka pre 1. roč. ZŠ-vyúčtovacia faktúra |
Detail
|
DFA213/2022
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
59.04 |
PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice |
obj. kancelárskych potrieb |
Detail
|
DFA212/2022
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
320.71 |
PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice |
obj. kancelárskych potrieb |
Detail
|
DFA211/2022
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
42.29 |
preskoly.sk s.r.o., Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava |
Čítanka pre 4. roč. |
Detail
|
DFA209/2000
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
150.00 |
ZŠ a MŠ M.R. Štefánika,, Budimír 11, 044 43 Budimír |
Lektorská činnosť: inkluzívny prístup v práci triedneho učiteľa, zo dňa 2.9.2022 |
Detail
|
DFA208/2022
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
74.43 |
Libera Terra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava |
učebnice. Mat. I., II., Geometria pre 4. roč. |
Detail
|
DFA019/2022Z
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
305.25 |
AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA |
Prvouka pre 1. roč. ZŠ |
Detail
|
DFA206/2022
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
176.76 |
Peter Paták - PROMTECH, Čínska 14, 040 13 KOŠICE |
Fa za prevádzkovú funkčnú skúšku zariadenia EZS a výmenu akumulátora v budove školy |
Detail
|
DFA205/2022
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
242.58 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
elektrina za 08/2022 |
Detail
|
OBJ112/2022
(Objednávka vystavená)
|
22.09.2022 |
659.50 |
ŠRUBKA, Alvinczyho 24, 040 01 Košice |
vyhrevny panel , priestorový termostat |
Detail
|
OBJ110/2022
(Objednávka vystavená)
|
22.09.2022 |
320.71 |
PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice |
obj. kancelárskych potrieb |
Detail
|
OBJ109/2022
(Objednávka vystavená)
|
21.09.2022 |
59.00 |
PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice |
obj. pre deti z UA: kancelárske potreby |
Detail
|
OBJ107/2022
(Objednávka vystavená)
|
20.09.2022 |
87.15 |
GLOSSA, Igor Treťjakov, Vihorlatská 23, 080 01 Prešov |
Učebnice - anglický jazyk |
Detail
|
OBJ108/2022
(Objednávka vystavená)
|
20.09.2022 |
125.40 |
bdCOMPLEX,s.r.o., Hraničná 2, 040 17 Košice |
drevená lavička - ako súčasť altánku |
Detail
|
DFA215/2022
(Faktúra prijatá)
|
19.09.2022 |
42.29 |
preskoly.sk s.r.o., Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava |
obj. učebníc pre 4. roč. - Čítanka |
Detail
|
DFA202/2022
(Faktúra prijatá)
|
19.09.2022 |
572.99 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
hygienické potreby(mydlá, papierové rolky, dávkovače mydla) |
Detail
|
DFA197/2022
(Faktúra prijatá)
|
19.09.2022 |
8.00 |
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
poplatky za telekomunikačné služby |
Detail
|
OBJ106/2022
(Objednávka vystavená)
|
19.09.2022 |
305.25 |
AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA |
učebnice prvouka pre 1. roč. ZŠ |
Detail
|
DFA204/2022
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2022 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
FA za spracovanie finanč. účtovníctva a PaM za 08/2022 |
Detail
|
DFA203/2022
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2022 |
10.80 |
Up Déjeneur, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 82101 Bratislava |
obj. stravných lístkov pre zamestnancov |
Detail
|
DFA 207/2022
(Faktúra prijatá)
|
16.09.2022 |
33.60 |
O2 Slovakia, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
Fa za telefón za obd. 08/2022 |
Detail
|
DFA200/2022
(Faktúra prijatá)
|
16.09.2022 |
249.42 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Dodávka tepla za 08/2022 |
Detail
|
DFA018/2022Z
(Faktúra prijatá)
|
16.09.2022 |
1044.36 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
zálohová platba za teplo 08/2022 |
Detail
|
DFA199/2022
(Faktúra prijatá)
|
16.09.2022 |
105.47 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
prenájom kopírky: čiernobiele kópie, farebné kópie |
Detail
|
OBJ105/2022
(Objednávka vystavená)
|
16.09.2022 |
42.29 |
preskoly.sk s.r.o., Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava |
Čítanka pre 4. roč. |
Detail
|
OBJ104/2022
(Objednávka vystavená)
|
16.09.2022 |
74.43 |
Libera Terra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava |
Matematika 1. časť, 2. časť Geometria - Bero, |
Detail
|
DFA 201/2022
(Faktúra prijatá)
|
15.09.2022 |
384.00 |
Up Déjeneur, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 82101 Bratislava |
stravné poukážky pre zamestnancov |
Detail
|
DFA198/2022
(Faktúra prijatá)
|
15.09.2022 |
701.00 |
Hotel Gloria Palac s.r.o., Prašná 7, 040 18 KOŠICE |
prenájom priestorov pre vzdelávanie zamestnancov |
Detail
|
OBJ103/2022
(Objednávka vystavená)
|
14.09.2022 |
174.17 |
Dopravný podnik mesta Košice, a.s., Bardejovská 6 |
doprava pre žiakov 1. roč. , 14.9.2022, ZŠK30 - Botanická záhrada a späť |
Detail
|
DFA188/2022
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2022 |
60.00 |
Edusteps, o.z., Karpatská 754/8, 890 01 Svidník |
aktualizačné vzdelávanie |
Detail
|
OBJ102/2022
(Objednávka vystavená)
|
12.09.2022 |
176.76 |
Peter Paták - PROMTECH, Čínska 14, 040 13 KOŠICE |
prevádzka funkčná EZS, výmena akumulátora v poplašnom zariadení |
Detail
|
Dodatok č. 2 k smernici 5/2022 o cestovných náhradách
(Nariadenie)
|
05.09.2022 |
0.00 |
|
ZŠK30/0016/2022/0161 |
Detail
|
ZSK30/0016/2022/0162
(Nariadenie)
|
05.09.2022 |
0.00 |
|
Dodatok č. 2 k smernici o stravovaní zamestnancov s možnosťou výberu |
Detail
|
DFA196/2022
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2022 |
553.80 |
BARI-SLOVAKIA EU, s.r.o., Goliánova 16, 040 18 Košice |
tričká s potlačou meno + logo školy, tričká s potlačou loga školy |
Detail
|
DFA195/2022
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2022 |
24.84 |
Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice |
poskytovanie služieb virtuálnej knižnice za 08/2022 |
Detail
|
DFA194/2022
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2022 |
731.34 |
bdCOMPLEX,s.r.o., Hraničná 2, 040 17 Košice |
výspravky stien a stropov |
Detail
|
DFA193/2022
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2022 |
350.00 |
bdCOMPLEX,s.r.o., Hraničná 2, 040 17 Košice |
izolácie a následne výspravky stien vo vstupe do Átria |
Detail
|
DFA192/2022
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2022 |
38.40 |
Osobnyudaj.sk -ZO s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon zodpovednej osoby za08/2022 |
Detail
|
DFA 191/2022
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2022 |
210.83 |
PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice |
kancelárske potreby |
Detail
|
DFA190/2022
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2022 |
130.00 |
DAFFER s.r.o., Včelárska 1, P.O.BOX 184, 971 01 PRIEVIDZA |
katedra zelená, stolička učit. čalúnená |
Detail
|
DFA189/2022
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2022 |
600.61 |
Marián Koco - Insekta Bio, Lesnícka 9, 040 11 Košice |
čistiace práce, tepovanie kobercov |
Detail
|
DFA185/2022
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2022 |
149.37 |
Združenie používateľov Slov akademickej dátovej siete SANET, Vazovova 5, 811 07 Bratislava |
poskytnuté služby počítačovej siete SANET, zaobd. 07,08,09/2022 |
Detail
|
OBJ101/2022
(Objednávka vystavená)
|
05.09.2022 |
10.80 |
Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA |
36 ks stravných kupónov v hodnote 0,30 € |
Detail
|
OBJ100/2022
(Objednávka vystavená)
|
05.09.2022 |
731.34 |
Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA |
stravné kupóny pre zamestnacov 80 ks / á 4,80€ |
Detail
|
DFA187/2022
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2022 |
0.00 |
bdCOMPLEX,s.r.o., Hraničná 2, 040 17 Košice |
prijatý preddavok 4.8.2022 |
Detail
|
DFA186/2022
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2022 |
3272.39 |
AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA |
učebnice pre 1. stupeň |
Detail
|
OBJ099/2022
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2022 |
150.00 |
ZŠ a MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11, 04443 Budimír |
lektorská činnosť ako aktualizačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov |
Detail
|
OBJ098/2022
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2022 |
701.00 |
Hotel Gloria Palac s.r.o., Prašná 7, 040 18 KOŠICE |
prenájom miestnosti - reštaurácie, občerstvenie, menu |
Detail
|
OBJ097/2022
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2022 |
210.83 |
PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice |
kancelárske potrby |
Detail
|
OBJ096/2022
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2022 |
60.00 |
Edusteps, o.z., Karpatská 754/8 |
aktualizačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov |
Detail
|
DFA183/2022
(Faktúra prijatá)
|
26.08.2022 |
128.30 |
ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica |
kancelárske potreby |
Detail
|
OBJ095/2022
(Objednávka vystavená)
|
26.08.2022 |
130.00 |
DAFFER s.r.o., Včelárska 1, P.O.BOX 184, 971 01 PRIEVIDZA |
školské potreby - katedra, stolička |
Detail
|
OBJ094/2022
(Objednávka vystavená)
|
25.08.2022 |
292.80 |
Ujlaky Zsolt-FACH, Buzulucká 25, 040 22 KOŠICE |
horizontálne žalúzie Basic design biela farba |
Detail
|
DFA182/2022
(Faktúra prijatá)
|
24.08.2022 |
20.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
oprava osvetlenia v učebni, poškodeného rozhlasu |
Detail
|
DFA181/2022
(Faktúra prijatá)
|
24.08.2022 |
1410.50 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
revízia podľa STN 33 1600 a STN 33 1610 |
Detail
|
OBJ093/2022
(Objednávka vystavená)
|
24.08.2022 |
350.00 |
bdCOMPLEX,s.r.o., Hraničná 2, 040 17 Košice |
izolácia a vyspravky stien vo vstupe do ATRIA |
Detail
|
OBJ092/2022
(Objednávka vystavená)
|
24.08.2022 |
553.80 |
BARI-SLOVAKIA EU, s.r.o., Goliánova 16, 040 18 Košice |
tričko s potlačou (meno + logo školy), tričko s potlačou (logo školy) |
Detail
|
DFA174/2022
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2022 |
33.60 |
O2 Slovakia, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
mesačný paušál za tel. 07/2022 |
Detail
|
DFA180/2022
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2022 |
834.76 |
bdCOMPLEX,s.r.o., Hraničná 2, 040 17 Košice |
práce na realizácii podlahy a materiál podľa prílohy |
Detail
|
DFA184/2022
(Faktúra prijatá)
|
22.08.2022 |
8.00 |
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
poplatky za telekomunikačné služby |
Detail
|
DFA179/2022
(Faktúra prijatá)
|
22.08.2022 |
225.00 |
Zdravé svietenie, s.r.o., Veľká Mača 142, 925 32 Veľká Mača |
plnospektrálna žiarivková trubica T8,36w, 1200mm |
Detail
|
DFA178/2022
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
spracovanie finančného účtovníctva a PaM za mesiac júl |
Detail
|
DFA177/2022
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
1935.60 |
Štefan Seman, Zimná 12, 044 20 Malá Ida |
maliarske a natieračské práce |
Detail
|
DFA176/2022
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
152.00 |
Vladimír Micenko, Húskova 15, 040 11 KOŠICE |
revízia telocvičného a šport. náradia, malé opravy - lavičky, obraz mostík |
Detail
|
DFA168/2022
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
258.82 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
čiernobiele kópie, farebné kópie |
Detail
|
DFA175/2022
(Faktúra prijatá)
|
16.08.2022 |
236.24 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
VSE - elektrina za obdobie 1.7.-31.7.2022 |
Detail
|
DFA173/2022
(Faktúra prijatá)
|
16.08.2022 |
42.70 |
INTERMEDIC SK s.r.o., Forbasy 53, 065 01 Forbasy |
oprava sedacích vakov |
Detail
|
DFA173A/2022
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2022 |
29.67 |
Direct Parcel distribution Sk , s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislava |
doručenie balíkov |
Detail
|
OFA008/2022
(Faktúra vystavená)
|
11.08.2022 |
137.00 |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 04001 Košice |
nájom 1.3.30.6.2022 |
Detail
|
OFA007/2022
(Faktúra vystavená)
|
11.08.2022 |
105.02 |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 04001 Košice |
teplo, zrážková voda, elektrina 1.3-30.6.2022 |
Detail
|
OFA006/2022
(Faktúra vystavená)
|
10.08.2022 |
1785.71 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
vodné , stočné, voda z povrchového odtoku |
Detail
|
Dodatok č. 1 k smernici o obehu účtovných dokladov
(Nariadenie)
|
10.08.2022 |
0.00 |
|
ZŠK30/0016/2022/0135 |
Detail
|
DFA017/2022Z
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2022 |
4487.50 |
bdCOMPLEX,s.r.o., Hraničná 2, 040 17 Košice |
zálohová faktúra na základe zmluvy o dielo- altánok |
Detail
|
OBJ089/2022
(Objednávka vystavená)
|
10.08.2022 |
731.34 |
bdCOMPLEXplus s.r.o., Hraničná 2, 040 17 Košice-Barca |
vysprávky stien a stropov |
Detail
|
DFA172/2022
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2022 |
249.42 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
dodávka tepelnej energie za júl 2022, pre odborné miesta, podľa rozpisu |
Detail
|
OBJ091/2022
(Objednávka vystavená)
|
10.08.2022 |
600.61 |
Marián Koco - Insekta Bio, Lesnícka 9, 040 11 Košice |
Tepovanie kobercov, stoličiek, kresiel |
Detail
|
OBJ090/2022
(Objednávka vystavená)
|
10.08.2022 |
20.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
oprava osvetlenia, oprava školského rozhlasu |
Detail
|
OBJ088/2022
(Objednávka vystavená)
|
10.08.2022 |
834.76 |
bdCOMPLEX,s.r.o., Hraničná 2, 040 17 Košice |
práce na realizácií podlahy v učebniach |
Detail
|
OBJ087/2022
(Objednávka vystavená)
|
10.08.2022 |
42.70 |
INTERMEDIC SK s.r.o., Forbasy 53, 065 01 Forbasy |
oprava sedacích vakov, doprava |
Detail
|
OBJ086/2022
(Objednávka vystavená)
|
10.08.2022 |
29.67 |
DPD SK, s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislava |
doprava v rámci SR. do Starej Ľubovne, počet balíkov 3 kg |
Detail
|
OBJ085/2022
(Objednávka vystavená)
|
09.08.2022 |
1161.14 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8/A, Košice |
materiál a práce na výmenu radiátorov v ZŠ Kežmarská 30, KE |
Detail
|
OBJ084/2022
(Objednávka vystavená)
|
09.08.2022 |
152.00 |
Vladimír Micenko, Húskova 15, 040 11 KOŠICE |
revízia malého telocvičného náradia, oprava malého telocvičného náradia |
Detail
|
OBJ083/2022
(Objednávka vystavená)
|
09.08.2022 |
225.00 |
Zdravé svietenie, s.r.o., Veľká Mača 142, 925 32 Veľká Mača |
plnospektrálna žiarivkovávtrubica T8, 36W, 1200 mm |
Detail
|
OBJ082/2022
(Objednávka vystavená)
|
09.08.2022 |
4064.40 |
Alex kovový a školský nábytok, Hadovská 870, 945 01 Komárno |
stôl. stoličky do jazykovej učebne |
Detail
|
OBJ081/2022
(Objednávka vystavená)
|
08.08.2022 |
1935.60 |
Štefan Seman, Zimná 12, 044 20 Malá Ida |
hygienická maľba interiéru |
Detail
|
OBJ080/2022
(Objednávka vystavená)
|
08.08.2022 |
878.64 |
Ujlaky Zsolt-FACH, Buzulucká 25, 040 22 KOŠICE |
retiazka na spodné závažie vertikálnych žalúzií, závažia látok na vertikálne žalúzie |
Detail
|
DFA171/2022
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2022 |
38.40 |
Osobnyudaj.sk -ZO s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
osobný údaj výkon zodpovednej osoby za 07/2022 |
Detail
|
DFA170/2022
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2022 |
24.84 |
Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice |
služby Virtuálnej knižnice za mesiac júl 2022 |
Detail
|
DFA169/2022
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2022 |
40.00 |
Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice |
ročná odmena za sprístupnenie balíčka Bezkriedy Plus. |
Detail
|
DFA016/2022Z
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2022 |
1044.36 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
TEPLO ZA MESIAC 08/2022 |
Detail
|
DFA015/2022Z
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2022 |
128.30 |
ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica |
Kancelárske potreby |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 1/2022
(Zmluva)
|
02.08.2022 |
8975.00 |
bdCOMPLEX,s.r.o., Hraničná 2, 040 17 Košice |
výstavba altánku |
Detail
|
OBJ079/2022
(Objednávka vystavená)
|
26.07.2022 |
1410.50 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
Revízie podľa STN 1600 STN 33 1610 |
Detail
|
DFA167/2022
(Faktúra prijatá)
|
26.07.2022 |
187.21 |
Ledum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava |
kancelárske potreby - tonery |
Detail
|
DFA166/2022
(Faktúra prijatá)
|
26.07.2022 |
493.34 |
bdCOMPLEX,s.r.o., Hraničná 2, 040 17 Košice |
stavebné práce |
Detail
|
DFA165/2022
(Faktúra prijatá)
|
26.07.2022 |
458.57 |
bdCOMPLEX,s.r.o., Hraničná 2, 040 17 Košice |
stavebné práce |
Detail
|
DFA164/2022
(Faktúra prijatá)
|
26.07.2022 |
312.00 |
MediSon, s.r.o. , Obchodná16, 040 11 Košice |
zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby a dohľadu nad pracovným prostredím za 2. polrok 2022 |
Detail
|
DFA154/2022
(Faktúra prijatá)
|
26.07.2022 |
8.00 |
Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62, BA |
telekomunikačné služby 06/2022 |
Detail
|
OBJ078/2022
(Objednávka vystavená)
|
21.07.2022 |
3041.30 |
INTEGRA-chránené dielne, n.o., Cementárenská cesta 4636/6, 974 01 Banská Bystrica |
kancelársky nábytok do kabinetov |
Detail
|
DFA163/2022
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2022 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
spracovanie finanč. účtovníctva |
Detail
|
OBJ077/2022
(Objednávka vystavená)
|
20.07.2022 |
187.21 |
Ladum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava |
kancelárske potreby |
Detail
|
DFA162/2022
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2022 |
497.11 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
elektrina za jún 2022 |
Detail
|
DFA161/2022
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2022 |
33.60 |
O2, , Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
paušál 06/2022 |
Detail
|
DFA160/2022
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2022 |
673.20 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
stravné za obedy zamestnancov a učiteľov za mesiac 06/2022 |
Detail
|
DFA 155/2022
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2022 |
928.50 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
projektor biely |
Detail
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.1/2022
(Zmluva)
|
15.07.2022 |
242.02 |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 04001 Košice |
prenájom priestorov v škole |
Detail
|
DFA153/2022
(Faktúra prijatá)
|
14.07.2022 |
24.84 |
Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice |
poskytovanie služieb virtuálnej knižnice |
Detail
|
DFA013/2022Z
(Faktúra prijatá)
|
14.07.2022 |
1044.36 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
dodávka tepla za obd 06/2022 |
Detail
|
DFA151/2022
(Faktúra prijatá)
|
14.07.2022 |
4803.51 |
Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice |
skutočná spotreba |
Detail
|
OFA005/2022
(Faktúra vystavená)
|
12.07.2022 |
1525.69 |
Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
vodné, stočné, voda z povrchového odtoku |
Detail
|
DFA156/2022
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2022 |
268.09 |
GRENKELEASING s.r.o., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava |
štvrťročný poplatok 1.7.-30.9.2022 |
Detail
|
DFA157/2022
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2022 |
1044.36 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
dodávka tepelnej energie za obdobie 1.6-30.6.2022 |
Detail
|
DFA149/2022
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2022 |
1255.90 |
AbiiMapy, Hviezdoslavova 3, 040 01 Košice |
Plagáty |
Detail
|
DFA158/2022
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2022 |
1061.45 |
Berry Garden, s.r.o., Svinica, 044 45 Svinica |
zabezpečenie stravy formou bufetu |
Detail
|
DFA150/2022
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2022 |
170.00 |
MaM TRANS SLOVAKIA, s.r.o, Ďurkov 69, 044 19 Ďurkov |
doprava zo dňa 1.7.22 na trase KE-PO_Svinic |
Detail
|
DFA147/2022
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2022 |
38.40 |
Osobnyudaj.sk -ZO s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon zodpovednej osoby 06/2022 |
Detail
|
DFA152/2022
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2022 |
15.59 |
Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 BRATISLAVA |
k30.sk doména za obd. 13.7.22-13.7.23 |
Detail
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 1
(Zmluva)
|
01.07.2022 |
30682.10 |
INTEGRA-chránené dielne, n.o., Cementárenská cesta 4636/6, 974 01 Banská Bystrica |
kancelársky nábytok |
Detail
|
DFA148/2022
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2022 |
59.05 |
Libristo Media, s.r.o., Sychrov 55, 755 01 , Vsetín |
RJ pre 6. roč. |
Detail
|
OBJ076/2022
(Objednávka vystavená)
|
30.06.2022 |
493.34 |
bdCOMPLEX,s.r.o., Hraničná 2, 040 17 Košice |
výmena dvier |
Detail
|
OBJ075/2022
(Objednávka vystavená)
|
30.06.2022 |
458.57 |
bdCOMPLEX,s.r.o., Hraničná 2, 040 17 Košice |
stavebné práce - zateplenie |
Detail
|
DFA012/2022Z
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2022 |
15.59 |
Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 BRATISLAVA |
k30. sk doména |
Detail
|
OBJ074/2022
(Objednávka vystavená)
|
30.06.2022 |
1255.90 |
AbiiCom, s.r.o., Hviezdoslavova 3, 040 01 Košice |
Nástenné vzdelávacie plagáty |
Detail
|
DFA146/2022
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2022 |
95.03 |
Internet-Handel s.r.o., Námestí 14. října 1307/2,, Praha - Smíchov, ČR |
RJ pre 6. roč, |
Detail
|
DFA145/2022
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2022 |
95.01 |
Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice |
činnosť technika BOZP a COza 04 -06/22 |
Detail
|
DFA143/2022
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2022 |
453.60 |
KONTRAKT JMV, s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice |
čistenie a monitoring kanalizácie |
Detail
|
DFA142/2022
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2022 |
40.00 |
RAABE nakladateľstvo, Heydukova 12-14, 811 08 BRATISLAVA |
chemické faktory používané v ZŠ a SŠ |
Detail
|
DFA141/2022
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2022 |
1575.00 |
Up Déjeneur, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 82101 Bratislava |
gastro lístky pre zamestnancov |
Detail
|
DFA140/2022
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2022 |
640.80 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
stravné za obedy a zamestnacov a učiteľov ZS KE30 za 05/22 |
Detail
|
DFA 139/2022
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2022 |
101.46 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
stravné za obedy zamestnancov a učiteľov ZS KE30 za 05/22 |
Detail
|
DFA138/2022
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2022 |
380.00 |
Mária Dečová, Furčianska 11A, Košice 040 14 |
školenie pre 8 zamestnancov - Riešenie konfliktov, 17.5., 1.6., 16.6.2022 |
Detail
|
ZŠK30/0009/2022/0114
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2022 |
924.00 |
Mesto Košice, Trieda SNP 48/A |
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady |
Detail
|
DFA067/2022
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2022 |
95.03 |
Internet-Handel, s.r.o., Náměstí 14. října 1307/2 |
ruský jazyk pre 6. ročník ZS |
Detail
|
DFA134/2022
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2022 |
8818.86 |
GLOSSA, Igor Treťjakov, Vihorlatská 23, 080 01 Prešov |
obj jazykových učebníc pre 2. stupeň Aj,NJ |
Detail
|
OBJ060/2022
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2022 |
147.86 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
čistiace potreby |
Detail
|
DFA 125/2022
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2022 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
spracovanie finančného účtovníctva a PaM za mesiac Máj |
Detail
|
OBJ073/2022
(Objednávka vystavená)
|
30.06.2022 |
1061.45 |
Berry Gaden s.r.o., Svinica 159, 044 45 Svinica |
občerstvenie pre zamestnancov- ukončenie škol.roka |
Detail
|
OBJ072/2022
(Objednávka vystavená)
|
30.06.2022 |
924.00 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
Epson EB - WO6, projektor biely |
Detail
|
DFA122/2022
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2022 |
8.00 |
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby za 05/2022 |
Detail
|
OBJ070/2022
(Objednávka vystavená)
|
28.06.2022 |
15.59 |
Websupport, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava |
k30.sk domena za obdobie 07/22-07/23 |
Detail
|
DFA 137/2022
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2022 |
18.34 |
OLHA TRADE, s.r.o., Kráľovce 167, 04444 Kráľovce |
toner do tlačiarne,kancelárske potreby |
Detail
|
OBJ071/2022
(Objednávka vystavená)
|
28.06.2022 |
40.00 |
DR. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava |
aktualizačné vzdelávanie: chemické faktory používané v ZŠ a SŠ |
Detail
|
OBJ069/2022
(Objednávka vystavená)
|
28.06.2022 |
170.00 |
MaM TRANS SLOVAKIA, s.r.o, Ďurkov 69, 044 19 Ďurkov |
autobusová doprava pre 42 zamestnancov Ke - Po - Svinica - Ke, 1.7.2022 |
Detail
|
OBJ068/2022
(Objednávka vystavená)
|
23.06.2022 |
189.00 |
Slovenské opálové bane, s.r.o., Športová 2/7193, 080 01 Prešov |
vstup do opálových baní v termíne 1.7.2022 |
Detail
|
OBJ067/2022
(Objednávka vystavená)
|
23.06.2022 |
95.03 |
Internet-Handel s.r.o., Námestí 14. října 1307/2,, Praha - Smíchov, ČR |
učebnica ruského jazyka pre 6. ročník - 18ks |
Detail
|
OBJ066/2022
(Objednávka vystavená)
|
23.06.2022 |
1575.00 |
Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA |
stravné kupóny pre zamestnancov |
Detail
|
DFA127/2022
(Faktúra prijatá)
|
22.06.2022 |
428.84 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
čistiace ppotreby |
Detail
|
DFA132/2022
(Faktúra prijatá)
|
22.06.2022 |
579.00 |
ASC Applied Software Comsultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 BRATISLAVA |
asc agenda komplet 500 -699 žiakov ZŠ 2023 |
Detail
|
DFA131/2022
(Faktúra prijatá)
|
22.06.2022 |
564.66 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
elektrina za 05/22 |
Detail
|
DFA136/2022
(Faktúra prijatá)
|
22.06.2022 |
51.72 |
BARI-SLOVAKIA EU, s.r.o., Goliánova 16, 040 18 Košice |
tričká s potlačou |
Detail
|
DFA124/2022
(Faktúra prijatá)
|
22.06.2022 |
794.64 |
Solitea Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava |
poskytnutie práva používať aktuálne verzie 06/22 - 05/23 |
Detail
|
DFA129/2022
(Faktúra prijatá)
|
21.06.2022 |
1840.80 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA spol. s r.o., Hrachová 34, 821 05 Bratislava |
šlabikár 1.,2. časť, čítanka |
Detail
|
DFA135/2022
(Faktúra prijatá)
|
21.06.2022 |
997.20 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o., Krompašská 510/96, 040 11 KOŠICE |
učebnice pre 1. stupeň sJ - Nezábudka4,3 - súbor |
Detail
|
DFA130/2022
(Faktúra prijatá)
|
21.06.2022 |
33.60 |
GRENKELEASING s.r.o., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava |
O2 - mesačný paušál za mesiac máj |
Detail
|
DFA128/2022
(Faktúra prijatá)
|
21.06.2022 |
203.24 |
DAFFER s.r.o., Včelárska 1, P.O.BOX 184, 971 01 PRIEVIDZA |
kancelárske potreby |
Detail
|
OBJ065/2022
(Objednávka vystavená)
|
21.06.2022 |
18.34 |
OLHA TRADE, s.r.o., Kráľovce 167, 044 44 Košice |
kancelárske potreby |
Detail
|
OBJ064/2022
(Objednávka vystavená)
|
21.06.2022 |
453.60 |
KONTRAKT JMV, s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice |
čistenie a monitoring kanalizácie |
Detail
|
DFA133/2022
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
540.00 |
Ing. Peter Lučanský, Turgenevova 6, Košice 040 01 |
sanácia časti oplotenia v areáli školy ZSKE30 |
Detail
|
OBJ063/2022
(Objednávka vystavená)
|
19.06.2022 |
147.63 |
Libristo Media, s.r.o., Sychrov 55, 755 01 , Vsetín |
učebnice RJ pre 6. roč. ZŠ |
Detail
|
DFA130/2022
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2022 |
33.60 |
O2 Slovakia, Eisteinova 24, Bratislava |
paušál za tel 05/2022 |
Detail
|
OBJ062/2022
(Objednávka vystavená)
|
14.06.2022 |
579.00 |
ASC Applied Software Comsultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 BRATISLAVA |
ASC agenda na rok 2022 pre 500-699 |
Detail
|
OBJ061/2022
(Objednávka vystavená)
|
14.06.2022 |
441.66 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
čistiace potreby |
Detail
|
OBJ060/2022
(Objednávka vystavená)
|
14.06.2022 |
147.86 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
čiastiace a dezinfekčné potreby |
Detail
|
DFA121/2022
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2022 |
420.00 |
preskoly.sk s.r.o., Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava |
HV pre 1.roč. |
Detail
|
DFA120/2022
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2022 |
2466.90 |
Libera Terra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava |
učebnice matematiky pre1.,2., 3, 4. ročník |
Detail
|
DFA119/2022
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2022 |
41.69 |
L Š, s.r.o.,, Novozámocká 199, 949 05 Nitra |
matica, podložka , skrutka |
Detail
|
DFA118/2022
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2022 |
27.78 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
FA na základe zmluvy za obd.06/2022 |
Detail
|
DFA117/2022
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2022 |
572.99 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
hygienické potreby |
Detail
|
0118/2022
(Zmluva)
|
09.06.2022 |
0.00 |
RAJO a. s., Studená 35, 823 55 BRATISLAVA |
predĺženie zmluvy o 1 školský rok od 2.9.22 - 30.6.2022 |
Detail
|
DFA123/2022
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2022 |
612.00 |
Ecopall EU, s.r.o., Nová 3, 040 18 Košice - Krásna |
sprietočnenie potrubia v priestoroch školy |
Detail
|
DFA116/2022
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2022 |
317.54 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
čiernobiele kópie /za máj 2022,
farebné kópie A4 / za máj 2022 |
Detail
|
DFA115/2022
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2022 |
480.00 |
Ing. Dušan Hrušovský - GRAFIA, Jakobyho 4, 040 01 Košice |
projektová dokumentácia |
Detail
|
DFA114/2022
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2022 |
301.49 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
dodávka tepelnej energie 1.5.-31.05.2022 |
Detail
|
DFA113/2022
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2022 |
3325.63 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
notebook: lenovo V 15, sivý 7ks, lenovo thinkBokk 15 gen
|
Detail
|
OBJ058/2022
(Objednávka vystavená)
|
08.06.2022 |
203.24 |
DAFFER s.r.o., Včelárska 1, P.O.BOX 184, 971 01 PRIEVIDZA |
kancelárske potreby |
Detail
|
DFA011/2022Z
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2022 |
1044.36 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8/A, Košice |
teplo za obd.06/2022 |
Detail
|
DFA110/2022
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2022 |
24.84 |
Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice |
za poskytovanie služieb virtualnej kniznice za obd 1.5. - 31. 5.2022 |
Detail
|
DFA112/2022
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2022 |
152.22 |
woodpol, s.r.o., Kovaľská 1, 04001 Košice |
hranoly |
Detail
|
DFA010/2022Z
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2022 |
3272.39 |
AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA |
učebnice pre 1.stupeň |
Detail
|
DFA108/2022
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2022 |
38.40 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o., Namestie osloboditelov 3/A, Košice |
výkon zodpovednej osoby za 05/2022 |
Detail
|
DFA107/2022
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2022 |
93.60 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
údržba kopírovacieho stroja MINOLTA |
Detail
|
DFA106/2022
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2022 |
52.25 |
mypinbuttons, s.r.o., Poštovská 68/3 |
odznaky stredné |
Detail
|
DFA105/2022
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2022 |
76.27 |
Pracovné odevy ZIKO, s.r.o., Okružná 21/6, 050 01 Revúca |
pracovné odevy |
Detail
|
DFA104/2022
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2022 |
40.00 |
ASC Applied Software Comsultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 BRATISLAVA |
asc dochádzka - aktualizácia |
Detail
|
DFA103/2022
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2022 |
582.96 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
elektrina za obdobie 1.4.-30.4.2022 |
Detail
|
OBJ059/2022
(Objednávka vystavená)
|
08.06.2022 |
28.59 |
Marianna plus, s.r.o., Rastislavova 2246/21, 955 01 Topoľčany |
bezkáblová mechanická metla |
Detail
|
OBJ057/2022
(Objednávka vystavená)
|
08.06.2022 |
8818.66 |
GLOSSA, Igor Treťjakov, Vihorlatská 23, 080 01 Prešov |
učebnice AJ, NJ |
Detail
|
OBJ056/2022
(Objednávka vystavená)
|
08.06.2022 |
41.69 |
L Š, s.r.o.,, Novozámocká 199, 949 05 Nitra |
skrutka, podložka, matica. skrutka |
Detail
|
OBJ055/2022
(Objednávka vystavená)
|
08.06.2022 |
540.00 |
Ing. Dušan Hrušovský - GRAFIA, Jakobyho 4, 040 01 Košice |
projektová dokumentácia |
Detail
|
OBJ054/2022
(Objednávka vystavená)
|
08.06.2022 |
2466.90 |
Libera Terra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava |
Matematika - súbor PZ pre: 1., 2., 3., 4. roč. |
Detail
|
OBJ053/2022
(Objednávka vystavená)
|
08.06.2022 |
997.20 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o., Krompašská 510/96, 040 11 KOŠICE |
slovenčina pre 3., 4. roč. |
Detail
|
OBJ052/2022
(Objednávka vystavená)
|
08.06.2022 |
420.00 |
Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6, 85101 Bratislava |
hudobná výchova pre 1. ročník |
Detail
|
DFA126/2022
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2022 |
147.86 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
čistiace potreby |
Detail
|
OBJ047/2022
(Objednávka vystavená)
|
01.06.2022 |
152.22 |
WoodPol s.r.o., Kovaľská 1, 040 15 Košice |
rezivo na exteriérové lavičky |
Detail
|
OBJ049/2022
(Objednávka vystavená)
|
01.06.2022 |
51.72 |
BARI-SLOVAKIA EU, s.r.o., Goliánova 16, 040 18 Košice |
tričko s potlačou (logo školy) |
Detail
|
DFA109/2022
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2022 |
65.00 |
IPEKO Zvolen, s.r.o., Jazmínová 3273/16 |
účastnícky poplatok za účasť zamestnanca na seminári |
Detail
|
OBJ051/2022
(Objednávka vystavená)
|
01.06.2022 |
1840.80 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA spol. s r.o., Hrachová 34, 821 05 Bratislava |
ucebnice pre 1. stupeň |
Detail
|
OBJ050/2022
(Objednávka vystavená)
|
01.06.2022 |
3272.39 |
AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA |
učebnice pre 1. stupeň |
Detail
|
OBJ048/2022
(Objednávka vystavená)
|
01.06.2022 |
1094.54 |
bdCOMPLEX,s.r.o., Hraničná 2, 040 17 Košice |
rekonštrukcia havarijného stavu vonkajších schodov |
Detail
|
OBJ046/2022
(Objednávka vystavená)
|
01.06.2022 |
40.00 |
aSc applied Software Consultants, s.r.o, Svoradova 7/1, 811 06 Bratislava |
čípové prívesky |
Detail
|
OBJ045/2022
(Objednávka vystavená)
|
01.06.2022 |
52.25 |
mypinbuttons, s.r.o., Poštová 68/3, Brno |
odznaky stredné |
Detail
|
DFA095/2022
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2022 |
119.20 |
Zita Hančáková CK DELTA Travel Agency, Letná 45, 040 01 KOŠICE |
školský výlet-doprava, obed, vstupenky, poistenie |
Detail
|
OBJ043/2022
(Objednávka vystavená)
|
30.05.2022 |
612.00 |
Ecopall EU, s.r.o., Pri Teleku 10,040 18 Košice Krásna |
sprietočnenie potrubia v škole |
Detail
|
OBJ044/2022
(Objednávka vystavená)
|
30.05.2022 |
3325.63 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
notebooky Lenovo |
Detail
|
DFA102/2022
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2022 |
20.00 |
Ing. Edita Svoreňová - Econ Consulti, Dolný Lopašov 138, 92204 Dolný Lopašov |
odborný materiál-peňažné nároky zamestnancov, konateľov a živnostníkov |
Detail
|
DFA101/2022
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2022 |
20.00 |
Slovenský Červený križ,ÚzS Košice - mesto, Komenského 19,040 01 Košice |
Zážitkový kurz PP |
Detail
|
DFA100/2022
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2022 |
20.00 |
Slovenský Červený križ,ÚzS Košice - mesto, Komenského 19,040 01 Košice |
zážitkový kurz 1. pomoci |
Detail
|
DFA099/2022
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2022 |
22.00 |
Region. vzdelávacie centrum Košice, Hlavná 68, 040 01 Košice |
pracovno právna dokumentácia školy po novele zákona o pedagogických a odbor. zamestn. |
Detail
|
DFA098/2022
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2022 |
629.40 |
ORION TRADE, s.r.o., Pezínska 30, 903 01 Senec |
stolička multifunkčná skladacia |
Detail
|
DFA097/2022
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2022 |
149.37 |
Združenie používateľov Slov akademickej dátovej siete SANET, Vazovova 5, 811 07 Bratislava |
služby počítačovej siete SANET za obdobie 04-06/2022 |
Detail
|
DFA096/2022
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2022 |
52.90 |
Region. vzdelávacie centrum Košice, Hlavná 68, 040 01 Košice |
úhrada členského poplatku v RVC Košice na rok 2022 |
Detail
|
OBJ042/2022
(Objednávka vystavená)
|
25.05.2022 |
76.27 |
Pracovné odevy ZIKO, s.r.o., Okružná 21/6, 050 01 Revúca |
pracovné odevy |
Detail
|
OBJ041/2022
(Objednávka vystavená)
|
25.05.2022 |
20.00 |
Ing. Edita Stvoreňová - Econ Consulting, , Dolný Lopašov 138, 92204 Dolný Lopašov |
Peňažné nároky zamestnancov, konateľov a živnostníkov |
Detail
|
OBJ040/2022
(Objednávka vystavená)
|
24.05.2022 |
540.00 |
In. Peter Lúčanský, Turgenevova 6, 040 01 Košice |
projektové riešenie rekonštrukcie časti oplotenia |
Detail
|
DFA077/2022
(Faktúra prijatá)
|
24.05.2022 |
10.14 |
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
poplatky za telekomunikačné služby za 04/2022 |
Detail
|
OBJ039/2022
(Objednávka vystavená)
|
24.05.2022 |
40.00 |
aSc applied Software Consultants, s.r.o, Svoradova 7, 811 06 Bratislava |
čipové prívesky 50ks |
Detail
|
OBJ038/2022
(Objednávka vystavená)
|
24.05.2022 |
40.00 |
Slovenský Červený križ,ÚzS Košice - mesto, Komenského 19,040 01 Košice |
zážitkový kurz prvej pomoci |
Detail
|
OBJ037/2022
(Objednávka vystavená)
|
18.05.2022 |
119.20 |
Zita Hančáková CK Delta Travel agency, Letná 45, 040 01 Košice |
školský výlet pre odídencov z UA, v termíne 9.6.2022 , v Betliari |
Detail
|
OBJ036/2022
(Objednávka vystavená)
|
18.05.2022 |
629.40 |
ORION TRADE, s.r.o., Pezínska 30, 903 01 Senec |
stolička multifunkčná skladacia |
Detail
|
DFA094/2022, VS220007
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2022 |
73.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
zapojenie reproduktorov, inštalácia napájania v učebni, dodanie switcha |
Detail
|
DFA093/2022, VS 220101
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2022 |
516.00 |
TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 KOŠICE |
časopis A5, 32 far. str |
Detail
|
DFA092/2022
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2022 |
518.40 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
stravné za obedy zamestnancov a učiteľov za 04/2022 |
Detail
|
DFA091/2022
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2022 |
82.08 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
stravné za odobraté obedy zamestnancom a učiteľov za 04/2022 |
Detail
|
DFA090/2022, VS202211
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2022 |
260.00 |
AMOS agency, s.r.o., Ružínska 5, 040 11 Košice |
služby za ubytovanie s plnou penziou. doprava autobusom, mikrobusom do školy do hotela a späť, obed v deň odchodu |
Detail
|
DFA089/2022, VS202210
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2022 |
3660.00 |
AMOS agency, s.r.o., Ružínska 5, 040 11 Košice |
doklad o prijatej platbe za organizovanie školy v prírode od 02.05.2022-06.05.2022 |
Detail
|
DFA088/2022, VS202206
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2022 |
4270.00 |
AMOS agency, s.r.o., Ružínska 5, 040 11 Košice |
doklad o prijatej platbe za organizovanie školy v prírode od 02.05.2022-06.05.2022 |
Detail
|
DFA 087/2022, VS2205188572
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2022 |
479.70 |
RAJ HOLDING,s.r.o., Okružná 884/72, 06401 Stará Ľubovňa |
skladací stolček |
Detail
|
DFA086/2022, VS 22245
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2022 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
finanč. učtovníctvo za obd. 04/2022 |
Detail
|
DFA085/2022, VS2231044562
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2022 |
27.78 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
rohož , za obd. 05/2022 |
Detail
|
DFA084/2022, VS223104561
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2022 |
572.99 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
hygiennic. potreby za obdobie 04/2022 |
Detail
|
DFA083/2022, VS70785847
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2022 |
24.84 |
Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice |
odmena za poskytovanie služieb virtuálnej knižnice za 04/2022 |
Detail
|
DFA082/2022, VS88910093
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2022 |
29.99 |
O2 Slovakia, Eisteinova 24, Bratislava |
telekomunikačné služby za 04/2022 |
Detail
|
DFA081/2022, VS2212200368
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2022 |
972.80 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
teplo za 04/2022 |
Detail
|
DFA080/2022, VS202254
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2022 |
165.00 |
DAFAtrans, s.r.o., Rankovce 101, 044 45 Košice - okolie |
autobus. doprava , KE -PO |
Detail
|
DFA079/2022
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2022 |
151.39 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
IT príslušenstvo |
Detail
|
DFA009/2022Z, VS3165110045
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2022 |
1044.36 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
záloh. platba za teplo 05/2022 |
Detail
|
DFA078/2022, VS 23000380
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2022 |
294.07 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
kópie na kopírke za 04/2022 |
Detail
|
DFA076/2022, VS 20220404
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2022 |
149.70 |
PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice |
kopírovací papier A4 |
Detail
|
DFA001/2022Z, VS:202212
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2022 |
-245.00 |
AMOS agency s.r.o., Ružínska 5, 04011 Košice |
služby počas ŠVP (preplatok) |
Detail
|
OBJ035/2022
(Objednávka vystavená)
|
13.05.2022 |
479.70 |
RAJ HOLDING s.r.o., Okružná 884/72, 064 01 Stará Ľubovňa |
skladací stolček Malatec čierno-biely 39cm |
Detail
|
OBJ034/2022
(Objednávka vystavená)
|
06.05.2022 |
516.00 |
TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 KOŠICE |
časopis A5, 32 str., plnofarebný |
Detail
|
OBJ033/2022
(Objednávka vystavená)
|
06.05.2022 |
73.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
inštalačné práce, switch 8xLAN port |
Detail
|
OBJ032/2022
(Objednávka vystavená)
|
06.05.2022 |
149.70 |
PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice |
papier kopírovací A4 (500ks/bal) |
Detail
|
DFA075/2022,VS:2022288
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2022 |
38.40 |
Osobnyudaj.sk -ZO s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon zodpovednej osoby za 04/2022 |
Detail
|
Dodatok č. 1 k smernici o stravovaní zamestnancov s možnosťou výberu
(Nariadenie)
|
03.05.2022 |
0.00 |
|
ZŠK30/0016/0137/2022 |
Detail
|
Dodatok č. 1 k Smernici 5/2022 o cestovných náhradách
(Nariadenie)
|
03.05.2022 |
0.00 |
|
ZŠK30/0016/2022/0160 |
Detail
|
DFA008/2022Z, VS:2022010
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2022 |
3660.00 |
AMOS agency s.r.o., Ružínska 5, 04011 Košice |
škola v prírode I. stupeň ZŠ, zálohová platba |
Detail
|
DFA074/2022,VS:1534981441
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2022 |
1410.00 |
Martinus, s.r.o., Gorkého 4, 036 01 Martin |
darčekové poukážky pre zamestnancov (Deň učiteľov), čerpanie SF |
Detail
|
ID, VS:511036474
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2022 |
633.28 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 BRATISLAVA |
komplexné poistenie podnikateľov za 1.5.2022-1.4.2023 |
Detail
|
DFA073/2022,VS:223103956
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2022 |
48.00 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
výmena rohoží za 04/2022 |
Detail
|
DFA068/2022,VS:102022007
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2022 |
708.00 |
ECOPALL EU, s.r.o., Nová 3, 040 18 Košice-Krásna |
sprietočnenie potrubia v areály školy |
Detail
|
OBJ030/2022
(Objednávka vystavená)
|
02.05.2022 |
380.00 |
Mária Dečová, Furčianska 11A, Košice 040 14 |
on -line konzultácie, školenie Riešenie konfliktov |
Detail
|
OBJ031/2022
(Objednávka vystavená)
|
02.05.2022 |
151.39 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
IT príslušenstvo |
Detail
|
DFA072/2022, VS:12200171
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2022 |
704.53 |
Ing. Miloslav Juráš, Častkov 96, 906 04 Častkov |
Baby puzzle podložky na sedenie |
Detail
|
DFA071/2022,VS:222071
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2022 |
432.63 |
Hotel DUKLA a.s., Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov |
reštauračné služby pre zamestnancov Deň učiteľov), čerpanie SF |
Detail
|
DFA070/2022,VS:35542624
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2022 |
39.56 |
VESNA n.o., Smolenická 14, 851 05 Bratislava |
seminár "Správa registratúry v školách " II. časť |
Detail
|
DFA069/2022,VS:35542624
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2022 |
39.56 |
VESNA n.o., Smolenická 14, 851 05 Bratislava |
seminár "Správa registratúry na školách" - I. časť |
Detail
|
Preberací protokol
(Zmluva)
|
29.04.2022 |
0.00 |
SEWA, a.s., Sliačska 1E, 831 02 Bratislava |
zberné nádoby na použité batérie |
Detail
|
DFA067/2022,VS:2212200324
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2022 |
628.43 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
vyúčtovacia faktúra za teplo za r. 2021 |
Detail
|
Zmluva o spolupráci č. 59/2022
(Zmluva)
|
29.04.2022 |
0.00 |
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica |
spolopráca pri vykonávaní náčuvnej a výstupovej pedagogickej praxe študentstva - pedagogická prax |
Detail
|
ZŠK30/0016/2023/0054
(Nariadenie)
|
28.04.2022 |
0.00 |
|
Smernica č.6/2022 o postupe pri povinnom zverejňovaní objednávok, faktúr, zmlúv |
Detail
|
OBJ029/2022
(Objednávka vystavená)
|
28.04.2022 |
704.53 |
Ing. Miloslav Juráš, Častkov 96, 906 04 Častkov |
puzzle podložky na sedenie |
Detail
|
DFA065/2022
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2022 |
111.53 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
odobraté obedy zamestnancov a učiteľov |
Detail
|
Dodatok k zmluve
(Zmluva)
|
25.04.2022 |
130.00 |
AMOS agency s.r.o., Ružínska 5, 04011 Košice |
o obstaraní zájazdu ŠVP I.stupeň ZŠ |
Detail
|
DFA066/2022,VS:92
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2022 |
704.40 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
stravné za odobraté obedy zamestnancov za 03/2022 |
Detail
|
DFA065/2022,VS:9
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2022 |
111.53 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
stravné za odobraté obedy zamestnancov za 03/2022 |
Detail
|
DFA064/2022,VS:223103534
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2022 |
495.50 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
hygienický program za 04/2022 |
Detail
|
DFA063/2022,VS:2290085605
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2022 |
696.77 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
elektrina za 03/2022 |
Detail
|
DFA060/2022,VS:2212200200
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2022 |
1418.52 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
teplo za 03/2022 - doplatok |
Detail
|
DFA059/2022,VS:8303609288
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2022 |
21.00 |
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby za 03/2022 |
Detail
|
DFA059/2022
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
21.00 |
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
poplatky za telekomunikačné služby za 03/2022 |
Detail
|
DFA062/2022,VS:160398
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2022 |
54.87 |
Pracovné odevy ZIKO s.r.o., Okružná 21/6, 050 01 Revúca |
pracovný odev pre zamestnanca ZŠ |
Detail
|
DFA061/2022,VS:23000290
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2022 |
377.33 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
kópie na kopírke za 03/2022 |
Detail
|
DFA058/2022,VS:70785847
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2022 |
24.84 |
Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice |
služby Virtuálnej knižnice za 03/2022 |
Detail
|
OBJ028/2022
(Objednávka vystavená)
|
18.04.2022 |
432.63 |
Hotel DUKLA a.s., Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov |
reštauračné služby pre zamestnancov v počte: 30 osôb |
Detail
|
OBJ027/2022
(Objednávka vystavená)
|
18.04.2022 |
708.00 |
ECOPALL EU, s.r.o., Pre teleku 10, 040 18 Košice-Krásna |
sprietočnenie potrubia |
Detail
|
DFA056/2022,VS2500498487
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2022 |
4413.86 |
Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice |
vodné, stočné za 2.12.2021-23.3.2022, voda z povrchu za 1.1.2022-31.3.2022 |
Detail
|
OFA004/2022
(Faktúra vystavená)
|
14.04.2022 |
1616.74 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
vodné, stočné, voda z povrchového odpadu |
Detail
|
DFA 063/2022
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2022 |
696.77 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
elektrina 1.3.2022-31.3.2022 |
Detail
|
OFA003/2022
(Faktúra vystavená)
|
13.04.2022 |
1410.38 |
Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 2.12.2021-23.3.2022 |
Detail
|
OFA003/2022
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2022 |
1410.38 |
Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
vodné, stočné, voda z povrchového odtoku |
Detail
|
DFA007/2022Z,VS:2022006
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2022 |
0.00 |
AMOS agency s.r.o., Ružínska 5, 04011 Košice |
škola v prírode za I.stupeň ZŠ, zálohová platba |
Detail
|
DFA057/2022,VS:62022
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2022 |
52.62 |
Peter Paták - PROMTECH, Čínska 14, 040 13 KOŠICE |
servisné práce na EZS v budove školy |
Detail
|
Zmluva o obstaraní zájazdu
(Zmluva)
|
11.04.2022 |
8060.00 |
AMOS agency s.r.o., Ružínska 5, 04011 Košice |
Zmluva o obstaraní zájazdu pre žiakov I. stupňa ZŠ |
Detail
|
DFA055/2022,VS:13
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2022 |
95.01 |
Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice |
činnosť technika PO,BOZP a CO za 01-03/2022 |
Detail
|
DFA006/2022Z
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2022 |
1961.66 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
teplo za 04/2022-zálohová platba |
Detail
|
DFA054/2022,VS:20220300
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2022 |
177.64 |
PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice |
papiernictvo |
Detail
|
DFA053/2022,VS2022016
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2022 |
42.15 |
GLOSSA, Igor Treťjakov, Vihorlatská 23, 080 01 Prešov |
učebnice AJ pre žiakov z UA(odídenci), čerpanie -Karpatská nadácia |
Detail
|
DFA052/2022, VS:220097
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2022 |
20.00 |
Mária Dlugošová, Čínska 26, 040 13 KOŠICE |
kytica - čerpanie SF |
Detail
|
DFA051/2022,VS:22182
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2022 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
spracovanie finančného účtovníctva a PaM za 03/2022 |
Detail
|
DFA050/2022,VS:2022217
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2022 |
38.40 |
Osobnyudaj.sk -ZO s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon zodpovednej osoby za 03/2022 |
Detail
|
DFA049/2022,VS:223102978
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2022 |
96.00 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
výmena rohoží za 03/2022 |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí služieb
(Zmluva)
|
07.04.2022 |
14.80 |
O2 Slovakia, Eisteinova 24, Bratislava |
prenos telefónneho čísla od Slovak Telekom, a.s. |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí služby
(Zmluva)
|
07.04.2022 |
14.80 |
O2 Slovakia, Eisteinova 24, Bratislava |
telefónne číslo |
Detail
|
ZŠK30/0016/2022/0159
(Nariadenie)
|
04.04.2022 |
0.00 |
|
ZŠK30/0016/2022/0159 |
Detail
|
ZŠK30/0016/2022/133
(Nariadenie)
|
04.04.2022 |
0.00 |
|
Smernica 1/2022 o verejnom obstarávaní v pôsobnosti ZŠK30 |
Detail
|
ZŠK30/0016/2022/134
(Nariadenie)
|
04.04.2022 |
0.00 |
|
ZŠK30/0016/2022/134 |
Detail
|
Prilohy č. 3-9 k smernici č. 3/2022 o obehu účtovných dokladov
(Nariadenie)
|
04.04.2022 |
0.00 |
|
ZŠK30/0016/2022/0135 |
Detail
|
ZŠK30/0016/2022/0135
(Nariadenie)
|
04.04.2022 |
0.00 |
|
Smernica 3/2022 o obehu účtovných dokladov |
Detail
|
Príloha č.7
(Nariadenie)
|
04.04.2022 |
0.00 |
|
k smernici č. 5/2022 o cestovných náhradách ZŠK30/0016/2022/0159 |
Detail
|
Príloha č. 6
(Nariadenie)
|
04.04.2022 |
0.00 |
|
k smernici č. 5/2022 o cestovných náhradáchZŠK30/0016/2022/0159 |
Detail
|
Príloha č.3
(Nariadenie)
|
04.04.2022 |
0.00 |
|
k smernici č.5/2022 o cestovných náhradách ZŠK30/0016/2022/0159 |
Detail
|
ZŠK30/0016/2022/0158
(Nariadenie)
|
04.04.2022 |
0.00 |
|
Smernica 7/2022 pre inventarizáciu majetku |
Detail
|
OBJ026/2022
(Objednávka vystavená)
|
04.04.2022 |
177.64 |
PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice |
papiernictvo |
Detail
|
OBJ025/2022
(Objednávka vystavená)
|
04.04.2022 |
8060.00 |
AMOS agency s.r.o., Ružínska 5, 04011 Košice |
zájazd pre žiakov I. stupňa ZŠ |
Detail
|
OBJ024/2022
(Objednávka vystavená)
|
04.04.2022 |
54.87 |
Pracovné odevy ZIKO s.r.o., Okružná 21/6, 050 01 Revúca |
ochranné pracovné pomôcky pre zamestnanca |
Detail
|
OBJ023/2022
(Objednávka vystavená)
|
04.04.2022 |
52.62 |
Peter Paták - PROMTECH, Čínska 14, 040 13 KOŠICE |
aktualizácia prístupových kódov EZS |
Detail
|
OBJ022/2022
(Objednávka vystavená)
|
04.04.2022 |
42.00 |
GLOSA Igor Trťjakov, Vihorlatská 23, 080 01 Prešov |
učebnice AJ |
Detail
|
OBJ021/2022
(Objednávka vystavená)
|
04.04.2022 |
20.00 |
Mária Dlugošová, Čínska 14, 040 13 KOŠICE |
Kytica |
Detail
|
DFA048/2022,VS:1202200450
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
0.00 |
AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA |
vyúčtovacia faktúra k DFA004/2022Z (učebnice pre I.st.ZŠ) |
Detail
|
DFA047/2022,6577186740
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
425.38 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s., Agentúra Košice, Mäsiarska 601/11, 040 01 KOŚICE |
poistenie malých a stredných podnikateľov 14.4.-14.10.2022 |
Detail
|
OBJ020/2022
(Objednávka vystavená)
|
28.03.2022 |
48.00 |
ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice |
deratizácia priestorov školy |
Detail
|
DFA005/2022z,vs:1534981441
(Faktúra prijatá)
|
25.03.2022 |
1410.00 |
Martinus, s.r.o., Gorkého 4, 036 01 Martin |
darčekové poukážky pre zamestnancov - čerpanie SF ( Deň učiteľov) |
Detail
|
DFA046/2022,VS:2213330
(Faktúra prijatá)
|
25.03.2022 |
810.46 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
IKT |
Detail
|
DFA045/2022,VS:04922
(Faktúra prijatá)
|
25.03.2022 |
512.00 |
Divadlo Jonáša Záborského, Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov |
vstupenky na muzikál - čerpanie SF pre zamestnancov |
Detail
|
DFA004/2022Z,VS:1212200478
(Faktúra prijatá)
|
25.03.2022 |
69.85 |
AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA |
učebnice pre I.st. ZŠ ( pre odídencov/žiakov z UA) |
Detail
|
DFA044/2022,VS:2022186004
(Faktúra prijatá)
|
25.03.2022 |
155.14 |
Web Retail s.r.o., Husinecká 903/10, Praha 3, ČR |
lampa do projektora Epson |
Detail
|
DFA043/2022,VS:021185
(Faktúra prijatá)
|
25.03.2022 |
38.63 |
Computer World Pro Limited |
náhradný zdroj na PC |
Detail
|
DFA042/2022,VS:02212022
(Faktúra prijatá)
|
25.03.2022 |
34.20 |
Jozef Moňok JOKRIM, Zdoba 78, 044 41 Sady nad Torysou |
občerstvenie chlebíčky |
Detail
|
DFA041/2022,VS:122014759
(Faktúra prijatá)
|
25.03.2022 |
1125.00 |
Up Déjeneur, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 82101 Bratislava |
gastrolístky á 4,50/ks, 250 ks |
Detail
|
DFA040/2022,VS:20220658
(Faktúra prijatá)
|
25.03.2022 |
49.80 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
3x balíčky HN |
Detail
|
DFA039/2022,VS:0300322
(Faktúra prijatá)
|
25.03.2022 |
198.00 |
DOR-Plast, BARAN Ladislav, Teslová ul., 040 12 Košice |
samozatvárač dverí, s montážou |
Detail
|
DFA038/2022,VS:20220649
(Faktúra prijatá)
|
25.03.2022 |
85.64 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
papiernictvo |
Detail
|
DFA037/2022,VS:223102444
(Faktúra prijatá)
|
25.03.2022 |
495.50 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
hygienický program za 03/2022 |
Detail
|
DFA036/2022, VS:220004
(Faktúra prijatá)
|
25.03.2022 |
17.20 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
dodanie switchov |
Detail
|
DFA035/2022,VS:12022003
(Faktúra prijatá)
|
25.03.2022 |
497.50 |
Hotel Gloria Palac s.r.o., Prašná 7, 040 18 KOŠICE |
prenájom školicich priestorov, školiacej techniky a obedy pre účastníkov školenia - zamestnancov |
Detail
|
DFA034/2022,VS:22103
(Faktúra prijatá)
|
25.03.2022 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
finančné účtovníctvo za PaM za 02/2022 |
Detail
|
DFA033/2022,VS:70785847
(Faktúra prijatá)
|
25.03.2022 |
24.84 |
Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice |
virtuálna knižnica za 02/2022 |
Detail
|
DFA032/2022,VS:2290085605
(Faktúra prijatá)
|
25.03.2022 |
514.27 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
elektrina za 2/2022 |
Detail
|
DFA003/2022Z,VS:3165110045
(Faktúra prijatá)
|
25.03.2022 |
2573.20 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
teplo za 03/2022-zálohová platba |
Detail
|
DFA031/2022,VS:2212200159
(Faktúra prijatá)
|
25.03.2022 |
1307.71 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
teplo za 02/2022 variabilná zložka |
Detail
|
DFA030/2022,VS:8301750047
(Faktúra prijatá)
|
25.03.2022 |
21.00 |
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby za 02/2022 |
Detail
|
OBJ019/2022
(Objednávka vystavená)
|
25.03.2022 |
1410.00 |
Martinus s.r.o., Gorkého 4, 036 01 Martin |
elektronická darčeková poukážky á 30,-, 47 ks |
Detail
|
OBJ018/2022
(Objednávka vystavená)
|
25.03.2022 |
69.85 |
AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA |
učebnice pre I. stupeň ZŠ (žiaci z UA) |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 0020/Nadácia VSE/2022
(Zmluva)
|
25.03.2022 |
5000.00 |
Nadácia VSE, Mlynská 837/31, 042 91 Košice-Staré mesto |
Finančný príspevok na projekt Postavme školu spolu - zdravé sedenie žiakov |
Detail
|
OBJ017/2022
(Objednávka vystavená)
|
18.03.2022 |
165.00 |
DAFA trans, s.r.o., Rankovce 101, 04445 Rankovce |
autobusová doprava na trase KE-PO-KE |
Detail
|
OBJ016/2022
(Objednávka vystavená)
|
18.03.2022 |
512.00 |
Divadlo Jonáša Záborského, Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov |
vstupenky na divadelné predstavenie |
Detail
|
OBJ015/2022
(Objednávka vystavená)
|
18.03.2022 |
155.14 |
Web Retail s.r.o., Husinecká 903/10, Praha 3, ČR |
lampa do projektora |
Detail
|
OBJ014/2022
(Objednávka vystavená)
|
18.03.2022 |
38.63 |
Computer World Pro Limited |
adaptér k PC a klavíru |
Detail
|
OBJ013/2022
(Objednávka vystavená)
|
18.03.2022 |
810.00 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
IKT |
Detail
|
OBJ012/2022
(Objednávka vystavená)
|
18.03.2022 |
34.20 |
Jozef Moňok JOKRIM, Zdoba 78, 044 41 Sady nad Torysou |
občerstvenie - chlebíčky |
Detail
|
OBJ011/2022
(Objednávka vystavená)
|
18.03.2022 |
49.80 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
balíčky HN |
Detail
|
OBJ010/2022
(Objednávka vystavená)
|
11.03.2022 |
85.64 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
papiernictvo |
Detail
|
OBJ009/2022
(Objednávka vystavená)
|
11.03.2022 |
17.20 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
switch, 5x LAN port |
Detail
|
OBJ008/2022
(Objednávka vystavená)
|
11.03.2022 |
1125.00 |
Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA |
stravné kupóny pre zamestnancov á 4,50€, 250 ks |
Detail
|
OBJ007/2022
(Objednávka vystavená)
|
11.03.2022 |
198.00 |
DOR-Plast, BARAN Ladislav, Teslova 2451, 040 12 Košice |
samozatvárač dverí s montážou |
Detail
|
DFA029/2022,VS:2300143
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2022 |
134.64 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
kópie na kopírke za 02/2022 |
Detail
|
DFA028/2022,VS:62
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2022 |
319.20 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
stravné za zamestnancov za 02/2022 |
Detail
|
DFA027/2022,VS:6
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2022 |
50.54 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
stravné za zamestnancov za 02/2022 |
Detail
|
DFA026/2022,VS:2022145
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2022 |
38.40 |
Osobnyudaj.sk -ZO s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon zodpovednej osoby 02/2022 |
Detail
|
DFA025/2022,VS:20220136
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2022 |
115.11 |
PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice |
papiernictvo |
Detail
|
DFA024/2022,VS:502207523
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2022 |
13.92 |
Euro Data Distribution, s.r.o., Krajinská 10, 821 04 Bratislava |
tonery Epson T6641 čierna |
Detail
|
DFA023/2022,VS:220250766
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2022 |
123.36 |
DAFFER s.r.o., Včelárska 1, P.O.BOX 184, 971 01 PRIEVIDZA |
kancelárske potreby |
Detail
|
DFA021/2022,VS:223101569
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2022 |
96.00 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
výmena rohoží za 02/2022 |
Detail
|
DFA020/2022,VS:22010018
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2022 |
1978.80 |
Plynostav s.r.o., Barčianska 1250/2B, 040 17 Košice - Barca |
havária na potrubí ÚK |
Detail
|
OBJ006/2022
(Objednávka vystavená)
|
28.02.2022 |
497.50 |
HOTEL Gloria Palac, Prašná 7, 040 18 Košice - Krásna |
prenájom školiacich priestorov, techniky a obedy pre účastníkov školenie-zamestnancov ZŠ |
Detail
|
OBJ005/2022
(Objednávka vystavená)
|
28.02.2022 |
115.11 |
PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice |
papiernictvo |
Detail
|
OBJ004/2022
(Objednávka vystavená)
|
28.02.2022 |
123.34 |
DAFFER s.r.o., Včelárska 1, P.O.BOX 184, 971 01 PRIEVIDZA |
tabuľa Flpichart, fixy, strierka na tabuľu, papiere na Flipchart |
Detail
|
OBJ003/2022
(Objednávka vystavená)
|
25.02.2022 |
13.92 |
Euro Data Distribution, s.r.o., Krajinská 10, 821 04 Bratislava |
tonery Epson T6641, 100ml |
Detail
|
DFA019/2022,VS:220039
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2022 |
198.00 |
TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 KOŠICE |
omaľovánky pre predškolákov |
Detail
|
DFA018/2022,VS:22033
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2022 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
spracovanie finančného účtovníctva a PaM za 01/2022 |
Detail
|
DFA017/2022,VS:300842203
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2022 |
149.37 |
Združenie používateľov SANET, Vazovova 5, 811 78 Bratislava |
služby siete SANET za 01-03/2022 |
Detail
|
DFA016/2022,VS:70785847
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2022 |
27.84 |
Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice |
Virtuálna knižnica za 1.1.-31.1.2022 |
Detail
|
OBJ002/2022
(Objednávka vystavená)
|
24.02.2022 |
198.00 |
TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 KOŠICE |
omaľovánky pre predškolákov |
Detail
|
DFA005/2022,VS:223100212
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2022 |
48.00 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
výmena rohoží za 01/2022 |
Detail
|
DFA002/2022Z,VS:3165110045
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2022 |
2675.11 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
teplo za 02/2022, fixná zložka |
Detail
|
DFA015/2022,VS:122009232
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2022 |
1350.00 |
Up Déjeneur, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 82101 Bratislava |
gastrolístky á 4,50€, 300ks |
Detail
|
DFA014/2022,VS:223101218
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2022 |
495.50 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
hygienický program za 02/2022 |
Detail
|
DFA013/2022,VS:2290085605
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2022 |
713.94 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
elektrina za 1/2022 |
Detail
|
DFA012/2022,VS:32
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2022 |
470.40 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
stravné za zamestnancov za 01/2022 |
Detail
|
DFA011/2022,VS:3
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2022 |
74.48 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
stravné za zamestnancov za 01/2022 |
Detail
|
DFA010/2022,VS:221220003
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2022 |
2068.08 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
dodanie tepla za 01/2022-variabilná zložka |
Detail
|
DFA009/2022,VS:23000083
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2022 |
152.90 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
kópie na kopírke za 01/2022 |
Detail
|
OBJ001/2022
(Objednávka vystavená)
|
10.02.2022 |
1350.00 |
Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA |
Stravné lístky á 4,50€, 300ks |
Detail
|
DFA001/2022Z,VS:3165110045
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2022 |
2980.88 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
teplo za 1/2022-fixná zložka |
Detail
|
DFA276/2021, VS:213111316
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2022 |
48.00 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
výmena rohoží za 12/2021 |
Detail
|
DFA008/2022,VS:264122
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
33.00 |
Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava |
členský poplatok za užívanie siete SANET za r. 2022 |
Detail
|
DFA007/2022,VS:2022071
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
38.40 |
osobnyudaj.sk-ZO, s.r.o. , Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon zodpovednej osoby 01/2022 |
Detail
|
DFA006/2022,VS:2220080
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
31.50 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56, 064 01 Stará Ľubovňa |
zverejňovanie dokumentov 1.1.-31.12.2022 (služba) |
Detail
|
DFA004/2022,VS223100211
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
495.50 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
hygienický program 01/2022 |
Detail
|
Darovacia zmluva (č.z.0008/2022)
(Zmluva)
|
07.02.2022 |
1000.00 |
Nadácia Penta, Einsteinova 25, Digital Park II, 05101 Bratislava |
Nadácia Penta - podpora projektu "Šplhanie Kežmarčiat" |
Detail
|
DFA003/2022
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2022 |
45.40 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
kópie na kopírke za 12/2021 |
Detail
|
DFA002/2022,vs:2022000056
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2022 |
312.00 |
MediSon, s.r.o. , Obchodná16, 040 11 Košice |
zabezpečenie zdravotnej služby a dohľadu nad pracovným prostredím za 1.plr.2022 |
Detail
|
DFA001/2022,VS:541/2022
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2022 |
268.09 |
GRENKELEASING s.r.o., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava |
nájom kopírky za 1.-3./2022 |
Detail
|
OFA002/2022
(Faktúra vystavená)
|
24.01.2022 |
1174.04 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
vodné , stočné, voda zpovrchového odtoku |
Detail
|
OFA001/2022
(Faktúra vystavená)
|
20.01.2022 |
1169.24 |
Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
vodné . stočné, voda z povrchového odtoku |
Detail
|
DFA284/2021,VS:302
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
303.60 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
stravné za zamestnancov za 12/2021 |
Detail
|
DFA283/2021,VS:30
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
48.07 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
stravné za zamestnancov za 12/2021 |
Detail
|
DFA282/2021,VS:2290085605
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
761.74 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
elektrina za 12/2021 |
Detail
|
DFA281/2021,VS:2111221016
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
1158.43 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
teplo za 12/2021, variabilná zložka |
Detail
|
DFA280/2021,VS:8297384198
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
21.00 |
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby za 12/2021 |
Detail
|
DFA279/2021,VS:20210316
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
203.74 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o. Košice, Komenského 7, 040 01 Košice |
lokalizácia úniku ÚK v areáli školy |
Detail
|
DFA278/2021,VS:22201021
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
600.00 |
Lomtec.com a.s., Líščie údolie 5, 841 04 Bratislava |
služby k informačnému systému Active Registratúra na r. 2022 |
Detail
|
DFA277/2021, VS:2500450836
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
3529.15 |
Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice |
vodné stočné, voda z povrchu 28.9.-31.12.2021 |
Detail
|
DFA275/2021, VS:512101704
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2021 |
44.57 |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice |
služby energetického manažmentu |
Detail
|
DFA274/2021,VS:300842112
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2021 |
149.37 |
Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava |
služby počítačovej siete SANET za 10-12/2021 |
Detail
|
DFA273/2021, VS:210100978
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2021 |
2116.74 |
Quick Service Slovakia s.r.o., Lúčna 177/14, 059 42 Gerlachov |
dezinfekčné prostriedky (COVID 19) |
Detail
|
DFA272/2021, VS:8295528194
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2021 |
21.00 |
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby za 11/2021 |
Detail
|
DFA271/2021, VS:20211386
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2021 |
136.20 |
PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice |
papiernictvo |
Detail
|
OBJ114/2021
(Objednávka prijatá)
|
16.12.2021 |
1978.80 |
Plynostav s.r.o., Barčianska 1250/2B, 040 17 Košice - Barca |
oprava na potrubí ÚK |
Detail
|
DFA270/2021, VS:2163957
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2021 |
49.30 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
optická káblová myš, sieťový adaptér USB |
Detail
|
DFA269/2021, VS:22002364
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2021 |
213.18 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
kópie na kopírke za 11/2021 |
Detail
|
DFA268/2021, VS:2212208920
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2021 |
0.00 |
ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica |
hospodárske a ekonomické tlačivá - vyúčtovacia faktúra ku DFA009/2021Z |
Detail
|
DFA267/2021, VS:166
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2021 |
95.01 |
Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice |
činnosť technika požiarnej ochrany, BOZP za 10-12/2021 |
Detail
|
OBJ113/2021
(Objednávka vystavená)
|
16.12.2021 |
136.20 |
PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice |
papiernictvo |
Detail
|
OBJ112/2021
(Objednávka vystavená)
|
16.12.2021 |
203.74 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o. Košice, Komenského 7, 040 01 Košice |
lokalizácia úniku ÚK v areáli školy |
Detail
|
DFA266/2021, VS:2021060284
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2021 |
412.10 |
ANDREA SHOP, s.r.o., Galantská cesta 5855/22, Dunajská Streda 929/01 |
slúchadlá PC, optická káblová myš |
Detail
|
DFA265/2021, vs:210326
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2021 |
516.00 |
TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 KOŠICE |
časopis A5, 32 str., farebná obálka |
Detail
|
DFA264/2021, VS:272
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2021 |
591.60 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
stravné za zamestnancov za 11/2021 |
Detail
|
DFA263/2021, VS:27
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2021 |
93.67 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
stravné za zamestnancov za 11/2021 |
Detail
|
OBJ111/2021
(Objednávka vystavená)
|
12.12.2021 |
1763.95 |
Quick Service Slovakia s.r.o., Lúčna 177/14, 059 42 Gerlachov |
stojan na dezinfekciu rúk, respirátory, dezinfekčný prostriedok, bezdotykový dávkovač dezinfekcie |
Detail
|
OBJ110/2021
(Objednávka vystavená)
|
12.12.2021 |
49.30 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
káblová myš, sieťový adaptér USB |
Detail
|
OBJ109/2021
(Objednávka vystavená)
|
12.12.2021 |
516.00 |
TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 KOŠICE |
časopis A5, 32 strán, s obálkou - farebný |
Detail
|
DFA262/2021,VS:121082919
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2021 |
526.50 |
Up Déjeneur s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA |
gastrolístky 117ks, á 4,50/ks |
Detail
|
DFA261/2021, VS:210029
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2021 |
30.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
oprava elektroinštalácie |
Detail
|
DFA260/2021,VS:2290085605
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2021 |
1211.40 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
elektrina za 11/2021 |
Detail
|
DFA259/2021,VS:21879
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2021 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
spracovanie finančného účtovníctva a PaM za 12/2021 |
Detail
|
DFA258/2021,VS:2161412
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2021 |
876.24 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
PC reproduktory, webkamera Hama, slúchadlá s mikrofónom |
Detail
|
DFA257/2021,VS:2111220935
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2021 |
2128.22 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
dodanie tepla za 11/2021 |
Detail
|
DFA256/2021,VS:213110692
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2021 |
495.50 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
hygienický program za 12/2021 |
Detail
|
DFA255/2021,VS:2021120021
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2021 |
69.60 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon zodpovednej osoby za 11/2021,12/2021 |
Detail
|
DFA254/2021,VS:21835
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2021 |
500.00 |
Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
služby vo VO - odborný dozor |
Detail
|
DFA253/2021,VS:2021
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2021 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
spracovanie finančného účtovníctva a PaM za 11/2021 |
Detail
|
DFA009/2021Z,VS:1212208715
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2021 |
187.80 |
ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica |
školské tlačivá |
Detail
|
DFA252/2021,VS:3165110045
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2021 |
2401.90 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
teplo za 12/2021 |
Detail
|
DFA251/2021,VS:2021113
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2021 |
38.40 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon zodpovednej osoby za 11/2021 |
Detail
|
DFA250/2021,VS:2021201
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2021 |
2443.20 |
PLAYSYSTEM s.r.o., Rampová 4, 040 01 Košice |
lanová pyramída |
Detail
|
DFA249/2021,VS:21013
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2021 |
215.00 |
Vividbooks s.r.o., Ostravská 623, 199 00 Praha, Česká republika |
licencia na učebnice fyziky |
Detail
|
DFA248/2021,VS:213110303
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2021 |
96.00 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
výmena rohoží za 11/2021 |
Detail
|
OBJ108/2021
(Objednávka vystavená)
|
08.12.2021 |
30.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
oprava elektroinštalácie |
Detail
|
OBJ107/2021
(Objednávka vystavená)
|
08.12.2021 |
526.50 |
Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA |
stravné lístky pre zamestnancov v hodnote 4,50€, 117 ks |
Detail
|
Zmluva o výpožičke streleckých pomôcok
(Zmluva)
|
02.12.2021 |
0.00 |
Mgr. Šidlík Viktor, Idanská 13, 040 11 Košice |
zapožičanie streleckých pomôcok |
Detail
|
DFA247/2021, VS:2117103
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2021 |
663.38 |
Dávid Vorčák, Oravská Polhora47, 02947 Oravská Polhora |
RAM 4Gb, vizualizér Epson |
Detail
|
Darovacia zmluva (0194/2021)
(Zmluva)
|
30.11.2021 |
495.50 |
Rodičovské združenie pre Základnej škole Kežmarská 30, Kežmarská 30, 040 11 Košice |
peňažná suma na lanovú pyramídu |
Detail
|
Darovacia zmluva (0193/2021)
(Zmluva)
|
30.11.2021 |
447.70 |
Rodičovské združenie pre Základnej škole Kežmarská 30, Kežmarská 30, 040 11 Košice |
peňažná suma na lanovú pyramídu |
Detail
|
OBJ106/2021
(Objednávka vystavená)
|
29.11.2021 |
215.00 |
Vividbooks s.r.o., Ostravská 623, 199 00 Praha, Česká republika |
licencia pre učebnice fyziky |
Detail
|
OBJ105/2021
(Objednávka vystavená)
|
29.11.2021 |
2443.20 |
PLAYSYSTEM s.r.o., Rampová 4, 040 01 Košice |
Lanová pyramída |
Detail
|
OBJ104/2021
(Objednávka vystavená)
|
29.11.2021 |
876.24 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
PC reproduktory Hama, webkamera, USB slúchadlá s mikrofónom Logitech |
Detail
|
OBJ103/2021
(Objednávka vystavená)
|
29.11.2021 |
412.10 |
ANDREA SHOP, s.r.o., Galantská cesta 5855/22, Dunajská Streda 929/01 |
slúchadlá Panasonic, optická káblová myš Hama |
Detail
|
OBJ102/2021
(Objednávka vystavená)
|
29.11.2021 |
663.38 |
Dávid Vorčák, Oravská Polhora47, 02947 Oravská Polhora |
Ram pamäť 4Gb, vizuaklizér Epson - čerpanie dotácie digitalizácia |
Detail
|
DFA246/2021,VS:210100908
(Faktúra prijatá)
|
25.11.2021 |
1936.80 |
Quick Service Slovakia s.r.o., Lúčna 177/14, 059 42 Gerlachov |
respirátory, hygienický materiál |
Detail
|
DFA245/2021, VS:502144027
(Faktúra prijatá)
|
25.11.2021 |
10.44 |
Euro Data Distribution, s.r.o., Krajná 10, 821 04 Bratislava |
toner Epson T6641 (čierna) |
Detail
|
DFA244/2021,vs:21720
(Faktúra prijatá)
|
25.11.2021 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
spracovanie finančného účtovníctva a PaM 10/2021 |
Detail
|
DFA243/2021,VS:1021335283
(Faktúra prijatá)
|
25.11.2021 |
0.00 |
Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 BRATISLAVA |
k30.sk (custom hosting), vyúčtovanie faktúry DFA008/2021Z |
Detail
|
DFA242/2021,VS:210024
(Faktúra prijatá)
|
25.11.2021 |
540.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
oprava školského rozhlasu |
Detail
|
DFA241/2021, VS:20211963
(Faktúra prijatá)
|
25.11.2021 |
247.28 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
kancelárske potreby a papiernictvo |
Detail
|
OBJ101/2021
(Objednávka vystavená)
|
18.11.2021 |
10.44 |
Euro Data Distribution, s.r.o., Krajná 10, 821 04 Bratislava |
toner EPSON T6641 (čierna) |
Detail
|
OBJ100/2021
(Objednávka vystavená)
|
12.11.2021 |
1936.80 |
Quick Service Slovakia s.r.o., Lúčna 177/14, 059 42 Gerlachov |
respirátora FFP2, hygienický a dezinfekčný materiál |
Detail
|
OBJ099/2021
(Objednávka vystavená)
|
10.11.2021 |
247.28 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
kancelárske potreby |
Detail
|
DFA240/2021, VS:3165110045
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2021 |
2143.31 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
teplo za 11/2021 |
Detail
|
DFA239/2021, VS.2290085605
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2021 |
878.29 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
elektrická energia za 10/2021 |
Detail
|
DFA238/2021, VS:2111220817
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2021 |
276.16 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
teplo za 10/2021 |
Detail
|
DFA008/2021Z, VS:1021335283
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2021 |
52.85 |
Websupport, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 BRATISLAVA |
hosting k30.sk za 27.11.2021 - 27.11.2022 |
Detail
|
DFA235/2021, VS.242
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2021 |
579.60 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
stravné za odobraté obedy zamestnancov za 10/2021 |
Detail
|
DFA234/2021, VS.24
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2021 |
91.77 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
stravné za odobraté obedy zamestnancov za 10/2021 |
Detail
|
DFA233-1/2021, VS:1020210211
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2021 |
5752.00 |
RI-PEX s.r.o., Slnečná 15, 044 42 Rozhanovce |
oprava strechy - 2. časť úhrady |
Detail
|
DFA233/2021, VS:1020210211
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2021 |
150000.00 |
RI-PEX s.r.o., Slnečná 15, 044 42 Rozhanovce |
oprava strechy |
Detail
|
DFA232/2021, VS:3120212137
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2021 |
403.70 |
SPN - Mladé letá, s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
učebnice pre II. stupeň ZŠ |
Detail
|
DFA231/2021, VS:546819
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2021 |
137.50 |
preskoly.sk s.r.o., Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava |
učebnice pre II. stupeň ZŠ |
Detail
|
DFA230/2021, VS:22002227
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2021 |
208.15 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
kópie na kopírke za 10/2021 |
Detail
|
DFA229/2021, VS:20212841
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2021 |
48.00 |
ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice |
deratizácia priestorov školy |
Detail
|
OBJ097-1/2021
(Objednávka vystavená)
|
08.11.2021 |
52.85 |
Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 BRATISLAVA |
custom hosting k30.sk od 27.11.2021 - 27.11.2022 |
Detail
|
OBJ098/2021
(Objednávka vystavená)
|
08.11.2021 |
540.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
oprava školského rozhlasu |
Detail
|
OBJ097/2021
(Objednávka vystavená)
|
08.11.2021 |
137.50 |
preskoly.sk s.r.o., Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava |
učebnice pre II. stupeň ZŠ - čerpanie dotácie |
Detail
|
|