| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
OFA016/2026
(Faktúra vystavená)
|
26.06.2026 |
4.35 |
Francúzska aliancia Košice, Alžbetina 653/55, 040 01 Košice |
Prevádzkové náklady v zmysle zmluvy o prenájme nebytových priestorov č. 06/2025 |
Detail
|
OFA015/2026
(Faktúra vystavená)
|
26.06.2026 |
143.26 |
Francúzska aliancia Košice, Alžbetina 653/55, 040 01 Košice |
Prenájom priestorov v zmysle zmluvy o prenájme nebytových priestorov č. 6/2025 za 01.01.-17.06.2026 |
Detail
|
OFA014/2026
(Faktúra vystavená)
|
26.06.2026 |
25.13 |
Školské stredisko športovej lukostreľby, o.z. , Ďumbierska 22, 040 01 Košice |
Energie podľa zmluvy o prenájme nebytových priestorov č. 8/2025 za 01-4/2026 |
Detail
|
OFA013/2026
(Faktúra vystavená)
|
26.06.2026 |
660.00 |
Školské stredisko športovej lukostreľby, o.z. , Ďumbierska 22, 040 01 Košice |
Prenájom priestorov podľa zmluvy o prenájme nebytových priestorov č. 8/2025 |
Detail
|
OFA012/2026
(Faktúra vystavená)
|
26.06.2026 |
7.07 |
IT-svet mladých, o.z, Kvačalova 922/11, 821 08 Bratislava |
Energie podľa zmluvy o prenájme nebytových priestorov č. 04/2025 |
Detail
|
OFA011/2026
(Faktúra vystavená)
|
26.06.2026 |
121.03 |
IT-svet mladých, o.z, Kvačalova 992/11, 821 08 Bratislava-Ružinov |
Prenájom priestorov podľa zmluvy o prenájme nebytových priestorov č. 04/2025 |
Detail
|
OFA010/2026
(Faktúra vystavená)
|
26.06.2026 |
36.00 |
SVB Kežmarská 8,10,12,, Kežmarská 4, 040 11 Košice |
Prenájom priestorov v zmysle zmluvy o prenájme č. 8/2026 |
Detail
|
OFA009/2026
(Faktúra vystavená)
|
26.06.2026 |
1.99 |
SVB Kežmarská 8,10,12,, Kežmarská 4, 040 11 Košice |
Energie za prenájom nebytových priestorov č. 8/2026 |
Detail
|
OFA007/2026
(Faktúra vystavená)
|
26.06.2026 |
1.49 |
SVB STEINER Košice, Kežmarská 16, 040 11 Košice |
Energie za 05/2026 |
Detail
|
DFA124/2026
(Faktúra prijatá)
|
26.06.2026 |
2257.20 |
Libera Terra, s.r.o. , Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava |
Učebnice pre žiakov |
Detail
|
DFA123/2026
(Faktúra prijatá)
|
26.06.2026 |
1800.00 |
AMOS agency s.r.o., Ružínska 5, 040 11 Košice-Západ |
Škola v prírode od 15.06.2026-19.06.2026 |
Detail
|
DFA004/2026Z
(Faktúra prijatá)
|
26.06.2026 |
994.30 |
AITEC s.r.o., Ráztočná 19, 821 07 Bratislava |
Učebnice pre žiakov |
Detail
|
DFA122/2026
(Faktúra prijatá)
|
26.06.2026 |
370.00 |
Stredisko služieb škole , Trieda SNP 48/A, 04 11 Košice-Západ |
Spracovanie účtovníctva 05/2026 |
Detail
|
DFA121/2026
(Faktúra prijatá)
|
26.06.2026 |
95.01 |
Ing. Vincent Haluška, Jánošíkova č. 8, Košice-Juh 040 01 |
Činnosť technika PO, BOZP a CO za mesiace IV, V a VI/2026 |
Detail
|
ID 03/2026
(Faktúra prijatá)
|
26.06.2026 |
481.91 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. , Pribinova 19, 811 09 Bratislava |
Poistenie podnikateľských rizík - 511058136 |
Detail
|
DFA003/2026Z
(Faktúra prijatá)
|
26.06.2026 |
21.40 |
Websupport s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava |
Doména od 12.07.2026-12.07.2027 |
Detail
|
DFA115/2026
(Faktúra prijatá)
|
26.06.2026 |
1500.00 |
RANČ-ŠUGOV s.r.o., ŠUgovská dolina 7, 044 25 Medzev |
Škola v prírode 15-20.06.2026 |
Detail
|
DFA113/2026
(Faktúra prijatá)
|
26.06.2026 |
2159.38 |
Veolia Energia Východné Slovensko s.r.o., Tireda SNP 37, 040 11 Košice-Západ |
Vyúčtovacia faktúra za 05/2026 |
Detail
|
DFA112/2026
(Faktúra prijatá)
|
26.06.2026 |
756.20 |
ZSE Energetika Slovensko, a.s.,, Čulenova 6, 811 09 Bratislava |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu |
Detail
|
OBJ049/2026
(Objednávka vystavená)
|
26.06.2026 |
995.30 |
AITEC s.r.o., Ráztočná 19, 821 07 Bratislava |
Učebnice pre I. stupeň |
Detail
|
OBJ0048/2026
(Objednávka vystavená)
|
26.06.2026 |
2257.20 |
Libera Terra, s.r.o. , Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava |
Učebnice na ŠK rok 2026/2027 |
Detail
|
DFA120/2026
(Faktúra prijatá)
|
25.06.2026 |
21.40 |
Websupport s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava |
Doména od 12.07.2026-12.07.2027. Faktúra k zálohovej faktúre DFA003/2026Z |
Detail
|
DFA119/2026
(Faktúra prijatá)
|
25.06.2026 |
3900.00 |
AMOS agency s.r.o., Ružínska 5, 040 11 Košice-Západ |
Škola v prírode 08.06.2026-12.06.2026 |
Detail
|
DFA118/2026
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2026 |
376.38 |
Profichemia, s.r.o., Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava |
Toaletné potreby |
Detail
|
DFA117/2026
(Faktúra prijatá)
|
22.06.2026 |
406.82 |
DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 040 01 Košice |
Čistiace prostriedky |
Detail
|