| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
23106
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2023 |
100.00 |
Ing. Jana Ihnátová, Komenského 2655/5 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23058
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2023 |
3205.00 |
Tripex s.r.o., Opatovská cesta 14 04001 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
23110
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2023 |
230.00 |
DOMÉNA, s.r.o., Atrium High Tatras 42 Nový Smokovec |
Položka 1 |
Detail
|
23135
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2023 |
240.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o., Strojárska 2747 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23134
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2023 |
576.88 |
NAY a.s., Tuhovská 15 83006 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23133
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2023 |
504.77 |
Vladimír Holp, Čsl. armády 1598/9 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23132
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2023 |
1534.80 |
HygArt s.r.o., Nábrežná 861/15 08501 Bardejov |
Položka 1 |
Detail
|
23131
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2023 |
81.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23130
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2023 |
114.00 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
23129
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2023 |
15.00 |
ArtEdu spol. s r. o., Levická 23 04011 Košice |
položka 1 |
Detail
|
23128
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2023 |
51.73 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakcínska 755 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
23127
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2023 |
10.76 |
Jablotron Slovakia, s.r.o., Sasinkova 14 01001 Žilina |
Položka 1 |
Detail
|
23126
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2023 |
2534.10 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
23125
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2023 |
1980.00 |
Stolárstvo - Výroba nábytku, P. Cárik, Papín 301 06733 PAPÍN |
položka 1 |
Detail
|
23124
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2023 |
41.06 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23123
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2023 |
126.00 |
FALKEN-JK, s.r.o., Partizánska 2539/30 06901 Snina |
Položka1 |
Detail
|
23122
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2023 |
946.68 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23121
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2023 |
40.90 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23120
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2023 |
38.40 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
položka 1 |
Detail
|
23119
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2023 |
204.00 |
PP Poradca podnikatela s., Mart.Rázusa 23A 01001 Zilina 1 |
položka 1 |
Detail
|
23118
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2023 |
545.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
23117
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2023 |
703.30 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
23116
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2023 |
165.00 |
Ing. Peter HURAY, autorizovaný bezp. technik, Hlavná 428/185 06777 Zemplínske Hámre |
položka 1 |
Detail
|
23115
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2023 |
555.00 |
Dušan Cicko - HRATEGA, Kalinčiakova 1943/6 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
23114
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2023 |
23.88 |
AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7 04001 Košice |
Položka 1 |
Detail
|