Zverejnenie dokumentov subjektu
Cirkevná spojená škola Snina
Švermova 10
069 01 Snina
IČO: 37796046, DIČ: 2022565765
Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner, Adresa |
Popis |
|
22150
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
46.95 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo |
položka 1 |
Detail
|
22149
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
1576.80 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22148
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
111.90 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
položka1 |
Detail
|
22147
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
302.10 |
Ivana Krupjaková - JUVENA |
Položka 1 |
Detail
|
22146
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
426.08 |
Firma KOŠÍK-siete s. r. o. |
položka 1 |
Detail
|
22145
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
405.00 |
Indícia, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22144
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
131.81 |
POSTOJ MEDIA, s. r. o. |
položka 1 |
Detail
|
22143
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
701.47 |
V S E , a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22142
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
176.75 |
LENMAR SOLUTION, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22141
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
207.35 |
Anna Gajdulová - ZAGA |
Položka 1 |
Detail
|
22140
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
61.44 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22139
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
555.00 |
Dušan Cicko - HRATEGA |
položka 1 |
Detail
|
22138
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
10.76 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22137
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
490.81 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
položka 1 |
Detail
|
22136
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
114.00 |
MI holding s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22135
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
37.37 |
Slovak telecom |
položka 1 |
Detail
|
22134
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
198.00 |
EDUXE Slovensko, s. r. o. |
položka 1 |
Detail
|
22133
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
302.00 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
položka 1 |
Detail
|
22132
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
339.56 |
EBA, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22131
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
304.00 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22130
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
107.00 |
V S E , a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22129
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
1362.70 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
položka1 |
Detail
|
22128
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
64.50 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
položka1 |
Detail
|
22127
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
54.00 |
Visual Education Ltd. |
Položka 1 |
Detail
|
22126
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
204.30 |
Juranius, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|