| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
210108
(Objednávka vystavená)
|
11.02.2021 |
0.00 |
Jacinová V. - JUVENA Cen. |
Objednávame si u Vás knihy podľa vlastného výberu z projektu "Čítame radi". |
Detail
|
210107
(Objednávka vystavená)
|
11.02.2021 |
0.00 |
Ladislav FUNDAK - ELI |
Objednávame si u Vás zníženie stropu a výmenu svietidiel vo fyzikálnej učebni. |
Detail
|
210106
(Objednávka vystavená)
|
11.02.2021 |
0.00 |
audio services |
Obejdnávame si u Vás:
- Optoma vizualizér DC552, v počte 1 |
Detail
|
210105
(Objednávka vystavená)
|
11.02.2021 |
0.00 |
ATRIS spol. s r.o. |
Objednávame si u Vás HW a SW práce podľa požiadaviek. |
Detail
|
210104
(Objednávka vystavená)
|
11.02.2021 |
0.00 |
Údržbyt, spol. s r.o. |
Objednávame si u Vás výmenu radiátorov v školskej kuchyni. |
Detail
|
210103
(Objednávka vystavená)
|
11.02.2021 |
0.00 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
Objednávame si u Vás 200 ks stravných lístkov v nominálnej hodnote 3,90 €. |
Detail
|
210102
(Objednávka vystavená)
|
11.02.2021 |
0.00 |
MS-SOFT, s.r.o. |
Objednávame si u Vás knižničný systém CLAVIUS - servisné práce. |
Detail
|
210101
(Objednávka vystavená)
|
11.02.2021 |
0.00 |
Š E V T, a.s. |
Zasielame Vám objednávku školských tlačív na šk. rok 2020/2021. |
Detail
|
21028
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
48.00 |
SOFT - GL s.r.o., Belehradska 1 04013 Košice |
položka 1 |
Detail
|
21027
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
430.00 |
audio services, Ruttkaya Nedeckého 1067/8 97401 Banská Bystrica |
Položka 1 |
Detail
|
21026
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
72.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
21025
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
541.38 |
Údržbyt, spol. s r.o., Budovateľská 2204 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
21024
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
797.76 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 01001 Žilina |
položka 1 |
Detail
|
21023
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
329.00 |
CM Trade Via s.r.o., Maříková 1899/1 62100 Brno |
Položka 1 |
Detail
|
21022
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
60.00 |
MS-SOFT, s.r.o., Komenského 53 01001 Žilina |
Položka 1 |
Detail
|
21021
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
44.86 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21020
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
259.74 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka1 |
Detail
|
21019
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
1228.25 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka1 |
Detail
|
21018
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
28.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
21017
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
26.17 |
Š E V T, a.s., Cement.cesta 16 97472 Banská Bystrica |
položka 1 |
Detail
|
21016
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
460.13 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
21015
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
114.00 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
21014
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
835.40 |
MASTER SPORT, Provozní 5560/1b 72200 Ostrava |
Položka 1 |
Detail
|
21013
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
807.84 |
MS-SOFT, s.r.o., Komenského 53 01001 Žilina |
Položka 1 |
Detail
|
21012
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
165.00 |
Ing. Peter HURAY, autorizovaný bezp. technik, Hlavná 428/185 06777 Zemplínske Hámre |
položka 1 |
Detail
|