| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
2020-1-DE03-KA229-077173_6 Dodatok
(Zmluva)
|
17.09.2020 |
31070.00 |
Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, Križkova 9, 811 04 Bratislava |
Dodatok k zmluve v rámci programu Erazmus+ |
Detail
|
2020-1-DE03-KA229-077173_6 Priloha
(Zmluva)
|
17.09.2020 |
31070.00 |
Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, Križkova 9, 811 04 Bratislava |
Príloha k zmluve v rámci programu Erazmus+ |
Detail
|
2020-1-DE03-KA229-077173_6
(Zmluva)
|
17.09.2020 |
31070.00 |
Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, Križkova 9, 811 04 Bratislava |
NA sa rozhodla udeliť grant za podmienok stanovených v osobitných podmienkach, všeobecných podmienkach a v prílohách tejto zmluvy na projekt s názvom green.if.i. (ďalej len „projekt“) v rámci programu Erasmus+, Kľúčová akcia 2: Školské výmenné partnerstvá, ako sa popisuje v Prílohe II. |
Detail
|
200607
(Objednávka vystavená)
|
09.09.2020 |
0.00 |
KOVOTYP s.r.o. |
|
Detail
|
200701
(Objednávka vystavená)
|
08.09.2020 |
0.00 |
BELNET SNINA, s.r.o |
|
Detail
|
200606
(Objednávka vystavená)
|
08.09.2020 |
0.00 |
Agáta Gajdošová |
|
Detail
|
20230
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2020 |
210.00 |
Dušan Cicko - HRATEGA, Kalinčiakova 1943/6 06901 Snina |
|
Detail
|
20229
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2020 |
565.02 |
KOVOTYP s.r.o., Ľanová 8 82101 Bratislava |
|
Detail
|
20228
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2020 |
1241.78 |
KOVOTYP s.r.o., Ľanová 8 82101 Bratislava |
|
Detail
|
20227
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2020 |
1900.00 |
Michal FEDIČ, Cintorínska 32/32 06781 Belá nad Cirochou |
|
Detail
|
20226
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2020 |
1380.00 |
Marek Varchol - VaM DECOR, Hlavná 434/187 06777 Zemplínske Hámre |
|
Detail
|
20225
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2020 |
2640.00 |
Marek Varchol - VaM DECOR, Hlavná 434/187 06777 Zemplínske Hámre |
|
Detail
|
20224
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2020 |
420.00 |
Marek Varchol - VaM DECOR, Hlavná 434/187 06777 Zemplínske Hámre |
|
Detail
|
20223
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2020 |
2280.00 |
Marek Varchol - VaM DECOR, Hlavná 434/187 06777 Zemplínske Hámre |
|
Detail
|
20222
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2020 |
118.33 |
Š E V T, a.s., Cement.cesta 16 97472 Banská Bystrica |
|
Detail
|
20221
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2020 |
862.58 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakcínska 755 06901 Snina |
|
Detail
|
20220
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2020 |
49.00 |
Agáta Gajdošová, SNP 395/30 06781 Belá nad Cirochou |
|
Detail
|
20219
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2020 |
13.90 |
Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava |
|
Detail
|
20218
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2020 |
407.99 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
|
Detail
|
20217
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2020 |
24.00 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
|
Detail
|
20216
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2020 |
423.00 |
Akadémia Alexandra s.r.o., M. Dulu 48 03608 Martin |
|
Detail
|
20215
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2020 |
77.50 |
BELNET SNINA, s.r.o, Vihorlatská 293/115 06781 Belá nad Cirochou |
|
Detail
|
20214
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2020 |
278.36 |
MONTANA GROUP, s.r.o., Textilná 6038/24 03401 Ružomberok |
|
Detail
|
20213
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2020 |
24.17 |
GKMK, s.r.o., Hlavná 90 90089 Častá |
|
Detail
|
20212
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2020 |
40.57 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
|
Detail
|