| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
256030
(Objednávka vystavená)
|
16.10.2025 |
0.00 |
DXa, s.r.o. |
Objednávame si u Vás periodickú kontrolu a servis protipožiarnej techniky pre MŠ. |
Detail
|
250807
(Objednávka vystavená)
|
16.10.2025 |
0.00 |
Stolárstvo - Výroba nábytku, P. Cárik |
Objednávame si u Vás stolárske výrobky podľa vlastných požiadaviek. |
Detail
|
250806
(Objednávka vystavená)
|
16.10.2025 |
0.00 |
MAD Vancák Ján s.r.o. |
Objednávame si u Vás prepravu:
- Snina-Budapešť-Snina, dňa 25.08.2025-27.08.2025 |
Detail
|
250805
(Objednávka vystavená)
|
16.10.2025 |
0.00 |
DXa, s.r.o. |
Objednávame si u Vás periodickú kontrolu a servis protipožiarnej techniky. |
Detail
|
250804
(Objednávka vystavená)
|
16.10.2025 |
0.00 |
Viliam HARVAN-RACIONAL |
Objednávame si u Vás kontrolu a čistenie komínov. |
Detail
|
256028
(Objednávka vystavená)
|
16.10.2025 |
0.00 |
Stolárstvo - Výroba nábytku, P. Cárik |
Objednávame si u Vás výrobu a montáž deliacej priečky. |
Detail
|
256027
(Objednávka vystavená)
|
16.10.2025 |
0.00 |
Stolárstvo - Výroba nábytku, P. Cárik |
Objednávame si u Vás dve vstavané skrine s montážou. |
Detail
|
250803
(Objednávka vystavená)
|
16.10.2025 |
0.00 |
Szent Arrnold Lelkigyakorlatos Ház |
Objednávame si u Vás ubytovanie a stravu - polpenziu počas duchovnej obnovy zamestnancov CSŠ Snina: |
Detail
|
250802
(Objednávka vystavená)
|
16.10.2025 |
0.00 |
Peter Dunaj |
Objednávame si u Vás dodávku a pokladku podlahovej krytiny PVC, lepenie stien v školskej jedálni. |
Detail
|
250801
(Objednávka vystavená)
|
16.10.2025 |
0.00 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o. |
Objednávame si u Vás opravu školského autobusa Ev.č.:AA229FY |
Detail
|
250410
(Objednávka vystavená)
|
16.10.2025 |
0.00 |
Baltes klima s.r.o. |
Objednávame si u Vás opravu a doplnenie odvetrávania v školskej kuchyni. |
Detail
|
25389
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2025 |
164.00 |
Ing. Marian Podlešny - Standmar, Těrlická 500/41 73535 Horní Suchá |
Položka 1 |
Detail
|
25388
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2025 |
265.50 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o., Garbiarska 2 04001 Košice |
položka 1 |
Detail
|
25387
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2025 |
100.00 |
Talentída, n. o., Vranovská 6 85102 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
25386
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2025 |
49.80 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
položka 1 |
Detail
|
25385
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2025 |
945.31 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
položka 1 |
Detail
|
25384
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2025 |
84.78 |
Š E V T, a.s., Cement.cesta 16 97472 Banská Bystrica |
položka 1 |
Detail
|
25383
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2025 |
130.00 |
Marek GERBOC - MARCOMP, Jesenského 2875/194 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
25382
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2025 |
281.30 |
BENESTORE s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
25381
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2025 |
78.00 |
STIEFEL EUROCART s.r.o., Ruzinovská 1/A 82102 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
25380
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2025 |
303.70 |
Vychodosl.vodáren. spoloc, Komenského 50 04248 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
256119
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2025 |
404.00 |
Ján MATTA - PAVLISKO, oprava, predaj a montáž váh, Závadka 30 06601 Závadka |
Položka 1 |
Detail
|
256118
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2025 |
99.63 |
Jozef Ihnát, Strojárska 4147/122 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
256117
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2025 |
39.00 |
NOMILAND, s.r.o., Magnezitárska 11 04013 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
256116
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2025 |
152.34 |
DXa, s.r.o., SNP 37 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|