| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
22259
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
407.40 |
ATRIS spol. s r.o. |
položka1 |
Detail
|
22258
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
23.88 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
Položka 1 |
Detail
|
22257
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
40.14 |
Slovak telecom |
Položka 1 |
Detail
|
22256
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o. |
položka1 |
Detail
|
22255
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
1048.92 |
Vychodosl.vodáren. spoloc |
Položka 1 |
Detail
|
22254
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
165.00 |
Ing. Peter HURAY, autorizovaný bezp. technik |
položka 1 |
Detail
|
220809
(Objednávka vystavená)
|
22.09.2022 |
0.00 |
DXa, s.r.o. |
Objednávame si u Vás periodickú kontrolu a servis protipožiarnej techniky. |
Detail
|
220808
(Objednávka vystavená)
|
22.09.2022 |
0.00 |
K-ten KOVO s.r.o. |
Objednávame si u Vás tovar:
- Školský stôl KARST 1-miestny |
Detail
|
220807
(Objednávka vystavená)
|
22.09.2022 |
0.00 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
Objednávame si u Vás 215 ks stravných lístkov v nominálnej hodnote 0,30 €. |
Detail
|
220806
(Objednávka vystavená)
|
22.09.2022 |
0.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o. |
Objednávame si u Vás kurz pravideného výcviku vodičov a kurz prvej pomoci pre 1 osobu. |
Detail
|
220805
(Objednávka vystavená)
|
22.09.2022 |
0.00 |
Údržbyt, spol. s r.o. |
Objednávame si u Vás opravu rozvodu plynu v kotolni. |
Detail
|
220804
(Objednávka vystavená)
|
22.09.2022 |
0.00 |
Ladislav FUNDAK - ELI |
Objednávame si u Vás opravu ústredne, bezpečnostného systému. |
Detail
|
220803
(Objednávka vystavená)
|
22.09.2022 |
0.00 |
Marek Varchol - VaM DECOR |
Objednávame si u Vás maľovanie triedy, vysprávky, náter radiátorov. |
Detail
|
220802
(Objednávka vystavená)
|
22.09.2022 |
0.00 |
BELNET SNINA, s.r.o |
Prenájom a práce na vysokozdvižnej plošiny. |
Detail
|
220801
(Objednávka vystavená)
|
22.09.2022 |
0.00 |
KODREFA s.r.o. |
Objednávame si u Vás drevené lišty ku parketám. |
Detail
|
22324
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
69.65 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22323
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
20.00 |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
Položka 1 |
Detail
|
22322
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
13.96 |
JANÁK, spol. s r. o. |
položka 1 |
Detail
|
22321
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
32.87 |
Slov. pošta a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22320
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
163.90 |
MLADE LETA- SPN s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22319
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
1008.12 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
položka 1 |
Detail
|
22318
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
359.17 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
položka 1 |
Detail
|
22317
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
162.00 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
položka 1 |
Detail
|
22316
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
95.00 |
preskoly.sk s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22315
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
255.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|