| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
24186
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
34.20 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
položka 1 |
Detail
|
24185
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
114.00 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
24184
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
36.26 |
Slovak telekom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24183
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
24182
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
129.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
Položka 1 |
Detail
|
24181
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
392.00 |
Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT, Nad Cirochou 2971/87 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
24180
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
154.75 |
SEDOT spol. s r. o., Duchnovičova 2259/3 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
24179
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
240.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o., Strojárska 2747 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
24178
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
24177
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
118.69 |
VOZAKO s.r.o., Kukučínova 2045/6 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
246031
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
176.74 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
Položka 1 |
Detail
|
246030
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
787.21 |
Teplo GGE s.r.o., Robotnícka 2160 01701 Považská Bystrica |
položka 1 |
Detail
|
246029
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
1.51 |
Slovak telekom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
246028
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
23.00 |
Slovak telekom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
246027
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
36.00 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
položka 1 |
Detail
|
246026
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
74.60 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
Položka 1 |
Detail
|
240610
(Objednávka vystavená)
|
19.07.2024 |
0.00 |
AfB Slovakia s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- Notebook HP ProBook 650 G4, v množstve 14 ks. |
Detail
|
240609
(Objednávka vystavená)
|
19.07.2024 |
0.00 |
Pártyvecihumenné s.r.o. |
Objednávame si u Vás prenájom šmýkalky Nemo dňa 21.06.2024 |
Detail
|
240608
(Objednávka vystavená)
|
19.07.2024 |
0.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
Objednávame si u Vás opravu notebooku. |
Detail
|
240607
(Objednávka vystavená)
|
19.07.2024 |
0.00 |
Ing. Pavol Kapráľ - KAPA AUDIO |
Objednávame si u Vás opravu reproboxu Azusa. |
Detail
|
240606
(Objednávka vystavená)
|
19.07.2024 |
0.00 |
Felix Balog-PIANO SERVIS |
Objednávame si u Vás opravu a ladernie kavíra. |
Detail
|
240605
(Objednávka vystavená)
|
19.07.2024 |
0.00 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
Objednávame si u Vás tituly učebníc pre žiakov 1. stupňa ZŠ podľa vlastného výberu. |
Detail
|
240604
(Objednávka vystavená)
|
19.07.2024 |
0.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
Objednávame si u Vás:
- tlačiareň EPSON L3250, 1ks
- tonery a valec do tlačiarne podľa |
Detail
|
240603
(Objednávka vystavená)
|
19.07.2024 |
0.00 |
Ing. Juraj Halama-Učebné pomôcky Slovakia s.r.o. |
Objednávame si u Vás učebné pomôcky na fyziku a chémiu podľa vlastného výberu. |
Detail
|
240602
(Objednávka vystavená)
|
19.07.2024 |
0.00 |
Branislav Mäsiar |
Objednávame si u Vás:
- gumenú podlahu 2cm červenú, 80 ks |
Detail
|