Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner, Adresa |
Popis |
|
25161
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2025 |
1550.00 |
Anton Čižmár, Kukučínova 600/60 06781 Belá nad Cirochou |
Položka 1 |
Detail
|
25160
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2025 |
1800.00 |
Anton Čižmár, Kukučínova 600/60 06781 Belá nad Cirochou |
Položka 1 |
Detail
|
25159
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2025 |
232.00 |
readmio s.r.o., V Údolí 175 25101 Březí |
Položka 1 |
Detail
|
25158
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2025 |
2706.00 |
ATELIÉR 23 s.r.o., 1. mája 2055/7 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
25157
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2025 |
274.45 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakcínska 755 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
25156
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2025 |
4.55 |
Ing. Michal Fečík - PRESS, Komenského 2656/6 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
25155
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2025 |
292.09 |
preskoly.sk s.r.o., Svätoplukova 30 82109 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
25154
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2025 |
32.39 |
Martinus, s.r.o., Gorkého 4 03601 Martin |
Položka1 |
Detail
|
25153
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2025 |
68.43 |
Slovak telekom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
25152
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2025 |
617.00 |
Vychodosl.vodáren. spoloc, Komenského 50 04248 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
25151
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2025 |
190.80 |
Kancelária123 s.r.o., Jána Poničana 5 84108 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
25150
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2025 |
54.70 |
PAPERMAX, s.r.o., Dukelská 1148 73961 Lyžbice |
Položka 1 |
Detail
|
25149
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2025 |
265.68 |
Matúš Kovaľ - SV OBALY, Kpt. Nálepku 117/52 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
25148
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2025 |
1701.35 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakcínska 755 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
25147
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2025 |
300.00 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3 08134 Prešov |
Položka 1 |
Detail
|
25146
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2025 |
1645.00 |
Stolárstvo - Výroba nábytku, P. Cárik, Papín 301 06733 PAPÍN |
položka 1 |
Detail
|
25145
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2025 |
475.60 |
Eva Zarembová - CK EJZATRAVEL, Strojárska 584 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
25144
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2025 |
210.48 |
LENMAR SOLUTION, s.r.o., Študentská 2047/40 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
25143
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2025 |
398.42 |
DD21 s.r.o., Švábska 107 08005 Prešov |
položka 1 |
Detail
|
25142
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2025 |
38.91 |
Slovak telekom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
25141
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2025 |
1800.00 |
Anton Čižmár, Kukučínova 600/60 06781 Belá nad Cirochou |
Položka 1 |
Detail
|
25140
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2025 |
125.56 |
Energie 2, a.s., Lazaretská 3a 81108 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
25139
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2025 |
211.83 |
Energie 2, a.s., Lazaretská 3a 81108 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
25138
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2025 |
62.60 |
preskoly.sk s.r.o., Svätoplukova 30 82109 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
25137
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2025 |
233.48 |
Hravá škôlka s.r.o., Kupeckého 320/33 04001 Košice |
Položka 1 |
Detail
|