| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
256034
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2025 |
36.90 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
Položka 1 |
Detail
|
256033
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2025 |
269.00 |
ERIMARK s.r.o., Staničná 1029/12 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
25123
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2025 |
483.71 |
Vychodosl.vodáren. spoloc, Komenského 50 04248 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
25122
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2025 |
22.14 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
25121
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2025 |
72.04 |
N-Terr s.r.o., Kukučínova 2040 06901 Snina |
Položka1 |
Detail
|
25120
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2025 |
206.64 |
N-COPY s.r.o., Drieňová 16160/1D 82101 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
25118
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2025 |
1476.00 |
Klimasnina, s.r.o., Strojárska 575/57 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
25117
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2025 |
2521.50 |
Klimasnina, s.r.o., Strojárska 575/57 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
25116
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2025 |
200.23 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
položka 1 |
Detail
|
25115
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2025 |
83.33 |
NTB CZ s.r.o., Rabštejnská Lhota 132 53701 Chrudim |
Položka 1 |
Detail
|
25114
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2025 |
54.00 |
Visual Education Ltd., Lychett Hause, 13Freeland Park, Wareham 16600 Dorset |
Položka 1 |
Detail
|
25113
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2025 |
178.39 |
interNETmania SK s.r.o., Námestie osloboditeľov 65/6 03101 Liptovský Mikuláš |
Položka 1 |
Detail
|
25112
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2025 |
360.00 |
EXAM testing, spol. s r.o., P.O.Box 215, Vranovská 6 85102 Bratislava 5 |
položka 1 |
Detail
|
25111
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2025 |
144.54 |
preskoly.sk s.r.o., Svätoplukova 30 82109 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
25110
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2025 |
1727.00 |
Energie 2, a.s., Lazaretská 3a 81108 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
25109
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2025 |
1493.22 |
ff consulting, a.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
25108
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2025 |
1793.90 |
Marián Imrich, Študentská 1458/21 06901 Snina |
Položka1 |
Detail
|
25107
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2025 |
16.44 |
COMPY-COM spol. s r.o., Zgútha Vrbického 6 03101 Liptovský Mikuláš |
položka 1 |
Detail
|
25106
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2025 |
237.80 |
Eva Zarembová - CK EJZATRAVEL, Strojárska 584 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
25105
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2025 |
377.61 |
DXa, s.r.o., SNP 37 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
25104
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2025 |
16.00 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakcínska 755 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
25103
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2025 |
518.08 |
Matúš Kovaľ - SV OBALY, Kpt. Nálepku 117/52 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
25102
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2025 |
75.63 |
Slovak telekom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
25101
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2025 |
15.29 |
Knihobot s.r.o., Dukelských hrdinu 359/21 17000 Praha |
Položka 1 |
Detail
|
25100
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2025 |
49.39 |
Energie 2, a.s., Lazaretská 3a 81108 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|