| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
231011
(Objednávka vystavená)
|
24.11.2023 |
0.00 |
HygArt s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- papierové utierky Reflex, v množstve 15 bal. |
Detail
|
231010
(Objednávka vystavená)
|
24.11.2023 |
0.00 |
DREVALL s.r.o. |
Objednávame si u Vás renováciu parketovej podlahy v troch triedach. |
Detail
|
231009
(Objednávka vystavená)
|
24.11.2023 |
0.00 |
Marián KLEPCO |
Objednávame si u Vás žalúzie do školskej jedálne. |
Detail
|
231008
(Objednávka vystavená)
|
24.11.2023 |
0.00 |
ABCedu |
Objednávame si u Vás:
- Penové kocky, v množstve 15 ks
- Stavby z kociek, v množstve 15 ks |
Detail
|
231007
(Objednávka vystavená)
|
24.11.2023 |
0.00 |
Ladislav FUNDAK - ELI |
Objednávame si u Vás opravu alarmu, kamerového systému a elektroinštalácie |
Detail
|
231006
(Objednávka vystavená)
|
24.11.2023 |
0.00 |
Matúš Kovaľ - SV OBALY |
Objednávame si u Vás :
- obedový menu box 3-dielny, v |
Detail
|
231005
(Objednávka vystavená)
|
24.11.2023 |
0.00 |
Kolégium Antona Neuwirtha, zriaďovateľ org. jedn. Akadémia veľkých die |
Objednávame si u Vás vzdelávací program Akadémia veľkých diel pre 15 študentov. |
Detail
|
231004
(Objednávka vystavená)
|
24.11.2023 |
0.00 |
LENMAR SOLUTION, s.r.o. |
Objednávame si u Vás náhradné diely ku stroju na čistenie podláh. |
Detail
|
231003
(Objednávka vystavená)
|
24.11.2023 |
0.00 |
Viktor Kostovčák |
Objednávame si u Vás zhotovenie podstavca pod modul podľa vlastných požiadaviek |
Detail
|
231002
(Objednávka vystavená)
|
24.11.2023 |
0.00 |
DXa, s.r.o. |
Objednávame si u Vás krabičky na kľúčik k hydrantu. |
Detail
|
231001
(Objednávka vystavená)
|
24.11.2023 |
0.00 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
Objednávame si u Vás školské pomôcky podľa vlastného výberu. |
Detail
|
23417
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
915.00 |
Marián KLEPCO, Kalná Roztoka 4 06772 Klenová |
položka 1 |
Detail
|
23416
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
468.18 |
ABCedu, Košická 56 82108 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23415
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
316.80 |
JGV trade s.r.o., V Úvoze 11 04001 Košice |
Položka1 |
Detail
|
23414
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
1245.00 |
LENMAR SOLUTION, s.r.o., Študentská 2047/40 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23413
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
35.00 |
Talentída, n. o., Vranovská 6 85102 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23412
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
742.12 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
23411
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
559.44 |
Ladislav FUNDAK - ELI, Pálenčiarska 3985/78 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
23410
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
1360.00 |
Mestský podnik Snina, s.r.o.,, Strojárska 2060 06601 Snina |
Položka1 |
Detail
|
23409
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
52.80 |
Matúš Kovaľ - SV OBALY, Kpt. Nálepku 117/52 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
23408
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
600.00 |
A J Produkty a.s., Galvaniho 7/B 82104 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
23407
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
343.40 |
ABCedu, Košická 56 82108 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23406
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
138.42 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
23405
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
159.85 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
23404
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
168.07 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
23403
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
180.70 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
23402
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
72.00 |
KOMENSKY, s. r. o., Park Mládeže 1 04001 Košice |
položka 1 |
Detail
|
23401
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
900.00 |
EUROTOUR - BUS, s.r.o., Okružná 18 05801 Poprad |
Položka 1 |
Detail
|
23400
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
1560.00 |
WELCOME, spol. s r.o., Karpatská 3273/7 05801 Poprad |
Položka 1 |
Detail
|
23399
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
937.00 |
Juranius, s.r.o., Kollárova 1364/126 06901 Snina |
Položka1 |
Detail
|
23398
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
180.00 |
Kolégium Antona Neuwirtha, zriaďovateľ org. jedn. Akadémia veľkých die, Námestie padlých hrdinov 42/7 90028 Ivanka pri Dunaji |
Položka 1 |
Detail
|
23397
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
450.00 |
Kolégium Antona Neuwirtha, zriaďovateľ org. jedn. Akadémia veľkých die, Námestie padlých hrdinov 42/7 90028 Ivanka pri Dunaji |
Položka 1 |
Detail
|
23396
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
125.00 |
Visual Reading j.s.a, Jedľová 750/15 90046 Most pri Bratislave |
Položka 1 |
Detail
|
23395
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
870.00 |
MLADE LETA- SPN s.r.o., Sasinkova 5 81519 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
23394
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
350.50 |
Meru sport s.r.o., Sládkova 372/8 70200 Ostrava 2 |
položka 1 |
Detail
|
23393
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
140.00 |
Dušan Cicko - HRATEGA, Kalinčiakova 1943/6 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
23392
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
31.20 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
položka 1 |
Detail
|
23391
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
348.00 |
LENMAR SOLUTION, s.r.o., Študentská 2047/40 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23390
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
10.34 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23389
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
50.00 |
Viktor Kostovčák, Komenského 2660/10 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23388
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
1220.00 |
Erasmus Learning Academy SL, Villalba Hervás, 12 38002 Santa Cruz de Tenerife |
Položka 1 |
Detail
|
23387
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
40.99 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23386
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
581.85 |
J. Megová - IDEAL, Kpt. Nálepku 140/75 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
23385
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
261.55 |
J. Megová - IDEAL, Kpt. Nálepku 140/75 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
23384
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
10.76 |
Jablotron Slovakia, s.r.o., Sasinkova 14 01001 Žilina |
Položka 1 |
Detail
|
23383
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
47.52 |
DXa, s.r.o., SNP 37 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
23382
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
2334.43 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
23381
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
172.20 |
Tulasi s.r.o., Strojárska 4114 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23380
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
20.00 |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY, Lamačská cesta 45 84103 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23379
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
100.00 |
ArtEdu spol. s r. o., Levická 23 04011 Košice |
položka 1 |
Detail
|
23378
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
520.00 |
Košická arcidiecéza, Arcib. šk. úrad, Hlavná 28 04183 Košice |
položka 1 |
Detail
|
23377
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
59.36 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakcínska 755 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
23376
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
80.94 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakcínska 755 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
23375
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
147.60 |
Miroslav Blažek - JOKKER, Tehelná 1126/22 95803 Partizánske |
Položka 1 |
Detail
|
23374
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
550.00 |
Interaktívna škola, s.r.o., Sládkovičova 1 08001 Prešov |
položka 1 |
Detail
|
23373
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
95.50 |
SEDOT spol. s r. o., Duchnovičova 2259/3 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
23372
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
114.00 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
23371
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
33.20 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
položka 1 |
Detail
|
23370
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
80.00 |
Talentída, n. o., Vranovská 6 85102 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23369
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
200.00 |
Talentída, n. o., Vranovská 6 85102 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23368
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
26.20 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLIT., Hrachová 34 82105 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
23367
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
17.20 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o., Garbiarska 2 04001 Košice |
položka 1 |
Detail
|
23366
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
38.40 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
položka 1 |
Detail
|
23365
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
72.84 |
Marek Gaľ GastroGal, Puškinova 9 06601 Humenné |
Položka1 |
Detail
|
23364
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
23.88 |
AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7 04001 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
23363
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
23362
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23361
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
40.87 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23360
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
703.30 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
23359
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
5385.90 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
Položka 1 |
Detail
|
23358
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
354.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
Položka 1 |
Detail
|
23357
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
144.20 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLIT., Hrachová 34 82105 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
23356
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
165.00 |
Ing. Peter HURAY, autorizovaný bezp. technik, Hlavná 428/185 06777 Zemplínske Hámre |
položka 1 |
Detail
|
23355
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
62.15 |
Lyreco CE, SE, Panholec 20 90201 Pezinok |
Položka1 |
Detail
|
23354
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
321.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23353
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
45.16 |
Datacomp s.r.o., Moldavská cesta 49/2413 04001 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
23352
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
565.80 |
Miriam Gnipová, Švermova 436/8 06781 Belá nad Cirochou |
položka 1 |
Detail
|
23351
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
226.95 |
MEGABOOKS SK spol. s r. o., Kopčianska 3748/41 85101 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
23350
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
684.52 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
položka 1 |
Detail
|
23349
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
485.00 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o., Pribišova 7 84105 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
23348
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
24.00 |
IT Logistic s.r.o., Priemyselná 15449/2 97401 Banská Bystrica |
Položka 1 |
Detail
|
23347
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
300.00 |
Košická arcidiecéza, Arcib. šk. úrad, Hlavná 28 04183 Košice |
položka 1 |
Detail
|
230913
(Objednávka vystavená)
|
03.11.2023 |
0.00 |
Juranius, s.r.o. |
Objednávame si u Vás prepravu:
- na trase Snina - Krakow, dňa |
Detail
|
230912
(Objednávka vystavená)
|
03.11.2023 |
0.00 |
Tulasi s.r.o. |
Objednávame si u Vás prenájom priestorov v dohodnutom termíne. |
Detail
|
230911
(Objednávka vystavená)
|
03.11.2023 |
0.00 |
Interaktívna škola, s.r.o. |
Objednávame si u Vás Aktualizačné vzdelávanie - Tvorba úloh v programe Alf, DTB, online testovanie. |
Detail
|
230910
(Objednávka vystavená)
|
03.11.2023 |
0.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
Objednávame si u Vás tonery podľa vlastného výberu, myšky podľa vlastného výberu a nabíjačku ASUS. |
Detail
|
230909
(Objednávka vystavená)
|
03.11.2023 |
0.00 |
Košická arcidiecéza, Arcib. šk. úrad |
Objednávame si u Vás ubytovanie študentov v PD Obišovce počas duchovnej obnovy: |
Detail
|
230908
(Objednávka vystavená)
|
03.11.2023 |
0.00 |
HygArt s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- papierové utierky Reflex, v množstve 12 bal. |
Detail
|
230907
(Objednávka vystavená)
|
03.11.2023 |
0.00 |
Miroslav Blažek - JOKKER |
Objednávame si u Vás dámske ortopedické šľapky s protišmykovou podošvou a masážnou stielkou podľa |
Detail
|
230906
(Objednávka vystavená)
|
03.11.2023 |
0.00 |
Dušan Cicko - HRATEGA |
Objednávame si u Vás ochranné pracovné odevy podľa priloženého rozpisu. |
Detail
|
230905
(Objednávka vystavená)
|
03.11.2023 |
0.00 |
Ing. Róbert ŠMAJDA, RobSON |
Objednávame si u Vás vypracovanie projektovej dokumentácie
skutočného vyhotovenia stavby |
Detail
|
230904
(Objednávka vystavená)
|
03.11.2023 |
0.00 |
Plišková Anna |
Objednávame si u Vás osobné ochranné pracovné odevy a obuv podľa priloženého rozpisu. |
Detail
|
230903
(Objednávka vystavená)
|
03.11.2023 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre školu podľa |
Detail
|
230902
(Objednávka vystavená)
|
03.11.2023 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre školskú jedáleň podľa |
Detail
|
230901
(Objednávka vystavená)
|
03.11.2023 |
0.00 |
FALKEN-JK, s.r.o. |
Objednávame si u Vás osobné ochranné pracovné odevy a obuv podľa priloženého rozpisu. |
Detail
|
230814
(Objednávka vystavená)
|
03.11.2023 |
0.00 |
Miriam Gnipová |
Objednávame si u Vás materiál podľa vlastného výberu. |
Detail
|
23337
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
386.22 |
CENTRALCHEM, s.r.o., Račianska 66 83102 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23346
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
208.53 |
ABCedu, Košická 56 82108 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23345
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
69.42 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 01001 Žilina |
položka 1 |
Detail
|
23344
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
373.66 |
Vychodosl.vodáren. spoloc, Komenského 50 04248 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
23343
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
3.15 |
Ing. Michal Fečík - PRESS, Komenského 2656/6 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23342
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
605.00 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
23341
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
100.50 |
ALBION BOOKS, s.r.o., Dolná 23 97401 Banská Bystrica |
Položka 1 |
Detail
|
23340
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
229.50 |
preskoly.sk s.r.o., Svätoplukova 30 82109 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23339
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
442.56 |
HygArt s.r.o., Nábrežná 861/15 08501 Bardejov |
Položka 1 |
Detail
|
23338
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
163.40 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLIT., Hrachová 34 82105 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
23336
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
332.10 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o., Garbiarska 2 04001 Košice |
položka 1 |
Detail
|
23335
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
54.00 |
SOZA - slov. ochranný zväz autorský pre práva k hud. dielam, Rastislavova 3 82108 Bratislava 2 |
položka 1 |
Detail
|
23334
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
54.00 |
Visual Education Ltd., Lychett Hause, 13Freeland Park, Wareham 16600 Dorset |
Položka 1 |
Detail
|
23333
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
896.10 |
ŠKOLEX, s.r.o., Horárska 12 82109 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
23332
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
47.47 |
DD21 s.r.o., Švábska 107 08005 Prešov |
položka 1 |
Detail
|
23331
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
47.88 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23330
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
38.50 |
Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT, Nad Cirochou 2971/87 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23329
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
126.30 |
preskoly.sk s.r.o., Svätoplukova 30 82109 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23328
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
45.16 |
preskoly.sk s.r.o., Svätoplukova 30 82109 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23327
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
22.85 |
JANÁK, spol. s r. o., Kpt. Nálepku 70/4 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
23326
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
56.92 |
NTB CZ s.r.o., Rabštejnská Lhota 132 53701 Chrudim |
Položka 1 |
Detail
|
23325
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
41.98 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23324
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
688.63 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
23323
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
593.78 |
Kocjak invest, s.r.o., Makovského 1177/1 16300 Praha |
Položka1 |
Detail
|
23322
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
173.88 |
EKOTEC spol. s r. o., Lamačská cesta 20 84103 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
23321
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
34.26 |
EcomWire Factory s.r.o., Rybná 716/24, 11000 Praha |
Položka 1 |
Detail
|
23320
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
396.00 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23319
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
840.00 |
Ing. Róbert ŠMAJDA, RobSON, Študentská 1473/36 06901 Snina |
Položka1 |
Detail
|
23318
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
660.00 |
Akadémia Alexandra s.r.o., M. Dulu 48 03608 Martin |
položka 1 |
Detail
|
23317
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
260.98 |
SEDOT spol. s r. o., Duchnovičova 2259/3 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
23316
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
39.98 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23315
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
23314
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
29.00 |
J. Megová - IDEAL, Kpt. Nálepku 140/75 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
23313
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
60.37 |
Lyreco CE, SE, Panholec 20 90201 Pezinok |
Položka1 |
Detail
|
23312
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
281.70 |
DXa, s.r.o., SNP 37 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
23311
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
64.45 |
VOZAKO s.r.o., Kukučínova 2045/6 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23310
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
354.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
Položka 1 |
Detail
|
23309
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
5385.90 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
Položka 1 |
Detail
|
23308
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
703.30 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
23307
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
23.88 |
AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7 04001 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
23306
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
41.70 |
AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7 04001 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
Dodatok č. 1 k RD č. 4/ŠJ/2022
(Zmluva)
|
17.10.2023 |
0.00 |
Zuzana Gnipová, Kukučínova 597/66, 067 81 Belá nad Cirochou |
Zmena RD č.4/ŠJ/2022 |
Detail
|
Dodatok č. 1 k RD č. 3/ŠJ/2022
(Zmluva)
|
17.10.2023 |
0.00 |
Štefan Jurčaga, Študentská 1440/3, 069 01 Snina |
Zmena RD č. 3/ŠJ/2022 |
Detail
|
Dodatok č. 1 k RD č. 2/ŠJ/2022
(Zmluva)
|
17.10.2023 |
0.00 |
HORESKO s.r.o., Strojnícka 7223/19, 080 06 Prešov |
Zmena RD č. 2/ŠJ/2022 |
Detail
|
Dodatok č. 1 k RD č. 1/ŠJ/2022
(Zmluva)
|
17.10.2023 |
0.00 |
Miroslav Maciboba-MIRON-EX, Pichne 199 |
Zmena RD č. 1/ŠJ/2022 |
Detail
|
230611
(Objednávka vystavená)
|
22.09.2023 |
0.00 |
Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT |
Objednávame si u Vás vypracovanie a zverejnenie súhrnných správ za rok 2023 podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o |
Detail
|
230813
(Objednávka vystavená)
|
21.09.2023 |
0.00 |
DXa, s.r.o. |
|
Detail
|
230812
(Objednávka vystavená)
|
21.09.2023 |
0.00 |
VOZAKO s.r.o. |
|
Detail
|
230811
(Objednávka vystavená)
|
21.09.2023 |
0.00 |
Ján Madár |
|
Detail
|
230810
(Objednávka vystavená)
|
21.09.2023 |
0.00 |
LENMAR SOLUTION, s.r.o. |
|
Detail
|
230809
(Objednávka vystavená)
|
21.09.2023 |
0.00 |
BELNET SNINA, s.r.o |
|
Detail
|
230808
(Objednávka vystavená)
|
21.09.2023 |
0.00 |
Marián KLEPCO |
|
Detail
|
230807
(Objednávka vystavená)
|
21.09.2023 |
0.00 |
Anton Čižmár |
|
Detail
|
230806
(Objednávka vystavená)
|
21.09.2023 |
0.00 |
Anton Čižmár |
|
Detail
|
230805
(Objednávka vystavená)
|
21.09.2023 |
0.00 |
Miriam Gnipová |
|
Detail
|
230804
(Objednávka vystavená)
|
21.09.2023 |
0.00 |
Vladimír Čop - KOMA |
|
Detail
|
230803
(Objednávka vystavená)
|
21.09.2023 |
0.00 |
Marek Varchol - VaM DECOR |
|
Detail
|
230802
(Objednávka vystavená)
|
21.09.2023 |
0.00 |
Vladimír Holp |
|
Detail
|
230801
(Objednávka vystavená)
|
21.09.2023 |
0.00 |
audio services |
|
Detail
|
230610
(Objednávka vystavená)
|
21.09.2023 |
0.00 |
Juranius, s.r.o. |
Objednávame si u Vás prepravu:
- na trase Snina - Budapešť - Snina, |
Detail
|
23305
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
157.43 |
HORNBACH - Baumarkt Sk spol s r.o., Galvaniho 9 82104 Bratislava |
Položka1 |
Detail
|
23304
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23303
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
473.00 |
Juranius, s.r.o., Kollárova 1364/126 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23302
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
494.20 |
Juranius, s.r.o., Kollárova 1364/126 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23301
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
740.00 |
Ján Madár, Veterná 738 09414 Sečovská Polianka |
položka 1 |
Detail
|
23300
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
248.40 |
LENMAR SOLUTION, s.r.o., Študentská 2047/40 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23299
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
118.80 |
BELNET SNINA, s.r.o, Vihorlatská 293/115 06781 Belá nad Cirochou |
Položka 1 |
Detail
|
23298
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
538.20 |
Miriam Gnipová, Švermova 436/8 06781 Belá nad Cirochou |
položka 1 |
Detail
|
23297
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
1090.00 |
Anton Čižmár, Kukučínova 600/60 06781 Belá nad Cirochou |
Položka 1 |
Detail
|
23296
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
300.00 |
Marián KLEPCO, Kalná Roztoka 4 06772 Klenová |
položka 1 |
Detail
|
23295
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
2128.70 |
MLADE LETA- SPN s.r.o., Sasinkova 5 81519 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
23294
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
2270.00 |
Anton Čižmár, Kukučínova 600/60 06781 Belá nad Cirochou |
Položka 1 |
Detail
|
23293
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
2420.00 |
Anton Čižmár, Kukučínova 600/60 06781 Belá nad Cirochou |
Položka 1 |
Detail
|
23292
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
768.48 |
Miriam Gnipová, Švermova 436/8 06781 Belá nad Cirochou |
položka 1 |
Detail
|
23291
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
163.73 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
položka 1 |
Detail
|
23290
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
173.00 |
Vladimír Čop - KOMA, Ševčenkova 2223/16 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
23289
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
2424.00 |
Marek Varchol - VaM DECOR, Hlavná 434/187 06777 Zemplínske Hámre |
položka 1 |
Detail
|
23288
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
726.58 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
23287
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
50.00 |
Junior Achievement Slovensko, n. o., Pribinova 4195/25 81109 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
23286
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
1385.20 |
Vladimír Holp, Čsl. armády 1598/9 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23285
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
57.00 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23284
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
39.98 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23283
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
420.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23282
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
2334.00 |
audio services, Ruttkaya Nedeckého 1067/8 97401 Banská Bystrica |
Položka 1 |
Detail
|
23281
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
50.00 |
VOZAKO s.r.o., Kukučínova 2045/6 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23280
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
23.88 |
AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7 04001 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
23279
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
5385.90 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
Položka 1 |
Detail
|
23278
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
703.30 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
23277
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
354.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
Položka 1 |
Detail
|
23276
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
594.60 |
INSGRAF s. r. o., Kráľovská 8 92701 Šaľa |
položka 1 |
Detail
|
23275
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
122.29 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
položka 1 |
Detail
|
23274
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
5899.38 |
DREVALL s.r.o., Levočská 387/93 05301 Harichovce |
Položka 1 |
Detail
|
23273
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
256.00 |
CIMBAK Pavol, Jesenského 1648 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23272
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
86.77 |
JANÁK, spol. s r. o., Kpt. Nálepku 70/4 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
23271
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
23270
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
230707
(Objednávka vystavená)
|
25.08.2023 |
0.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
Objednávame si u Vás:
- PC zostavu Intel i3-13100/8G/500G, v množstve 1 ks |
Detail
|
230706
(Objednávka vystavená)
|
25.08.2023 |
0.00 |
VOZAKO s.r.o. |
Objednávame si u Vás opravu kosačky. |
Detail
|
230705
(Objednávka vystavená)
|
25.08.2023 |
0.00 |
DREVALL s.r.o. |
Objednávame si u Vás renováciu parketovej podlahy v troch triedach. |
Detail
|
230704
(Objednávka vystavená)
|
25.08.2023 |
0.00 |
CIMBAK Pavol |
Objednávame si u Vás koberec a rohož. |
Detail
|
230703
(Objednávka vystavená)
|
25.08.2023 |
0.00 |
JANÁK, spol. s r. o. |
Objednávame si u Vás v elektroinštalačný materiál podľa osobného výberu - celoročná |
Detail
|
230702
(Objednávka vystavená)
|
25.08.2023 |
0.00 |
ALBION BOOKS, s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- ACADEMY STARS STARTER PB, v množstve 48 ks |
Detail
|
230701
(Objednávka vystavená)
|
25.08.2023 |
0.00 |
DREVALL s.r.o. |
Objednávame si u Vás renováciu parketovej podlahy v troch triedach. |
Detail
|
230609
(Objednávka vystavená)
|
23.08.2023 |
0.00 |
Jozef Zuščák |
Objednávame si u Vás opravu autobusu Ford Transit, SV904BA. |
Detail
|
230608
(Objednávka vystavená)
|
23.08.2023 |
0.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o. |
Objednávame si u Vás zabezpečenie prepravy: |
Detail
|
230607
(Objednávka vystavená)
|
23.08.2023 |
0.00 |
SEDOT spol. s r. o. |
Objednávame si u Vás spotrebný materiál podľa vlastného výberu - celoročná objednávka. |
Detail
|
230606
(Objednávka vystavená)
|
23.08.2023 |
0.00 |
BELNET SNINA, s.r.o |
Prenájom a práce na vysokozdvižnej plošiny. |
Detail
|
230605
(Objednávka vystavená)
|
23.08.2023 |
0.00 |
MS-SOFT, s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- ručný snímač čiarového kódu |
Detail
|
23244
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2023 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
23269
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2023 |
103.37 |
Libristo Media s.r.o., Sychrov 55 75501 Vsetín, ČR |
položka 1 |
Detail
|
23268
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2023 |
802.40 |
ELEKTROSPED a.s., Pestovateľská 13 82104 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
23267
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2023 |
329.27 |
DD21 s.r.o., Švábska 107 08005 Prešov |
položka 1 |
Detail
|
23266
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2023 |
438.84 |
preskoly.sk s.r.o., Svätoplukova 30 82109 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23265
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2023 |
1422.40 |
ALBION BOOKS, s.r.o., Dolná 23 97401 Banská Bystrica |
Položka 1 |
Detail
|
23264
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2023 |
373.80 |
INSGRAF s. r. o., Kráľovská 8 92701 Šaľa |
položka 1 |
Detail
|
23263
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2023 |
152.76 |
Š E V T, a.s., Cement.cesta 16 97472 Banská Bystrica |
položka 1 |
Detail
|
23262
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2023 |
114.00 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
23261
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2023 |
6095.27 |
DREVALL s.r.o., Levočská 387/93 05301 Harichovce |
Položka 1 |
Detail
|
23260
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2023 |
17.88 |
WebSupport, s.r.o., Karadžičova 12 82108 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23259
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2023 |
43.62 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23258
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2023 |
10.76 |
Jablotron Slovakia, s.r.o., Sasinkova 14 01001 Žilina |
Položka 1 |
Detail
|
23257
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2023 |
2164.81 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
23256
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2023 |
532.60 |
Jozef Zuščák, Kpt. Nálepku 98/33 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
23255
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2023 |
210.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o., Strojárska 2747 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23254
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2023 |
5385.90 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
Položka 1 |
Detail
|
23253
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2023 |
703.30 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
23252
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2023 |
38.40 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
položka 1 |
Detail
|
23251
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2023 |
23.88 |
AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7 04001 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
23250
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2023 |
149.40 |
TifanTEX s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
23249
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2023 |
138.65 |
SEDOT spol. s r. o., Duchnovičova 2259/3 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
23248
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2023 |
39.98 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23247
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2023 |
1023.95 |
Vychodosl.vodáren. spoloc, Komenského 50 04248 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
23246
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2023 |
354.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
Položka 1 |
Detail
|
23245
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2023 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23243
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
45.24 |
Internet Info, s.r.o., Milady Horákové 116/109 16000 Praha 6 |
Položka1 |
Detail
|
23242
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
149.00 |
FreshWind s.r.o. |
položka1 |
Detail
|
23241
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
683.00 |
Schools United s.r.o., Nádvorní 309/6 17100 Praha |
Položka1 |
Detail
|
23240
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
924.95 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
položka 1 |
Detail
|
23239
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
1401.47 |
Ing. Dubják Ján, Komenského 2653/3 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23238
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
165.00 |
Ing. Peter HURAY, autorizovaný bezp. technik, Hlavná 428/185 06777 Zemplínske Hámre |
položka 1 |
Detail
|
23237
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
3.41 |
Ing. Michal Fečík - PRESS, Komenského 2656/6 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23236
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
38.00 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o., Pribišova 7 84105 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
23235
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
240.00 |
Datakabinet Online spol. s r.o., Majerská ulica 923/2 97101 Prievidza |
Položka1 |
Detail
|
23234
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
90.99 |
VOZAKO s.r.o., Kukučínova 2045/6 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23233
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
699.00 |
ASC Applied Software Consultants, Svoradova 7/1 81103 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
23232
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
196.20 |
BELNET SNINA, s.r.o, Vihorlatská 293/115 06781 Belá nad Cirochou |
Položka 1 |
Detail
|
23231
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
792.00 |
Juranius, s.r.o., Kollárova 1364/126 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23230
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
510.00 |
Vydavateľstvo DON BOSCO, Miletičova 7 82108 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
23229
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
25.00 |
Asociácia súkromných škôl a školských zariadení, SNP 251/33 03301 Liptovský Hrádok |
Položka1 |
Detail
|
23228
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
44.98 |
Sunnysoft s.r.o., Kovanecká 2390/1a 19000 Praha 9 |
Položka 1 |
Detail
|
23227
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
180.00 |
Muziker a.s., Einsteinova 18 85101 Bratislava 5 |
položka 1 |
Detail
|
23226
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
381.50 |
ELEKTROSPED a.s., Pestovateľská 13 82104 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
23225
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
311.67 |
J. Megová - IDEAL, Kpt. Nálepku 140/75 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
23224
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
278.87 |
J. Megová - IDEAL, Kpt. Nálepku 140/75 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
23223
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
460.00 |
ARRIVA, a.s., Lastomírska 1 07180 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
23222
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
336.00 |
MS-SOFT, s.r.o., Komenského 53 01001 Žilina |
Položka 1 |
Detail
|
23221
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
322.00 |
Datacomp s.r.o., Moldavská cesta 49/2413 04001 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
23220
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
800.00 |
Ján Vancák - medzinár. aut. doprava, Hencovská 1819 09302 Vranov nad Topľou |
položka 1 |
Detail
|
23219
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
114.00 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
23218
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
173.64 |
Slov. pošta a.s., Nám. Slobody 27 81005 Bratislava 15 |
položka 1 |
Detail
|
23217
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
555.00 |
Dušan Cicko - HRATEGA, Kalinčiakova 1943/6 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
23216
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
40.38 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23215
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
77.42 |
preskoly.sk s.r.o., Svätoplukova 30 82109 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23214
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
25.00 |
Asociácia súkromných škôl a školských zariadení, SNP 251/33 03301 Liptovský Hrádok |
Položka1 |
Detail
|
23213
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
102.84 |
Registrovaný sociálny podnik Alfa s.r.o., Kyjevské námestie 2 97404 Banská Bystrica |
Položka 1 |
Detail
|
23212
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
134.06 |
LENMAR SOLUTION, s.r.o., Študentská 2047/40 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23211
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
1114.74 |
Marek Gaľ GastroGal, Puškinova 9 06601 Humenné |
Položka1 |
Detail
|
23210
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
2371.61 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
23209
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
254.10 |
AbiiCom s.r.o., Hviezdoslavova 3 97101 Prievidza |
Položka 1 |
Detail
|
23208
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
423.20 |
CIRKEVNÁ ŠKOLA V PRÍRODE, Juskova Voľa 118 09412 Juskova Voľa |
položka 1 |
Detail
|
23207
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
4650.00 |
CIRKEVNÁ ŠKOLA V PRÍRODE, Juskova Voľa 118 09412 Juskova Voľa |
položka 1 |
Detail
|
23206
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
309.00 |
Alfa Pureo s.r.o., Továrenská 314 95618 Bošany |
Položka1 |
Detail
|
23205
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
354.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
Položka 1 |
Detail
|
23204
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
44.40 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
položka 1 |
Detail
|
23203
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
40.15 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23202
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
246.86 |
Sportega s.r.o., Čechyňská 361 60200 Brno |
položka 1 |
Detail
|
23201
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
609.60 |
FLorbal s.r.o., Tomášikova 13 82101 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
23200
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
480.00 |
B2B Partner s.r.o., Šulekova 2 81106 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
23199
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
2329.60 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLIT., Hrachová 34 82105 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
23198
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
23.88 |
AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7 04001 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
23197
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
23196
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23195
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
703.30 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
23194
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
5385.90 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
230604
(Objednávka vystavená)
|
21.07.2023 |
0.00 |
LENMAR SOLUTION, s.r.o. |
|
Detail
|
230603
(Objednávka vystavená)
|
21.07.2023 |
0.00 |
AbiiCom s.r.o. |
|
Detail
|
230602
(Objednávka vystavená)
|
21.07.2023 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
|
Detail
|
230601
(Objednávka vystavená)
|
21.07.2023 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
|
Detail
|
23136
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2023 |
50.88 |
Marek Gaľ GastroGal, Puškinova 9 06601 Humenné |
Položka1 |
Detail
|
23193
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2023 |
216.00 |
I V E S, Cs. armády 20 04118 Kosice |
Položka 1 |
Detail
|
23192
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2023 |
7.20 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o., Garbiarska 2 04001 Košice |
položka 1 |
Detail
|
23191
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2023 |
1848.79 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 01001 Žilina |
položka 1 |
Detail
|
23190
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2023 |
245.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23189
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2023 |
34.05 |
Albatros Media Slovakia s.r.o., Mickiewiczova 9 81107 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
23188
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2023 |
73.00 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o., Garbiarska 2 04001 Košice |
položka 1 |
Detail
|
23187
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2023 |
13.60 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
23186
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2023 |
63.84 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23185
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2023 |
743.38 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23184
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2023 |
47.88 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23183
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2023 |
63.84 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23182
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2023 |
696.96 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23181
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2023 |
470.58 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23180
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2023 |
57.46 |
WebSupport, s.r.o., Karadžičova 12 82108 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23179
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2023 |
175.00 |
ASC Applied Software Consultants, Svoradova 7/1 81103 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
23178
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2023 |
146.81 |
LENMAR SOLUTION, s.r.o., Študentská 2047/40 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23177
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2023 |
293.26 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23176
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2023 |
416.24 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23175
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2023 |
435.16 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23174
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2023 |
15.00 |
MC Piškótka o.z., Prostredná 47/A 90021 Svätý Jur |
Položka 1 |
Detail
|
23173
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2023 |
815.10 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23172
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2023 |
52.92 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23171
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2023 |
217.36 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23170
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2023 |
217.36 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23169
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2023 |
217.36 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23168
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2023 |
65.88 |
RLX components s.r.o., Jančova 7 81102 Bratislava |
Položka1 |
Detail
|
23167
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2023 |
173.37 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
položka 1 |
Detail
|
23166
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2023 |
252.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o., Strojárska 2747 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23165
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2023 |
278.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o., Strojárska 2747 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23164
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2023 |
1383.60 |
Datacomp s.r.o., Moldavská cesta 49/2413 04001 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
23163
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2023 |
114.00 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
23162
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2023 |
107.20 |
Tulasi s.r.o., Strojárska 4114 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23161
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2023 |
592.02 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakcínska 755 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
23160
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2023 |
54.00 |
Plišková Anna, Strojárska 1831 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
23159
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2023 |
42.70 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23158
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2023 |
238.81 |
LENMAR SOLUTION, s.r.o., Študentská 2047/40 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23157
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2023 |
162.00 |
Visual Education Ltd., Lychett Hause, 13Freeland Park, Wareham 16600 Dorset |
Položka 1 |
Detail
|
23156
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2023 |
78.00 |
Ing. Z. Čopák - RETURN, Mierová 2066/43 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
23155
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2023 |
42.12 |
Š E V T, a.s., Cement.cesta 16 97472 Banská Bystrica |
položka 1 |
Detail
|
23154
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2023 |
2208.64 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
23153
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2023 |
403.14 |
DD21 s.r.o., Švábska 107 08005 Prešov |
položka 1 |
Detail
|
23152
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2023 |
599.00 |
IŠ Plus, s.r.o., Fintická 14050/119 08006 Prešov |
Položka 1 |
Detail
|
23151
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2023 |
39.98 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23150
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2023 |
38.40 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
položka 1 |
Detail
|
23149
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2023 |
215.09 |
HORNBACH - Baumarkt Sk spol s r.o., Galvaniho 9 82104 Bratislava |
Položka1 |
Detail
|
23148
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2023 |
741.97 |
Kamody Slovensko s.r.o., Grosslingová 4 81109 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23147
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2023 |
344.62 |
Unitechnic.sz s.r.o., U vysočanského pivovaru 3 19000 PRAHA 9 - Vysočany |
položka 1 |
Detail
|
23146
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2023 |
34.90 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLIT., Hrachová 34 82105 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
23145
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2023 |
555.00 |
Dušan Cicko - HRATEGA, Kalinčiakova 1943/6 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
23144
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2023 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
23143
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2023 |
354.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
23142
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2023 |
703.30 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
23141
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2023 |
240.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o., Strojárska 2747 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23140
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2023 |
23.88 |
AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7 04001 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
23139
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2023 |
5385.90 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
23138
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2023 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23137
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2023 |
135.52 |
Martinus, s.r.o., Gorkého 4 03601 Martin |
Položka1 |
Detail
|
230508
(Objednávka vystavená)
|
20.07.2023 |
0.00 |
VOZAKO s.r.o. |
|
Detail
|
230507
(Objednávka vystavená)
|
20.07.2023 |
0.00 |
Ján Vancák - medzinár. aut. doprava |
|
Detail
|
230506
(Objednávka vystavená)
|
20.07.2023 |
0.00 |
CIRKEVNÁ ŠKOLA V PRÍRODE |
|
Detail
|
230505
(Objednávka vystavená)
|
20.07.2023 |
0.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
|
Detail
|
230504
(Objednávka vystavená)
|
20.07.2023 |
0.00 |
LENMAR SOLUTION, s.r.o. |
|
Detail
|
230503
(Objednávka vystavená)
|
20.07.2023 |
0.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o. |
|
Detail
|
230502
(Objednávka vystavená)
|
20.07.2023 |
0.00 |
Ing. Z. Čopák - RETURN |
|
Detail
|
230501
(Objednávka vystavená)
|
20.07.2023 |
0.00 |
Plišková Anna |
|
Detail
|
230409
(Objednávka vystavená)
|
20.07.2023 |
0.00 |
Juranius, s.r.o. |
|
Detail
|
230408
(Objednávka vystavená)
|
20.07.2023 |
0.00 |
Datacomp s.r.o. |
|
Detail
|
23106
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2023 |
100.00 |
Ing. Jana Ihnátová, Komenského 2655/5 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23058
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2023 |
3205.00 |
Tripex s.r.o., Opatovská cesta 14 04001 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
23110
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2023 |
230.00 |
DOMÉNA, s.r.o., Atrium High Tatras 42 Nový Smokovec |
Položka 1 |
Detail
|
23135
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2023 |
240.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o., Strojárska 2747 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23134
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2023 |
576.88 |
NAY a.s., Tuhovská 15 83006 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23133
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2023 |
504.77 |
Vladimír Holp, Čsl. armády 1598/9 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23132
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2023 |
1534.80 |
HygArt s.r.o., Nábrežná 861/15 08501 Bardejov |
Položka 1 |
Detail
|
23131
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2023 |
81.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23130
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2023 |
114.00 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
23129
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2023 |
15.00 |
ArtEdu spol. s r. o., Levická 23 04011 Košice |
položka 1 |
Detail
|
23128
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2023 |
51.73 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakcínska 755 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
23127
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2023 |
10.76 |
Jablotron Slovakia, s.r.o., Sasinkova 14 01001 Žilina |
Položka 1 |
Detail
|
23126
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2023 |
2534.10 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
23125
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2023 |
1980.00 |
Stolárstvo - Výroba nábytku, P. Cárik, Papín 301 06733 PAPÍN |
položka 1 |
Detail
|
23124
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2023 |
41.06 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23123
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2023 |
126.00 |
FALKEN-JK, s.r.o., Partizánska 2539/30 06901 Snina |
Položka1 |
Detail
|
23122
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2023 |
946.68 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23121
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2023 |
40.90 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23120
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2023 |
38.40 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
položka 1 |
Detail
|
23119
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2023 |
204.00 |
PP Poradca podnikatela s., Mart.Rázusa 23A 01001 Zilina 1 |
položka 1 |
Detail
|
23118
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2023 |
545.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
23117
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2023 |
703.30 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
23116
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2023 |
165.00 |
Ing. Peter HURAY, autorizovaný bezp. technik, Hlavná 428/185 06777 Zemplínske Hámre |
položka 1 |
Detail
|
23115
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2023 |
555.00 |
Dušan Cicko - HRATEGA, Kalinčiakova 1943/6 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
23114
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2023 |
23.88 |
AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7 04001 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
23113
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2023 |
11.03 |
Slov. pošta a.s., Nám. Slobody 27 81005 Bratislava 15 |
položka 1 |
Detail
|
23112
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2023 |
5385.90 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
23111
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2023 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
230407
(Objednávka vystavená)
|
26.05.2023 |
0.00 |
Tulasi s.r.o. |
Objednávame si u Vás prenájom priestorov dňa 25.04.2023. |
Detail
|
230406
(Objednávka vystavená)
|
26.05.2023 |
0.00 |
LENMAR SOLUTION, s.r.o. |
Objednávame si u Vás opravu čistiaceho stroja Lavor Dart 36. |
Detail
|
230405
(Objednávka vystavená)
|
26.05.2023 |
0.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o. |
Objednávame si u Vás zabezpečenie prepravy na trase Snina - Prešov - Snina, dňa 20.04.2023. |
Detail
|
230404
(Objednávka vystavená)
|
26.05.2023 |
0.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o. |
Objednávame si u Vás zabezpečenie prepravy na trase Snina - Prešov - Snina, dňa 13.04.2023. |
Detail
|
230403
(Objednávka vystavená)
|
26.05.2023 |
0.00 |
Vladimír Holp |
Objednávame si u Vás výmenu ventilov vody na chlapčenskom WC. |
Detail
|
230402
(Objednávka vystavená)
|
26.05.2023 |
0.00 |
HygArt s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- papierové utierky Reflex, v množstve 10 bal. |
Detail
|
230401
(Objednávka vystavená)
|
26.05.2023 |
0.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
Objednávame si u Vás opravu počítača. |
Detail
|
230313
(Objednávka vystavená)
|
02.05.2023 |
0.00 |
Ing. Jana Ihnátová |
Objednávame si u Vás vypracovanie znaleckého posudku ku kontajnerovej učebni. |
Detail
|
230216
(Objednávka vystavená)
|
02.05.2023 |
0.00 |
Ján Vancák - medzinár. aut. doprava |
Objednávame si u Vás prepravu osôb:
- na trase Řešow-Snina, dňa 04.03.2023 |
Detail
|
230215
(Objednávka vystavená)
|
02.05.2023 |
0.00 |
REMOSE - PLYN, M. PASTIR |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku plynových zariadení v škole - telocvičňa, školská jedáleň. |
Detail
|
230316
(Objednávka vystavená)
|
02.05.2023 |
0.00 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o. |
Objednávame si u Vás všeobecný materiál podľa osobného výberu - celoročná objednávka. |
Detail
|
230315
(Objednávka vystavená)
|
02.05.2023 |
0.00 |
Stolárstvo - Výroba nábytku, P. Cárik |
Objednávame si u Vás:
- Uzamykateľná skriňa na chodbu, v |
Detail
|
230314
(Objednávka vystavená)
|
02.05.2023 |
0.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
Objednávame si u Vás:
- optická myš, v množstve 6 ks
- servisné práce - SW |
Detail
|
230312
(Objednávka vystavená)
|
02.05.2023 |
0.00 |
Ing. Michal Fečík - PRESS |
Objednávame si u Vás výrobu a tlač pracovných listov. |
Detail
|
230311
(Objednávka vystavená)
|
02.05.2023 |
0.00 |
OKNÁ SV s.r.o. |
Objednávame si u Vás zámok do vchodových dverí - obhliadka, nastavenie, výmena zámku. |
Detail
|
230310
(Objednávka vystavená)
|
02.05.2023 |
0.00 |
Juranius, s.r.o. |
Objednávame si u Vás prepravu:
- na trase Snina - Budapešť, dňa |
Detail
|
230309
(Objednávka vystavená)
|
02.05.2023 |
0.00 |
tripex s.r.o. |
Objednávame si u Vás letenky:
- na trase Krakow - Barcelona dňa 07.05.2023 pre 8 osôb, |
Detail
|
230308
(Objednávka vystavená)
|
02.05.2023 |
0.00 |
N-Terr s.r.o. |
Objednávame si u Vás elektroinštalačný materiál podľa vlastného výberu - celoročná |
Detail
|
230307
(Objednávka vystavená)
|
02.05.2023 |
0.00 |
Mgr. Dušana Bieleszová |
Objednávame si u Vás realizáciu vzdelávacej činnosti k téme Rovesnícka mediácia dňa 23.03.2023. |
Detail
|
230306
(Objednávka vystavená)
|
02.05.2023 |
0.00 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
Objednávame si u Vás školské a kancelárske potreby podľa vlastného výberu - celoročná objednávka. |
Detail
|
230305
(Objednávka vystavená)
|
02.05.2023 |
0.00 |
Dominik Dereník - BUBBLE |
Objednávame si u Vás:
- Reflex utierky 1vrstv. 6ks/bal., v množstve 20 bal. |
Detail
|
230304
(Objednávka vystavená)
|
02.05.2023 |
0.00 |
Anna Gajdulová - ZAGA |
Objednávame si u Vás záhradnícky materiál podľa osobného výberu - celoročná objednávka. |
Detail
|
230303
(Objednávka vystavená)
|
02.05.2023 |
0.00 |
Vladislav AĽUŠÍK |
Objednávame si u Vás opravu omietky a vymaľovanie triedy. |
Detail
|
230302
(Objednávka vystavená)
|
02.05.2023 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre školu podľa |
Detail
|
230301
(Objednávka vystavená)
|
02.05.2023 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre školskú jedáleň podľa |
Detail
|
23109
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
912.73 |
Vychodosl.vodáren. spoloc, Komenského 50 04248 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
23108
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23107
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
188.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23105
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
3.15 |
Ing. Michal Fečík - PRESS, Komenského 2656/6 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23104
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
220.50 |
Ing. Michal Fečík - PRESS, Komenského 2656/6 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
23103
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
143.80 |
J. Megová - IDEAL, Kpt. Nálepku 140/75 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
23102
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
360.63 |
J. Megová - IDEAL, Kpt. Nálepku 140/75 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
23101
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
114.00 |
OKNÁ SV s.r.o., Komenského 2651/1 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23100
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
988.00 |
Juranius, s.r.o., Kollárova 1364/126 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23099
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
2288.00 |
tripex s.r.o., Opatovská cesta 14 04001 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
23098
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
692.80 |
Ján Vancák - medzinár. aut. doprava, Hencovská 1819 09302 Vranov nad Topľou |
položka 1 |
Detail
|
23097
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
21.32 |
N-Terr s.r.o., Kukučínova 2040 06901 Snina |
Položka1 |
Detail
|
23096
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
893.40 |
REMOSE - PLYN, M. PASTIR, Humenská 805/66 06783 Kamenica nad Cirochou |
položka 1 |
Detail
|
23095
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
200.00 |
Mgr. Dušana Bieleszová, Mierové Námestie 2419/20 90101 Malacky |
položka 1 |
Detail
|
23094
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
924.00 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
položka 1 |
Detail
|
23093
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
680.24 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
položka 1 |
Detail
|
23092
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
117.24 |
Marek Gaľ GastroGal, Puškinova 9 06601 Humenné |
Položka1 |
Detail
|
23091
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
90.00 |
PO servis, s.r.o., Komenského 567/30 08501 Bardejov |
položka 1 |
Detail
|
23090
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
705.60 |
Dominik Dereník - BUBBLE, Pod papierňou 1496/41 08501 Bardejov |
Položka 1 |
Detail
|
23089
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
54.00 |
Visual Education Ltd., Lychett Hause, 13Freeland Park, Wareham 16600 Dorset |
Položka 1 |
Detail
|
23088
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
162.00 |
Visual Education Ltd., Lychett Hause, 13Freeland Park, Wareham 16600 Dorset |
Položka 1 |
Detail
|
23087
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
470.45 |
Anna Gajdulová - ZAGA, Strojárska 1830 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23086
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
580.00 |
Vladislav AĽUŠÍK, Kukučínova 2040/1 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
23085
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
738.00 |
INSGRAF s. r. o., Kráľovská 8 92701 Šaľa |
položka 1 |
Detail
|
23084
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
126.00 |
STK REALITY s.r.o., Strojárska 4114 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23083
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
17.60 |
Ing. Z. Čopák - RETURN, Mierová 2066/43 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
23082
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
216.00 |
Viliam HARVAN-RACIONAL, Brestovská 57 06601 Humenné |
položka 1 |
Detail
|
23081
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
126.00 |
FALKEN-JK, s.r.o., Partizánska 2539/30 06901 Snina |
Položka1 |
Detail
|
23080
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
114.00 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
23079
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
180.49 |
Libristo Media s.r.o., Sychrov 55 75501 Vsetín, ČR |
položka 1 |
Detail
|
23078
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
38.40 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
položka 1 |
Detail
|
23077
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
60.00 |
Folklorny súbor ŠIŇAVA, Strojárska 2061/96 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
23076
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
41.58 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23075
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
47.57 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23074
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
5385.90 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
23073
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
703.30 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
23072
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
2658.64 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
23071
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
109.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
23070
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
50.00 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, 26. novembra 1507/2 06618 Humenné |
Položka 1 |
Detail
|
23069
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
149.40 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
položka 1 |
Detail
|
23068
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
180.00 |
Ing. Iveta Vološinová, Komenského 2652 06901 Snina |
Položka1 |
Detail
|
23067
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
70.50 |
Juras agency s.r.o., J. Bottu 3810/36 07401 Michalovce |
Položka1 |
Detail
|
23066
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
409.94 |
DD21 s.r.o., Švábska 107 08005 Prešov |
položka 1 |
Detail
|
23065
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
11.66 |
TRACO Computers s.r.o., Kukučínova 3/1663 92101 Piešťany |
Položka 1 |
Detail
|
23064
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
555.00 |
Dušan Cicko - HRATEGA, Kalinčiakova 1943/6 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
23063
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23062
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
23061
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
23.88 |
AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7 04001 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
23060
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
25.02 |
AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7 04001 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
23059
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
225.50 |
Krimar s.r.o., Hálkova 1456/1 73601 Havířov |
Položka 1 |
Detail
|
23057
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2023 |
46.30 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o., Garbiarska 2 04001 Košice |
položka 1 |
Detail
|
23056
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2023 |
48.00 |
Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT, Nad Cirochou 2971/87 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23055
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2023 |
220.50 |
Ing. Michal Fečík - PRESS, Komenského 2656/6 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
23054
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2023 |
560.00 |
TRACO Computers s.r.o., Kukučínova 3/1663 92101 Piešťany |
Položka 1 |
Detail
|
23053
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2023 |
17.00 |
INFRA Slovakia, s.r.o., J. Hollého 875 90873 Veľké Leváre |
položka 1 |
Detail
|
23052
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2023 |
136.97 |
ALTIMA LZ s.r.o., Táborská 191/125 61500 Židenice |
položka 1 |
Detail
|
23051
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2023 |
66.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23050
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2023 |
104.76 |
Marek Gaľ GastroGal, Puškinova 9 06601 Humenné |
Položka1 |
Detail
|
23049
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2023 |
528.00 |
Mestský podnik Snina, s.r.o.,, Strojárska 2060 06601 Snina |
Položka1 |
Detail
|
23048
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2023 |
98.34 |
PeadDr. Nadežda Čabiňaková, Horská 810 05991 Veľký Slavkov |
Položka 1 |
Detail
|
23047
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2023 |
41.42 |
Š E V T, a.s., Cement.cesta 16 97472 Banská Bystrica |
položka 1 |
Detail
|
23046
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2023 |
57.60 |
SOFT - GL s.r.o., Belehradska 1 04013 Košice |
položka 1 |
Detail
|
23045
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2023 |
2850.65 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
23044
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2023 |
114.00 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
23043
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2023 |
327.46 |
Datacomp s.r.o., Moldavská cesta 49/2413 04001 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
23042
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2023 |
47.00 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23041
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2023 |
42.54 |
preskoly.sk s.r.o., Svätoplukova 30 82109 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23040
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2023 |
352.80 |
HygArt s.r.o., Nábrežná 861/15 08501 Bardejov |
Položka 1 |
Detail
|
23039
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2023 |
126.00 |
FALKEN-JK, s.r.o., Partizánska 2539/30 06901 Snina |
Položka1 |
Detail
|
23038
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2023 |
703.30 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
23037
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2023 |
109.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
23036
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2023 |
5385.90 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
23035
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2023 |
2340.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o., Strojárska 2747 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23034
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2023 |
39.98 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23033
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2023 |
555.00 |
Dušan Cicko - HRATEGA, Kalinčiakova 1943/6 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
23032
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2023 |
33.00 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56 06401 Stará Ľubovňa |
položka 1 |
Detail
|
23031
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2023 |
28.80 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
položka 1 |
Detail
|
23030
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2023 |
23.88 |
AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7 04001 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
23029
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2023 |
60.48 |
Lyreco CE, SE, Panholec 20 90201 Pezinok |
Položka1 |
Detail
|
23028
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2023 |
1190.00 |
T. C. T., spol. s r. o., Bystrá 141 97701 Brezno |
položka 1 |
Detail
|
23027
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2023 |
1268.00 |
T. C. T., spol. s r. o., Bystrá 141 97701 Brezno |
položka 1 |
Detail
|
23026
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2023 |
7184.00 |
T. C. T., spol. s r. o., Bystrá 141 97701 Brezno |
položka 1 |
Detail
|
23025
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2023 |
8329.00 |
T. C. T., spol. s r. o., Bystrá 141 97701 Brezno |
položka 1 |
Detail
|
23024
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2023 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
23023
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2023 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
230214
(Objednávka vystavená)
|
06.04.2023 |
0.00 |
STK REALITY s.r.o. |
Objednávame si u Vás catering - projekt Erasmus Green.If. |
Detail
|
230213
(Objednávka vystavená)
|
06.04.2023 |
0.00 |
Ing. Z. Čopák - RETURN |
Objednávame si u Vás pohľadnice A6. |
Detail
|
230212
(Objednávka vystavená)
|
06.04.2023 |
0.00 |
Viliam HARVAN-RACIONAL |
Objednávame si u Vás kontrolu a čistenie komínov. |
Detail
|
230211
(Objednávka vystavená)
|
06.04.2023 |
0.00 |
Folklorny súbor ŠIŇAVA |
Objednávame si u Vás zapožičanie zemplínskych krojov. |
Detail
|
230210
(Objednávka vystavená)
|
06.04.2023 |
0.00 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
Objednávame si u Vás školské pomôcky podľa vlastného výberu. |
Detail
|
230209
(Objednávka vystavená)
|
06.04.2023 |
0.00 |
Ing. Iveta Vološinová |
Objednávame si u Vás vypracovanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby |
Detail
|
230208
(Objednávka vystavená)
|
06.04.2023 |
0.00 |
Juras agency s.r.o. |
Objednávame si u Vás tabuľku na označenie školy. |
Detail
|
230207
(Objednávka vystavená)
|
06.04.2023 |
0.00 |
tripex s.r.o. |
Objednávame si u Vás letenky na trase Barcelona - Budapešť dňa 29.04.2023 pre 23 osôb. |
Detail
|
230206
(Objednávka vystavená)
|
06.04.2023 |
0.00 |
Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT |
Objednávame si u Vás vypracovanie a zverejnenie súhrnných správ podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o VO, |
Detail
|
230205
(Objednávka vystavená)
|
06.04.2023 |
0.00 |
Ing. Michal Fečík - PRESS |
Objednávame si u Vás výrobu a tlač pracovných listov. |
Detail
|
230204
(Objednávka vystavená)
|
06.04.2023 |
0.00 |
TRACO Computers s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- iPad 10.2" 64GB Wi-Fi Space Gray s |
Detail
|
230203
(Objednávka vystavená)
|
06.04.2023 |
0.00 |
ATRIS spol. s r.o. |
Objednávame si u Vás HW a SW práce podľa vlastných požiadaviek - celoročná objednávka. |
Detail
|
230202
(Objednávka vystavená)
|
06.04.2023 |
0.00 |
Datacomp s.r.o. |
Objednávame si u Vás príslušenstvo do 3D tlačiarne, Original Prusa i3 MK2.5S/MK3S, v množstve 1 ks. |
Detail
|
230201
(Objednávka vystavená)
|
06.04.2023 |
0.00 |
HygArt s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- papierové utierky Reflex, v množstve 10 bal. |
Detail
|
230106
(Objednávka vystavená)
|
14.02.2023 |
0.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o. |
Objednávame si u Vás zabezpečenie prepravy žiakov a učiteľov na lyžiarsky výcvik do strediska Tále |
Detail
|
230105
(Objednávka vystavená)
|
14.02.2023 |
0.00 |
T. C. T., spol. s r. o. |
Objednávame si u Vás ubytovanie, stravu a služby spojené s lyžiarskym výcvikom: |
Detail
|
230104
(Objednávka vystavená)
|
14.02.2023 |
0.00 |
Ing. Z. Čopák - RETURN |
Objednávame si u Vás :
- Zápisník s potlačou, v množstve 100 |
Detail
|
230103
(Objednávka vystavená)
|
14.02.2023 |
0.00 |
N-Terr s.r.o. |
Objednávame si u Vás elektroinštalačný materiál podľa vlastného výberu - celoročná |
Detail
|
230102
(Objednávka vystavená)
|
14.02.2023 |
0.00 |
FALKEN-JK, s.r.o. |
Objednávame si u Vás pracovné odevy, pracovnú obuv, ochranné pracovné prostriedky podľa vlastného |
Detail
|
230101
(Objednávka vystavená)
|
14.02.2023 |
0.00 |
Jana Macanová - TOPZDRAV |
Objednávame si u Vás zdravotnícky materiál podľa vlastného výberu. |
Detail
|
23021
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2023 |
114.00 |
MI holding s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
23020
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2023 |
59.06 |
N-Terr s.r.o. |
Položka1 |
Detail
|
23019
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2023 |
940.55 |
V S E , a.s. |
položka 1 |
Detail
|
23018
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2023 |
1554.59 |
V S E , a.s. |
položka 1 |
Detail
|
23017
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2023 |
62.64 |
V S E , a.s. |
položka 1 |
Detail
|
23016
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2023 |
621.44 |
V S E , a.s. |
položka 1 |
Detail
|
23015
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2023 |
109.00 |
FALKEN-JK, s.r.o. |
Položka1 |
Detail
|
23014
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2023 |
30.52 |
Jana Macanová - TOPZDRAV |
Položka1 |
Detail
|
23013
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2023 |
35.00 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo |
položka 1 |
Detail
|
23012
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2023 |
200.00 |
Mgr. Dušana Bieleszová |
položka 1 |
Detail
|
23011
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2023 |
403.07 |
DD21 s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
23010
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2023 |
10.76 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
23009
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2023 |
47.50 |
Slovak telecom |
Položka 1 |
Detail
|
23008
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2023 |
72.00 |
PSDOMOV s.r.o. |
Položka1 |
Detail
|
23007
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2023 |
28.80 |
ESPIK Group s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
23006
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2023 |
40.39 |
Slovak telecom |
Položka 1 |
Detail
|
23005
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2023 |
555.00 |
Dušan Cicko - HRATEGA |
položka 1 |
Detail
|
23004
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2023 |
16.68 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
Položka 1 |
Detail
|
23003
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2023 |
23.88 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
Položka 1 |
Detail
|
23002
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2023 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o. |
položka1 |
Detail
|
23001
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2023 |
1564.04 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22437
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
563.00 |
FISTAR s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22424
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
41.11 |
DOBRÉ KNIHY s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22541
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22540
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
147.48 |
ATRIS spol. s r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22539
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
41.40 |
NEXINEO s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22538
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
347.76 |
EKOTEC spol. s r. o. |
položka 1 |
Detail
|
22537
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
910.31 |
Vychodosl.vodáren. spoloc |
Položka 1 |
Detail
|
22536
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
750.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
Položka 1 |
Detail
|
22535
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
1600.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
Položka 1 |
Detail
|
22534
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
1699.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
Položka 1 |
Detail
|
22533
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
5032.08 |
Marek Gaľ GastroGal |
Položka1 |
Detail
|
22532
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
367.14 |
Andrej Lučenič |
Položka1 |
Detail
|
22531
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
609.36 |
AKUMTHERM, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22530
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
934.01 |
TRACO Computers s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22529
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
590.00 |
Ján Vancák - medzinár. aut. doprava |
položka 1 |
Detail
|
22528
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
730.00 |
Ján Vancák - medzinár. aut. doprava |
položka 1 |
Detail
|
22527
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
1190.00 |
Ján Vancák - medzinár. aut. doprava |
položka 1 |
Detail
|
22526
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
1030.00 |
Ján Vancák - medzinár. aut. doprava |
položka 1 |
Detail
|
22525
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
1280.00 |
Ján Vancák - medzinár. aut. doprava |
položka 1 |
Detail
|
22524
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
286.76 |
J. Megová - IDEAL |
položka 1 |
Detail
|
22523
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
693.02 |
J. Megová - IDEAL |
položka 1 |
Detail
|
22522
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
618.00 |
Zuzana Hamranová |
Položka1 |
Detail
|
22521
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
3.15 |
Ing. Michal Fečík - PRESS |
Položka 1 |
Detail
|
22520
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
146.40 |
CUBS plus, s. r. o. |
položka 1 |
Detail
|
22519
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
2222.40 |
LAMAJ, spol. s r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22518
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
712.86 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
položka 1 |
Detail
|
22517
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
47.44 |
KĽUČKA s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22516
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
114.00 |
MI holding s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22515
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
288.00 |
ENERG, spol. s r. o. |
položka 1 |
Detail
|
22514
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
119.37 |
Martinus, s.r.o. |
Položka1 |
Detail
|
22513
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
119.38 |
Martinus, s.r.o. |
Položka1 |
Detail
|
22512
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
170.16 |
Slov. pošta a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22511
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
672.31 |
V S E , a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22510
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
41.90 |
VOZAKO s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22509
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
47.00 |
Slovak telecom |
Položka 1 |
Detail
|
22508
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
555.00 |
Dušan Cicko - HRATEGA |
položka 1 |
Detail
|
22507
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
140.78 |
VOZAKO s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22506
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
218.16 |
Prusa Research a.s. |
Položka1 |
Detail
|
22505
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
866.70 |
Milksan, s.r.o., |
Položka 1 |
Detail
|
22504
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
130.16 |
Vlajky.EU, s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22503
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
1400.99 |
Ing. Z. Čopák - RETURN |
položka 1 |
Detail
|
22502
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
724.40 |
Jozef Zuščák |
položka 1 |
Detail
|
22501
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
44.90 |
N-Terr s.r.o. |
Položka1 |
Detail
|
22500
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
118.00 |
ViaSua Centrum systemickej prevencie a intervencie |
Položka1 |
Detail
|
22499
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
50.00 |
Folklorny súbor ŠIŇAVA |
položka 1 |
Detail
|
22498
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
8640.07 |
TRACO Computers s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22497
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
460.50 |
Plišková Anna |
položka 1 |
Detail
|
22496
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
38.40 |
ESPIK Group s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22495
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
146.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
Položka 1 |
Detail
|
22494
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
107.00 |
V S E , a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22493
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
1362.70 |
V S E , a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22492
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
64.50 |
V S E , a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22491
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
2714.89 |
GERZA - Jaroslav Gerboc |
Položka1 |
Detail
|
22490
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
165.00 |
Ing. Peter HURAY, autorizovaný bezp. technik |
položka 1 |
Detail
|
22489
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
1288.32 |
HygArt s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22488
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
40.42 |
Slovak telecom |
Položka 1 |
Detail
|
22487
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
607.60 |
NOTAX CONSULTING, s.r.o. |
Položka1 |
Detail
|
22486
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
159.00 |
Š E V T, a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22485
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
94.40 |
Web Retail s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22484
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o. |
položka1 |
Detail
|
22483
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
37.72 |
N-Terr s.r.o. |
Položka1 |
Detail
|
22482
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
179.40 |
KOMA |
položka 1 |
Detail
|
22481
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
878.90 |
Ing. Dubják Ján |
Položka 1 |
Detail
|
22480
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
23.88 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
Položka 1 |
Detail
|
22479
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
382.70 |
NOMILAND, s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22478
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22477
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
450.00 |
Marián LOJAN |
Položka1 |
Detail
|
22476
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
1135.00 |
Datacomp s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22475
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
228.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22474
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
28.55 |
Rosa Slovensko - Ľubomír Lukáč |
Položka1 |
Detail
|
22473
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
3440.00 |
ALUXXON - TABULE s.r.o. |
Položka1 |
Detail
|
22472
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
696.00 |
euroDIDACTsk. s.r.o. |
Položka1 |
Detail
|
22471
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
1887.00 |
INSGRAF s. r. o. |
položka 1 |
Detail
|
22470
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
4180.00 |
KAFFEX, spoločnosť s ručením obmedzeným |
Položka 1 |
Detail
|
22469
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
1167.00 |
TRACO Computers s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22468
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
244.80 |
Ladislav FUNDAK - ELI |
položka 1 |
Detail
|
22467
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
476.79 |
Zuzana Gnipová |
Položka1 |
Detail
|
22466
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
420.00 |
CUBS plus, s. r. o. |
položka 1 |
Detail
|
22465
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
117.76 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
Položka1 |
Detail
|
22464
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
140.00 |
Dušan Cicko - HRATEGA |
položka 1 |
Detail
|
22463
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
2065.90 |
GERZA - Jaroslav Gerboc |
Položka1 |
Detail
|
22462
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
620.94 |
V S E , a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22461
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
601.70 |
Juranius, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22460
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
114.00 |
MI holding s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22459
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
169.34 |
LENMAR SOLUTION, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22458
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
60.30 |
Marek Gaľ GastroGal |
Položka1 |
Detail
|
22457
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
97.12 |
Ing. Ján Piteľ - PITEX |
Položka1 |
Detail
|
22456
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
47.07 |
Slovak telecom |
Položka 1 |
Detail
|
22455
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
2772.00 |
LAMAJ, spol. s r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22454
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
200.00 |
Viktor Nagy |
Položka1 |
Detail
|
22453
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
60.90 |
ARTMIE, spol. s r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22452
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
107.00 |
V S E , a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22451
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
38.40 |
ESPIK Group s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22450
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
942.00 |
NOMILAND, s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22449
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
148.44 |
Miroslav Blažek - JOKKER |
Položka 1 |
Detail
|
22448
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
46.00 |
PESMENPOL spol. s r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22447
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
798.30 |
OVOCNÁ A OKRASNÁ ŠKOLKA BIELE KARPATY s.r.o. |
Položka1 |
Detail
|
22446
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
64.50 |
V S E , a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22445
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
1362.70 |
V S E , a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22444
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
159.60 |
CASPRO s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22443
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
40.75 |
Slovak telecom |
Položka 1 |
Detail
|
22442
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
171.36 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22441
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
135.25 |
Web Retail s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22440
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
120.00 |
Mestský podnik Snina, s.r.o., |
Položka1 |
Detail
|
22439
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
26.00 |
Košická arcidiecéza, Arcib. šk. úrad |
položka 1 |
Detail
|
22438
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
26.00 |
Košická arcidiecéza, Arcib. šk. úrad |
položka 1 |
Detail
|
22436
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
23.88 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
Položka 1 |
Detail
|
22435
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
555.00 |
Dušan Cicko - HRATEGA |
položka 1 |
Detail
|
22434
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o. |
položka1 |
Detail
|
22433
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
469.60 |
DD21 s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22432
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
312.00 |
Košická arcidiecéza, Arcib. šk. úrad |
položka 1 |
Detail
|
22431
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
312.00 |
Košická arcidiecéza, Arcib. šk. úrad |
položka 1 |
Detail
|
22430
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
216.00 |
Viliam HARVAN-RACIONAL |
položka 1 |
Detail
|
22429
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
467.12 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
položka 1 |
Detail
|
22428
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
120.00 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22427
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
150.00 |
ATRIS spol. s r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22426
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22425
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
500.00 |
Kolégium Antona Neuwirtha, zriaďovateľ org. jedn. Akadémia veľkých die |
Položka 1 |
Detail
|
221208
(Objednávka vystavená)
|
10.01.2023 |
0.00 |
ATRIS spol. s r.o. |
Objednávame si u Vás HW a SW práce podľa vlastných požiadaviek. |
Detail
|
221207
(Objednávka vystavená)
|
10.01.2023 |
0.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
Objednávame si u Vás:
- Interaktívnu tabuľu Elite Touch 86" v |
Detail
|
221206
(Objednávka vystavená)
|
10.01.2023 |
0.00 |
AKUMTHERM, s.r.o. |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku plynových zariadení vrátane spracovania dokumentácie. |
Detail
|
221205
(Objednávka vystavená)
|
10.01.2023 |
0.00 |
TRACO Computers s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- iPad 10.2" 64GB Wi-Fi Space Gray s |
Detail
|
221120
(Objednávka vystavená)
|
10.01.2023 |
0.00 |
Ján Vancák - medzinár. aut. doprava |
Objednávame si u Vás prepravu osôb:
- na trase Krakow-Snina, dňa 27.11.2022 |
Detail
|
221204
(Objednávka vystavená)
|
10.01.2023 |
0.00 |
Zuzana Hamranová |
Objednávame si u Vás:
- NWA dezinfekčný difuzér, v počte 2 ks |
Detail
|
221203
(Objednávka vystavená)
|
10.01.2023 |
0.00 |
ENERG, spol. s r. o. |
Objednávame si u Vás vykonanie odborných prehliadok kotolne a VTZ tlakových v nej umiestnených . |
Detail
|
221119
(Objednávka vystavená)
|
10.01.2023 |
0.00 |
Milksan, s.r.o., |
Objednávame si u Vás stravu pre účastníkov projektu ERASMUS+, dňa 28.11.2022. |
Detail
|
221202
(Objednávka vystavená)
|
10.01.2023 |
0.00 |
Ing. Z. Čopák - RETURN |
Objednávame si u Vás materiál k projektu Erasmus + Green.if.l. podľa vlastného výberu. |
Detail
|
221118
(Objednávka vystavená)
|
10.01.2023 |
0.00 |
Jozef Zuščák |
Objednávame si u Vás opravu autobusu Ford Transit, SV904BA, STK, EK. |
Detail
|
221201
(Objednávka vystavená)
|
10.01.2023 |
0.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
Objednávame si u Vás tonery pre podľa vlastného výberu, v množstve 6 ks. |
Detail
|
221117
(Objednávka vystavená)
|
10.01.2023 |
0.00 |
Folklorny súbor ŠIŇAVA |
Objednávame si u Vás vystúpenie v rámci projektu ERASMUS dňa 28.11.2022 |
Detail
|
221116
(Objednávka vystavená)
|
10.01.2023 |
0.00 |
HygArt s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- papierové utierky Reflex, v množstve 16 bal. |
Detail
|
221115
(Objednávka vystavená)
|
10.01.2023 |
0.00 |
NOTAX CONSULTING, s.r.o. |
Objednávame si u Vás stravovanie dňa 29.11.2022 - projekt Green.IF.I Erasmus +. |
Detail
|
221114
(Objednávka vystavená)
|
10.01.2023 |
0.00 |
KOMA |
Objednávame si u Vás zasklenie okien v škole. |
Detail
|
221113
(Objednávka vystavená)
|
10.01.2023 |
0.00 |
Datacomp s.r.o. |
Objednávame si u Vás 3D tlačiareň Prusa i3MK3S, v množstve 1 ks. |
Detail
|
221112
(Objednávka vystavená)
|
10.01.2023 |
0.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o. |
Objednávame si u Vás prepravu osôb na trase Snina-Košice-Snina, dňa 18.11.2022. |
Detail
|
221111
(Objednávka vystavená)
|
10.01.2023 |
0.00 |
ALUXXON - TABULE s.r.o. |
Objednávami si u Vás:
Platové stoličky FLEX, noha Z, v |
Detail
|
221110
(Objednávka vystavená)
|
10.01.2023 |
0.00 |
KAFFEX, spoločnosť s ručením obmedzeným |
Objednávame si u Vás pobyt v dňoch 02.12.-03.12.2022, večeru a raňajky.
Izby: |
Detail
|
221109
(Objednávka vystavená)
|
10.01.2023 |
0.00 |
Ladislav FUNDAK - ELI |
Objednávame si u Vás žľab parapätný 90x55 kopos - 20 m |
Detail
|
221108
(Objednávka vystavená)
|
10.01.2023 |
0.00 |
Zuzana Gnipová |
Objednávame si u Vás poskytnutie stravy dňa 19.11.2022 pre 500 osôb. |
Detail
|
221107
(Objednávka vystavená)
|
10.01.2023 |
0.00 |
Ing. Dubják Ján |
Objednávame si u Vás doplnenie elektroinštalácie v škole + revízie. |
Detail
|
221106
(Objednávka vystavená)
|
10.01.2023 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre školu podľa |
Detail
|
221105
(Objednávka vystavená)
|
10.01.2023 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre školskú jedáleň podľa |
Detail
|
221104
(Objednávka vystavená)
|
10.01.2023 |
0.00 |
GERZA - Jaroslav Gerboc |
Objednávame si u Vás výkopové a zemné práce, kamennú drvu a protieróznu geotextíliu. |
Detail
|
221102
(Objednávka vystavená)
|
10.01.2023 |
0.00 |
Ing. Ján Piteľ - PITEX |
Objednávame si u Vás opravu MaR kotolne. |
Detail
|
221101
(Objednávka vystavená)
|
10.01.2023 |
0.00 |
PESMENPOL spol. s r.o. |
Objednávamne si u Vás rameno na basketbalový stĺp. |
Detail
|
221014
(Objednávka vystavená)
|
10.01.2023 |
0.00 |
Marián LOJAN |
Objednávame si u Vás lekcie kurzu spoločenského tanca preštudentov maturitného ročníka |
Detail
|
220914
(Objednávka vystavená)
|
02.12.2022 |
0.00 |
Juranius, s.r.o. |
Objednávame si u Vás prepravu:
- na trase Snina - Budapešť, dňa |
Detail
|
22423
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
22.63 |
DIDAKTIS s.r.o., pedag. vydavateľstvo |
položka 1 |
Detail
|
22422
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
40.00 |
Talentída, n. o. |
Položka 1 |
Detail
|
22421
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
127.76 |
MEGABOOKS SK spol. s r. o. |
položka 1 |
Detail
|
22420
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
127.76 |
MEGABOOKS SK spol. s r. o. |
položka 1 |
Detail
|
22419
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
67.20 |
ELEKTROSERVIS VV, s. r. o. |
položka 1 |
Detail
|
22418
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
329.16 |
ATRIS spol. s r.o. |
položka1 |
Detail
|
22417
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
444.00 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22416
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
510.02 |
Kokiska s.r.o. |
Položka1 |
Detail
|
22415
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
31.90 |
FLORIAN, s.r.o. |
Položka1 |
Detail
|
22414
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
1140.00 |
Datacomp s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22413
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
502.60 |
Juranius, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22412
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
526.50 |
Juranius, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22411
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
302.00 |
Meru sport s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22410
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
94.80 |
MLADE LETA- SPN s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22409
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
56.16 |
SPP-distribúcia, a.s. |
Položka1 |
Detail
|
22408
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
41.73 |
Slovenská biblická spoločnosť |
položka 1 |
Detail
|
22407
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
31.20 |
ESPIK Group s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22406
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
120.00 |
Ing. Ján Štofira |
Položka 1 |
Detail
|
22405
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
42.99 |
VOZAKO s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22404
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
248.40 |
KOMENSKY, s. r. o. |
položka 1 |
Detail
|
22403
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
46.54 |
Slovak telecom |
Položka 1 |
Detail
|
22402
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
10.76 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22401
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
114.00 |
MI holding s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22400
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
593.86 |
V S E , a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22399
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
100.00 |
Visual Reading j.s.a |
Položka 1 |
Detail
|
22398
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
38.40 |
ESPIK Group s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22397
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
107.00 |
V S E , a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22396
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
1362.70 |
V S E , a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22395
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
64.50 |
V S E , a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22394
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
116.20 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
položka 1 |
Detail
|
22393
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
555.00 |
Dušan Cicko - HRATEGA |
položka 1 |
Detail
|
22392
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
23.00 |
Inšpirácia s.r.o. |
Položýžka 1 |
Detail
|
22391
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
165.00 |
Ing. Peter HURAY, autorizovaný bezp. technik |
položka 1 |
Detail
|
22390
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
40.16 |
Slovak telecom |
Položka 1 |
Detail
|
22389
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
23.88 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
Položka 1 |
Detail
|
22388
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
48.20 |
preskoly.sk s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22387
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
2918.86 |
GERZA - Jaroslav Gerboc |
Položka1 |
Detail
|
22386
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
585.88 |
Vychodosl.vodáren. spoloc |
Položka 1 |
Detail
|
22385
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
130.80 |
Matúš Kovaľ - SV OBALY |
položka1 |
Detail
|
22384
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
1017.30 |
GASTROBAL, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22383
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
190.74 |
J. Megová - IDEAL |
položka 1 |
Detail
|
22382
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
208.28 |
J. Megová - IDEAL |
položka 1 |
Detail
|
22381
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
3.15 |
Ing. Michal Fečík - PRESS |
Položka 1 |
Detail
|
22380
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22379
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o. |
položka1 |
Detail
|
22378
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
315.07 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
položka 1 |
Detail
|
22377
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
350.00 |
Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT |
Položka 1 |
Detail
|
221013
(Objednávka vystavená)
|
02.12.2022 |
0.00 |
Juranius, s.r.o. |
Objednávame si u Vás prepravu:
- na trase Snina - Moravské Lieskové |
Detail
|
221103
(Objednávka vystavená)
|
02.12.2022 |
0.00 |
LENMAR SOLUTION, s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- odstraňovač gumových nečistôt |
Detail
|
221012
(Objednávka vystavená)
|
02.12.2022 |
0.00 |
OVOCNÁ A OKRASNÁ ŠKOLKA BIELE KARPATY s.r.o. |
Objednávame si u Vás ovocné stromy a kry podľa vlastného výberu - projekt EKOPOLIS. |
Detail
|
221011
(Objednávka vystavená)
|
02.12.2022 |
0.00 |
Mestský podnik Snina, s.r.o., |
Objednávame si u Vás vyšívané obaly so zápisníkom v množstve 15 ks. |
Detail
|
221010
(Objednávka vystavená)
|
02.12.2022 |
0.00 |
Košická arcidiecéza, Arcib. šk. úrad |
Objednávame si u Vás ubytovanie študentov v PD Obišovce počas duchovnej obnovy: |
Detail
|
221009
(Objednávka vystavená)
|
02.12.2022 |
0.00 |
Viliam HARVAN-RACIONAL |
Objednávame si u Vás kontrolu a čistenie komínov. |
Detail
|
221008
(Objednávka vystavená)
|
02.12.2022 |
0.00 |
Kolégium Antona Neuwirtha, zriaďovateľ org. jedn. Akadémia veľkých die |
Objednávame si u Vás vzdelávací program Akadémia veľkých diel pre 10 študentov. |
Detail
|
221007
(Objednávka vystavená)
|
02.12.2022 |
0.00 |
ATRIS spol. s r.o. |
Objednávame si u Vás HW a SW práce podľa vlastných požiadaviek. |
Detail
|
221006
(Objednávka vystavená)
|
02.12.2022 |
0.00 |
Datacomp s.r.o. |
Objednávame si u Vás 3D scaner, Shining3D EinScan-SE v množstve 1 ks. |
Detail
|
221005
(Objednávka vystavená)
|
02.12.2022 |
0.00 |
Miroslav Blažek - JOKKER |
Objednávame si u Vás dámske ortopedické šľapky s protišmykovou podošvou a masážnou stielkou podľa |
Detail
|
221004
(Objednávka vystavená)
|
02.12.2022 |
0.00 |
Plišková Anna |
Objednávame si u Vás osobné ochranné pracovné odevy a obuv podľa priloženého rozpisu. |
Detail
|
221003
(Objednávka vystavená)
|
02.12.2022 |
0.00 |
Dušan Cicko - HRATEGA |
Objednávame si u Vás ochranné pracovné odevy podľa priloženého rozpisu. |
Detail
|
221002
(Objednávka vystavená)
|
02.12.2022 |
0.00 |
Ing. Ján Štofira |
Objednávame si u Vás spracovaie elektroprojektu - Zdroj tepla pre vykurovanie pavilónov A+B CSŠ. |
Detail
|
221001
(Objednávka vystavená)
|
02.12.2022 |
0.00 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
Objednávame si u Vás školské pomôcky podľa vlastného výberu. |
Detail
|
220913
(Objednávka vystavená)
|
20.10.2022 |
0.00 |
VOZAKO s.r.o. |
Objednávame si u Vás unášač noža do kosačky. |
Detail
|
220912
(Objednávka vystavená)
|
20.10.2022 |
0.00 |
GERZA - Jaroslav Gerboc |
Objednávame si u Vás úpravu basketbalového ihriska podľa vlastných požiadaviek |
Detail
|
220911
(Objednávka vystavená)
|
20.10.2022 |
0.00 |
Matúš Kovaľ - SV OBALY |
Objednávame si u Vás :
- obedový menu box, v množstve 200 |
Detail
|
220910
(Objednávka vystavená)
|
20.10.2022 |
0.00 |
Folklorny súbor ŠIŇAVA |
Objednávame si u Vás vystúpenie v rámci projektu EduActive dňa 12.09.2022 |
Detail
|
220909
(Objednávka vystavená)
|
20.10.2022 |
0.00 |
Ján Vancák - medzinár. aut. doprava |
Objednávame si u Vás prepravu osôb:
- na trase Budapešť- Snina, dňa 11.09.2022 |
Detail
|
220908
(Objednávka vystavená)
|
20.10.2022 |
0.00 |
Zuzana Gnipová |
Objednávame si u Vás poskytnutie stravy v dňoch 12.,13.,14. a 16.09.2022 pre účastníkov projektu |
Detail
|
220907
(Objednávka vystavená)
|
20.10.2022 |
0.00 |
Milksan, s.r.o., |
Objednávame si u Vás stravu pre účastníkov projektu EduActive. |
Detail
|
220906
(Objednávka vystavená)
|
20.10.2022 |
0.00 |
Dušan Cicko - HRATEGA |
Objednávame si u Vás ubytovanie a stravu pre účastníkov projektu EduActive |
Detail
|
220905
(Objednávka vystavená)
|
20.10.2022 |
0.00 |
Chateau GRAND BARI s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- degustáciu Platinum
- prenájom bicykla |
Detail
|
220904
(Objednávka vystavená)
|
20.10.2022 |
0.00 |
Ing. Z. Čopák - RETURN |
Objednávame si u Vás propagačný materiál k projektu Erasmus + Green.if.l. |
Detail
|
220903
(Objednávka vystavená)
|
20.10.2022 |
0.00 |
Ing. Alexandra Vasiliadisová |
Objednávame si u Vás tématické mapy + lamináciu podľa vlastného výberu. |
Detail
|
220902
(Objednávka vystavená)
|
20.10.2022 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre školu podľa |
Detail
|
220901
(Objednávka vystavená)
|
20.10.2022 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre školskú jedáleň podľa |
Detail
|
220810
(Objednávka vystavená)
|
20.10.2022 |
0.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
Objednávame si u Vás PC zostavu Intel i3-10105, v množstve 1 ks a servisné práce. |
Detail
|
22376
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
188.37 |
Kokiska s.r.o. |
Položka1 |
Detail
|
22375
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
50.00 |
Folklorny súbor ŠIŇAVA |
položka 1 |
Detail
|
22374
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
1117.50 |
Ján Vancák - medzinár. aut. doprava |
položka 1 |
Detail
|
22373
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
581.40 |
Ján Vancák - medzinár. aut. doprava |
položka 1 |
Detail
|
22372
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
1117.50 |
Ján Vancák - medzinár. aut. doprava |
položka 1 |
Detail
|
22371
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
275.15 |
Zuzana Gnipová |
Položka1 |
Detail
|
22370
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
594.00 |
Milksan, s.r.o., |
Položka 1 |
Detail
|
22369
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
730.30 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
Položka 1 |
Detail
|
22368
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
297.00 |
Ing. Alexandra Vasiliadisová |
Položka1 |
Detail
|
22367
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
178.46 |
preskoly.sk s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22366
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
261.97 |
VSP DATA a.s. |
Položka 1 |
Detail
|
22365
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
1987.00 |
Dušan Cicko - HRATEGA |
položka 1 |
Detail
|
22364
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
1397.00 |
Chateau GRAND BARI s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22363
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
113.40 |
AITEC, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22362
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
203.40 |
Ing. Z. Čopák - RETURN |
položka 1 |
Detail
|
22361
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
158.80 |
INSGRAF s. r. o. |
položka 1 |
Detail
|
22360
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
106.42 |
preskoly.sk s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22359
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
26.00 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22358
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
202.80 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22357
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
222.23 |
V S E , a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22356
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
25.19 |
AITEC, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22355
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
45.56 |
Slovak telecom |
Položka 1 |
Detail
|
22354
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
173.88 |
EKOTEC spol. s r. o. |
položka 1 |
Detail
|
22353
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
48.00 |
SOZA - slov. ochranný zväz autorský pre práva k hud. dielam |
položka 1 |
Detail
|
22352
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
229.32 |
DXa, s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22351
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
1500.00 |
Ing. Vladimír Moroz |
Položka 1 |
Detail
|
22350
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
555.00 |
Dušan Cicko - HRATEGA |
položka 1 |
Detail
|
22349
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
172.37 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22348
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
200.40 |
B2B Partner s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22347
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
40.72 |
eMstore s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22346
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
107.00 |
V S E , a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22345
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
1362.70 |
V S E , a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22344
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
64.50 |
V S E , a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22343
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
19.75 |
Verejnoprospesné sluzby, s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22342
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
40.56 |
MI holding s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22341
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
13.96 |
JANÁK, spol. s r. o. |
položka 1 |
Detail
|
22340
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
326.60 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLIT. |
položka 1 |
Detail
|
22339
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
1888.60 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLIT. |
položka 1 |
Detail
|
22338
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
831.80 |
MAPA Slovakia Trade, s r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22337
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
102.00 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22336
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o. |
položka1 |
Detail
|
22335
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
366.00 |
Akadémia Alexandra s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22334
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
924.86 |
KOVOTYP s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22333
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
23.88 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
Položka 1 |
Detail
|
22332
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
40.21 |
Slovak telecom |
Položka 1 |
Detail
|
22331
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
33.36 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
Položka 1 |
Detail
|
22330
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22329
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
318.80 |
ATRIS spol. s r.o. |
položka1 |
Detail
|
22328
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
583.80 |
ATRIS spol. s r.o. |
položka1 |
Detail
|
22327
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
34.80 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22326
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
42.00 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLIT. |
položka 1 |
Detail
|
22325
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
198.00 |
K-ten KOVO s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
KŠ / ZO/2022KŠZ26306-1
(Zmluva)
|
17.10.2022 |
120.00 |
KYBERŠIKANA, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice-Staré Mesto |
3.1. Predmetom tejto zmluvy je úprava postupu, práv a povinností zmluvných strán pri poskytovaní poradenstva a služieb v oblasti kyberšikany |
Detail
|
4/ŠJ/2022 cenový návrh
(Zmluva)
|
17.10.2022 |
49391.47 |
Zuzana Gnipová, Kukučínova 597/66, 067 81 Belá nad Cirochou |
Priloha - cenový návrh k „Rôzne potravinárske výrobky – CSŠ Snina, Časť č. 4 - Základné potraviny 4 |
Detail
|
4/ŠJ/2022
(Zmluva)
|
17.10.2022 |
49391.47 |
Zuzana Gnipová, Kukučínova 597/66, 067 81 Belá nad Cirochou |
Rôzne potravinárske výrobky – CSŠ Snina, Časť č. 4 - Základné potraviny 4 |
Detail
|
3/ŠJ/2022 cenovy navrh
(Zmluva)
|
17.10.2022 |
49391.47 |
Štefan Jurčaga, Študentská 1440/3, 069 01 Snina |
Priloha cenový návrh k Rôzne potravinárske výrobky – CSŠ Snina, Časť č. 3 - Základné potraviny 3 |
Detail
|
3/ŠJ/2022
(Zmluva)
|
17.10.2022 |
49391.47 |
Štefan Jurčaga, Študentská 1440/3, 069 01 Snina |
Rôzne potravinárske výrobky – CSŠ Snina, Časť č. 3 - Základné potraviny 3 |
Detail
|
2/ŠJ/2022 cenovy navrh
(Zmluva)
|
17.10.2022 |
31071.26 |
HORESKO s.r.o., Strojnícka 7223/19, 080 06 Prešov |
Príloha - cenový návrh k zmluve Rôzne potravinárske výrobky – CSŠ Snina, Časť č. 2 - Základné potraviny 2 |
Detail
|
2/ŠJ/2022
(Zmluva)
|
17.10.2022 |
31071.26 |
HORESKO s.r.o., Strojnícka 7223/19, 080 06 Prešov |
Rôzne potravinárske výrobky – CSŠ Snina, Časť č. 2 - Základné potraviny 2 |
Detail
|
1/ŠJ/2022 cenovy navrh
(Zmluva)
|
17.10.2022 |
43973.60 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX, 069 01 Pichne 199 |
Príloha - cenový návrh k Zmluve o Rôzne potravinárske výrobky – CSŠ Snina, Časť č. 1 - Základné potraviny 1 |
Detail
|
1/ŠJ/2022
(Zmluva)
|
17.10.2022 |
43973.60 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX, 069 01 Pichne 199 |
„Rôzne potravinárske výrobky – CSŠ Snina, Časť č. 1 - Základné potraviny 1 |
Detail
|
220706
(Objednávka vystavená)
|
22.09.2022 |
0.00 |
Gabriela Janková - MJ KONZULT |
Objednávame si u Vás vypracovanie a publikovanie súhrnných správ podľa § 10, §111, §117 pre rok 2022, prípadne |
Detail
|
220705
(Objednávka vystavená)
|
22.09.2022 |
0.00 |
Marek Varchol - VaM DECOR |
Objednávame si u Vás maľovanie vstupu do školy, maľovanie WC a triedy. |
Detail
|
220704
(Objednávka vystavená)
|
22.09.2022 |
0.00 |
Ing. Dubják Ján |
Objednávame si u Vás výmenu LED-trubíc a úpravu zapojenia vo výbojkových svietidlách v triede. |
Detail
|
220703
(Objednávka vystavená)
|
22.09.2022 |
0.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
Objednávame si u Vás tlačiareň HP M428dw,v množstve 1 ks. |
Detail
|
220702
(Objednávka vystavená)
|
22.09.2022 |
0.00 |
Agáta Gajdošová |
Objednávame si u Vás rastliny, mulčovaciu kôru, netkanú textíliu podľa vlastného výberu. |
Detail
|
220701
(Objednávka vystavená)
|
22.09.2022 |
0.00 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
Objednávame si u Vás voskový olej BONDEX, 2,5 litr. v množstve 17 ks. |
Detail
|
22278
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
150.08 |
Š E V T, a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22277
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
440.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
Položka 1 |
Detail
|
22276
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
1062.60 |
preskoly.sk s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22275
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
200.00 |
Mestský podnik Snina, s.r.o., |
Položka1 |
Detail
|
22274
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
544.26 |
V S E , a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22273
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
114.00 |
MI holding s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22272
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
38.42 |
Slovak telecom |
položka 1 |
Detail
|
22271
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
1749.95 |
Anna Gajdulová - ZAGA |
Položka 1 |
Detail
|
22270
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
10.76 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22269
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
15.59 |
WebSupport, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22268
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
112.70 |
Agáta Gajdošová |
položka 1 |
Detail
|
22267
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
44.40 |
ESPIK Group s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22266
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
794.14 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22265
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
45.72 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22264
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
272.96 |
DD21 s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22263
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
555.00 |
Dušan Cicko - HRATEGA |
položka 1 |
Detail
|
22262
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
1362.70 |
V S E , a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22261
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
64.50 |
V S E , a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22260
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
107.00 |
V S E , a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22259
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
407.40 |
ATRIS spol. s r.o. |
položka1 |
Detail
|
22258
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
23.88 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
Položka 1 |
Detail
|
22257
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
40.14 |
Slovak telecom |
Položka 1 |
Detail
|
22256
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o. |
položka1 |
Detail
|
22255
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
1048.92 |
Vychodosl.vodáren. spoloc |
Položka 1 |
Detail
|
22254
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
165.00 |
Ing. Peter HURAY, autorizovaný bezp. technik |
položka 1 |
Detail
|
220809
(Objednávka vystavená)
|
22.09.2022 |
0.00 |
DXa, s.r.o. |
Objednávame si u Vás periodickú kontrolu a servis protipožiarnej techniky. |
Detail
|
220808
(Objednávka vystavená)
|
22.09.2022 |
0.00 |
K-ten KOVO s.r.o. |
Objednávame si u Vás tovar:
- Školský stôl KARST 1-miestny |
Detail
|
220807
(Objednávka vystavená)
|
22.09.2022 |
0.00 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
Objednávame si u Vás 215 ks stravných lístkov v nominálnej hodnote 0,30 €. |
Detail
|
220806
(Objednávka vystavená)
|
22.09.2022 |
0.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o. |
Objednávame si u Vás kurz pravideného výcviku vodičov a kurz prvej pomoci pre 1 osobu. |
Detail
|
220805
(Objednávka vystavená)
|
22.09.2022 |
0.00 |
Údržbyt, spol. s r.o. |
Objednávame si u Vás opravu rozvodu plynu v kotolni. |
Detail
|
220804
(Objednávka vystavená)
|
22.09.2022 |
0.00 |
Ladislav FUNDAK - ELI |
Objednávame si u Vás opravu ústredne, bezpečnostného systému. |
Detail
|
220803
(Objednávka vystavená)
|
22.09.2022 |
0.00 |
Marek Varchol - VaM DECOR |
Objednávame si u Vás maľovanie triedy, vysprávky, náter radiátorov. |
Detail
|
220802
(Objednávka vystavená)
|
22.09.2022 |
0.00 |
BELNET SNINA, s.r.o |
Prenájom a práce na vysokozdvižnej plošiny. |
Detail
|
220801
(Objednávka vystavená)
|
22.09.2022 |
0.00 |
KODREFA s.r.o. |
Objednávame si u Vás drevené lišty ku parketám. |
Detail
|
22324
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
69.65 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22323
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
20.00 |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
Položka 1 |
Detail
|
22322
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
13.96 |
JANÁK, spol. s r. o. |
položka 1 |
Detail
|
22321
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
32.87 |
Slov. pošta a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22320
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
163.90 |
MLADE LETA- SPN s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22319
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
1008.12 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
položka 1 |
Detail
|
22318
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
359.17 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
položka 1 |
Detail
|
22317
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
162.00 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
položka 1 |
Detail
|
22316
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
95.00 |
preskoly.sk s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22315
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
255.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22314
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
159.00 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22313
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
112.86 |
Š E V T, a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22312
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
556.80 |
Ján MATTA - PAVLISKO, oprava, predaj a montáž váh |
položka 1 |
Detail
|
22311
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
550.76 |
Údržbyt, spol. s r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22310
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
763.20 |
Ladislav FUNDAK - ELI |
položka 1 |
Detail
|
22309
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
154.44 |
BELNET SNINA, s.r.o |
Položka 1 |
Detail
|
22308
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
588.00 |
Marek Varchol - VaM DECOR |
položka 1 |
Detail
|
22307
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
120.00 |
Dušan Cicko - HRATEGA |
položka 1 |
Detail
|
22306
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
40.56 |
MI holding s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22305
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
1022.28 |
GASTROBAL, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22304
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
2216.40 |
LAMAJ, spol. s r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22303
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
86.58 |
KODREFA s.r.o. |
Položka1 |
Detail
|
22302
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
108.00 |
NEXINEO s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22301
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
84.35 |
Vychodosl.vodáren. spoloc |
Položka 1 |
Detail
|
22300
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
212.74 |
V S E , a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22299
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
38.78 |
Slovak telecom |
položka 1 |
Detail
|
22298
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
40.00 |
Gabriela Janková - MJ KONZULT |
Položka 1 |
Detail
|
22297
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
64.50 |
V S E , a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22296
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
1362.70 |
V S E , a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22295
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
555.00 |
Dušan Cicko - HRATEGA |
položka 1 |
Detail
|
22294
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
157.93 |
JANÁK, spol. s r. o. |
položka 1 |
Detail
|
22293
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
103.60 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22292
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
107.00 |
V S E , a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22291
(Faktúra prijatá)
|
|