| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
220413
(Objednávka vystavená)
|
20.06.2022 |
0.00 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o. |
Objednávame si u Vás všeobecný materiál podľa osobného výberu - celoročná objednávka. |
Detail
|
220516
(Objednávka vystavená)
|
20.06.2022 |
0.00 |
Media DIDA s.r.o. |
Objednávame si u Vás matematické osi v množstve 1 ks. |
Detail
|
220515
(Objednávka vystavená)
|
20.06.2022 |
0.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o. |
Objednávame si u Vás zabezpečenie prepravy žiakov a učiteľov na trase Snina - Prešov a späť |
Detail
|
220514
(Objednávka vystavená)
|
20.06.2022 |
0.00 |
SAD Humenné, a.s. |
Objednávame si u Vás prepravu osôb na trase Snina-Juskova Voľa, dňa 23.05.2022 |
Detail
|
220513
(Objednávka vystavená)
|
20.06.2022 |
0.00 |
Ing. Pavol Kapráľ - KAPA AUDIO |
Objednávame si u Vás:
- Mikrofón, v množstve 1 ks, |
Detail
|
220512
(Objednávka vystavená)
|
20.06.2022 |
0.00 |
AITEC, s.r.o. |
Učebnice pre žiakov ZŠ. |
Detail
|
220511
(Objednávka vystavená)
|
20.06.2022 |
0.00 |
DMRS, s.r.o. |
Objednávame si u Vás potlač textilu. |
Detail
|
220510
(Objednávka vystavená)
|
20.06.2022 |
0.00 |
CIRKEVNÁ ŠKOLA V PRÍRODE |
Objednávame si u Vás stravovanie a ubytovanie pre pedagogický dozor počas školy v prírode, |
Detail
|
220509
(Objednávka vystavená)
|
20.06.2022 |
0.00 |
CIRKEVNÁ ŠKOLA V PRÍRODE |
Objednávame si u Vás stravovanie a ubytovanie pre 31 detí počas školy v prírode, |
Detail
|
220508
(Objednávka vystavená)
|
20.06.2022 |
0.00 |
Interaktívna trieda.sk s.r.o. |
Objednávame si u Vás zdvíhací mechanizmus na stenu, upevnenie na stenu - vertikálny posun 50 cm. |
Detail
|
220507
(Objednávka vystavená)
|
20.06.2022 |
0.00 |
PELUMAX Partner s.r.o. |
Objednávame si u Vás materiál na opravu fasády podľa vlastného výberu. |
Detail
|
220506
(Objednávka vystavená)
|
20.06.2022 |
0.00 |
Marek Varchol - VaM DECOR |
Objednávame si u Vás opravu a nástrek fasády na budovu školskej jedálne. |
Detail
|
220505
(Objednávka vystavená)
|
20.06.2022 |
0.00 |
Ivana Krupjaková - JUVENA |
Objednávame si u Vás knihy podľa vlastného výberu. |
Detail
|
220504
(Objednávka vystavená)
|
20.06.2022 |
0.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o. |
Objednávame si u Vás zabezpečenie prepravy žiakov a učiteľov na trase Snina - Sabinov a späť |
Detail
|
220503
(Objednávka vystavená)
|
20.06.2022 |
0.00 |
STK REALITY s.r.o. |
Objednávame si u Vás prenájom priestorov dňa 17.05.2022. |
Detail
|
220502
(Objednávka vystavená)
|
20.06.2022 |
0.00 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
Objednávame si u Vás ceny pre žiakov podľa vlastného výberu. |
Detail
|
220501
(Objednávka vystavená)
|
20.06.2022 |
0.00 |
Juranius, s.r.o. |
Objednávame si u Vás prepravu na trase Budapešť-Snina dňa 07.05.2022. |
Detail
|
22189
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22188
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
65.82 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22187
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
37.80 |
DMRS, s.r.o. |
Položka1 |
Detail
|
22186
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
2176.92 |
CIRKEVNÁ ŠKOLA V PRÍRODE |
položka 1 |
Detail
|
22185
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
4650.00 |
CIRKEVNÁ ŠKOLA V PRÍRODE |
položka 1 |
Detail
|
22184
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
599.00 |
Interaktívna trieda.sk s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22183
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
21.26 |
eMstore s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22182
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
234.00 |
ARRIVA, a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22181
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
2793.50 |
PELUMAX Partner s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22180
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
3504.00 |
Marek Varchol - VaM DECOR |
položka 1 |
Detail
|
22179
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
163.91 |
Ivana Krupjaková - JUVENA |
Položka 1 |
Detail
|
22178
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
300.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22177
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
146.92 |
Willex plus s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22176
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
138.80 |
STK REALITY s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22175
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
116.10 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22174
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
697.90 |
ELEKTROSPED a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22173
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
74.00 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
položka 1 |
Detail
|
22172
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
350.00 |
Juranius, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22171
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
350.00 |
Marián LOJAN |
Položka1 |
Detail
|
22170
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
587.60 |
V S E , a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22169
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
82.20 |
2U spol. s r.o. |
Položka1 |
Detail
|
22168
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
98.00 |
Muziker a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22167
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
594.00 |
Mestský podnik Snina, s.r.o., |
Položka1 |
Detail
|
22166
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
353.66 |
DD21 s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22165
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
33.31 |
Slovak telecom |
položka 1 |
Detail
|
22164
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
555.00 |
Dušan Cicko - HRATEGA |
položka 1 |
Detail
|
22163
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
180.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22162
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
76.00 |
Vihorlatská hvezdáreň Humenné |
Položka1 |
Detail
|
22161
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
107.00 |
V S E , a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22160
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
114.00 |
MI holding s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22159
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
28.80 |
ESPIK Group s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22158
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
1362.70 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
položka1 |
Detail
|
22157
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
64.50 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
položka1 |
Detail
|
22156
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
1137.00 |
Ján Vancák - medzinár. aut. doprava |
položka 1 |
Detail
|
22155
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
40.18 |
Slovak telecom |
položka 1 |
Detail
|
22154
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
113.00 |
STK REALITY s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22153
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
725.40 |
Lyreco CE, SE |
Položka1 |
Detail
|
22152
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o. |
položka1 |
Detail
|
22151
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22150
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
46.95 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo |
položka 1 |
Detail
|
22149
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
1576.80 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22148
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
111.90 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
položka1 |
Detail
|
22147
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
302.10 |
Ivana Krupjaková - JUVENA |
Položka 1 |
Detail
|
22146
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
426.08 |
Firma KOŠÍK-siete s. r. o. |
položka 1 |
Detail
|
22145
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
405.00 |
Indícia, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22144
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
131.81 |
POSTOJ MEDIA, s. r. o. |
položka 1 |
Detail
|
22143
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
701.47 |
V S E , a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22142
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
176.75 |
LENMAR SOLUTION, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22141
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
207.35 |
Anna Gajdulová - ZAGA |
Položka 1 |
Detail
|
22140
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
61.44 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22139
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
555.00 |
Dušan Cicko - HRATEGA |
položka 1 |
Detail
|
22138
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
10.76 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22137
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
490.81 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
položka 1 |
Detail
|
22136
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
114.00 |
MI holding s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22135
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
37.37 |
Slovak telecom |
položka 1 |
Detail
|
22134
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
198.00 |
EDUXE Slovensko, s. r. o. |
položka 1 |
Detail
|
22133
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
302.00 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
položka 1 |
Detail
|
22132
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
339.56 |
EBA, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22131
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
304.00 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22130
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
107.00 |
V S E , a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22129
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
1362.70 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
položka1 |
Detail
|
22128
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
64.50 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
položka1 |
Detail
|
22127
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
54.00 |
Visual Education Ltd. |
Položka 1 |
Detail
|
22126
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
204.30 |
Juranius, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22125
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
52.53 |
MAKRI Plus, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22124
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
39.98 |
Slovak telecom |
položka 1 |
Detail
|
22123
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
44.40 |
ESPIK Group s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22122
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
186.00 |
Ing. Michal Fečík - PRESS |
položka 1 |
Detail
|
22121
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
165.00 |
Ing. Peter HURAY, autorizovaný bezp. technik |
položka 1 |
Detail
|
22120
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
114.17 |
ATRIS spol. s r.o. |
položka1 |
Detail
|
22119
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o. |
položka1 |
Detail
|
220412
(Objednávka vystavená)
|
19.05.2022 |
0.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o. |
Objednávame si u Vás zabezpečenie prepravy žiakov a učiteľov na trase Snina - Kolonica a späť |
Detail
|
220411
(Objednávka vystavená)
|
19.05.2022 |
0.00 |
Vihorlatská hvezdáreň Humenné |
Objednávame si u Vás exkurziu a program v planetáriu na Astronomickom observatóriu na |
Detail
|
220410
(Objednávka vystavená)
|
19.05.2022 |
0.00 |
Ján Vancák - medzinár. aut. doprava |
Objednávame si u Vás prepravu osôb na trase Budapešť- Snina, dňa 24.04.2022. |
Detail
|
220409
(Objednávka vystavená)
|
19.05.2022 |
0.00 |
STK REALITY s.r.o. |
Objednávame si u Vás prenájom priestorov dňa 27.04.2022. |
Detail
|
220408
(Objednávka vystavená)
|
19.05.2022 |
0.00 |
Lyreco CE, SE |
Objednávame si u Vás :
- Papierové utierky TORK, v množstve |
Detail
|
220407
(Objednávka vystavená)
|
19.05.2022 |
0.00 |
Š E V T, a.s. |
Objednávame si u Vás školské tlačivá na školský rok 2022/2023. |
Detail
|
220406
(Objednávka vystavená)
|
19.05.2022 |
0.00 |
Ivana Krupjaková - JUVENA |
Objednávame si u Vás knihy podľa vlastného výberu. |
Detail
|
220405
(Objednávka vystavená)
|
19.05.2022 |
0.00 |
Firma KOŠÍK-siete s. r. o. |
Objednávame si u Vás siete:
- 4 x 25,4 m - 10 - 4 mm, zelenú, v počte 1 ks |
Detail
|
220404
(Objednávka vystavená)
|
19.05.2022 |
0.00 |
LENMAR SOLUTION, s.r.o. |
Objednávame si u Vás servis čistiaceho stroja Lavor Dart 36. |
Detail
|
220403
(Objednávka vystavená)
|
19.05.2022 |
0.00 |
Anna Gajdulová - ZAGA |
Objednávame si u Vás záhradnícky materiál podľa osobného výberu - celoročná objednávka. |
Detail
|
220402
(Objednávka vystavená)
|
19.05.2022 |
0.00 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
Objednávame si u Vás ceny pre žiakov podľa vlastného výberu. |
Detail
|
220401
(Objednávka vystavená)
|
19.05.2022 |
0.00 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
Objednávame si u Vás učebné pomôcky podľa vlastného výberu. |
Detail
|
220314
(Objednávka vystavená)
|
19.05.2022 |
0.00 |
Juranius, s.r.o. |
Objednávame si u Vás prepravu na trase Krakow-Snina dňa 26.03.2022. |
Detail
|
220313
(Objednávka vystavená)
|
19.05.2022 |
0.00 |
MAKRI Plus, s.r.o. |
Objednávame si u Vás maliarsky tovar podľa vlastného výberu - celoročná objednávka. |
Detail
|
220312
(Objednávka vystavená)
|
19.05.2022 |
0.00 |
Ing. Michal Fečík - PRESS |
Objednávame si u Vás výrobu a tlač pracovných listov. |
Detail
|
220311
(Objednávka vystavená)
|
19.05.2022 |
0.00 |
ATRIS spol. s r.o. |
Objednávame si u Vás HW a SW práce podľa vlastných požiadaviek. |
Detail
|
22118
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
511.65 |
Pro Solutions, s. r. o. |
položka 1 |
Detail
|
22117
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22116
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
3215.58 |
GERZA - Jaroslav Gerboc |
Položka1 |
Detail
|
22115
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
2181.89 |
GERZA - Jaroslav Gerboc |
Položka1 |
Detail
|
22114
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
900.00 |
GERZA - Jaroslav Gerboc |
Položka1 |
Detail
|
22113
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
3.41 |
Ing. Michal Fečík - PRESS |
Položka 1 |
Detail
|
22112
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
300.00 |
VOZAKO s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22111
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
11.88 |
ABAmet, s.r.o. |
Položka1 |
Detail
|
22110
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
184.80 |
Ing. Z. Čopák - RETURN |
položka 1 |
Detail
|
22109
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
854.40 |
Sport Performance s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22108
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
80.00 |
Akadémia vzdelávania, o. z. |
položka 1 |
Detail
|
22107
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
198.19 |
ELEKTROSPED a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22106
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
103.40 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22105
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
3660.00 |
FLorbal s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22104
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
51.00 |
Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA |
Položka 1 |
Detail
|
22103
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
30.72 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
položka1 |
Detail
|
22102
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
90.24 |
ELEKTROSERVIS VV, s. r. o. |
položka 1 |
Detail
|
22101
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
142.93 |
JANÁK, spol. s r. o. |
položka 1 |
Detail
|
22100
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
561.73 |
Vychodosl.vodáren. spoloc |
Položka 1 |
Detail
|
22099
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
98.80 |
Elementa s.r.o. |
Položka1 |
Detail
|
22098
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
28.00 |
Ing. Z. Čopák - RETURN |
položka 1 |
Detail
|
22097
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
49.80 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
položka 1 |
Detail
|
22096
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
108.40 |
DITIPO, a.s. |
Položka 1 |
Detail
|
22095
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
373.42 |
DD21 s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22094
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
114.00 |
MI holding s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22093
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
555.00 |
Dušan Cicko - HRATEGA |
položka 1 |
Detail
|
22092
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
529.02 |
V S E , a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22091
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
144.00 |
Viliam HARVAN-RACIONAL |
položka 1 |
Detail
|
22090
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
30.28 |
Slovak telecom |
položka 1 |
Detail
|
22089
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
169.80 |
T. C. T., spol. s r. o. |
položka 1 |
Detail
|
22088
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
6871.10 |
T. C. T., spol. s r. o. |
položka 1 |
Detail
|
22087
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
367.37 |
LENMAR SOLUTION, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22086
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
1278.02 |
Firma KOŠÍK-siete s. r. o. |
položka 1 |
Detail
|
22085
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
1238.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22084
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
99.60 |
preskoly.sk s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22083
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
6820.20 |
Vladimír Holp |
Položka 1 |
Detail
|
22082
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
28.80 |
ESPIK Group s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22081
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
373.90 |
DIALÓG plus s.r.o. |
Položka1 |
Detail
|
22080
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
64.50 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
položka1 |
Detail
|
22079
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
1362.70 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
položka1 |
Detail
|
22078
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
107.00 |
V S E , a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22077
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
3171.20 |
GERZA - Jaroslav Gerboc |
Položka1 |
Detail
|
22076
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
164.55 |
J. Megová - IDEAL |
položka 1 |
Detail
|
22075
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
253.74 |
J. Megová - IDEAL |
položka 1 |
Detail
|
22074
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
402.21 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
položka 1 |
Detail
|
22073
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
39.98 |
Slovak telecom |
položka 1 |
Detail
|
22072
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
815.22 |
Ing. Dubják Ján |
Položka 1 |
Detail
|
22071
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
423.75 |
REMOSE - PLYN, M. PASTIR |
položka 1 |
Detail
|
22070
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o. |
položka1 |
Detail
|
22069
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
35.00 |
MC Piškótka o.z. |
Položka 1 |
Detail
|
220310
(Objednávka vystavená)
|
20.04.2022 |
0.00 |
GERZA - Jaroslav Gerboc |
Objednávame si u Vás pokladku povrchu basketbalového ihriska Patmos a opravu oplotenia . |
Detail
|
220309
(Objednávka vystavená)
|
20.04.2022 |
0.00 |
GERZA - Jaroslav Gerboc |
Objednávame si u Vás sadovnícku úpravu areálu školy - gabiónové panely, lavičky. |
Detail
|
220308
(Objednávka vystavená)
|
20.04.2022 |
0.00 |
VOZAKO s.r.o. |
Objednávame si u Vás drevenú hraciu plochu 240x120. |
Detail
|
220307
(Objednávka vystavená)
|
20.04.2022 |
0.00 |
Ing. Z. Čopák - RETURN |
Objednávame si u Vás :
- polep bezpečnostnou fóliou |
Detail
|
220306
(Objednávka vystavená)
|
20.04.2022 |
0.00 |
Sport Performance s.r.o. |
Objednávame si u Vás športový kazetový povrch odolný voči počasiu, UV žiareniu, ohňu, hubám a plesniam, |
Detail
|
220305
(Objednávka vystavená)
|
20.04.2022 |
0.00 |
FLorbal s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- florbalové mantinely - rovný modul, v množstve 22 ks |
Detail
|
220304
(Objednávka vystavená)
|
20.04.2022 |
0.00 |
Gabriela Janková - MJ KONZULT |
Objednávame si u Vás verejné obstarávanie na výber zákazky "Rôzne potravinárske výrobky" pre |
Detail
|
220303
(Objednávka vystavená)
|
20.04.2022 |
0.00 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
Objednávame si u Vás školské pomôcky podľa vlastného výberu. |
Detail
|
220302
(Objednávka vystavená)
|
20.04.2022 |
0.00 |
LENMAR SOLUTION, s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- tepovač LAVOR PRO GBP 20 PRO |
Detail
|
220301
(Objednávka vystavená)
|
20.04.2022 |
0.00 |
Firma KOŠÍK-siete s. r. o. |
Objednávame si u Vás siete:
- 4 x 25,4 m - 10 - 4 mm, zelenú, v počte 1 ks |
Detail
|
220214
(Objednávka vystavená)
|
06.04.2022 |
0.00 |
Viliam HARVAN-RACIONAL |
Objednávame si u Vás kontrolu a čistenie komínov. |
Detail
|
220213
(Objednávka vystavená)
|
06.04.2022 |
0.00 |
T. C. T., spol. s r. o. |
Objednávame si u Vás ubytovanie s raňajkami a služby spojené s lyžiarskym výcvikom pre 1 zdravotníka |
Detail
|
220212
(Objednávka vystavená)
|
06.04.2022 |
0.00 |
T. C. T., spol. s r. o. |
Objednávame si u Vás ubytovanie, stravu a služby spojené s lyžiarskym výcvikom pre 43 žiakov |
Detail
|
220211
(Objednávka vystavená)
|
06.04.2022 |
0.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o. |
Objednávame si u Vás zabezpečenie prepravy žiakov a učiteľov na lyžiarsky výcvik do strediska Tále |
Detail
|
220210
(Objednávka vystavená)
|
06.04.2022 |
0.00 |
Vladimír Holp |
Objednávame si u Vás zapojenie plynových kotlov do prevádzky, vrátane použitého materiálu. |
Detail
|
220209
(Objednávka vystavená)
|
06.04.2022 |
0.00 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
Objednávame si u Vás školské a kancelárske potreby podľa vlastného výberu - celoročná objednávka. |
Detail
|
220208
(Objednávka vystavená)
|
06.04.2022 |
0.00 |
REMOSE - PLYN, M. PASTIR |
Objednávame si u Vás uvedenie plynových kotlov do prevádzky, vrátanie všetkých skúšok. |
Detail
|
220207
(Objednávka vystavená)
|
06.04.2022 |
0.00 |
Ing. Dubják Ján |
Objednávame si u Vás:
- rekonštrukciu rozvádzača RP
- inštaláciu zásuviek v kotolni |
Detail
|
220206
(Objednávka vystavená)
|
06.04.2022 |
0.00 |
N-Terr s.r.o. |
Objednávame si u Vás elektroinštalačný materiál podľa vlastného výberu - celoročná |
Detail
|
220205
(Objednávka vystavená)
|
06.04.2022 |
0.00 |
Francesco - regionálne autistické centrum |
Objednávame si u Vás inovačné vzdelávanie "Pedagogický asistent v procese vzdelávania žiakov s PAS" |
Detail
|
220204
(Objednávka vystavená)
|
06.04.2022 |
0.00 |
ABAmet, s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- 8-priehradkové skrinky na úschovu |
Detail
|
220203
(Objednávka vystavená)
|
06.04.2022 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre školu podľa |
Detail
|
220202
(Objednávka vystavená)
|
06.04.2022 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre školskú jedáleň podľa |
Detail
|
220201
(Objednávka vystavená)
|
06.04.2022 |
0.00 |
Pc micro - Ing. Ján Wittenberger |
Objednávame si u Vás:
- 32GB USB506 drevo - svetlý javor |
Detail
|
22068
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2022 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22067
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2022 |
46.55 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo |
položka 1 |
Detail
|
22066
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2022 |
120.00 |
Cirkevná servisná spoločnosť |
položka 1 |
Detail
|
22065
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2022 |
555.00 |
Dušan Cicko - HRATEGA |
položka 1 |
Detail
|
22064
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2022 |
13.10 |
Legs spol. s r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22063
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2022 |
18.26 |
N-Terr s.r.o. |
Položka1 |
Detail
|
22062
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2022 |
400.00 |
Francesco - regionálne autistické centrum |
Položka 1 |
Detail
|
22061
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2022 |
3349.32 |
ABAmet, s.r.o. |
Položka1 |
Detail
|
22060
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2022 |
89.40 |
Július Jahnátek - vcielkysamotarky.sk |
Položka1 |
Detail
|
22059
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2022 |
150.00 |
Viktor Kostovčák |
Položka 1 |
Detail
|
22058
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2022 |
613.25 |
V S E , a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22057
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2022 |
43.50 |
AKU-SHOP.CZ s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22056
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2022 |
162.00 |
Visual Education Ltd. |
Položka 1 |
Detail
|
22055
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2022 |
30.70 |
Slovak telecom |
položka 1 |
Detail
|
22054
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2022 |
114.00 |
MI holding s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22053
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2022 |
12.00 |
Bc. Ivana Marošová |
Položka1 |
Detail
|
22052
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2022 |
15.00 |
INFRA Slovakia, s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22051
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2022 |
40.37 |
Slovak telecom |
položka 1 |
Detail
|
22050
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2022 |
28.80 |
ESPIK Group s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22049
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2022 |
22.10 |
Lindstrom, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22048
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2022 |
107.00 |
V S E , a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22047
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2022 |
1362.70 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
položka1 |
Detail
|
22046
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2022 |
64.50 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
položka1 |
Detail
|
22045
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2022 |
433.56 |
BETRIMAX s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22044
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2022 |
48.00 |
SOFT - GL s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22043
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2022 |
37.58 |
JANÁK, spol. s r. o. |
položka 1 |
Detail
|
22042
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2022 |
580.08 |
Pc micro - Ing. Ján Wittenberger |
Položka 1 |
Detail
|
22041
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2022 |
193.20 |
KBL Trade s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22040
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2022 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o. |
položka1 |
Detail
|
22039
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2022 |
1188.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22038
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2022 |
88.21 |
Než zazvoní, s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22037
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2022 |
252.00 |
GEONA, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22036
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2022 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu
(Zmluva)
|
18.02.2022 |
32000.00 |
innogy Slovensko, Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu na roky 2022 a 2023 |
Detail
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
(Zmluva)
|
18.02.2022 |
13000.00 |
Východoslovenská energetika, Mlynská 31, Košice |
Zmluva o združenej dodávke elektriny na roky 2022 a 2023 |
Detail
|
22013
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2022 |
179.70 |
MXS Overseas Ltd., 604, Kalok Bld., 720 Nathan Rd. 72000 Kowloon, Hong Kong |
Položka 1 |
Detail
|
220112
(Objednávka vystavená)
|
15.02.2022 |
0.00 |
JANÁK, spol. s r. o. |
Objednávame si u Vás v elektroinštalačný materiál podľa osobného výberu - celoročná |
Detail
|
220111
(Objednávka vystavená)
|
15.02.2022 |
0.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o. |
Objednávame si u Vás zabezpečenie prepravy žiakov a učiteľov na lyžiarsky výcvik do strediska Tále |
Detail
|
220110
(Objednávka vystavená)
|
15.02.2022 |
0.00 |
GEONA, s.r.o. |
Objednávame si u Vás geometrický plán - porealizačné zameranie kontajnerovej učebne. |
Detail
|
220109
(Objednávka vystavená)
|
15.02.2022 |
0.00 |
Ing. Michal Fečík - PRESS |
Objednávame si u Vás výrobu a tlač pracovných listov. |
Detail
|
220108
(Objednávka vystavená)
|
15.02.2022 |
0.00 |
T. C. T., spol. s r. o. |
Objednávame si u Vás ubytovanie, stravu a služby spojené s lyžiarskym výcvikom pre 3 pedagógov |
Detail
|
220107
(Objednávka vystavená)
|
15.02.2022 |
0.00 |
T. C. T., spol. s r. o. |
Objednávame si u Vás ubytovanie, stravu a služby spojené s lyžiarskym výcvikom pre 47 osôb, |
Detail
|
220106
(Objednávka vystavená)
|
15.02.2022 |
0.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
Objednávame si u Vás toner pre HP CF217XXL, v množstve 6 ks. |
Detail
|
220105
(Objednávka vystavená)
|
15.02.2022 |
0.00 |
Ing. Eva RABAJDOVÁ |
Objednávame si u Vás vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu "Plynofikácia školskej jedálne", |
Detail
|
220104
(Objednávka vystavená)
|
15.02.2022 |
0.00 |
GERZA - Jaroslav Gerboc |
Objednávame si u Vás výmenu povrchu ihriska podľa Vami predloženej cenovej ponuky. |
Detail
|
220103
(Objednávka vystavená)
|
15.02.2022 |
0.00 |
Marek Varchol - VaM DECOR |
Objednávame si u Vás maľovanie učebne fyziky, nástrek radiátorov. |
Detail
|
220102
(Objednávka vystavená)
|
15.02.2022 |
0.00 |
PESMENPOL spol. s r.o. |
Objednávamne si u Vás exteriérové basketbalové vybavenie. |
Detail
|
220101
(Objednávka vystavená)
|
15.02.2022 |
0.00 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
Objednávame si u Vás 250 ks stravných lístkov v nominálnej hodnote 3,90 €. |
Detail
|
22035
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2022 |
112.32 |
TV - SKV s.r.o., Strojárska 1832 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
22034
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2022 |
50.00 |
Gabriela Janková - MJ KONZULT, Nad Cirochou 2971/87 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
22033
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2022 |
465.00 |
Ing. Michal Fečík - PRESS, Komenského 2656/6 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
22032
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2022 |
245.44 |
Smart optic s.r.o., U křižovatky 106 28002 Kolín |
Položka 1 |
Detail
|
22031
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2022 |
162.00 |
Visual Education Ltd., Lychett Hause, 13Freeland Park, Wareham 16600 Dorset |
Položka 1 |
Detail
|
22030
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2022 |
509.40 |
T. C. T., spol. s r. o., Bystrá 141 97701 Brezno |
položka 1 |
Detail
|
22029
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2022 |
7880.20 |
T. C. T., spol. s r. o., Bystrá 141 97701 Brezno |
položka 1 |
Detail
|
22028
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2022 |
120.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
22027
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2022 |
555.00 |
Dušan Cicko - HRATEGA, Kalinčiakova 1943/6 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
22026
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2022 |
26.00 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
22025
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2022 |
229.00 |
Akruks, spol. s r. o., Galvaniho 8 82104 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
22024
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2022 |
50.55 |
Cb elektro s.r.o., Krivá 25 04001 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
22023
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2022 |
140.00 |
Ing. Eva RABAJDOVÁ, Pugačevova 21 06601 Humenné |
položka 1 |
Detail
|
22022
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2022 |
31.50 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56 06401 Stará Ľubovňa |
položka 1 |
Detail
|
22021
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2022 |
136.85 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
22020
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2022 |
1295.70 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka1 |
Detail
|
22019
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2022 |
61.58 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka1 |
Detail
|
22018
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2022 |
522.28 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
22017
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2022 |
114.00 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
22016
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2022 |
324.60 |
KBL Trade s.r.o., Ružová 70/19 90901 Skalica |
Položka 1 |
Detail
|
22015
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2022 |
3978.70 |
GERZA - Jaroslav Gerboc, Kpt. Nálepku 39 06901 Snina |
Položka1 |
Detail
|
22014
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2022 |
444.00 |
Marek Varchol - VaM DECOR, Hlavná 434/187 06777 Zemplínske Hámre |
položka 1 |
Detail
|
22012
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2022 |
30.35 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
22011
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2022 |
20.00 |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY, Lamačská cesta 45 84103 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
22010
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2022 |
10.76 |
Jablotron Slovakia, s.r.o., Sasinkova 14 01001 Žilina |
Položka 1 |
Detail
|
22009
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2022 |
66.00 |
PSDOMOV s.r.o., Klemensova 34 01001 Žilina |
Položka1 |
Detail
|
22008
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2022 |
26.88 |
Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava |
Položka 1 |
Detail
|
22007
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2022 |
28.80 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
položka 1 |
Detail
|
22006
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2022 |
323.90 |
DD21 s.r.o., Švábska 107 08005 Prešov |
položka 1 |
Detail
|
22005
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2022 |
2231.04 |
PESMENPOL spol. s r.o., Železničiarska 16 08001 Prešov |
Položka 1 |
Detail
|
22004
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2022 |
39.98 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
22003
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2022 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
22002
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2022 |
165.00 |
Ing. Peter HURAY, autorizovaný bezp. technik, Hlavná 428/185 06777 Zemplínske Hámre |
položka 1 |
Detail
|
22001
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2022 |
995.10 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 01001 Žilina |
položka 1 |
Detail
|
211220
(Objednávka vystavená)
|
19.01.2022 |
0.00 |
Dušan Valentovič |
Objednávame si u Vás:
- EPSON projektor EB-720, v počte 1 |
Detail
|
211219
(Objednávka vystavená)
|
14.01.2022 |
0.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
Objednávame si u Vás :
- Elite Touch 75" interaktívna tabuľa, v |
Detail
|
211218
(Objednávka vystavená)
|
14.01.2022 |
0.00 |
Ladislav FUNDAK - ELI |
Objednávame si u Vás elektroinštalačné práce v triedach. |
Detail
|
211217
(Objednávka vystavená)
|
14.01.2022 |
0.00 |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
Objednávame si u Vás odpadkové koše podľa vlastného výberu + kompostovacie silo. |
Detail
|
211216
(Objednávka vystavená)
|
14.01.2022 |
0.00 |
ATRIS spol. s r.o. |
Objednávame si u Vás HW a SW práce podľa vlastných požiadaviek. |
Detail
|
211215
(Objednávka vystavená)
|
14.01.2022 |
0.00 |
Promont Glass s.r.o. |
Objednávame si u Vás servis a nastavenie plastových okien a dverí v celkovom počte 122 ks okien a 7 ks |
Detail
|
211214
(Objednávka vystavená)
|
14.01.2022 |
0.00 |
Datacomp s.r.o. |
Objednávame si u Vás strunu do 3D tlačiarne, mramor, čiernu, zelenú. |
Detail
|
211213
(Objednávka vystavená)
|
14.01.2022 |
0.00 |
Mgr. Igor Fejko |
Objednávame si u Vás knihy podľa vlastného výberu. |
Detail
|
211212
(Objednávka vystavená)
|
14.01.2022 |
0.00 |
Zábavné učení, s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- Lanohrátky, v počte 1 ks |
Detail
|
211211
(Objednávka vystavená)
|
14.01.2022 |
0.00 |
Ladislav FUNDAK - ELI |
Objednávame si u Vás materiál na zníženie stropu v triedach. |
Detail
|
211210
(Objednávka vystavená)
|
14.01.2022 |
0.00 |
Datacomp s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- Tlačiareň EPSON, 1 ks |
Detail
|
211209
(Objednávka vystavená)
|
14.01.2022 |
0.00 |
PcProfi, s.r.o. |
|
Detail
|
211208
(Objednávka vystavená)
|
14.01.2022 |
0.00 |
Peter VOLOŠIN, Predaj lesnej a záhr. techniky |
Objednávame si u Vás: |
Detail
|
211207
(Objednávka vystavená)
|
14.01.2022 |
0.00 |
Ing. Ján Štofira |
Objednávame si u Vás spracovaie elektroprojektu - Pavilón A, B, Telocvičňa |
Detail
|
211206
(Objednávka vystavená)
|
14.01.2022 |
0.00 |
Lyreco CE, SE |
Objednávame si u Vás :
- Papierové utierky TORK, v množstve |
Detail
|
211205
(Objednávka vystavená)
|
14.01.2022 |
0.00 |
ENERG, spol. s r. o. |
Objednávame si u Vás vykonanie odborných prehliadok kotolne a VTZ tlakových v nej umiestnených . |
Detail
|
211204
(Objednávka vystavená)
|
14.01.2022 |
0.00 |
MB TECH BB s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- Počítač Dell Optiplex 9020 AiO, Core |
Detail
|
211203
(Objednávka vystavená)
|
14.01.2022 |
0.00 |
Sport Performance s.r.o. |
Objednávame si u Vás športový kazetový povrch podľa Vami predloženej cenovej ponuky |
Detail
|
211202
(Objednávka vystavená)
|
14.01.2022 |
0.00 |
audio services |
Obejdnávame si u Vás:
- HP EliteDesk 800 G2-HP, v |
Detail
|
211201
(Objednávka vystavená)
|
14.01.2022 |
0.00 |
Ing. Pavol Kapráľ - KAPA AUDIO |
Objednávame si u Vás:
- Reproduktor s reguláciou, v |
Detail
|
21515
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
751.46 |
FOCUS-computer s.r.o., Dominikánske námestie 35 04001 Košice |
Položka1 |
Detail
|
21514
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
347.76 |
EKOTEC spol. s r. o., Lamačská cesta 20 84103 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21513
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
2600.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
21512
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
121.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
21511
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
1152.00 |
Ladislav FUNDAK - ELI, Pálenčiarska 3985/78 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
21510
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
293.42 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakcínska 755 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
21509
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
1687.20 |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava, Krátka 574 04951 Brzotín |
Položka1 |
Detail
|
21508
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
247.97 |
Marián KLEPCO, Kalná Roztoka 4 06772 Klenová |
položka 1 |
Detail
|
21507
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
21506
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
380.40 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
21505
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
768.29 |
Vychodosl.vodáren. spoloc, Komenského 50 04248 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
21504
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
20.00 |
Ing. Erika Kusyová, R. Jašíka 1874/10 96001 Zvolen |
Položka1 |
Detail
|
21503
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
3500.00 |
Promont Glass s.r.o., Chemlonská 112 06601 Humenné |
Položka1 |
Detail
|
21502
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
62.15 |
Datacomp s.r.o., Moldavská cesta 49/2413 04001 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
21501
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
34.61 |
ESET, spol. s r. o., Einsteinova 24 85101 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21500
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
3.15 |
Ing. Michal Fečík - PRESS, Komenského 2656/6 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
21499
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
1820.00 |
Stolárstvo - Výroba nábytku, P. Cárik, Papín 301 06733 PAPÍN |
položka 1 |
Detail
|
21498
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
319.26 |
Mgr. Igor Fejko, Laborecká 1902/73 06601 Humenné |
Položka 1 |
Detail
|
21497
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
353.29 |
Zábavné učení, s.r.o., Mariánské nám. 14 68801 Uherský Brod |
Položka 1 |
Detail
|
21496
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
555.00 |
Dušan Cicko - HRATEGA, Kalinčiakova 1943/6 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
21495
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
2928.01 |
Ladislav FUNDAK - ELI, Pálenčiarska 3985/78 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
21494
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
859.76 |
ITES Vranov s.r.o., Čemernianska 137 09303 Vranov nad Topľou |
položka 1 |
Detail
|
21493
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
1789.16 |
Datacomp s.r.o., Moldavská cesta 49/2413 04001 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
21492
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
21.60 |
PcProfi, s.r.o., Fintická 14050/119 08001 Prešov |
položka 1 |
Detail
|
21491
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
660.00 |
preskoly.sk s.r.o., Svätoplukova 30 82109 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
21490
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
378.76 |
Peter VOLOŠIN, Predaj lesnej a záhr. techniky, Jesenského 2880/199 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
21489
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
1635.94 |
Dušan Valentovič, Ulica Spartakovská 6458/2 91701 Trnava |
Položka 1 |
Detail
|
21488
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
1400.71 |
Lyreco CE, SE, Panholec 20 90201 Pezinok |
Položka1 |
Detail
|
21487
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
224.00 |
HAKL SK, s.r.o., Vajnorská cesta 6 90028 Ivanka pri Dunaji |
Položka 1 |
Detail
|
21486
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
1200.00 |
Ing. Ján Štofira, Podhorská 2123 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
21485
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
647.84 |
CONATEX - DIDACTIC, uč. pom., Zámecká 30 81101 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21484
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
421.66 |
N-Terr s.r.o., Kukučínova 2040 06901 Snina |
Položka1 |
Detail
|
21483
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
1062.29 |
Ing. Dubják Ján, Komenského 2653/3 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
21482
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
288.00 |
ENERG, spol. s r. o., Staré 28 07223 Staré |
položka 1 |
Detail
|
21481
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
415.00 |
MB TECH BB s.r.o., Zvolenská cesta 37 97401 Banská Bystrica 1 |
položka 1 |
Detail
|
21480
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
181.00 |
Mgr. Katarína Bočková - KIBO SPORT, Športová 567/11 91909 Bohdanovce nad Trnavou |
Položka 1 |
Detail
|
21479
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
959.60 |
NOMILAND, s.r.o., Magnezitárska 11 04013 Košice |
položka 1 |
Detail
|
21478
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
114.00 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
21477
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
660.11 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
21476
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
30.35 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21475
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
28.13 |
Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava |
Položka 1 |
Detail
|
21474
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
144.48 |
Slov. pošta a.s., Nám. Slobody 27 81005 Bratislava 15 |
položka 1 |
Detail
|
21473
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
149.28 |
Slov. pošta a.s., Nám. Slobody 27 81005 Bratislava 15 |
položka 1 |
Detail
|
21472
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
763.59 |
ELEKTROSPED a.s., Pestovateľská 13 82104 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21471
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
561.40 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
položka 1 |
Detail
|
21470
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
14068.80 |
Sport Performance s.r.o., Karpatské námestie 10A 83106 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
21469
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
202.00 |
Media Leaders s.r.o., Dlhá 4 97405 Banská Bystrica |
Položka 1 |
Detail
|
21468
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
3000.00 |
ELEKTROSERVIS VV, s. r. o., Cemerianska 50 09303 Vranov nad Toplou |
položka 1 |
Detail
|
21467
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
51.20 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka1 |
Detail
|
21466
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
1097.40 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka1 |
Detail
|
21465
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
90.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
21464
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
2799.60 |
INSGRAF s. r. o., Kráľovská 8 92701 Šaľa |
položka 1 |
Detail
|
21463
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
3098.02 |
MB TECH BB s.r.o., Zvolenská cesta 37 97401 Banská Bystrica 1 |
položka 1 |
Detail
|
21462
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
261.94 |
Milan Čelko KUPSITO, Sobieskiego 7 34480 Jablonka |
Položka1 |
Detail
|
21461
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
272.25 |
R and D Publishing spol. s r.o., Československej armády 20 03601 Martin |
položka 1 |
Detail
|
21460
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
1645.56 |
Ladislav FUNDAK - ELI, Pálenčiarska 3985/78 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
21459
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
982.13 |
Ladislav FUNDAK - ELI, Pálenčiarska 3985/78 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
21458
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
23.50 |
Jozef Zuščák, Kpt. Nálepku 98/33 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
21457
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
474.01 |
J. Megová - IDEAL, Kpt. Nálepku 140/75 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
21456
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
130.45 |
J. Megová - IDEAL, Kpt. Nálepku 140/75 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
21455
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
28.80 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
položka 1 |
Detail
|
21454
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
2440.03 |
audio services, Ruttkaya Nedeckého 1067/8 97401 Banská Bystrica |
Položka 1 |
Detail
|
21453
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
39.98 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21452
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
77.50 |
Ing. Pavol Kapráľ - KAPA AUDIO, Mlynská 977/15 06781 Belá n/Cir. |
položka 1 |
Detail
|
21451
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
256.60 |
Plišková Anna, Strojárska 1831 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
21450
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
21449
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
643.00 |
Mgr. Katarína Bočková - KIBO SPORT, Športová 567/11 91909 Bohdanovce nad Trnavou |
Položka 1 |
Detail
|
21448
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
225.00 |
MK FLORIA, spol. s r.o., Bečovská 1326/9 10400 Praha |
Položka 1 |
Detail
|
21447
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
70.00 |
SOFTIMEX Academy, s.r.o. |
Položka1 |
Detail
|
21446
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
21445
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
1880.02 |
audio services, Ruttkaya Nedeckého 1067/8 97401 Banská Bystrica |
Položka 1 |
Detail
|
21444
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
650.79 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
211125
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2021 |
0.00 |
Stolárstvo - Výroba nábytku, P. Cárik |
Objednávame si u Vás výrobu a montáž krytov na radiátory do školskej jedálne. |
Detail
|
211124
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2021 |
0.00 |
ELEKTROSERVIS VV, s. r. o. |
Objednávame si u Vás zariadenia pre školskú jedáleň: |
Detail
|
211123
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2021 |
0.00 |
MB TECH BB s.r.o. |
Objednávame si u Vás: |
Detail
|
211122
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2021 |
0.00 |
INSGRAF s. r. o. |
Objednávame si u Vás projektor s krátkou projekčnou vzdialenosťou Epson EB-530, v množstve 4 ks. |
Detail
|
211121
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2021 |
0.00 |
Ladislav FUNDAK - ELI |
Objednávame si u Vás materiál na zníženie stropu v školskej jedálni. |
Detail
|
211120
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2021 |
0.00 |
Ladislav FUNDAK - ELI |
Objednávame si u Vás elektroinštalčné práce v školskej jedálni. |
Detail
|
211119
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2021 |
0.00 |
INSGRAF s. r. o. |
Objednávame si u Vás školský nábytok podľa vlastného výberu. |
Detail
|
211118
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2021 |
0.00 |
KOVOTYP s.r.o. |
Dielenské stoly |
Detail
|
211117
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2021 |
0.00 |
Mgr. Katarína Bočková - KIBO SPORT |
Objednávame si u Vás stavebnice podľa vlastného výberu. |
Detail
|
211116
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2021 |
0.00 |
audio services |
Obejdnávame si u Vás:
- NTB HP 850 G3, Corel5, 16GB, v |
Detail
|
211115
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2021 |
0.00 |
MI holding s.r.o. |
Objednávame si u Vás učebnice podľa vlastného výberu. |
Detail
|
211114
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2021 |
0.00 |
R and D Publishing spol. s r.o. |
Objednávame si u Vás učebnice podľa vlastného výberu. |
Detail
|
211113
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2021 |
0.00 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
Objednávame si u Vás školské a kancelárske potreby podľa vlastného výberu. |
Detail
|
211112
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2021 |
0.00 |
Anna Gajdulová - ZAGA |
Objednávame si u Vás záhradnícky materiál podľa osobného výberu. |
Detail
|
211111
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2021 |
0.00 |
Vladimír Holp |
Objednávame si u Vás:
- Kotol solo BOSCH 8700iw30kw, v |
Detail
|
211110
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2021 |
0.00 |
DEMA Senica, a.s. |
Objednávame si u Vás športové potreby podľa vlastného výberu. |
Detail
|
211109
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2021 |
0.00 |
TOP OFFICE s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- Laminátor Wallner DWL 4CF - A4, v |
Detail
|
211108
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2021 |
0.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
Objednávame si u Vás :
- Projektor EPSON EB-W51 v počte |
Detail
|
211107
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2021 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre školu podľa |
Detail
|
211106
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2021 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre školskú jedáleň podľa |
Detail
|
211105
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2021 |
0.00 |
Marián KLEPCO |
Objednávame si u Vás dodávku a montáž ISSO žalúzií a roletiek a sieti proti hmyzu. |
Detail
|
211104
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2021 |
0.00 |
AbiiCom s.r.o. |
Objednávame si u Vás magnetické čísla a závesné mapy podľa vlastného výberu. |
Detail
|
211103
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2021 |
0.00 |
Ing. Peter Kločanka - MULTI šport |
Objednávame si u Vás:
- Florbal. set, v množstve 1 set |
Detail
|
211102
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2021 |
0.00 |
Jozef Zuščák |
Objednávame si u Vás opravu autobusu Ford Transit, SV904BA. |
Detail
|
211101
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2021 |
0.00 |
Ing. Dubják Ján |
Objednávame si u Vás revízie elektrickej inštalácie a LPS. |
Detail
|
211018
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2021 |
0.00 |
N-Terr s.r.o. |
Objednávame si u Vás výmenu osvetlenia telocvične. |
Detail
|
21443
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
387.75 |
R and D Publishing spol. s r.o., Československej armády 20 03601 Martin |
položka 1 |
Detail
|
21442
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
993.60 |
ŠKOLEX, s.r.o., Horárska 12 82109 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21441
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
207.39 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
položka 1 |
Detail
|
21440
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
555.00 |
Dušan Cicko - HRATEGA, Kalinčiakova 1943/6 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
21439
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
323.55 |
Anna Gajdulová - ZAGA, Strojárska 1830 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
21438
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
3199.99 |
Vladimír Holp, Čsl. armády 1598/9 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
21437
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
35.00 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21436
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
535.12 |
DEMA Senica, a.s., Dlhá 248 90501 Senica |
položka 1 |
Detail
|
21435
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
1658.10 |
INSGRAF s. r. o., Kráľovská 8 92701 Šaľa |
položka 1 |
Detail
|
21434
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
918.59 |
Elementa s.r.o., Aloisa Lutonského 716/11 03101 Liptovský Mikuláš |
Položka1 |
Detail
|
21433
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
125.45 |
Unihouse, s. r. o., Zlievarenská 7974/1 91702 Trnava |
položka 1 |
Detail
|
21432
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
248.40 |
KOMENSKY, s. r. o., Park Mládeže 1 04001 Košice |
položka 1 |
Detail
|
21431
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
185.50 |
TOP OFFICE s.r.o., Hlavná 922 92501 Matúškovo |
položka 1 |
Detail
|
21430
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
24.40 |
Rokus, s.r.o., Sabinovská 55 08001 Prešov |
Položka 1 |
Detail
|
21429
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
1885.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
21428
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
1304.16 |
KOVOTYP s.r.o., Ľanová 8 82101 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
21427
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
24.40 |
Rokus, s.r.o., Sabinovská 55 08001 Prešov |
Položka 1 |
Detail
|
21426
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
28.13 |
Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava |
Položka 1 |
Detail
|
21425
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
892.00 |
Marián KLEPCO, Kalná Roztoka 4 06772 Klenová |
položka 1 |
Detail
|
21424
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
114.00 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
21423
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
172.75 |
Š E V T, a.s., Cement.cesta 16 97472 Banská Bystrica |
položka 1 |
Detail
|
21422
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
574.33 |
Škola.sk, s.r.o., Odborárska 21 83102 Bratislava 3 |
Položka 1 |
Detail
|
21421
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
489.90 |
AbiiCom s.r.o., Hviezdoslavova 3 97101 Prievidza |
Položka 1 |
Detail
|
21420
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
242.70 |
Ing. Peter Kločanka - MULTI šport, J. Švermu 1344/1 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
21419
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
480.00 |
Ing. Peter Kločanka - MULTI šport, J. Švermu 1344/1 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
21418
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
619.87 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
21417
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
120.00 |
Dušan Cicko - HRATEGA, Kalinčiakova 1943/6 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
21416
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
132.67 |
Jozef Zuščák, Kpt. Nálepku 98/33 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
21415
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
301.60 |
YouCanSell s.r.o., Rybná 716/24 11000 Praha |
Položka 1 |
Detail
|
21414
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
304.00 |
Zuzana Krupa - U Zuzky, Pribinova 1180/22 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
21413
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
30.28 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21412
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
38.79 |
Peter VOLOŠIN, Predaj lesnej a záhr. techniky, Jesenského 2880/199 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
21411
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
1097.40 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka1 |
Detail
|
21410
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
51.20 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka1 |
Detail
|
21409
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
90.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
21408
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
30.00 |
JANÁK, spol. s r. o., Kpt. Nálepku 70/4 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
21407
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
50.00 |
Gabriela Janková - MJ KONZULT, Nad Cirochou 2971/87 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
21406
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
38.40 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
položka 1 |
Detail
|
21405
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
525.24 |
ŠKOLEX, s.r.o., Horárska 12 82109 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21404
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
386.31 |
ZACHEJ.sk, s.r.o., Turgenevova 30 04001 Košice |
položka 1 |
Detail
|
21403
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
802.00 |
Mgr. Katarína Bočková - KIBO SPORT, Športová 567/11 91909 Bohdanovce nad Trnavou |
Položka 1 |
Detail
|
21402
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
975.60 |
LAMAJ, spol. s r.o., Šúdolská 3A 94911 Nitra |
Položka 1 |
Detail
|
21401
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
724.70 |
MLADE LETA- SPN s.r.o., Sasinkova 5 81519 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21400
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
21399
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
820.30 |
Ing. Dubják Ján, Komenského 2653/3 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
21398
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
40.60 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21397
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
106.21 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakcínska 755 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
21396
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
56.87 |
Internet-Handel, s. r. o., Námestí 14. řijna 1307/2 15000 Praha 5 |
položka 1 |
Detail
|
21395
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
286.00 |
44 ENTERPRISE, s.r.o., Praznov 42 01701 Považská Bystrica |
Položka 1 |
Detail
|
21394
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
1263.12 |
AKUMTHERM, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
21393
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
1614.40 |
MB TECH BB s.r.o., Zvolenská cesta 37 97401 Banská Bystrica 1 |
položka 1 |
Detail
|
21392
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
1900.00 |
Dušan Cicko - HRATEGA, Kalinčiakova 1943/6 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
21391
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
555.00 |
Dušan Cicko - HRATEGA, Kalinčiakova 1943/6 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
21390
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
21389
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
400.25 |
DD21 s.r.o., Švábska 107 08005 Prešov |
položka 1 |
Detail
|
210915
(Objednávka vystavená)
|
18.11.2021 |
0.00 |
Lyreco CE, SE |
Objednávame si u Vás :
- Papierove utierky TORK, v množstve |
Detail
|
21388
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
206.00 |
Ganesh Deluxe s.r.o., Južná trieda 4B 04001 Košice-Juh |
Položka 1 |
Detail
|
21387
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
138.00 |
Miroslav Blažek - JOKKER, Tehelná 1126/22 95803 Partizánske |
Položka 1 |
Detail
|
21386
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
800.00 |
EDUXE Slovensko, s. r. o., M.C. Sklodowskej 2 85104 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21385
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
340.68 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
položka 1 |
Detail
|
21384
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
72.00 |
Martin SAVKUĽAK, Záhradná 720/18 06761 Stakčín |
položka 1 |
Detail
|
21383
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
42.95 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21382
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
120.00 |
Talentída, n. o., Vranovská 6 85102 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
21381
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
312.50 |
Košická arcidiecéza, Arcib. šk. úrad, Hlavná 28 04183 Košice |
položka 1 |
Detail
|
21380
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
255.98 |
Košická arcidiecéza, Arcib. šk. úrad, Hlavná 28 04183 Košice |
položka 1 |
Detail
|
21379
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
141.15 |
EXACT Invest s.r.o. /HUMED/, Ďurgalova 2 83101 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
21378
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
1045.00 |
Stolárstvo - Výroba nábytku, P. Cárik, Papín 301 06733 PAPÍN |
položka 1 |
Detail
|
21377
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
79.90 |
Firma KOŠÍK-siete s. r. o., Detvianska 6 94067 Nové Zámky |
položka 1 |
Detail
|
21376
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
120.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
21375
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
416.40 |
preskoly.sk s.r.o., Svätoplukova 30 82109 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
21374
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
264.24 |
NEXINEO s.r.o., Pestovateľská 2 82104 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21373
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
363.84 |
DREVOP, s.r.o., Priemyselná 574/2 06782 Dlhé nad Cirochou |
Položka 1 |
Detail
|
21372
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
150.84 |
Petra Štěpánková, Žďárec 81 53973 Skuteč, ČR |
Položka 1 |
Detail
|
21371
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
31.20 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
položka 1 |
Detail
|
21370
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
19.00 |
TeSe s.r.o., J. Matušku 985/2 96001 Zvolen |
Položka 1 |
Detail
|
21369
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
354.00 |
ELEKTROSERVIS VV, s. r. o., Cemerianska 50 09303 Vranov nad Toplou |
položka 1 |
Detail
|
21368
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
28.13 |
Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava |
Položka 1 |
Detail
|
21367
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
260.17 |
preskoly.sk s.r.o., Svätoplukova 30 82109 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
21366
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
3.41 |
Ing. Michal Fečík - PRESS, Komenského 2656/6 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
21365
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
555.43 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
21364
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
114.00 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
21363
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
703.95 |
3lobit s.r.o., Jégého 5 82108 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
21362
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
20.60 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLIT., Hrachová 34 82105 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21361
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
39.80 |
JANÁK, spol. s r. o., Kpt. Nálepku 70/4 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
21360
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
30.07 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21359
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
10.76 |
Jablotron Slovakia, s.r.o., Sasinkova 14 01001 Žilina |
Položka 1 |
Detail
|
21358
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
90.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
21357
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
51.20 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka1 |
Detail
|
21356
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
1097.40 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka1 |
Detail
|
21355
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
203.29 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakcínska 755 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
21354
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
19.90 |
Grantexpert s.r.o., Záhradnícka 72 82108 Bratislava |
Položka1 |
Detail
|
21353
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
42.47 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21352
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
36.20 |
MaryBee s.r.o., Tekovská 15/25 93526 Starý Tekov |
Položka 1 |
Detail
|
21351
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
276.67 |
ZACHEJ.sk, s.r.o., Turgenevova 30 04001 Košice |
položka 1 |
Detail
|
21350
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
369.65 |
Lyreco CE, SE, Panholec 20 90201 Pezinok |
Položka1 |
Detail
|
21349
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
32.87 |
Slov. pošta a.s., Nám. Slobody 27 81005 Bratislava 15 |
položka 1 |
Detail
|
21348
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
313.18 |
STAV-Market s.r.o., SNP 28 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
21347
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
3583.40 |
Vychodosl.vodáren. spoloc, Komenského 50 04248 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
21346
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
173.88 |
EKOTEC spol. s r. o., Lamačská cesta 20 84103 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21345
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
375.41 |
J. Megová - IDEAL, Kpt. Nálepku 140/75 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
21344
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
38.40 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
položka 1 |
Detail
|
21343
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
21.60 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
21342
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
27.00 |
Klett nakladatelství s.r.o., Jičínská 2348/10 13000 Praha 3 |
Položka 1 |
Detail
|
21341
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
25.70 |
Info consult s.r.o., Martina Rázusa 29 98401 Lučenec |
položka 1 |
Detail
|
21340
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
541.50 |
KIWI ENERGY s.r.o., Na Folimance 2155/15 12000 Praha |
Položka 1 |
Detail
|
21339
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
165.00 |
Ing. Peter HURAY, autorizovaný bezp. technik, Hlavná 428/185 06777 Zemplínske Hámre |
položka 1 |
Detail
|
21338
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
21337
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
203.60 |
Peter VOLOŠIN, Predaj lesnej a záhr. techniky, Jesenského 2880/199 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
21336
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
49.80 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
položka 1 |
Detail
|
21335
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
60.00 |
Talentída, n. o., Vranovská 6 85102 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
21334
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
1245.00 |
Vladislav AĽUŠÍK, Kukučínova 2040/1 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
21333
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
21332
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
154.95 |
J. Megová - IDEAL, Kpt. Nálepku 140/75 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
211017
(Objednávka vystavená)
|
18.11.2021 |
0.00 |
Peter VOLOŠIN, Predaj lesnej a záhr. techniky |
Objednávame si u Vás : |
Detail
|
211016
(Objednávka vystavená)
|
18.11.2021 |
0.00 |
44 ENTERPRISE, s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- okamžitú ručnú dezinfekciu, 100 ml., |
Detail
|
211015
(Objednávka vystavená)
|
18.11.2021 |
0.00 |
AKUMTHERM, s.r.o. |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku plynových zariadení vrátane spracovania dokumentácie. |
Detail
|
211014
(Objednávka vystavená)
|
18.11.2021 |
0.00 |
MB TECH BB s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- PC Dell Optiplex 9030 AiO, Core i5 |
Detail
|
211013
(Objednávka vystavená)
|
18.11.2021 |
0.00 |
EDUXE Slovensko, s. r. o. |
Objednávame si u Vás školenia k robotickým učebným pomôckam LEGO Education |
Detail
|
211012
(Objednávka vystavená)
|
18.11.2021 |
0.00 |
Ing. Dubják Ján |
Objednávame si u Vás elektroinštaláciu a hlavný prívod elektrickej energie v kontajnerovej |
Detail
|
211011
(Objednávka vystavená)
|
18.11.2021 |
0.00 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
Objednávame si u Vás školské a kancelárske potreby podľa vlastného výberu. |
Detail
|
211010
(Objednávka vystavená)
|
18.11.2021 |
0.00 |
Martin SAVKUĽAK |
Objednávame si u Vás vykládku kontajnerovej učebne v areáli školy. |
Detail
|
211009
(Objednávka vystavená)
|
18.11.2021 |
0.00 |
Košická arcidiecéza, Arcib. šk. úrad |
Objednávame si u Vás ubytovanie študentov v PD Obišovce počas duchovnej obnovy: |
Detail
|
211008
(Objednávka vystavená)
|
18.11.2021 |
0.00 |
Stolárstvo - Výroba nábytku, P. Cárik |
Objednávame si u Vás: |
Detail
|
211007
(Objednávka vystavená)
|
18.11.2021 |
0.00 |
Firma KOŠÍK-siete s. r. o. |
Objednávame si u Vás sieť na bránu podľa vlastného výberu, v počte 2 ks. |
Detail
|
211006
(Objednávka vystavená)
|
18.11.2021 |
0.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
Objednávame si u Vás držiaky projektora podľa vlastného výberu, v množstve 4 ks. |
Detail
|
211005
(Objednávka vystavená)
|
18.11.2021 |
0.00 |
DREVOP, s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- Rezivo 0,05x0,15x 4m, v množstve |
Detail
|
211004
(Objednávka vystavená)
|
18.11.2021 |
0.00 |
Miroslav Blažek - JOKKER |
Objednávame si u Vás dámske ortopedické šľapky s protišmykovou podošvou a masážnou stielkou podľa |
Detail
|
211003
(Objednávka vystavená)
|
18.11.2021 |
0.00 |
Dušan Cicko - HRATEGA |
Objednávame si u Vás ochranné pracovné odevy podľa priloženého rozpisu. |
Detail
|
211002
(Objednávka vystavená)
|
18.11.2021 |
0.00 |
Plišková Anna |
Objednávame si u Vás osobné ochranné pracovné odevy podľa priloženého rozpisu. |
Detail
|
211001
(Objednávka vystavená)
|
18.11.2021 |
0.00 |
Zuzana Krupa - U Zuzky |
Objednávame si u Vás osobné ochranné pracovné odevy podľa priloženého zoznamu. |
Detail
|
210914
(Objednávka vystavená)
|
13.10.2021 |
0.00 |
Peter VOLOŠIN, Predaj lesnej a záhr. techniky |
Objednávame si u Vás :
- Akumulátor do vysávača, v |
Detail
|
210913
(Objednávka vystavená)
|
13.10.2021 |
0.00 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
Objednávame si u Vás školské pomôcky podľa vlastného výberu. |
Detail
|
210912
(Objednávka vystavená)
|
13.10.2021 |
0.00 |
Vladislav AĽUŠÍK |
Objednávame si u Vás opravu dlažby na chodníkoch a pokládku novej dlažby a obrubníkov. |
Detail
|
210911
(Objednávka vystavená)
|
13.10.2021 |
0.00 |
Z+M servis a.s. |
Objednávame si u Vás:
- Kalukačky Canon F-605G BTS NAY, |
Detail
|
210910
(Objednávka vystavená)
|
13.10.2021 |
0.00 |
KARCHER Slovakia s.r.o. |
Objednávame si u Vás držiak sacej lišty, v množstve 1 ks. |
Detail
|
210909
(Objednávka vystavená)
|
13.10.2021 |
0.00 |
Ing. Peter Badár |
Objednávame si u Vás:
- Bezkontaktný dávkovač |
Detail
|
210908
(Objednávka vystavená)
|
13.10.2021 |
0.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
Objednávame si u Vás : |
Detail
|
210907
(Objednávka vystavená)
|
13.10.2021 |
0.00 |
audio services |
Obejdnávame si u Vás:
- NTB HGP 840 G2/Intel Core i5, v |
Detail
|
210906
(Objednávka vystavená)
|
13.10.2021 |
0.00 |
LENMAR SOLUTION, s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- PAD 14"/355 zelený, v množstve 2 |
Detail
|
210905
(Objednávka vystavená)
|
13.10.2021 |
0.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
Objednávame si u Vás :
- Projektor EPSON EB-530, v |
Detail
|
210904
(Objednávka vystavená)
|
13.10.2021 |
0.00 |
MEGABOOKS SK spol. s r. o. |
Učebnice cudzieho jazyka |
Detail
|
210903
(Objednávka vystavená)
|
13.10.2021 |
0.00 |
LINEA SK, spol. s r.o. |
Objednávame si u Vás:
- Pylónovú tabuľu 301 /300x301cm/ |
Detail
|
210902
(Objednávka vystavená)
|
13.10.2021 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre školu podľa |
Detail
|
210901
(Objednávka vystavená)
|
13.10.2021 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre školskú jedáleň podľa |
Detail
|
210815
(Objednávka vystavená)
|
13.10.2021 |
0.00 |
Viliam HARVAN-RACIONAL |
Objednávame si u Vás kontrolu a čistenie komínov. |
Detail
|
210814
(Objednávka vystavená)
|
13.10.2021 |
0.00 |
Gabriela Janková - MJ KONZULT |
Objednávame si u Vás vypracovanie dodatkov k zákazke "Rôzne potravinárske výrobky" pre potreby |
Detail
|
210813
(Objednávka vystavená)
|
13.10.2021 |
0.00 |
DXa, s.r.o. |
Objednávame si u Vás periodickú kontrolu a servis protipožiarnej techniky. |
Detail
|
210812
(Objednávka vystavená)
|
13.10.2021 |
0.00 |
3.GA s.r.o. |
Objednávame si u Vás grafické spracovanie a výrobu odznakov, v počte 48 ks. |
Detail
|
210811
(Objednávka vystavená)
|
13.10.2021 |
0.00 |
ATRIS spol. s r.o. |
Objednávame si u Vás HW a SW práce podľa vlastných požiadaviek. |
Detail
|
210810
(Objednávka vystavená)
|
13.10.2021 |
0.00 |
Ing. Peter Badár |
Objednávame si u Vás:
- Bezkontaktný dávkovač |
Detail
|
210809
(Objednávka vystavená)
|
13.10.2021 |
0.00 |
audio services |
Obejdnávame si u Vás:
- NTB HGP 840 G2/Intel Core i5, v |
Detail
|
210808
(Objednávka vystavená)
|
13.10.2021 |
0.00 |
Jozef Zuščák |
Objednávame si u Vás opravu autobusu Ford Transit, SV904BA. |
Detail
|
210807
(Objednávka vystavená)
|
13.10.2021 |
0.00 |
Peter VOLOŠIN, Predaj lesnej a záhr. techniky |
Objednávame si u Vás žaciu hlavu Autocut 25-2. |
Detail
|
210806
(Objednávka vystavená)
|
13.10.2021 |
0.00 |
Peter Sivák |
Objednávame si u Vás zameranie pozemku, úpravu pozemku a betonáž. |
Detail
|
210805
(Objednávka vystavená)
|
13.10.2021 |
0.00 |
Peter Sivák |
Objednávame si u Vás realizáciu betónovej dosky. |
Detail
|
210804
(Objednávka vystavená)
|
13.10.2021 |
0.00 |
Dušan Cicko - HRATEGA |
Objednávame si u Vás prenájom kontajnera na zriadenie učebne podľa Vami predloženej cenovej ponuky. |
Detail
|
210803
(Objednávka vystavená)
|
13.10.2021 |
0.00 |
K-ten KOVO s.r.o. |
Objednávame si u Vás tovar:
- Školský stôl KARST 1-miestny |
Detail
|
210802
(Objednávka vystavená)
|
13.10.2021 |
0.00 |
STAV-Market s.r.o. |
Objednávame si u Vás všeobecný materiál ( stavebný, maliarsky ap.) podľa osobného výberu - celoročná |
Detail
|
210801
(Objednávka vystavená)
|
13.10.2021 |
0.00 |
PcProfi, s.r.o. |
|
Detail
|
210705
(Objednávka vystavená)
|
13.10.2021 |
0.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
Objednávame si u Vás výmenu displeja na notebooku. |
Detail
|
210607
(Objednávka vystavená)
|
13.10.2021 |
0.00 |
Klett nakladatelství s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- Klassnyje druzja 1SK /A1.1/ - |
Detail
|
21271
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
143.81 |
Ing. Peter Badár, Šarišská 35 05201 Spišská Nová Ves |
Položka 1 |
Detail
|
21270
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
3249.96 |
audio services, Ruttkaya Nedeckého 1067/8 97401 Banská Bystrica |
Položka 1 |
Detail
|
21269
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
43.96 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21268
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
254.40 |
LiberaTerra, s. r.o, Levanduľová 5 82107 Bratislava |
Položka1 |
Detail
|
21267
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
427.26 |
Jozef Zuščák, Kpt. Nálepku 98/33 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
21266
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
42.95 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21265
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
29.90 |
Peter VOLOŠIN, Predaj lesnej a záhr. techniky, Jesenského 2880/199 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
21264
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
3000.00 |
K-ten KOVO s.r.o., Vysoká nad Kysucou 1279 02355 Vysoká nad Kysucou |
položka 1 |
Detail
|
21263
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
165.00 |
Ing. Peter HURAY, autorizovaný bezp. technik, Hlavná 428/185 06777 Zemplínske Hámre |
položka 1 |
Detail
|
21262
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
830.00 |
Peter Sivák, Laborecká 1892/50 06601 Humenné |
Položka 1 |
Detail
|
21261
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
1700.00 |
Peter Sivák, Laborecká 1892/50 06601 Humenné |
Položka 1 |
Detail
|
21260
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
1872.00 |
Marek Varchol - VaM DECOR, Hlavná 434/187 06777 Zemplínske Hámre |
položka 1 |
Detail
|
21259
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
651.49 |
GASTROBAL, s.r.o., Nová 519/1 05942 Gerlachov |
Položka 1 |
Detail
|
21258
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
406.36 |
Ganesh Deluxe s.r.o., Južná trieda 4B 04001 Košice-Juh |
Položka 1 |
Detail
|
21257
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
7960.00 |
Dušan Cicko - HRATEGA, Kalinčiakova 1943/6 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
21256
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
35.76 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
21255
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
365.88 |
STAV-Market s.r.o., SNP 28 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
21254
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
284.40 |
B2B Partner s.r.o., Šulekova 2 81106 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21253
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
16.39 |
Jablotron Slovakia, s.r.o., Sasinkova 14 01001 Žilina |
Položka 1 |
Detail
|
21252
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
262.22 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
21251
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
33.97 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21250
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
90.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
21249
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
1097.40 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka1 |
Detail
|
21248
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
51.20 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka1 |
Detail
|
21247
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
646.74 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakcínska 755 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
21246
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
39.98 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21245
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
103.20 |
PcProfi, s.r.o., Fintická 14050/119 08001 Prešov |
položka 1 |
Detail
|
21244
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
1382.76 |
Ladislav FUNDAK - ELI, Pálenčiarska 3985/78 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
21243
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
1616.94 |
Ladislav FUNDAK - ELI, Pálenčiarska 3985/78 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
21242
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
50.00 |
Gabriela Janková - MJ KONZULT, Nad Cirochou 2971/87 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
21241
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
13.44 |
Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava |
Položka 1 |
Detail
|
21240
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
35.76 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
21239
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
21238
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
21331
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
128.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
21330
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
149.80 |
Z+M servis a.s., Martinčekova 17 82101 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
21329
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
429.75 |
preskoly.sk s.r.o., Svätoplukova 30 82109 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
21328
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
20.28 |
KARCHER Slovakia s.r.o., Bratislavská 31 94901 Nitra |
Položka 1 |
Detail
|
21327
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
53.72 |
MEGABOOKS SK spol. s r. o., Kopčianska 3748/41 85101 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21326
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
51.50 |
Pavol Šulava - ml., Janka Kráľa 2597/12 02201 Čadca |
Položka 1 |
Detail
|
21325
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
143.81 |
Ing. Peter Badár, Šarišská 35 05201 Spišská Nová Ves |
Položka 1 |
Detail
|
21324
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
207.70 |
YouCanSell s.r.o., Rybná 716/24 11000 Praha |
Položka 1 |
Detail
|
21323
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
14.75 |
JANÁK, spol. s r. o., Kpt. Nálepku 70/4 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
21322
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
97.70 |
Alena Šugereková |
Položka1 |
Detail
|
21321
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
400.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
21320
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
974.99 |
audio services, Ruttkaya Nedeckého 1067/8 97401 Banská Bystrica |
Položka 1 |
Detail
|
21319
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
52.46 |
LENMAR SOLUTION, s.r.o., Študentská 2047/40 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
21318
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
198.00 |
DD21 s.r.o., Švábska 107 08005 Prešov |
položka 1 |
Detail
|
21317
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
216.00 |
Viliam HARVAN-RACIONAL, Brestovská 57 06601 Humenné |
položka 1 |
Detail
|
21316
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
71.99 |
CASALLIA, s.r.o., Vajnorská 136/A 83104 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
21315
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
622.58 |
preskoly.sk s.r.o., Svätoplukova 30 82109 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
21314
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
30.00 |
Inklucentrum - Centrum, Hálova 993/16 85101 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
21313
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
30.00 |
Inklucentrum - Centrum, Hálova 993/16 85101 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
21312
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
929.80 |
FOCUS-computer s.r.o., Dominikánske námestie 35 04001 Košice |
Položka1 |
Detail
|
21311
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
105.40 |
Aga 24, s.r.o., Nová tovární 1940 73701 Český Tešín |
sPoložka 1 |
Detail
|
21310
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
14.69 |
Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava |
Položka 1 |
Detail
|
21309
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
163.20 |
Vydavateľstvo DON BOSCO, Miletičova 7 82108 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21308
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
96.00 |
TeSe s.r.o., J. Matušku 985/2 96001 Zvolen |
Položka 1 |
Detail
|
21307
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
227.92 |
Slov. pošta a.s., Nám. Slobody 27 81005 Bratislava 15 |
položka 1 |
Detail
|
21306
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
400.00 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o., Pribišova 7 84105 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21305
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
1279.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
21304
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
48.00 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
21303
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
28.80 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
21302
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
67.32 |
MEGABOOKS SK spol. s r. o., Kopčianska 3748/41 85101 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21301
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
99.00 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
položka 1 |
Detail
|
21300
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
245.64 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
21299
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
359.60 |
Visual Reading j.s.a, Jedľová 750/15 90046 Most pri Bratislave |
Položka 1 |
Detail
|
21298
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
14.10 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLIT., Hrachová 34 82105 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21297
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
114.00 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
21296
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
48.00 |
SOZA - slov. ochranný zväz autorský pre práva k hud. dielam, Rastislavova 3 82108 Bratislava 2 |
položka 1 |
Detail
|
21295
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
1712.16 |
LINEA SK, spol. s r.o., Bojnická 10 83104 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
21294
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
30.40 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21293
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
370.48 |
JL Parket s. r. o., Poľnohospodárska 24 82107 Bratislava II |
položka 1 |
Detail
|
21292
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
15.61 |
Jablotron Slovakia, s.r.o., Sasinkova 14 01001 Žilina |
Položka 1 |
Detail
|
21291
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
90.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
21290
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
51.20 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka1 |
Detail
|
21289
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
1097.40 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka1 |
Detail
|
21288
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
9.29 |
JANÁK, spol. s r. o., Kpt. Nálepku 70/4 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
21287
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
28.80 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
21286
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
652.00 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o., Pribišova 7 84105 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21285
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
39.98 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21284
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
207.00 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o., Garbiarska 2 04001 Košice |
položka 1 |
Detail
|
21283
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
819.70 |
JUVENIA, s.r.o.., Levočská 866/10 05801 Poprad |
položka 1 |
Detail
|
21282
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
680.90 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLIT., Hrachová 34 82105 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21281
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
695.00 |
HÖGNER s.r.o., Veverkova 1343 50002 Hradec Králove |
Položka 1 |
Detail
|
21280
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
120.00 |
Gabriela Janková - MJ KONZULT, Nad Cirochou 2971/87 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
21279
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
21278
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
324.37 |
DXa, s.r.o., SNP 37 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
21277
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
72.00 |
3.GA s.r.o., Česká 2628/9 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
21276
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
21275
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
79.20 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
21274
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
157.50 |
LiberaTerra, s. r.o, Levanduľová 5 82107 Bratislava |
Položka1 |
Detail
|
21273
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
165.00 |
Akadémia Alexandra s.r.o., M. Dulu 48 03608 Martin |
položka 1 |
Detail
|
21272
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
438.00 |
Akadémia Alexandra s.r.o., M. Dulu 48 03608 Martin |
položka 1 |
Detail
|
210704
(Objednávka vystavená)
|
10.09.2021 |
0.00 |
Marek Varchol - VaM DECOR |
Objednávame si u Vás maľovanie tried, náter sokľa, nástrek radiátorov. |
Detail
|
210703
(Objednávka vystavená)
|
10.09.2021 |
0.00 |
Dušan Cicko - HRATEGA |
Objednávame si u Vás 1 ks konvektomat, 3 ks digestory, 1 ks ventilátor na odsávanie pár pre |
Detail
|
210702
(Objednávka vystavená)
|
10.09.2021 |
0.00 |
Ladislav FUNDAK - ELI |
Objednávame si u Vás opravu elektrorozvodov v triedach. |
Detail
|
210701
(Objednávka vystavená)
|
10.09.2021 |
0.00 |
Ladislav FUNDAK - ELI |
Objednávame si u Vás zníženie stropu v triedach. |
Detail
|
21237
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
20.14 |
WebSupport, s.r.o., Karadžičova 12 82108 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
21236
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
141.68 |
Š E V T, a.s., Cement.cesta 16 97472 Banská Bystrica |
položka 1 |
Detail
|
21235
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
252.80 |
Vydavateľstvo DON BOSCO, Miletičova 7 82108 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21234
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
310.08 |
ŠKOLEX, s.r.o., Horárska 12 82109 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21233
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
546.85 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
21232
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
10.76 |
Jablotron Slovakia, s.r.o., Sasinkova 14 01001 Žilina |
Položka 1 |
Detail
|
21231
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
46.26 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21230
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
35.00 |
ArtEdu spol. s r. o., Levická 23 04011 Košice |
položka 1 |
Detail
|
21229
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
258.22 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakcínska 755 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
21228
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
327.49 |
DD21 s.r.o., Švábska 107 08005 Prešov |
položka 1 |
Detail
|
21227
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
90.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
21226
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
1097.40 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka1 |
Detail
|
21225
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
51.20 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka1 |
Detail
|
21224
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
9387.66 |
INSGRAF s. r. o., Kráľovská 8 92701 Šaľa |
položka 1 |
Detail
|
21223
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
300.00 |
SAD Humenné, a.s., Fidlikova 1 06643 Humenné |
položka 1 |
Detail
|
21222
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
38.40 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
položka 1 |
Detail
|
21221
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
39.98 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21220
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
80.09 |
Vychodosl.vodáren. spoloc, Komenského 50 04248 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
21219
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
30.49 |
Lean Commerce s.r.o., Rosinská cesta 13 01008 Žilina |
Položka 1 |
Detail
|
21218
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
21217
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
235.60 |
Rotary stone, spol. s r.o., Velické nám. 1172/3 05801 Poprad |
položka 1 |
Detail
|
21216
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
3.41 |
Ing. Michal Fečík - PRESS, Komenského 2656/6 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
21215
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
33.96 |
JANÁK, spol. s r. o., Kpt. Nálepku 70/4 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
21214
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
Dod.č2-4-CSS/SJ/2019
(Zmluva)
|
03.09.2021 |
0.00 |
Zuzana Gnipová, Kukučinova 597/66, Belá nad Cirochou |
Dodatok č.2 k rámcovej dohode č.4-CSS/SJ/2019 |
Detail
|
Dod.č2-3-CSS/SJ/2019
(Zmluva)
|
03.09.2021 |
0.00 |
Štefan Jurčaga, ŠTudentská 1440/3, Snina |
Dodatok č.2 k rámcovej dohode na nákup potravín č.3-CSS/SJ/2019 |
Detail
|
Dod č.2 k dohode 2-CSS/SJ/2019
(Zmluva)
|
03.09.2021 |
0.00 |
HORESKO s.r.o., Kostolná 568/15, Raslavice |
Dodatok č.2 k rámcovej dohode č.2-CSS/SJ/2019 |
Detail
|
Dod.2-1-CSS/SJ/2019
(Zmluva)
|
03.09.2021 |
0.00 |
Miroslav Maciboba-MIRONEX, Pichne 199, Snina |
Dodatok č.2 k ramcovej dohode č.1-CSS/SJ/2019 |
Detail
|
2-CSS/SJ/2019
(Zmluva)
|
03.09.2021 |
0.00 |
HORESKO s.r.o, Kostolna 568/15, Raslavice |
Dodatok k rámcovej zmluve č.2-CSS/SJ/2019 k nákupu potravin |
Detail
|
4-CSS/SJ/2019
(Zmluva)
|
03.09.2021 |
0.00 |
Zuzana Gnipová, Kukučinova 597/66, Belá nad Cirochou |
Dodatok k rámcovej dohode č.4_CSS/SJ/2019 na nakup potravín |
Detail
|
210606
(Objednávka vystavená)
|
12.07.2021 |
0.00 |
INSGRAF s. r. o. |
Objednávame si u Vás stoličky, sedačky, taburetky, skrinky podľa vlastného výberu |
Detail
|
210605
(Objednávka vystavená)
|
12.07.2021 |
0.00 |
Stolárstvo - Výroba nábytku, P. Cárik |
Objednávame si u Vás: |
Detail
|
210604
(Objednávka vystavená)
|
12.07.2021 |
0.00 |
Rotary stone, spol. s r.o. |
Objednávame si u Vás:
- Unášač padu 43, v množstve 1 ks, |
Detail
|
210603
(Objednávka vystavená)
|
12.07.2021 |
0.00 |
Ing. Michal AVUK |
Objednávame si u Vás vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie stavby |
Detail
|
210602
(Objednávka vystavená)
|
12.07.2021 |
0.00 |
Peter VOLOŠIN, Predaj lesnej a záhr. techniky |
Objednávame si u Vás: |
Detail
|
210601
(Objednávka vystavená)
|
12.07.2021 |
0.00 |
Anna Gajdulová - ZAGA |
Objednávame si u Vás záhradnícky materiál podľa osobného výberu. |
Detail
|
21203
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
25.80 |
Združenie študentov aplikovanej ekonómie, Gymnázium, Poštová 9 04001 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
21213
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
67.20 |
ELEKTROSERVIS VV, s. r. o., Cemerianska 50 09303 Vranov nad Toplou |
položka 1 |
Detail
|
21212
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
280.00 |
Stolárstvo - Výroba nábytku, P. Cárik, Papín 301 06733 PAPÍN |
položka 1 |
Detail
|
21211
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
28.13 |
Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava |
Položka 1 |
Detail
|
21210
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
277.20 |
LiberaTerra, s. r.o, Levanduľová 5 82107 Bratislava |
Položka1 |
Detail
|
21209
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
163.44 |
KOVTEC s.r.o., Sládkovičova 5 04001 Košice |
Položka1 |
Detail
|
21208
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
41.75 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21207
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
94.80 |
preskoly.sk s.r.o., Svätoplukova 30 82109 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
21206
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
198.92 |
MONTANA GROUP, s.r.o., Textilná 6038/24 03401 Ružomberok |
položka 1 |
Detail
|
21205
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
255.35 |
VEGA KONTI s.r.o., Hlohovecká 850 92553 Pata |
Položka 1 |
Detail
|
21204
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
186.79 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o., Sad SNP 667/10 01001 Žilina |
Položka 1 |
Detail
|
21202
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
670.00 |
Ing. Michal AVUK, Hurbanova 231/19 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
21201
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
448.00 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o., Galvaniho 6 82104 Bratislava - Ružinov |
položka 1 |
Detail
|
21200
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
43.28 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21199
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
114.00 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
21198
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
63.60 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o., Pribišova 7 84105 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21197
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
559.00 |
ASC Applied Software Consultants, Svoradova 7/1 81103 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21196
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
216.00 |
I V E S, Cs. armády 20 04118 Kosice |
Položka 1 |
Detail
|
21195
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
389.00 |
Peter VOLOŠIN, Predaj lesnej a záhr. techniky, Jesenského 2880/199 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
21194
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
30.35 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21193
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
27.06 |
TRX Energy s.r.o., Bartolomějská 856/83 64100 Brno |
položka 1 |
Detail
|
21192
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
533.21 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
21191
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
244.65 |
Anna Gajdulová - ZAGA, Strojárska 1830 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
21190
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
41.96 |
mobil online, s.r.o., M. Rázusa 13 98401 Lučenec |
Položka 1 |
Detail
|
21189
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
1097.40 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka1 |
Detail
|
21188
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
51.20 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka1 |
Detail
|
21187
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
90.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
21186
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
38.40 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
položka 1 |
Detail
|
21185
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
40.73 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21184
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
151.73 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o., Sad SNP 667/10 01001 Žilina |
Položka 1 |
Detail
|
21183
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
54.40 |
Ganesh Deluxe s.r.o., Južná trieda 4B 04001 Košice-Juh |
Položka 1 |
Detail
|
21182
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
12.00 |
GKMK, s.r.o., Hlavná 90 90089 Častá |
Položka 1 |
Detail
|
21181
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
299.00 |
IŠ Plus, s.r.o., Fintická 14050/119 08006 Prešov |
Položka 1 |
Detail
|
21180
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
20.00 |
Junior Achievement Slovensko, n. o., Pribinova 4195/25 81109 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21179
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
21178
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
309.17 |
J. Megová - IDEAL, Kpt. Nálepku 140/75 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
210512
(Objednávka vystavená)
|
22.06.2021 |
0.00 |
Ing. Juraj Halama-Učebné pomôcky Slovakia s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- Pylónové tabule single S31 300x100 |
Detail
|
210511
(Objednávka vystavená)
|
22.06.2021 |
0.00 |
ELEKTROSPED a.s. |
Objednávame si u Vás:
- Projektor Epson EB-X51 biely, v |
Detail
|
210510
(Objednávka vystavená)
|
09.06.2021 |
0.00 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
Objednávame si u Vás spotrebný materiál podľa vlastného výberu. |
Detail
|
210509
(Objednávka vystavená)
|
09.06.2021 |
0.00 |
Ganesh Deluxe s.r.o. |
Objednávame si u Vás jednorázové rúška 50 ks /10+1/, v množstve 2krát. |
Detail
|
210508
(Objednávka vystavená)
|
09.06.2021 |
0.00 |
Agáta Gajdošová |
Objednávame si u Vás rastliny, substrát, kôru podľa vlastného výberu. |
Detail
|
210507
(Objednávka vystavená)
|
09.06.2021 |
0.00 |
ATRIS spol. s r.o. |
Objednávame si u Vás HW a SW práce podľa vlastných požiadaviek. |
Detail
|
210506
(Objednávka vystavená)
|
09.06.2021 |
0.00 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
Objednávame si u Vás 320 ks stravných lístkov v nominálnej hodnote 3,90 €. |
Detail
|
210505
(Objednávka vystavená)
|
09.06.2021 |
0.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
Objednávame si u Vás tonery pre Xerox WC 3220, v množstve 2 ks. |
Detail
|
210504
(Objednávka vystavená)
|
09.06.2021 |
0.00 |
LEMON trade, s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- Podkladové hranoly červ. smrek |
Detail
|
210503
(Objednávka vystavená)
|
09.06.2021 |
0.00 |
AITEC, s.r.o. |
Učebnice pre žiakov ZŠ. |
Detail
|
210502
(Objednávka vystavená)
|
09.06.2021 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre školu podľa |
Detail
|
210501
(Objednávka vystavená)
|
09.06.2021 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre školskú jedáleň podľa |
Detail
|
21177
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2021 |
1599.00 |
Ing. Juraj Halama-Učebné pomôcky Slovakia s.r.o., Malachovská 17/S 97405 Banská Bystrica |
Položka1 |
Detail
|
21176
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2021 |
310.10 |
Agáta Gajdošová, SNP 395/30 06781 Belá nad Cirochou |
položka 1 |
Detail
|
21175
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2021 |
188.16 |
J. Megová - IDEAL, Kpt. Nálepku 140/75 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
21174
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2021 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
21173
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2021 |
1596.00 |
ELEKTROSPED a.s., Pestovateľská 13 82104 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21172
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2021 |
208.87 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
21171
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2021 |
28.13 |
Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava |
Položka 1 |
Detail
|
21170
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2021 |
45.00 |
Centrum porad. a vzd., 1.mája 18 01001 Žilina |
Položka 1 |
Detail
|
21169
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2021 |
44.86 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21168
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2021 |
37.40 |
LegalSoft s.r.o., Partizánska 34 03901 Turčianske Teplice |
Položka 1 |
Detail
|
21167
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2021 |
1271.38 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 01001 Žilina |
položka 1 |
Detail
|
21166
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2021 |
126.00 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o., Garbiarska 2 04001 Košice |
položka 1 |
Detail
|
21165
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2021 |
89.64 |
Registrovaný sociálny podnik Alfa s.r.o., Kyjevské námestie 2 97404 Banská Bystrica |
Položka 1 |
Detail
|
21164
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2021 |
58.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
21163
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2021 |
56.80 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLIT., Hrachová 34 82105 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21162
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2021 |
536.50 |
KOVTEC s.r.o., Sládkovičova 5 04001 Košice |
Položka1 |
Detail
|
21161
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2021 |
1558.26 |
LEMON trade, s.r.o., Družstevná 849 02743 Nižná |
Položka 1 |
Detail
|
21160
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2021 |
162.00 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o., Garbiarska 2 04001 Košice |
položka 1 |
Detail
|
21159
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2021 |
50.00 |
Centrum porad. a vzd., 1.mája 18 01001 Žilina |
Položka 1 |
Detail
|
21158
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2021 |
19.20 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
21157
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2021 |
1480.05 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
21156
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2021 |
551.32 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
21155
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2021 |
1214.62 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
21154
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2021 |
228.75 |
Katolícke pedag. a katechetické centrum, n.o., Levočská 10 05201 Spišská Nová Ves |
položka 1 |
Detail
|
21153
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2021 |
35.76 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
21152
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2021 |
38.99 |
DECOTREND s.r.o., 9. mája 430/30 02901 Námestovo |
Položka 1 |
Detail
|
21151
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2021 |
182.36 |
Sloveco, s.r.o., Popradská 66 04011 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
21150
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2021 |
405.26 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
21149
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2021 |
350.00 |
Marián LOJAN, 1. mája 2057/9 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
21148
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2021 |
256.40 |
GASTROBAL, s.r.o., Nová 519/1 05942 Gerlachov |
Položka 1 |
Detail
|
21147
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2021 |
44.67 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21146
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2021 |
20.00 |
Rozvoj osobnosti s.r.o., Ulička 192/21 94911 Nitra |
Položka 1 |
Detail
|
21145
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2021 |
90.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
21144
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2021 |
51.20 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka1 |
Detail
|
21143
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2021 |
1097.40 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka1 |
Detail
|
21142
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2021 |
45.00 |
Gabriela Janková - MJ KONZULT, Nad Cirochou 2971/87 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
21141
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2021 |
192.60 |
DD21 s.r.o., Švábska 107 08005 Prešov |
položka 1 |
Detail
|
21140
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2021 |
21.59 |
JANÁK, spol. s r. o., Kpt. Nálepku 70/4 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
21139
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2021 |
97.50 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLIT., Hrachová 34 82105 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21138
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2021 |
40.26 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21137
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2021 |
105.60 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., Seberíniho 1 82103 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21136
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2021 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
21135
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2021 |
28.13 |
Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava |
Položka 1 |
Detail
|
21134
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2021 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
210407
(Objednávka vystavená)
|
13.05.2021 |
0.00 |
HÖGNER s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- Ionic-CARE Triton X6 - čističku |
Detail
|
210406
(Objednávka vystavená)
|
13.05.2021 |
0.00 |
MOLPIR, s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- Panel s germicídnym čistením |
Detail
|
210405
(Objednávka vystavená)
|
13.05.2021 |
0.00 |
JANÁK, spol. s r. o. |
Objednávame si u Vás elektroinštalačný materiál podľa osobného výberu-celoročná objednávka. |
Detail
|
210404
(Objednávka vystavená)
|
13.05.2021 |
0.00 |
Š E V T, a.s. |
Objednávame si u Vás školské tlačivá na školský rok 2021/2022. |
Detail
|
210403
(Objednávka vystavená)
|
13.05.2021 |
0.00 |
PcProfi, s.r.o. |
Objednávame si u Vás DOBOT podložku pod 3D tlačiareň, v počte 1 ks. |
Detail
|
210402
(Objednávka vystavená)
|
13.05.2021 |
0.00 |
Stolárstvo - Výroba nábytku, P. Cárik |
Objednávame si u Vás:
- Uzamykateľná skriňa s nadstavcom, |
Detail
|
210401
(Objednávka vystavená)
|
13.05.2021 |
0.00 |
Gabriela Janková - MJ KONZULT |
Objednávame si u Vás vypracovanie a publikovanie súhrnných správ podľa § 10, §111, §117 pre rok 2021, prípadne |
Detail
|
21133
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2021 |
63.12 |
PcProfi, s.r.o., Fintická 14050/119 08001 Prešov |
položka 1 |
Detail
|
21132
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2021 |
42.95 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21131
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2021 |
42.39 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21130
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2021 |
80.00 |
PO servis, s.r.o., Komenského 567/30 08501 Bardejov |
položka 1 |
Detail
|
21129
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2021 |
1536.00 |
HÖGNER s.r.o., Veverkova 1343 50002 Hradec Králove |
Položka 1 |
Detail
|
21128
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2021 |
1996.00 |
MOLPIR, s.r.o., SNP 129 91904 Smolenice |
Položka 1 |
Detail
|
21127
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2021 |
1380.00 |
Stolárstvo - Výroba nábytku, P. Cárik, Papín 301 06733 PAPÍN |
položka 1 |
Detail
|
21126
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2021 |
433.61 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
21125
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2021 |
35.76 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
21124
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2021 |
464.00 |
FOCUS-computer s.r.o., Dominikánske námestie 35 04001 Košice |
Položka1 |
Detail
|
21123
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2021 |
36.57 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21122
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2021 |
49.60 |
LiberaTerra, s. r.o, Levanduľová 5 82107 Bratislava |
Položka1 |
Detail
|
21121
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2021 |
36.77 |
Jablotron Slovakia, s.r.o., Sasinkova 14 01001 Žilina |
Položka 1 |
Detail
|
21120
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2021 |
90.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
21119
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2021 |
1097.40 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka1 |
Detail
|
21118
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2021 |
51.20 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka1 |
Detail
|
21117
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2021 |
147.00 |
Richard Hiadlovský-SLOVIA, Priechod 288 97611 Banská Bystrica |
Položka 1 |
Detail
|
21116
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2021 |
300.00 |
Petit Press, a.s., Lazaretská 12 81808 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21115
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2021 |
39.98 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21114
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2021 |
325.01 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakcínska 755 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
21113
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2021 |
123.75 |
Ing. Peter HURAY, autorizovaný bezp. technik, Hlavná 428/185 06777 Zemplínske Hámre |
položka 1 |
Detail
|
21112
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2021 |
28.13 |
Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava |
Položka 1 |
Detail
|
21111
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2021 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
210216
(Objednávka vystavená)
|
20.04.2021 |
0.00 |
MORAtechnik, s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- Nepriamo vyžarujúci žiarič PROLUX |
Detail
|
210215
(Objednávka vystavená)
|
20.04.2021 |
0.00 |
LAMAJ, spol. s r.o. |
Objednávame si u Vás:
- Šatňová skriňa |
Detail
|
210214
(Objednávka vystavená)
|
20.04.2021 |
0.00 |
eFitness.sk |
Objednávame si u Vás:
- Bežecký pás inSPORTline Gilavar, v |
Detail
|
210213
(Objednávka vystavená)
|
20.04.2021 |
0.00 |
MORAtechnik, s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- Nepriamo vyžarujúci žiarič PROLUX |
Detail
|
210212
(Objednávka vystavená)
|
19.04.2021 |
0.00 |
Ing. Dubják Ján |
Objednávame si u Vás opravu a rekonštrukciu elektrických rozvádzačov v pavilónoch A a B s |
Detail
|
210314
(Objednávka vystavená)
|
19.04.2021 |
0.00 |
Richard Hiadlovský-SLOVIA |
Objednávame si u Vás mapy podľa vlastného výberu a poster Panovníci a prezidenti. |
Detail
|
210313
(Objednávka vystavená)
|
19.04.2021 |
0.00 |
Než zazvoní, s.r.o. |
Objednávame si u Vás školenie Canva pre školy - Čopíková M. |
Detail
|
210312
(Objednávka vystavená)
|
19.04.2021 |
0.00 |
JANÁK, spol. s r. o. |
Objednávame si u Vás v elektroinštalačný materiál podľa osobného výberu. |
Detail
|
210311
(Objednávka vystavená)
|
19.04.2021 |
0.00 |
Ganesh Deluxe s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- Jednorazový ochranný oblek s |
Detail
|
210310
(Objednávka vystavená)
|
19.04.2021 |
0.00 |
Jozef Zuščák |
Objednávame si u Vás zimné pneumatiky a pneu služby k autobusu Ford Transit, SV904BA. |
Detail
|
210309
(Objednávka vystavená)
|
19.04.2021 |
0.00 |
Ganesh Deluxe s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- Ochranný štít na tvár s okuliarmi v |
Detail
|
210308
(Objednávka vystavená)
|
19.04.2021 |
0.00 |
CIMBAK Pavol |
Objednávame si u Vás koberec a príslušenstvo do kabinetu telesnej výchovy. |
Detail
|
210307
(Objednávka vystavená)
|
19.04.2021 |
0.00 |
EDSTREX s.r.o. |
Objednávame si u Vás vypracovanie kompletnej dokumentácie na modulovú stavbu. |
Detail
|
210306
(Objednávka vystavená)
|
19.04.2021 |
0.00 |
Vladislav AĽUŠÍK |
Objednávame si u Vás opravu omietok, pokládku koberca a inštaláciu umývadla v kabinete |
Detail
|
210305
(Objednávka vystavená)
|
19.04.2021 |
0.00 |
Ing. Michal Fečík - PRESS |
Objednávame si u Vás výrobu a tlač pracovných listov. |
Detail
|
210304
(Objednávka vystavená)
|
19.04.2021 |
0.00 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
Objednávame si u Vás školské pomôcky podľa vlastného výberu. |
Detail
|
210303
(Objednávka vystavená)
|
19.04.2021 |
0.00 |
ATRIS spol. s r.o. |
Objednávame si u Vás: |
Detail
|
210302
(Objednávka vystavená)
|
19.04.2021 |
0.00 |
ATRIS spol. s r.o. |
Objednávame si u Vás HW a SW práce podľa požiadaviek. |
Detail
|
210301
(Objednávka vystavená)
|
19.04.2021 |
0.00 |
LENMAR SOLUTION, s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- Respirátor KN95, FFP2, v množstve |
Detail
|
21110
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
21109
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
3.41 |
Ing. Michal Fečík - PRESS, Komenského 2656/6 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
21108
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
208.80 |
OfficeLand, s.r.o., Mierová 183 82105 Bratislava |
Položka1 |
Detail
|
21107
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
87.12 |
Než zazvoní, s.r.o., Křenová 10 60200 Brno |
položka 1 |
Detail
|
21106
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
35.26 |
JANÁK, spol. s r. o., Kpt. Nálepku 70/4 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
21105
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
46.66 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21104
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
138.50 |
Ganesh Deluxe s.r.o., Južná trieda 4B 04001 Košice-Juh |
Položka 1 |
Detail
|
21103
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
184.30 |
FOCUS-computer s.r.o., Dominikánske námestie 35 04001 Košice |
Položka1 |
Detail
|
21102
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
242.86 |
Vychodosl.vodáren. spoloc, Komenského 50 04248 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
21101
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
129.00 |
Centrum porad. a vzd., 1.mája 18 01001 Žilina |
Položka 1 |
Detail
|
21100
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
316.51 |
Jozef Zuščák, Kpt. Nálepku 98/33 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
21099
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
165.00 |
Ing. Michal Fečík - PRESS, Komenského 2656/6 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
21098
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
1971.73 |
Ing. Dubják Ján, Komenského 2653/3 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
21097
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
90.50 |
Ganesh Deluxe s.r.o., Južná trieda 4B 04001 Košice-Juh |
Položka 1 |
Detail
|
21096
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
30.00 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56 06401 Stará Ľubovňa |
položka 1 |
Detail
|
21095
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
194.20 |
CIMBAK Pavol, Jesenského 1648 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
21094
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
41.00 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21093
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
35.76 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
21092
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
96.00 |
EDSTREX s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
21091
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
720.00 |
Vladislav AĽUŠÍK, Kukučínova 2040/1 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
21090
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
280.10 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
21089
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
624.72 |
AKUMTHERM, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
21088
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
100.00 |
Ing. Michal Fečík - PRESS, Komenského 2656/6 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
21087
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
30.70 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21086
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
33.20 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
položka 1 |
Detail
|
21085
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
108.00 |
Indícia, s.r.o., Rovniankova 15 85102 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
21084
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
768.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
21083
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
437.21 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
21082
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
90.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
21081
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
1097.40 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka1 |
Detail
|
21080
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
51.20 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka1 |
Detail
|
21079
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
28.13 |
Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava |
Položka 1 |
Detail
|
21078
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
40.39 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21077
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
190.00 |
LENMAR SOLUTION, s.r.o., Študentská 2047/40 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
21076
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
24.31 |
DD21 s.r.o., Švábska 107 08005 Prešov |
položka 1 |
Detail
|
21075
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
108.05 |
Martinus, s.r.o., Gorkého 4 03601 Martin |
Položka1 |
Detail
|
21074
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
107.31 |
Martinus, s.r.o., Gorkého 4 03601 Martin |
Položka1 |
Detail
|
21073
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
21072
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
48.00 |
FOCUS-computer s.r.o., Dominikánske námestie 35 04001 Košice |
Položka1 |
Detail
|
21071
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
463.96 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakcínska 755 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
21070
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
76.80 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., Seberíniho 1 82103 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21069
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
1794.60 |
MORAtechnik, sr.or., Moravany 3 07203 Moravany |
položka 1 |
Detail
|
21068
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
144.00 |
Viliam HARVAN-RACIONAL, Brestovská 57 06601 Humenné |
položka 1 |
Detail
|
21067
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
226.15 |
Web Retail s.r.o., Husinecká 903/10 13000 Praha 3 |
Položka 1 |
Detail
|
21066
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
91.18 |
Firma KOŠÍK-siete s. r. o., Detvianska 6 94067 Nové Zámky |
položka 1 |
Detail
|
21065
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
340.92 |
Jacinová V. - JUVENA Cen., Strojárska 1831 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
21064
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
120.00 |
Cirkevná servisná spoločnosť, Kapitulská 11 81101 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21063
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
20.40 |
Jozef Zuščák, Kpt. Nálepku 98/33 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
21062
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
21061
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
726.04 |
Ladislav FUNDAK - ELI, Pálenčiarska 3985/78 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
21060
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
598.01 |
Print Trade, s. r. o., Čajkovského 8 98401 Lučenec |
položka 1 |
Detail
|
21059
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
42.39 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
210211
(Objednávka vystavená)
|
18.03.2021 |
0.00 |
AKUMTHERM, s.r.o. |
Objednávame si u Vás opravu automatiky MA2ZDR vrátane funkčnej skúšky a kontroly po oprave. |
Detail
|
210210
(Objednávka vystavená)
|
18.03.2021 |
0.00 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o. |
Objednávame si u Vás všeobecný materiál podľa osobného výberu - celoročná objednávka. |
Detail
|
210209
(Objednávka vystavená)
|
18.03.2021 |
0.00 |
Viliam HARVAN-RACIONAL |
Objednávame si u Vás kontrolu a čistenie komínov. |
Detail
|
210208
(Objednávka vystavená)
|
18.03.2021 |
0.00 |
Jacinová V. - JUVENA Cen. |
Objednávame si u Vás knihy pre deti a mládež podľa vlastného výberu. |
Detail
|
210207
(Objednávka vystavená)
|
18.03.2021 |
0.00 |
Ladislav FUNDAK - ELI |
Objednávame si u Vás zníženie stropu a výmenu svietidiel v triede. |
Detail
|
210206
(Objednávka vystavená)
|
18.03.2021 |
0.00 |
Print Trade, s. r. o. |
Objednávame si u Vás:
- EPSON Visualiser ELP DC07, v |
Detail
|
210205
(Objednávka vystavená)
|
18.03.2021 |
0.00 |
Ing. Pavol Kapráľ - KAPA AUDIO |
Objednávame si u Vás:
- Zosilovač s mixpultom, mikrofónom, |
Detail
|
210204
(Objednávka vystavená)
|
18.03.2021 |
0.00 |
Ganesh Deluxe s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- Dezinfekčný gel 5 litr. DELUXELIFE |
Detail
|
210203
(Objednávka vystavená)
|
18.03.2021 |
0.00 |
REMOSE - PLYN, M. PASTIR |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku plynových zariadení v škole - telocvičňa, školská jedáleň. |
Detail
|
210202
(Objednávka vystavená)
|
18.03.2021 |
0.00 |
LENMAR SOLUTION, s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- Ochranné rúška KN95, v množstve |
Detail
|
210201
(Objednávka vystavená)
|
18.03.2021 |
0.00 |
MS-SOFT, s.r.o. |
Objednávame si u Vás knižničný systém CLAVIUS: |
Detail
|
210111
(Objednávka vystavená)
|
18.03.2021 |
0.00 |
Jozef Zuščák |
Objednávame si u Vás opravu autobusu Ford Transit, SV904BA. |
Detail
|
210110
(Objednávka vystavená)
|
18.03.2021 |
0.00 |
audio services |
Obejdnávame si u Vás:
- HP EliteOne 800 G2 AIO, v počte 2 |
Detail
|
210109
(Objednávka vystavená)
|
18.03.2021 |
0.00 |
Vladimír Holp |
Objednávame si u Vás opravu a výmenu tepelných rozvodov. |
Detail
|
21036
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2021 |
26.00 |
Mgr. Martin Medlen - JurisDat, Ondavská 8 82108 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
21058
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2021 |