| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
Mandátna zmluva PZS
(Zmluva)
|
10.04.2019 |
270.00 |
PO servis s.r.o., Komenského 567/30, 085 01 Bardejov |
Mandátna zmluva zahrňa poradenskú a konzultačnú činnosť, dohľad nad pracovným prostredím a podmienkami,dohľad nad zdravotným stavom zamestnancov vo vzťahu k práci |
Detail
|
131
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
88.00 |
Hanax s. r. o., Staničná 204 95631 Krušovce |
položka 1 |
Detail
|
130
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
144.00 |
Viliam HARVAN-RACIONAL, Brestovská 57 06601 Humenné |
položka 1 |
Detail
|
129
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
190.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o., Strojárska 2747 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
128
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
156.70 |
Ing. Kirnaková Mária - TOMINO, Nám. Centrum 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
127
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
119.50 |
J. Megová - IDEAL, Partizánska 29 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
126
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
164.07 |
J. Megová - IDEAL, Partizánska 29 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
125
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
221.96 |
Údržbyt, spol. s r.o., Budovateľská 2204 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
124
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
180.00 |
ANDREA - prac. odevy, Centrum 2746 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
123
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
465.00 |
Peter VOLOŠIN, Predaj lesnej a záhr. techniky, Jesenského 2880/199 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
122
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
290.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o., Strojárska 2747 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
121
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
3.15 |
Ing. M. Fecík - PRESS, Komenského 2656 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
120
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
175.20 |
Ing. M. Fecík - PRESS, Komenského 2656 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
119
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
25.00 |
ArtEdu spol. s r. o., Levická 23 04011 Košice |
položka 1 |
Detail
|
118
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
35.00 |
Július Muller, Nad Cirochou 2338/39 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
117
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
38.40 |
Ing. Z. Čopák - RETURN, Mierová 2066/43 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
116
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
299.81 |
Ing. Marián JUŠKO - ELBET, Komenského 2832/110 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
115
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
326.70 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
114
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
116.20 |
Ing. Kirnaková Mária - TOMINO, Nám. Centrum 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
113
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
120.00 |
Cirkevná servisná spoločnosť, Kapitulská 11 81101 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
112
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
418.90 |
EXAM testing, spol. s r.o., P.O.Box 215, Vranovská 6 85102 Bratislava 5 |
položka 1 |
Detail
|
111
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
16.34 |
EDUCAplay, s.r.o., Veľká okružná 43 01001 Žilina |
položka 1 |
Detail
|
110
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
1440.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
109
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
108.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
108
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
81.36 |
Distribučná agentúra AD REM, Bojnická 10 83104 Bratislava 3 |
položka 1 |
Detail
|
107
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
382.06 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakcínska 755 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
106
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
538.80 |
PUBLICOM s.r.o., Polnohospodárov 97101 Prievidza |
položka 1 |
Detail
|
105
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
1981.00 |
CK EUROTOUR, s.r.o., Hlavná 52 09101 Stropkov |
položka 1 |
Detail
|
104
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
470.98 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
103
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
30.00 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56 06401 Stará Ľubovňa |
položka 1 |
Detail
|
102
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
384.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o., Strojárska 2747 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
101
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
384.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o., Strojárska 2747 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
100
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
732.37 |
EDUXE Slovensko, s. r. o., M.C. Sklodowskej 2 85104 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
99
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
450.00 |
Ing. Z. Čopák - RETURN, Mierová 2066/43 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
98
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
175.20 |
Ing. M. Fecík - PRESS, Komenského 2656 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
97
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
96
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
77.00 |
Online - group s.r.o., Švabinského 1 85101 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
95
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
25.70 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
94
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
28.80 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
položka 1 |
Detail
|
93
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
161.82 |
XEROX LIMITED, o. z., Einsteinova 23 85101 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
92
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
435.42 |
Dušan Cicko - HRATEGA, Studentska 2681 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
91
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
124.00 |
ARRIVA, a.s., Lastomírska 1 07180 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
90
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
1391.10 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
89
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
87.10 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
88
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
40.80 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
87
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
68.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
86
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
114.00 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
85
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
865.42 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakcínska 755 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
84
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
1400.00 |
Michal FEDIČ, Cintorínska 32/32 06781 Belá nad Cirochou |
položka 1 |
Detail
|
83
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
1250.00 |
Michal FEDIČ, Cintorínska 32/32 06781 Belá nad Cirochou |
položka 1 |
Detail
|
82
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
485.07 |
GASTROBAL, s.r.o., Nová 519/1 05942 Gerlachov |
položka 1 |
Detail
|
81
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
80
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
334.40 |
STAV-Market s.r.o., SNP 28 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
79
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
300.76 |
JANÁK, spol. s r. o., Kpt. Nálepku 70/4 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
78
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
118.00 |
CARTOGRAPHIA s.r.o., Pražská 4 04011 Košice |
položka 1 |
Detail
|
77
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
199.20 |
Hanax s. r. o., Staničná 204 95631 Krušovce |
položka 1 |
Detail
|
76
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
475.00 |
Milan Horváth, Partizánska 2509/36 06601 Humenné |
položka 1 |
Detail
|
75
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
152.76 |
VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 13 81104 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
74
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
124.00 |
ARRIVA, a.s., Lastomírska 1 07180 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
73
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
370.78 |
Vychodosl.vodáren. spoloc, Komenského 50 04248 Košice |
položka 1 |
Detail
|
72
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
198.00 |
Mironet.cz a.s., Křenova 26 60200 Brno |
položka 1 |
Detail
|
71
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
71.98 |
ANJEL - metrový textil, s.r.o., Námestie osloboditeľov 20 04001 Košice |
položka 1 |
Detail
|
70
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
149.90 |
Ing. Kirnaková Mária - TOMINO, Nám. Centrum 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
69
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
1389.35 |
Miriam Gnipová, Švermova 436/8 06781 Belá nad Cirochou |
položka 1 |
Detail
|
68
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
420.00 |
Marek Varchol - VaM DECOR, Hlavná 434/187 06777 Zemplínske Hámre |
položka 1 |
Detail
|
67
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
163.75 |
Dušan JANKAJ, Jesenského 2370 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
66
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
857.52 |
ELI-Ladislav FUNDAK, Komenského 2661 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
65
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
21.10 |
Š E V T, a.s., Cement.cesta 16 97472 Banská Bystrica |
položka 1 |
Detail
|
64
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
288.23 |
GASTROBAL, s.r.o., Nová 519/1 05942 Gerlachov |
položka 1 |
Detail
|
63
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
31.00 |
Ing. Pavol Kapráľ - KAPA AUDIO, Mlynská 977/15 06781 Belá n/Cir. |
položka 1 |
Detail
|
62
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
800.00 |
Michal FEDIČ, Cintorínska 32/32 06781 Belá nad Cirochou |
položka 1 |
Detail
|
61
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
629.15 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakcínska 755 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
60
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
225.00 |
KUMRAN s.r.o., Mýtna 62 06401 Stará Ľubovňa |
položka 1 |
Detail
|
59
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
900.00 |
Michal FEDIČ, Cintorínska 32/32 06781 Belá nad Cirochou |
položka 1 |
Detail
|
58
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
127.32 |
INDÍCIA, n. o., Karloveská 6C 84104 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
57
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
2160.00 |
Cest. a dopr. kanc. - Marcela Galandová - GAMECO, Komenského 2827 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
56
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
46.45 |
RAABE odb. nakladatelstvo, Štefanovičova20 81104 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
55
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
270.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
54
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
230.00 |
Marek GERBOC - MARCOMP, Jesenského 2875/194 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
53
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
570.16 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
52
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
150.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o., Strojárska 2747 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
51
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
639.37 |
EDUCAplay, s.r.o., Veľká okružná 43 01001 Žilina |
položka 1 |
Detail
|
50
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
45.00 |
ArtEdu spol. s r. o., Levická 23 04011 Košice |
položka 1 |
Detail
|
49
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
114.00 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
48
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
20.89 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
47
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
781.20 |
AJ Produkty a.s., Bulharska 42 91702 Trnava |
položka 1 |
Detail
|
46
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
38.40 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
položka 1 |
Detail
|
45
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
87.10 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
44
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
1391.10 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
43
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
68.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
42
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
40.57 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
41
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
40
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
1208.82 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakcínska 755 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
39
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
435.42 |
Dušan Cicko - HRATEGA, Studentska 2681 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
38
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
30.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
37
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
36
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
1062.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
35
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
564.72 |
Ing. Z. Čopák - RETURN, Mierová 2066/43 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
34
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
135.00 |
STROJE Slovensko s.r.o., Zvolenská cesta 14437/191 97405 Banská Bystrica |
položka 1 |
Detail
|
33
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
39.24 |
SOFT - GL s.r.o., Belehradska 1 04013 Košice |
položka 1 |
Detail
|
32
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
11001.00 |
T. C. T., spol. s r. o., Bystrá 141 97701 Brezno |
položka 1 |
Detail
|
31
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
55.00 |
Ing. Peter HURAY, autorizovaný bezp. technik, Hlavná 428/185 06777 Zemplínske Hámre |
položka 1 |
Detail
|
30
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
42.65 |
RAABE odb. nakladatelstvo, Štefanovičova20 81104 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
29
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
20.00 |
Ballux, spol. s r.o., J. M. Hurbana 1924/16A 96901 Banská Štiavnica |
položka 1 |
Detail
|
28
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
434.90 |
Vychodosl.vodáren. spoloc, Komenského 50 04248 Košice |
položka 1 |
Detail
|
27
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
149.99 |
BRISTON s.r.o., Fučíkova 144/124 92521 Sládkovičovo |
položka 1 |
Detail
|
26
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
25.00 |
JurisDat - redakcia Škola, Ondavská 8 82108 Bratislava 2 |
položka 1 |
Detail
|
25
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
80.00 |
INDÍCIA, n. o., Karloveská 6C 84104 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
24
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
156.00 |
Slov. legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica |
položka 1 |
Detail
|
23
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
24.60 |
Jozef Zuščák, Cintorínska 28/28 06781 Belá nad Cirochou |
položka 1 |
Detail
|
22
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
43.81 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
261.00 |
TEMPO KONDELA, s.r.o., Vojtaššákova 893 02744 Tvrdošín |
položka 1 |
Detail
|
20
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
72.09 |
POSTOJ MEDIA, s. r. o., Pražská 11 81104 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
19
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
17.40 |
Martinus.sk, s.r.o., M.R.Štefanika58 03601 Martin |
položka 1 |
Detail
|
18
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
420.00 |
Ján Šepeľa, 1. mája 2050 M7/18 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
17
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
2748.13 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
16
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
357.77 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakcínska 755 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
15
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
102.92 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
14
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
514.56 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
Položka 1 |
Detail
|
13
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
114.00 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
12
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
68.20 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o., Garbiarska 2 04001 Košice |
položka 1 |
Detail
|
11
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
28.80 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
položka 1 |
Detail
|
10
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
22.80 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
9
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
1101.36 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 01001 Žilina |
položka 1 |
Detail
|
8
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
183.60 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o., Garbiarska 2 04001 Košice |
položka 1 |
Detail
|
7
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
831.40 |
INSGRAF s. r. o., P. Pázmaňa 51/19 92701 Šaľa |
položka 1 |
Detail
|
6
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
1032.20 |
INSGRAF s. r. o., P. Pázmaňa 51/19 92701 Šaľa |
položka 1 |
Detail
|
5
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
3240.00 |
ZEMSTAVBA, s. r. o., Brusná 982/6 06781 Belá nad Cirochou |
položka 1 |
Detail
|
4
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
435.42 |
Dušan Cicko - HRATEGA, Studentska 2681 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
3
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
2
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
58.80 |
Ajfa*Avis s.r.o., Klemensova 34 01001 Zilina |
položka 1 |
Detail
|
1
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
198.72 |
KOMENSKY, s. r. o., Park Mládeže 1 04001 Košice |
položka 1 |
Detail
|
11
(Objednávka vystavená)
|
01.04.2019 |
0.00 |
Július Muller |
Objednávame si u Vás čistenie stoličiek strojom |
Detail
|
10
(Objednávka vystavená)
|
01.04.2019 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre školu:
- CLIN na okná 10 |
Detail
|
9
(Objednávka vystavená)
|
01.04.2019 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre ŠKOLSKÚ JEDÁLEŇ:
- JAR 20 ks |
Detail
|
8
(Objednávka vystavená)
|
01.04.2019 |
0.00 |
ANDREA - prac. odevy |
Objednávame si u Vás biele plášte v počte 10 ks:
- veľkosť 38 - 2 ks |
Detail
|
7
(Objednávka vystavená)
|
01.04.2019 |
0.00 |
STAV-Market s.r.o. |
Objednávame si u Vás všeobecný materiál ( stavebný, maliarsky ap.) podľa osobného výberu - celoročná objednávka |
Detail
|
6
(Objednávka vystavená)
|
01.04.2019 |
0.00 |
JANÁK, spol. s r. o. |
Objednávame si u Vás v elektroinštalačný materiál - podľa osobného výberu - celoročná objednávka |
Detail
|
5
(Objednávka vystavená)
|
01.04.2019 |
0.00 |
Hanax s. r. o. |
Objednávame si u Vás prepravu na súťaž chlapcov v ping-ponge na 27.2.2019 po trase Snina-Sp. Stará Ves a späť |
Detail
|
4
(Objednávka vystavená)
|
01.04.2019 |
0.00 |
Milan Horváth |
Objednávame si u Vás dodanie a montáž skrine do knižnice a vitríny |
Detail
|
3
(Objednávka vystavená)
|
01.04.2019 |
0.00 |
Anna Gajdulová - ZAGA |
Objednávame si u Vás záhradnícky materiál podľa osobného výberu - celoročná objednávka |
Detail
|
2
(Objednávka vystavená)
|
01.04.2019 |
0.00 |
Ing. Kirnaková Mária - TOMINO |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby - celoročná objednávka |
Detail
|
1
(Objednávka vystavená)
|
01.04.2019 |
0.00 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o. |
Objednávame si u Vás všeobecný materiál podľa osobného výberu - celoročná obj. |
Detail
|
MANDÁTNA ZMLUVA č. 01/BGS/2019
(Zmluva)
|
27.03.2019 |
3330.00 |
Ing. Štefan Janko- BGS KONZULT, Nad Cirochou 2971/87, 069 01 Snina |
Zákazka na poskytnutie služby verejného obstarávania v rámci realizácie projektu „ZÍSKAJ CENU GRAMY“ (kód projektu v ITMS2014+: 312011R064). Projekt bude financovaný z prostriedkov Operačného programu Ľudské zdroje (Výzva: OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01), spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom a zo štátneho rozpočtu SR a z vlastných prostriedkov Mandanta. |
Detail
|
Zmluva Kontrola telocvične a náradia
(Zmluva)
|
17.12.2018 |
173.88 |
EKOTEC s.r.o., Lamačská cesta 20, Bratislava |
Zmluva o kontrolnej činnosti vybavenia telocvične zameraná na dodržiavanie noriem STN EN 12196, STN EN 12346, STN
EN 12432, STN EN 12197, STN EN 15312 a STN EN 914. |
Detail
|
Zmluva Kontrolna multifukčneho ihriska
(Zmluva)
|
17.12.2018 |
173.88 |
EKOTEC s.r.o., Lamačská cesta 20, Bratislava |
Zmluva o kontrolnej činnnosti multifunkčného ihriska v zmysle nariadenia vlády nariadenia vlády č. 349/2010 Z.z., |
Detail
|
Zmluva-Kavomat a presovar
(Zmluva)
|
06.12.2018 |
94.80 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F, Michalovce |
Zmluva na prenajom kavomatu a presovaru. Ide o mesačnú platbu za prenájom mimo letných školských prázdnin. |
Detail
|
Priloha II-KA2 k zmluve 2018-1-ES01-KA229-050020_4
(Zmluva)
|
04.10.2018 |
31884.00 |
SAAIC-Národná agentúra programu ERASMUS+, Križkova 9, 811 04 Bratislava |
Príloja k zmluve o poskytnutí grantu na projekt v rámci programu ERASMUS+ k zmluve s uvedeným číslom v názve |
Detail
|
2018-1-ES01-KA229-050020_4/Zmluva o poskytnutí grantu -Erasmus+
(Zmluva)
|
04.10.2018 |
31884.00 |
SAAIC-Národná agentúra programu ERASMUS+, Križkova 9, 811 04 Bratislava |
Zmluva o poskytnuti grantu na projket v ramci programu Erasmus+ na obdobie od 1.9.2018 do 30.8.2020 |
Detail
|
339
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
82.50 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
338
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
84.60 |
Slov. legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica |
položka 1 |
Detail
|
337
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
672.00 |
LOMY SV s. r. o., 4552 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
336
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
335
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
358.80 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
334
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
259.27 |
Vychodosl.vodáren. spoloc, Komenského 50 04248 Košice |
položka 1 |
Detail
|
333
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
140.76 |
MEGABOOKS SK spol. s r. o., Kopčianska 3748/41 85101 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
332
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
78.80 |
Slov. pošta a.s., Nám. Slobody 27 81005 Bratislava 15 |
položka 1 |
Detail
|
331
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
76.03 |
OZY s.r.o., Pavla Mudroňa 5 01001 Žilina |
položka 1 |
Detail
|
330
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
285.00 |
Ing. Z. Čopák - RETURN, Mierová 2066/43 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
329
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
765.00 |
MEGABOOKS SK spol. s r. o., Kopčianska 3748/41 85101 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
328
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
304.30 |
MEGABOOKS SK spol. s r. o., Kopčianska 3748/41 85101 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
327
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
399.95 |
SILCOM Multimedia SK, s. r. o., Jánošíkova 1 01001 Žilina |
položka 1 |
Detail
|
326
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
164.11 |
Verejnoprospesné sluzby, s.r.o., Budovatelská 10 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
325
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
429.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
324
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
480.00 |
Akadémia Alexandra s.r.o., M. Dulu 48 03608 Martin |
položka 1 |
Detail
|
323
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
171.00 |
Meru sport s.r.o., Sládkova 372/8 70200 Ostrava 2 |
položka 1 |
Detail
|
322
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
5.00 |
INSGRAF s. r. o., P. Pázmaňa 51/19 92701 Šaľa |
položka 1 |
Detail
|
321
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
3.41 |
Ing. M. Fecík - PRESS, Komenského 2656 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
320
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
151.20 |
Ján MATTA - PAVLISKO, oprava, predaj a montáž váh, Závadka 30 06601 Závadka |
položka 1 |
Detail
|
319
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
216.00 |
Viliam HARVAN-RACIONAL, Brestovská 57 06601 Humenné |
položka 1 |
Detail
|
318
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
160.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
317
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
211.80 |
Distribučná agentúra AD REM, Bojnická 10 83104 Bratislava 3 |
položka 1 |
Detail
|
316
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
50.21 |
Ing. Kirnaková Mária - TOMINO, Nám. Centrum 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
315
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
190.63 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
314
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
19.00 |
RAABE odb. nakladatelstvo, Štefanovičova20 81104 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
313
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
421.10 |
JUVENIA-EDUCATION, s.r.o.., Levočská 866 05801 Poprad |
položka 1 |
Detail
|
312
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
232.50 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
311
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
837.42 |
ELI-Ladislav FUNDAK, Komenského 2661 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
309
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
41.68 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
308
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
42.36 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
307
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
78.00 |
Ing. Ján HADŽALA JNA, Pri Sypke 1218/15 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
306
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
161.82 |
XEROX LIMITED, o. z., Einsteinova 23 85101 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
305
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
173.88 |
EKOTEC spol. s r. o., Lamačská cesta 20 84103 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
304
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
78.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
303
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
70.40 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
302
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
1500.00 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
301
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
55.00 |
Ing. Peter HURAY, autorizovaný bezp. technik, Hlavná 428/185 06777 Zemplínske Hámre |
položka 1 |
Detail
|
300
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
245.52 |
DXa, s.r.o., Stakcínska 2936 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
299
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
341.00 |
Ing. Z. Čopák - RETURN, Mierová 2066/43 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
298
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
435.42 |
Dušan Cicko - HRATEGA, Studentska 2681 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
297
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
296
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
450.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o., Strojárska 2747 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
295
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
454.74 |
Distribučná agentúra AD REM, Bojnická 10 83104 Bratislava 3 |
položka 1 |
Detail
|
294
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
168.48 |
ILLE-Papier-Service SK, Lichardova 16 90901 Skalica |
položka 1 |
Detail
|
293
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
86.25 |
Dušan JANKAJ, Jesenského 2370 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
292
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
21.80 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
291
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
443.00 |
Mobilne Planetarium, Boleráz 409 91908 Boleráz |
položka 1 |
Detail
|
290
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
289
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
93.17 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
288
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
48.00 |
SOZA - slov. ochranný zväz autorský pre práva k hud. dielam, Rastislavova 3 82108 Bratislava 2 |
položka 1 |
Detail
|
287
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
228.40 |
LiberaTerra, s. r.o, Levanduľová 5 82107 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
286
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
2755.52 |
CAMEO s.r.o., Študentská 1 04001 Košice |
položka1 |
Detail
|
285
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
39.04 |
Vychodosl.vodáren. spoloc, Komenského 50 04248 Košice |
položka 1 |
Detail
|
284
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
42.65 |
RAABE odb. nakladatelstvo, Štefanovičova20 81104 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
283
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
142.90 |
RAABE odb. nakladatelstvo, Štefanovičova20 81104 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
282
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
399.00 |
ASC Applied Software Consultants, Svoradova 7/1 81103 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
281
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
999.00 |
ELI-Ladislav FUNDAK, Komenského 2661 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
280
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
120.00 |
DARIEN s.r.o., Bukovecká 10 04012 Košice |
položka 1 |
Detail
|
279
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
7235.00 |
DARIEN s.r.o., Bukovecká 10 04012 Košice |
položka 1 |
Detail
|
278
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
192.16 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
277
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
105.25 |
Dušan JANKAJ, Jesenského 2370 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
276
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
7080.00 |
Veríme v Zábavu, s. r. o., Pod Brezinou 3745/86 91101 Trenčín |
položka 1 |
Detail
|
275
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
1190.80 |
INSGRAF s. r. o., P. Pázmaňa 51/19 92701 Šaľa |
položka 1 |
Detail
|
274
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
28.32 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
273
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
46.45 |
RAABE odb. nakladatelstvo, Štefanovičova20 81104 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
272
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
41.05 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
271
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
78.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
270
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
1500.00 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
269
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
70.40 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
268
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
73.86 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakcínska 755 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
267
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
266
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
438.90 |
Ing. Kirnaková Mária - TOMINO, Nám. Centrum 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
265
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
55.00 |
Ing. Peter HURAY, autorizovaný bezp. technik, Hlavná 428/185 06777 Zemplínske Hámre |
položka 1 |
Detail
|
264
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
71.22 |
Firma KOŠÍK-siete s. r. o., Detvianska 6 94067 Nové Zámky |
položka 1 |
Detail
|
263
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
435.42 |
Dušan Cicko - HRATEGA, Studentska 2681 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
262
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
138.05 |
GASTROBAL, s.r.o., Nová 519/1 05942 Gerlachov |
položka 1 |
Detail
|
261
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
260
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
97.39 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
259
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
30.00 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56 06401 Stará Ľubovňa |
položka 1 |
Detail
|
258
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
0.01 |
Vychodosl.vodáren. spoloc, Komenského 50 04248 Košice |
položka 1 |
Detail
|
257
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
124.00 |
ANDREA - prac. odevy, Centrum 2746 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
256
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
415.44 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
255
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
828.00 |
Marek Varchol - VaM DECOR, Hlavná 434/187 06777 Zemplínske Hámre |
položka 1 |
Detail
|
254
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
828.00 |
Marek Varchol - VaM DECOR, Hlavná 434/187 06777 Zemplínske Hámre |
položka 1 |
Detail
|
253
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
478.80 |
Marek Varchol - VaM DECOR, Hlavná 434/187 06777 Zemplínske Hámre |
položka 1 |
Detail
|
252
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
828.00 |
Marek Varchol - VaM DECOR, Hlavná 434/187 06777 Zemplínske Hámre |
položka 1 |
Detail
|
251
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
552.58 |
PELUMAX s.r.o., Komenského 1332 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
250
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
694.02 |
Dušan JANKAJ, Jesenského 2370 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
249
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
96.84 |
ANJEL - metrový textil, s.r.o., Námestie osloboditeľov 20 04001 Košice |
položka 1 |
Detail
|
248
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
31.05 |
RAABE odb. nakladatelstvo, Štefanovičova20 81104 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
247
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
136.90 |
Š E V T, a.s., Cement.cesta 16 97472 Banská Bystrica |
položka 1 |
Detail
|
246
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
30.12 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
245
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
435.42 |
Dušan Cicko - HRATEGA, Studentska 2681 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
244
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
38.40 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
položka 1 |
Detail
|
243
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
150.00 |
Michal FEDIČ, Cintorínska 32/32 06781 Belá nad Cirochou |
položka 1 |
Detail
|
242
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
300.00 |
Michal FEDIČ, Cintorínska 32/32 06781 Belá nad Cirochou |
položka 1 |
Detail
|
241
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
1050.00 |
Michal FEDIČ, Cintorínska 32/32 06781 Belá nad Cirochou |
položka 1 |
Detail
|
240
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
809.60 |
INSGRAF s. r. o., P. Pázmaňa 51/19 92701 Šaľa |
položka 1 |
Detail
|
239
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
40.57 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
238
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
79.89 |
Peter VOLOŠIN, Predaj lesnej a záhr. techniky, Jesenského 2880/199 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
237
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
122.53 |
ELEKTROSERVIS VV, s. r. o., Cemerianska 50 09303 Vranov nad Toplou |
položka 1 |
Detail
|
236
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
1086.14 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakcínska 755 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
235
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
0.01 |
Vychodosl.vodáren. spoloc, Komenského 50 04248 Košice |
položka 1 |
Detail
|
234
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
1500.00 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
233
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
78.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
232
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
191.00 |
J. Megová - IDEAL, Partizánska 29 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
231
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
293.03 |
J. Megová - IDEAL, Partizánska 29 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
230
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
150.00 |
MB TECH BB s.r.o., Zvolenská cesta 37 97401 Banská Bystrica 1 |
položka 1 |
Detail
|
229
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
55.00 |
Ing. Peter HURAY, autorizovaný bezp. technik, Hlavná 428/185 06777 Zemplínske Hámre |
položka 1 |
Detail
|
228
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
227
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
422.40 |
Vydavateľstvo DON BOSCO, Miletičova 7 82108 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
226
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
315.00 |
Marek Varchol - VaM DECOR, Hlavná 434/187 06777 Zemplínske Hámre |
položka 1 |
Detail
|
225
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
350.93 |
PELUMAX s.r.o., Komenského 1332 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
224
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
368.65 |
Ing. Kirnaková Mária - TOMINO, Nám. Centrum 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
223
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
43.20 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
222
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
619.10 |
Meru sport s.r.o., Sládkova 372/8 70200 Ostrava 2 |
položka 1 |
Detail
|
221
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
1254.33 |
UniKnihy.sk, s.r.o., Gajova 4 81109 Bratislava 1 |
položka 1 |
Detail
|
220
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
8630.40 |
SINO s.r.o., Pestovateľská 2 82104 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
218
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
155.35 |
I V E S, Cs. armády 20 04118 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
217
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
150.00 |
Mgr. Dušana Bieleszová, Mierové Námestie 2419/20 90101 Malacky |
položka 1 |
Detail
|
216
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
120.00 |
ARRIVA, a.s., Lastomírska 1 07180 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
215
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
3.41 |
Ing. M. Fecík - PRESS, Komenského 2656 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
214
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
291.70 |
INSGRAF s. r. o., P. Pázmaňa 51/19 92701 Šaľa |
položka 1 |
Detail
|
213
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
4796.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
211
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
44.40 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
položka 1 |
Detail
|
210
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
444.94 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
209
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
25.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
208
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
70.00 |
Mestské kultúrne a osvetové stredisko, Strojárska 2060/95 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
207
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
3060.00 |
CAMEO s.r.o., Študentská 1 04001 Košice |
položka 1 |
Detail
|
206
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
34.78 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
205
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
961.10 |
INSGRAF s. r. o., P. Pázmaňa 51/19 92701 Šaľa |
položka 1 |
Detail
|
204
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
78.00 |
Ing. Ján HADŽALA JNA, Pri Sypke 1218/15 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
203
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
78.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
202
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
68.00 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
201
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
1500.00 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
200
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
435.42 |
Dušan Cicko - HRATEGA, Studentska 2681 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
199
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
40.57 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
198
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
109.68 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakcínska 755 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
197
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
196
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
161.82 |
XEROX LIMITED, o. z., Einsteinova 23 85101 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
195
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
49.20 |
Ing. Z. Čopák - RETURN, Mierová 2066/43 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
194
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
55.00 |
Ing. Peter HURAY, autorizovaný bezp. technik, Hlavná 428/185 06777 Zemplínske Hámre |
položka 1 |
Detail
|
193
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
933.94 |
Vychodosl.vodáren. spoloc, Komenského 50 04248 Košice |
položka 1 |
Detail
|
192
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
4.70 |
Dušan JANKAJ, Jesenského 2370 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
191
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
67.80 |
ELEKTROSERVIS VV, s. r. o., Cemerianska 50 09303 Vranov nad Toplou |
položka 1 |
Detail
|
190
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
194.70 |
PUBLICOM s.r.o., Polnohospodárov 97101 Prievidza |
položka 1 |
Detail
|
189
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
150.00 |
Mgr. Dušana Bieleszová, Mierové Námestie 2419/20 90101 Malacky |
položka 1 |
Detail
|
188
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
124.00 |
ARRIVA, a.s., Lastomírska 1 07180 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
187
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
9.00 |
Slov. pošta a.s., Nám. Slobody 27 81005 Bratislava 15 |
položka 1 |
Detail
|
186
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
592.60 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 01001 Žilina |
položka 1 |
Detail
|
185
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
90.00 |
VARIA PRINT, s.r.o., Ul. práce 430/27 94501 Komárno |
položka 1 |
Detail
|
184
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
280.80 |
Hanax s. r. o., Staničná 204 95631 Krušovce |
položka 1 |
Detail
|
183
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
98.00 |
Hanax s. r. o., Staničná 204 95631 Krušovce |
položka 1 |
Detail
|
182
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
284.80 |
Hanax s. r. o., Staničná 204 95631 Krušovce |
položka 1 |
Detail
|
181
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
42.65 |
RAABE odb. nakladatelstvo, Štefanovičova20 81104 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
180
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
435.34 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
179
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
68.27 |
Ing. V. KUNEC - PLASTMONT, 1. mája 2055/7 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
178
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
46.45 |
RAABE odb. nakladatelstvo, Štefanovičova20 81104 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
177
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
180.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o., Strojárska 2747 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
176
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
900.00 |
Michal FEDIČ, Cintorínska 32/32 06781 Belá nad Cirochou |
položka 1 |
Detail
|
175
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
220.78 |
Vlajky.EU, s.r.o., Radčina 497/22 16100 Praha 6 |
položka 1 |
Detail
|
174
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
147.42 |
ILLE-Papier-Service SK, Lichardova 16 90901 Skalica |
položka 1 |
Detail
|
173
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
284.80 |
Hanax s. r. o., Staničná 204 95631 Krušovce |
položka 1 |
Detail
|
172
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
93.60 |
Hanax s. r. o., Staničná 204 95631 Krušovce |
položka 1 |
Detail
|
171
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
320.40 |
Hanax s. r. o., Staničná 204 95631 Krušovce |
položka 1 |
Detail
|
170
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
552.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o., Strojárska 2747 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
169
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
38.40 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
položka 1 |
Detail
|
168
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
78.34 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
167
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
231.85 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakcínska 755 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
166
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
78.00 |
Ing. Ján HADŽALA JNA, Pri Sypke 1218/15 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
165
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
435.42 |
Dušan Cicko - HRATEGA, Studentska 2681 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
164
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
78.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
163
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
68.00 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
162
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
1500.00 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
161
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
99.72 |
Martin SAVKUĽAK, Záhradná 720/18 06761 Stakčín |
položka 1 |
Detail
|
160
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
115.00 |
Hanax s. r. o., Staničná 204 95631 Krušovce |
položka 1 |
Detail
|
159
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
44.70 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
158
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
157
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
214.80 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
156
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
55.00 |
Ing. Peter HURAY, autorizovaný bezp. technik, Hlavná 428/185 06777 Zemplínske Hámre |
položka 1 |
Detail
|
155
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
278.78 |
Vychodosl.vodáren. spoloc, Komenského 50 04248 Košice |
položka 1 |
Detail
|
154
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
2400.00 |
CIRKEVNÁ ŠKOLA V PRÍRODE, Juskova Voľa 118 09412 Juskova Voľa |
položka 1 |
Detail
|
153
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
619.10 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakcínska 755 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
152
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
485.02 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
151
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
150.00 |
Mgr. Dušana Bieleszová, Mierové Námestie 2419/20 90101 Malacky |
položka 1 |
Detail
|
150
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
35.00 |
INDÍCIA, n. o., Karloveská 6C 84104 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
149
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
35.00 |
INDÍCIA, n. o., Karloveská 6C 84104 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
148
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
49.69 |
DEMA Senica, a.s., Dlhá 248 90501 Senica |
položka 1 |
Detail
|
147
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
42.06 |
MAQUITA s.r.o., Soľná 738/36 97213 Nitrianské Pravno |
položka 1 |
Detail
|
146
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
144.00 |
DD21 s.r.o., Švábska 6 08005 Prešov |
položka 1 |
Detail
|
145
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
129.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o., Strojárska 2747 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
144
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
39.92 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24 85101 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
143
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
474.00 |
HOPsej.cz - Daniel Fajmon, Zavadilova 1865/27 16000 Praha |
položka 1 |
Detail
|
142
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
257.98 |
ELSATEX-elektrospotrebice, Strojárska 2524 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
140
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
28.80 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
položka 1 |
Detail
|
139
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
31.68 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
138
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
95.00 |
Hanax s. r. o., Staničná 204 95631 Krušovce |
položka 1 |
Detail
|
137
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
78.00 |
Ing. Ján HADŽALA JNA, Pri Sypke 1218/15 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
136
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
78.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
135
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
68.00 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
134
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
1500.00 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
133
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
785.42 |
Dušan Cicko - HRATEGA, Studentska 2681 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
132
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
40.57 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
130
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
21.60 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakcínska 755 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
129
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
520.07 |
DD21 s.r.o., Švábska 6 08005 Prešov |
položka 1 |
Detail
|
126
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
125
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
103.29 |
Interier Invest s.r.o., Komenského 848 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
123
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
192.25 |
Jozef Zuščák, Cintorínska 28/28 06781 Belá nad Cirochou |
položka 1 |
Detail
|
119
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
165.60 |
Ing. M. Fecík - PRESS, Komenského 2656 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
15
(Objednávka vystavená)
|
04.10.2018 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre školu:
- DOMESTOS 20 ks |
Detail
|
14
(Objednávka vystavená)
|
04.10.2018 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre Školskú jedáleň_
- J A R 10 ks |
Detail
|
13
(Objednávka vystavená)
|
04.10.2018 |
0.00 |
ELI-Ladislav FUNDAK |
Objednávame si u Vás elektroinštalačné práce v budove školy podľa potreby |
Detail
|
12
(Objednávka vystavená)
|
04.10.2018 |
0.00 |
Marek Varchol - VaM DECOR |
Objednávame si u Vás maliarské práce v triedách, v ŠKD a iné podľa pokynov RŠ |
Detail
|
11
(Objednávka vystavená)
|
04.10.2018 |
0.00 |
PELUMAX s.r.o. |
Objednávame si u Vás materiál na maľovanie podľa os. výberu |
Detail
|
10
(Objednávka vystavená)
|
04.10.2018 |
0.00 |
Dušan JANKAJ |
Objednávame si u Vás materiál na maľovanie podľa vlastného výberu |
Detail
|
9
(Objednávka vystavená)
|
04.10.2018 |
0.00 |
Michal FEDIČ |
Objednávame si u Vás práce:
- opravu podlahy v kancelárii vedúcej ŠJ
- opravu podlahy v ŠKD - odsatránenie parkiet a |
Detail
|
8
(Objednávka vystavená)
|
04.10.2018 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre ŠKOLSKÚ JEDÁLEŇ:
- JAR 1 l 20 ks |
Detail
|
7
(Objednávka vystavená)
|
04.10.2018 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre školu:
- JAR 1 l 12 ks |
Detail
|
Zmluva o kontrolnej činnosti
(Zmluva)
|
22.08.2018 |
144.90 |
EKOTEC s.r.o., Lamačská cesta 20, Bratislava |
Zmluva o pravidelnej ročnej kontrole detského ihriska |
Detail
|
141
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
810.00 |
Michal FEDIČ, Cintorínska 32/32 06781 Belá nad Cirochou |
položka 1 |
Detail
|
131
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
36.29 |
Údržbyt, spol. s r.o., Budovateľská 2204 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
128
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
186.79 |
Vychodosl.vodáren. spoloc, Komenského 50 04248 Košice |
položka 1 |
Detail
|
127
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
55.00 |
Ing. Peter HURAY, autorizovaný bezp. technik, Hlavná 428/185 06777 Zemplínske Hámre |
položka 1 |
Detail
|
124
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
180.00 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o., Garbiarska 2 04001 Košice |
položka 1 |
Detail
|
122
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
189.73 |
STAV-Market s.r.o., SNP 28 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
121
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
316.19 |
Peter VOLOŠIN, Predaj lesnej a záhr. techniky, Jesenského 2880/199 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
120
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
144.00 |
Viliam HARVAN-RACIONAL, Brestovská 57 06601 Humenné |
položka 1 |
Detail
|
118
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
386.10 |
DANCE MASTER o.z. |
položka 1 |
Detail
|
117
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
42.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o., Strojárska 2747 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
116
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
100.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o., Strojárska 2747 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
115
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
65.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o., Strojárska 2747 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
114
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
120.00 |
Mgr. Dušana Bieleszová, Mierové Námestie 2419/20 90101 Malacky |
položka 1 |
Detail
|
113
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
10.50 |
Ing. Z. Čopák - RETURN, Mierová 2066/43 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
112
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
162.65 |
J. Megová - IDEAL, Partizánska 29 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
111
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
147.82 |
J. Megová - IDEAL, Partizánska 29 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
110
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
162.00 |
Marián KLEPCO, Kalná Roztoka 4 06772 Klenová |
položka 1 |
Detail
|
109
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
60.00 |
Jozef Galanda - OSOBNÁ DOPRAVA, Staničná 1029/12 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
108
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
3.41 |
Ing. M. Fecík - PRESS, Komenského 2656 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
107
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
125.00 |
Hanax s. r. o., Staničná 204 95631 Krušovce |
položka 1 |
Detail
|
106
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
42.65 |
RAABE odb. nakladatelstvo, Štefanovičova20 81104 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
105
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
112.73 |
E.N.E.S. spol. s r.o., Pionierska ul. 307/31 92701 Šaľa |
položka 1 |
Detail
|
104
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
162.00 |
ILLE-Papier-Service SK, Lichardova 16 90901 Skalica |
položka 1 |
Detail
|
103
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
495.11 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakcínska 755 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
102
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
128.70 |
DANCE MASTER o.z. |
položka 1 |
Detail
|
101
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
90.40 |
JUVENIA-EDUCATION, s.r.o.., Levočská 866 05801 Poprad |
položka 1 |
Detail
|
100
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
470.00 |
Projector services s.r.o., Dúhová 6 04442 Rozhanovce |
položka 1 |
Detail
|
99
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
20.00 |
Marek GERBOC - MARCOMP, Jesenského 2875/194 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
98
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
219.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
97
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
46.45 |
RAABE odb. nakladatelstvo, Štefanovičova20 81104 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
96
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
187.20 |
Ing. M. Fecík - PRESS, Komenského 2656 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
95
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
350.00 |
Marek Varchol - VaM DECOR, Hlavná 434/187 06777 Zemplínske Hámre |
položka 1 |
Detail
|
94
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
278.12 |
PELUMAX s.r.o., Komenského 1332 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
93
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
433.90 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
92
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
3.19 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
91
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
360.00 |
Ing. Kirnaková Mária - TOMINO, Nám. Centrum 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
90
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
31.50 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLIT., Hrachová 34 82105 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
89
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
61.01 |
Ing. Kirnaková Mária - TOMINO, Nám. Centrum 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
88
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
725.76 |
ELEKTROSERVIS VV, s. r. o., Cemerianska 50 09303 Vranov nad Toplou |
položka 1 |
Detail
|
87
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
38.40 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
položka 11 |
Detail
|
86
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
38.45 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
85
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
371.61 |
Jozef Zuščák, Cintorínska 28/28 06781 Belá nad Cirochou |
položka 1 |
Detail
|
84
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
599.37 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
83
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
740.41 |
Údržbyt, spol. s r.o., Budovateľská 2204 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
82
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
6.70 |
JUVENIA-EDUCATION, s.r.o.., Levočská 866 05801 Poprad |
položka 1 |
Detail
|
81
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
215.85 |
ALDO s.r.o., Bělehradská 568/92 12000 Praha 2 |
položka 1 |
Detail
|
80
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
78.00 |
Ing. Ján HADŽALA JNA, Pri Sypke 1218/15 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
79
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
78.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
78
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
351.97 |
Unihouse, s. r. o., Zlievarenská 7974/1 91702 Trnava |
položka 1 |
Detail
|
77
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
1056.72 |
ELI-Ladislav FUNDAK, Komenského 2661 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
76
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
808.97 |
Miriam Gnipová, Švermova 436/8 06781 Belá nad Cirochou |
položka 1 |
Detail
|
75
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
68.00 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
74
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
1500.00 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
73
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
40.57 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
72
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
71
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
753.04 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakcínska 755 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
70
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
161.82 |
XEROX LIMITED, o. z., Einsteinova 23 85101 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
69
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
398.66 |
Vychodosl.vodáren. spoloc, Komenského 50 04248 Košice |
položka 1 |
Detail
|
68
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
64.50 |
Ing. Peter HURAY, autorizovaný bezp. technik, Hlavná 428/185 06777 Zemplínske Hámre |
položka 1 |
Detail
|
67
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
141.42 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., Záhradnícka 46 82108 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
66
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
141.42 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., Záhradnícka 46 82108 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
65
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
480.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o., Strojárska 2747 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
64
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
195.00 |
UMP SK, s.r.o., Popradská 68 04011 Košice |
položka 1 |
Detail
|
63
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
32.88 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
62
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
564.85 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
61
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
137.00 |
INDÍCIA, n. o., Karloveská 6C 84104 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
60
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
137.00 |
INDÍCIA, n. o., Karloveská 6C 84104 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
59
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
24.20 |
Š E V T, a.s., Cement.cesta 16 97472 Banská Bystrica |
položka 1 |
Detail
|
58
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
132.58 |
VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 13 81104 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
57
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
432.50 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
56
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
525.82 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
55
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
28.80 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
položka 1 |
Detail
|
54
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
31.94 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
53
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
78.00 |
Ing. Ján HADŽALA JNA, Pri Sypke 1218/15 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
52
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
66.40 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o., Garbiarska 2 04001 Košice |
položka 1 |
Detail
|
51
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
78.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
50
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
68.00 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
49
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
1500.00 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
48
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
39.24 |
SOFT - GL s.r.o., Belehradska 1 04013 Košice |
položka 1 |
Detail
|
47
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
85.80 |
Samuel Bertko - CONSULTING, Herlianska 329/40 04014 Košická Nová Ves |
položka 1 |
Detail
|
46
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
41.33 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
45
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
44
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
25.00 |
JurisDat - redakcia Škola, Ondavská 8 82108 Bratislava 2 |
položka 1 |
Detail
|
43
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
115.32 |
Ing. Z. Čopák - RETURN, Mierová 2066/43 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
42
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
55.00 |
Ing. Peter HURAY, autorizovaný bezp. technik, Hlavná 428/185 06777 Zemplínske Hámre |
položka 1 |
Detail
|
41
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
152.12 |
Ing. Kirnaková Mária - TOMINO, Nám. Centrum 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
40
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
8342.60 |
T. C. T., spol. s r. o., Bystrá 141 97701 Brezno |
položka 1 |
Detail
|
39
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
657.40 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o., Strojárska 2747 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
38
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
336.86 |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
37
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
42.65 |
RAABE odb. nakladatelstvo, Štefanovičova20 81104 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
36
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
60.30 |
Jozef Zuščák, Cintorínska 28/28 06781 Belá nad Cirochou |
položka 1 |
Detail
|
35
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
46.10 |
RAABE odb. nakladatelstvo, Štefanovičova20 81104 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
34
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
330.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
33
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
496.00 |
REMOSE - PLYN, M. PASTIR, Humenská 805/66 06783 Kamenica nad Cirochou |
položka 1 |
Detail
|
32
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
99.36 |
Jozef Merga DOPRAVA, Pálenčiarska 423 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
31
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
162.00 |
ILLE-Papier-Service SK, Lichardova 16 90901 Skalica |
položka 1 |
Detail
|
30
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
240.02 |
Vychodosl.vodáren. spoloc, Komenského 50 04248 Košice |
položka 1 |
Detail
|
29
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
75.00 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o., Garbiarska 2 04001 Košice |
položka 1 |
Detail
|
28
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
506.40 |
AJ Produkty a.s., Bulharska 42 91702 Trnava |
položka 1 |
Detail
|
27
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
741.60 |
MIVASOFT spol. s r. o., M. R. Štefánika 67/14 92701 Šaľa |
položka 1 |
Detail
|
26
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
33.41 |
Údržbyt, spol. s r.o., Budovateľská 2204 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
25
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
46.45 |
RAABE odb. nakladatelstvo, Štefanovičova20 81104 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
24
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
40.00 |
Muziker a.s., Einsteinova 18 85101 Bratislava 5 |
položka 1 |
Detail
|
23
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
153.80 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
22
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
329.80 |
FLorbal s.r.o., Tomášikova 13 82101 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
473.96 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
20
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
512.14 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
19
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
30.30 |
POSTOJ MEDIA, s. r. o., Pražská 11 81104 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
18
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
9.00 |
Ing. Z. Čopák - RETURN, Mierová 2066/43 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
17
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
113.20 |
Hanax s. r. o., Staničná 204 95631 Krušovce |
položka 1 |
Detail
|
16
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
22.00 |
VLan, s.r.o., Rastislavova 20 90026 Slovenský Grob |
položka 1 |
Detail
|
15
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
80.00 |
AVIR, s.r. o., Záhumenice 15 90201 Pezinok |
položka 1 |
Detail
|
14
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
78.00 |
Ing. Ján HADŽALA JNA, Pri Sypke 1218/15 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
13
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
120.00 |
Cirkevná servisná spoločnosť, Kapitulská 11 81101 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
12
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
68.00 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
11
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
45.00 |
Anna Gajdulová - ZAGA, Strojárska 1830 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
10
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
69.62 |
Anna Gajdulová - ZAGA, Strojárska 1830 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
8
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
54.90 |
Ajfa*Avis s.r.o., Klemensova 34 01001 Zilina |
položka 1 |
Detail
|
7
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
5
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
28.80 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
položka 1 |
Detail
|
3
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
33.49 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
2
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
40.57 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
5
(Objednávka vystavená)
|
18.04.2018 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre školu:
- JAR 15 ks |
Detail
|
4
(Objednávka vystavená)
|
18.04.2018 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre ŠKOLSKÚ JEDÁLEŇ:
- JAR |
Detail
|
3
(Objednávka vystavená)
|
18.04.2018 |
0.00 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o. |
Objednávame si u Vás všeobecný a údržbársky materiál podľa os. výberu - celoročná objednávka |
Detail
|
1
(Objednávka vystavená)
|
18.04.2018 |
0.00 |
Anna Gajdulová - ZAGA |
Objednávame si u Vás záhradnícky tovar podľa osobného výberu - celoročná |
Detail
|
428
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
399.00 |
PUBLICOM s.r.o., Polnohospodárov 97101 Prievidza |
položka 1 |
Detail
|
427
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
9238.27 |
REINTER s.r.o., Fidlíkova 5577/5 06601 Humenné |
položka 1 |
Detail
|
426
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
408.84 |
DD21 s.r.o., Švábska 6 08005 Prešov |
položka 1 |
Detail
|
425
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
222.84 |
Ing. Kirnaková Mária - TOMINO, Nám. Centrum 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
424
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
122.00 |
BRISTON s.r.o., Fučíkova 144/124 92521 Sládkovičovo |
položka 1 |
Detail
|
423
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
286.20 |
Media DIDA s.r.o., Dr.M.Horákové27 77200 OLOMOUC |
položka 1 |
Detail
|
422
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
353.64 |
Ján CHOVANEC, Ďurková 11 06541 Ďurková |
položka 1 |
Detail
|
421
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
113.67 |
J. Megová - IDEAL, Partizánska 29 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
420
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
200.53 |
J. Megová - IDEAL, Partizánska 29 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
419
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
216.64 |
PELUMAX s.r.o., Komenského 1332 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
418
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
68.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
417
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
190.00 |
Marek Varchol - VaM DECOR, Hlavná 434/187 06777 Zemplínske Hámre |
položka 1 |
Detail
|
416
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
783.18 |
Vychodosl.vodáren. spoloc, Komenského 50 04248 Košice |
položka 1 |
Detail
|
415
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
162.00 |
ILLE-Papier-Service SK, Lichardova 16 90901 Skalica |
položka 1 |
Detail
|
414
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
214.99 |
GASTROBAL, s.r.o., Nová 519/1 05942 Gerlachov |
položka 1 |
Detail
|
413
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
1020.00 |
GERZA - Jaroslav Gerboc, Kpt. Nálepku 39 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
412
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
523.78 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
411
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
3.15 |
Ing. M. Fecík - PRESS, Komenského 2656 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
410
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
96.72 |
Unitechnic.sz s.r.o., U vysočanského pivovaru 3 19000 PRAHA 9 - Vysočany |
položka 1 |
Detail
|
409
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
38.40 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
položka 1 |
Detail
|
408
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
68.26 |
Interier Invest s.r.o., Komenského 848 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
407
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
494.70 |
ANDREA - prac. odevy, Centrum 2746 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
406
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
40.13 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
405
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
78.00 |
Ing. Ján HADŽALA JNA, Pri Sypke 1218/15 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
404
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
759.10 |
Servis horákov-KUNCA St. |
položka 1 |
Detail
|
403
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
64.36 |
Údržbyt, spol. s r.o., Budovateľská 2204 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
402
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
955.10 |
INSGRAF s. r. o., P. Pázmaňa 51/19 92701 Šaľa |
položka 1 |
Detail
|
401
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
68.00 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
400
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
1500.00 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
399
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
63.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
398
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
161.82 |
XEROX LIMITED, o. z., Einsteinova 23 85101 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
397
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
206.22 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
396
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
70.00 |
Ing. Peter HURAY, autorizovaný bezp. technik, Hlavná 428/185 06777 Zemplínske Hámre |
položka 1 |
Detail
|
395
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
6759.60 |
GERZA - Jaroslav Gerboc, Kpt. Nálepku 39 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
394
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
40.57 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
393
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
1150.98 |
ELI-Ladislav FUNDAK, Komenského 2661 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
392
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
391
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
34.61 |
ESET, spol. s r. o., Einsteinova 24 85101 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
390
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
450.00 |
Marián LOJAN, 1. mája 2057/9 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
389
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
193.60 |
Peter VOLOŠIN, Predaj lesnej a záhr. techniky, Jesenského 2880/199 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
388
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
90.00 |
MB TECH BB s.r.o., Zvolenská cesta 37 97401 Banská Bystrica 1 |
položka 1 |
Detail
|
387
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
15.31 |
Distribučná agentúra AD REM, Bojnická 10 83104 Bratislava 3 |
položka 1 |
Detail
|
386
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
127.80 |
Slov.posta, a.s., Partizánska c 9 97599 Banská Bystrica |
položka 1 |
Detail
|
385
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
281.11 |
Vychodosl.vodáren. spoloc, Komenského 50 04248 Košice |
položka 1 |
Detail
|
384
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
39.43 |
DEMA Senica, a.s., Dlhá 248 90501 Senica |
položka 1 |
Detail
|
383
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
117.70 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - MLADÉ LET8, s.r.o., Sasinkova 5 81108 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
382
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
84.28 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o., Galvaniho 6 82104 Bratislava - Ružinov |
položka 1 |
Detail
|
381
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
222.38 |
Ing. Kirnaková Mária - TOMINO, Nám. Centrum 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
380
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
234.41 |
Ing. Kirnaková Mária - TOMINO, Nám. Centrum 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
379
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
45.95 |
RAABE odb. nakladatelstvo, Štefanovičova20 81104 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
378
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
200.00 |
Košická arcidiecéza, Arcib. šk. úrad, Hlavná 28 04183 Košice |
položka 1 |
Detail
|
377
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
268.48 |
Distribučná agentúra AD REM, Bojnická 10 83104 Bratislava 3 |
položka 1 |
Detail
|
376
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
389.00 |
Marián KLEPCO, Kalná Roztoka 4 06772 Klenová |
položka 1 |
Detail
|
375
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
5590.22 |
GERZA - Jaroslav Gerboc, Kpt. Nálepku 39 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
374
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
19.20 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
položka 1 |
Detail
|
373
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
42.98 |
RAABE odb. nakladatelstvo, Štefanovičova20 81104 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
372
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
96.00 |
Š E V T, a.s., Cement.cesta 16 97472 Banská Bystrica |
položka 1 |
Detail
|
371
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
216.00 |
Viliam HARVAN-RACIONAL, Brestovská 57 06601 Humenné |
položka 1 |
Detail
|
370
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
140.00 |
Mestské kultúrne a osvetové stredisko, Strojárska 2060/95 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
369
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
508.60 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
368
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
46.80 |
RAABE odb. nakladatelstvo, Štefanovičova20 81104 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
367
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
22.00 |
ArtEdu spol. s r. o., Levická 23 04011 Košice |
položka 1 |
Detail
|
366
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
41.53 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
365
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
214.23 |
Jozef Zuščák, Cintorínska 28/28 06781 Belá nad Cirochou |
položka 1 |
Detail
|
364
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
68.00 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
363
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
73.66 |
JANÁK, spol. s r. o., Kpt. Nálepku 70/4 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
362
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
60.89 |
STAV-Market s.r.o., SNP 28 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
361
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
18.72 |
Ing. Z. Čopák - RETURN, Mierová 2066/43 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
360
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
200.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o., Strojárska 2747 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
359
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
63.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
358
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
1500.00 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
357
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
955.10 |
INSGRAF s. r. o., P. Pázmaňa 51/19 92701 Šaľa |
položka 1 |
Detail
|
356
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
811.40 |
INSGRAF s. r. o., P. Pázmaňa 51/19 92701 Šaľa |
položka 1 |
Detail
|
355
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
98.70 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o., Galvaniho 6 82104 Bratislava - Ružinov |
položka 1 |
Detail
|
354
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
331.80 |
ŠKOLEX, s.r.o., Horárska 12 82109 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
353
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
100.32 |
TEMPO KONDELA, s.r.o., Vojtaššákova 893 02744 Tvrdošín |
položka 1 |
Detail
|
352
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
512.00 |
Peter VOLOŠIN, Predaj lesnej a záhr. techniky, Jesenského 2880/199 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
351
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
350
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
40.57 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
349
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
207.20 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
348
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
70.00 |
Ing. Peter HURAY, autorizovaný bezp. technik, Hlavná 428/185 06777 Zemplínske Hámre |
položka 1 |
Detail
|
347
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
75.55 |
Imperials, s.r.o., Školská 7 91701 Trnava |
položka 1 |
Detail
|
346
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
249.29 |
Vychodosl.vodáren. spoloc, Komenského 50 04248 Košice |
položka 1 |
Detail
|
345
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
122.77 |
EDUCAplay, s.r.o., Veľká okružná 43 01001 Žilina |
položka 1 |
Detail
|
344
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
75.00 |
ARRIVA, a.s., Lastomírska 1 07180 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
343
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
75.00 |
ARRIVA, a.s., Lastomírska 1 07180 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
342
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
44.39 |
JANÁK, spol. s r. o., Kpt. Nálepku 70/4 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
341
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
825.65 |
ELI-Ladislav FUNDAK, Komenského 2661 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
340
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
72.00 |
SATEL - SLOVAKIA, s.r.o., Mnoheľova 825 05801 Poprad |
položka 1 |
Detail
|
339
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
136.73 |
J. Megová - IDEAL, Partizánska 29 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
338
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
197.70 |
J. Megová - IDEAL, Partizánska 29 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
337
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
426.24 |
Ing. Z. Čopák - RETURN, Mierová 2066/43 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
336
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
55.00 |
STROJ NA JEDNOTKY s.r.o., Muránska 8 04001 Košice |
položka 1 |
Detail
|
335
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
221.24 |
EDUCAplay, s.r.o., Veľká okružná 43 01001 Žilina |
položka 1 |
Detail
|
334
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
4.01 |
RAABE odb. nakladatelstvo, Štefanovičova20 81104 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
333
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
195.86 |
Distribučná agentúra AD REM, Bojnická 10 83104 Bratislava 3 |
položka 1 |
Detail
|
332
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
307.46 |
Distribučná agentúra AD REM, Bojnická 10 83104 Bratislava 3 |
položka 1 |
Detail
|
331
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
99.60 |
Ing. Kirnaková Mária - TOMINO, Nám. Centrum 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
330
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
85.99 |
RAABE odb. nakladatelstvo, Štefanovičova20 81104 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
329
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
461.21 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
328
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
41.72 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
327
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
214.78 |
DD21 s.r.o., Švábska 6 08005 Prešov |
položka 1 |
Detail
|
326
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
159.00 |
FLL Slovensko o.z., Mlynská dolina 41 81102 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
325
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
248.40 |
EKOTEC spol. s r. o., Lamačská cesta 20 84103 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
324
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
1500.00 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
323
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
68.00 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
322
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
40.75 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
321
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
63.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
320
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
319
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
34.80 |
STAV-Market s.r.o., SNP 28 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
318
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
49.00 |
RAABE odb. nakladatelstvo, Štefanovičova20 81104 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
317
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
70.00 |
Ing. Peter HURAY, autorizovaný bezp. technik, Hlavná 428/185 06777 Zemplínske Hámre |
položka 1 |
Detail
|
316
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
162.00 |
ILLE-Papier-Service SK, Lichardova 16 90901 Skalica |
položka 1 |
Detail
|
315
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
251.94 |
Vychodosl.vodáren. spoloc, Komenského 50 04248 Košice |
položka 1 |
Detail
|
314
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
187.01 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
78
(Objednávka vystavená)
|
21.02.2018 |
0.00 |
PELUMAX s.r.o. |
Objednávame si u Vás materiál na maľovanie |
Detail
|
77
(Objednávka vystavená)
|
21.02.2018 |
0.00 |
Marek Varchol - VaM DECOR |
Objednávame si u Vás opravu steny na veľkej chodbe |
Detail
|
76
(Objednávka vystavená)
|
21.02.2018 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre ŠKOLSKÚ JEDÁLEŇ:
- JAR 15 ks |
Detail
|
75
(Objednávka vystavená)
|
21.02.2018 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky:
- JAR 1 l 12 ks
- DOMESTOS 20 ks |
Detail
|
74
(Objednávka vystavená)
|
21.02.2018 |
0.00 |
Údržbyt, spol. s r.o. |
Objednávame si u Vás opravu obkladu v kuchyni ŠJ |
Detail
|
73
(Objednávka vystavená)
|
21.02.2018 |
0.00 |
ATRIS spol. s r.o. |
Objednávame si u Vás práce na nastavení dverového zámku a práce na internetovom pripojení a iné podľa potreby |
Detail
|
72
(Objednávka vystavená)
|
21.02.2018 |
0.00 |
Peter VOLOŠIN, Predaj lesnej a záhr. techniky |
Objednávame si u Vás servis a opravu vrt. kladiva a motor. kosačky |
Detail
|
71
(Objednávka vystavená)
|
21.02.2018 |
0.00 |
Marián KLEPCO |
Objednávame si u Vás vertikálne žalúzie na dve okná v ŠJ |
Detail
|
70
(Objednávka vystavená)
|
21.02.2018 |
0.00 |
ANDREA - prac. odevy |
Objednávame si u Vás osobné ochranné pracovné prostriedky podľa priloženého rozpisu |
Detail
|
69
(Objednávka vystavená)
|
21.02.2018 |
0.00 |
Peter VOLOŠIN, Predaj lesnej a záhr. techniky |
Objednávame si u Vás 2 ks vysávačov na základe osobného výberu |
Detail
|
Zmluva - oprava povrchu ihriska
(Zmluva)
|
08.11.2017 |
12508.88 |
Gerza s.r.o., Strojárska 604 |
Zmluva o dielo, oprava povrchu ihriska v areali skoly. Podpisana na zaklade VO. |
Detail
|
68
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
Objednávame si u Vás čistiace pre školu:
- JAR 15 ks
- DOMESTOS s vôňou 20 ks |
Detail
|
67
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
Objednávame si u Vás materiál podľa výberu ako toner pre HP 505X, bateria na notebook HP 6535 a iné |
Detail
|
66
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre ŠKOLSKÚ JEDÁLEŇ:
- JAR |
Detail
|
65
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
KRIDLA, s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- Mop návlek 80 cm 4 ks |
Detail
|
64
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
Marek Varchol - VaM DECOR |
Objednávame si u Vás maliarske práce v 5. triede |
Detail
|
63
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
Interier Invest s.r.o. |
Objednávame si u Vás koberec Dakar 4-m šírky do knižnice - 14,5 bm |
Detail
|
62
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
EJZATRAVEL s. r. o. |
Objednávame si u Vás prepravu zamestnancov školy na DC v termíne 27.-29.8.2017 po trase Snina-Barwinek-Krakow-Wadovice a späť s |
Detail
|
61
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
Peter VOLOŠIN, Predaj lesnej a záhr. techniky |
Objednávame si u Vás SKRUTKOVAČ GSR - 1 ks |
Detail
|
60
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
Zdenko Langer |
Objednávame si u Vás výmenu obkladu a dlažby v priestoroch ŠJ (šatňa a sklad zeleniny) |
Detail
|
59
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
TranTec spol. s r. o. |
Objednávame si u Vás všeob. materiál, ako skrútky, lepidlo apod. na základe osobného výberu |
Detail
|
58
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
Ing. Kirnaková Mária - TOMINO |
Objednávame si u Vás školské pomôcky pre žiakov 1. tr. na základe osobného výberu |
Detail
|
57
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
Objednávame si u Vás tovar - batérie WE HP 4330 pamäť RAM-DATA a iné |
Detail
|
56
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
Jozef Zuščák |
Objednávame si u Vás opravu a údržbu šk. busu |
Detail
|
55
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
Dušan JANKAJ |
Objednávame si u Vás farbu, štetce sadru riedidlo a iné na základe osobného výberu |
Detail
|
54
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
STAV-Market s.r.o. |
Objednávame si u Vás všeobecný materiál na základe osobného výberu |
Detail
|
53
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
ATRIS spol. s r.o. |
Objednávame si uVás úpravu zapojenia PC siete jazykového laboratória |
Detail
|
52
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
Stredná odborná škola |
Objednávame si u Vás prenájom spoločenskej miestnosti od 15.-18.6.2017 |
Detail
|
51
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
ATRIS spol. s r.o. |
Objednávame si u Vás dodávku a montáž bezpečnostného systému na vchodové dvere pri vstupe do telocvične |
Detail
|
50
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
Ing. Karol Holovčák |
Objednávame si u Vás vypracovanie projektovej dokumentácie stavby - Záhradná besiedka |
Detail
|
49
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre ŠKOLSKÚ JEDÁLEŇ:
- JAR 15 ks |
Detail
|
48
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
Objednávam si u Vás čistiace prostriedky pre školu:
- JAR 1 l 10 ks |
Detail
|
47
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
Peter VOLOŠIN, Predaj lesnej a záhr. techniky |
Objednávame si u Vás hliníkový rebrík (6schodíkový a 7 schod.)m hadicu záhradnú a iný tovar podľa osobného výberu |
Detail
|
46
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
Údržbyt, spol. s r.o. |
Objednávame si u Vás služby: montáž radiátora a prípojok k radiátoru a demontáž radiátora a prípojok |
Detail
|
45
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
Objednávame si u Vás lampu do projektoru BENQ |
Detail
|
44
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
EJZATRAVEL s. r. o. |
Objednávame si u Vás prepravu detí do ŠvP dňa 15.5.2017 o 7.30 hod trasa Snina - Juskova Vola a späť 19.5.2017 o 12 00 hod. Juskova Vola - |
Detail
|
43
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
ENERG, spol. s r. o. |
Objednávame si u Vás demontáž starého a montáž nového cirk. čerpadla a opravu riadiaceho systemu kotolne |
Detail
|
42
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
Objednávam si U Vás toner Xerox 2 ks a toner Active Jet pre HP AT-12N - 4 ks |
Detail
|
41
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
Ing. Z. Čopák - RETURN |
Objednávam si u Vás materiál podľa vlastného výberu |
Detail
|
40
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
Eureko SK, s.r.o. |
Objednávame si u Vás elastické lana pre SM System v počte 10 ks |
Detail
|
39
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
Peter VOLOŠIN, Predaj lesnej a záhr. techniky |
Objednávame siu Vás servis a opravu motorovej kosačky |
Detail
|
38
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
PUBLICOM s.r.o. |
Objednávame si u Vás ZM PVC SR pre I. st. ZŠ: - SJL- Nebojme sa diktátov |
Detail
|
37
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
Viliam HARVAN-RACIONAL |
Objednávame si u Vás kontrolu a čistenie komínov 3 ks |
Detail
|
36
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
FONI book s.r.o. |
Objednávame si u Vás 10 ks kníh - Slovensko-Slovakia-Slowakei |
Detail
|
35
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
Zdenko Langer |
Objednávame si u Vás výrobu železnej konštrukcie pre smetné kontajnery 6 ks /pri vchode do ŠJ/. |
Detail
|
34
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
Zdenko Langer |
Objednávame si u Vás službu - pokladku dlažby a obrubníkov vo dvore pri vchode do ŠJ |
Detail
|
33
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
PELUMAX s.r.o. |
Objednávame si u Vás materiál na maľovanie - farba, penetrak, páska papir.,ap. |
Detail
|
32
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
Marek Varchol - VaM DECOR |
Objednávame si u Vás maliarske práce - v telocvični |
Detail
|
31
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
HRECKO Ján |
Objednávame si u Vás zapožičanie žehliacej vybračnej dosky |
Detail
|
30
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
Údržbyt, spol. s r.o. |
Objednávame si u Vás materiál a práce v telocvični (demont. radiát. 6 ks, úprava steny, podlahy a montáž radiátorov) |
Detail
|
29
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
AITEC, s.r.o. |
Objednávame si u Vás tovar - učebnice a PZ pre I. stupeň ZŠ z ponuky |
Detail
|
28
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - MLADÉ LET8, s.r.o. |
Objednávame si u Vás knihy: Na prváckom kolotoči 35 ks |
Detail
|
27
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
Martin SAVKUĽAK |
Objednávame si u Vás materiál na striešku podľa osobného výberu |
Detail
|
26
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
HRECKO Ján |
Objednávame si u Vás parapet P200 biely 18 m |
Detail
|
25
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
Interier Invest s.r.o. |
Objednávame si u Vás koberec DAKAR 8 bm |
Detail
|
24
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
Objednávame si u Vás tovar : toner 2 ks a reproduktor 1 ks |
Detail
|
23
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre ŠKOLSKÚ JEDÁLEŇ:
- JAR 15 |
Detail
|
22
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky:
- J A R 10 l
- DOMESTOS 35 ks |
Detail
|
21
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
Ing. M. Fecík - PRESS |
Objednávame si u Vás službu - zverejnenie :Oznam zápisu žiakov do 1. triedy ZŠ v troch číslach Sninských novín. |
Detail
|
20
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
Údržbyt, spol. s r.o. |
Objednávame si u Vás služby: čerpanie vody z vodov. šachty, montáž radiátora s konzolou, úprava prípojok ap. |
Detail
|
19
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
Ing. Kirnaková Mária - TOMINO |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby na základe vlastného výberu - celoročná objednávka |
Detail
|
18
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
Ing. Kirnaková Mária - TOMINO |
Objednávame si u Vás školské pomôcky pre detí v HN |
Detail
|
17
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
Ing. Z. Čopák - RETURN |
Objednávam si u Vás službu - zviazanie triedne knihy v počte 4 ks |
Detail
|
16
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
JUVENIA-EDUCATION, n.o. |
Objednávame si u Vás knihy Set Busy BEE 2 a 3 po 1 ks |
Detail
|
15
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
EUROHARMEN, spol. s r.o. |
Objednávame si u Vás prenájom miestností na školskú akciu |
Detail
|
14
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
František MERGA MOTOCENTRUM |
Objednávame si u Vás prepravu detí zo sninských škôl a ZŠ Belá n/c na deň 15.2.2017 - Deň otvorených dverí. |
Detail
|
13
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
Peter Jelo, Opravy elektrických zariadení |
Objednávame si u Vás opravu elektroinštalácie- celoročné objednávka |
Detail
|
12
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
Všemonta, s.r.o. |
Objednávame si u Vás všeobecný materiál - celoročná objednávka |
Detail
|
11
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
Ing. V. KUNEC - PLASTMONT |
Objednávame si u Vás opravu vchodových dier- samozatvarač a el. vrátnik |
Detail
|
10
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
Peter VOLOŠIN, Predaj lesnej a záhr. techniky |
Objednávame si u Vás náhradný valec na čistiaci podlahový stroj a čistiaci prostriedok na podlahu 20 l |
Detail
|
9
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
Vladislav AĽUŠÍK |
Objednávame si u Vás opravu a údržbu hygienických priestorov |
Detail
|
8
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o. |
Objednávame si u Vás všeobecný materiál na opravu a údržbu školy - celoročná objednávka |
Detail
|
7
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
Peter VOLOŠIN, Predaj lesnej a záhr. techniky |
Objednávame si u Vás Frézu OF 1200 E |
Detail
|
6
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
Ing. M. Fecík - PRESS |
Objednávame si u Vás výrobu a tlač pracovných listov pre potreby študentov gymnázia |
Detail
|
5
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
JANÁK, spol. s r. o. |
Objednávame si u Vás všeobecný materiál - elektroinštalačný - celoročná objednávka |
Detail
|
4
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
Zdenko Langer |
Objednávame si u Vás obklad schodov |
Detail
|
3
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
ELI-Ladislav FUNDAK |
Objednávame si u Vás elektroinštalačné prácepod schodišťom |
Detail
|
2
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
Jozef Zuščák |
Objednávame si u Vás službu - odťah starého vozidla a opravu Ford Transit |
Detail
|
1
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
František MERGA MOTOCENTRUM |
Objednávame si u Vás prepravu detí I. st. zo Sniny a okolia do školy na dni 9.-11.1.2017 ráno o 7.00 hod |
Detail
|
126
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
Zdenko Langer |
Objednávame si u Vás pokladku schodov |
Detail
|
125
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
Projector services s.r.o. |
Objednávam si u Vás opravu projektorov |
Detail
|
124
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
Všemonta, s.r.o. |
Objednávame si u Vás všeobecný materiál na údržbu |
Detail
|
123
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
ELEKTROSERVIS VV, s. r. o. |
Objednávame si u Vás opravu gastrozariadení v ŠJ |
Detail
|
122
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
ELI-Ladislav FUNDAK |
Objednávam si u Vás materiál a prácu na montovaný strop do triedy |
Detail
|
121
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
TOPA SPORT, s.r.o. |
Objednávame sii u Vás lyže komis - 4 páry a lyžiarky komis - 6 párov |
Detail
|
120
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
František MERGA MOTOCENTRUM |
Objednávame si u Vás prepravu na 6.12.2016 na futb. turnaj Snina-Bardejov a späť. |
Detail
|
119
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
ELEKTROSERVIS VV, s. r. o. |
Objednávame si u Vás 1 ks Elek. panvicu 80 l SBE9-10 s celoliatinovou vaňou. |
Detail
|
118
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
Ing. V. KUNEC - PLASTMONT |
Objednávame si u Vás úpravu dverí (bočný vhod do telocvične) - guľu a elektrický vrátnik |
Detail
|
117
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
E. Savkuľaková, JUNIOR |
Objednávame si u Vás materiál na kroje |
Detail
|
116
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
Objednávame si u Vás 1 ks VIZUALIZÉR a 1 ks lampa do projektoru |
Detail
|
115
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
Jozef ŠTUTIKA |
Objednávame si u Vás hranoly 55x50x1900 v počte 20 ks |
Detail
|
114
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
Výr. a predaj náb. - P. Hrubovský |
Objednávame si u Vás :
- jedálensky stôl 120x70 2 ks
- stoličky TULIPAN 16 ks |
Detail
|
113
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre ŠKOLSKÚ JEDÁLEŇ:
- JAR 24 ks |
Detail
|
112
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre školu:
- JAR 10 ks |
Detail
|
111
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
Vladislav AĽUŠÍK |
Objednávame si u Vás opravu miestností pod schodišťom |
Detail
|
110
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
JANÁK, spol. s r. o. |
Objednávame si u Vás všeob. materiál - str. lampy, káble lištu a iné. |
Detail
|
109
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o. |
Objednávame si u Vás materiál na údržbu |
Detail
|
108
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
Ing. Kirnaková Mária - TOMINO |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu |
Detail
|
107
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
František MERGA MOTOCENTRUM |
Objednávame si u Vás prepravu na súťaž dňa 23.11.2016 po trase Snina - Spišská Stará Ves s odchodom o 5.30 hod. |
Detail
|
106
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
Objednávame si u Vás náhradný materiál k počit. sieti ( myška, Wifi adapter, dát. prepínač, nabíjačka ap.) |
Detail
|
105
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
ELSATEX-elektrospotrebice |
Objednávame si u Vás autom. práčku a rýchlavarnu kanvicu 1,7 l. |
Detail
|
104
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
Údržbyt, spol. s r.o. |
Objednávame si u Vás dodanie a montáž radiátora s konzolou do kanc. ZRŠ |
Detail
|
103
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
Dávid Karľa |
Objednávame si u Vás opravu poškodeného odkvapu na budove školy |
Detail
|
102
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
Marián LOJAN |
Objednávame si u Vás lekcie kurzu spoločenského tanca pre maturantovv počte 20 vyúčovacích hodín do 21.11.2016 |
Detail
|
101
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
František MERGA MOTOCENTRUM |
Objednávame si u Vás prepravu na KK vo futbale po trase Snina-Prešov a späť dňa 15.11.2016 o 6.00 hod. |
Detail
|
100
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
ATRIS spol. s r.o. |
Objednávame si u Vás doplnenie Wi-Fi siete |
Detail
|
99
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
K-ten KOVO s.r.o. |
Objednávame si u Vás na základe telefonu tovar:
- šk. stôl 2-miestný Lektor VK 454-04 žltý 4 ks
- šk. stolička Lektor VK 341-04 žltá 8 ks |
Detail
|
98
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
Ing. Z. Čopák - RETURN |
Objednávam si u Vás poster - 4 ks |
Detail
|
97
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
ANDREA - prac. odevy |
Objednávame si u Vás osobné ochranné pracovné prostriedky podľa priloženého rozpisu |
Detail
|
96
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
Dušan JANKAJ |
Objednávame si u Vás materiál na maľovanie |
Detail
|
95
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
Peter VOLOŠIN, Predaj lesnej a záhr. techniky |
Objednávame si u Vás materiál na techniku: zverák zámočnícky 5 ka a zvierka stolárska 5 ks |
Detail
|
94
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
Ing. Z. Čopák - RETURN |
Objednávame si u Vás:
- Poster A2 30 ks
- Roll up stojan 1 ks |
Detail
|
93
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
Servis horákov-KUNCA St. |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku plynového zariadenia na spotrebu plynu spaľovaním |
Detail
|
92
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
Distribučná agentúra AD REM |
Objednávame siu Vás diktáty a pravopisné cvičenia - podrobný rozpis zaslaný emailom. |
Detail
|
91
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
Distribučná agentúra AD REM |
Objednávame si u Vás učebnice na AJ:
- Project, 3rd Edition 1 Workbook Sk 28 ks |
Detail
|
90
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
Ing. Kirnaková Mária - TOMINO |
Objednávame si u Vás školské pomôcky pre 8 detí v HN |
Detail
|
89
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
ATRIS spol. s r.o. |
Objednávame si u Vás opravu kamerového systému v areáli školy |
Detail
|
88
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
Objednávame čistiace prostriedky pre ŠKOLSKÚ JEDÁLEŇ:
- JAR l s novou vôňou |
Detail
|
87
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky:
- JAR l 10 ks
- DOMESTOS WC 30 ks |
Detail
|
86
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
JANÁK, spol. s r. o. |
Objednávame si tovar podľa osobného výberu (žiarovky, svietidla a pod.) |
Detail
|
85
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
Objednávam u Vás tonerry spolu 7 ks |
Detail
|
84
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
Viliam HARVAN-RACIONAL |
Objednávame si u Vás revíziu komínov v škole |
Detail
|
83
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
ATRIS spol. s r.o. |
Objednávame si u Vás rozšírenie dátovej siete v budove školy |
Detail
|
82
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
František MERGA MOTOCENTRUM |
Objednávame si u Vás prepravu mikrobusom po trase Snina-Bard. kúpele 29.8.2016 o 16 00 hod a späť 30.8.2016 o 16.00 hod. |
Detail
|
81
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
KRIDLA, s.r.o. |
Objednávame si u Vás :
- MOP návlek 80 cm (kód MOP0067) 4 ks |
Detail
|
80
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
Penzión Augustineum |
Objednávame si u Vás ubytovanie a stravu pre 28 osôb (DC) v termíne 29.-31.8.2016 . |
Detail
|
79
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
Jozef Zuščák |
Objednávame si u Vás opravu autobusu Ford Transit |
Detail
|
78
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
BRISTON s.r.o. |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky:
- na podlahy 5 l 6 ks
- WC olej 4 ks |
Detail
|
77
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
HygoLand s. r. o. |
Objednávame si u Vás penové mydlo Shufle v počte 6 ks |
Detail
|
76
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
Objednávame si u Vás toner 2 ks - Xerox Phaser 6125 a stropný držiak projektoru 2 ks |
Detail
|
75
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
Marek Varchol - VaM DECOR |
Objednávame si u Vás maliarske práce |
Detail
|
74
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
ELI-Ladislav FUNDAK |
Objednávame si u Vás elektroinštaláčne práce v škole |
Detail
|
73
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
PELUMAX s.r.o. |
Objednávame si u Vás stavebno-údržbársky tovar podľa osobného výberu |
Detail
|
72
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
Dušan JANKAJ |
Objednávame si u Vás všeobecný materiál na údržbu školy - farba, štetce a pod. |
Detail
|
71
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
Akadémia Alexandra s.r.o. |
Objednávame si u Vás učebnice:
- Informatika pre 5. ročník ZŠ 27 ks
- Informatika pre 6. ročník ZŠ 36 ks |
Detail
|
70
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
ANJEL - metrový textil, s.r.o. |
Objednávame si u Vás materiál potrebný na kroje |
Detail
|
69
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
REMOSE - PLYN, M. PASTIR |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku plynového zariadenia v ŠJ |
Detail
|
68
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
PELUMAX s.r.o. |
Objednávame si u Vás materiál podľa osobného výberu na vymaľovanie telocvične a tried |
Detail
|
67
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
Marek Varchol - VaM DECOR |
Objednávame si u Vás maliarske práce - vymaľovanie telocvične a tried |
Detail
|
66
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
INSGRAF s. r. o. |
Objednávame si u Vás 2 ks stolička P so sklápacím pultíkom rozmn. 6 - farba zelená |
Detail
|
65
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
Distribučná agentúra AD REM |
Objednávame si u Vás knihy do knižnice na základe Vašej ponuky |
Detail
|
64
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
Peter VOLOŠIN, Predaj lesnej a záhr. techniky |
Objednávame si u Vás čerpadlo do súda GFP 3502 |
Detail
|
63
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
Jozef ŠTUTIKA |
Objednávame si u Vás výrobu hranolov 5x5x250 na oplatenie časti areálu škol. pozemku v počte 20 ks |
Detail
|
62
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre ŠKOLSKÚ JE´DÁLEŇ:
- JAR pomegranate@jablko |
Detail
|
61
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
Objednávam si u Vás čistiace prostriedky:
- Domestos WC 10 ks
- CLIN na okná 10 ks |
Detail
|
60
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
DIDAKTIS s.r.o., pedag. vydavateľstvo |
Objednávame si u Vás tituly:
- Budem vedieť pravopis pre 5. roč.-8. ročník ZŠ pon 5 ks |
Detail
|
59
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
Verejnoprospesné sluzby, s.r.o. |
Objednávame si u Vás montážnu plošinu |
Detail
|
57
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
DEMMI, s.r.o. |
Objednávame si u Vás prezutie pneumatík na aute Ford Tranzit |
Detail
|
56
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
2 v 1, s. r. o. |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky na podlahy:
- Bona Remover - tekutý odstraňovač lešt. prostr. |
Detail
|
55
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
Firma KOŠÍK-siete s. r. o. |
Objednávame si u Vás sieť na fotbal, florbal ap. v počte 9 ks |
Detail
|
54
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
Ing. Kirnaková Mária - TOMINO |
Objednávame si u Vás šk. pomôcky pre nových žiakov l. triedy podľa vlastného výberu |
Detail
|
53
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
ZEMAN Karol |
Objednávame si u Vás na základe tel. hovoru kotúč na podlahový stroj Candia |
Detail
|
52
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
ATRIS spol. s r.o. |
Objednávame si u Vás technický zásah na odpojenie internetu na základe projektu "Digitálne učivo na zásah" |
Detail
|
51
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
Peter VOLOŠIN, Predaj lesnej a záhr. techniky |
Objednávame si u Vás Parný čistič - SC 3 |
Detail
|
50
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
PMS Delta s.r.o. |
Objednávame si u Vás na základe ponúkového listu:
- Go Wireles ručný monitor tepu srdca |
Detail
|
49
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
František MERGA MOTOCENTRUM |
Objednávame si u Vás prepravu na plavecký výcvik Snina - Humenné a späť v termíne 3.5.2016 - 13.5.2016, mimo pondelku, čiže 8x. |
Detail
|
48
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
ATRIS spol. s r.o. |
Objednávame si u Vás rozšírenie dátovej siete v budove školy |
Detail
|
47
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
EJZATRAVEL s. r. o. |
Objednávame si u Vás prepravu zamestnancov na deň 5.5.2016 - slávnosť 25. výročia vzniku katolíckych škôl po trase Snina - Košice a späť |
Detail
|
46
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
František MERGA MOTOCENTRUM |
Objednávame si u Vás prepravu na obhliadku po trase Snina - Uličské Krivé a späť dňa 27.4.2016 |
Detail
|
45
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
KVANT spol. s r.o. |
Objednávame si u Vás GON PLUS bez magnetickej tabule - Geometrická Optika Názorne Plus 1 ks |
Detail
|
44
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
DARIEN s.r.o. |
Objednávame si u Vás na údržbu podlahy v telocvični čistiaci prostriedok BONA SPORTIVE CLEANER - 10 litrov |
Detail
|
43
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
František MERGA MOTOCENTRUM |
Objednávame si u Vás prepravu na šport. súťaž dňa 21.4.2016 po trase Snina - Spišská Stará Ves |
Detail
|
42
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
EJZATRAVEL s. r. o. |
Objednávame si u Vás prepravu žiakov na súťaž dňa 17.4.2016 po trase Snina - Raslavice a späť |
Detail
|
41
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
František MERGA MOTOCENTRUM |
Objednávam si u Vás prepravu žiakov na KK SOČ do Sabinova a späť dňa 8.4.2016 |
Detail
|
40
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
Servis tachografov, spol. s r. o. |
Objednávame si u Vás overenie tachografu na aute EČV: SV 904 BA |
Detail
|
39
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
DORTUN s.r.o. |
Objednávame si u Vás z Vašej ponuky šatníkovú lavicu L3 a L 2 po j ks |
Detail
|
38
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
Peter VOLOŠIN, Predaj lesnej a záhr. techniky |
Objednávame si u Vás čisíč okien s predlžovacou súpravou pre akumulátor, pokos. pílu a iný materiál podľa výberu |
Detail
|
37
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
Autoimpex A spol. s r. o. |
Objednávame si u Vás opravu tachografu na vozidle Ford Transit FCDY EČ: SV904BA |
Detail
|
36
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
Anna Gajdulová - ZAGA |
Objednávame si u Vás záhradnícky materiál ( hlinu, ošetr. prostriedky, kvetináče ap.) - celoročná objednávka |
Detail
|
35
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
Objednávame si u Vás toner, dát. prepínač a lampu Benq |
Detail
|
34
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
E. Savkuľaková, JUNIOR |
Objednávame si u Vás vš. materiál - doplnky na kroje : stuha, guma, krajka, gombíky ap. |
Detail
|
33
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
Ing. M. Fecík - PRESS |
Objednávame si u Vás výrobu a tlač prac. listo a odber Sn. novín |
Detail
|
32
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
Peter Nemčanovský |
Objednávame si u Vás opravu stroja na miesenie v ŠJ |
Detail
|
31
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
Jacinová V. - JUVENA Cen. |
Na základe telef. dohovoru si u Vás objednávame Krátky sovník slov. jazyka - 3 ks |
Detail
|
30
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
Viliam HARVAN-RACIONAL |
Na základe telefonickej objednávky si objednávame kontrolu a čistenie komínov nabudovách školy |
Detail
|
28
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre školu:
- JAR |
Detail
|
27
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre ŠKOLSKÚ JEDÁLEŇ:
- JAR pomegranate@jablko 15 ks |
Detail
|
26
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
Distribučná agentúra AD REM |
Objednávame si u Vás učebnice Project pre detí v HN |
Detail
|
25
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
AITEC, s.r.o. |
Objednávame si u Vás uč. pomôcky pre deti v HN - PZ SJ 2, 3, 4 ap. |
Detail
|
24
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
Objednávame si u Vás tituly učebníc pre žiakov I. stupňa ( Hravá čítanka 2,3, príprava na testovanie ap.) |
Detail
|
23
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
Ing. M. Fecík - PRESS |
Objednávame si u Vás zverejnenie oznamu o zápise žiakov do 1. triedy ZŠ v Sn. novinách 4x. |
Detail
|
22
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
ELSATEX-elektrospotrebice |
Objednávame si u Vás na základe osobného výberu tovar: rádio, rýchlovarnu kanvicu, batérie ap. |
Detail
|
21
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
František MERGA MOTOCENTRUM |
Objednávame si u Vás prepravu žiakov dňa 7.3.2016 na súťaž v streľbe po trase Snina - Prešov a späť |
Detail
|
20
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
EUROCOOP-Ing.Ján Kukučka |
Objednávame si u Vás 10 ks LED svietidla 23 W |
Detail
|
19
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
Ing. Vladimír Bodnár |
Objednávame si u Vás plisovanie sukní v počte 36 ks |
Detail
|
18
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
DEMMI, s.r.o. |
Objednávame si u Vás opravu auta Ford Trnsit |
Detail
|
17
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
Dušan JANKAJ |
Objednávame si u Vás materiál na maľovanie - farba na radiátor ap. |
Detail
|
16
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
ITES Vranov s.r.o. |
Objednávame si u Vás chemikáliu - Dusičnan draselný na učebné učely |
Detail
|
15
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
Marek Varchol - VaM DECOR |
Objednávame si u Vás všetky práce súvisiace s opravou učebne chémie (znížovanie stropu, zateplenie, omietku, tmelovanie a maľovanie) |
Detail
|
14
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
PELUMAX s.r.o. |
Objednávame si u Vás materiál na opravu učebne (zníženie stropu, maľovanie ap.) |
Detail
|
13
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
František MERGA MOTOCENTRUM |
Objednávame si u Vás prepravu žiakov zo ZŠ Snina a okolie na deň 12.2.2016 - deň otvorených dverí. |
Detail
|
12
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
TranTec spol. s r. o. |
Objednávame si u Vás materiál na výrobu poličky |
Detail
|
11
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
CAMEO s.r.o. |
Objednávame si u Vás opravu podlahy na chodbe |
Detail
|
10
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
Ing. Z. Čopák - RETURN |
Objednávame si u Vás výrobu letákov 500 ks a samolepky loga 50 ks + plagáty A2, A3 ap. |
Detail
|
9
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
Unihouse, s. r. o. |
Objednávame si u Vás náhradné diely na futbalovú a hokejovú hru |
Detail
|
8
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
KOROK SK s. r. o. |
Objednávame si u Vás korkový obklad Cloud voskovaný 66 ks ( na výrobu nástenky v triedach) |
Detail
|
7
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
Ing. M. Fecík - PRESS |
Objednávame si u Vás výrobu a tlač pracovných listov |
Detail
|
6
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
Ing. Kirnaková Mária - TOMINO |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby - stála objednávka |
Detail
|
5
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o. |
Objednávame si u Vás všeobecný materiál podľa osobného výberu - stála objednávka |
Detail
|
4
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
Anna Gajdulová - ZAGA |
Objednávame si u Vás tieto produkty:
- Izbový substrát 50 lit. (firma FLORKOM) 4 ks |
Detail
|
3
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
EUROHARMEN, spol. s r.o. |
Objednávame si u Vás prenájom miestností na deň 5.1.2016 |
Detail
|
2
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
MB TECH BB s.r.o. |
Objednávame si u Vás na základe tel. hovoru obrazovky na PC - LCD Dell 19" a LCD HP 22" |
Detail
|
1
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
Vladislav AĽUŠÍK |
Objednávame si u Vás opravu učebne biológie - sádrokartonové, omietkárske a maliarské práce |
Detail
|
145
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
Peter Jelo, Opravy elektrických zariadení |
Objednávame si u Vás dodanie a montáž uzamykateľného vypínača pre ovládanie osvetlenia telocvične |
Detail
|
144
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o. |
Objednávam si u Vás stavebný materiál na základe osobného výberu |
Detail
|
143
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
JANÁK, spol. s r. o. |
Objednávame si u Vás elektroinštalačný materiál podľa osobného výberu |
Detail
|
142
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
Unihouse, s. r. o. |
Objednávame si u Vás hokejovú hru - Stiga hokej Play Off a sadu loptičiek |
Detail
|
141
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
SEDOT spol. s r. o. |
Objednávame si u Vás tovar - materiál na techniku |
Detail
|
140
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
MB TECH BB s.r.o. |
Objednávame si u Vás PC 3 LENOVO - 3 ks |
Detail
|
139
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
TOPA SPORT, s.r.o. |
Objednávame si u Vás lyžiarské prilby v počte 30 ks |
Detail
|
138
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
EUROCOOP-Ing.Ján Kukučka |
Objednávame si u Vás LED trubice 18W , 20 W a 9W po 10 ks |
Detail
|
137
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
Miroslav Demčák - VIVA |
Objednávame si u Vás vstavanú skriňu v prevedení dub - 5 ks |
Detail
|
136
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
NIKO-SK, s. r. o. |
Objednávame si u Vás učebné pomôcky na techniku podľa osobného výberu |
Detail
|
135
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
EK PLUS Eduard Kalmár |
Objednávame si u Vás súčiastku na projektor - lampa ELPLP50 |
Detail
|
134
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
Objednávame si u Vás PC zostavu INTEL, Tlačiareň Epson, monitor 24" LED Philips + príslušenstvo |
Detail
|
133
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
Ing. Štefan Čopík |
Objednávame si u Vás výrobu a montáž dvojkrídlových dverí do telocvične |
Detail
|
132
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
JANÁK, spol. s r. o. |
Objednávame si u Vás tovar na rozšírenie signalizácie - kábel, prepínač, zásuvky a pod. |
Detail
|
131
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
DECOMP, s. r. o. |
Objednávame si u Vás USB kľúč 16 GB v počte 30 ks a DVD média v počte 150 ks |
Detail
|
130
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
Ing. Kirnaková Mária - TOMINO |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby na základe osobného výberu |
Detail
|
129
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
DD21 s.r.o. |
Objednávame si u Vás servisné práce na tlačiarni XEROX |
Detail
|
128
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre ŠKOLSKU JEDÁLEŇ:
- JAR - pomegranate @jablko 20 ks |
Detail
|
127
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre školu:
- DOMESTOS 25 ks |
Detail
|
126
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
BRISTON s.r.o. |
Objednávame si u Vás čistiace: Na podlahy 1 ks a WC olej 2 ks |
Detail
|
125
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
MP Education, s. r. o. |
Objednávame si u Vás z Vašej ponuky prednášku na 9.12.2015 s názvom: "Na štarte k mužnosti" |
Detail
|
124
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
ANJEL - metrový textil, s.r.o. |
Objednávame si u Vás materiál na výrobu krojov podľa osobného výberu |
Detail
|
123
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
Ing. Štefan Čopík |
Objednávame si u Vás výrobu a dodanie 6 ks malé drevené stoličky |
Detail
|
122
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
Objednávame si u Vás materiál : dátový prepínač a reproduktor |
Detail
|
121
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
ARES s.r.o. |
Objednávame si u Vás časopisy na školský rok 2015/2016 - 12 ks:
- GEO |
Detail
|
120
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
Ing. Kirnaková Mária - TOMINO |
Objednávame si u Vás učebné pomôcky do ŠKD podľa osobného výberu |
Detail
|
119
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
eRko - Hnutie kresť. spoločenstiev detí |
Objednávame si u Vás :
- 24 dní do Vianoc s PM 20 ks
- TIK TAK Blok 2016 23 ks |
Detail
|
118
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
KLIMONTA spol. s r. o. |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku rozvodu plynu do telocvične a opravu regulátora plynu |
Detail
|
117
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
REMOSE - PLYN, M. PASTIR |
Objednávame si u Vás revíziu - odbornu skúšku rozvodu plynu v kotolni a odbornú skúšku plyn. zariadenia v šk. kuchyni |
Detail
|
116
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
ANDREA - prac. odevy |
Objednávame si u Vás osobné ochranné pracovné prostriedky pre zamestnancov školy podľa priloženého rozpisu |
Detail
|
115
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
DONOR Group, s.r.o. |
Objednávame si u Vás sedaciu súpravu RodosII, farba: Galaxy karo 22 |
Detail
|
114
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
Ing. Z. Čopák - RETURN |
Objednávam si u Vás tlač posteru podľa osobného dojednania |
Detail
|
113
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
Anna Gajdulová - ZAGA |
Objednávame si u Vás záhradnícky materiál podľa osobného výberu |
Detail
|
112
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
JANÁK, spol. s r. o. |
Objednávam si u Vás elektroinštalačný materiál |
Detail
|
111
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
Š E V T, a.s. |
Objednávame si u Vás 400 ks list-bianco s vodotlačou, podtl. št. znaku SR, sériou a čislovaním |
Detail
|
110
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
Ing. Martina Ďurišová, Trenč. vzdel. servis |
Objednávame si u Vás 2 ks elektronické príručky na CD: " Poznávanie drevín 1 - Listnaté stromy" |
Detail
|
109
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
Objednávame si u Vás :
-LED monitor 22" 2 ks
-držiak projektora MP0020 1 ks |
Detail
|
108
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
Objednávame si u Vás :
- toner ActiveJet pre HP AT-12N 4 ks
- dátový prepínač GEMBIRD VGA 6 ks |
Detail
|
107
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
Ing. Kirnaková Mária - TOMINO |
Objednávame si u Vás školské pomôcky pre 13 detí v HN v hodnote 16,60 € na 1 dieťa |
Detail
|
106
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
Servis horákov-KUNCA St. |
Objednávame si u Vás revíziu ( odbornú skúšku) plynového zariadenia |
Detail
|
105
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
AJ Produkty a.s. |
Objednávame si u Vás skrinku, 5 políc, 20 nádob - farba modrá rozmer 580x470x205 mm |
Detail
|
104
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
PUBLICOM s.r.o. |
Objednávame si u Vás ZM PVC SR - ZEM - Slovenská republika |
Detail
|
103
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
Distribučná agentúra AD REM |
Objednávame si u Vás učebnice:
- Nová maturita z AJ B2 + CD - 3 ks
- Raduga po novom 2 - 10 ks |
Detail
|
102
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
Objednávame si u Vás výrobky:
- antibakteriálne mydla 20 ks
- Savo originál 10 ks |
Detail
|
101
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
FOXIS, s.r.o. |
Objednávame si u Vás spoločenskú hru Eden - 2 ks |
Detail
|
100
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
Jozef MILČÁK |
Objednávame si u Vás prehliadku kotla PROTHERM PANTER CONDENS |
Detail
|
99
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
Distribučná agentúra AD REM |
Objednávame si u Vás tituly:
- Project 3rd Edition 2 Work - 35ks
- -- // -- 3 - 32 ks |
Detail
|
98
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
DD21 s.r.o. |
Objednávame si u Vás 2 ks toner Xerox 3220 |
Detail
|
97
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
Viliam HARVAN-RACIONAL |
Na základe tel. hovoru zo dňa 25.9.2015 objednávame si u Vás čistenie komínov a ich prehliadku |
Detail
|
96
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
Distribučná agentúra AD REM |
Objednávame si u Vás 4 ks Project, 4th Edition 2 Studentś Book |
Detail
|
95
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
Distribučná agentúra AD REM |
Objednávame si u Vás knihy:
- New Headway, 4th Edition Intermediate Studentś Book + DVD - 13 ks |
Detail
|
94
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
Ing. Kirnaková Mária - TOMINO |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby podľa osobného výberu |
Detail
|
93
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
Saleziáni don Bosca-Sl.pr |
Objednávame si u Vás na základe tel. Prac. zošity pre západný obrad pre 1. - 9. ročník |
Detail
|
92
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre ŠKOLSKÚ JEDÁLEŇ:
- JAR (pomegranate a jablko) 10 |
Detail
|
91
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky:
- Domestos 750 ml Pine zelený 20 ks |
Detail
|
90
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
Objednávame si u Vás tituly:
- Hravá Ruština 5 - 22 ks
- Hravá Ruština 6 - 10 ks |
Detail
|
89
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
DEMMI, s.r.o. |
Objednávame si u Vás výmenu autobaterie na Ford Tranzit Bus |
Detail
|
88
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
Objednávame si u Vás tlačiareň HP laser Jet |
Detail
|
87
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
Distribučná agentúra AD REM |
Objednávame si u Vás:
- Busy Bee 1 - SET učebnica + PZ 33 ks
- Busy Bee 2 - -- // -- 21 ks |
Detail
|
86
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2017 |
0.00 |
DEMMI, s.r.o. |
Objednávame si u Vás údržbu auta Ford Transit |
Detail
|
85
(Objednávka |