| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
200404
(Objednávka vystavená)
|
22.05.2020 |
0.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
|
Detail
|
200403
(Objednávka vystavená)
|
22.05.2020 |
0.00 |
Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT |
|
Detail
|
200402
(Objednávka vystavená)
|
22.05.2020 |
0.00 |
Ing. V. KUNEC - PLASTMONT |
|
Detail
|
200401
(Objednávka vystavená)
|
22.05.2020 |
0.00 |
Š E V T, a.s. |
|
Detail
|
20135
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2020 |
1014.00 |
Mesto Snina, Strojárska 2060/95 06901 Snina |
|
Detail
|
20144
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2020 |
26.62 |
Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava |
|
Detail
|
20143
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2020 |
43.06 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
|
Detail
|
20142
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2020 |
167.97 |
4Home, a.s., Hvězdova 1073 14000 Praha 4 |
|
Detail
|
20141
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2020 |
118.40 |
HORNBACH - Baumarkt Sk spol s r.o., Galvaniho 9 82104 Bratislava |
|
Detail
|
20140
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2020 |
32.00 |
INDÍCIA, n. o., Karloveská 6C 84104 Bratislava |
|
Detail
|
20139
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2020 |
268.00 |
NK-PLUS s.r.o., Vajanského 65 07101 Michalovce |
|
Detail
|
20138
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2020 |
1108.16 |
Ing. Dubják Ján, Komenského 2653/3 06901 Snina |
|
Detail
|
20137
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2020 |
41.75 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
|
Detail
|
20136
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2020 |
102.74 |
Ing. V. KUNEC - PLASTMONT, 1. mája 2055/7 06901 Snina |
|
Detail
|
20134
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2020 |
24.82 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
|
Detail
|
20133
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2020 |
376.87 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
|
Detail
|
20132
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2020 |
26.62 |
Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava |
|
Detail
|
20131
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2020 |
26.62 |
Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava |
|
Detail
|
20130
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2020 |
25.44 |
Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava |
|
Detail
|
20129
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2020 |
85.20 |
Ing. M. Fecík - PRESS, Komenského 2656 06901 Snina |
|
Detail
|
20128
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2020 |
42.95 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
|
Detail
|
20127
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2020 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
|
Detail
|
20126
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2020 |
9.60 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
|
Detail
|
20125
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2020 |
96.00 |
Lyreco CE, SE, Panholec 20 90201 Pezinok |
|
Detail
|
20124
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2020 |
30.00 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56 06401 Stará Ľubovňa |
|
Detail
|
20123
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2020 |
285.00 |
Dušan Cicko - HRATEGA, Kalinčiakova 1943/6 06901 Snina |
|
Detail
|
20122
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2020 |
1331.80 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
|
Detail
|
20121
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2020 |
80.70 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
|
Detail
|
20120
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2020 |
85.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
|
Detail
|
20119
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2020 |
106.72 |
DD21 s.r.o., Švábska 107 08005 Prešov |
|
Detail
|
20118
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2020 |
40.57 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
|
Detail
|
20117
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2020 |
14.76 |
Jaroslav Kišš, Podlesí 389 75701 Valašské Mezižíčí |
|
Detail
|
20116
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2020 |
165.00 |
Ing. Peter HURAY, autorizovaný bezp. technik, Hlavná 428/185 06777 Zemplínske Hámre |
|
Detail
|
20115
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2020 |
144.00 |
Viliam HARVAN-RACIONAL, Brestovská 57 06601 Humenné |
|
Detail
|
20114
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2020 |
205.90 |
Cart4Future s.r.o., Jalubí 666 68705 Jalubí |
|
Detail
|
20113
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2020 |
227.44 |
Marián Lukačko SKYMAX, Šrobárová 2668/21 05801 Poprad |
|
Detail
|
20112
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2020 |
3.41 |
Ing. M. Fecík - PRESS, Komenského 2656 06901 Snina |
|
Detail
|
20111
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2020 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
|
Detail
|
VSE 2020
(Zmluva)
|
21.04.2020 |
0.00 |
Východoslovenská energetika, Mlynská 31, Košice |
Zmluva na dodávku elektrickej energie na roky 2020 - 2021 |
Detail
|
INNOGY 2020
(Zmluva)
|
21.04.2020 |
0.00 |
innogy Slovensko, Hviezdoslavovo namestie 13, 811 02 Bratislava |
Zmluva na odber zemného plynu |
Detail
|
200311
(Objednávka vystavená)
|
21.04.2020 |
0.00 |
Viliam HARVAN-RACIONAL |
|
Detail
|
200310
(Objednávka vystavená)
|
21.04.2020 |
0.00 |
Cart4Future s.r.o. |
|
Detail
|
200309
(Objednávka vystavená)
|
21.04.2020 |
0.00 |
Ing. Dubják Ján |
|
Detail
|
200308
(Objednávka vystavená)
|
21.04.2020 |
0.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
|
Detail
|
200307
(Objednávka vystavená)
|
21.04.2020 |
0.00 |
LENMAR SOLUTION, s.r.o. |
|
Detail
|
200306
(Objednávka vystavená)
|
21.04.2020 |
0.00 |
Ing. M. Fecík - PRESS |
|
Detail
|
200305
(Objednávka vystavená)
|
21.04.2020 |
0.00 |
WIBaComp, s.r.o. |
|
Detail
|
200304
(Objednávka vystavená)
|
21.04.2020 |
0.00 |
LENMAR SOLUTION, s.r.o. |
|
Detail
|
200303
(Objednávka vystavená)
|
21.04.2020 |
0.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
|
Detail
|
200302
(Objednávka vystavená)
|
21.04.2020 |
0.00 |
Ing. Dubják Ján |
|
Detail
|
200301
(Objednávka vystavená)
|
21.04.2020 |
0.00 |
Ing. Kirnaková Mária - TOMINO |
|
Detail
|
20110
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2020 |
1950.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
|
Detail
|
20109
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2020 |
332.64 |
LENMAR SOLUTION, s.r.o., Študentská 2047/40 06901 Snina |
|
Detail
|
20108
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2020 |
20.40 |
GASTROBAL, s.r.o., Nová 519/1 05942 Gerlachov |
|
Detail
|
20107
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2020 |
3111.00 |
ELEKTROSERVIS VV, s. r. o., Cemerianska 50 09303 Vranov nad Toplou |
|
Detail
|
20106
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2020 |
438.90 |
ELEKTROSPED a.s., Pestovateľská 13 82104 Bratislava |
|
Detail
|
20105
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2020 |
886.20 |
ELEKTROSERVIS VV, s. r. o., Cemerianska 50 09303 Vranov nad Toplou |
|
Detail
|
20104
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2020 |
175.20 |
Ing. M. Fecík - PRESS, Komenského 2656 06901 Snina |
|
Detail
|
20103
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2020 |
175.20 |
Ing. M. Fecík - PRESS, Komenského 2656 06901 Snina |
|
Detail
|
20102
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2020 |
67.80 |
Distribučná agentúra AD REM, Bojnická 10 83104 Bratislava 3 |
|
Detail
|
20101
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2020 |
289.00 |
WIBaComp, s.r.o., MDŽ 20 94201 Šurany |
|
Detail
|
20100
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2020 |
159.60 |
LENMAR SOLUTION, s.r.o., Študentská 2047/40 06901 Snina |
|
Detail
|
20099
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2020 |
2138.28 |
Vychodosl.vodáren. spoloc, Komenského 50 04248 Košice |
|
Detail
|
20098
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2020 |
733.12 |
EDUCAplay, s.r.o., Veľká okružná 43 01001 Žilina |
|
Detail
|
20097
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2020 |
48.75 |
PeadDr. Nadežda Čabiňaková, Horská 810 05991 Veľký Slavkov |
|
Detail
|
20096
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2020 |
161.82 |
XEROX LIMITED, o. z., Einsteinova 23 85101 Bratislava |
|
Detail
|
20095
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2020 |
713.80 |
Meru sport s.r.o., Sládkova 372/8 70200 Ostrava 2 |
|
Detail
|
20094
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2020 |
275.04 |
Ing. Dubják Ján, Komenského 2653/3 06901 Snina |
|
Detail
|
20093
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2020 |
140.00 |
Ing. Ján Štofira, Podhorská 2123 06901 Snina |
|
Detail
|
20092
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2020 |
631.97 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
|
Detail
|
20091
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2020 |
79.20 |
Jaroslav Kišš, Podlesí 389 75701 Valašské Mezižíčí |
|
Detail
|
20090
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2020 |
101.43 |
CONATEX - DIDACTIC, uč. pom., Zámecká 30 81101 Bratislava |
|
Detail
|
20089
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2020 |
293.33 |
J. Megová - IDEAL, Kpt. Nálepku 140/75 06901 Snina |
|
Detail
|
20088
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2020 |
28.75 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
|
Detail
|
20087
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2020 |
399.00 |
PUBLICOM s.r.o., Polnohospodárov 97101 Prievidza |
|
Detail
|
20086
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2020 |
301.82 |
DD21 s.r.o., Švábska 107 08005 Prešov |
|
Detail
|
20085
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2020 |
1132.99 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
|
Detail
|
20084
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2020 |
40.57 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
|
Detail
|
20083
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2020 |
114.00 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
|
Detail
|
20082
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2020 |
285.00 |
Dušan Cicko - HRATEGA, Kalinčiakova 1943/6 06901 Snina |
|
Detail
|
20081
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2020 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
|
Detail
|
20080
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2020 |
85.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
|
Detail
|
20079
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2020 |
80.70 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
|
Detail
|
20078
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2020 |
1331.80 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
|
Detail
|
20077
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2020 |
49.80 |
Ing. Kirnaková Mária - TOMINO, Nám. Centrum 06901 Snina |
|
Detail
|
20076
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2020 |
167.50 |
J. Megová - IDEAL, Kpt. Nálepku 140/75 06901 Snina |
|
Detail
|
20075
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2020 |
38.40 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
|
Detail
|
20074
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2020 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
|
Detail
|
200206
(Objednávka vystavená)
|
08.04.2020 |
0.00 |
Ing. Ján Štofira |
|
Detail
|
200205
(Objednávka vystavená)
|
08.04.2020 |
0.00 |
ELEKTROSERVIS VV, s. r. o. |
|
Detail
|
200204
(Objednávka vystavená)
|
08.04.2020 |
0.00 |
ELEKTROSERVIS VV, s. r. o. |
|
Detail
|
200203
(Objednávka vystavená)
|
08.04.2020 |
0.00 |
Ján Vancák - medzinár. aut. doprava |
|
Detail
|
200202
(Objednávka vystavená)
|
08.04.2020 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
|
Detail
|
200201
(Objednávka vystavená)
|
08.04.2020 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
|
Detail
|
20073
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
166.99 |
POSTOJ MEDIA, s. r. o., Pražská 11 81104 Bratislava |
|
Detail
|
20072
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
102.01 |
TEMPO KONDELA, s.r.o., Vojtaššákova 893 02744 Tvrdošín |
|
Detail
|
20071
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
84.09 |
CONATEX - DIDACTIC, uč. pom., Zámecká 30 81101 Bratislava |
|
Detail
|
20070
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
479.31 |
CONATEX - DIDACTIC, uč. pom., Zámecká 30 81101 Bratislava |
|
Detail
|
20069
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
70.05 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
|
Detail
|
20068
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
43.06 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
|
Detail
|
20067
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
474.00 |
A J Produkty a.s., Galvaniho 7/B 82104 Bratislava |
|
Detail
|
20066
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
120.00 |
Cirkevná servisná spoločnosť, Kapitulská 11 81101 Bratislava |
|
Detail
|
20065
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
59.58 |
Internet-Handel, s. r. o., Námestí 14. řijna 1307/2 15000 Praha 5 |
|
Detail
|
20064
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
699.60 |
Ján Vancák - medzinár. aut. doprava, Hencovská 1819 09302 Vranov nad Topľou |
|
Detail
|
20063
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
26.62 |
Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava |
|
Detail
|
20062
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
6.36 |
Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava |
|
Detail
|
20061
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
219.34 |
Distribučná agentúra AD REM, Bojnická 10 83104 Bratislava 3 |
|
Detail
|
20060
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
100.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o., Strojárska 2747 06901 Snina |
|
Detail
|
20059
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
72.22 |
OfficeLand, s.r.o., Mierová 183 82105 Bratislava |
|
Detail
|
20058
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
660.18 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
|
Detail
|
20057
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
395.96 |
EDUXE Slovensko, s. r. o., M.C. Sklodowskej 2 85104 Bratislava |
|
Detail
|
20056
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
229.92 |
GASTROBAL, s.r.o., Nová 519/1 05942 Gerlachov |
|
Detail
|
20055
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
264.00 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
|
Detail
|
20054
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
32.87 |
Slov. pošta a.s., Nám. Slobody 27 81005 Bratislava 15 |
|
Detail
|
20053
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
114.00 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
|
Detail
|
20052
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
25.85 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
|
Detail
|
20051
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
42.95 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
|
Detail
|
20050
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
4506.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
|
Detail
|
20049
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
118.80 |
Ing. Z. Čopák - RETURN, Mierová 2066/43 06901 Snina |
|
Detail
|
20048
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
38.40 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
|
Detail
|
20047
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
|
Detail
|
20046
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
|
Detail
|
20045
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
85.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
|
Detail
|
20044
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
1331.80 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
|
Detail
|
20043
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
80.70 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
|
Detail
|
20042
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
40.57 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
|
Detail
|
20041
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
285.00 |
Dušan Cicko - HRATEGA, Kalinčiakova 1943/6 06901 Snina |
|
Detail
|
20040
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
222.50 |
REMOSE - PLYN, M. PASTIR, Humenská 805/66 06783 Kamenica nad Cirochou |
|
Detail
|
20039
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
267.50 |
REMOSE - PLYN, M. PASTIR, Humenská 805/66 06783 Kamenica nad Cirochou |
|
Detail
|
20038
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
6936.60 |
T. C. T., spol. s r. o., Bystrá 141 97701 Brezno |
|
Detail
|
20037
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
3619.10 |
T. C. T., spol. s r. o., Bystrá 141 97701 Brezno |
|
Detail
|
20036
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
90.97 |
Jozef Zuščák, Kpt. Nálepku 98/33 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
20035
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
18.11 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakcínska 755 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
20034
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
27.60 |
Škola.sk, s.r.o., Odborárska 21 83102 Bratislava 3 |
Položka 1 |
Detail
|
20033
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
103.98 |
Web Retail s.r.o., Husinecká 903/10 13000 Praha 3 |
Položka 1 |
Detail
|
20032
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
1517.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o., Strojárska 2747 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
20031
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
25.00 |
Mgr. Martin Medlen - JurisDat |
Položka 1 |
Detail
|
20030
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
84.08 |
Interier Invest s.r.o., Komenského 848 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
20029
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
650.00 |
Michal FEDIČ, Cintorínska 32/32 06781 Belá nad Cirochou |
položka 1 |
Detail
|
20028
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
61.97 |
J. Megová - IDEAL, Kpt. Nálepku 140/75 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
20027
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
19.90 |
SEDOT spol. s r. o., Duchnovičova 2259/3 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
20026
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
36.00 |
Koloman Kertész Bagala+, Ludanská 27 93401 Levice |
Položka 1 |
Detail
|
20025
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
403.80 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakcínska 755 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
20024
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
63.25 |
ARDECOM, s.r.o., Fidlíkova 99 06601 Humenné |
položka 1 |
Detail
|
20023
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
194.24 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
20022
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
16.20 |
Š E V T, a.s., Cement.cesta 16 97472 Banská Bystrica |
položka 1 |
Detail
|
20021
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
304.30 |
GASTROBAL, s.r.o., Nová 519/1 05942 Gerlachov |
položka1 |
Detail
|
20020
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
486.00 |
Výr. a predaj náb. - P. Hrubovský, Závadka 6 06601 Humenné |
položka 1 |
Detail
|
20019
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
39.24 |
SOFT - GL s.r.o., Belehradska 1 04013 Košice |
položka 1 |
Detail
|
20018
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
75.77 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka1 |
Detail
|
20017
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
701.17 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka1 |
Detail
|
20016
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
114.00 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
20015
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
513.60 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
20014
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
1192.44 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 01001 Žilina |
položka 1 |
Detail
|
20013
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
347.76 |
EKOTEC spol. s r. o., Lamačská cesta 20 84103 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
20012
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
28.80 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
položka 1 |
Detail
|
20011
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
321.60 |
Ing. Z. Čopák - RETURN, Mierová 2066/43 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
20010
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
28.54 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
20009
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
212.00 |
Jaroslav Glogovský, Palárikova 1628/27 06901 Snina |
Položka1 |
Detail
|
20008
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
285.00 |
Dušan Cicko - HRATEGA, Kalinčiakova 1943/6 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
20007
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
58.80 |
PSDOMOV s.r.o., Klemensova 34 01001 Žilina |
Položka1 |
Detail
|
20006
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
20005
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
153.01 |
DD21 s.r.o., Švábska 107 08005 Prešov |
položka 1 |
Detail
|
20004
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
40.57 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
20003
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
165.00 |
Ing. Peter HURAY, autorizovaný bezp. technik, Hlavná 428/185 06777 Zemplínske Hámre |
položka 1 |
Detail
|
20002
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
23.03 |
Ing. Monika Kucková-Chytré vypínače, Mikuláškovo náměstí 566/6 62500 Brno |
Položka1 |
Detail
|
20001
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
1328.99 |
Datacomp s.r.o., Moldavská cesta 49/2413 04001 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
200113
(Objednávka vystavená)
|
18.02.2020 |
0.00 |
Ing. Z. Čopák - RETURN |
Objednávame si u Vás zvýrazňovač SPARK s potlačou, 150 ks. |
Detail
|
200112
(Objednávka vystavená)
|
18.02.2020 |
0.00 |
REMOSE - PLYN, M. PASTIR |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku plynových zariadení v škole - telocvičňa, školská jedáleň. |
Detail
|
200111
(Objednávka vystavená)
|
18.02.2020 |
0.00 |
T. C. T., spol. s r. o. |
Objednávame si u Vás ubytovanie, stravu a služby spojené s lyžiarskym výcvikom pre 24 osôb, |
Detail
|
200110
(Objednávka vystavená)
|
18.02.2020 |
0.00 |
T. C. T., spol. s r. o. |
Objednávame si u Vás ubytovanie, stravu a služby spojené s lyžiarskym výcvikom pre 46 osôb, |
Detail
|
200109
(Objednávka vystavená)
|
18.02.2020 |
0.00 |
Jozef Zuščák |
Objednávame si u Vás opravu autobusu Ford Transit, SV904BA. |
Detail
|
200108
(Objednávka vystavená)
|
18.02.2020 |
0.00 |
Interier Invest s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- Koberec SHEFFIELD 80-1M-G, 6,2 bm
- Rohož VALDEZ 80, 1 ks |
Detail
|
200107
(Objednávka vystavená)
|
18.02.2020 |
0.00 |
Michal FEDIČ |
Objednávame si u Vás:
- Opravu dlažby a pokladku /bočný vchod/
- Opravu dlažby a pokladku /pod schodami/ |
Detail
|
200106
(Objednávka vystavená)
|
18.02.2020 |
0.00 |
SEDOT spol. s r. o. |
Objednávame si u Vás teplovzdušnú pištoľ 1000/2000W. |
Detail
|
200105
(Objednávka vystavená)
|
18.02.2020 |
0.00 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o. |
Objednávame si u Vás všeobecný materiál podľa osobného výberu - celoročná objednávka. |
Detail
|
200104
(Objednávka vystavená)
|
18.02.2020 |
0.00 |
ARDECOM, s.r.o. |
Objednávame si u Vás dlažbu COTTAGE MASALA 30x30x0,9 v množstve 3,6 m2. |
Detail
|
200103
(Objednávka vystavená)
|
18.02.2020 |
0.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
Objednávame si u Vás:
- Notebooky pre žiakov - potrebné na prácu s internetom a balíkom Office podľa vopred |
Detail
|
200102
(Objednávka vystavená)
|
18.02.2020 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre školu: |
Detail
|
200101
(Objednávka vystavená)
|
18.02.2020 |
0.00 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
Objednávame si u Vás 300 ks stravných lístkov v nominálnej hodnote 3,90 €. |
Detail
|
3-CSS/SJ/2019-dodatok č.1
(Zmluva)
|
13.02.2020 |
0.00 |
Štefan Jurčaga, Študentská 1440/3, Snina |
Dodatok k rámcovej dohode č.3-CSŠ/ŠJ/2019 obsahuje úpravu kúpnych cien dodávaného tovaru. |
Detail
|
1-CSS/SJ/2019- dodatok č.1
(Zmluva)
|
13.02.2020 |
0.00 |
Miroslav Maciboba-MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina |
Dodatok k rámcovej zmluve č.1-CSŠ/ŠJ/2019 upravujúci kúpne ceny dodávaného tovaru |
Detail
|
109
(Objednávka vystavená)
|
17.01.2020 |
0.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o. |
Objednávame si u Vás zabezpečenie prepravy žiakov a učiteľov na lyžiarsky výcvik do strediska Tále /penzion Tále/ - tam a späť, v |
Detail
|
108
(Objednávka vystavená)
|
16.01.2020 |
0.00 |
Ing. Z. Čopák - RETURN |
Objednávame si u Vás tlač - brožúru A5, školský časopis Fragmenty. |
Detail
|
107
(Objednávka vystavená)
|
16.01.2020 |
0.00 |
Jaroslav Glogovský |
Objednávame si u Vás stavebné práce pri výmene a oprave toalety. |
Detail
|
106
(Objednávka vystavená)
|
16.01.2020 |
0.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
Objednávame si u Vás:
- LCD monitor Viewsonyc 19", v počte 1 ks,
- LCD monitor Fuijtsu 19", v počte 1 ks |
Detail
|
105
(Objednávka vystavená)
|
16.01.2020 |
0.00 |
ELI-Ladislav FUNDAK |
Objednávame si u Vás opravu kamerového systému školy. |
Detail
|
104
(Objednávka vystavená)
|
16.01.2020 |
0.00 |
Vyčistíme východ s.r.o. |
Objednávame si u Vás čistenie kanalizácie v školskej jedálni. |
Detail
|
503
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
878.17 |
Vychodosl.vodáren. spoloc, Komenského 50 04248 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
502
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
501
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
134.38 |
Slov. pošta a.s., Nám. Slobody 27 81005 Bratislava 15 |
položka 1 |
Detail
|
500
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
620.00 |
Plišková Anna, Strojárska 1831 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
499
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
41.98 |
Jozef Ferko AV-EL mak., Stakčínska 752 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
498
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
110.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
497
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
404.16 |
ELI-Ladislav FUNDAK, Komenského 2661 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
496
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
2.89 |
Ing. M. Fecík - PRESS, Komenského 2656 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
495
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
699.74 |
Servis horákov-KUNCA St. |
položka 1 |
Detail
|
494
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
198.00 |
Vyčistíme východ s.r.o., Porubská 683/36 09303 Vranov n/T |
položka 1 |
Detail
|
493
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
542.41 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
492
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
26.46 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
491
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
114.00 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
490
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
114.00 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
489
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
38.00 |
PreSpolužiakov.sk s.r.o., Klincová 35 82108 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
488
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
10.65 |
MIREDU s.r.o., Sabinovská 23 08221 Veľký Šariš |
Položka 1 |
Detail
|
487
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
930.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
486
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
285.00 |
Dušan Cicko - HRATEGA, Kalinčiakova 1943/6 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
485
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
40.57 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
484
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
327.24 |
ELEKTROSERVIS VV, s. r. o., Cemerianska 50 09303 Vranov nad Toplou |
položka 1 |
Detail
|
483
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
482
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
312.00 |
ENERG, spol. s r. o., Staré 28 07223 Staré |
položka 1 |
Detail
|
481
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
42.95 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
položka1 |
Detail
|
480
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
199.20 |
BOUKAL s.r.o., Partyzánska 108 43603 Litvínov-Chudeřín |
Položka 1 |
Detail
|
479
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
68.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
478
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
51.56 |
OXICO, Mudroňova 58 81103 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
477
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
120.00 |
Mestské kultúrne a osvetové stredisko, Strojárska 2060/95 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
476
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
804.00 |
BOUKAL s.r.o., Partyzánska 108 43603 Litvínov-Chudeřín |
Položka 1 |
Detail
|
475
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
87.10 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka1 |
Detail
|
474
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
1391.10 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka1 |
Detail
|
473
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
426.08 |
nlc s.r.o., Jána Kollára 31 97401 Banská Bystrica |
Položka 1 |
Detail
|
472
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
326.69 |
Ing. Dubják Ján, Komenského 2653/3 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
471
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
161.82 |
XEROX LIMITED, o. z., Einsteinova 23 85101 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
470
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
370.20 |
GASTROBAL, s.r.o., Nová 519/1 05942 Gerlachov |
položka1 |
Detail
|
469
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
420.19 |
DD21 s.r.o., Švábska 107 08005 Prešov |
položka 1 |
Detail
|
468
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
38.40 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
položka 1 |
Detail
|
467
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
38.21 |
OfficeLand, s.r.o., Mierová 183 82105 Bratislava |
Položka1 |
Detail
|
466
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
465
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
31.20 |
Jozef Zuščák, Kpt. Nálepku 98/33 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
464
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
149.45 |
J. Megová - IDEAL, Kpt. Nálepku 140/75 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
463
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
123.34 |
J. Megová - IDEAL, Kpt. Nálepku 140/75 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
462
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
85.76 |
SVK Tech Capital s.r.o., M.R. Štefánika 216 09301 Vranov nad Topľou |
Položka1 |
Detail
|
461
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
695.00 |
Peter VOLOŠIN, Predaj lesnej a záhr. techniky, Jesenského 2880/199 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
460
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
158.88 |
Ing. Z. Čopák - RETURN, Mierová 2066/43 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
459
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
124.00 |
ARRIVA, a.s., Lastomírska 1 07180 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
458
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
34.61 |
ESET, spol. s r. o., Einsteinova 24 85101 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
457
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
43.06 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
456
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
8200.20 |
Peter VOLOŠIN, Predaj lesnej a záhr. techniky, Jesenského 2880/199 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
455
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
141.60 |
Anna Gajdulová - ZAGA, Strojárska 1830 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
454
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
189.00 |
Anna Gajdulová - ZAGA, Strojárska 1830 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
453
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
400.00 |
Marián LOJAN, 1. mája 2057/9 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
452
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
204.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o., Strojárska 2747 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
451
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
702.00 |
Elementa s.r.o., Aloisa Lutonského 716/11 03101 Liptovský Mikuláš |
Položka1 |
Detail
|
450
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
960.00 |
DRUHÁ STRANA MINCE, o.z., Námestie slobody 60 06601 Humenné |
položka 1 |
Detail
|
449
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
610.00 |
DRUHÁ STRANA MINCE, o.z., Námestie slobody 60 06601 Humenné |
položka 1 |
Detail
|
448
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
1338.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
447
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
30.00 |
BELNET SNINA, s.r.o, Vihorlatská 293/115 06781 Belá nad Cirochou |
Položka 1 |
Detail
|
446
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
58.65 |
MEGABOOKS SK spol. s r. o., Kopčianska 3748/41 85101 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
445
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
294.00 |
Agáta Gajdošová, SNP 395/30 06781 Belá nad Cirochou |
položka 1 |
Detail
|
444
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
96.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
443
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
559.86 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
442
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
124.00 |
ARRIVA, a.s., Lastomírska 1 07180 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
441
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
28.20 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
440
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
1391.10 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka1 |
Detail
|
439
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
87.10 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka1 |
Detail
|
438
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
68.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
437
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
627.28 |
Vychodosl.vodáren. spoloc, Komenského 50 04248 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
436
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
28.68 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakcínska 755 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
435
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
198.72 |
KOMENSKY, s. r. o., Park Mládeže 1 04001 Košice |
položka 1 |
Detail
|
434
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
112.20 |
ELEKTROSERVIS VV, s. r. o., Cemerianska 50 09303 Vranov nad Toplou |
položka 1 |
Detail
|
433
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
432
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
106.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o., Strojárska 2747 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
431
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
40.57 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
430
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
44.40 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
položka 1 |
Detail
|
429
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
428
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
64.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
103
(Objednávka vystavená)
|
17.12.2019 |
0.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
Objednávame si u Vás:
- Notebook ASUS VivoBook X512FA-EJ886T, v počte 2 ks. |
Detail
|
102
(Objednávka vystavená)
|
17.12.2019 |
0.00 |
ENERG, spol. s r. o. |
Objednávame si u Vás vykonanie odborných prehliadok kotolne a VTZ tlakových v nej umiestnených . |
Detail
|
101
(Objednávka vystavená)
|
17.12.2019 |
0.00 |
BOUKAL s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
1. Sústružnícke nože 8 mm, 11-dielna súprava, v |
Detail
|
100
(Objednávka vystavená)
|
17.12.2019 |
0.00 |
BOUKAL s.r.o. |
Objednávame si u Vás Mini-sústruh, Proficenter 250/230 V s fréz. nástavcom, množstvo - 1ks. |
Detail
|
99
(Objednávka vystavená)
|
17.12.2019 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre školu podľa priloženého zoznamu. |
Detail
|
98
(Objednávka vystavená)
|
17.12.2019 |
0.00 |
Datacomp s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- 3D tlačiareň DOBOT MOOZ, 1 ks |
Detail
|
97
(Objednávka vystavená)
|
17.12.2019 |
0.00 |
Ing. Dubják Ján |
Objednávame si u Vás revíziu a opravu elektroinštalácie v objekte dielne. |
Detail
|
96
(Objednávka vystavená)
|
17.12.2019 |
0.00 |
Dušan Cicko - HRATEGA |
Objednávame si u Vás prenájom konvektomatu na prípravu jedál v školskej kuchyni podľa Vami predloženej cenovej ponuky. |
Detail
|
95
(Objednávka vystavená)
|
17.12.2019 |
0.00 |
Agáta Gajdošová |
Objednávame si u Vás mulčovaciu kôru borovicovú v množstve 60 ks. |
Detail
|
94
(Objednávka vystavená)
|
17.12.2019 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre školskú jedáleň podľa priloženého zoznamu. |
Detail
|
93
(Objednávka vystavená)
|
17.12.2019 |
0.00 |
ATRIS spol. s r.o. |
Objednávame si u Vás softwarové práce podľa vlastných požiadaviek a cenovej ponuky. |
Detail
|
427
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
960.00 |
DRUHÁ STRANA MINCE, o.z., Námestie slobody 60 06601 Humenné |
položka 1 |
Detail
|
426
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
1637.82 |
Ing. Kirnaková Mária - TOMINO, Nám. Centrum 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
425
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
206.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o., Strojárska 2747 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
424
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
620.00 |
DRUHÁ STRANA MINCE, o.z., Námestie slobody 60 06601 Humenné |
položka 1 |
Detail
|
423
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
620.00 |
DRUHÁ STRANA MINCE, o.z., Námestie slobody 60 06601 Humenné |
položka 1 |
Detail
|
422
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
22.80 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
položka 1 |
Detail
|
421
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
328.45 |
MY DVA Slovakia, s.r.o., Polianky 17 84101 Bratislava 5 |
položka 1 |
Detail
|
420
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
90.00 |
BELNET SNINA, s.r.o, Vihorlatská 293/115 06781 Belá nad Cirochou |
Položka 1 |
Detail
|
419
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
168.83 |
Š E V T, a.s., Cement.cesta 16 97472 Banská Bystrica |
položka 1 |
Detail
|
418
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
33.20 |
Ing. Kirnaková Mária - TOMINO, Nám. Centrum 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
417
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
498.29 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
416
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
4.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24 85101 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
415
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
21.62 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
414
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
413
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
38.40 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
položka 1 |
Detail
|
412
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
68.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
411
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
306.24 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
410
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
87.10 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka1 |
Detail
|
409
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
1391.10 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka1 |
Detail
|
408
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
150.00 |
Akadémia Alexandra s.r.o., M. Dulu 48 03608 Martin |
položka 1 |
Detail
|
407
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
42.66 |
GASTROBAL, s.r.o., Nová 519/1 05942 Gerlachov |
položka1 |
Detail
|
406
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
79.00 |
Learn2Code o.z., Vajnorská 100/A 83104 Bratislava |
Položka1 |
Detail
|
405
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
114.00 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
404
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
40.57 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
403
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
68.20 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLIT., Hrachová 34 82105 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
402
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
165.00 |
Ing. Peter HURAY, autorizovaný bezp. technik, Hlavná 428/185 06777 Zemplínske Hámre |
položka 1 |
Detail
|
401
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
435.42 |
Dušan Cicko - HRATEGA, Kalinčiakova 1943/6 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
400
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
116.84 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakcínska 755 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
399
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
173.88 |
EKOTEC spol. s r. o., Lamačská cesta 20 84103 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
398
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
762.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
397
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
396
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
198.70 |
GASTROBAL, s.r.o., Nová 519/1 05942 Gerlachov |
položka1 |
Detail
|
395
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
407.89 |
Ing. Kirnaková Mária - TOMINO, Nám. Centrum 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
394
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
71.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
393
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
234.89 |
DD21 s.r.o., Švábska 107 08005 Prešov |
položka 1 |
Detail
|
92
(Objednávka vystavená)
|
22.11.2019 |
0.00 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o. |
Objednávame si u Vás všeobecný materiál podľa vlastného výberu |
Detail
|
91
(Objednávka vystavená)
|
22.11.2019 |
0.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o. |
Objednávame si u Vás prepravu osôb na trase Snina - Košice - Snina
na deň 29.10.2019. |
Detail
|
90
(Objednávka vystavená)
|
22.11.2019 |
0.00 |
ANDREA - prac. odevy |
Objednávame si u Vás osobné ochranné pracovné odevy podľa priloženého rozpisu |
Detail
|
89
(Objednávka vystavená)
|
22.11.2019 |
0.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o. |
Objednávame si u Vás prepravu osôb na trase Snina - Prešov - Snina
na deň 18.10.2019. |
Detail
|
88
(Objednávka vystavená)
|
22.11.2019 |
0.00 |
BELNET SNINA, s.r.o |
Objednávame si u vás práce na vysokozdvižnej plošine dňa 15.10.2019. |
Detail
|
87
(Objednávka vystavená)
|
22.11.2019 |
0.00 |
Ing. Kirnaková Mária - TOMINO |
Objednávame si u Vás školské pomôcky podľa vlastného výberu. |
Detail
|
349
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
1500.00 |
PROEMS sp.z o.o. Debowiec, Tuwima 5 34500 Zakopane |
Položka 1 |
Detail
|
81
(Objednávka vystavená)
|
15.10.2019 |
0.00 |
Viliam HARVAN-RACIONAL |
Objednávame si u Vás kontrolu a čistenie komínov. |
Detail
|
80
(Objednávka vystavená)
|
15.10.2019 |
0.00 |
DXa, s.r.o. |
Objednávame si u Vás periodickú kontrolu a servis protipožiarnej techniky. |
Detail
|
79
(Objednávka vystavená)
|
15.10.2019 |
0.00 |
Jozef Zuščák |
Objednávame si u Vás opravu autobusu Ford Transit, SV904BA. |
Detail
|
78
(Objednávka vystavená)
|
15.10.2019 |
0.00 |
UniKnihy.sk, s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- Project, 4th Edition 2 Workbook + CD v počte 45 ks, |
Detail
|
77
(Objednávka vystavená)
|
15.10.2019 |
0.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o. |
Objednávame si u Vás prepravu osôb na trase Snina - Zakopané /Poľsko/ - Snina
v termíne od 28.08.2019 do 30.08.2019. |
Detail
|
76
(Objednávka vystavená)
|
15.10.2019 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre školu: |
Detail
|
75
(Objednávka vystavená)
|
15.10.2019 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre Školskú jedáleň.
- J A R 20 ks |
Detail
|
74
(Objednávka vystavená)
|
15.10.2019 |
0.00 |
PROEMS sp.z o.o. Debowiec |
Objednávame si u Vás ubytovanie pre 30 osôb v termíne od 28.08.2019 do 30.08.2019 - duchovné cvičenie. |
Detail
|
73
(Objednávka vystavená)
|
15.10.2019 |
0.00 |
Dušan JANKAJ |
Objednávame si u Vás materiál na maľovanie podľa vlastného výberu. |
Detail
|
72
(Objednávka vystavená)
|
15.10.2019 |
0.00 |
MEGABOOKS SK spol. s r. o. |
Objednávame si u vás:
Klett Maximal interaktiv 2 Pracovný zošit - 12ks. |
Detail
|
71
(Objednávka vystavená)
|
15.10.2019 |
0.00 |
ATRIS spol. s r.o. |
Objednávame si u Vás:
- Server HP ProLiant DL360e v počte 1 ks
- Úložný priestor SSD INTEL DC v počte 2 ks |
Detail
|
70
(Objednávka vystavená)
|
15.10.2019 |
0.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
Objednávame si u Vás:
PC zostavu Intel i5-8400 bez OS - 2 ks, |
Detail
|
69
(Objednávka vystavená)
|
15.10.2019 |
0.00 |
Distribučná agentúra AD REM |
Objednávame si u Vás učebnice Klassnyje druzja 2: |
Detail
|
68
(Objednávka vystavená)
|
15.10.2019 |
0.00 |
K-ten KOVO s.r.o. |
Objednávame si u Vás tovar:
- šk. stôl 2-miestný Lektor zelený 5 ks |
Detail
|
67
(Objednávka vystavená)
|
15.10.2019 |
0.00 |
Gabriela Janková - MJ KONZULT |
Objednávame si u Vás verejné obstarávanie na výber zákazky "Rôzne potravinárske výrobky" pre potreby školskej jedálne. |
Detail
|
66
(Objednávka vystavená)
|
15.10.2019 |
0.00 |
Marek Varchol - VaM DECOR |
Objednávame si u Vás maliarské práce schodíšť podľa pokynov RŠ. |
Detail
|
65
(Objednávka vystavená)
|
15.10.2019 |
0.00 |
Marek Varchol - VaM DECOR |
Objednávame si u Vás maliarské práce vrchnej chodby a radiátorov podľa pokynov RŠ. |
Detail
|
335
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
42.95 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
položka1 |
Detail
|
334
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
860.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
333
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
8612.00 |
Ľubomír Beca, Osloboditeľov 12 06601 Humenné |
položka 1 |
Detail
|
332
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
233.32 |
Ing. Kirnaková Mária - TOMINO, Nám. Centrum 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
331
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
1188.00 |
K-ten KOVO s.r.o., Vysoká nad Kysucou 1279 02355 Vysoká nad Kysucou |
položka 1 |
Detail
|
330
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
160.28 |
Distribučná agentúra AD REM, Bojnická 10 83104 Bratislava 3 |
položka 1 |
Detail
|
329
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
260.00 |
Gabriela Janková - MJ KONZULT, Nad Cirochou 2971/87 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
328
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
420.00 |
Marek Varchol - VaM DECOR, Hlavná 434/187 06777 Zemplínske Hámre |
položka 1 |
Detail
|
327
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
336.00 |
Marek Varchol - VaM DECOR, Hlavná 434/187 06777 Zemplínske Hámre |
položka 1 |
Detail
|
326
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
1164.00 |
Marek Varchol - VaM DECOR, Hlavná 434/187 06777 Zemplínske Hámre |
položka 1 |
Detail
|
325
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
225.62 |
PELUMAX s.r.o., Strojárska 4265 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
324
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
4.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24 85101 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
323
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
180.00 |
Milan Horváth, Partizánska 2509/36 06601 Humenné |
položka 1 |
Detail
|
322
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
195.28 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
321
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
2500.00 |
Ľubomír Beca, Osloboditeľov 12 06601 Humenné |
položka 1 |
Detail
|
320
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
20.78 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
319
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
163.26 |
Verejnoprospesné sluzby, s.r.o., Budovatelská 10 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
318
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
950.00 |
Michal FEDIČ, Cintorínska 32/32 06781 Belá nad Cirochou |
položka 1 |
Detail
|
317
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
650.00 |
Michal FEDIČ, Cintorínska 32/32 06781 Belá nad Cirochou |
položka 1 |
Detail
|
316
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
716.00 |
Michal FEDIČ, Cintorínska 32/32 06781 Belá nad Cirochou |
položka 1 |
Detail
|
315
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
2334.88 |
Údržbyt, spol. s r.o., Budovateľská 2204 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
314
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
900.00 |
Milan Sovič, Osadné 48 06734 Osadné |
položka1 |
Detail
|
313
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
9.60 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
položka 1 |
Detail
|
312
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
40.85 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
311
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
68.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
310
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
87.10 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka1 |
Detail
|
309
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
1391.10 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka1 |
Detail
|
308
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
737.76 |
Martin SAVKUĽAK, Záhradná 720/18 06761 Stakčín |
položka 1 |
Detail
|
307
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
838.32 |
Martin SAVKUĽAK, Záhradná 720/18 06761 Stakčín |
položka 1 |
Detail
|
306
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
435.42 |
Dušan Cicko - HRATEGA, Kalinčiakova 1943/6 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
305
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
35.34 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
304
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
303
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
302
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
1528.80 |
ŠKOLEX, s.r.o., Horárska 12 82109 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
301
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
65.82 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., Seberíniho 1 82103 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
300
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
336.88 |
Dušan JANKAJ, Jesenského 2370 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
299
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
1996.94 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakcínska 755 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
298
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
4760.00 |
Ľubomír Beca, Osloboditeľov 12 06601 Humenné |
položka 1 |
Detail
|
297
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
558.76 |
Údržbyt, spol. s r.o., Budovateľská 2204 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
296
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
950.00 |
Milan Sovič, Osadné 48 06734 Osadné |
položka1 |
Detail
|
86
(Objednávka vystavená)
|
15.10.2019 |
0.00 |
EKOTEC spol. s r. o. |
Objednávame si u Vás kontrolu bezpečnosti detského ihriska. |
Detail
|
85
(Objednávka vystavená)
|
15.10.2019 |
0.00 |
ATRIS spol. s r.o. |
Objednávame si u Vás zariadenia a práce na IT infraštruktúre. |
Detail
|
84
(Objednávka vystavená)
|
15.10.2019 |
0.00 |
Ing. Kirnaková Mária - TOMINO |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby a školské pomôcky podľa vlastného výberu. |
Detail
|
83
(Objednávka vystavená)
|
15.10.2019 |
0.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
Objednávame si u Vás:
- Reproduktory Genius SP-HF800A, v počte 1 |
Detail
|
82
(Objednávka vystavená)
|
15.10.2019 |
0.00 |
ATRIS spol. s r.o. |
Objednávame si u Vás:
- Synology DS218-j, v množstve 1 ks
- IronWolf HDD 4TB, v množstve 2 ks |
Detail
|
392
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
428.61 |
Distribučná agentúra AD REM, Bojnická 10 83104 Bratislava 3 |
položka 1 |
Detail
|
391
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
131.74 |
Distribučná agentúra AD REM, Bojnická 10 83104 Bratislava 3 |
položka 1 |
Detail
|
390
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
3.41 |
Ing. M. Fecík - PRESS, Komenského 2656 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
389
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
848.40 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
388
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
146.85 |
Slov.posta, a.s., Partizánska c 9 97599 Banská Bystrica |
položka 1 |
Detail
|
387
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
43.06 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
386
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
253.69 |
Vychodosl.vodáren. spoloc, Komenského 50 04248 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
385
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
208.00 |
Gabriela Janková - MJ KONZULT, Nad Cirochou 2971/87 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
384
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
216.00 |
Viliam HARVAN-RACIONAL, Brestovská 57 06601 Humenné |
položka 1 |
Detail
|
383
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
203.25 |
J. Megová - IDEAL, Partizánska 29 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
382
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
91.30 |
J. Megová - IDEAL, Partizánska 29 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
381
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
19.40 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLIT., Hrachová 34 82105 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
380
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
102.00 |
Akadémia Alexandra s.r.o., M. Dulu 48 03608 Martin |
položka 1 |
Detail
|
379
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
28.20 |
CENTRALCHEM, s.r.o., Cementárenská cesta 16 97401 Banská Bystrica |
Položka 1 |
Detail
|
378
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
543.20 |
Jozef Zuščák, Kpt. Nálepku 98/33 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
377
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
35.70 |
HAKL SK, s.r.o., Vajnorská cesta 6 90028 Ivanka pri Dunaji |
Položka 1 |
Detail
|
376
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
277.91 |
DXa, s.r.o., SNP 37 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
375
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
194.70 |
PUBLICOM s.r.o., Polnohospodárov 97101 Prievidza |
položka 1 |
Detail
|
374
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
1042.44 |
UniKnihy.sk, s.r.o., Vysoká 12 81106 Bratislava 1 |
položka 1 |
Detail
|
373
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
385.00 |
JUVENIA - EDUCATION, n.o., Levočská 866 05801 Poprad |
Položka1 |
Detail
|
372
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
370.78 |
JUVENIA - EDUCATION, n.o., Levočská 866 05801 Poprad |
Položka1 |
Detail
|
371
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
48.00 |
SOZA - slov. ochranný zväz autorský pre práva k hud. dielam, Rastislavova 3 82108 Bratislava 2 |
položka 1 |
Detail
|
370
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
35.00 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
369
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
810.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o., Strojárska 2747 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
368
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
93.50 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
367
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
224.40 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
366
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
169.00 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
365
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
35.34 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
364
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
215.87 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
363
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
4.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24 85101 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
362
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
23.30 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
361
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
68.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
360
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
510.20 |
LiberaTerra, s. r.o, Levanduľová 5 82107 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
359
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
2273.08 |
Ing. Kirnaková Mária - TOMINO, Nám. Centrum 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
358
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
40.57 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
357
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
24.65 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakcínska 755 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
356
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
1391.10 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka1 |
Detail
|
355
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
87.10 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka1 |
Detail
|
354
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
161.82 |
XEROX LIMITED, o. z., Einsteinova 23 85101 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
353
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
310.00 |
DRUHÁ STRANA MINCE, o.z., Námestie slobody 60 06601 Humenné |
položka 1 |
Detail
|
352
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
960.00 |
DRUHÁ STRANA MINCE, o.z., Námestie slobody 60 06601 Humenné |
položka 1 |
Detail
|
351
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
350
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
922.54 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 01001 Žilina |
položka 1 |
Detail
|
348
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
435.42 |
Dušan Cicko - HRATEGA, Kalinčiakova 1943/6 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
347
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
458.18 |
GASTROBAL, s.r.o., Nová 519/1 05942 Gerlachov |
položka1 |
Detail
|
346
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
417.78 |
Distribučná agentúra AD REM, Bojnická 10 83104 Bratislava 3 |
položka 1 |
Detail
|
345
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
38.80 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLIT., Hrachová 34 82105 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
344
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
552.13 |
Dušan JANKAJ, Jesenského 2370 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
343
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
206.30 |
Vychodosl.vodáren. spoloc, Komenského 50 04248 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
342
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
73.90 |
Distribučná agentúra AD REM, Bojnická 10 83104 Bratislava 3 |
položka 1 |
Detail
|
341
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
70.38 |
MEGABOOKS SK spol. s r. o., Kopčianska 3748/41 85101 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
340
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
123.50 |
STAV-Market s.r.o., SNP 28 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
339
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
479.00 |
ASC Applied Software Consultants, Svoradova 7/1 81103 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
338
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
337
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
2268.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
336
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
43.06 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
02A/OPĽZ/2019-cenova tabuľka
(Zmluva)
|
10.10.2019 |
8200.20 |
Peter Vološin, Jesensk6ho 2880/199, 069 01 Snina |
T5to ktipna zmluva je uzatvoren6 na zdklade rnisledku verejn6ho obstardvania pre zdkazku ,,Zariadenie/vybavenie a didakticke prostriedky" v rdmci realiz6cie projektu ,,ziSKAJ CENU GRAMy,,. - ide o cenovú tabuľku k zmluve |
Detail
|
02A/OPĽZ/2019 - špecifikácia
(Zmluva)
|
10.10.2019 |
8200.20 |
Peter Vološin, Jesensk6ho 2880/199, 069 01 Snina |
T5to ktipna zmluva je uzatvoren6 na zdklade rnisledku verejn6ho obstardvania pre zdkazku ,,Zariadenie/vybavenie a didakticke prostriedky" v rdmci realiz6cie projektu ,,ziSKAJ CENU GRAMy,,. |
Detail
|
02A/OPĽZ/2019- kúpna zmluva
(Zmluva)
|
10.10.2019 |
8200.20 |
Peter Vološin, Jesensk6ho 2880/199, 069 01 Snina |
T5to ktipna zmluva je uzatvoren6 na zdklade rnisledku verejn6ho obstardvania pre zdkazku ,,Zariadenie/vybavenie a didakticke prostriedky" v rdmci realiz6cie projektu ,,ziSKAJ CENU GRAMy,,. |
Detail
|
4-CSŠ/ŠJ/2019 - Cenový návrh
(Zmluva)
|
04.09.2019 |
71449.92 |
Zuzana Gnipová, Kukučínova 597/66, 067 81 Belá nad Cirochou |
Cenový návrh - rôzne potravinárske výrobky |
Detail
|
4-CSŠ/ŠJ/2019 - rámcová dohoda
(Zmluva)
|
04.09.2019 |
71449.92 |
Zuzana Gnipová, Kukučínova 597/66, 067 81 Belá nad Cirochou |
Účelom tejto zmluvy je ustanoviť rámcové zmluvné podmienky pre uzatváranie čiastkových objednávok ( ďalej len „objednávok“ ) medzi predávajúcim a kupujúcim, s cieľom zabezpečiť opakovanú a kontinuálnu dodávku potravín pre školskú jedáleň kupujúceho v závislosti od požiadaviek a potrieb kupujúceho, za podmienok ustanovených touto zmluvou a jednotlivými objednávkami. |
Detail
|
3-CSŠ/ŠJ/2019 - Cenový návrh
(Zmluva)
|
04.09.2019 |
67888.98 |
Štefan Jurčaga, Študentská 1440/3, 069 01 Snina |
Cenový návrh - rôzne potravinárske výrobky |
Detail
|
3-CSŠ/ŠJ/2019 - Rámcová dohoda
(Zmluva)
|
04.09.2019 |
67888.98 |
Štefan Jurčaga, Študentská 1440/3, 069 01 Snina |
Účelom tejto zmluvy je ustanoviť rámcové zmluvné podmienky pre uzatváranie čiastkových objednávok ( ďalej len „objednávok“ ) medzi predávajúcim a kupujúcim, s cieľom zabezpečiť opakovanú a kontinuálnu dodávku potravín pre školskú jedáleň kupujúceho v závislosti od požiadaviek a potrieb kupujúceho, za podmienok ustanovených touto zmluvou a jednotlivými objednávkami. |
Detail
|
2-CSŠ/ŠJ/2019 - Cenový návrh
(Zmluva)
|
04.09.2019 |
38194.76 |
HORESKO s.r.o., Kostolná 568/15, 086 41 Raslavice |
Cenový návrh na rôzne potravinárske výrobky |
Detail
|
2-CSŠ/ŠJ/2019 - Rámcová dohoda
(Zmluva)
|
04.09.2019 |
38194.76 |
HORESKO s.r.o., Kostolná 568/15, 086 41 Raslavice |
Účelom tejto zmluvy je ustanoviť rámcové zmluvné podmienky pre uzatváranie čiastkových objednávok ( ďalej len „objednávok“ ) medzi predávajúcim a kupujúcim, s cieľom zabezpečiť opakovanú a kontinuálnu dodávku potravín pre školskú jedáleň kupujúceho v závislosti od požiadaviek a potrieb kupujúceho, za podmienok ustanovených touto zmluvou a jednotlivými objednávkami. |
Detail
|
1-CSŠ/ŠJ/2019 - Cenový návrh
(Zmluva)
|
04.09.2019 |
45194.94 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX, Pichne 199, 069 01 Snina |
Cenový návrh - rôzne potravinárske výrobky |
Detail
|
1-CSŠ/ŠJ/2019 - Rámcová dohoda
(Zmluva)
|
04.09.2019 |
45194.94 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX, Pichne 199, 069 01 Snina |
Účelom tejto zmluvy je ustanoviť rámcové zmluvné podmienky pre uzatváranie čiastkových objednávok ( ďalej len „objednávok“ ) medzi predávajúcim a kupujúcim, s cieľom zabezpečiť opakovanú a kontinuálnu dodávku potravín pre školskú jedáleň kupujúceho v závislosti od požiadaviek a potrieb kupujúceho, za podmienok ustanovených touto zmluvou a jednotlivými objednávkami. |
Detail
|
295
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2019 |
203.51 |
Vychodosl.vodáren. spoloc, Komenského 50 04248 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
294
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2019 |
540.00 |
Vladislav AĽUŠÍK, Kukučínova 2040/1 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
293
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2019 |
734.16 |
OPP Humenné s.r.o., Tolstého 102/3 06601 Humenné |
položka 1 |
Detail
|
292
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2019 |
276.93 |
Ing. Kirnaková Mária - TOMINO, Nám. Centrum 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
291
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2019 |
1367.96 |
EDUXE Slovensko, s. r. o., M.C. Sklodowskej 2 85104 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
290
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2019 |
420.00 |
Marek Varchol - VaM DECOR, Hlavná 434/187 06777 Zemplínske Hámre |
položka 1 |
Detail
|
289
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2019 |
420.00 |
Marek Varchol - VaM DECOR, Hlavná 434/187 06777 Zemplínske Hámre |
položka 1 |
Detail
|
288
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2019 |
420.00 |
Marek Varchol - VaM DECOR, Hlavná 434/187 06777 Zemplínske Hámre |
položka 1 |
Detail
|
287
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2019 |
733.78 |
PELUMAX s.r.o., Strojárska 4265 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
286
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2019 |
266.92 |
VMBal s.r.o., Na Svobodě 3152/80 72300 Martinov, ČR |
Položka 1 |
Detail
|
285
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2019 |
56.42 |
Internet-Handel, s. r. o., Námestí 14. řijna 1307/2 15000 Praha 5 |
položka 1 |
Detail
|
284
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2019 |
308.40 |
ŠKOLEX, s.r.o., Horárska 12 82109 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
283
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2019 |
121.40 |
Jozef Zuščák, Kpt. Nálepku 98/33 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
282
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2019 |
437.64 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
281
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2019 |
105.60 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
280
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2019 |
995.00 |
Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT, Nad Cirochou 2971/87 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
279
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2019 |
3390.91 |
Ing. Kirnaková Mária - TOMINO, Nám. Centrum 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
278
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2019 |
4.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24 85101 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
277
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2019 |
167.20 |
Verejnoprospesné sluzby, s.r.o., Budovatelská 10 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
276
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2019 |
220.00 |
UMP SK, s.r.o., Popradská 68 04011 Košice |
položka 1 |
Detail
|
275
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2019 |
310.00 |
DRUHÁ STRANA MINCE, o.z., Námestie slobody 60 06601 Humenné |
položka 1 |
Detail
|
274
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2019 |
474.85 |
Peter VOLOŠIN, Predaj lesnej a záhr. techniky, Jesenského 2880/199 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
273
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2019 |
22.02 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
272
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2019 |
195.84 |
Ing. Z. Čopák - RETURN, Mierová 2066/43 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
271
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2019 |
11.22 |
KRIDLA, s.r.o., Mierova 94 06601 Humenné |
položka 1 |
Detail
|
270
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2019 |
68.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
269
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2019 |
87.10 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka1 |
Detail
|
268
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2019 |
114.00 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
267
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2019 |
1391.10 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka1 |
Detail
|
266
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2019 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
265
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2019 |
81.83 |
Jozef Zuščák, Kpt. Nálepku 98/33 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
264
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2019 |
38.40 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
položka 1 |
Detail
|
263
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2019 |
40.57 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
262
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2019 |
341.94 |
DD21 s.r.o., Švábska 6 08005 Prešov |
položka 1 |
Detail
|
261
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2019 |
142.65 |
J. Megová - IDEAL, Partizánska 29 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
260
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2019 |
277.95 |
J. Megová - IDEAL, Partizánska 29 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
259
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2019 |
720.01 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
258
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2019 |
440.00 |
Milan Horváth, Partizánska 2509/36 06601 Humenné |
položka 1 |
Detail
|
257
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2019 |
730.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
256
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2019 |
335.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
255
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2019 |
435.42 |
Dušan Cicko - HRATEGA, Kalinčiakova 1943/6 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
254
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2019 |
165.00 |
Ing. Peter HURAY, autorizovaný bezp. technik, Hlavná 428/185 06777 Zemplínske Hámre |
položka 1 |
Detail
|
253
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2019 |
53.29 |
Dušan JANKAJ, Jesenského 2370 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
252
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2019 |
462.78 |
Vychodosl.vodáren. spoloc, Komenského 50 04248 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
251
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2019 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
250
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2019 |
486.40 |
Vydavateľstvo DON BOSCO, Miletičova 7 82108 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
249
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2019 |
316.35 |
Ing. Dubják Ján, Komenského 2653/3 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
64
(Objednávka vystavená)
|
03.09.2019 |
0.00 |
ŠKOLEX, s.r.o. |
Objednávame si Vás:
Dielenský stôl 1-m s 3 zásuvkami a policou, 2 ks |
Detail
|
63
(Objednávka vystavená)
|
03.09.2019 |
0.00 |
Marek Varchol - VaM DECOR |
Objednávame si u Vás maliarské práce chodby a radiátorov podľa pokynov RŠ. |
Detail
|
62
(Objednávka vystavená)
|
03.09.2019 |
0.00 |
EDUXE Slovensko, s. r. o. |
Objednávame si u Vás Základnú zostavu LME EV3 - robotické zariadenie v počte 3 ks. |
Detail
|
61
(Objednávka vystavená)
|
03.09.2019 |
0.00 |
PELUMAX s.r.o. |
Objednávame si u Vás stavebný a maliarsky tovar podľa vlastného výberu. |
Detail
|
60
(Objednávka vystavená)
|
03.09.2019 |
0.00 |
Milan Horváth |
Objednávame si u Vás výrobu a montáž stolov do zborovne. |
Detail
|
59
(Objednávka vystavená)
|
03.09.2019 |
0.00 |
Michal FEDIČ |
Objednávame si u Vás prekrytie teplovodných rozvodov v triedach a pokládku dlažby na chodníku, obrubníky na školskom dvore. |
Detail
|
58
(Objednávka vystavená)
|
03.09.2019 |
0.00 |
Údržbyt, spol. s r.o. |
Objednávame si u Vás služby spojené s úpravou ústredného kúrenia + materiál. |
Detail
|
57
(Objednávka vystavená)
|
03.09.2019 |
0.00 |
Milan Sovič |
Objednávame si u Vás lakovanie vozidla FORD Transit, SV904BA. |
Detail
|
56
(Objednávka vystavená)
|
03.09.2019 |
0.00 |
Martin SAVKUĽAK |
Objednávame si u Vás plechy + drobný materiál podľa vlastného výberu. |
Detail
|
55
(Objednávka vystavená)
|
03.09.2019 |
0.00 |
Dušan JANKAJ |
Objednávame si u Vás materiál podľa vlastného výberu. |
Detail
|
54
(Objednávka vystavená)
|
03.09.2019 |
0.00 |
Údržbyt, spol. s r.o. |
Objednávame si u Vás uloženie kábla, montáž zásuviek, montáž prúdového chrániča + materiál. |
Detail
|
53
(Objednávka vystavená)
|
03.09.2019 |
0.00 |
Milan Sovič |
Objednávame si u Vás prípravu na lakovanie vozidla FORD Transit. |
Detail
|
52
(Objednávka vystavená)
|
03.09.2019 |
0.00 |
Marek Varchol - VaM DECOR |
Objednávame si u Vás maliarské práce v triedach, jednotlivé zákazky podľa pokynov RŠ. |
Detail
|
51
(Objednávka vystavená)
|
03.09.2019 |
0.00 |
Michal FEDIČ |
Objednávame si u Vás opravu zatečenej steny na telocvični, odstánenie poškodených častí a novú vysprávku. |
Detail
|
50
(Objednávka vystavená)
|
03.09.2019 |
0.00 |
Michal FEDIČ |
Objednávame si u Vás pokládku obrubníkov pri ihrisku, úpravu povrchu a opravu dažďového zvodu. |
Detail
|
49
(Objednávka vystavená)
|
03.09.2019 |
0.00 |
Martin SAVKUĽAK |
Objednávame si u Vás materiál na zhotovenie skladu na náradie podľa osobného výberu. |
Detail
|
48
(Objednávka vystavená)
|
03.09.2019 |
0.00 |
Marek Varchol - VaM DECOR |
Objednávame si u Vás maliarské práce v triedach, jednotlivé zákazky podľa pokynov RŠ. |
Detail
|
47
(Objednávka vystavená)
|
03.09.2019 |
0.00 |
Vladislav AĽUŠÍK |
Objednávame si u Vás opravu stien a vymaľovanie šatní a WC v školskom klube dení |
Detail
|
46
(Objednávka vystavená)
|
03.09.2019 |
0.00 |
PELUMAX s.r.o. |
Objednávame si u Vás tovar /stavebný, maliarsky a pod./ podľa vlastného výberu |
Detail
|
45
(Objednávka vystavená)
|
15.07.2019 |
0.00 |
Milan Horváth |
Objednávame si u Vás výrobu a montáž skriniek do telocvične na uloženie žineniek. |
Detail
|
44
(Objednávka vystavená)
|
15.07.2019 |
0.00 |
Ing. Z. Čopák - RETURN |
Objednávame si u Vás spracovanie brožúry A5, 115g. papier - 102 ks |
Detail
|
43
(Objednávka vystavená)
|
15.07.2019 |
0.00 |
Peter VOLOŠIN, Predaj lesnej a záhr. techniky |
Objednávame si u Vás:
Kosačku FS 55 - 1 ks,
náhr. nôž do kosačky + skrutka noža - 1 ks, |
Detail
|
42
(Objednávka vystavená)
|
15.07.2019 |
0.00 |
KRIDLA, s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- Mop návlek 80 cm 2 ks |
Detail
|
41
(Objednávka vystavená)
|
15.07.2019 |
0.00 |
Jozef Zuščák |
Objednávame si u Vás opravu autobusu Ford Transit |
Detail
|
40
(Objednávka vystavená)
|
15.07.2019 |
0.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
Objednávame si u Vás:
PC zostavu i3-8100/4G/240SSD/ bez OS - 1 ks,
Elite board interaktívnu tabuľu - 1ks, |
Detail
|
39
(Objednávka vystavená)
|
15.07.2019 |
0.00 |
Dušan JANKAJ |
Objednávame si u Vás materiál podľa vlastného výberu |
Detail
|
38
(Objednávka vystavená)
|
15.07.2019 |
0.00 |
Ing. Dubják Ján |
Objednávame si u Vás revíziu elektrických rozvodov v dielni a v cvičebni |
Detail
|
37
(Objednávka vystavená)
|
15.07.2019 |
0.00 |
K + B, Ľubomír Beca |
Objednávame si u Vás renováciu parketových podláh v šiestich triedach. Rozpis plochy tried je nasledovný: Päť tried s rozmermi podlahy 6x9 m, |
Detail
|
36
(Objednávka vystavená)
|
15.07.2019 |
0.00 |
Mgr. Peter Moško |
Objednávame si u Vás čistiacu sadu na PC techniku - 1 ks |
Detail
|
35
(Objednávka vystavená)
|
15.07.2019 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre školu:
- JAR 1 l 12 ks |
Detail
|
34
(Objednávka vystavená)
|
15.07.2019 |
0.00 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
Objednávame si u Vás učebné pomôcky podľa vlastného výberu. |
Detail
|
33
(Objednávka vystavená)
|
15.07.2019 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre ŠKOLSKÚ JEDÁLEŇ:
- JAR 1 l 20 ks |
Detail
|
32
(Objednávka vystavená)
|
15.07.2019 |
0.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o. |
Objednávame si u Vás prepravu osôb na trase Snina - Vysoká nad Uhom - Snina dňa 06.06.2019 |
Detail
|
31
(Objednávka vystavená)
|
15.07.2019 |
0.00 |
Ján Vancák - medzinár. aut. doprava |
Objednávame si u Vás prepravu osôb na trase Snina-Vysoké Tatry-Snina, dňa 17.05.2019. |
Detail
|
30
(Objednávka vystavená)
|
15.07.2019 |
0.00 |
Ján Vancák - medzinár. aut. doprava |
Objednávame si u Vás prepravu osôb na trase Snina-Košice-Snina, dňa 16.05.2019. |
Detail
|
248
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2019 |
64.01 |
BRISTON s.r.o., Fučíkova 144/124 92521 Sládkovičovo |
Položka1 |
Detail
|
247
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2019 |
658.00 |
DRUHÁ STRANA MINCE, o.z., Námestie slobody 60 06601 Humenné |
položka 1 |
Detail
|
246
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2019 |
310.00 |
DRUHÁ STRANA MINCE, o.z., Námestie slobody 60 06601 Humenné |
položka 1 |
Detail
|
245
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2019 |
620.00 |
DRUHÁ STRANA MINCE, o.z., Námestie slobody 60 06601 Humenné |
položka 1 |
Detail
|
244
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2019 |
960.00 |
DRUHÁ STRANA MINCE, o.z., Námestie slobody 60 06601 Humenné |
položka 1 |
Detail
|
243
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2019 |
292.70 |
Anna Gajdulová - ZAGA, Strojárska 1830 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
242
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2019 |
106.14 |
Š E V T, a.s., Cement.cesta 16 97472 Banská Bystrica |
položka 1 |
Detail
|
241
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2019 |
67.00 |
Disig, a.s., Záhradnícka 151 82108 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
240
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2019 |
155.35 |
I V E S, Cs. armády 20 04118 Kosice |
Položka 1 |
Detail
|
239
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2019 |
3.41 |
Ing. M. Fecík - PRESS, Komenského 2656 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
238
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2019 |
55.98 |
SIKO Bratislava Galvaniho, Galvaniho 16B 82104 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
237
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2019 |
17.80 |
GKMK, s.r.o., Hlavná 90 90089 Častá |
Položka 1 |
Detail
|
236
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2019 |
66.00 |
Mgr. Peter Moško, Písecká 9 99001 Veľký Krtíš |
Položka 1 |
Detail
|
235
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2019 |
496.15 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
234
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2019 |
281.00 |
STIEFEL EUROCART s.r.o., Ruzinovská 1/A 82102 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
233
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2019 |
668.00 |
AQT s.r.o., Vlčie Hrdlo 1 82107 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
232
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2019 |
75.00 |
Mestské kultúrne a osvetové stredisko, Strojárska 2060/95 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
231
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2019 |
38.40 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
položka 1 |
Detail
|
230
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2019 |
230.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o., Strojárska 2747 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
229
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2019 |
114.00 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
228
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2019 |
87.12 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
227
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2019 |
4.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24 85101 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
226
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2019 |
186.60 |
VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 13 81104 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
225
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2019 |
161.82 |
XEROX LIMITED, o. z., Einsteinova 23 85101 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
224
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2019 |
20.78 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
223
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2019 |
66.45 |
RAABE odb. nakladatelstvo, Štefanovičova20 81104 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
222
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2019 |
198.28 |
HOPsej.cz - Daniel Fajmon, Zavadilova 1865/27 16000 Praha |
Položka 1 |
Detail
|
221
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2019 |
176.58 |
MONTANA GROUP, s.r.o., Textilná 6038/24 03401 Ružomberok |
položka 1 |
Detail
|
220
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2019 |
435.42 |
Dušan Cicko - HRATEGA, Studentska 2681 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
219
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2019 |
587.60 |
Ján Vancák - medzinár. aut. doprava, Hencovská 1819 09302 Vranov nad Topľou |
položka 1 |
Detail
|
218
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2019 |
397.32 |
Ján Vancák - medzinár. aut. doprava, Hencovská 1819 09302 Vranov nad Topľou |
položka 1 |
Detail
|
217
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2019 |
403.20 |
Ján Vancák - medzinár. aut. doprava, Hencovská 1819 09302 Vranov nad Topľou |
položka 1 |
Detail
|
216
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2019 |
282.24 |
Ján Vancák - medzinár. aut. doprava, Hencovská 1819 09302 Vranov nad Topľou |
položka 1 |
Detail
|
215
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2019 |
595.00 |
Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT, Nad Cirochou 2971/87 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
214
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2019 |
42.65 |
RAABE odb. nakladatelstvo, Štefanovičova20 81104 Bratislava |
položka1 |
Detail
|
213
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2019 |
149.00 |
PcProfi, s.r.o., Fintická 14050/119 08001 Prešov |
položka 1 |
Detail
|
212
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2019 |
1391.10 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka1 |
Detail
|
211
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2019 |
68.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
210
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2019 |
199.00 |
4school s.r.o., Fintická 119 08006 Prešov |
položka 1 |
Detail
|
209
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2019 |
87.10 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka1 |
Detail
|
208
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2019 |
150.00 |
SAD Humenné, a.s., Fidlikova 1 06643 Humenné |
položka 1 |
Detail
|
207
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2019 |
40.57 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
206
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2019 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
03/OPĽZ/2019 - priloha
(Zmluva)
|
27.06.2019 |
7301.81 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO, Podhorská 2130/89, 069 01 Snina |
Návrh uchádzača na plnenie kritérií a cenová tabuľka k zákazke Školiaci materiál a potreby v rámci projektu Získaj cenu gramy. |
Detail
|
03/OPĽZ/2019
(Zmluva)
|
27.06.2019 |
7301.81 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO, Podhorská 2130/89, 069 01 Snina |
Táto kúpna zmluva je uzatvorená na základe výsledku verejného obstarávania pre zákazku „Školiaci materiál
a potreby“ v rámci realizácie projektu „ZÍSKAJ CENU GRAMY“. Projekt bude financovaný zo štrukturálnych
a investičných fondov EÚ v rámci Operačného programu Ľudské zdroje (Výzva : OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01)
a z vlastných zdrojov objednávateľa.
|
Detail
|
02/OPĽZ/2019 Priloha č.2
(Zmluva)
|
25.06.2019 |
8200.20 |
Peter Vološin, Jesenského 2880/199, 069 01 Snina |
Špecifikácie predmetu zákazky k Zmluve na nákup zariadenia a vybavenia a didaktickej techniky k projektu Ziskaj cenu gramy |
Detail
|
02/OPĽZ/2019 Priloha 1
(Zmluva)
|
25.06.2019 |
8200.20 |
Peter Vološin, Jesenského 2880/199, 069 01 Snina |
Návrh uchádzača a cenová tabuľka k Zmluve o dodávke zariadenia a vybavenia a didaktických prostriedkov k projektu Ziskaj cenu gramy |
Detail
|
02/OPĽZ/2019
(Zmluva)
|
25.06.2019 |
8200.20 |
Peter Vološin, Jesenského 2880/199, 069 01 Snina |
Táto kúpna zmluva je uzatvorená na základe výsledku verejného obstarávania pre zákazku „Zariadenie/vybavenie
a didaktické prostriedky“ v rámci realizácie projektu „ZÍSKAJ CENU GRAMY“. Projekt bude financovaný
zo štrukturálnych a investičných fondov EÚ v rámci Operačného programu Ľudské zdroje (Výzva : OPLZPO1/2018/DOP/1.1.1-01) a z vlastných zdrojov objednávateľa. |
Detail
|
29
(Objednávka vystavená)
|
05.06.2019 |
0.00 |
SAD Humenné, a.s. |
Objednávame si u Vás prepravu osôb na trase Snina-Sobrance-Snina dňa 28.05.2019. |
Detail
|
28
(Objednávka vystavená)
|
05.06.2019 |
0.00 |
Miroslav MIGAĽ, Medzinárodná autobusová doprava |
Objednávame si u Vás prepravu osôb na deň 20.05.2019 Snina - Juskova Voľa, 22.05.2019 Juskova Voľa - Košice - Juskova Voľa, |
Detail
|
27
(Objednávka vystavená)
|
05.06.2019 |
0.00 |
ŠJ pri Cirkevnej spojenej škole |
Objednávame si u Vás obedy na deň 13.05.2019 a 15.05.2019 - projekt Erasmus |
Detail
|
26
(Objednávka vystavená)
|
05.06.2019 |
0.00 |
CIRKEVNÁ ŠKOLA V PRÍRODE |
Objednávame si u Vás stravovanie a ubytovanie počas školy v prírode v termíne od 20.05.2019 do 24.05.2019 |
Detail
|
25
(Objednávka vystavená)
|
05.06.2019 |
0.00 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná |
Objednávame si u Vás stravu a ubytovanie v termíne od 17.05.2019 do 19.05.2019.
Projekt ERASMUS |
Detail
|
24
(Objednávka vystavená)
|
05.06.2019 |
0.00 |
EUROHARMEN, spol. s r.o. |
Objednávame si u Vás slávnostnú večeru - projekt ERASMUS |
Detail
|
23
(Objednávka vystavená)
|
05.06.2019 |
0.00 |
Matúš Kovaľ - SV OBALY |
Objednávame si u Vás všeobecný materiál - projekt ERASMUS |
Detail
|
22
(Objednávka vystavená)
|
05.06.2019 |
0.00 |
Ján Vancák - medzinár. aut. doprava |
Objednávame si u Vás prepravu osôb na deň 14.05.2019 |
Detail
|
21
(Objednávka vystavená)
|
05.06.2019 |
0.00 |
Stanislav Jurčišin |
Objednávame si u Vás catering na deň 14.05.2019 - projekt Erasmus |
Detail
|
20
(Objednávka vystavená)
|
05.06.2019 |
0.00 |
Ing. Z. Čopák - RETURN |
Objednávame si u Vás všeobecný materiál - projekt ERASMUS |
Detail
|
19
(Objednávka vystavená)
|
05.06.2019 |
0.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
Objednávame si u Vás PC zostavu i3-8100/AG/240SSD/ bez OS 2 ks,
externu DVD-RW LiteOn |
Detail
|
18
(Objednávka vystavená)
|
05.06.2019 |
0.00 |
Š E V T, a.s. |
Zasielame Vám objednávku školských tlačív na šk. rok 2019/2020 |
Detail
|
17
(Objednávka vystavená)
|
05.06.2019 |
0.00 |
PEBECON, s.r.o. |
Objednávam si u Vás 4 ks skladacích podložiek Casmatino o rozmere 200x140 cm ( 33 €/ks) |
Detail
|
205
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2019 |
401.45 |
Vychodosl.vodáren. spoloc, Komenského 50 04248 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
204
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2019 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
203
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2019 |
950.00 |
Miroslav MIGAĽ, Medzinárodná autobusová doprava, Majerovce 134 09409 Sedliská |
Položka 1 |
Detail
|
202
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2019 |
205.92 |
ŠJ pri Cirkevnej spojenej škole, SVERMOVA 10 06901 SNINA |
Položka 1 |
Detail
|
201
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2019 |
4003.54 |
CIRKEVNÁ ŠKOLA V PRÍRODE, Juskova Voľa 118 09412 Juskova Voľa |
položka 1 |
Detail
|
200
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2019 |
2146.50 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná |
položka1 |
Detail
|
198
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2019 |
470.14 |
EUROHARMEN, spol. s r.o., Strojárska 104 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
197
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2019 |
90.12 |
Matúš Kovaľ - SV OBALY, Kpt. Nálepku 117/52 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
196
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2019 |
328.80 |
Ján Vancák - medzinár. aut. doprava, Hencovská 1819 09302 Vranov nad Topľou |
položka 1 |
Detail
|
195
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2019 |
230.16 |
Ján Vancák - medzinár. aut. doprava, Hencovská 1819 09302 Vranov nad Topľou |
položka 1 |
Detail
|
194
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2019 |
120.00 |
Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT, Nad Cirochou 2971/87 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
193
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2019 |
85.56 |
Distribučná agentúra AD REM, Bojnická 10 83104 Bratislava 3 |
položka 1 |
Detail
|
192
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2019 |
901.50 |
Stanislav Jurčišin, Šafárikova 273/16 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
191
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2019 |
485.48 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
190
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2019 |
988.55 |
Ing. Z. Čopák - RETURN, Mierová 2066/43 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
189
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2019 |
998.38 |
Ing. Z. Čopák - RETURN, Mierová 2066/43 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
188
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2019 |
461.00 |
Marián Hanzely, Štúrova 389/50 06101 Spišská Stará Ves |
položka 1 |
Detail
|
187
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2019 |
692.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
186
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2019 |
742.51 |
ITES Vranov s.r.o., Čemernianska 137 09303 Vranov nad Topľou |
položka 1 |
Detail
|
185
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2019 |
68.40 |
ELEKTROSERVIS VV, s. r. o., Cemerianska 50 09303 Vranov nad Toplou |
položka 1 |
Detail
|
184
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2019 |
87.10 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
183
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2019 |
1391.10 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
182
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2019 |
133.75 |
Jozef Zuščák, Cintorínska 28/28 06781 Belá nad Cirochou |
Položka 1 |
Detail
|
181
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2019 |
21.12 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
180
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2019 |
9.68 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24 85101 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
179
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2019 |
28.80 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
položka 1 |
Detail
|
178
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2019 |
435.42 |
Dušan Cicko - HRATEGA, Studentska 2681 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
177
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2019 |
68.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
176
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2019 |
72.00 |
LOMY SV s. r. o., 4552 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
175
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2019 |
94.91 |
HRECKO Ján, Komenského 843 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
174
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2019 |
132.00 |
PEBECON, s.r.o., Herlianska 329/40 04014 Košice - Košická Nová Ves |
položka1 |
Detail
|
172
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2019 |
500.00 |
Peter VOLOŠIN, Predaj lesnej a záhr. techniky, Jesenského 2880/199 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
171
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2019 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
170
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2019 |
40.57 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka1 |
Detail
|
169
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2019 |
296.02 |
GASTROBAL, s.r.o., Nová 519/1 05942 Gerlachov |
položka1 |
Detail
|
168
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2019 |
343.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o., Strojárska 2747 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
167
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2019 |
401.45 |
Vychodosl.vodáren. spoloc, Komenského 50 04248 Košice |
položka1 |
Detail
|
01/OPLZ/2019 - priloha
(Zmluva)
|
24.05.2019 |
8155.00 |
Druhá strana mince, o.z., Námestie slobody 60, 066 01 Humenné |
Cenový návrh uchádzača k zmluve o poskytnutie vzdelávacích služieb v rámci projektu Ziskaj cenu gramy, financovaného z fondov EÚ v rámci OP Ludské zdroje |
Detail
|
01/OPLZ/2019
(Zmluva)
|
24.05.2019 |
8155.00 |
Druhá strana mince, o.z., Námestie slobody 60, 066 01 Humenné |
Vzdelávanie žiakov a pedagógov v rámci realizácie projektu Ziskaj cenu gramy, financovaného zo štrukrurálnych fondov EÚv rámci OP Ludske zdroje. |
Detail
|
166
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2019 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
165
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2019 |
600.00 |
CASSOVIA, s.r.o., Kremnická 49 04011 Košice 11 |
položka 1 |
Detail
|
164
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2019 |
820.00 |
Milan Horváth, Partizánska 2509/36 06601 Humenné |
položka 1 |
Detail
|
163
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2019 |
398.41 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
162
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2019 |
60.18 |
Ing. Kirnaková Mária - TOMINO, Nám. Centrum 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
161
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2019 |
120.00 |
VERTIGOS o.z., Wolkrova 4 85101 Bratislava-Petržalka |
poplatok 1 |
Detail
|
160
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2019 |
46.45 |
RAABE odb. nakladatelstvo, Štefanovičova20 81104 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
159
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2019 |
142.63 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakcínska 755 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
158
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2019 |
1698.00 |
TOPlast a.s., Werferova 1 04011 Košice-Juh |
položka 1 |
Detail
|
157
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2019 |
245.52 |
CONATEX - DIDACTIC, uč. pom., Zámecká 30 81101 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
156
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2019 |
686.50 |
DD21 s.r.o., Švábska 6 08005 Prešov |
položka 1 |
Detail
|
155
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2019 |
1360.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
154
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2019 |
200.00 |
PO servis, s.r.o., Komenského 567/30 08501 Bardejov |
položka 1 |
Detail
|
153
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2019 |
39.72 |
DXa, s.r.o., Stakcínska 2936 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
152
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2019 |
560.45 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
151
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2019 |
132.12 |
Verejnoprospesné sluzby, s.r.o., Budovatelská 10 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
150
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2019 |
250.66 |
TEMPO KONDELA, s.r.o., Vojtaššákova 893 02744 Tvrdošín |
polžka 1 |
Detail
|
148
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2019 |
19.15 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
147
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2019 |
84.83 |
KUMRAN s.r.o., Mýtna 62 06401 Stará Ľubovňa |
položka 1 |
Detail
|
146
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2019 |
42.65 |
RAABE odb. nakladatelstvo, Štefanovičova20 81104 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
145
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2019 |
435.42 |
Dušan Cicko - HRATEGA, Studentska 2681 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
144
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2019 |
40.57 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
143
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2019 |
490.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
142
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2019 |
68.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
141
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2019 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
140
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2019 |
87.10 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
139
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2019 |
1391.10 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
138
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2019 |
521.33 |
Vychodosl.vodáren. spoloc, Komenského 50 04248 Košice |
položka 1 |
Detail
|
136
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2019 |
114.00 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
135
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2019 |
38.40 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
položka 1 |
Detail
|
16
(Objednávka vystavená)
|
06.05.2019 |
0.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o. |
Objednávam si u Vás prepravu Snina-Košice a späť na deň 14.4.2019 |
Detail
|
15
(Objednávka vystavená)
|
06.05.2019 |
0.00 |
Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT |
Objednávame si u Vás vypracovanie a publikovanie súhrnných správ podľa § 10, §111, §117, prípadne spracovanie informácie, že v |
Detail
|
14
(Objednávka vystavená)
|
06.05.2019 |
0.00 |
CASSOVIA, s.r.o. |
Objednávame si u Vás prepravu osôb o 9.15 hod.na deň 1.5.2019 po trase Košice-Budapešť a späť o 14.00 hod. dňa 6.5.2019 |
Detail
|
Mandátna zmluva PZS
(Zmluva)
|
10.04.2019 |
270.00 |
PO servis s.r.o., Komenského 567/30, 085 01 Bardejov |
Mandátna zmluva zahrňa poradenskú a konzultačnú činnosť, dohľad nad pracovným prostredím a podmienkami,dohľad nad zdravotným stavom zamestnancov vo vzťahu k práci |
Detail
|
131
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
88.00 |
Hanax s. r. o., Staničná 204 95631 Krušovce |
položka 1 |
Detail
|
130
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
144.00 |
Viliam HARVAN-RACIONAL, Brestovská 57 06601 Humenné |
položka 1 |
Detail
|
129
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
190.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o., Strojárska 2747 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
128
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
156.70 |
Ing. Kirnaková Mária - TOMINO, Nám. Centrum 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
127
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
119.50 |
J. Megová - IDEAL, Partizánska 29 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
126
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
164.07 |
J. Megová - IDEAL, Partizánska 29 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
125
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
221.96 |
Údržbyt, spol. s r.o., Budovateľská 2204 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
124
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
180.00 |
ANDREA - prac. odevy, Centrum 2746 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
123
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
465.00 |
Peter VOLOŠIN, Predaj lesnej a záhr. techniky, Jesenského 2880/199 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
122
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
290.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o., Strojárska 2747 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
121
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
3.15 |
Ing. M. Fecík - PRESS, Komenského 2656 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
120
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
175.20 |
Ing. M. Fecík - PRESS, Komenského 2656 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
119
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
25.00 |
ArtEdu spol. s r. o., Levická 23 04011 Košice |
položka 1 |
Detail
|
118
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
35.00 |
Július Muller, Nad Cirochou 2338/39 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
117
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
38.40 |
Ing. Z. Čopák - RETURN, Mierová 2066/43 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
116
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
299.81 |
Ing. Marián JUŠKO - ELBET, Komenského 2832/110 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
115
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
326.70 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
114
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
116.20 |
Ing. Kirnaková Mária - TOMINO, Nám. Centrum 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
113
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
120.00 |
Cirkevná servisná spoločnosť, Kapitulská 11 81101 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
112
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
418.90 |
EXAM testing, spol. s r.o., P.O.Box 215, Vranovská 6 85102 Bratislava 5 |
položka 1 |
Detail
|
111
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
16.34 |
EDUCAplay, s.r.o., Veľká okružná 43 01001 Žilina |
položka 1 |
Detail
|
110
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
1440.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
109
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
108.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
108
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
81.36 |
Distribučná agentúra AD REM, Bojnická 10 83104 Bratislava 3 |
položka 1 |
Detail
|
107
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
382.06 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakcínska 755 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
106
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
538.80 |
PUBLICOM s.r.o., Polnohospodárov 97101 Prievidza |
položka 1 |
Detail
|
105
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
1981.00 |
CK EUROTOUR, s.r.o., Hlavná 52 09101 Stropkov |
položka 1 |
Detail
|
104
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
470.98 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
103
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
30.00 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56 06401 Stará Ľubovňa |
položka 1 |
Detail
|
102
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
384.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o., Strojárska 2747 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
101
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
384.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o., Strojárska 2747 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
100
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
732.37 |
EDUXE Slovensko, s. r. o., M.C. Sklodowskej 2 85104 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
99
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
450.00 |
Ing. Z. Čopák - RETURN, Mierová 2066/43 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
98
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
175.20 |
Ing. M. Fecík - PRESS, Komenského 2656 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
97
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
96
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
77.00 |
Online - group s.r.o., Švabinského 1 85101 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
95
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
25.70 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
94
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
28.80 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
položka 1 |
Detail
|
93
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
161.82 |
XEROX LIMITED, o. z., Einsteinova 23 85101 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
92
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
435.42 |
Dušan Cicko - HRATEGA, Studentska 2681 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
91
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
124.00 |
ARRIVA, a.s., Lastomírska 1 07180 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
90
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
1391.10 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
89
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
87.10 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
88
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
40.80 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
87
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
68.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
86
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
114.00 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
85
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
865.42 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakcínska 755 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
84
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
1400.00 |
Michal FEDIČ, Cintorínska 32/32 06781 Belá nad Cirochou |
položka 1 |
Detail
|
83
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
1250.00 |
Michal FEDIČ, Cintorínska 32/32 06781 Belá nad Cirochou |
položka 1 |
Detail
|
82
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
485.07 |
GASTROBAL, s.r.o., Nová 519/1 05942 Gerlachov |
položka 1 |
Detail
|
81
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
80
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
334.40 |
STAV-Market s.r.o., SNP 28 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
79
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
300.76 |
JANÁK, spol. s r. o., Kpt. Nálepku 70/4 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
78
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
118.00 |
CARTOGRAPHIA s.r.o., Pražská 4 04011 Košice |
položka 1 |
Detail
|
77
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
199.20 |
Hanax s. r. o., Staničná 204 95631 Krušovce |
položka 1 |
Detail
|
76
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
475.00 |
Milan Horváth, Partizánska 2509/36 06601 Humenné |
položka 1 |
Detail
|
75
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
152.76 |
VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 13 81104 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
74
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
124.00 |
ARRIVA, a.s., Lastomírska 1 07180 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
73
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
370.78 |
Vychodosl.vodáren. spoloc, Komenského 50 04248 Košice |
položka 1 |
Detail
|
72
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
198.00 |
Mironet.cz a.s., Křenova 26 60200 Brno |
položka 1 |
Detail
|
71
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
71.98 |
ANJEL - metrový textil, s.r.o., Námestie osloboditeľov 20 04001 Košice |
položka 1 |
Detail
|
70
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
149.90 |
Ing. Kirnaková Mária - TOMINO, Nám. Centrum 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
69
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
1389.35 |
Miriam Gnipová, Švermova 436/8 06781 Belá nad Cirochou |
položka 1 |
Detail
|
68
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
420.00 |
Marek Varchol - VaM DECOR, Hlavná 434/187 06777 Zemplínske Hámre |
položka 1 |
Detail
|
67
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
163.75 |
Dušan JANKAJ, Jesenského 2370 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
66
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
857.52 |
ELI-Ladislav FUNDAK, Komenského 2661 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
65
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
21.10 |
Š E V T, a.s., Cement.cesta 16 97472 Banská Bystrica |
položka 1 |
Detail
|
64
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
288.23 |
GASTROBAL, s.r.o., Nová 519/1 05942 Gerlachov |
položka 1 |
Detail
|
63
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
31.00 |
Ing. Pavol Kapráľ - KAPA AUDIO, Mlynská 977/15 06781 Belá n/Cir. |
položka 1 |
Detail
|
62
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
800.00 |
Michal FEDIČ, Cintorínska 32/32 06781 Belá nad Cirochou |
položka 1 |
Detail
|
61
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
629.15 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakcínska 755 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
60
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
225.00 |
KUMRAN s.r.o., Mýtna 62 06401 Stará Ľubovňa |
položka 1 |
Detail
|
59
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
900.00 |
Michal FEDIČ, Cintorínska 32/32 06781 Belá nad Cirochou |
položka 1 |
Detail
|
58
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
127.32 |
INDÍCIA, n. o., Karloveská 6C 84104 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
57
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
2160.00 |
Cest. a dopr. kanc. - Marcela Galandová - GAMECO, Komenského 2827 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
56
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
46.45 |
RAABE odb. nakladatelstvo, Štefanovičova20 81104 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
55
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
270.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
54
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
230.00 |
Marek GERBOC - MARCOMP, Jesenského 2875/194 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
53
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
570.16 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
52
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
150.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o., Strojárska 2747 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
51
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
639.37 |
EDUCAplay, s.r.o., Veľká okružná 43 01001 Žilina |
položka 1 |
Detail
|
50
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
45.00 |
ArtEdu spol. s r. o., Levická 23 04011 Košice |
položka 1 |
Detail
|
49
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
114.00 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
48
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
20.89 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
47
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
781.20 |
AJ Produkty a.s., Bulharska 42 91702 Trnava |
položka 1 |
Detail
|
46
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
38.40 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
položka 1 |
Detail
|
45
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
87.10 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
44
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
1391.10 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
43
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
68.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
42
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
40.57 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
41
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
40
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
1208.82 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakcínska 755 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
39
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
435.42 |
Dušan Cicko - HRATEGA, Studentska 2681 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
38
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
30.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
37
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
36
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
1062.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
35
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
564.72 |
Ing. Z. Čopák - RETURN, Mierová 2066/43 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
34
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
135.00 |
STROJE Slovensko s.r.o., Zvolenská cesta 14437/191 97405 Banská Bystrica |
položka 1 |
Detail
|
33
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
39.24 |
SOFT - GL s.r.o., Belehradska 1 04013 Košice |
položka 1 |
Detail
|
32
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
11001.00 |
T. C. T., spol. s r. o., Bystrá 141 97701 Brezno |
položka 1 |
Detail
|
31
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
55.00 |
Ing. Peter HURAY, autorizovaný bezp. technik, Hlavná 428/185 06777 Zemplínske Hámre |
položka 1 |
Detail
|
30
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
42.65 |
RAABE odb. nakladatelstvo, Štefanovičova20 81104 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
29
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
20.00 |
Ballux, spol. s r.o., J. M. Hurbana 1924/16A 96901 Banská Štiavnica |
položka 1 |
Detail
|
28
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
434.90 |
Vychodosl.vodáren. spoloc, Komenského 50 04248 Košice |
položka 1 |
Detail
|
27
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
149.99 |
BRISTON s.r.o., Fučíkova 144/124 92521 Sládkovičovo |
položka 1 |
Detail
|
26
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
25.00 |
JurisDat - redakcia Škola, Ondavská 8 82108 Bratislava 2 |
položka 1 |
Detail
|
25
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
80.00 |
INDÍCIA, n. o., Karloveská 6C 84104 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
24
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
156.00 |
Slov. legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica |
položka 1 |
Detail
|
23
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
24.60 |
Jozef Zuščák, Cintorínska 28/28 06781 Belá nad Cirochou |
položka 1 |
Detail
|
22
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
43.81 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
261.00 |
TEMPO KONDELA, s.r.o., Vojtaššákova 893 02744 Tvrdošín |
položka 1 |
Detail
|
20
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
72.09 |
POSTOJ MEDIA, s. r. o., Pražská 11 81104 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
19
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
17.40 |
Martinus.sk, s.r.o., M.R.Štefanika58 03601 Martin |
položka 1 |
Detail
|
18
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
420.00 |
Ján Šepeľa, 1. mája 2050 M7/18 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
17
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
2748.13 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
16
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
357.77 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakcínska 755 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
15
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
102.92 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
14
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
514.56 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
Položka 1 |
Detail
|
13
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
114.00 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
12
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
68.20 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o., Garbiarska 2 04001 Košice |
položka 1 |
Detail
|
11
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
28.80 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
položka 1 |
Detail
|
10
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
22.80 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
9
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
1101.36 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 01001 Žilina |
položka 1 |
Detail
|
8
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
183.60 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o., Garbiarska 2 04001 Košice |
položka 1 |
Detail
|
7
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
831.40 |
INSGRAF s. r. o., P. Pázmaňa 51/19 92701 Šaľa |
položka 1 |
Detail
|
6
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
1032.20 |
INSGRAF s. r. o., P. Pázmaňa 51/19 92701 Šaľa |
položka 1 |
Detail
|
5
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
3240.00 |
ZEMSTAVBA, s. r. o., Brusná 982/6 06781 Belá nad Cirochou |
položka 1 |
Detail
|
4
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
435.42 |
Dušan Cicko - HRATEGA, Studentska 2681 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
3
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
2
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
58.80 |
Ajfa*Avis s.r.o., Klemensova 34 01001 Zilina |
položka 1 |
Detail
|
1
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
198.72 |
KOMENSKY, s. r. o., Park Mládeže 1 04001 Košice |
položka 1 |
Detail
|
11
(Objednávka vystavená)
|
01.04.2019 |
0.00 |
Július Muller |
Objednávame si u Vás čistenie stoličiek strojom |
Detail
|
10
(Objednávka vystavená)
|
01.04.2019 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre školu:
- CLIN na okná 10 |
Detail
|
9
(Objednávka vystavená)
|
01.04.2019 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre ŠKOLSKÚ JEDÁLEŇ:
- JAR 20 ks |
Detail
|
8
(Objednávka vystavená)
|
01.04.2019 |
0.00 |
ANDREA - prac. odevy |
Objednávame si u Vás biele plášte v počte 10 ks:
- veľkosť 38 - 2 ks |
Detail
|
7
(Objednávka vystavená)
|
01.04.2019 |
0.00 |
STAV-Market s.r.o. |
Objednávame si u Vás všeobecný materiál ( stavebný, maliarsky ap.) podľa osobného výberu - celoročná objednávka |
Detail
|
6
(Objednávka vystavená)
|
01.04.2019 |
0.00 |
JANÁK, spol. s r. o. |
Objednávame si u Vás v elektroinštalačný materiál - podľa osobného výberu - celoročná objednávka |
Detail
|
5
(Objednávka vystavená)
|
01.04.2019 |
0.00 |
Hanax s. r. o. |
Objednávame si u Vás prepravu na súťaž chlapcov v ping-ponge na 27.2.2019 po trase Snina-Sp. Stará Ves a späť |
Detail
|
4
(Objednávka vystavená)
|
01.04.2019 |
0.00 |
Milan Horváth |
Objednávame si u Vás dodanie a montáž skrine do knižnice a vitríny |
Detail
|
3
(Objednávka vystavená)
|
01.04.2019 |
0.00 |
Anna Gajdulová - ZAGA |
Objednávame si u Vás záhradnícky materiál podľa osobného výberu - celoročná objednávka |
Detail
|
2
(Objednávka vystavená)
|
01.04.2019 |
0.00 |
Ing. Kirnaková Mária - TOMINO |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby - celoročná objednávka |
Detail
|
1
(Objednávka vystavená)
|
01.04.2019 |
0.00 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o. |
Objednávame si u Vás všeobecný materiál podľa osobného výberu - celoročná obj. |
Detail
|
MANDÁTNA ZMLUVA č. 01/BGS/2019
(Zmluva)
|
27.03.2019 |
3330.00 |
Ing. Štefan Janko- BGS KONZULT, Nad Cirochou 2971/87, 069 01 Snina |
Zákazka na poskytnutie služby verejného obstarávania v rámci realizácie projektu „ZÍSKAJ CENU GRAMY“ (kód projektu v ITMS2014+: 312011R064). Projekt bude financovaný z prostriedkov Operačného programu Ľudské zdroje (Výzva: OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01), spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom a zo štátneho rozpočtu SR a z vlastných prostriedkov Mandanta. |
Detail
|
Zmluva Kontrola telocvične a náradia
(Zmluva)
|
17.12.2018 |
173.88 |
EKOTEC s.r.o., Lamačská cesta 20, Bratislava |
Zmluva o kontrolnej činnosti vybavenia telocvične zameraná na dodržiavanie noriem STN EN 12196, STN EN 12346, STN
EN 12432, STN EN 12197, STN EN 15312 a STN EN 914. |
Detail
|
Zmluva Kontrolna multifukčneho ihriska
(Zmluva)
|
17.12.2018 |
173.88 |
EKOTEC s.r.o., Lamačská cesta 20, Bratislava |
Zmluva o kontrolnej činnnosti multifunkčného ihriska v zmysle nariadenia vlády nariadenia vlády č. 349/2010 Z.z., |
Detail
|
Zmluva-Kavomat a presovar
(Zmluva)
|
06.12.2018 |
94.80 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F, Michalovce |
Zmluva na prenajom kavomatu a presovaru. Ide o mesačnú platbu za prenájom mimo letných školských prázdnin. |
Detail
|
Priloha II-KA2 k zmluve 2018-1-ES01-KA229-050020_4
(Zmluva)
|
04.10.2018 |
31884.00 |
SAAIC-Národná agentúra programu ERASMUS+, Križkova 9, 811 04 Bratislava |
Príloja k zmluve o poskytnutí grantu na projekt v rámci programu ERASMUS+ k zmluve s uvedeným číslom v názve |
Detail
|
2018-1-ES01-KA229-050020_4/Zmluva o poskytnutí grantu -Erasmus+
(Zmluva)
|
04.10.2018 |
31884.00 |
SAAIC-Národná agentúra programu ERASMUS+, Križkova 9, 811 04 Bratislava |
Zmluva o poskytnuti grantu na projket v ramci programu Erasmus+ na obdobie od 1.9.2018 do 30.8.2020 |
Detail
|
339
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
82.50 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
338
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
84.60 |
Slov. legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica |
položka 1 |
Detail
|
337
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
672.00 |
LOMY SV s. r. o., 4552 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
336
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
335
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
358.80 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
334
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
259.27 |
Vychodosl.vodáren. spoloc, Komenského 50 04248 Košice |
položka 1 |
Detail
|
333
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
140.76 |
MEGABOOKS SK spol. s r. o., Kopčianska 3748/41 85101 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
332
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
78.80 |
Slov. pošta a.s., Nám. Slobody 27 81005 Bratislava 15 |
položka 1 |
Detail
|
331
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
76.03 |
OZY s.r.o., Pavla Mudroňa 5 01001 Žilina |
položka 1 |
Detail
|
330
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
285.00 |
Ing. Z. Čopák - RETURN, Mierová 2066/43 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
329
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
765.00 |
MEGABOOKS SK spol. s r. o., Kopčianska 3748/41 85101 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
328
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
304.30 |
MEGABOOKS SK spol. s r. o., Kopčianska 3748/41 85101 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
327
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
399.95 |
SILCOM Multimedia SK, s. r. o., Jánošíkova 1 01001 Žilina |
položka 1 |
Detail
|
326
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
164.11 |
Verejnoprospesné sluzby, s.r.o., Budovatelská 10 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
325
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
429.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
324
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
480.00 |
Akadémia Alexandra s.r.o., M. Dulu 48 03608 Martin |
položka 1 |
Detail
|
323
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
171.00 |
Meru sport s.r.o., Sládkova 372/8 70200 Ostrava 2 |
položka 1 |
Detail
|
322
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
5.00 |
INSGRAF s. r. o., P. Pázmaňa 51/19 92701 Šaľa |
položka 1 |
Detail
|
321
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
3.41 |
Ing. M. Fecík - PRESS, Komenského 2656 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
320
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
151.20 |
Ján MATTA - PAVLISKO, oprava, predaj a montáž váh, Závadka 30 06601 Závadka |
položka 1 |
Detail
|
319
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
216.00 |
Viliam HARVAN-RACIONAL, Brestovská 57 06601 Humenné |
položka 1 |
Detail
|
318
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
160.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
317
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
211.80 |
Distribučná agentúra AD REM, Bojnická 10 83104 Bratislava 3 |
položka 1 |
Detail
|
316
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
50.21 |
Ing. Kirnaková Mária - TOMINO, Nám. Centrum 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
315
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
190.63 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
314
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
19.00 |
RAABE odb. nakladatelstvo, Štefanovičova20 81104 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
313
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
421.10 |
JUVENIA-EDUCATION, s.r.o.., Levočská 866 05801 Poprad |
položka 1 |
Detail
|
312
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
232.50 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
311
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
837.42 |
ELI-Ladislav FUNDAK, Komenského 2661 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
309
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
41.68 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
308
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
42.36 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
307
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
78.00 |
Ing. Ján HADŽALA JNA, Pri Sypke 1218/15 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
306
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
161.82 |
XEROX LIMITED, o. z., Einsteinova 23 85101 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
305
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
173.88 |
EKOTEC spol. s r. o., Lamačská cesta 20 84103 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
304
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
78.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
303
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
70.40 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
302
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
1500.00 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
301
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
55.00 |
Ing. Peter HURAY, autorizovaný bezp. technik, Hlavná 428/185 06777 Zemplínske Hámre |
položka 1 |
Detail
|
300
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
245.52 |
DXa, s.r.o., Stakcínska 2936 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
299
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
341.00 |
Ing. Z. Čopák - RETURN, Mierová 2066/43 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
298
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
435.42 |
Dušan Cicko - HRATEGA, Studentska 2681 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
297
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
296
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
450.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o., Strojárska 2747 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
295
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
454.74 |
Distribučná agentúra AD REM, Bojnická 10 83104 Bratislava 3 |
položka 1 |
Detail
|
294
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
168.48 |
ILLE-Papier-Service SK, Lichardova 16 90901 Skalica |
položka 1 |
Detail
|
293
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
86.25 |
Dušan JANKAJ, Jesenského 2370 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
292
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
21.80 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
291
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
443.00 |
Mobilne Planetarium, Boleráz 409 91908 Boleráz |
položka 1 |
Detail
|
290
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
289
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
93.17 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
288
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
48.00 |
SOZA - slov. ochranný zväz autorský pre práva k hud. dielam, Rastislavova 3 82108 Bratislava 2 |
položka 1 |
Detail
|
287
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
228.40 |
LiberaTerra, s. r.o, Levanduľová 5 82107 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
286
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
2755.52 |
CAMEO s.r.o., Študentská 1 04001 Košice |
položka1 |
Detail
|
285
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
39.04 |
Vychodosl.vodáren. spoloc, Komenského 50 04248 Košice |
položka 1 |
Detail
|
284
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
42.65 |
RAABE odb. nakladatelstvo, Štefanovičova20 81104 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
283
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
142.90 |
RAABE odb. nakladatelstvo, Štefanovičova20 81104 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
282
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
399.00 |
ASC Applied Software Consultants, Svoradova 7/1 81103 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
281
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
999.00 |
ELI-Ladislav FUNDAK, Komenského 2661 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
280
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
120.00 |
DARIEN s.r.o., Bukovecká 10 04012 Košice |
položka 1 |
Detail
|
279
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
7235.00 |
DARIEN s.r.o., Bukovecká 10 04012 Košice |
položka 1 |
Detail
|
278
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
192.16 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
277
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
105.25 |
Dušan JANKAJ, Jesenského 2370 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
276
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
7080.00 |
Veríme v Zábavu, s. r. o., Pod Brezinou 3745/86 91101 Trenčín |
položka 1 |
|