| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
240909
(Objednávka vystavená)
|
16.10.2024 |
0.00 |
Marian Gajdoš |
Objednávame si u Vás vývoz zeminy. |
Detail
|
240908
(Objednávka vystavená)
|
16.10.2024 |
0.00 |
VOZAKO s.r.o. |
Objednávame si u Vás kosenie areálu školy. |
Detail
|
240907
(Objednávka vystavená)
|
16.10.2024 |
0.00 |
Marián KLEPCO |
Objednávame si u Vás ISSO žalúzie celotieniace. |
Detail
|
240906
(Objednávka vystavená)
|
16.10.2024 |
0.00 |
DXa, s.r.o. |
Objednávame si u Vás periodickú kontrolu a servis protipožiarnej techniky. |
Detail
|
240905
(Objednávka vystavená)
|
16.10.2024 |
0.00 |
Marek Gaľ GastroGal |
Objednávame si u Vás servis varného plynového kotla. |
Detail
|
240904
(Objednávka vystavená)
|
16.10.2024 |
0.00 |
Marek GERBOC - MARCOMP |
Objednávame si u Vás servisné práce - reinštalácia a oprava notebooku. |
Detail
|
240903
(Objednávka vystavená)
|
16.10.2024 |
0.00 |
BELNET SNINA, s.r.o |
Prenájom a práce na vysokozdvižnej plošiny. |
Detail
|
240902
(Objednávka vystavená)
|
16.10.2024 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre školskú jedáleň podľa |
Detail
|
240901
(Objednávka vystavená)
|
16.10.2024 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre školu podľa |
Detail
|
240808
(Objednávka vystavená)
|
16.10.2024 |
0.00 |
Vladislav AĽUŠÍK |
Objednávame si u Vás pokládku dlažby a opravu stien v technickej miestnosti. |
Detail
|
240807
(Objednávka vystavená)
|
16.10.2024 |
0.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o. |
Objednávame si u Vás VO skupiny z B na skupinu D pre nášho zamestnanca - Mgr. Vološin Jaroslav. |
Detail
|
240806
(Objednávka vystavená)
|
16.10.2024 |
0.00 |
Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT |
Objednávame si u Vás vypracovanie a zverejnenie Súhrnných správ - verejné obstarávanie za 1. polrok 2024. |
Detail
|
240805
(Objednávka vystavená)
|
16.10.2024 |
0.00 |
Anton Čižmár |
Objednávame si u Vás stavebné práce:
- oprava priestorov pre technických |
Detail
|
240804
(Objednávka vystavená)
|
16.10.2024 |
0.00 |
HRECKO Ján |
Objednávame si u Vás :
- plastové okno 150x110
- parapet, krytky |
Detail
|
240803
(Objednávka vystavená)
|
16.10.2024 |
0.00 |
MEGABOOKS SK spol. s r. o. |
Učebnice cudzieho jazyka |
Detail
|
240802
(Objednávka vystavená)
|
16.10.2024 |
0.00 |
VOZAKO s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- opravu kosačky |
Detail
|
240705
(Objednávka vystavená)
|
16.10.2024 |
0.00 |
Regál, s.r.o. |
Objednávame si u Vás vodíkové autíčko. |
Detail
|
24399
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
170.00 |
Talentída, n. o., Vranovská 6 85102 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24398
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
10.00 |
Talentída, n. o., Vranovská 6 85102 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24397
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
210.00 |
Marian Gajdoš, 1. mája 2054/6 06901 Snina |
Položka1 |
Detail
|
24396
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
48.43 |
PRIME SERVICE, spol. s r.o., Jiráskova 12 98401 Lučenec |
Položka1 |
Detail
|
24395
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
86.03 |
Seminaria, s.r.o., Naskové 1335/1i 15000 Praha |
Položka1 |
Detail
|
24394
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
113.65 |
lemiMAX s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
24393
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
115.61 |
preskoly.sk s.r.o., Svätoplukova 30 82109 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24392
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
380.42 |
Vychodosl.vodáren. spoloc, Komenského 50 04248 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
24391
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
229.33 |
J. Megová - IDEAL, Kpt. Nálepku 140/75 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
24390
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
519.50 |
J. Megová - IDEAL, Kpt. Nálepku 140/75 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
24389
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
845.04 |
LINEA SK, spol. s r.o., Bojnická 10 83104 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24388
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
180.00 |
VOZAKO s.r.o., Kukučínova 2045/6 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
24387
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
915.10 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
položka 1 |
Detail
|
24386
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
173.88 |
EKOTEC spol. s r. o., Lamačská cesta 20 84103 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
24385
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
718.20 |
MLADE LETA- SPN s.r.o., Sasinkova 5 81519 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
24384
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
3316.00 |
Energie 2, a.s., Lazaretská 3a 81108 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24383
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
213.00 |
Energie 2, a.s., Lazaretská 3a 81108 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24382
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
99.50 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o., Sad SNP 667/10 01001 Žilina |
Položka 1 |
Detail
|
24381
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
686.39 |
Marián KLEPCO, Kalná Roztoka 4 06772 Klenová |
položka 1 |
Detail
|
24380
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
2600.00 |
MC Steel s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
24379
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
1276.00 |
stolicky24.sk s.r.o., Palarikova 76 02201 Čadca |
Položka 1 |
Detail
|
24378
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
766.44 |
DXa, s.r.o., SNP 37 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
24377
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
190.26 |
Verejnoprospesné sluzby, s.r.o., Budovatelská 10 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
24376
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
103.39 |
Marek Gaľ GastroGal, Puškinova 9 06601 Humenné |
Položka1 |
Detail
|
24375
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
2520.00 |
Vladislav AĽUŠÍK, Kukučínova 2040/1 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
24374
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
60.00 |
SOZA - slov. ochranný zväz autorský pre práva k hud. dielam, Rastislavova 3 82108 Bratislava 2 |
položka 1 |
Detail
|
24373
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
656.00 |
Ing. Ľuboš Kuchar - ELBYT, Kragujevská 1 01001 Žilina |
Položka 1 |
Detail
|
24372
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
200.00 |
Marek GERBOC - MARCOMP, Jesenského 2875/194 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
24371
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
212.40 |
DD21 s.r.o., Švábska 107 08005 Prešov |
položka 1 |
Detail
|
24370
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
408.00 |
KĽUČKA s.r.o., Radoľa 454 02336 Radoľa |
Položka 1 |
Detail
|
24369
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
250.00 |
Nezisková organizácia EDULAB, Rigeleho 1 81102 Bratislava |
Položka1 |
Detail
|
24368
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
581.78 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakcínska 755 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
24367
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
2425.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o., Strojárska 2747 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
24366
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
1795.04 |
SIKO Bratislava Galvaniho, Galvaniho 16B 82104 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
24365
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
834.62 |
HygArt s.r.o., Nábrežná 861/15 08501 Bardejov |
Položka 1 |
Detail
|
24364
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
1328.70 |
BELNET SNINA, s.r.o, Vihorlatská 293/115 06781 Belá nad Cirochou |
Položka 1 |
Detail
|
24363
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
291.79 |
Kancelária123 s.r.o., Jána Poničana 5 84108 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24362
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
372.35 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
Položka1 |
Detail
|
24361
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
66.89 |
Slovak telekom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24360
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
34.20 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
24359
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
1392.20 |
TOPlast a.s., Werferova 1 04011 Košice - Juh |
Položka1 |
Detail
|
24358
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
114.77 |
Internet-Handel, s. r. o., Námestí 14. řijna 1307/2 15000 Praha 5 |
položka 1 |
Detail
|
24357
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
530.71 |
preskoly.sk s.r.o., Svätoplukova 30 82109 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24356
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
59.64 |
Martinus, s.r.o., Gorkého 4 03601 Martin |
Položka1 |
Detail
|
24355
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
139.90 |
MA Trading GmbH - Co.KG, Nimrodstr. 9 90441 Nurnberg |
Položka 1 |
Detail
|
24354
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
20.80 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o., Garbiarska 2 04001 Košice |
položka 1 |
Detail
|
24353
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
446.88 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24352
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
37.40 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24351
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
94.50 |
Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT, Nad Cirochou 2971/87 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
24350
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
2120.00 |
Anton Čižmár, Kukučínova 600/60 06781 Belá nad Cirochou |
Položka 1 |
Detail
|
24349
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
52855.20 |
KOHA servis s.r.o., Agátova 7/G 84101 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24348
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
33.90 |
Alza.sk s.r.o., Sliačska 1/D 83102 Bratislava-Nové Mesto |
Položka 1 |
Detail
|
24347
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
976.60 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o., Garbiarska 2 04001 Košice |
položka 1 |
Detail
|
24346
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
4525.84 |
preskoly.sk s.r.o., Svätoplukova 30 82109 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24345
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
13.30 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o., Sad SNP 667/10 01001 Žilina |
Položka 1 |
Detail
|
24344
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
299.00 |
Regál, s.r.o., Budatínska 5/3142 85105 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24343
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
195.96 |
HRECKO Ján, Komenského 843 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
24342
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
99.96 |
MEGABOOKS SK spol. s r. o., Kopčianska 3748/41 85101 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
24341
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
256.71 |
MEGABOOKS SK spol. s r. o., Kopčianska 3748/41 85101 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
24340
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
129.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
Položka 1 |
Detail
|
24339
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
24338
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
24337
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
1253.30 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o., Garbiarska 2 04001 Košice |
položka 1 |
Detail
|
24336
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
1319.68 |
preskoly.sk s.r.o., Svätoplukova 30 82109 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24335
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
142.89 |
VOZAKO s.r.o., Kukučínova 2045/6 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
24334
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
3208.00 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLIT., Hrachová 34 82105 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
24333
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
162.16 |
SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b 82511 Bratislava |
Položka1 |
Detail
|
24332
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
1648.95 |
Ing. Dubják Ján, Komenského 2653/3 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
24331
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
196.39 |
SEDOT spol. s r. o., Duchnovičova 2259/3 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
24330
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
136.00 |
Nikub s.r.o., Adama Štrekára 19 91708 Trnava |
Položka1 |
Detail
|
24329
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
36.58 |
Slovak telekom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24328
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
102.00 |
KĽUČKA s.r.o., Radoľa 454 02336 Radoľa |
Položka 1 |
Detail
|
24327
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
114.79 |
Firma KOŠÍK-siete s. r. o., Detvianska 6 94067 Nové Zámky |
položka 1 |
Detail
|
246055
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
149.03 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
Položka 1 |
Detail
|
246054
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
528.13 |
Teplo GGE s.r.o., Robotnícka 2160 01701 Považská Bystrica |
položka 1 |
Detail
|
246053
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
74.60 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
Položka 1 |
Detail
|
246052
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
23.00 |
Slovak telekom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24326
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2024 |
827.15 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakcínska 755 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
24325
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2024 |
107.09 |
CAMEA SK, s.r.o., Sabinovská 67/5065 08001 Prešov |
Položka1 |
Detail
|
24324
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2024 |
770.00 |
MAPA Slovakia Trade, s r.o., Škultétyho 3, P.O.BOX 23 94912 Nitra 12 |
položka 1 |
Detail
|
24323
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2024 |
213.00 |
Energie 2, a.s., Lazaretská 3a 81108 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24322
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2024 |
3316.00 |
Energie 2, a.s., Lazaretská 3a 81108 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24321
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2024 |
611.57 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakcínska 755 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
24320
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2024 |
120.17 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o., Sad SNP 667/10 01001 Žilina |
Položka 1 |
Detail
|
24319
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2024 |
1044.00 |
ERIMARK s.r.o., Staničná 1029/12 06901 Snina |
Položka1 |
Detail
|
24318
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2024 |
1065.00 |
ABCedu, Košická 56 82108 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24317
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2024 |
284.24 |
MEGABOOKS SK spol. s r. o., Kopčianska 3748/41 85101 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
24316
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2024 |
30.09 |
eMstore s.r.o., Medvedzie, Hríbiky 211 02744 Tvrdošín |
Položka 1 |
Detail
|
24315
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2024 |
54.12 |
JANÁK, spol. s r. o., Kpt. Nálepku 70/4 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
24314
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2024 |
41.00 |
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
24313
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2024 |
92.90 |
iM3 s.r.o., Malotejedská 515/8 92901 Dunajská Streda |
Položka1 |
Detail
|
24312
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2024 |
66.39 |
Slovak telekom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24311
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2024 |
326.12 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
Položka1 |
Detail
|
24310
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2024 |
206.83 |
Š E V T, a.s., Cement.cesta 16 97472 Banská Bystrica |
položka 1 |
Detail
|
24309
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2024 |
34.20 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
24308
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2024 |
180.00 |
VOZAKO s.r.o., Kukučínova 2045/6 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
24307
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2024 |
35.99 |
Slovak telekom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24306
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2024 |
129.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
Položka 1 |
Detail
|
24305
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2024 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
24304
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2024 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
24303
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2024 |
1450.00 |
Anton Čižmár, Kukučínova 600/60 06781 Belá nad Cirochou |
Položka 1 |
Detail
|
24302
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2024 |
800.00 |
Anton Čižmár, Kukučínova 600/60 06781 Belá nad Cirochou |
Položka 1 |
Detail
|
246051
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2024 |
528.13 |
Teplo GGE s.r.o., Robotnícka 2160 01701 Považská Bystrica |
položka 1 |
Detail
|
246050
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2024 |
117.48 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
Položka 1 |
Detail
|
246049
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2024 |
23.00 |
Slovak telekom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
246048
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2024 |
74.60 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
Položka 1 |
Detail
|
240801
(Objednávka vystavená)
|
18.09.2024 |
0.00 |
ABCedu |
Objednávame si u Vás knihy:
- Priatelia, v množstve 100 ks
- Priatelia - Metodická príručka, v |
Detail
|
240704
(Objednávka vystavená)
|
17.09.2024 |
0.00 |
VOZAKO s.r.o. |
Objednávame si u Vás kosenie areálu školy. |
Detail
|
240703
(Objednávka vystavená)
|
17.09.2024 |
0.00 |
Anton Čižmár |
Objednávame si u Vás stavebné práce v školskej jedálni:
- chodba, vstup do jedálne, sokel v |
Detail
|
240702
(Objednávka vystavená)
|
17.09.2024 |
0.00 |
Anton Čižmár |
Objednávame si u Vás sprostredkovanie predaja pracovných zošitov z nemeckého a ruského |
Detail
|
240701
(Objednávka vystavená)
|
17.09.2024 |
0.00 |
Ing. Z. Čopák - RETURN |
Objednávame si u Vás:
- fotoobraz, 2 ks
- brožúru "fragmenty" 02, 70 ks |
Detail
|
240616
(Objednávka vystavená)
|
17.09.2024 |
0.00 |
Ing. Dubják Ján |
Objednávame si u Vás úpravu elektrických inštalácií v škole. |
Detail
|
240615
(Objednávka vystavená)
|
17.09.2024 |
0.00 |
Marek Gaľ GastroGal |
Objednávame si u Vás servis varného elektrického kotla a plynového kotla. |
Detail
|
240614
(Objednávka vystavená)
|
17.09.2024 |
0.00 |
Marek Varchol - VaM DECOR |
Objednávame si u Vás maľovanie tried, chodby, schodišťa. |
Detail
|
240613
(Objednávka vystavená)
|
17.09.2024 |
0.00 |
Agáta Gajdošová |
Objednávame si u Vás mulčovaciu kôru, netkanú textíliu podľa vlastného výberu. |
Detail
|
240612
(Objednávka vystavená)
|
17.09.2024 |
0.00 |
FALKEN-JK, s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- zapožičanie centrály Honda
- údržbársky materiál podľa vlastného |
Detail
|
240611
(Objednávka vystavená)
|
17.09.2024 |
0.00 |
Vladislav AĽUŠÍK |
Objednávame si u Vás opravu gumenej podlahy na detskom ihrisku. |
Detail
|
240414
(Objednávka vystavená)
|
17.09.2024 |
0.00 |
Folklorny súbor ŠIŇAVA |
Objednávame si u Vás tanečný kurz pre žiakov 9. ročníka. |
Detail
|
24301
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2024 |
402.00 |
Ing. Z. Čopák - RETURN, Mierová 2066/43 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
24300
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2024 |
3316.00 |
Energie 2, a.s., Lazaretská 3a 81108 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24299
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2024 |
213.00 |
Energie 2, a.s., Lazaretská 3a 81108 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24298
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2024 |
60.00 |
Marek Gaľ GastroGal, Puškinova 9 06601 Humenné |
Položka1 |
Detail
|
24297
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2024 |
2680.00 |
Marek Varchol - VaM DECOR, Hlavná 434/187 06777 Zemplínske Hámre |
položka 1 |
Detail
|
24296
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2024 |
19.08 |
WebSupport, s.r.o., Karadžičova 12 82108 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24295
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2024 |
76.39 |
Slovak telekom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24294
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2024 |
10.76 |
Jablotron Slovakia, s.r.o., Sasinkova 14 01001 Žilina |
Položka 1 |
Detail
|
24293
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2024 |
797.60 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
Položka1 |
Detail
|
24292
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2024 |
114.00 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
24291
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2024 |
45.60 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
položka 1 |
Detail
|
24290
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2024 |
36.76 |
Slovak telekom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24289
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2024 |
1063.66 |
Vychodosl.vodáren. spoloc, Komenského 50 04248 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
24288
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2024 |
193.40 |
Agáta Gajdošová, SNP 395/30 06781 Belá nad Cirochou |
položka 1 |
Detail
|
24287
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2024 |
500.00 |
Folklorny súbor ŠIŇAVA, Strojárska 2061/96 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
24286
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2024 |
244.00 |
FALKEN-JK, s.r.o., Partizánska 2539/30 06901 Snina |
Položka1 |
Detail
|
24285
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2024 |
91.27 |
SEDOT spol. s r. o., Duchnovičova 2259/3 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
24284
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2024 |
3.41 |
Ing. Michal Fečík - PRESS, Komenského 2656/6 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
24283
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2024 |
129.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
Položka 1 |
Detail
|
24282
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2024 |
1014.51 |
DD21 s.r.o., Švábska 107 08005 Prešov |
položka 1 |
Detail
|
24281
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2024 |
212.40 |
DD21 s.r.o., Švábska 107 08005 Prešov |
položka 1 |
Detail
|
24280
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2024 |
210.00 |
Ing. Peter HURAY, autorizovaný bezp. technik, Hlavná 428/185 06777 Zemplínske Hámre |
položka 1 |
Detail
|
24279
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2024 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
24278
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2024 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
24277
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2024 |
1260.00 |
Vladislav AĽUŠÍK, Kukučínova 2040/1 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
246047
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2024 |
156.16 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
Položka 1 |
Detail
|
246046
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2024 |
558.61 |
Teplo GGE s.r.o., Robotnícka 2160 01701 Považská Bystrica |
položka 1 |
Detail
|
246045
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2024 |
23.00 |
Slovak telekom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
246044
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2024 |
36.00 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
položka 1 |
Detail
|
246043
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2024 |
165.38 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
Položka 1 |
Detail
|
246042
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2024 |
891.10 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
Položka 1 |
Detail
|
246039
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2024 |
74.60 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
Položka 1 |
Detail
|
1131398
(Zmluva)
|
26.08.2024 |
2.45 |
Energie2, Lazaretská 3a, Bratislava |
Predmetom Zmluvy je záväzok Dodávateľa opakovane poskytnúť Odberateľovi združené služby dodávky plynu. |
Detail
|
1131856
(Zmluva)
|
26.08.2024 |
15.00 |
Energie2, Lazaretská 3a, Bratislava |
Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Dodávateľa v zmluvnom období poskytnúť Odberateľovi združené služby dodávky elektriny. |
Detail
|
246040
(Faktúra prijatá)
|
23.07.2024 |
167.12 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
Položka 1 |
Detail
|
246038
(Faktúra prijatá)
|
23.07.2024 |
352.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
246041
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
3211.45 |
Vychodosl.vodáren. spoloc, Komenského 50 04248 Košice |
Položka1 |
Detail
|
246037
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
74.60 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
Položka 1 |
Detail
|
246036
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
650.05 |
Teplo GGE s.r.o., Robotnícka 2160 01701 Považská Bystrica |
položka 1 |
Detail
|
246035
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
36.00 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
položka 1 |
Detail
|
246034
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
23.00 |
Slovak telekom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
246033
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
10.00 |
Slov. pošta a.s., Nám. Slobody 27 81005 Bratislava 15 |
položka 1 |
Detail
|
246032
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
660.00 |
ASTHERM spol.s.r.o., Močarianska 1 07101 Michalovce |
Položka 1 |
Detail
|
24276
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
475.93 |
BOUKAL s.r.o., Partyzánska 108 43603 Litvínov-Chudeřín |
Položka 1 |
Detail
|
24275
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
15.40 |
AfB Slovakia s.r.o., Strojárenská 1C 91702 Trnava |
Položka 1 |
Detail
|
24274
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
319.00 |
Pártyvecihumenné s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
24273
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
400.00 |
ITC - International Training Center s.r.o., Španielova 1292/4 16300 Praha |
Položka 1 |
Detail
|
24272
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
400.00 |
ITC - International Training Center s.r.o., Španielova 1292/4 16300 Praha |
Položka 1 |
Detail
|
24271
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
371.60 |
pelicantravel.com s.r.o., Pribinova 17954/10 81109 Bratislava |
Pložka 1 |
Detail
|
24270
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
452.10 |
Ján Vancák MEDZINÁRODNÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA s.r.o., Hencovská 1819 09302 Hencovce |
Pložka 1 |
Detail
|
24269
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
100.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
24268
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
234.00 |
Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT, Nad Cirochou 2971/87 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
24267
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
231.36 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
24266
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
223.20 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
24265
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
95.40 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
24264
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
700.00 |
Mária Hirthová - ARAKOVO PRODUCTION |
Položka1 |
Detail
|
24263
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
42.17 |
Ing. Pavol Kapráľ - KAPA AUDIO, Mlynská 977/15 06781 Belá n/Cir. |
položka 1 |
Detail
|
24262
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
3316.00 |
Energie 2, a.s., Lazaretská 3a 81108 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24261
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
213.00 |
Energie 2, a.s., Lazaretská 3a 81108 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24260
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
545.00 |
Vydavateľstvo DON BOSCO, Miletičova 7 82108 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
24259
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
1725.14 |
CONATEX - DIDACTIC, uč. pom., Zámecká 30 81101 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
24258
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
969.00 |
Patrik Jurovčík, Mieru 306/4 02743 Nižná |
Položka1 |
Detail
|
24257
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
144.64 |
J. Megová - IDEAL, Kpt. Nálepku 140/75 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
24256
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
455.21 |
J. Megová - IDEAL, Kpt. Nálepku 140/75 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
24255
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
400.00 |
ITC - International Training Center s.r.o., Španielova 1292/4 16300 Praha |
Položka 1 |
Detail
|
24254
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
1958.00 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24253
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
923.78 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24252
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
1361.80 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24251
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
425.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o., Strojárska 2747 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
24250
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
500.00 |
Dušan Gerboc, Hlavná 26/55 06777 Zemplínske Hámre |
Položka1 |
Detail
|
24249
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
480.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o., Strojárska 2747 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
24248
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
480.00 |
ARRIVA, a.s., Lastomírska 1 07180 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
24247
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
699.00 |
ASC Applied Software Consultants, Svoradova 7/1 81103 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
24246
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
36.00 |
LENMAR SOLUTION, s.r.o., Študentská 2047/40 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
24245
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
300.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o., Strojárska 2747 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
24244
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
444.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o., Strojárska 2747 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
24243
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
180.00 |
Felix Balog-PIANO SERVIS, Budkovce 415 07215 Budkovce |
Položka1 |
Detail
|
24242
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
79.00 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o., Garbiarska 2 04001 Košice |
položka 1 |
Detail
|
24241
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
1345.56 |
Libristo Media s.r.o., Sychrov 55 75501 Vsetín, ČR |
položka 1 |
Detail
|
24240
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
35.50 |
Wolters Kluwer s. r. o., Mlynské nivy 48 82109 Bratislava 2 |
položka 1 |
Detail
|
24239
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
40.93 |
Internet-Handel, s. r. o., Námestí 14. řijna 1307/2 15000 Praha 5 |
položka 1 |
Detail
|
24238
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
18.50 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
24237
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
66.39 |
Slovak telekom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24236
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
12.90 |
Alza.sk s.r.o., Sliačska 1/D 83102 Bratislava-Nové Mesto |
Položka 1 |
Detail
|
24235
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
10.90 |
Alza.sk s.r.o., Sliačska 1/D 83102 Bratislava-Nové Mesto |
Položka 1 |
Detail
|
24234
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
798.30 |
Ing. Juraj Halama-Učebné pomôcky Slovakia s.r.o., Malachovská 17/S 97405 Banská Bystrica |
Položka1 |
Detail
|
24233
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
278.10 |
Topforsport s.r.o., Lazaretní 4298/11a 61500 Brno |
Položka 1 |
Detail
|
24232
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
1001.90 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o., Františkánske námestie 3/A 08001 Prešov |
Položka 1 |
Detail
|
24231
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
114.00 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
24230
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
1600.00 |
CIRKEVNÁ ŠKOLA V PRÍRODE, Juskova Voľa 118 09412 Juskova Voľa |
položka 1 |
Detail
|
24229
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
4500.00 |
CIRKEVNÁ ŠKOLA V PRÍRODE, Juskova Voľa 118 09412 Juskova Voľa |
položka 1 |
Detail
|
24228
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
264.00 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24227
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
607.20 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24226
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
466.40 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24225
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
1038.54 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
Položka1 |
Detail
|
24224
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
16.92 |
Alza.sk s.r.o., Sliačska 1/D 83102 Bratislava-Nové Mesto |
Položka 1 |
Detail
|
24222
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
89.85 |
Alza.sk s.r.o., Sliačska 1/D 83102 Bratislava-Nové Mesto |
Položka 1 |
Detail
|
24221
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
57.00 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
položka 1 |
Detail
|
24220
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
419.00 |
DITONI 24 s.r.o. |
Položka1 |
Detail
|
24219
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
122.50 |
SIKO Bratislava Galvaniho, Galvaniho 16B 82104 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
24218
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
399.00 |
IWB s.r.o., Hudcova 532/78b 61200 Brno |
Položka1 |
Detail
|
24217
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
37.30 |
Slovak telekom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24216
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
129.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
Položka 1 |
Detail
|
24215
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
24214
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
119.88 |
Slov. pošta a.s., Nám. Slobody 27 81005 Bratislava 15 |
položka 1 |
Detail
|
24213
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
2356.00 |
Branislav Mäsiar, Tekovská Nová Ves 650 93525 Nová Dedina |
Položka 1 |
Detail
|
24223
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
51.38 |
Alza.sk s.r.o., Sliačska 1/D 83102 Bratislava-Nové Mesto |
Položka 1 |
Detail
|
24212
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
24211
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
165.60 |
EKOTEC spol. s r. o., Lamačská cesta 20 84103 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
24210
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
401.68 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
položka 1 |
Detail
|
24209
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
215.80 |
VOZAKO s.r.o., Kukučínova 2045/6 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
24208
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
53.25 |
Alza.sk s.r.o., Sliačska 1/D 83102 Bratislava-Nové Mesto |
Položka 1 |
Detail
|
24207
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
3316.00 |
Energie 2, a.s., Lazaretská 3a 81108 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24206
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
213.00 |
Energie 2, a.s., Lazaretská 3a 81108 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24205
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
292.80 |
FLorbal s.r.o., Tomášikova 13 82101 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
24204
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
240.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o., Strojárska 2747 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
24203
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
71.86 |
WebSupport, s.r.o., Karadžičova 12 82108 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24202
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
216.00 |
I V E S, Cs. armády 20 04118 Kosice |
Položka 1 |
Detail
|
24201
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
35.00 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
24200
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
823.30 |
Ing. Z. Čopák - RETURN, Mierová 2066/43 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
24199
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
228.00 |
PP Poradca podnikatela s., Mart.Rázusa 23A 01001 Zilina 1 |
položka 1 |
Detail
|
24198
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
2220.00 |
Radovan Špitalik, Partizánska 2538/29 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
24197
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
92.00 |
GIVSPORT s.r.o., Pod lipami 96 03301 Liptovský hrádok |
Položka 1 |
Detail
|
24196
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
1440.00 |
hchkr edu, s.r.o., Tolstého 5 81106 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24195
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
325.26 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
položka 1 |
Detail
|
24194
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
16.56 |
JANÁK, spol. s r. o., Kpt. Nálepku 70/4 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
24193
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
121.60 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakcínska 755 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
24192
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
1085.08 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
Položka1 |
Detail
|
24191
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
402.00 |
audio services, Ruttkaya Nedeckého 1067/8 97401 Banská Bystrica |
Položka 1 |
Detail
|
24190
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
66.94 |
Slovak telekom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24189
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
1447.40 |
Ján Vancák MEDZINÁRODNÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA s.r.o., Hencovská 1819 09302 Hencovce |
Pložka 1 |
Detail
|
24188
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
1450.02 |
Ján Vancák MEDZINÁRODNÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA s.r.o., Hencovská 1819 09302 Hencovce |
Pložka 1 |
Detail
|
24187
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
322.00 |
Ing. Z. Čopák - RETURN, Mierová 2066/43 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
24186
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
34.20 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
položka 1 |
Detail
|
24185
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
114.00 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
24184
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
36.26 |
Slovak telekom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24183
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
24182
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
129.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
Položka 1 |
Detail
|
24181
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
392.00 |
Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT, Nad Cirochou 2971/87 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
24180
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
154.75 |
SEDOT spol. s r. o., Duchnovičova 2259/3 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
24179
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
240.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o., Strojárska 2747 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
24178
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
24177
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
118.69 |
VOZAKO s.r.o., Kukučínova 2045/6 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
246031
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
176.74 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
Položka 1 |
Detail
|
246030
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
787.21 |
Teplo GGE s.r.o., Robotnícka 2160 01701 Považská Bystrica |
položka 1 |
Detail
|
246029
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
1.51 |
Slovak telekom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
246028
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
23.00 |
Slovak telekom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
246027
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
36.00 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
položka 1 |
Detail
|
246026
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
74.60 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
Položka 1 |
Detail
|
240610
(Objednávka vystavená)
|
19.07.2024 |
0.00 |
AfB Slovakia s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- Notebook HP ProBook 650 G4, v množstve 14 ks. |
Detail
|
240609
(Objednávka vystavená)
|
19.07.2024 |
0.00 |
Pártyvecihumenné s.r.o. |
Objednávame si u Vás prenájom šmýkalky Nemo dňa 21.06.2024 |
Detail
|
240608
(Objednávka vystavená)
|
19.07.2024 |
0.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
Objednávame si u Vás opravu notebooku. |
Detail
|
240607
(Objednávka vystavená)
|
19.07.2024 |
0.00 |
Ing. Pavol Kapráľ - KAPA AUDIO |
Objednávame si u Vás opravu reproboxu Azusa. |
Detail
|
240606
(Objednávka vystavená)
|
19.07.2024 |
0.00 |
Felix Balog-PIANO SERVIS |
Objednávame si u Vás opravu a ladernie kavíra. |
Detail
|
240605
(Objednávka vystavená)
|
19.07.2024 |
0.00 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
Objednávame si u Vás tituly učebníc pre žiakov 1. stupňa ZŠ podľa vlastného výberu. |
Detail
|
240604
(Objednávka vystavená)
|
19.07.2024 |
0.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
Objednávame si u Vás:
- tlačiareň EPSON L3250, 1ks
- tonery a valec do tlačiarne podľa |
Detail
|
240603
(Objednávka vystavená)
|
19.07.2024 |
0.00 |
Ing. Juraj Halama-Učebné pomôcky Slovakia s.r.o. |
Objednávame si u Vás učebné pomôcky na fyziku a chémiu podľa vlastného výberu. |
Detail
|
240602
(Objednávka vystavená)
|
19.07.2024 |
0.00 |
Branislav Mäsiar |
Objednávame si u Vás:
- gumenú podlahu 2cm červenú, 80 ks |
Detail
|
240601
(Objednávka vystavená)
|
19.07.2024 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa priloženého |
Detail
|
240510
(Objednávka vystavená)
|
19.07.2024 |
0.00 |
Ján Vancák MEDZINÁRODNÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA s.r.o. |
Objednávame si u Vás prepravu osôb
- na trase Snina-Štrbské Pleso, dňa 17.05.2024 |
Detail
|
240509
(Objednávka vystavená)
|
19.07.2024 |
0.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o. |
Objednávame si u Vás zabezpečenie prepravy:
- na trase Snina - Poprad - Snina, dňa |
Detail
|
240508
(Objednávka vystavená)
|
19.07.2024 |
0.00 |
Dušan Gerboc |
Objednávame si u Vás prepravu žiakov na trase Snina-Juskova Voľa-Snina 03.06.2024 a 07.06.2024. |
Detail
|
240507
(Objednávka vystavená)
|
19.07.2024 |
0.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o. |
Objednávame si u Vás zabezpečenie prepravy:
- na trase Snina - Košice - Snina, dňa |
Detail
|
240506
(Objednávka vystavená)
|
19.07.2024 |
0.00 |
CIRKEVNÁ ŠKOLA V PRÍRODE |
Objednávame si u Vás stravovanie a ubytovanie pre žiakov a pedagogický dozor počas školy v prírode, |
Detail
|
240505
(Objednávka vystavená)
|
19.07.2024 |
0.00 |
VOZAKO s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- opravu kosačky
- kosenie areálu školy |
Detail
|
240504
(Objednávka vystavená)
|
19.07.2024 |
0.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o. |
Objednávame si u Vás zabezpečenie prepravy:
- na trase Snina - Prešov, dňa |
Detail
|
240503
(Objednávka vystavená)
|
19.07.2024 |
0.00 |
Ing. Z. Čopák - RETURN |
Objednávame si u Vás:
- mikina Moon zelená khaki s potlačou, 14 ks |
Detail
|
240502
(Objednávka vystavená)
|
19.07.2024 |
0.00 |
Radovan Špitalik |
Objednávame si u Vás pokládku nového povrchu na bežeckú dráhu. |
Detail
|
240501
(Objednávka vystavená)
|
19.07.2024 |
0.00 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o. |
Objednávame si u Vás opravu školského autobusa Ev.č.:AA229FY |
Detail
|
240413
(Objednávka vystavená)
|
07.06.2024 |
0.00 |
audio services |
Obejdnávame si u Vás:
- PC HP ProDesk 600 G3, v množstve |
Detail
|
240412
(Objednávka vystavená)
|
07.06.2024 |
0.00 |
Ján Vancák MEDZINÁRODNÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA s.r.o. |
Objednávame si u Vás prepravu osôb
- na trase Snina-Budapešť letisko dňa 21.04.2024 |
Detail
|
240411
(Objednávka vystavená)
|
07.06.2024 |
0.00 |
Ing. Z. Čopák - RETURN |
Objednávame si u Vás tlač - brožúru A5, školský časopis Fragmenty. |
Detail
|
240410
(Objednávka vystavená)
|
07.06.2024 |
0.00 |
Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT |
Objednávame si u Vás verejné obstarávanie na výber dodávateľa pre rôzne zákazky, plne elektronickú |
Detail
|
240409
(Objednávka vystavená)
|
07.06.2024 |
0.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o. |
Objednávame si u Vás zabezpečenie prepravy:
- na trase Snina - Michalovce, dňa |
Detail
|
240408
(Objednávka vystavená)
|
07.06.2024 |
0.00 |
VOZAKO s.r.o. |
Objednávame si u Vás opravu kosačky. |
Detail
|
240407
(Objednávka vystavená)
|
07.06.2024 |
0.00 |
Tulasi s.r.o. |
Objednávame si u Vás prenájom priestorov v dohodnutom termíne. |
Detail
|
240406
(Objednávka vystavená)
|
07.06.2024 |
0.00 |
Vladimír Holp |
Objednávame si u Vás materiál a služby ku rekuperácii v školskej jedálni. |
Detail
|
240405
(Objednávka vystavená)
|
07.06.2024 |
0.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o. |
Objednávame si u Vás zabezpečenie prepravy:
- na trase Snina - Prešov - Snina, dňa |
Detail
|
240404
(Objednávka vystavená)
|
07.06.2024 |
0.00 |
HygArt s.r.o. |
Objednávame si u Vás papierové utierky, toaletný papier, servítky podľa vlastného výberu - celoročná |
Detail
|
240403
(Objednávka vystavená)
|
07.06.2024 |
0.00 |
audio services |
Obejdnávame si u Vás:
- PC HP ProDesk 600 G3, v množstve |
Detail
|
240402
(Objednávka vystavená)
|
07.06.2024 |
0.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o. |
Objednávame si u Vás zabezpečenie prepravy:
- na trase Snina - Prešov - Snina, dňa |
Detail
|
240401
(Objednávka vystavená)
|
07.06.2024 |
0.00 |
Vladimír Holp |
Objednávame si u Vás Elektrický ohrievč vody QUADROFLEX, 1 ks |
Detail
|
246025
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2024 |
40.00 |
Kristina Ivanka Babicová, Tulská 2238/11 96001 Zvolen |
|
Detail
|
246024
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2024 |
180.30 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
|
Detail
|
246023
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2024 |
1320.61 |
Teplo GGE s.r.o., Robotnícka 2160 01701 Považská Bystrica |
|
Detail
|
246022
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2024 |
36.00 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
|
Detail
|
246021
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2024 |
74.60 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
|
Detail
|
24176
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2024 |
140.50 |
Tulasi s.r.o., Strojárska 4114 06901 Snina |
|
Detail
|
24175
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2024 |
1130.89 |
Vladimír Holp, Čsl. armády 1598/9 06901 Snina |
|
Detail
|
24174
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2024 |
126.72 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
|
Detail
|
24173
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2024 |
114.00 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
|
Detail
|
24172
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2024 |
240.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o., Strojárska 2747 06901 Snina |
|
Detail
|
24171
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2024 |
39.90 |
ABCedu, Košická 56 82108 Bratislava |
|
Detail
|
24170
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2024 |
213.00 |
Energie 2, a.s., Lazaretská 3a 81108 Bratislava |
|
Detail
|
24169
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2024 |
3316.00 |
Energie 2, a.s., Lazaretská 3a 81108 Bratislava |
|
Detail
|
24168
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2024 |
101.70 |
N-Terr s.r.o., Kukučínova 2040 06901 Snina |
|
Detail
|
24167
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2024 |
705.60 |
HygArt s.r.o., Nábrežná 861/15 08501 Bardejov |
|
Detail
|
24166
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2024 |
234.00 |
Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT, Nad Cirochou 2971/87 06901 Snina |
|
Detail
|
24165
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2024 |
143.66 |
Verejnoprospesné sluzby, s.r.o., Budovatelská 10 06901 Snina |
|
Detail
|
24164
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2024 |
396.24 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakcínska 755 06901 Snina |
|
Detail
|
24163
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2024 |
149.00 |
audio services, Ruttkaya Nedeckého 1067/8 97401 Banská Bystrica |
|
Detail
|
24162
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2024 |
240.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o., Strojárska 2747 06901 Snina |
|
Detail
|
24161
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2024 |
162.00 |
Visual Education Ltd., Lychett Hause, 13Freeland Park, Wareham 16600 Dorset |
|
Detail
|
24160
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2024 |
9.34 |
TRACO Computers s.r.o., Kukučínova 3/1663 92101 Piešťany |
|
Detail
|
24159
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2024 |
492.58 |
J. Megová - IDEAL, Kpt. Nálepku 140/75 06901 Snina |
|
Detail
|
24158
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2024 |
66.39 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
|
Detail
|
24157
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2024 |
3503.05 |
SAVKY Stakčín s.r.o., Záhradná 720/18 06761 Stakčín |
|
Detail
|
24156
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2024 |
10.76 |
Jablotron Slovakia, s.r.o., Sasinkova 14 01001 Žilina |
|
Detail
|
24155
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2024 |
1032.38 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
|
Detail
|
24154
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2024 |
442.31 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakcínska 755 06901 Snina |
|
Detail
|
24153
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2024 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
|
Detail
|
24152
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2024 |
165.80 |
J. Megová - IDEAL, Kpt. Nálepku 140/75 06901 Snina |
|
Detail
|
24151
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2024 |
411.42 |
Vladimír Holp, Čsl. armády 1598/9 06901 Snina |
|
Detail
|
24150
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2024 |
45.60 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
|
Detail
|
24149
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2024 |
35.99 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
|
Detail
|
24148
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2024 |
62.70 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o., Garbiarska 2 04001 Košice |
|
Detail
|
24147
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2024 |
71.12 |
INFOA, s.r.o., Komenského 438/59 90901 Skalica |
|
Detail
|
24146
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2024 |
62.76 |
INFOA, s.r.o., Komenského 438/59 90901 Skalica |
|
Detail
|
24145
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2024 |
142.78 |
ALTIMA LZ s.r.o., Táborská 191/125 61500 Židenice |
|
Detail
|
24144
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2024 |
992.29 |
Vychodosl.vodáren. spoloc, Komenského 50 04248 Košice |
|
Detail
|
24143
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2024 |
97.99 |
Web Retail s.r.o., Husinecká 903/10 13000 Praha 3 |
|
Detail
|
24142
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2024 |
129.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
|
Detail
|
24141
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2024 |
210.00 |
Ing. Peter HURAY, autorizovaný bezp. technik, Hlavná 428/185 06777 Zemplínske Hámre |
|
Detail
|
24140
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2024 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
|
Detail
|
24139
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2024 |
235.12 |
TRACO Computers s.r.o., Kukučínova 3/1663 92101 Piešťany |
|
Detail
|
24138
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2024 |
320.00 |
Miroslav Demčák - VIVA, Hlavná 81 06777 Zemplínske Hámre |
|
Detail
|
240316
(Objednávka vystavená)
|
30.05.2024 |
0.00 |
TRACO Computers s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- Calendar year licence Jamf School |
Detail
|
240315
(Objednávka vystavená)
|
30.05.2024 |
0.00 |
Miroslav Demčák - VIVA |
Objednávame si u Vás:
- Vstavanú skriňu do umývarky, v |
Detail
|
42177383/e/2024 / Zmluva o združenej dodávke elektriny
(Zmluva)
|
29.04.2024 |
1.00 |
Východoslovenská energetika, Mlynská 31, Košice |
Zmluva o združenej dodávke elektriny |
Detail
|
240314
(Objednávka vystavená)
|
19.04.2024 |
0.00 |
Vladimír Holp |
Objednávame si u Vás vodoinštalačný materiál podľa vlastného výberu. |
Detail
|
240313
(Objednávka vystavená)
|
19.04.2024 |
0.00 |
LENMAR SOLUTION, s.r.o. |
Objednávame si u Vás náhradné diely ku stroju na čistenie podláh. |
Detail
|
240312
(Objednávka vystavená)
|
19.04.2024 |
0.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
Objednávame si u Vás:
- Reproduktory Genius, v množstve 2 ks |
Detail
|
240311
(Objednávka vystavená)
|
19.04.2024 |
0.00 |
Ľubomír Beca |
Objednávame si u Vás podlahárske práce. |
Detail
|
240310
(Objednávka vystavená)
|
19.04.2024 |
0.00 |
JANÁK, spol. s r. o. |
Objednávame si u Vás elektroinštalačný materiál podľa osobného výberu - celoročná |
Detail
|
240309
(Objednávka vystavená)
|
19.04.2024 |
0.00 |
SAVKY Stakčín s.r.o. |
Objednávame si u Vás stavebný materiál podľa vlastného výberu - celoročná objednávka. |
Detail
|
240308
(Objednávka vystavená)
|
19.04.2024 |
0.00 |
Radovan Špitalik |
Objednávame si u Vás opravu a pokládku obrubníkov, hutnenie podkladu. |
Detail
|
240307
(Objednávka vystavená)
|
19.04.2024 |
0.00 |
Marek GERBOC - MARCOMP |
Objednávame si u Vás servisné práce - reinštalácia a oprava notebooku. |
Detail
|
240306
(Objednávka vystavená)
|
19.04.2024 |
0.00 |
Vladislav AĽUŠÍK |
Objednávame si u Vás opravu dlažby . |
Detail
|
240305
(Objednávka vystavená)
|
19.04.2024 |
0.00 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
Objednávame si u Vás školské pomôcky podľa vlastného výberu. |
Detail
|
240304
(Objednávka vystavená)
|
19.04.2024 |
0.00 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o. |
Objednávame si u Vás opravu školského autobusa Ev.č.:AA229FY |
Detail
|
240303
(Objednávka vystavená)
|
19.04.2024 |
0.00 |
TRACO Computers s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- Calendar year licence Jamf School, |
Detail
|
240302
(Objednávka vystavená)
|
19.04.2024 |
0.00 |
Ing. Dubják Ján |
Objednávame si u Vás inštaláciu hlavného prívodu pre rekuperáciu v kuchyni a úpravu RS. |
Detail
|
240301
(Objednávka vystavená)
|
19.04.2024 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre školu podľa |
Detail
|
240218
(Objednávka vystavená)
|
19.04.2024 |
0.00 |
Ján Vancák MEDZINÁRODNÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA s.r.o. |
Objednávame si u Vás prepravu osôb na trase Budapešť letisko - Snina. |
Detail
|
240217
(Objednávka vystavená)
|
19.04.2024 |
0.00 |
Anton Polomský |
Objednávame si u Vás výrobu a montáž lamelovej steny. |
Detail
|
240216
(Objednávka vystavená)
|
19.04.2024 |
0.00 |
Ján Vancák MEDZINÁRODNÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA s.r.o. |
Objednávame si u Vás prepravu osôb dňa 18.02.2024 na trase Snina - Budapešť. |
Detail
|
240215
(Objednávka vystavená)
|
19.04.2024 |
0.00 |
SEDOT spol. s r. o. |
Objednávame si u Vás spotrebný materiál podľa vlastného výberu - celoročná objednávka. |
Detail
|
240214
(Objednávka vystavená)
|
19.04.2024 |
0.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o. |
Objednávame si u Vás zabezpečenie prepravy:
- na trase Snina - Strážske, dňa |
Detail
|
240213
(Objednávka vystavená)
|
19.04.2024 |
0.00 |
Ing. Z. Čopák - RETURN |
Objednávame si u Vás odznaky s logom školy, v množstve 200 ks. |
Detail
|
240212
(Objednávka vystavená)
|
19.04.2024 |
0.00 |
Anton Čižmár |
Objednávame si u Vás opravu umývarky a toaliet pre žiakov.. |
Detail
|
240211
(Objednávka vystavená)
|
19.04.2024 |
0.00 |
Miriam Gnipová |
Objednávame si u Vás zámky do dverí a okopové plechy na dvere do školskej kuchyne. |
Detail
|
240210
(Objednávka vystavená)
|
19.04.2024 |
0.00 |
Ing. Michal Fečík - PRESS |
Objednávame si u Vás výrobu a tlač pracovných listov. |
Detail
|
240209
(Objednávka vystavená)
|
19.04.2024 |
0.00 |
Branislav Mäsiar |
Objednávame si u Vás:
- gumenú podlahu 2cm červenú, 420 ks |
Detail
|
240208
(Objednávka vystavená)
|
19.04.2024 |
0.00 |
Martinus, s.r.o. |
Objednávame si u Vás knihy podľa vlastného výberu. |
Detail
|
240207
(Objednávka vystavená)
|
19.04.2024 |
0.00 |
Tulasi s.r.o. |
Objednávame si u Vás prenájom priestorov v dohodnutom termíne. |
Detail
|
240206
(Objednávka vystavená)
|
19.04.2024 |
0.00 |
Vladimír Čop - KOMA |
Objednávame si u Vás zasklenie okien v škole. |
Detail
|
240205
(Objednávka vystavená)
|
19.04.2024 |
0.00 |
RYTMUS-Computer - music world s.r.o. |
Objednávame si u Vás hudobné príslušenstvo podľa vlastného výberu. |
Detail
|
240204
(Objednávka vystavená)
|
19.04.2024 |
0.00 |
Vladimír Čop - KOMA |
Objednávame si u Vás:
- zrkadlá, 5 ks |
Detail
|
240203
(Objednávka vystavená)
|
19.04.2024 |
0.00 |
Miroslav Demčák - VIVA |
Objednávame si u Vás:
- dosky pod zrkadlo , 5ks,
- police, 3 ks |
Detail
|
240202
(Objednávka vystavená)
|
19.04.2024 |
0.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
Objednávame si u Vás:
- Notebook ASUS M3504YA, v množstve 1 ks |
Detail
|
240201
(Objednávka vystavená)
|
19.04.2024 |
0.00 |
Tripex s.r.o. |
Objednávame si u Vás letenky:
- na trase Budapešť - Barcelona dňa 21.04.2024-27.04.2024 pre 28 osôb, |
Detail
|
240115
(Objednávka vystavená)
|
19.04.2024 |
0.00 |
ATRIS spol. s r.o. |
Objednávame si u Vás HW a SW práce podľa vlastných požiadaviek - celoročná objednávka. |
Detail
|
240114
(Objednávka vystavená)
|
19.04.2024 |
0.00 |
Migaľbus s.r.o. |
Objednávame si u Vás prepravu osôb na trase:
- Snina - Tále, 21.1.2024 |
Detail
|
24137
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
306.82 |
Vladimír Holp, Čsl. armády 1598/9 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
24136
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
3.15 |
Ing. Michal Fečík - PRESS, Komenského 2656/6 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
24135
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
627.68 |
Ing. Dubják Ján, Komenského 2653/3 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
24134
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
42.84 |
Marek Gaľ GastroGal, Puškinova 9 06601 Humenné |
Položka1 |
Detail
|
24133
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
36.82 |
LENMAR SOLUTION, s.r.o., Študentská 2047/40 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
24132
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
15389.93 |
Datacomp s.r.o., Moldavská cesta 49/2413 04001 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
24131
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
301.50 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
24130
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
1301.70 |
Ján Vancák MEDZINÁRODNÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA s.r.o., Hencovská 1819 09302 Hencovce |
Pložka 1 |
Detail
|
24129
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
404.75 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
položka 1 |
Detail
|
24128
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
1899.96 |
Anton Polomský, Brezovička 128 08274 Brezovička |
Položka 1 |
Detail
|
24127
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
5023.27 |
Ľubomír Beca, Osloboditeľov 12 06601 Humenné |
položka 1 |
Detail
|
24126
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
1309.80 |
Ján Vancák MEDZINÁRODNÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA s.r.o., Hencovská 1819 09302 Hencovce |
Pložka 1 |
Detail
|
24125
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
213.00 |
Energie 2, a.s., Lazaretská 3a 81108 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24124
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
3316.00 |
Energie 2, a.s., Lazaretská 3a 81108 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24123
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
90.37 |
JANÁK, spol. s r. o., Kpt. Nálepku 70/4 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
24122
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
10224.00 |
Branislav Mäsiar, Tekovská Nová Ves 650 93525 Nová Dedina |
Položka 1 |
Detail
|
24121
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
4732.40 |
SAVKY Stakčín s.r.o., Záhradná 720/18 06761 Stakčín |
Položka1 |
Detail
|
24120
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
2640.00 |
Anton Čižmár, Kukučínova 600/60 06781 Belá nad Cirochou |
Položka 1 |
Detail
|
24119
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
1850.00 |
Radovan Špitalik, Partizánska 2538/29 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
24118
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
2400.00 |
Jaroslav Senka, Mieru 841/84 06761 Stakčín |
Položka 1 |
Detail
|
24117
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
162.00 |
Visual Education Ltd., Lychett Hause, 13Freeland Park, Wareham 16600 Dorset |
Položka 1 |
Detail
|
24116
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
250.00 |
Marek GERBOC - MARCOMP, Jesenského 2875/194 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
24115
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
44.97 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24114
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
3465.00 |
Vladislav AĽUŠÍK, Kukučínova 2040/1 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
24113
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
14173.20 |
Datacomp s.r.o., Moldavská cesta 49/2413 04001 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
24112
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
18504.00 |
Datacomp s.r.o., Moldavská cesta 49/2413 04001 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
24111
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
15888.00 |
Datacomp s.r.o., Moldavská cesta 49/2413 04001 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
24110
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
1147.42 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakcínska 755 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
24109
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
34.20 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
položka 1 |
Detail
|
24108
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
44.38 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o., Sad SNP 667/10 01001 Žilina |
Položka 1 |
Detail
|
24107
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
99.40 |
SEDOT spol. s r. o., Duchnovičova 2259/3 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
24106
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
132.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o., Strojárska 2747 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
24105
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
1033.64 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
Položka1 |
Detail
|
24104
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
74.07 |
N-Terr s.r.o., Kukučínova 2040 06901 Snina |
Položka1 |
Detail
|
24103
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
66.40 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
položka 1 |
Detail
|
24102
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
623.84 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakcínska 755 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
24101
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
212.40 |
DD21 s.r.o., Švábska 107 08005 Prešov |
položka 1 |
Detail
|
24100
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
33.00 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56 06401 Stará Ľubovňa |
položka 1 |
Detail
|
24099
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
114.00 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
24098
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
36.74 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24097
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
152.00 |
Ing. Z. Čopák - RETURN, Mierová 2066/43 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
24096
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
58.30 |
TRACO Computers s.r.o., Kukučínova 3/1663 92101 Piešťany |
Položka 1 |
Detail
|
24095
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
4428.00 |
TRACO Computers s.r.o., Kukučínova 3/1663 92101 Piešťany |
Položka 1 |
Detail
|
24094
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
446.29 |
Alza.cz a.s., Jateční 33a 17000 PRAHA 7 |
položka 1 |
Detail
|
24093
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
2500.00 |
Anton Čižmár, Kukučínova 600/60 06781 Belá nad Cirochou |
Položka 1 |
Detail
|
24092
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
288.97 |
Miriam Gnipová, Švermova 436/8 06781 Belá nad Cirochou |
položka 1 |
Detail
|
24091
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
419.68 |
Vychodosl.vodáren. spoloc, Komenského 50 04248 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
24090
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
285.00 |
Ing. Michal Fečík - PRESS, Komenského 2656/6 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
24089
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
23.88 |
AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7 04001 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
24088
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
129.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
Položka 1 |
Detail
|
24087
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
60.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
24086
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
24085
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
24084
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
5000.00 |
Branislav Mäsiar, Tekovská Nová Ves 650 93525 Nová Dedina |
Položka 1 |
Detail
|
24083
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
213.00 |
Energie 2, a.s., Lazaretská 3a 81108 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24082
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
3316.00 |
Energie 2, a.s., Lazaretská 3a 81108 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24081
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
60.45 |
Martinus, s.r.o., Gorkého 4 03601 Martin |
Položka1 |
Detail
|
24080
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
158.60 |
Tulasi s.r.o., Strojárska 4114 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
24079
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
71.00 |
Vladimír Čop - KOMA, Ševčenkova 2223/16 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
24078
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
68.00 |
Mentória, Prievozská 16633/4 82109 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24077
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
1135.63 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
24076
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
155.16 |
LENMAR SOLUTION, s.r.o., Študentská 2047/40 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
24075
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
384.24 |
Marek Gaľ GastroGal, Puškinova 9 06601 Humenné |
Položka1 |
Detail
|
24074
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
160.00 |
Ing. Jaroslav Vasilečko, Pčolinská 1410/40 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
24073
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
1925.00 |
Migaľbus s.r.o., Majerovce 134 09409 Majerovce |
Položka 1 |
Detail
|
24072
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
1354.00 |
RYTMUS-Computer - music world s.r.o., 8.mája 904/11 05971 Ľubica |
Položka 1 |
Detail
|
24071
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
100.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o., Strojárska 2747 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
24070
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
105.00 |
Vladimír Čop - KOMA, Ševčenkova 2223/16 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
24069
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
40.99 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24068
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
119.94 |
Miroslav Demčák - VIVA, Hlavná 81 06777 Zemplínske Hámre |
položka 1 |
Detail
|
24067
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
45.60 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
položka 1 |
Detail
|
24066
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
835.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
24065
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
104.72 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakcínska 755 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
24064
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
54.00 |
Visual Education Ltd., Lychett Hause, 13Freeland Park, Wareham 16600 Dorset |
Položka 1 |
Detail
|
24063
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
10000.00 |
Tripex s.r.o., Opatovská cesta 14 04001 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
24062
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
1126.76 |
KúpeľneSK s.r.o., Kukučínova 36 91501 Nové Mesto nad Váhom |
Položka 1 |
Detail
|
24061
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
14.96 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
Položka1 |
Detail
|
24060
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
53.32 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o., Sad SNP 667/10 01001 Žilina |
Položka 1 |
Detail
|
24059
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
129.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
Položka 1 |
Detail
|
24058
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
114.00 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
24057
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
52.66 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24056
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
57.60 |
SOFT - GL s.r.o., Belehradska 1 04013 Košice |
položka 1 |
Detail
|
24055
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
418.00 |
T. C. T., spol. s r. o., Bystrá 141 97701 Brezno |
položka 1 |
Detail
|
24054
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
408.00 |
T. C. T., spol. s r. o., Bystrá 141 97701 Brezno |
položka 1 |
Detail
|
24053
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
3870.00 |
T. C. T., spol. s r. o., Bystrá 141 97701 Brezno |
položka 1 |
Detail
|
24052
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
8550.00 |
T. C. T., spol. s r. o., Bystrá 141 97701 Brezno |
položka 1 |
Detail
|
24051
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
5160.00 |
T. C. T., spol. s r. o., Bystrá 141 97701 Brezno |
položka 1 |
Detail
|
24050
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
23.88 |
AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7 04001 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
24049
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
24048
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
2300.00 |
Jaroslav Senka, Mieru 841/84 06761 Stakčín |
Položka 1 |
Detail
|
24047
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
213.05 |
Lyreco CE, SE, Panholec 20 90201 Pezinok |
Položka1 |
Detail
|
24046
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
24045
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
200.00 |
Ing. Jaroslav Vasilečko, Pčolinská 1410/40 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
24044
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
3316.00 |
Energie 2, a.s., Lazaretská 3a 81108 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24043
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
213.00 |
Energie 2, a.s., Lazaretská 3a 81108 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24042
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
90.76 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
položka 1 |
Detail
|
240113
(Objednávka vystavená)
|
15.03.2024 |
0.00 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o. |
Objednávame si u Vás všeobecný materiál podľa osobného výberu - celoročná objednávka. |
Detail
|
240112
(Objednávka vystavená)
|
15.03.2024 |
0.00 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
Objednávame si u Vás spotrebný materiál podľa vlastného výberu - celoročná objednávka. |
Detail
|
240111
(Objednávka vystavená)
|
15.03.2024 |
0.00 |
T. C. T., spol. s r. o. |
Objednávame si u Vás ubytovanie, stravu a služby spojené s lyžiarskym výcvikom: |
Detail
|
240110
(Objednávka vystavená)
|
15.03.2024 |
0.00 |
Jaroslav Senka |
Objednávame si u Vás realizáciu opravy a pokládky obrubníkov. |
Detail
|
240109
(Objednávka vystavená)
|
15.03.2024 |
0.00 |
Ing. Jaroslav Vasilečko |
Objednávame si u Vás geodetické práce ku oprave ihriska. |
Detail
|
240108
(Objednávka vystavená)
|
15.03.2024 |
0.00 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
Objednávame si u Vás školské a kancelárske potreby podľa vlastného výberu - celoročná objednávka. |
Detail
|
240107
(Objednávka vystavená)
|
15.03.2024 |
0.00 |
N-Terr s.r.o. |
Objednávame si u Vás elektroinštalačný materiál podľa vlastného výberu - celoročná |
Detail
|
240106
(Objednávka vystavená)
|
15.03.2024 |
0.00 |
Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT |
Objednávame si u Vás verejné obstarávanie na výber dodávateľa pre rôzne zákazky, plne elektronickú |
Detail
|
240105
(Objednávka vystavená)
|
15.03.2024 |
0.00 |
Jozef Zuščák |
Objednávame si u Vás opravu autobusu Ford Transit, SV904BA. |
Detail
|
240104
(Objednávka vystavená)
|
15.03.2024 |
0.00 |
CIMBAK Pavol |
Objednávame si u Vás :
- rohože 120x180 cm, 4 ks
- koľajnička jednoradová, 4 ks |
Detail
|
240103
(Objednávka vystavená)
|
15.03.2024 |
0.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
Objednávame si u Vás:
- Záložný zdroj FSP/Fortron UPS iFP 800, 1 ks |
Detail
|
240102
(Objednávka vystavená)
|
15.03.2024 |
0.00 |
TRACO Computers s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- Calendar year licence Jamf School, |
Detail
|
240101
(Objednávka vystavená)
|
15.03.2024 |
0.00 |
Viliam HARVAN-RACIONAL |
Objednávame si u Vás kontrolu a čistenie komínov. |
Detail
|
24041
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2024 |
22.00 |
EDUPARK s. r. o., Ulica Adama Štrekára 19 91708 Trnava |
Položka 1 |
Detail
|
24040
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2024 |
4044.50 |
LASSELSBERGER, s.r.o., Stará Vajnorská 1900/12 83104 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24039
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2024 |
67.30 |
N-Terr s.r.o., Kukučínova 2040 06901 Snina |
Položka1 |
Detail
|
24038
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2024 |
150.00 |
NIVAM, Južná trieda 10 04001 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
24037
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2024 |
392.00 |
Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT, Nad Cirochou 2971/87 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
24036
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2024 |
44.00 |
EDUPARK s. r. o., Ulica Adama Štrekára 19 91708 Trnava |
Položka 1 |
Detail
|
24035
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2024 |
44.00 |
EDUPARK s. r. o., Ulica Adama Štrekára 19 91708 Trnava |
Položka 1 |
Detail
|
24034
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2024 |
44.00 |
EDUPARK s. r. o., Ulica Adama Štrekára 19 91708 Trnava |
Položka 1 |
Detail
|
24033
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2024 |
44.00 |
EDUPARK s. r. o., Ulica Adama Štrekára 19 91708 Trnava |
Položka 1 |
Detail
|
24032
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2024 |
51.13 |
Ivana Krupjaková - JUVENA, Kukučínova 2040/1 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
24031
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2024 |
270.00 |
Jozef Zuščák, Kpt. Nálepku 98/33 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
24030
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2024 |
300.00 |
nasisa s.r.o., Milana Marečka 12 84108 Bratislava |
Položka1 |
Detail
|
24029
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2024 |
81.90 |
Gigaprint.sk s.r.o., Kuzmányho 30 91101 Trenčín |
Položka1 |
Detail
|
24028
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2024 |
162.00 |
Visual Education Ltd., Lychett Hause, 13Freeland Park, Wareham 16600 Dorset |
Položka 1 |
Detail
|
24027
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2024 |
150.00 |
NIVAM, Južná trieda 10 04001 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
24026
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2024 |
316.00 |
CIMBAK Pavol, Jesenského 1648 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
24025
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2024 |
41.39 |
MaryBee s.r.o., Tekovská 15/25 93526 Starý Tekov |
Položka 1 |
Detail
|
24024
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2024 |
104.70 |
Web Retail s.r.o., Husinecká 903/10 13000 Praha 3 |
Položka 1 |
Detail
|
24023
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2024 |
255.00 |
INDÍCIA, n. o., Karloveská 6C 84104 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
24022
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2024 |
265.00 |
INDÍCIA, n. o., Karloveská 6C 84104 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
24021
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2024 |
282.00 |
INSGRAF s. r. o., Kráľovská 8 92701 Šaľa |
položka 1 |
Detail
|
24020
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2024 |
119.10 |
Indícia, s.r.o., Rovniankova 15 85102 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24019
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2024 |
430.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
24018
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2024 |
15.48 |
Jablotron Slovakia, s.r.o., Sasinkova 14 01001 Žilina |
Položka 1 |
Detail
|
24017
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2024 |
55.89 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24016
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2024 |
286.32 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
Položka 1 |
Detail
|
24015
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2024 |
5720.34 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
Položka 1 |
Detail
|
24014
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2024 |
4645.48 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
24013
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2024 |
2609.71 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
24012
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2024 |
79.00 |
Seminaria, s.r.o., Naskové 1335/1i 15000 Praha |
Položka1 |
Detail
|
24011
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2024 |
168.00 |
TRACO Computers s.r.o., Kukučínova 3/1663 92101 Piešťany |
Položka 1 |
Detail
|
24010
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2024 |
519.30 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakcínska 755 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
24009
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2024 |
114.00 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
24008
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2024 |
34.20 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
položka 1 |
Detail
|
24007
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2024 |
40.20 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24006
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2024 |
81.60 |
PSDOMOV s.r.o., Klemensova 34 01001 Žilina |
Položka1 |
Detail
|
24005
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2024 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
24004
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2024 |
23.88 |
AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7 04001 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
24003
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2024 |
165.60 |
Viliam HARVAN-RACIONAL, Brestovská 57 06601 Humenné |
položka 1 |
Detail
|
24002
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2024 |
213.00 |
Energie 2, a.s., Lazaretská 3a 81108 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24001
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2024 |
3316.00 |
Energie 2, a.s., Lazaretská 3a 81108 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
Kupna zmluva 01/NRO/2024
(Zmluva)
|
07.02.2024 |
63955.13 |
Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, Košice |
Predmetom zmluvy je nákup tovaru , ktorý je predmetom zákazky Vybavenie učební, ktorá je financovaná zo štátneho rozpočtu. Projekt Učevbe 21.storočia. |
Detail
|
RÁMCOVÁ DOHODA č. 5-CSŠ/ŠJ/2024
(Zmluva)
|
31.01.2024 |
0.00 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s., Mierová 34, 066 54 Humenné |
Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je výsledok verejného obstarávania podľa zákona 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) na predmet
zákazky „RÔZNE POTRAVINÁRSKE VÝROBKY – CSŠ Snina, Časť č. 5 - Základné potraviny 5“, ktorej víťazom sa stal
predávajúci. |
Detail
|
RÁMCOVÁ DOHODA č. 4-CSŠ/ŠJ/2024
(Zmluva)
|
31.01.2024 |
0.00 |
Zuzana Gnipová, Kukučínova 597/66, 067 81 Belá nad Cirochou |
Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je výsledok verejného obstarávania podľa zákona 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) na predmet
zákazky „RÔZNE POTRAVINÁRSKE VÝROBKY – CSŠ Snina, Časť č. 4 - Základné potraviny 4“, ktorej víťazom sa stal
predávajúci. |
Detail
|
RÁMCOVÁ DOHODA č. 3-CSŠ/ŠJ/2024
(Zmluva)
|
31.01.2024 |
0.00 |
Štefan Jurčaga, Študentská 1440/3, 069 01 Snina |
Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je výsledok verejného obstarávania podľa zákona 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) na predmet
zákazky „RÔZNE POTRAVINÁRSKE VÝROBKY – CSŠ Snina, Časť č. 3 - Základné potraviny 3“, ktorej víťazom sa stal
predávajúci. |
Detail
|
RÁMCOVÁ DOHODA č. 2-CSŠ/ŠJ/2024
(Zmluva)
|
31.01.2024 |
0.00 |
HORESKO s.r.o., Strojnícka 7223/19, 080 06 Prešov |
Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je výsledok verejného obstarávania podľa zákona 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) na predmet
zákazky „RÔZNE POTRAVINÁRSKE VÝROBKY – CSŠ Snina, Časť č. 2 - Základné potraviny 2“, ktorej víťazom sa stal
predávajúci. |
Detail
|
RÁMCOVÁ DOHODA č. 1 - CSŠ/ŠJ/2024
(Zmluva)
|
31.01.2024 |
0.00 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX, 069 01 Pichne 199 |
Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je výsledok verejného obstarávania podľa zákona 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) na predmet
zákazky „RÔZNE POTRAVINÁRSKE VÝROBKY – CSŠ Snina, Časť č. 1 - Základné potraviny 1“, ktorej víťazom sa stal
predávajúci. |
Detail
|
03/2024
(Zmluva)
|
18.01.2024 |
432.00 |
Espik Group, Orlov 133, 065 43 Orlov |
Zmluva o zbere a odvoze kuchynskeho odpadu |
Detail
|
02/2024
(Zmluva)
|
18.01.2024 |
0.00 |
Teplo GGE s.r.o., Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
zmluva na dodavku tepla pre materskú školu |
Detail
|
231221
(Objednávka vystavená)
|
11.01.2024 |
0.00 |
Vladislav AĽUŠÍK |
Objednávame si u Vás výspravky, opravy prasklín a maľovanie školskej kuchyne. |
Detail
|
231220
(Objednávka vystavená)
|
11.01.2024 |
0.00 |
Ivana Krupjaková - JUVENA |
Objednávame si u Vás knihy podľa vlastného výberu. |
Detail
|
231219
(Objednávka vystavená)
|
11.01.2024 |
0.00 |
Martin Ohradzanský st. |
Objednávame si u Vás montáž a demontáž kovových zárubní v ŠJ. |
Detail
|
231218
(Objednávka vystavená)
|
11.01.2024 |
0.00 |
Štefan Sakáč |
Objednávame si u Vás betón, 2 m3. |
Detail
|
231217
(Objednávka vystavená)
|
11.01.2024 |
0.00 |
Ľubomír Beca |
Objednávame si u Vás dodávku PVC 160m2x17,60. |
Detail
|
231216
(Objednávka vystavená)
|
11.01.2024 |
0.00 |
Miroslav Demčák - VIVA |
Objednávame si u Vás:
- vstavaná skriňa , 2ks |
Detail
|
231215
(Objednávka vystavená)
|
11.01.2024 |
0.00 |
Miroslav Demčák - VIVA |
Objednávame si u Vás:
- skrinky do učebne, 2ks
- rohový pult, 1 ks |
Detail
|
231214
(Objednávka vystavená)
|
11.01.2024 |
0.00 |
audio services |
Obejdnávame si u Vás:
- PC Dell Optiplex 7050, Intel Core I7 |
Detail
|
231111
(Objednávka vystavená)
|
11.01.2024 |
0.00 |
Baltes klima s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- rekuperačnú jednotku SALDA do školskej kuchyne. |
Detail
|
231110
(Objednávka vystavená)
|
11.01.2024 |
0.00 |
Baltes klima s.r.o. |
Objednávame si u Vás opravu a doplnenie odvetrávania v školskej kuchyni. |
Detail
|
231213
(Objednávka vystavená)
|
11.01.2024 |
0.00 |
Ing. Z. Čopák - RETURN |
Objednávame si u Vás:
- zvýrazňovače s potlačou, 200 ks
- guľôčkové perá s gravírovaním, 250 |
Detail
|
231212
(Objednávka vystavená)
|
11.01.2024 |
0.00 |
HygArt s.r.o. |
Objednávame si u Vás papierové utierky, toaletný papier, servítky podľa vlastného výberu. |
Detail
|
231211
(Objednávka vystavená)
|
11.01.2024 |
0.00 |
VOZAKO s.r.o. |
Objednávame si u Vás údržbársky materiál podľa vlstného výberu. |
Detail
|
231210
(Objednávka vystavená)
|
11.01.2024 |
0.00 |
FLorbal s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- florbalové diely UHER, 2 ks |
Detail
|
231209
(Objednávka vystavená)
|
11.01.2024 |
0.00 |
Marek Gaľ GastroGal |
Objednávame si u Vás opravu varného elektrického kotla. |
Detail
|
231208
(Objednávka vystavená)
|
11.01.2024 |
0.00 |
Datacomp s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- Stenový posuv manuálny , v |
Detail
|
231207
(Objednávka vystavená)
|
11.01.2024 |
0.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
Objednávame si u Vás:
- Notebook ASUS M3500QC, v množstve 1 ks |
Detail
|
231206
(Objednávka vystavená)
|
11.01.2024 |
0.00 |
Plišková Anna |
Objednávame si u Vás osobné ochranné pracovné odevy a obuv podľa priloženého rozpisu. |
Detail
|
231205
(Objednávka vystavená)
|
11.01.2024 |
0.00 |
TRACO Computers s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- Nabíjaciu stanicu pre iPady - |
Detail
|
231204
(Objednávka vystavená)
|
11.01.2024 |
0.00 |
Marián KLEPCO |
Objednávame si u Vás ISSO žalúzie celotieniace. |
Detail
|
231203
(Objednávka vystavená)
|
11.01.2024 |
0.00 |
KVANT spol. s r.o. |
Objednávame si u Vás bezdrôtový senzor pôdnej vlhkosti - 1 ks. |
Detail
|
231109
(Objednávka vystavená)
|
11.01.2024 |
0.00 |
Marián LOJAN |
Objednávame si u Vás lekcie kurzu spoločenského tanca pre študentov maturitného ročníka |
Detail
|
231108
(Objednávka vystavená)
|
11.01.2024 |
0.00 |
Miriam Gnipová |
Objednávame si u Vás:
- zhotovenie a výmenu dverí v |
Detail
|
231202
(Objednávka vystavená)
|
11.01.2024 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre školskú jedáleň podľa |
Detail
|
231201
(Objednávka vystavená)
|
11.01.2024 |
0.00 |
RYTMUS-Computer - music world s.r.o. |
Objednávame si u Vás hudobné nástroje a príslušenstvo podľa |
Detail
|
231107
(Objednávka vystavená)
|
11.01.2024 |
0.00 |
BELNET SNINA, s.r.o |
Prenájom a práce na vysokozdvižnej plošiny. |
Detail
|
231106
(Objednávka vystavená)
|
11.01.2024 |
0.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o. |
Objednávame si u Vás zabezpečenie prepravy: |
Detail
|
231105
(Objednávka vystavená)
|
11.01.2024 |
0.00 |
MI holding s.r.o. |
Objednávame si u Vás učebnice:
- Maturita solutions, 3rd. ed. pre |
Detail
|
231104
(Objednávka vystavená)
|
11.01.2024 |
0.00 |
Ing. Dubják Ján |
Objednávame si u Vás:
- revíziu DRS
- LPS Kotolňa+DRS |
Detail
|
231103
(Objednávka vystavená)
|
11.01.2024 |
0.00 |
VOZAKO s.r.o. |
Objednávame si u Vás kosenie areálu školy. |
Detail
|
231102
(Objednávka vystavená)
|
11.01.2024 |
0.00 |
Ľubomír Valiska Elektroservis VALTIM |
Objednávame si u Vás náhradné diely ku stroju na čistenie podlahy - turbohubice BOSCH. |
Detail
|
231101
(Objednávka vystavená)
|
11.01.2024 |
0.00 |
PESMENPOL spol. s r.o. |
Na základe predloženej cenovej ponuky zo dňa 27.10.2023 objednávame si u Vás výmenu |
Detail
|
231012
(Objednávka vystavená)
|
11.01.2024 |
0.00 |
Juranius, s.r.o. |
Objednávame si u Vás prepravu:
- na trase Snina - Budapešť, dňa |
Detail
|
23556
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23555
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
694.76 |
Ivana Krupjaková - JUVENA, Kukučínova 2040/1 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23554
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
1000.00 |
Martin Ohradzanský st., Komenského 2658/8 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23553
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
350.00 |
Štefan Sakáč, Kochanovce 218 06601 Kochanovce |
Položka 1 |
Detail
|
23552
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
461.00 |
Schools United s.r.o., Nádvorní 309/6 17100 Praha |
Položka1 |
Detail
|
23551
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
3379.20 |
Ľubomír Beca, Osloboditeľov 12 06601 Humenné |
položka 1 |
Detail
|
23550
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
4565.40 |
EDUCAplay, s.r.o., Veľká okružná 43 01001 Žilina |
položka 1 |
Detail
|
23549
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
43.46 |
JANÁK, spol. s r. o., Kpt. Nálepku 70/4 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
23548
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
2720.00 |
Miroslav Demčák - VIVA, Hlavná 81 06777 Zemplínske Hámre |
položka 1 |
Detail
|
23547
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
1508.00 |
Miroslav Demčák - VIVA, Hlavná 81 06777 Zemplínske Hámre |
položka 1 |
Detail
|
23546
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
1125.07 |
Vychodosl.vodáren. spoloc, Komenského 50 04248 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
23545
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
482.04 |
Marián KLEPCO, Kalná Roztoka 4 06772 Klenová |
položka 1 |
Detail
|
23544
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
858.00 |
NOMILAND, s.r.o., Magnezitárska 11 04013 Košice |
položka 1 |
Detail
|
23543
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
391.07 |
Marek Gaľ GastroGal, Puškinova 9 06601 Humenné |
Položka1 |
Detail
|
23542
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
158.88 |
NAY a.s., Tuhovská 15 83006 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23541
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
598.00 |
audio services, Ruttkaya Nedeckého 1067/8 97401 Banská Bystrica |
Položka 1 |
Detail
|
23540
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
16.58 |
SEDOT spol. s r. o., Duchnovičova 2259/3 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
23539
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
115.16 |
SEDOT spol. s r. o., Duchnovičova 2259/3 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
23538
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
3.15 |
Ing. Michal Fečík - PRESS, Komenského 2656/6 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23537
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
16269.60 |
Baltes klima s.r.o., Holubyho 11 04001 Košice |
Položky 1 |
Detail
|
23536
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
1057.20 |
Ing. Z. Čopák - RETURN, Mierová 2066/43 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
23535
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
36.00 |
RYTMUS-Computer - music world s.r.o., 8.mája 904/11 05971 Ľubica |
Položka 1 |
Detail
|
23534
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
748.00 |
Branislav Mäsiar, Tekovská Nová Ves 650 93525 Nová Dedina |
Položka 1 |
Detail
|
23533
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
4104.60 |
HygArt s.r.o., Nábrežná 861/15 08501 Bardejov |
Položka 1 |
Detail
|
23532
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
319.00 |
ELEKTROSPED a.s., Pestovateľská 13 82104 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
23531
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
294.53 |
VOZAKO s.r.o., Kukučínova 2045/6 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23530
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
5858.00 |
ALUXXON - TABULE s.r.o., V Parku 1325/4 27601 Mělník |
Položka1 |
Detail
|
23529
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
2569.50 |
JP Dynamics .s.r.o., B. Němcovej 2574/25 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23528
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
304.00 |
FLorbal s.r.o., Tomášikova 13 82101 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
23527
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
42.00 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o., Garbiarska 2 04001 Košice |
položka 1 |
Detail
|
23526
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
359.13 |
Ing. Dubják Ján, Komenského 2653/3 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23525
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
97.95 |
Lidl Slovenská republika, v.o.sl., Ružinovská 1/E 82102 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23524
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
43.46 |
JANÁK, spol. s r. o., Kpt. Nálepku 70/4 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
23523
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
1234.87 |
OKAY Slovakia,spol. s r.o., Černyševského 1287/10 85101 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23522
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
69.80 |
ESET, spol. s r. o., Einsteinova 24 85101 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
23521
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
162.00 |
Visual Education Ltd., Lychett Hause, 13Freeland Park, Wareham 16600 Dorset |
Položka 1 |
Detail
|
23520
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
42.84 |
Marek Gaľ GastroGal, Puškinova 9 06601 Humenné |
Položka1 |
Detail
|
23519
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
6037.47 |
Marek Gaľ GastroGal, Puškinova 9 06601 Humenné |
Položka1 |
Detail
|
23518
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
10310.59 |
Datacomp s.r.o., Moldavská cesta 49/2413 04001 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
23517
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
12304.80 |
Datacomp s.r.o., Moldavská cesta 49/2413 04001 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
23516
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
367.20 |
DD21 s.r.o., Švábska 107 08005 Prešov |
položka 1 |
Detail
|
23515
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
66.60 |
Anna Gdovinová, Osloboditeľov 367/16 09413 Sačurov |
Položka1 |
Detail
|
23514
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
114.00 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
23513
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
1235.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23512
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
1592.17 |
J. Megová - IDEAL, Kpt. Nálepku 140/75 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
23511
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
140.00 |
Dušan Cicko - HRATEGA, Kalinčiakova 1943/6 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
23510
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
1884.80 |
Anna Gajdulová - ZAGA, Strojárska 1830 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23509
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
346.00 |
Anna Gajdulová - ZAGA, Strojárska 1830 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23508
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
899.76 |
EDUCAplay, s.r.o., Veľká okružná 43 01001 Žilina |
položka 1 |
Detail
|
23507
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
72.50 |
Plišková Anna, Strojárska 1831 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
23506
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
41.49 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23505
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
15540.00 |
PESMENPOL spol. s r.o., Železničiarska 16 08001 Prešov |
Položka 1 |
Detail
|
23504
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
1980.00 |
TRACO Computers s.r.o., Kukučínova 3/1663 92101 Piešťany |
Položka 1 |
Detail
|
23503
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
347.76 |
EKOTEC spol. s r. o., Lamačská cesta 20 84103 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
23502
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
2652.13 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
23501
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
401.00 |
NOMILAND, s.r.o., Magnezitárska 11 04013 Košice |
položka 1 |
Detail
|
23500
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
490.00 |
Marián KLEPCO, Kalná Roztoka 4 06772 Klenová |
položka 1 |
Detail
|
23499
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
3291.85 |
CONATEX - DIDACTIC, uč. pom., Zámecká 30 81101 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
23498
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
36.98 |
Kolégium Antona Neuwirtha, zriaďovateľ org. jedn. Akadémia veľkých die, Námestie padlých hrdinov 42/7 90028 Ivanka pri Dunaji |
Položka 1 |
Detail
|
23497
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
248.40 |
KVANT spol. s r.o., FMFI UK Mlyn.do 84248 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
23496
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
230.56 |
Slov. pošta a.s., Nám. Slobody 27 81005 Bratislava 15 |
položka 1 |
Detail
|
23495
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
12256.56 |
Baltes klima s.r.o., Holubyho 11 04001 Košice |
Položky 1 |
Detail
|
23494
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
440.00 |
DAFFER spol. s r.o., Vcelárska 1 97101 Prievidza |
položka 1 |
Detail
|
23493
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
6141.00 |
RYTMUS-Computer - music world s.r.o., 8.mája 904/11 05971 Ľubica |
Položka 1 |
Detail
|
23492
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
57.00 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
položka 1 |
Detail
|
23491
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
312.00 |
NOMILAND, s.r.o., Magnezitárska 11 04013 Košice |
položka 1 |
Detail
|
23490
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
119.88 |
Slov. pošta a.s., Nám. Slobody 27 81005 Bratislava 15 |
položka 1 |
Detail
|
23489
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
108.41 |
SEDOT spol. s r. o., Duchnovičova 2259/3 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
23488
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
46.25 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23487
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
1501.20 |
FLorbal s.r.o., Tomášikova 13 82101 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
23486
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
500.00 |
Marián LOJAN, 1. mája 2057/9 06901 Snina |
Položka1 |
Detail
|
23485
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
3093.12 |
Miriam Gnipová, Švermova 436/8 06781 Belá nad Cirochou |
položka 1 |
Detail
|
23484
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
634.80 |
Miriam Gnipová, Švermova 436/8 06781 Belá nad Cirochou |
položka 1 |
Detail
|
23483
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
2513.17 |
ŠKOLEX, s.r.o., Horárska 12 82109 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
23482
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
264.00 |
B2B Partner s.r.o., Šulekova 2 81106 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
23481
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
804.00 |
Ján MATTA - PAVLISKO, oprava, predaj a montáž váh, Závadka 30 06601 Závadka |
položka 1 |
Detail
|
23480
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
23.88 |
AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7 04001 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
23479
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
28.00 |
LUC - kníhkupectvo s.r.o., Mládežnícka 10 84110 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23478
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
354.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
Položka 1 |
Detail
|
23477
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
703.30 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
23476
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
5385.90 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
Položka 1 |
Detail
|
23475
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
80.64 |
Lyreco CE, SE, Panholec 20 90201 Pezinok |
Položka1 |
Detail
|
23474
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
23473
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23472
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
165.00 |
Ing. Peter HURAY, autorizovaný bezp. technik, Hlavná 428/185 06777 Zemplínske Hámre |
položka 1 |
Detail
|
23471
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
41.47 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakcínska 755 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
23470
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
644.20 |
FOCUS-computer s.r.o., Dominikánske námestie 35 04001 Košice |
Položka1 |
Detail
|
23469
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
108.00 |
Visual Education Ltd., Lychett Hause, 13Freeland Park, Wareham 16600 Dorset |
Položka 1 |
Detail
|
23468
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
1348.52 |
KOMENSKY, s. r. o., Park Mládeže 1 04001 Košice |
položka 1 |
Detail
|
23467
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
36.00 |
V lavici s.r.o., Prosecká 524/26 18000 Praha |
Položka 1 |
Detail
|
23466
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
846.58 |
RLX components s.r.o., Jančova 7 81102 Bratislava |
Položka1 |
Detail
|
23465
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
118.80 |
BELNET SNINA, s.r.o, Vihorlatská 293/115 06781 Belá nad Cirochou |
Položka 1 |
Detail
|
23464
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
775.20 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
položka 1 |
Detail
|
23463
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
152.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o., Strojárska 2747 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23462
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
1039.50 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
23461
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
299.00 |
Juranius, s.r.o., Kollárova 1364/126 06901 Snina |
Položka1 |
Detail
|
23460
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
399.98 |
Daniele Benedettelli, Via Delfino 11 58100 Grosseto |
Položka 1 |
Detail
|
23459
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
95.04 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
Položka1 |
Detail
|
23458
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
172.55 |
Než zazvoní, s.r.o., Křenová 10 60200 Brno |
položka 1 |
Detail
|
23457
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
79.00 |
Seminaria, s.r.o., Naskové 1335/1i 15000 Praha |
Položka1 |
Detail
|
23456
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
283.20 |
FALKEN-JK, s.r.o., Partizánska 2539/30 06901 Snina |
Položka1 |
Detail
|
23455
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
180.00 |
VOZAKO s.r.o., Kukučínova 2045/6 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23454
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
423.15 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 01001 Žilina |
položka 1 |
Detail
|
23453
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
4200.99 |
DRACO - Ing. Ján Milián, Adlerova 2 04022 Košice |
Položka1 |
Detail
|
23452
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
40.99 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23451
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
132.05 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakcínska 755 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
23450
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
476.50 |
VLan, s.r.o., Rastislavova 20 90026 Slovenský Grob |
položka 1 |
Detail
|
23449
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
96.30 |
Ganesh Deluxe s.r.o., Južná trieda 4B 04001 Košice-Juh |
Položka 1 |
Detail
|
23448
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
2945.28 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
23447
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
34.32 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
Položka1 |
Detail
|
23446
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
885.50 |
Kibosport s.r.o., Športová 567/11 91909 Bohdanovce nad Trnavou |
Položka1 |
Detail
|
23445
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
150.00 |
Ľubomír Valiska Elektroservis VALTIM, ul. Obrancov mieru 9 07101 Michalovce |
Položka 1 |
Detail
|
23444
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
355.86 |
Plišková Anna, Strojárska 1831 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
23443
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
31.68 |
DXa, s.r.o., SNP 37 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
23442
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
440.86 |
DD21 s.r.o., Švábska 107 08005 Prešov |
položka 1 |
Detail
|
23441
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
242.91 |
Ing. Oldřich Horáček, Březová 1673 73934 Šenov |
Položka1 |
Detail
|
23440
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
2036.10 |
RLX components s.r.o., Jančova 7 81102 Bratislava |
Položka1 |
Detail
|
23439
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
120.00 |
KYBERŠIKANA, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
23438
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
84.00 |
FILM EXPANDED Distribution Company, s.r.o., Haburská 20 82101 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23437
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
114.00 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
23436
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
39.98 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23435
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
298.00 |
Š E V T, a.s., Cement.cesta 16 97472 Banská Bystrica |
položka 1 |
Detail
|
23434
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
95.79 |
3M Developer, a.s., Ratajova 1113/8 14800 Praha |
Položka 1 |
Detail
|
23433
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
41.56 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
23432
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
48.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
23431
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
50.48 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
23430
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
54.28 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
23429
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
577.80 |
HygArt s.r.o., Nábrežná 861/15 08501 Bardejov |
Položka 1 |
Detail
|
23428
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
38.40 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
položka 1 |
Detail
|
23427
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
703.30 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
23426
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
5385.90 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
Položka 1 |
Detail
|
23425
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
100.01 |
E LINKX a.s., Novoveská 1262/95 70900 Ostrava |
Položka1 |
Detail
|
23424
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23423
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
23422
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
354.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
Položka 1 |
Detail
|
23421
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
165.00 |
Meru sport s.r.o., Sládkova 372/8 70200 Ostrava 2 |
položka 1 |
Detail
|
23420
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
23.88 |
AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7 04001 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
23419
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
65.00 |
Talentída, n. o., Vranovská 6 85102 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23418
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
6492.30 |
DREVALL s.r.o., Levočská 387/93 05301 Harichovce |
Položka 1 |
Detail
|
231011
(Objednávka vystavená)
|
24.11.2023 |
0.00 |
HygArt s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- papierové utierky Reflex, v množstve 15 bal. |
Detail
|
231010
(Objednávka vystavená)
|
24.11.2023 |
0.00 |
DREVALL s.r.o. |
Objednávame si u Vás renováciu parketovej podlahy v troch triedach. |
Detail
|
231009
(Objednávka vystavená)
|
24.11.2023 |
0.00 |
Marián KLEPCO |
Objednávame si u Vás žalúzie do školskej jedálne. |
Detail
|
231008
(Objednávka vystavená)
|
24.11.2023 |
0.00 |
ABCedu |
Objednávame si u Vás:
- Penové kocky, v množstve 15 ks
- Stavby z kociek, v množstve 15 ks |
Detail
|
231007
(Objednávka vystavená)
|
24.11.2023 |
0.00 |
Ladislav FUNDAK - ELI |
Objednávame si u Vás opravu alarmu, kamerového systému a elektroinštalácie |
Detail
|
231006
(Objednávka vystavená)
|
24.11.2023 |
0.00 |
Matúš Kovaľ - SV OBALY |
Objednávame si u Vás :
- obedový menu box 3-dielny, v |
Detail
|
231005
(Objednávka vystavená)
|
24.11.2023 |
0.00 |
Kolégium Antona Neuwirtha, zriaďovateľ org. jedn. Akadémia veľkých die |
Objednávame si u Vás vzdelávací program Akadémia veľkých diel pre 15 študentov. |
Detail
|
231004
(Objednávka vystavená)
|
24.11.2023 |
0.00 |
LENMAR SOLUTION, s.r.o. |
Objednávame si u Vás náhradné diely ku stroju na čistenie podláh. |
Detail
|
231003
(Objednávka vystavená)
|
24.11.2023 |
0.00 |
Viktor Kostovčák |
Objednávame si u Vás zhotovenie podstavca pod modul podľa vlastných požiadaviek |
Detail
|
231002
(Objednávka vystavená)
|
24.11.2023 |
0.00 |
DXa, s.r.o. |
Objednávame si u Vás krabičky na kľúčik k hydrantu. |
Detail
|
231001
(Objednávka vystavená)
|
24.11.2023 |
0.00 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
Objednávame si u Vás školské pomôcky podľa vlastného výberu. |
Detail
|
23417
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
915.00 |
Marián KLEPCO, Kalná Roztoka 4 06772 Klenová |
položka 1 |
Detail
|
23416
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
468.18 |
ABCedu, Košická 56 82108 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23415
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
316.80 |
JGV trade s.r.o., V Úvoze 11 04001 Košice |
Položka1 |
Detail
|
23414
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
1245.00 |
LENMAR SOLUTION, s.r.o., Študentská 2047/40 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23413
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
35.00 |
Talentída, n. o., Vranovská 6 85102 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23412
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
742.12 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
23411
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
559.44 |
Ladislav FUNDAK - ELI, Pálenčiarska 3985/78 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
23410
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
1360.00 |
Mestský podnik Snina, s.r.o.,, Strojárska 2060 06601 Snina |
Položka1 |
Detail
|
23409
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
52.80 |
Matúš Kovaľ - SV OBALY, Kpt. Nálepku 117/52 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
23408
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
600.00 |
A J Produkty a.s., Galvaniho 7/B 82104 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
23407
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
343.40 |
ABCedu, Košická 56 82108 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23406
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
138.42 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
23405
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
159.85 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
23404
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
168.07 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
23403
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
180.70 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
23402
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
72.00 |
KOMENSKY, s. r. o., Park Mládeže 1 04001 Košice |
položka 1 |
Detail
|
23401
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
900.00 |
EUROTOUR - BUS, s.r.o., Okružná 18 05801 Poprad |
Položka 1 |
Detail
|
23400
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
1560.00 |
WELCOME, spol. s r.o., Karpatská 3273/7 05801 Poprad |
Položka 1 |
Detail
|
23399
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
937.00 |
Juranius, s.r.o., Kollárova 1364/126 06901 Snina |
Položka1 |
Detail
|
23398
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
180.00 |
Kolégium Antona Neuwirtha, zriaďovateľ org. jedn. Akadémia veľkých die, Námestie padlých hrdinov 42/7 90028 Ivanka pri Dunaji |
Položka 1 |
Detail
|
23397
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
450.00 |
Kolégium Antona Neuwirtha, zriaďovateľ org. jedn. Akadémia veľkých die, Námestie padlých hrdinov 42/7 90028 Ivanka pri Dunaji |
Položka 1 |
Detail
|
23396
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
125.00 |
Visual Reading j.s.a, Jedľová 750/15 90046 Most pri Bratislave |
Položka 1 |
Detail
|
23395
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
870.00 |
MLADE LETA- SPN s.r.o., Sasinkova 5 81519 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
23394
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
350.50 |
Meru sport s.r.o., Sládkova 372/8 70200 Ostrava 2 |
položka 1 |
Detail
|
23393
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
140.00 |
Dušan Cicko - HRATEGA, Kalinčiakova 1943/6 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
23392
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
31.20 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
položka 1 |
Detail
|
23391
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
348.00 |
LENMAR SOLUTION, s.r.o., Študentská 2047/40 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23390
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
10.34 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23389
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
50.00 |
Viktor Kostovčák, Komenského 2660/10 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23388
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
1220.00 |
Erasmus Learning Academy SL, Villalba Hervás, 12 38002 Santa Cruz de Tenerife |
Položka 1 |
Detail
|
23387
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
40.99 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23386
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
581.85 |
J. Megová - IDEAL, Kpt. Nálepku 140/75 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
23385
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
261.55 |
J. Megová - IDEAL, Kpt. Nálepku 140/75 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
23384
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
10.76 |
Jablotron Slovakia, s.r.o., Sasinkova 14 01001 Žilina |
Položka 1 |
Detail
|
23383
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
47.52 |
DXa, s.r.o., SNP 37 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
23382
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
2334.43 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
23381
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
172.20 |
Tulasi s.r.o., Strojárska 4114 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23380
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
20.00 |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY, Lamačská cesta 45 84103 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23379
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
100.00 |
ArtEdu spol. s r. o., Levická 23 04011 Košice |
položka 1 |
Detail
|
23378
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
520.00 |
Košická arcidiecéza, Arcib. šk. úrad, Hlavná 28 04183 Košice |
položka 1 |
Detail
|
23377
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
59.36 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakcínska 755 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
23376
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
80.94 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakcínska 755 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
23375
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
147.60 |
Miroslav Blažek - JOKKER, Tehelná 1126/22 95803 Partizánske |
Položka 1 |
Detail
|
23374
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
550.00 |
Interaktívna škola, s.r.o., Sládkovičova 1 08001 Prešov |
položka 1 |
Detail
|
23373
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
95.50 |
SEDOT spol. s r. o., Duchnovičova 2259/3 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
23372
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
114.00 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
23371
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
33.20 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
položka 1 |
Detail
|
23370
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
80.00 |
Talentída, n. o., Vranovská 6 85102 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23369
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
200.00 |
Talentída, n. o., Vranovská 6 85102 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23368
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
26.20 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLIT., Hrachová 34 82105 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
23367
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
17.20 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o., Garbiarska 2 04001 Košice |
položka 1 |
Detail
|
23366
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
38.40 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
položka 1 |
Detail
|
23365
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
72.84 |
Marek Gaľ GastroGal, Puškinova 9 06601 Humenné |
Položka1 |
Detail
|
23364
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
23.88 |
AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7 04001 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
23363
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
23362
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23361
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
40.87 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23360
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
703.30 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
23359
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
5385.90 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
Položka 1 |
Detail
|
23358
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
354.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
Položka 1 |
Detail
|
23357
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
144.20 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLIT., Hrachová 34 82105 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
23356
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
165.00 |
Ing. Peter HURAY, autorizovaný bezp. technik, Hlavná 428/185 06777 Zemplínske Hámre |
položka 1 |
Detail
|
23355
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
62.15 |
Lyreco CE, SE, Panholec 20 90201 Pezinok |
Položka1 |
Detail
|
23354
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
321.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23353
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
45.16 |
Datacomp s.r.o., Moldavská cesta 49/2413 04001 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
23352
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
565.80 |
Miriam Gnipová, Švermova 436/8 06781 Belá nad Cirochou |
položka 1 |
Detail
|
23351
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
226.95 |
MEGABOOKS SK spol. s r. o., Kopčianska 3748/41 85101 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
23350
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
684.52 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
položka 1 |
Detail
|
23349
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
485.00 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o., Pribišova 7 84105 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
23348
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
24.00 |
IT Logistic s.r.o., Priemyselná 15449/2 97401 Banská Bystrica |
Položka 1 |
Detail
|
23347
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
300.00 |
Košická arcidiecéza, Arcib. šk. úrad, Hlavná 28 04183 Košice |
položka 1 |
Detail
|
230913
(Objednávka vystavená)
|
03.11.2023 |
0.00 |
Juranius, s.r.o. |
Objednávame si u Vás prepravu:
- na trase Snina - Krakow, dňa |
Detail
|
230912
(Objednávka vystavená)
|
03.11.2023 |
0.00 |
Tulasi s.r.o. |
Objednávame si u Vás prenájom priestorov v dohodnutom termíne. |
Detail
|
230911
(Objednávka vystavená)
|
03.11.2023 |
0.00 |
Interaktívna škola, s.r.o. |
Objednávame si u Vás Aktualizačné vzdelávanie - Tvorba úloh v programe Alf, DTB, online testovanie. |
Detail
|
230910
(Objednávka vystavená)
|
03.11.2023 |
0.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
Objednávame si u Vás tonery podľa vlastného výberu, myšky podľa vlastného výberu a nabíjačku ASUS. |
Detail
|
230909
(Objednávka vystavená)
|
03.11.2023 |
0.00 |
Košická arcidiecéza, Arcib. šk. úrad |
Objednávame si u Vás ubytovanie študentov v PD Obišovce počas duchovnej obnovy: |
Detail
|
230908
(Objednávka vystavená)
|
03.11.2023 |
0.00 |
HygArt s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- papierové utierky Reflex, v množstve 12 bal. |
Detail
|
230907
(Objednávka vystavená)
|
03.11.2023 |
0.00 |
Miroslav Blažek - JOKKER |
Objednávame si u Vás dámske ortopedické šľapky s protišmykovou podošvou a masážnou stielkou podľa |
Detail
|
230906
(Objednávka vystavená)
|
03.11.2023 |
0.00 |
Dušan Cicko - HRATEGA |
Objednávame si u Vás ochranné pracovné odevy podľa priloženého rozpisu. |
Detail
|
230905
(Objednávka vystavená)
|
03.11.2023 |
0.00 |
Ing. Róbert ŠMAJDA, RobSON |
Objednávame si u Vás vypracovanie projektovej dokumentácie
skutočného vyhotovenia stavby |
Detail
|
230904
(Objednávka vystavená)
|
03.11.2023 |
0.00 |
Plišková Anna |
Objednávame si u Vás osobné ochranné pracovné odevy a obuv podľa priloženého rozpisu. |
Detail
|
230903
(Objednávka vystavená)
|
03.11.2023 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre školu podľa |
Detail
|
230902
(Objednávka vystavená)
|
03.11.2023 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre školskú jedáleň podľa |
Detail
|
230901
(Objednávka vystavená)
|
03.11.2023 |
0.00 |
FALKEN-JK, s.r.o. |
Objednávame si u Vás osobné ochranné pracovné odevy a obuv podľa priloženého rozpisu. |
Detail
|
230814
(Objednávka vystavená)
|
03.11.2023 |
0.00 |
Miriam Gnipová |
Objednávame si u Vás materiál podľa vlastného výberu. |
Detail
|
23337
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
386.22 |
CENTRALCHEM, s.r.o., Račianska 66 83102 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23346
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
208.53 |
ABCedu, Košická 56 82108 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23345
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
69.42 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 01001 Žilina |
položka 1 |
Detail
|
23344
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
373.66 |
Vychodosl.vodáren. spoloc, Komenského 50 04248 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
23343
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
3.15 |
Ing. Michal Fečík - PRESS, Komenského 2656/6 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23342
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
605.00 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
23341
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
100.50 |
ALBION BOOKS, s.r.o., Dolná 23 97401 Banská Bystrica |
Položka 1 |
Detail
|
23340
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
229.50 |
preskoly.sk s.r.o., Svätoplukova 30 82109 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23339
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
442.56 |
HygArt s.r.o., Nábrežná 861/15 08501 Bardejov |
Položka 1 |
Detail
|
23338
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
163.40 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLIT., Hrachová 34 82105 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
23336
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
332.10 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o., Garbiarska 2 04001 Košice |
položka 1 |
Detail
|
23335
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
54.00 |
SOZA - slov. ochranný zväz autorský pre práva k hud. dielam, Rastislavova 3 82108 Bratislava 2 |
položka 1 |
Detail
|
23334
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
54.00 |
Visual Education Ltd., Lychett Hause, 13Freeland Park, Wareham 16600 Dorset |
Položka 1 |
Detail
|
23333
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
896.10 |
ŠKOLEX, s.r.o., Horárska 12 82109 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
23332
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
47.47 |
DD21 s.r.o., Švábska 107 08005 Prešov |
položka 1 |
Detail
|
23331
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
47.88 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23330
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
38.50 |
Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT, Nad Cirochou 2971/87 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23329
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
126.30 |
preskoly.sk s.r.o., Svätoplukova 30 82109 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23328
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
45.16 |
preskoly.sk s.r.o., Svätoplukova 30 82109 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23327
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
22.85 |
JANÁK, spol. s r. o., Kpt. Nálepku 70/4 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
23326
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
56.92 |
NTB CZ s.r.o., Rabštejnská Lhota 132 53701 Chrudim |
Položka 1 |
Detail
|
23325
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
41.98 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23324
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
688.63 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
23323
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
593.78 |
Kocjak invest, s.r.o., Makovského 1177/1 16300 Praha |
Položka1 |
Detail
|
23322
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
173.88 |
EKOTEC spol. s r. o., Lamačská cesta 20 84103 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
23321
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
34.26 |
EcomWire Factory s.r.o., Rybná 716/24, 11000 Praha |
Položka 1 |
Detail
|
23320
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
396.00 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23319
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
840.00 |
Ing. Róbert ŠMAJDA, RobSON, Študentská 1473/36 06901 Snina |
Položka1 |
Detail
|
23318
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
660.00 |
Akadémia Alexandra s.r.o., M. Dulu 48 03608 Martin |
položka 1 |
Detail
|
23317
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
260.98 |
SEDOT spol. s r. o., Duchnovičova 2259/3 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
23316
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
39.98 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23315
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
23314
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
29.00 |
J. Megová - IDEAL, Kpt. Nálepku 140/75 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
23313
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
60.37 |
Lyreco CE, SE, Panholec 20 90201 Pezinok |
Položka1 |
Detail
|
23312
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
281.70 |
DXa, s.r.o., SNP 37 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
23311
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
64.45 |
VOZAKO s.r.o., Kukučínova 2045/6 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23310
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
354.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
Položka 1 |
Detail
|
23309
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
5385.90 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
Položka 1 |
Detail
|
23308
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
703.30 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
23307
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
23.88 |
AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7 04001 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
23306
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
41.70 |
AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7 04001 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
Dodatok č. 1 k RD č. 4/ŠJ/2022
(Zmluva)
|
17.10.2023 |
0.00 |
Zuzana Gnipová, Kukučínova 597/66, 067 81 Belá nad Cirochou |
Zmena RD č.4/ŠJ/2022 |
Detail
|
Dodatok č. 1 k RD č. 3/ŠJ/2022
(Zmluva)
|
17.10.2023 |
0.00 |
Štefan Jurčaga, Študentská 1440/3, 069 01 Snina |
Zmena RD č. 3/ŠJ/2022 |
Detail
|
Dodatok č. 1 k RD č. 2/ŠJ/2022
(Zmluva)
|
17.10.2023 |
0.00 |
HORESKO s.r.o., Strojnícka 7223/19, 080 06 Prešov |
Zmena RD č. 2/ŠJ/2022 |
Detail
|
Dodatok č. 1 k RD č. 1/ŠJ/2022
(Zmluva)
|
17.10.2023 |
0.00 |
Miroslav Maciboba-MIRON-EX, Pichne 199 |
Zmena RD č. 1/ŠJ/2022 |
Detail
|
1131398/ Zmluva o združenej dodávke zemného plynu
(Zmluva)
|
01.10.2023 |
25705.40 |
Energie2, Lazaretská 3a, Bratislava |
Zmluva o dodávke zemného plynu |
Detail
|
230611
(Objednávka vystavená)
|
22.09.2023 |
0.00 |
Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT |
Objednávame si u Vás vypracovanie a zverejnenie súhrnných správ za rok 2023 podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o |
Detail
|
230813
(Objednávka vystavená)
|
21.09.2023 |
0.00 |
DXa, s.r.o. |
|
Detail
|
230812
(Objednávka vystavená)
|
21.09.2023 |
0.00 |
VOZAKO s.r.o. |
|
Detail
|
230811
(Objednávka vystavená)
|
21.09.2023 |
0.00 |
Ján Madár |
|
Detail
|
230810
(Objednávka vystavená)
|
21.09.2023 |
0.00 |
LENMAR SOLUTION, s.r.o. |
|
Detail
|
230809
(Objednávka vystavená)
|
21.09.2023 |
0.00 |
BELNET SNINA, s.r.o |
|
Detail
|
230808
(Objednávka vystavená)
|
21.09.2023 |
0.00 |
Marián KLEPCO |
|
Detail
|
230807
(Objednávka vystavená)
|
21.09.2023 |
0.00 |
Anton Čižmár |
|
Detail
|