| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
250113
(Objednávka vystavená)
|
16.04.2025 |
0.00 |
VSE Solutions s.r.o. |
Objednávame si u Vás opravu poruchy na ventilátore v telecvični. |
Detail
|
250112
(Objednávka vystavená)
|
16.04.2025 |
0.00 |
MAD Vancák Ján s.r.o. |
Objednávame si u Vás prepravu:
- Snina - Budapešť, dňa 26.01.2025
- Krakow - Snina, dňa 01.02.2025 |
Detail
|
250111
(Objednávka vystavená)
|
16.04.2025 |
0.00 |
Marek Varchol - VaM DECOR |
Objednávame si u Vás maľovanie tried. |
Detail
|
250110
(Objednávka vystavená)
|
16.04.2025 |
0.00 |
Marián Imrich |
Objednávame si u Vás podlahárske práce v škole, vrátane materiálu. |
Detail
|
250109
(Objednávka vystavená)
|
16.04.2025 |
0.00 |
Marek Gaľ GastroGal |
Objednávame si u Vás servis a opravu zariadení v školskej jedálni - celoročná objednávka. |
Detail
|
250108
(Objednávka vystavená)
|
16.04.2025 |
0.00 |
SEDOT spol. s r. o. |
Objednávame si u Vás spotrebný materiál podľa vlastného výberu - celoročná objednávka. |
Detail
|
250107
(Objednávka vystavená)
|
16.04.2025 |
0.00 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
Objednávame si u Vás školské a kancelárske potreby podľa vlastného výberu - celoročná objednávka. |
Detail
|
250106
(Objednávka vystavená)
|
16.04.2025 |
0.00 |
VOZAKO s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- Kosačka STIHLl, 1 ks
- Fúkač STIHL, 1 ks |
Detail
|
250105
(Objednávka vystavená)
|
16.04.2025 |
0.00 |
Ing. Michal Fečík - PRESS |
Objednávame si u Vás výrobu a tlač pracovných listov. |
Detail
|
250104
(Objednávka vystavená)
|
16.04.2025 |
0.00 |
ATRIS spol. s r.o. |
Objednávame si u Vás HW a SW práce podľa vlastných požiadaviek - celoročná objednávka. |
Detail
|
250103
(Objednávka vystavená)
|
16.04.2025 |
0.00 |
Anton Čižmár |
Objednávame si u Vás stavebné práce:
- oprava omietok a náter v triede a školskej kuchyni |
Detail
|
250102
(Objednávka vystavená)
|
16.04.2025 |
0.00 |
Matúš Kovaľ - SV OBALY |
Objednávame si u Vás:
- toaletný papier, papierové obrúsky, |
Detail
|
250101
(Objednávka vystavená)
|
16.04.2025 |
0.00 |
TRACO Computers s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- Calendar year licence Jamf School |
Detail
|
241215
(Objednávka vystavená)
|
16.04.2025 |
0.00 |
T. C. T., spol. s r. o. |
Objednávame si u Vás ubytovanie, stravu a služby spojené s lyžiarskym výcvikom:
- pre 27 žiakov a doprovod v termíne od |
Detail
|
241214
(Objednávka vystavená)
|
16.04.2025 |
0.00 |
Marián Imrich |
Objednávame si u Vás opravu podlahy na chodbe školy. |
Detail
|
25041
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2025 |
315.00 |
Visual Reading j.s.a, Jedľová 750/15 90046 Most pri Bratislave |
Položka 1 |
Detail
|
25040
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2025 |
869.00 |
VOZAKO s.r.o., Kukučínova 2045/6 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
25039
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2025 |
960.00 |
stolicky24.sk s.r.o., Palarikova 76 02201 Čadca |
Položka 1 |
Detail
|
25038
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2025 |
370.62 |
interNETmania SK s.r.o., Námestie osloboditeľov 65/6 03101 Liptovský Mikuláš |
Položka 1 |
Detail
|
25037
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2025 |
60.00 |
Ing. Michal Fečík - PRESS, Komenského 2656/6 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
25036
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2025 |
52.89 |
Avalon IT s.r.o., Študentská 269/16 04001 Košice |
Položka1 |
Detail
|
25035
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2025 |
76.88 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
25034
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2025 |
1758.75 |
DEMMI, s.r.o., Jesenského 2019/148 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
25033
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2025 |
558.60 |
Sobex plus s.r.o., Morušova ulica 1959/7A 90042 Miloslavov |
Položka 1 |
Detail
|
25032
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2025 |
4050.00 |
T. C. T., spol. s r. o., Bystrá 141 97701 Brezno |
položka 1 |
Detail
|
25031
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2025 |
1236.00 |
T. C. T., spol. s r. o., Bystrá 141 97701 Brezno |
položka 1 |
Detail
|
25030
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2025 |
315.50 |
NAY a.s., Tuhovská 15 83006 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
25029
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2025 |
148.71 |
Kancelária123 s.r.o., Jána Poničana 5 84108 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
25028
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2025 |
13354.18 |
Energie 2, a.s., Lazaretská 3a 81108 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
25027
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2025 |
3258.48 |
Energie 2, a.s., Lazaretská 3a 81108 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
25026
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2025 |
637.00 |
Vychodosl.vodáren. spoloc, Komenského 50 04248 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
25025
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2025 |
116.85 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
25024
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2025 |
49.66 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
25023
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2025 |
345.38 |
Matúš Kovaľ - SV OBALY, Kpt. Nálepku 117/52 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
25022
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2025 |
360.00 |
Anton Čižmár, Kukučínova 600/60 06781 Belá nad Cirochou |
Položka 1 |
Detail
|
25021
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2025 |
35.83 |
Š E V T, a.s., Cement.cesta 16 97472 Banská Bystrica |
položka 1 |
Detail
|
25020
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2025 |
1811.40 |
Marián Imrich, Študentská 1458/21 06901 Snina |
Položka1 |
Detail
|
25019
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2025 |
412.00 |
NOVATECH, s.r.o., Potočná 2835/1A 02201 Čadca |
Položka1 |
Detail
|
25018
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2025 |
1727.00 |
Energie 2, a.s., Lazaretská 3a 81108 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
25017
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2025 |
815.00 |
Energie 2, a.s., Lazaretská 3a 81108 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
25016
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2025 |
62.66 |
Slovak telekom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
25015
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2025 |
36.30 |
Muziker a.s., Einsteinova 18 85101 Bratislava 5 |
položka 1 |
Detail
|
25014
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2025 |
24.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
25013
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2025 |
1141.94 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
Položka 1 |
Detail
|
25012
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2025 |
221.40 |
Matúš Kovaľ - SV OBALY, Kpt. Nálepku 117/52 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
25011
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2025 |
179.80 |
NOMILAND, s.r.o., Magnezitárska 11 04013 Košice |
položka 1 |
Detail
|
25010
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2025 |
205.10 |
Vychodosl.vodáren. spoloc, Komenského 50 04248 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
25009
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2025 |
57.04 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
Položka 1 |
Detail
|
25008
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2025 |
388.80 |
TRACO Computers s.r.o., Kukučínova 3/1663 92101 Piešťany |
Položka 1 |
Detail
|
25007
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2025 |
11.03 |
Jablotron Slovakia, s.r.o., Sasinkova 14 01001 Žilina |
Položka 1 |
Detail
|
25006
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2025 |
34.20 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
položka 1 |
Detail
|
25005
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2025 |
35.99 |
Slovak telekom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
25004
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2025 |
90.00 |
Mestský podnik Snina, s.r.o.,, Strojárska 2060 06601 Snina |
Položka1 |
Detail
|
25003
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2025 |
416.16 |
DD21 s.r.o., Švábska 107 08005 Prešov |
položka 1 |
Detail
|
25002
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2025 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
25001
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2025 |
384.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
256009
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2025 |
778.00 |
Vychodosl.vodáren. spoloc, Komenského 50 04248 Košice |
Položka1 |
Detail
|
256008
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2025 |
236.23 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
Položka 1 |
Detail
|
256007
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2025 |
275.52 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
Položka 1 |
Detail
|
256006
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2025 |
174.44 |
Vychodosl.vodáren. spoloc, Komenského 50 04248 Košice |
Položka1 |
Detail
|
256005
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2025 |
118.00 |
Energie 2, a.s., Lazaretská 3a 81108 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
256004
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2025 |
47.00 |
Energie 2, a.s., Lazaretská 3a 81108 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
256003
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2025 |
23.00 |
Slovak telekom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
256002
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2025 |
36.00 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
Položka 1 |
Detail
|
256001
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2025 |
158.60 |
NOMILAND, s.r.o., Magnezitárska 11 04013 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
241213
(Objednávka vystavená)
|
09.01.2025 |
0.00 |
Marek Varchol - VaM DECOR |
Objednávame si u Vás maľovanie triedy. |
Detail
|
241212
(Objednávka vystavená)
|
09.01.2025 |
0.00 |
Ing. Z. Čopák - RETURN |
Objednávame si u Vás tlač - brožúru A5, školský časopis Fragmenty. |
Detail
|
241211
(Objednávka vystavená)
|
09.01.2025 |
0.00 |
Christian Project Support, s. r. o. |
Objednávame si u Vás knihy podľa vlastného výberu. |
Detail
|
241210
(Objednávka vystavená)
|
09.01.2025 |
0.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- kurz zrýchlenej zákl. kvalifikácie vodičov, kurz 1. pomoci pre nášho |
Detail
|
241209
(Objednávka vystavená)
|
09.01.2025 |
0.00 |
TOPA SPORT, s.r.o. |
Objednávame si u Vás servis lyží, snowboardov. |
Detail
|
241208
(Objednávka vystavená)
|
09.01.2025 |
0.00 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o. |
Objednávame si u Vás zimné pneumatiky a prezutie školského autobusa Ev.č.:AA229FY |
Detail
|
241207
(Objednávka vystavená)
|
09.01.2025 |
0.00 |
Autospritz, s.r.o. |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa vlastného výberu. |
Detail
|
241206
(Objednávka vystavená)
|
09.01.2025 |
0.00 |
Miriam Gnipová |
Objednávame si u Vás:
- prechodový profil, 1 ks
- plastový doraz na kovanie 15 ks |
Detail
|
241205
(Objednávka vystavená)
|
09.01.2025 |
0.00 |
Anna Gajdulová - ZAGA |
Objednávame si u Vás záhradnícky materiál a hnojivá podľa vlastného výberu. |
Detail
|
241204
(Objednávka vystavená)
|
09.01.2025 |
0.00 |
Marek Gaľ GastroGal |
Objednávame si u Vás:
- Kotol elektrický 100 l
- Pracovný stôl, 3 ks |
Detail
|
241203
(Objednávka vystavená)
|
09.01.2025 |
0.00 |
Marek Gaľ GastroGal |
Objednávame si u Vás:
- Konvektomat s príslušenstvom
- Digestor s kondenzátorom |
Detail
|
241202
(Objednávka vystavená)
|
09.01.2025 |
0.00 |
Matúš Kovaľ - SV OBALY |
Objednávame si u Vás toaletný papier, papierové obrúsky, dávkovač, podľa vlastného výberu. |
Detail
|
241201
(Objednávka vystavená)
|
09.01.2025 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa priloženého |
Detail
|
241112
(Objednávka vystavená)
|
09.01.2025 |
0.00 |
MI holding s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- New English file, 4th. ed. pre |
Detail
|
241111
(Objednávka vystavená)
|
09.01.2025 |
0.00 |
EKOTEC spol. s r. o. |
Objednávame si u Vás kontrolu bezpečnosti detského ihriska, telocviční a ich zariadení. |
Detail
|
241110
(Objednávka vystavená)
|
09.01.2025 |
0.00 |
Vladislav AĽUŠÍK |
Objednávame si u Vás maľovanie školskej kuchyne. |
Detail
|
241109
(Objednávka vystavená)
|
09.01.2025 |
0.00 |
Štefan Sakáč |
Objednávame si u Vás betón, 14 m3. |
Detail
|
241108
(Objednávka vystavená)
|
09.01.2025 |
0.00 |
Marek Gaľ GastroGal |
Objednávame si u Vás:
- Stôl umývací USP1, 2 ks
- Stôl pracovný PSJP, 2 ks |
Detail
|
241107
(Objednávka vystavená)
|
09.01.2025 |
0.00 |
Ladislav FUNDAK - ELI |
Objednávame si u Vás opravu alarmu, kamerového systému a elektroinštalácie |
Detail
|
241106
(Objednávka vystavená)
|
09.01.2025 |
0.00 |
VOZAKO s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- opravu kosačky |
Detail
|
241105
(Objednávka vystavená)
|
09.01.2025 |
0.00 |
Vladislav AĽUŠÍK |
Objednávame si u Vás maľovanie telocvične. |
Detail
|
241104
(Objednávka vystavená)
|
09.01.2025 |
0.00 |
GASPROJEKT, spol. s r.o. |
Objednávame si u Vás realizáciu zmeny odberného plynového zariadenia. |
Detail
|
241103
(Objednávka vystavená)
|
09.01.2025 |
0.00 |
Marián KLEPCO |
Objednávame si u Vás ISSO žalúzie biele. |
Detail
|
241102
(Objednávka vystavená)
|
09.01.2025 |
0.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o. |
Objednávame si u Vás zabezpečenie prepravy:
- na trase Snina - Košice - Snina, dňa |
Detail
|
241101
(Objednávka vystavená)
|
09.01.2025 |
0.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
Objednávame si u Vás:
- servisné práce |
Detail
|
241021
(Objednávka vystavená)
|
09.01.2025 |
0.00 |
Ing. Dubják Ján |
Objednávame si u Vás revízie elektrickej inštalácie a LPS. |
Detail
|
241020
(Objednávka vystavená)
|
09.01.2025 |
0.00 |
Marián KLEPCO |
Objednávame si u Vás výmenu okien a dverí v zmysle cenovej ponuky zo dňa 26.09.2024 |
Detail
|
241019
(Objednávka vystavená)
|
09.01.2025 |
0.00 |
MAD Vancák Ján s.r.o. |
Objednávame si u Vás prepravu:
- Snina - Budapešť, dňa 09.10.2024
- Budapešť - Snina, dňa 16.10.2024 |
Detail
|
241018
(Objednávka vystavená)
|
09.01.2025 |
0.00 |
Marián LOJAN |
Objednávame si u Vás lekcie kurzu spoločenského tanca pre študentov maturitného ročníka. |
Detail
|
241017
(Objednávka vystavená)
|
09.01.2025 |
0.00 |
FALKEN-JK, s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- osobné ochranné pracovné odevy a obuv podľa našich požiadaviek |
Detail
|
241016
(Objednávka vystavená)
|
09.01.2025 |
0.00 |
Ing. Z. Čopák - RETURN |
Objednávame si u Vás tlač - brožúru A5, školský časopis Fragmenty. |
Detail
|
241015
(Objednávka vystavená)
|
09.01.2025 |
0.00 |
Stolárstvo - Výroba nábytku, P. Cárik |
Objednávame si u Vás stolárske výrobky podľa vlastných požiadaviek. |
Detail
|
241014
(Objednávka vystavená)
|
09.01.2025 |
0.00 |
VOZAKO s.r.o. |
Objednávame si u Vás terénne úpravy na pozemku školy, likvidáciu biomasy. |
Detail
|
241013
(Objednávka vystavená)
|
09.01.2025 |
0.00 |
Marek Gaľ GastroGal |
Objednávame si u Vás:
- Umývačku riadu, 2 ks
- Podstavec pod umývačku, 2 ks |
Detail
|
241012
(Objednávka vystavená)
|
09.01.2025 |
0.00 |
Ján Gabrik - DrevoSplit |
Objednávame si u Vás oplechovanie dverí. |
Detail
|
241011
(Objednávka vystavená)
|
09.01.2025 |
0.00 |
OKNÁ SV s.r.o. |
Objednávame si u Vás výmenu zámku a výmenu kľučky do dverí, nastavenie. |
Detail
|
241010
(Objednávka vystavená)
|
09.01.2025 |
0.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
Objednávame si u Vás:
- tlačiareň EPSON L3286, 1 ks
- tlačiareň EPSON L15140 A3, 1ks |
Detail
|
241009
(Objednávka vystavená)
|
09.01.2025 |
0.00 |
Marek Gaľ GastroGal |
Objednávame si u Vás:
- Plynový sporák 4xhorák s elektr. rúrou, 1 ks |
Detail
|
241008
(Objednávka vystavená)
|
09.01.2025 |
0.00 |
Juranius, s.r.o. |
Objednávame si u Vás prepravu:
- na trase Budapešť - Snina, dňa |
Detail
|
241007
(Objednávka vystavená)
|
09.01.2025 |
0.00 |
Anton Čižmár |
Objednávame si u Vás stavebné práce:
- oprava priestorov cvičebne |
Detail
|
241006
(Objednávka vystavená)
|
09.01.2025 |
0.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
Objednávame si u Vás tonery podľa vlastného výberu. |
Detail
|
241005
(Objednávka vystavená)
|
09.01.2025 |
0.00 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
Objednávame si u Vás školské pomôcky podľa vlastného výberu. |
Detail
|
241004
(Objednávka vystavená)
|
09.01.2025 |
0.00 |
TOPlast a.s. |
Objednávame si u Vás:
- plný plastový profil TOPeco tmavo hnedý, v množtve 4 ks |
Detail
|
241003
(Objednávka vystavená)
|
09.01.2025 |
0.00 |
OKNÁ SV s.r.o. |
Objednávame si u Vás opravu vchodových dverí - obhliadka, nastavenie, výmena zámku. |
Detail
|
241002
(Objednávka vystavená)
|
09.01.2025 |
0.00 |
Matúš Kovaľ - SV OBALY |
Objednávame si u Vás :
- obedový menu box 3-dielny, v |
Detail
|
241001
(Objednávka vystavená)
|
09.01.2025 |
0.00 |
Jana Macanová - TOPZDRAV |
Objednávame si u Vás osobné ochranné pracovné odevy a obuv podľa priloženého rozpisu. |
Detail
|
240915
(Objednávka vystavená)
|
09.01.2025 |
0.00 |
MAD Vancák Ján s.r.o. |
Objednávame si u Vás prepravu:
- Snina - Krakow Letisko, dňa 21.09.2024 |
Detail
|
240914
(Objednávka vystavená)
|
09.01.2025 |
0.00 |
Ing. Eva RABAJDOVÁ |
Objednávame si u Vás vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu kotolne - dielne, cvičebňa. |
Detail
|
240913
(Objednávka vystavená)
|
09.01.2025 |
0.00 |
Dominik Dereník - BUBBLE |
Objednávame si u Vás:
- Reflex center celulóza utierky, v množstve 15 bal. |
Detail
|
240912
(Objednávka vystavená)
|
09.01.2025 |
0.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
Objednávame si u Vás tonery a materiál podľa vlastného výberu. |
Detail
|
240911
(Objednávka vystavená)
|
09.01.2025 |
0.00 |
FALKEN-JK, s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- osobné ochranné pracovné odevy a obuv podľa našich požiadaviek |
Detail
|
240910
(Objednávka vystavená)
|
09.01.2025 |
0.00 |
Anton Čižmár |
Objednávame si u Vás stavebné práce, opravy: |
Detail
|
24532
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
127.80 |
DAPHNE - Inštitút aplikovanie ekológie, Podunajská 24 82106 Bratislava |
Položka1 |
Detail
|
24487
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
47.09 |
Lekáreň "MAGNÓLIA" s.r.o., Trojičné námestie 6 82106 Bratislava |
Položka1 |
Detail
|
24585
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
1050.00 |
Marek Varchol - VaM DECOR, Hlavná 434/187 06777 Zemplínske Hámre |
položka 1 |
Detail
|
24584
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
322.00 |
Ing. Z. Čopák - RETURN, Mierová 2066/43 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
24583
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
390.61 |
Vychodosl.vodáren. spoloc, Komenského 50 04248 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
24582
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
152.48 |
Christian Project Support, s. r. o., Janka Alexyho 2942/7 84101 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
24581
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
35.00 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
24580
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
143.89 |
JANÁK, spol. s r. o., Kpt. Nálepku 70/4 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
24579
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
701.50 |
K-ten KOVO s.r.o., Vysoká nad Kysucou 1279 02355 Vysoká nad Kysucou |
položka 1 |
Detail
|
24578
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
972.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o., Strojárska 2747 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
24577
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
870.00 |
TOPA SPORT, s.r.o., Slovenská 1495/10 08501 Bardejov |
položka 1 |
Detail
|
24576
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
1502.98 |
J. Megová - IDEAL, Kpt. Nálepku 140/75 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
24575
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
870.22 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakcínska 755 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
246094
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
2900.00 |
Teplo GGE s.r.o., Robotnícka 2160 01701 Považská Bystrica |
položka 1 |
Detail
|
246093
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
1288.08 |
Ing. Z. Čopák - RETURN, Mierová 2066/43 06901 Snina |
Položka1 |
Detail
|
24574
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
1252.19 |
J. Megová - IDEAL, Kpt. Nálepku 140/75 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
24573
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
663.99 |
HORESKO, s.r.o., Strojnícka 19 08006 Prešov |
Položka 1 |
Detail
|
24572
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
2.89 |
Ing. Michal Fečík - PRESS, Komenského 2656/6 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
24571
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
278.46 |
Autospritz, s.r.o., Pionierska 24 08005 Prešov |
Položka 1 |
Detail
|
24570
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
21.42 |
Autospritz, s.r.o., Pionierska 24 08005 Prešov |
Položka 1 |
Detail
|
24569
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
66.72 |
Miriam Gnipová, Švermova 436/8 06781 Belá nad Cirochou |
položka 1 |
Detail
|
24568
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
35.00 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
24567
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
147.38 |
Matúš Kovaľ - SV OBALY, Kpt. Nálepku 117/52 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
24566
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
470.50 |
AbiiCom s.r.o., Hviezdoslavova 3 97101 Prievidza |
Položka 1 |
Detail
|
24565
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
417.30 |
Anna Gajdulová - ZAGA, Strojárska 1830 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
24564
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
99.00 |
Avalon IT s.r.o., Študentská 269/16 04001 Košice |
Položka1 |
Detail
|
24563
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
412.80 |
David Vavra - Gearshop.sk, Holubova 593/4 46312 Liberec XXV-Vesec |
Položka 1 |
Detail
|
246092
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
994.39 |
Vychodosl.vodáren. spoloc, Komenského 50 04248 Košice |
Položka1 |
Detail
|
24562
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
715.20 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
24561
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
5909.90 |
Marek Gaľ GastroGal, Puškinova 9 06601 Humenné |
Položka1 |
Detail
|
246091
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
447.91 |
Marek Gaľ GastroGal, Puškinova 9 06601 Humenné |
Položka 1 |
Detail
|
24560
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
7449.00 |
Marek Gaľ GastroGal, Puškinova 9 06601 Humenné |
Položka1 |
Detail
|
246090
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
1670.00 |
Stolárstvo - Výroba nábytku, P. Cárik, Papín 301 06733 PAPÍN |
Položka 1 |
Detail
|
246089
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
658.31 |
J. Megová - IDEAL, Kpt. Nálepku 140/75 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
24559
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
1225.15 |
HORESKO, s.r.o., Strojnícka 19 08006 Prešov |
Položka 1 |
Detail
|
24558
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
396.38 |
Ing. Dubják Ján, Komenského 2653/3 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
24557
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
90.00 |
Mestský podnik Snina, s.r.o.,, Strojárska 2060 06601 Snina |
Položka1 |
Detail
|
24556
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
145.60 |
Jana Macanová - TOPZDRAV, Komenského 2659/9 06901 Snina |
Položka1 |
Detail
|
24555
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
323.70 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakcínska 755 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
24554
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
153.89 |
NAY a.s., Tuhovská 15 83006 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24553
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
303.00 |
RYTMUS-Computer - music world s.r.o., 8.mája 904/11 05971 Ľubica |
Položka 1 |
Detail
|
24552
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
454.56 |
EKOTEC spol. s r. o., Lamačská cesta 20 84103 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
24551
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
212.40 |
DD21 s.r.o., Švábska 107 08005 Prešov |
položka 1 |
Detail
|
24550
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
1354.63 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
Položka1 |
Detail
|
24549
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
3150.00 |
Vladislav AĽUŠÍK, Kukučínova 2040/1 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
24548
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
1578.90 |
Ing. Dubják Ján, Komenského 2653/3 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
24547
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
24546
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
160.25 |
Firma KOŠÍK-siete s. r. o., Detvianska 6 94067 Nové Zámky |
položka 1 |
Detail
|
24545
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
149.25 |
Firma KOŠÍK-siete s. r. o., Detvianska 6 94067 Nové Zámky |
položka 1 |
Detail
|
24544
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
61.39 |
Slovak telekom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24543
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
239.64 |
Slov. pošta a.s., Nám. Slobody 27 81005 Bratislava 15 |
položka 1 |
Detail
|
24542
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
184.98 |
Holders s.r.o., Brněnská 4062/3a 69505 Hodonín |
Položka1 |
Detail
|
24541
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
131.76 |
Slov. pošta a.s., Nám. Slobody 27 81005 Bratislava 15 |
položka 1 |
Detail
|
24540
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
45.60 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
položka 1 |
Detail
|
24539
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
212.52 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
24538
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
1876.80 |
Štefan Sakáč, Kochanovce 218 06601 Kochanovce |
Položka 1 |
Detail
|
24537
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
1020.00 |
Anton Čižmár, Kukučínova 600/60 06781 Belá nad Cirochou |
Položka 1 |
Detail
|
24536
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
114.00 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
24535
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
88.80 |
KVARFOLIO s.r.o., Jesenského 16 01001 Žilina |
Položka1 |
Detail
|
24534
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
36.50 |
Slovak telekom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24533
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
63.65 |
SEDOT spol. s r. o., Duchnovičova 2259/3 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
24531
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
2907.22 |
Marek Gaľ GastroGal, Puškinova 9 06601 Humenné |
Položka1 |
Detail
|
24530
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
37.64 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o., Sad SNP 667/10 01001 Žilina |
Položka 1 |
Detail
|
24529
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
5903.76 |
Ladislav FUNDAK - ELI, Pálenčiarska 3985/78 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
24528
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
468.00 |
Ladislav FUNDAK - ELI, Pálenčiarska 3985/78 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
24527
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
1379.90 |
Datacomp s.r.o., Moldavská cesta 49/2413 04001 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
24526
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
1700.00 |
Mušla s.r.o. |
Položka1 |
Detail
|
24525
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
313.92 |
interNETmania SK s.r.o., Námestie osloboditeľov 65/6 03101 Liptovský Mikuláš |
Položka 1 |
Detail
|
24524
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
645.91 |
Matúš Kovaľ - SV OBALY, Kpt. Nálepku 117/52 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
246088
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
246.91 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
Položka 1 |
Detail
|
24523
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
748.80 |
HORESKO, s.r.o., Strojnícka 19 08006 Prešov |
Položka 1 |
Detail
|
24522
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
210.00 |
Ing. Peter HURAY, autorizovaný bezp. technik, Hlavná 428/185 06777 Zemplínske Hámre |
položka 1 |
Detail
|
24521
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
599.00 |
IŠ Plus, s.r.o., Fintická 14050/119 08006 Prešov |
Položka 1 |
Detail
|
24520
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
60.00 |
Ing. Róbert ŠMAJDA, RobSON, Študentská 1473/36 06901 Snina |
Položka1 |
Detail
|
24519
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
1055.99 |
Visual Reading j.s.a, Jedľová 750/15 90046 Most pri Bratislave |
Položka 1 |
Detail
|
24518
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
129.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
Položka 1 |
Detail
|
24517
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
7064.17 |
Marián KLEPCO, Kalná Roztoka 4 06772 Klenová |
položka 1 |
Detail
|
24516
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
1530.25 |
MAD Vancák Ján s.r.o., Sládkovičova 2210/48 09302 Hencovce |
Položka 1 |
Detail
|
24515
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
71.92 |
RAM-SERWIS, Al. Jerozolimskie 200 02486 Warszawa |
Položka1 |
Detail
|
24514
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
113.69 |
VOZAKO s.r.o., Kukučínova 2045/6 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
24513
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
24512
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
2730.00 |
Vladislav AĽUŠÍK, Kukučínova 2040/1 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
24511
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
1047.80 |
THEMIS 4 YOU s.r.o., Helsinská 2635/10 04013 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
24510
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
1970.10 |
SAVKY Stakčín s.r.o., Záhradná 720/18 06761 Stakčín |
Položka1 |
Detail
|
24509
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
209.70 |
RAJ HOLDING s.r.o., Okružná 884/72 06401 Stará Ľubovňa |
Položka 1 |
Detail
|
24508
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
43.38 |
N-Terr s.r.o., Kukučínova 2040 06901 Snina |
Položka1 |
Detail
|
24507
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
1286.86 |
GASPROJEKT, spol. s r.o., Štúrova 30 06601 Humenné |
Položka1 |
Detail
|
24506
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
711.98 |
REDA SK, s.r.o.,, Pribinova 40 81109 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24505
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
27916.69 |
KOHA servis s.r.o., Agátova 7/G 84101 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24504
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
1168.00 |
Avalon IT s.r.o., Študentská 269/16 04001 Košice |
Položka1 |
Detail
|
24503
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
145.50 |
Wintrend, s.r.o., Sabinovská 8 82102 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24502
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
82.90 |
Chal-Tec GmbH, Wallstr. 16 10179 Berlín |
Položka 1 |
Detail
|
24501
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
95.79 |
Sobex s.r.o., Morušová 1959/7A 90042 Miloslavov |
Položka1 |
Detail
|
24500
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
111.06 |
NTB CZ s.r.o., Rabštejnská Lhota 132 53701 Chrudim |
Položka 1 |
Detail
|
24499
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
366.95 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
položka 1 |
Detail
|
24498
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
618.75 |
Jana Macanová - TOPZDRAV, Komenského 2659/9 06901 Snina |
Položka1 |
Detail
|
24497
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
3316.00 |
Energie 2, a.s., Lazaretská 3a 81108 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24496
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
213.00 |
Energie 2, a.s., Lazaretská 3a 81108 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24495
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
774.10 |
ŠPORTUJEME, s.r.o., Ipeľská 13 82107 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24494
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
82.00 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o., Galvaniho 6 82104 Bratislava - Ružinov |
položka 1 |
Detail
|
24493
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
60.98 |
NAY a.s., Tuhovská 15 83006 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24492
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
708.00 |
REMOS spol. s r.o., Tomášikova 26 82101 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24491
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
500.00 |
Marián LOJAN, Daľkovska 501/45 06901 Snina |
Položka1 |
Detail
|
24490
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
546.50 |
interNETmania SK s.r.o., Námestie osloboditeľov 65/6 03101 Liptovský Mikuláš |
Položka 1 |
Detail
|
24489
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
16.04 |
JANÁK, spol. s r. o., Kpt. Nálepku 70/4 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
24488
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
478.00 |
Marián KLEPCO, Kalná Roztoka 4 06772 Klenová |
položka 1 |
Detail
|
24486
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
466.14 |
preskoly.sk s.r.o., Svätoplukova 30 82109 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24485
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
140.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o., Strojárska 2747 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
246086
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
1427.29 |
Teplo GGE s.r.o., Robotnícka 2160 01701 Považská Bystrica |
položka 1 |
Detail
|
246085
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
812.87 |
NOMILAND, s.r.o., Magnezitárska 11 04013 Košice |
položka 1 |
Detail
|
246084
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
25.38 |
Slov. pošta a.s., Nám. Slobody 27 81005 Bratislava 15 |
položka 1 |
Detail
|
246083
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
36.00 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
Položka 1 |
Detail
|
24484
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
59.11 |
Libristo Media s.r.o., Sychrov 55 75501 Vsetín, ČR |
položka 1 |
Detail
|
24483
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
368.99 |
Conrad Electronic Česká republika, s.r.o., Vibnohradská 2828/1 13000 Praha 3 |
Položka1 |
Detail
|
24482
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
340.91 |
Holders s.r.o., Brněnská 4062/3a 69505 Hodonín |
Položka1 |
Detail
|
24481
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
2400.00 |
Ing. Ľuboš Kuchar - ELBYT, Kragujevská 1 01001 Žilina |
Položka 1 |
Detail
|
24480
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
97.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
24479
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
802.00 |
Vychodosl.vodáren. spoloc, Komenského 50 04248 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
24478
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
52.20 |
FALKEN-JK, s.r.o., Partizánska 2539/30 06901 Snina |
Položka1 |
Detail
|
24477
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
63.80 |
BERSICOMP s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
246082
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
23.00 |
Slovak telekom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
246081
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
1581.50 |
NOMILAND, s.r.o., Magnezitárska 11 04013 Košice |
položka 1 |
Detail
|
246080
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
74.60 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
Položka 1 |
Detail
|
24476
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
71.39 |
Slovak telekom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24475
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
1254.84 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
Položka1 |
Detail
|
24474
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
114.00 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
24473
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
280.26 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakcínska 755 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
24472
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
129.62 |
ITES Vranov s.r.o., Čemernianska 137 09303 Vranov nad Topľou |
položka 1 |
Detail
|
24471
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
432.80 |
Štefan ZGABUR, Strojárska 2949/110 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
24470
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
322.00 |
Ing. Z. Čopák - RETURN, Mierová 2066/43 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
24469
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
57.00 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
položka 1 |
Detail
|
24468
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
224.76 |
SEDOT spol. s r. o., Duchnovičova 2259/3 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
24467
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
36.31 |
Slovak telekom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24466
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
129.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
Položka 1 |
Detail
|
24465
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
529.08 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
položka 1 |
Detail
|
246079
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
561.80 |
NOMILAND, s.r.o., Magnezitárska 11 04013 Košice |
položka 1 |
Detail
|
24464
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
630.00 |
Stolárstvo - Výroba nábytku, P. Cárik, Papín 301 06733 PAPÍN |
položka 1 |
Detail
|
24463
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
960.00 |
VOZAKO s.r.o., Kukučínova 2045/6 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
24462
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
4991.16 |
Marek Gaľ GastroGal, Puškinova 9 06601 Humenné |
Položka1 |
Detail
|
24461
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
24460
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
24459
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
214.50 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24458
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
529.08 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
položka 1 |
Detail
|
24457
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
459.96 |
Conrad Electronic Česká republika, s.r.o., Vibnohradská 2828/1 13000 Praha 3 |
Položka1 |
Detail
|
24456
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
108.84 |
Alza.sk s.r.o., Sliačska 1/D 83102 Bratislava-Nové Mesto |
Položka 1 |
Detail
|
24455
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
365.00 |
MAD Vancák Ján s.r.o., Sládkovičova 2210/48 09302 Hencovce |
Položka 1 |
Detail
|
24454
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
1250.00 |
MAD Vancák Ján s.r.o., Sládkovičova 2210/48 09302 Hencovce |
Položka 1 |
Detail
|
24453
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
74.70 |
KAMAC s.r.o., Aleja Slobody 1890/50 02601 Dolný Kubín |
Položka 1 |
Detail
|
24452
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
45.60 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
položka 1 |
Detail
|
24451
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
1360.00 |
Mestský podnik Snina, s.r.o.,, Strojárska 2060 06601 Snina |
Položka1 |
Detail
|
24450
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
660.00 |
Kolégium Antona Neuwirtha, zriaďovateľ org. jedn. Akadémia veľkých die, Námestie padlých hrdinov 42/7 90028 Ivanka pri Dunaji |
Položka 1 |
Detail
|
24449
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
188.10 |
Ján Gabrik - DrevoSplit, 1.mája 2055/7 06901 Snina |
Položka1 |
Detail
|
24448
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
398.88 |
VKÚ Harmanec, s.r.o., Kynceľovská cesta 54 97401 Kynceľová |
Položka 1 |
Detail
|
24447
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
307.60 |
OKNÁ SV s.r.o., Komenského 2651/1 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
24446
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
814.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
24445
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
165.00 |
Talentída, n. o., Vranovská 6 85102 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24444
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
213.00 |
Energie 2, a.s., Lazaretská 3a 81108 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24443
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
3316.00 |
Energie 2, a.s., Lazaretská 3a 81108 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24442
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
87.24 |
Energie 2, a.s., Lazaretská 3a 81108 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
246078
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
233.90 |
EDUCAplay, s.r.o., Veľká okružná 43 01001 Žilina |
položka 1 |
Detail
|
246077
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
999.00 |
NAY a.s., Tuhovská 15 83006 Bratislava |
Položka1 |
Detail
|
24441
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
216.37 |
Kancelária123 s.r.o., Jána Poničana 5 84108 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24440
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
951.93 |
Kancelária123 s.r.o., Jána Poničana 5 84108 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24439
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
370.78 |
DD21 s.r.o., Švábska 107 08005 Prešov |
položka 1 |
Detail
|
24438
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
514.80 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., Seberíniho 1 82103 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
24437
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
31.20 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
položka 1 |
Detail
|
24436
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
182.26 |
VOZAKO s.r.o., Kukučínova 2045/6 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
24435
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
2678.02 |
Marek Gaľ GastroGal, Puškinova 9 06601 Humenné |
Položka1 |
Detail
|
246076
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
500.00 |
Vychodosl.vodáren. spoloc, Komenského 50 04248 Košice |
Položka1 |
Detail
|
246075
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
206.88 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
Položka 1 |
Detail
|
246074
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
939.61 |
Teplo GGE s.r.o., Robotnícka 2160 01701 Považská Bystrica |
položka 1 |
Detail
|
246073
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
36.00 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
Položka 1 |
Detail
|
24434
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
478.40 |
Juranius, s.r.o., Kollárova 1364/126 06901 Snina |
Položka1 |
Detail
|
24433
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
384.00 |
LukaTOM s.r.o., Družstevná 151/69 95617 Solčany |
Položka1 |
Detail
|
24432
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
54.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
24431
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
89.50 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
246072
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
74.60 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
Položka 1 |
Detail
|
246071
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
23.00 |
Slovak telekom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
246070
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
1059.36 |
Duč Plant, s.r.o., Hlavná 58/39 07601 Kožuchov |
položka 1 |
Detail
|
246069
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
1085.00 |
NOMILAND, s.r.o., Magnezitárska 11 04013 Košice |
položka 1 |
Detail
|
246068
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
37.20 |
Indícia, s.r.o., Rovniankova 15 85102 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
246067
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
1258.60 |
NOMILAND, s.r.o., Magnezitárska 11 04013 Košice |
položka 1 |
Detail
|
246066
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
41.40 |
NOMILAND, s.r.o., Magnezitárska 11 04013 Košice |
položka 1 |
Detail
|
246065
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
128.90 |
Katolícke biblické dielo, Hrabovská cesta 1/A 03401 Ružomberok |
Položka 1 |
Detail
|
246064
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
1003.00 |
EMI EU s.r.o., Pod Švabľovkou 2100 08301 Sabinov |
Položka 1 |
Detail
|
24430
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
1193.03 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakcínska 755 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
24429
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
67.46 |
Slovak telekom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24428
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
1130.00 |
Anton Čižmár, Kukučínova 600/60 06781 Belá nad Cirochou |
Položka 1 |
Detail
|
24427
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
34.12 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8 91702 Trnava |
Položka1 |
Detail
|
24426
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
10.76 |
Jablotron Slovakia, s.r.o., Sasinkova 14 01001 Žilina |
Položka 1 |
Detail
|
24425
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
1078.09 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
Položka1 |
Detail
|
24424
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
1215.00 |
Ing. Ľuboš Kuchar - ELBYT, Kragujevská 1 01001 Žilina |
Položka 1 |
Detail
|
24423
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
114.00 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
24422
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
40.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
24421
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
107.99 |
Conrad Electronic Česká republika, s.r.o., Vibnohradská 2828/1 13000 Praha 3 |
Položka1 |
Detail
|
24420
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
66.40 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
položka 1 |
Detail
|
24419
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
98.40 |
TOPlast a.s., Werferova 1 04011 Košice - Juh |
Položka1 |
Detail
|
24418
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
153.60 |
OKNÁ SV s.r.o., Komenského 2651/1 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
24417
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
3.41 |
Ing. Michal Fečík - PRESS, Komenského 2656/6 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
24416
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
225.57 |
VOZAKO s.r.o., Kukučínova 2045/6 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
24415
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
120.00 |
Ing. Eva RABAJDOVÁ, Pugačevova 21 06601 Humenné |
položka 1 |
Detail
|
24414
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
411.00 |
Š E V T, a.s., Cement.cesta 16 97472 Banská Bystrica |
položka 1 |
Detail
|
24413
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
35.99 |
Slovak telekom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24412
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
245.10 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o., Sad SNP 667/10 01001 Žilina |
Položka 1 |
Detail
|
24411
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
136.26 |
SEDOT spol. s r. o., Duchnovičova 2259/3 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
24410
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
57.60 |
Matúš Kovaľ - SV OBALY, Kpt. Nálepku 117/52 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
24409
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
501.00 |
Dominik Dereník - BUBBLE, Pod papierňou 1496/41 08501 Bardejov |
Položka 1 |
Detail
|
24408
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
298.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
24407
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
129.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
Položka 1 |
Detail
|
24406
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
129.00 |
OVOCNÁ A OKRASNÁ ŠKOLKA BIELE KARPATY s.r.o., Dvorecká 892/25 91441 Nemšová |
Položka1 |
Detail
|
24405
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
24404
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
192.00 |
FALKEN-JK, s.r.o., Partizánska 2539/30 06901 Snina |
Položka1 |
Detail
|
24403
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
24402
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
569.90 |
Miroslav Kameník, Sobieskiego 7 34480 Jablonka, Poľsko |
Položka 1 |
Detail
|
24401
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
210.00 |
Ing. Peter HURAY, autorizovaný bezp. technik, Hlavná 428/185 06777 Zemplínske Hámre |
položka 1 |
Detail
|
24400
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
1800.00 |
Anton Čižmár, Kukučínova 600/60 06781 Belá nad Cirochou |
Položka 1 |
Detail
|
246063
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
193.44 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
Položka 1 |
Detail
|
246062
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
148.62 |
DXa, s.r.o., SNP 37 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
246061
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
573.85 |
Teplo GGE s.r.o., Robotnícka 2160 01701 Považská Bystrica |
položka 1 |
Detail
|
246060
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
440.00 |
EDUCAplay, s.r.o., Veľká okružná 43 01001 Žilina |
Položka 1 |
Detail
|
246059
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
23.00 |
Slovak telekom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
246058
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
36.00 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
Položka 1 |
Detail
|
246057
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
74.60 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
Položka 1 |
Detail
|
246056
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
96.00 |
Jozef Ihnát, Strojárska 4147/122 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
240909
(Objednávka vystavená)
|
16.10.2024 |
0.00 |
Marian Gajdoš |
Objednávame si u Vás vývoz zeminy. |
Detail
|
240908
(Objednávka vystavená)
|
16.10.2024 |
0.00 |
VOZAKO s.r.o. |
Objednávame si u Vás kosenie areálu školy. |
Detail
|
240907
(Objednávka vystavená)
|
16.10.2024 |
0.00 |
Marián KLEPCO |
Objednávame si u Vás ISSO žalúzie celotieniace. |
Detail
|
240906
(Objednávka vystavená)
|
16.10.2024 |
0.00 |
DXa, s.r.o. |
Objednávame si u Vás periodickú kontrolu a servis protipožiarnej techniky. |
Detail
|
240905
(Objednávka vystavená)
|
16.10.2024 |
0.00 |
Marek Gaľ GastroGal |
Objednávame si u Vás servis varného plynového kotla. |
Detail
|
240904
(Objednávka vystavená)
|
16.10.2024 |
0.00 |
Marek GERBOC - MARCOMP |
Objednávame si u Vás servisné práce - reinštalácia a oprava notebooku. |
Detail
|
240903
(Objednávka vystavená)
|
16.10.2024 |
0.00 |
BELNET SNINA, s.r.o |
Prenájom a práce na vysokozdvižnej plošiny. |
Detail
|
240902
(Objednávka vystavená)
|
16.10.2024 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre školskú jedáleň podľa |
Detail
|
240901
(Objednávka vystavená)
|
16.10.2024 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre školu podľa |
Detail
|
240808
(Objednávka vystavená)
|
16.10.2024 |
0.00 |
Vladislav AĽUŠÍK |
Objednávame si u Vás pokládku dlažby a opravu stien v technickej miestnosti. |
Detail
|
240807
(Objednávka vystavená)
|
16.10.2024 |
0.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o. |
Objednávame si u Vás VO skupiny z B na skupinu D pre nášho zamestnanca - Mgr. Vološin Jaroslav. |
Detail
|
240806
(Objednávka vystavená)
|
16.10.2024 |
0.00 |
Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT |
Objednávame si u Vás vypracovanie a zverejnenie Súhrnných správ - verejné obstarávanie za 1. polrok 2024. |
Detail
|
240805
(Objednávka vystavená)
|
16.10.2024 |
0.00 |
Anton Čižmár |
Objednávame si u Vás stavebné práce:
- oprava priestorov pre technických |
Detail
|
240804
(Objednávka vystavená)
|
16.10.2024 |
0.00 |
HRECKO Ján |
Objednávame si u Vás :
- plastové okno 150x110
- parapet, krytky |
Detail
|
240803
(Objednávka vystavená)
|
16.10.2024 |
0.00 |
MEGABOOKS SK spol. s r. o. |
Učebnice cudzieho jazyka |
Detail
|
240802
(Objednávka vystavená)
|
16.10.2024 |
0.00 |
VOZAKO s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- opravu kosačky |
Detail
|
240705
(Objednávka vystavená)
|
16.10.2024 |
0.00 |
Regál, s.r.o. |
Objednávame si u Vás vodíkové autíčko. |
Detail
|
24399
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
170.00 |
Talentída, n. o., Vranovská 6 85102 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24398
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
10.00 |
Talentída, n. o., Vranovská 6 85102 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24397
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
210.00 |
Marian Gajdoš, 1. mája 2054/6 06901 Snina |
Položka1 |
Detail
|
24396
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
48.43 |
PRIME SERVICE, spol. s r.o., Jiráskova 12 98401 Lučenec |
Položka1 |
Detail
|
24395
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
86.03 |
Seminaria, s.r.o., Naskové 1335/1i 15000 Praha |
Položka1 |
Detail
|
24394
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
113.65 |
lemiMAX s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
24393
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
115.61 |
preskoly.sk s.r.o., Svätoplukova 30 82109 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24392
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
380.42 |
Vychodosl.vodáren. spoloc, Komenského 50 04248 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
24391
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
229.33 |
J. Megová - IDEAL, Kpt. Nálepku 140/75 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
24390
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
519.50 |
J. Megová - IDEAL, Kpt. Nálepku 140/75 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
24389
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
845.04 |
LINEA SK, spol. s r.o., Bojnická 10 83104 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24388
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
180.00 |
VOZAKO s.r.o., Kukučínova 2045/6 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
24387
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
915.10 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
položka 1 |
Detail
|
24386
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
173.88 |
EKOTEC spol. s r. o., Lamačská cesta 20 84103 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
24385
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
718.20 |
MLADE LETA- SPN s.r.o., Sasinkova 5 81519 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
24384
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
3316.00 |
Energie 2, a.s., Lazaretská 3a 81108 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24383
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
213.00 |
Energie 2, a.s., Lazaretská 3a 81108 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24382
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
99.50 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o., Sad SNP 667/10 01001 Žilina |
Položka 1 |
Detail
|
24381
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
686.39 |
Marián KLEPCO, Kalná Roztoka 4 06772 Klenová |
položka 1 |
Detail
|
24380
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
2600.00 |
MC Steel s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
24379
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
1276.00 |
stolicky24.sk s.r.o., Palarikova 76 02201 Čadca |
Položka 1 |
Detail
|
24378
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
766.44 |
DXa, s.r.o., SNP 37 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
24377
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
190.26 |
Verejnoprospesné sluzby, s.r.o., Budovatelská 10 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
24376
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
103.39 |
Marek Gaľ GastroGal, Puškinova 9 06601 Humenné |
Položka1 |
Detail
|
24375
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
2520.00 |
Vladislav AĽUŠÍK, Kukučínova 2040/1 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
24374
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
60.00 |
SOZA - slov. ochranný zväz autorský pre práva k hud. dielam, Rastislavova 3 82108 Bratislava 2 |
položka 1 |
Detail
|
24373
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
656.00 |
Ing. Ľuboš Kuchar - ELBYT, Kragujevská 1 01001 Žilina |
Položka 1 |
Detail
|
24372
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
200.00 |
Marek GERBOC - MARCOMP, Jesenského 2875/194 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
24371
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
212.40 |
DD21 s.r.o., Švábska 107 08005 Prešov |
položka 1 |
Detail
|
24370
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
408.00 |
KĽUČKA s.r.o., Radoľa 454 02336 Radoľa |
Položka 1 |
Detail
|
24369
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
250.00 |
Nezisková organizácia EDULAB, Rigeleho 1 81102 Bratislava |
Položka1 |
Detail
|
24368
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
581.78 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakcínska 755 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
24367
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
2425.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o., Strojárska 2747 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
24366
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
1795.04 |
SIKO Bratislava Galvaniho, Galvaniho 16B 82104 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
24365
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
834.62 |
HygArt s.r.o., Nábrežná 861/15 08501 Bardejov |
Položka 1 |
Detail
|
24364
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
1328.70 |
BELNET SNINA, s.r.o, Vihorlatská 293/115 06781 Belá nad Cirochou |
Položka 1 |
Detail
|
24363
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
291.79 |
Kancelária123 s.r.o., Jána Poničana 5 84108 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24362
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
372.35 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
Položka1 |
Detail
|
24361
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
66.89 |
Slovak telekom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24360
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
34.20 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
24359
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
1392.20 |
TOPlast a.s., Werferova 1 04011 Košice - Juh |
Položka1 |
Detail
|
24358
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
114.77 |
Internet-Handel, s. r. o., Námestí 14. řijna 1307/2 15000 Praha 5 |
položka 1 |
Detail
|
24357
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
530.71 |
preskoly.sk s.r.o., Svätoplukova 30 82109 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24356
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
59.64 |
Martinus, s.r.o., Gorkého 4 03601 Martin |
Položka1 |
Detail
|
24355
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
139.90 |
MA Trading GmbH - Co.KG, Nimrodstr. 9 90441 Nurnberg |
Položka 1 |
Detail
|
24354
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
20.80 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o., Garbiarska 2 04001 Košice |
položka 1 |
Detail
|
24353
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
446.88 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24352
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
37.40 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24351
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
94.50 |
Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT, Nad Cirochou 2971/87 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
24350
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
2120.00 |
Anton Čižmár, Kukučínova 600/60 06781 Belá nad Cirochou |
Položka 1 |
Detail
|
24349
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
52855.20 |
KOHA servis s.r.o., Agátova 7/G 84101 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24348
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
33.90 |
Alza.sk s.r.o., Sliačska 1/D 83102 Bratislava-Nové Mesto |
Položka 1 |
Detail
|
24347
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
976.60 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o., Garbiarska 2 04001 Košice |
položka 1 |
Detail
|
24346
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
4525.84 |
preskoly.sk s.r.o., Svätoplukova 30 82109 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24345
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
13.30 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o., Sad SNP 667/10 01001 Žilina |
Položka 1 |
Detail
|
24344
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
299.00 |
Regál, s.r.o., Budatínska 5/3142 85105 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24343
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
195.96 |
HRECKO Ján, Komenského 843 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
24342
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
99.96 |
MEGABOOKS SK spol. s r. o., Kopčianska 3748/41 85101 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
24341
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
256.71 |
MEGABOOKS SK spol. s r. o., Kopčianska 3748/41 85101 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
24340
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
129.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
Položka 1 |
Detail
|
24339
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
24338
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
24337
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
1253.30 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o., Garbiarska 2 04001 Košice |
položka 1 |
Detail
|
24336
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
1319.68 |
preskoly.sk s.r.o., Svätoplukova 30 82109 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24335
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
142.89 |
VOZAKO s.r.o., Kukučínova 2045/6 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
24334
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
3208.00 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLIT., Hrachová 34 82105 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
24333
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
162.16 |
SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b 82511 Bratislava |
Položka1 |
Detail
|
24332
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
1648.95 |
Ing. Dubják Ján, Komenského 2653/3 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
24331
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
196.39 |
SEDOT spol. s r. o., Duchnovičova 2259/3 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
24330
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
136.00 |
Nikub s.r.o., Adama Štrekára 19 91708 Trnava |
Položka1 |
Detail
|
24329
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
36.58 |
Slovak telekom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24328
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
102.00 |
KĽUČKA s.r.o., Radoľa 454 02336 Radoľa |
Položka 1 |
Detail
|
24327
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
114.79 |
Firma KOŠÍK-siete s. r. o., Detvianska 6 94067 Nové Zámky |
položka 1 |
Detail
|
246055
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
149.03 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
Položka 1 |
Detail
|
246054
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
528.13 |
Teplo GGE s.r.o., Robotnícka 2160 01701 Považská Bystrica |
položka 1 |
Detail
|
246053
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
74.60 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
Položka 1 |
Detail
|
246052
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
23.00 |
Slovak telekom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24326
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2024 |
827.15 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakcínska 755 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
24325
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2024 |
107.09 |
CAMEA SK, s.r.o., Sabinovská 67/5065 08001 Prešov |
Položka1 |
Detail
|
24324
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2024 |
770.00 |
MAPA Slovakia Trade, s r.o., Škultétyho 3, P.O.BOX 23 94912 Nitra 12 |
položka 1 |
Detail
|
24323
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2024 |
213.00 |
Energie 2, a.s., Lazaretská 3a 81108 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24322
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2024 |
3316.00 |
Energie 2, a.s., Lazaretská 3a 81108 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24321
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2024 |
611.57 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakcínska 755 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
24320
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2024 |
120.17 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o., Sad SNP 667/10 01001 Žilina |
Položka 1 |
Detail
|
24319
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2024 |
1044.00 |
ERIMARK s.r.o., Staničná 1029/12 06901 Snina |
Položka1 |
Detail
|
24318
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2024 |
1065.00 |
ABCedu, Košická 56 82108 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24317
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2024 |
284.24 |
MEGABOOKS SK spol. s r. o., Kopčianska 3748/41 85101 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
24316
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2024 |
30.09 |
eMstore s.r.o., Medvedzie, Hríbiky 211 02744 Tvrdošín |
Položka 1 |
Detail
|
24315
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2024 |
54.12 |
JANÁK, spol. s r. o., Kpt. Nálepku 70/4 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
24314
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2024 |
41.00 |
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
24313
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2024 |
92.90 |
iM3 s.r.o., Malotejedská 515/8 92901 Dunajská Streda |
Položka1 |
Detail
|
24312
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2024 |
66.39 |
Slovak telekom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24311
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2024 |
326.12 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
Položka1 |
Detail
|
24310
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2024 |
206.83 |
Š E V T, a.s., Cement.cesta 16 97472 Banská Bystrica |
položka 1 |
Detail
|
24309
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2024 |
34.20 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
24308
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2024 |
180.00 |
VOZAKO s.r.o., Kukučínova 2045/6 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
24307
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2024 |
35.99 |
Slovak telekom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24306
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2024 |
129.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
Položka 1 |
Detail
|
24305
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2024 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
24304
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2024 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
24303
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2024 |
1450.00 |
Anton Čižmár, Kukučínova 600/60 06781 Belá nad Cirochou |
Položka 1 |
Detail
|
24302
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2024 |
800.00 |
Anton Čižmár, Kukučínova 600/60 06781 Belá nad Cirochou |
Položka 1 |
Detail
|
246051
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2024 |
528.13 |
Teplo GGE s.r.o., Robotnícka 2160 01701 Považská Bystrica |
položka 1 |
Detail
|
246050
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2024 |
117.48 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
Položka 1 |
Detail
|
246049
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2024 |
23.00 |
Slovak telekom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
246048
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2024 |
74.60 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
Položka 1 |
Detail
|
240801
(Objednávka vystavená)
|
18.09.2024 |
0.00 |
ABCedu |
Objednávame si u Vás knihy:
- Priatelia, v množstve 100 ks
- Priatelia - Metodická príručka, v |
Detail
|
240704
(Objednávka vystavená)
|
17.09.2024 |
0.00 |
VOZAKO s.r.o. |
Objednávame si u Vás kosenie areálu školy. |
Detail
|
240703
(Objednávka vystavená)
|
17.09.2024 |
0.00 |
Anton Čižmár |
Objednávame si u Vás stavebné práce v školskej jedálni:
- chodba, vstup do jedálne, sokel v |
Detail
|
240702
(Objednávka vystavená)
|
17.09.2024 |
0.00 |
Anton Čižmár |
Objednávame si u Vás sprostredkovanie predaja pracovných zošitov z nemeckého a ruského |
Detail
|
240701
(Objednávka vystavená)
|
17.09.2024 |
0.00 |
Ing. Z. Čopák - RETURN |
Objednávame si u Vás:
- fotoobraz, 2 ks
- brožúru "fragmenty" 02, 70 ks |
Detail
|
240616
(Objednávka vystavená)
|
17.09.2024 |
0.00 |
Ing. Dubják Ján |
Objednávame si u Vás úpravu elektrických inštalácií v škole. |
Detail
|
240615
(Objednávka vystavená)
|
17.09.2024 |
0.00 |
Marek Gaľ GastroGal |
Objednávame si u Vás servis varného elektrického kotla a plynového kotla. |
Detail
|
240614
(Objednávka vystavená)
|
17.09.2024 |
0.00 |
Marek Varchol - VaM DECOR |
Objednávame si u Vás maľovanie tried, chodby, schodišťa. |
Detail
|
240613
(Objednávka vystavená)
|
17.09.2024 |
0.00 |
Agáta Gajdošová |
Objednávame si u Vás mulčovaciu kôru, netkanú textíliu podľa vlastného výberu. |
Detail
|
240612
(Objednávka vystavená)
|
17.09.2024 |
0.00 |
FALKEN-JK, s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- zapožičanie centrály Honda
- údržbársky materiál podľa vlastného |
Detail
|
240611
(Objednávka vystavená)
|
17.09.2024 |
0.00 |
Vladislav AĽUŠÍK |
Objednávame si u Vás opravu gumenej podlahy na detskom ihrisku. |
Detail
|
240414
(Objednávka vystavená)
|
17.09.2024 |
0.00 |
Folklorny súbor ŠIŇAVA |
Objednávame si u Vás tanečný kurz pre žiakov 9. ročníka. |
Detail
|
24301
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2024 |
402.00 |
Ing. Z. Čopák - RETURN, Mierová 2066/43 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
24300
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2024 |
3316.00 |
Energie 2, a.s., Lazaretská 3a 81108 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24299
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2024 |
213.00 |
Energie 2, a.s., Lazaretská 3a 81108 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24298
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2024 |
60.00 |
Marek Gaľ GastroGal, Puškinova 9 06601 Humenné |
Položka1 |
Detail
|
24297
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2024 |
2680.00 |
Marek Varchol - VaM DECOR, Hlavná 434/187 06777 Zemplínske Hámre |
položka 1 |
Detail
|
24296
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2024 |
19.08 |
WebSupport, s.r.o., Karadžičova 12 82108 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24295
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2024 |
76.39 |
Slovak telekom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24294
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2024 |
10.76 |
Jablotron Slovakia, s.r.o., Sasinkova 14 01001 Žilina |
Položka 1 |
Detail
|
24293
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2024 |
797.60 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
Položka1 |
Detail
|
24292
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2024 |
114.00 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
24291
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2024 |
45.60 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
položka 1 |
Detail
|
24290
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2024 |
36.76 |
Slovak telekom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24289
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2024 |
1063.66 |
Vychodosl.vodáren. spoloc, Komenského 50 04248 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
24288
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2024 |
193.40 |
Agáta Gajdošová, SNP 395/30 06781 Belá nad Cirochou |
položka 1 |
Detail
|
24287
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2024 |
500.00 |
Folklorny súbor ŠIŇAVA, Strojárska 2061/96 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
24286
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2024 |
244.00 |
FALKEN-JK, s.r.o., Partizánska 2539/30 06901 Snina |
Položka1 |
Detail
|
24285
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2024 |
91.27 |
SEDOT spol. s r. o., Duchnovičova 2259/3 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
24284
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2024 |
3.41 |
Ing. Michal Fečík - PRESS, Komenského 2656/6 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
24283
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2024 |
129.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
Položka 1 |
Detail
|
24282
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2024 |
1014.51 |
DD21 s.r.o., Švábska 107 08005 Prešov |
položka 1 |
Detail
|
24281
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2024 |
212.40 |
DD21 s.r.o., Švábska 107 08005 Prešov |
položka 1 |
Detail
|
24280
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2024 |
210.00 |
Ing. Peter HURAY, autorizovaný bezp. technik, Hlavná 428/185 06777 Zemplínske Hámre |
položka 1 |
Detail
|
24279
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2024 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
24278
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2024 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
24277
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2024 |
1260.00 |
Vladislav AĽUŠÍK, Kukučínova 2040/1 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
246047
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2024 |
156.16 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
Položka 1 |
Detail
|
246046
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2024 |
558.61 |
Teplo GGE s.r.o., Robotnícka 2160 01701 Považská Bystrica |
položka 1 |
Detail
|
246045
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2024 |
23.00 |
Slovak telekom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
246044
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2024 |
36.00 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
položka 1 |
Detail
|
246043
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2024 |
165.38 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
Položka 1 |
Detail
|
246042
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2024 |
891.10 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
Položka 1 |
Detail
|
246039
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2024 |
74.60 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
Položka 1 |
Detail
|
1131398
(Zmluva)
|
26.08.2024 |
2.45 |
Energie2, Lazaretská 3a, Bratislava |
Predmetom Zmluvy je záväzok Dodávateľa opakovane poskytnúť Odberateľovi združené služby dodávky plynu. |
Detail
|
1131856
(Zmluva)
|
26.08.2024 |
15.00 |
Energie2, Lazaretská 3a, Bratislava |
Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Dodávateľa v zmluvnom období poskytnúť Odberateľovi združené služby dodávky elektriny. |
Detail
|
246040
(Faktúra prijatá)
|
23.07.2024 |
167.12 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
Položka 1 |
Detail
|
246038
(Faktúra prijatá)
|
23.07.2024 |
352.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
246041
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
3211.45 |
Vychodosl.vodáren. spoloc, Komenského 50 04248 Košice |
Položka1 |
Detail
|
246037
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
74.60 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
Položka 1 |
Detail
|
246036
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
650.05 |
Teplo GGE s.r.o., Robotnícka 2160 01701 Považská Bystrica |
položka 1 |
Detail
|
246035
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
36.00 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
položka 1 |
Detail
|
246034
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
23.00 |
Slovak telekom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
246033
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
10.00 |
Slov. pošta a.s., Nám. Slobody 27 81005 Bratislava 15 |
položka 1 |
Detail
|
246032
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
660.00 |
ASTHERM spol.s.r.o., Močarianska 1 07101 Michalovce |
Položka 1 |
Detail
|
24276
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
475.93 |
BOUKAL s.r.o., Partyzánska 108 43603 Litvínov-Chudeřín |
Položka 1 |
Detail
|
24275
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
15.40 |
AfB Slovakia s.r.o., Strojárenská 1C 91702 Trnava |
Položka 1 |
Detail
|
24274
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
319.00 |
Pártyvecihumenné s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
24273
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
400.00 |
ITC - International Training Center s.r.o., Španielova 1292/4 16300 Praha |
Položka 1 |
Detail
|
24272
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
400.00 |
ITC - International Training Center s.r.o., Španielova 1292/4 16300 Praha |
Položka 1 |
Detail
|
24271
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
371.60 |
pelicantravel.com s.r.o., Pribinova 17954/10 81109 Bratislava |
Pložka 1 |
Detail
|
24270
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
452.10 |
Ján Vancák MEDZINÁRODNÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA s.r.o., Hencovská 1819 09302 Hencovce |
Pložka 1 |
Detail
|
24269
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
100.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
24268
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
234.00 |
Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT, Nad Cirochou 2971/87 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
24267
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
231.36 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
24266
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
223.20 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
24265
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
95.40 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
24264
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
700.00 |
Mária Hirthová - ARAKOVO PRODUCTION |
Položka1 |
Detail
|
24263
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
42.17 |
Ing. Pavol Kapráľ - KAPA AUDIO, Mlynská 977/15 06781 Belá n/Cir. |
položka 1 |
Detail
|
24262
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
3316.00 |
Energie 2, a.s., Lazaretská 3a 81108 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24261
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
213.00 |
Energie 2, a.s., Lazaretská 3a 81108 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24260
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
545.00 |
Vydavateľstvo DON BOSCO, Miletičova 7 82108 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
24259
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
1725.14 |
CONATEX - DIDACTIC, uč. pom., Zámecká 30 81101 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
24258
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
969.00 |
Patrik Jurovčík, Mieru 306/4 02743 Nižná |
Položka1 |
Detail
|
24257
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
144.64 |
J. Megová - IDEAL, Kpt. Nálepku 140/75 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
24256
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
455.21 |
J. Megová - IDEAL, Kpt. Nálepku 140/75 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
24255
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
400.00 |
ITC - International Training Center s.r.o., Španielova 1292/4 16300 Praha |
Položka 1 |
Detail
|
24254
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
1958.00 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24253
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
923.78 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24252
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
1361.80 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24251
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
425.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o., Strojárska 2747 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
24250
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
500.00 |
Dušan Gerboc, Hlavná 26/55 06777 Zemplínske Hámre |
Položka1 |
Detail
|
24249
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
480.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o., Strojárska 2747 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
24248
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
480.00 |
ARRIVA, a.s., Lastomírska 1 07180 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
24247
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
699.00 |
ASC Applied Software Consultants, Svoradova 7/1 81103 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
24246
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
36.00 |
LENMAR SOLUTION, s.r.o., Študentská 2047/40 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
24245
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
300.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o., Strojárska 2747 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
24244
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
444.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o., Strojárska 2747 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
24243
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
180.00 |
Felix Balog-PIANO SERVIS, Budkovce 415 07215 Budkovce |
Položka1 |
Detail
|
24242
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
79.00 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o., Garbiarska 2 04001 Košice |
položka 1 |
Detail
|
24241
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
1345.56 |
Libristo Media s.r.o., Sychrov 55 75501 Vsetín, ČR |
položka 1 |
Detail
|
24240
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
35.50 |
Wolters Kluwer s. r. o., Mlynské nivy 48 82109 Bratislava 2 |
položka 1 |
Detail
|
24239
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
40.93 |
Internet-Handel, s. r. o., Námestí 14. řijna 1307/2 15000 Praha 5 |
položka 1 |
Detail
|
24238
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
18.50 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
24237
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
66.39 |
Slovak telekom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24236
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
12.90 |
Alza.sk s.r.o., Sliačska 1/D 83102 Bratislava-Nové Mesto |
Položka 1 |
Detail
|
24235
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
10.90 |
Alza.sk s.r.o., Sliačska 1/D 83102 Bratislava-Nové Mesto |
Položka 1 |
Detail
|
24234
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
798.30 |
Ing. Juraj Halama-Učebné pomôcky Slovakia s.r.o., Malachovská 17/S 97405 Banská Bystrica |
Položka1 |
Detail
|
24233
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
278.10 |
Topforsport s.r.o., Lazaretní 4298/11a 61500 Brno |
Položka 1 |
Detail
|
24232
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
1001.90 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o., Františkánske námestie 3/A 08001 Prešov |
Položka 1 |
Detail
|
24231
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
114.00 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
24230
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
1600.00 |
CIRKEVNÁ ŠKOLA V PRÍRODE, Juskova Voľa 118 09412 Juskova Voľa |
položka 1 |
Detail
|
24229
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
4500.00 |
CIRKEVNÁ ŠKOLA V PRÍRODE, Juskova Voľa 118 09412 Juskova Voľa |
položka 1 |
Detail
|
24228
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
264.00 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24227
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
607.20 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24226
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
466.40 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24225
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
1038.54 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
Položka1 |
Detail
|
24224
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
16.92 |
Alza.sk s.r.o., Sliačska 1/D 83102 Bratislava-Nové Mesto |
Položka 1 |
Detail
|
24222
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
89.85 |
Alza.sk s.r.o., Sliačska 1/D 83102 Bratislava-Nové Mesto |
Položka 1 |
Detail
|
24221
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
57.00 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
položka 1 |
Detail
|
24220
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
419.00 |
DITONI 24 s.r.o. |
Položka1 |
Detail
|
24219
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
122.50 |
SIKO Bratislava Galvaniho, Galvaniho 16B 82104 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
24218
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
399.00 |
IWB s.r.o., Hudcova 532/78b 61200 Brno |
Položka1 |
Detail
|
24217
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
37.30 |
Slovak telekom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24216
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
129.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
Položka 1 |
Detail
|
24215
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
24214
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
119.88 |
Slov. pošta a.s., Nám. Slobody 27 81005 Bratislava 15 |
položka 1 |
Detail
|
24213
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
2356.00 |
Branislav Mäsiar, Tekovská Nová Ves 650 93525 Nová Dedina |
Položka 1 |
Detail
|
24223
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
51.38 |
Alza.sk s.r.o., Sliačska 1/D 83102 Bratislava-Nové Mesto |
Položka 1 |
Detail
|
24212
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
24211
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
165.60 |
EKOTEC spol. s r. o., Lamačská cesta 20 84103 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
24210
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
401.68 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
položka 1 |
Detail
|
24209
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
215.80 |
VOZAKO s.r.o., Kukučínova 2045/6 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
24208
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
53.25 |
Alza.sk s.r.o., Sliačska 1/D 83102 Bratislava-Nové Mesto |
Položka 1 |
Detail
|
24207
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
3316.00 |
Energie 2, a.s., Lazaretská 3a 81108 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24206
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
213.00 |
Energie 2, a.s., Lazaretská 3a 81108 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24205
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
292.80 |
FLorbal s.r.o., Tomášikova 13 82101 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
24204
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
240.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o., Strojárska 2747 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
24203
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
71.86 |
WebSupport, s.r.o., Karadžičova 12 82108 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24202
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
216.00 |
I V E S, Cs. armády 20 04118 Kosice |
Položka 1 |
Detail
|
24201
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
35.00 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
24200
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
823.30 |
Ing. Z. Čopák - RETURN, Mierová 2066/43 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
24199
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
228.00 |
PP Poradca podnikatela s., Mart.Rázusa 23A 01001 Zilina 1 |
položka 1 |
Detail
|
24198
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
2220.00 |
Radovan Špitalik, Partizánska 2538/29 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
24197
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
92.00 |
GIVSPORT s.r.o., Pod lipami 96 03301 Liptovský hrádok |
Položka 1 |
Detail
|
24196
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
1440.00 |
hchkr edu, s.r.o., Tolstého 5 81106 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24195
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
325.26 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
položka 1 |
Detail
|
24194
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
16.56 |
JANÁK, spol. s r. o., Kpt. Nálepku 70/4 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
24193
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
121.60 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakcínska 755 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
24192
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
1085.08 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
Položka1 |
Detail
|
24191
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
402.00 |
audio services, Ruttkaya Nedeckého 1067/8 97401 Banská Bystrica |
Položka 1 |
Detail
|
24190
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
66.94 |
Slovak telekom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24189
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
1447.40 |
Ján Vancák MEDZINÁRODNÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA s.r.o., Hencovská 1819 09302 Hencovce |
Pložka 1 |
Detail
|
24188
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
1450.02 |
Ján Vancák MEDZINÁRODNÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA s.r.o., Hencovská 1819 09302 Hencovce |
Pložka 1 |
Detail
|
24187
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
322.00 |
Ing. Z. Čopák - RETURN, Mierová 2066/43 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
24186
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
34.20 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
položka 1 |
Detail
|
24185
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
114.00 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
24184
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
36.26 |
Slovak telekom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24183
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
24182
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
129.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
Položka 1 |
Detail
|
24181
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
392.00 |
Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT, Nad Cirochou 2971/87 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
24180
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
154.75 |
SEDOT spol. s r. o., Duchnovičova 2259/3 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
24179
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
240.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o., Strojárska 2747 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
24178
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
24177
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
118.69 |
VOZAKO s.r.o., Kukučínova 2045/6 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
246031
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
176.74 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
Položka 1 |
Detail
|
246030
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
787.21 |
Teplo GGE s.r.o., Robotnícka 2160 01701 Považská Bystrica |
položka 1 |
Detail
|
246029
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
1.51 |
Slovak telekom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
246028
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
23.00 |
Slovak telekom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
246027
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
36.00 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
položka 1 |
Detail
|
246026
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
74.60 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
Položka 1 |
Detail
|
240610
(Objednávka vystavená)
|
19.07.2024 |
0.00 |
AfB Slovakia s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- Notebook HP ProBook 650 G4, v množstve 14 ks. |
Detail
|
240609
(Objednávka vystavená)
|
19.07.2024 |
0.00 |
Pártyvecihumenné s.r.o. |
Objednávame si u Vás prenájom šmýkalky Nemo dňa 21.06.2024 |
Detail
|
240608
(Objednávka vystavená)
|
19.07.2024 |
0.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
Objednávame si u Vás opravu notebooku. |
Detail
|
240607
(Objednávka vystavená)
|
19.07.2024 |
0.00 |
Ing. Pavol Kapráľ - KAPA AUDIO |
Objednávame si u Vás opravu reproboxu Azusa. |
Detail
|
240606
(Objednávka vystavená)
|
19.07.2024 |
0.00 |
Felix Balog-PIANO SERVIS |
Objednávame si u Vás opravu a ladernie kavíra. |
Detail
|
240605
(Objednávka vystavená)
|
19.07.2024 |
0.00 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
Objednávame si u Vás tituly učebníc pre žiakov 1. stupňa ZŠ podľa vlastného výberu. |
Detail
|
240604
(Objednávka vystavená)
|
19.07.2024 |
0.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
Objednávame si u Vás:
- tlačiareň EPSON L3250, 1ks
- tonery a valec do tlačiarne podľa |
Detail
|
240603
(Objednávka vystavená)
|
19.07.2024 |
0.00 |
Ing. Juraj Halama-Učebné pomôcky Slovakia s.r.o. |
Objednávame si u Vás učebné pomôcky na fyziku a chémiu podľa vlastného výberu. |
Detail
|
240602
(Objednávka vystavená)
|
19.07.2024 |
0.00 |
Branislav Mäsiar |
Objednávame si u Vás:
- gumenú podlahu 2cm červenú, 80 ks |
Detail
|
240601
(Objednávka vystavená)
|
19.07.2024 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa priloženého |
Detail
|
240510
(Objednávka vystavená)
|
19.07.2024 |
0.00 |
Ján Vancák MEDZINÁRODNÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA s.r.o. |
Objednávame si u Vás prepravu osôb
- na trase Snina-Štrbské Pleso, dňa 17.05.2024 |
Detail
|
240509
(Objednávka vystavená)
|
19.07.2024 |
0.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o. |
Objednávame si u Vás zabezpečenie prepravy:
- na trase Snina - Poprad - Snina, dňa |
Detail
|
240508
(Objednávka vystavená)
|
19.07.2024 |
0.00 |
Dušan Gerboc |
Objednávame si u Vás prepravu žiakov na trase Snina-Juskova Voľa-Snina 03.06.2024 a 07.06.2024. |
Detail
|
240507
(Objednávka vystavená)
|
19.07.2024 |
0.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o. |
Objednávame si u Vás zabezpečenie prepravy:
- na trase Snina - Košice - Snina, dňa |
Detail
|
240506
(Objednávka vystavená)
|
19.07.2024 |
0.00 |
CIRKEVNÁ ŠKOLA V PRÍRODE |
Objednávame si u Vás stravovanie a ubytovanie pre žiakov a pedagogický dozor počas školy v prírode, |
Detail
|
240505
(Objednávka vystavená)
|
19.07.2024 |
0.00 |
VOZAKO s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- opravu kosačky
- kosenie areálu školy |
Detail
|
240504
(Objednávka vystavená)
|
19.07.2024 |
0.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o. |
Objednávame si u Vás zabezpečenie prepravy:
- na trase Snina - Prešov, dňa |
Detail
|
240503
(Objednávka vystavená)
|
19.07.2024 |
0.00 |
Ing. Z. Čopák - RETURN |
Objednávame si u Vás:
- mikina Moon zelená khaki s potlačou, 14 ks |
Detail
|
240502
(Objednávka vystavená)
|
19.07.2024 |
0.00 |
Radovan Špitalik |
Objednávame si u Vás pokládku nového povrchu na bežeckú dráhu. |
Detail
|
240501
(Objednávka vystavená)
|
19.07.2024 |
0.00 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o. |
Objednávame si u Vás opravu školského autobusa Ev.č.:AA229FY |
Detail
|
240413
(Objednávka vystavená)
|
07.06.2024 |
0.00 |
audio services |
Obejdnávame si u Vás:
- PC HP ProDesk 600 G3, v množstve |
Detail
|
240412
(Objednávka vystavená)
|
07.06.2024 |
0.00 |
Ján Vancák MEDZINÁRODNÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA s.r.o. |
Objednávame si u Vás prepravu osôb
- na trase Snina-Budapešť letisko dňa 21.04.2024 |
Detail
|
240411
(Objednávka vystavená)
|
07.06.2024 |
0.00 |
Ing. Z. Čopák - RETURN |
Objednávame si u Vás tlač - brožúru A5, školský časopis Fragmenty. |
Detail
|
240410
(Objednávka vystavená)
|
07.06.2024 |
0.00 |
Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT |
Objednávame si u Vás verejné obstarávanie na výber dodávateľa pre rôzne zákazky, plne elektronickú |
Detail
|
240409
(Objednávka vystavená)
|
07.06.2024 |
0.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o. |
Objednávame si u Vás zabezpečenie prepravy:
- na trase Snina - Michalovce, dňa |
Detail
|
240408
(Objednávka vystavená)
|
07.06.2024 |
0.00 |
VOZAKO s.r.o. |
Objednávame si u Vás opravu kosačky. |
Detail
|
240407
(Objednávka vystavená)
|
07.06.2024 |
0.00 |
Tulasi s.r.o. |
Objednávame si u Vás prenájom priestorov v dohodnutom termíne. |
Detail
|
240406
(Objednávka vystavená)
|
07.06.2024 |
0.00 |
Vladimír Holp |
Objednávame si u Vás materiál a služby ku rekuperácii v školskej jedálni. |
Detail
|
240405
(Objednávka vystavená)
|
07.06.2024 |
0.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o. |
Objednávame si u Vás zabezpečenie prepravy:
- na trase Snina - Prešov - Snina, dňa |
Detail
|
240404
(Objednávka vystavená)
|
07.06.2024 |
0.00 |
HygArt s.r.o. |
Objednávame si u Vás papierové utierky, toaletný papier, servítky podľa vlastného výberu - celoročná |
Detail
|
240403
(Objednávka vystavená)
|
07.06.2024 |
0.00 |
audio services |
Obejdnávame si u Vás:
- PC HP ProDesk 600 G3, v množstve |
Detail
|
240402
(Objednávka vystavená)
|
07.06.2024 |
0.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o. |
Objednávame si u Vás zabezpečenie prepravy:
- na trase Snina - Prešov - Snina, dňa |
Detail
|
240401
(Objednávka vystavená)
|
07.06.2024 |
0.00 |
Vladimír Holp |
Objednávame si u Vás Elektrický ohrievč vody QUADROFLEX, 1 ks |
Detail
|
246025
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2024 |
40.00 |
Kristina Ivanka Babicová, Tulská 2238/11 96001 Zvolen |
|
Detail
|
246024
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2024 |
180.30 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
|
Detail
|
246023
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2024 |
1320.61 |
Teplo GGE s.r.o., Robotnícka 2160 01701 Považská Bystrica |
|
Detail
|
246022
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2024 |
36.00 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
|
Detail
|
246021
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2024 |
74.60 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
|
Detail
|
24176
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2024 |
140.50 |
Tulasi s.r.o., Strojárska 4114 06901 Snina |
|
Detail
|
24175
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2024 |
1130.89 |
Vladimír Holp, Čsl. armády 1598/9 06901 Snina |
|
Detail
|
24174
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2024 |
126.72 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
|
Detail
|
24173
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2024 |
114.00 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
|
Detail
|
24172
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2024 |
240.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o., Strojárska 2747 06901 Snina |
|
Detail
|
24171
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2024 |
39.90 |
ABCedu, Košická 56 82108 Bratislava |
|
Detail
|
24170
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2024 |
213.00 |
Energie 2, a.s., Lazaretská 3a 81108 Bratislava |
|
Detail
|
24169
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2024 |
3316.00 |
Energie 2, a.s., Lazaretská 3a 81108 Bratislava |
|
Detail
|
24168
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2024 |
101.70 |
N-Terr s.r.o., Kukučínova 2040 06901 Snina |
|
Detail
|
24167
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2024 |
705.60 |
HygArt s.r.o., Nábrežná 861/15 08501 Bardejov |
|
Detail
|
24166
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2024 |
234.00 |
Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT, Nad Cirochou 2971/87 06901 Snina |
|
Detail
|
24165
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2024 |
143.66 |
Verejnoprospesné sluzby, s.r.o., Budovatelská 10 06901 Snina |
|
Detail
|
24164
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2024 |
396.24 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakcínska 755 06901 Snina |
|
Detail
|
24163
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2024 |
149.00 |
audio services, Ruttkaya Nedeckého 1067/8 97401 Banská Bystrica |
|
Detail
|
24162
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2024 |
240.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o., Strojárska 2747 06901 Snina |
|
Detail
|
24161
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2024 |
162.00 |
Visual Education Ltd., Lychett Hause, 13Freeland Park, Wareham 16600 Dorset |
|
Detail
|
24160
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2024 |
9.34 |
TRACO Computers s.r.o., Kukučínova 3/1663 92101 Piešťany |
|
Detail
|
24159
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2024 |
492.58 |
J. Megová - IDEAL, Kpt. Nálepku 140/75 06901 Snina |
|
Detail
|
24158
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2024 |
66.39 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
|
Detail
|
24157
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2024 |
3503.05 |
SAVKY Stakčín s.r.o., Záhradná 720/18 06761 Stakčín |
|
Detail
|
24156
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2024 |
10.76 |
Jablotron Slovakia, s.r.o., Sasinkova 14 01001 Žilina |
|
Detail
|
24155
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2024 |
1032.38 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
|
Detail
|
24154
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2024 |
442.31 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakcínska 755 06901 Snina |
|
Detail
|
24153
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2024 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
|
Detail
|
24152
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2024 |
165.80 |
J. Megová - IDEAL, Kpt. Nálepku 140/75 06901 Snina |
|
Detail
|
24151
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2024 |
411.42 |
Vladimír Holp, Čsl. armády 1598/9 06901 Snina |
|
Detail
|
24150
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2024 |
45.60 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
|
Detail
|
24149
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2024 |
35.99 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
|
Detail
|
24148
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2024 |
62.70 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o., Garbiarska 2 04001 Košice |
|
Detail
|
24147
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2024 |
71.12 |
INFOA, s.r.o., Komenského 438/59 90901 Skalica |
|
Detail
|
24146
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2024 |
62.76 |
INFOA, s.r.o., Komenského 438/59 90901 Skalica |
|
Detail
|
24145
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2024 |
142.78 |
ALTIMA LZ s.r.o., Táborská 191/125 61500 Židenice |
|
Detail
|
24144
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2024 |
992.29 |
Vychodosl.vodáren. spoloc, Komenského 50 04248 Košice |
|
Detail
|
24143
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2024 |
97.99 |
Web Retail s.r.o., Husinecká 903/10 13000 Praha 3 |
|
Detail
|
24142
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2024 |
129.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
|
Detail
|
24141
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2024 |
210.00 |
Ing. Peter HURAY, autorizovaný bezp. technik, Hlavná 428/185 06777 Zemplínske Hámre |
|
Detail
|
24140
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2024 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
|
Detail
|
24139
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2024 |
235.12 |
TRACO Computers s.r.o., Kukučínova 3/1663 92101 Piešťany |
|
Detail
|
24138
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2024 |
320.00 |
Miroslav Demčák - VIVA, Hlavná 81 06777 Zemplínske Hámre |
|
Detail
|
240316
(Objednávka vystavená)
|
30.05.2024 |
0.00 |
TRACO Computers s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- Calendar year licence Jamf School |
Detail
|
240315
(Objednávka vystavená)
|
30.05.2024 |
0.00 |
Miroslav Demčák - VIVA |
Objednávame si u Vás:
- Vstavanú skriňu do umývarky, v |
Detail
|
42177383/e/2024 / Zmluva o združenej dodávke elektriny
(Zmluva)
|
29.04.2024 |
1.00 |
Východoslovenská energetika, Mlynská 31, Košice |
Zmluva o združenej dodávke elektriny |
Detail
|
240314
(Objednávka vystavená)
|
19.04.2024 |
0.00 |
Vladimír Holp |
Objednávame si u Vás vodoinštalačný materiál podľa vlastného výberu. |
Detail
|
240313
(Objednávka vystavená)
|
19.04.2024 |
0.00 |
LENMAR SOLUTION, s.r.o. |
Objednávame si u Vás náhradné diely ku stroju na čistenie podláh. |
Detail
|
240312
(Objednávka vystavená)
|
19.04.2024 |
0.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
Objednávame si u Vás:
- Reproduktory Genius, v množstve 2 ks |
Detail
|
240311
(Objednávka vystavená)
|
19.04.2024 |
0.00 |
Ľubomír Beca |
Objednávame si u Vás podlahárske práce. |
Detail
|
240310
(Objednávka vystavená)
|
19.04.2024 |
0.00 |
JANÁK, spol. s r. o. |
Objednávame si u Vás elektroinštalačný materiál podľa osobného výberu - celoročná |
Detail
|
240309
(Objednávka vystavená)
|
19.04.2024 |
0.00 |
SAVKY Stakčín s.r.o. |
Objednávame si u Vás stavebný materiál podľa vlastného výberu - celoročná objednávka. |
Detail
|
240308
(Objednávka vystavená)
|
19.04.2024 |
0.00 |
Radovan Špitalik |
Objednávame si u Vás opravu a pokládku obrubníkov, hutnenie podkladu. |
Detail
|
240307
(Objednávka vystavená)
|
19.04.2024 |
0.00 |
Marek GERBOC - MARCOMP |
Objednávame si u Vás servisné práce - reinštalácia a oprava notebooku. |
Detail
|
240306
(Objednávka vystavená)
|
19.04.2024 |
0.00 |
Vladislav AĽUŠÍK |
Objednávame si u Vás opravu dlažby . |
Detail
|
240305
(Objednávka vystavená)
|
19.04.2024 |
0.00 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
Objednávame si u Vás školské pomôcky podľa vlastného výberu. |
Detail
|
240304
(Objednávka vystavená)
|
19.04.2024 |
0.00 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o. |
Objednávame si u Vás opravu školského autobusa Ev.č.:AA229FY |
Detail
|
240303
(Objednávka vystavená)
|
19.04.2024 |
0.00 |
TRACO Computers s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- Calendar year licence Jamf School, |
Detail
|
240302
(Objednávka vystavená)
|
19.04.2024 |
0.00 |
Ing. Dubják Ján |
Objednávame si u Vás inštaláciu hlavného prívodu pre rekuperáciu v kuchyni a úpravu RS. |
Detail
|
240301
(Objednávka vystavená)
|
19.04.2024 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre školu podľa |
Detail
|
240218
(Objednávka vystavená)
|
19.04.2024 |
0.00 |
Ján Vancák MEDZINÁRODNÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA s.r.o. |
Objednávame si u Vás prepravu osôb na trase Budapešť letisko - Snina. |
Detail
|
240217
(Objednávka vystavená)
|
19.04.2024 |
0.00 |
Anton Polomský |
Objednávame si u Vás výrobu a montáž lamelovej steny. |
Detail
|
240216
(Objednávka vystavená)
|
19.04.2024 |
0.00 |
Ján Vancák MEDZINÁRODNÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA s.r.o. |
Objednávame si u Vás prepravu osôb dňa 18.02.2024 na trase Snina - Budapešť. |
Detail
|
240215
(Objednávka vystavená)
|
19.04.2024 |
0.00 |
SEDOT spol. s r. o. |
Objednávame si u Vás spotrebný materiál podľa vlastného výberu - celoročná objednávka. |
Detail
|
240214
(Objednávka vystavená)
|
19.04.2024 |
0.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o. |
Objednávame si u Vás zabezpečenie prepravy:
- na trase Snina - Strážske, dňa |
Detail
|
240213
(Objednávka vystavená)
|
19.04.2024 |
0.00 |
Ing. Z. Čopák - RETURN |
Objednávame si u Vás odznaky s logom školy, v množstve 200 ks. |
Detail
|
240212
(Objednávka vystavená)
|
19.04.2024 |
0.00 |
Anton Čižmár |
Objednávame si u Vás opravu umývarky a toaliet pre žiakov.. |
Detail
|
240211
(Objednávka vystavená)
|
19.04.2024 |
0.00 |
Miriam Gnipová |
Objednávame si u Vás zámky do dverí a okopové plechy na dvere do školskej kuchyne. |
Detail
|
240210
(Objednávka vystavená)
|
19.04.2024 |
0.00 |
Ing. Michal Fečík - PRESS |
Objednávame si u Vás výrobu a tlač pracovných listov. |
Detail
|
240209
(Objednávka vystavená)
|
19.04.2024 |
0.00 |
Branislav Mäsiar |
Objednávame si u Vás:
- gumenú podlahu 2cm červenú, 420 ks |
Detail
|
240208
(Objednávka vystavená)
|
19.04.2024 |
0.00 |
Martinus, s.r.o. |
Objednávame si u Vás knihy podľa vlastného výberu. |
Detail
|
240207
(Objednávka vystavená)
|
19.04.2024 |
0.00 |
Tulasi s.r.o. |
Objednávame si u Vás prenájom priestorov v dohodnutom termíne. |
Detail
|
240206
(Objednávka vystavená)
|
19.04.2024 |
0.00 |
Vladimír Čop - KOMA |
Objednávame si u Vás zasklenie okien v škole. |
Detail
|
240205
(Objednávka vystavená)
|
19.04.2024 |
0.00 |
RYTMUS-Computer - music world s.r.o. |
Objednávame si u Vás hudobné príslušenstvo podľa vlastného výberu. |
Detail
|
240204
(Objednávka vystavená)
|
19.04.2024 |
0.00 |
Vladimír Čop - KOMA |
Objednávame si u Vás:
- zrkadlá, 5 ks |
Detail
|
240203
(Objednávka vystavená)
|
19.04.2024 |
0.00 |
Miroslav Demčák - VIVA |
Objednávame si u Vás:
- dosky pod zrkadlo , 5ks,
- police, 3 ks |
Detail
|
240202
(Objednávka vystavená)
|
19.04.2024 |
0.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
Objednávame si u Vás:
- Notebook ASUS M3504YA, v množstve 1 ks |
Detail
|
240201
(Objednávka vystavená)
|
19.04.2024 |
0.00 |
Tripex s.r.o. |
Objednávame si u Vás letenky:
- na trase Budapešť - Barcelona dňa 21.04.2024-27.04.2024 pre 28 osôb, |
Detail
|
240115
(Objednávka vystavená)
|
19.04.2024 |
0.00 |
ATRIS spol. s r.o. |
Objednávame si u Vás HW a SW práce podľa vlastných požiadaviek - celoročná objednávka. |
Detail
|
240114
(Objednávka vystavená)
|
19.04.2024 |
0.00 |
Migaľbus s.r.o. |
Objednávame si u Vás prepravu osôb na trase:
- Snina - Tále, 21.1.2024 |
Detail
|
24137
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
306.82 |
Vladimír Holp, Čsl. armády 1598/9 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
24136
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
3.15 |
Ing. Michal Fečík - PRESS, Komenského 2656/6 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
24135
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
627.68 |
Ing. Dubják Ján, Komenského 2653/3 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
24134
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
42.84 |
Marek Gaľ GastroGal, Puškinova 9 06601 Humenné |
Položka1 |
Detail
|
24133
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
36.82 |
LENMAR SOLUTION, s.r.o., Študentská 2047/40 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
24132
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
15389.93 |
Datacomp s.r.o., Moldavská cesta 49/2413 04001 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
24131
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
301.50 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
24130
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
1301.70 |
Ján Vancák MEDZINÁRODNÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA s.r.o., Hencovská 1819 09302 Hencovce |
Pložka 1 |
Detail
|
24129
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
404.75 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
položka 1 |
Detail
|
24128
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
1899.96 |
Anton Polomský, Brezovička 128 08274 Brezovička |
Položka 1 |
Detail
|
24127
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
5023.27 |
Ľubomír Beca, Osloboditeľov 12 06601 Humenné |
položka 1 |
Detail
|
24126
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
1309.80 |
Ján Vancák MEDZINÁRODNÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA s.r.o., Hencovská 1819 09302 Hencovce |
Pložka 1 |
Detail
|
24125
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
213.00 |
Energie 2, a.s., Lazaretská 3a 81108 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24124
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
3316.00 |
Energie 2, a.s., Lazaretská 3a 81108 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24123
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
90.37 |
JANÁK, spol. s r. o., Kpt. Nálepku 70/4 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
24122
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
10224.00 |
Branislav Mäsiar, Tekovská Nová Ves 650 93525 Nová Dedina |
Položka 1 |
Detail
|
24121
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
4732.40 |
SAVKY Stakčín s.r.o., Záhradná 720/18 06761 Stakčín |
Položka1 |
Detail
|
24120
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
2640.00 |
Anton Čižmár, Kukučínova 600/60 06781 Belá nad Cirochou |
Položka 1 |
Detail
|
24119
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
1850.00 |
Radovan Špitalik, Partizánska 2538/29 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
24118
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
2400.00 |
Jaroslav Senka, Mieru 841/84 06761 Stakčín |
Položka 1 |
Detail
|
24117
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
162.00 |
Visual Education Ltd., Lychett Hause, 13Freeland Park, Wareham 16600 Dorset |
Položka 1 |
Detail
|
24116
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
250.00 |
Marek GERBOC - MARCOMP, Jesenského 2875/194 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
24115
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
44.97 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24114
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
3465.00 |
Vladislav AĽUŠÍK, Kukučínova 2040/1 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
24113
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
14173.20 |
Datacomp s.r.o., Moldavská cesta 49/2413 04001 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
24112
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
18504.00 |
Datacomp s.r.o., Moldavská cesta 49/2413 04001 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
24111
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
15888.00 |
Datacomp s.r.o., Moldavská cesta 49/2413 04001 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
24110
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
1147.42 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakcínska 755 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
24109
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
34.20 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
položka 1 |
Detail
|
24108
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
44.38 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o., Sad SNP 667/10 01001 Žilina |
Položka 1 |
Detail
|
24107
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
99.40 |
SEDOT spol. s r. o., Duchnovičova 2259/3 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
24106
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
132.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o., Strojárska 2747 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
24105
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
1033.64 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
Položka1 |
Detail
|
24104
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
74.07 |
N-Terr s.r.o., Kukučínova 2040 06901 Snina |
Položka1 |
Detail
|
24103
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
66.40 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
položka 1 |
Detail
|
24102
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
623.84 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakcínska 755 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
24101
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
212.40 |
DD21 s.r.o., Švábska 107 08005 Prešov |
položka 1 |
Detail
|
24100
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
33.00 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56 06401 Stará Ľubovňa |
položka 1 |
Detail
|
24099
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
114.00 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
24098
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
36.74 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24097
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
152.00 |
Ing. Z. Čopák - RETURN, Mierová 2066/43 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
24096
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
58.30 |
TRACO Computers s.r.o., Kukučínova 3/1663 92101 Piešťany |
Položka 1 |
Detail
|
24095
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
4428.00 |
TRACO Computers s.r.o., Kukučínova 3/1663 92101 Piešťany |
Položka 1 |
Detail
|
24094
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
446.29 |
Alza.cz a.s., Jateční 33a 17000 PRAHA 7 |
položka 1 |
Detail
|
24093
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
2500.00 |
Anton Čižmár, Kukučínova 600/60 06781 Belá nad Cirochou |
Položka 1 |
Detail
|
24092
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
288.97 |
Miriam Gnipová, Švermova 436/8 06781 Belá nad Cirochou |
položka 1 |
Detail
|
24091
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
419.68 |
Vychodosl.vodáren. spoloc, Komenského 50 04248 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
24090
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
285.00 |
Ing. Michal Fečík - PRESS, Komenského 2656/6 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
24089
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
23.88 |
AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7 04001 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
24088
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
129.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
Položka 1 |
Detail
|
24087
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
60.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
24086
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
24085
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
24084
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
5000.00 |
Branislav Mäsiar, Tekovská Nová Ves 650 93525 Nová Dedina |
Položka 1 |
Detail
|
24083
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
213.00 |
Energie 2, a.s., Lazaretská 3a 81108 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24082
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
3316.00 |
Energie 2, a.s., Lazaretská 3a 81108 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24081
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
60.45 |
Martinus, s.r.o., Gorkého 4 03601 Martin |
Položka1 |
Detail
|
24080
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
158.60 |
Tulasi s.r.o., Strojárska 4114 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
24079
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
71.00 |
Vladimír Čop - KOMA, Ševčenkova 2223/16 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
24078
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
68.00 |
Mentória, Prievozská 16633/4 82109 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24077
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
1135.63 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
24076
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
155.16 |
LENMAR SOLUTION, s.r.o., Študentská 2047/40 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
24075
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
384.24 |
Marek Gaľ GastroGal, Puškinova 9 06601 Humenné |
Položka1 |
Detail
|
24074
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
160.00 |
Ing. Jaroslav Vasilečko, Pčolinská 1410/40 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
24073
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
1925.00 |
Migaľbus s.r.o., Majerovce 134 09409 Majerovce |
Položka 1 |
Detail
|
24072
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
1354.00 |
RYTMUS-Computer - music world s.r.o., 8.mája 904/11 05971 Ľubica |
Položka 1 |
Detail
|
24071
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
100.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o., Strojárska 2747 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
24070
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
105.00 |
Vladimír Čop - KOMA, Ševčenkova 2223/16 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
24069
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
40.99 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24068
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
119.94 |
Miroslav Demčák - VIVA, Hlavná 81 06777 Zemplínske Hámre |
položka 1 |
Detail
|
24067
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
45.60 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
položka 1 |
Detail
|
24066
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
835.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
24065
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
104.72 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakcínska 755 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
24064
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
54.00 |
Visual Education Ltd., Lychett Hause, 13Freeland Park, Wareham 16600 Dorset |
Položka 1 |
Detail
|
24063
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
10000.00 |
Tripex s.r.o., Opatovská cesta 14 04001 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
24062
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
1126.76 |
KúpeľneSK s.r.o., Kukučínova 36 91501 Nové Mesto nad Váhom |
Položka 1 |
Detail
|
24061
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
14.96 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
Položka1 |
Detail
|
24060
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
53.32 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o., Sad SNP 667/10 01001 Žilina |
Položka 1 |
Detail
|
24059
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
129.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
Položka 1 |
Detail
|
24058
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
114.00 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
24057
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
52.66 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24056
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
57.60 |
SOFT - GL s.r.o., Belehradska 1 04013 Košice |
položka 1 |
Detail
|
24055
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
418.00 |
T. C. T., spol. s r. o., Bystrá 141 97701 Brezno |
položka 1 |
Detail
|
24054
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
408.00 |
T. C. T., spol. s r. o., Bystrá 141 97701 Brezno |
položka 1 |
Detail
|
24053
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
3870.00 |
T. C. T., spol. s r. o., Bystrá 141 97701 Brezno |
položka 1 |
Detail
|
24052
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
8550.00 |
T. C. T., spol. s r. o., Bystrá 141 97701 Brezno |
položka 1 |
Detail
|
24051
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
5160.00 |
T. C. T., spol. s r. o., Bystrá 141 97701 Brezno |
položka 1 |
Detail
|
24050
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
23.88 |
AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7 04001 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
24049
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
24048
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
2300.00 |
Jaroslav Senka, Mieru 841/84 06761 Stakčín |
Položka 1 |
Detail
|
24047
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
213.05 |
Lyreco CE, SE, Panholec 20 90201 Pezinok |
Položka1 |
Detail
|
24046
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
24045
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
200.00 |
Ing. Jaroslav Vasilečko, Pčolinská 1410/40 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
24044
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
3316.00 |
Energie 2, a.s., Lazaretská 3a 81108 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24043
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
213.00 |
Energie 2, a.s., Lazaretská 3a 81108 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24042
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
90.76 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
položka 1 |
Detail
|
240113
(Objednávka vystavená)
|
15.03.2024 |
0.00 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o. |
Objednávame si u Vás všeobecný materiál podľa osobného výberu - celoročná objednávka. |
Detail
|
240112
(Objednávka vystavená)
|
15.03.2024 |
0.00 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
Objednávame si u Vás spotrebný materiál podľa vlastného výberu - celoročná objednávka. |
Detail
|
240111
(Objednávka vystavená)
|
15.03.2024 |
0.00 |
T. C. T., spol. s r. o. |
Objednávame si u Vás ubytovanie, stravu a služby spojené s lyžiarskym výcvikom: |
Detail
|
240110
(Objednávka vystavená)
|
15.03.2024 |
0.00 |
Jaroslav Senka |
Objednávame si u Vás realizáciu opravy a pokládky obrubníkov. |
Detail
|
240109
(Objednávka vystavená)
|
15.03.2024 |
0.00 |
Ing. Jaroslav Vasilečko |
Objednávame si u Vás geodetické práce ku oprave ihriska. |
Detail
|
240108
(Objednávka vystavená)
|
15.03.2024 |
0.00 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
Objednávame si u Vás školské a kancelárske potreby podľa vlastného výberu - celoročná objednávka. |
Detail
|
240107
(Objednávka vystavená)
|
15.03.2024 |
0.00 |
N-Terr s.r.o. |
Objednávame si u Vás elektroinštalačný materiál podľa vlastného výberu - celoročná |
Detail
|
240106
(Objednávka vystavená)
|
15.03.2024 |
0.00 |
Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT |
Objednávame si u Vás verejné obstarávanie na výber dodávateľa pre rôzne zákazky, plne elektronickú |
Detail
|
240105
(Objednávka vystavená)
|
15.03.2024 |
0.00 |
Jozef Zuščák |
Objednávame si u Vás opravu autobusu Ford Transit, SV904BA. |
Detail
|
240104
(Objednávka vystavená)
|
15.03.2024 |
0.00 |
CIMBAK Pavol |
Objednávame si u Vás :
- rohože 120x180 cm, 4 ks
- koľajnička jednoradová, 4 ks |
Detail
|
240103
(Objednávka vystavená)
|
15.03.2024 |
0.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
Objednávame si u Vás:
- Záložný zdroj FSP/Fortron UPS iFP 800, 1 ks |
Detail
|
240102
(Objednávka vystavená)
|
15.03.2024 |
0.00 |
TRACO Computers s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- Calendar year licence Jamf School, |
Detail
|
240101
(Objednávka vystavená)
|
15.03.2024 |
0.00 |
Viliam HARVAN-RACIONAL |
Objednávame si u Vás kontrolu a čistenie komínov. |
Detail
|
24041
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2024 |
22.00 |
EDUPARK s. r. o., Ulica Adama Štrekára 19 91708 Trnava |
Položka 1 |
Detail
|
24040
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2024 |
4044.50 |
LASSELSBERGER, s.r.o., Stará Vajnorská 1900/12 83104 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24039
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2024 |
67.30 |
N-Terr s.r.o., Kukučínova 2040 06901 Snina |
Položka1 |
Detail
|
24038
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2024 |
150.00 |
NIVAM, Južná trieda 10 04001 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
24037
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2024 |
392.00 |
Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT, Nad Cirochou 2971/87 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
24036
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2024 |
44.00 |
EDUPARK s. r. o., Ulica Adama Štrekára 19 91708 Trnava |
Položka 1 |
Detail
|
24035
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2024 |
44.00 |
EDUPARK s. r. o., Ulica Adama Štrekára 19 91708 Trnava |
Položka 1 |
Detail
|
24034
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2024 |
44.00 |
EDUPARK s. r. o., Ulica Adama Štrekára 19 91708 Trnava |
Položka 1 |
Detail
|
24033
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2024 |
44.00 |
EDUPARK s. r. o., Ulica Adama Štrekára 19 91708 Trnava |
Položka 1 |
Detail
|
24032
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2024 |
51.13 |
Ivana Krupjaková - JUVENA, Kukučínova 2040/1 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
24031
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2024 |
270.00 |
Jozef Zuščák, Kpt. Nálepku 98/33 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
24030
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2024 |
300.00 |
nasisa s.r.o., Milana Marečka 12 84108 Bratislava |
Položka1 |
Detail
|
24029
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2024 |
81.90 |
Gigaprint.sk s.r.o., Kuzmányho 30 91101 Trenčín |
Položka1 |
Detail
|
24028
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2024 |
162.00 |
Visual Education Ltd., Lychett Hause, 13Freeland Park, Wareham 16600 Dorset |
Položka 1 |
Detail
|
24027
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2024 |
150.00 |
NIVAM, Južná trieda 10 04001 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
24026
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2024 |
316.00 |
CIMBAK Pavol, Jesenského 1648 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
24025
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2024 |
41.39 |
MaryBee s.r.o., Tekovská 15/25 93526 Starý Tekov |
Položka 1 |
Detail
|
24024
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2024 |
104.70 |
Web Retail s.r.o., Husinecká 903/10 13000 Praha 3 |
Položka 1 |
Detail
|
24023
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2024 |
255.00 |
INDÍCIA, n. o., Karloveská 6C 84104 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
24022
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2024 |
265.00 |
INDÍCIA, n. o., Karloveská 6C 84104 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
24021
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2024 |
282.00 |
INSGRAF s. r. o., Kráľovská 8 92701 Šaľa |
položka 1 |
Detail
|
24020
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2024 |
119.10 |
Indícia, s.r.o., Rovniankova 15 85102 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24019
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2024 |
430.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
24018
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2024 |
15.48 |
Jablotron Slovakia, s.r.o., Sasinkova 14 01001 Žilina |
Položka 1 |
Detail
|
24017
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2024 |
55.89 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24016
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2024 |
286.32 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
Položka 1 |
Detail
|
24015
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2024 |
5720.34 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
Položka 1 |
Detail
|
24014
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2024 |
4645.48 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
24013
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2024 |
2609.71 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
24012
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2024 |
79.00 |
Seminaria, s.r.o., Naskové 1335/1i 15000 Praha |
Položka1 |
Detail
|
24011
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2024 |
168.00 |
TRACO Computers s.r.o., Kukučínova 3/1663 92101 Piešťany |
Položka 1 |
Detail
|
24010
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2024 |
519.30 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakcínska 755 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
24009
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2024 |
114.00 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
24008
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2024 |
34.20 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
položka 1 |
Detail
|
24007
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2024 |
40.20 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24006
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2024 |
81.60 |
PSDOMOV s.r.o., Klemensova 34 01001 Žilina |
Položka1 |
Detail
|
24005
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2024 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
24004
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2024 |
23.88 |
AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7 04001 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
24003
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2024 |
165.60 |
Viliam HARVAN-RACIONAL, Brestovská 57 06601 Humenné |
položka 1 |
Detail
|
24002
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2024 |
213.00 |
Energie 2, a.s., Lazaretská 3a 81108 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24001
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2024 |
3316.00 |
Energie 2, a.s., Lazaretská 3a 81108 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
Kupna zmluva 01/NRO/2024
(Zmluva)
|
07.02.2024 |
63955.13 |
Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, Košice |
Predmetom zmluvy je nákup tovaru , ktorý je predmetom zákazky Vybavenie učební, ktorá je financovaná zo štátneho rozpočtu. Projekt Učevbe 21.storočia. |
Detail
|
RÁMCOVÁ DOHODA č. 5-CSŠ/ŠJ/2024
(Zmluva)
|
31.01.2024 |
0.00 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s., Mierová 34, 066 54 Humenné |
Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je výsledok verejného obstarávania podľa zákona 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) na predmet
zákazky „RÔZNE POTRAVINÁRSKE VÝROBKY – CSŠ Snina, Časť č. 5 - Základné potraviny 5“, ktorej víťazom sa stal
predávajúci. |
Detail
|
RÁMCOVÁ DOHODA č. 4-CSŠ/ŠJ/2024
(Zmluva)
|
31.01.2024 |
0.00 |
Zuzana Gnipová, Kukučínova 597/66, 067 81 Belá nad Cirochou |
Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je výsledok verejného obstarávania podľa zákona 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) na predmet
zákazky „RÔZNE POTRAVINÁRSKE VÝROBKY – CSŠ Snina, Časť č. 4 - Základné potraviny 4“, ktorej víťazom sa stal
predávajúci. |
Detail
|
RÁMCOVÁ DOHODA č. 3-CSŠ/ŠJ/2024
(Zmluva)
|
31.01.2024 |
0.00 |
Štefan Jurčaga, Študentská 1440/3, 069 01 Snina |
Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je výsledok verejného obstarávania podľa zákona 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) na predmet
zákazky „RÔZNE POTRAVINÁRSKE VÝROBKY – CSŠ Snina, Časť č. 3 - Základné potraviny 3“, ktorej víťazom sa stal
predávajúci. |
Detail
|
RÁMCOVÁ DOHODA č. 2-CSŠ/ŠJ/2024
(Zmluva)
|
31.01.2024 |
0.00 |
HORESKO s.r.o., Strojnícka 7223/19, 080 06 Prešov |
Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je výsledok verejného obstarávania podľa zákona 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) na predmet
zákazky „RÔZNE POTRAVINÁRSKE VÝROBKY – CSŠ Snina, Časť č. 2 - Základné potraviny 2“, ktorej víťazom sa stal
predávajúci. |
Detail
|
RÁMCOVÁ DOHODA č. 1 - CSŠ/ŠJ/2024
(Zmluva)
|
31.01.2024 |
0.00 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX, 069 01 Pichne 199 |
Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je výsledok verejného obstarávania podľa zákona 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) na predmet
zákazky „RÔZNE POTRAVINÁRSKE VÝROBKY – CSŠ Snina, Časť č. 1 - Základné potraviny 1“, ktorej víťazom sa stal
predávajúci. |
Detail
|
03/2024
(Zmluva)
|
18.01.2024 |
432.00 |
Espik Group, Orlov 133, 065 43 Orlov |
Zmluva o zbere a odvoze kuchynskeho odpadu |
Detail
|
02/2024
(Zmluva)
|
18.01.2024 |
0.00 |
Teplo GGE s.r.o., Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
zmluva na dodavku tepla pre materskú školu |
Detail
|
231221
(Objednávka vystavená)
|
11.01.2024 |
0.00 |
Vladislav AĽUŠÍK |
Objednávame si u Vás výspravky, opravy prasklín a maľovanie školskej kuchyne. |
Detail
|
231220
(Objednávka vystavená)
|
11.01.2024 |
0.00 |
Ivana Krupjaková - JUVENA |
Objednávame si u Vás knihy podľa vlastného výberu. |
Detail
|
231219
(Objednávka vystavená)
|
11.01.2024 |
0.00 |
Martin Ohradzanský st. |
Objednávame si u Vás montáž a demontáž kovových zárubní v ŠJ. |
Detail
|
231218
(Objednávka vystavená)
|
11.01.2024 |
0.00 |
Štefan Sakáč |
Objednávame si u Vás betón, 2 m3. |
Detail
|
231217
(Objednávka vystavená)
|
11.01.2024 |
0.00 |
Ľubomír Beca |
Objednávame si u Vás dodávku PVC 160m2x17,60. |
Detail
|
231216
(Objednávka vystavená)
|
11.01.2024 |
0.00 |
Miroslav Demčák - VIVA |
Objednávame si u Vás:
- vstavaná skriňa , 2ks |
Detail
|
231215
(Objednávka vystavená)
|
11.01.2024 |
0.00 |
Miroslav Demčák - VIVA |
Objednávame si u Vás:
- skrinky do učebne, 2ks
- rohový pult, 1 ks |
Detail
|
231214
(Objednávka vystavená)
|
11.01.2024 |
0.00 |
audio services |
Obejdnávame si u Vás:
- PC Dell Optiplex 7050, Intel Core I7 |
Detail
|
231111
(Objednávka vystavená)
|
11.01.2024 |
0.00 |
Baltes klima s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- rekuperačnú jednotku SALDA do školskej kuchyne. |
Detail
|
231110
(Objednávka vystavená)
|
11.01.2024 |
0.00 |
Baltes klima s.r.o. |
Objednávame si u Vás opravu a doplnenie odvetrávania v školskej kuchyni. |
Detail
|
231213
(Objednávka vystavená)
|
11.01.2024 |
0.00 |
Ing. Z. Čopák - RETURN |
Objednávame si u Vás:
- zvýrazňovače s potlačou, 200 ks
- guľôčkové perá s gravírovaním, 250 |
Detail
|
231212
(Objednávka vystavená)
|
11.01.2024 |
0.00 |
HygArt s.r.o. |
Objednávame si u Vás papierové utierky, toaletný papier, servítky podľa vlastného výberu. |
Detail
|
231211
(Objednávka vystavená)
|
11.01.2024 |
0.00 |
VOZAKO s.r.o. |
Objednávame si u Vás údržbársky materiál podľa vlstného výberu. |
Detail
|
231210
(Objednávka vystavená)
|
11.01.2024 |
0.00 |
FLorbal s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- florbalové diely UHER, 2 ks |
Detail
|
231209
(Objednávka vystavená)
|
11.01.2024 |
0.00 |
Marek Gaľ GastroGal |
Objednávame si u Vás opravu varného elektrického kotla. |
Detail
|
231208
(Objednávka vystavená)
|
11.01.2024 |
0.00 |
Datacomp s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- Stenový posuv manuálny , v |
Detail
|
231207
(Objednávka vystavená)
|
11.01.2024 |
0.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
Objednávame si u Vás:
- Notebook ASUS M3500QC, v množstve 1 ks |
Detail
|
231206
(Objednávka vystavená)
|
11.01.2024 |
0.00 |
Plišková Anna |
Objednávame si u Vás osobné ochranné pracovné odevy a obuv podľa priloženého rozpisu. |
Detail
|
231205
(Objednávka vystavená)
|
11.01.2024 |
0.00 |
TRACO Computers s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- Nabíjaciu stanicu pre iPady - |
Detail
|
231204
(Objednávka vystavená)
|
11.01.2024 |
0.00 |
Marián KLEPCO |
Objednávame si u Vás ISSO žalúzie celotieniace. |
Detail
|
231203
(Objednávka vystavená)
|
11.01.2024 |
0.00 |
KVANT spol. s r.o. |
Objednávame si u Vás bezdrôtový senzor pôdnej vlhkosti - 1 ks. |
Detail
|
231109
(Objednávka vystavená)
|
11.01.2024 |
0.00 |
Marián LOJAN |
Objednávame si u Vás lekcie kurzu spoločenského tanca pre študentov maturitného ročníka |
Detail
|
231108
(Objednávka vystavená)
|
11.01.2024 |
0.00 |
Miriam Gnipová |
Objednávame si u Vás:
- zhotovenie a výmenu dverí v |
Detail
|
231202
(Objednávka vystavená)
|
11.01.2024 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre školskú jedáleň podľa |
Detail
|
231201
(Objednávka vystavená)
|
11.01.2024 |
0.00 |
RYTMUS-Computer - music world s.r.o. |
Objednávame si u Vás hudobné nástroje a príslušenstvo podľa |
Detail
|
231107
(Objednávka vystavená)
|
11.01.2024 |
0.00 |
BELNET SNINA, s.r.o |
Prenájom a práce na vysokozdvižnej plošiny. |
Detail
|
231106
(Objednávka vystavená)
|
11.01.2024 |
0.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o. |
Objednávame si u Vás zabezpečenie prepravy: |
Detail
|
231105
(Objednávka vystavená)
|
11.01.2024 |
0.00 |
MI holding s.r.o. |
Objednávame si u Vás učebnice:
- Maturita solutions, 3rd. ed. pre |
Detail
|
231104
(Objednávka vystavená)
|
11.01.2024 |
0.00 |
Ing. Dubják Ján |
Objednávame si u Vás:
- revíziu DRS
- LPS Kotolňa+DRS |
Detail
|
231103
(Objednávka vystavená)
|
11.01.2024 |
0.00 |
VOZAKO s.r.o. |
Objednávame si u Vás kosenie areálu školy. |
Detail
|
231102
(Objednávka vystavená)
|
11.01.2024 |
0.00 |
Ľubomír Valiska Elektroservis VALTIM |
Objednávame si u Vás náhradné diely ku stroju na čistenie podlahy - turbohubice BOSCH. |
Detail
|
231101
(Objednávka vystavená)
|
11.01.2024 |
0.00 |
PESMENPOL spol. s r.o. |
Na základe predloženej cenovej ponuky zo dňa 27.10.2023 objednávame si u Vás výmenu |
Detail
|
231012
(Objednávka vystavená)
|
11.01.2024 |
0.00 |
Juranius, s.r.o. |
Objednávame si u Vás prepravu:
- na trase Snina - Budapešť, dňa |
Detail
|
23556
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23555
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
694.76 |
Ivana Krupjaková - JUVENA, Kukučínova 2040/1 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23554
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
1000.00 |
Martin Ohradzanský st., Komenského 2658/8 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23553
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
350.00 |
Štefan Sakáč, Kochanovce 218 06601 Kochanovce |
Položka 1 |
Detail
|
23552
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
461.00 |
Schools United s.r.o., Nádvorní 309/6 17100 Praha |
Položka1 |
Detail
|
23551
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
3379.20 |
Ľubomír Beca, Osloboditeľov 12 06601 Humenné |
položka 1 |
Detail
|
23550
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
4565.40 |
EDUCAplay, s.r.o., Veľká okružná 43 01001 Žilina |
položka 1 |
Detail
|
23549
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
43.46 |
JANÁK, spol. s r. o., Kpt. Nálepku 70/4 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
23548
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
2720.00 |
Miroslav Demčák - VIVA, Hlavná 81 06777 Zemplínske Hámre |
položka 1 |
Detail
|
23547
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
1508.00 |
Miroslav Demčák - VIVA, Hlavná 81 06777 Zemplínske Hámre |
položka 1 |
Detail
|
23546
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
1125.07 |
Vychodosl.vodáren. spoloc, Komenského 50 04248 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
23545
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
482.04 |
Marián KLEPCO, Kalná Roztoka 4 06772 Klenová |
položka 1 |
Detail
|
23544
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
858.00 |
NOMILAND, s.r.o., Magnezitárska 11 04013 Košice |
položka 1 |
Detail
|
23543
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
391.07 |
Marek Gaľ GastroGal, Puškinova 9 06601 Humenné |
Položka1 |
Detail
|
23542
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
158.88 |
NAY a.s., Tuhovská 15 83006 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23541
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
598.00 |
audio services, Ruttkaya Nedeckého 1067/8 97401 Banská Bystrica |
Položka 1 |
Detail
|
23540
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
16.58 |
SEDOT spol. s r. o., Duchnovičova 2259/3 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
23539
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
115.16 |
SEDOT spol. s r. o., Duchnovičova 2259/3 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
23538
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
3.15 |
Ing. Michal Fečík - PRESS, Komenského 2656/6 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23537
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
16269.60 |
Baltes klima s.r.o., Holubyho 11 04001 Košice |
Položky 1 |
Detail
|
23536
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
1057.20 |
Ing. Z. Čopák - RETURN, Mierová 2066/43 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
23535
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
36.00 |
RYTMUS-Computer - music world s.r.o., 8.mája 904/11 05971 Ľubica |
Položka 1 |
Detail
|
23534
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
748.00 |
Branislav Mäsiar, Tekovská Nová Ves 650 93525 Nová Dedina |
Položka 1 |
Detail
|
23533
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
4104.60 |
HygArt s.r.o., Nábrežná 861/15 08501 Bardejov |
Položka 1 |
Detail
|
23532
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
319.00 |
ELEKTROSPED a.s., Pestovateľská 13 82104 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
23531
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
294.53 |
VOZAKO s.r.o., Kukučínova 2045/6 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23530
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
5858.00 |
ALUXXON - TABULE s.r.o., V Parku 1325/4 27601 Mělník |
Položka1 |
Detail
|
23529
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
2569.50 |
JP Dynamics .s.r.o., B. Němcovej 2574/25 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23528
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
304.00 |
FLorbal s.r.o., Tomášikova 13 82101 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
23527
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
42.00 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o., Garbiarska 2 04001 Košice |
položka 1 |
Detail
|
23526
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
359.13 |
Ing. Dubják Ján, Komenského 2653/3 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23525
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
97.95 |
Lidl Slovenská republika, v.o.sl., Ružinovská 1/E 82102 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23524
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
43.46 |
JANÁK, spol. s r. o., Kpt. Nálepku 70/4 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
23523
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
1234.87 |
OKAY Slovakia,spol. s r.o., Černyševského 1287/10 85101 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23522
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
69.80 |
ESET, spol. s r. o., Einsteinova 24 85101 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
23521
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
162.00 |
Visual Education Ltd., Lychett Hause, 13Freeland Park, Wareham 16600 Dorset |
Položka 1 |
Detail
|
23520
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
42.84 |
Marek Gaľ GastroGal, Puškinova 9 06601 Humenné |
Položka1 |
Detail
|
23519
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
6037.47 |
Marek Gaľ GastroGal, Puškinova 9 06601 Humenné |
Položka1 |
Detail
|
23518
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
10310.59 |
Datacomp s.r.o., Moldavská cesta 49/2413 04001 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
23517
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
12304.80 |
Datacomp s.r.o., Moldavská cesta 49/2413 04001 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
23516
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
367.20 |
DD21 s.r.o., Švábska 107 08005 Prešov |
položka 1 |
Detail
|
23515
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
66.60 |
Anna Gdovinová, Osloboditeľov 367/16 09413 Sačurov |
Položka1 |
Detail
|
23514
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
114.00 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
23513
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
1235.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23512
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
1592.17 |
J. Megová - IDEAL, Kpt. Nálepku 140/75 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
23511
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
140.00 |
Dušan Cicko - HRATEGA, Kalinčiakova 1943/6 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
23510
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
1884.80 |
Anna Gajdulová - ZAGA, Strojárska 1830 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23509
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
346.00 |
Anna Gajdulová - ZAGA, Strojárska 1830 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23508
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
899.76 |
EDUCAplay, s.r.o., Veľká okružná 43 01001 Žilina |
položka 1 |
Detail
|
23507
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
72.50 |
Plišková Anna, Strojárska 1831 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
23506
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
41.49 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23505
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
15540.00 |
PESMENPOL spol. s r.o., Železničiarska 16 08001 Prešov |
Položka 1 |
Detail
|
23504
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
1980.00 |
TRACO Computers s.r.o., Kukučínova 3/1663 92101 Piešťany |
Položka 1 |
Detail
|
23503
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
347.76 |
EKOTEC spol. s r. o., Lamačská cesta 20 84103 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
23502
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
2652.13 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
23501
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
401.00 |
NOMILAND, s.r.o., Magnezitárska 11 04013 Košice |
položka 1 |
Detail
|
23500
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
490.00 |
Marián KLEPCO, Kalná Roztoka 4 06772 Klenová |
položka 1 |
Detail
|
23499
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
3291.85 |
CONATEX - DIDACTIC, uč. pom., Zámecká 30 81101 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
23498
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
36.98 |
Kolégium Antona Neuwirtha, zriaďovateľ org. jedn. Akadémia veľkých die, Námestie padlých hrdinov 42/7 90028 Ivanka pri Dunaji |
Položka 1 |
Detail
|
23497
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
248.40 |
KVANT spol. s r.o., FMFI UK Mlyn.do 84248 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
23496
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
230.56 |
Slov. pošta a.s., Nám. Slobody 27 81005 Bratislava 15 |
položka 1 |
Detail
|
23495
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
12256.56 |
Baltes klima s.r.o., Holubyho 11 04001 Košice |
Položky 1 |
Detail
|
23494
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
440.00 |
DAFFER spol. s r.o., Vcelárska 1 97101 Prievidza |
položka 1 |
Detail
|
23493
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
6141.00 |
RYTMUS-Computer - music world s.r.o., 8.mája 904/11 05971 Ľubica |
Položka 1 |
Detail
|
23492
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
57.00 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
položka 1 |
Detail
|
23491
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
312.00 |
NOMILAND, s.r.o., Magnezitárska 11 04013 Košice |
položka 1 |
Detail
|
23490
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
119.88 |
Slov. pošta a.s., Nám. Slobody 27 81005 Bratislava 15 |
položka 1 |
Detail
|
23489
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
108.41 |
SEDOT spol. s r. o., Duchnovičova 2259/3 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
23488
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
46.25 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23487
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
1501.20 |
FLorbal s.r.o., Tomášikova 13 82101 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
23486
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
500.00 |
Marián LOJAN, 1. mája 2057/9 06901 Snina |
Položka1 |
Detail
|
23485
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
3093.12 |
Miriam Gnipová, Švermova 436/8 06781 Belá nad Cirochou |
položka 1 |
Detail
|
23484
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
634.80 |
Miriam Gnipová, Švermova 436/8 06781 Belá nad Cirochou |
položka 1 |
Detail
|
23483
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
2513.17 |
ŠKOLEX, s.r.o., Horárska 12 82109 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
23482
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
264.00 |
B2B Partner s.r.o., Šulekova 2 81106 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
23481
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
804.00 |
Ján MATTA - PAVLISKO, oprava, predaj a montáž váh, Závadka 30 06601 Závadka |
položka 1 |
Detail
|
23480
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
23.88 |
AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7 04001 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
23479
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
28.00 |
LUC - kníhkupectvo s.r.o., Mládežnícka 10 84110 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23478
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
354.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
Položka 1 |
Detail
|
23477
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
703.30 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
23476
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
5385.90 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
Položka 1 |
Detail
|
23475
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
80.64 |
Lyreco CE, SE, Panholec 20 90201 Pezinok |
Položka1 |
Detail
|
23474
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
23473
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23472
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
165.00 |
Ing. Peter HURAY, autorizovaný bezp. technik, Hlavná 428/185 06777 Zemplínske Hámre |
položka 1 |
Detail
|
23471
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
41.47 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakcínska 755 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
23470
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
644.20 |
FOCUS-computer s.r.o., Dominikánske námestie 35 04001 Košice |
Položka1 |
Detail
|
23469
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
108.00 |
Visual Education Ltd., Lychett Hause, 13Freeland Park, Wareham 16600 Dorset |
Položka 1 |
Detail
|
23468
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
1348.52 |
KOMENSKY, s. r. o., Park Mládeže 1 04001 Košice |
položka 1 |
Detail
|
23467
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
36.00 |
V lavici s.r.o., Prosecká 524/26 18000 Praha |
Položka 1 |
Detail
|
23466
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
846.58 |
RLX components s.r.o., Jančova 7 81102 Bratislava |
Položka1 |
Detail
|
23465
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
118.80 |
BELNET SNINA, s.r.o, Vihorlatská 293/115 06781 Belá nad Cirochou |
Položka 1 |
Detail
|
23464
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
775.20 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
položka 1 |
Detail
|
23463
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
152.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o., Strojárska 2747 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23462
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
1039.50 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
23461
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
299.00 |
Juranius, s.r.o., Kollárova 1364/126 06901 Snina |
Položka1 |
Detail
|
23460
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
399.98 |
Daniele Benedettelli, Via Delfino 11 58100 Grosseto |
Položka 1 |
Detail
|
23459
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
95.04 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
Položka1 |
Detail
|
23458
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
172.55 |
Než zazvoní, s.r.o., Křenová 10 60200 Brno |
položka 1 |
Detail
|
23457
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
79.00 |
Seminaria, s.r.o., Naskové 1335/1i 15000 Praha |
Položka1 |
Detail
|
23456
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
283.20 |
FALKEN-JK, s.r.o., Partizánska 2539/30 06901 Snina |
Položka1 |
Detail
|
23455
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
180.00 |
VOZAKO s.r.o., Kukučínova 2045/6 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23454
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
423.15 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 01001 Žilina |
položka 1 |
Detail
|
23453
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
4200.99 |
DRACO - Ing. Ján Milián, Adlerova 2 04022 Košice |
Položka1 |
Detail
|
23452
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
40.99 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23451
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
132.05 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakcínska 755 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
23450
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
476.50 |
VLan, s.r.o., Rastislavova 20 90026 Slovenský Grob |
položka 1 |
Detail
|
23449
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
96.30 |
Ganesh Deluxe s.r.o., Južná trieda 4B 04001 Košice-Juh |
Položka 1 |
Detail
|
23448
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
2945.28 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
23447
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
34.32 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
Položka1 |
Detail
|
23446
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
885.50 |
Kibosport s.r.o., Športová 567/11 91909 Bohdanovce nad Trnavou |
Položka1 |
Detail
|
23445
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
150.00 |
Ľubomír Valiska Elektroservis VALTIM, ul. Obrancov mieru 9 07101 Michalovce |
Položka 1 |
Detail
|
23444
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
355.86 |
Plišková Anna, Strojárska 1831 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
23443
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
31.68 |
DXa, s.r.o., SNP 37 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
23442
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
440.86 |
DD21 s.r.o., Švábska 107 08005 Prešov |
položka 1 |
Detail
|
23441
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
242.91 |
Ing. Oldřich Horáček, Březová 1673 73934 Šenov |
Položka1 |
Detail
|
23440
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
2036.10 |
RLX components s.r.o., Jančova 7 81102 Bratislava |
Položka1 |
Detail
|
23439
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
120.00 |
KYBERŠIKANA, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
23438
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
84.00 |
FILM EXPANDED Distribution Company, s.r.o., Haburská 20 82101 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23437
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
114.00 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
23436
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
39.98 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23435
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
298.00 |
Š E V T, a.s., Cement.cesta 16 97472 Banská Bystrica |
položka 1 |
Detail
|
23434
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
95.79 |
3M Developer, a.s., Ratajova 1113/8 14800 Praha |
Položka 1 |
Detail
|
23433
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
41.56 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
23432
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
48.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
23431
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
50.48 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
23430
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
54.28 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
23429
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
577.80 |
HygArt s.r.o., Nábrežná 861/15 08501 Bardejov |
Položka 1 |
Detail
|
23428
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
38.40 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
položka 1 |
Detail
|
23427
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
703.30 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
23426
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
5385.90 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
Položka 1 |
Detail
|
23425
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
100.01 |
E LINKX a.s., Novoveská 1262/95 70900 Ostrava |
Položka1 |
Detail
|
23424
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23423
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
23422
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
354.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
Položka 1 |
Detail
|
23421
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
165.00 |
Meru sport s.r.o., Sládkova 372/8 70200 Ostrava 2 |
položka 1 |
Detail
|
23420
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
23.88 |
AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7 04001 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
23419
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
65.00 |
Talentída, n. o., Vranovská 6 85102 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23418
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
6492.30 |
DREVALL s.r.o., Levočská 387/93 05301 Harichovce |
Položka 1 |
Detail
|
231011
(Objednávka vystavená)
|
24.11.2023 |
0.00 |
HygArt s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- papierové utierky Reflex, v množstve 15 bal. |
Detail
|
231010
(Objednávka vystavená)
|
24.11.2023 |
0.00 |
DREVALL s.r.o. |
Objednávame si u Vás renováciu parketovej podlahy v troch triedach. |
Detail
|
231009
(Objednávka vystavená)
|
24.11.2023 |
0.00 |
Marián KLEPCO |
Objednávame si u Vás žalúzie do školskej jedálne. |
Detail
|
231008
(Objednávka vystavená)
|
24.11.2023 |
0.00 |
ABCedu |
Objednávame si u Vás:
- Penové kocky, v množstve 15 ks
- Stavby z kociek, v množstve 15 ks |
Detail
|
231007
(Objednávka vystavená)
|
24.11.2023 |
0.00 |
Ladislav FUNDAK - ELI |
Objednávame si u Vás opravu alarmu, kamerového systému a elektroinštalácie |
Detail
|
231006
(Objednávka vystavená)
|
24.11.2023 |
0.00 |
Matúš Kovaľ - SV OBALY |
Objednávame si u Vás :
- obedový menu box 3-dielny, v |
Detail
|
231005
(Objednávka vystavená)
|
24.11.2023 |
0.00 |
Kolégium Antona Neuwirtha, zriaďovateľ org. jedn. Akadémia veľkých die |
Objednávame si u Vás vzdelávací program Akadémia veľkých diel pre 15 študentov. |
Detail
|
231004
(Objednávka vystavená)
|
24.11.2023 |
0.00 |
LENMAR SOLUTION, s.r.o. |
Objednávame si u Vás náhradné diely ku stroju na čistenie podláh. |
Detail
|
231003
(Objednávka vystavená)
|
24.11.2023 |
0.00 |
Viktor Kostovčák |
Objednávame si u Vás zhotovenie podstavca pod modul podľa vlastných požiadaviek |
Detail
|
231002
(Objednávka vystavená)
|
24.11.2023 |
0.00 |
DXa, s.r.o. |
Objednávame si u Vás krabičky na kľúčik k hydrantu. |
Detail
|
231001
(Objednávka vystavená)
|
24.11.2023 |
0.00 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
Objednávame si u Vás školské pomôcky podľa vlastného výberu. |
Detail
|
23417
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
915.00 |
Marián KLEPCO, Kalná Roztoka 4 06772 Klenová |
položka 1 |
Detail
|
23416
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
468.18 |
ABCedu, Košická 56 82108 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23415
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
316.80 |
JGV trade s.r.o., V Úvoze 11 04001 Košice |
Položka1 |
Detail
|
23414
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
1245.00 |
LENMAR SOLUTION, s.r.o., Študentská 2047/40 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23413
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
35.00 |
Talentída, n. o., Vranovská 6 85102 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23412
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
742.12 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
23411
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
559.44 |
Ladislav FUNDAK - ELI, Pálenčiarska 3985/78 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
23410
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
1360.00 |
Mestský podnik Snina, s.r.o.,, Strojárska 2060 06601 Snina |
Položka1 |
Detail
|
23409
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
52.80 |
Matúš Kovaľ - SV OBALY, Kpt. Nálepku 117/52 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
23408
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
600.00 |
A J Produkty a.s., Galvaniho 7/B 82104 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
23407
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
343.40 |
ABCedu, Košická 56 82108 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23406
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
138.42 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
23405
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
159.85 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
23404
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
168.07 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
23403
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
180.70 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
23402
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
72.00 |
KOMENSKY, s. r. o., Park Mládeže 1 04001 Košice |
položka 1 |
Detail
|
23401
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
900.00 |
EUROTOUR - BUS, s.r.o., Okružná 18 05801 Poprad |
Položka 1 |
Detail
|
23400
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
1560.00 |
WELCOME, spol. s r.o., Karpatská 3273/7 05801 Poprad |
Položka 1 |
Detail
|
23399
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
937.00 |
Juranius, s.r.o., Kollárova 1364/126 06901 Snina |
Položka1 |
Detail
|
23398
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
180.00 |
Kolégium Antona Neuwirtha, zriaďovateľ org. jedn. Akadémia veľkých die, Námestie padlých hrdinov 42/7 90028 Ivanka pri Dunaji |
Položka 1 |
Detail
|
23397
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
450.00 |
Kolégium Antona Neuwirtha, zriaďovateľ org. jedn. Akadémia veľkých die, Námestie padlých hrdinov 42/7 90028 Ivanka pri Dunaji |
Položka 1 |
Detail
|
23396
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
125.00 |
Visual Reading j.s.a, Jedľová 750/15 90046 Most pri Bratislave |
Položka 1 |
Detail
|
23395
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
870.00 |
MLADE LETA- SPN s.r.o., Sasinkova 5 81519 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
23394
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
350.50 |
Meru sport s.r.o., Sládkova 372/8 70200 Ostrava 2 |
položka 1 |
Detail
|
23393
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
140.00 |
Dušan Cicko - HRATEGA, Kalinčiakova 1943/6 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
23392
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
31.20 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
položka 1 |
Detail
|
23391
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
348.00 |
LENMAR SOLUTION, s.r.o., Študentská 2047/40 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23390
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
10.34 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23389
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
50.00 |
Viktor Kostovčák, Komenského 2660/10 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23388
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
1220.00 |
Erasmus Learning Academy SL, Villalba Hervás, 12 38002 Santa Cruz de Tenerife |
Položka 1 |
Detail
|
23387
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
40.99 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23386
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
581.85 |
J. Megová - IDEAL, Kpt. Nálepku 140/75 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
23385
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
261.55 |
J. Megová - IDEAL, Kpt. Nálepku 140/75 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
23384
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
10.76 |
Jablotron Slovakia, s.r.o., Sasinkova 14 01001 Žilina |
Položka 1 |
Detail
|
23383
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
47.52 |
DXa, s.r.o., SNP 37 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
23382
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
2334.43 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
23381
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
172.20 |
Tulasi s.r.o., Strojárska 4114 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23380
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
20.00 |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY, Lamačská cesta 45 84103 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23379
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
100.00 |
ArtEdu spol. s r. o., Levická 23 04011 Košice |
položka 1 |
Detail
|
23378
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
520.00 |
Košická arcidiecéza, Arcib. šk. úrad, Hlavná 28 04183 Košice |
položka 1 |
Detail
|
23377
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
59.36 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakcínska 755 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
23376
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
80.94 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakcínska 755 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
23375
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
147.60 |
Miroslav Blažek - JOKKER, Tehelná 1126/22 95803 Partizánske |
Položka 1 |
Detail
|
23374
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
550.00 |
Interaktívna škola, s.r.o., Sládkovičova 1 08001 Prešov |
položka 1 |
Detail
|
23373
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
95.50 |
SEDOT spol. s r. o., Duchnovičova 2259/3 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
23372
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
114.00 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
23371
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
33.20 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
položka 1 |
Detail
|
23370
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
80.00 |
Talentída, n. o., Vranovská 6 85102 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23369
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
200.00 |
Talentída, n. o., Vranovská 6 85102 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23368
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
26.20 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLIT., Hrachová 34 82105 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
23367
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
17.20 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o., Garbiarska 2 04001 Košice |
položka 1 |
Detail
|
23366
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
38.40 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
položka 1 |
Detail
|
23365
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
72.84 |
Marek Gaľ GastroGal, Puškinova 9 06601 Humenné |
Položka1 |
Detail
|
23364
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
23.88 |
AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7 04001 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
23363
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
23362
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23361
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
40.87 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23360
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
703.30 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
23359
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
5385.90 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
Položka 1 |
Detail
|
23358
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
354.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
Položka 1 |
Detail
|
23357
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
144.20 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLIT., Hrachová 34 82105 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
23356
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
165.00 |
Ing. Peter HURAY, autorizovaný bezp. technik, Hlavná 428/185 06777 Zemplínske Hámre |
položka 1 |
Detail
|
23355
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
62.15 |
Lyreco CE, SE, Panholec 20 90201 Pezinok |
Položka1 |
Detail
|
23354
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
321.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23353
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
45.16 |
Datacomp s.r.o., Moldavská cesta 49/2413 04001 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
23352
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
565.80 |
Miriam Gnipová, Švermova 436/8 06781 Belá nad Cirochou |
položka 1 |
Detail
|
23351
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
226.95 |
MEGABOOKS SK spol. s r. o., Kopčianska 3748/41 85101 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
23350
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
684.52 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
položka 1 |
Detail
|
23349
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
485.00 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o., Pribišova 7 84105 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
23348
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
24.00 |
IT Logistic s.r.o., Priemyselná 15449/2 97401 Banská Bystrica |
Položka 1 |
Detail
|
23347
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
300.00 |
Košická arcidiecéza, Arcib. šk. úrad, Hlavná 28 04183 Košice |
položka 1 |
Detail
|
230913
(Objednávka vystavená)
|
03.11.2023 |
0.00 |
Juranius, s.r.o. |
Objednávame si u Vás prepravu:
- na trase Snina - Krakow, dňa |
Detail
|
230912
(Objednávka vystavená)
|
03.11.2023 |
0.00 |
Tulasi s.r.o. |
Objednávame si u Vás prenájom priestorov v dohodnutom termíne. |
Detail
|
230911
(Objednávka vystavená)
|
03.11.2023 |
0.00 |
Interaktívna škola, s.r.o. |
Objednávame si u Vás Aktualizačné vzdelávanie - Tvorba úloh v programe Alf, DTB, online testovanie. |
Detail
|
230910
(Objednávka vystavená)
|
03.11.2023 |
0.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
Objednávame si u Vás tonery podľa vlastného výberu, myšky podľa vlastného výberu a nabíjačku ASUS. |
Detail
|
230909
(Objednávka vystavená)
|
03.11.2023 |
0.00 |
Košická arcidiecéza, Arcib. šk. úrad |
Objednávame si u Vás ubytovanie študentov v PD Obišovce počas duchovnej obnovy: |
Detail
|
230908
(Objednávka vystavená)
|
03.11.2023 |
0.00 |
HygArt s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- papierové utierky Reflex, v množstve 12 bal. |
Detail
|
230907
(Objednávka vystavená)
|
03.11.2023 |
0.00 |
Miroslav Blažek - JOKKER |
Objednávame si u Vás dámske ortopedické šľapky s protišmykovou podošvou a masážnou stielkou podľa |
Detail
|
230906
(Objednávka vystavená)
|
03.11.2023 |
0.00 |
Dušan Cicko - HRATEGA |
Objednávame si u Vás ochranné pracovné odevy podľa priloženého rozpisu. |
Detail
|
230905
(Objednávka vystavená)
|
03.11.2023 |
0.00 |
Ing. Róbert ŠMAJDA, RobSON |
Objednávame si u Vás vypracovanie projektovej dokumentácie
skutočného vyhotovenia stavby |
Detail
|
230904
(Objednávka vystavená)
|
03.11.2023 |
0.00 |
Plišková Anna |
Objednávame si u Vás osobné ochranné pracovné odevy a obuv podľa priloženého rozpisu. |
Detail
|
230903
(Objednávka vystavená)
|
03.11.2023 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre školu podľa |
Detail
|
230902
(Objednávka vystavená)
|
03.11.2023 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre školskú jedáleň podľa |
Detail
|
230901
(Objednávka vystavená)
|
03.11.2023 |
0.00 |
FALKEN-JK, s.r.o. |
Objednávame si u Vás osobné ochranné pracovné odevy a obuv podľa priloženého rozpisu. |
Detail
|
230814
(Objednávka vystavená)
|
03.11.2023 |
0.00 |
Miriam Gnipová |
Objednávame si u Vás materiál podľa vlastného výberu. |
Detail
|
23337
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
386.22 |
CENTRALCHEM, s.r.o., Račianska 66 83102 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23346
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
208.53 |
ABCedu, Košická 56 82108 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23345
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
69.42 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 01001 Žilina |
položka 1 |
Detail
|
23344
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
373.66 |
Vychodosl.vodáren. spoloc, Komenského 50 04248 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
23343
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
3.15 |
Ing. Michal Fečík - PRESS, Komenského 2656/6 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23342
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
605.00 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
23341
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
100.50 |
ALBION BOOKS, s.r.o., Dolná 23 97401 Banská Bystrica |
Položka 1 |
Detail
|
23340
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
229.50 |
preskoly.sk s.r.o., Svätoplukova 30 82109 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23339
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
442.56 |
HygArt s.r.o., Nábrežná 861/15 08501 Bardejov |
Položka 1 |
Detail
|
23338
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
163.40 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLIT., Hrachová 34 82105 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
23336
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
332.10 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o., Garbiarska 2 04001 Košice |
položka 1 |
Detail
|
23335
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
54.00 |
SOZA - slov. ochranný zväz autorský pre práva k hud. dielam, Rastislavova 3 82108 Bratislava 2 |
položka 1 |
Detail
|
23334
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
54.00 |
Visual Education Ltd., Lychett Hause, 13Freeland Park, Wareham 16600 Dorset |
Položka 1 |
Detail
|
23333
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
896.10 |
ŠKOLEX, s.r.o., Horárska 12 82109 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
23332
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
47.47 |
DD21 s.r.o., Švábska 107 08005 Prešov |
položka 1 |
Detail
|
23331
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
47.88 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23330
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
38.50 |
Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT, Nad Cirochou 2971/87 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23329
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
126.30 |
preskoly.sk s.r.o., Svätoplukova 30 82109 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23328
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
45.16 |
preskoly.sk s.r.o., Svätoplukova 30 82109 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23327
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
22.85 |
JANÁK, spol. s r. o., Kpt. Nálepku 70/4 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
23326
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
56.92 |
NTB CZ s.r.o., Rabštejnská Lhota 132 53701 Chrudim |
Položka 1 |
Detail
|
23325
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
41.98 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23324
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
688.63 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
23323
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
593.78 |
Kocjak invest, s.r.o., Makovského 1177/1 16300 Praha |
Položka1 |
Detail
|
23322
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
173.88 |
EKOTEC spol. s r. o., Lamačská cesta 20 84103 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
23321
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
34.26 |
EcomWire Factory s.r.o., Rybná 716/24, 11000 Praha |
Položka 1 |
Detail
|
23320
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
396.00 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23319
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
840.00 |
Ing. Róbert ŠMAJDA, RobSON, Študentská 1473/36 06901 Snina |
Položka1 |
Detail
|
23318
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
660.00 |
Akadémia Alexandra s.r.o., M. Dulu 48 03608 Martin |
položka 1 |
Detail
|
23317
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
260.98 |
SEDOT spol. s r. o., Duchnovičova 2259/3 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
23316
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
39.98 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23315
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
23314
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
29.00 |
J. Megová - IDEAL, Kpt. Nálepku 140/75 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
23313
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
60.37 |
Lyreco CE, SE, Panholec 20 90201 Pezinok |
Položka1 |
Detail
|
23312
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
281.70 |
DXa, s.r.o., SNP 37 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
23311
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
64.45 |
VOZAKO s.r.o., Kukučínova 2045/6 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23310
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
354.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
Položka 1 |
Detail
|
23309
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
5385.90 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
Položka 1 |
Detail
|
23308
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
703.30 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
23307
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
23.88 |
AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7 04001 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
23306
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
41.70 |
AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7 04001 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
Dodatok č. 1 k RD č. 4/ŠJ/2022
(Zmluva)
|
17.10.2023 |
0.00 |
Zuzana Gnipová, Kukučínova 597/66, 067 81 Belá nad Cirochou |
Zmena RD č.4/ŠJ/2022 |
Detail
|
Dodatok č. 1 k RD č. 3/ŠJ/2022
(Zmluva)
|
17.10.2023 |
0.00 |
Štefan Jurčaga, Študentská 1440/3, 069 01 Snina |
Zmena RD č. 3/ŠJ/2022 |
Detail
|
Dodatok č. 1 k RD č. 2/ŠJ/2022
(Zmluva)
|
17.10.2023 |
0.00 |
HORESKO s.r.o., Strojnícka 7223/19, 080 06 Prešov |
Zmena RD č. 2/ŠJ/2022 |
Detail
|
Dodatok č. 1 k RD č. 1/ŠJ/2022
(Zmluva)
|
17.10.2023 |
0.00 |
Miroslav Maciboba-MIRON-EX, Pichne 199 |
Zmena RD č. 1/ŠJ/2022 |
Detail
|
1131398/ Zmluva o združenej dodávke zemného plynu
(Zmluva)
|
01.10.2023 |
25705.40 |
Energie2, Lazaretská 3a, Bratislava |
Zmluva o dodávke zemného plynu |
Detail
|
230611
(Objednávka vystavená)
|
22.09.2023 |
0.00 |
Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT |
Objednávame si u Vás vypracovanie a zverejnenie súhrnných správ za rok 2023 podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o |
Detail
|
230813
(Objednávka vystavená)
|
21.09.2023 |
0.00 |
DXa, s.r.o. |
|
Detail
|
230812
(Objednávka vystavená)
|
21.09.2023 |
0.00 |
VOZAKO s.r.o. |
|
Detail
|
230811
(Objednávka vystavená)
|
21.09.2023 |
0.00 |
Ján Madár |
|
Detail
|
230810
(Objednávka vystavená)
|
21.09.2023 |
0.00 |
LENMAR SOLUTION, s.r.o. |
|
Detail
|
230809
(Objednávka vystavená)
|
21.09.2023 |
0.00 |
BELNET SNINA, s.r.o |
|
Detail
|
230808
(Objednávka vystavená)
|
21.09.2023 |
0.00 |
Marián KLEPCO |
|
Detail
|
230807
(Objednávka vystavená)
|
21.09.2023 |
0.00 |
Anton Čižmár |
|
Detail
|
230806
(Objednávka vystavená)
|
21.09.2023 |
0.00 |
Anton Čižmár |
|
Detail
|
230805
(Objednávka vystavená)
|
21.09.2023 |
0.00 |
Miriam Gnipová |
|
Detail
|
230804
(Objednávka vystavená)
|
21.09.2023 |
0.00 |
Vladimír Čop - KOMA |
|
Detail
|
230803
(Objednávka vystavená)
|
21.09.2023 |
0.00 |
Marek Varchol - VaM DECOR |
|
Detail
|
230802
(Objednávka vystavená)
|
21.09.2023 |
0.00 |
Vladimír Holp |
|
Detail
|
230801
(Objednávka vystavená)
|
21.09.2023 |
0.00 |
audio services |
|
Detail
|
230610
(Objednávka vystavená)
|
21.09.2023 |
0.00 |
Juranius, s.r.o. |
Objednávame si u Vás prepravu:
- na trase Snina - Budapešť - Snina, |
Detail
|
23305
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
157.43 |
HORNBACH - Baumarkt Sk spol s r.o., Galvaniho 9 82104 Bratislava |
Položka1 |
Detail
|
23304
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23303
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
473.00 |
Juranius, s.r.o., Kollárova 1364/126 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23302
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
494.20 |
Juranius, s.r.o., Kollárova 1364/126 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23301
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
740.00 |
Ján Madár, Veterná 738 09414 Sečovská Polianka |
položka 1 |
Detail
|
23300
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
248.40 |
LENMAR SOLUTION, s.r.o., Študentská 2047/40 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23299
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
118.80 |
BELNET SNINA, s.r.o, Vihorlatská 293/115 06781 Belá nad Cirochou |
Položka 1 |
Detail
|
23298
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
538.20 |
Miriam Gnipová, Švermova 436/8 06781 Belá nad Cirochou |
položka 1 |
Detail
|
23297
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
1090.00 |
Anton Čižmár, Kukučínova 600/60 06781 Belá nad Cirochou |
Položka 1 |
Detail
|
23296
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
300.00 |
Marián KLEPCO, Kalná Roztoka 4 06772 Klenová |
položka 1 |
Detail
|
23295
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
2128.70 |
MLADE LETA- SPN s.r.o., Sasinkova 5 81519 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
23294
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
2270.00 |
Anton Čižmár, Kukučínova 600/60 06781 Belá nad Cirochou |
Položka 1 |
Detail
|
23293
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
2420.00 |
Anton Čižmár, Kukučínova 600/60 06781 Belá nad Cirochou |
Položka 1 |
Detail
|
23292
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
768.48 |
Miriam Gnipová, Švermova 436/8 06781 Belá nad Cirochou |
položka 1 |
Detail
|
23291
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
163.73 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
položka 1 |
Detail
|
23290
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
173.00 |
Vladimír Čop - KOMA, Ševčenkova 2223/16 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
23289
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
2424.00 |
Marek Varchol - VaM DECOR, Hlavná 434/187 06777 Zemplínske Hámre |
položka 1 |
Detail
|
23288
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
726.58 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
23287
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
50.00 |
Junior Achievement Slovensko, n. o., Pribinova 4195/25 81109 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
23286
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
1385.20 |
Vladimír Holp, Čsl. armády 1598/9 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23285
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
57.00 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23284
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
39.98 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23283
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
420.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23282
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
2334.00 |
audio services, Ruttkaya Nedeckého 1067/8 97401 Banská Bystrica |
Položka 1 |
Detail
|
23281
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
50.00 |
VOZAKO s.r.o., Kukučínova 2045/6 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23280
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
23.88 |
AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7 04001 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
23279
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
5385.90 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
Položka 1 |
Detail
|
23278
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
703.30 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
23277
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
354.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
Položka 1 |
Detail
|
23276
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
594.60 |
INSGRAF s. r. o., Kráľovská 8 92701 Šaľa |
položka 1 |
Detail
|
23275
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
122.29 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
položka 1 |
Detail
|
23274
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
5899.38 |
DREVALL s.r.o., Levočská 387/93 05301 Harichovce |
Položka 1 |
Detail
|
23273
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
256.00 |
CIMBAK Pavol, Jesenského 1648 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23272
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
86.77 |
JANÁK, spol. s r. o., Kpt. Nálepku 70/4 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
23271
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
23270
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2023 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
230707
(Objednávka vystavená)
|
25.08.2023 |
0.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
Objednávame si u Vás:
- PC zostavu Intel i3-13100/8G/500G, v množstve 1 ks |
Detail
|
230706
(Objednávka vystavená)
|
25.08.2023 |
0.00 |
VOZAKO s.r.o. |
Objednávame si u Vás opravu kosačky. |
Detail
|
230705
(Objednávka vystavená)
|
25.08.2023 |
0.00 |
DREVALL s.r.o. |
Objednávame si u Vás renováciu parketovej podlahy v troch triedach. |
Detail
|
230704
(Objednávka vystavená)
|
25.08.2023 |
0.00 |
CIMBAK Pavol |
Objednávame si u Vás koberec a rohož. |
Detail
|
230703
(Objednávka vystavená)
|
25.08.2023 |
0.00 |
JANÁK, spol. s r. o. |
Objednávame si u Vás v elektroinštalačný materiál podľa osobného výberu - celoročná |
Detail
|
230702
(Objednávka vystavená)
|
25.08.2023 |
0.00 |
ALBION BOOKS, s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- ACADEMY STARS STARTER PB, v množstve 48 ks |
Detail
|
230701
(Objednávka vystavená)
|
25.08.2023 |
0.00 |
DREVALL s.r.o. |
Objednávame si u Vás renováciu parketovej podlahy v troch triedach. |
Detail
|
230609
(Objednávka vystavená)
|
23.08.2023 |
0.00 |
Jozef Zuščák |
Objednávame si u Vás opravu autobusu Ford Transit, SV904BA. |
Detail
|
230608
(Objednávka vystavená)
|
23.08.2023 |
0.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o. |
Objednávame si u Vás zabezpečenie prepravy: |
Detail
|
230607
(Objednávka vystavená)
|
23.08.2023 |
0.00 |
SEDOT spol. s r. o. |
Objednávame si u Vás spotrebný materiál podľa vlastného výberu - celoročná objednávka. |
Detail
|
230606
(Objednávka vystavená)
|
23.08.2023 |
0.00 |
BELNET SNINA, s.r.o |
Prenájom a práce na vysokozdvižnej plošiny. |
Detail
|
230605
(Objednávka vystavená)
|
23.08.2023 |
0.00 |
MS-SOFT, s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- ručný snímač čiarového kódu |
Detail
|
23244
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2023 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
23269
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2023 |
103.37 |
Libristo Media s.r.o., Sychrov 55 75501 Vsetín, ČR |
položka 1 |
Detail
|
23268
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2023 |
802.40 |
ELEKTROSPED a.s., Pestovateľská 13 82104 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
23267
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2023 |
329.27 |
DD21 s.r.o., Švábska 107 08005 Prešov |
položka 1 |
Detail
|
23266
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2023 |
438.84 |
preskoly.sk s.r.o., Svätoplukova 30 82109 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23265
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2023 |
1422.40 |
ALBION BOOKS, s.r.o., Dolná 23 97401 Banská Bystrica |
Položka 1 |
Detail
|
23264
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2023 |
373.80 |
INSGRAF s. r. o., Kráľovská 8 92701 Šaľa |
položka 1 |
Detail
|
23263
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2023 |
152.76 |
Š E V T, a.s., Cement.cesta 16 97472 Banská Bystrica |
položka 1 |
Detail
|
23262
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2023 |
114.00 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
23261
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2023 |
6095.27 |
DREVALL s.r.o., Levočská 387/93 05301 Harichovce |
Položka 1 |
Detail
|
23260
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2023 |
17.88 |
WebSupport, s.r.o., Karadžičova 12 82108 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23259
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2023 |
43.62 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23258
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2023 |
10.76 |
Jablotron Slovakia, s.r.o., Sasinkova 14 01001 Žilina |
Položka 1 |
Detail
|
23257
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2023 |
2164.81 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
23256
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2023 |
532.60 |
Jozef Zuščák, Kpt. Nálepku 98/33 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
23255
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2023 |
210.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o., Strojárska 2747 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23254
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2023 |
5385.90 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
Položka 1 |
Detail
|
23253
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2023 |
703.30 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
23252
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2023 |
38.40 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
položka 1 |
Detail
|
23251
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2023 |
23.88 |
AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7 04001 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
23250
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2023 |
149.40 |
TifanTEX s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
23249
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2023 |
138.65 |
SEDOT spol. s r. o., Duchnovičova 2259/3 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
23248
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2023 |
39.98 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23247
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2023 |
1023.95 |
Vychodosl.vodáren. spoloc, Komenského 50 04248 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
23246
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2023 |
354.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
Položka 1 |
Detail
|
23245
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2023 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23243
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
45.24 |
Internet Info, s.r.o., Milady Horákové 116/109 16000 Praha 6 |
Položka1 |
Detail
|
23242
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
149.00 |
FreshWind s.r.o. |
položka1 |
Detail
|
23241
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
683.00 |
Schools United s.r.o., Nádvorní 309/6 17100 Praha |
Položka1 |
Detail
|
23240
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
924.95 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
položka 1 |
Detail
|
23239
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
1401.47 |
Ing. Dubják Ján, Komenského 2653/3 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23238
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
165.00 |
Ing. Peter HURAY, autorizovaný bezp. technik, Hlavná 428/185 06777 Zemplínske Hámre |
položka 1 |
Detail
|
23237
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
3.41 |
Ing. Michal Fečík - PRESS, Komenského 2656/6 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23236
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
38.00 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o., Pribišova 7 84105 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
23235
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
240.00 |
Datakabinet Online spol. s r.o., Majerská ulica 923/2 97101 Prievidza |
Položka1 |
Detail
|
23234
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
90.99 |
VOZAKO s.r.o., Kukučínova 2045/6 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23233
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
699.00 |
ASC Applied Software Consultants, Svoradova 7/1 81103 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
23232
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
196.20 |
BELNET SNINA, s.r.o, Vihorlatská 293/115 06781 Belá nad Cirochou |
Položka 1 |
Detail
|
23231
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
792.00 |
Juranius, s.r.o., Kollárova 1364/126 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23230
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
510.00 |
Vydavateľstvo DON BOSCO, Miletičova 7 82108 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
23229
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
25.00 |
Asociácia súkromných škôl a školských zariadení, SNP 251/33 03301 Liptovský Hrádok |
Položka1 |
Detail
|
23228
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
44.98 |
Sunnysoft s.r.o., Kovanecká 2390/1a 19000 Praha 9 |
Položka 1 |
Detail
|
23227
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
180.00 |
Muziker a.s., Einsteinova 18 85101 Bratislava 5 |
položka 1 |
Detail
|
23226
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
381.50 |
ELEKTROSPED a.s., Pestovateľská 13 82104 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
23225
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
311.67 |
J. Megová - IDEAL, Kpt. Nálepku 140/75 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
23224
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
278.87 |
J. Megová - IDEAL, Kpt. Nálepku 140/75 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
23223
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
460.00 |
ARRIVA, a.s., Lastomírska 1 07180 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
23222
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
336.00 |
MS-SOFT, s.r.o., Komenského 53 01001 Žilina |
Položka 1 |
Detail
|
23221
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
322.00 |
Datacomp s.r.o., Moldavská cesta 49/2413 04001 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
23220
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
800.00 |
Ján Vancák - medzinár. aut. doprava, Hencovská 1819 09302 Vranov nad Topľou |
položka 1 |
Detail
|
23219
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
114.00 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
23218
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
173.64 |
Slov. pošta a.s., Nám. Slobody 27 81005 Bratislava 15 |
položka 1 |
Detail
|
23217
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
555.00 |
Dušan Cicko - HRATEGA, Kalinčiakova 1943/6 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
23216
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
40.38 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23215
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
77.42 |
preskoly.sk s.r.o., Svätoplukova 30 82109 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23214
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
25.00 |
Asociácia súkromných škôl a školských zariadení, SNP 251/33 03301 Liptovský Hrádok |
Položka1 |
Detail
|
23213
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
102.84 |
Registrovaný sociálny podnik Alfa s.r.o., Kyjevské námestie 2 97404 Banská Bystrica |
Položka 1 |
Detail
|
23212
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
134.06 |
LENMAR SOLUTION, s.r.o., Študentská 2047/40 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23211
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
1114.74 |
Marek Gaľ GastroGal, Puškinova 9 06601 Humenné |
Položka1 |
Detail
|
23210
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
2371.61 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
23209
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
254.10 |
AbiiCom s.r.o., Hviezdoslavova 3 97101 Prievidza |
Položka 1 |
Detail
|
23208
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
423.20 |
CIRKEVNÁ ŠKOLA V PRÍRODE, Juskova Voľa 118 09412 Juskova Voľa |
položka 1 |
Detail
|
23207
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
4650.00 |
CIRKEVNÁ ŠKOLA V PRÍRODE, Juskova Voľa 118 09412 Juskova Voľa |
položka 1 |
Detail
|
23206
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
309.00 |
Alfa Pureo s.r.o., Továrenská 314 95618 Bošany |
Položka1 |
Detail
|
23205
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
354.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
Položka 1 |
Detail
|
23204
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
44.40 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
položka 1 |
Detail
|
23203
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
40.15 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23202
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
246.86 |
Sportega s.r.o., Čechyňská 361 60200 Brno |
položka 1 |
Detail
|
23201
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
609.60 |
FLorbal s.r.o., Tomášikova 13 82101 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
23200
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
480.00 |
B2B Partner s.r.o., Šulekova 2 81106 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
23199
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
2329.60 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLIT., Hrachová 34 82105 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
23198
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
23.88 |
AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7 04001 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
23197
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
23196
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23195
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
703.30 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
23194
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
5385.90 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
230604
(Objednávka vystavená)
|
21.07.2023 |
0.00 |
LENMAR SOLUTION, s.r.o. |
|
Detail
|
230603
(Objednávka vystavená)
|
21.07.2023 |
0.00 |
AbiiCom s.r.o. |
|
Detail
|
230602
(Objednávka vystavená)
|
21.07.2023 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
|
Detail
|
230601
(Objednávka vystavená)
|
21.07.2023 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
|
Detail
|
23136
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2023 |
50.88 |
Marek Gaľ GastroGal, Puškinova 9 06601 Humenné |
Položka1 |
Detail
|
23193
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2023 |
216.00 |
I V E S, Cs. armády 20 04118 Kosice |
Položka 1 |
Detail
|
23192
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2023 |
7.20 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o., Garbiarska 2 04001 Košice |
položka 1 |
Detail
|
23191
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2023 |
1848.79 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 01001 Žilina |
položka 1 |
Detail
|
23190
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2023 |
245.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23189
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2023 |
34.05 |
Albatros Media Slovakia s.r.o., Mickiewiczova 9 81107 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
23188
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2023 |
73.00 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o., Garbiarska 2 04001 Košice |
položka 1 |
Detail
|
23187
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2023 |
13.60 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
23186
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2023 |
63.84 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23185
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2023 |
743.38 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23184
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2023 |
47.88 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23183
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2023 |
63.84 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23182
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2023 |
696.96 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23181
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2023 |
470.58 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23180
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2023 |
57.46 |
WebSupport, s.r.o., Karadžičova 12 82108 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23179
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2023 |
175.00 |
ASC Applied Software Consultants, Svoradova 7/1 81103 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
23178
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2023 |
146.81 |
LENMAR SOLUTION, s.r.o., Študentská 2047/40 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23177
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2023 |
293.26 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23176
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2023 |
416.24 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23175
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2023 |
435.16 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23174
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2023 |
15.00 |
MC Piškótka o.z., Prostredná 47/A 90021 Svätý Jur |
Položka 1 |
Detail
|
23173
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2023 |
815.10 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23172
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2023 |
52.92 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23171
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2023 |
217.36 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23170
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2023 |
217.36 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23169
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2023 |
217.36 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23168
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2023 |
65.88 |
RLX components s.r.o., Jančova 7 81102 Bratislava |
Položka1 |
Detail
|
23167
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2023 |
173.37 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
položka 1 |
Detail
|
23166
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2023 |
252.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o., Strojárska 2747 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23165
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2023 |
278.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o., Strojárska 2747 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23164
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2023 |
1383.60 |
Datacomp s.r.o., Moldavská cesta 49/2413 04001 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
23163
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2023 |
114.00 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
23162
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2023 |
107.20 |
Tulasi s.r.o., Strojárska 4114 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23161
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2023 |
592.02 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakcínska 755 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
23160
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2023 |
54.00 |
Plišková Anna, Strojárska 1831 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
23159
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2023 |
42.70 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23158
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2023 |
238.81 |
LENMAR SOLUTION, s.r.o., Študentská 2047/40 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23157
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2023 |
162.00 |
Visual Education Ltd., Lychett Hause, 13Freeland Park, Wareham 16600 Dorset |
Položka 1 |
Detail
|
23156
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2023 |
78.00 |
Ing. Z. Čopák - RETURN, Mierová 2066/43 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
23155
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2023 |
42.12 |
Š E V T, a.s., Cement.cesta 16 97472 Banská Bystrica |
položka 1 |
Detail
|
23154
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2023 |
2208.64 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
23153
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2023 |
403.14 |
DD21 s.r.o., Švábska 107 08005 Prešov |
položka 1 |
Detail
|
23152
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2023 |
599.00 |
IŠ Plus, s.r.o., Fintická 14050/119 08006 Prešov |
Položka 1 |
Detail
|
23151
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2023 |
39.98 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23150
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2023 |
38.40 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
položka 1 |
Detail
|
23149
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2023 |
215.09 |
HORNBACH - Baumarkt Sk spol s r.o., Galvaniho 9 82104 Bratislava |
Položka1 |
Detail
|
23148
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2023 |
741.97 |
Kamody Slovensko s.r.o., Grosslingová 4 81109 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23147
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2023 |
344.62 |
Unitechnic.sz s.r.o., U vysočanského pivovaru 3 19000 PRAHA 9 - Vysočany |
položka 1 |
Detail
|
23146
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2023 |
34.90 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLIT., Hrachová 34 82105 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
23145
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2023 |
555.00 |
Dušan Cicko - HRATEGA, Kalinčiakova 1943/6 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
23144
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2023 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
23143
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2023 |
354.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
23142
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2023 |
703.30 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
23141
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2023 |
240.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o., Strojárska 2747 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23140
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2023 |
23.88 |
AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7 04001 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
23139
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2023 |
5385.90 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
23138
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2023 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23137
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2023 |
135.52 |
Martinus, s.r.o., Gorkého 4 03601 Martin |
Položka1 |
Detail
|
230508
(Objednávka vystavená)
|
20.07.2023 |
0.00 |
VOZAKO s.r.o. |
|
Detail
|
230507
(Objednávka vystavená)
|
20.07.2023 |
0.00 |
Ján Vancák - medzinár. aut. doprava |
|
Detail
|
230506
(Objednávka vystavená)
|
20.07.2023 |
0.00 |
CIRKEVNÁ ŠKOLA V PRÍRODE |
|
Detail
|
230505
(Objednávka vystavená)
|
20.07.2023 |
0.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
|
Detail
|
230504
(Objednávka vystavená)
|
20.07.2023 |
0.00 |
LENMAR SOLUTION, s.r.o. |
|
Detail
|
230503
(Objednávka vystavená)
|
20.07.2023 |
0.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o. |
|
Detail
|
230502
(Objednávka vystavená)
|
20.07.2023 |
0.00 |
Ing. Z. Čopák - RETURN |
|
Detail
|
230501
(Objednávka vystavená)
|
20.07.2023 |
0.00 |
Plišková Anna |
|
Detail
|
230409
(Objednávka vystavená)
|
20.07.2023 |
0.00 |
Juranius, s.r.o. |
|
Detail
|
230408
(Objednávka vystavená)
|
20.07.2023 |
0.00 |
Datacomp s.r.o. |
|
Detail
|
23106
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2023 |
100.00 |
Ing. Jana Ihnátová, Komenského 2655/5 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23058
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2023 |
3205.00 |
Tripex s.r.o., Opatovská cesta 14 04001 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
23110
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2023 |
230.00 |
DOMÉNA, s.r.o., Atrium High Tatras 42 Nový Smokovec |
Položka 1 |
Detail
|
23135
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2023 |
240.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o., Strojárska 2747 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23134
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2023 |
576.88 |
NAY a.s., Tuhovská 15 83006 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23133
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2023 |
504.77 |
Vladimír Holp, Čsl. armády 1598/9 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23132
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2023 |
1534.80 |
HygArt s.r.o., Nábrežná 861/15 08501 Bardejov |
Položka 1 |
Detail
|
23131
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2023 |
81.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23130
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2023 |
114.00 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
23129
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2023 |
15.00 |
ArtEdu spol. s r. o., Levická 23 04011 Košice |
položka 1 |
Detail
|
23128
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2023 |
51.73 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakcínska 755 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
23127
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2023 |
10.76 |
Jablotron Slovakia, s.r.o., Sasinkova 14 01001 Žilina |
Položka 1 |
Detail
|
23126
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2023 |
2534.10 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
23125
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2023 |
1980.00 |
Stolárstvo - Výroba nábytku, P. Cárik, Papín 301 06733 PAPÍN |
položka 1 |
Detail
|
23124
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2023 |
41.06 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23123
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2023 |
126.00 |
FALKEN-JK, s.r.o., Partizánska 2539/30 06901 Snina |
Položka1 |
Detail
|
23122
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2023 |
946.68 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23121
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2023 |
40.90 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23120
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2023 |
38.40 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
položka 1 |
Detail
|
23119
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2023 |
204.00 |
PP Poradca podnikatela s., Mart.Rázusa 23A 01001 Zilina 1 |
položka 1 |
Detail
|
23118
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2023 |
545.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
23117
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2023 |
703.30 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
23116
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2023 |
165.00 |
Ing. Peter HURAY, autorizovaný bezp. technik, Hlavná 428/185 06777 Zemplínske Hámre |
položka 1 |
Detail
|
23115
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2023 |
555.00 |
Dušan Cicko - HRATEGA, Kalinčiakova 1943/6 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
23114
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2023 |
23.88 |
AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7 04001 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
23113
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2023 |
11.03 |
Slov. pošta a.s., Nám. Slobody 27 81005 Bratislava 15 |
položka 1 |
Detail
|
23112
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2023 |
5385.90 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
23111
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2023 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
230407
(Objednávka vystavená)
|
26.05.2023 |
0.00 |
Tulasi s.r.o. |
Objednávame si u Vás prenájom priestorov dňa 25.04.2023. |
Detail
|
230406
(Objednávka vystavená)
|
26.05.2023 |
0.00 |
LENMAR SOLUTION, s.r.o. |
Objednávame si u Vás opravu čistiaceho stroja Lavor Dart 36. |
Detail
|
230405
(Objednávka vystavená)
|
26.05.2023 |
0.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o. |
Objednávame si u Vás zabezpečenie prepravy na trase Snina - Prešov - Snina, dňa 20.04.2023. |
Detail
|
230404
(Objednávka vystavená)
|
26.05.2023 |
0.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o. |
Objednávame si u Vás zabezpečenie prepravy na trase Snina - Prešov - Snina, dňa 13.04.2023. |
Detail
|
230403
(Objednávka vystavená)
|
26.05.2023 |
0.00 |
Vladimír Holp |
Objednávame si u Vás výmenu ventilov vody na chlapčenskom WC. |
Detail
|
230402
(Objednávka vystavená)
|
26.05.2023 |
0.00 |
HygArt s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- papierové utierky Reflex, v množstve 10 bal. |
Detail
|
230401
(Objednávka vystavená)
|
26.05.2023 |
0.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
Objednávame si u Vás opravu počítača. |
Detail
|
230313
(Objednávka vystavená)
|
02.05.2023 |
0.00 |
Ing. Jana Ihnátová |
Objednávame si u Vás vypracovanie znaleckého posudku ku kontajnerovej učebni. |
Detail
|
230216
(Objednávka vystavená)
|
02.05.2023 |
0.00 |
Ján Vancák - medzinár. aut. doprava |
Objednávame si u Vás prepravu osôb:
- na trase Řešow-Snina, dňa 04.03.2023 |
Detail
|
230215
(Objednávka vystavená)
|
02.05.2023 |
0.00 |
REMOSE - PLYN, M. PASTIR |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku plynových zariadení v škole - telocvičňa, školská jedáleň. |
Detail
|
230316
(Objednávka vystavená)
|
02.05.2023 |
0.00 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o. |
Objednávame si u Vás všeobecný materiál podľa osobného výberu - celoročná objednávka. |
Detail
|
230315
(Objednávka vystavená)
|
02.05.2023 |
0.00 |
Stolárstvo - Výroba nábytku, P. Cárik |
Objednávame si u Vás:
- Uzamykateľná skriňa na chodbu, v |
Detail
|
230314
(Objednávka vystavená)
|
02.05.2023 |
0.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
Objednávame si u Vás:
- optická myš, v množstve 6 ks
- servisné práce - SW |
Detail
|
230312
(Objednávka vystavená)
|
02.05.2023 |
0.00 |
Ing. Michal Fečík - PRESS |
Objednávame si u Vás výrobu a tlač pracovných listov. |
Detail
|
230311
(Objednávka vystavená)
|
02.05.2023 |
0.00 |
OKNÁ SV s.r.o. |
Objednávame si u Vás zámok do vchodových dverí - obhliadka, nastavenie, výmena zámku. |
Detail
|
230310
(Objednávka vystavená)
|
02.05.2023 |
0.00 |
Juranius, s.r.o. |
Objednávame si u Vás prepravu:
- na trase Snina - Budapešť, dňa |
Detail
|
230309
(Objednávka vystavená)
|
02.05.2023 |
0.00 |
tripex s.r.o. |
Objednávame si u Vás letenky:
- na trase Krakow - Barcelona dňa 07.05.2023 pre 8 osôb, |
Detail
|
230308
(Objednávka vystavená)
|
02.05.2023 |
0.00 |
N-Terr s.r.o. |
Objednávame si u Vás elektroinštalačný materiál podľa vlastného výberu - celoročná |
Detail
|
230307
(Objednávka vystavená)
|
02.05.2023 |
0.00 |
Mgr. Dušana Bieleszová |
Objednávame si u Vás realizáciu vzdelávacej činnosti k téme Rovesnícka mediácia dňa 23.03.2023. |
Detail
|
230306
(Objednávka vystavená)
|
02.05.2023 |
0.00 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
Objednávame si u Vás školské a kancelárske potreby podľa vlastného výberu - celoročná objednávka. |
Detail
|
230305
(Objednávka vystavená)
|
02.05.2023 |
0.00 |
Dominik Dereník - BUBBLE |
Objednávame si u Vás:
- Reflex utierky 1vrstv. 6ks/bal., v množstve 20 bal. |
Detail
|
230304
(Objednávka vystavená)
|
02.05.2023 |
0.00 |
Anna Gajdulová - ZAGA |
Objednávame si u Vás záhradnícky materiál podľa osobného výberu - celoročná objednávka. |
Detail
|
230303
(Objednávka vystavená)
|
02.05.2023 |
0.00 |
Vladislav AĽUŠÍK |
Objednávame si u Vás opravu omietky a vymaľovanie triedy. |
Detail
|
230302
(Objednávka vystavená)
|
02.05.2023 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre školu podľa |
Detail
|
230301
(Objednávka vystavená)
|
02.05.2023 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre školskú jedáleň podľa |
Detail
|
23109
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
912.73 |
Vychodosl.vodáren. spoloc, Komenského 50 04248 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
23108
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23107
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
188.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23105
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
3.15 |
Ing. Michal Fečík - PRESS, Komenského 2656/6 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23104
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
220.50 |
Ing. Michal Fečík - PRESS, Komenského 2656/6 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
23103
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
143.80 |
J. Megová - IDEAL, Kpt. Nálepku 140/75 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
23102
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
360.63 |
J. Megová - IDEAL, Kpt. Nálepku 140/75 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
23101
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
114.00 |
OKNÁ SV s.r.o., Komenského 2651/1 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23100
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
988.00 |
Juranius, s.r.o., Kollárova 1364/126 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23099
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
2288.00 |
tripex s.r.o., Opatovská cesta 14 04001 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
23098
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
692.80 |
Ján Vancák - medzinár. aut. doprava, Hencovská 1819 09302 Vranov nad Topľou |
položka 1 |
Detail
|
23097
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
21.32 |
N-Terr s.r.o., Kukučínova 2040 06901 Snina |
Položka1 |
Detail
|
23096
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
893.40 |
REMOSE - PLYN, M. PASTIR, Humenská 805/66 06783 Kamenica nad Cirochou |
položka 1 |
Detail
|
23095
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
200.00 |
Mgr. Dušana Bieleszová, Mierové Námestie 2419/20 90101 Malacky |
položka 1 |
Detail
|
23094
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
924.00 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
položka 1 |
Detail
|
23093
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
680.24 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
položka 1 |
Detail
|
23092
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
117.24 |
Marek Gaľ GastroGal, Puškinova 9 06601 Humenné |
Položka1 |
Detail
|
23091
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
90.00 |
PO servis, s.r.o., Komenského 567/30 08501 Bardejov |
položka 1 |
Detail
|
23090
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
705.60 |
Dominik Dereník - BUBBLE, Pod papierňou 1496/41 08501 Bardejov |
Položka 1 |
Detail
|
23089
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
54.00 |
Visual Education Ltd., Lychett Hause, 13Freeland Park, Wareham 16600 Dorset |
Položka 1 |
Detail
|
23088
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
162.00 |
Visual Education Ltd., Lychett Hause, 13Freeland Park, Wareham 16600 Dorset |
Položka 1 |
Detail
|
23087
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
470.45 |
Anna Gajdulová - ZAGA, Strojárska 1830 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23086
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
580.00 |
Vladislav AĽUŠÍK, Kukučínova 2040/1 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
23085
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
738.00 |
INSGRAF s. r. o., Kráľovská 8 92701 Šaľa |
položka 1 |
Detail
|
23084
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
126.00 |
STK REALITY s.r.o., Strojárska 4114 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23083
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
17.60 |
Ing. Z. Čopák - RETURN, Mierová 2066/43 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
23082
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
216.00 |
Viliam HARVAN-RACIONAL, Brestovská 57 06601 Humenné |
položka 1 |
Detail
|
23081
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
126.00 |
FALKEN-JK, s.r.o., Partizánska 2539/30 06901 Snina |
Položka1 |
Detail
|
23080
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
114.00 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
23079
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
180.49 |
Libristo Media s.r.o., Sychrov 55 75501 Vsetín, ČR |
položka 1 |
Detail
|
23078
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
38.40 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
položka 1 |
Detail
|
23077
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
60.00 |
Folklorny súbor ŠIŇAVA, Strojárska 2061/96 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
23076
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
41.58 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23075
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
47.57 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23074
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
5385.90 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
23073
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
703.30 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
23072
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
2658.64 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
23071
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
109.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
23070
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
50.00 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, 26. novembra 1507/2 06618 Humenné |
Položka 1 |
Detail
|
23069
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
149.40 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
položka 1 |
Detail
|
23068
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
180.00 |
Ing. Iveta Vološinová, Komenského 2652 06901 Snina |
Položka1 |
Detail
|
23067
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
70.50 |
Juras agency s.r.o., J. Bottu 3810/36 07401 Michalovce |
Položka1 |
Detail
|
23066
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
409.94 |
DD21 s.r.o., Švábska 107 08005 Prešov |
položka 1 |
Detail
|
23065
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
11.66 |
TRACO Computers s.r.o., Kukučínova 3/1663 92101 Piešťany |
Položka 1 |
Detail
|
23064
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
555.00 |
Dušan Cicko - HRATEGA, Kalinčiakova 1943/6 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
23063
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23062
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
23061
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
23.88 |
AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7 04001 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
23060
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
25.02 |
AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7 04001 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
23059
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
225.50 |
Krimar s.r.o., Hálkova 1456/1 73601 Havířov |
Položka 1 |
Detail
|
23057
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2023 |
46.30 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o., Garbiarska 2 04001 Košice |
položka 1 |
Detail
|
23056
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2023 |
48.00 |
Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT, Nad Cirochou 2971/87 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23055
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2023 |
220.50 |
Ing. Michal Fečík - PRESS, Komenského 2656/6 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
23054
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2023 |
560.00 |
TRACO Computers s.r.o., Kukučínova 3/1663 92101 Piešťany |
Položka 1 |
Detail
|
23053
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2023 |
17.00 |
INFRA Slovakia, s.r.o., J. Hollého 875 90873 Veľké Leváre |
položka 1 |
Detail
|
23052
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2023 |
136.97 |
ALTIMA LZ s.r.o., Táborská 191/125 61500 Židenice |
položka 1 |
Detail
|
23051
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2023 |
66.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23050
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2023 |
104.76 |
Marek Gaľ GastroGal, Puškinova 9 06601 Humenné |
Položka1 |
Detail
|
23049
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2023 |
528.00 |
Mestský podnik Snina, s.r.o.,, Strojárska 2060 06601 Snina |
Položka1 |
Detail
|
23048
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2023 |
98.34 |
PeadDr. Nadežda Čabiňaková, Horská 810 05991 Veľký Slavkov |
Položka 1 |
Detail
|
23047
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2023 |
41.42 |
Š E V T, a.s., Cement.cesta 16 97472 Banská Bystrica |
položka 1 |
Detail
|
23046
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2023 |
57.60 |
SOFT - GL s.r.o., Belehradska 1 04013 Košice |
položka 1 |
Detail
|
23045
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2023 |
2850.65 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
23044
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2023 |
114.00 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
23043
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2023 |
327.46 |
Datacomp s.r.o., Moldavská cesta 49/2413 04001 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
23042
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2023 |
47.00 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23041
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2023 |
42.54 |
preskoly.sk s.r.o., Svätoplukova 30 82109 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23040
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2023 |
352.80 |
HygArt s.r.o., Nábrežná 861/15 08501 Bardejov |
Položka 1 |
Detail
|
23039
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2023 |
126.00 |
FALKEN-JK, s.r.o., Partizánska 2539/30 06901 Snina |
Položka1 |
Detail
|
23038
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2023 |
703.30 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
23037
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2023 |
109.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
23036
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2023 |
5385.90 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
23035
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2023 |
2340.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o., Strojárska 2747 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
23034
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2023 |
39.98 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
23033
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2023 |
555.00 |
Dušan Cicko - HRATEGA, Kalinčiakova 1943/6 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
23032
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2023 |
33.00 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56 06401 Stará Ľubovňa |
položka 1 |
Detail
|
23031
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2023 |
28.80 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
položka 1 |
Detail
|
23030
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2023 |
23.88 |
AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7 04001 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
23029
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2023 |
60.48 |
Lyreco CE, SE, Panholec 20 90201 Pezinok |
Položka1 |
Detail
|
23028
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2023 |
1190.00 |
T. C. T., spol. s r. o., Bystrá 141 97701 Brezno |
položka 1 |
Detail
|
23027
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2023 |
1268.00 |
T. C. T., spol. s r. o., Bystrá 141 97701 Brezno |
položka 1 |
Detail
|
23026
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2023 |
7184.00 |
T. C. T., spol. s r. o., Bystrá 141 97701 Brezno |
položka 1 |
Detail
|
23025
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2023 |
8329.00 |
T. C. T., spol. s r. o., Bystrá 141 97701 Brezno |
položka 1 |
Detail
|
23024
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2023 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
23023
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2023 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
230214
(Objednávka vystavená)
|
06.04.2023 |
0.00 |
STK REALITY s.r.o. |
Objednávame si u Vás catering - projekt Erasmus Green.If. |
Detail
|
230213
(Objednávka vystavená)
|
06.04.2023 |
0.00 |
Ing. Z. Čopák - RETURN |
Objednávame si u Vás pohľadnice A6. |
Detail
|
230212
(Objednávka vystavená)
|
06.04.2023 |
0.00 |
Viliam HARVAN-RACIONAL |
Objednávame si u Vás kontrolu a čistenie komínov. |
Detail
|
230211
(Objednávka vystavená)
|
06.04.2023 |
0.00 |
Folklorny súbor ŠIŇAVA |
Objednávame si u Vás zapožičanie zemplínskych krojov. |
Detail
|
230210
(Objednávka vystavená)
|
06.04.2023 |
0.00 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
Objednávame si u Vás školské pomôcky podľa vlastného výberu. |
Detail
|
230209
(Objednávka vystavená)
|
06.04.2023 |
0.00 |
Ing. Iveta Vološinová |
Objednávame si u Vás vypracovanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby |
Detail
|
230208
(Objednávka vystavená)
|
06.04.2023 |
0.00 |
Juras agency s.r.o. |
Objednávame si u Vás tabuľku na označenie školy. |
Detail
|
230207
(Objednávka vystavená)
|
06.04.2023 |
0.00 |
tripex s.r.o. |
Objednávame si u Vás letenky na trase Barcelona - Budapešť dňa 29.04.2023 pre 23 osôb. |
Detail
|
230206
(Objednávka vystavená)
|
06.04.2023 |
0.00 |
Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT |
Objednávame si u Vás vypracovanie a zverejnenie súhrnných správ podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o VO, |
Detail
|
230205
(Objednávka vystavená)
|
06.04.2023 |
0.00 |
Ing. Michal Fečík - PRESS |
Objednávame si u Vás výrobu a tlač pracovných listov. |
Detail
|
230204
(Objednávka vystavená)
|
06.04.2023 |
0.00 |
TRACO Computers s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- iPad 10.2" 64GB Wi-Fi Space Gray s |
Detail
|
230203
(Objednávka vystavená)
|
06.04.2023 |
0.00 |
ATRIS spol. s r.o. |
Objednávame si u Vás HW a SW práce podľa vlastných požiadaviek - celoročná objednávka. |
Detail
|
230202
(Objednávka vystavená)
|
06.04.2023 |
0.00 |
Datacomp s.r.o. |
Objednávame si u Vás príslušenstvo do 3D tlačiarne, Original Prusa i3 MK2.5S/MK3S, v množstve 1 ks. |
Detail
|
230201
(Objednávka vystavená)
|
06.04.2023 |
0.00 |
HygArt s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- papierové utierky Reflex, v množstve 10 bal. |
Detail
|
230106
(Objednávka vystavená)
|
14.02.2023 |
0.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o. |
Objednávame si u Vás zabezpečenie prepravy žiakov a učiteľov na lyžiarsky výcvik do strediska Tále |
Detail
|
230105
(Objednávka vystavená)
|
14.02.2023 |
0.00 |
T. C. T., spol. s r. o. |
Objednávame si u Vás ubytovanie, stravu a služby spojené s lyžiarskym výcvikom: |
Detail
|
230104
(Objednávka vystavená)
|
14.02.2023 |
0.00 |
Ing. Z. Čopák - RETURN |
Objednávame si u Vás :
- Zápisník s potlačou, v množstve 100 |
Detail
|
230103
(Objednávka vystavená)
|
14.02.2023 |
0.00 |
N-Terr s.r.o. |
Objednávame si u Vás elektroinštalačný materiál podľa vlastného výberu - celoročná |
Detail
|
230102
(Objednávka vystavená)
|
14.02.2023 |
0.00 |
FALKEN-JK, s.r.o. |
Objednávame si u Vás pracovné odevy, pracovnú obuv, ochranné pracovné prostriedky podľa vlastného |
Detail
|
230101
(Objednávka vystavená)
|
14.02.2023 |
0.00 |
Jana Macanová - TOPZDRAV |
Objednávame si u Vás zdravotnícky materiál podľa vlastného výberu. |
Detail
|
23021
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2023 |
114.00 |
MI holding s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
23020
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2023 |
59.06 |
N-Terr s.r.o. |
Položka1 |
Detail
|
23019
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2023 |
940.55 |
V S E , a.s. |
položka 1 |
Detail
|
23018
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2023 |
1554.59 |
V S E , a.s. |
položka 1 |
Detail
|
23017
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2023 |
62.64 |
V S E , a.s. |
položka 1 |
Detail
|
23016
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2023 |
621.44 |
V S E , a.s. |
položka 1 |
Detail
|
23015
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2023 |
109.00 |
FALKEN-JK, s.r.o. |
Položka1 |
Detail
|
23014
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2023 |
30.52 |
Jana Macanová - TOPZDRAV |
Položka1 |
Detail
|
23013
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2023 |
35.00 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo |
položka 1 |
Detail
|
23012
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2023 |
200.00 |
Mgr. Dušana Bieleszová |
položka 1 |
Detail
|
23011
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2023 |
403.07 |
DD21 s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
23010
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2023 |
10.76 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
23009
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2023 |
47.50 |
Slovak telecom |
Položka 1 |
Detail
|
23008
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2023 |
72.00 |
PSDOMOV s.r.o. |
Položka1 |
Detail
|
23007
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2023 |
28.80 |
ESPIK Group s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
23006
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2023 |
40.39 |
Slovak telecom |
Položka 1 |
Detail
|
23005
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2023 |
555.00 |
Dušan Cicko - HRATEGA |
položka 1 |
Detail
|
23004
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2023 |
16.68 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
Položka 1 |
Detail
|
23003
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2023 |
23.88 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
Položka 1 |
Detail
|
23002
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2023 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o. |
položka1 |
Detail
|
23001
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2023 |
1564.04 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22437
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
563.00 |
FISTAR s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22424
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
41.11 |
DOBRÉ KNIHY s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22541
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22540
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
147.48 |
ATRIS spol. s r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22539
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
41.40 |
NEXINEO s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22538
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
347.76 |
EKOTEC spol. s r. o. |
položka 1 |
Detail
|
22537
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
910.31 |
Vychodosl.vodáren. spoloc |
Položka 1 |
Detail
|
22536
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
750.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
Položka 1 |
Detail
|
22535
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
1600.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
Položka 1 |
Detail
|
22534
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
1699.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
Položka 1 |
Detail
|
22533
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
5032.08 |
Marek Gaľ GastroGal |
Položka1 |
Detail
|
22532
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
367.14 |
Andrej Lučenič |
Položka1 |
Detail
|
22531
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
609.36 |
AKUMTHERM, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22530
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
934.01 |
TRACO Computers s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22529
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
590.00 |
Ján Vancák - medzinár. aut. doprava |
položka 1 |
Detail
|
22528
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
730.00 |
Ján Vancák - medzinár. aut. doprava |
položka 1 |
Detail
|
22527
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
1190.00 |
Ján Vancák - medzinár. aut. doprava |
položka 1 |
Detail
|
22526
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
1030.00 |
Ján Vancák - medzinár. aut. doprava |
položka 1 |
Detail
|
22525
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
1280.00 |
Ján Vancák - medzinár. aut. doprava |
položka 1 |
Detail
|
22524
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
286.76 |
J. Megová - IDEAL |
položka 1 |
Detail
|
22523
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
693.02 |
J. Megová - IDEAL |
položka 1 |
Detail
|
22522
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
618.00 |
Zuzana Hamranová |
Položka1 |
Detail
|
22521
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
3.15 |
Ing. Michal Fečík - PRESS |
Položka 1 |
Detail
|
22520
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
146.40 |
CUBS plus, s. r. o. |
položka 1 |
Detail
|
22519
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
2222.40 |
LAMAJ, spol. s r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22518
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
712.86 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
položka 1 |
Detail
|
22517
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
47.44 |
KĽUČKA s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22516
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
114.00 |
MI holding s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22515
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
288.00 |
ENERG, spol. s r. o. |
položka 1 |
Detail
|
22514
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
119.37 |
Martinus, s.r.o. |
Položka1 |
Detail
|
22513
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
119.38 |
Martinus, s.r.o. |
Položka1 |
Detail
|
22512
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
170.16 |
Slov. pošta a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22511
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
672.31 |
V S E , a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22510
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
41.90 |
VOZAKO s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22509
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
47.00 |
Slovak telecom |
Položka 1 |
Detail
|
22508
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
555.00 |
Dušan Cicko - HRATEGA |
položka 1 |
Detail
|
22507
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
140.78 |
VOZAKO s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22506
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
218.16 |
Prusa Research a.s. |
Položka1 |
Detail
|
22505
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
866.70 |
Milksan, s.r.o., |
Položka 1 |
Detail
|
22504
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
130.16 |
Vlajky.EU, s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22503
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
1400.99 |
Ing. Z. Čopák - RETURN |
položka 1 |
Detail
|
22502
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
724.40 |
Jozef Zuščák |
položka 1 |
Detail
|
22501
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
44.90 |
N-Terr s.r.o. |
Položka1 |
Detail
|
22500
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
118.00 |
ViaSua Centrum systemickej prevencie a intervencie |
Položka1 |
Detail
|
22499
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
50.00 |
Folklorny súbor ŠIŇAVA |
položka 1 |
Detail
|
22498
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
8640.07 |
TRACO Computers s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22497
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
460.50 |
Plišková Anna |
položka 1 |
Detail
|
22496
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
38.40 |
ESPIK Group s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22495
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
146.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
Položka 1 |
Detail
|
22494
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
107.00 |
V S E , a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22493
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
1362.70 |
V S E , a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22492
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
64.50 |
V S E , a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22491
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
2714.89 |
GERZA - Jaroslav Gerboc |
Položka1 |
Detail
|
22490
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
165.00 |
Ing. Peter HURAY, autorizovaný bezp. technik |
položka 1 |
Detail
|
22489
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
1288.32 |
HygArt s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22488
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
40.42 |
Slovak telecom |
Položka 1 |
Detail
|
22487
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
607.60 |
NOTAX CONSULTING, s.r.o. |
Položka1 |
Detail
|
22486
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
159.00 |
Š E V T, a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22485
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
94.40 |
Web Retail s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22484
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o. |
položka1 |
Detail
|
22483
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
37.72 |
N-Terr s.r.o. |
Položka1 |
Detail
|
22482
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
179.40 |
KOMA |
položka 1 |
Detail
|
22481
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
878.90 |
Ing. Dubják Ján |
Položka 1 |
Detail
|
22480
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
23.88 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
Položka 1 |
Detail
|
22479
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
382.70 |
NOMILAND, s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22478
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22477
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
450.00 |
Marián LOJAN |
Položka1 |
Detail
|
22476
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
1135.00 |
Datacomp s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22475
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
228.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22474
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
28.55 |
Rosa Slovensko - Ľubomír Lukáč |
Položka1 |
Detail
|
22473
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
3440.00 |
ALUXXON - TABULE s.r.o. |
Položka1 |
Detail
|
22472
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
696.00 |
euroDIDACTsk. s.r.o. |
Položka1 |
Detail
|
22471
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
1887.00 |
INSGRAF s. r. o. |
položka 1 |
Detail
|
22470
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
4180.00 |
KAFFEX, spoločnosť s ručením obmedzeným |
Položka 1 |
Detail
|
22469
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
1167.00 |
TRACO Computers s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22468
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
244.80 |
Ladislav FUNDAK - ELI |
položka 1 |
Detail
|
22467
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
476.79 |
Zuzana Gnipová |
Položka1 |
Detail
|
22466
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
420.00 |
CUBS plus, s. r. o. |
položka 1 |
Detail
|
22465
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
117.76 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
Položka1 |
Detail
|
22464
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
140.00 |
Dušan Cicko - HRATEGA |
položka 1 |
Detail
|
22463
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
2065.90 |
GERZA - Jaroslav Gerboc |
Položka1 |
Detail
|
22462
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
620.94 |
V S E , a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22461
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
601.70 |
Juranius, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22460
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
114.00 |
MI holding s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22459
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
169.34 |
LENMAR SOLUTION, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22458
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
60.30 |
Marek Gaľ GastroGal |
Položka1 |
Detail
|
22457
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
97.12 |
Ing. Ján Piteľ - PITEX |
Položka1 |
Detail
|
22456
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
47.07 |
Slovak telecom |
Položka 1 |
Detail
|
22455
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
2772.00 |
LAMAJ, spol. s r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22454
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
200.00 |
Viktor Nagy |
Položka1 |
Detail
|
22453
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
60.90 |
ARTMIE, spol. s r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22452
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
107.00 |
V S E , a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22451
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
38.40 |
ESPIK Group s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22450
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
942.00 |
NOMILAND, s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22449
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
148.44 |
Miroslav Blažek - JOKKER |
Položka 1 |
Detail
|
22448
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
46.00 |
PESMENPOL spol. s r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22447
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
798.30 |
OVOCNÁ A OKRASNÁ ŠKOLKA BIELE KARPATY s.r.o. |
Položka1 |
Detail
|
22446
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
64.50 |
V S E , a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22445
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
1362.70 |
V S E , a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22444
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
159.60 |
CASPRO s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22443
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
40.75 |
Slovak telecom |
Položka 1 |
Detail
|
22442
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
171.36 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22441
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
135.25 |
Web Retail s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22440
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
120.00 |
Mestský podnik Snina, s.r.o., |
Položka1 |
Detail
|
22439
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
26.00 |
Košická arcidiecéza, Arcib. šk. úrad |
položka 1 |
Detail
|
22438
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
26.00 |
Košická arcidiecéza, Arcib. šk. úrad |
položka 1 |
Detail
|
22436
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
23.88 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
Položka 1 |
Detail
|
22435
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
555.00 |
Dušan Cicko - HRATEGA |
položka 1 |
Detail
|
22434
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o. |
položka1 |
Detail
|
22433
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
469.60 |
DD21 s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22432
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
312.00 |
Košická arcidiecéza, Arcib. šk. úrad |
položka 1 |
Detail
|
22431
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
312.00 |
Košická arcidiecéza, Arcib. šk. úrad |
položka 1 |
Detail
|
22430
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
216.00 |
Viliam HARVAN-RACIONAL |
položka 1 |
Detail
|
22429
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
467.12 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
položka 1 |
Detail
|
22428
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
120.00 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22427
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
150.00 |
ATRIS spol. s r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22426
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22425
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
500.00 |
Kolégium Antona Neuwirtha, zriaďovateľ org. jedn. Akadémia veľkých die |
Položka 1 |
Detail
|
221208
(Objednávka vystavená)
|
10.01.2023 |
0.00 |
ATRIS spol. s r.o. |
Objednávame si u Vás HW a SW práce podľa vlastných požiadaviek. |
Detail
|
221207
(Objednávka vystavená)
|
10.01.2023 |
0.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
Objednávame si u Vás:
- Interaktívnu tabuľu Elite Touch 86" v |
Detail
|
221206
(Objednávka vystavená)
|
10.01.2023 |
0.00 |
AKUMTHERM, s.r.o. |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku plynových zariadení vrátane spracovania dokumentácie. |
Detail
|
221205
(Objednávka vystavená)
|
10.01.2023 |
0.00 |
TRACO Computers s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- iPad 10.2" 64GB Wi-Fi Space Gray s |
Detail
|
221120
(Objednávka vystavená)
|
10.01.2023 |
0.00 |
Ján Vancák - medzinár. aut. doprava |
Objednávame si u Vás prepravu osôb:
- na trase Krakow-Snina, dňa 27.11.2022 |
Detail
|
221204
(Objednávka vystavená)
|
10.01.2023 |
0.00 |
Zuzana Hamranová |
Objednávame si u Vás:
- NWA dezinfekčný difuzér, v počte 2 ks |
Detail
|
221203
(Objednávka vystavená)
|
10.01.2023 |
0.00 |
ENERG, spol. s r. o. |
Objednávame si u Vás vykonanie odborných prehliadok kotolne a VTZ tlakových v nej umiestnených . |
Detail
|
221119
(Objednávka vystavená)
|
10.01.2023 |
0.00 |
Milksan, s.r.o., |
Objednávame si u Vás stravu pre účastníkov projektu ERASMUS+, dňa 28.11.2022. |
Detail
|
221202
(Objednávka vystavená)
|
10.01.2023 |
0.00 |
Ing. Z. Čopák - RETURN |
Objednávame si u Vás materiál k projektu Erasmus + Green.if.l. podľa vlastného výberu. |
Detail
|
221118
(Objednávka vystavená)
|
10.01.2023 |
0.00 |
Jozef Zuščák |
Objednávame si u Vás opravu autobusu Ford Transit, SV904BA, STK, EK. |
Detail
|
221201
(Objednávka vystavená)
|
10.01.2023 |
0.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
Objednávame si u Vás tonery pre podľa vlastného výberu, v množstve 6 ks. |
Detail
|
221117
(Objednávka vystavená)
|
10.01.2023 |
0.00 |
Folklorny súbor ŠIŇAVA |
Objednávame si u Vás vystúpenie v rámci projektu ERASMUS dňa 28.11.2022 |
Detail
|
221116
(Objednávka vystavená)
|
10.01.2023 |
0.00 |
HygArt s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- papierové utierky Reflex, v množstve 16 bal. |
Detail
|
221115
(Objednávka vystavená)
|
10.01.2023 |
0.00 |
NOTAX CONSULTING, s.r.o. |
Objednávame si u Vás stravovanie dňa 29.11.2022 - projekt Green.IF.I Erasmus +. |
Detail
|
221114
(Objednávka vystavená)
|
10.01.2023 |
0.00 |
KOMA |
Objednávame si u Vás zasklenie okien v škole. |
Detail
|
221113
(Objednávka vystavená)
|
10.01.2023 |
0.00 |
Datacomp s.r.o. |
Objednávame si u Vás 3D tlačiareň Prusa i3MK3S, v množstve 1 ks. |
Detail
|
221112
(Objednávka vystavená)
|
10.01.2023 |
0.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o. |
Objednávame si u Vás prepravu osôb na trase Snina-Košice-Snina, dňa 18.11.2022. |
Detail
|
221111
(Objednávka vystavená)
|
10.01.2023 |
0.00 |
ALUXXON - TABULE s.r.o. |
Objednávami si u Vás:
Platové stoličky FLEX, noha Z, v |
Detail
|
221110
(Objednávka vystavená)
|
10.01.2023 |
0.00 |
KAFFEX, spoločnosť s ručením obmedzeným |
Objednávame si u Vás pobyt v dňoch 02.12.-03.12.2022, večeru a raňajky.
Izby: |
Detail
|
221109
(Objednávka vystavená)
|
10.01.2023 |
0.00 |
Ladislav FUNDAK - ELI |
Objednávame si u Vás žľab parapätný 90x55 kopos - 20 m |
Detail
|
221108
(Objednávka vystavená)
|
10.01.2023 |
0.00 |
Zuzana Gnipová |
Objednávame si u Vás poskytnutie stravy dňa 19.11.2022 pre 500 osôb. |
Detail
|
221107
(Objednávka vystavená)
|
10.01.2023 |
0.00 |
Ing. Dubják Ján |
Objednávame si u Vás doplnenie elektroinštalácie v škole + revízie. |
Detail
|
221106
(Objednávka vystavená)
|
10.01.2023 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre školu podľa |
Detail
|
221105
(Objednávka vystavená)
|
10.01.2023 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre školskú jedáleň podľa |
Detail
|
221104
(Objednávka vystavená)
|
10.01.2023 |
0.00 |
GERZA - Jaroslav Gerboc |
Objednávame si u Vás výkopové a zemné práce, kamennú drvu a protieróznu geotextíliu. |
Detail
|
221102
(Objednávka vystavená)
|
10.01.2023 |
0.00 |
Ing. Ján Piteľ - PITEX |
Objednávame si u Vás opravu MaR kotolne. |
Detail
|
221101
(Objednávka vystavená)
|
10.01.2023 |
0.00 |
PESMENPOL spol. s r.o. |
Objednávamne si u Vás rameno na basketbalový stĺp. |
Detail
|
221014
(Objednávka vystavená)
|
10.01.2023 |
0.00 |
Marián LOJAN |
Objednávame si u Vás lekcie kurzu spoločenského tanca preštudentov maturitného ročníka |
Detail
|
220914
(Objednávka vystavená)
|
02.12.2022 |
0.00 |
Juranius, s.r.o. |
Objednávame si u Vás prepravu:
- na trase Snina - Budapešť, dňa |
Detail
|
22423
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
22.63 |
DIDAKTIS s.r.o., pedag. vydavateľstvo |
položka 1 |
Detail
|
22422
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
40.00 |
Talentída, n. o. |
Položka 1 |
Detail
|
22421
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
127.76 |
MEGABOOKS SK spol. s r. o. |
položka 1 |
Detail
|
22420
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
127.76 |
MEGABOOKS SK spol. s r. o. |
položka 1 |
Detail
|
22419
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
67.20 |
ELEKTROSERVIS VV, s. r. o. |
položka 1 |
Detail
|
22418
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
329.16 |
ATRIS spol. s r.o. |
položka1 |
Detail
|
22417
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
444.00 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22416
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
510.02 |
Kokiska s.r.o. |
Položka1 |
Detail
|
22415
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
31.90 |
FLORIAN, s.r.o. |
Položka1 |
Detail
|
22414
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
1140.00 |
Datacomp s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22413
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
502.60 |
Juranius, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22412
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
526.50 |
Juranius, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22411
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
302.00 |
Meru sport s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22410
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
94.80 |
MLADE LETA- SPN s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22409
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
56.16 |
SPP-distribúcia, a.s. |
Položka1 |
Detail
|
22408
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
41.73 |
Slovenská biblická spoločnosť |
položka 1 |
Detail
|
22407
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
31.20 |
ESPIK Group s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22406
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
120.00 |
Ing. Ján Štofira |
Položka 1 |
Detail
|
22405
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
42.99 |
VOZAKO s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22404
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
248.40 |
KOMENSKY, s. r. o. |
položka 1 |
Detail
|
22403
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
46.54 |
Slovak telecom |
Položka 1 |
Detail
|
22402
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
10.76 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22401
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
114.00 |
MI holding s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22400
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
593.86 |
V S E , a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22399
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
100.00 |
Visual Reading j.s.a |
Položka 1 |
Detail
|
22398
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
38.40 |
ESPIK Group s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22397
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
107.00 |
V S E , a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22396
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
1362.70 |
V S E , a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22395
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
64.50 |
V S E , a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22394
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
116.20 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
položka 1 |
Detail
|
22393
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
555.00 |
Dušan Cicko - HRATEGA |
položka 1 |
Detail
|
22392
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
23.00 |
Inšpirácia s.r.o. |
Položýžka 1 |
Detail
|
22391
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
165.00 |
Ing. Peter HURAY, autorizovaný bezp. technik |
položka 1 |
Detail
|
22390
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
40.16 |
Slovak telecom |
Položka 1 |
Detail
|
22389
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
23.88 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
Položka 1 |
Detail
|
22388
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
48.20 |
preskoly.sk s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22387
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
2918.86 |
GERZA - Jaroslav Gerboc |
Položka1 |
Detail
|
22386
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
585.88 |
Vychodosl.vodáren. spoloc |
Položka 1 |
Detail
|
22385
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
130.80 |
Matúš Kovaľ - SV OBALY |
položka1 |
Detail
|
22384
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
1017.30 |
GASTROBAL, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22383
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
190.74 |
J. Megová - IDEAL |
položka 1 |
Detail
|
22382
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
208.28 |
J. Megová - IDEAL |
položka 1 |
Detail
|
22381
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
3.15 |
Ing. Michal Fečík - PRESS |
Položka 1 |
Detail
|
22380
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22379
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o. |
položka1 |
Detail
|
22378
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
315.07 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
položka 1 |
Detail
|
22377
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
350.00 |
Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT |
Položka 1 |
Detail
|
221013
(Objednávka vystavená)
|
02.12.2022 |
0.00 |
Juranius, s.r.o. |
Objednávame si u Vás prepravu:
- na trase Snina - Moravské Lieskové |
Detail
|
221103
(Objednávka vystavená)
|
02.12.2022 |
0.00 |
LENMAR SOLUTION, s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- odstraňovač gumových nečistôt |
Detail
|
221012
(Objednávka vystavená)
|
02.12.2022 |
0.00 |
OVOCNÁ A OKRASNÁ ŠKOLKA BIELE KARPATY s.r.o. |
Objednávame si u Vás ovocné stromy a kry podľa vlastného výberu - projekt EKOPOLIS. |
Detail
|
221011
(Objednávka vystavená)
|
02.12.2022 |
0.00 |
Mestský podnik Snina, s.r.o., |
Objednávame si u Vás vyšívané obaly so zápisníkom v množstve 15 ks. |
Detail
|
221010
(Objednávka vystavená)
|
02.12.2022 |
0.00 |
Košická arcidiecéza, Arcib. šk. úrad |
Objednávame si u Vás ubytovanie študentov v PD Obišovce počas duchovnej obnovy: |
Detail
|
221009
(Objednávka vystavená)
|
02.12.2022 |
0.00 |
Viliam HARVAN-RACIONAL |
Objednávame si u Vás kontrolu a čistenie komínov. |
Detail
|
221008
(Objednávka vystavená)
|
02.12.2022 |
0.00 |
Kolégium Antona Neuwirtha, zriaďovateľ org. jedn. Akadémia veľkých die |
Objednávame si u Vás vzdelávací program Akadémia veľkých diel pre 10 študentov. |
Detail
|
221007
(Objednávka vystavená)
|
02.12.2022 |
0.00 |
ATRIS spol. s r.o. |
Objednávame si u Vás HW a SW práce podľa vlastných požiadaviek. |
Detail
|
221006
(Objednávka vystavená)
|
02.12.2022 |
0.00 |
Datacomp s.r.o. |
Objednávame si u Vás 3D scaner, Shining3D EinScan-SE v množstve 1 ks. |
Detail
|
221005
(Objednávka vystavená)
|
02.12.2022 |
0.00 |
Miroslav Blažek - JOKKER |
Objednávame si u Vás dámske ortopedické šľapky s protišmykovou podošvou a masážnou stielkou podľa |
Detail
|
221004
(Objednávka vystavená)
|
02.12.2022 |
0.00 |
Plišková Anna |
Objednávame si u Vás osobné ochranné pracovné odevy a obuv podľa priloženého rozpisu. |
Detail
|
221003
(Objednávka vystavená)
|
02.12.2022 |
0.00 |
Dušan Cicko - HRATEGA |
Objednávame si u Vás ochranné pracovné odevy podľa priloženého rozpisu. |
Detail
|
221002
(Objednávka vystavená)
|
02.12.2022 |
0.00 |
Ing. Ján Štofira |
Objednávame si u Vás spracovaie elektroprojektu - Zdroj tepla pre vykurovanie pavilónov A+B CSŠ. |
Detail
|
221001
(Objednávka vystavená)
|
02.12.2022 |
0.00 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
Objednávame si u Vás školské pomôcky podľa vlastného výberu. |
Detail
|
220913
(Objednávka vystavená)
|
20.10.2022 |
0.00 |
VOZAKO s.r.o. |
Objednávame si u Vás unášač noža do kosačky. |
Detail
|
220912
(Objednávka vystavená)
|
20.10.2022 |
0.00 |
GERZA - Jaroslav Gerboc |
Objednávame si u Vás úpravu basketbalového ihriska podľa vlastných požiadaviek |
Detail
|
220911
(Objednávka vystavená)
|
20.10.2022 |
0.00 |
Matúš Kovaľ - SV OBALY |
Objednávame si u Vás :
- obedový menu box, v množstve 200 |
Detail
|
220910
(Objednávka vystavená)
|
20.10.2022 |
0.00 |
Folklorny súbor ŠIŇAVA |
Objednávame si u Vás vystúpenie v rámci projektu EduActive dňa 12.09.2022 |
Detail
|
220909
(Objednávka vystavená)
|
20.10.2022 |
0.00 |
Ján Vancák - medzinár. aut. doprava |
Objednávame si u Vás prepravu osôb:
- na trase Budapešť- Snina, dňa 11.09.2022 |
Detail
|
220908
(Objednávka vystavená)
|
20.10.2022 |
0.00 |
Zuzana Gnipová |
Objednávame si u Vás poskytnutie stravy v dňoch 12.,13.,14. a 16.09.2022 pre účastníkov projektu |
Detail
|
220907
(Objednávka vystavená)
|
20.10.2022 |
0.00 |
Milksan, s.r.o., |
Objednávame si u Vás stravu pre účastníkov projektu EduActive. |
Detail
|
220906
(Objednávka vystavená)
|
20.10.2022 |
0.00 |
Dušan Cicko - HRATEGA |
Objednávame si u Vás ubytovanie a stravu pre účastníkov projektu EduActive |
Detail
|
220905
(Objednávka vystavená)
|
20.10.2022 |
0.00 |
Chateau GRAND BARI s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- degustáciu Platinum
- prenájom bicykla |
Detail
|
220904
(Objednávka vystavená)
|
20.10.2022 |
0.00 |
Ing. Z. Čopák - RETURN |
Objednávame si u Vás propagačný materiál k projektu Erasmus + Green.if.l. |
Detail
|
220903
(Objednávka vystavená)
|
20.10.2022 |
0.00 |
Ing. Alexandra Vasiliadisová |
Objednávame si u Vás tématické mapy + lamináciu podľa vlastného výberu. |
Detail
|
220902
(Objednávka vystavená)
|
20.10.2022 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre školu podľa |
Detail
|
220901
(Objednávka vystavená)
|
20.10.2022 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre školskú jedáleň podľa |
Detail
|
220810
(Objednávka vystavená)
|
20.10.2022 |
0.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
Objednávame si u Vás PC zostavu Intel i3-10105, v množstve 1 ks a servisné práce. |
Detail
|
22376
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
188.37 |
Kokiska s.r.o. |
Položka1 |
Detail
|
22375
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
50.00 |
Folklorny súbor ŠIŇAVA |
položka 1 |
Detail
|
22374
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
1117.50 |
Ján Vancák - medzinár. aut. doprava |
položka 1 |
Detail
|
22373
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
581.40 |
Ján Vancák - medzinár. aut. doprava |
položka 1 |
Detail
|
22372
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
1117.50 |
Ján Vancák - medzinár. aut. doprava |
položka 1 |
Detail
|
22371
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
275.15 |
Zuzana Gnipová |
Položka1 |
Detail
|
22370
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
594.00 |
Milksan, s.r.o., |
Položka 1 |
Detail
|
22369
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
730.30 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
Položka 1 |
Detail
|
22368
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
297.00 |
Ing. Alexandra Vasiliadisová |
Položka1 |
Detail
|
22367
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
178.46 |
preskoly.sk s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22366
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
261.97 |
VSP DATA a.s. |
Položka 1 |
Detail
|
22365
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
1987.00 |
Dušan Cicko - HRATEGA |
položka 1 |
Detail
|
22364
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
1397.00 |
Chateau GRAND BARI s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22363
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
113.40 |
AITEC, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22362
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
203.40 |
Ing. Z. Čopák - RETURN |
položka 1 |
Detail
|
22361
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
158.80 |
INSGRAF s. r. o. |
položka 1 |
Detail
|
22360
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
106.42 |
preskoly.sk s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22359
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
26.00 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22358
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
202.80 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22357
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
222.23 |
V S E , a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22356
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
25.19 |
AITEC, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22355
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
45.56 |
Slovak telecom |
Položka 1 |
Detail
|
22354
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
173.88 |
EKOTEC spol. s r. o. |
položka 1 |
Detail
|
22353
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
48.00 |
SOZA - slov. ochranný zväz autorský pre práva k hud. dielam |
položka 1 |
Detail
|
22352
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
229.32 |
DXa, s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22351
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
1500.00 |
Ing. Vladimír Moroz |
Položka 1 |
Detail
|
22350
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
555.00 |
Dušan Cicko - HRATEGA |
položka 1 |
Detail
|
22349
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
172.37 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22348
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
200.40 |
B2B Partner s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22347
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
40.72 |
eMstore s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22346
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
107.00 |
V S E , a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22345
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
1362.70 |
V S E , a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22344
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
64.50 |
V S E , a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22343
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
19.75 |
Verejnoprospesné sluzby, s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22342
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
40.56 |
MI holding s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22341
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
13.96 |
JANÁK, spol. s r. o. |
položka 1 |
Detail
|
22340
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
326.60 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLIT. |
položka 1 |
Detail
|
22339
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
1888.60 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLIT. |
položka 1 |
Detail
|
22338
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
831.80 |
MAPA Slovakia Trade, s r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22337
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
102.00 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22336
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o. |
položka1 |
Detail
|
22335
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
366.00 |
Akadémia Alexandra s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22334
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
924.86 |
KOVOTYP s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22333
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
23.88 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
Položka 1 |
Detail
|
22332
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
40.21 |
Slovak telecom |
Položka 1 |
Detail
|
22331
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
33.36 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
Položka 1 |
Detail
|
22330
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22329
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
318.80 |
ATRIS spol. s r.o. |
položka1 |
Detail
|
22328
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
583.80 |
ATRIS spol. s r.o. |
položka1 |
Detail
|
22327
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
34.80 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22326
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
42.00 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLIT. |
položka 1 |
Detail
|
22325
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
198.00 |
K-ten KOVO s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
KŠ / ZO/2022KŠZ26306-1
(Zmluva)
|
17.10.2022 |
120.00 |
KYBERŠIKANA, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice-Staré Mesto |
3.1. Predmetom tejto zmluvy je úprava postupu, práv a povinností zmluvných strán pri poskytovaní poradenstva a služieb v oblasti kyberšikany |
Detail
|
4/ŠJ/2022 cenový návrh
(Zmluva)
|
17.10.2022 |
49391.47 |
Zuzana Gnipová, Kukučínova 597/66, 067 81 Belá nad Cirochou |
Priloha - cenový návrh k „Rôzne potravinárske výrobky – CSŠ Snina, Časť č. 4 - Základné potraviny 4 |
Detail
|
4/ŠJ/2022
(Zmluva)
|
17.10.2022 |
49391.47 |
Zuzana Gnipová, Kukučínova 597/66, 067 81 Belá nad Cirochou |
Rôzne potravinárske výrobky – CSŠ Snina, Časť č. 4 - Základné potraviny 4 |
Detail
|
3/ŠJ/2022 cenovy navrh
(Zmluva)
|
17.10.2022 |
49391.47 |
Štefan Jurčaga, Študentská 1440/3, 069 01 Snina |
Priloha cenový návrh k Rôzne potravinárske výrobky – CSŠ Snina, Časť č. 3 - Základné potraviny 3 |
Detail
|
3/ŠJ/2022
(Zmluva)
|
17.10.2022 |
49391.47 |
Štefan Jurčaga, Študentská 1440/3, 069 01 Snina |
Rôzne potravinárske výrobky – CSŠ Snina, Časť č. 3 - Základné potraviny 3 |
Detail
|
2/ŠJ/2022 cenovy navrh
(Zmluva)
|
17.10.2022 |
31071.26 |
HORESKO s.r.o., Strojnícka 7223/19, 080 06 Prešov |
Príloha - cenový návrh k zmluve Rôzne potravinárske výrobky – CSŠ Snina, Časť č. 2 - Základné potraviny 2 |
Detail
|
2/ŠJ/2022
(Zmluva)
|
17.10.2022 |
31071.26 |
HORESKO s.r.o., Strojnícka 7223/19, 080 06 Prešov |
Rôzne potravinárske výrobky – CSŠ Snina, Časť č. 2 - Základné potraviny 2 |
Detail
|
1/ŠJ/2022 cenovy navrh
(Zmluva)
|
17.10.2022 |
43973.60 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX, 069 01 Pichne 199 |
Príloha - cenový návrh k Zmluve o Rôzne potravinárske výrobky – CSŠ Snina, Časť č. 1 - Základné potraviny 1 |
Detail
|
1/ŠJ/2022
(Zmluva)
|
17.10.2022 |
43973.60 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX, 069 01 Pichne 199 |
„Rôzne potravinárske výrobky – CSŠ Snina, Časť č. 1 - Základné potraviny 1 |
Detail
|
220706
(Objednávka vystavená)
|
22.09.2022 |
0.00 |
Gabriela Janková - MJ KONZULT |
Objednávame si u Vás vypracovanie a publikovanie súhrnných správ podľa § 10, §111, §117 pre rok 2022, prípadne |
Detail
|
220705
(Objednávka vystavená)
|
22.09.2022 |
0.00 |
Marek Varchol - VaM DECOR |
Objednávame si u Vás maľovanie vstupu do školy, maľovanie WC a triedy. |
Detail
|
220704
(Objednávka vystavená)
|
22.09.2022 |
0.00 |
Ing. Dubják Ján |
Objednávame si u Vás výmenu LED-trubíc a úpravu zapojenia vo výbojkových svietidlách v triede. |
Detail
|
220703
(Objednávka vystavená)
|
22.09.2022 |
0.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
Objednávame si u Vás tlačiareň HP M428dw,v množstve 1 ks. |
Detail
|
220702
(Objednávka vystavená)
|
22.09.2022 |
0.00 |
Agáta Gajdošová |
Objednávame si u Vás rastliny, mulčovaciu kôru, netkanú textíliu podľa vlastného výberu. |
Detail
|
220701
(Objednávka vystavená)
|
22.09.2022 |
0.00 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
Objednávame si u Vás voskový olej BONDEX, 2,5 litr. v množstve 17 ks. |
Detail
|
22278
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
150.08 |
Š E V T, a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22277
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
440.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
Položka 1 |
Detail
|
22276
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
1062.60 |
preskoly.sk s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22275
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
200.00 |
Mestský podnik Snina, s.r.o., |
Položka1 |
Detail
|
22274
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
544.26 |
V S E , a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22273
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
114.00 |
MI holding s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22272
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
38.42 |
Slovak telecom |
položka 1 |
Detail
|
22271
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
1749.95 |
Anna Gajdulová - ZAGA |
Položka 1 |
Detail
|
22270
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
10.76 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22269
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
15.59 |
WebSupport, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22268
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
112.70 |
Agáta Gajdošová |
položka 1 |
Detail
|
22267
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
44.40 |
ESPIK Group s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22266
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
794.14 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22265
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
45.72 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22264
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
272.96 |
DD21 s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22263
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
555.00 |
Dušan Cicko - HRATEGA |
položka 1 |
Detail
|
22262
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
1362.70 |
V S E , a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22261
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
64.50 |
V S E , a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22260
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
107.00 |
V S E , a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22259
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
407.40 |
ATRIS spol. s r.o. |
položka1 |
Detail
|
22258
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
23.88 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
Položka 1 |
Detail
|
22257
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
40.14 |
Slovak telecom |
Položka 1 |
Detail
|
22256
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o. |
položka1 |
Detail
|
22255
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
1048.92 |
Vychodosl.vodáren. spoloc |
Položka 1 |
Detail
|
22254
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
165.00 |
Ing. Peter HURAY, autorizovaný bezp. technik |
položka 1 |
Detail
|
220809
(Objednávka vystavená)
|
22.09.2022 |
0.00 |
DXa, s.r.o. |
Objednávame si u Vás periodickú kontrolu a servis protipožiarnej techniky. |
Detail
|
220808
(Objednávka vystavená)
|
22.09.2022 |
0.00 |
K-ten KOVO s.r.o. |
Objednávame si u Vás tovar:
- Školský stôl KARST 1-miestny |
Detail
|
220807
(Objednávka vystavená)
|
22.09.2022 |
0.00 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
Objednávame si u Vás 215 ks stravných lístkov v nominálnej hodnote 0,30 €. |
Detail
|
220806
(Objednávka vystavená)
|
22.09.2022 |
0.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o. |
Objednávame si u Vás kurz pravideného výcviku vodičov a kurz prvej pomoci pre 1 osobu. |
Detail
|
220805
(Objednávka vystavená)
|
22.09.2022 |
0.00 |
Údržbyt, spol. s r.o. |
Objednávame si u Vás opravu rozvodu plynu v kotolni. |
Detail
|
220804
(Objednávka vystavená)
|
22.09.2022 |
0.00 |
Ladislav FUNDAK - ELI |
Objednávame si u Vás opravu ústredne, bezpečnostného systému. |
Detail
|
220803
(Objednávka vystavená)
|
22.09.2022 |
0.00 |
Marek Varchol - VaM DECOR |
Objednávame si u Vás maľovanie triedy, vysprávky, náter radiátorov. |
Detail
|
220802
(Objednávka vystavená)
|
22.09.2022 |
0.00 |
BELNET SNINA, s.r.o |
Prenájom a práce na vysokozdvižnej plošiny. |
Detail
|
220801
(Objednávka vystavená)
|
22.09.2022 |
0.00 |
KODREFA s.r.o. |
Objednávame si u Vás drevené lišty ku parketám. |
Detail
|
22324
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
69.65 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22323
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
20.00 |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
Položka 1 |
Detail
|
22322
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
13.96 |
JANÁK, spol. s r. o. |
položka 1 |
Detail
|
22321
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
32.87 |
Slov. pošta a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22320
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
163.90 |
MLADE LETA- SPN s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22319
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
1008.12 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
položka 1 |
Detail
|
22318
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
359.17 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
položka 1 |
Detail
|
22317
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
162.00 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
položka 1 |
Detail
|
22316
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
95.00 |
preskoly.sk s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22315
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
255.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22314
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
159.00 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22313
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
112.86 |
Š E V T, a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22312
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
556.80 |
Ján MATTA - PAVLISKO, oprava, predaj a montáž váh |
položka 1 |
Detail
|
22311
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
550.76 |
Údržbyt, spol. s r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22310
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
763.20 |
Ladislav FUNDAK - ELI |
položka 1 |
Detail
|
22309
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
154.44 |
BELNET SNINA, s.r.o |
Položka 1 |
Detail
|
22308
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
588.00 |
Marek Varchol - VaM DECOR |
položka 1 |
Detail
|
22307
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
120.00 |
Dušan Cicko - HRATEGA |
položka 1 |
Detail
|
22306
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
40.56 |
MI holding s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22305
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
1022.28 |
GASTROBAL, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22304
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
2216.40 |
LAMAJ, spol. s r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22303
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
86.58 |
KODREFA s.r.o. |
Položka1 |
Detail
|
22302
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
108.00 |
NEXINEO s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22301
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
84.35 |
Vychodosl.vodáren. spoloc |
Položka 1 |
Detail
|
22300
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
212.74 |
V S E , a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22299
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
38.78 |
Slovak telecom |
položka 1 |
Detail
|
22298
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
40.00 |
Gabriela Janková - MJ KONZULT |
Položka 1 |
Detail
|
22297
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
64.50 |
V S E , a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22296
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
1362.70 |
V S E , a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22295
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
555.00 |
Dušan Cicko - HRATEGA |
položka 1 |
Detail
|
22294
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
157.93 |
JANÁK, spol. s r. o. |
položka 1 |
Detail
|
22293
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
103.60 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22292
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
107.00 |
V S E , a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22291
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
2714.24 |
preskoly.sk s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22290
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
39.98 |
Slovak telecom |
Položka 1 |
Detail
|
22289
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
1395.00 |
Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. |
Položka1 |
Detail
|
22288
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
170.00 |
Pavol Hrubovský - Nábytok |
položka 1 |
Detail
|
22287
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
503.90 |
ecoPhone s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22286
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
360.00 |
PD COMP, RNDr. Peter Demkanin |
Položka1 |
Detail
|
22285
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
23.88 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
Položka 1 |
Detail
|
22284
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
1776.00 |
Marek Varchol - VaM DECOR |
položka 1 |
Detail
|
22283
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
423.49 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
položka 1 |
Detail
|
22282
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o. |
položka1 |
Detail
|
22281
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22280
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
212.30 |
Ing. Dubják Ján |
Položka 1 |
Detail
|
22279
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
1167.60 |
Škola.sk, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
220613
(Objednávka vystavená)
|
19.08.2022 |
0.00 |
ATRIS spol. s r.o. |
Objednávame si u Vás HW a SW práce podľa vlastných požiadaviek. |
Detail
|
220612
(Objednávka vystavená)
|
19.08.2022 |
0.00 |
SAD Humenné, a.s. |
Objednávame si u Vás prepravu osôb na trase Snina-Košice-Snina, dňa 21.06.2022. |
Detail
|
220611
(Objednávka vystavená)
|
19.08.2022 |
0.00 |
Print Trade, s. r. o. |
Objednávame si u Vás:
- Diaľkové ovládače Remote |
Detail
|
220610
(Objednávka vystavená)
|
19.08.2022 |
0.00 |
Peterplast slovakia, s.r.o. |
Objednávame si u Vás grafický návrh textilu, rollupov, bannerov a označenia nádob na separovný zber. |
Detail
|
220609
(Objednávka vystavená)
|
19.08.2022 |
0.00 |
MH LINE s.r.o. |
Objednávame si u Vás čistenie kanalizácie v areáli telocvične. |
Detail
|
220608
(Objednávka vystavená)
|
19.08.2022 |
0.00 |
SAD Humenné, a.s. |
Objednávame si u Vás prepravu osôb na trase Snina-Sobrance-Snina, dňa 17.06.2022. |
Detail
|
220607
(Objednávka vystavená)
|
19.08.2022 |
0.00 |
Promont Glass s.r.o. |
Objednávame si u Vás zhotovenie prístrešku k budove školy. |
Detail
|
220606
(Objednávka vystavená)
|
19.08.2022 |
0.00 |
Promont Glass s.r.o. |
Objednávame si u Vás pokládku dlažby v areáli školy. |
Detail
|
220605
(Objednávka vystavená)
|
19.08.2022 |
0.00 |
REMOSE - PLYN, M. PASTIR |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku plynových zariadení v škole - telocvičňa, školská jedáleň. |
Detail
|
220604
(Objednávka vystavená)
|
19.08.2022 |
0.00 |
IŠka s.r.o. |
Objednávame si u Vás prístup do databázy testov ALF 12 SK. |
Detail
|
220603
(Objednávka vystavená)
|
19.08.2022 |
0.00 |
Košická arcidiecéza, Arcib. šk. úrad |
Objednávame si u Vás ubytovanie študentov v PD Obišovce počas duchovnej obnovy: |
Detail
|
220602
(Objednávka vystavená)
|
19.08.2022 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre školu podľa |
Detail
|
220601
(Objednávka vystavená)
|
19.08.2022 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre školskú jedáleň podľa |
Detail
|
22253
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2022 |
1140.00 |
SAD Humenné, a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22252
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2022 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22251
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2022 |
3.41 |
Ing. Michal Fečík - PRESS |
Položka 1 |
Detail
|
22250
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2022 |
38.28 |
Print Trade, s. r. o. |
položka 1 |
Detail
|
22249
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2022 |
91.00 |
Slovenský Červený kríž, UzS Snina |
Položka 1 |
Detail
|
22248
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2022 |
192.00 |
Peterplast slovakia, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22247
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2022 |
216.00 |
I V E S |
Položka 1 |
Detail
|
22246
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2022 |
318.00 |
MH LINE s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22245
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2022 |
165.00 |
SAD Humenné, a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22244
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2022 |
1700.00 |
Promont Glass s.r.o. |
Položka1 |
Detail
|
22243
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2022 |
891.00 |
Promont Glass s.r.o. |
Položka1 |
Detail
|
22242
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2022 |
115.20 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLIT. |
položka 1 |
Detail
|
22241
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2022 |
420.00 |
REMOSE - PLYN, M. PASTIR |
položka 1 |
Detail
|
22239
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2022 |
43.06 |
WebSupport, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22238
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2022 |
299.00 |
IŠka s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22237
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2022 |
909.60 |
A J Produkty a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22236
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2022 |
232.82 |
J. Megová - IDEAL |
položka 1 |
Detail
|
22235
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2022 |
309.40 |
J. Megová - IDEAL |
položka 1 |
Detail
|
22234
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2022 |
403.00 |
Košická arcidiecéza, Arcib. šk. úrad |
položka 1 |
Detail
|
22233
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2022 |
143.00 |
Košická arcidiecéza, Arcib. šk. úrad |
položka 1 |
Detail
|
22232
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2022 |
28.38 |
AITEC, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22231
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2022 |
555.00 |
Dušan Cicko - HRATEGA |
položka 1 |
Detail
|
22230
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2022 |
25.00 |
Asociácia súkromných škôl a školských zariadení |
Položka1 |
Detail
|
22229
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2022 |
149.64 |
Slov. pošta a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22228
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2022 |
3000.00 |
K-ten KOVO s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22227
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2022 |
114.00 |
MI holding s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22226
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2022 |
700.00 |
Miroslava Prokopová |
Položka 1 |
Detail
|
22225
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2022 |
1399.80 |
INSGRAF s. r. o. |
položka 1 |
Detail
|
22224
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2022 |
592.25 |
V S E , a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22223
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2022 |
81.24 |
ELEKTROSERVIS VV, s. r. o. |
položka 1 |
Detail
|
22222
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2022 |
39.52 |
Slovak telecom |
položka 1 |
Detail
|
22221
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2022 |
267.90 |
MAPA Slovakia Trade, s r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22220
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2022 |
413.00 |
GERZA - Jaroslav Gerboc |
Položka1 |
Detail
|
22219
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2022 |
64.50 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
položka1 |
Detail
|
22218
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2022 |
1362.70 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
položka1 |
Detail
|
22217
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2022 |
107.00 |
V S E , a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22216
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2022 |
599.00 |
ASC Applied Software Consultants |
položka 1 |
Detail
|
22215
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2022 |
184.40 |
Media DIDA s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22214
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2022 |
42.54 |
Slovak telecom |
Položka 1 |
Detail
|
22213
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2022 |
68.36 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22212
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2022 |
1010.00 |
INSGRAF s. r. o. |
položka 1 |
Detail
|
22211
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2022 |
596.45 |
MEGABOOKS SK spol. s r. o. |
položka 1 |
Detail
|
22210
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2022 |
1089.36 |
MEGABOOKS SK spol. s r. o. |
položka 1 |
Detail
|
22209
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2022 |
147.36 |
Web Retail s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22208
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2022 |
240.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22207
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2022 |
960.00 |
SAD Humenné, a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22206
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2022 |
38.40 |
ESPIK Group s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22205
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2022 |
206.04 |
Ing. Pavol Kapráľ - KAPA AUDIO |
položka 1 |
Detail
|
22204
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2022 |
288.00 |
Vydavateľstvo DON BOSCO |
položka 1 |
Detail
|
22203
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2022 |
25.20 |
AITEC, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22202
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2022 |
12.60 |
AITEC, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22201
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2022 |
37.80 |
AITEC, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22200
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2022 |
50.40 |
AITEC, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22199
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2022 |
50.40 |
AITEC, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22198
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2022 |
932.80 |
AITEC, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22197
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2022 |
900.24 |
AITEC, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22196
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2022 |
825.33 |
AITEC, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22195
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2022 |
551.76 |
AITEC, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22194
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2022 |
1234.20 |
AITEC, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22193
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2022 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o. |
položka1 |
Detail
|
22192
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2022 |
41.70 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
Položka 1 |
Detail
|
22191
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2022 |
21.46 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
Položka 1 |
Detail
|
22190
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2022 |
23.88 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
Položka 1 |
Detail
|
220413
(Objednávka vystavená)
|
20.06.2022 |
0.00 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o. |
Objednávame si u Vás všeobecný materiál podľa osobného výberu - celoročná objednávka. |
Detail
|
220516
(Objednávka vystavená)
|
20.06.2022 |
0.00 |
Media DIDA s.r.o. |
Objednávame si u Vás matematické osi v množstve 1 ks. |
Detail
|
220515
(Objednávka vystavená)
|
20.06.2022 |
0.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o. |
Objednávame si u Vás zabezpečenie prepravy žiakov a učiteľov na trase Snina - Prešov a späť |
Detail
|
220514
(Objednávka vystavená)
|
20.06.2022 |
0.00 |
SAD Humenné, a.s. |
Objednávame si u Vás prepravu osôb na trase Snina-Juskova Voľa, dňa 23.05.2022 |
Detail
|
220513
(Objednávka vystavená)
|
20.06.2022 |
0.00 |
Ing. Pavol Kapráľ - KAPA AUDIO |
Objednávame si u Vás:
- Mikrofón, v množstve 1 ks, |
Detail
|
220512
(Objednávka vystavená)
|
20.06.2022 |
0.00 |
AITEC, s.r.o. |
Učebnice pre žiakov ZŠ. |
Detail
|
220511
(Objednávka vystavená)
|
20.06.2022 |
0.00 |
DMRS, s.r.o. |
Objednávame si u Vás potlač textilu. |
Detail
|
220510
(Objednávka vystavená)
|
20.06.2022 |
0.00 |
CIRKEVNÁ ŠKOLA V PRÍRODE |
Objednávame si u Vás stravovanie a ubytovanie pre pedagogický dozor počas školy v prírode, |
Detail
|
220509
(Objednávka vystavená)
|
20.06.2022 |
0.00 |
CIRKEVNÁ ŠKOLA V PRÍRODE |
Objednávame si u Vás stravovanie a ubytovanie pre 31 detí počas školy v prírode, |
Detail
|
220508
(Objednávka vystavená)
|
20.06.2022 |
0.00 |
Interaktívna trieda.sk s.r.o. |
Objednávame si u Vás zdvíhací mechanizmus na stenu, upevnenie na stenu - vertikálny posun 50 cm. |
Detail
|
220507
(Objednávka vystavená)
|
20.06.2022 |
0.00 |
PELUMAX Partner s.r.o. |
Objednávame si u Vás materiál na opravu fasády podľa vlastného výberu. |
Detail
|
220506
(Objednávka vystavená)
|
20.06.2022 |
0.00 |
Marek Varchol - VaM DECOR |
Objednávame si u Vás opravu a nástrek fasády na budovu školskej jedálne. |
Detail
|
220505
(Objednávka vystavená)
|
20.06.2022 |
0.00 |
Ivana Krupjaková - JUVENA |
Objednávame si u Vás knihy podľa vlastného výberu. |
Detail
|
220504
(Objednávka vystavená)
|
20.06.2022 |
0.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o. |
Objednávame si u Vás zabezpečenie prepravy žiakov a učiteľov na trase Snina - Sabinov a späť |
Detail
|
220503
(Objednávka vystavená)
|
20.06.2022 |
0.00 |
STK REALITY s.r.o. |
Objednávame si u Vás prenájom priestorov dňa 17.05.2022. |
Detail
|
220502
(Objednávka vystavená)
|
20.06.2022 |
0.00 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
Objednávame si u Vás ceny pre žiakov podľa vlastného výberu. |
Detail
|
220501
(Objednávka vystavená)
|
20.06.2022 |
0.00 |
Juranius, s.r.o. |
Objednávame si u Vás prepravu na trase Budapešť-Snina dňa 07.05.2022. |
Detail
|
22189
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22188
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
65.82 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22187
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
37.80 |
DMRS, s.r.o. |
Položka1 |
Detail
|
22186
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
2176.92 |
CIRKEVNÁ ŠKOLA V PRÍRODE |
položka 1 |
Detail
|
22185
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
4650.00 |
CIRKEVNÁ ŠKOLA V PRÍRODE |
položka 1 |
Detail
|
22184
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
599.00 |
Interaktívna trieda.sk s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22183
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
21.26 |
eMstore s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22182
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
234.00 |
ARRIVA, a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22181
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
2793.50 |
PELUMAX Partner s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22180
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
3504.00 |
Marek Varchol - VaM DECOR |
položka 1 |
Detail
|
22179
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
163.91 |
Ivana Krupjaková - JUVENA |
Položka 1 |
Detail
|
22178
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
300.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22177
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
146.92 |
Willex plus s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22176
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
138.80 |
STK REALITY s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22175
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
116.10 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22174
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
697.90 |
ELEKTROSPED a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22173
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
74.00 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
položka 1 |
Detail
|
22172
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
350.00 |
Juranius, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22171
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
350.00 |
Marián LOJAN |
Položka1 |
Detail
|
22170
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
587.60 |
V S E , a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22169
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
82.20 |
2U spol. s r.o. |
Položka1 |
Detail
|
22168
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
98.00 |
Muziker a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22167
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
594.00 |
Mestský podnik Snina, s.r.o., |
Položka1 |
Detail
|
22166
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
353.66 |
DD21 s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22165
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
33.31 |
Slovak telecom |
položka 1 |
Detail
|
22164
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
555.00 |
Dušan Cicko - HRATEGA |
položka 1 |
Detail
|
22163
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
180.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22162
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
76.00 |
Vihorlatská hvezdáreň Humenné |
Položka1 |
Detail
|
22161
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
107.00 |
V S E , a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22160
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
114.00 |
MI holding s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22159
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
28.80 |
ESPIK Group s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22158
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
1362.70 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
položka1 |
Detail
|
22157
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
64.50 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
položka1 |
Detail
|
22156
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
1137.00 |
Ján Vancák - medzinár. aut. doprava |
položka 1 |
Detail
|
22155
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
40.18 |
Slovak telecom |
položka 1 |
Detail
|
22154
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
113.00 |
STK REALITY s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22153
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
725.40 |
Lyreco CE, SE |
Položka1 |
Detail
|
22152
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o. |
položka1 |
Detail
|
22151
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22150
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
46.95 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo |
položka 1 |
Detail
|
22149
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
1576.80 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22148
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
111.90 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
položka1 |
Detail
|
22147
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
302.10 |
Ivana Krupjaková - JUVENA |
Položka 1 |
Detail
|
22146
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
426.08 |
Firma KOŠÍK-siete s. r. o. |
položka 1 |
Detail
|
22145
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
405.00 |
Indícia, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22144
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
131.81 |
POSTOJ MEDIA, s. r. o. |
položka 1 |
Detail
|
22143
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
701.47 |
V S E , a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22142
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
176.75 |
LENMAR SOLUTION, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22141
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
207.35 |
Anna Gajdulová - ZAGA |
Položka 1 |
Detail
|
22140
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
61.44 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22139
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
555.00 |
Dušan Cicko - HRATEGA |
položka 1 |
Detail
|
22138
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
10.76 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22137
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
490.81 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
položka 1 |
Detail
|
22136
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
114.00 |
MI holding s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22135
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
37.37 |
Slovak telecom |
položka 1 |
Detail
|
22134
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
198.00 |
EDUXE Slovensko, s. r. o. |
položka 1 |
Detail
|
22133
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
302.00 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
položka 1 |
Detail
|
22132
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
339.56 |
EBA, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22131
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
304.00 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22130
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
107.00 |
V S E , a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22129
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
1362.70 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
položka1 |
Detail
|
22128
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
64.50 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
položka1 |
Detail
|
22127
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
54.00 |
Visual Education Ltd. |
Položka 1 |
Detail
|
22126
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
204.30 |
Juranius, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22125
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
52.53 |
MAKRI Plus, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22124
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
39.98 |
Slovak telecom |
položka 1 |
Detail
|
22123
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
44.40 |
ESPIK Group s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22122
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
186.00 |
Ing. Michal Fečík - PRESS |
položka 1 |
Detail
|
22121
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
165.00 |
Ing. Peter HURAY, autorizovaný bezp. technik |
položka 1 |
Detail
|
22120
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
114.17 |
ATRIS spol. s r.o. |
položka1 |
Detail
|
22119
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o. |
položka1 |
Detail
|
220412
(Objednávka vystavená)
|
19.05.2022 |
0.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o. |
Objednávame si u Vás zabezpečenie prepravy žiakov a učiteľov na trase Snina - Kolonica a späť |
Detail
|
220411
(Objednávka vystavená)
|
19.05.2022 |
0.00 |
Vihorlatská hvezdáreň Humenné |
Objednávame si u Vás exkurziu a program v planetáriu na Astronomickom observatóriu na |
Detail
|
220410
(Objednávka vystavená)
|
19.05.2022 |
0.00 |
Ján Vancák - medzinár. aut. doprava |
Objednávame si u Vás prepravu osôb na trase Budapešť- Snina, dňa 24.04.2022. |
Detail
|
220409
(Objednávka vystavená)
|
19.05.2022 |
0.00 |
STK REALITY s.r.o. |
Objednávame si u Vás prenájom priestorov dňa 27.04.2022. |
Detail
|
220408
(Objednávka vystavená)
|
19.05.2022 |
0.00 |
Lyreco CE, SE |
Objednávame si u Vás :
- Papierové utierky TORK, v množstve |
Detail
|
220407
(Objednávka vystavená)
|
19.05.2022 |
0.00 |
Š E V T, a.s. |
Objednávame si u Vás školské tlačivá na školský rok 2022/2023. |
Detail
|
220406
(Objednávka vystavená)
|
19.05.2022 |
0.00 |
Ivana Krupjaková - JUVENA |
Objednávame si u Vás knihy podľa vlastného výberu. |
Detail
|
220405
(Objednávka vystavená)
|
19.05.2022 |
0.00 |
Firma KOŠÍK-siete s. r. o. |
Objednávame si u Vás siete:
- 4 x 25,4 m - 10 - 4 mm, zelenú, v počte 1 ks |
Detail
|
220404
(Objednávka vystavená)
|
19.05.2022 |
0.00 |
LENMAR SOLUTION, s.r.o. |
Objednávame si u Vás servis čistiaceho stroja Lavor Dart 36. |
Detail
|
220403
(Objednávka vystavená)
|
19.05.2022 |
0.00 |
Anna Gajdulová - ZAGA |
Objednávame si u Vás záhradnícky materiál podľa osobného výberu - celoročná objednávka. |
Detail
|
220402
(Objednávka vystavená)
|
19.05.2022 |
0.00 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
Objednávame si u Vás ceny pre žiakov podľa vlastného výberu. |
Detail
|
220401
(Objednávka vystavená)
|
19.05.2022 |
0.00 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
Objednávame si u Vás učebné pomôcky podľa vlastného výberu. |
Detail
|
220314
(Objednávka vystavená)
|
19.05.2022 |
0.00 |
Juranius, s.r.o. |
Objednávame si u Vás prepravu na trase Krakow-Snina dňa 26.03.2022. |
Detail
|
220313
(Objednávka vystavená)
|
19.05.2022 |
0.00 |
MAKRI Plus, s.r.o. |
Objednávame si u Vás maliarsky tovar podľa vlastného výberu - celoročná objednávka. |
Detail
|
220312
(Objednávka vystavená)
|
19.05.2022 |
0.00 |
Ing. Michal Fečík - PRESS |
Objednávame si u Vás výrobu a tlač pracovných listov. |
Detail
|
220311
(Objednávka vystavená)
|
19.05.2022 |
0.00 |
ATRIS spol. s r.o. |
Objednávame si u Vás HW a SW práce podľa vlastných požiadaviek. |
Detail
|
22118
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
511.65 |
Pro Solutions, s. r. o. |
položka 1 |
Detail
|
22117
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22116
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
3215.58 |
GERZA - Jaroslav Gerboc |
Položka1 |
Detail
|
22115
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
2181.89 |
GERZA - Jaroslav Gerboc |
Položka1 |
Detail
|
22114
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
900.00 |
GERZA - Jaroslav Gerboc |
Položka1 |
Detail
|
22113
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
3.41 |
Ing. Michal Fečík - PRESS |
Položka 1 |
Detail
|
22112
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
300.00 |
VOZAKO s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22111
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
11.88 |
ABAmet, s.r.o. |
Položka1 |
Detail
|
22110
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
184.80 |
Ing. Z. Čopák - RETURN |
položka 1 |
Detail
|
22109
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
854.40 |
Sport Performance s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22108
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
80.00 |
Akadémia vzdelávania, o. z. |
položka 1 |
Detail
|
22107
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
198.19 |
ELEKTROSPED a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22106
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
103.40 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22105
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
3660.00 |
FLorbal s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22104
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
51.00 |
Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA |
Položka 1 |
Detail
|
22103
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
30.72 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
položka1 |
Detail
|
22102
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
90.24 |
ELEKTROSERVIS VV, s. r. o. |
položka 1 |
Detail
|
22101
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
142.93 |
JANÁK, spol. s r. o. |
položka 1 |
Detail
|
22100
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
561.73 |
Vychodosl.vodáren. spoloc |
Položka 1 |
Detail
|
22099
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
98.80 |
Elementa s.r.o. |
Položka1 |
Detail
|
22098
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
28.00 |
Ing. Z. Čopák - RETURN |
položka 1 |
Detail
|
22097
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
49.80 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
položka 1 |
Detail
|
22096
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
108.40 |
DITIPO, a.s. |
Položka 1 |
Detail
|
22095
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
373.42 |
DD21 s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22094
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
114.00 |
MI holding s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22093
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
555.00 |
Dušan Cicko - HRATEGA |
položka 1 |
Detail
|
22092
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
529.02 |
V S E , a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22091
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
144.00 |
Viliam HARVAN-RACIONAL |
položka 1 |
Detail
|
22090
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
30.28 |
Slovak telecom |
položka 1 |
Detail
|
22089
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
169.80 |
T. C. T., spol. s r. o. |
položka 1 |
Detail
|
22088
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
6871.10 |
T. C. T., spol. s r. o. |
položka 1 |
Detail
|
22087
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
367.37 |
LENMAR SOLUTION, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22086
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
1278.02 |
Firma KOŠÍK-siete s. r. o. |
položka 1 |
Detail
|
22085
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
1238.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22084
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
99.60 |
preskoly.sk s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22083
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
6820.20 |
Vladimír Holp |
Položka 1 |
Detail
|
22082
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
28.80 |
ESPIK Group s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22081
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
373.90 |
DIALÓG plus s.r.o. |
Položka1 |
Detail
|
22080
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
64.50 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
položka1 |
Detail
|
22079
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
1362.70 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
položka1 |
Detail
|
22078
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
107.00 |
V S E , a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22077
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
3171.20 |
GERZA - Jaroslav Gerboc |
Položka1 |
Detail
|
22076
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
164.55 |
J. Megová - IDEAL |
položka 1 |
Detail
|
22075
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
253.74 |
J. Megová - IDEAL |
položka 1 |
Detail
|
22074
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
402.21 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
položka 1 |
Detail
|
22073
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
39.98 |
Slovak telecom |
položka 1 |
Detail
|
22072
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
815.22 |
Ing. Dubják Ján |
Položka 1 |
Detail
|
22071
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
423.75 |
REMOSE - PLYN, M. PASTIR |
položka 1 |
Detail
|
22070
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o. |
položka1 |
Detail
|
22069
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
35.00 |
MC Piškótka o.z. |
Položka 1 |
Detail
|
220310
(Objednávka vystavená)
|
20.04.2022 |
0.00 |
GERZA - Jaroslav Gerboc |
Objednávame si u Vás pokladku povrchu basketbalového ihriska Patmos a opravu oplotenia . |
Detail
|
220309
(Objednávka vystavená)
|
20.04.2022 |
0.00 |
GERZA - Jaroslav Gerboc |
Objednávame si u Vás sadovnícku úpravu areálu školy - gabiónové panely, lavičky. |
Detail
|
220308
(Objednávka vystavená)
|
20.04.2022 |
0.00 |
VOZAKO s.r.o. |
Objednávame si u Vás drevenú hraciu plochu 240x120. |
Detail
|
220307
(Objednávka vystavená)
|
20.04.2022 |
0.00 |
Ing. Z. Čopák - RETURN |
Objednávame si u Vás :
- polep bezpečnostnou fóliou |
Detail
|
220306
(Objednávka vystavená)
|
20.04.2022 |
0.00 |
Sport Performance s.r.o. |
Objednávame si u Vás športový kazetový povrch odolný voči počasiu, UV žiareniu, ohňu, hubám a plesniam, |
Detail
|
220305
(Objednávka vystavená)
|
20.04.2022 |
0.00 |
FLorbal s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- florbalové mantinely - rovný modul, v množstve 22 ks |
Detail
|
220304
(Objednávka vystavená)
|
20.04.2022 |
0.00 |
Gabriela Janková - MJ KONZULT |
Objednávame si u Vás verejné obstarávanie na výber zákazky "Rôzne potravinárske výrobky" pre |
Detail
|
220303
(Objednávka vystavená)
|
20.04.2022 |
0.00 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
Objednávame si u Vás školské pomôcky podľa vlastného výberu. |
Detail
|
220302
(Objednávka vystavená)
|
20.04.2022 |
0.00 |
LENMAR SOLUTION, s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- tepovač LAVOR PRO GBP 20 PRO |
Detail
|
220301
(Objednávka vystavená)
|
20.04.2022 |
0.00 |
Firma KOŠÍK-siete s. r. o. |
Objednávame si u Vás siete:
- 4 x 25,4 m - 10 - 4 mm, zelenú, v počte 1 ks |
Detail
|
220214
(Objednávka vystavená)
|
06.04.2022 |
0.00 |
Viliam HARVAN-RACIONAL |
Objednávame si u Vás kontrolu a čistenie komínov. |
Detail
|
220213
(Objednávka vystavená)
|
06.04.2022 |
0.00 |
T. C. T., spol. s r. o. |
Objednávame si u Vás ubytovanie s raňajkami a služby spojené s lyžiarskym výcvikom pre 1 zdravotníka |
Detail
|
220212
(Objednávka vystavená)
|
06.04.2022 |
0.00 |
T. C. T., spol. s r. o. |
Objednávame si u Vás ubytovanie, stravu a služby spojené s lyžiarskym výcvikom pre 43 žiakov |
Detail
|
220211
(Objednávka vystavená)
|
06.04.2022 |
0.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o. |
Objednávame si u Vás zabezpečenie prepravy žiakov a učiteľov na lyžiarsky výcvik do strediska Tále |
Detail
|
220210
(Objednávka vystavená)
|
06.04.2022 |
0.00 |
Vladimír Holp |
Objednávame si u Vás zapojenie plynových kotlov do prevádzky, vrátane použitého materiálu. |
Detail
|
220209
(Objednávka vystavená)
|
06.04.2022 |
0.00 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
Objednávame si u Vás školské a kancelárske potreby podľa vlastného výberu - celoročná objednávka. |
Detail
|
220208
(Objednávka vystavená)
|
06.04.2022 |
0.00 |
REMOSE - PLYN, M. PASTIR |
Objednávame si u Vás uvedenie plynových kotlov do prevádzky, vrátanie všetkých skúšok. |
Detail
|
220207
(Objednávka vystavená)
|
06.04.2022 |
0.00 |
Ing. Dubják Ján |
Objednávame si u Vás:
- rekonštrukciu rozvádzača RP
- inštaláciu zásuviek v kotolni |
Detail
|
220206
(Objednávka vystavená)
|
06.04.2022 |
0.00 |
N-Terr s.r.o. |
Objednávame si u Vás elektroinštalačný materiál podľa vlastného výberu - celoročná |
Detail
|
220205
(Objednávka vystavená)
|
06.04.2022 |
0.00 |
Francesco - regionálne autistické centrum |
Objednávame si u Vás inovačné vzdelávanie "Pedagogický asistent v procese vzdelávania žiakov s PAS" |
Detail
|
220204
(Objednávka vystavená)
|
06.04.2022 |
0.00 |
ABAmet, s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- 8-priehradkové skrinky na úschovu |
Detail
|
220203
(Objednávka vystavená)
|
06.04.2022 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre školu podľa |
Detail
|
220202
(Objednávka vystavená)
|
06.04.2022 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre školskú jedáleň podľa |
Detail
|
220201
(Objednávka vystavená)
|
06.04.2022 |
0.00 |
Pc micro - Ing. Ján Wittenberger |
Objednávame si u Vás:
- 32GB USB506 drevo - svetlý javor |
Detail
|
22068
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2022 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22067
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2022 |
46.55 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo |
položka 1 |
Detail
|
22066
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2022 |
120.00 |
Cirkevná servisná spoločnosť |
položka 1 |
Detail
|
22065
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2022 |
555.00 |
Dušan Cicko - HRATEGA |
položka 1 |
Detail
|
22064
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2022 |
13.10 |
Legs spol. s r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22063
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2022 |
18.26 |
N-Terr s.r.o. |
Položka1 |
Detail
|
22062
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2022 |
400.00 |
Francesco - regionálne autistické centrum |
Položka 1 |
Detail
|
22061
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2022 |
3349.32 |
ABAmet, s.r.o. |
Položka1 |
Detail
|
22060
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2022 |
89.40 |
Július Jahnátek - vcielkysamotarky.sk |
Položka1 |
Detail
|
22059
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2022 |
150.00 |
Viktor Kostovčák |
Položka 1 |
Detail
|
22058
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2022 |
613.25 |
V S E , a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22057
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2022 |
43.50 |
AKU-SHOP.CZ s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22056
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2022 |
162.00 |
Visual Education Ltd. |
Položka 1 |
Detail
|
22055
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2022 |
30.70 |
Slovak telecom |
položka 1 |
Detail
|
22054
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2022 |
114.00 |
MI holding s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22053
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2022 |
12.00 |
Bc. Ivana Marošová |
Položka1 |
Detail
|
22052
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2022 |
15.00 |
INFRA Slovakia, s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22051
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2022 |
40.37 |
Slovak telecom |
položka 1 |
Detail
|
22050
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2022 |
28.80 |
ESPIK Group s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22049
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2022 |
22.10 |
Lindstrom, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22048
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2022 |
107.00 |
V S E , a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22047
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2022 |
1362.70 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
položka1 |
Detail
|
22046
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2022 |
64.50 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
položka1 |
Detail
|
22045
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2022 |
433.56 |
BETRIMAX s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22044
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2022 |
48.00 |
SOFT - GL s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22043
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2022 |
37.58 |
JANÁK, spol. s r. o. |
položka 1 |
Detail
|
22042
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2022 |
580.08 |
Pc micro - Ing. Ján Wittenberger |
Položka 1 |
Detail
|
22041
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2022 |
193.20 |
KBL Trade s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22040
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2022 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o. |
položka1 |
Detail
|
22039
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2022 |
1188.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22038
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2022 |
88.21 |
Než zazvoní, s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22037
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2022 |
252.00 |
GEONA, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22036
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2022 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu
(Zmluva)
|
18.02.2022 |
32000.00 |
innogy Slovensko, Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu na roky 2022 a 2023 |
Detail
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
(Zmluva)
|
18.02.2022 |
13000.00 |
Východoslovenská energetika, Mlynská 31, Košice |
Zmluva o združenej dodávke elektriny na roky 2022 a 2023 |
Detail
|
22013
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2022 |
179.70 |
MXS Overseas Ltd., 604, Kalok Bld., 720 Nathan Rd. 72000 Kowloon, Hong Kong |
Položka 1 |
Detail
|
220112
(Objednávka vystavená)
|
15.02.2022 |
0.00 |
JANÁK, spol. s r. o. |
Objednávame si u Vás v elektroinštalačný materiál podľa osobného výberu - celoročná |
Detail
|
220111
(Objednávka vystavená)
|
15.02.2022 |
0.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o. |
Objednávame si u Vás zabezpečenie prepravy žiakov a učiteľov na lyžiarsky výcvik do strediska Tále |
Detail
|
220110
(Objednávka vystavená)
|
15.02.2022 |
0.00 |
GEONA, s.r.o. |
Objednávame si u Vás geometrický plán - porealizačné zameranie kontajnerovej učebne. |
Detail
|
220109
(Objednávka vystavená)
|
15.02.2022 |
0.00 |
Ing. Michal Fečík - PRESS |
Objednávame si u Vás výrobu a tlač pracovných listov. |
Detail
|
220108
(Objednávka vystavená)
|
15.02.2022 |
0.00 |
T. C. T., spol. s r. o. |
Objednávame si u Vás ubytovanie, stravu a služby spojené s lyžiarskym výcvikom pre 3 pedagógov |
Detail
|
220107
(Objednávka vystavená)
|
15.02.2022 |
0.00 |
T. C. T., spol. s r. o. |
Objednávame si u Vás ubytovanie, stravu a služby spojené s lyžiarskym výcvikom pre 47 osôb, |
Detail
|
220106
(Objednávka vystavená)
|
15.02.2022 |
0.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
Objednávame si u Vás toner pre HP CF217XXL, v množstve 6 ks. |
Detail
|
220105
(Objednávka vystavená)
|
15.02.2022 |
0.00 |
Ing. Eva RABAJDOVÁ |
Objednávame si u Vás vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu "Plynofikácia školskej jedálne", |
Detail
|
220104
(Objednávka vystavená)
|
15.02.2022 |
0.00 |
GERZA - Jaroslav Gerboc |
Objednávame si u Vás výmenu povrchu ihriska podľa Vami predloženej cenovej ponuky. |
Detail
|
220103
(Objednávka vystavená)
|
15.02.2022 |
0.00 |
Marek Varchol - VaM DECOR |
Objednávame si u Vás maľovanie učebne fyziky, nástrek radiátorov. |
Detail
|
220102
(Objednávka vystavená)
|
15.02.2022 |
0.00 |
PESMENPOL spol. s r.o. |
Objednávamne si u Vás exteriérové basketbalové vybavenie. |
Detail
|
220101
(Objednávka vystavená)
|
15.02.2022 |
0.00 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
Objednávame si u Vás 250 ks stravných lístkov v nominálnej hodnote 3,90 €. |
Detail
|
22035
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2022 |
112.32 |
TV - SKV s.r.o., Strojárska 1832 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
22034
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2022 |
50.00 |
Gabriela Janková - MJ KONZULT, Nad Cirochou 2971/87 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
22033
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2022 |
465.00 |
Ing. Michal Fečík - PRESS, Komenského 2656/6 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
22032
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2022 |
245.44 |
Smart optic s.r.o., U křižovatky 106 28002 Kolín |
Položka 1 |
Detail
|
22031
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2022 |
162.00 |
Visual Education Ltd., Lychett Hause, 13Freeland Park, Wareham 16600 Dorset |
Položka 1 |
Detail
|
22030
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2022 |
509.40 |
T. C. T., spol. s r. o., Bystrá 141 97701 Brezno |
položka 1 |
Detail
|
22029
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2022 |
7880.20 |
T. C. T., spol. s r. o., Bystrá 141 97701 Brezno |
položka 1 |
Detail
|
22028
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2022 |
120.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
22027
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2022 |
555.00 |
Dušan Cicko - HRATEGA, Kalinčiakova 1943/6 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
22026
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2022 |
26.00 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
22025
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2022 |
229.00 |
Akruks, spol. s r. o., Galvaniho 8 82104 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
22024
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2022 |
50.55 |
Cb elektro s.r.o., Krivá 25 04001 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
22023
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2022 |
140.00 |
Ing. Eva RABAJDOVÁ, Pugačevova 21 06601 Humenné |
položka 1 |
Detail
|
22022
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2022 |
31.50 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56 06401 Stará Ľubovňa |
položka 1 |
Detail
|
22021
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2022 |
136.85 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
22020
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2022 |
1295.70 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka1 |
Detail
|
22019
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2022 |
61.58 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka1 |
Detail
|
22018
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2022 |
522.28 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
22017
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2022 |
114.00 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
22016
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2022 |
324.60 |
KBL Trade s.r.o., Ružová 70/19 90901 Skalica |
Položka 1 |
Detail
|
22015
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2022 |
3978.70 |
GERZA - Jaroslav Gerboc, Kpt. Nálepku 39 06901 Snina |
Položka1 |
Detail
|
22014
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2022 |
444.00 |
Marek Varchol - VaM DECOR, Hlavná 434/187 06777 Zemplínske Hámre |
položka 1 |
Detail
|
22012
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2022 |
30.35 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
22011
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2022 |
20.00 |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY, Lamačská cesta 45 84103 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
22010
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2022 |
10.76 |
Jablotron Slovakia, s.r.o., Sasinkova 14 01001 Žilina |
Položka 1 |
Detail
|
22009
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2022 |
66.00 |
PSDOMOV s.r.o., Klemensova 34 01001 Žilina |
Položka1 |
Detail
|
22008
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2022 |
26.88 |
Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava |
Položka 1 |
Detail
|
22007
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2022 |
28.80 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
položka 1 |
Detail
|
22006
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2022 |
323.90 |
DD21 s.r.o., Švábska 107 08005 Prešov |
položka 1 |
Detail
|
22005
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2022 |
2231.04 |
PESMENPOL spol. s r.o., Železničiarska 16 08001 Prešov |
Položka 1 |
Detail
|
22004
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2022 |
39.98 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
22003
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2022 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
22002
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2022 |
165.00 |
Ing. Peter HURAY, autorizovaný bezp. technik, Hlavná 428/185 06777 Zemplínske Hámre |
položka 1 |
Detail
|
22001
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2022 |
995.10 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 01001 Žilina |
položka 1 |
Detail
|
211220
(Objednávka vystavená)
|
19.01.2022 |
0.00 |
Dušan Valentovič |
Objednávame si u Vás:
- EPSON projektor EB-720, v počte 1 |
Detail
|
211219
(Objednávka vystavená)
|
14.01.2022 |
0.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
Objednávame si u Vás :
- Elite Touch 75" interaktívna tabuľa, v |
Detail
|
211218
(Objednávka vystavená)
|
14.01.2022 |
0.00 |
Ladislav FUNDAK - ELI |
Objednávame si u Vás elektroinštalačné práce v triedach. |
Detail
|
211217
(Objednávka vystavená)
|
14.01.2022 |
0.00 |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
Objednávame si u Vás odpadkové koše podľa vlastného výberu + kompostovacie silo. |
Detail
|
211216
(Objednávka vystavená)
|
14.01.2022 |
0.00 |
ATRIS spol. s r.o. |
Objednávame si u Vás HW a SW práce podľa vlastných požiadaviek. |
Detail
|
211215
(Objednávka vystavená)
|
14.01.2022 |
0.00 |
Promont Glass s.r.o. |
Objednávame si u Vás servis a nastavenie plastových okien a dverí v celkovom počte 122 ks okien a 7 ks |
Detail
|
211214
(Objednávka vystavená)
|
14.01.2022 |
0.00 |
Datacomp s.r.o. |
Objednávame si u Vás strunu do 3D tlačiarne, mramor, čiernu, zelenú. |
Detail
|
211213
(Objednávka vystavená)
|
14.01.2022 |
0.00 |
Mgr. Igor Fejko |
Objednávame si u Vás knihy podľa vlastného výberu. |
Detail
|
211212
(Objednávka vystavená)
|
14.01.2022 |
0.00 |
Zábavné učení, s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- Lanohrátky, v počte 1 ks |
Detail
|
211211
(Objednávka vystavená)
|
14.01.2022 |
0.00 |
Ladislav FUNDAK - ELI |
Objednávame si u Vás materiál na zníženie stropu v triedach. |
Detail
|
211210
(Objednávka vystavená)
|
14.01.2022 |
0.00 |
Datacomp s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- Tlačiareň EPSON, 1 ks |
Detail
|
211209
(Objednávka vystavená)
|
14.01.2022 |
0.00 |
PcProfi, s.r.o. |
|
Detail
|
211208
(Objednávka vystavená)
|
14.01.2022 |
0.00 |
Peter VOLOŠIN, Predaj lesnej a záhr. techniky |
Objednávame si u Vás: |
Detail
|
211207
(Objednávka vystavená)
|
14.01.2022 |
0.00 |
Ing. Ján Štofira |
Objednávame si u Vás spracovaie elektroprojektu - Pavilón A, B, Telocvičňa |
Detail
|
211206
(Objednávka vystavená)
|
14.01.2022 |
0.00 |
Lyreco CE, SE |
Objednávame si u Vás :
- Papierové utierky TORK, v množstve |
Detail
|
211205
(Objednávka vystavená)
|
14.01.2022 |
0.00 |
ENERG, spol. s r. o. |
Objednávame si u Vás vykonanie odborných prehliadok kotolne a VTZ tlakových v nej umiestnených . |
Detail
|
211204
(Objednávka vystavená)
|
14.01.2022 |
0.00 |
MB TECH BB s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- Počítač Dell Optiplex 9020 AiO, Core |
Detail
|
211203
(Objednávka vystavená)
|
14.01.2022 |
0.00 |
Sport Performance s.r.o. |
Objednávame si u Vás športový kazetový povrch podľa Vami predloženej cenovej ponuky |
Detail
|
211202
(Objednávka vystavená)
|
14.01.2022 |
0.00 |
audio services |
Obejdnávame si u Vás:
- HP EliteDesk 800 G2-HP, v |
Detail
|
211201
(Objednávka vystavená)
|
14.01.2022 |
0.00 |
Ing. Pavol Kapráľ - KAPA AUDIO |
Objednávame si u Vás:
- Reproduktor s reguláciou, v |
Detail
|
21515
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
751.46 |
FOCUS-computer s.r.o., Dominikánske námestie 35 04001 Košice |
Položka1 |
Detail
|
21514
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
347.76 |
EKOTEC spol. s r. o., Lamačská cesta 20 84103 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21513
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
2600.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
21512
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
121.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
21511
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
1152.00 |
Ladislav FUNDAK - ELI, Pálenčiarska 3985/78 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
21510
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
293.42 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakcínska 755 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
21509
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
1687.20 |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava, Krátka 574 04951 Brzotín |
Položka1 |
Detail
|
21508
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
247.97 |
Marián KLEPCO, Kalná Roztoka 4 06772 Klenová |
položka 1 |
Detail
|
21507
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
21506
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
380.40 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
21505
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
768.29 |
Vychodosl.vodáren. spoloc, Komenského 50 04248 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
21504
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
20.00 |
Ing. Erika Kusyová, R. Jašíka 1874/10 96001 Zvolen |
Položka1 |
Detail
|
21503
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
3500.00 |
Promont Glass s.r.o., Chemlonská 112 06601 Humenné |
Položka1 |
Detail
|
21502
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
62.15 |
Datacomp s.r.o., Moldavská cesta 49/2413 04001 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
21501
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
34.61 |
ESET, spol. s r. o., Einsteinova 24 85101 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21500
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
3.15 |
Ing. Michal Fečík - PRESS, Komenského 2656/6 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
21499
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
1820.00 |
Stolárstvo - Výroba nábytku, P. Cárik, Papín 301 06733 PAPÍN |
položka 1 |
Detail
|
21498
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
319.26 |
Mgr. Igor Fejko, Laborecká 1902/73 06601 Humenné |
Položka 1 |
Detail
|
21497
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
353.29 |
Zábavné učení, s.r.o., Mariánské nám. 14 68801 Uherský Brod |
Položka 1 |
Detail
|
21496
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
555.00 |
Dušan Cicko - HRATEGA, Kalinčiakova 1943/6 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
21495
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
2928.01 |
Ladislav FUNDAK - ELI, Pálenčiarska 3985/78 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
21494
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
859.76 |
ITES Vranov s.r.o., Čemernianska 137 09303 Vranov nad Topľou |
položka 1 |
Detail
|
21493
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
1789.16 |
Datacomp s.r.o., Moldavská cesta 49/2413 04001 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
21492
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
21.60 |
PcProfi, s.r.o., Fintická 14050/119 08001 Prešov |
položka 1 |
Detail
|
21491
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
660.00 |
preskoly.sk s.r.o., Svätoplukova 30 82109 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
21490
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
378.76 |
Peter VOLOŠIN, Predaj lesnej a záhr. techniky, Jesenského 2880/199 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
21489
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
1635.94 |
Dušan Valentovič, Ulica Spartakovská 6458/2 91701 Trnava |
Položka 1 |
Detail
|
21488
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
1400.71 |
Lyreco CE, SE, Panholec 20 90201 Pezinok |
Položka1 |
Detail
|
21487
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
224.00 |
HAKL SK, s.r.o., Vajnorská cesta 6 90028 Ivanka pri Dunaji |
Položka 1 |
Detail
|
21486
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
1200.00 |
Ing. Ján Štofira, Podhorská 2123 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
21485
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
647.84 |
CONATEX - DIDACTIC, uč. pom., Zámecká 30 81101 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21484
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
421.66 |
N-Terr s.r.o., Kukučínova 2040 06901 Snina |
Položka1 |
Detail
|
21483
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
1062.29 |
Ing. Dubják Ján, Komenského 2653/3 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
21482
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
288.00 |
ENERG, spol. s r. o., Staré 28 07223 Staré |
položka 1 |
Detail
|
21481
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
415.00 |
MB TECH BB s.r.o., Zvolenská cesta 37 97401 Banská Bystrica 1 |
položka 1 |
Detail
|
21480
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
181.00 |
Mgr. Katarína Bočková - KIBO SPORT, Športová 567/11 91909 Bohdanovce nad Trnavou |
Položka 1 |
Detail
|
21479
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
959.60 |
NOMILAND, s.r.o., Magnezitárska 11 04013 Košice |
položka 1 |
Detail
|
21478
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
114.00 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
21477
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
660.11 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
21476
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
30.35 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21475
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
28.13 |
Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava |
Položka 1 |
Detail
|
21474
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
144.48 |
Slov. pošta a.s., Nám. Slobody 27 81005 Bratislava 15 |
položka 1 |
Detail
|
21473
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
149.28 |
Slov. pošta a.s., Nám. Slobody 27 81005 Bratislava 15 |
položka 1 |
Detail
|
21472
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
763.59 |
ELEKTROSPED a.s., Pestovateľská 13 82104 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21471
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
561.40 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
položka 1 |
Detail
|
21470
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
14068.80 |
Sport Performance s.r.o., Karpatské námestie 10A 83106 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
21469
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
202.00 |
Media Leaders s.r.o., Dlhá 4 97405 Banská Bystrica |
Položka 1 |
Detail
|
21468
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
3000.00 |
ELEKTROSERVIS VV, s. r. o., Cemerianska 50 09303 Vranov nad Toplou |
položka 1 |
Detail
|
21467
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
51.20 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka1 |
Detail
|
21466
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
1097.40 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka1 |
Detail
|
21465
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
90.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
21464
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
2799.60 |
INSGRAF s. r. o., Kráľovská 8 92701 Šaľa |
položka 1 |
Detail
|
21463
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
3098.02 |
MB TECH BB s.r.o., Zvolenská cesta 37 97401 Banská Bystrica 1 |
položka 1 |
Detail
|
21462
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
261.94 |
Milan Čelko KUPSITO, Sobieskiego 7 34480 Jablonka |
Položka1 |
Detail
|
21461
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
272.25 |
R and D Publishing spol. s r.o., Československej armády 20 03601 Martin |
položka 1 |
Detail
|
21460
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
1645.56 |
Ladislav FUNDAK - ELI, Pálenčiarska 3985/78 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
21459
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
982.13 |
Ladislav FUNDAK - ELI, Pálenčiarska 3985/78 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
21458
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
23.50 |
Jozef Zuščák, Kpt. Nálepku 98/33 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
21457
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
474.01 |
J. Megová - IDEAL, Kpt. Nálepku 140/75 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
21456
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
130.45 |
J. Megová - IDEAL, Kpt. Nálepku 140/75 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
21455
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
28.80 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
položka 1 |
Detail
|
21454
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
2440.03 |
audio services, Ruttkaya Nedeckého 1067/8 97401 Banská Bystrica |
Položka 1 |
Detail
|
21453
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
39.98 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21452
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
77.50 |
Ing. Pavol Kapráľ - KAPA AUDIO, Mlynská 977/15 06781 Belá n/Cir. |
položka 1 |
Detail
|
21451
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
256.60 |
Plišková Anna, Strojárska 1831 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
21450
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
21449
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
643.00 |
Mgr. Katarína Bočková - KIBO SPORT, Športová 567/11 91909 Bohdanovce nad Trnavou |
Položka 1 |
Detail
|
21448
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
225.00 |
MK FLORIA, spol. s r.o., Bečovská 1326/9 10400 Praha |
Položka 1 |
Detail
|
21447
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
70.00 |
SOFTIMEX Academy, s.r.o. |
Položka1 |
Detail
|
21446
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
21445
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
1880.02 |
audio services, Ruttkaya Nedeckého 1067/8 97401 Banská Bystrica |
Položka 1 |
Detail
|
21444
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
650.79 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
211125
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2021 |
0.00 |
Stolárstvo - Výroba nábytku, P. Cárik |
Objednávame si u Vás výrobu a montáž krytov na radiátory do školskej jedálne. |
Detail
|
211124
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2021 |
0.00 |
ELEKTROSERVIS VV, s. r. o. |
Objednávame si u Vás zariadenia pre školskú jedáleň: |
Detail
|
211123
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2021 |
0.00 |
MB TECH BB s.r.o. |
Objednávame si u Vás: |
Detail
|
211122
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2021 |
0.00 |
INSGRAF s. r. o. |
Objednávame si u Vás projektor s krátkou projekčnou vzdialenosťou Epson EB-530, v množstve 4 ks. |
Detail
|
211121
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2021 |
0.00 |
Ladislav FUNDAK - ELI |
Objednávame si u Vás materiál na zníženie stropu v školskej jedálni. |
Detail
|
211120
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2021 |
0.00 |
Ladislav FUNDAK - ELI |
Objednávame si u Vás elektroinštalčné práce v školskej jedálni. |
Detail
|
211119
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2021 |
0.00 |
INSGRAF s. r. o. |
Objednávame si u Vás školský nábytok podľa vlastného výberu. |
Detail
|
211118
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2021 |
0.00 |
KOVOTYP s.r.o. |
Dielenské stoly |
Detail
|
211117
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2021 |
0.00 |
Mgr. Katarína Bočková - KIBO SPORT |
Objednávame si u Vás stavebnice podľa vlastného výberu. |
Detail
|
211116
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2021 |
0.00 |
audio services |
Obejdnávame si u Vás:
- NTB HP 850 G3, Corel5, 16GB, v |
Detail
|
211115
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2021 |
0.00 |
MI holding s.r.o. |
Objednávame si u Vás učebnice podľa vlastného výberu. |
Detail
|
211114
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2021 |
0.00 |
R and D Publishing spol. s r.o. |
Objednávame si u Vás učebnice podľa vlastného výberu. |
Detail
|
211113
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2021 |
0.00 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
Objednávame si u Vás školské a kancelárske potreby podľa vlastného výberu. |
Detail
|
211112
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2021 |
0.00 |
Anna Gajdulová - ZAGA |
Objednávame si u Vás záhradnícky materiál podľa osobného výberu. |
Detail
|
211111
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2021 |
0.00 |
Vladimír Holp |
Objednávame si u Vás:
- Kotol solo BOSCH 8700iw30kw, v |
Detail
|
211110
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2021 |
0.00 |
DEMA Senica, a.s. |
Objednávame si u Vás športové potreby podľa vlastného výberu. |
Detail
|
211109
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2021 |
0.00 |
TOP OFFICE s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- Laminátor Wallner DWL 4CF - A4, v |
Detail
|
211108
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2021 |
0.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
Objednávame si u Vás :
- Projektor EPSON EB-W51 v počte |
Detail
|
211107
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2021 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre školu podľa |
Detail
|
211106
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2021 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre školskú jedáleň podľa |
Detail
|
211105
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2021 |
0.00 |
Marián KLEPCO |
Objednávame si u Vás dodávku a montáž ISSO žalúzií a roletiek a sieti proti hmyzu. |
Detail
|
211104
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2021 |
0.00 |
AbiiCom s.r.o. |
Objednávame si u Vás magnetické čísla a závesné mapy podľa vlastného výberu. |
Detail
|
211103
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2021 |
0.00 |
Ing. Peter Kločanka - MULTI šport |
Objednávame si u Vás:
- Florbal. set, v množstve 1 set |
Detail
|
211102
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2021 |
0.00 |
Jozef Zuščák |
Objednávame si u Vás opravu autobusu Ford Transit, SV904BA. |
Detail
|
211101
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2021 |
0.00 |
Ing. Dubják Ján |
Objednávame si u Vás revízie elektrickej inštalácie a LPS. |
Detail
|
211018
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2021 |
0.00 |
N-Terr s.r.o. |
Objednávame si u Vás výmenu osvetlenia telocvične. |
Detail
|
21443
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
387.75 |
R and D Publishing spol. s r.o., Československej armády 20 03601 Martin |
položka 1 |
Detail
|
21442
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
993.60 |
ŠKOLEX, s.r.o., Horárska 12 82109 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21441
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
207.39 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
položka 1 |
Detail
|
21440
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
555.00 |
Dušan Cicko - HRATEGA, Kalinčiakova 1943/6 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
21439
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
323.55 |
Anna Gajdulová - ZAGA, Strojárska 1830 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
21438
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
3199.99 |
Vladimír Holp, Čsl. armády 1598/9 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
21437
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
35.00 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21436
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
535.12 |
DEMA Senica, a.s., Dlhá 248 90501 Senica |
položka 1 |
Detail
|
21435
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
1658.10 |
INSGRAF s. r. o., Kráľovská 8 92701 Šaľa |
položka 1 |
Detail
|
21434
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
918.59 |
Elementa s.r.o., Aloisa Lutonského 716/11 03101 Liptovský Mikuláš |
Položka1 |
Detail
|
21433
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
125.45 |
Unihouse, s. r. o., Zlievarenská 7974/1 91702 Trnava |
položka 1 |
Detail
|
21432
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
248.40 |
KOMENSKY, s. r. o., Park Mládeže 1 04001 Košice |
položka 1 |
Detail
|
21431
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
185.50 |
TOP OFFICE s.r.o., Hlavná 922 92501 Matúškovo |
položka 1 |
Detail
|
21430
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
24.40 |
Rokus, s.r.o., Sabinovská 55 08001 Prešov |
Položka 1 |
Detail
|
21429
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
1885.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
21428
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
1304.16 |
KOVOTYP s.r.o., Ľanová 8 82101 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
21427
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
24.40 |
Rokus, s.r.o., Sabinovská 55 08001 Prešov |
Položka 1 |
Detail
|
21426
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
28.13 |
Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava |
Položka 1 |
Detail
|
21425
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
892.00 |
Marián KLEPCO, Kalná Roztoka 4 06772 Klenová |
položka 1 |
Detail
|
21424
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
114.00 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
21423
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
172.75 |
Š E V T, a.s., Cement.cesta 16 97472 Banská Bystrica |
položka 1 |
Detail
|
21422
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
574.33 |
Škola.sk, s.r.o., Odborárska 21 83102 Bratislava 3 |
Položka 1 |
Detail
|
21421
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
489.90 |
AbiiCom s.r.o., Hviezdoslavova 3 97101 Prievidza |
Položka 1 |
Detail
|
21420
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
242.70 |
Ing. Peter Kločanka - MULTI šport, J. Švermu 1344/1 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
21419
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
480.00 |
Ing. Peter Kločanka - MULTI šport, J. Švermu 1344/1 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
21418
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
619.87 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
21417
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
120.00 |
Dušan Cicko - HRATEGA, Kalinčiakova 1943/6 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
21416
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
132.67 |
Jozef Zuščák, Kpt. Nálepku 98/33 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
21415
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
301.60 |
YouCanSell s.r.o., Rybná 716/24 11000 Praha |
Položka 1 |
Detail
|
21414
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
304.00 |
Zuzana Krupa - U Zuzky, Pribinova 1180/22 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
21413
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
30.28 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21412
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
38.79 |
Peter VOLOŠIN, Predaj lesnej a záhr. techniky, Jesenského 2880/199 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
21411
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
1097.40 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka1 |
Detail
|
21410
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
51.20 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka1 |
Detail
|
21409
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
90.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
21408
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
30.00 |
JANÁK, spol. s r. o., Kpt. Nálepku 70/4 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
21407
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
50.00 |
Gabriela Janková - MJ KONZULT, Nad Cirochou 2971/87 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
21406
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
38.40 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
položka 1 |
Detail
|
21405
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
525.24 |
ŠKOLEX, s.r.o., Horárska 12 82109 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21404
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
386.31 |
ZACHEJ.sk, s.r.o., Turgenevova 30 04001 Košice |
položka 1 |
Detail
|
21403
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
802.00 |
Mgr. Katarína Bočková - KIBO SPORT, Športová 567/11 91909 Bohdanovce nad Trnavou |
Položka 1 |
Detail
|
21402
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
975.60 |
LAMAJ, spol. s r.o., Šúdolská 3A 94911 Nitra |
Položka 1 |
Detail
|
21401
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
724.70 |
MLADE LETA- SPN s.r.o., Sasinkova 5 81519 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21400
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
21399
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
820.30 |
Ing. Dubják Ján, Komenského 2653/3 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
21398
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
40.60 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21397
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
106.21 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakcínska 755 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
21396
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
56.87 |
Internet-Handel, s. r. o., Námestí 14. řijna 1307/2 15000 Praha 5 |
položka 1 |
Detail
|
21395
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
286.00 |
44 ENTERPRISE, s.r.o., Praznov 42 01701 Považská Bystrica |
Položka 1 |
Detail
|
21394
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
1263.12 |
AKUMTHERM, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
21393
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
1614.40 |
MB TECH BB s.r.o., Zvolenská cesta 37 97401 Banská Bystrica 1 |
položka 1 |
Detail
|
21392
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
1900.00 |
Dušan Cicko - HRATEGA, Kalinčiakova 1943/6 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
21391
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
555.00 |
Dušan Cicko - HRATEGA, Kalinčiakova 1943/6 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
21390
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
21389
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
400.25 |
DD21 s.r.o., Švábska 107 08005 Prešov |
položka 1 |
Detail
|
210915
(Objednávka vystavená)
|
18.11.2021 |
0.00 |
Lyreco CE, SE |
Objednávame si u Vás :
- Papierove utierky TORK, v množstve |
Detail
|
21388
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
206.00 |
Ganesh Deluxe s.r.o., Južná trieda 4B 04001 Košice-Juh |
Položka 1 |
Detail
|
21387
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
138.00 |
Miroslav Blažek - JOKKER, Tehelná 1126/22 95803 Partizánske |
Položka 1 |
Detail
|
21386
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
800.00 |
EDUXE Slovensko, s. r. o., M.C. Sklodowskej 2 85104 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21385
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
340.68 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
položka 1 |
Detail
|
21384
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
72.00 |
Martin SAVKUĽAK, Záhradná 720/18 06761 Stakčín |
položka 1 |
Detail
|
21383
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
42.95 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21382
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
120.00 |
Talentída, n. o., Vranovská 6 85102 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
21381
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
312.50 |
Košická arcidiecéza, Arcib. šk. úrad, Hlavná 28 04183 Košice |
položka 1 |
Detail
|
21380
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
255.98 |
Košická arcidiecéza, Arcib. šk. úrad, Hlavná 28 04183 Košice |
položka 1 |
Detail
|
21379
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
141.15 |
EXACT Invest s.r.o. /HUMED/, Ďurgalova 2 83101 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
21378
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
1045.00 |
Stolárstvo - Výroba nábytku, P. Cárik, Papín 301 06733 PAPÍN |
položka 1 |
Detail
|
21377
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
79.90 |
Firma KOŠÍK-siete s. r. o., Detvianska 6 94067 Nové Zámky |
položka 1 |
Detail
|
21376
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
120.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
21375
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
416.40 |
preskoly.sk s.r.o., Svätoplukova 30 82109 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
21374
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
264.24 |
NEXINEO s.r.o., Pestovateľská 2 82104 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21373
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
363.84 |
DREVOP, s.r.o., Priemyselná 574/2 06782 Dlhé nad Cirochou |
Položka 1 |
Detail
|
21372
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
150.84 |
Petra Štěpánková, Žďárec 81 53973 Skuteč, ČR |
Položka 1 |
Detail
|
21371
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
31.20 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
položka 1 |
Detail
|
21370
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
19.00 |
TeSe s.r.o., J. Matušku 985/2 96001 Zvolen |
Položka 1 |
Detail
|
21369
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
354.00 |
ELEKTROSERVIS VV, s. r. o., Cemerianska 50 09303 Vranov nad Toplou |
položka 1 |
Detail
|
21368
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
28.13 |
Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava |
Položka 1 |
Detail
|
21367
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
260.17 |
preskoly.sk s.r.o., Svätoplukova 30 82109 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
21366
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
3.41 |
Ing. Michal Fečík - PRESS, Komenského 2656/6 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
21365
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
555.43 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
21364
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
114.00 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
21363
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
703.95 |
3lobit s.r.o., Jégého 5 82108 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
21362
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
20.60 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLIT., Hrachová 34 82105 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21361
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
39.80 |
JANÁK, spol. s r. o., Kpt. Nálepku 70/4 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
21360
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
30.07 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21359
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
10.76 |
Jablotron Slovakia, s.r.o., Sasinkova 14 01001 Žilina |
Položka 1 |
Detail
|
21358
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
90.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
21357
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
51.20 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka1 |
Detail
|
21356
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
1097.40 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka1 |
Detail
|
21355
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
203.29 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakcínska 755 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
21354
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
19.90 |
Grantexpert s.r.o., Záhradnícka 72 82108 Bratislava |
Položka1 |
Detail
|
21353
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
42.47 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21352
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
36.20 |
MaryBee s.r.o., Tekovská 15/25 93526 Starý Tekov |
Položka 1 |
Detail
|
21351
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
276.67 |
ZACHEJ.sk, s.r.o., Turgenevova 30 04001 Košice |
položka 1 |
Detail
|
21350
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
369.65 |
Lyreco CE, SE, Panholec 20 90201 Pezinok |
Položka1 |
Detail
|
21349
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
32.87 |
Slov. pošta a.s., Nám. Slobody 27 81005 Bratislava 15 |
položka 1 |
Detail
|
21348
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
313.18 |
STAV-Market s.r.o., SNP 28 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
21347
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
3583.40 |
Vychodosl.vodáren. spoloc, Komenského 50 04248 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
21346
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
173.88 |
EKOTEC spol. s r. o., Lamačská cesta 20 84103 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21345
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
375.41 |
J. Megová - IDEAL, Kpt. Nálepku 140/75 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
21344
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
38.40 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
položka 1 |
Detail
|
21343
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
21.60 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
21342
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
27.00 |
Klett nakladatelství s.r.o., Jičínská 2348/10 13000 Praha 3 |
Položka 1 |
Detail
|
21341
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
25.70 |
Info consult s.r.o., Martina Rázusa 29 98401 Lučenec |
položka 1 |
Detail
|
21340
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
541.50 |
KIWI ENERGY s.r.o., Na Folimance 2155/15 12000 Praha |
Položka 1 |
Detail
|
21339
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
165.00 |
Ing. Peter HURAY, autorizovaný bezp. technik, Hlavná 428/185 06777 Zemplínske Hámre |
položka 1 |
Detail
|
21338
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
21337
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
203.60 |
Peter VOLOŠIN, Predaj lesnej a záhr. techniky, Jesenského 2880/199 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
21336
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
49.80 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
položka 1 |
Detail
|
21335
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
60.00 |
Talentída, n. o., Vranovská 6 85102 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
21334
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
1245.00 |
Vladislav AĽUŠÍK, Kukučínova 2040/1 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
21333
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
21332
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
154.95 |
J. Megová - IDEAL, Kpt. Nálepku 140/75 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
211017
(Objednávka vystavená)
|
18.11.2021 |
0.00 |
Peter VOLOŠIN, Predaj lesnej a záhr. techniky |
Objednávame si u Vás : |
Detail
|
211016
(Objednávka vystavená)
|
18.11.2021 |
0.00 |
44 ENTERPRISE, s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- okamžitú ručnú dezinfekciu, 100 ml., |
Detail
|
211015
(Objednávka vystavená)
|
18.11.2021 |
0.00 |
AKUMTHERM, s.r.o. |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku plynových zariadení vrátane spracovania dokumentácie. |
Detail
|
211014
(Objednávka vystavená)
|
18.11.2021 |
0.00 |
MB TECH BB s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- PC Dell Optiplex 9030 AiO, Core i5 |
Detail
|
211013
(Objednávka vystavená)
|
18.11.2021 |
0.00 |
EDUXE Slovensko, s. r. o. |
Objednávame si u Vás školenia k robotickým učebným pomôckam LEGO Education |
Detail
|
211012
(Objednávka vystavená)
|
18.11.2021 |
0.00 |
Ing. Dubják Ján |
Objednávame si u Vás elektroinštaláciu a hlavný prívod elektrickej energie v kontajnerovej |
Detail
|
211011
(Objednávka vystavená)
|
18.11.2021 |
0.00 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
Objednávame si u Vás školské a kancelárske potreby podľa vlastného výberu. |
Detail
|
211010
(Objednávka vystavená)
|
18.11.2021 |
0.00 |
Martin SAVKUĽAK |
Objednávame si u Vás vykládku kontajnerovej učebne v areáli školy. |
Detail
|
211009
(Objednávka vystavená)
|
18.11.2021 |
0.00 |
Košická arcidiecéza, Arcib. šk. úrad |
Objednávame si u Vás ubytovanie študentov v PD Obišovce počas duchovnej obnovy: |
Detail
|
211008
(Objednávka vystavená)
|
18.11.2021 |
0.00 |
Stolárstvo - Výroba nábytku, P. Cárik |
Objednávame si u Vás: |
Detail
|
211007
(Objednávka vystavená)
|
18.11.2021 |
0.00 |
Firma KOŠÍK-siete s. r. o. |
Objednávame si u Vás sieť na bránu podľa vlastného výberu, v počte 2 ks. |
Detail
|
211006
(Objednávka vystavená)
|
18.11.2021 |
0.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
Objednávame si u Vás držiaky projektora podľa vlastného výberu, v množstve 4 ks. |
Detail
|
211005
(Objednávka vystavená)
|
18.11.2021 |
0.00 |
DREVOP, s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- Rezivo 0,05x0,15x 4m, v množstve |
Detail
|
211004
(Objednávka vystavená)
|
18.11.2021 |
0.00 |
Miroslav Blažek - JOKKER |
Objednávame si u Vás dámske ortopedické šľapky s protišmykovou podošvou a masážnou stielkou podľa |
Detail
|
211003
(Objednávka vystavená)
|
18.11.2021 |
0.00 |
Dušan Cicko - HRATEGA |
Objednávame si u Vás ochranné pracovné odevy podľa priloženého rozpisu. |
Detail
|
211002
(Objednávka vystavená)
|
18.11.2021 |
0.00 |
Plišková Anna |
Objednávame si u Vás osobné ochranné pracovné odevy podľa priloženého rozpisu. |
Detail
|
211001
(Objednávka vystavená)
|
18.11.2021 |
0.00 |
Zuzana Krupa - U Zuzky |
Objednávame si u Vás osobné ochranné pracovné odevy podľa priloženého zoznamu. |
Detail
|
210914
(Objednávka vystavená)
|
13.10.2021 |
0.00 |
Peter VOLOŠIN, Predaj lesnej a záhr. techniky |
Objednávame si u Vás :
- Akumulátor do vysávača, v |
Detail
|
210913
(Objednávka vystavená)
|
13.10.2021 |
0.00 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
Objednávame si u Vás školské pomôcky podľa vlastného výberu. |
Detail
|
210912
(Objednávka vystavená)
|
13.10.2021 |
0.00 |
Vladislav AĽUŠÍK |
Objednávame si u Vás opravu dlažby na chodníkoch a pokládku novej dlažby a obrubníkov. |
Detail
|
210911
(Objednávka vystavená)
|
13.10.2021 |
0.00 |
Z+M servis a.s. |
Objednávame si u Vás:
- Kalukačky Canon F-605G BTS NAY, |
Detail
|
210910
(Objednávka vystavená)
|
13.10.2021 |
0.00 |
KARCHER Slovakia s.r.o. |
Objednávame si u Vás držiak sacej lišty, v množstve 1 ks. |
Detail
|
210909
(Objednávka vystavená)
|
13.10.2021 |
0.00 |
Ing. Peter Badár |
Objednávame si u Vás:
- Bezkontaktný dávkovač |
Detail
|
210908
(Objednávka vystavená)
|
13.10.2021 |
0.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
Objednávame si u Vás : |
Detail
|
210907
(Objednávka vystavená)
|
13.10.2021 |
0.00 |
audio services |
Obejdnávame si u Vás:
- NTB HGP 840 G2/Intel Core i5, v |
Detail
|
210906
(Objednávka vystavená)
|
13.10.2021 |
0.00 |
LENMAR SOLUTION, s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- PAD 14"/355 zelený, v množstve 2 |
Detail
|
210905
(Objednávka vystavená)
|
13.10.2021 |
0.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
Objednávame si u Vás :
- Projektor EPSON EB-530, v |
Detail
|
210904
(Objednávka vystavená)
|
13.10.2021 |
0.00 |
MEGABOOKS SK spol. s r. o. |
Učebnice cudzieho jazyka |
Detail
|
210903
(Objednávka vystavená)
|
13.10.2021 |
0.00 |
LINEA SK, spol. s r.o. |
Objednávame si u Vás:
- Pylónovú tabuľu 301 /300x301cm/ |
Detail
|
210902
(Objednávka vystavená)
|
13.10.2021 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre školu podľa |
Detail
|
210901
(Objednávka vystavená)
|
13.10.2021 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre školskú jedáleň podľa |
Detail
|
210815
(Objednávka vystavená)
|
13.10.2021 |
0.00 |
Viliam HARVAN-RACIONAL |
Objednávame si u Vás kontrolu a čistenie komínov. |
Detail
|
210814
(Objednávka vystavená)
|
13.10.2021 |
0.00 |
Gabriela Janková - MJ KONZULT |
Objednávame si u Vás vypracovanie dodatkov k zákazke "Rôzne potravinárske výrobky" pre potreby |
Detail
|
210813
(Objednávka vystavená)
|
13.10.2021 |
0.00 |
DXa, s.r.o. |
Objednávame si u Vás periodickú kontrolu a servis protipožiarnej techniky. |
Detail
|
210812
(Objednávka vystavená)
|
13.10.2021 |
0.00 |
3.GA s.r.o. |
Objednávame si u Vás grafické spracovanie a výrobu odznakov, v počte 48 ks. |
Detail
|
210811
(Objednávka vystavená)
|
13.10.2021 |
0.00 |
ATRIS spol. s r.o. |
Objednávame si u Vás HW a SW práce podľa vlastných požiadaviek. |
Detail
|
210810
(Objednávka vystavená)
|
13.10.2021 |
0.00 |
Ing. Peter Badár |
Objednávame si u Vás:
- Bezkontaktný dávkovač |
Detail
|
210809
(Objednávka vystavená)
|
13.10.2021 |
0.00 |
audio services |
Obejdnávame si u Vás:
- NTB HGP 840 G2/Intel Core i5, v |
Detail
|
210808
(Objednávka vystavená)
|
13.10.2021 |
0.00 |
Jozef Zuščák |
Objednávame si u Vás opravu autobusu Ford Transit, SV904BA. |
Detail
|
210807
(Objednávka vystavená)
|
13.10.2021 |
0.00 |
Peter VOLOŠIN, Predaj lesnej a záhr. techniky |
Objednávame si u Vás žaciu hlavu Autocut 25-2. |
Detail
|
210806
(Objednávka vystavená)
|
13.10.2021 |
0.00 |
Peter Sivák |
Objednávame si u Vás zameranie pozemku, úpravu pozemku a betonáž. |
Detail
|
210805
(Objednávka vystavená)
|
13.10.2021 |
0.00 |
Peter Sivák |
Objednávame si u Vás realizáciu betónovej dosky. |
Detail
|
210804
(Objednávka vystavená)
|
13.10.2021 |
0.00 |
Dušan Cicko - HRATEGA |
Objednávame si u Vás prenájom kontajnera na zriadenie učebne podľa Vami predloženej cenovej ponuky. |
Detail
|
210803
(Objednávka vystavená)
|
13.10.2021 |
0.00 |
K-ten KOVO s.r.o. |
Objednávame si u Vás tovar:
- Školský stôl KARST 1-miestny |
Detail
|
210802
(Objednávka vystavená)
|
13.10.2021 |
0.00 |
STAV-Market s.r.o. |
Objednávame si u Vás všeobecný materiál ( stavebný, maliarsky ap.) podľa osobného výberu - celoročná |
Detail
|
210801
(Objednávka vystavená)
|
13.10.2021 |
0.00 |
PcProfi, s.r.o. |
|
Detail
|
210705
(Objednávka vystavená)
|
13.10.2021 |
0.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
Objednávame si u Vás výmenu displeja na notebooku. |
Detail
|
210607
(Objednávka vystavená)
|
13.10.2021 |
0.00 |
Klett nakladatelství s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- Klassnyje druzja 1SK /A1.1/ - |
Detail
|
21271
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
143.81 |
Ing. Peter Badár, Šarišská 35 05201 Spišská Nová Ves |
Položka 1 |
Detail
|
21270
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
3249.96 |
audio services, Ruttkaya Nedeckého 1067/8 97401 Banská Bystrica |
Položka 1 |
Detail
|
21269
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
43.96 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21268
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
254.40 |
LiberaTerra, s. r.o, Levanduľová 5 82107 Bratislava |
Položka1 |
Detail
|
21267
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
427.26 |
Jozef Zuščák, Kpt. Nálepku 98/33 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
21266
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
42.95 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21265
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
29.90 |
Peter VOLOŠIN, Predaj lesnej a záhr. techniky, Jesenského 2880/199 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
21264
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
3000.00 |
K-ten KOVO s.r.o., Vysoká nad Kysucou 1279 02355 Vysoká nad Kysucou |
položka 1 |
Detail
|
21263
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
165.00 |
Ing. Peter HURAY, autorizovaný bezp. technik, Hlavná 428/185 06777 Zemplínske Hámre |
položka 1 |
Detail
|
21262
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
830.00 |
Peter Sivák, Laborecká 1892/50 06601 Humenné |
Položka 1 |
Detail
|
21261
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
1700.00 |
Peter Sivák, Laborecká 1892/50 06601 Humenné |
Položka 1 |
Detail
|
21260
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
1872.00 |
Marek Varchol - VaM DECOR, Hlavná 434/187 06777 Zemplínske Hámre |
položka 1 |
Detail
|
21259
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
651.49 |
GASTROBAL, s.r.o., Nová 519/1 05942 Gerlachov |
Položka 1 |
Detail
|
21258
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
406.36 |
Ganesh Deluxe s.r.o., Južná trieda 4B 04001 Košice-Juh |
Položka 1 |
Detail
|
21257
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
7960.00 |
Dušan Cicko - HRATEGA, Kalinčiakova 1943/6 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
21256
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
35.76 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
21255
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
365.88 |
STAV-Market s.r.o., SNP 28 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
21254
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
284.40 |
B2B Partner s.r.o., Šulekova 2 81106 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21253
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
16.39 |
Jablotron Slovakia, s.r.o., Sasinkova 14 01001 Žilina |
Položka 1 |
Detail
|
21252
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
262.22 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
21251
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
33.97 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21250
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
90.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
21249
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
1097.40 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka1 |
Detail
|
21248
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
51.20 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka1 |
Detail
|
21247
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
646.74 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakcínska 755 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
21246
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
39.98 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21245
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
103.20 |
PcProfi, s.r.o., Fintická 14050/119 08001 Prešov |
položka 1 |
Detail
|
21244
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
1382.76 |
Ladislav FUNDAK - ELI, Pálenčiarska 3985/78 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
21243
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
1616.94 |
Ladislav FUNDAK - ELI, Pálenčiarska 3985/78 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
21242
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
50.00 |
Gabriela Janková - MJ KONZULT, Nad Cirochou 2971/87 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
21241
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
13.44 |
Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava |
Položka 1 |
Detail
|
21240
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
35.76 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
21239
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
21238
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
21331
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
128.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
21330
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
149.80 |
Z+M servis a.s., Martinčekova 17 82101 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
21329
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
429.75 |
preskoly.sk s.r.o., Svätoplukova 30 82109 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
21328
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
20.28 |
KARCHER Slovakia s.r.o., Bratislavská 31 94901 Nitra |
Položka 1 |
Detail
|
21327
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
53.72 |
MEGABOOKS SK spol. s r. o., Kopčianska 3748/41 85101 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21326
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
51.50 |
Pavol Šulava - ml., Janka Kráľa 2597/12 02201 Čadca |
Položka 1 |
Detail
|
21325
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
143.81 |
Ing. Peter Badár, Šarišská 35 05201 Spišská Nová Ves |
Položka 1 |
Detail
|
21324
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
207.70 |
YouCanSell s.r.o., Rybná 716/24 11000 Praha |
Položka 1 |
Detail
|
21323
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
14.75 |
JANÁK, spol. s r. o., Kpt. Nálepku 70/4 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
21322
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
97.70 |
Alena Šugereková |
Položka1 |
Detail
|
21321
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
400.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
21320
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
974.99 |
audio services, Ruttkaya Nedeckého 1067/8 97401 Banská Bystrica |
Položka 1 |
Detail
|
21319
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
52.46 |
LENMAR SOLUTION, s.r.o., Študentská 2047/40 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
21318
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
198.00 |
DD21 s.r.o., Švábska 107 08005 Prešov |
položka 1 |
Detail
|
21317
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
216.00 |
Viliam HARVAN-RACIONAL, Brestovská 57 06601 Humenné |
položka 1 |
Detail
|
21316
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
71.99 |
CASALLIA, s.r.o., Vajnorská 136/A 83104 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
21315
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
622.58 |
preskoly.sk s.r.o., Svätoplukova 30 82109 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
21314
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
30.00 |
Inklucentrum - Centrum, Hálova 993/16 85101 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
21313
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
30.00 |
Inklucentrum - Centrum, Hálova 993/16 85101 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
21312
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
929.80 |
FOCUS-computer s.r.o., Dominikánske námestie 35 04001 Košice |
Položka1 |
Detail
|
21311
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
105.40 |
Aga 24, s.r.o., Nová tovární 1940 73701 Český Tešín |
sPoložka 1 |
Detail
|
21310
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
14.69 |
Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava |
Položka 1 |
Detail
|
21309
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
163.20 |
Vydavateľstvo DON BOSCO, Miletičova 7 82108 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21308
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
96.00 |
TeSe s.r.o., J. Matušku 985/2 96001 Zvolen |
Položka 1 |
Detail
|
21307
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
227.92 |
Slov. pošta a.s., Nám. Slobody 27 81005 Bratislava 15 |
položka 1 |
Detail
|
21306
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
400.00 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o., Pribišova 7 84105 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21305
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
1279.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
21304
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
48.00 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
21303
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
28.80 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
21302
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
67.32 |
MEGABOOKS SK spol. s r. o., Kopčianska 3748/41 85101 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21301
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
99.00 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
položka 1 |
Detail
|
21300
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
245.64 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
21299
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
359.60 |
Visual Reading j.s.a, Jedľová 750/15 90046 Most pri Bratislave |
Položka 1 |
Detail
|
21298
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
14.10 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLIT., Hrachová 34 82105 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21297
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
114.00 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
21296
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
48.00 |
SOZA - slov. ochranný zväz autorský pre práva k hud. dielam, Rastislavova 3 82108 Bratislava 2 |
položka 1 |
Detail
|
21295
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
1712.16 |
LINEA SK, spol. s r.o., Bojnická 10 83104 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
21294
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
30.40 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21293
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
370.48 |
JL Parket s. r. o., Poľnohospodárska 24 82107 Bratislava II |
položka 1 |
Detail
|
21292
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
15.61 |
Jablotron Slovakia, s.r.o., Sasinkova 14 01001 Žilina |
Položka 1 |
Detail
|
21291
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
90.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
21290
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
51.20 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka1 |
Detail
|
21289
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
1097.40 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka1 |
Detail
|
21288
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
9.29 |
JANÁK, spol. s r. o., Kpt. Nálepku 70/4 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
21287
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
28.80 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
21286
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
652.00 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o., Pribišova 7 84105 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21285
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
39.98 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21284
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
207.00 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o., Garbiarska 2 04001 Košice |
položka 1 |
Detail
|
21283
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
819.70 |
JUVENIA, s.r.o.., Levočská 866/10 05801 Poprad |
položka 1 |
Detail
|
21282
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
680.90 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLIT., Hrachová 34 82105 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21281
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
695.00 |
HÖGNER s.r.o., Veverkova 1343 50002 Hradec Králove |
Položka 1 |
Detail
|
21280
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
120.00 |
Gabriela Janková - MJ KONZULT, Nad Cirochou 2971/87 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
21279
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
21278
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
324.37 |
DXa, s.r.o., SNP 37 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
21277
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
72.00 |
3.GA s.r.o., Česká 2628/9 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
21276
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
21275
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
79.20 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
21274
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
157.50 |
LiberaTerra, s. r.o, Levanduľová 5 82107 Bratislava |
Položka1 |
Detail
|
21273
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
165.00 |
Akadémia Alexandra s.r.o., M. Dulu 48 03608 Martin |
položka 1 |
Detail
|
21272
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
438.00 |
Akadémia Alexandra s.r.o., M. Dulu 48 03608 Martin |
položka 1 |
Detail
|
210704
(Objednávka vystavená)
|
10.09.2021 |
0.00 |
Marek Varchol - VaM DECOR |
Objednávame si u Vás maľovanie tried, náter sokľa, nástrek radiátorov. |
Detail
|
210703
(Objednávka vystavená)
|
10.09.2021 |
0.00 |
Dušan Cicko - HRATEGA |
Objednávame si u Vás 1 ks konvektomat, 3 ks digestory, 1 ks ventilátor na odsávanie pár pre |
Detail
|
210702
(Objednávka vystavená)
|
10.09.2021 |
0.00 |
Ladislav FUNDAK - ELI |
Objednávame si u Vás opravu elektrorozvodov v triedach. |
Detail
|
210701
(Objednávka vystavená)
|
10.09.2021 |
0.00 |
Ladislav FUNDAK - ELI |
Objednávame si u Vás zníženie stropu v triedach. |
Detail
|
21237
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
20.14 |
WebSupport, s.r.o., Karadžičova 12 82108 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
21236
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
141.68 |
Š E V T, a.s., Cement.cesta 16 97472 Banská Bystrica |
položka 1 |
Detail
|
21235
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
252.80 |
Vydavateľstvo DON BOSCO, Miletičova 7 82108 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21234
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
310.08 |
ŠKOLEX, s.r.o., Horárska 12 82109 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21233
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
546.85 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
21232
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
10.76 |
Jablotron Slovakia, s.r.o., Sasinkova 14 01001 Žilina |
Položka 1 |
Detail
|
21231
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
46.26 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21230
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
35.00 |
ArtEdu spol. s r. o., Levická 23 04011 Košice |
položka 1 |
Detail
|
21229
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
258.22 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakcínska 755 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
21228
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
327.49 |
DD21 s.r.o., Švábska 107 08005 Prešov |
položka 1 |
Detail
|
21227
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
90.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
21226
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
1097.40 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka1 |
Detail
|
21225
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
51.20 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka1 |
Detail
|
21224
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
9387.66 |
INSGRAF s. r. o., Kráľovská 8 92701 Šaľa |
položka 1 |
Detail
|
21223
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
300.00 |
SAD Humenné, a.s., Fidlikova 1 06643 Humenné |
položka 1 |
Detail
|
21222
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
38.40 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
položka 1 |
Detail
|
21221
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
39.98 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21220
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
80.09 |
Vychodosl.vodáren. spoloc, Komenského 50 04248 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
21219
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
30.49 |
Lean Commerce s.r.o., Rosinská cesta 13 01008 Žilina |
Položka 1 |
Detail
|
21218
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
21217
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
235.60 |
Rotary stone, spol. s r.o., Velické nám. 1172/3 05801 Poprad |
položka 1 |
Detail
|
21216
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
3.41 |
Ing. Michal Fečík - PRESS, Komenského 2656/6 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
21215
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
33.96 |
JANÁK, spol. s r. o., Kpt. Nálepku 70/4 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
21214
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
Dod.č2-4-CSS/SJ/2019
(Zmluva)
|
03.09.2021 |
0.00 |
Zuzana Gnipová, Kukučinova 597/66, Belá nad Cirochou |
Dodatok č.2 k rámcovej dohode č.4-CSS/SJ/2019 |
Detail
|
Dod.č2-3-CSS/SJ/2019
(Zmluva)
|
03.09.2021 |
0.00 |
Štefan Jurčaga, ŠTudentská 1440/3, Snina |
Dodatok č.2 k rámcovej dohode na nákup potravín č.3-CSS/SJ/2019 |
Detail
|
Dod č.2 k dohode 2-CSS/SJ/2019
(Zmluva)
|
03.09.2021 |
0.00 |
HORESKO s.r.o., Kostolná 568/15, Raslavice |
Dodatok č.2 k rámcovej dohode č.2-CSS/SJ/2019 |
Detail
|
Dod.2-1-CSS/SJ/2019
(Zmluva)
|
03.09.2021 |
0.00 |
Miroslav Maciboba-MIRONEX, Pichne 199, Snina |
Dodatok č.2 k ramcovej dohode č.1-CSS/SJ/2019 |
Detail
|
2-CSS/SJ/2019
(Zmluva)
|
03.09.2021 |
0.00 |
HORESKO s.r.o, Kostolna 568/15, Raslavice |
Dodatok k rámcovej zmluve č.2-CSS/SJ/2019 k nákupu potravin |
Detail
|
4-CSS/SJ/2019
(Zmluva)
|
03.09.2021 |
0.00 |
Zuzana Gnipová, Kukučinova 597/66, Belá nad Cirochou |
Dodatok k rámcovej dohode č.4_CSS/SJ/2019 na nakup potravín |
Detail
|
210606
(Objednávka vystavená)
|
12.07.2021 |
0.00 |
INSGRAF s. r. o. |
Objednávame si u Vás stoličky, sedačky, taburetky, skrinky podľa vlastného výberu |
Detail
|
210605
(Objednávka vystavená)
|
12.07.2021 |
0.00 |
Stolárstvo - Výroba nábytku, P. Cárik |
Objednávame si u Vás: |
Detail
|
210604
(Objednávka vystavená)
|
12.07.2021 |
0.00 |
Rotary stone, spol. s r.o. |
Objednávame si u Vás:
- Unášač padu 43, v množstve 1 ks, |
Detail
|
210603
(Objednávka vystavená)
|
12.07.2021 |
0.00 |
Ing. Michal AVUK |
Objednávame si u Vás vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie stavby |
Detail
|
210602
(Objednávka vystavená)
|
12.07.2021 |
0.00 |
Peter VOLOŠIN, Predaj lesnej a záhr. techniky |
Objednávame si u Vás: |
Detail
|
210601
(Objednávka vystavená)
|
12.07.2021 |
0.00 |
Anna Gajdulová - ZAGA |
Objednávame si u Vás záhradnícky materiál podľa osobného výberu. |
Detail
|
21203
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
25.80 |
Združenie študentov aplikovanej ekonómie, Gymnázium, Poštová 9 04001 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
21213
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
67.20 |
ELEKTROSERVIS VV, s. r. o., Cemerianska 50 09303 Vranov nad Toplou |
položka 1 |
Detail
|
21212
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
280.00 |
Stolárstvo - Výroba nábytku, P. Cárik, Papín 301 06733 PAPÍN |
položka 1 |
Detail
|
21211
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
28.13 |
Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava |
Položka 1 |
Detail
|
21210
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
277.20 |
LiberaTerra, s. r.o, Levanduľová 5 82107 Bratislava |
Položka1 |
Detail
|
21209
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
163.44 |
KOVTEC s.r.o., Sládkovičova 5 04001 Košice |
Položka1 |
Detail
|
21208
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
41.75 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21207
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
94.80 |
preskoly.sk s.r.o., Svätoplukova 30 82109 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
21206
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
198.92 |
MONTANA GROUP, s.r.o., Textilná 6038/24 03401 Ružomberok |
položka 1 |
Detail
|
21205
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
255.35 |
VEGA KONTI s.r.o., Hlohovecká 850 92553 Pata |
Položka 1 |
Detail
|
21204
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
186.79 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o., Sad SNP 667/10 01001 Žilina |
Položka 1 |
Detail
|
21202
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
670.00 |
Ing. Michal AVUK, Hurbanova 231/19 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
21201
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
448.00 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o., Galvaniho 6 82104 Bratislava - Ružinov |
položka 1 |
Detail
|
21200
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
43.28 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21199
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
114.00 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
21198
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
63.60 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o., Pribišova 7 84105 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21197
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
559.00 |
ASC Applied Software Consultants, Svoradova 7/1 81103 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21196
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
216.00 |
I V E S, Cs. armády 20 04118 Kosice |
Položka 1 |
Detail
|
21195
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
389.00 |
Peter VOLOŠIN, Predaj lesnej a záhr. techniky, Jesenského 2880/199 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
21194
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
30.35 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21193
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
27.06 |
TRX Energy s.r.o., Bartolomějská 856/83 64100 Brno |
položka 1 |
Detail
|
21192
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
533.21 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
21191
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
244.65 |
Anna Gajdulová - ZAGA, Strojárska 1830 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
21190
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
41.96 |
mobil online, s.r.o., M. Rázusa 13 98401 Lučenec |
Položka 1 |
Detail
|
21189
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
1097.40 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka1 |
Detail
|
21188
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
51.20 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka1 |
Detail
|
21187
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
90.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
21186
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
38.40 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
položka 1 |
Detail
|
21185
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
40.73 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21184
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
151.73 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o., Sad SNP 667/10 01001 Žilina |
Položka 1 |
Detail
|
21183
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
54.40 |
Ganesh Deluxe s.r.o., Južná trieda 4B 04001 Košice-Juh |
Položka 1 |
Detail
|
21182
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
12.00 |
GKMK, s.r.o., Hlavná 90 90089 Častá |
Položka 1 |
Detail
|
21181
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
299.00 |
IŠ Plus, s.r.o., Fintická 14050/119 08006 Prešov |
Položka 1 |
Detail
|
21180
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
20.00 |
Junior Achievement Slovensko, n. o., Pribinova 4195/25 81109 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21179
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
21178
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
309.17 |
J. Megová - IDEAL, Kpt. Nálepku 140/75 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
210512
(Objednávka vystavená)
|
22.06.2021 |
0.00 |
Ing. Juraj Halama-Učebné pomôcky Slovakia s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- Pylónové tabule single S31 300x100 |
Detail
|
210511
(Objednávka vystavená)
|
22.06.2021 |
0.00 |
ELEKTROSPED a.s. |
Objednávame si u Vás:
- Projektor Epson EB-X51 biely, v |
Detail
|
210510
(Objednávka vystavená)
|
09.06.2021 |
0.00 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
Objednávame si u Vás spotrebný materiál podľa vlastného výberu. |
Detail
|
210509
(Objednávka vystavená)
|
09.06.2021 |
0.00 |
Ganesh Deluxe s.r.o. |
Objednávame si u Vás jednorázové rúška 50 ks /10+1/, v množstve 2krát. |
Detail
|
210508
(Objednávka vystavená)
|
09.06.2021 |
0.00 |
Agáta Gajdošová |
Objednávame si u Vás rastliny, substrát, kôru podľa vlastného výberu. |
Detail
|
210507
(Objednávka vystavená)
|
09.06.2021 |
0.00 |
ATRIS spol. s r.o. |
Objednávame si u Vás HW a SW práce podľa vlastných požiadaviek. |
Detail
|
210506
(Objednávka vystavená)
|
09.06.2021 |
0.00 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
Objednávame si u Vás 320 ks stravných lístkov v nominálnej hodnote 3,90 €. |
Detail
|
210505
(Objednávka vystavená)
|
09.06.2021 |
0.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
Objednávame si u Vás tonery pre Xerox WC 3220, v množstve 2 ks. |
Detail
|
210504
(Objednávka vystavená)
|
09.06.2021 |
0.00 |
LEMON trade, s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- Podkladové hranoly červ. smrek |
Detail
|
210503
(Objednávka vystavená)
|
09.06.2021 |
0.00 |
AITEC, s.r.o. |
Učebnice pre žiakov ZŠ. |
Detail
|
210502
(Objednávka vystavená)
|
09.06.2021 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre školu podľa |
Detail
|
210501
(Objednávka vystavená)
|
09.06.2021 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre školskú jedáleň podľa |
Detail
|
21177
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2021 |
1599.00 |
Ing. Juraj Halama-Učebné pomôcky Slovakia s.r.o., Malachovská 17/S 97405 Banská Bystrica |
Položka1 |
Detail
|
21176
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2021 |
310.10 |
Agáta Gajdošová, SNP 395/30 06781 Belá nad Cirochou |
položka 1 |
Detail
|
21175
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2021 |
188.16 |
J. Megová - IDEAL, Kpt. Nálepku 140/75 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
21174
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2021 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
21173
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2021 |
1596.00 |
ELEKTROSPED a.s., Pestovateľská 13 82104 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21172
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2021 |
208.87 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
21171
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2021 |
28.13 |
Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava |
Položka 1 |
Detail
|
21170
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2021 |
45.00 |
Centrum porad. a vzd., 1.mája 18 01001 Žilina |
Položka 1 |
Detail
|
21169
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2021 |
44.86 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21168
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2021 |
37.40 |
LegalSoft s.r.o., Partizánska 34 03901 Turčianske Teplice |
Položka 1 |
Detail
|
21167
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2021 |
1271.38 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 01001 Žilina |
položka 1 |
Detail
|
21166
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2021 |
126.00 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o., Garbiarska 2 04001 Košice |
položka 1 |
Detail
|
21165
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2021 |
89.64 |
Registrovaný sociálny podnik Alfa s.r.o., Kyjevské námestie 2 97404 Banská Bystrica |
Položka 1 |
Detail
|
21164
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2021 |
58.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
21163
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2021 |
56.80 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLIT., Hrachová 34 82105 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21162
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2021 |
536.50 |
KOVTEC s.r.o., Sládkovičova 5 04001 Košice |
Položka1 |
Detail
|
21161
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2021 |
1558.26 |
LEMON trade, s.r.o., Družstevná 849 02743 Nižná |
Položka 1 |
Detail
|
21160
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2021 |
162.00 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o., Garbiarska 2 04001 Košice |
položka 1 |
Detail
|
21159
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2021 |
50.00 |
Centrum porad. a vzd., 1.mája 18 01001 Žilina |
Položka 1 |
Detail
|
21158
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2021 |
19.20 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
21157
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2021 |
1480.05 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
21156
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2021 |
551.32 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
21155
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2021 |
1214.62 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
21154
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2021 |
228.75 |
Katolícke pedag. a katechetické centrum, n.o., Levočská 10 05201 Spišská Nová Ves |
položka 1 |
Detail
|
21153
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2021 |
35.76 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
21152
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2021 |
38.99 |
DECOTREND s.r.o., 9. mája 430/30 02901 Námestovo |
Položka 1 |
Detail
|
21151
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2021 |
182.36 |
Sloveco, s.r.o., Popradská 66 04011 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
21150
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2021 |
405.26 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
21149
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2021 |
350.00 |
Marián LOJAN, 1. mája 2057/9 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
21148
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2021 |
256.40 |
GASTROBAL, s.r.o., Nová 519/1 05942 Gerlachov |
Položka 1 |
Detail
|
21147
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2021 |
44.67 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21146
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2021 |
20.00 |
Rozvoj osobnosti s.r.o., Ulička 192/21 94911 Nitra |
Položka 1 |
Detail
|
21145
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2021 |
90.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
21144
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2021 |
51.20 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka1 |
Detail
|
21143
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2021 |
1097.40 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka1 |
Detail
|
21142
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2021 |
45.00 |
Gabriela Janková - MJ KONZULT, Nad Cirochou 2971/87 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
21141
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2021 |
192.60 |
DD21 s.r.o., Švábska 107 08005 Prešov |
položka 1 |
Detail
|
21140
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2021 |
21.59 |
JANÁK, spol. s r. o., Kpt. Nálepku 70/4 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
21139
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2021 |
97.50 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLIT., Hrachová 34 82105 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21138
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2021 |
40.26 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21137
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2021 |
105.60 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., Seberíniho 1 82103 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21136
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2021 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
21135
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2021 |
28.13 |
Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava |
Položka 1 |
Detail
|
21134
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2021 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
210407
(Objednávka vystavená)
|
13.05.2021 |
0.00 |
HÖGNER s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- Ionic-CARE Triton X6 - čističku |
Detail
|
210406
(Objednávka vystavená)
|
13.05.2021 |
0.00 |
MOLPIR, s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- Panel s germicídnym čistením |
Detail
|
210405
(Objednávka vystavená)
|
13.05.2021 |
0.00 |
JANÁK, spol. s r. o. |
Objednávame si u Vás elektroinštalačný materiál podľa osobného výberu-celoročná objednávka. |
Detail
|
210404
(Objednávka vystavená)
|
13.05.2021 |
0.00 |
Š E V T, a.s. |
Objednávame si u Vás školské tlačivá na školský rok 2021/2022. |
Detail
|
210403
(Objednávka vystavená)
|
13.05.2021 |
0.00 |
PcProfi, s.r.o. |
Objednávame si u Vás DOBOT podložku pod 3D tlačiareň, v počte 1 ks. |
Detail
|
210402
(Objednávka vystavená)
|
13.05.2021 |
0.00 |
Stolárstvo - Výroba nábytku, P. Cárik |
Objednávame si u Vás:
- Uzamykateľná skriňa s nadstavcom, |
Detail
|
210401
(Objednávka vystavená)
|
13.05.2021 |
0.00 |
Gabriela Janková - MJ KONZULT |
Objednávame si u Vás vypracovanie a publikovanie súhrnných správ podľa § 10, §111, §117 pre rok 2021, prípadne |
Detail
|
21133
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2021 |
63.12 |
PcProfi, s.r.o., Fintická 14050/119 08001 Prešov |
položka 1 |
Detail
|
21132
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2021 |
42.95 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21131
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2021 |
42.39 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21130
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2021 |
80.00 |
PO servis, s.r.o., Komenského 567/30 08501 Bardejov |
položka 1 |
Detail
|
21129
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2021 |
1536.00 |
HÖGNER s.r.o., Veverkova 1343 50002 Hradec Králove |
Položka 1 |
Detail
|
21128
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2021 |
1996.00 |
MOLPIR, s.r.o., SNP 129 91904 Smolenice |
Položka 1 |
Detail
|
21127
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2021 |
1380.00 |
Stolárstvo - Výroba nábytku, P. Cárik, Papín 301 06733 PAPÍN |
položka 1 |
Detail
|
21126
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2021 |
433.61 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
21125
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2021 |
35.76 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
21124
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2021 |
464.00 |
FOCUS-computer s.r.o., Dominikánske námestie 35 04001 Košice |
Položka1 |
Detail
|
21123
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2021 |
36.57 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21122
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2021 |
49.60 |
LiberaTerra, s. r.o, Levanduľová 5 82107 Bratislava |
Položka1 |
Detail
|
21121
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2021 |
36.77 |
Jablotron Slovakia, s.r.o., Sasinkova 14 01001 Žilina |
Položka 1 |
Detail
|
21120
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2021 |
90.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
21119
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2021 |
1097.40 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka1 |
Detail
|
21118
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2021 |
51.20 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka1 |
Detail
|
21117
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2021 |
147.00 |
Richard Hiadlovský-SLOVIA, Priechod 288 97611 Banská Bystrica |
Položka 1 |
Detail
|
21116
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2021 |
300.00 |
Petit Press, a.s., Lazaretská 12 81808 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21115
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2021 |
39.98 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21114
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2021 |
325.01 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakcínska 755 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
21113
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2021 |
123.75 |
Ing. Peter HURAY, autorizovaný bezp. technik, Hlavná 428/185 06777 Zemplínske Hámre |
položka 1 |
Detail
|
21112
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2021 |
28.13 |
Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava |
Položka 1 |
Detail
|
21111
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2021 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
210216
(Objednávka vystavená)
|
20.04.2021 |
0.00 |
MORAtechnik, s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- Nepriamo vyžarujúci žiarič PROLUX |
Detail
|
210215
(Objednávka vystavená)
|
20.04.2021 |
0.00 |
LAMAJ, spol. s r.o. |
Objednávame si u Vás:
- Šatňová skriňa |
Detail
|
210214
(Objednávka vystavená)
|
20.04.2021 |
0.00 |
eFitness.sk |
Objednávame si u Vás:
- Bežecký pás inSPORTline Gilavar, v |
Detail
|
210213
(Objednávka vystavená)
|
20.04.2021 |
0.00 |
MORAtechnik, s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- Nepriamo vyžarujúci žiarič PROLUX |
Detail
|
210212
(Objednávka vystavená)
|
19.04.2021 |
0.00 |
Ing. Dubják Ján |
Objednávame si u Vás opravu a rekonštrukciu elektrických rozvádzačov v pavilónoch A a B s |
Detail
|
210314
(Objednávka vystavená)
|
19.04.2021 |
0.00 |
Richard Hiadlovský-SLOVIA |
Objednávame si u Vás mapy podľa vlastného výberu a poster Panovníci a prezidenti. |
Detail
|
210313
(Objednávka vystavená)
|
19.04.2021 |
0.00 |
Než zazvoní, s.r.o. |
Objednávame si u Vás školenie Canva pre školy - Čopíková M. |
Detail
|
210312
(Objednávka vystavená)
|
19.04.2021 |
0.00 |
JANÁK, spol. s r. o. |
Objednávame si u Vás v elektroinštalačný materiál podľa osobného výberu. |
Detail
|
210311
(Objednávka vystavená)
|
19.04.2021 |
0.00 |
Ganesh Deluxe s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- Jednorazový ochranný oblek s |
Detail
|
210310
(Objednávka vystavená)
|
19.04.2021 |
0.00 |
Jozef Zuščák |
Objednávame si u Vás zimné pneumatiky a pneu služby k autobusu Ford Transit, SV904BA. |
Detail
|
210309
(Objednávka vystavená)
|
19.04.2021 |
0.00 |
Ganesh Deluxe s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- Ochranný štít na tvár s okuliarmi v |
Detail
|
210308
(Objednávka vystavená)
|
19.04.2021 |
0.00 |
CIMBAK Pavol |
Objednávame si u Vás koberec a príslušenstvo do kabinetu telesnej výchovy. |
Detail
|
210307
(Objednávka vystavená)
|
19.04.2021 |
0.00 |
EDSTREX s.r.o. |
Objednávame si u Vás vypracovanie kompletnej dokumentácie na modulovú stavbu. |
Detail
|
210306
(Objednávka vystavená)
|
19.04.2021 |
0.00 |
Vladislav AĽUŠÍK |
Objednávame si u Vás opravu omietok, pokládku koberca a inštaláciu umývadla v kabinete |
Detail
|
210305
(Objednávka vystavená)
|
19.04.2021 |
0.00 |
Ing. Michal Fečík - PRESS |
Objednávame si u Vás výrobu a tlač pracovných listov. |
Detail
|
210304
(Objednávka vystavená)
|
19.04.2021 |
0.00 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
Objednávame si u Vás školské pomôcky podľa vlastného výberu. |
Detail
|
210303
(Objednávka vystavená)
|
19.04.2021 |
0.00 |
ATRIS spol. s r.o. |
Objednávame si u Vás: |
Detail
|
210302
(Objednávka vystavená)
|
19.04.2021 |
0.00 |
ATRIS spol. s r.o. |
Objednávame si u Vás HW a SW práce podľa požiadaviek. |
Detail
|
210301
(Objednávka vystavená)
|
19.04.2021 |
0.00 |
LENMAR SOLUTION, s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- Respirátor KN95, FFP2, v množstve |
Detail
|
21110
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
21109
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
3.41 |
Ing. Michal Fečík - PRESS, Komenského 2656/6 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
21108
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
208.80 |
OfficeLand, s.r.o., Mierová 183 82105 Bratislava |
Položka1 |
Detail
|
21107
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
87.12 |
Než zazvoní, s.r.o., Křenová 10 60200 Brno |
položka 1 |
Detail
|
21106
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
35.26 |
JANÁK, spol. s r. o., Kpt. Nálepku 70/4 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
21105
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
46.66 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21104
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
138.50 |
Ganesh Deluxe s.r.o., Južná trieda 4B 04001 Košice-Juh |
Položka 1 |
Detail
|
21103
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
184.30 |
FOCUS-computer s.r.o., Dominikánske námestie 35 04001 Košice |
Položka1 |
Detail
|
21102
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
242.86 |
Vychodosl.vodáren. spoloc, Komenského 50 04248 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
21101
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
129.00 |
Centrum porad. a vzd., 1.mája 18 01001 Žilina |
Položka 1 |
Detail
|
21100
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
316.51 |
Jozef Zuščák, Kpt. Nálepku 98/33 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
21099
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
165.00 |
Ing. Michal Fečík - PRESS, Komenského 2656/6 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
21098
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
1971.73 |
Ing. Dubják Ján, Komenského 2653/3 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
21097
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
90.50 |
Ganesh Deluxe s.r.o., Južná trieda 4B 04001 Košice-Juh |
Položka 1 |
Detail
|
21096
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
30.00 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56 06401 Stará Ľubovňa |
položka 1 |
Detail
|
21095
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
194.20 |
CIMBAK Pavol, Jesenského 1648 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
21094
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
41.00 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21093
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
35.76 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
21092
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
96.00 |
EDSTREX s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
21091
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
720.00 |
Vladislav AĽUŠÍK, Kukučínova 2040/1 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
21090
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
280.10 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
21089
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
624.72 |
AKUMTHERM, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
21088
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
100.00 |
Ing. Michal Fečík - PRESS, Komenského 2656/6 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
21087
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
30.70 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21086
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
33.20 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
položka 1 |
Detail
|
21085
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
108.00 |
Indícia, s.r.o., Rovniankova 15 85102 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
21084
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
768.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
21083
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
437.21 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
21082
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
90.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
21081
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
1097.40 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka1 |
Detail
|
21080
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
51.20 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka1 |
Detail
|
21079
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
28.13 |
Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava |
Položka 1 |
Detail
|
21078
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
40.39 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21077
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
190.00 |
LENMAR SOLUTION, s.r.o., Študentská 2047/40 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
21076
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
24.31 |
DD21 s.r.o., Švábska 107 08005 Prešov |
položka 1 |
Detail
|
21075
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
108.05 |
Martinus, s.r.o., Gorkého 4 03601 Martin |
Položka1 |
Detail
|
21074
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
107.31 |
Martinus, s.r.o., Gorkého 4 03601 Martin |
Položka1 |
Detail
|
21073
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
21072
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
48.00 |
FOCUS-computer s.r.o., Dominikánske námestie 35 04001 Košice |
Položka1 |
Detail
|
21071
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
463.96 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakcínska 755 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
21070
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
76.80 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., Seberíniho 1 82103 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21069
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
1794.60 |
MORAtechnik, sr.or., Moravany 3 07203 Moravany |
položka 1 |
Detail
|
21068
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
144.00 |
Viliam HARVAN-RACIONAL, Brestovská 57 06601 Humenné |
položka 1 |
Detail
|
21067
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
226.15 |
Web Retail s.r.o., Husinecká 903/10 13000 Praha 3 |
Položka 1 |
Detail
|
21066
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
91.18 |
Firma KOŠÍK-siete s. r. o., Detvianska 6 94067 Nové Zámky |
položka 1 |
Detail
|
21065
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
340.92 |
Jacinová V. - JUVENA Cen., Strojárska 1831 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
21064
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
120.00 |
Cirkevná servisná spoločnosť, Kapitulská 11 81101 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21063
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
20.40 |
Jozef Zuščák, Kpt. Nálepku 98/33 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
21062
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
21061
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
726.04 |
Ladislav FUNDAK - ELI, Pálenčiarska 3985/78 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
21060
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
598.01 |
Print Trade, s. r. o., Čajkovského 8 98401 Lučenec |
položka 1 |
Detail
|
21059
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2021 |
42.39 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
210211
(Objednávka vystavená)
|
18.03.2021 |
0.00 |
AKUMTHERM, s.r.o. |
Objednávame si u Vás opravu automatiky MA2ZDR vrátane funkčnej skúšky a kontroly po oprave. |
Detail
|
210210
(Objednávka vystavená)
|
18.03.2021 |
0.00 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o. |
Objednávame si u Vás všeobecný materiál podľa osobného výberu - celoročná objednávka. |
Detail
|
210209
(Objednávka vystavená)
|
18.03.2021 |
0.00 |
Viliam HARVAN-RACIONAL |
Objednávame si u Vás kontrolu a čistenie komínov. |
Detail
|
210208
(Objednávka vystavená)
|
18.03.2021 |
0.00 |
Jacinová V. - JUVENA Cen. |
Objednávame si u Vás knihy pre deti a mládež podľa vlastného výberu. |
Detail
|
210207
(Objednávka vystavená)
|
18.03.2021 |
0.00 |
Ladislav FUNDAK - ELI |
Objednávame si u Vás zníženie stropu a výmenu svietidiel v triede. |
Detail
|
210206
(Objednávka vystavená)
|
18.03.2021 |
0.00 |
Print Trade, s. r. o. |
Objednávame si u Vás:
- EPSON Visualiser ELP DC07, v |
Detail
|
210205
(Objednávka vystavená)
|
18.03.2021 |
0.00 |
Ing. Pavol Kapráľ - KAPA AUDIO |
Objednávame si u Vás:
- Zosilovač s mixpultom, mikrofónom, |
Detail
|
210204
(Objednávka vystavená)
|
18.03.2021 |
0.00 |
Ganesh Deluxe s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- Dezinfekčný gel 5 litr. DELUXELIFE |
Detail
|
210203
(Objednávka vystavená)
|
18.03.2021 |
0.00 |
REMOSE - PLYN, M. PASTIR |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku plynových zariadení v škole - telocvičňa, školská jedáleň. |
Detail
|
210202
(Objednávka vystavená)
|
18.03.2021 |
0.00 |
LENMAR SOLUTION, s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- Ochranné rúška KN95, v množstve |
Detail
|
210201
(Objednávka vystavená)
|
18.03.2021 |
0.00 |
MS-SOFT, s.r.o. |
Objednávame si u Vás knižničný systém CLAVIUS: |
Detail
|
210111
(Objednávka vystavená)
|
18.03.2021 |
0.00 |
Jozef Zuščák |
Objednávame si u Vás opravu autobusu Ford Transit, SV904BA. |
Detail
|
210110
(Objednávka vystavená)
|
18.03.2021 |
0.00 |
audio services |
Obejdnávame si u Vás:
- HP EliteOne 800 G2 AIO, v počte 2 |
Detail
|
210109
(Objednávka vystavená)
|
18.03.2021 |
0.00 |
Vladimír Holp |
Objednávame si u Vás opravu a výmenu tepelných rozvodov. |
Detail
|
21036
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2021 |
26.00 |
Mgr. Martin Medlen - JurisDat, Ondavská 8 82108 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
21058
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2021 |
685.98 |
Ing. Pavol Kapráľ - KAPA AUDIO, Mlynská 977/15 06781 Belá n/Cir. |
položka 1 |
Detail
|
21057
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2021 |
385.00 |
Ganesh Deluxe s.r.o., Južná trieda 4B 04001 Košice-Juh |
Položka 1 |
Detail
|
21056
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2021 |
1312.80 |
LAMAJ, spol. s r.o., Šúdolská 3A 94911 Nitra |
Položka 1 |
Detail
|
21055
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2021 |
212.50 |
REMOSE - PLYN, M. PASTIR, Humenská 805/66 06783 Kamenica nad Cirochou |
položka 1 |
Detail
|
21054
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2021 |
267.50 |
REMOSE - PLYN, M. PASTIR, Humenská 805/66 06783 Kamenica nad Cirochou |
položka 1 |
Detail
|
21053
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2021 |
25.00 |
LEAF, Prievozská 4 82109 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
21052
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2021 |
1398.00 |
eFitness.sk, Radlická 220 15800 Praha 5 |
Položka1 |
Detail
|
21051
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2021 |
114.00 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
21050
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2021 |
2341.08 |
MORAtechnik, sr.or., Moravany 3 07203 Moravany |
položka 1 |
Detail
|
21049
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2021 |
42.95 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21048
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2021 |
90.01 |
PRAKTIS SK s.r.o., Stará spišská cesta 20/A 04001 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
21047
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2021 |
304.87 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
21046
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2021 |
36.36 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21045
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2021 |
88.20 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o., Galvaniho 6 82104 Bratislava - Ružinov |
položka 1 |
Detail
|
21044
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2021 |
344.57 |
LENMAR SOLUTION, s.r.o., Študentská 2047/40 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
21043
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2021 |
1080.00 |
audio services, Ruttkaya Nedeckého 1067/8 97401 Banská Bystrica |
Položka 1 |
Detail
|
21042
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2021 |
1097.40 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka1 |
Detail
|
21041
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2021 |
51.20 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka1 |
Detail
|
21040
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2021 |
90.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
21039
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2021 |
2390.91 |
Vladimír Holp, Čsl. armády 1598/9 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
21038
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2021 |
288.00 |
MS-SOFT, s.r.o., Komenského 53 01001 Žilina |
Položka 1 |
Detail
|
21037
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2021 |
39.98 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21035
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2021 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
21034
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2021 |
28.13 |
Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava |
Položka 1 |
Detail
|
21033
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2021 |
324.00 |
Visual Education Ltd., Lychett Hause, 13Freeland Park, Wareham 16600 Dorset |
Položka 1 |
Detail
|
21032
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2021 |
800.00 |
Jacinová V. - JUVENA Cen., Strojárska 1831 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
21031
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2021 |
256.00 |
HÖGNER s.r.o., Veverkova 1343 50002 Hradec Králove |
Položka 1 |
Detail
|
21030
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2021 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
21029
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2021 |
1157.84 |
Ladislav FUNDAK - ELI, Pálenčiarska 3985/78 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
210108
(Objednávka vystavená)
|
11.02.2021 |
0.00 |
Jacinová V. - JUVENA Cen. |
Objednávame si u Vás knihy podľa vlastného výberu z projektu "Čítame radi". |
Detail
|
210107
(Objednávka vystavená)
|
11.02.2021 |
0.00 |
Ladislav FUNDAK - ELI |
Objednávame si u Vás zníženie stropu a výmenu svietidiel vo fyzikálnej učebni. |
Detail
|
210106
(Objednávka vystavená)
|
11.02.2021 |
0.00 |
audio services |
Obejdnávame si u Vás:
- Optoma vizualizér DC552, v počte 1 |
Detail
|
210105
(Objednávka vystavená)
|
11.02.2021 |
0.00 |
ATRIS spol. s r.o. |
Objednávame si u Vás HW a SW práce podľa požiadaviek. |
Detail
|
210104
(Objednávka vystavená)
|
11.02.2021 |
0.00 |
Údržbyt, spol. s r.o. |
Objednávame si u Vás výmenu radiátorov v školskej kuchyni. |
Detail
|
210103
(Objednávka vystavená)
|
11.02.2021 |
0.00 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
Objednávame si u Vás 200 ks stravných lístkov v nominálnej hodnote 3,90 €. |
Detail
|
210102
(Objednávka vystavená)
|
11.02.2021 |
0.00 |
MS-SOFT, s.r.o. |
Objednávame si u Vás knižničný systém CLAVIUS - servisné práce. |
Detail
|
210101
(Objednávka vystavená)
|
11.02.2021 |
0.00 |
Š E V T, a.s. |
Zasielame Vám objednávku školských tlačív na šk. rok 2020/2021. |
Detail
|
21028
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
48.00 |
SOFT - GL s.r.o., Belehradska 1 04013 Košice |
položka 1 |
Detail
|
21027
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
430.00 |
audio services, Ruttkaya Nedeckého 1067/8 97401 Banská Bystrica |
Položka 1 |
Detail
|
21026
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
72.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
21025
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
541.38 |
Údržbyt, spol. s r.o., Budovateľská 2204 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
21024
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
797.76 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 01001 Žilina |
položka 1 |
Detail
|
21023
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
329.00 |
CM Trade Via s.r.o., Maříková 1899/1 62100 Brno |
Položka 1 |
Detail
|
21022
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
60.00 |
MS-SOFT, s.r.o., Komenského 53 01001 Žilina |
Položka 1 |
Detail
|
21021
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
44.86 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21020
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
259.74 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka1 |
Detail
|
21019
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
1228.25 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka1 |
Detail
|
21018
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
28.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
21017
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
26.17 |
Š E V T, a.s., Cement.cesta 16 97472 Banská Bystrica |
položka 1 |
Detail
|
21016
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
460.13 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
21015
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
114.00 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
21014
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
835.40 |
MASTER SPORT, Provozní 5560/1b 72200 Ostrava |
Položka 1 |
Detail
|
21013
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
807.84 |
MS-SOFT, s.r.o., Komenského 53 01001 Žilina |
Položka 1 |
Detail
|
21012
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
165.00 |
Ing. Peter HURAY, autorizovaný bezp. technik, Hlavná 428/185 06777 Zemplínske Hámre |
položka 1 |
Detail
|
21011
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
300.00 |
Ing. Vladimír Moroz, Osloboditeľov 1605/62 06601 Humené |
Položka 1 |
Detail
|
21010
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
34.15 |
Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava |
Položka 1 |
Detail
|
21009
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
691.44 |
Ladislav FUNDAK - ELI, Pálenčiarska 3985/78 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
21008
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
35.14 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21007
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
10.76 |
Jablotron Slovakia, s.r.o., Sasinkova 14 01001 Žilina |
Položka 1 |
Detail
|
21006
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
347.76 |
EKOTEC spol. s r. o., Lamačská cesta 20 84103 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21005
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
21004
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
40.54 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21003
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
63.60 |
PSDOMOV s.r.o., Klemensova 34 01001 Žilina |
Položka1 |
Detail
|
21002
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
28.80 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
položka 1 |
Detail
|
21001
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
89.15 |
JANÁK, spol. s r. o., Kpt. Nálepku 70/4 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
201228
(Objednávka vystavená)
|
19.01.2021 |
0.00 |
GAVIS, s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- Odsávacie zariadenie v počte 1 ks, |
Detail
|
201227
(Objednávka vystavená)
|
19.01.2021 |
0.00 |
EDUXE Slovensko, s. r. o. |
Objednávame si u Vás:
- WeDo 2.0 Základnú súpravu , v |
Detail
|
201226
(Objednávka vystavená)
|
19.01.2021 |
0.00 |
Ladislav FUNDAK - ELI |
Objednávame si u Vás opravu elektroinštalácie. |
Detail
|
201225
(Objednávka vystavená)
|
19.01.2021 |
0.00 |
EKOTEC spol. s r. o. |
Objednávame si u Vás kontrolu bezpečnosti detského ihriska, telocviční a ich zariadení. |
Detail
|
201224
(Objednávka vystavená)
|
19.01.2021 |
0.00 |
JANÁK, spol. s r. o. |
Objednávame si u Vás v elektroinštalačný materiál podľa osobného výberu. |
Detail
|
201223
(Objednávka vystavená)
|
19.01.2021 |
0.00 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
Objednávame si u Vás školské a kancelárske potreby podľa vlastného výberu. |
Detail
|
201222
(Objednávka vystavená)
|
19.01.2021 |
0.00 |
Ľubomír Beca |
Objednávame si u Vás výmenu podlahy v školskej jedálni |
Detail
|
201221
(Objednávka vystavená)
|
19.01.2021 |
0.00 |
Ladislav FUNDAK - ELI |
Objednávame si u Vás výmenu svietidiel v triedach. |
Detail
|
201220
(Objednávka vystavená)
|
19.01.2021 |
0.00 |
Miriam Gnipová |
Objednávame si u Vás zhotovenie a výmenu dverí. |
Detail
|
201219
(Objednávka vystavená)
|
19.01.2021 |
0.00 |
Ing. Štefan Čopík |
Objednávame si u Vás výrobu a mintáž dvojkrídlových dverí - telocvičňa. |
Detail
|
201218
(Objednávka vystavená)
|
19.01.2021 |
0.00 |
Milan Horváth |
Objednávame si u Vás výrobu a montáž nábytku podľa vlstného výberu. |
Detail
|
201217
(Objednávka vystavená)
|
19.01.2021 |
0.00 |
Marián KLEPCO |
Objednávame si u Vás dodávku a montáž ISSo žalúzií a roletiek. |
Detail
|
201216
(Objednávka vystavená)
|
19.01.2021 |
0.00 |
ELEKTROSERVIS VV, s. r. o. |
Objednávame si u Vás zariadenia pre školskú jedáleň: |
Detail
|
201215
(Objednávka vystavená)
|
19.01.2021 |
0.00 |
Marián KLEPCO |
Objednávame si u Vás výmenu okien v školskej jedálni. |
Detail
|
201214
(Objednávka vystavená)
|
19.01.2021 |
0.00 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu. |
Detail
|
201213
(Objednávka vystavená)
|
19.01.2021 |
0.00 |
Ing. Pavol Kapráľ - KAPA AUDIO |
Objednávame si u Vás:
- reproduktor s reguláciou, v množstve |
Detail
|
201212
(Objednávka vystavená)
|
19.01.2021 |
0.00 |
LENMAR SOLUTION, s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- PAD 14" v množstve 3 ks |
Detail
|
201211
(Objednávka vystavená)
|
19.01.2021 |
0.00 |
LENMAR SOLUTION, s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- stroj na čistenie podlahy - LAVOR |
Detail
|
201210
(Objednávka vystavená)
|
19.01.2021 |
0.00 |
Klett nakladatelství s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- Klett Maximal int. 1SK /A1.1/ - |
Detail
|
201209
(Objednávka vystavená)
|
19.01.2021 |
0.00 |
Robin Slovakia s.r.o. |
Objednávame si u Vás zhotovenie prístrešku z kovovej konštrukcie. |
Detail
|
201208
(Objednávka vystavená)
|
19.01.2021 |
0.00 |
AKUMTHERM, s.r.o. |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku plynových zariadení |
Detail
|
201207
(Objednávka vystavená)
|
19.01.2021 |
0.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
Objednávame si u Vás:
- Interaktívny set Eliteboard 82 |
Detail
|
201206
(Objednávka vystavená)
|
19.01.2021 |
0.00 |
Ing. Dubják Ján |
Objednávame si u Vás:
- OP a OS regulačnej stanice plynu |
Detail
|
201205
(Objednávka vystavená)
|
19.01.2021 |
0.00 |
Peter VOLOŠIN, Predaj lesnej a záhr. techniky |
Objednávame si u Vás: |
Detail
|
201204
(Objednávka vystavená)
|
19.01.2021 |
0.00 |
Ladislav FUNDAK - ELI |
Objednávame si u Vás zníženie stropu a výmenu svietidla v kancelárii v školskej jedálni. |
Detail
|
201203
(Objednávka vystavená)
|
19.01.2021 |
0.00 |
Ing. Peter Kločanka - MULTI šport |
Objednávame si u Vás set JOMA /dres, trenírky, číslo/ v množstve 15 ks. |
Detail
|
201202
(Objednávka vystavená)
|
19.01.2021 |
0.00 |
audio services |
Obejdnávame si u Vás:
- Dataprojektor EPSON EB-530, |
Detail
|
201201
(Objednávka vystavená)
|
19.01.2021 |
0.00 |
MI holding s.r.o. |
Objednávame si u Vás učebnice podľa vlastného výberu. |
Detail
|
201016
(Objednávka vystavená)
|
19.01.2021 |
0.00 |
Kamil KAVČÁK |
Objednávame si u Vás výcvik jazdy na koni, v množstve 16 hodín. |
Detail
|
20473
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2021 |
140.54 |
DD21 s.r.o., Švábska 107 08005 Prešov |
položka 1 |
Detail
|
20472
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2021 |
1450.00 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
položka 1 |
Detail
|
20471
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2021 |
6850.42 |
Ľubomír Beca, Osloboditeľov 12 06601 Humenné |
položka 1 |
Detail
|
20470
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2021 |
1752.00 |
Ladislav FUNDAK - ELI, Pálenčiarska 3985/78 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
20469
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2021 |
201.14 |
Libristo Media s.r.o., Sychrov 55 75501 Vsetín, ČR |
položka 1 |
Detail
|
20468
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2021 |
2400.00 |
GAVIS, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
20467
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2021 |
470.10 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
20466
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2021 |
664.51 |
Miriam Gnipová, Švermova 436/8 06781 Belá nad Cirochou |
položka 1 |
Detail
|
20465
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2021 |
3.15 |
Ing. Michal Fečík - PRESS, Komenského 2656/6 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
20464
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2021 |
1580.00 |
Ing. Štefan Čopík, Jesenského 3969/206 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
20463
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2021 |
1085.00 |
Milan Horváth, Partizánska 2509/36 06601 Humenné |
položka 1 |
Detail
|
20462
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2021 |
1622.17 |
GASTROBAL, s.r.o., Nová 519/1 05942 Gerlachov |
Položka 1 |
Detail
|
20461
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2021 |
869.00 |
Marián KLEPCO, Kalná Roztoka 4 06772 Klenová |
položka 1 |
Detail
|
20460
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2021 |
3170.88 |
ELEKTROSERVIS VV, s. r. o., Cemerianska 50 09303 Vranov nad Toplou |
položka 1 |
Detail
|
20459
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2021 |
1844.62 |
EDUXE Slovensko, s. r. o., M.C. Sklodowskej 2 85104 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
20458
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2021 |
1630.00 |
Marián KLEPCO, Kalná Roztoka 4 06772 Klenová |
položka 1 |
Detail
|
20457
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2021 |
46.90 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
položka 1 |
Detail
|
20456
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2021 |
231.38 |
Vychodosl.vodáren. spoloc, Komenského 50 04248 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
20455
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2021 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
20454
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2021 |
367.39 |
Ing. Dubják Ján, Komenského 2653/3 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
20453
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2021 |
88.00 |
Kamil KAVČÁK, Duk. hrdinov 1893/1 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
20452
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2021 |
750.70 |
Ing. Pavol Kapráľ - KAPA AUDIO, Mlynská 977/15 06781 Belá n/Cir. |
položka 1 |
Detail
|
20451
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2021 |
611.81 |
LENMAR SOLUTION, s.r.o., Študentská 2047/40 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
20450
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2021 |
1608.00 |
LENMAR SOLUTION, s.r.o., Študentská 2047/40 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
20449
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2021 |
30.00 |
Klett nakladatelství s.r.o., Jičínská 2348/10 13000 Praha 3 |
Položka 1 |
Detail
|
20448
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2021 |
500.00 |
Robin Slovakia s.r.o., Hencovská 2053 09302 Hencovce |
položka 1 |
Detail
|
20447
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2021 |
513.24 |
AKUMTHERM, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
20446
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2021 |
42.95 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
20445
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2021 |
3660.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
20444
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2021 |
799.37 |
Peter VOLOŠIN, Predaj lesnej a záhr. techniky, Jesenského 2880/199 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
20443
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2021 |
114.00 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
20442
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2021 |
252.00 |
Ladislav FUNDAK - ELI, Pálenčiarska 3985/78 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
20441
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2021 |
460.90 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
20440
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2021 |
30.56 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
20439
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2021 |
432.50 |
Plišková Anna, Strojárska 1831 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
20438
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2021 |
136.08 |
Slov. pošta a.s., Nám. Slobody 27 81005 Bratislava 15 |
položka 1 |
Detail
|
20437
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2021 |
1331.80 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka1 |
Detail
|
20436
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2021 |
80.70 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka1 |
Detail
|
20435
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2021 |
300.89 |
J. Megová - IDEAL, Kpt. Nálepku 140/75 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
20434
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2021 |
130.05 |
J. Megová - IDEAL, Kpt. Nálepku 140/75 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
20433
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2021 |
39.98 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
20432
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2021 |
360.00 |
Ing. Peter Kločanka - MULTI šport, J. Švermu 1344/1 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
20431
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2021 |
592.56 |
Miriam Gnipová, Švermova 436/8 06781 Belá nad Cirochou |
položka 1 |
Detail
|
20430
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2021 |
366.54 |
Miriam Gnipová, Švermova 436/8 06781 Belá nad Cirochou |
položka 1 |
Detail
|
20429
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2021 |
85.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
20428
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2021 |
800.00 |
audio services, Ruttkaya Nedeckého 1067/8 97401 Banská Bystrica |
Položka 1 |
Detail
|
20427
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2021 |
26.62 |
Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava |
Položka 1 |
Detail
|
20426
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2021 |
93.27 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o., Garbiarska 2 04001 Košice |
položka 1 |
Detail
|
20425
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2021 |
499.52 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
20424
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2021 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
20423
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2021 |
359.76 |
POSTOJ MEDIA, s. r. o., Pražská 11 81104 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
20422
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2021 |
80.99 |
KAMAC s.r.o., Aleja Slobody 1890/50 02601 Dolný Kubín |
Položka 1 |
Detail
|
20421
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2021 |
8.00 |
Talentída, n. o., Vranovská 6 85102 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
20420
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2021 |
387.51 |
GASTROBAL, s.r.o., Nová 519/1 05942 Gerlachov |
Položka 1 |
Detail
|
20419
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2021 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
20418
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2021 |
38.40 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
položka 1 |
Detail
|
20410
(Faktúra prijatá)
|
23.12.2020 |
138.60 |
ARTMIE, spol. s r.o., Strojárska 603/85 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
201015
(Objednávka vystavená)
|
22.12.2020 |
0.00 |
Marek Varchol - VaM DECOR |
Objednávame si u Vás maľovanie tried, náter sokľa, nástrek radiátorov. |
Detail
|
201111
(Objednávka vystavená)
|
22.12.2020 |
0.00 |
Miriam Gnipová |
Objednávame si u Vás zhotovenie a výmenu dverí v školskej jedálni podľa vlastného výberu v počte 2ks. |
Detail
|
201110
(Objednávka vystavená)
|
22.12.2020 |
0.00 |
BELNET SNINA, s.r.o |
Prenájom a práce na vysokozdvižnej plošiny. |
Detail
|
201109
(Objednávka vystavená)
|
22.12.2020 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre školu podľa |
Detail
|
201108
(Objednávka vystavená)
|
22.12.2020 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre školskú jedáleň podľa |
Detail
|
201107
(Objednávka vystavená)
|
22.12.2020 |
0.00 |
Ladislav FUNDAK - ELI |
Objednávame si u Vás výmenu svietidiel v triedach. |
Detail
|
201106
(Objednávka vystavená)
|
22.12.2020 |
0.00 |
EDUXE Slovensko, s. r. o. |
Objednávame si u Vás:
- Základnú súpravu , v počt 2ks, |
Detail
|
201105
(Objednávka vystavená)
|
22.12.2020 |
0.00 |
FOCUS-computer s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- Notebuook ASUS Laptop |
Detail
|
201104
(Objednávka vystavená)
|
22.12.2020 |
0.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
Objednávame si u Vás tonery podľa vlastného výberu. |
Detail
|
201103
(Objednávka vystavená)
|
22.12.2020 |
0.00 |
audio services |
Obejdnávame si u Vás:
- HP EliteBook 840 G2, Core i5, v |
Detail
|
201102
(Objednávka vystavená)
|
22.12.2020 |
0.00 |
Ing. Michal Fečík - PRESS |
Objednávame si u Vás dezinfekciu ozónom. |
Detail
|
201101
(Objednávka vystavená)
|
22.12.2020 |
0.00 |
audio services |
Obejdnávame si u Vás:
- Vizualizér EPSON ELP DC-07, v |
Detail
|
20417
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
115.27 |
Martinus, s.r.o., Gorkého 4 03601 Martin |
Položka1 |
Detail
|
20416
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
255.60 |
A J Produkty a.s., Galvaniho 7/B 82104 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
20415
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
90.00 |
BELNET SNINA, s.r.o, Vihorlatská 293/115 06781 Belá nad Cirochou |
Položka 1 |
Detail
|
20414
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
41.00 |
KOMENSKY, s. r. o., Park Mládeže 1 04001 Košice |
položka 1 |
Detail
|
20413
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
438.40 |
TOPlast a.s., Werferova 1 04011 Košice - Juh |
Položka1 |
Detail
|
20412
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
886.80 |
LAMAJ, spol. s r.o., Šúdolská 3A 94911 Nitra |
Položka 1 |
Detail
|
20411
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
170.40 |
A J Produkty a.s., Galvaniho 7/B 82104 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
20409
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
995.00 |
ELEKTROSPED a.s., Pestovateľská 13 82104 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
20408
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
1024.80 |
Ladislav FUNDAK - ELI, Pálenčiarska 3985/78 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
20407
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
1080.00 |
Marek Varchol - VaM DECOR, Hlavná 434/187 06777 Zemplínske Hámre |
položka 1 |
Detail
|
20406
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
88.20 |
LiberaTerra, s. r.o, Levanduľová 5 82107 Bratislava |
Položka1 |
Detail
|
20405
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
1070.34 |
EDUXE Slovensko, s. r. o., M.C. Sklodowskej 2 85104 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
20404
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
41.75 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
20403
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
1410.80 |
FOCUS-computer s.r.o., Dominikánske námestie 35 04001 Košice |
Položka1 |
Detail
|
20402
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
327.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
20401
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
570.30 |
PreSpolužiakov.sk s.r.o., Klincová 35 82108 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
20400
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
400.00 |
audio services, Ruttkaya Nedeckého 1067/8 97401 Banská Bystrica |
Položka 1 |
Detail
|
20399
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
138.60 |
WocaBee s.r.o., Majerníkova 1/B 84105 Bratislava |
Položka1 |
Detail
|
20398
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
43.20 |
Ing. Michal Fečík - PRESS, Komenského 2656/6 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
20397
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
64.06 |
Vydavateľstvo DON BOSCO, Miletičova 7 82108 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
20396
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
480.30 |
INSGRAF s. r. o., Murgašova 27 92701 Šaľa |
položka 1 |
Detail
|
20395
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
461.70 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 01001 Žilina |
položka 1 |
Detail
|
20394
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
43.96 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
20393
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
103.00 |
WATT SK, s.r.o., Dolné Rudiny 3/225 01001 Žilina |
Položka 1 |
Detail
|
20392
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
572.47 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
20391
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
114.00 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
20390
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
198.72 |
KOMENSKY, s. r. o., Park Mládeže 1 04001 Košice |
položka 1 |
Detail
|
20389
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
30.02 |
Ladislav Ontkovič - Drevovýroba FINAL, Daľkovská 2545, P.O.BOX 57 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
20388
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
40.82 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
20387
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
65.82 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., Seberíniho 1 82103 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
20386
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
770.41 |
ŠKOLEX, s.r.o., Horárska 12 82109 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
20385
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
80.70 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka1 |
Detail
|
20384
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
1331.80 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka1 |
Detail
|
20383
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
85.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
20382
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
277.00 |
Peter VOLOŠIN, Predaj lesnej a záhr. techniky, Jesenského 2880/199 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
20381
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
312.00 |
ENERG, spol. s r. o., Staré 28 07223 Staré |
položka 1 |
Detail
|
20380
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
26.62 |
Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava |
Položka 1 |
Detail
|
20379
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
145.02 |
DD21 s.r.o., Švábska 107 08005 Prešov |
položka 1 |
Detail
|
20378
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
26.12 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
20377
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
1150.02 |
audio services, Ruttkaya Nedeckého 1067/8 97401 Banská Bystrica |
Položka 1 |
Detail
|
20376
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
68.00 |
Talentída, n. o., Vranovská 6 85102 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
20375
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
304.58 |
ENERG, spol. s r. o., Staré 28 07223 Staré |
položka 1 |
Detail
|
20374
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
430.01 |
ENERG, spol. s r. o., Staré 28 07223 Staré |
položka 1 |
Detail
|
20373
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
890.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
20372
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
298.80 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
20371
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
157.90 |
MOB Interier, s.r.o., Opatovská 651/33 91101 Trenčín |
Položka 1 |
Detail
|
20370
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
182.67 |
Anna Gajdulová - ZAGA, Strojárska 1830 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
20369
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
415.50 |
Anna Gajdulová - ZAGA, Strojárska 1830 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
20368
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
62.00 |
Agáta Gajdošová, SNP 395/30 06781 Belá nad Cirochou |
položka 1 |
Detail
|
20367
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
44.40 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
položka 1 |
Detail
|
20366
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
20365
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
201014
(Objednávka vystavená)
|
20.11.2020 |
0.00 |
Ladislav Ontkovič - Drevovýroba FINAL |
Objednávame si u Vás údržbársky materiál podľa vlastného výberu. |
Detail
|
201013
(Objednávka vystavená)
|
20.11.2020 |
0.00 |
ENERG, spol. s r. o. |
Objednávame si u Vás vykonanie odborných prehliadok kotolne a VTZ tlakových v nej umiestnených . |
Detail
|
201012
(Objednávka vystavená)
|
20.11.2020 |
0.00 |
Plišková Anna |
Objednávame si u Vás osobné ochranné pracovné odevy podľa priloženého rozpisu. |
Detail
|
201011
(Objednávka vystavená)
|
20.11.2020 |
0.00 |
ENERG, spol. s r. o. |
Objednávame si u Vás inštalatérske práce - demontáž poškodnej doplňovacej stanice |
Detail
|
201010
(Objednávka vystavená)
|
20.11.2020 |
0.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
Objednávame si u Vás notebooky ASUS podľa vlastného výberu v množstve 2 ks. |
Detail
|
201009
(Objednávka vystavená)
|
20.11.2020 |
0.00 |
Anna Gajdulová - ZAGA |
Objednávame si u Vás záhradnícky materiál podľa osobného výberu. |
Detail
|
201008
(Objednávka vystavená)
|
20.11.2020 |
0.00 |
Agáta Gajdošová |
Objednávame si u Vás rastliny, substrát, kôru podľa vlastného výberu. |
Detail
|
201007
(Objednávka vystavená)
|
20.11.2020 |
0.00 |
Ganesh Deluxe s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- Dezanol 5L, v množstve 10 ks, |
Detail
|
201006
(Objednávka vystavená)
|
20.11.2020 |
0.00 |
Marek GERBOC - MARCOMP |
Objednávame si u Vás servisné práce - výmena batérie HP 840. |
Detail
|
201005
(Objednávka vystavená)
|
20.11.2020 |
0.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
Objednávame si u Vás notebooky ASUS podľa vlastného výberu v množstve 3 ks. |
Detail
|
201004
(Objednávka vystavená)
|
20.11.2020 |
0.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o. |
Objednávame si u Vás zabezpečenie prepravy žiakov a učiteľov na trase Snina- Družstevná pri Hornáde-Košice |
Detail
|
201003
(Objednávka vystavená)
|
20.11.2020 |
0.00 |
ZEBRA s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- NTB-RMB20015:HP EliteBook, 1 ks |
Detail
|
201002
(Objednávka vystavená)
|
20.11.2020 |
0.00 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
Objednávame si u Vás školské pomôcky podľa vlastného výberu. |
Detail
|
201001
(Objednávka vystavená)
|
20.11.2020 |
0.00 |
DECOMP, s. r. o. |
Objednávame si u Vás:
- Struna PLA 1,75 kg 1kg |
Detail
|
200915
(Objednávka vystavená)
|
20.11.2020 |
0.00 |
Peter VOLOŠIN, Predaj lesnej a záhr. techniky |
Objednávame si u Vás:
- Rebrík, v počte 1 ks, |
Detail
|
200914
(Objednávka vystavená)
|
20.11.2020 |
0.00 |
ATRIS spol. s r.o. |
Objednávame si u Vás hardvarove a softwarove práce podľa požiadaviek. |
Detail
|
200913
(Objednávka vystavená)
|
20.11.2020 |
0.00 |
EKOTEC spol. s r. o. |
Objednávame si u Vás kontrolu bezpečnosti detského ihriska. |
Detail
|
200817
(Objednávka vystavená)
|
20.11.2020 |
0.00 |
ATRIS spol. s r.o. |
Objednávame si u Vás HW a SW práce podľa požiadaviek. |
Detail
|
20354
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
47.80 |
KĽUČKA s.r.o., Radoľa 454 02336 Radoľa |
Položka 1 |
Detail
|
20364
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
724.01 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
20363
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
364.00 |
Ganesh Deluxe s.r.o., Južná trieda 4B 04001 Košice-Juh |
Položka 1 |
Detail
|
20362
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
758.00 |
OKAY Slovakia,spol. s r.o., Černyševského 1287/10 85101 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
20361
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
40.00 |
Marek GERBOC - MARCOMP, Jesenského 2875/194 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
20360
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
1125.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
20359
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
10980.00 |
Veríme v Zábavu, s. r. o., Pod Brezinou 3745/86 91101 Trenčín |
položka 1 |
Detail
|
20358
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
432.74 |
GASTROBAL, s.r.o., Nová 519/1 05942 Gerlachov |
Položka 1 |
Detail
|
20357
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
178.58 |
ŠPORTUJEME, s.r.o., Ipeľská 13 82107 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
20356
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
22.80 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
položka 1 |
Detail
|
20355
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
43.61 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
20353
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
252.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o., Strojárska 2747 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
20352
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
788.01 |
ZEBRA s.r.o., Kollárova 840/31 97401 Banská Bystrica |
Položka 1 |
Detail
|
20351
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
557.70 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
20350
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
173.88 |
EKOTEC spol. s r. o., Lamačská cesta 20 84103 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
20349
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
169.40 |
Plišková Anna, Strojárska 1831 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
20348
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
49.80 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
položka 1 |
Detail
|
20347
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
324.50 |
Distribučná agentúra AD REM, Bojnická 10 83104 Bratislava 3 |
položka 1 |
Detail
|
20346
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
80.41 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
20345
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
25.38 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
20344
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
17.86 |
Jablotron Slovakia, s.r.o., Sasinkova 14 01001 Žilina |
Položka 1 |
Detail
|
20343
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
26.62 |
Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava |
Položka 1 |
Detail
|
20342
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
159.65 |
Š E V T, a.s., Cement.cesta 16 97472 Banská Bystrica |
položka 1 |
Detail
|
20341
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
114.00 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
20340
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
1331.80 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka1 |
Detail
|
20339
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
80.70 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka1 |
Detail
|
20338
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
350.00 |
Asociácia lektorov a kariérnych poradcov, Partizánska cesta 97 97401 Banská Bystrica |
Položka 1 |
Detail
|
20337
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
24.25 |
DECOMP, s. r. o., P. Jilemnického 1919 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
20336
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
38.40 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
položka 1 |
Detail
|
20335
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
226.80 |
ČINGOV TOUR, spol. s r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
20334
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
226.94 |
J. Megová - IDEAL, Kpt. Nálepku 140/75 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
20333
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
207.65 |
J. Megová - IDEAL, Kpt. Nálepku 140/75 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
20332
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
54.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
20331
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
20330
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
182.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
20329
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
1036.60 |
K-ten KOVO s.r.o., Vysoká nad Kysucou 1279 02355 Vysoká nad Kysucou |
položka 1 |
Detail
|
20328
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
135.90 |
MOB Interier, s.r.o., Opatovská 651/33 91101 Trenčín |
Položka 1 |
Detail
|
20327
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
70.45 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
20326
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
344.34 |
DD21 s.r.o., Švábska 107 08005 Prešov |
položka 1 |
Detail
|
20325
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
173.26 |
Zábavné učení, s.r.o., Mariánské nám. 14 68801 Uherský Brod |
Položka 1 |
Detail
|
20324
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
47.46 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
20323
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
85.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
20322
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
126.19 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
položka 1 |
Detail
|
20321
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
54.06 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakcínska 755 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
20320
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
376.37 |
Vychodosl.vodáren. spoloc, Komenského 50 04248 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
20319
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
32.00 |
STAV-Market s.r.o., SNP 28 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
20318
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
165.00 |
Ing. Peter HURAY, autorizovaný bezp. technik, Hlavná 428/185 06777 Zemplínske Hámre |
položka 1 |
Detail
|
20317
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
437.54 |
Jozef Zuščák, Kpt. Nálepku 98/33 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
20316
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
2018-01
(Zmluva)
|
21.10.2020 |
460.85 |
Gastrobal s.r.o., Nová 519, Gerlachov |
Zmluva dodávku náplni do dávkovačov hygienických utierok, mydla a toaletného papiera |
Detail
|
200912
(Objednávka vystavená)
|
13.10.2020 |
0.00 |
ATRIS spol. s r.o. |
Objednávame si u Vás bezpečnostný update servera. |
Detail
|
200911
(Objednávka vystavená)
|
13.10.2020 |
0.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
Objednávame si u Vás servis a opravu počítačov. |
Detail
|
200910
(Objednávka vystavená)
|
13.10.2020 |
0.00 |
Zábavné učení, s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- Skoč a hoď |
Detail
|
200909
(Objednávka vystavená)
|
13.10.2020 |
0.00 |
K-ten KOVO s.r.o. |
Objednávame si u Vás tovar:
- šk. stôl LEKTOR zelený 3 |
Detail
|
200908
(Objednávka vystavená)
|
13.10.2020 |
0.00 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
Objednávame si u Vás školské a kancelárske potreby podľa vlastného výberu. |
Detail
|
200907
(Objednávka vystavená)
|
13.10.2020 |
0.00 |
STAV-Market s.r.o. |
Objednávame si u Vás všeobecný materiál ( stavebný, maliarsky ap.) podľa osobného výberu. |
Detail
|
200906
(Objednávka vystavená)
|
13.10.2020 |
0.00 |
Jozef Zuščák |
Objednávame si u Vás opravu autobusu Ford Transit, SV904BA. |
Detail
|
200905
(Objednávka vystavená)
|
13.10.2020 |
0.00 |
MI holding s.r.o. |
Objednávame si u Vás učebnice New headway pre intermediate v množstve 20 ks. |
Detail
|
200904
(Objednávka vystavená)
|
13.10.2020 |
0.00 |
DD21 s.r.o. |
Objednávame si u Vás toner Xerox 3220 v množstve 1 ks. |
Detail
|
200903
(Objednávka vystavená)
|
13.10.2020 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre školu podľa |
Detail
|
200902
(Objednávka vystavená)
|
13.10.2020 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre školskú jedáleň podľa |
Detail
|
200901
(Objednávka vystavená)
|
13.10.2020 |
0.00 |
Miroslav Blažek - JOKKER |
Objednávame si u Vás dámske ortopedické šľapky s prackou a s čiernou podošvou podľa rozpisu: |
Detail
|
20315
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
414.92 |
GASTROBAL, s.r.o., Nová 519/1 05942 Gerlachov |
položka1 |
Detail
|
20314
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
117.30 |
MEGABOOKS SK spol. s r. o., Kopčianska 3748/41 85101 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
20313
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
114.00 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
20312
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
3.41 |
Ing. M. Fecík - PRESS, Komenského 2656 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
20311
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
88.10 |
HAKL SK, s.r.o., Vajnorská cesta 6 90028 Ivanka pri Dunaji |
Položka 1 |
Detail
|
20310
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
417.50 |
Distribučná agentúra AD REM, Bojnická 10 83104 Bratislava 3 |
položka 1 |
Detail
|
20309
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
354.00 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
20308
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
127.15 |
Miroslav Blažek - JOKKER, Tehelná 1126/22 95803 Partizánske |
Položka 1 |
Detail
|
20307
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
799.95 |
REMESPORT, s.r.o., F. Urbánka 1892/6 02001 Púchov |
Položka 1 |
Detail
|
20306
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
946.50 |
Distribučná agentúra AD REM, Bojnická 10 83104 Bratislava 3 |
položka 1 |
Detail
|
20305
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
90.00 |
Slov. legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica |
položka 1 |
Detail
|
20304
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
66.00 |
DD21 s.r.o., Švábska 107 08005 Prešov |
položka 1 |
Detail
|
20303
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
308.60 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
položka 1 |
Detail
|
20302
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
151.60 |
Ing. Tomáš Gír - TomsHardWare, Dubová 31 01007 Žilina |
položka 1 |
Detail
|
20301
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
140.40 |
Ján MATTA - PAVLISKO, oprava, predaj a montáž váh, Závadka 30 06601 Závadka |
položka 1 |
Detail
|
20300
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
198.88 |
RESULT reklamná agentúra s.r.o., Južná trieda 93 04001 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
20299
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
29.33 |
MEGABOOKS SK spol. s r. o., Kopčianska 3748/41 85101 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
20298
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
258.28 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
20297
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
727.50 |
LiberaTerra, s. r.o, Levanduľová 5 82107 Bratislava |
Položka1 |
Detail
|
20296
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
16.00 |
EDUCAplay, s.r.o., Veľká okružná 43 01001 Žilina |
položka 1 |
Detail
|
20295
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
93.00 |
LiberaTerra, s. r.o, Levanduľová 5 82107 Bratislava |
Položka1 |
Detail
|
20294
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
1591.99 |
Print Trade, s. r. o., Čajkovského 8 98401 Lučenec |
položka 1 |
Detail
|
20293
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
118.83 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
20292
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
685.31 |
JUVENIA - EDUCATION, n.o., Levočská 866 05801 Poprad |
Položka1 |
Detail
|
20291
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
25.56 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
20290
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
12.72 |
Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava |
Položka 1 |
Detail
|
20289
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
269.76 |
ŠKOLEX, s.r.o., Horárska 12 82109 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
20288
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
159.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
20287
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
42.39 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
20286
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
397.04 |
MEGABOOKS SK spol. s r. o., Kopčianska 3748/41 85101 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
20285
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
186.85 |
Martinus, s.r.o., Gorkého 4 03601 Martin |
Položka1 |
Detail
|
20284
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
48.00 |
SOZA - slov. ochranný zväz autorský pre práva k hud. dielam, Rastislavova 3 82108 Bratislava 2 |
položka 1 |
Detail
|
20283
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
216.00 |
Viliam HARVAN-RACIONAL, Brestovská 57 06601 Humenné |
položka 1 |
Detail
|
20282
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
221.16 |
DXa, s.r.o., SNP 37 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
20281
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
632.54 |
Jozef Zuščák, Kpt. Nálepku 98/33 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
20280
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
206.65 |
ŠKOLEX, s.r.o., Horárska 12 82109 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
20279
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
40.88 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
20278
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
85.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
20277
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
80.70 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka1 |
Detail
|
20276
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
1331.80 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka1 |
Detail
|
20275
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
602.38 |
EDUXE Slovensko, s. r. o., M.C. Sklodowskej 2 85104 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
20274
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
121.50 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLIT., Hrachová 34 82105 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
20273
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
390.00 |
Marián LOJAN, 1. mája 2057/9 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
20272
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
250.90 |
Peter VOLOŠIN, Predaj lesnej a záhr. techniky, Jesenského 2880/199 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
20271
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
1699.00 |
Peter VOLOŠIN, Predaj lesnej a záhr. techniky, Jesenského 2880/199 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
20270
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
186.00 |
REPRE, s.r.o., Vlčie hrdlo 61 82107 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
20269
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
75.62 |
Libristo Media s.r.o., Sychrov 55 75501 Vsetín, ČR |
položka 1 |
Detail
|
20268
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
20267
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
715.20 |
LiberaTerra, s. r.o, Levanduľová 5 82107 Bratislava |
Položka1 |
Detail
|
20266
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
20265
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
384.00 |
MK Trade Slovakia s.r.o., Družstevná 10 07501 Trebišov |
Položka1 |
Detail
|
200816
(Objednávka vystavená)
|
07.10.2020 |
0.00 |
Print Trade, s. r. o. |
Objednávame si u Vás:
- Prejektor EPSON EB-530 v |
Detail
|
200815
(Objednávka vystavená)
|
07.10.2020 |
0.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
Objednávame si u Vás:
- Klávesnice v množstve 6 ks, |
Detail
|
200814
(Objednávka vystavená)
|
07.10.2020 |
0.00 |
MEGABOOKS SK spol. s r. o. |
Učebnice cudzieho jazyka |
Detail
|
200813
(Objednávka vystavená)
|
07.10.2020 |
0.00 |
AITEC, s.r.o. |
Učebnice pre žiakov ZŠ. |
Detail
|
200812
(Objednávka vystavená)
|
07.10.2020 |
0.00 |
Viliam HARVAN-RACIONAL |
Objednávame si u Vás kontrolu a čistenie komínov. |
Detail
|
200811
(Objednávka vystavená)
|
07.10.2020 |
0.00 |
DXa, s.r.o. |
Objednávame si u Vás periodickú kontrolu a servis protipožiarnej techniky. |
Detail
|
200810
(Objednávka vystavená)
|
07.10.2020 |
0.00 |
Jozef Zuščák |
Objednávame si u Vás opravu autobusu Ford Transit, SV904BA. |
Detail
|
200809
(Objednávka vystavená)
|
07.10.2020 |
0.00 |
Peter VOLOŠIN, Predaj lesnej a záhr. techniky |
Objednávame si u Vás opravu kosačky. |
Detail
|
200808
(Objednávka vystavená)
|
07.10.2020 |
0.00 |
Peter VOLOŠIN, Predaj lesnej a záhr. techniky |
Objednávame si u Vás:
- Kosačku MTD Anthracite Power 92 v |
Detail
|
200807
(Objednávka vystavená)
|
07.10.2020 |
0.00 |
MK Trade Slovakia s.r.o. |
Objednávame si u Vás hlinu s jej nákladkou a prepravou. |
Detail
|
200806
(Objednávka vystavená)
|
07.10.2020 |
0.00 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
Objednávame si u Vás školské a kancelárske potreby podľa vlastného výberu. |
Detail
|
200805
(Objednávka vystavená)
|
07.10.2020 |
0.00 |
Office-gastro s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- Automaticý bezdotykový dezinfekčný stojan prenosný v počte 1 |
Detail
|
200804
(Objednávka vystavená)
|
07.10.2020 |
0.00 |
Plišková Anna |
Objednávame si u Vás osobné ochranné pracovné odevy podľa priloženého rozpisu |
Detail
|
200803
(Objednávka vystavená)
|
07.10.2020 |
0.00 |
Ing. Pavol Kapráľ - KAPA AUDIO |
Objednávame si u Vás elektronického školníka D201 a úprvu školského zvonenia. |
Detail
|
200802
(Objednávka vystavená)
|
07.10.2020 |
0.00 |
Veríme v Zábavu, s. r. o. |
Objednávame si u Vás dodávku a montáž workoutovej zostavy podľa Vami predloženej ponuky. Zostava má |
Detail
|
200801
(Objednávka vystavená)
|
07.10.2020 |
0.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
Objednávame si u Vás:
- Tlačiareň HP M130 v počte 2 ks, |
Detail
|
200710
(Objednávka vystavená)
|
07.10.2020 |
0.00 |
Ladislav FUNDAK - ELI |
Objednávame si u Vás opravu kamerového systému. |
Detail
|
200709
(Objednávka vystavená)
|
07.10.2020 |
0.00 |
Ladislav FUNDAK - ELI |
Objednávame si u Vás elektroinštalačný materiál podľa vlastného výberu |
Detail
|
200708
(Objednávka vystavená)
|
07.10.2020 |
0.00 |
ATRIS spol. s r.o. |
Objednávame si u Vás bezpečnostný update serverov. |
Detail
|
200707
(Objednávka vystavená)
|
07.10.2020 |
0.00 |
ATRIS spol. s r.o. |
Objednávame si u Vás opravu sieťovej infraštruktúry pro búrke a |
Detail
|
200706
(Objednávka vystavená)
|
07.10.2020 |
0.00 |
Michal FEDIČ |
Objednávame si u Vás opravu fasády a strešnej krytiny na školskej dielni. |
Detail
|
200705
(Objednávka vystavená)
|
05.10.2020 |
0.00 |
Marek Varchol - VaM DECOR |
|
Detail
|
200704
(Objednávka vystavená)
|
01.10.2020 |
0.00 |
Marek Varchol - VaM DECOR |
|
Detail
|
200703
(Objednávka vystavená)
|
29.09.2020 |
0.00 |
Marek Varchol - VaM DECOR |
|
Detail
|
20264
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2020 |
144.00 |
Akadémia Alexandra s.r.o., M. Dulu 48 03608 Martin |
|
Detail
|
20263
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2020 |
115.73 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
|
Detail
|
20262
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2020 |
209.75 |
GASTROBAL, s.r.o., Nová 519/1 05942 Gerlachov |
|
Detail
|
20261
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2020 |
364.00 |
Office-gastro s.r.o., Nádražná 1017/30 95801 Partizánske |
|
Detail
|
20260
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2020 |
29.06 |
BEMI INVEST EU s.r.o./MEGA-TOYS.sk, Výškovická 555/148 70030 Ostrava |
|
Detail
|
20259
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2020 |
35.00 |
A Centrum OZ., Pod Turíčkou 1051/4 97401 Banská Bystrica |
|
Detail
|
20258
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2020 |
85.30 |
RedBird Group, s.r.o., Lidická 700/19 60200 Brno |
|
Detail
|
20257
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2020 |
35.16 |
Dual Trade s.r.o., Sazovická 455/28 15521 Praha 5 |
|
Detail
|
20256
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2020 |
231.00 |
LiberaTerra, s. r.o, Levanduľová 5 82107 Bratislava |
|
Detail
|
20255
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2020 |
122.50 |
ABCedu, Košická 56 82108 Bratislava |
|
Detail
|
20254
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2020 |
401.40 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
|
Detail
|
20253
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2020 |
42.95 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
|
Detail
|
20252
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2020 |
281.39 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
|
Detail
|
20251
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2020 |
806.59 |
Vychodosl.vodáren. spoloc, Komenského 50 04248 Košice |
|
Detail
|
20250
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2020 |
69.11 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakcínska 755 06901 Snina |
|
Detail
|
20249
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2020 |
85.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
|
Detail
|
20248
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2020 |
1331.80 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
|
Detail
|
20247
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2020 |
80.70 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
|
Detail
|
20246
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2020 |
1567.20 |
Ing. Pavol Kapráľ - KAPA AUDIO, Mlynská 977/15 06781 Belá n/Cir. |
|
Detail
|
20245
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2020 |
24.60 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
|
Detail
|
20244
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2020 |
787.80 |
Ladislav FUNDAK - ELI, Pálenčiarska 3985/78 06901 Snina |
|
Detail
|
20243
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2020 |
1538.22 |
Ladislav FUNDAK - ELI, Pálenčiarska 3985/78 06901 Snina |
|
Detail
|
20242
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2020 |
2757.70 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
|
Detail
|
20241
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2020 |
15.82 |
WebSupport, s.r.o., Karadžičova 12 82108 Bratislava |
|
Detail
|
20240
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2020 |
412.20 |
ELEKTROSPED a.s., Pestovateľská 13 82104 Bratislava |
|
Detail
|
20239
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2020 |
500.80 |
Vydavateľstvo DON BOSCO, Miletičova 7 82108 Bratislava |
|
Detail
|
20238
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2020 |
40.57 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
|
Detail
|
20237
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2020 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
|
Detail
|
20236
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2020 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
|
Detail
|
20235
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2020 |
54.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
|
Detail
|
20234
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2020 |
820.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
|
Detail
|
20233
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2020 |
364.80 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
|
Detail
|
20232
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2020 |
464.40 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
|
Detail
|
20231
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2020 |
429.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
|
Detail
|
200702
(Objednávka vystavená)
|
25.09.2020 |
0.00 |
Marek Varchol - VaM DECOR |
|
Detail
|
2020-1-DE03-KA229-077173_6 Dodatok
(Zmluva)
|
17.09.2020 |
31070.00 |
Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, Križkova 9, 811 04 Bratislava |
Dodatok k zmluve v rámci programu Erazmus+ |
Detail
|
2020-1-DE03-KA229-077173_6 Priloha
(Zmluva)
|
17.09.2020 |
31070.00 |
Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, Križkova 9, 811 04 Bratislava |
Príloha k zmluve v rámci programu Erazmus+ |
Detail
|
2020-1-DE03-KA229-077173_6
(Zmluva)
|
17.09.2020 |
31070.00 |
Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, Križkova 9, 811 04 Bratislava |
NA sa rozhodla udeliť grant za podmienok stanovených v osobitných podmienkach, všeobecných podmienkach a v prílohách tejto zmluvy na projekt s názvom green.if.i. (ďalej len „projekt“) v rámci programu Erasmus+, Kľúčová akcia 2: Školské výmenné partnerstvá, ako sa popisuje v Prílohe II. |
Detail
|
200607
(Objednávka vystavená)
|
09.09.2020 |
0.00 |
KOVOTYP s.r.o. |
|
Detail
|
200701
(Objednávka vystavená)
|
08.09.2020 |
0.00 |
BELNET SNINA, s.r.o |
|
Detail
|
200606
(Objednávka vystavená)
|
08.09.2020 |
0.00 |
Agáta Gajdošová |
|
Detail
|
20230
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2020 |
210.00 |
Dušan Cicko - HRATEGA, Kalinčiakova 1943/6 06901 Snina |
|
Detail
|
20229
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2020 |
565.02 |
KOVOTYP s.r.o., Ľanová 8 82101 Bratislava |
|
Detail
|
20228
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2020 |
1241.78 |
KOVOTYP s.r.o., Ľanová 8 82101 Bratislava |
|
Detail
|
20227
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2020 |
1900.00 |
Michal FEDIČ, Cintorínska 32/32 06781 Belá nad Cirochou |
|
Detail
|
20226
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2020 |
1380.00 |
Marek Varchol - VaM DECOR, Hlavná 434/187 06777 Zemplínske Hámre |
|
Detail
|
20225
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2020 |
2640.00 |
Marek Varchol - VaM DECOR, Hlavná 434/187 06777 Zemplínske Hámre |
|
Detail
|
20224
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2020 |
420.00 |
Marek Varchol - VaM DECOR, Hlavná 434/187 06777 Zemplínske Hámre |
|
Detail
|
20223
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2020 |
2280.00 |
Marek Varchol - VaM DECOR, Hlavná 434/187 06777 Zemplínske Hámre |
|
Detail
|
20222
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2020 |
118.33 |
Š E V T, a.s., Cement.cesta 16 97472 Banská Bystrica |
|
Detail
|
20221
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2020 |
862.58 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakcínska 755 06901 Snina |
|
Detail
|
20220
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2020 |
49.00 |
Agáta Gajdošová, SNP 395/30 06781 Belá nad Cirochou |
|
Detail
|
20219
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2020 |
13.90 |
Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava |
|
Detail
|
20218
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2020 |
407.99 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
|
Detail
|
20217
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2020 |
24.00 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
|
Detail
|
20216
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2020 |
423.00 |
Akadémia Alexandra s.r.o., M. Dulu 48 03608 Martin |
|
Detail
|
20215
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2020 |
77.50 |
BELNET SNINA, s.r.o, Vihorlatská 293/115 06781 Belá nad Cirochou |
|
Detail
|
20214
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2020 |
278.36 |
MONTANA GROUP, s.r.o., Textilná 6038/24 03401 Ružomberok |
|
Detail
|
20213
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2020 |
24.17 |
GKMK, s.r.o., Hlavná 90 90089 Častá |
|
Detail
|
20212
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2020 |
40.57 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
|
Detail
|
20211
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2020 |
17.83 |
Jablotron Slovakia, s.r.o., Sasinkova 14 01001 Žilina |
|
Detail
|
20210
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2020 |
80.70 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
|
Detail
|
20209
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2020 |
1331.80 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
|
Detail
|
20208
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2020 |
85.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
|
Detail
|
20207
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2020 |
110.00 |
Ing. Peter HURAY, autorizovaný bezp. technik, Hlavná 428/185 06777 Zemplínske Hámre |
|
Detail
|
20206
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2020 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
|
Detail
|
20205
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2020 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
|
Detail
|
200605
(Objednávka vystavená)
|
22.07.2020 |
0.00 |
PcProfi, s.r.o. |
|
Detail
|
200604
(Objednávka vystavená)
|
22.07.2020 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
|
Detail
|
200603
(Objednávka vystavená)
|
22.07.2020 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
|
Detail
|
200602
(Objednávka vystavená)
|
22.07.2020 |
0.00 |
4school s.r.o. |
|
Detail
|
200601
(Objednávka vystavená)
|
22.07.2020 |
0.00 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
|
Detail
|
20204
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2020 |
329.18 |
Indícia, s.r.o., Rovniankova 15 85102 Bratislava |
|
Detail
|
20203
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2020 |
29.60 |
YEScom s.r.o., Na Folimance 2155/15 12000 Praha 2 Vinohrady |
|
Detail
|
20202
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2020 |
145.56 |
J. Megová - IDEAL, Kpt. Nálepku 140/75 06901 Snina |
|
Detail
|
20201
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2020 |
136.26 |
J. Megová - IDEAL, Kpt. Nálepku 140/75 06901 Snina |
|
Detail
|
20200
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2020 |
3.41 |
Ing. M. Fecík - PRESS, Komenského 2656 06901 Snina |
|
Detail
|
20199
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2020 |
1586.28 |
Vychodosl.vodáren. spoloc, Komenského 50 04248 Košice |
|
Detail
|
20198
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2020 |
1485.00 |
Ing. Z. Čopák - RETURN, Mierová 2066/43 06901 Snina |
|
Detail
|
20197
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2020 |
989.86 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
|
Detail
|
20196
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2020 |
210.18 |
MONTANA GROUP, s.r.o., Textilná 6038/24 03401 Ružomberok |
|
Detail
|
20195
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2020 |
479.00 |
ASC Applied Software Consultants, Svoradova 7/1 81103 Bratislava |
|
Detail
|
20194
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2020 |
26.62 |
Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava |
|
Detail
|
20193
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2020 |
499.00 |
PcProfi, s.r.o., Fintická 14050/119 08001 Prešov |
|
Detail
|
20192
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2020 |
42.39 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
|
Detail
|
20191
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2020 |
53.94 |
XEROX LIMITED, o. z., Einsteinova 23 85101 Bratislava |
|
Detail
|
20190
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2020 |
123.97 |
4Home, a.s., Hvězdova 1073 14000 Praha 4 |
|
Detail
|
20189
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2020 |
190.00 |
Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT, Nad Cirochou 2971/87 06901 Snina |
|
Detail
|
20188
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2020 |
290.00 |
4school s.r.o., Fintická 119 08006 Prešov |
|
Detail
|
20187
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2020 |
224.18 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
|
Detail
|
20186
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2020 |
24.30 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
|
Detail
|
20185
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2020 |
152.15 |
GASTROBAL, s.r.o., Nová 519/1 05942 Gerlachov |
|
Detail
|
20184
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2020 |
184.15 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
|
Detail
|
20183
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2020 |
220.00 |
Ganesh Deluxe s.r.o., Južná trieda 4B 04001 Košice-Juh |
|
Detail
|
20182
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2020 |
40.57 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
|
Detail
|
20181
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2020 |
113.50 |
Agáta Gajdošová, SNP 395/30 06781 Belá nad Cirochou |
|
Detail
|
20180
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2020 |
182.70 |
MONTANA GROUP, s.r.o., Textilná 6038/24 03401 Ružomberok |
|
Detail
|
20179
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2020 |
80.70 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
|
Detail
|
20178
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2020 |
1331.80 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
|
Detail
|
20177
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2020 |
85.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
|
Detail
|
20176
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2020 |
915.96 |
Ladislav FUNDAK - ELI, Pálenčiarska 3985/78 06901 Snina |
|
Detail
|
20175
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2020 |
1586.64 |
Ladislav FUNDAK - ELI, Pálenčiarska 3985/78 06901 Snina |
|
Detail
|
20174
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2020 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
|
Detail
|
20173
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2020 |
285.00 |
Dušan Cicko - HRATEGA, Kalinčiakova 1943/6 06901 Snina |
|
Detail
|
20172
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2020 |
155.35 |
I V E S, Cs. armády 20 04118 Kosice |
|
Detail
|
20171
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2020 |
42.95 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
|
Detail
|
20170
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2020 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
|
Detail
|
20169
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2020 |
42.95 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
|
Detail
|
20168
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2020 |
321.60 |
Ing. Z. Čopák - RETURN, Mierová 2066/43 06901 Snina |
|
Detail
|
obj 200601
(Objednávka prijatá)
|
15.07.2020 |
989.86 |
Ing.Mária Kirňáková - Tomino, Podhorská 2130/89, Snina |
Spotrebný tovar a prevádzkový materiál k projektu Získaj cenu gramy |
Detail
|
obj 200502
(Objednávka prijatá)
|
15.07.2020 |
1485.00 |
Ing.Z.Čopák-Return, Mierova 2066/43, Snina |
Propagačné materiály na publicitu projektu Ziskaj cenu gramy. |
Detail
|
ZK01/VK/09/12/092
(Zmluva)
|
13.07.2020 |
198.00 |
Komensky s.r.o, Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb zborovna.sk č. VK/09/12/092 |
Detail
|
20167
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2020 |
41.75 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
|
Detail
|
20166
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2020 |
89.48 |
4kids s.r.o., Všechromy 75 25163 Strančice |
|
Detail
|
20165
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2020 |
7.18 |
Jablotron Slovakia, s.r.o., Sasinkova 14 01001 Žilina |
|
Detail
|
20164
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2020 |
26.62 |
Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava |
|
Detail
|
20163
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2020 |
211.50 |
Ganesh Deluxe s.r.o., Južná trieda 4B 04001 Košice-Juh |
|
Detail
|
20162
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2020 |
751.00 |
Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT, Nad Cirochou 2971/87 06901 Snina |
|
Detail
|
20161
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2020 |
59.09 |
DD21 s.r.o., Švábska 107 08005 Prešov |
|
Detail
|
20160
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2020 |
231.88 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
|
Detail
|
20159
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2020 |
120.00 |
Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT, Nad Cirochou 2971/87 06901 Snina |
|
Detail
|
20158
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2020 |
97.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
|
Detail
|
20157
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2020 |
1331.80 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
|
Detail
|
20156
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2020 |
80.70 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
|
Detail
|
20155
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2020 |
55.00 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
|
Detail
|
20154
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2020 |
30.00 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLIT., Hrachová 34 82105 Bratislava |
|
Detail
|
20153
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2020 |
48.70 |
VMBal s.r.o., Na Svobodě 3152/80 72300 Martinov, ČR |
|
Detail
|
20152
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2020 |
285.00 |
Dušan Cicko - HRATEGA, Kalinčiakova 1943/6 06901 Snina |
|
Detail
|
20151
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2020 |
85.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
|
Detail
|
20150
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2020 |
25.39 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
|
Detail
|
20149
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2020 |
1134.00 |
ČINGOV TOUR, spol. s r.o. |
|
Detail
|
20148
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2020 |
40.57 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
|
Detail
|
20147
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2020 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
|
Detail
|
20146
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2020 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
|
Detail
|
20145
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2020 |
129.49 |
Dr.Max 100 s.r.o., Moldavská cesta 8/A 04011 Košice |
|
Detail
|
200506
(Objednávka vystavená)
|
19.06.2020 |
0.00 |
Ganesh Deluxe s.r.o. |
|
Detail
|
200505
(Objednávka vystavená)
|
19.06.2020 |
0.00 |
Agáta Gajdošová |
|
Detail
|
200504
(Objednávka vystavená)
|
19.06.2020 |
0.00 |
Ladislav FUNDAK - ELI |
|
Detail
|
200405
(Objednávka vystavená)
|
19.06.2020 |
0.00 |
Ladislav FUNDAK - ELI |
|
Detail
|
200503
(Objednávka vystavená)
|
19.06.2020 |
0.00 |
Ing. Z. Čopák - RETURN |
|
Detail
|
200502
(Objednávka vystavená)
|
19.06.2020 |
0.00 |
Ing. Z. Čopák - RETURN |
|
Detail
|
200501
(Objednávka vystavená)
|
19.06.2020 |
0.00 |
ČINGOV TOUR, spol. s r.o. |
|
Detail
|
200404
(Objednávka vystavená)
|
22.05.2020 |
0.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
|
Detail
|
200403
(Objednávka vystavená)
|
22.05.2020 |
0.00 |
Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT |
|
Detail
|
200402
(Objednávka vystavená)
|
22.05.2020 |
0.00 |
Ing. V. KUNEC - PLASTMONT |
|
Detail
|
200401
(Objednávka vystavená)
|
22.05.2020 |
0.00 |
Š E V T, a.s. |
|
Detail
|
20135
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2020 |
1014.00 |
Mesto Snina, Strojárska 2060/95 06901 Snina |
|
Detail
|
20144
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2020 |
26.62 |
Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava |
|
Detail
|
20143
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2020 |
43.06 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
|
Detail
|
20142
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2020 |
167.97 |
4Home, a.s., Hvězdova 1073 14000 Praha 4 |
|
Detail
|
20141
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2020 |
118.40 |
HORNBACH - Baumarkt Sk spol s r.o., Galvaniho 9 82104 Bratislava |
|
Detail
|
20140
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2020 |
32.00 |
INDÍCIA, n. o., Karloveská 6C 84104 Bratislava |
|
Detail
|
20139
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2020 |
268.00 |
NK-PLUS s.r.o., Vajanského 65 07101 Michalovce |
|
Detail
|
20138
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2020 |
1108.16 |
Ing. Dubják Ján, Komenského 2653/3 06901 Snina |
|
Detail
|
20137
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2020 |
41.75 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
|
Detail
|
20136
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2020 |
102.74 |
Ing. V. KUNEC - PLASTMONT, 1. mája 2055/7 06901 Snina |
|
Detail
|
20134
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2020 |
24.82 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
|
Detail
|
20133
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2020 |
376.87 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
|
Detail
|
20132
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2020 |
26.62 |
Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava |
|
Detail
|
20131
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2020 |
26.62 |
Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava |
|
Detail
|
20130
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2020 |
25.44 |
Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava |
|
Detail
|
20129
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2020 |
85.20 |
Ing. M. Fecík - PRESS, Komenského 2656 06901 Snina |
|
Detail
|
20128
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2020 |
42.95 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
|
Detail
|
20127
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2020 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
|
Detail
|
20126
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2020 |
9.60 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
|
Detail
|
20125
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2020 |
96.00 |
Lyreco CE, SE, Panholec 20 90201 Pezinok |
|
Detail
|
20124
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2020 |
30.00 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56 06401 Stará Ľubovňa |
|
Detail
|
20123
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2020 |
285.00 |
Dušan Cicko - HRATEGA, Kalinčiakova 1943/6 06901 Snina |
|
Detail
|
20122
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2020 |
1331.80 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
|
Detail
|
20121
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2020 |
80.70 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
|
Detail
|
20120
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2020 |
85.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
|
Detail
|
20119
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2020 |
106.72 |
DD21 s.r.o., Švábska 107 08005 Prešov |
|
Detail
|
20118
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2020 |
40.57 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
|
Detail
|
20117
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2020 |
14.76 |
Jaroslav Kišš, Podlesí 389 75701 Valašské Mezižíčí |
|
Detail
|
20116
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2020 |
165.00 |
Ing. Peter HURAY, autorizovaný bezp. technik, Hlavná 428/185 06777 Zemplínske Hámre |
|
Detail
|
20115
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2020 |
144.00 |
Viliam HARVAN-RACIONAL, Brestovská 57 06601 Humenné |
|
Detail
|
20114
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2020 |
205.90 |
Cart4Future s.r.o., Jalubí 666 68705 Jalubí |
|
Detail
|
20113
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2020 |
227.44 |
Marián Lukačko SKYMAX, Šrobárová 2668/21 05801 Poprad |
|
Detail
|
20112
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2020 |
3.41 |
Ing. M. Fecík - PRESS, Komenského 2656 06901 Snina |
|
Detail
|
20111
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2020 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
|
Detail
|
VSE 2020
(Zmluva)
|
21.04.2020 |
0.00 |
Východoslovenská energetika, Mlynská 31, Košice |
Zmluva na dodávku elektrickej energie na roky 2020 - 2021 |
Detail
|
INNOGY 2020
(Zmluva)
|
21.04.2020 |
0.00 |
innogy Slovensko, Hviezdoslavovo namestie 13, 811 02 Bratislava |
Zmluva na odber zemného plynu |
Detail
|
200311
(Objednávka vystavená)
|
21.04.2020 |
0.00 |
Viliam HARVAN-RACIONAL |
|
Detail
|
200310
(Objednávka vystavená)
|
21.04.2020 |
0.00 |
Cart4Future s.r.o. |
|
Detail
|
200309
(Objednávka vystavená)
|
21.04.2020 |
0.00 |
Ing. Dubják Ján |
|
Detail
|
200308
(Objednávka vystavená)
|
21.04.2020 |
0.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
|
Detail
|
200307
(Objednávka vystavená)
|
21.04.2020 |
0.00 |
LENMAR SOLUTION, s.r.o. |
|
Detail
|
200306
(Objednávka vystavená)
|
21.04.2020 |
0.00 |
Ing. M. Fecík - PRESS |
|
Detail
|
200305
(Objednávka vystavená)
|
21.04.2020 |
0.00 |
WIBaComp, s.r.o. |
|
Detail
|
200304
(Objednávka vystavená)
|
21.04.2020 |
0.00 |
LENMAR SOLUTION, s.r.o. |
|
Detail
|
200303
(Objednávka vystavená)
|
21.04.2020 |
0.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
|
Detail
|
200302
(Objednávka vystavená)
|
21.04.2020 |
0.00 |
Ing. Dubják Ján |
|
Detail
|
200301
(Objednávka vystavená)
|
21.04.2020 |
0.00 |
Ing. Kirnaková Mária - TOMINO |
|
Detail
|
20110
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2020 |
1950.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
|
Detail
|
20109
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2020 |
332.64 |
LENMAR SOLUTION, s.r.o., Študentská 2047/40 06901 Snina |
|
Detail
|
20108
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2020 |
20.40 |
GASTROBAL, s.r.o., Nová 519/1 05942 Gerlachov |
|
Detail
|
20107
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2020 |
3111.00 |
ELEKTROSERVIS VV, s. r. o., Cemerianska 50 09303 Vranov nad Toplou |
|
Detail
|
20106
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2020 |
438.90 |
ELEKTROSPED a.s., Pestovateľská 13 82104 Bratislava |
|
Detail
|
20105
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2020 |
886.20 |
ELEKTROSERVIS VV, s. r. o., Cemerianska 50 09303 Vranov nad Toplou |
|
Detail
|
20104
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2020 |
175.20 |
Ing. M. Fecík - PRESS, Komenského 2656 06901 Snina |
|
Detail
|
20103
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2020 |
175.20 |
Ing. M. Fecík - PRESS, Komenského 2656 06901 Snina |
|
Detail
|
20102
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2020 |
67.80 |
Distribučná agentúra AD REM, Bojnická 10 83104 Bratislava 3 |
|
Detail
|
20101
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2020 |
289.00 |
WIBaComp, s.r.o., MDŽ 20 94201 Šurany |
|
Detail
|
20100
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2020 |
159.60 |
LENMAR SOLUTION, s.r.o., Študentská 2047/40 06901 Snina |
|
Detail
|
20099
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2020 |
2138.28 |
Vychodosl.vodáren. spoloc, Komenského 50 04248 Košice |
|
Detail
|
20098
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2020 |
733.12 |
EDUCAplay, s.r.o., Veľká okružná 43 01001 Žilina |
|
Detail
|
20097
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2020 |
48.75 |
PeadDr. Nadežda Čabiňaková, Horská 810 05991 Veľký Slavkov |
|
Detail
|
20096
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2020 |
161.82 |
XEROX LIMITED, o. z., Einsteinova 23 85101 Bratislava |
|
Detail
|
20095
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2020 |
713.80 |
Meru sport s.r.o., Sládkova 372/8 70200 Ostrava 2 |
|
Detail
|
20094
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2020 |
275.04 |
Ing. Dubják Ján, Komenského 2653/3 06901 Snina |
|
Detail
|
20093
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2020 |
140.00 |
Ing. Ján Štofira, Podhorská 2123 06901 Snina |
|
Detail
|
20092
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2020 |
631.97 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
|
Detail
|
20091
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2020 |
79.20 |
Jaroslav Kišš, Podlesí 389 75701 Valašské Mezižíčí |
|
Detail
|
20090
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2020 |
101.43 |
CONATEX - DIDACTIC, uč. pom., Zámecká 30 81101 Bratislava |
|
Detail
|
20089
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2020 |
293.33 |
J. Megová - IDEAL, Kpt. Nálepku 140/75 06901 Snina |
|
Detail
|
20088
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2020 |
28.75 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
|
Detail
|
20087
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2020 |
399.00 |
PUBLICOM s.r.o., Polnohospodárov 97101 Prievidza |
|
Detail
|
20086
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2020 |
301.82 |
DD21 s.r.o., Švábska 107 08005 Prešov |
|
Detail
|
20085
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2020 |
1132.99 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
|
Detail
|
20084
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2020 |
40.57 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
|
Detail
|
20083
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2020 |
114.00 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
|
Detail
|
20082
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2020 |
285.00 |
Dušan Cicko - HRATEGA, Kalinčiakova 1943/6 06901 Snina |
|
Detail
|
20081
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2020 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
|
Detail
|
20080
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2020 |
85.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
|
Detail
|
20079
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2020 |
80.70 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
|
Detail
|
20078
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2020 |
1331.80 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
|
Detail
|
20077
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2020 |
49.80 |
Ing. Kirnaková Mária - TOMINO, Nám. Centrum 06901 Snina |
|
Detail
|
20076
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2020 |
167.50 |
J. Megová - IDEAL, Kpt. Nálepku 140/75 06901 Snina |
|
Detail
|
20075
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2020 |
38.40 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
|
Detail
|
20074
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2020 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
|
Detail
|
200206
(Objednávka vystavená)
|
08.04.2020 |
0.00 |
Ing. Ján Štofira |
|
Detail
|
200205
(Objednávka vystavená)
|
08.04.2020 |
0.00 |
ELEKTROSERVIS VV, s. r. o. |
|
Detail
|
200204
(Objednávka vystavená)
|
08.04.2020 |
0.00 |
ELEKTROSERVIS VV, s. r. o. |
|
Detail
|
200203
(Objednávka vystavená)
|
08.04.2020 |
0.00 |
Ján Vancák - medzinár. aut. doprava |
|
Detail
|
200202
(Objednávka vystavená)
|
08.04.2020 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
|
Detail
|
200201
(Objednávka vystavená)
|
08.04.2020 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
|
Detail
|
20073
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
166.99 |
POSTOJ MEDIA, s. r. o., Pražská 11 81104 Bratislava |
|
Detail
|
20072
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
102.01 |
TEMPO KONDELA, s.r.o., Vojtaššákova 893 02744 Tvrdošín |
|
Detail
|
20071
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
84.09 |
CONATEX - DIDACTIC, uč. pom., Zámecká 30 81101 Bratislava |
|
Detail
|
20070
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
479.31 |
CONATEX - DIDACTIC, uč. pom., Zámecká 30 81101 Bratislava |
|
Detail
|
20069
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
70.05 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
|
Detail
|
20068
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
43.06 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
|
Detail
|
20067
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
474.00 |
A J Produkty a.s., Galvaniho 7/B 82104 Bratislava |
|
Detail
|
20066
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
120.00 |
Cirkevná servisná spoločnosť, Kapitulská 11 81101 Bratislava |
|
Detail
|
20065
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
59.58 |
Internet-Handel, s. r. o., Námestí 14. řijna 1307/2 15000 Praha 5 |
|
Detail
|
20064
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
699.60 |
Ján Vancák - medzinár. aut. doprava, Hencovská 1819 09302 Vranov nad Topľou |
|
Detail
|
20063
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
26.62 |
Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava |
|
Detail
|
20062
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
6.36 |
Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava |
|
Detail
|
20061
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
219.34 |
Distribučná agentúra AD REM, Bojnická 10 83104 Bratislava 3 |
|
Detail
|
20060
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
100.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o., Strojárska 2747 06901 Snina |
|
Detail
|
20059
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
72.22 |
OfficeLand, s.r.o., Mierová 183 82105 Bratislava |
|
Detail
|
20058
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
660.18 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
|
Detail
|
20057
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
395.96 |
EDUXE Slovensko, s. r. o., M.C. Sklodowskej 2 85104 Bratislava |
|
Detail
|
20056
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
229.92 |
GASTROBAL, s.r.o., Nová 519/1 05942 Gerlachov |
|
Detail
|
20055
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
264.00 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
|
Detail
|
20054
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
32.87 |
Slov. pošta a.s., Nám. Slobody 27 81005 Bratislava 15 |
|
Detail
|
20053
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
114.00 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
|
Detail
|
20052
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
25.85 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
|
Detail
|
20051
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
42.95 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
|
Detail
|
20050
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
4506.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
|
Detail
|
20049
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
118.80 |
Ing. Z. Čopák - RETURN, Mierová 2066/43 06901 Snina |
|
Detail
|
20048
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
38.40 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
|
Detail
|
20047
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
|
Detail
|
20046
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
|
Detail
|
20045
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
85.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
|
Detail
|
20044
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
1331.80 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
|
Detail
|
20043
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
80.70 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
|
Detail
|
20042
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
40.57 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
|
Detail
|
20041
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
285.00 |
Dušan Cicko - HRATEGA, Kalinčiakova 1943/6 06901 Snina |
|
Detail
|
20040
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
222.50 |
REMOSE - PLYN, M. PASTIR, Humenská 805/66 06783 Kamenica nad Cirochou |
|
Detail
|
20039
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
267.50 |
REMOSE - PLYN, M. PASTIR, Humenská 805/66 06783 Kamenica nad Cirochou |
|
Detail
|
20038
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
6936.60 |
T. C. T., spol. s r. o., Bystrá 141 97701 Brezno |
|
Detail
|
20037
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
3619.10 |
T. C. T., spol. s r. o., Bystrá 141 97701 Brezno |
|
Detail
|
20036
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
90.97 |
Jozef Zuščák, Kpt. Nálepku 98/33 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
20035
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
18.11 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakcínska 755 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
20034
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
27.60 |
Škola.sk, s.r.o., Odborárska 21 83102 Bratislava 3 |
Položka 1 |
Detail
|
20033
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
103.98 |
Web Retail s.r.o., Husinecká 903/10 13000 Praha 3 |
Položka 1 |
Detail
|
20032
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
1517.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o., Strojárska 2747 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
20031
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
25.00 |
Mgr. Martin Medlen - JurisDat |
Položka 1 |
Detail
|
20030
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
84.08 |
Interier Invest s.r.o., Komenského 848 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
20029
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
650.00 |
Michal FEDIČ, Cintorínska 32/32 06781 Belá nad Cirochou |
položka 1 |
Detail
|
20028
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
61.97 |
J. Megová - IDEAL, Kpt. Nálepku 140/75 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
20027
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
19.90 |
SEDOT spol. s r. o., Duchnovičova 2259/3 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
20026
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
36.00 |
Koloman Kertész Bagala+, Ludanská 27 93401 Levice |
Položka 1 |
Detail
|
20025
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
403.80 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakcínska 755 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
20024
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
63.25 |
ARDECOM, s.r.o., Fidlíkova 99 06601 Humenné |
položka 1 |
Detail
|
20023
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
194.24 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
20022
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
16.20 |
Š E V T, a.s., Cement.cesta 16 97472 Banská Bystrica |
položka 1 |
Detail
|
20021
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
304.30 |
GASTROBAL, s.r.o., Nová 519/1 05942 Gerlachov |
položka1 |
Detail
|
20020
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
486.00 |
Výr. a predaj náb. - P. Hrubovský, Závadka 6 06601 Humenné |
položka 1 |
Detail
|
20019
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
39.24 |
SOFT - GL s.r.o., Belehradska 1 04013 Košice |
položka 1 |
Detail
|
20018
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
75.77 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka1 |
Detail
|
20017
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
701.17 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka1 |
Detail
|
20016
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
114.00 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
20015
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
513.60 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
20014
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
1192.44 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 01001 Žilina |
položka 1 |
Detail
|
20013
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
347.76 |
EKOTEC spol. s r. o., Lamačská cesta 20 84103 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
20012
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
28.80 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
položka 1 |
Detail
|
20011
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
321.60 |
Ing. Z. Čopák - RETURN, Mierová 2066/43 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
20010
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
28.54 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
20009
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
212.00 |
Jaroslav Glogovský, Palárikova 1628/27 06901 Snina |
Položka1 |
Detail
|
20008
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
285.00 |
Dušan Cicko - HRATEGA, Kalinčiakova 1943/6 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
20007
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
58.80 |
PSDOMOV s.r.o., Klemensova 34 01001 Žilina |
Položka1 |
Detail
|
20006
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
20005
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
153.01 |
DD21 s.r.o., Švábska 107 08005 Prešov |
položka 1 |
Detail
|
20004
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
40.57 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
20003
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
165.00 |
Ing. Peter HURAY, autorizovaný bezp. technik, Hlavná 428/185 06777 Zemplínske Hámre |
položka 1 |
Detail
|
20002
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
23.03 |
Ing. Monika Kucková-Chytré vypínače, Mikuláškovo náměstí 566/6 62500 Brno |
Položka1 |
Detail
|
20001
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
1328.99 |
Datacomp s.r.o., Moldavská cesta 49/2413 04001 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
200113
(Objednávka vystavená)
|
18.02.2020 |
0.00 |
Ing. Z. Čopák - RETURN |
Objednávame si u Vás zvýrazňovač SPARK s potlačou, 150 ks. |
Detail
|
200112
(Objednávka vystavená)
|
18.02.2020 |
0.00 |
REMOSE - PLYN, M. PASTIR |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku plynových zariadení v škole - telocvičňa, školská jedáleň. |
Detail
|
200111
(Objednávka vystavená)
|
18.02.2020 |
0.00 |
T. C. T., spol. s r. o. |
Objednávame si u Vás ubytovanie, stravu a služby spojené s lyžiarskym výcvikom pre 24 osôb, |
Detail
|
200110
(Objednávka vystavená)
|
18.02.2020 |
0.00 |
T. C. T., spol. s r. o. |
Objednávame si u Vás ubytovanie, stravu a služby spojené s lyžiarskym výcvikom pre 46 osôb, |
Detail
|
200109
(Objednávka vystavená)
|
18.02.2020 |
0.00 |
Jozef Zuščák |
Objednávame si u Vás opravu autobusu Ford Transit, SV904BA. |
Detail
|
200108
(Objednávka vystavená)
|
18.02.2020 |
0.00 |
Interier Invest s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- Koberec SHEFFIELD 80-1M-G, 6,2 bm
- Rohož VALDEZ 80, 1 ks |
Detail
|
200107
(Objednávka vystavená)
|
18.02.2020 |
0.00 |
Michal FEDIČ |
Objednávame si u Vás:
- Opravu dlažby a pokladku /bočný vchod/
- Opravu dlažby a pokladku /pod schodami/ |
Detail
|
200106
(Objednávka vystavená)
|
18.02.2020 |
0.00 |
SEDOT spol. s r. o. |
Objednávame si u Vás teplovzdušnú pištoľ 1000/2000W. |
Detail
|
200105
(Objednávka vystavená)
|
18.02.2020 |
0.00 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o. |
Objednávame si u Vás všeobecný materiál podľa osobného výberu - celoročná objednávka. |
Detail
|
200104
(Objednávka vystavená)
|
18.02.2020 |
0.00 |
ARDECOM, s.r.o. |
Objednávame si u Vás dlažbu COTTAGE MASALA 30x30x0,9 v množstve 3,6 m2. |
Detail
|
200103
(Objednávka vystavená)
|
18.02.2020 |
0.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
Objednávame si u Vás:
- Notebooky pre žiakov - potrebné na prácu s internetom a balíkom Office podľa vopred |
Detail
|
200102
(Objednávka vystavená)
|
18.02.2020 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre školu: |
Detail
|
200101
(Objednávka vystavená)
|
18.02.2020 |
0.00 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
Objednávame si u Vás 300 ks stravných lístkov v nominálnej hodnote 3,90 €. |
Detail
|
3-CSS/SJ/2019-dodatok č.1
(Zmluva)
|
13.02.2020 |
0.00 |
Štefan Jurčaga, Študentská 1440/3, Snina |
Dodatok k rámcovej dohode č.3-CSŠ/ŠJ/2019 obsahuje úpravu kúpnych cien dodávaného tovaru. |
Detail
|
1-CSS/SJ/2019- dodatok č.1
(Zmluva)
|
13.02.2020 |
0.00 |
Miroslav Maciboba-MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina |
Dodatok k rámcovej zmluve č.1-CSŠ/ŠJ/2019 upravujúci kúpne ceny dodávaného tovaru |
Detail
|
109
(Objednávka vystavená)
|
17.01.2020 |
0.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o. |
Objednávame si u Vás zabezpečenie prepravy žiakov a učiteľov na lyžiarsky výcvik do strediska Tále /penzion Tále/ - tam a späť, v |
Detail
|
108
(Objednávka vystavená)
|
16.01.2020 |
0.00 |
Ing. Z. Čopák - RETURN |
Objednávame si u Vás tlač - brožúru A5, školský časopis Fragmenty. |
Detail
|
107
(Objednávka vystavená)
|
16.01.2020 |
0.00 |
Jaroslav Glogovský |
Objednávame si u Vás stavebné práce pri výmene a oprave toalety. |
Detail
|
106
(Objednávka vystavená)
|
16.01.2020 |
0.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
Objednávame si u Vás:
- LCD monitor Viewsonyc 19", v počte 1 ks,
- LCD monitor Fuijtsu 19", v počte 1 ks |
Detail
|
105
(Objednávka vystavená)
|
16.01.2020 |
0.00 |
ELI-Ladislav FUNDAK |
Objednávame si u Vás opravu kamerového systému školy. |
Detail
|
104
(Objednávka vystavená)
|
16.01.2020 |
0.00 |
Vyčistíme východ s.r.o. |
Objednávame si u Vás čistenie kanalizácie v školskej jedálni. |
Detail
|
503
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
878.17 |
Vychodosl.vodáren. spoloc, Komenského 50 04248 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
502
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
501
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
134.38 |
Slov. pošta a.s., Nám. Slobody 27 81005 Bratislava 15 |
položka 1 |
Detail
|
500
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
620.00 |
Plišková Anna, Strojárska 1831 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
499
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
41.98 |
Jozef Ferko AV-EL mak., Stakčínska 752 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
498
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
110.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
497
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
404.16 |
ELI-Ladislav FUNDAK, Komenského 2661 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
496
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
2.89 |
Ing. M. Fecík - PRESS, Komenského 2656 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
495
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
699.74 |
Servis horákov-KUNCA St. |
položka 1 |
Detail
|
494
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
198.00 |
Vyčistíme východ s.r.o., Porubská 683/36 09303 Vranov n/T |
položka 1 |
Detail
|
493
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
542.41 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
492
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
26.46 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
491
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
114.00 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
490
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
114.00 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
489
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
38.00 |
PreSpolužiakov.sk s.r.o., Klincová 35 82108 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
488
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
10.65 |
MIREDU s.r.o., Sabinovská 23 08221 Veľký Šariš |
Položka 1 |
Detail
|
487
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
930.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
486
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
285.00 |
Dušan Cicko - HRATEGA, Kalinčiakova 1943/6 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
485
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
40.57 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
484
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
327.24 |
ELEKTROSERVIS VV, s. r. o., Cemerianska 50 09303 Vranov nad Toplou |
položka 1 |
Detail
|
483
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
482
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
312.00 |
ENERG, spol. s r. o., Staré 28 07223 Staré |
položka 1 |
Detail
|
481
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
42.95 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
položka1 |
Detail
|
480
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
199.20 |
BOUKAL s.r.o., Partyzánska 108 43603 Litvínov-Chudeřín |
Položka 1 |
Detail
|
479
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
68.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
478
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
51.56 |
OXICO, Mudroňova 58 81103 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
477
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
120.00 |
Mestské kultúrne a osvetové stredisko, Strojárska 2060/95 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
476
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
804.00 |
BOUKAL s.r.o., Partyzánska 108 43603 Litvínov-Chudeřín |
Položka 1 |
Detail
|
475
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
87.10 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka1 |
Detail
|
474
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
1391.10 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka1 |
Detail
|
473
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
426.08 |
nlc s.r.o., Jána Kollára 31 97401 Banská Bystrica |
Položka 1 |
Detail
|
472
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
326.69 |
Ing. Dubják Ján, Komenského 2653/3 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
471
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
161.82 |
XEROX LIMITED, o. z., Einsteinova 23 85101 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
470
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
370.20 |
GASTROBAL, s.r.o., Nová 519/1 05942 Gerlachov |
položka1 |
Detail
|
469
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
420.19 |
DD21 s.r.o., Švábska 107 08005 Prešov |
položka 1 |
Detail
|
468
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
38.40 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
položka 1 |
Detail
|
467
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
38.21 |
OfficeLand, s.r.o., Mierová 183 82105 Bratislava |
Položka1 |
Detail
|
466
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
465
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
31.20 |
Jozef Zuščák, Kpt. Nálepku 98/33 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
464
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
149.45 |
J. Megová - IDEAL, Kpt. Nálepku 140/75 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
463
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
123.34 |
J. Megová - IDEAL, Kpt. Nálepku 140/75 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
462
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
85.76 |
SVK Tech Capital s.r.o., M.R. Štefánika 216 09301 Vranov nad Topľou |
Položka1 |
Detail
|
461
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
695.00 |
Peter VOLOŠIN, Predaj lesnej a záhr. techniky, Jesenského 2880/199 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
460
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
158.88 |
Ing. Z. Čopák - RETURN, Mierová 2066/43 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
459
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
124.00 |
ARRIVA, a.s., Lastomírska 1 07180 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
458
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
34.61 |
ESET, spol. s r. o., Einsteinova 24 85101 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
457
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
43.06 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
456
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
8200.20 |
Peter VOLOŠIN, Predaj lesnej a záhr. techniky, Jesenského 2880/199 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
455
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
141.60 |
Anna Gajdulová - ZAGA, Strojárska 1830 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
454
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
189.00 |
Anna Gajdulová - ZAGA, Strojárska 1830 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
453
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
400.00 |
Marián LOJAN, 1. mája 2057/9 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
452
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
204.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o., Strojárska 2747 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
451
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
702.00 |
Elementa s.r.o., Aloisa Lutonského 716/11 03101 Liptovský Mikuláš |
Položka1 |
Detail
|
450
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
960.00 |
DRUHÁ STRANA MINCE, o.z., Námestie slobody 60 06601 Humenné |
položka 1 |
Detail
|
449
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
610.00 |
DRUHÁ STRANA MINCE, o.z., Námestie slobody 60 06601 Humenné |
položka 1 |
Detail
|
448
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
1338.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
447
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
30.00 |
BELNET SNINA, s.r.o, Vihorlatská 293/115 06781 Belá nad Cirochou |
Položka 1 |
Detail
|
446
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
58.65 |
MEGABOOKS SK spol. s r. o., Kopčianska 3748/41 85101 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
445
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
294.00 |
Agáta Gajdošová, SNP 395/30 06781 Belá nad Cirochou |
položka 1 |
Detail
|
444
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
96.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
443
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
559.86 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
442
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
124.00 |
ARRIVA, a.s., Lastomírska 1 07180 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
441
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
28.20 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
440
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
1391.10 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka1 |
Detail
|
439
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
87.10 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka1 |
Detail
|
438
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
68.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
437
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
627.28 |
Vychodosl.vodáren. spoloc, Komenského 50 04248 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
436
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
28.68 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakcínska 755 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
435
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
198.72 |
KOMENSKY, s. r. o., Park Mládeže 1 04001 Košice |
položka 1 |
Detail
|
434
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
112.20 |
ELEKTROSERVIS VV, s. r. o., Cemerianska 50 09303 Vranov nad Toplou |
položka 1 |
Detail
|
433
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
432
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
106.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o., Strojárska 2747 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
431
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
40.57 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
430
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
44.40 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
položka 1 |
Detail
|
429
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
428
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
64.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
103
(Objednávka vystavená)
|
17.12.2019 |
0.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
Objednávame si u Vás:
- Notebook ASUS VivoBook X512FA-EJ886T, v počte 2 ks. |
Detail
|
102
(Objednávka vystavená)
|
17.12.2019 |
0.00 |
ENERG, spol. s r. o. |
Objednávame si u Vás vykonanie odborných prehliadok kotolne a VTZ tlakových v nej umiestnených . |
Detail
|
101
(Objednávka vystavená)
|
17.12.2019 |
0.00 |
BOUKAL s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
1. Sústružnícke nože 8 mm, 11-dielna súprava, v |
Detail
|
100
(Objednávka vystavená)
|
17.12.2019 |
0.00 |
BOUKAL s.r.o. |
Objednávame si u Vás Mini-sústruh, Proficenter 250/230 V s fréz. nástavcom, množstvo - 1ks. |
Detail
|
99
(Objednávka vystavená)
|
17.12.2019 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre školu podľa priloženého zoznamu. |
Detail
|
98
(Objednávka vystavená)
|
17.12.2019 |
0.00 |
Datacomp s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- 3D tlačiareň DOBOT MOOZ, 1 ks |
Detail
|
97
(Objednávka vystavená)
|
17.12.2019 |
0.00 |
Ing. Dubják Ján |
Objednávame si u Vás revíziu a opravu elektroinštalácie v objekte dielne. |
Detail
|
96
(Objednávka vystavená)
|
17.12.2019 |
0.00 |
Dušan Cicko - HRATEGA |
Objednávame si u Vás prenájom konvektomatu na prípravu jedál v školskej kuchyni podľa Vami predloženej cenovej ponuky. |
Detail
|
95
(Objednávka vystavená)
|
17.12.2019 |
0.00 |
Agáta Gajdošová |
Objednávame si u Vás mulčovaciu kôru borovicovú v množstve 60 ks. |
Detail
|
94
(Objednávka vystavená)
|
17.12.2019 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre školskú jedáleň podľa priloženého zoznamu. |
Detail
|
93
(Objednávka vystavená)
|
17.12.2019 |
0.00 |
ATRIS spol. s r.o. |
Objednávame si u Vás softwarové práce podľa vlastných požiadaviek a cenovej ponuky. |
Detail
|
427
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
960.00 |
DRUHÁ STRANA MINCE, o.z., Námestie slobody 60 06601 Humenné |
položka 1 |
Detail
|
426
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
1637.82 |
Ing. Kirnaková Mária - TOMINO, Nám. Centrum 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
425
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
206.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o., Strojárska 2747 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
424
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
620.00 |
DRUHÁ STRANA MINCE, o.z., Námestie slobody 60 06601 Humenné |
položka 1 |
Detail
|
423
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
620.00 |
DRUHÁ STRANA MINCE, o.z., Námestie slobody 60 06601 Humenné |
položka 1 |
Detail
|
422
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
22.80 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
položka 1 |
Detail
|
421
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
328.45 |
MY DVA Slovakia, s.r.o., Polianky 17 84101 Bratislava 5 |
položka 1 |
Detail
|
420
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
90.00 |
BELNET SNINA, s.r.o, Vihorlatská 293/115 06781 Belá nad Cirochou |
Položka 1 |
Detail
|
419
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
168.83 |
Š E V T, a.s., Cement.cesta 16 97472 Banská Bystrica |
položka 1 |
Detail
|
418
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
33.20 |
Ing. Kirnaková Mária - TOMINO, Nám. Centrum 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
417
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
498.29 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
416
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
4.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24 85101 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
415
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
21.62 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
414
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
413
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
38.40 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
položka 1 |
Detail
|
412
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
68.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
411
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
306.24 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
410
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
87.10 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka1 |
Detail
|
409
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
1391.10 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka1 |
Detail
|
408
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
150.00 |
Akadémia Alexandra s.r.o., M. Dulu 48 03608 Martin |
položka 1 |
Detail
|
407
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
42.66 |
GASTROBAL, s.r.o., Nová 519/1 05942 Gerlachov |
položka1 |
Detail
|
406
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
79.00 |
Learn2Code o.z., Vajnorská 100/A 83104 Bratislava |
Položka1 |
Detail
|
405
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
114.00 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
404
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
40.57 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
403
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
68.20 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLIT., Hrachová 34 82105 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
402
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
165.00 |
Ing. Peter HURAY, autorizovaný bezp. technik, Hlavná 428/185 06777 Zemplínske Hámre |
položka 1 |
Detail
|
401
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
435.42 |
Dušan Cicko - HRATEGA, Kalinčiakova 1943/6 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
400
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
116.84 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakcínska 755 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
399
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
173.88 |
EKOTEC spol. s r. o., Lamačská cesta 20 84103 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
398
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
762.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
397
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
396
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
198.70 |
GASTROBAL, s.r.o., Nová 519/1 05942 Gerlachov |
položka1 |
Detail
|
395
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
407.89 |
Ing. Kirnaková Mária - TOMINO, Nám. Centrum 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
394
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
71.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
393
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
234.89 |
DD21 s.r.o., Švábska 107 08005 Prešov |
položka 1 |
Detail
|
92
(Objednávka vystavená)
|
22.11.2019 |
0.00 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o. |
Objednávame si u Vás všeobecný materiál podľa vlastného výberu |
Detail
|
91
(Objednávka vystavená)
|
22.11.2019 |
0.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o. |
Objednávame si u Vás prepravu osôb na trase Snina - Košice - Snina
na deň 29.10.2019. |
Detail
|
90
(Objednávka vystavená)
|
22.11.2019 |
0.00 |
ANDREA - prac. odevy |
Objednávame si u Vás osobné ochranné pracovné odevy podľa priloženého rozpisu |
Detail
|
89
(Objednávka vystavená)
|
22.11.2019 |
0.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o. |
Objednávame si u Vás prepravu osôb na trase Snina - Prešov - Snina
na deň 18.10.2019. |
Detail
|
88
(Objednávka vystavená)
|
22.11.2019 |
0.00 |
BELNET SNINA, s.r.o |
Objednávame si u vás práce na vysokozdvižnej plošine dňa 15.10.2019. |
Detail
|
87
(Objednávka vystavená)
|
22.11.2019 |
0.00 |
Ing. Kirnaková Mária - TOMINO |
Objednávame si u Vás školské pomôcky podľa vlastného výberu. |
Detail
|
349
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
1500.00 |
PROEMS sp.z o.o. Debowiec, Tuwima 5 34500 Zakopane |
Položka 1 |
Detail
|
81
(Objednávka vystavená)
|
15.10.2019 |
0.00 |
Viliam HARVAN-RACIONAL |
Objednávame si u Vás kontrolu a čistenie komínov. |
Detail
|
80
(Objednávka vystavená)
|
15.10.2019 |
0.00 |
DXa, s.r.o. |
Objednávame si u Vás periodickú kontrolu a servis protipožiarnej techniky. |
Detail
|
79
(Objednávka vystavená)
|
15.10.2019 |
0.00 |
Jozef Zuščák |
Objednávame si u Vás opravu autobusu Ford Transit, SV904BA. |
Detail
|
78
(Objednávka vystavená)
|
15.10.2019 |
0.00 |
UniKnihy.sk, s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- Project, 4th Edition 2 Workbook + CD v počte 45 ks, |
Detail
|
77
(Objednávka vystavená)
|
15.10.2019 |
0.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o. |
Objednávame si u Vás prepravu osôb na trase Snina - Zakopané /Poľsko/ - Snina
v termíne od 28.08.2019 do 30.08.2019. |
Detail
|
76
(Objednávka vystavená)
|
15.10.2019 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre školu: |
Detail
|
75
(Objednávka vystavená)
|
15.10.2019 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre Školskú jedáleň.
- J A R 20 ks |
Detail
|
74
(Objednávka vystavená)
|
15.10.2019 |
0.00 |
PROEMS sp.z o.o. Debowiec |
Objednávame si u Vás ubytovanie pre 30 osôb v termíne od 28.08.2019 do 30.08.2019 - duchovné cvičenie. |
Detail
|
73
(Objednávka vystavená)
|
15.10.2019 |
0.00 |
Dušan JANKAJ |
Objednávame si u Vás materiál na maľovanie podľa vlastného výberu. |
Detail
|
72
(Objednávka vystavená)
|
15.10.2019 |
0.00 |
MEGABOOKS SK spol. s r. o. |
Objednávame si u vás:
Klett Maximal interaktiv 2 Pracovný zošit - 12ks. |
Detail
|
71
(Objednávka vystavená)
|
15.10.2019 |
0.00 |
ATRIS spol. s r.o. |
Objednávame si u Vás:
- Server HP ProLiant DL360e v počte 1 ks
- Úložný priestor SSD INTEL DC v počte 2 ks |
Detail
|
70
(Objednávka vystavená)
|
15.10.2019 |
0.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
Objednávame si u Vás:
PC zostavu Intel i5-8400 bez OS - 2 ks, |
Detail
|
69
(Objednávka vystavená)
|
15.10.2019 |
0.00 |
Distribučná agentúra AD REM |
Objednávame si u Vás učebnice Klassnyje druzja 2: |
Detail
|
68
(Objednávka vystavená)
|
15.10.2019 |
0.00 |
K-ten KOVO s.r.o. |
Objednávame si u Vás tovar:
- šk. stôl 2-miestný Lektor zelený 5 ks |
Detail
|
67
(Objednávka vystavená)
|
15.10.2019 |
0.00 |
Gabriela Janková - MJ KONZULT |
Objednávame si u Vás verejné obstarávanie na výber zákazky "Rôzne potravinárske výrobky" pre potreby školskej jedálne. |
Detail
|
66
(Objednávka vystavená)
|
15.10.2019 |
0.00 |
Marek Varchol - VaM DECOR |
Objednávame si u Vás maliarské práce schodíšť podľa pokynov RŠ. |
Detail
|
65
(Objednávka vystavená)
|
15.10.2019 |
0.00 |
Marek Varchol - VaM DECOR |
Objednávame si u Vás maliarské práce vrchnej chodby a radiátorov podľa pokynov RŠ. |
Detail
|
335
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
42.95 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
položka1 |
Detail
|
334
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
860.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
333
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
8612.00 |
Ľubomír Beca, Osloboditeľov 12 06601 Humenné |
položka 1 |
Detail
|
332
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
233.32 |
Ing. Kirnaková Mária - TOMINO, Nám. Centrum 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
331
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
1188.00 |
K-ten KOVO s.r.o., Vysoká nad Kysucou 1279 02355 Vysoká nad Kysucou |
položka 1 |
Detail
|
330
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
160.28 |
Distribučná agentúra AD REM, Bojnická 10 83104 Bratislava 3 |
položka 1 |
Detail
|
329
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
260.00 |
Gabriela Janková - MJ KONZULT, Nad Cirochou 2971/87 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
328
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
420.00 |
Marek Varchol - VaM DECOR, Hlavná 434/187 06777 Zemplínske Hámre |
položka 1 |
Detail
|
327
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
336.00 |
Marek Varchol - VaM DECOR, Hlavná 434/187 06777 Zemplínske Hámre |
položka 1 |
Detail
|
326
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
1164.00 |
Marek Varchol - VaM DECOR, Hlavná 434/187 06777 Zemplínske Hámre |
položka 1 |
Detail
|
325
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
225.62 |
PELUMAX s.r.o., Strojárska 4265 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
324
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
4.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24 85101 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
323
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
180.00 |
Milan Horváth, Partizánska 2509/36 06601 Humenné |
položka 1 |
Detail
|
322
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
195.28 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
321
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
2500.00 |
Ľubomír Beca, Osloboditeľov 12 06601 Humenné |
položka 1 |
Detail
|
320
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
20.78 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
319
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
163.26 |
Verejnoprospesné sluzby, s.r.o., Budovatelská 10 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
318
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
950.00 |
Michal FEDIČ, Cintorínska 32/32 06781 Belá nad Cirochou |
položka 1 |
Detail
|
317
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
650.00 |
Michal FEDIČ, Cintorínska 32/32 06781 Belá nad Cirochou |
položka 1 |
Detail
|
316
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
716.00 |
Michal FEDIČ, Cintorínska 32/32 06781 Belá nad Cirochou |
položka 1 |
Detail
|
315
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
2334.88 |
Údržbyt, spol. s r.o., Budovateľská 2204 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
314
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
900.00 |
Milan Sovič, Osadné 48 06734 Osadné |
položka1 |
Detail
|
313
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
9.60 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
položka 1 |
Detail
|
312
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
40.85 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
311
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
68.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
310
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
87.10 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka1 |
Detail
|
309
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
1391.10 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka1 |
Detail
|
308
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
737.76 |
Martin SAVKUĽAK, Záhradná 720/18 06761 Stakčín |
položka 1 |
Detail
|
307
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
838.32 |
Martin SAVKUĽAK, Záhradná 720/18 06761 Stakčín |
položka 1 |
Detail
|
306
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
435.42 |
Dušan Cicko - HRATEGA, Kalinčiakova 1943/6 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
305
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
35.34 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
304
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
303
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
302
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
1528.80 |
ŠKOLEX, s.r.o., Horárska 12 82109 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
301
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
65.82 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., Seberíniho 1 82103 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
300
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
336.88 |
Dušan JANKAJ, Jesenského 2370 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
299
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
1996.94 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakcínska 755 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
298
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
4760.00 |
Ľubomír Beca, Osloboditeľov 12 06601 Humenné |
položka 1 |
Detail
|
297
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
558.76 |
Údržbyt, spol. s r.o., Budovateľská 2204 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
296
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
950.00 |
Milan Sovič, Osadné 48 06734 Osadné |
položka1 |
Detail
|
86
(Objednávka vystavená)
|
15.10.2019 |
0.00 |
EKOTEC spol. s r. o. |
Objednávame si u Vás kontrolu bezpečnosti detského ihriska. |
Detail
|
85
(Objednávka vystavená)
|
15.10.2019 |
0.00 |
ATRIS spol. s r.o. |
Objednávame si u Vás zariadenia a práce na IT infraštruktúre. |
Detail
|
84
(Objednávka vystavená)
|
15.10.2019 |
0.00 |
Ing. Kirnaková Mária - TOMINO |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby a školské pomôcky podľa vlastného výberu. |
Detail
|
83
(Objednávka vystavená)
|
15.10.2019 |
0.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
Objednávame si u Vás:
- Reproduktory Genius SP-HF800A, v počte 1 |
Detail
|
82
(Objednávka vystavená)
|
15.10.2019 |
0.00 |
ATRIS spol. s r.o. |
Objednávame si u Vás:
- Synology DS218-j, v množstve 1 ks
- IronWolf HDD 4TB, v množstve 2 ks |
Detail
|
392
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
428.61 |
Distribučná agentúra AD REM, Bojnická 10 83104 Bratislava 3 |
položka 1 |
Detail
|
391
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
131.74 |
Distribučná agentúra AD REM, Bojnická 10 83104 Bratislava 3 |
položka 1 |
Detail
|
390
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
3.41 |
Ing. M. Fecík - PRESS, Komenského 2656 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
389
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
848.40 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
388
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
146.85 |
Slov.posta, a.s., Partizánska c 9 97599 Banská Bystrica |
položka 1 |
Detail
|
387
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
43.06 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
386
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
253.69 |
Vychodosl.vodáren. spoloc, Komenského 50 04248 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
385
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
208.00 |
Gabriela Janková - MJ KONZULT, Nad Cirochou 2971/87 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
384
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
216.00 |
Viliam HARVAN-RACIONAL, Brestovská 57 06601 Humenné |
položka 1 |
Detail
|
383
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
203.25 |
J. Megová - IDEAL, Partizánska 29 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
382
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
91.30 |
J. Megová - IDEAL, Partizánska 29 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
381
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
19.40 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLIT., Hrachová 34 82105 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
380
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
102.00 |
Akadémia Alexandra s.r.o., M. Dulu 48 03608 Martin |
položka 1 |
Detail
|
379
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
28.20 |
CENTRALCHEM, s.r.o., Cementárenská cesta 16 97401 Banská Bystrica |
Položka 1 |
Detail
|
378
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
543.20 |
Jozef Zuščák, Kpt. Nálepku 98/33 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
377
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
35.70 |
HAKL SK, s.r.o., Vajnorská cesta 6 90028 Ivanka pri Dunaji |
Položka 1 |
Detail
|
376
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
277.91 |
DXa, s.r.o., SNP 37 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
375
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
194.70 |
PUBLICOM s.r.o., Polnohospodárov 97101 Prievidza |
položka 1 |
Detail
|
374
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
1042.44 |
UniKnihy.sk, s.r.o., Vysoká 12 81106 Bratislava 1 |
položka 1 |
Detail
|
373
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
385.00 |
JUVENIA - EDUCATION, n.o., Levočská 866 05801 Poprad |
Položka1 |
Detail
|
372
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
370.78 |
JUVENIA - EDUCATION, n.o., Levočská 866 05801 Poprad |
Položka1 |
Detail
|
371
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
48.00 |
SOZA - slov. ochranný zväz autorský pre práva k hud. dielam, Rastislavova 3 82108 Bratislava 2 |
položka 1 |
Detail
|
370
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
35.00 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
369
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
810.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o., Strojárska 2747 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
368
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
93.50 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
367
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
224.40 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
366
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
169.00 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
365
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
35.34 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
364
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
215.87 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
363
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
4.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24 85101 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
362
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
23.30 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
361
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
68.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
360
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
510.20 |
LiberaTerra, s. r.o, Levanduľová 5 82107 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
359
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
2273.08 |
Ing. Kirnaková Mária - TOMINO, Nám. Centrum 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
358
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
40.57 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
357
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
24.65 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakcínska 755 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
356
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
1391.10 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka1 |
Detail
|
355
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
87.10 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka1 |
Detail
|
354
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
161.82 |
XEROX LIMITED, o. z., Einsteinova 23 85101 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
353
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
310.00 |
DRUHÁ STRANA MINCE, o.z., Námestie slobody 60 06601 Humenné |
položka 1 |
Detail
|
352
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
960.00 |
DRUHÁ STRANA MINCE, o.z., Námestie slobody 60 06601 Humenné |
položka 1 |
Detail
|
351
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
350
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
922.54 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 01001 Žilina |
položka 1 |
Detail
|
348
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
435.42 |
Dušan Cicko - HRATEGA, Kalinčiakova 1943/6 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
347
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
458.18 |
GASTROBAL, s.r.o., Nová 519/1 05942 Gerlachov |
položka1 |
Detail
|
346
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
417.78 |
Distribučná agentúra AD REM, Bojnická 10 83104 Bratislava 3 |
položka 1 |
Detail
|
345
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
38.80 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLIT., Hrachová 34 82105 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
344
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
552.13 |
Dušan JANKAJ, Jesenského 2370 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
343
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
206.30 |
Vychodosl.vodáren. spoloc, Komenského 50 04248 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
342
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
73.90 |
Distribučná agentúra AD REM, Bojnická 10 83104 Bratislava 3 |
položka 1 |
Detail
|
341
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
70.38 |
MEGABOOKS SK spol. s r. o., Kopčianska 3748/41 85101 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
340
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
123.50 |
STAV-Market s.r.o., SNP 28 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
339
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
479.00 |
ASC Applied Software Consultants, Svoradova 7/1 81103 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
338
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
337
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
2268.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
336
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
43.06 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
02A/OPĽZ/2019-cenova tabuľka
(Zmluva)
|
10.10.2019 |
8200.20 |
Peter Vološin, Jesensk6ho 2880/199, 069 01 Snina |
T5to ktipna zmluva je uzatvoren6 na zdklade rnisledku verejn6ho obstardvania pre zdkazku ,,Zariadenie/vybavenie a didakticke prostriedky" v rdmci realiz6cie projektu ,,ziSKAJ CENU GRAMy,,. - ide o cenovú tabuľku k zmluve |
Detail
|
02A/OPĽZ/2019 - špecifikácia
(Zmluva)
|
10.10.2019 |
8200.20 |
Peter Vološin, Jesensk6ho 2880/199, 069 01 Snina |
T5to ktipna zmluva je uzatvoren6 na zdklade rnisledku verejn6ho obstardvania pre zdkazku ,,Zariadenie/vybavenie a didakticke prostriedky" v rdmci realiz6cie projektu ,,ziSKAJ CENU GRAMy,,. |
Detail
|
02A/OPĽZ/2019- kúpna zmluva
(Zmluva)
|
10.10.2019 |
8200.20 |
Peter Vološin, Jesensk6ho 2880/199, 069 01 Snina |
T5to ktipna zmluva je uzatvoren6 na zdklade rnisledku verejn6ho obstardvania pre zdkazku ,,Zariadenie/vybavenie a didakticke prostriedky" v rdmci realiz6cie projektu ,,ziSKAJ CENU GRAMy,,. |
Detail
|
4-CSŠ/ŠJ/2019 - Cenový návrh
(Zmluva)
|
04.09.2019 |
71449.92 |
Zuzana Gnipová, Kukučínova 597/66, 067 81 Belá nad Cirochou |
Cenový návrh - rôzne potravinárske výrobky |
Detail
|
4-CSŠ/ŠJ/2019 - rámcová dohoda
(Zmluva)
|
04.09.2019 |
71449.92 |
Zuzana Gnipová, Kukučínova 597/66, 067 81 Belá nad Cirochou |
Účelom tejto zmluvy je ustanoviť rámcové zmluvné podmienky pre uzatváranie čiastkových objednávok ( ďalej len „objednávok“ ) medzi predávajúcim a kupujúcim, s cieľom zabezpečiť opakovanú a kontinuálnu dodávku potravín pre školskú jedáleň kupujúceho v závislosti od požiadaviek a potrieb kupujúceho, za podmienok ustanovených touto zmluvou a jednotlivými objednávkami. |
Detail
|
3-CSŠ/ŠJ/2019 - Cenový návrh
(Zmluva)
|
04.09.2019 |
67888.98 |
Štefan Jurčaga, Študentská 1440/3, 069 01 Snina |
Cenový návrh - rôzne potravinárske výrobky |
Detail
|
3-CSŠ/ŠJ/2019 - Rámcová dohoda
(Zmluva)
|
04.09.2019 |
67888.98 |
Štefan Jurčaga, Študentská 1440/3, 069 01 Snina |
Účelom tejto zmluvy je ustanoviť rámcové zmluvné podmienky pre uzatváranie čiastkových objednávok ( ďalej len „objednávok“ ) medzi predávajúcim a kupujúcim, s cieľom zabezpečiť opakovanú a kontinuálnu dodávku potravín pre školskú jedáleň kupujúceho v závislosti od požiadaviek a potrieb kupujúceho, za podmienok ustanovených touto zmluvou a jednotlivými objednávkami. |
Detail
|
2-CSŠ/ŠJ/2019 - Cenový návrh
(Zmluva)
|
04.09.2019 |
38194.76 |
HORESKO s.r.o., Kostolná 568/15, 086 41 Raslavice |
Cenový návrh na rôzne potravinárske výrobky |
Detail
|
2-CSŠ/ŠJ/2019 - Rámcová dohoda
(Zmluva)
|
04.09.2019 |
38194.76 |
HORESKO s.r.o., Kostolná 568/15, 086 41 Raslavice |
Účelom tejto zmluvy je ustanoviť rámcové zmluvné podmienky pre uzatváranie čiastkových objednávok ( ďalej len „objednávok“ ) medzi predávajúcim a kupujúcim, s cieľom zabezpečiť opakovanú a kontinuálnu dodávku potravín pre školskú jedáleň kupujúceho v závislosti od požiadaviek a potrieb kupujúceho, za podmienok ustanovených touto zmluvou a jednotlivými objednávkami. |
Detail
|
1-CSŠ/ŠJ/2019 - Cenový návrh
(Zmluva)
|
04.09.2019 |
45194.94 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX, Pichne 199, 069 01 Snina |
Cenový návrh - rôzne potravinárske výrobky |
Detail
|
1-CSŠ/ŠJ/2019 - Rámcová dohoda
(Zmluva)
|
04.09.2019 |
45194.94 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX, Pichne 199, 069 01 Snina |
Účelom tejto zmluvy je ustanoviť rámcové zmluvné podmienky pre uzatváranie čiastkových objednávok ( ďalej len „objednávok“ ) medzi predávajúcim a kupujúcim, s cieľom zabezpečiť opakovanú a kontinuálnu dodávku potravín pre školskú jedáleň kupujúceho v závislosti od požiadaviek a potrieb kupujúceho, za podmienok ustanovených touto zmluvou a jednotlivými objednávkami. |
Detail
|
295
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2019 |
203.51 |
Vychodosl.vodáren. spoloc, Komenského 50 04248 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
294
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2019 |
540.00 |
Vladislav AĽUŠÍK, Kukučínova 2040/1 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
293
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2019 |
734.16 |
OPP Humenné s.r.o., Tolstého 102/3 06601 Humenné |
položka 1 |
Detail
|
292
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2019 |
276.93 |
Ing. Kirnaková Mária - TOMINO, Nám. Centrum 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
291
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2019 |
1367.96 |
EDUXE Slovensko, s. r. o., M.C. Sklodowskej 2 85104 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
290
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2019 |
420.00 |
Marek Varchol - VaM DECOR, Hlavná 434/187 06777 Zemplínske Hámre |
položka 1 |
Detail
|
289
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2019 |
420.00 |
Marek Varchol - VaM DECOR, Hlavná 434/187 06777 Zemplínske Hámre |
položka 1 |
Detail
|
288
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2019 |
420.00 |
Marek Varchol - VaM DECOR, Hlavná 434/187 06777 Zemplínske Hámre |
položka 1 |
Detail
|
287
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2019 |
733.78 |
PELUMAX s.r.o., Strojárska 4265 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
286
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2019 |
266.92 |
VMBal s.r.o., Na Svobodě 3152/80 72300 Martinov, ČR |
Položka 1 |
Detail
|
285
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2019 |
56.42 |
Internet-Handel, s. r. o., Námestí 14. řijna 1307/2 15000 Praha 5 |
položka 1 |
Detail
|
284
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2019 |
308.40 |
ŠKOLEX, s.r.o., Horárska 12 82109 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
283
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2019 |
121.40 |
Jozef Zuščák, Kpt. Nálepku 98/33 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
282
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2019 |
437.64 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
281
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2019 |
105.60 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
280
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2019 |
995.00 |
Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT, Nad Cirochou 2971/87 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
279
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2019 |
3390.91 |
Ing. Kirnaková Mária - TOMINO, Nám. Centrum 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
278
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2019 |
4.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24 85101 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
277
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2019 |
167.20 |
Verejnoprospesné sluzby, s.r.o., Budovatelská 10 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
276
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2019 |
220.00 |
UMP SK, s.r.o., Popradská 68 04011 Košice |
položka 1 |
Detail
|
275
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2019 |
310.00 |
DRUHÁ STRANA MINCE, o.z., Námestie slobody 60 06601 Humenné |
položka 1 |
Detail
|
274
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2019 |
474.85 |
Peter VOLOŠIN, Predaj lesnej a záhr. techniky, Jesenského 2880/199 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
273
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2019 |
22.02 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
272
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2019 |
195.84 |
Ing. Z. Čopák - RETURN, Mierová 2066/43 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
271
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2019 |
11.22 |
KRIDLA, s.r.o., Mierova 94 06601 Humenné |
položka 1 |
Detail
|
270
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2019 |
68.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
269
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2019 |
87.10 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka1 |
Detail
|
268
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2019 |
114.00 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
267
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2019 |
1391.10 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka1 |
Detail
|
266
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2019 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
265
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2019 |
81.83 |
Jozef Zuščák, Kpt. Nálepku 98/33 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
264
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2019 |
38.40 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
položka 1 |
Detail
|
263
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2019 |
40.57 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
262
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2019 |
341.94 |
DD21 s.r.o., Švábska 6 08005 Prešov |
položka 1 |
Detail
|
261
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2019 |
142.65 |
J. Megová - IDEAL, Partizánska 29 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
260
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2019 |
277.95 |
J. Megová - IDEAL, Partizánska 29 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
259
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2019 |
720.01 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
258
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2019 |
440.00 |
Milan Horváth, Partizánska 2509/36 06601 Humenné |
položka 1 |
Detail
|
257
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2019 |
730.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
256
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2019 |
335.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
255
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2019 |
435.42 |
Dušan Cicko - HRATEGA, Kalinčiakova 1943/6 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
254
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2019 |
165.00 |
Ing. Peter HURAY, autorizovaný bezp. technik, Hlavná 428/185 06777 Zemplínske Hámre |
položka 1 |
Detail
|
253
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2019 |
53.29 |
Dušan JANKAJ, Jesenského 2370 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
252
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2019 |
462.78 |
Vychodosl.vodáren. spoloc, Komenského 50 04248 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
251
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2019 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
250
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2019 |
486.40 |
Vydavateľstvo DON BOSCO, Miletičova 7 82108 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
249
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2019 |
316.35 |
Ing. Dubják Ján, Komenského 2653/3 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
64
(Objednávka vystavená)
|
03.09.2019 |
0.00 |
ŠKOLEX, s.r.o. |
Objednávame si Vás:
Dielenský stôl 1-m s 3 zásuvkami a policou, 2 ks |
Detail
|
63
(Objednávka vystavená)
|
03.09.2019 |
0.00 |
Marek Varchol - VaM DECOR |
Objednávame si u Vás maliarské práce chodby a radiátorov podľa pokynov RŠ. |
Detail
|
62
(Objednávka vystavená)
|
03.09.2019 |
0.00 |
EDUXE Slovensko, s. r. o. |
Objednávame si u Vás Základnú zostavu LME EV3 - robotické zariadenie v počte 3 ks. |
Detail
|
61
(Objednávka vystavená)
|
03.09.2019 |
0.00 |
PELUMAX s.r.o. |
Objednávame si u Vás stavebný a maliarsky tovar podľa vlastného výberu. |
Detail
|
60
(Objednávka vystavená)
|
03.09.2019 |
0.00 |
Milan Horváth |
Objednávame si u Vás výrobu a montáž stolov do zborovne. |
Detail
|
59
(Objednávka vystavená)
|
03.09.2019 |
0.00 |
Michal FEDIČ |
Objednávame si u Vás prekrytie teplovodných rozvodov v triedach a pokládku dlažby na chodníku, obrubníky na školskom dvore. |
Detail
|
58
(Objednávka vystavená)
|
03.09.2019 |
0.00 |
Údržbyt, spol. s r.o. |
Objednávame si u Vás služby spojené s úpravou ústredného kúrenia + materiál. |
Detail
|
57
(Objednávka vystavená)
|
03.09.2019 |
0.00 |
Milan Sovič |
Objednávame si u Vás lakovanie vozidla FORD Transit, SV904BA. |
Detail
|
56
(Objednávka vystavená)
|
03.09.2019 |
0.00 |
Martin SAVKUĽAK |
Objednávame si u Vás plechy + drobný materiál podľa vlastného výberu. |
Detail
|
55
(Objednávka vystavená)
|
03.09.2019 |
0.00 |
Dušan JANKAJ |
Objednávame si u Vás materiál podľa vlastného výberu. |
Detail
|
54
(Objednávka vystavená)
|
03.09.2019 |
0.00 |
Údržbyt, spol. s r.o. |
Objednávame si u Vás uloženie kábla, montáž zásuviek, montáž prúdového chrániča + materiál. |
Detail
|
53
(Objednávka vystavená)
|
03.09.2019 |
0.00 |
Milan Sovič |
Objednávame si u Vás prípravu na lakovanie vozidla FORD Transit. |
Detail
|
52
(Objednávka vystavená)
|
03.09.2019 |
0.00 |
Marek Varchol - VaM DECOR |
Objednávame si u Vás maliarské práce v triedach, jednotlivé zákazky podľa pokynov RŠ. |
Detail
|
51
(Objednávka vystavená)
|
03.09.2019 |
0.00 |
Michal FEDIČ |
Objednávame si u Vás opravu zatečenej steny na telocvični, odstánenie poškodených častí a novú vysprávku. |
Detail
|
50
(Objednávka vystavená)
|
03.09.2019 |
0.00 |
Michal FEDIČ |
Objednávame si u Vás pokládku obrubníkov pri ihrisku, úpravu povrchu a opravu dažďového zvodu. |
Detail
|
49
(Objednávka vystavená)
|
03.09.2019 |
0.00 |
Martin SAVKUĽAK |
Objednávame si u Vás materiál na zhotovenie skladu na náradie podľa osobného výberu. |
Detail
|
48
(Objednávka vystavená)
|
03.09.2019 |
0.00 |
Marek Varchol - VaM DECOR |
Objednávame si u Vás maliarské práce v triedach, jednotlivé zákazky podľa pokynov RŠ. |
Detail
|
47
(Objednávka vystavená)
|
03.09.2019 |
0.00 |
Vladislav AĽUŠÍK |
Objednávame si u Vás opravu stien a vymaľovanie šatní a WC v školskom klube dení |
Detail
|
46
(Objednávka vystavená)
|
03.09.2019 |
0.00 |
PELUMAX s.r.o. |
Objednávame si u Vás tovar /stavebný, maliarsky a pod./ podľa vlastného výberu |
Detail
|
45
(Objednávka vystavená)
|
15.07.2019 |
0.00 |
Milan Horváth |
Objednávame si u Vás výrobu a montáž skriniek do telocvične na uloženie žineniek. |
Detail
|
44
(Objednávka vystavená)
|
15.07.2019 |
0.00 |
Ing. Z. Čopák - RETURN |
Objednávame si u Vás spracovanie brožúry A5, 115g. papier - 102 ks |
Detail
|
43
(Objednávka vystavená)
|
15.07.2019 |
0.00 |
Peter VOLOŠIN, Predaj lesnej a záhr. techniky |
Objednávame si u Vás:
Kosačku FS 55 - 1 ks,
náhr. nôž do kosačky + skrutka noža - 1 ks, |
Detail
|
42
(Objednávka vystavená)
|
15.07.2019 |
0.00 |
KRIDLA, s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- Mop návlek 80 cm 2 ks |
Detail
|
41
(Objednávka vystavená)
|
15.07.2019 |
0.00 |
Jozef Zuščák |
Objednávame si u Vás opravu autobusu Ford Transit |
Detail
|
40
(Objednávka vystavená)
|
15.07.2019 |
0.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
Objednávame si u Vás:
PC zostavu i3-8100/4G/240SSD/ bez OS - 1 ks,
Elite board interaktívnu tabuľu - 1ks, |
Detail
|
39
(Objednávka vystavená)
|
15.07.2019 |
0.00 |
Dušan JANKAJ |
Objednávame si u Vás materiál podľa vlastného výberu |
Detail
|
38
(Objednávka vystavená)
|
15.07.2019 |
0.00 |
Ing. Dubják Ján |
Objednávame si u Vás revíziu elektrických rozvodov v dielni a v cvičebni |
Detail
|
37
(Objednávka vystavená)
|
15.07.2019 |
0.00 |
K + B, Ľubomír Beca |
Objednávame si u Vás renováciu parketových podláh v šiestich triedach. Rozpis plochy tried je nasledovný: Päť tried s rozmermi podlahy 6x9 m, |
Detail
|
36
(Objednávka vystavená)
|
15.07.2019 |
0.00 |
Mgr. Peter Moško |
Objednávame si u Vás čistiacu sadu na PC techniku - 1 ks |
Detail
|
35
(Objednávka vystavená)
|
15.07.2019 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre školu:
- JAR 1 l 12 ks |
Detail
|
34
(Objednávka vystavená)
|
15.07.2019 |
0.00 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
Objednávame si u Vás učebné pomôcky podľa vlastného výberu. |
Detail
|
33
(Objednávka vystavená)
|
15.07.2019 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre ŠKOLSKÚ JEDÁLEŇ:
- JAR 1 l 20 ks |
Detail
|
32
(Objednávka vystavená)
|
15.07.2019 |
0.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o. |
Objednávame si u Vás prepravu osôb na trase Snina - Vysoká nad Uhom - Snina dňa 06.06.2019 |
Detail
|
31
(Objednávka vystavená)
|
15.07.2019 |
0.00 |
Ján Vancák - medzinár. aut. doprava |
Objednávame si u Vás prepravu osôb na trase Snina-Vysoké Tatry-Snina, dňa 17.05.2019. |
Detail
|
30
(Objednávka vystavená)
|
15.07.2019 |
0.00 |
Ján Vancák - medzinár. aut. doprava |
Objednávame si u Vás prepravu osôb na trase Snina-Košice-Snina, dňa 16.05.2019. |
Detail
|
248
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2019 |
64.01 |
BRISTON s.r.o., Fučíkova 144/124 92521 Sládkovičovo |
Položka1 |
Detail
|
247
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2019 |
658.00 |
DRUHÁ STRANA MINCE, o.z., Námestie slobody 60 06601 Humenné |
položka 1 |
Detail
|
246
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2019 |
310.00 |
DRUHÁ STRANA MINCE, o.z., Námestie slobody 60 06601 Humenné |
položka 1 |
Detail
|
245
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2019 |
620.00 |
DRUHÁ STRANA MINCE, o.z., Námestie slobody 60 06601 Humenné |
položka 1 |
Detail
|
244
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2019 |
960.00 |
DRUHÁ STRANA MINCE, o.z., Námestie slobody 60 06601 Humenné |
položka 1 |
Detail
|
243
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2019 |
292.70 |
Anna Gajdulová - ZAGA, Strojárska 1830 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
242
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2019 |
106.14 |
Š E V T, a.s., Cement.cesta 16 97472 Banská Bystrica |
položka 1 |
Detail
|
241
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2019 |
67.00 |
Disig, a.s., Záhradnícka 151 82108 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
240
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2019 |
155.35 |
I V E S, Cs. armády 20 04118 Kosice |
Položka 1 |
Detail
|
239
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2019 |
3.41 |
Ing. M. Fecík - PRESS, Komenského 2656 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
238
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2019 |
55.98 |
SIKO Bratislava Galvaniho, Galvaniho 16B 82104 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
237
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2019 |
17.80 |
GKMK, s.r.o., Hlavná 90 90089 Častá |
Položka 1 |
Detail
|
236
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2019 |
66.00 |
Mgr. Peter Moško, Písecká 9 99001 Veľký Krtíš |
Položka 1 |
Detail
|
235
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2019 |
496.15 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
234
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2019 |
281.00 |
STIEFEL EUROCART s.r.o., Ruzinovská 1/A 82102 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
233
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2019 |
668.00 |
AQT s.r.o., Vlčie Hrdlo 1 82107 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
232
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2019 |
75.00 |
Mestské kultúrne a osvetové stredisko, Strojárska 2060/95 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
231
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2019 |
38.40 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
položka 1 |
Detail
|
230
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2019 |
230.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o., Strojárska 2747 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
229
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2019 |
114.00 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
228
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2019 |
87.12 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
227
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2019 |
4.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24 85101 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
226
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2019 |
186.60 |
VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 13 81104 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
225
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2019 |
161.82 |
XEROX LIMITED, o. z., Einsteinova 23 85101 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
224
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2019 |
20.78 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
223
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2019 |
66.45 |
RAABE odb. nakladatelstvo, Štefanovičova20 81104 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
222
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2019 |
198.28 |
HOPsej.cz - Daniel Fajmon, Zavadilova 1865/27 16000 Praha |
Položka 1 |
Detail
|
221
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2019 |
176.58 |
MONTANA GROUP, s.r.o., Textilná 6038/24 03401 Ružomberok |
položka 1 |
Detail
|
220
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2019 |
435.42 |
Dušan Cicko - HRATEGA, Studentska 2681 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
219
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2019 |
587.60 |
Ján Vancák - medzinár. aut. doprava, Hencovská 1819 09302 Vranov nad Topľou |
položka 1 |
Detail
|
218
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2019 |
397.32 |
Ján Vancák - medzinár. aut. doprava, Hencovská 1819 09302 Vranov nad Topľou |
položka 1 |
Detail
|
217
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2019 |
403.20 |
Ján Vancák - medzinár. aut. doprava, Hencovská 1819 09302 Vranov nad Topľou |
položka 1 |
Detail
|
216
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2019 |
282.24 |
Ján Vancák - medzinár. aut. doprava, Hencovská 1819 09302 Vranov nad Topľou |
položka 1 |
Detail
|
215
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2019 |
595.00 |
Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT, Nad Cirochou 2971/87 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
214
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2019 |
42.65 |
RAABE odb. nakladatelstvo, Štefanovičova20 81104 Bratislava |
položka1 |
Detail
|
213
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2019 |
149.00 |
PcProfi, s.r.o., Fintická 14050/119 08001 Prešov |
položka 1 |
Detail
|
212
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2019 |
1391.10 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka1 |
Detail
|
211
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2019 |
68.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
210
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2019 |
199.00 |
4school s.r.o., Fintická 119 08006 Prešov |
položka 1 |
Detail
|
209
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2019 |
87.10 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka1 |
Detail
|
208
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2019 |
150.00 |
SAD Humenné, a.s., Fidlikova 1 06643 Humenné |
položka 1 |
Detail
|
207
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2019 |
40.57 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
206
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2019 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
03/OPĽZ/2019 - priloha
(Zmluva)
|
27.06.2019 |
7301.81 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO, Podhorská 2130/89, 069 01 Snina |
Návrh uchádzača na plnenie kritérií a cenová tabuľka k zákazke Školiaci materiál a potreby v rámci projektu Získaj cenu gramy. |
Detail
|
03/OPĽZ/2019
(Zmluva)
|
27.06.2019 |
7301.81 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO, Podhorská 2130/89, 069 01 Snina |
Táto kúpna zmluva je uzatvorená na základe výsledku verejného obstarávania pre zákazku „Školiaci materiál
a potreby“ v rámci realizácie projektu „ZÍSKAJ CENU GRAMY“. Projekt bude financovaný zo štrukturálnych
a investičných fondov EÚ v rámci Operačného programu Ľudské zdroje (Výzva : OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01)
a z vlastných zdrojov objednávateľa.
|
Detail
|
02/OPĽZ/2019 Priloha č.2
(Zmluva)
|
25.06.2019 |
8200.20 |
Peter Vološin, Jesenského 2880/199, 069 01 Snina |
Špecifikácie predmetu zákazky k Zmluve na nákup zariadenia a vybavenia a didaktickej techniky k projektu Ziskaj cenu gramy |
Detail
|
02/OPĽZ/2019 Priloha 1
(Zmluva)
|
25.06.2019 |
8200.20 |
Peter Vološin, Jesenského 2880/199, 069 01 Snina |
Návrh uchádzača a cenová tabuľka k Zmluve o dodávke zariadenia a vybavenia a didaktických prostriedkov k projektu Ziskaj cenu gramy |
Detail
|
02/OPĽZ/2019
(Zmluva)
|
25.06.2019 |
8200.20 |
Peter Vološin, Jesenského 2880/199, 069 01 Snina |
Táto kúpna zmluva je uzatvorená na základe výsledku verejného obstarávania pre zákazku „Zariadenie/vybavenie
a didaktické prostriedky“ v rámci realizácie projektu „ZÍSKAJ CENU GRAMY“. Projekt bude financovaný
zo štrukturálnych a investičných fondov EÚ v rámci Operačného programu Ľudské zdroje (Výzva : OPLZPO1/2018/DOP/1.1.1-01) a z vlastných zdrojov objednávateľa. |
Detail
|
29
(Objednávka vystavená)
|
05.06.2019 |
0.00 |
SAD Humenné, a.s. |
Objednávame si u Vás prepravu osôb na trase Snina-Sobrance-Snina dňa 28.05.2019. |
Detail
|
28
(Objednávka vystavená)
|
05.06.2019 |
0.00 |
Miroslav MIGAĽ, Medzinárodná autobusová doprava |
Objednávame si u Vás prepravu osôb na deň 20.05.2019 Snina - Juskova Voľa, 22.05.2019 Juskova Voľa - Košice - Juskova Voľa, |
Detail
|
27
(Objednávka vystavená)
|
05.06.2019 |
0.00 |
ŠJ pri Cirkevnej spojenej škole |
Objednávame si u Vás obedy na deň 13.05.2019 a 15.05.2019 - projekt Erasmus |
Detail
|
26
(Objednávka vystavená)
|
05.06.2019 |
0.00 |
CIRKEVNÁ ŠKOLA V PRÍRODE |
Objednávame si u Vás stravovanie a ubytovanie počas školy v prírode v termíne od 20.05.2019 do 24.05.2019 |
Detail
|
25
(Objednávka vystavená)
|
05.06.2019 |
0.00 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná |
Objednávame si u Vás stravu a ubytovanie v termíne od 17.05.2019 do 19.05.2019.
Projekt ERASMUS |
Detail
|
24
(Objednávka vystavená)
|
05.06.2019 |
0.00 |
EUROHARMEN, spol. s r.o. |
Objednávame si u Vás slávnostnú večeru - projekt ERASMUS |
Detail
|
23
(Objednávka vystavená)
|
05.06.2019 |
0.00 |
Matúš Kovaľ - SV OBALY |
Objednávame si u Vás všeobecný materiál - projekt ERASMUS |
Detail
|
22
(Objednávka vystavená)
|
05.06.2019 |
0.00 |
Ján Vancák - medzinár. aut. doprava |
Objednávame si u Vás prepravu osôb na deň 14.05.2019 |
Detail
|
21
(Objednávka vystavená)
|
05.06.2019 |
0.00 |
Stanislav Jurčišin |
Objednávame si u Vás catering na deň 14.05.2019 - projekt Erasmus |
Detail
|
20
(Objednávka vystavená)
|
05.06.2019 |
0.00 |
Ing. Z. Čopák - RETURN |
Objednávame si u Vás všeobecný materiál - projekt ERASMUS |
Detail
|
19
(Objednávka vystavená)
|
05.06.2019 |
0.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
Objednávame si u Vás PC zostavu i3-8100/AG/240SSD/ bez OS 2 ks,
externu DVD-RW LiteOn |
Detail
|
18
(Objednávka vystavená)
|
05.06.2019 |
0.00 |
Š E V T, a.s. |
Zasielame Vám objednávku školských tlačív na šk. rok 2019/2020 |
Detail
|
17
(Objednávka vystavená)
|
05.06.2019 |
0.00 |
PEBECON, s.r.o. |
Objednávam si u Vás 4 ks skladacích podložiek Casmatino o rozmere 200x140 cm ( 33 €/ks) |
Detail
|
205
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2019 |
401.45 |
Vychodosl.vodáren. spoloc, Komenského 50 04248 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
204
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2019 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
203
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2019 |
950.00 |
Miroslav MIGAĽ, Medzinárodná autobusová doprava, Majerovce 134 09409 Sedliská |
Položka 1 |
Detail
|
202
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2019 |
205.92 |
ŠJ pri Cirkevnej spojenej škole, SVERMOVA 10 06901 SNINA |
Položka 1 |
Detail
|
201
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2019 |
4003.54 |
CIRKEVNÁ ŠKOLA V PRÍRODE, Juskova Voľa 118 09412 Juskova Voľa |
položka 1 |
Detail
|
200
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2019 |
2146.50 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná |
položka1 |
Detail
|
198
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2019 |
470.14 |
EUROHARMEN, spol. s r.o., Strojárska 104 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
197
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2019 |
90.12 |
Matúš Kovaľ - SV OBALY, Kpt. Nálepku 117/52 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
196
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2019 |
328.80 |
Ján Vancák - medzinár. aut. doprava, Hencovská 1819 09302 Vranov nad Topľou |
položka 1 |
Detail
|
195
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2019 |
230.16 |
Ján Vancák - medzinár. aut. doprava, Hencovská 1819 09302 Vranov nad Topľou |
položka 1 |
Detail
|
194
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2019 |
120.00 |
Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT, Nad Cirochou 2971/87 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
193
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2019 |
85.56 |
Distribučná agentúra AD REM, Bojnická 10 83104 Bratislava 3 |
položka 1 |
Detail
|
192
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2019 |
901.50 |
Stanislav Jurčišin, Šafárikova 273/16 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
191
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2019 |
485.48 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
190
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2019 |
988.55 |
Ing. Z. Čopák - RETURN, Mierová 2066/43 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
189
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2019 |
998.38 |
Ing. Z. Čopák - RETURN, Mierová 2066/43 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
188
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2019 |
461.00 |
Marián Hanzely, Štúrova 389/50 06101 Spišská Stará Ves |
položka 1 |
Detail
|
187
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2019 |
692.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
186
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2019 |
742.51 |
ITES Vranov s.r.o., Čemernianska 137 09303 Vranov nad Topľou |
položka 1 |
Detail
|
185
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2019 |
68.40 |
ELEKTROSERVIS VV, s. r. o., Cemerianska 50 09303 Vranov nad Toplou |
položka 1 |
Detail
|
184
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2019 |
87.10 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
183
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2019 |
1391.10 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
182
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2019 |
133.75 |
Jozef Zuščák, Cintorínska 28/28 06781 Belá nad Cirochou |
Položka 1 |
Detail
|
181
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2019 |
21.12 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
180
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2019 |
9.68 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24 85101 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
179
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2019 |
28.80 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
položka 1 |
Detail
|
178
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2019 |
435.42 |
Dušan Cicko - HRATEGA, Studentska 2681 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
177
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2019 |
68.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
176
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2019 |
72.00 |
LOMY SV s. r. o., 4552 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
175
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2019 |
94.91 |
HRECKO Ján, Komenského 843 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
174
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2019 |
132.00 |
PEBECON, s.r.o., Herlianska 329/40 04014 Košice - Košická Nová Ves |
položka1 |
Detail
|
172
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2019 |
500.00 |
Peter VOLOŠIN, Predaj lesnej a záhr. techniky, Jesenského 2880/199 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
171
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2019 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
170
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2019 |
40.57 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka1 |
Detail
|
169
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2019 |
296.02 |
GASTROBAL, s.r.o., Nová 519/1 05942 Gerlachov |
položka1 |
Detail
|
168
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2019 |
343.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o., Strojárska 2747 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
167
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2019 |
401.45 |
Vychodosl.vodáren. spoloc, Komenského 50 04248 Košice |
položka1 |
Detail
|
01/OPLZ/2019 - priloha
(Zmluva)
|
24.05.2019 |
8155.00 |
Druhá strana mince, o.z., Námestie slobody 60, 066 01 Humenné |
Cenový návrh uchádzača k zmluve o poskytnutie vzdelávacích služieb v rámci projektu Ziskaj cenu gramy, financovaného z fondov EÚ v rámci OP Ludské zdroje |
Detail
|
01/OPLZ/2019
(Zmluva)
|
24.05.2019 |
8155.00 |
Druhá strana mince, o.z., Námestie slobody 60, 066 01 Humenné |
Vzdelávanie žiakov a pedagógov v rámci realizácie projektu Ziskaj cenu gramy, financovaného zo štrukrurálnych fondov EÚv rámci OP Ludske zdroje. |
Detail
|
166
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2019 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
165
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2019 |
600.00 |
CASSOVIA, s.r.o., Kremnická 49 04011 Košice 11 |
položka 1 |
Detail
|
164
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2019 |
820.00 |
Milan Horváth, Partizánska 2509/36 06601 Humenné |
položka 1 |
Detail
|
163
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2019 |
398.41 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
162
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2019 |
60.18 |
Ing. Kirnaková Mária - TOMINO, Nám. Centrum 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
161
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2019 |
120.00 |
VERTIGOS o.z., Wolkrova 4 85101 Bratislava-Petržalka |
poplatok 1 |
Detail
|
160
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2019 |
46.45 |
RAABE odb. nakladatelstvo, Štefanovičova20 81104 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
159
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2019 |
142.63 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakcínska 755 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
158
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2019 |
1698.00 |
TOPlast a.s., Werferova 1 04011 Košice-Juh |
položka 1 |
Detail
|
157
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2019 |
245.52 |
CONATEX - DIDACTIC, uč. pom., Zámecká 30 81101 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
156
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2019 |
686.50 |
DD21 s.r.o., Švábska 6 08005 Prešov |
položka 1 |
Detail
|
155
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2019 |
1360.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
154
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2019 |
200.00 |
PO servis, s.r.o., Komenského 567/30 08501 Bardejov |
položka 1 |
Detail
|
153
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2019 |
39.72 |
DXa, s.r.o., Stakcínska 2936 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
152
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2019 |
560.45 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
151
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2019 |
132.12 |
Verejnoprospesné sluzby, s.r.o., Budovatelská 10 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
150
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2019 |
250.66 |
TEMPO KONDELA, s.r.o., Vojtaššákova 893 02744 Tvrdošín |
polžka 1 |
Detail
|
148
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2019 |
19.15 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
147
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2019 |
84.83 |
KUMRAN s.r.o., Mýtna 62 06401 Stará Ľubovňa |
položka 1 |
Detail
|
146
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2019 |
42.65 |
RAABE odb. nakladatelstvo, Štefanovičova20 81104 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
145
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2019 |
435.42 |
Dušan Cicko - HRATEGA, Studentska 2681 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
144
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2019 |
40.57 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
143
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2019 |
490.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
142
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2019 |
68.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
141
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2019 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
140
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2019 |
87.10 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
139
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2019 |
1391.10 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
138
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2019 |
521.33 |
Vychodosl.vodáren. spoloc, Komenského 50 04248 Košice |
položka 1 |
Detail
|
136
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2019 |
114.00 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
135
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2019 |
38.40 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
položka 1 |
Detail
|
16
(Objednávka vystavená)
|
06.05.2019 |
0.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o. |
Objednávam si u Vás prepravu Snina-Košice a späť na deň 14.4.2019 |
Detail
|
15
(Objednávka vystavená)
|
06.05.2019 |
0.00 |
Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT |
Objednávame si u Vás vypracovanie a publikovanie súhrnných správ podľa § 10, §111, §117, prípadne spracovanie informácie, že v |
Detail
|
14
(Objednávka vystavená)
|
06.05.2019 |
0.00 |
CASSOVIA, s.r.o. |
Objednávame si u Vás prepravu osôb o 9.15 hod.na deň 1.5.2019 po trase Košice-Budapešť a späť o 14.00 hod. dňa 6.5.2019 |
Detail
|
Mandátna zmluva PZS
(Zmluva)
|
10.04.2019 |
270.00 |
PO servis s.r.o., Komenského 567/30, 085 01 Bardejov |
Mandátna zmluva zahrňa poradenskú a konzultačnú činnosť, dohľad nad pracovným prostredím a podmienkami,dohľad nad zdravotným stavom zamestnancov vo vzťahu k práci |
Detail
|
131
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
88.00 |
Hanax s. r. o., Staničná 204 95631 Krušovce |
položka 1 |
Detail
|
130
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
144.00 |
Viliam HARVAN-RACIONAL, Brestovská 57 06601 Humenné |
položka 1 |
Detail
|
129
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
190.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o., Strojárska 2747 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
128
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
156.70 |
Ing. Kirnaková Mária - TOMINO, Nám. Centrum 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
127
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
119.50 |
J. Megová - IDEAL, Partizánska 29 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
126
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
164.07 |
J. Megová - IDEAL, Partizánska 29 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
125
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
221.96 |
Údržbyt, spol. s r.o., Budovateľská 2204 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
124
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
180.00 |
ANDREA - prac. odevy, Centrum 2746 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
123
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
465.00 |
Peter VOLOŠIN, Predaj lesnej a záhr. techniky, Jesenského 2880/199 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
122
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
290.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o., Strojárska 2747 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
121
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
3.15 |
Ing. M. Fecík - PRESS, Komenského 2656 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
120
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
175.20 |
Ing. M. Fecík - PRESS, Komenského 2656 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
119
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
25.00 |
ArtEdu spol. s r. o., Levická 23 04011 Košice |
položka 1 |
Detail
|
118
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
35.00 |
Július Muller, Nad Cirochou 2338/39 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
117
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
38.40 |
Ing. Z. Čopák - RETURN, Mierová 2066/43 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
116
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
299.81 |
Ing. Marián JUŠKO - ELBET, Komenského 2832/110 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
115
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
326.70 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
114
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
116.20 |
Ing. Kirnaková Mária - TOMINO, Nám. Centrum 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
113
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
120.00 |
Cirkevná servisná spoločnosť, Kapitulská 11 81101 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
112
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
418.90 |
EXAM testing, spol. s r.o., P.O.Box 215, Vranovská 6 85102 Bratislava 5 |
položka 1 |
Detail
|
111
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
16.34 |
EDUCAplay, s.r.o., Veľká okružná 43 01001 Žilina |
položka 1 |
Detail
|
110
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
1440.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
109
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
108.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
108
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
81.36 |
Distribučná agentúra AD REM, Bojnická 10 83104 Bratislava 3 |
položka 1 |
Detail
|
107
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
382.06 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakcínska 755 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
106
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
538.80 |
PUBLICOM s.r.o., Polnohospodárov 97101 Prievidza |
položka 1 |
Detail
|
105
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
1981.00 |
CK EUROTOUR, s.r.o., Hlavná 52 09101 Stropkov |
položka 1 |
Detail
|
104
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
470.98 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
103
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
30.00 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56 06401 Stará Ľubovňa |
položka 1 |
Detail
|
102
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
384.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o., Strojárska 2747 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
101
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
384.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o., Strojárska 2747 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
100
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
732.37 |
EDUXE Slovensko, s. r. o., M.C. Sklodowskej 2 85104 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
99
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
450.00 |
Ing. Z. Čopák - RETURN, Mierová 2066/43 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
98
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
175.20 |
Ing. M. Fecík - PRESS, Komenského 2656 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
97
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
96
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
77.00 |
Online - group s.r.o., Švabinského 1 85101 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
95
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
25.70 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
94
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
28.80 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
položka 1 |
Detail
|
93
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
161.82 |
XEROX LIMITED, o. z., Einsteinova 23 85101 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
92
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
435.42 |
Dušan Cicko - HRATEGA, Studentska 2681 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
91
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
124.00 |
ARRIVA, a.s., Lastomírska 1 07180 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
90
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
1391.10 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
89
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
87.10 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
88
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
40.80 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
87
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
68.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
86
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
114.00 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
85
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
865.42 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakcínska 755 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
84
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
1400.00 |
Michal FEDIČ, Cintorínska 32/32 06781 Belá nad Cirochou |
položka 1 |
Detail
|
83
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
1250.00 |
Michal FEDIČ, Cintorínska 32/32 06781 Belá nad Cirochou |
položka 1 |
Detail
|
82
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
485.07 |
GASTROBAL, s.r.o., Nová 519/1 05942 Gerlachov |
položka 1 |
Detail
|
81
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
80
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
334.40 |
STAV-Market s.r.o., SNP 28 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
79
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
300.76 |
JANÁK, spol. s r. o., Kpt. Nálepku 70/4 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
78
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
118.00 |
CARTOGRAPHIA s.r.o., Pražská 4 04011 Košice |
položka 1 |
Detail
|
77
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
199.20 |
Hanax s. r. o., Staničná 204 95631 Krušovce |
položka 1 |
Detail
|
76
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
475.00 |
Milan Horváth, Partizánska 2509/36 06601 Humenné |
položka 1 |
Detail
|
75
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
152.76 |
VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 13 81104 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
74
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
124.00 |
ARRIVA, a.s., Lastomírska 1 07180 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
73
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
370.78 |
Vychodosl.vodáren. spoloc, Komenského 50 04248 Košice |
položka 1 |
Detail
|
72
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
198.00 |
Mironet.cz a.s., Křenova 26 60200 Brno |
položka 1 |
Detail
|
71
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
71.98 |
ANJEL - metrový textil, s.r.o., Námestie osloboditeľov 20 04001 Košice |
položka 1 |
Detail
|
70
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
149.90 |
Ing. Kirnaková Mária - TOMINO, Nám. Centrum 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
69
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
1389.35 |
Miriam Gnipová, Švermova 436/8 06781 Belá nad Cirochou |
položka 1 |
Detail
|
68
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
420.00 |
Marek Varchol - VaM DECOR, Hlavná 434/187 06777 Zemplínske Hámre |
položka 1 |
Detail
|
67
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
163.75 |
Dušan JANKAJ, Jesenského 2370 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
66
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
857.52 |
ELI-Ladislav FUNDAK, Komenského 2661 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
65
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
21.10 |
Š E V T, a.s., Cement.cesta 16 97472 Banská Bystrica |
položka 1 |
Detail
|
64
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
288.23 |
GASTROBAL, s.r.o., Nová 519/1 05942 Gerlachov |
položka 1 |
Detail
|
63
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
31.00 |
Ing. Pavol Kapráľ - KAPA AUDIO, Mlynská 977/15 06781 Belá n/Cir. |
položka 1 |
Detail
|
62
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
800.00 |
Michal FEDIČ, Cintorínska 32/32 06781 Belá nad Cirochou |
položka 1 |
Detail
|
61
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
629.15 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakcínska 755 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
60
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
225.00 |
KUMRAN s.r.o., Mýtna 62 06401 Stará Ľubovňa |
položka 1 |
Detail
|
59
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
900.00 |
Michal FEDIČ, Cintorínska 32/32 06781 Belá nad Cirochou |
položka 1 |
Detail
|
58
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
127.32 |
INDÍCIA, n. o., Karloveská 6C 84104 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
57
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
2160.00 |
Cest. a dopr. kanc. - Marcela Galandová - GAMECO, Komenského 2827 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
56
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
46.45 |
RAABE odb. nakladatelstvo, Štefanovičova20 81104 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
55
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
270.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
54
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
230.00 |
Marek GERBOC - MARCOMP, Jesenského 2875/194 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
53
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
570.16 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
52
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
150.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o., Strojárska 2747 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
51
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
639.37 |
EDUCAplay, s.r.o., Veľká okružná 43 01001 Žilina |
položka 1 |
Detail
|
50
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
45.00 |
ArtEdu spol. s r. o., Levická 23 04011 Košice |
položka 1 |
Detail
|
49
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
114.00 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
48
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
20.89 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
47
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
781.20 |
AJ Produkty a.s., Bulharska 42 91702 Trnava |
položka 1 |
Detail
|
46
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
38.40 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
položka 1 |
Detail
|
45
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
87.10 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
44
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
1391.10 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
43
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
68.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
42
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
40.57 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
41
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
40
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
1208.82 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakcínska 755 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
39
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
435.42 |
Dušan Cicko - HRATEGA, Studentska 2681 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
38
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
30.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
37
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
36
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
1062.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
35
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
564.72 |
Ing. Z. Čopák - RETURN, Mierová 2066/43 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
34
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
135.00 |
STROJE Slovensko s.r.o., Zvolenská cesta 14437/191 97405 Banská Bystrica |
položka 1 |
Detail
|
33
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
39.24 |
SOFT - GL s.r.o., Belehradska 1 04013 Košice |
položka 1 |
Detail
|
32
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
11001.00 |
T. C. T., spol. s r. o., Bystrá 141 97701 Brezno |
položka 1 |
Detail
|
31
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
55.00 |
Ing. Peter HURAY, autorizovaný bezp. technik, Hlavná 428/185 06777 Zemplínske Hámre |
položka 1 |
Detail
|
30
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
42.65 |
RAABE odb. nakladatelstvo, Štefanovičova20 81104 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
29
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
20.00 |
Ballux, spol. s r.o., J. M. Hurbana 1924/16A 96901 Banská Štiavnica |
položka 1 |
Detail
|
28
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
434.90 |
Vychodosl.vodáren. spoloc, Komenského 50 04248 Košice |
položka 1 |
Detail
|
27
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
149.99 |
BRISTON s.r.o., Fučíkova 144/124 92521 Sládkovičovo |
položka 1 |
Detail
|
26
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
25.00 |
JurisDat - redakcia Škola, Ondavská 8 82108 Bratislava 2 |
položka 1 |
Detail
|
25
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
80.00 |
INDÍCIA, n. o., Karloveská 6C 84104 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
24
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
156.00 |
Slov. legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica |
položka 1 |
Detail
|
23
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
24.60 |
Jozef Zuščák, Cintorínska 28/28 06781 Belá nad Cirochou |
položka 1 |
Detail
|
22
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
43.81 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
261.00 |
TEMPO KONDELA, s.r.o., Vojtaššákova 893 02744 Tvrdošín |
položka 1 |
Detail
|
20
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
72.09 |
POSTOJ MEDIA, s. r. o., Pražská 11 81104 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
19
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
17.40 |
Martinus.sk, s.r.o., M.R.Štefanika58 03601 Martin |
položka 1 |
Detail
|
18
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
420.00 |
Ján Šepeľa, 1. mája 2050 M7/18 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
17
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
2748.13 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
16
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
357.77 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakcínska 755 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
15
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
102.92 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
14
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
514.56 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
Položka 1 |
Detail
|
13
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
114.00 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
12
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
68.20 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o., Garbiarska 2 04001 Košice |
položka 1 |
Detail
|
11
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
28.80 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
položka 1 |
Detail
|
10
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
22.80 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
9
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
1101.36 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 01001 Žilina |
položka 1 |
Detail
|
8
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
183.60 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o., Garbiarska 2 04001 Košice |
položka 1 |
Detail
|
7
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
831.40 |
INSGRAF s. r. o., P. Pázmaňa 51/19 92701 Šaľa |
položka 1 |
Detail
|
6
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
1032.20 |
INSGRAF s. r. o., P. Pázmaňa 51/19 92701 Šaľa |
položka 1 |
Detail
|
5
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
3240.00 |
ZEMSTAVBA, s. r. o., Brusná 982/6 06781 Belá nad Cirochou |
položka 1 |
Detail
|
4
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
435.42 |
Dušan Cicko - HRATEGA, Studentska 2681 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
3
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
2
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
58.80 |
Ajfa*Avis s.r.o., Klemensova 34 01001 Zilina |
položka 1 |
Detail
|
1
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
198.72 |
KOMENSKY, s. r. o., Park Mládeže 1 04001 Košice |
položka 1 |
Detail
|
11
(Objednávka vystavená)
|
01.04.2019 |
0.00 |
Július Muller |
Objednávame si u Vás čistenie stoličiek strojom |
Detail
|
10
(Objednávka vystavená)
|
01.04.2019 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre školu:
- CLIN na okná 10 |
Detail
|
9
(Objednávka vystavená)
|
01.04.2019 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre ŠKOLSKÚ JEDÁLEŇ:
- JAR 20 ks |
Detail
|
8
(Objednávka vystavená)
|
01.04.2019 |
0.00 |
ANDREA - prac. odevy |
Objednávame si u Vás biele plášte v počte 10 ks:
- veľkosť 38 - 2 ks |
Detail
|
7
(Objednávka vystavená)
|
01.04.2019 |
0.00 |
STAV-Market s.r.o. |
Objednávame si u Vás všeobecný materiál ( stavebný, maliarsky ap.) podľa osobného výberu - celoročná objednávka |
Detail
|
6
(Objednávka vystavená)
|
01.04.2019 |
0.00 |
JANÁK, spol. s r. o. |
Objednávame si u Vás v elektroinštalačný materiál - podľa osobného výberu - celoročná objednávka |
Detail
|
5
(Objednávka vystavená)
|
01.04.2019 |
0.00 |
Hanax s. r. o. |
Objednávame si u Vás prepravu na súťaž chlapcov v ping-ponge na 27.2.2019 po trase Snina-Sp. Stará Ves a späť |
Detail
|
4
(Objednávka vystavená)
|
01.04.2019 |
0.00 |
Milan Horváth |
Objednávame si u Vás dodanie a montáž skrine do knižnice a vitríny |
Detail
|
3
(Objednávka vystavená)
|
01.04.2019 |
0.00 |
Anna Gajdulová - ZAGA |
Objednávame si u Vás záhradnícky materiál podľa osobného výberu - celoročná objednávka |
Detail
|
2
(Objednávka vystavená)
|
01.04.2019 |
0.00 |
Ing. Kirnaková Mária - TOMINO |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby - celoročná objednávka |
Detail
|
1
(Objednávka vystavená)
|
01.04.2019 |
0.00 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o. |
Objednávame si u Vás všeobecný materiál podľa osobného výberu - celoročná obj. |
Detail
|
MANDÁTNA ZMLUVA č. 01/BGS/2019
(Zmluva)
|
27.03.2019 |
3330.00 |
Ing. Štefan Janko- BGS KONZULT, Nad Cirochou 2971/87, 069 01 Snina |
Zákazka na poskytnutie služby verejného obstarávania v rámci realizácie projektu „ZÍSKAJ CENU GRAMY“ (kód projektu v ITMS2014+: 312011R064). Projekt bude financovaný z prostriedkov Operačného programu Ľudské zdroje (Výzva: OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01), spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom a zo štátneho rozpočtu SR a z vlastných prostriedkov Mandanta. |
Detail
|
Zmluva Kontrola telocvične a náradia
(Zmluva)
|
17.12.2018 |
173.88 |
EKOTEC s.r.o., Lamačská cesta 20, Bratislava |
Zmluva o kontrolnej činnosti vybavenia telocvične zameraná na dodržiavanie noriem STN EN 12196, STN EN 12346, STN
EN 12432, STN EN 12197, STN EN 15312 a STN EN 914. |
Detail
|
Zmluva Kontrolna multifukčneho ihriska
(Zmluva)
|
17.12.2018 |
173.88 |
EKOTEC s.r.o., Lamačská cesta 20, Bratislava |
Zmluva o kontrolnej činnnosti multifunkčného ihriska v zmysle nariadenia vlády nariadenia vlády č. 349/2010 Z.z., |
Detail
|
Zmluva-Kavomat a presovar
(Zmluva)
|
06.12.2018 |
94.80 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F, Michalovce |
Zmluva na prenajom kavomatu a presovaru. Ide o mesačnú platbu za prenájom mimo letných školských prázdnin. |
Detail
|
Priloha II-KA2 k zmluve 2018-1-ES01-KA229-050020_4
(Zmluva)
|
04.10.2018 |
31884.00 |
SAAIC-Národná agentúra programu ERASMUS+, Križkova 9, 811 04 Bratislava |
Príloja k zmluve o poskytnutí grantu na projekt v rámci programu ERASMUS+ k zmluve s uvedeným číslom v názve |
Detail
|
2018-1-ES01-KA229-050020_4/Zmluva o poskytnutí grantu -Erasmus+
(Zmluva)
|
04.10.2018 |
31884.00 |
SAAIC-Národná agentúra programu ERASMUS+, Križkova 9, 811 04 Bratislava |
Zmluva o poskytnuti grantu na projket v ramci programu Erasmus+ na obdobie od 1.9.2018 do 30.8.2020 |
Detail
|
339
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
82.50 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
338
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
84.60 |
Slov. legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica |
položka 1 |
Detail
|
337
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
672.00 |
LOMY SV s. r. o., 4552 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
336
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
335
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
358.80 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
334
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
259.27 |
Vychodosl.vodáren. spoloc, Komenského 50 04248 Košice |
položka 1 |
Detail
|
333
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
140.76 |
MEGABOOKS SK spol. s r. o., Kopčianska 3748/41 85101 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
332
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
78.80 |
Slov. pošta a.s., Nám. Slobody 27 81005 Bratislava 15 |
položka 1 |
Detail
|
331
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
76.03 |
OZY s.r.o., Pavla Mudroňa 5 01001 Žilina |
položka 1 |
Detail
|
330
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
285.00 |
Ing. Z. Čopák - RETURN, Mierová 2066/43 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
329
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
765.00 |
MEGABOOKS SK spol. s r. o., Kopčianska 3748/41 85101 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
328
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
304.30 |
MEGABOOKS SK spol. s r. o., Kopčianska 3748/41 85101 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
327
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
399.95 |
SILCOM Multimedia SK, s. r. o., Jánošíkova 1 01001 Žilina |
položka 1 |
Detail
|
326
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
164.11 |
Verejnoprospesné sluzby, s.r.o., Budovatelská 10 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
325
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
429.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
324
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
480.00 |
Akadémia Alexandra s.r.o., M. Dulu 48 03608 Martin |
položka 1 |
Detail
|
323
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
171.00 |
Meru sport s.r.o., Sládkova 372/8 70200 Ostrava 2 |
položka 1 |
Detail
|
322
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
5.00 |
INSGRAF s. r. o., P. Pázmaňa 51/19 92701 Šaľa |
položka 1 |
Detail
|
321
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
3.41 |
Ing. M. Fecík - PRESS, Komenského 2656 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
320
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
151.20 |
Ján MATTA - PAVLISKO, oprava, predaj a montáž váh, Závadka 30 06601 Závadka |
položka 1 |
Detail
|
319
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
216.00 |
Viliam HARVAN-RACIONAL, Brestovská 57 06601 Humenné |
položka 1 |
Detail
|
318
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
160.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
317
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
211.80 |
Distribučná agentúra AD REM, Bojnická 10 83104 Bratislava 3 |
položka 1 |
Detail
|
316
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
50.21 |
Ing. Kirnaková Mária - TOMINO, Nám. Centrum 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
315
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
190.63 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
314
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
19.00 |
RAABE odb. nakladatelstvo, Štefanovičova20 81104 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
313
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
421.10 |
JUVENIA-EDUCATION, s.r.o.., Levočská 866 05801 Poprad |
položka 1 |
Detail
|
312
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
232.50 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
311
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
837.42 |
ELI-Ladislav FUNDAK, Komenského 2661 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
309
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
41.68 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
308
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
42.36 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
307
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
78.00 |
Ing. Ján HADŽALA JNA, Pri Sypke 1218/15 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
306
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
161.82 |
XEROX LIMITED, o. z., Einsteinova 23 85101 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
305
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
173.88 |
EKOTEC spol. s r. o., Lamačská cesta 20 84103 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
304
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
78.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
303
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
70.40 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
302
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
1500.00 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
301
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
55.00 |
Ing. Peter HURAY, autorizovaný bezp. technik, Hlavná 428/185 06777 Zemplínske Hámre |
položka 1 |
Detail
|
300
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
245.52 |
DXa, s.r.o., Stakcínska 2936 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
299
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
341.00 |
Ing. Z. Čopák - RETURN, Mierová 2066/43 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
298
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
435.42 |
Dušan Cicko - HRATEGA, Studentska 2681 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
297
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
296
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
450.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o., Strojárska 2747 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
295
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
454.74 |
Distribučná agentúra AD REM, Bojnická 10 83104 Bratislava 3 |
položka 1 |
Detail
|
294
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
168.48 |
ILLE-Papier-Service SK, Lichardova 16 90901 Skalica |
položka 1 |
Detail
|
293
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
86.25 |
Dušan JANKAJ, Jesenského 2370 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
292
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
21.80 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
291
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
443.00 |
Mobilne Planetarium, Boleráz 409 91908 Boleráz |
položka 1 |
Detail
|
290
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
289
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
93.17 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
288
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
48.00 |
SOZA - slov. ochranný zväz autorský pre práva k hud. dielam, Rastislavova 3 82108 Bratislava 2 |
položka 1 |
Detail
|
287
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
228.40 |
LiberaTerra, s. r.o, Levanduľová 5 82107 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
286
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
2755.52 |
CAMEO s.r.o., Študentská 1 04001 Košice |
položka1 |
Detail
|
285
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
39.04 |
Vychodosl.vodáren. spoloc, Komenského 50 04248 Košice |
položka 1 |
Detail
|
284
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
42.65 |
RAABE odb. nakladatelstvo, Štefanovičova20 81104 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
283
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
142.90 |
RAABE odb. nakladatelstvo, Štefanovičova20 81104 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
282
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
399.00 |
ASC Applied Software Consultants, Svoradova 7/1 81103 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
281
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
999.00 |
ELI-Ladislav FUNDAK, Komenského 2661 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
280
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
120.00 |
DARIEN s.r.o., Bukovecká 10 04012 Košice |
položka 1 |
Detail
|
279
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
7235.00 |
DARIEN s.r.o., Bukovecká 10 04012 Košice |
položka 1 |
Detail
|
278
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
192.16 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
277
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
105.25 |
Dušan JANKAJ, Jesenského 2370 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
276
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
7080.00 |
Veríme v Zábavu, s. r. o., Pod Brezinou 3745/86 91101 Trenčín |
položka 1 |
Detail
|
275
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
1190.80 |
INSGRAF s. r. o., P. Pázmaňa 51/19 92701 Šaľa |
položka 1 |
Detail
|
274
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
28.32 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
273
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
46.45 |
RAABE odb. nakladatelstvo, Štefanovičova20 81104 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
272
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
41.05 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
271
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
78.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
270
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
1500.00 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
268
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
73.86 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakcínska 755 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
267
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
266
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
438.90 |
Ing. Kirnaková Mária - TOMINO, Nám. Centrum 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
265
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
55.00 |
Ing. Peter HURAY, autorizovaný bezp. technik, Hlavná 428/185 06777 Zemplínske Hámre |
položka 1 |
Detail
|
264
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
71.22 |
Firma KOŠÍK-siete s. r. o., Detvianska 6 94067 Nové Zámky |
položka 1 |
Detail
|
263
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
435.42 |
Dušan Cicko - HRATEGA, Studentska 2681 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
262
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
138.05 |
GASTROBAL, s.r.o., Nová 519/1 05942 Gerlachov |
položka 1 |
Detail
|
261
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
260
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
97.39 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
259
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
30.00 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56 06401 Stará Ľubovňa |
položka 1 |
Detail
|
258
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
0.01 |
Vychodosl.vodáren. spoloc, Komenského 50 04248 Košice |
položka 1 |
Detail
|
257
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
124.00 |
ANDREA - prac. odevy, Centrum 2746 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
256
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
415.44 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
255
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
828.00 |
Marek Varchol - VaM DECOR, Hlavná 434/187 06777 Zemplínske Hámre |
položka 1 |
Detail
|
254
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
828.00 |
Marek Varchol - VaM DECOR, Hlavná 434/187 06777 Zemplínske Hámre |
položka 1 |
Detail
|
253
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
478.80 |
Marek Varchol - VaM DECOR, Hlavná 434/187 06777 Zemplínske Hámre |
položka 1 |
Detail
|
252
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
828.00 |
Marek Varchol - VaM DECOR, Hlavná 434/187 06777 Zemplínske Hámre |
položka 1 |
Detail
|
251
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
552.58 |
PELUMAX s.r.o., Komenského 1332 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
205
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
961.10 |
INSGRAF s. r. o., P. Pázmaňa 51/19 92701 Šaľa |
položka 1 |
Detail
|
204
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
78.00 |
Ing. Ján HADŽALA JNA, Pri Sypke 1218/15 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
203
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
78.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
202
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
68.00 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
201
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
1500.00 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
200
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
435.42 |
Dušan Cicko - HRATEGA, Studentska 2681 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
199
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
40.57 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
198
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
109.68 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakcínska 755 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
197
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
196
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
161.82 |
XEROX LIMITED, o. z., Einsteinova 23 85101 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
195
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
49.20 |
Ing. Z. Čopák - RETURN, Mierová 2066/43 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
194
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
55.00 |
Ing. Peter HURAY, autorizovaný bezp. technik, Hlavná 428/185 06777 Zemplínske Hámre |
položka 1 |
Detail
|
193
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
933.94 |
Vychodosl.vodáren. spoloc, Komenského 50 04248 Košice |
položka 1 |
Detail
|
192
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
4.70 |
Dušan JANKAJ, Jesenského 2370 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
191
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
67.80 |
ELEKTROSERVIS VV, s. r. o., Cemerianska 50 09303 Vranov nad Toplou |
položka 1 |
Detail
|
190
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
194.70 |
PUBLICOM s.r.o., Polnohospodárov 97101 Prievidza |
položka 1 |
Detail
|
189
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
150.00 |
Mgr. Dušana Bieleszová, Mierové Námestie 2419/20 90101 Malacky |
položka 1 |
Detail
|
188
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
124.00 |
ARRIVA, a.s., Lastomírska 1 07180 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
187
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
9.00 |
Slov. pošta a.s., Nám. Slobody 27 81005 Bratislava 15 |
položka 1 |
Detail
|
186
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
592.60 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 01001 Žilina |
položka 1 |
Detail
|
185
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
90.00 |
VARIA PRINT, s.r.o., Ul. práce 430/27 94501 Komárno |
položka 1 |
Detail
|
184
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
280.80 |
Hanax s. r. o., Staničná 204 95631 Krušovce |
položka 1 |
Detail
|
183
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
98.00 |
Hanax s. r. o., Staničná 204 95631 Krušovce |
položka 1 |
Detail
|
182
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
284.80 |
Hanax s. r. o., Staničná 204 95631 Krušovce |
položka 1 |
Detail
|
181
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
42.65 |
RAABE odb. nakladatelstvo, Štefanovičova20 81104 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
180
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
435.34 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
179
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
68.27 |
Ing. V. KUNEC - PLASTMONT, 1. mája 2055/7 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
178
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
46.45 |
RAABE odb. nakladatelstvo, Štefanovičova20 81104 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
177
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
180.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o., Strojárska 2747 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
176
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
900.00 |
Michal FEDIČ, Cintorínska 32/32 06781 Belá nad Cirochou |
položka 1 |
Detail
|
175
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
220.78 |
Vlajky.EU, s.r.o., Radčina 497/22 16100 Praha 6 |
položka 1 |
Detail
|
174
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
147.42 |
ILLE-Papier-Service SK, Lichardova 16 90901 Skalica |
položka 1 |
Detail
|
173
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
284.80 |
Hanax s. r. o., Staničná 204 95631 Krušovce |
položka 1 |
Detail
|
172
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
93.60 |
Hanax s. r. o., Staničná 204 95631 Krušovce |
položka 1 |
Detail
|
171
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
320.40 |
Hanax s. r. o., Staničná 204 95631 Krušovce |
položka 1 |
Detail
|
170
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
552.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o., Strojárska 2747 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
169
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
38.40 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
položka 1 |
Detail
|
168
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
78.34 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
167
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
231.85 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakcínska 755 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
166
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
78.00 |
Ing. Ján HADŽALA JNA, Pri Sypke 1218/15 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
165
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
435.42 |
Dušan Cicko - HRATEGA, Studentska 2681 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
164
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
78.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
163
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
68.00 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
162
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
1500.00 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
161
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
99.72 |
Martin SAVKUĽAK, Záhradná 720/18 06761 Stakčín |
položka 1 |
Detail
|
160
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
115.00 |
Hanax s. r. o., Staničná 204 95631 Krušovce |
položka 1 |
Detail
|
159
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
44.70 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
158
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
157
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
214.80 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
156
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
55.00 |
Ing. Peter HURAY, autorizovaný bezp. technik, Hlavná 428/185 06777 Zemplínske Hámre |
položka 1 |
Detail
|
155
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
278.78 |
Vychodosl.vodáren. spoloc, Komenského 50 04248 Košice |
položka 1 |
Detail
|
154
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
2400.00 |
CIRKEVNÁ ŠKOLA V PRÍRODE, Juskova Voľa 118 09412 Juskova Voľa |
položka 1 |
Detail
|
153
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
619.10 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakcínska 755 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
151
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
150.00 |
Mgr. Dušana Bieleszová, Mierové Námestie 2419/20 90101 Malacky |
položka 1 |
Detail
|
150
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
35.00 |
INDÍCIA, n. o., Karloveská 6C 84104 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
149
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
35.00 |
INDÍCIA, n. o., Karloveská 6C 84104 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
148
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
49.69 |
DEMA Senica, a.s., Dlhá 248 90501 Senica |
položka 1 |
Detail
|
147
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
42.06 |
MAQUITA s.r.o., Soľná 738/36 97213 Nitrianské Pravno |
položka 1 |
Detail
|
146
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
144.00 |
DD21 s.r.o., Švábska 6 08005 Prešov |
položka 1 |
Detail
|
145
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
129.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o., Strojárska 2747 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
144
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
39.92 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24 85101 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
143
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
474.00 |
HOPsej.cz - Daniel Fajmon, Zavadilova 1865/27 16000 Praha |
položka 1 |
Detail
|
142
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
257.98 |
ELSATEX-elektrospotrebice, Strojárska 2524 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
140
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
28.80 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
položka 1 |
Detail
|
139
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
31.68 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
138
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
95.00 |
Hanax s. r. o., Staničná 204 95631 Krušovce |
položka 1 |
Detail
|
137
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
78.00 |
Ing. Ján HADŽALA JNA, Pri Sypke 1218/15 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
136
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
78.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
135
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
68.00 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
134
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
1500.00 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
133
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
785.42 |
Dušan Cicko - HRATEGA, Studentska 2681 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
132
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
40.57 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
130
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
21.60 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakcínska 755 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
129
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
520.07 |
DD21 s.r.o., Švábska 6 08005 Prešov |
položka 1 |
Detail
|
126
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
125
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
103.29 |
Interier Invest s.r.o., Komenského 848 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
123
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
192.25 |
Jozef Zuščák, Cintorínska 28/28 06781 Belá nad Cirochou |
položka 1 |
Detail
|
119
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
165.60 |
Ing. M. Fecík - PRESS, Komenského 2656 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
15
(Objednávka vystavená)
|
04.10.2018 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre školu:
- DOMESTOS 20 ks |
Detail
|
14
(Objednávka vystavená)
|
04.10.2018 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre Školskú jedáleň_
- J A R 10 ks |
Detail
|
13
(Objednávka vystavená)
|
04.10.2018 |
0.00 |
ELI-Ladislav FUNDAK |
Objednávame si u Vás elektroinštalačné práce v budove školy podľa potreby |
Detail
|
12
(Objednávka vystavená)
|
04.10.2018 |
0.00 |
Marek Varchol - VaM DECOR |
Objednávame si u Vás maliarské práce v triedách, v ŠKD a iné podľa pokynov RŠ |
Detail
|
11
(Objednávka vystavená)
|
04.10.2018 |
0.00 |
PELUMAX s.r.o. |
Objednávame si u Vás materiál na maľovanie podľa os. výberu |
Detail
|
10
(Objednávka vystavená)
|
04.10.2018 |
0.00 |
Dušan JANKAJ |
Objednávame si u Vás materiál na maľovanie podľa vlastného výberu |
Detail
|
9
(Objednávka vystavená)
|
04.10.2018 |
0.00 |
Michal FEDIČ |
Objednávame si u Vás práce:
- opravu podlahy v kancelárii vedúcej ŠJ
- opravu podlahy v ŠKD - odsatránenie parkiet a |
Detail
|
8
(Objednávka vystavená)
|
04.10.2018 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre ŠKOLSKÚ JEDÁLEŇ:
- JAR 1 l 20 ks |
Detail
|
7
(Objednávka vystavená)
|
04.10.2018 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre školu:
- JAR 1 l 12 ks |
Detail
|
Zmluva o kontrolnej činnosti
(Zmluva)
|
22.08.2018 |
144.90 |
EKOTEC s.r.o., Lamačská cesta 20, Bratislava |
Zmluva o pravidelnej ročnej kontrole detského ihriska |
Detail
|
141
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
810.00 |
Michal FEDIČ, Cintorínska 32/32 06781 Belá nad Cirochou |
položka 1 |
Detail
|
131
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
36.29 |
Údržbyt, spol. s r.o., Budovateľská 2204 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
128
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
186.79 |
Vychodosl.vodáren. spoloc, Komenského 50 04248 Košice |
položka 1 |
Detail
|
127
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
55.00 |
Ing. Peter HURAY, autorizovaný bezp. technik, Hlavná 428/185 06777 Zemplínske Hámre |
položka 1 |
Detail
|
124
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
180.00 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o., Garbiarska 2 04001 Košice |
položka 1 |
Detail
|
122
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
189.73 |
STAV-Market s.r.o., SNP 28 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
121
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
316.19 |
Peter VOLOŠIN, Predaj lesnej a záhr. techniky, Jesenského 2880/199 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
120
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
144.00 |
Viliam HARVAN-RACIONAL, Brestovská 57 06601 Humenné |
položka 1 |
Detail
|
118
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
386.10 |
DANCE MASTER o.z. |
položka 1 |
Detail
|
117
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
42.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o., Strojárska 2747 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
116
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
100.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o., Strojárska 2747 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
115
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
65.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o., Strojárska 2747 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
114
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
120.00 |
Mgr. Dušana Bieleszová, Mierové Námestie 2419/20 90101 Malacky |
položka 1 |
Detail
|
113
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
10.50 |
Ing. Z. Čopák - RETURN, Mierová 2066/43 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
112
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
162.65 |
J. Megová - IDEAL, Partizánska 29 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
111
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
147.82 |
J. Megová - IDEAL, Partizánska 29 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
110
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
162.00 |
Marián KLEPCO, Kalná Roztoka 4 06772 Klenová |
položka 1 |
Detail
|
109
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
60.00 |