| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
210211
(Objednávka vystavená)
|
18.03.2021 |
0.00 |
AKUMTHERM, s.r.o. |
Objednávame si u Vás opravu automatiky MA2ZDR vrátane funkčnej skúšky a kontroly po oprave. |
Detail
|
210210
(Objednávka vystavená)
|
18.03.2021 |
0.00 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o. |
Objednávame si u Vás všeobecný materiál podľa osobného výberu - celoročná objednávka. |
Detail
|
210209
(Objednávka vystavená)
|
18.03.2021 |
0.00 |
Viliam HARVAN-RACIONAL |
Objednávame si u Vás kontrolu a čistenie komínov. |
Detail
|
210208
(Objednávka vystavená)
|
18.03.2021 |
0.00 |
Jacinová V. - JUVENA Cen. |
Objednávame si u Vás knihy pre deti a mládež podľa vlastného výberu. |
Detail
|
210207
(Objednávka vystavená)
|
18.03.2021 |
0.00 |
Ladislav FUNDAK - ELI |
Objednávame si u Vás zníženie stropu a výmenu svietidiel v triede. |
Detail
|
210206
(Objednávka vystavená)
|
18.03.2021 |
0.00 |
Print Trade, s. r. o. |
Objednávame si u Vás:
- EPSON Visualiser ELP DC07, v |
Detail
|
210205
(Objednávka vystavená)
|
18.03.2021 |
0.00 |
Ing. Pavol Kapráľ - KAPA AUDIO |
Objednávame si u Vás:
- Zosilovač s mixpultom, mikrofónom, |
Detail
|
210204
(Objednávka vystavená)
|
18.03.2021 |
0.00 |
Ganesh Deluxe s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- Dezinfekčný gel 5 litr. DELUXELIFE |
Detail
|
210203
(Objednávka vystavená)
|
18.03.2021 |
0.00 |
REMOSE - PLYN, M. PASTIR |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku plynových zariadení v škole - telocvičňa, školská jedáleň. |
Detail
|
210202
(Objednávka vystavená)
|
18.03.2021 |
0.00 |
LENMAR SOLUTION, s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- Ochranné rúška KN95, v množstve |
Detail
|
210201
(Objednávka vystavená)
|
18.03.2021 |
0.00 |
MS-SOFT, s.r.o. |
Objednávame si u Vás knižničný systém CLAVIUS: |
Detail
|
210111
(Objednávka vystavená)
|
18.03.2021 |
0.00 |
Jozef Zuščák |
Objednávame si u Vás opravu autobusu Ford Transit, SV904BA. |
Detail
|
210110
(Objednávka vystavená)
|
18.03.2021 |
0.00 |
audio services |
Obejdnávame si u Vás:
- HP EliteOne 800 G2 AIO, v počte 2 |
Detail
|
210109
(Objednávka vystavená)
|
18.03.2021 |
0.00 |
Vladimír Holp |
Objednávame si u Vás opravu a výmenu tepelných rozvodov. |
Detail
|
21036
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2021 |
26.00 |
Mgr. Martin Medlen - JurisDat, Ondavská 8 82108 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
21058
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2021 |
685.98 |
Ing. Pavol Kapráľ - KAPA AUDIO, Mlynská 977/15 06781 Belá n/Cir. |
položka 1 |
Detail
|
21057
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2021 |
385.00 |
Ganesh Deluxe s.r.o., Južná trieda 4B 04001 Košice-Juh |
Položka 1 |
Detail
|
21056
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2021 |
1312.80 |
LAMAJ, spol. s r.o., Šúdolská 3A 94911 Nitra |
Položka 1 |
Detail
|
21055
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2021 |
212.50 |
REMOSE - PLYN, M. PASTIR, Humenská 805/66 06783 Kamenica nad Cirochou |
položka 1 |
Detail
|
21054
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2021 |
267.50 |
REMOSE - PLYN, M. PASTIR, Humenská 805/66 06783 Kamenica nad Cirochou |
položka 1 |
Detail
|
21053
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2021 |
25.00 |
LEAF, Prievozská 4 82109 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
21052
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2021 |
1398.00 |
eFitness.sk, Radlická 220 15800 Praha 5 |
Položka1 |
Detail
|
21051
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2021 |
114.00 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
21050
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2021 |
2341.08 |
MORAtechnik, sr.or., Moravany 3 07203 Moravany |
položka 1 |
Detail
|
21049
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2021 |
42.95 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21048
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2021 |
90.01 |
PRAKTIS SK s.r.o., Stará spišská cesta 20/A 04001 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
21047
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2021 |
304.87 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
21046
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2021 |
36.36 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21045
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2021 |
88.20 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o., Galvaniho 6 82104 Bratislava - Ružinov |
položka 1 |
Detail
|
21044
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2021 |
344.57 |
LENMAR SOLUTION, s.r.o., Študentská 2047/40 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
21043
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2021 |
1080.00 |
audio services, Ruttkaya Nedeckého 1067/8 97401 Banská Bystrica |
Položka 1 |
Detail
|
21042
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2021 |
1097.40 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka1 |
Detail
|
21041
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2021 |
51.20 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka1 |
Detail
|
21040
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2021 |
90.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
21039
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2021 |
2390.91 |
Vladimír Holp, Čsl. armády 1598/9 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
21038
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2021 |
288.00 |
MS-SOFT, s.r.o., Komenského 53 01001 Žilina |
Položka 1 |
Detail
|
21037
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2021 |
39.98 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21035
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2021 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
21034
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2021 |
28.13 |
Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava |
Položka 1 |
Detail
|
21033
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2021 |
324.00 |
Visual Education Ltd., Lychett Hause, 13Freeland Park, Wareham 16600 Dorset |
Položka 1 |
Detail
|
21032
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2021 |
800.00 |
Jacinová V. - JUVENA Cen., Strojárska 1831 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
21031
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2021 |
256.00 |
HÖGNER s.r.o., Veverkova 1343 50002 Hradec Králove |
Položka 1 |
Detail
|
21030
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2021 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
21029
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2021 |
1157.84 |
Ladislav FUNDAK - ELI, Pálenčiarska 3985/78 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
210108
(Objednávka vystavená)
|
11.02.2021 |
0.00 |
Jacinová V. - JUVENA Cen. |
Objednávame si u Vás knihy podľa vlastného výberu z projektu "Čítame radi". |
Detail
|
210107
(Objednávka vystavená)
|
11.02.2021 |
0.00 |
Ladislav FUNDAK - ELI |
Objednávame si u Vás zníženie stropu a výmenu svietidiel vo fyzikálnej učebni. |
Detail
|
210106
(Objednávka vystavená)
|
11.02.2021 |
0.00 |
audio services |
Obejdnávame si u Vás:
- Optoma vizualizér DC552, v počte 1 |
Detail
|
210105
(Objednávka vystavená)
|
11.02.2021 |
0.00 |
ATRIS spol. s r.o. |
Objednávame si u Vás HW a SW práce podľa požiadaviek. |
Detail
|
210104
(Objednávka vystavená)
|
11.02.2021 |
0.00 |
Údržbyt, spol. s r.o. |
Objednávame si u Vás výmenu radiátorov v školskej kuchyni. |
Detail
|
210103
(Objednávka vystavená)
|
11.02.2021 |
0.00 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
Objednávame si u Vás 200 ks stravných lístkov v nominálnej hodnote 3,90 €. |
Detail
|
210102
(Objednávka vystavená)
|
11.02.2021 |
0.00 |
MS-SOFT, s.r.o. |
Objednávame si u Vás knižničný systém CLAVIUS - servisné práce. |
Detail
|
210101
(Objednávka vystavená)
|
11.02.2021 |
0.00 |
Š E V T, a.s. |
Zasielame Vám objednávku školských tlačív na šk. rok 2020/2021. |
Detail
|
21028
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
48.00 |
SOFT - GL s.r.o., Belehradska 1 04013 Košice |
položka 1 |
Detail
|
21027
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
430.00 |
audio services, Ruttkaya Nedeckého 1067/8 97401 Banská Bystrica |
Položka 1 |
Detail
|
21026
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
72.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
21025
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
541.38 |
Údržbyt, spol. s r.o., Budovateľská 2204 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
21024
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
797.76 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 01001 Žilina |
položka 1 |
Detail
|
21023
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
329.00 |
CM Trade Via s.r.o., Maříková 1899/1 62100 Brno |
Položka 1 |
Detail
|
21022
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
60.00 |
MS-SOFT, s.r.o., Komenského 53 01001 Žilina |
Položka 1 |
Detail
|
21021
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
44.86 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21020
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
259.74 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka1 |
Detail
|
21019
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
1228.25 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka1 |
Detail
|
21018
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
28.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
21017
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
26.17 |
Š E V T, a.s., Cement.cesta 16 97472 Banská Bystrica |
položka 1 |
Detail
|
21016
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
460.13 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
21015
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
114.00 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
21014
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
835.40 |
MASTER SPORT, Provozní 5560/1b 72200 Ostrava |
Položka 1 |
Detail
|
21013
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
807.84 |
MS-SOFT, s.r.o., Komenského 53 01001 Žilina |
Položka 1 |
Detail
|
21012
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
165.00 |
Ing. Peter HURAY, autorizovaný bezp. technik, Hlavná 428/185 06777 Zemplínske Hámre |
položka 1 |
Detail
|
21011
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
300.00 |
Ing. Vladimír Moroz, Osloboditeľov 1605/62 06601 Humené |
Položka 1 |
Detail
|
21010
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
34.15 |
Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava |
Položka 1 |
Detail
|
21009
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
691.44 |
Ladislav FUNDAK - ELI, Pálenčiarska 3985/78 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
21008
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
35.14 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21007
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
10.76 |
Jablotron Slovakia, s.r.o., Sasinkova 14 01001 Žilina |
Položka 1 |
Detail
|
21006
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
347.76 |
EKOTEC spol. s r. o., Lamačská cesta 20 84103 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21005
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
21004
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
40.54 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21003
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
63.60 |
PSDOMOV s.r.o., Klemensova 34 01001 Žilina |
Položka1 |
Detail
|
21002
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
28.80 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
položka 1 |
Detail
|
21001
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2021 |
89.15 |
JANÁK, spol. s r. o., Kpt. Nálepku 70/4 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
201228
(Objednávka vystavená)
|
19.01.2021 |
0.00 |
GAVIS, s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- Odsávacie zariadenie v počte 1 ks, |
Detail
|
201227
(Objednávka vystavená)
|
19.01.2021 |
0.00 |
EDUXE Slovensko, s. r. o. |
Objednávame si u Vás:
- WeDo 2.0 Základnú súpravu , v |
Detail
|
201226
(Objednávka vystavená)
|
19.01.2021 |
0.00 |
Ladislav FUNDAK - ELI |
Objednávame si u Vás opravu elektroinštalácie. |
Detail
|
201225
(Objednávka vystavená)
|
19.01.2021 |
0.00 |
EKOTEC spol. s r. o. |
Objednávame si u Vás kontrolu bezpečnosti detského ihriska, telocviční a ich zariadení. |
Detail
|
201224
(Objednávka vystavená)
|
19.01.2021 |
0.00 |
JANÁK, spol. s r. o. |
Objednávame si u Vás v elektroinštalačný materiál podľa osobného výberu. |
Detail
|
201223
(Objednávka vystavená)
|
19.01.2021 |
0.00 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
Objednávame si u Vás školské a kancelárske potreby podľa vlastného výberu. |
Detail
|
201222
(Objednávka vystavená)
|
19.01.2021 |
0.00 |
Ľubomír Beca |
Objednávame si u Vás výmenu podlahy v školskej jedálni |
Detail
|
201221
(Objednávka vystavená)
|
19.01.2021 |
0.00 |
Ladislav FUNDAK - ELI |
Objednávame si u Vás výmenu svietidiel v triedach. |
Detail
|
201220
(Objednávka vystavená)
|
19.01.2021 |
0.00 |
Miriam Gnipová |
Objednávame si u Vás zhotovenie a výmenu dverí. |
Detail
|
201219
(Objednávka vystavená)
|
19.01.2021 |
0.00 |
Ing. Štefan Čopík |
Objednávame si u Vás výrobu a mintáž dvojkrídlových dverí - telocvičňa. |
Detail
|
201218
(Objednávka vystavená)
|
19.01.2021 |
0.00 |
Milan Horváth |
Objednávame si u Vás výrobu a montáž nábytku podľa vlstného výberu. |
Detail
|
201217
(Objednávka vystavená)
|
19.01.2021 |
0.00 |
Marián KLEPCO |
Objednávame si u Vás dodávku a montáž ISSo žalúzií a roletiek. |
Detail
|
201216
(Objednávka vystavená)
|
19.01.2021 |
0.00 |
ELEKTROSERVIS VV, s. r. o. |
Objednávame si u Vás zariadenia pre školskú jedáleň: |
Detail
|
201215
(Objednávka vystavená)
|
19.01.2021 |
0.00 |
Marián KLEPCO |
Objednávame si u Vás výmenu okien v školskej jedálni. |
Detail
|
201214
(Objednávka vystavená)
|
19.01.2021 |
0.00 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu. |
Detail
|
201213
(Objednávka vystavená)
|
19.01.2021 |
0.00 |
Ing. Pavol Kapráľ - KAPA AUDIO |
Objednávame si u Vás:
- reproduktor s reguláciou, v množstve |
Detail
|
201212
(Objednávka vystavená)
|
19.01.2021 |
0.00 |
LENMAR SOLUTION, s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- PAD 14" v množstve 3 ks |
Detail
|
201211
(Objednávka vystavená)
|
19.01.2021 |
0.00 |
LENMAR SOLUTION, s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- stroj na čistenie podlahy - LAVOR |
Detail
|
201210
(Objednávka vystavená)
|
19.01.2021 |
0.00 |
Klett nakladatelství s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- Klett Maximal int. 1SK /A1.1/ - |
Detail
|
201209
(Objednávka vystavená)
|
19.01.2021 |
0.00 |
Robin Slovakia s.r.o. |
Objednávame si u Vás zhotovenie prístrešku z kovovej konštrukcie. |
Detail
|
201208
(Objednávka vystavená)
|
19.01.2021 |
0.00 |
AKUMTHERM, s.r.o. |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku plynových zariadení |
Detail
|
201207
(Objednávka vystavená)
|
19.01.2021 |
0.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
Objednávame si u Vás:
- Interaktívny set Eliteboard 82 |
Detail
|
201206
(Objednávka vystavená)
|
19.01.2021 |
0.00 |
Ing. Dubják Ján |
Objednávame si u Vás:
- OP a OS regulačnej stanice plynu |
Detail
|
201205
(Objednávka vystavená)
|
19.01.2021 |
0.00 |
Peter VOLOŠIN, Predaj lesnej a záhr. techniky |
Objednávame si u Vás: |
Detail
|
201204
(Objednávka vystavená)
|
19.01.2021 |
0.00 |
Ladislav FUNDAK - ELI |
Objednávame si u Vás zníženie stropu a výmenu svietidla v kancelárii v školskej jedálni. |
Detail
|
201203
(Objednávka vystavená)
|
19.01.2021 |
0.00 |
Ing. Peter Kločanka - MULTI šport |
Objednávame si u Vás set JOMA /dres, trenírky, číslo/ v množstve 15 ks. |
Detail
|
201202
(Objednávka vystavená)
|
19.01.2021 |
0.00 |
audio services |
Obejdnávame si u Vás:
- Dataprojektor EPSON EB-530, |
Detail
|
201201
(Objednávka vystavená)
|
19.01.2021 |
0.00 |
MI holding s.r.o. |
Objednávame si u Vás učebnice podľa vlastného výberu. |
Detail
|
201016
(Objednávka vystavená)
|
19.01.2021 |
0.00 |
Kamil KAVČÁK |
Objednávame si u Vás výcvik jazdy na koni, v množstve 16 hodín. |
Detail
|
20473
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2021 |
140.54 |
DD21 s.r.o., Švábska 107 08005 Prešov |
položka 1 |
Detail
|
20472
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2021 |
1450.00 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
položka 1 |
Detail
|
20471
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2021 |
6850.42 |
Ľubomír Beca, Osloboditeľov 12 06601 Humenné |
položka 1 |
Detail
|
20470
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2021 |
1752.00 |
Ladislav FUNDAK - ELI, Pálenčiarska 3985/78 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
20469
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2021 |
201.14 |
Libristo Media s.r.o., Sychrov 55 75501 Vsetín, ČR |
položka 1 |
Detail
|
20468
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2021 |
2400.00 |
GAVIS, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
20467
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2021 |
470.10 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
20466
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2021 |
664.51 |
Miriam Gnipová, Švermova 436/8 06781 Belá nad Cirochou |
položka 1 |
Detail
|
20465
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2021 |
3.15 |
Ing. Michal Fečík - PRESS, Komenského 2656/6 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
20464
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2021 |
1580.00 |
Ing. Štefan Čopík, Jesenského 3969/206 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
20463
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2021 |
1085.00 |
Milan Horváth, Partizánska 2509/36 06601 Humenné |
položka 1 |
Detail
|
20462
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2021 |
1622.17 |
GASTROBAL, s.r.o., Nová 519/1 05942 Gerlachov |
Položka 1 |
Detail
|
20461
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2021 |
869.00 |
Marián KLEPCO, Kalná Roztoka 4 06772 Klenová |
položka 1 |
Detail
|
20460
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2021 |
3170.88 |
ELEKTROSERVIS VV, s. r. o., Cemerianska 50 09303 Vranov nad Toplou |
položka 1 |
Detail
|
20459
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2021 |
1844.62 |
EDUXE Slovensko, s. r. o., M.C. Sklodowskej 2 85104 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
20458
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2021 |
1630.00 |
Marián KLEPCO, Kalná Roztoka 4 06772 Klenová |
položka 1 |
Detail
|
20457
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2021 |
46.90 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
položka 1 |
Detail
|
20456
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2021 |
231.38 |
Vychodosl.vodáren. spoloc, Komenského 50 04248 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
20455
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2021 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
20454
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2021 |
367.39 |
Ing. Dubják Ján, Komenského 2653/3 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
20453
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2021 |
88.00 |
Kamil KAVČÁK, Duk. hrdinov 1893/1 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
20452
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2021 |
750.70 |
Ing. Pavol Kapráľ - KAPA AUDIO, Mlynská 977/15 06781 Belá n/Cir. |
položka 1 |
Detail
|
20451
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2021 |
611.81 |
LENMAR SOLUTION, s.r.o., Študentská 2047/40 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
20450
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2021 |
1608.00 |
LENMAR SOLUTION, s.r.o., Študentská 2047/40 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
20449
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2021 |
30.00 |
Klett nakladatelství s.r.o., Jičínská 2348/10 13000 Praha 3 |
Položka 1 |
Detail
|
20448
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2021 |
500.00 |
Robin Slovakia s.r.o., Hencovská 2053 09302 Hencovce |
položka 1 |
Detail
|
20447
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2021 |
513.24 |
AKUMTHERM, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
20446
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2021 |
42.95 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
20445
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2021 |
3660.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
20444
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2021 |
799.37 |
Peter VOLOŠIN, Predaj lesnej a záhr. techniky, Jesenského 2880/199 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
20443
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2021 |
114.00 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
20442
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2021 |
252.00 |
Ladislav FUNDAK - ELI, Pálenčiarska 3985/78 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
20441
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2021 |
460.90 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
20440
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2021 |
30.56 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
20439
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2021 |
432.50 |
Plišková Anna, Strojárska 1831 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
20438
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2021 |
136.08 |
Slov. pošta a.s., Nám. Slobody 27 81005 Bratislava 15 |
položka 1 |
Detail
|
20437
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2021 |
1331.80 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka1 |
Detail
|
20436
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2021 |
80.70 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka1 |
Detail
|
20435
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2021 |
300.89 |
J. Megová - IDEAL, Kpt. Nálepku 140/75 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
20434
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2021 |
130.05 |
J. Megová - IDEAL, Kpt. Nálepku 140/75 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
20433
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2021 |
39.98 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
20432
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2021 |
360.00 |
Ing. Peter Kločanka - MULTI šport, J. Švermu 1344/1 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
20431
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2021 |
592.56 |
Miriam Gnipová, Švermova 436/8 06781 Belá nad Cirochou |
položka 1 |
Detail
|
20430
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2021 |
366.54 |
Miriam Gnipová, Švermova 436/8 06781 Belá nad Cirochou |
položka 1 |
Detail
|
20429
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2021 |
85.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
20428
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2021 |
800.00 |
audio services, Ruttkaya Nedeckého 1067/8 97401 Banská Bystrica |
Položka 1 |
Detail
|
20427
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2021 |
26.62 |
Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava |
Položka 1 |
Detail
|
20426
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2021 |
93.27 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o., Garbiarska 2 04001 Košice |
položka 1 |
Detail
|
20425
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2021 |
499.52 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
20424
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2021 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
20423
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2021 |
359.76 |
POSTOJ MEDIA, s. r. o., Pražská 11 81104 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
20422
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2021 |
80.99 |
KAMAC s.r.o., Aleja Slobody 1890/50 02601 Dolný Kubín |
Položka 1 |
Detail
|
20421
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2021 |
8.00 |
Talentída, n. o., Vranovská 6 85102 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
20420
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2021 |
387.51 |
GASTROBAL, s.r.o., Nová 519/1 05942 Gerlachov |
Položka 1 |
Detail
|
20419
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2021 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
20418
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2021 |
38.40 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
položka 1 |
Detail
|
20410
(Faktúra prijatá)
|
23.12.2020 |
138.60 |
ARTMIE, spol. s r.o., Strojárska 603/85 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
201015
(Objednávka vystavená)
|
22.12.2020 |
0.00 |
Marek Varchol - VaM DECOR |
Objednávame si u Vás maľovanie tried, náter sokľa, nástrek radiátorov. |
Detail
|
201111
(Objednávka vystavená)
|
22.12.2020 |
0.00 |
Miriam Gnipová |
Objednávame si u Vás zhotovenie a výmenu dverí v školskej jedálni podľa vlastného výberu v počte 2ks. |
Detail
|
201110
(Objednávka vystavená)
|
22.12.2020 |
0.00 |
BELNET SNINA, s.r.o |
Prenájom a práce na vysokozdvižnej plošiny. |
Detail
|
201109
(Objednávka vystavená)
|
22.12.2020 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre školu podľa |
Detail
|
201108
(Objednávka vystavená)
|
22.12.2020 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre školskú jedáleň podľa |
Detail
|
201107
(Objednávka vystavená)
|
22.12.2020 |
0.00 |
Ladislav FUNDAK - ELI |
Objednávame si u Vás výmenu svietidiel v triedach. |
Detail
|
201106
(Objednávka vystavená)
|
22.12.2020 |
0.00 |
EDUXE Slovensko, s. r. o. |
Objednávame si u Vás:
- Základnú súpravu , v počt 2ks, |
Detail
|
201105
(Objednávka vystavená)
|
22.12.2020 |
0.00 |
FOCUS-computer s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- Notebuook ASUS Laptop |
Detail
|
201104
(Objednávka vystavená)
|
22.12.2020 |
0.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
Objednávame si u Vás tonery podľa vlastného výberu. |
Detail
|
201103
(Objednávka vystavená)
|
22.12.2020 |
0.00 |
audio services |
Obejdnávame si u Vás:
- HP EliteBook 840 G2, Core i5, v |
Detail
|
201102
(Objednávka vystavená)
|
22.12.2020 |
0.00 |
Ing. Michal Fečík - PRESS |
Objednávame si u Vás dezinfekciu ozónom. |
Detail
|
201101
(Objednávka vystavená)
|
22.12.2020 |
0.00 |
audio services |
Obejdnávame si u Vás:
- Vizualizér EPSON ELP DC-07, v |
Detail
|
20417
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
115.27 |
Martinus, s.r.o., Gorkého 4 03601 Martin |
Položka1 |
Detail
|
20416
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
255.60 |
A J Produkty a.s., Galvaniho 7/B 82104 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
20415
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
90.00 |
BELNET SNINA, s.r.o, Vihorlatská 293/115 06781 Belá nad Cirochou |
Položka 1 |
Detail
|
20414
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
41.00 |
KOMENSKY, s. r. o., Park Mládeže 1 04001 Košice |
položka 1 |
Detail
|
20413
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
438.40 |
TOPlast a.s., Werferova 1 04011 Košice - Juh |
Položka1 |
Detail
|
20412
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
886.80 |
LAMAJ, spol. s r.o., Šúdolská 3A 94911 Nitra |
Položka 1 |
Detail
|
20411
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
170.40 |
A J Produkty a.s., Galvaniho 7/B 82104 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
20409
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
995.00 |
ELEKTROSPED a.s., Pestovateľská 13 82104 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
20408
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
1024.80 |
Ladislav FUNDAK - ELI, Pálenčiarska 3985/78 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
20407
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
1080.00 |
Marek Varchol - VaM DECOR, Hlavná 434/187 06777 Zemplínske Hámre |
položka 1 |
Detail
|
20406
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
88.20 |
LiberaTerra, s. r.o, Levanduľová 5 82107 Bratislava |
Položka1 |
Detail
|
20405
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
1070.34 |
EDUXE Slovensko, s. r. o., M.C. Sklodowskej 2 85104 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
20404
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
41.75 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
20403
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
1410.80 |
FOCUS-computer s.r.o., Dominikánske námestie 35 04001 Košice |
Položka1 |
Detail
|
20402
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
327.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
20401
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
570.30 |
PreSpolužiakov.sk s.r.o., Klincová 35 82108 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
20400
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
400.00 |
audio services, Ruttkaya Nedeckého 1067/8 97401 Banská Bystrica |
Položka 1 |
Detail
|
20399
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
138.60 |
WocaBee s.r.o., Majerníkova 1/B 84105 Bratislava |
Položka1 |
Detail
|
20398
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
43.20 |
Ing. Michal Fečík - PRESS, Komenského 2656/6 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
20397
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
64.06 |
Vydavateľstvo DON BOSCO, Miletičova 7 82108 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
20396
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
480.30 |
INSGRAF s. r. o., Murgašova 27 92701 Šaľa |
položka 1 |
Detail
|
20395
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
461.70 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 01001 Žilina |
položka 1 |
Detail
|
20394
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
43.96 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
20393
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
103.00 |
WATT SK, s.r.o., Dolné Rudiny 3/225 01001 Žilina |
Položka 1 |
Detail
|
20392
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
572.47 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
20391
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
114.00 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
20390
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
198.72 |
KOMENSKY, s. r. o., Park Mládeže 1 04001 Košice |
položka 1 |
Detail
|
20389
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
30.02 |
Ladislav Ontkovič - Drevovýroba FINAL, Daľkovská 2545, P.O.BOX 57 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
20388
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
40.82 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
20387
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
65.82 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., Seberíniho 1 82103 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
20386
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
770.41 |
ŠKOLEX, s.r.o., Horárska 12 82109 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
20385
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
80.70 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka1 |
Detail
|
20384
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
1331.80 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka1 |
Detail
|
20383
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
85.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
20382
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
277.00 |
Peter VOLOŠIN, Predaj lesnej a záhr. techniky, Jesenského 2880/199 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
20381
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
312.00 |
ENERG, spol. s r. o., Staré 28 07223 Staré |
položka 1 |
Detail
|
20380
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
26.62 |
Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava |
Položka 1 |
Detail
|
20379
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
145.02 |
DD21 s.r.o., Švábska 107 08005 Prešov |
položka 1 |
Detail
|
20378
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
26.12 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
20377
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
1150.02 |
audio services, Ruttkaya Nedeckého 1067/8 97401 Banská Bystrica |
Položka 1 |
Detail
|
20376
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
68.00 |
Talentída, n. o., Vranovská 6 85102 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
20375
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
304.58 |
ENERG, spol. s r. o., Staré 28 07223 Staré |
položka 1 |
Detail
|
20374
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
430.01 |
ENERG, spol. s r. o., Staré 28 07223 Staré |
položka 1 |
Detail
|
20373
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
890.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
20372
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
298.80 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
20371
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
157.90 |
MOB Interier, s.r.o., Opatovská 651/33 91101 Trenčín |
Položka 1 |
Detail
|
20370
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
182.67 |
Anna Gajdulová - ZAGA, Strojárska 1830 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
20369
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
415.50 |
Anna Gajdulová - ZAGA, Strojárska 1830 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
20368
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
62.00 |
Agáta Gajdošová, SNP 395/30 06781 Belá nad Cirochou |
položka 1 |
Detail
|
20367
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
44.40 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
položka 1 |
Detail
|
20366
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
20365
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
201014
(Objednávka vystavená)
|
20.11.2020 |
0.00 |
Ladislav Ontkovič - Drevovýroba FINAL |
Objednávame si u Vás údržbársky materiál podľa vlastného výberu. |
Detail
|
201013
(Objednávka vystavená)
|
20.11.2020 |
0.00 |
ENERG, spol. s r. o. |
Objednávame si u Vás vykonanie odborných prehliadok kotolne a VTZ tlakových v nej umiestnených . |
Detail
|
201012
(Objednávka vystavená)
|
20.11.2020 |
0.00 |
Plišková Anna |
Objednávame si u Vás osobné ochranné pracovné odevy podľa priloženého rozpisu. |
Detail
|
201011
(Objednávka vystavená)
|
20.11.2020 |
0.00 |
ENERG, spol. s r. o. |
Objednávame si u Vás inštalatérske práce - demontáž poškodnej doplňovacej stanice |
Detail
|
201010
(Objednávka vystavená)
|
20.11.2020 |
0.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
Objednávame si u Vás notebooky ASUS podľa vlastného výberu v množstve 2 ks. |
Detail
|
201009
(Objednávka vystavená)
|
20.11.2020 |
0.00 |
Anna Gajdulová - ZAGA |
Objednávame si u Vás záhradnícky materiál podľa osobného výberu. |
Detail
|
201008
(Objednávka vystavená)
|
20.11.2020 |
0.00 |
Agáta Gajdošová |
Objednávame si u Vás rastliny, substrát, kôru podľa vlastného výberu. |
Detail
|
201007
(Objednávka vystavená)
|
20.11.2020 |
0.00 |
Ganesh Deluxe s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- Dezanol 5L, v množstve 10 ks, |
Detail
|
201006
(Objednávka vystavená)
|
20.11.2020 |
0.00 |
Marek GERBOC - MARCOMP |
Objednávame si u Vás servisné práce - výmena batérie HP 840. |
Detail
|
201005
(Objednávka vystavená)
|
20.11.2020 |
0.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
Objednávame si u Vás notebooky ASUS podľa vlastného výberu v množstve 3 ks. |
Detail
|
201004
(Objednávka vystavená)
|
20.11.2020 |
0.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o. |
Objednávame si u Vás zabezpečenie prepravy žiakov a učiteľov na trase Snina- Družstevná pri Hornáde-Košice |
Detail
|
201003
(Objednávka vystavená)
|
20.11.2020 |
0.00 |
ZEBRA s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- NTB-RMB20015:HP EliteBook, 1 ks |
Detail
|
201002
(Objednávka vystavená)
|
20.11.2020 |
0.00 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
Objednávame si u Vás školské pomôcky podľa vlastného výberu. |
Detail
|
201001
(Objednávka vystavená)
|
20.11.2020 |
0.00 |
DECOMP, s. r. o. |
Objednávame si u Vás:
- Struna PLA 1,75 kg 1kg |
Detail
|
200915
(Objednávka vystavená)
|
20.11.2020 |
0.00 |
Peter VOLOŠIN, Predaj lesnej a záhr. techniky |
Objednávame si u Vás:
- Rebrík, v počte 1 ks, |
Detail
|
200914
(Objednávka vystavená)
|
20.11.2020 |
0.00 |
ATRIS spol. s r.o. |
Objednávame si u Vás hardvarove a softwarove práce podľa požiadaviek. |
Detail
|
200913
(Objednávka vystavená)
|
20.11.2020 |
0.00 |
EKOTEC spol. s r. o. |
Objednávame si u Vás kontrolu bezpečnosti detského ihriska. |
Detail
|
200817
(Objednávka vystavená)
|
20.11.2020 |
0.00 |
ATRIS spol. s r.o. |
Objednávame si u Vás HW a SW práce podľa požiadaviek. |
Detail
|
20354
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
47.80 |
KĽUČKA s.r.o., Radoľa 454 02336 Radoľa |
Položka 1 |
Detail
|
20364
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
724.01 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
20363
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
364.00 |
Ganesh Deluxe s.r.o., Južná trieda 4B 04001 Košice-Juh |
Položka 1 |
Detail
|
20362
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
758.00 |
OKAY Slovakia,spol. s r.o., Černyševského 1287/10 85101 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
20361
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
40.00 |
Marek GERBOC - MARCOMP, Jesenského 2875/194 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
20360
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
1125.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
20359
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
10980.00 |
Veríme v Zábavu, s. r. o., Pod Brezinou 3745/86 91101 Trenčín |
položka 1 |
Detail
|
20358
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
432.74 |
GASTROBAL, s.r.o., Nová 519/1 05942 Gerlachov |
Položka 1 |
Detail
|
20357
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
178.58 |
ŠPORTUJEME, s.r.o., Ipeľská 13 82107 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
20356
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
22.80 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
položka 1 |
Detail
|
20355
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
43.61 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
20353
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
252.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o., Strojárska 2747 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
20352
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
788.01 |
ZEBRA s.r.o., Kollárova 840/31 97401 Banská Bystrica |
Položka 1 |
Detail
|
20351
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
557.70 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
20350
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
173.88 |
EKOTEC spol. s r. o., Lamačská cesta 20 84103 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
20349
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
169.40 |
Plišková Anna, Strojárska 1831 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
20348
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
49.80 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
položka 1 |
Detail
|
20347
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
324.50 |
Distribučná agentúra AD REM, Bojnická 10 83104 Bratislava 3 |
položka 1 |
Detail
|
20346
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
80.41 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
20345
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
25.38 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
20344
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
17.86 |
Jablotron Slovakia, s.r.o., Sasinkova 14 01001 Žilina |
Položka 1 |
Detail
|
20343
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
26.62 |
Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava |
Položka 1 |
Detail
|
20342
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
159.65 |
Š E V T, a.s., Cement.cesta 16 97472 Banská Bystrica |
položka 1 |
Detail
|
20341
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
114.00 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
20340
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
1331.80 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka1 |
Detail
|
20339
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
80.70 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka1 |
Detail
|
20338
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
350.00 |
Asociácia lektorov a kariérnych poradcov, Partizánska cesta 97 97401 Banská Bystrica |
Položka 1 |
Detail
|
20337
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
24.25 |
DECOMP, s. r. o., P. Jilemnického 1919 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
20336
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
38.40 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
položka 1 |
Detail
|
20335
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
226.80 |
ČINGOV TOUR, spol. s r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
20334
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
226.94 |
J. Megová - IDEAL, Kpt. Nálepku 140/75 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
20333
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
207.65 |
J. Megová - IDEAL, Kpt. Nálepku 140/75 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
20332
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
54.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
20331
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
20330
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
182.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
20329
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
1036.60 |
K-ten KOVO s.r.o., Vysoká nad Kysucou 1279 02355 Vysoká nad Kysucou |
položka 1 |
Detail
|
20328
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
135.90 |
MOB Interier, s.r.o., Opatovská 651/33 91101 Trenčín |
Položka 1 |
Detail
|
20327
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
70.45 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
20326
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
344.34 |
DD21 s.r.o., Švábska 107 08005 Prešov |
položka 1 |
Detail
|
20325
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
173.26 |
Zábavné učení, s.r.o., Mariánské nám. 14 68801 Uherský Brod |
Položka 1 |
Detail
|
20324
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
47.46 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
20323
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
85.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
20322
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
126.19 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
položka 1 |
Detail
|
20321
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
54.06 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakcínska 755 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
20320
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
376.37 |
Vychodosl.vodáren. spoloc, Komenského 50 04248 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
20319
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
32.00 |
STAV-Market s.r.o., SNP 28 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
20318
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
165.00 |
Ing. Peter HURAY, autorizovaný bezp. technik, Hlavná 428/185 06777 Zemplínske Hámre |
položka 1 |
Detail
|
20317
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
437.54 |
Jozef Zuščák, Kpt. Nálepku 98/33 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
20316
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
2018-01
(Zmluva)
|
21.10.2020 |
460.85 |
Gastrobal s.r.o., Nová 519, Gerlachov |
Zmluva dodávku náplni do dávkovačov hygienických utierok, mydla a toaletného papiera |
Detail
|
200912
(Objednávka vystavená)
|
13.10.2020 |
0.00 |
ATRIS spol. s r.o. |
Objednávame si u Vás bezpečnostný update servera. |
Detail
|
200911
(Objednávka vystavená)
|
13.10.2020 |
0.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
Objednávame si u Vás servis a opravu počítačov. |
Detail
|
200910
(Objednávka vystavená)
|
13.10.2020 |
0.00 |
Zábavné učení, s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- Skoč a hoď |
Detail
|
200909
(Objednávka vystavená)
|
13.10.2020 |
0.00 |
K-ten KOVO s.r.o. |
Objednávame si u Vás tovar:
- šk. stôl LEKTOR zelený 3 |
Detail
|
200908
(Objednávka vystavená)
|
13.10.2020 |
0.00 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
Objednávame si u Vás školské a kancelárske potreby podľa vlastného výberu. |
Detail
|
200907
(Objednávka vystavená)
|
13.10.2020 |
0.00 |
STAV-Market s.r.o. |
Objednávame si u Vás všeobecný materiál ( stavebný, maliarsky ap.) podľa osobného výberu. |
Detail
|
200906
(Objednávka vystavená)
|
13.10.2020 |
0.00 |
Jozef Zuščák |
Objednávame si u Vás opravu autobusu Ford Transit, SV904BA. |
Detail
|
200905
(Objednávka vystavená)
|
13.10.2020 |
0.00 |
MI holding s.r.o. |
Objednávame si u Vás učebnice New headway pre intermediate v množstve 20 ks. |
Detail
|
200904
(Objednávka vystavená)
|
13.10.2020 |
0.00 |
DD21 s.r.o. |
Objednávame si u Vás toner Xerox 3220 v množstve 1 ks. |
Detail
|
200903
(Objednávka vystavená)
|
13.10.2020 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre školu podľa |
Detail
|
200902
(Objednávka vystavená)
|
13.10.2020 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre školskú jedáleň podľa |
Detail
|
200901
(Objednávka vystavená)
|
13.10.2020 |
0.00 |
Miroslav Blažek - JOKKER |
Objednávame si u Vás dámske ortopedické šľapky s prackou a s čiernou podošvou podľa rozpisu: |
Detail
|
20315
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
414.92 |
GASTROBAL, s.r.o., Nová 519/1 05942 Gerlachov |
položka1 |
Detail
|
20314
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
117.30 |
MEGABOOKS SK spol. s r. o., Kopčianska 3748/41 85101 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
20313
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
114.00 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
20312
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
3.41 |
Ing. M. Fecík - PRESS, Komenského 2656 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
20311
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
88.10 |
HAKL SK, s.r.o., Vajnorská cesta 6 90028 Ivanka pri Dunaji |
Položka 1 |
Detail
|
20310
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
417.50 |
Distribučná agentúra AD REM, Bojnická 10 83104 Bratislava 3 |
položka 1 |
Detail
|
20309
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
354.00 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
20308
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
127.15 |
Miroslav Blažek - JOKKER, Tehelná 1126/22 95803 Partizánske |
Položka 1 |
Detail
|
20307
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
799.95 |
REMESPORT, s.r.o., F. Urbánka 1892/6 02001 Púchov |
Položka 1 |
Detail
|
20306
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
946.50 |
Distribučná agentúra AD REM, Bojnická 10 83104 Bratislava 3 |
položka 1 |
Detail
|
20305
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
90.00 |
Slov. legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica |
položka 1 |
Detail
|
20304
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
66.00 |
DD21 s.r.o., Švábska 107 08005 Prešov |
položka 1 |
Detail
|
20303
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
308.60 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
položka 1 |
Detail
|
20302
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
151.60 |
Ing. Tomáš Gír - TomsHardWare, Dubová 31 01007 Žilina |
položka 1 |
Detail
|
20301
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
140.40 |
Ján MATTA - PAVLISKO, oprava, predaj a montáž váh, Závadka 30 06601 Závadka |
položka 1 |
Detail
|
20300
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
198.88 |
RESULT reklamná agentúra s.r.o., Južná trieda 93 04001 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
20299
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
29.33 |
MEGABOOKS SK spol. s r. o., Kopčianska 3748/41 85101 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
20298
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
258.28 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
20297
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
727.50 |
LiberaTerra, s. r.o, Levanduľová 5 82107 Bratislava |
Položka1 |
Detail
|
20296
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
16.00 |
EDUCAplay, s.r.o., Veľká okružná 43 01001 Žilina |
položka 1 |
Detail
|
20295
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
93.00 |
LiberaTerra, s. r.o, Levanduľová 5 82107 Bratislava |
Položka1 |
Detail
|
20294
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
1591.99 |
Print Trade, s. r. o., Čajkovského 8 98401 Lučenec |
položka 1 |
Detail
|
20293
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
118.83 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
20292
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
685.31 |
JUVENIA - EDUCATION, n.o., Levočská 866 05801 Poprad |
Položka1 |
Detail
|
20291
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
25.56 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
20290
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
12.72 |
Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava |
Položka 1 |
Detail
|
20289
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
269.76 |
ŠKOLEX, s.r.o., Horárska 12 82109 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
20288
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
159.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
20287
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
42.39 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
20286
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
397.04 |
MEGABOOKS SK spol. s r. o., Kopčianska 3748/41 85101 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
20285
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
186.85 |
Martinus, s.r.o., Gorkého 4 03601 Martin |
Položka1 |
Detail
|
20284
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
48.00 |
SOZA - slov. ochranný zväz autorský pre práva k hud. dielam, Rastislavova 3 82108 Bratislava 2 |
položka 1 |
Detail
|
20283
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
216.00 |
Viliam HARVAN-RACIONAL, Brestovská 57 06601 Humenné |
položka 1 |
Detail
|
20282
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
221.16 |
DXa, s.r.o., SNP 37 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
20281
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
632.54 |
Jozef Zuščák, Kpt. Nálepku 98/33 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
20280
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
206.65 |
ŠKOLEX, s.r.o., Horárska 12 82109 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
20279
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
40.88 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
20278
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
85.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
20277
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
80.70 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka1 |
Detail
|
20276
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
1331.80 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka1 |
Detail
|
20275
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
602.38 |
EDUXE Slovensko, s. r. o., M.C. Sklodowskej 2 85104 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
20274
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
121.50 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLIT., Hrachová 34 82105 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
20273
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
390.00 |
Marián LOJAN, 1. mája 2057/9 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
20272
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
250.90 |
Peter VOLOŠIN, Predaj lesnej a záhr. techniky, Jesenského 2880/199 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
20271
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
1699.00 |
Peter VOLOŠIN, Predaj lesnej a záhr. techniky, Jesenského 2880/199 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
20270
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
186.00 |
REPRE, s.r.o., Vlčie hrdlo 61 82107 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
20269
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
75.62 |
Libristo Media s.r.o., Sychrov 55 75501 Vsetín, ČR |
položka 1 |
Detail
|
20268
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
20267
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
715.20 |
LiberaTerra, s. r.o, Levanduľová 5 82107 Bratislava |
Položka1 |
Detail
|
20266
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
20265
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
384.00 |
MK Trade Slovakia s.r.o., Družstevná 10 07501 Trebišov |
Položka1 |
Detail
|
200816
(Objednávka vystavená)
|
07.10.2020 |
0.00 |
Print Trade, s. r. o. |
Objednávame si u Vás:
- Prejektor EPSON EB-530 v |
Detail
|
200815
(Objednávka vystavená)
|
07.10.2020 |
0.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
Objednávame si u Vás:
- Klávesnice v množstve 6 ks, |
Detail
|
200814
(Objednávka vystavená)
|
07.10.2020 |
0.00 |
MEGABOOKS SK spol. s r. o. |
Učebnice cudzieho jazyka |
Detail
|
200813
(Objednávka vystavená)
|
07.10.2020 |
0.00 |
AITEC, s.r.o. |
Učebnice pre žiakov ZŠ. |
Detail
|
200812
(Objednávka vystavená)
|
07.10.2020 |
0.00 |
Viliam HARVAN-RACIONAL |
Objednávame si u Vás kontrolu a čistenie komínov. |
Detail
|
200811
(Objednávka vystavená)
|
07.10.2020 |
0.00 |
DXa, s.r.o. |
Objednávame si u Vás periodickú kontrolu a servis protipožiarnej techniky. |
Detail
|
200810
(Objednávka vystavená)
|
07.10.2020 |
0.00 |
Jozef Zuščák |
Objednávame si u Vás opravu autobusu Ford Transit, SV904BA. |
Detail
|
200809
(Objednávka vystavená)
|
07.10.2020 |
0.00 |
Peter VOLOŠIN, Predaj lesnej a záhr. techniky |
Objednávame si u Vás opravu kosačky. |
Detail
|
200808
(Objednávka vystavená)
|
07.10.2020 |
0.00 |
Peter VOLOŠIN, Predaj lesnej a záhr. techniky |
Objednávame si u Vás:
- Kosačku MTD Anthracite Power 92 v |
Detail
|
200807
(Objednávka vystavená)
|
07.10.2020 |
0.00 |
MK Trade Slovakia s.r.o. |
Objednávame si u Vás hlinu s jej nákladkou a prepravou. |
Detail
|
200806
(Objednávka vystavená)
|
07.10.2020 |
0.00 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
Objednávame si u Vás školské a kancelárske potreby podľa vlastného výberu. |
Detail
|
200805
(Objednávka vystavená)
|
07.10.2020 |
0.00 |
Office-gastro s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- Automaticý bezdotykový dezinfekčný stojan prenosný v počte 1 |
Detail
|
200804
(Objednávka vystavená)
|
07.10.2020 |
0.00 |
Plišková Anna |
Objednávame si u Vás osobné ochranné pracovné odevy podľa priloženého rozpisu |
Detail
|
200803
(Objednávka vystavená)
|
07.10.2020 |
0.00 |
Ing. Pavol Kapráľ - KAPA AUDIO |
Objednávame si u Vás elektronického školníka D201 a úprvu školského zvonenia. |
Detail
|
200802
(Objednávka vystavená)
|
07.10.2020 |
0.00 |
Veríme v Zábavu, s. r. o. |
Objednávame si u Vás dodávku a montáž workoutovej zostavy podľa Vami predloženej ponuky. Zostava má |
Detail
|
200801
(Objednávka vystavená)
|
07.10.2020 |
0.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
Objednávame si u Vás:
- Tlačiareň HP M130 v počte 2 ks, |
Detail
|
200710
(Objednávka vystavená)
|
07.10.2020 |
0.00 |
Ladislav FUNDAK - ELI |
Objednávame si u Vás opravu kamerového systému. |
Detail
|
200709
(Objednávka vystavená)
|
07.10.2020 |
0.00 |
Ladislav FUNDAK - ELI |
Objednávame si u Vás elektroinštalačný materiál podľa vlastného výberu |
Detail
|
200708
(Objednávka vystavená)
|
07.10.2020 |
0.00 |
ATRIS spol. s r.o. |
Objednávame si u Vás bezpečnostný update serverov. |
Detail
|
200707
(Objednávka vystavená)
|
07.10.2020 |
0.00 |
ATRIS spol. s r.o. |
Objednávame si u Vás opravu sieťovej infraštruktúry pro búrke a |
Detail
|
200706
(Objednávka vystavená)
|
07.10.2020 |
0.00 |
Michal FEDIČ |
Objednávame si u Vás opravu fasády a strešnej krytiny na školskej dielni. |
Detail
|
200705
(Objednávka vystavená)
|
05.10.2020 |
0.00 |
Marek Varchol - VaM DECOR |
|
Detail
|
200704
(Objednávka vystavená)
|
01.10.2020 |
0.00 |
Marek Varchol - VaM DECOR |
|
Detail
|
200703
(Objednávka vystavená)
|
29.09.2020 |
0.00 |
Marek Varchol - VaM DECOR |
|
Detail
|
20264
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2020 |
144.00 |
Akadémia Alexandra s.r.o., M. Dulu 48 03608 Martin |
|
Detail
|
20263
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2020 |
115.73 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
|
Detail
|
20262
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2020 |
209.75 |
GASTROBAL, s.r.o., Nová 519/1 05942 Gerlachov |
|
Detail
|
20261
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2020 |
364.00 |
Office-gastro s.r.o., Nádražná 1017/30 95801 Partizánske |
|
Detail
|
20260
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2020 |
29.06 |
BEMI INVEST EU s.r.o./MEGA-TOYS.sk, Výškovická 555/148 70030 Ostrava |
|
Detail
|
20259
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2020 |
35.00 |
A Centrum OZ., Pod Turíčkou 1051/4 97401 Banská Bystrica |
|
Detail
|
20258
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2020 |
85.30 |
RedBird Group, s.r.o., Lidická 700/19 60200 Brno |
|
Detail
|
20257
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2020 |
35.16 |
Dual Trade s.r.o., Sazovická 455/28 15521 Praha 5 |
|
Detail
|
20256
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2020 |
231.00 |
LiberaTerra, s. r.o, Levanduľová 5 82107 Bratislava |
|
Detail
|
20255
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2020 |
122.50 |
ABCedu, Košická 56 82108 Bratislava |
|
Detail
|
20254
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2020 |
401.40 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
|
Detail
|
20253
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2020 |
42.95 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
|
Detail
|
20252
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2020 |
281.39 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
|
Detail
|
20251
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2020 |
806.59 |
Vychodosl.vodáren. spoloc, Komenského 50 04248 Košice |
|
Detail
|
20250
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2020 |
69.11 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakcínska 755 06901 Snina |
|
Detail
|
20249
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2020 |
85.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
|
Detail
|
20248
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2020 |
1331.80 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
|
Detail
|
20247
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2020 |
80.70 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
|
Detail
|
20246
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2020 |
1567.20 |
Ing. Pavol Kapráľ - KAPA AUDIO, Mlynská 977/15 06781 Belá n/Cir. |
|
Detail
|
20245
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2020 |
24.60 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
|
Detail
|
20244
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2020 |
787.80 |
Ladislav FUNDAK - ELI, Pálenčiarska 3985/78 06901 Snina |
|
Detail
|
20243
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2020 |
1538.22 |
Ladislav FUNDAK - ELI, Pálenčiarska 3985/78 06901 Snina |
|
Detail
|
20242
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2020 |
2757.70 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
|
Detail
|
20241
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2020 |
15.82 |
WebSupport, s.r.o., Karadžičova 12 82108 Bratislava |
|
Detail
|
20240
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2020 |
412.20 |
ELEKTROSPED a.s., Pestovateľská 13 82104 Bratislava |
|
Detail
|
20239
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2020 |
500.80 |
Vydavateľstvo DON BOSCO, Miletičova 7 82108 Bratislava |
|
Detail
|
20238
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2020 |
40.57 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
|
Detail
|
20237
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2020 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
|
Detail
|
20236
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2020 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
|
Detail
|
20235
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2020 |
54.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
|
Detail
|
20234
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2020 |
820.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
|
Detail
|
20233
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2020 |
364.80 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
|
Detail
|
20232
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2020 |
464.40 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
|
Detail
|
20231
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2020 |
429.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
|
Detail
|
200702
(Objednávka vystavená)
|
25.09.2020 |
0.00 |
Marek Varchol - VaM DECOR |
|
Detail
|
2020-1-DE03-KA229-077173_6 Dodatok
(Zmluva)
|
17.09.2020 |
31070.00 |
Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, Križkova 9, 811 04 Bratislava |
Dodatok k zmluve v rámci programu Erazmus+ |
Detail
|
2020-1-DE03-KA229-077173_6 Priloha
(Zmluva)
|
17.09.2020 |
31070.00 |
Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, Križkova 9, 811 04 Bratislava |
Príloha k zmluve v rámci programu Erazmus+ |
Detail
|
2020-1-DE03-KA229-077173_6
(Zmluva)
|
17.09.2020 |
31070.00 |
Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, Križkova 9, 811 04 Bratislava |
NA sa rozhodla udeliť grant za podmienok stanovených v osobitných podmienkach, všeobecných podmienkach a v prílohách tejto zmluvy na projekt s názvom green.if.i. (ďalej len „projekt“) v rámci programu Erasmus+, Kľúčová akcia 2: Školské výmenné partnerstvá, ako sa popisuje v Prílohe II. |
Detail
|
200607
(Objednávka vystavená)
|
09.09.2020 |
0.00 |
KOVOTYP s.r.o. |
|
Detail
|
200701
(Objednávka vystavená)
|
08.09.2020 |
0.00 |
BELNET SNINA, s.r.o |
|
Detail
|
200606
(Objednávka vystavená)
|
08.09.2020 |
0.00 |
Agáta Gajdošová |
|
Detail
|
20230
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2020 |
210.00 |
Dušan Cicko - HRATEGA, Kalinčiakova 1943/6 06901 Snina |
|
Detail
|
20229
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2020 |
565.02 |
KOVOTYP s.r.o., Ľanová 8 82101 Bratislava |
|
Detail
|
20228
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2020 |
1241.78 |
KOVOTYP s.r.o., Ľanová 8 82101 Bratislava |
|
Detail
|
20227
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2020 |
1900.00 |
Michal FEDIČ, Cintorínska 32/32 06781 Belá nad Cirochou |
|
Detail
|
20226
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2020 |
1380.00 |
Marek Varchol - VaM DECOR, Hlavná 434/187 06777 Zemplínske Hámre |
|
Detail
|
20225
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2020 |
2640.00 |
Marek Varchol - VaM DECOR, Hlavná 434/187 06777 Zemplínske Hámre |
|
Detail
|
20224
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2020 |
420.00 |
Marek Varchol - VaM DECOR, Hlavná 434/187 06777 Zemplínske Hámre |
|
Detail
|
20223
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2020 |
2280.00 |
Marek Varchol - VaM DECOR, Hlavná 434/187 06777 Zemplínske Hámre |
|
Detail
|
20222
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2020 |
118.33 |
Š E V T, a.s., Cement.cesta 16 97472 Banská Bystrica |
|
Detail
|
20221
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2020 |
862.58 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakcínska 755 06901 Snina |
|
Detail
|
20220
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2020 |
49.00 |
Agáta Gajdošová, SNP 395/30 06781 Belá nad Cirochou |
|
Detail
|
20219
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2020 |
13.90 |
Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava |
|
Detail
|
20218
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2020 |
407.99 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
|
Detail
|
20217
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2020 |
24.00 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
|
Detail
|
20216
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2020 |
423.00 |
Akadémia Alexandra s.r.o., M. Dulu 48 03608 Martin |
|
Detail
|
20215
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2020 |
77.50 |
BELNET SNINA, s.r.o, Vihorlatská 293/115 06781 Belá nad Cirochou |
|
Detail
|
20214
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2020 |
278.36 |
MONTANA GROUP, s.r.o., Textilná 6038/24 03401 Ružomberok |
|
Detail
|
20213
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2020 |
24.17 |
GKMK, s.r.o., Hlavná 90 90089 Častá |
|
Detail
|
20212
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2020 |
40.57 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
|
Detail
|
20211
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2020 |
17.83 |
Jablotron Slovakia, s.r.o., Sasinkova 14 01001 Žilina |
|
Detail
|
20210
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2020 |
80.70 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
|
Detail
|
20209
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2020 |
1331.80 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
|
Detail
|
20208
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2020 |
85.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
|
Detail
|
20207
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2020 |
110.00 |
Ing. Peter HURAY, autorizovaný bezp. technik, Hlavná 428/185 06777 Zemplínske Hámre |
|
Detail
|
20206
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2020 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
|
Detail
|
20205
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2020 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
|
Detail
|
200605
(Objednávka vystavená)
|
22.07.2020 |
0.00 |
PcProfi, s.r.o. |
|
Detail
|
200604
(Objednávka vystavená)
|
22.07.2020 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
|
Detail
|
200603
(Objednávka vystavená)
|
22.07.2020 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
|
Detail
|
200602
(Objednávka vystavená)
|
22.07.2020 |
0.00 |
4school s.r.o. |
|
Detail
|
200601
(Objednávka vystavená)
|
22.07.2020 |
0.00 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
|
Detail
|
20204
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2020 |
329.18 |
Indícia, s.r.o., Rovniankova 15 85102 Bratislava |
|
Detail
|
20203
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2020 |
29.60 |
YEScom s.r.o., Na Folimance 2155/15 12000 Praha 2 Vinohrady |
|
Detail
|
20202
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2020 |
145.56 |
J. Megová - IDEAL, Kpt. Nálepku 140/75 06901 Snina |
|
Detail
|
20201
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2020 |
136.26 |
J. Megová - IDEAL, Kpt. Nálepku 140/75 06901 Snina |
|
Detail
|
20200
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2020 |
3.41 |
Ing. M. Fecík - PRESS, Komenského 2656 06901 Snina |
|
Detail
|
20199
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2020 |
1586.28 |
Vychodosl.vodáren. spoloc, Komenského 50 04248 Košice |
|
Detail
|
20198
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2020 |
1485.00 |
Ing. Z. Čopák - RETURN, Mierová 2066/43 06901 Snina |
|
Detail
|
20197
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2020 |
989.86 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
|
Detail
|
20196
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2020 |
210.18 |
MONTANA GROUP, s.r.o., Textilná 6038/24 03401 Ružomberok |
|
Detail
|
20195
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2020 |
479.00 |
ASC Applied Software Consultants, Svoradova 7/1 81103 Bratislava |
|
Detail
|
20194
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2020 |
26.62 |
Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava |
|
Detail
|
20193
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2020 |
499.00 |
PcProfi, s.r.o., Fintická 14050/119 08001 Prešov |
|
Detail
|
20192
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2020 |
42.39 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
|
Detail
|
20191
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2020 |
53.94 |
XEROX LIMITED, o. z., Einsteinova 23 85101 Bratislava |
|
Detail
|
20190
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2020 |
123.97 |
4Home, a.s., Hvězdova 1073 14000 Praha 4 |
|
Detail
|
20189
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2020 |
190.00 |
Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT, Nad Cirochou 2971/87 06901 Snina |
|
Detail
|
20188
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2020 |
290.00 |
4school s.r.o., Fintická 119 08006 Prešov |
|
Detail
|
20187
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2020 |
224.18 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
|
Detail
|
20186
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2020 |
24.30 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
|
Detail
|
20185
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2020 |
152.15 |
GASTROBAL, s.r.o., Nová 519/1 05942 Gerlachov |
|
Detail
|
20184
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2020 |
184.15 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
|
Detail
|
20183
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2020 |
220.00 |
Ganesh Deluxe s.r.o., Južná trieda 4B 04001 Košice-Juh |
|
Detail
|
20182
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2020 |
40.57 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
|
Detail
|
20181
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2020 |
113.50 |
Agáta Gajdošová, SNP 395/30 06781 Belá nad Cirochou |
|
Detail
|
20180
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2020 |
182.70 |
MONTANA GROUP, s.r.o., Textilná 6038/24 03401 Ružomberok |
|
Detail
|
20179
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2020 |
80.70 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
|
Detail
|
20178
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2020 |
1331.80 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
|
Detail
|
20177
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2020 |
85.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
|
Detail
|
20176
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2020 |
915.96 |
Ladislav FUNDAK - ELI, Pálenčiarska 3985/78 06901 Snina |
|
Detail
|
20175
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2020 |
1586.64 |
Ladislav FUNDAK - ELI, Pálenčiarska 3985/78 06901 Snina |
|
Detail
|
20174
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2020 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
|
Detail
|
20173
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2020 |
285.00 |
Dušan Cicko - HRATEGA, Kalinčiakova 1943/6 06901 Snina |
|
Detail
|
20172
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2020 |
155.35 |
I V E S, Cs. armády 20 04118 Kosice |
|
Detail
|
20171
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2020 |
42.95 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
|
Detail
|
20170
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2020 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
|
Detail
|
20169
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2020 |
42.95 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
|
Detail
|
20168
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2020 |
321.60 |
Ing. Z. Čopák - RETURN, Mierová 2066/43 06901 Snina |
|
Detail
|
obj 200601
(Objednávka prijatá)
|
15.07.2020 |
989.86 |
Ing.Mária Kirňáková - Tomino, Podhorská 2130/89, Snina |
Spotrebný tovar a prevádzkový materiál k projektu Získaj cenu gramy |
Detail
|
obj 200502
(Objednávka prijatá)
|
15.07.2020 |
1485.00 |
Ing.Z.Čopák-Return, Mierova 2066/43, Snina |
Propagačné materiály na publicitu projektu Ziskaj cenu gramy. |
Detail
|
ZK01/VK/09/12/092
(Zmluva)
|
13.07.2020 |
198.00 |
Komensky s.r.o, Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb zborovna.sk č. VK/09/12/092 |
Detail
|
20167
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2020 |
41.75 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
|
Detail
|
20166
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2020 |
89.48 |
4kids s.r.o., Všechromy 75 25163 Strančice |
|
Detail
|
20165
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2020 |
7.18 |
Jablotron Slovakia, s.r.o., Sasinkova 14 01001 Žilina |
|
Detail
|
20164
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2020 |
26.62 |
Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava |
|
Detail
|
20163
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2020 |
211.50 |
Ganesh Deluxe s.r.o., Južná trieda 4B 04001 Košice-Juh |
|
Detail
|
20162
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2020 |
751.00 |
Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT, Nad Cirochou 2971/87 06901 Snina |
|
Detail
|
20161
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2020 |
59.09 |
DD21 s.r.o., Švábska 107 08005 Prešov |
|
Detail
|
20160
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2020 |
231.88 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
|
Detail
|
20159
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2020 |
120.00 |
Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT, Nad Cirochou 2971/87 06901 Snina |
|
Detail
|
20158
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2020 |
97.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
|
Detail
|
20157
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2020 |
1331.80 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
|
Detail
|
20156
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2020 |
80.70 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
|
Detail
|
20155
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2020 |
55.00 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
|
Detail
|
20154
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2020 |
30.00 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLIT., Hrachová 34 82105 Bratislava |
|
Detail
|
20153
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2020 |
48.70 |
VMBal s.r.o., Na Svobodě 3152/80 72300 Martinov, ČR |
|
Detail
|
20152
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2020 |
285.00 |
Dušan Cicko - HRATEGA, Kalinčiakova 1943/6 06901 Snina |
|
Detail
|
20151
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2020 |
85.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
|
Detail
|
20150
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2020 |
25.39 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
|
Detail
|
20149
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2020 |
1134.00 |
ČINGOV TOUR, spol. s r.o. |
|
Detail
|
20148
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2020 |
40.57 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
|
Detail
|
20147
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2020 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
|
Detail
|
20146
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2020 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
|
Detail
|
20145
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2020 |
129.49 |
Dr.Max 100 s.r.o., Moldavská cesta 8/A 04011 Košice |
|
Detail
|
200506
(Objednávka vystavená)
|
19.06.2020 |
0.00 |
Ganesh Deluxe s.r.o. |
|
Detail
|
200505
(Objednávka vystavená)
|
19.06.2020 |
0.00 |
Agáta Gajdošová |
|
Detail
|
200504
(Objednávka vystavená)
|
19.06.2020 |
0.00 |
Ladislav FUNDAK - ELI |
|
Detail
|
200405
(Objednávka vystavená)
|
19.06.2020 |
0.00 |
Ladislav FUNDAK - ELI |
|
Detail
|
200503
(Objednávka vystavená)
|
19.06.2020 |
0.00 |
Ing. Z. Čopák - RETURN |
|
Detail
|
200502
(Objednávka vystavená)
|
19.06.2020 |
0.00 |
Ing. Z. Čopák - RETURN |
|
Detail
|
200501
(Objednávka vystavená)
|
19.06.2020 |
0.00 |
ČINGOV TOUR, spol. s r.o. |
|
Detail
|
200404
(Objednávka vystavená)
|
22.05.2020 |
0.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
|
Detail
|
200403
(Objednávka vystavená)
|
22.05.2020 |
0.00 |
Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT |
|
Detail
|
200402
(Objednávka vystavená)
|
22.05.2020 |
0.00 |
Ing. V. KUNEC - PLASTMONT |
|
Detail
|
200401
(Objednávka vystavená)
|
22.05.2020 |
0.00 |
Š E V T, a.s. |
|
Detail
|
20135
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2020 |
1014.00 |
Mesto Snina, Strojárska 2060/95 06901 Snina |
|
Detail
|
20144
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2020 |
26.62 |
Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava |
|
Detail
|
20143
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2020 |
43.06 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
|
Detail
|
20142
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2020 |
167.97 |
4Home, a.s., Hvězdova 1073 14000 Praha 4 |
|
Detail
|
20141
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2020 |
118.40 |
HORNBACH - Baumarkt Sk spol s r.o., Galvaniho 9 82104 Bratislava |
|
Detail
|
20140
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2020 |
32.00 |
INDÍCIA, n. o., Karloveská 6C 84104 Bratislava |
|
Detail
|
20139
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2020 |
268.00 |
NK-PLUS s.r.o., Vajanského 65 07101 Michalovce |
|
Detail
|
20138
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2020 |
1108.16 |
Ing. Dubják Ján, Komenského 2653/3 06901 Snina |
|
Detail
|
20137
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2020 |
41.75 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
|
Detail
|
20136
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2020 |
102.74 |
Ing. V. KUNEC - PLASTMONT, 1. mája 2055/7 06901 Snina |
|
Detail
|
20134
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2020 |
24.82 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
|
Detail
|
20133
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2020 |
376.87 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
|
Detail
|
20132
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2020 |
26.62 |
Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava |
|
Detail
|
20131
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2020 |
26.62 |
Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava |
|
Detail
|
20130
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2020 |
25.44 |
Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava |
|
Detail
|
20129
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2020 |
85.20 |
Ing. M. Fecík - PRESS, Komenského 2656 06901 Snina |
|
Detail
|
20128
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2020 |
42.95 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
|
Detail
|
20127
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2020 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
|
Detail
|
20126
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2020 |
9.60 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
|
Detail
|
20125
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2020 |
96.00 |
Lyreco CE, SE, Panholec 20 90201 Pezinok |
|
Detail
|
20124
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2020 |
30.00 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56 06401 Stará Ľubovňa |
|
Detail
|
20123
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2020 |
285.00 |
Dušan Cicko - HRATEGA, Kalinčiakova 1943/6 06901 Snina |
|
Detail
|
20122
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2020 |
1331.80 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
|
Detail
|
20121
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2020 |
80.70 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
|
Detail
|
20120
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2020 |
85.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
|
Detail
|
20119
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2020 |
106.72 |
DD21 s.r.o., Švábska 107 08005 Prešov |
|
Detail
|
20118
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2020 |
40.57 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
|
Detail
|
20117
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2020 |
14.76 |
Jaroslav Kišš, Podlesí 389 75701 Valašské Mezižíčí |
|
Detail
|
20116
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2020 |
165.00 |
Ing. Peter HURAY, autorizovaný bezp. technik, Hlavná 428/185 06777 Zemplínske Hámre |
|
Detail
|
20115
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2020 |
144.00 |
Viliam HARVAN-RACIONAL, Brestovská 57 06601 Humenné |
|
Detail
|
20114
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2020 |
205.90 |
Cart4Future s.r.o., Jalubí 666 68705 Jalubí |
|
Detail
|
20113
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2020 |
227.44 |
Marián Lukačko SKYMAX, Šrobárová 2668/21 05801 Poprad |
|
Detail
|
20112
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2020 |
3.41 |
Ing. M. Fecík - PRESS, Komenského 2656 06901 Snina |
|
Detail
|
20111
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2020 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
|
Detail
|
VSE 2020
(Zmluva)
|
21.04.2020 |
0.00 |
Východoslovenská energetika, Mlynská 31, Košice |
Zmluva na dodávku elektrickej energie na roky 2020 - 2021 |
Detail
|
INNOGY 2020
(Zmluva)
|
21.04.2020 |
0.00 |
innogy Slovensko, Hviezdoslavovo namestie 13, 811 02 Bratislava |
Zmluva na odber zemného plynu |
Detail
|
200311
(Objednávka vystavená)
|
21.04.2020 |
0.00 |
Viliam HARVAN-RACIONAL |
|
Detail
|
200310
(Objednávka vystavená)
|
21.04.2020 |
0.00 |
Cart4Future s.r.o. |
|
Detail
|
200309
(Objednávka vystavená)
|
21.04.2020 |
0.00 |
Ing. Dubják Ján |
|
Detail
|
200308
(Objednávka vystavená)
|
21.04.2020 |
0.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
|
Detail
|
200307
(Objednávka vystavená)
|
21.04.2020 |
0.00 |
LENMAR SOLUTION, s.r.o. |
|
Detail
|
200306
(Objednávka vystavená)
|
21.04.2020 |
0.00 |
Ing. M. Fecík - PRESS |
|
Detail
|
200305
(Objednávka vystavená)
|
21.04.2020 |
0.00 |
WIBaComp, s.r.o. |
|
Detail
|
200304
(Objednávka vystavená)
|
21.04.2020 |
0.00 |
LENMAR SOLUTION, s.r.o. |
|
Detail
|
200303
(Objednávka vystavená)
|
21.04.2020 |
0.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
|
Detail
|
200302
(Objednávka vystavená)
|
21.04.2020 |
0.00 |
Ing. Dubják Ján |
|
Detail
|
200301
(Objednávka vystavená)
|
21.04.2020 |
0.00 |
Ing. Kirnaková Mária - TOMINO |
|
Detail
|
20110
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2020 |
1950.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
|
Detail
|
20109
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2020 |
332.64 |
LENMAR SOLUTION, s.r.o., Študentská 2047/40 06901 Snina |
|
Detail
|
20108
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2020 |
20.40 |
GASTROBAL, s.r.o., Nová 519/1 05942 Gerlachov |
|
Detail
|
20107
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2020 |
3111.00 |
ELEKTROSERVIS VV, s. r. o., Cemerianska 50 09303 Vranov nad Toplou |
|
Detail
|
20106
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2020 |
438.90 |
ELEKTROSPED a.s., Pestovateľská 13 82104 Bratislava |
|
Detail
|
20105
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2020 |
886.20 |
ELEKTROSERVIS VV, s. r. o., Cemerianska 50 09303 Vranov nad Toplou |
|
Detail
|
20104
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2020 |
175.20 |
Ing. M. Fecík - PRESS, Komenského 2656 06901 Snina |
|
Detail
|
20103
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2020 |
175.20 |
Ing. M. Fecík - PRESS, Komenského 2656 06901 Snina |
|
Detail
|
20102
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2020 |
67.80 |
Distribučná agentúra AD REM, Bojnická 10 83104 Bratislava 3 |
|
Detail
|
20101
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2020 |
289.00 |
WIBaComp, s.r.o., MDŽ 20 94201 Šurany |
|
Detail
|
20100
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2020 |
159.60 |
LENMAR SOLUTION, s.r.o., Študentská 2047/40 06901 Snina |
|
Detail
|
20099
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2020 |
2138.28 |
Vychodosl.vodáren. spoloc, Komenského 50 04248 Košice |
|
Detail
|
20098
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2020 |
733.12 |
EDUCAplay, s.r.o., Veľká okružná 43 01001 Žilina |
|
Detail
|
20097
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2020 |
48.75 |
PeadDr. Nadežda Čabiňaková, Horská 810 05991 Veľký Slavkov |
|
Detail
|
20096
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2020 |
161.82 |
XEROX LIMITED, o. z., Einsteinova 23 85101 Bratislava |
|
Detail
|
20095
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2020 |
713.80 |
Meru sport s.r.o., Sládkova 372/8 70200 Ostrava 2 |
|
Detail
|
20094
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2020 |
275.04 |
Ing. Dubják Ján, Komenského 2653/3 06901 Snina |
|
Detail
|
20093
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2020 |
140.00 |
Ing. Ján Štofira, Podhorská 2123 06901 Snina |
|
Detail
|
20092
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2020 |
631.97 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
|
Detail
|
20091
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2020 |
79.20 |
Jaroslav Kišš, Podlesí 389 75701 Valašské Mezižíčí |
|
Detail
|
20090
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2020 |
101.43 |
CONATEX - DIDACTIC, uč. pom., Zámecká 30 81101 Bratislava |
|
Detail
|
20089
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2020 |
293.33 |
J. Megová - IDEAL, Kpt. Nálepku 140/75 06901 Snina |
|
Detail
|
20088
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2020 |
28.75 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
|
Detail
|
20087
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2020 |
399.00 |
PUBLICOM s.r.o., Polnohospodárov 97101 Prievidza |
|
Detail
|
20086
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2020 |
301.82 |
DD21 s.r.o., Švábska 107 08005 Prešov |
|
Detail
|
20085
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2020 |
1132.99 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
|
Detail
|
20084
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2020 |
40.57 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
|
Detail
|
20083
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2020 |
114.00 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
|
Detail
|
20082
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2020 |
285.00 |
Dušan Cicko - HRATEGA, Kalinčiakova 1943/6 06901 Snina |
|
Detail
|
20081
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2020 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
|
Detail
|
20080
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2020 |
85.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
|
Detail
|
20079
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2020 |
80.70 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
|
Detail
|
20078
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2020 |
1331.80 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
|
Detail
|
20077
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2020 |
49.80 |
Ing. Kirnaková Mária - TOMINO, Nám. Centrum 06901 Snina |
|
Detail
|
20076
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2020 |
167.50 |
J. Megová - IDEAL, Kpt. Nálepku 140/75 06901 Snina |
|
Detail
|
20075
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2020 |
38.40 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
|
Detail
|
20074
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2020 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
|
Detail
|
200206
(Objednávka vystavená)
|
08.04.2020 |
0.00 |
Ing. Ján Štofira |
|
Detail
|
200205
(Objednávka vystavená)
|
08.04.2020 |
0.00 |
ELEKTROSERVIS VV, s. r. o. |
|
Detail
|
200204
(Objednávka vystavená)
|
08.04.2020 |
0.00 |
ELEKTROSERVIS VV, s. r. o. |
|
Detail
|
200203
(Objednávka vystavená)
|
08.04.2020 |
0.00 |
Ján Vancák - medzinár. aut. doprava |
|
Detail
|
200202
(Objednávka vystavená)
|
08.04.2020 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
|
Detail
|
200201
(Objednávka vystavená)
|
08.04.2020 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
|
Detail
|
20073
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
166.99 |
POSTOJ MEDIA, s. r. o., Pražská 11 81104 Bratislava |
|
Detail
|
20072
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
102.01 |
TEMPO KONDELA, s.r.o., Vojtaššákova 893 02744 Tvrdošín |
|
Detail
|
20071
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
84.09 |
CONATEX - DIDACTIC, uč. pom., Zámecká 30 81101 Bratislava |
|
Detail
|
20070
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
479.31 |
CONATEX - DIDACTIC, uč. pom., Zámecká 30 81101 Bratislava |
|
Detail
|
20069
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
70.05 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
|
Detail
|
20068
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
43.06 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
|
Detail
|
20067
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
474.00 |
A J Produkty a.s., Galvaniho 7/B 82104 Bratislava |
|
Detail
|
20066
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
120.00 |
Cirkevná servisná spoločnosť, Kapitulská 11 81101 Bratislava |
|
Detail
|
20065
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
59.58 |
Internet-Handel, s. r. o., Námestí 14. řijna 1307/2 15000 Praha 5 |
|
Detail
|
20064
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
699.60 |
Ján Vancák - medzinár. aut. doprava, Hencovská 1819 09302 Vranov nad Topľou |
|
Detail
|
20063
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
26.62 |
Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava |
|
Detail
|
20062
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
6.36 |
Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava |
|
Detail
|
20061
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
219.34 |
Distribučná agentúra AD REM, Bojnická 10 83104 Bratislava 3 |
|
Detail
|
20060
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
100.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o., Strojárska 2747 06901 Snina |
|
Detail
|
20059
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
72.22 |
OfficeLand, s.r.o., Mierová 183 82105 Bratislava |
|
Detail
|
20058
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
660.18 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
|
Detail
|
20057
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
395.96 |
EDUXE Slovensko, s. r. o., M.C. Sklodowskej 2 85104 Bratislava |
|
Detail
|
20056
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
229.92 |
GASTROBAL, s.r.o., Nová 519/1 05942 Gerlachov |
|
Detail
|
20055
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
264.00 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
|
Detail
|
20054
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
32.87 |
Slov. pošta a.s., Nám. Slobody 27 81005 Bratislava 15 |
|
Detail
|
20053
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
114.00 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
|
Detail
|
20052
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
25.85 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
|
Detail
|
20051
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
42.95 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
|
Detail
|
20050
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
4506.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
|
Detail
|
20049
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
118.80 |
Ing. Z. Čopák - RETURN, Mierová 2066/43 06901 Snina |
|
Detail
|
20048
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
38.40 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
|
Detail
|
20047
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
|
Detail
|
20046
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
|
Detail
|
20045
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
85.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
|
Detail
|
20044
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
1331.80 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
|
Detail
|
20043
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
80.70 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
|
Detail
|
20042
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
40.57 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
|
Detail
|
20041
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
285.00 |
Dušan Cicko - HRATEGA, Kalinčiakova 1943/6 06901 Snina |
|
Detail
|
20040
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
222.50 |
REMOSE - PLYN, M. PASTIR, Humenská 805/66 06783 Kamenica nad Cirochou |
|
Detail
|
20039
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
267.50 |
REMOSE - PLYN, M. PASTIR, Humenská 805/66 06783 Kamenica nad Cirochou |
|
Detail
|
20038
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
6936.60 |
T. C. T., spol. s r. o., Bystrá 141 97701 Brezno |
|
Detail
|
20037
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
3619.10 |
T. C. T., spol. s r. o., Bystrá 141 97701 Brezno |
|
Detail
|
20036
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
90.97 |
Jozef Zuščák, Kpt. Nálepku 98/33 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
20035
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
18.11 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakcínska 755 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
20034
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
27.60 |
Škola.sk, s.r.o., Odborárska 21 83102 Bratislava 3 |
Položka 1 |
Detail
|
20033
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
103.98 |
Web Retail s.r.o., Husinecká 903/10 13000 Praha 3 |
Položka 1 |
Detail
|
20032
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
1517.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o., Strojárska 2747 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
20031
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
25.00 |
Mgr. Martin Medlen - JurisDat |
Položka 1 |
Detail
|
20030
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
84.08 |
Interier Invest s.r.o., Komenského 848 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
20029
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
650.00 |
Michal FEDIČ, Cintorínska 32/32 06781 Belá nad Cirochou |
položka 1 |
Detail
|
20028
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
61.97 |
J. Megová - IDEAL, Kpt. Nálepku 140/75 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
20027
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
19.90 |
SEDOT spol. s r. o., Duchnovičova 2259/3 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
20026
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
36.00 |
Koloman Kertész Bagala+, Ludanská 27 93401 Levice |
Položka 1 |
Detail
|
20025
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
403.80 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakcínska 755 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
20024
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
63.25 |
ARDECOM, s.r.o., Fidlíkova 99 06601 Humenné |
položka 1 |
Detail
|
20023
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
194.24 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
20022
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
16.20 |
Š E V T, a.s., Cement.cesta 16 97472 Banská Bystrica |
položka 1 |
Detail
|
20021
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
304.30 |
GASTROBAL, s.r.o., Nová 519/1 05942 Gerlachov |
položka1 |
Detail
|
20020
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
486.00 |
Výr. a predaj náb. - P. Hrubovský, Závadka 6 06601 Humenné |
položka 1 |
Detail
|
20019
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
39.24 |
SOFT - GL s.r.o., Belehradska 1 04013 Košice |
položka 1 |
Detail
|
20018
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
75.77 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka1 |
Detail
|
20017
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
701.17 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka1 |
Detail
|
20016
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
114.00 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
20015
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
513.60 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
20014
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
1192.44 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 01001 Žilina |
položka 1 |
Detail
|
20013
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
347.76 |
EKOTEC spol. s r. o., Lamačská cesta 20 84103 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
20012
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
28.80 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
položka 1 |
Detail
|
20011
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
321.60 |
Ing. Z. Čopák - RETURN, Mierová 2066/43 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
20010
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
28.54 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
20009
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
212.00 |
Jaroslav Glogovský, Palárikova 1628/27 06901 Snina |
Položka1 |
Detail
|
20008
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
285.00 |
Dušan Cicko - HRATEGA, Kalinčiakova 1943/6 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
20007
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
58.80 |
PSDOMOV s.r.o., Klemensova 34 01001 Žilina |
Položka1 |
Detail
|
20006
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
20005
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
153.01 |
DD21 s.r.o., Švábska 107 08005 Prešov |
položka 1 |
Detail
|
20004
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
40.57 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
20003
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
165.00 |
Ing. Peter HURAY, autorizovaný bezp. technik, Hlavná 428/185 06777 Zemplínske Hámre |
položka 1 |
Detail
|
20002
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
23.03 |
Ing. Monika Kucková-Chytré vypínače, Mikuláškovo náměstí 566/6 62500 Brno |
Položka1 |
Detail
|
20001
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
1328.99 |
Datacomp s.r.o., Moldavská cesta 49/2413 04001 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
200113
(Objednávka vystavená)
|
18.02.2020 |
0.00 |
Ing. Z. Čopák - RETURN |
Objednávame si u Vás zvýrazňovač SPARK s potlačou, 150 ks. |
Detail
|
200112
(Objednávka vystavená)
|
18.02.2020 |
0.00 |
REMOSE - PLYN, M. PASTIR |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku plynových zariadení v škole - telocvičňa, školská jedáleň. |
Detail
|
200111
(Objednávka vystavená)
|
18.02.2020 |
0.00 |
T. C. T., spol. s r. o. |
Objednávame si u Vás ubytovanie, stravu a služby spojené s lyžiarskym výcvikom pre 24 osôb, |
Detail
|
200110
(Objednávka vystavená)
|
18.02.2020 |
0.00 |
T. C. T., spol. s r. o. |
Objednávame si u Vás ubytovanie, stravu a služby spojené s lyžiarskym výcvikom pre 46 osôb, |
Detail
|
200109
(Objednávka vystavená)
|
18.02.2020 |
0.00 |
Jozef Zuščák |
Objednávame si u Vás opravu autobusu Ford Transit, SV904BA. |
Detail
|
200108
(Objednávka vystavená)
|
18.02.2020 |
0.00 |
Interier Invest s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- Koberec SHEFFIELD 80-1M-G, 6,2 bm
- Rohož VALDEZ 80, 1 ks |
Detail
|
200107
(Objednávka vystavená)
|
18.02.2020 |
0.00 |
Michal FEDIČ |
Objednávame si u Vás:
- Opravu dlažby a pokladku /bočný vchod/
- Opravu dlažby a pokladku /pod schodami/ |
Detail
|
200106
(Objednávka vystavená)
|
18.02.2020 |
0.00 |
SEDOT spol. s r. o. |
Objednávame si u Vás teplovzdušnú pištoľ 1000/2000W. |
Detail
|
200105
(Objednávka vystavená)
|
18.02.2020 |
0.00 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o. |
Objednávame si u Vás všeobecný materiál podľa osobného výberu - celoročná objednávka. |
Detail
|
200104
(Objednávka vystavená)
|
18.02.2020 |
0.00 |
ARDECOM, s.r.o. |
Objednávame si u Vás dlažbu COTTAGE MASALA 30x30x0,9 v množstve 3,6 m2. |
Detail
|
200103
(Objednávka vystavená)
|
18.02.2020 |
0.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
Objednávame si u Vás:
- Notebooky pre žiakov - potrebné na prácu s internetom a balíkom Office podľa vopred |
Detail
|
200102
(Objednávka vystavená)
|
18.02.2020 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre školu: |
Detail
|
200101
(Objednávka vystavená)
|
18.02.2020 |
0.00 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
Objednávame si u Vás 300 ks stravných lístkov v nominálnej hodnote 3,90 €. |
Detail
|
3-CSS/SJ/2019-dodatok č.1
(Zmluva)
|
13.02.2020 |
0.00 |
Štefan Jurčaga, Študentská 1440/3, Snina |
Dodatok k rámcovej dohode č.3-CSŠ/ŠJ/2019 obsahuje úpravu kúpnych cien dodávaného tovaru. |
Detail
|
1-CSS/SJ/2019- dodatok č.1
(Zmluva)
|
13.02.2020 |
0.00 |
Miroslav Maciboba-MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina |
Dodatok k rámcovej zmluve č.1-CSŠ/ŠJ/2019 upravujúci kúpne ceny dodávaného tovaru |
Detail
|
109
(Objednávka vystavená)
|
17.01.2020 |
0.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o. |
Objednávame si u Vás zabezpečenie prepravy žiakov a učiteľov na lyžiarsky výcvik do strediska Tále /penzion Tále/ - tam a späť, v |
Detail
|
108
(Objednávka vystavená)
|
16.01.2020 |
0.00 |
Ing. Z. Čopák - RETURN |
Objednávame si u Vás tlač - brožúru A5, školský časopis Fragmenty. |
Detail
|
107
(Objednávka vystavená)
|
16.01.2020 |
0.00 |
Jaroslav Glogovský |
Objednávame si u Vás stavebné práce pri výmene a oprave toalety. |
Detail
|
106
(Objednávka vystavená)
|
16.01.2020 |
0.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
Objednávame si u Vás:
- LCD monitor Viewsonyc 19", v počte 1 ks,
- LCD monitor Fuijtsu 19", v počte 1 ks |
Detail
|
105
(Objednávka vystavená)
|
16.01.2020 |
0.00 |
ELI-Ladislav FUNDAK |
Objednávame si u Vás opravu kamerového systému školy. |
Detail
|
104
(Objednávka vystavená)
|
16.01.2020 |
0.00 |
Vyčistíme východ s.r.o. |
Objednávame si u Vás čistenie kanalizácie v školskej jedálni. |
Detail
|
503
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
878.17 |
Vychodosl.vodáren. spoloc, Komenského 50 04248 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
502
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
501
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
134.38 |
Slov. pošta a.s., Nám. Slobody 27 81005 Bratislava 15 |
položka 1 |
Detail
|
500
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
620.00 |
Plišková Anna, Strojárska 1831 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
499
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
41.98 |
Jozef Ferko AV-EL mak., Stakčínska 752 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
498
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
110.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
497
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
404.16 |
ELI-Ladislav FUNDAK, Komenského 2661 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
496
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
2.89 |
Ing. M. Fecík - PRESS, Komenského 2656 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
495
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
699.74 |
Servis horákov-KUNCA St. |
položka 1 |
Detail
|
494
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
198.00 |
Vyčistíme východ s.r.o., Porubská 683/36 09303 Vranov n/T |
položka 1 |
Detail
|
493
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
542.41 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
492
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
26.46 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
491
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
114.00 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
490
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
114.00 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
489
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
38.00 |
PreSpolužiakov.sk s.r.o., Klincová 35 82108 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
488
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
10.65 |
MIREDU s.r.o., Sabinovská 23 08221 Veľký Šariš |
Položka 1 |
Detail
|
487
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
930.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
486
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
285.00 |
Dušan Cicko - HRATEGA, Kalinčiakova 1943/6 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
485
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
40.57 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
484
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
327.24 |
ELEKTROSERVIS VV, s. r. o., Cemerianska 50 09303 Vranov nad Toplou |
položka 1 |
Detail
|
483
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
482
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
312.00 |
ENERG, spol. s r. o., Staré 28 07223 Staré |
položka 1 |
Detail
|
481
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
42.95 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
položka1 |
Detail
|
480
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
199.20 |
BOUKAL s.r.o., Partyzánska 108 43603 Litvínov-Chudeřín |
Položka 1 |
Detail
|
479
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
68.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
478
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
51.56 |
OXICO, Mudroňova 58 81103 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
477
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
120.00 |
Mestské kultúrne a osvetové stredisko, Strojárska 2060/95 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
476
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
804.00 |
BOUKAL s.r.o., Partyzánska 108 43603 Litvínov-Chudeřín |
Položka 1 |
Detail
|
475
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
87.10 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka1 |
Detail
|
474
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
1391.10 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka1 |
Detail
|
473
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
426.08 |
nlc s.r.o., Jána Kollára 31 97401 Banská Bystrica |
Položka 1 |
Detail
|
472
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
326.69 |
Ing. Dubják Ján, Komenského 2653/3 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
471
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
161.82 |
XEROX LIMITED, o. z., Einsteinova 23 85101 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
470
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
370.20 |
GASTROBAL, s.r.o., Nová 519/1 05942 Gerlachov |
položka1 |
Detail
|
469
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
420.19 |
DD21 s.r.o., Švábska 107 08005 Prešov |
položka 1 |
Detail
|
468
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
38.40 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
položka 1 |
Detail
|
467
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
38.21 |
OfficeLand, s.r.o., Mierová 183 82105 Bratislava |
Položka1 |
Detail
|
466
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
465
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
31.20 |
Jozef Zuščák, Kpt. Nálepku 98/33 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
464
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
149.45 |
J. Megová - IDEAL, Kpt. Nálepku 140/75 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
463
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
123.34 |
J. Megová - IDEAL, Kpt. Nálepku 140/75 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
462
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
85.76 |
SVK Tech Capital s.r.o., M.R. Štefánika 216 09301 Vranov nad Topľou |
Položka1 |
Detail
|
461
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
695.00 |
Peter VOLOŠIN, Predaj lesnej a záhr. techniky, Jesenského 2880/199 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
460
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
158.88 |
Ing. Z. Čopák - RETURN, Mierová 2066/43 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
459
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
124.00 |
ARRIVA, a.s., Lastomírska 1 07180 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
458
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
34.61 |
ESET, spol. s r. o., Einsteinova 24 85101 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
457
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
43.06 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
456
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
8200.20 |
Peter VOLOŠIN, Predaj lesnej a záhr. techniky, Jesenského 2880/199 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
455
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
141.60 |
Anna Gajdulová - ZAGA, Strojárska 1830 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
454
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
189.00 |
Anna Gajdulová - ZAGA, Strojárska 1830 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
453
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
400.00 |
Marián LOJAN, 1. mája 2057/9 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
452
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
204.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o., Strojárska 2747 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
451
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
702.00 |
Elementa s.r.o., Aloisa Lutonského 716/11 03101 Liptovský Mikuláš |
Položka1 |
Detail
|
450
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
960.00 |
DRUHÁ STRANA MINCE, o.z., Námestie slobody 60 06601 Humenné |
položka 1 |
Detail
|
449
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
610.00 |
DRUHÁ STRANA MINCE, o.z., Námestie slobody 60 06601 Humenné |
položka 1 |
Detail
|
448
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
1338.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
447
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
30.00 |
BELNET SNINA, s.r.o, Vihorlatská 293/115 06781 Belá nad Cirochou |
Položka 1 |
Detail
|
446
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
58.65 |
MEGABOOKS SK spol. s r. o., Kopčianska 3748/41 85101 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
445
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
294.00 |
Agáta Gajdošová, SNP 395/30 06781 Belá nad Cirochou |
položka 1 |
Detail
|
444
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
96.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
443
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
559.86 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
442
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
124.00 |
ARRIVA, a.s., Lastomírska 1 07180 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
441
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
28.20 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
440
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
1391.10 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka1 |
Detail
|
439
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
87.10 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka1 |
Detail
|
438
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
68.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
437
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
627.28 |
Vychodosl.vodáren. spoloc, Komenského 50 04248 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
436
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
28.68 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakcínska 755 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
435
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
198.72 |
KOMENSKY, s. r. o., Park Mládeže 1 04001 Košice |
položka 1 |
Detail
|
434
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
112.20 |
ELEKTROSERVIS VV, s. r. o., Cemerianska 50 09303 Vranov nad Toplou |
položka 1 |
Detail
|
433
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
432
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
106.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o., Strojárska 2747 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
431
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
40.57 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
430
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
44.40 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
položka 1 |
Detail
|
429
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
428
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
64.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
103
(Objednávka vystavená)
|
17.12.2019 |
0.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
Objednávame si u Vás:
- Notebook ASUS VivoBook X512FA-EJ886T, v počte 2 ks. |
Detail
|
102
(Objednávka vystavená)
|
17.12.2019 |
0.00 |
ENERG, spol. s r. o. |
Objednávame si u Vás vykonanie odborných prehliadok kotolne a VTZ tlakových v nej umiestnených . |
Detail
|
101
(Objednávka vystavená)
|
17.12.2019 |
0.00 |
BOUKAL s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
1. Sústružnícke nože 8 mm, 11-dielna súprava, v |
Detail
|
100
(Objednávka vystavená)
|
17.12.2019 |
0.00 |
BOUKAL s.r.o. |
Objednávame si u Vás Mini-sústruh, Proficenter 250/230 V s fréz. nástavcom, množstvo - 1ks. |
Detail
|
99
(Objednávka vystavená)
|
17.12.2019 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre školu podľa priloženého zoznamu. |
Detail
|
98
(Objednávka vystavená)
|
17.12.2019 |
0.00 |
Datacomp s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- 3D tlačiareň DOBOT MOOZ, 1 ks |
Detail
|
97
(Objednávka vystavená)
|
17.12.2019 |
0.00 |
Ing. Dubják Ján |
Objednávame si u Vás revíziu a opravu elektroinštalácie v objekte dielne. |
Detail
|
96
(Objednávka vystavená)
|
17.12.2019 |
0.00 |
Dušan Cicko - HRATEGA |
Objednávame si u Vás prenájom konvektomatu na prípravu jedál v školskej kuchyni podľa Vami predloženej cenovej ponuky. |
Detail
|
95
(Objednávka vystavená)
|
17.12.2019 |
0.00 |
Agáta Gajdošová |
Objednávame si u Vás mulčovaciu kôru borovicovú v množstve 60 ks. |
Detail
|
94
(Objednávka vystavená)
|
17.12.2019 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre školskú jedáleň podľa priloženého zoznamu. |
Detail
|
93
(Objednávka vystavená)
|
17.12.2019 |
0.00 |
ATRIS spol. s r.o. |
Objednávame si u Vás softwarové práce podľa vlastných požiadaviek a cenovej ponuky. |
Detail
|
427
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
960.00 |
DRUHÁ STRANA MINCE, o.z., Námestie slobody 60 06601 Humenné |
položka 1 |
Detail
|
426
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
1637.82 |
Ing. Kirnaková Mária - TOMINO, Nám. Centrum 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
425
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
206.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o., Strojárska 2747 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
424
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
620.00 |
DRUHÁ STRANA MINCE, o.z., Námestie slobody 60 06601 Humenné |
položka 1 |
Detail
|
423
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
620.00 |
DRUHÁ STRANA MINCE, o.z., Námestie slobody 60 06601 Humenné |
položka 1 |
Detail
|
422
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
22.80 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
položka 1 |
Detail
|
421
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
328.45 |
MY DVA Slovakia, s.r.o., Polianky 17 84101 Bratislava 5 |
položka 1 |
Detail
|
420
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
90.00 |
BELNET SNINA, s.r.o, Vihorlatská 293/115 06781 Belá nad Cirochou |
Položka 1 |
Detail
|
419
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
168.83 |
Š E V T, a.s., Cement.cesta 16 97472 Banská Bystrica |
položka 1 |
Detail
|
418
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
33.20 |
Ing. Kirnaková Mária - TOMINO, Nám. Centrum 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
417
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
498.29 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
416
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
4.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24 85101 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
415
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
21.62 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
414
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
413
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
38.40 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
položka 1 |
Detail
|
412
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
68.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
411
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
306.24 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
410
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
87.10 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka1 |
Detail
|
409
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
1391.10 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka1 |
Detail
|
408
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
150.00 |
Akadémia Alexandra s.r.o., M. Dulu 48 03608 Martin |
položka 1 |
Detail
|
407
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
42.66 |
GASTROBAL, s.r.o., Nová 519/1 05942 Gerlachov |
položka1 |
Detail
|
406
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
79.00 |
Learn2Code o.z., Vajnorská 100/A 83104 Bratislava |
Položka1 |
Detail
|
405
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
114.00 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
404
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
40.57 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
403
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
68.20 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLIT., Hrachová 34 82105 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
402
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
165.00 |
Ing. Peter HURAY, autorizovaný bezp. technik, Hlavná 428/185 06777 Zemplínske Hámre |
položka 1 |
Detail
|
401
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
435.42 |
Dušan Cicko - HRATEGA, Kalinčiakova 1943/6 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
400
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
116.84 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakcínska 755 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
399
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
173.88 |
EKOTEC spol. s r. o., Lamačská cesta 20 84103 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
398
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
762.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
397
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
396
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
198.70 |
GASTROBAL, s.r.o., Nová 519/1 05942 Gerlachov |
položka1 |
Detail
|
395
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
407.89 |
Ing. Kirnaková Mária - TOMINO, Nám. Centrum 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
394
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
71.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
393
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
234.89 |
DD21 s.r.o., Švábska 107 08005 Prešov |
položka 1 |
Detail
|
92
(Objednávka vystavená)
|
22.11.2019 |
0.00 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o. |
Objednávame si u Vás všeobecný materiál podľa vlastného výberu |
Detail
|
91
(Objednávka vystavená)
|
22.11.2019 |
0.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o. |
Objednávame si u Vás prepravu osôb na trase Snina - Košice - Snina
na deň 29.10.2019. |
Detail
|
90
(Objednávka vystavená)
|
22.11.2019 |
0.00 |
ANDREA - prac. odevy |
Objednávame si u Vás osobné ochranné pracovné odevy podľa priloženého rozpisu |
Detail
|
89
(Objednávka vystavená)
|
22.11.2019 |
0.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o. |
Objednávame si u Vás prepravu osôb na trase Snina - Prešov - Snina
na deň 18.10.2019. |
Detail
|
88
(Objednávka vystavená)
|
22.11.2019 |
0.00 |
BELNET SNINA, s.r.o |
Objednávame si u vás práce na vysokozdvižnej plošine dňa 15.10.2019. |
Detail
|
87
(Objednávka vystavená)
|
22.11.2019 |
0.00 |
Ing. Kirnaková Mária - TOMINO |
Objednávame si u Vás školské pomôcky podľa vlastného výberu. |
Detail
|
349
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
1500.00 |
PROEMS sp.z o.o. Debowiec, Tuwima 5 34500 Zakopane |
Položka 1 |
Detail
|
81
(Objednávka vystavená)
|
15.10.2019 |
0.00 |
Viliam HARVAN-RACIONAL |
Objednávame si u Vás kontrolu a čistenie komínov. |
Detail
|
80
(Objednávka vystavená)
|
15.10.2019 |
0.00 |
DXa, s.r.o. |
Objednávame si u Vás periodickú kontrolu a servis protipožiarnej techniky. |
Detail
|
79
(Objednávka vystavená)
|
15.10.2019 |
0.00 |
Jozef Zuščák |
Objednávame si u Vás opravu autobusu Ford Transit, SV904BA. |
Detail
|
78
(Objednávka vystavená)
|
15.10.2019 |
0.00 |
UniKnihy.sk, s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- Project, 4th Edition 2 Workbook + CD v počte 45 ks, |
Detail
|
77
(Objednávka vystavená)
|
15.10.2019 |
0.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o. |
Objednávame si u Vás prepravu osôb na trase Snina - Zakopané /Poľsko/ - Snina
v termíne od 28.08.2019 do 30.08.2019. |
Detail
|
76
(Objednávka vystavená)
|
15.10.2019 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre školu: |
Detail
|
75
(Objednávka vystavená)
|
15.10.2019 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre Školskú jedáleň.
- J A R 20 ks |
Detail
|
74
(Objednávka vystavená)
|
15.10.2019 |
0.00 |
PROEMS sp.z o.o. Debowiec |
Objednávame si u Vás ubytovanie pre 30 osôb v termíne od 28.08.2019 do 30.08.2019 - duchovné cvičenie. |
Detail
|
73
(Objednávka vystavená)
|
15.10.2019 |
0.00 |
Dušan JANKAJ |
Objednávame si u Vás materiál na maľovanie podľa vlastného výberu. |
Detail
|
72
(Objednávka vystavená)
|
15.10.2019 |
0.00 |
MEGABOOKS SK spol. s r. o. |
Objednávame si u vás:
Klett Maximal interaktiv 2 Pracovný zošit - 12ks. |
Detail
|
71
(Objednávka vystavená)
|
15.10.2019 |
0.00 |
ATRIS spol. s r.o. |
Objednávame si u Vás:
- Server HP ProLiant DL360e v počte 1 ks
- Úložný priestor SSD INTEL DC v počte 2 ks |
Detail
|
70
(Objednávka vystavená)
|
15.10.2019 |
0.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
Objednávame si u Vás:
PC zostavu Intel i5-8400 bez OS - 2 ks, |
Detail
|
69
(Objednávka vystavená)
|
15.10.2019 |
0.00 |
Distribučná agentúra AD REM |
Objednávame si u Vás učebnice Klassnyje druzja 2: |
Detail
|
68
(Objednávka vystavená)
|
15.10.2019 |
0.00 |
K-ten KOVO s.r.o. |
Objednávame si u Vás tovar:
- šk. stôl 2-miestný Lektor zelený 5 ks |
Detail
|
67
(Objednávka vystavená)
|
15.10.2019 |
0.00 |
Gabriela Janková - MJ KONZULT |
Objednávame si u Vás verejné obstarávanie na výber zákazky "Rôzne potravinárske výrobky" pre potreby školskej jedálne. |
Detail
|
66
(Objednávka vystavená)
|
15.10.2019 |
0.00 |
Marek Varchol - VaM DECOR |
Objednávame si u Vás maliarské práce schodíšť podľa pokynov RŠ. |
Detail
|
65
(Objednávka vystavená)
|
15.10.2019 |
0.00 |
Marek Varchol - VaM DECOR |
Objednávame si u Vás maliarské práce vrchnej chodby a radiátorov podľa pokynov RŠ. |
Detail
|
335
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
42.95 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
položka1 |
Detail
|
334
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
860.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
333
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
8612.00 |
Ľubomír Beca, Osloboditeľov 12 06601 Humenné |
položka 1 |
Detail
|
332
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
233.32 |
Ing. Kirnaková Mária - TOMINO, Nám. Centrum 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
331
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
1188.00 |
K-ten KOVO s.r.o., Vysoká nad Kysucou 1279 02355 Vysoká nad Kysucou |
položka 1 |
Detail
|
330
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
160.28 |
Distribučná agentúra AD REM, Bojnická 10 83104 Bratislava 3 |
položka 1 |
Detail
|
329
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
260.00 |
Gabriela Janková - MJ KONZULT, Nad Cirochou 2971/87 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
328
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
420.00 |
Marek Varchol - VaM DECOR, Hlavná 434/187 06777 Zemplínske Hámre |
položka 1 |
Detail
|
327
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
336.00 |
Marek Varchol - VaM DECOR, Hlavná 434/187 06777 Zemplínske Hámre |
položka 1 |
Detail
|
326
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
1164.00 |
Marek Varchol - VaM DECOR, Hlavná 434/187 06777 Zemplínske Hámre |
položka 1 |
Detail
|
325
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
225.62 |
PELUMAX s.r.o., Strojárska 4265 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
324
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
4.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24 85101 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
323
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
180.00 |
Milan Horváth, Partizánska 2509/36 06601 Humenné |
položka 1 |
Detail
|
322
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
195.28 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
321
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
2500.00 |
Ľubomír Beca, Osloboditeľov 12 06601 Humenné |
položka 1 |
Detail
|
320
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
20.78 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
319
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
163.26 |
Verejnoprospesné sluzby, s.r.o., Budovatelská 10 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
318
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
950.00 |
Michal FEDIČ, Cintorínska 32/32 06781 Belá nad Cirochou |
položka 1 |
Detail
|
317
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
650.00 |
Michal FEDIČ, Cintorínska 32/32 06781 Belá nad Cirochou |
položka 1 |
Detail
|
316
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
716.00 |
Michal FEDIČ, Cintorínska 32/32 06781 Belá nad Cirochou |
položka 1 |
Detail
|
315
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |