Zverejnenie dokumentov subjektu

Cirkevná spojená škola Snina

Švermova 10
069 01 Snina

IČO: 37796046, DIČ: 2022565765

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 215 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
230106
(Objednávka vystavená)
14.02.2023 0.00 MOTOCENTRUM Snina, s.r.o. Objednávame si u Vás zabezpečenie prepravy žiakov a učiteľov na lyžiarsky výcvik do strediska Tále Detail
230105
(Objednávka vystavená)
14.02.2023 0.00 T. C. T., spol. s r. o. Objednávame si u Vás ubytovanie, stravu a služby spojené s lyžiarskym výcvikom: Detail
230104
(Objednávka vystavená)
14.02.2023 0.00 Ing. Z. Čopák - RETURN Objednávame si u Vás :

- Zápisník s potlačou, v množstve 100
Detail
230103
(Objednávka vystavená)
14.02.2023 0.00 N-Terr s.r.o. Objednávame si u Vás elektroinštalačný materiál podľa vlastného výberu - celoročná Detail
230102
(Objednávka vystavená)
14.02.2023 0.00 FALKEN-JK, s.r.o. Objednávame si u Vás pracovné odevy, pracovnú obuv, ochranné pracovné prostriedky podľa vlastného Detail
230101
(Objednávka vystavená)
14.02.2023 0.00 Jana Macanová - TOPZDRAV Objednávame si u Vás zdravotnícky materiál podľa vlastného výberu. Detail
23021
(Faktúra prijatá)
14.02.2023 114.00 MI holding s.r.o. položka 1 Detail
23020
(Faktúra prijatá)
14.02.2023 59.06 N-Terr s.r.o. Položka1 Detail
23019
(Faktúra prijatá)
14.02.2023 940.55 V S E , a.s. položka 1 Detail
23018
(Faktúra prijatá)
14.02.2023 1554.59 V S E , a.s. položka 1 Detail
23017
(Faktúra prijatá)
14.02.2023 62.64 V S E , a.s. položka 1 Detail
23016
(Faktúra prijatá)
14.02.2023 621.44 V S E , a.s. položka 1 Detail
23015
(Faktúra prijatá)
14.02.2023 109.00 FALKEN-JK, s.r.o. Položka1 Detail
23014
(Faktúra prijatá)
14.02.2023 30.52 Jana Macanová - TOPZDRAV Položka1 Detail
23013
(Faktúra prijatá)
14.02.2023 35.00 RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo položka 1 Detail
23012
(Faktúra prijatá)
14.02.2023 200.00 Mgr. Dušana Bieleszová položka 1 Detail
23011
(Faktúra prijatá)
14.02.2023 403.07 DD21 s.r.o. položka 1 Detail
23010
(Faktúra prijatá)
14.02.2023 10.76 Jablotron Slovakia, s.r.o. Položka 1 Detail
23009
(Faktúra prijatá)
14.02.2023 47.50 Slovak telecom Položka 1 Detail
23008
(Faktúra prijatá)
14.02.2023 72.00 PSDOMOV s.r.o. Položka1 Detail
23007
(Faktúra prijatá)
14.02.2023 28.80 ESPIK Group s.r.o. položka 1 Detail
23006
(Faktúra prijatá)
14.02.2023 40.39 Slovak telecom Položka 1 Detail
23005
(Faktúra prijatá)
14.02.2023 555.00 Dušan Cicko - HRATEGA položka 1 Detail
23004
(Faktúra prijatá)
14.02.2023 16.68 AQUA PRO EUROPE, a.s. Položka 1 Detail
23003
(Faktúra prijatá)
14.02.2023 23.88 AQUA PRO EUROPE, a.s. Položka 1 Detail
23002
(Faktúra prijatá)
14.02.2023 24.00 ATRIS spol. s r.o. položka1 Detail
23001
(Faktúra prijatá)
14.02.2023 1564.04 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. položka 1 Detail
22437
(Faktúra prijatá)
10.01.2023 563.00 FISTAR s.r.o. Položka 1 Detail
22424
(Faktúra prijatá)
10.01.2023 41.11 DOBRÉ KNIHY s.r.o. Položka 1 Detail
22541
(Faktúra prijatá)
10.01.2023 21.60 ATRIS spol. s r.o. Položka 1 Detail
22540
(Faktúra prijatá)
10.01.2023 147.48 ATRIS spol. s r.o. Položka 1 Detail
22539
(Faktúra prijatá)
10.01.2023 41.40 NEXINEO s.r.o. položka 1 Detail
22538
(Faktúra prijatá)
10.01.2023 347.76 EKOTEC spol. s r. o. položka 1 Detail
22537
(Faktúra prijatá)
10.01.2023 910.31 Vychodosl.vodáren. spoloc Položka 1 Detail
22536
(Faktúra prijatá)
10.01.2023 750.00 Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP Položka 1 Detail
22535
(Faktúra prijatá)
10.01.2023 1600.00 Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP Položka 1 Detail
22534
(Faktúra prijatá)
10.01.2023 1699.00 Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP Položka 1 Detail
22533
(Faktúra prijatá)
10.01.2023 5032.08 Marek Gaľ GastroGal Položka1 Detail
22532
(Faktúra prijatá)
10.01.2023 367.14 Andrej Lučenič Položka1 Detail
22531
(Faktúra prijatá)
10.01.2023 609.36 AKUMTHERM, s.r.o. Položka 1 Detail
22530
(Faktúra prijatá)
10.01.2023 934.01 TRACO Computers s.r.o. Položka 1 Detail
22529
(Faktúra prijatá)
10.01.2023 590.00 Ján Vancák - medzinár. aut. doprava položka 1 Detail
22528
(Faktúra prijatá)
10.01.2023 730.00 Ján Vancák - medzinár. aut. doprava položka 1 Detail
22527
(Faktúra prijatá)
10.01.2023 1190.00 Ján Vancák - medzinár. aut. doprava položka 1 Detail
22526
(Faktúra prijatá)
10.01.2023 1030.00 Ján Vancák - medzinár. aut. doprava položka 1 Detail
22525
(Faktúra prijatá)
10.01.2023 1280.00 Ján Vancák - medzinár. aut. doprava položka 1 Detail
22524
(Faktúra prijatá)
10.01.2023 286.76 J. Megová - IDEAL položka 1 Detail
22523
(Faktúra prijatá)
10.01.2023 693.02 J. Megová - IDEAL položka 1 Detail
22522
(Faktúra prijatá)
10.01.2023 618.00 Zuzana Hamranová Položka1 Detail
22521
(Faktúra prijatá)
10.01.2023 3.15 Ing. Michal Fečík - PRESS Položka 1 Detail
22520
(Faktúra prijatá)
10.01.2023 146.40 CUBS plus, s. r. o. položka 1 Detail
22519
(Faktúra prijatá)
10.01.2023 2222.40 LAMAJ, spol. s r.o. Položka 1 Detail
22518
(Faktúra prijatá)
10.01.2023 712.86 Ing. Mária Kirňáková - TOMINO položka 1 Detail
22517
(Faktúra prijatá)
10.01.2023 47.44 KĽUČKA s.r.o. Položka 1 Detail
22516
(Faktúra prijatá)
10.01.2023 114.00 MI holding s.r.o. položka 1 Detail
22515
(Faktúra prijatá)
10.01.2023 288.00 ENERG, spol. s r. o. položka 1 Detail
22514
(Faktúra prijatá)
10.01.2023 119.37 Martinus, s.r.o. Položka1 Detail
22513
(Faktúra prijatá)
10.01.2023 119.38 Martinus, s.r.o. Položka1 Detail
22512
(Faktúra prijatá)
10.01.2023 170.16 Slov. pošta a.s. položka 1 Detail
22511
(Faktúra prijatá)
10.01.2023 672.31 V S E , a.s. položka 1 Detail
22510
(Faktúra prijatá)
10.01.2023 41.90 VOZAKO s.r.o. Položka 1 Detail
22509
(Faktúra prijatá)
10.01.2023 47.00 Slovak telecom Položka 1 Detail
22508
(Faktúra prijatá)
10.01.2023 555.00 Dušan Cicko - HRATEGA položka 1 Detail
22507
(Faktúra prijatá)
10.01.2023 140.78 VOZAKO s.r.o. Položka 1 Detail
22506
(Faktúra prijatá)
10.01.2023 218.16 Prusa Research a.s. Položka1 Detail
22505
(Faktúra prijatá)
10.01.2023 866.70 Milksan, s.r.o., Položka 1 Detail
22504
(Faktúra prijatá)
10.01.2023 130.16 Vlajky.EU, s.r.o. položka 1 Detail
22503
(Faktúra prijatá)
10.01.2023 1400.99 Ing. Z. Čopák - RETURN položka 1 Detail
22502
(Faktúra prijatá)
10.01.2023 724.40 Jozef Zuščák položka 1 Detail
22501
(Faktúra prijatá)
10.01.2023 44.90 N-Terr s.r.o. Položka1 Detail
22500
(Faktúra prijatá)
10.01.2023 118.00 ViaSua Centrum systemickej prevencie a intervencie Položka1 Detail
22499
(Faktúra prijatá)
10.01.2023 50.00 Folklorny súbor ŠIŇAVA položka 1 Detail
22498
(Faktúra prijatá)
10.01.2023 8640.07 TRACO Computers s.r.o. Položka 1 Detail
22497
(Faktúra prijatá)
10.01.2023 460.50 Plišková Anna položka 1 Detail
22496
(Faktúra prijatá)
10.01.2023 38.40 ESPIK Group s.r.o. položka 1 Detail
22495
(Faktúra prijatá)
10.01.2023 146.00 Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP Položka 1 Detail
22494
(Faktúra prijatá)
10.01.2023 107.00 V S E , a.s. položka 1 Detail
22493
(Faktúra prijatá)
10.01.2023 1362.70 V S E , a.s. položka 1 Detail
22492
(Faktúra prijatá)
10.01.2023 64.50 V S E , a.s. položka 1 Detail
22491
(Faktúra prijatá)
10.01.2023 2714.89 GERZA - Jaroslav Gerboc Položka1 Detail
22490
(Faktúra prijatá)
10.01.2023 165.00 Ing. Peter HURAY, autorizovaný bezp. technik položka 1 Detail
22489
(Faktúra prijatá)
10.01.2023 1288.32 HygArt s.r.o. Položka 1 Detail
22488
(Faktúra prijatá)
10.01.2023 40.42 Slovak telecom Položka 1 Detail
22487
(Faktúra prijatá)
10.01.2023 607.60 NOTAX CONSULTING, s.r.o. Položka1 Detail
22486
(Faktúra prijatá)
10.01.2023 159.00 Š E V T, a.s. položka 1 Detail
22485
(Faktúra prijatá)
10.01.2023 94.40 Web Retail s.r.o. Položka 1 Detail
22484
(Faktúra prijatá)
10.01.2023 24.00 ATRIS spol. s r.o. položka1 Detail
22483
(Faktúra prijatá)
10.01.2023 37.72 N-Terr s.r.o. Položka1 Detail
22482
(Faktúra prijatá)
10.01.2023 179.40 KOMA položka 1 Detail
22481
(Faktúra prijatá)
10.01.2023 878.90 Ing. Dubják Ján Položka 1 Detail
22480
(Faktúra prijatá)
10.01.2023 23.88 AQUA PRO EUROPE, a.s. Položka 1 Detail
22479
(Faktúra prijatá)
10.01.2023 382.70 NOMILAND, s.r.o. položka 1 Detail
22478
(Faktúra prijatá)
10.01.2023 21.60 ATRIS spol. s r.o. Položka 1 Detail
22477
(Faktúra prijatá)
10.01.2023 450.00 Marián LOJAN Položka1 Detail
22476
(Faktúra prijatá)
10.01.2023 1135.00 Datacomp s.r.o. Položka 1 Detail
22475
(Faktúra prijatá)
10.01.2023 228.00 MOTOCENTRUM Snina, s.r.o. Položka 1 Detail
22474
(Faktúra prijatá)
10.01.2023 28.55 Rosa Slovensko - Ľubomír Lukáč Položka1 Detail
22473
(Faktúra prijatá)
10.01.2023 3440.00 ALUXXON - TABULE s.r.o. Položka1 Detail
22472
(Faktúra prijatá)
10.01.2023 696.00 euroDIDACTsk. s.r.o. Položka1 Detail
22471
(Faktúra prijatá)
10.01.2023 1887.00 INSGRAF s. r. o. položka 1 Detail
22470
(Faktúra prijatá)
10.01.2023 4180.00 KAFFEX, spoločnosť s ručením obmedzeným Položka 1 Detail
22469
(Faktúra prijatá)
10.01.2023 1167.00 TRACO Computers s.r.o. Položka 1 Detail
22468
(Faktúra prijatá)
10.01.2023 244.80 Ladislav FUNDAK - ELI položka 1 Detail
22467
(Faktúra prijatá)
10.01.2023 476.79 Zuzana Gnipová Položka1 Detail
22466
(Faktúra prijatá)
10.01.2023 420.00 CUBS plus, s. r. o. položka 1 Detail
22465
(Faktúra prijatá)
10.01.2023 117.76 SVK Tech Capital s.r.o. Položka1 Detail
22464
(Faktúra prijatá)
10.01.2023 140.00 Dušan Cicko - HRATEGA položka 1 Detail
22463
(Faktúra prijatá)
10.01.2023 2065.90 GERZA - Jaroslav Gerboc Položka1 Detail
22462
(Faktúra prijatá)
10.01.2023 620.94 V S E , a.s. položka 1 Detail
22461
(Faktúra prijatá)
10.01.2023 601.70 Juranius, s.r.o. Položka 1 Detail
22460
(Faktúra prijatá)
10.01.2023 114.00 MI holding s.r.o. položka 1 Detail
22459
(Faktúra prijatá)
10.01.2023 169.34 LENMAR SOLUTION, s.r.o. Položka 1 Detail
22458
(Faktúra prijatá)
10.01.2023 60.30 Marek Gaľ GastroGal Položka1 Detail
22457
(Faktúra prijatá)
10.01.2023 97.12 Ing. Ján Piteľ - PITEX Položka1 Detail
22456
(Faktúra prijatá)
10.01.2023 47.07 Slovak telecom Položka 1 Detail
22455
(Faktúra prijatá)
10.01.2023 2772.00 LAMAJ, spol. s r.o. Položka 1 Detail
22454
(Faktúra prijatá)
10.01.2023 200.00 Viktor Nagy Položka1 Detail
22453
(Faktúra prijatá)
10.01.2023 60.90 ARTMIE, spol. s r.o. Položka 1 Detail
22452
(Faktúra prijatá)
10.01.2023 107.00 V S E , a.s. položka 1 Detail
22451
(Faktúra prijatá)
10.01.2023 38.40 ESPIK Group s.r.o. položka 1 Detail
22450
(Faktúra prijatá)
10.01.2023 942.00 NOMILAND, s.r.o. položka 1 Detail
22449
(Faktúra prijatá)
10.01.2023 148.44 Miroslav Blažek - JOKKER Položka 1 Detail
22448
(Faktúra prijatá)
10.01.2023 46.00 PESMENPOL spol. s r.o. Položka 1 Detail
22447
(Faktúra prijatá)
10.01.2023 798.30 OVOCNÁ A OKRASNÁ ŠKOLKA BIELE KARPATY s.r.o. Položka1 Detail
22446
(Faktúra prijatá)
10.01.2023 64.50 V S E , a.s. položka 1 Detail
22445
(Faktúra prijatá)
10.01.2023 1362.70 V S E , a.s. položka 1 Detail
22444
(Faktúra prijatá)
10.01.2023 159.60 CASPRO s.r.o. Položka 1 Detail
22443
(Faktúra prijatá)
10.01.2023 40.75 Slovak telecom Položka 1 Detail
22442
(Faktúra prijatá)
10.01.2023 171.36 Nakladatelství FORUM s.r.o. položka 1 Detail
22441
(Faktúra prijatá)
10.01.2023 135.25 Web Retail s.r.o. Položka 1 Detail
22440
(Faktúra prijatá)
10.01.2023 120.00 Mestský podnik Snina, s.r.o., Položka1 Detail
22439
(Faktúra prijatá)
10.01.2023 26.00 Košická arcidiecéza, Arcib. šk. úrad položka 1 Detail
22438
(Faktúra prijatá)
10.01.2023 26.00 Košická arcidiecéza, Arcib. šk. úrad položka 1 Detail
22436
(Faktúra prijatá)
10.01.2023 23.88 AQUA PRO EUROPE, a.s. Položka 1 Detail
22435
(Faktúra prijatá)
10.01.2023 555.00 Dušan Cicko - HRATEGA položka 1 Detail
22434
(Faktúra prijatá)
10.01.2023 24.00 ATRIS spol. s r.o. položka1 Detail
22433
(Faktúra prijatá)
10.01.2023 469.60 DD21 s.r.o. položka 1 Detail
22432
(Faktúra prijatá)
10.01.2023 312.00 Košická arcidiecéza, Arcib. šk. úrad položka 1 Detail
22431
(Faktúra prijatá)
10.01.2023 312.00 Košická arcidiecéza, Arcib. šk. úrad položka 1 Detail
22430
(Faktúra prijatá)
10.01.2023 216.00 Viliam HARVAN-RACIONAL položka 1 Detail
22429
(Faktúra prijatá)
10.01.2023 467.12 Ing. Mária Kirňáková - TOMINO položka 1 Detail
22428
(Faktúra prijatá)
10.01.2023 120.00 KYBERŠIKANA, s.r.o. Položka 1 Detail
22427
(Faktúra prijatá)
10.01.2023 150.00 ATRIS spol. s r.o. Položka 1 Detail
22426
(Faktúra prijatá)
10.01.2023 21.60 ATRIS spol. s r.o. Položka 1 Detail
22425
(Faktúra prijatá)
10.01.2023 500.00 Kolégium Antona Neuwirtha, zriaďovateľ org. jedn. Akadémia veľkých die Položka 1 Detail
221208
(Objednávka vystavená)
10.01.2023 0.00 ATRIS spol. s r.o. Objednávame si u Vás HW a SW práce podľa vlastných požiadaviek. Detail
221207
(Objednávka vystavená)
10.01.2023 0.00 Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP Objednávame si u Vás:

- Interaktívnu tabuľu Elite Touch 86" v
Detail
221206
(Objednávka vystavená)
10.01.2023 0.00 AKUMTHERM, s.r.o. Objednávame si u Vás odbornú prehliadku plynových zariadení vrátane spracovania dokumentácie. Detail
221205
(Objednávka vystavená)
10.01.2023 0.00 TRACO Computers s.r.o. Objednávame si u Vás:

- iPad 10.2" 64GB Wi-Fi Space Gray s
Detail
221120
(Objednávka vystavená)
10.01.2023 0.00 Ján Vancák - medzinár. aut. doprava Objednávame si u Vás prepravu osôb:
- na trase Krakow-Snina, dňa 27.11.2022
Detail
221204
(Objednávka vystavená)
10.01.2023 0.00 Zuzana Hamranová Objednávame si u Vás:
- NWA dezinfekčný difuzér, v počte 2 ks
Detail
221203
(Objednávka vystavená)
10.01.2023 0.00 ENERG, spol. s r. o. Objednávame si u Vás vykonanie odborných prehliadok kotolne a VTZ tlakových v nej umiestnených . Detail
221119
(Objednávka vystavená)
10.01.2023 0.00 Milksan, s.r.o., Objednávame si u Vás stravu pre účastníkov projektu ERASMUS+, dňa 28.11.2022. Detail
221202
(Objednávka vystavená)
10.01.2023 0.00 Ing. Z. Čopák - RETURN Objednávame si u Vás materiál k projektu Erasmus + Green.if.l. podľa vlastného výberu. Detail
221118
(Objednávka vystavená)
10.01.2023 0.00 Jozef Zuščák Objednávame si u Vás opravu autobusu Ford Transit, SV904BA, STK, EK. Detail
221201
(Objednávka vystavená)
10.01.2023 0.00 Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP Objednávame si u Vás tonery pre podľa vlastného výberu, v množstve 6 ks. Detail
221117
(Objednávka vystavená)
10.01.2023 0.00 Folklorny súbor ŠIŇAVA Objednávame si u Vás vystúpenie v rámci projektu ERASMUS dňa 28.11.2022 Detail
221116
(Objednávka vystavená)
10.01.2023 0.00 HygArt s.r.o. Objednávame si u Vás:
- papierové utierky Reflex, v množstve 16 bal.
Detail
221115
(Objednávka vystavená)
10.01.2023 0.00 NOTAX CONSULTING, s.r.o. Objednávame si u Vás stravovanie dňa 29.11.2022 - projekt Green.IF.I Erasmus +. Detail
221114
(Objednávka vystavená)
10.01.2023 0.00 KOMA Objednávame si u Vás zasklenie okien v škole. Detail
221113
(Objednávka vystavená)
10.01.2023 0.00 Datacomp s.r.o. Objednávame si u Vás 3D tlačiareň Prusa i3MK3S, v množstve 1 ks. Detail
221112
(Objednávka vystavená)
10.01.2023 0.00 MOTOCENTRUM Snina, s.r.o. Objednávame si u Vás prepravu osôb na trase Snina-Košice-Snina, dňa 18.11.2022. Detail
221111
(Objednávka vystavená)
10.01.2023 0.00 ALUXXON - TABULE s.r.o. Objednávami si u Vás:

Platové stoličky FLEX, noha Z, v
Detail
221110
(Objednávka vystavená)
10.01.2023 0.00 KAFFEX, spoločnosť s ručením obmedzeným Objednávame si u Vás pobyt v dňoch 02.12.-03.12.2022, večeru a raňajky.
Izby:
Detail
221109
(Objednávka vystavená)
10.01.2023 0.00 Ladislav FUNDAK - ELI Objednávame si u Vás žľab parapätný 90x55 kopos - 20 m Detail
221108
(Objednávka vystavená)
10.01.2023 0.00 Zuzana Gnipová Objednávame si u Vás poskytnutie stravy dňa 19.11.2022 pre 500 osôb. Detail
221107
(Objednávka vystavená)
10.01.2023 0.00 Ing. Dubják Ján Objednávame si u Vás doplnenie elektroinštalácie v škole + revízie. Detail
221106
(Objednávka vystavená)
10.01.2023 0.00 J. Megová - IDEAL Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre školu podľa Detail
221105
(Objednávka vystavená)
10.01.2023 0.00 J. Megová - IDEAL Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre školskú jedáleň podľa Detail
221104
(Objednávka vystavená)
10.01.2023 0.00 GERZA - Jaroslav Gerboc Objednávame si u Vás výkopové a zemné práce, kamennú drvu a protieróznu geotextíliu. Detail
221102
(Objednávka vystavená)
10.01.2023 0.00 Ing. Ján Piteľ - PITEX Objednávame si u Vás opravu MaR kotolne. Detail
221101
(Objednávka vystavená)
10.01.2023 0.00 PESMENPOL spol. s r.o. Objednávamne si u Vás rameno na basketbalový stĺp. Detail
221014
(Objednávka vystavená)
10.01.2023 0.00 Marián LOJAN Objednávame si u Vás lekcie kurzu spoločenského tanca preštudentov maturitného ročníka Detail
220914
(Objednávka vystavená)
02.12.2022 0.00 Juranius, s.r.o. Objednávame si u Vás prepravu:

- na trase Snina - Budapešť, dňa
Detail
22423
(Faktúra prijatá)
02.12.2022 22.63 DIDAKTIS s.r.o., pedag. vydavateľstvo položka 1 Detail
22422
(Faktúra prijatá)
02.12.2022 40.00 Talentída, n. o. Položka 1 Detail
22421
(Faktúra prijatá)
02.12.2022 127.76 MEGABOOKS SK spol. s r. o. položka 1 Detail
22420
(Faktúra prijatá)
02.12.2022 127.76 MEGABOOKS SK spol. s r. o. položka 1 Detail
22419
(Faktúra prijatá)
02.12.2022 67.20 ELEKTROSERVIS VV, s. r. o. položka 1 Detail
22418
(Faktúra prijatá)
02.12.2022 329.16 ATRIS spol. s r.o. položka1 Detail
22417
(Faktúra prijatá)
02.12.2022 444.00 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. položka 1 Detail
22416
(Faktúra prijatá)
02.12.2022 510.02 Kokiska s.r.o. Položka1 Detail
22415
(Faktúra prijatá)
02.12.2022 31.90 FLORIAN, s.r.o. Položka1 Detail
22414
(Faktúra prijatá)
02.12.2022 1140.00 Datacomp s.r.o. Položka 1 Detail
22413
(Faktúra prijatá)
02.12.2022 502.60 Juranius, s.r.o. Položka 1 Detail
22412
(Faktúra prijatá)
02.12.2022 526.50 Juranius, s.r.o. Položka 1 Detail
22411
(Faktúra prijatá)
02.12.2022 302.00 Meru sport s.r.o. položka 1 Detail
22410
(Faktúra prijatá)
02.12.2022 94.80 MLADE LETA- SPN s.r.o. položka 1 Detail
22409
(Faktúra prijatá)
02.12.2022 56.16 SPP-distribúcia, a.s. Položka1 Detail
22408
(Faktúra prijatá)
02.12.2022 41.73 Slovenská biblická spoločnosť položka 1 Detail
22407
(Faktúra prijatá)
02.12.2022 31.20 ESPIK Group s.r.o. položka 1 Detail
22406
(Faktúra prijatá)
02.12.2022 120.00 Ing. Ján Štofira Položka 1 Detail
22405
(Faktúra prijatá)
02.12.2022 42.99 VOZAKO s.r.o. Položka 1 Detail
22404
(Faktúra prijatá)
02.12.2022 248.40 KOMENSKY, s. r. o. položka 1 Detail
22403
(Faktúra prijatá)
02.12.2022 46.54 Slovak telecom Položka 1 Detail
22402
(Faktúra prijatá)
02.12.2022 10.76 Jablotron Slovakia, s.r.o. Položka 1 Detail
22401
(Faktúra prijatá)
02.12.2022 114.00 MI holding s.r.o. položka 1 Detail
22400
(Faktúra prijatá)
02.12.2022 593.86 V S E , a.s. položka 1 Detail
22399
(Faktúra prijatá)
02.12.2022 100.00 Visual Reading j.s.a Položka 1 Detail
22398
(Faktúra prijatá)
02.12.2022 38.40 ESPIK Group s.r.o. položka 1 Detail
22397
(Faktúra prijatá)
02.12.2022 107.00 V S E , a.s. položka 1 Detail
22396
(Faktúra prijatá)
02.12.2022 1362.70 V S E , a.s. položka 1 Detail
22395
(Faktúra prijatá)
02.12.2022 64.50 V S E , a.s. položka 1 Detail
22394
(Faktúra prijatá)
02.12.2022 116.20 Ing. Mária Kirňáková - TOMINO položka 1 Detail
22393
(Faktúra prijatá)
02.12.2022 555.00 Dušan Cicko - HRATEGA položka 1 Detail
22392
(Faktúra prijatá)
02.12.2022 23.00 Inšpirácia s.r.o. Položýžka 1 Detail
22391
(Faktúra prijatá)
02.12.2022 165.00 Ing. Peter HURAY, autorizovaný bezp. technik položka 1 Detail
22390
(Faktúra prijatá)
02.12.2022 40.16 Slovak telecom Položka 1 Detail
22389
(Faktúra prijatá)
02.12.2022 23.88 AQUA PRO EUROPE, a.s. Položka 1 Detail
22388
(Faktúra prijatá)
02.12.2022 48.20 preskoly.sk s.r.o. Položka 1 Detail
22387
(Faktúra prijatá)
02.12.2022 2918.86 GERZA - Jaroslav Gerboc Položka1 Detail
22386
(Faktúra prijatá)
02.12.2022 585.88 Vychodosl.vodáren. spoloc Položka 1 Detail
22385
(Faktúra prijatá)
02.12.2022 130.80 Matúš Kovaľ - SV OBALY položka1 Detail
22384
(Faktúra prijatá)
02.12.2022 1017.30 GASTROBAL, s.r.o. Položka 1 Detail
22383
(Faktúra prijatá)
02.12.2022 190.74 J. Megová - IDEAL položka 1 Detail
22382
(Faktúra prijatá)
02.12.2022 208.28 J. Megová - IDEAL položka 1 Detail
22381
(Faktúra prijatá)
02.12.2022 3.15 Ing. Michal Fečík - PRESS Položka 1 Detail
22380
(Faktúra prijatá)
02.12.2022 21.60 ATRIS spol. s r.o. Položka 1 Detail
22379
(Faktúra prijatá)
02.12.2022 24.00 ATRIS spol. s r.o. položka1 Detail
22378
(Faktúra prijatá)
02.12.2022 315.07 Ing. Mária Kirňáková - TOMINO položka 1 Detail
22377
(Faktúra prijatá)
02.12.2022 350.00 Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT Položka 1 Detail
221013
(Objednávka vystavená)
02.12.2022 0.00 Juranius, s.r.o. Objednávame si u Vás prepravu:

- na trase Snina - Moravské Lieskové
Detail
221103
(Objednávka vystavená)
02.12.2022 0.00 LENMAR SOLUTION, s.r.o. Objednávame si u Vás:

- odstraňovač gumových nečistôt
Detail
221012
(Objednávka vystavená)
02.12.2022 0.00 OVOCNÁ A OKRASNÁ ŠKOLKA BIELE KARPATY s.r.o. Objednávame si u Vás ovocné stromy a kry podľa vlastného výberu - projekt EKOPOLIS. Detail
221011
(Objednávka vystavená)
02.12.2022 0.00 Mestský podnik Snina, s.r.o., Objednávame si u Vás vyšívané obaly so zápisníkom v množstve 15 ks. Detail
221010
(Objednávka vystavená)
02.12.2022 0.00 Košická arcidiecéza, Arcib. šk. úrad Objednávame si u Vás ubytovanie študentov v PD Obišovce počas duchovnej obnovy: Detail
221009
(Objednávka vystavená)
02.12.2022 0.00 Viliam HARVAN-RACIONAL Objednávame si u Vás kontrolu a čistenie komínov. Detail
221008
(Objednávka vystavená)
02.12.2022 0.00 Kolégium Antona Neuwirtha, zriaďovateľ org. jedn. Akadémia veľkých die Objednávame si u Vás vzdelávací program Akadémia veľkých diel pre 10 študentov. Detail
221007
(Objednávka vystavená)
02.12.2022 0.00 ATRIS spol. s r.o. Objednávame si u Vás HW a SW práce podľa vlastných požiadaviek. Detail
221006
(Objednávka vystavená)
02.12.2022 0.00 Datacomp s.r.o. Objednávame si u Vás 3D scaner, Shining3D EinScan-SE v množstve 1 ks. Detail
221005
(Objednávka vystavená)
02.12.2022 0.00 Miroslav Blažek - JOKKER Objednávame si u Vás dámske ortopedické šľapky s protišmykovou podošvou a masážnou stielkou podľa Detail
221004
(Objednávka vystavená)
02.12.2022 0.00 Plišková Anna Objednávame si u Vás osobné ochranné pracovné odevy a obuv podľa priloženého rozpisu. Detail
221003
(Objednávka vystavená)
02.12.2022 0.00 Dušan Cicko - HRATEGA Objednávame si u Vás ochranné pracovné odevy podľa priloženého rozpisu. Detail
221002
(Objednávka vystavená)
02.12.2022 0.00 Ing. Ján Štofira Objednávame si u Vás spracovaie elektroprojektu - Zdroj tepla pre vykurovanie pavilónov A+B CSŠ. Detail
221001
(Objednávka vystavená)
02.12.2022 0.00 Ing. Mária Kirňáková - TOMINO Objednávame si u Vás školské pomôcky podľa vlastného výberu. Detail
220913
(Objednávka vystavená)
20.10.2022 0.00 VOZAKO s.r.o. Objednávame si u Vás unášač noža do kosačky. Detail
220912
(Objednávka vystavená)
20.10.2022 0.00 GERZA - Jaroslav Gerboc Objednávame si u Vás úpravu basketbalového ihriska podľa vlastných požiadaviek Detail
220911
(Objednávka vystavená)
20.10.2022 0.00 Matúš Kovaľ - SV OBALY Objednávame si u Vás :

- obedový menu box, v množstve 200
Detail
220910
(Objednávka vystavená)
20.10.2022 0.00 Folklorny súbor ŠIŇAVA Objednávame si u Vás vystúpenie v rámci projektu EduActive dňa 12.09.2022 Detail
220909
(Objednávka vystavená)
20.10.2022 0.00 Ján Vancák - medzinár. aut. doprava Objednávame si u Vás prepravu osôb:
- na trase Budapešť- Snina, dňa 11.09.2022
Detail
220908
(Objednávka vystavená)
20.10.2022 0.00 Zuzana Gnipová Objednávame si u Vás poskytnutie stravy v dňoch 12.,13.,14. a 16.09.2022 pre účastníkov projektu Detail
220907
(Objednávka vystavená)
20.10.2022 0.00 Milksan, s.r.o., Objednávame si u Vás stravu pre účastníkov projektu EduActive. Detail
220906
(Objednávka vystavená)
20.10.2022 0.00 Dušan Cicko - HRATEGA Objednávame si u Vás ubytovanie a stravu pre účastníkov projektu EduActive Detail
220905
(Objednávka vystavená)
20.10.2022 0.00 Chateau GRAND BARI s.r.o. Objednávame si u Vás:
- degustáciu Platinum
- prenájom bicykla
Detail
220904
(Objednávka vystavená)
20.10.2022 0.00 Ing. Z. Čopák - RETURN Objednávame si u Vás propagačný materiál k projektu Erasmus + Green.if.l. Detail
220903
(Objednávka vystavená)
20.10.2022 0.00 Ing. Alexandra Vasiliadisová Objednávame si u Vás tématické mapy + lamináciu podľa vlastného výberu. Detail
220902
(Objednávka vystavená)
20.10.2022 0.00 J. Megová - IDEAL Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre školu podľa Detail
220901
(Objednávka vystavená)
20.10.2022 0.00 J. Megová - IDEAL Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre školskú jedáleň podľa Detail
220810
(Objednávka vystavená)
20.10.2022 0.00 Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP Objednávame si u Vás PC zostavu Intel i3-10105, v množstve 1 ks a servisné práce. Detail
22376
(Faktúra prijatá)
20.10.2022 188.37 Kokiska s.r.o. Položka1 Detail
22375
(Faktúra prijatá)
20.10.2022 50.00 Folklorny súbor ŠIŇAVA položka 1 Detail
22374
(Faktúra prijatá)
20.10.2022 1117.50 Ján Vancák - medzinár. aut. doprava položka 1 Detail
22373
(Faktúra prijatá)
20.10.2022 581.40 Ján Vancák - medzinár. aut. doprava položka 1 Detail
22372
(Faktúra prijatá)
20.10.2022 1117.50 Ján Vancák - medzinár. aut. doprava položka 1 Detail
22371
(Faktúra prijatá)
20.10.2022 275.15 Zuzana Gnipová Položka1 Detail
22370
(Faktúra prijatá)
20.10.2022 594.00 Milksan, s.r.o., Položka 1 Detail
22369
(Faktúra prijatá)
20.10.2022 730.30 Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP Položka 1 Detail
22368
(Faktúra prijatá)
20.10.2022 297.00 Ing. Alexandra Vasiliadisová Položka1 Detail
22367
(Faktúra prijatá)
20.10.2022 178.46 preskoly.sk s.r.o. Položka 1 Detail
22366
(Faktúra prijatá)
20.10.2022 261.97 VSP DATA a.s. Položka 1 Detail
22365
(Faktúra prijatá)
20.10.2022 1987.00 Dušan Cicko - HRATEGA položka 1 Detail
22364
(Faktúra prijatá)
20.10.2022 1397.00 Chateau GRAND BARI s.r.o. Položka 1 Detail
22363
(Faktúra prijatá)
20.10.2022 113.40 AITEC, s.r.o. Položka 1 Detail
22362
(Faktúra prijatá)
20.10.2022 203.40 Ing. Z. Čopák - RETURN položka 1 Detail
22361
(Faktúra prijatá)
20.10.2022 158.80 INSGRAF s. r. o. položka 1 Detail
22360
(Faktúra prijatá)
20.10.2022 106.42 preskoly.sk s.r.o. Položka 1 Detail
22359
(Faktúra prijatá)
20.10.2022 26.00 TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. položka 1 Detail
22358
(Faktúra prijatá)
20.10.2022 202.80 Nakladatelství FORUM s.r.o. položka 1 Detail
22357
(Faktúra prijatá)
20.10.2022 222.23 V S E , a.s. položka 1 Detail
22356
(Faktúra prijatá)
20.10.2022 25.19 AITEC, s.r.o. Položka 1 Detail
22355
(Faktúra prijatá)
20.10.2022 45.56 Slovak telecom Položka 1 Detail
22354
(Faktúra prijatá)
20.10.2022 173.88 EKOTEC spol. s r. o. položka 1 Detail
22353
(Faktúra prijatá)
20.10.2022 48.00 SOZA - slov. ochranný zväz autorský pre práva k hud. dielam položka 1 Detail
22352
(Faktúra prijatá)
20.10.2022 229.32 DXa, s.r.o. položka 1 Detail
22351
(Faktúra prijatá)
20.10.2022 1500.00 Ing. Vladimír Moroz Položka 1 Detail
22350
(Faktúra prijatá)
20.10.2022 555.00 Dušan Cicko - HRATEGA položka 1 Detail
22349
(Faktúra prijatá)
20.10.2022 172.37 TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. položka 1 Detail
22348
(Faktúra prijatá)
20.10.2022 200.40 B2B Partner s.r.o. položka 1 Detail
22347
(Faktúra prijatá)
20.10.2022 40.72 eMstore s.r.o. Položka 1 Detail
22346
(Faktúra prijatá)
20.10.2022 107.00 V S E , a.s. položka 1 Detail
22345
(Faktúra prijatá)
20.10.2022 1362.70 V S E , a.s. položka 1 Detail
22344
(Faktúra prijatá)
20.10.2022 64.50 V S E , a.s. položka 1 Detail
22343
(Faktúra prijatá)
20.10.2022 19.75 Verejnoprospesné sluzby, s.r.o. položka 1 Detail
22342
(Faktúra prijatá)
20.10.2022 40.56 MI holding s.r.o. položka 1 Detail
22341
(Faktúra prijatá)
20.10.2022 13.96 JANÁK, spol. s r. o. položka 1 Detail
22340
(Faktúra prijatá)
20.10.2022 326.60 ORBIS PICTUS ISTROPOLIT. položka 1 Detail
22339
(Faktúra prijatá)
20.10.2022 1888.60 ORBIS PICTUS ISTROPOLIT. položka 1 Detail
22338
(Faktúra prijatá)
20.10.2022 831.80 MAPA Slovakia Trade, s r.o. položka 1 Detail
22337
(Faktúra prijatá)
20.10.2022 102.00 TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. položka 1 Detail
22336
(Faktúra prijatá)
20.10.2022 24.00 ATRIS spol. s r.o. položka1 Detail
22335
(Faktúra prijatá)
20.10.2022 366.00 Akadémia Alexandra s.r.o. položka 1 Detail
22334
(Faktúra prijatá)
20.10.2022 924.86 KOVOTYP s.r.o. Položka 1 Detail
22333
(Faktúra prijatá)
20.10.2022 23.88 AQUA PRO EUROPE, a.s. Položka 1 Detail
22332
(Faktúra prijatá)
20.10.2022 40.21 Slovak telecom Položka 1 Detail
22331
(Faktúra prijatá)
20.10.2022 33.36 AQUA PRO EUROPE, a.s. Položka 1 Detail
22330
(Faktúra prijatá)
20.10.2022 21.60 ATRIS spol. s r.o. Položka 1 Detail
22329
(Faktúra prijatá)
20.10.2022 318.80 ATRIS spol. s r.o. položka1 Detail
22328
(Faktúra prijatá)
20.10.2022 583.80 ATRIS spol. s r.o. položka1 Detail
22327
(Faktúra prijatá)
20.10.2022 34.80 TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. položka 1 Detail
22326
(Faktúra prijatá)
20.10.2022 42.00 ORBIS PICTUS ISTROPOLIT. položka 1 Detail
22325
(Faktúra prijatá)
20.10.2022 198.00 K-ten KOVO s.r.o. položka 1 Detail
KŠ / ZO/2022KŠZ26306-1
(Zmluva)
17.10.2022 120.00 KYBERŠIKANA, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice-Staré Mesto 3.1. Predmetom tejto zmluvy je úprava postupu, práv a povinností zmluvných strán pri poskytovaní poradenstva a služieb v oblasti kyberšikany Detail
4/ŠJ/2022 cenový návrh
(Zmluva)
17.10.2022 49391.47 Zuzana Gnipová, Kukučínova 597/66, 067 81 Belá nad Cirochou Priloha - cenový návrh k „Rôzne potravinárske výrobky – CSŠ Snina, Časť č. 4 - Základné potraviny 4 Detail
4/ŠJ/2022
(Zmluva)
17.10.2022 49391.47 Zuzana Gnipová, Kukučínova 597/66, 067 81 Belá nad Cirochou Rôzne potravinárske výrobky – CSŠ Snina, Časť č. 4 - Základné potraviny 4 Detail
3/ŠJ/2022 cenovy navrh
(Zmluva)
17.10.2022 49391.47 Štefan Jurčaga, Študentská 1440/3, 069 01 Snina Priloha cenový návrh k Rôzne potravinárske výrobky – CSŠ Snina, Časť č. 3 - Základné potraviny 3 Detail
3/ŠJ/2022
(Zmluva)
17.10.2022 49391.47 Štefan Jurčaga, Študentská 1440/3, 069 01 Snina Rôzne potravinárske výrobky – CSŠ Snina, Časť č. 3 - Základné potraviny 3 Detail
2/ŠJ/2022 cenovy navrh
(Zmluva)
17.10.2022 31071.26 HORESKO s.r.o., Strojnícka 7223/19, 080 06 Prešov Príloha - cenový návrh k zmluve Rôzne potravinárske výrobky – CSŠ Snina, Časť č. 2 - Základné potraviny 2 Detail
2/ŠJ/2022
(Zmluva)
17.10.2022 31071.26 HORESKO s.r.o., Strojnícka 7223/19, 080 06 Prešov Rôzne potravinárske výrobky – CSŠ Snina, Časť č. 2 - Základné potraviny 2 Detail
1/ŠJ/2022 cenovy navrh
(Zmluva)
17.10.2022 43973.60 Miroslav Maciboba - MIRON-EX, 069 01 Pichne 199 Príloha - cenový návrh k Zmluve o Rôzne potravinárske výrobky – CSŠ Snina, Časť č. 1 - Základné potraviny 1 Detail
1/ŠJ/2022
(Zmluva)
17.10.2022 43973.60 Miroslav Maciboba - MIRON-EX, 069 01 Pichne 199 „Rôzne potravinárske výrobky – CSŠ Snina, Časť č. 1 - Základné potraviny 1 Detail
220706
(Objednávka vystavená)
22.09.2022 0.00 Gabriela Janková - MJ KONZULT Objednávame si u Vás vypracovanie a publikovanie súhrnných správ podľa § 10, §111, §117 pre rok 2022, prípadne Detail
220705
(Objednávka vystavená)
22.09.2022 0.00 Marek Varchol - VaM DECOR Objednávame si u Vás maľovanie vstupu do školy, maľovanie WC a triedy. Detail
220704
(Objednávka vystavená)
22.09.2022 0.00 Ing. Dubják Ján Objednávame si u Vás výmenu LED-trubíc a úpravu zapojenia vo výbojkových svietidlách v triede. Detail
220703
(Objednávka vystavená)
22.09.2022 0.00 Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP Objednávame si u Vás tlačiareň HP M428dw,v množstve 1 ks. Detail
220702
(Objednávka vystavená)
22.09.2022 0.00 Agáta Gajdošová Objednávame si u Vás rastliny, mulčovaciu kôru, netkanú textíliu podľa vlastného výberu. Detail
220701
(Objednávka vystavená)
22.09.2022 0.00 PPG Deco Slovakia, s.r.o. Objednávame si u Vás voskový olej BONDEX, 2,5 litr. v množstve 17 ks. Detail
22278
(Faktúra prijatá)
22.09.2022 150.08 Š E V T, a.s. položka 1 Detail
22277
(Faktúra prijatá)
22.09.2022 440.00 Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP Položka 1 Detail
22276
(Faktúra prijatá)
22.09.2022 1062.60 preskoly.sk s.r.o. Položka 1 Detail
22275
(Faktúra prijatá)
22.09.2022 200.00 Mestský podnik Snina, s.r.o., Položka1 Detail
22274
(Faktúra prijatá)
22.09.2022 544.26 V S E , a.s. položka 1 Detail
22273
(Faktúra prijatá)
22.09.2022 114.00 MI holding s.r.o. položka 1 Detail
22272
(Faktúra prijatá)
22.09.2022 38.42 Slovak telecom položka 1 Detail
22271
(Faktúra prijatá)
22.09.2022 1749.95 Anna Gajdulová - ZAGA Položka 1 Detail
22270
(Faktúra prijatá)
22.09.2022 10.76 Jablotron Slovakia, s.r.o. Položka 1 Detail
22269
(Faktúra prijatá)
22.09.2022 15.59 WebSupport, s.r.o. Položka 1 Detail
22268
(Faktúra prijatá)
22.09.2022 112.70 Agáta Gajdošová položka 1 Detail
22267
(Faktúra prijatá)
22.09.2022 44.40 ESPIK Group s.r.o. položka 1 Detail
22266
(Faktúra prijatá)
22.09.2022 794.14 PPG Deco Slovakia, s.r.o. Položka 1 Detail
22265
(Faktúra prijatá)
22.09.2022 45.72 Suptrans, G.T.M., s.r.o. položka 1 Detail
22264
(Faktúra prijatá)
22.09.2022 272.96 DD21 s.r.o. položka 1 Detail
22263
(Faktúra prijatá)
22.09.2022 555.00 Dušan Cicko - HRATEGA položka 1 Detail
22262
(Faktúra prijatá)
22.09.2022 1362.70 V S E , a.s. položka 1 Detail
22261
(Faktúra prijatá)
22.09.2022 64.50 V S E , a.s. položka 1 Detail
22260
(Faktúra prijatá)
22.09.2022 107.00 V S E , a.s. položka 1 Detail
22259
(Faktúra prijatá)
22.09.2022 407.40 ATRIS spol. s r.o. položka1 Detail
22258
(Faktúra prijatá)
22.09.2022 23.88 AQUA PRO EUROPE, a.s. Položka 1 Detail
22257
(Faktúra prijatá)
22.09.2022 40.14 Slovak telecom Položka 1 Detail
22256
(Faktúra prijatá)
22.09.2022 24.00 ATRIS spol. s r.o. položka1 Detail
22255
(Faktúra prijatá)
22.09.2022 1048.92 Vychodosl.vodáren. spoloc Položka 1 Detail
22254
(Faktúra prijatá)
22.09.2022 165.00 Ing. Peter HURAY, autorizovaný bezp. technik položka 1 Detail
220809
(Objednávka vystavená)
22.09.2022 0.00 DXa, s.r.o. Objednávame si u Vás periodickú kontrolu a servis protipožiarnej techniky. Detail
220808
(Objednávka vystavená)
22.09.2022 0.00 K-ten KOVO s.r.o. Objednávame si u Vás tovar:

- Školský stôl KARST 1-miestny
Detail
220807
(Objednávka vystavená)
22.09.2022 0.00 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Objednávame si u Vás 215 ks stravných lístkov v nominálnej hodnote 0,30 €. Detail
220806
(Objednávka vystavená)
22.09.2022 0.00 MOTOCENTRUM Snina, s.r.o. Objednávame si u Vás kurz pravideného výcviku vodičov a kurz prvej pomoci pre 1 osobu. Detail
220805
(Objednávka vystavená)
22.09.2022 0.00 Údržbyt, spol. s r.o. Objednávame si u Vás opravu rozvodu plynu v kotolni. Detail
220804
(Objednávka vystavená)
22.09.2022 0.00 Ladislav FUNDAK - ELI Objednávame si u Vás opravu ústredne, bezpečnostného systému. Detail
220803
(Objednávka vystavená)
22.09.2022 0.00 Marek Varchol - VaM DECOR Objednávame si u Vás maľovanie triedy, vysprávky, náter radiátorov. Detail
220802
(Objednávka vystavená)
22.09.2022 0.00 BELNET SNINA, s.r.o Prenájom a práce na vysokozdvižnej plošiny. Detail
220801
(Objednávka vystavená)
22.09.2022 0.00 KODREFA s.r.o. Objednávame si u Vás drevené lišty ku parketám. Detail
22324
(Faktúra prijatá)
22.09.2022 69.65 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. položka 1 Detail
22323
(Faktúra prijatá)
22.09.2022 20.00 Nezisková organizácia RECYKLOHRY Položka 1 Detail
22322
(Faktúra prijatá)
22.09.2022 13.96 JANÁK, spol. s r. o. položka 1 Detail
22321
(Faktúra prijatá)
22.09.2022 32.87 Slov. pošta a.s. položka 1 Detail
22320
(Faktúra prijatá)
22.09.2022 163.90 MLADE LETA- SPN s.r.o. položka 1 Detail
22319
(Faktúra prijatá)
22.09.2022 1008.12 Ing. Mária Kirňáková - TOMINO položka 1 Detail
22318
(Faktúra prijatá)
22.09.2022 359.17 Ing. Mária Kirňáková - TOMINO položka 1 Detail
22317
(Faktúra prijatá)
22.09.2022 162.00 Ing. Mária Kirňáková - TOMINO položka 1 Detail
22316
(Faktúra prijatá)
22.09.2022 95.00 preskoly.sk s.r.o. Položka 1 Detail
22315
(Faktúra prijatá)
22.09.2022 255.00 MOTOCENTRUM Snina, s.r.o. Položka 1 Detail
22314
(Faktúra prijatá)
22.09.2022 159.00 TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. položka 1 Detail
22313
(Faktúra prijatá)
22.09.2022 112.86 Š E V T, a.s. položka 1 Detail
22312
(Faktúra prijatá)
22.09.2022 556.80 Ján MATTA - PAVLISKO, oprava, predaj a montáž váh položka 1 Detail
22311
(Faktúra prijatá)
22.09.2022 550.76 Údržbyt, spol. s r.o. položka 1 Detail
22310
(Faktúra prijatá)
22.09.2022 763.20 Ladislav FUNDAK - ELI položka 1 Detail
22309
(Faktúra prijatá)
22.09.2022 154.44 BELNET SNINA, s.r.o Položka 1 Detail
22308
(Faktúra prijatá)
22.09.2022 588.00 Marek Varchol - VaM DECOR položka 1 Detail
22307
(Faktúra prijatá)
22.09.2022 120.00 Dušan Cicko - HRATEGA položka 1 Detail
22306
(Faktúra prijatá)
22.09.2022 40.56 MI holding s.r.o. položka 1 Detail
22305
(Faktúra prijatá)
22.09.2022 1022.28 GASTROBAL, s.r.o. Položka 1 Detail
22304
(Faktúra prijatá)
22.09.2022 2216.40 LAMAJ, spol. s r.o. Položka 1 Detail
22303
(Faktúra prijatá)
22.09.2022 86.58 KODREFA s.r.o. Položka1 Detail
22302
(Faktúra prijatá)
22.09.2022 108.00 NEXINEO s.r.o. položka 1 Detail
22301
(Faktúra prijatá)
22.09.2022 84.35 Vychodosl.vodáren. spoloc Položka 1 Detail
22300
(Faktúra prijatá)
22.09.2022 212.74 V S E , a.s. položka 1 Detail
22299
(Faktúra prijatá)
22.09.2022 38.78 Slovak telecom položka 1 Detail
22298
(Faktúra prijatá)
22.09.2022 40.00 Gabriela Janková - MJ KONZULT Položka 1 Detail
22297
(Faktúra prijatá)
22.09.2022 64.50 V S E , a.s. položka 1 Detail
22296
(Faktúra prijatá)
22.09.2022 1362.70 V S E , a.s. položka 1 Detail
22295
(Faktúra prijatá)
22.09.2022 555.00 Dušan Cicko - HRATEGA položka 1 Detail
22294
(Faktúra prijatá)
22.09.2022 157.93 JANÁK, spol. s r. o. položka 1 Detail
22293
(Faktúra prijatá)
22.09.2022 103.60 Suptrans, G.T.M., s.r.o. položka 1 Detail
22292
(Faktúra prijatá)
22.09.2022 107.00 V S E , a.s. položka 1 Detail
22291
(Faktúra prijatá)
22.09.2022 2714.24 preskoly.sk s.r.o. Položka 1 Detail
22290
(Faktúra prijatá)
22.09.2022 39.98 Slovak telecom Položka 1 Detail
22289
(Faktúra prijatá)
22.09.2022 1395.00 Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. Položka1 Detail
22288
(Faktúra prijatá)
22.09.2022 170.00 Pavol Hrubovský - Nábytok položka 1 Detail
22287
(Faktúra prijatá)
22.09.2022 503.90 ecoPhone s.r.o. Položka 1 Detail
22286
(Faktúra prijatá)
22.09.2022 360.00 PD COMP, RNDr. Peter Demkanin Položka1 Detail
22285
(Faktúra prijatá)
22.09.2022 23.88 AQUA PRO EUROPE, a.s. Položka 1 Detail
22284
(Faktúra prijatá)
22.09.2022 1776.00 Marek Varchol - VaM DECOR položka 1 Detail
22283
(Faktúra prijatá)
22.09.2022 423.49 Ing. Mária Kirňáková - TOMINO položka 1 Detail
22282
(Faktúra prijatá)
22.09.2022 24.00 ATRIS spol. s r.o. položka1 Detail
22281
(Faktúra prijatá)
22.09.2022 21.60 ATRIS spol. s r.o. Položka 1 Detail
22280
(Faktúra prijatá)
22.09.2022 212.30 Ing. Dubják Ján Položka 1 Detail
22279
(Faktúra prijatá)
22.09.2022 1167.60 Škola.sk, s.r.o. Položka 1 Detail
220613
(Objednávka vystavená)
19.08.2022 0.00 ATRIS spol. s r.o. Objednávame si u Vás HW a SW práce podľa vlastných požiadaviek. Detail
220612
(Objednávka vystavená)
19.08.2022 0.00 SAD Humenné, a.s. Objednávame si u Vás prepravu osôb na trase Snina-Košice-Snina, dňa 21.06.2022. Detail
220611
(Objednávka vystavená)
19.08.2022 0.00 Print Trade, s. r. o. Objednávame si u Vás:

- Diaľkové ovládače Remote
Detail
220610
(Objednávka vystavená)
19.08.2022 0.00 Peterplast slovakia, s.r.o. Objednávame si u Vás grafický návrh textilu, rollupov, bannerov a označenia nádob na separovný zber. Detail
220609
(Objednávka vystavená)
19.08.2022 0.00 MH LINE s.r.o. Objednávame si u Vás čistenie kanalizácie v areáli telocvične. Detail
220608
(Objednávka vystavená)
19.08.2022 0.00 SAD Humenné, a.s. Objednávame si u Vás prepravu osôb na trase Snina-Sobrance-Snina, dňa 17.06.2022. Detail
220607
(Objednávka vystavená)
19.08.2022 0.00 Promont Glass s.r.o. Objednávame si u Vás zhotovenie prístrešku k budove školy. Detail
220606
(Objednávka vystavená)
19.08.2022 0.00 Promont Glass s.r.o. Objednávame si u Vás pokládku dlažby v areáli školy. Detail
220605
(Objednávka vystavená)
19.08.2022 0.00 REMOSE - PLYN, M. PASTIR Objednávame si u Vás odbornú prehliadku plynových zariadení v škole - telocvičňa, školská jedáleň. Detail
220604
(Objednávka vystavená)
19.08.2022 0.00 IŠka s.r.o. Objednávame si u Vás prístup do databázy testov ALF 12 SK. Detail
220603
(Objednávka vystavená)
19.08.2022 0.00 Košická arcidiecéza, Arcib. šk. úrad Objednávame si u Vás ubytovanie študentov v PD Obišovce počas duchovnej obnovy: Detail
220602
(Objednávka vystavená)
19.08.2022 0.00 J. Megová - IDEAL Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre školu podľa Detail
220601
(Objednávka vystavená)
19.08.2022 0.00 J. Megová - IDEAL Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre školskú jedáleň podľa Detail
22253
(Faktúra prijatá)
19.08.2022 1140.00 SAD Humenné, a.s. položka 1 Detail
22252
(Faktúra prijatá)
19.08.2022 21.60 ATRIS spol. s r.o. Položka 1 Detail
22251
(Faktúra prijatá)
19.08.2022 3.41 Ing. Michal Fečík - PRESS Položka 1 Detail
22250
(Faktúra prijatá)
19.08.2022 38.28 Print Trade, s. r. o. položka 1 Detail
22249
(Faktúra prijatá)
19.08.2022 91.00 Slovenský Červený kríž, UzS Snina Položka 1 Detail
22248
(Faktúra prijatá)
19.08.2022 192.00 Peterplast slovakia, s.r.o. Položka 1 Detail
22247
(Faktúra prijatá)
19.08.2022 216.00 I V E S Položka 1 Detail
22246
(Faktúra prijatá)
19.08.2022 318.00 MH LINE s.r.o. položka 1 Detail
22245
(Faktúra prijatá)
19.08.2022 165.00 SAD Humenné, a.s. položka 1 Detail
22244
(Faktúra prijatá)
19.08.2022 1700.00 Promont Glass s.r.o. Položka1 Detail
22243
(Faktúra prijatá)
19.08.2022 891.00 Promont Glass s.r.o. Položka1 Detail
22242
(Faktúra prijatá)
19.08.2022 115.20 ORBIS PICTUS ISTROPOLIT. položka 1 Detail
22241
(Faktúra prijatá)
19.08.2022 420.00 REMOSE - PLYN, M. PASTIR položka 1 Detail
22239
(Faktúra prijatá)
19.08.2022 43.06 WebSupport, s.r.o. Položka 1 Detail
22238
(Faktúra prijatá)
19.08.2022 299.00 IŠka s.r.o. Položka 1 Detail
22237
(Faktúra prijatá)
19.08.2022 909.60 A J Produkty a.s. položka 1 Detail
22236
(Faktúra prijatá)
19.08.2022 232.82 J. Megová - IDEAL položka 1 Detail
22235
(Faktúra prijatá)
19.08.2022 309.40 J. Megová - IDEAL položka 1 Detail
22234
(Faktúra prijatá)
19.08.2022 403.00 Košická arcidiecéza, Arcib. šk. úrad položka 1 Detail
22233
(Faktúra prijatá)
19.08.2022 143.00 Košická arcidiecéza, Arcib. šk. úrad položka 1 Detail
22232
(Faktúra prijatá)
19.08.2022 28.38 AITEC, s.r.o. Položka 1 Detail
22231
(Faktúra prijatá)
19.08.2022 555.00 Dušan Cicko - HRATEGA položka 1 Detail
22230
(Faktúra prijatá)
19.08.2022 25.00 Asociácia súkromných škôl a školských zariadení Položka1 Detail
22229
(Faktúra prijatá)
19.08.2022 149.64 Slov. pošta a.s. položka 1 Detail
22228
(Faktúra prijatá)
19.08.2022 3000.00 K-ten KOVO s.r.o. položka 1 Detail
22227
(Faktúra prijatá)
19.08.2022 114.00 MI holding s.r.o. položka 1 Detail
22226
(Faktúra prijatá)
19.08.2022 700.00 Miroslava Prokopová Položka 1 Detail
22225
(Faktúra prijatá)
19.08.2022 1399.80 INSGRAF s. r. o. položka 1 Detail
22224
(Faktúra prijatá)
19.08.2022 592.25 V S E , a.s. položka 1 Detail
22223
(Faktúra prijatá)
19.08.2022 81.24 ELEKTROSERVIS VV, s. r. o. položka 1 Detail
22222
(Faktúra prijatá)
19.08.2022 39.52 Slovak telecom položka 1 Detail
22221
(Faktúra prijatá)
19.08.2022 267.90 MAPA Slovakia Trade, s r.o. položka 1 Detail
22220
(Faktúra prijatá)
19.08.2022 413.00 GERZA - Jaroslav Gerboc Položka1 Detail
22219
(Faktúra prijatá)
19.08.2022 64.50 Innogy Slovensko s.r.o. položka1 Detail
22218
(Faktúra prijatá)
19.08.2022 1362.70 Innogy Slovensko s.r.o. položka1 Detail
22217
(Faktúra prijatá)
19.08.2022 107.00 V S E , a.s. položka 1 Detail
22216
(Faktúra prijatá)
19.08.2022 599.00 ASC Applied Software Consultants položka 1 Detail
22215
(Faktúra prijatá)
19.08.2022 184.40 Media DIDA s.r.o. položka 1 Detail
22214
(Faktúra prijatá)
19.08.2022 42.54 Slovak telecom Položka 1 Detail
22213
(Faktúra prijatá)
19.08.2022 68.36 Suptrans, G.T.M., s.r.o. položka 1 Detail
22212
(Faktúra prijatá)
19.08.2022 1010.00 INSGRAF s. r. o. položka 1 Detail
22211
(Faktúra prijatá)
19.08.2022 596.45 MEGABOOKS SK spol. s r. o. položka 1 Detail
22210
(Faktúra prijatá)
19.08.2022 1089.36 MEGABOOKS SK spol. s r. o. položka 1 Detail
22209
(Faktúra prijatá)
19.08.2022 147.36 Web Retail s.r.o. Položka 1 Detail
22208
(Faktúra prijatá)
19.08.2022 240.00 MOTOCENTRUM Snina, s.r.o. Položka 1 Detail
22207
(Faktúra prijatá)
19.08.2022 960.00 SAD Humenné, a.s. položka 1 Detail
22206
(Faktúra prijatá)
19.08.2022 38.40 ESPIK Group s.r.o. položka 1 Detail
22205
(Faktúra prijatá)
19.08.2022 206.04 Ing. Pavol Kapráľ - KAPA AUDIO položka 1 Detail
22204
(Faktúra prijatá)
19.08.2022 288.00 Vydavateľstvo DON BOSCO položka 1 Detail
22203
(Faktúra prijatá)
19.08.2022 25.20 AITEC, s.r.o. Položka 1 Detail
22202
(Faktúra prijatá)
19.08.2022 12.60 AITEC, s.r.o. Položka 1 Detail
22201
(Faktúra prijatá)
19.08.2022 37.80 AITEC, s.r.o. Položka 1 Detail
22200
(Faktúra prijatá)
19.08.2022 50.40 AITEC, s.r.o. Položka 1 Detail
22199
(Faktúra prijatá)
19.08.2022 50.40 AITEC, s.r.o. Položka 1 Detail
22198
(Faktúra prijatá)
19.08.2022 932.80 AITEC, s.r.o. Položka 1 Detail
22197
(Faktúra prijatá)
19.08.2022 900.24 AITEC, s.r.o. Položka 1 Detail
22196
(Faktúra prijatá)
19.08.2022 825.33 AITEC, s.r.o. Položka 1 Detail
22195
(Faktúra prijatá)
19.08.2022 551.76 AITEC, s.r.o. Položka 1 Detail
22194
(Faktúra prijatá)
19.08.2022 1234.20 AITEC, s.r.o. Položka 1 Detail
22193
(Faktúra prijatá)
19.08.2022 24.00 ATRIS spol. s r.o. položka1 Detail
22192
(Faktúra prijatá)
19.08.2022 41.70 AQUA PRO EUROPE, a.s. Položka 1 Detail
22191
(Faktúra prijatá)
19.08.2022 21.46 AQUA PRO EUROPE, a.s. Položka 1 Detail
22190
(Faktúra prijatá)
19.08.2022 23.88 AQUA PRO EUROPE, a.s. Položka 1 Detail
220413
(Objednávka vystavená)
20.06.2022 0.00 Suptrans, G.T.M., s.r.o. Objednávame si u Vás všeobecný materiál podľa osobného výberu - celoročná objednávka. Detail
220516
(Objednávka vystavená)
20.06.2022 0.00 Media DIDA s.r.o. Objednávame si u Vás matematické osi v množstve 1 ks. Detail
220515
(Objednávka vystavená)
20.06.2022 0.00 MOTOCENTRUM Snina, s.r.o. Objednávame si u Vás zabezpečenie prepravy žiakov a učiteľov na trase Snina - Prešov a späť Detail
220514
(Objednávka vystavená)
20.06.2022 0.00 SAD Humenné, a.s. Objednávame si u Vás prepravu osôb na trase Snina-Juskova Voľa, dňa 23.05.2022 Detail
220513
(Objednávka vystavená)
20.06.2022 0.00 Ing. Pavol Kapráľ - KAPA AUDIO Objednávame si u Vás:

- Mikrofón, v množstve 1 ks,
Detail
220512
(Objednávka vystavená)
20.06.2022 0.00 AITEC, s.r.o. Učebnice pre žiakov ZŠ. Detail
220511
(Objednávka vystavená)
20.06.2022 0.00 DMRS, s.r.o. Objednávame si u Vás potlač textilu. Detail
220510
(Objednávka vystavená)
20.06.2022 0.00 CIRKEVNÁ ŠKOLA V PRÍRODE Objednávame si u Vás stravovanie a ubytovanie pre pedagogický dozor počas školy v prírode, Detail
220509
(Objednávka vystavená)
20.06.2022 0.00 CIRKEVNÁ ŠKOLA V PRÍRODE Objednávame si u Vás stravovanie a ubytovanie pre 31 detí počas školy v prírode, Detail
220508
(Objednávka vystavená)
20.06.2022 0.00 Interaktívna trieda.sk s.r.o. Objednávame si u Vás zdvíhací mechanizmus na stenu, upevnenie na stenu - vertikálny posun 50 cm. Detail
220507
(Objednávka vystavená)
20.06.2022 0.00 PELUMAX Partner s.r.o. Objednávame si u Vás materiál na opravu fasády podľa vlastného výberu. Detail
220506
(Objednávka vystavená)
20.06.2022 0.00 Marek Varchol - VaM DECOR Objednávame si u Vás opravu a nástrek fasády na budovu školskej jedálne. Detail
220505
(Objednávka vystavená)
20.06.2022 0.00 Ivana Krupjaková - JUVENA Objednávame si u Vás knihy podľa vlastného výberu. Detail
220504
(Objednávka vystavená)
20.06.2022 0.00 MOTOCENTRUM Snina, s.r.o. Objednávame si u Vás zabezpečenie prepravy žiakov a učiteľov na trase Snina - Sabinov a späť Detail
220503
(Objednávka vystavená)
20.06.2022 0.00 STK REALITY s.r.o. Objednávame si u Vás prenájom priestorov dňa 17.05.2022. Detail
220502
(Objednávka vystavená)
20.06.2022 0.00 Ing. Mária Kirňáková - TOMINO Objednávame si u Vás ceny pre žiakov podľa vlastného výberu. Detail
220501
(Objednávka vystavená)
20.06.2022 0.00 Juranius, s.r.o. Objednávame si u Vás prepravu na trase Budapešť-Snina dňa 07.05.2022. Detail
22189
(Faktúra prijatá)
20.06.2022 21.60 ATRIS spol. s r.o. Položka 1 Detail
22188
(Faktúra prijatá)
20.06.2022 65.82 Nakladatelství FORUM s.r.o. položka 1 Detail
22187
(Faktúra prijatá)
20.06.2022 37.80 DMRS, s.r.o. Položka1 Detail
22186
(Faktúra prijatá)
20.06.2022 2176.92 CIRKEVNÁ ŠKOLA V PRÍRODE položka 1 Detail
22185
(Faktúra prijatá)
20.06.2022 4650.00 CIRKEVNÁ ŠKOLA V PRÍRODE položka 1 Detail
22184
(Faktúra prijatá)
20.06.2022 599.00 Interaktívna trieda.sk s.r.o. Položka 1 Detail
22183
(Faktúra prijatá)
20.06.2022 21.26 eMstore s.r.o. Položka 1 Detail
22182
(Faktúra prijatá)
20.06.2022 234.00 ARRIVA, a.s. položka 1 Detail
22181
(Faktúra prijatá)
20.06.2022 2793.50 PELUMAX Partner s.r.o. Položka 1 Detail
22180
(Faktúra prijatá)
20.06.2022 3504.00 Marek Varchol - VaM DECOR položka 1 Detail
22179
(Faktúra prijatá)
20.06.2022 163.91 Ivana Krupjaková - JUVENA Položka 1 Detail
22178
(Faktúra prijatá)
20.06.2022 300.00 MOTOCENTRUM Snina, s.r.o. Položka 1 Detail
22177
(Faktúra prijatá)
20.06.2022 146.92 Willex plus s.r.o. Položka 1 Detail
22176
(Faktúra prijatá)
20.06.2022 138.80 STK REALITY s.r.o. Položka 1 Detail
22175
(Faktúra prijatá)
20.06.2022 116.10 Nakladatelství FORUM s.r.o. položka 1 Detail
22174
(Faktúra prijatá)
20.06.2022 697.90 ELEKTROSPED a.s. položka 1 Detail
22173
(Faktúra prijatá)
20.06.2022 74.00 Ing. Mária Kirňáková - TOMINO položka 1 Detail
22172
(Faktúra prijatá)
20.06.2022 350.00 Juranius, s.r.o. Položka 1 Detail
22171
(Faktúra prijatá)
20.06.2022 350.00 Marián LOJAN Položka1 Detail
22170
(Faktúra prijatá)
20.06.2022 587.60 V S E , a.s. položka 1 Detail
22169
(Faktúra prijatá)
20.06.2022 82.20 2U spol. s r.o. Položka1 Detail
22168
(Faktúra prijatá)
20.06.2022 98.00 Muziker a.s. položka 1 Detail
22167
(Faktúra prijatá)
20.06.2022 594.00 Mestský podnik Snina, s.r.o., Položka1 Detail
22166
(Faktúra prijatá)
20.06.2022 353.66 DD21 s.r.o. položka 1 Detail
22165
(Faktúra prijatá)
20.06.2022 33.31 Slovak telecom položka 1 Detail
22164
(Faktúra prijatá)
20.06.2022 555.00 Dušan Cicko - HRATEGA položka 1 Detail
22163
(Faktúra prijatá)
20.06.2022 180.00 MOTOCENTRUM Snina, s.r.o. Položka 1 Detail
22162
(Faktúra prijatá)
20.06.2022 76.00 Vihorlatská hvezdáreň Humenné Položka1 Detail
22161
(Faktúra prijatá)
20.06.2022 107.00 V S E , a.s. položka 1 Detail
22160
(Faktúra prijatá)
20.06.2022 114.00 MI holding s.r.o. položka 1 Detail
22159
(Faktúra prijatá)
20.06.2022 28.80 ESPIK Group s.r.o. položka 1 Detail
22158
(Faktúra prijatá)
20.06.2022 1362.70 Innogy Slovensko s.r.o. položka1 Detail
22157
(Faktúra prijatá)
20.06.2022 64.50 Innogy Slovensko s.r.o. položka1 Detail
22156
(Faktúra prijatá)
20.06.2022 1137.00 Ján Vancák - medzinár. aut. doprava položka 1 Detail
22155
(Faktúra prijatá)
20.06.2022 40.18 Slovak telecom položka 1 Detail
22154
(Faktúra prijatá)
20.06.2022 113.00 STK REALITY s.r.o. Položka 1 Detail
22153
(Faktúra prijatá)
20.06.2022 725.40 Lyreco CE, SE Položka1 Detail
22152
(Faktúra prijatá)
20.06.2022 24.00 ATRIS spol. s r.o. položka1 Detail
22151
(Faktúra prijatá)
20.06.2022 21.60 ATRIS spol. s r.o. Položka 1 Detail
22150
(Faktúra prijatá)
19.05.2022 46.95 RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo položka 1 Detail
22149
(Faktúra prijatá)
19.05.2022 1576.80 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. položka 1 Detail
22148
(Faktúra prijatá)
19.05.2022 111.90 Innogy Slovensko s.r.o. položka1 Detail
22147
(Faktúra prijatá)
19.05.2022 302.10 Ivana Krupjaková - JUVENA Položka 1 Detail
22146
(Faktúra prijatá)
19.05.2022 426.08 Firma KOŠÍK-siete s. r. o. položka 1 Detail
22145
(Faktúra prijatá)
19.05.2022 405.00 Indícia, s.r.o. Položka 1 Detail
22144
(Faktúra prijatá)
19.05.2022 131.81 POSTOJ MEDIA, s. r. o. položka 1 Detail
22143
(Faktúra prijatá)
19.05.2022 701.47 V S E , a.s. položka 1 Detail
22142
(Faktúra prijatá)
19.05.2022 176.75 LENMAR SOLUTION, s.r.o. Položka 1 Detail
22141
(Faktúra prijatá)
19.05.2022 207.35 Anna Gajdulová - ZAGA Položka 1 Detail
22140
(Faktúra prijatá)
19.05.2022 61.44 ANDREA SHOP, s.r.o. Položka 1 Detail
22139
(Faktúra prijatá)
19.05.2022 555.00 Dušan Cicko - HRATEGA položka 1 Detail
22138
(Faktúra prijatá)
19.05.2022 10.76 Jablotron Slovakia, s.r.o. Položka 1 Detail
22137
(Faktúra prijatá)
19.05.2022 490.81 Ing. Mária Kirňáková - TOMINO položka 1 Detail
22136
(Faktúra prijatá)
19.05.2022 114.00 MI holding s.r.o. položka 1 Detail
22135
(Faktúra prijatá)
19.05.2022 37.37 Slovak telecom položka 1 Detail
22134
(Faktúra prijatá)
19.05.2022 198.00 EDUXE Slovensko, s. r. o. položka 1 Detail
22133
(Faktúra prijatá)
19.05.2022 302.00 Ing. Mária Kirňáková - TOMINO položka 1 Detail
22132
(Faktúra prijatá)
19.05.2022 339.56 EBA, s.r.o. Položka 1 Detail
22131
(Faktúra prijatá)
19.05.2022 304.00 STIEFEL EUROCART s.r.o. Položka 1 Detail
22130
(Faktúra prijatá)
19.05.2022 107.00 V S E , a.s. položka 1 Detail
22129
(Faktúra prijatá)
19.05.2022 1362.70 Innogy Slovensko s.r.o. položka1 Detail
22128
(Faktúra prijatá)
19.05.2022 64.50 Innogy Slovensko s.r.o. položka1 Detail
22127
(Faktúra prijatá)
19.05.2022 54.00 Visual Education Ltd. Položka 1 Detail
22126
(Faktúra prijatá)
19.05.2022 204.30 Juranius, s.r.o. Položka 1 Detail
22125
(Faktúra prijatá)
19.05.2022 52.53 MAKRI Plus, s.r.o. Položka 1 Detail
22124
(Faktúra prijatá)
19.05.2022 39.98 Slovak telecom položka 1 Detail
22123
(Faktúra prijatá)
19.05.2022 44.40 ESPIK Group s.r.o. položka 1 Detail
22122
(Faktúra prijatá)
19.05.2022 186.00 Ing. Michal Fečík - PRESS položka 1 Detail
22121
(Faktúra prijatá)
19.05.2022 165.00 Ing. Peter HURAY, autorizovaný bezp. technik položka 1 Detail
22120
(Faktúra prijatá)
19.05.2022 114.17 ATRIS spol. s r.o. položka1 Detail
22119
(Faktúra prijatá)
19.05.2022 24.00 ATRIS spol. s r.o. položka1 Detail
220412
(Objednávka vystavená)
19.05.2022 0.00 MOTOCENTRUM Snina, s.r.o. Objednávame si u Vás zabezpečenie prepravy žiakov a učiteľov na trase Snina - Kolonica a späť Detail
220411
(Objednávka vystavená)
19.05.2022 0.00 Vihorlatská hvezdáreň Humenné Objednávame si u Vás exkurziu a program v planetáriu na Astronomickom observatóriu na Detail
220410
(Objednávka vystavená)
19.05.2022 0.00 Ján Vancák - medzinár. aut. doprava Objednávame si u Vás prepravu osôb na trase Budapešť- Snina, dňa 24.04.2022. Detail
220409
(Objednávka vystavená)
19.05.2022 0.00 STK REALITY s.r.o. Objednávame si u Vás prenájom priestorov dňa 27.04.2022. Detail
220408
(Objednávka vystavená)
19.05.2022 0.00 Lyreco CE, SE Objednávame si u Vás :

- Papierové utierky TORK, v množstve
Detail
220407
(Objednávka vystavená)
19.05.2022 0.00 Š E V T, a.s. Objednávame si u Vás školské tlačivá na školský rok 2022/2023. Detail
220406
(Objednávka vystavená)
19.05.2022 0.00 Ivana Krupjaková - JUVENA Objednávame si u Vás knihy podľa vlastného výberu. Detail
220405
(Objednávka vystavená)
19.05.2022 0.00 Firma KOŠÍK-siete s. r. o. Objednávame si u Vás siete:
- 4 x 25,4 m - 10 - 4 mm, zelenú, v počte 1 ks
Detail
220404
(Objednávka vystavená)
19.05.2022 0.00 LENMAR SOLUTION, s.r.o. Objednávame si u Vás servis čistiaceho stroja Lavor Dart 36. Detail
220403
(Objednávka vystavená)
19.05.2022 0.00 Anna Gajdulová - ZAGA Objednávame si u Vás záhradnícky materiál podľa osobného výberu - celoročná objednávka. Detail
220402
(Objednávka vystavená)
19.05.2022 0.00 Ing. Mária Kirňáková - TOMINO Objednávame si u Vás ceny pre žiakov podľa vlastného výberu. Detail
220401
(Objednávka vystavená)
19.05.2022 0.00 STIEFEL EUROCART s.r.o. Objednávame si u Vás učebné pomôcky podľa vlastného výberu. Detail
220314
(Objednávka vystavená)
19.05.2022 0.00 Juranius, s.r.o. Objednávame si u Vás prepravu na trase Krakow-Snina dňa 26.03.2022. Detail
220313
(Objednávka vystavená)
19.05.2022 0.00 MAKRI Plus, s.r.o. Objednávame si u Vás maliarsky tovar podľa vlastného výberu - celoročná objednávka. Detail
220312
(Objednávka vystavená)
19.05.2022 0.00 Ing. Michal Fečík - PRESS Objednávame si u Vás výrobu a tlač pracovných listov. Detail
220311
(Objednávka vystavená)
19.05.2022 0.00 ATRIS spol. s r.o. Objednávame si u Vás HW a SW práce podľa vlastných požiadaviek. Detail
22118
(Faktúra prijatá)
20.04.2022 511.65 Pro Solutions, s. r. o. položka 1 Detail
22117
(Faktúra prijatá)
20.04.2022 21.60 ATRIS spol. s r.o. Položka 1 Detail
22116
(Faktúra prijatá)
20.04.2022 3215.58 GERZA - Jaroslav Gerboc Položka1 Detail
22115
(Faktúra prijatá)
20.04.2022 2181.89 GERZA - Jaroslav Gerboc Položka1 Detail
22114
(Faktúra prijatá)
20.04.2022 900.00 GERZA - Jaroslav Gerboc Položka1 Detail
22113
(Faktúra prijatá)
20.04.2022 3.41 Ing. Michal Fečík - PRESS Položka 1 Detail
22112
(Faktúra prijatá)
20.04.2022 300.00 VOZAKO s.r.o. Položka 1 Detail
22111
(Faktúra prijatá)
20.04.2022 11.88 ABAmet, s.r.o. Položka1 Detail
22110
(Faktúra prijatá)
20.04.2022 184.80 Ing. Z. Čopák - RETURN položka 1 Detail
22109
(Faktúra prijatá)
20.04.2022 854.40 Sport Performance s.r.o. Položka 1 Detail
22108
(Faktúra prijatá)
20.04.2022 80.00 Akadémia vzdelávania, o. z. položka 1 Detail
22107
(Faktúra prijatá)
20.04.2022 198.19 ELEKTROSPED a.s. položka 1 Detail
22106
(Faktúra prijatá)
20.04.2022 103.40 MERKURY SHOP, s.r.o. Položka 1 Detail
22105
(Faktúra prijatá)
20.04.2022 3660.00 FLorbal s.r.o. položka 1 Detail
22104
(Faktúra prijatá)
20.04.2022 51.00 Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA Položka 1 Detail
22103
(Faktúra prijatá)
20.04.2022 30.72 Innogy Slovensko s.r.o. položka1 Detail
22102
(Faktúra prijatá)
20.04.2022 90.24 ELEKTROSERVIS VV, s. r. o. položka 1 Detail
22101
(Faktúra prijatá)
20.04.2022 142.93 JANÁK, spol. s r. o. položka 1 Detail
22100
(Faktúra prijatá)
20.04.2022 561.73 Vychodosl.vodáren. spoloc Položka 1 Detail
22099
(Faktúra prijatá)
20.04.2022 98.80 Elementa s.r.o. Položka1 Detail
22098
(Faktúra prijatá)
20.04.2022 28.00 Ing. Z. Čopák - RETURN položka 1 Detail
22097
(Faktúra prijatá)
20.04.2022 49.80 Ing. Mária Kirňáková - TOMINO položka 1 Detail
22096
(Faktúra prijatá)
20.04.2022 108.40 DITIPO, a.s. Položka 1 Detail
22095
(Faktúra prijatá)
20.04.2022 373.42 DD21 s.r.o. položka 1 Detail
22094
(Faktúra prijatá)
20.04.2022 114.00 MI holding s.r.o. položka 1 Detail
22093
(Faktúra prijatá)
20.04.2022 555.00 Dušan Cicko - HRATEGA položka 1 Detail
22092
(Faktúra prijatá)
20.04.2022 529.02 V S E , a.s. položka 1 Detail
22091
(Faktúra prijatá)
20.04.2022 144.00 Viliam HARVAN-RACIONAL položka 1 Detail
22090
(Faktúra prijatá)
20.04.2022 30.28 Slovak telecom položka 1 Detail
22089
(Faktúra prijatá)
20.04.2022 169.80 T. C. T., spol. s r. o. položka 1 Detail
22088
(Faktúra prijatá)
20.04.2022 6871.10 T. C. T., spol. s r. o. položka 1 Detail
22087
(Faktúra prijatá)
20.04.2022 367.37 LENMAR SOLUTION, s.r.o. Položka 1 Detail
22086
(Faktúra prijatá)
20.04.2022 1278.02 Firma KOŠÍK-siete s. r. o. položka 1 Detail
22085
(Faktúra prijatá)
20.04.2022 1238.00 MOTOCENTRUM Snina, s.r.o. Položka 1 Detail
22084
(Faktúra prijatá)
20.04.2022 99.60 preskoly.sk s.r.o. Položka 1 Detail
22083
(Faktúra prijatá)
20.04.2022 6820.20 Vladimír Holp Položka 1 Detail
22082
(Faktúra prijatá)
20.04.2022 28.80 ESPIK Group s.r.o. položka 1 Detail
22081
(Faktúra prijatá)
20.04.2022 373.90 DIALÓG plus s.r.o. Položka1 Detail
22080
(Faktúra prijatá)
20.04.2022 64.50 Innogy Slovensko s.r.o. položka1 Detail
22079
(Faktúra prijatá)
20.04.2022 1362.70 Innogy Slovensko s.r.o. položka1 Detail
22078
(Faktúra prijatá)
20.04.2022 107.00 V S E , a.s. položka 1 Detail
22077
(Faktúra prijatá)
20.04.2022 3171.20 GERZA - Jaroslav Gerboc Položka1 Detail
22076
(Faktúra prijatá)
20.04.2022 164.55 J. Megová - IDEAL položka 1 Detail
22075
(Faktúra prijatá)
20.04.2022 253.74 J. Megová - IDEAL položka 1 Detail
22074
(Faktúra prijatá)
20.04.2022 402.21 Ing. Mária Kirňáková - TOMINO položka 1 Detail
22073
(Faktúra prijatá)
20.04.2022 39.98 Slovak telecom položka 1 Detail
22072
(Faktúra prijatá)
20.04.2022 815.22 Ing. Dubják Ján Položka 1 Detail
22071
(Faktúra prijatá)
20.04.2022 423.75 REMOSE - PLYN, M. PASTIR položka 1 Detail
22070
(Faktúra prijatá)
20.04.2022 24.00 ATRIS spol. s r.o. položka1 Detail
22069
(Faktúra prijatá)
20.04.2022 35.00 MC Piškótka o.z. Položka 1 Detail
220310
(Objednávka vystavená)
20.04.2022 0.00 GERZA - Jaroslav Gerboc Objednávame si u Vás pokladku povrchu basketbalového ihriska Patmos a opravu oplotenia . Detail
220309
(Objednávka vystavená)
20.04.2022 0.00 GERZA - Jaroslav Gerboc Objednávame si u Vás sadovnícku úpravu areálu školy - gabiónové panely, lavičky. Detail
220308
(Objednávka vystavená)
20.04.2022 0.00 VOZAKO s.r.o. Objednávame si u Vás drevenú hraciu plochu 240x120. Detail
220307
(Objednávka vystavená)
20.04.2022 0.00 Ing. Z. Čopák - RETURN Objednávame si u Vás :

- polep bezpečnostnou fóliou
Detail
220306
(Objednávka vystavená)
20.04.2022 0.00 Sport Performance s.r.o. Objednávame si u Vás športový kazetový povrch odolný voči počasiu, UV žiareniu, ohňu, hubám a plesniam, Detail
220305
(Objednávka vystavená)
20.04.2022 0.00 FLorbal s.r.o. Objednávame si u Vás:
- florbalové mantinely - rovný modul, v množstve 22 ks
Detail
220304
(Objednávka vystavená)
20.04.2022 0.00 Gabriela Janková - MJ KONZULT Objednávame si u Vás verejné obstarávanie na výber zákazky "Rôzne potravinárske výrobky" pre Detail
220303
(Objednávka vystavená)
20.04.2022 0.00 Ing. Mária Kirňáková - TOMINO Objednávame si u Vás školské pomôcky podľa vlastného výberu. Detail
220302
(Objednávka vystavená)
20.04.2022 0.00 LENMAR SOLUTION, s.r.o. Objednávame si u Vás:

- tepovač LAVOR PRO GBP 20 PRO
Detail
220301
(Objednávka vystavená)
20.04.2022 0.00 Firma KOŠÍK-siete s. r. o. Objednávame si u Vás siete:
- 4 x 25,4 m - 10 - 4 mm, zelenú, v počte 1 ks
Detail
220214
(Objednávka vystavená)
06.04.2022 0.00 Viliam HARVAN-RACIONAL Objednávame si u Vás kontrolu a čistenie komínov. Detail
220213
(Objednávka vystavená)
06.04.2022 0.00 T. C. T., spol. s r. o. Objednávame si u Vás ubytovanie s raňajkami a služby spojené s lyžiarskym výcvikom pre 1 zdravotníka Detail
220212
(Objednávka vystavená)
06.04.2022 0.00 T. C. T., spol. s r. o. Objednávame si u Vás ubytovanie, stravu a služby spojené s lyžiarskym výcvikom pre 43 žiakov Detail
220211
(Objednávka vystavená)
06.04.2022 0.00 MOTOCENTRUM Snina, s.r.o. Objednávame si u Vás zabezpečenie prepravy žiakov a učiteľov na lyžiarsky výcvik do strediska Tále Detail
220210
(Objednávka vystavená)
06.04.2022 0.00 Vladimír Holp Objednávame si u Vás zapojenie plynových kotlov do prevádzky, vrátane použitého materiálu. Detail
220209
(Objednávka vystavená)
06.04.2022 0.00 Ing. Mária Kirňáková - TOMINO Objednávame si u Vás školské a kancelárske potreby podľa vlastného výberu - celoročná objednávka. Detail
220208
(Objednávka vystavená)
06.04.2022 0.00 REMOSE - PLYN, M. PASTIR Objednávame si u Vás uvedenie plynových kotlov do prevádzky, vrátanie všetkých skúšok. Detail
220207
(Objednávka vystavená)
06.04.2022 0.00 Ing. Dubják Ján Objednávame si u Vás:
- rekonštrukciu rozvádzača RP
- inštaláciu zásuviek v kotolni
Detail
220206
(Objednávka vystavená)
06.04.2022 0.00 N-Terr s.r.o. Objednávame si u Vás elektroinštalačný materiál podľa vlastného výberu - celoročná Detail
220205
(Objednávka vystavená)
06.04.2022 0.00 Francesco - regionálne autistické centrum Objednávame si u Vás inovačné vzdelávanie "Pedagogický asistent v procese vzdelávania žiakov s PAS" Detail
220204
(Objednávka vystavená)
06.04.2022 0.00 ABAmet, s.r.o. Objednávame si u Vás:

- 8-priehradkové skrinky na úschovu
Detail
220203
(Objednávka vystavená)
06.04.2022 0.00 J. Megová - IDEAL Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre školu podľa Detail
220202
(Objednávka vystavená)
06.04.2022 0.00 J. Megová - IDEAL Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre školskú jedáleň podľa Detail
220201
(Objednávka vystavená)
06.04.2022 0.00 Pc micro - Ing. Ján Wittenberger Objednávame si u Vás:

- 32GB USB506 drevo - svetlý javor
Detail
22068
(Faktúra prijatá)
06.04.2022 21.60 ATRIS spol. s r.o. Položka 1 Detail
22067
(Faktúra prijatá)
06.04.2022 46.55 RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo položka 1 Detail
22066
(Faktúra prijatá)
06.04.2022 120.00 Cirkevná servisná spoločnosť položka 1 Detail
22065
(Faktúra prijatá)
06.04.2022 555.00 Dušan Cicko - HRATEGA položka 1 Detail
22064
(Faktúra prijatá)
06.04.2022 13.10 Legs spol. s r.o. Položka 1 Detail
22063
(Faktúra prijatá)
06.04.2022 18.26 N-Terr s.r.o. Položka1 Detail
22062
(Faktúra prijatá)
06.04.2022 400.00 Francesco - regionálne autistické centrum Položka 1 Detail
22061
(Faktúra prijatá)
06.04.2022 3349.32 ABAmet, s.r.o. Položka1 Detail
22060
(Faktúra prijatá)
06.04.2022 89.40 Július Jahnátek - vcielkysamotarky.sk Položka1 Detail
22059
(Faktúra prijatá)
06.04.2022 150.00 Viktor Kostovčák Položka 1 Detail
22058
(Faktúra prijatá)
06.04.2022 613.25 V S E , a.s. položka 1 Detail
22057
(Faktúra prijatá)
06.04.2022 43.50 AKU-SHOP.CZ s.r.o. Položka 1 Detail
22056
(Faktúra prijatá)
06.04.2022 162.00 Visual Education Ltd. Položka 1 Detail
22055
(Faktúra prijatá)
06.04.2022 30.70 Slovak telecom položka 1 Detail
22054
(Faktúra prijatá)
06.04.2022 114.00 MI holding s.r.o. položka 1 Detail
22053
(Faktúra prijatá)
06.04.2022 12.00 Bc. Ivana Marošová Položka1 Detail
22052
(Faktúra prijatá)
06.04.2022 15.00 INFRA Slovakia, s.r.o. položka 1 Detail
22051
(Faktúra prijatá)
06.04.2022 40.37 Slovak telecom položka 1 Detail
22050
(Faktúra prijatá)
06.04.2022 28.80 ESPIK Group s.r.o. položka 1 Detail
22049
(Faktúra prijatá)
06.04.2022 22.10 Lindstrom, s.r.o. Položka 1 Detail
22048
(Faktúra prijatá)
06.04.2022 107.00 V S E , a.s. položka 1 Detail
22047
(Faktúra prijatá)
06.04.2022 1362.70 Innogy Slovensko s.r.o. položka1 Detail
22046
(Faktúra prijatá)
06.04.2022 64.50 Innogy Slovensko s.r.o. položka1 Detail
22045
(Faktúra prijatá)
06.04.2022 433.56 BETRIMAX s.r.o. Položka 1 Detail
22044
(Faktúra prijatá)
06.04.2022 48.00 SOFT - GL s.r.o. položka 1 Detail
22043
(Faktúra prijatá)
06.04.2022 37.58 JANÁK, spol. s r. o. položka 1 Detail
22042
(Faktúra prijatá)
06.04.2022 580.08 Pc micro - Ing. Ján Wittenberger Položka 1 Detail
22041
(Faktúra prijatá)
06.04.2022 193.20 KBL Trade s.r.o. Položka 1 Detail
22040
(Faktúra prijatá)
06.04.2022 24.00 ATRIS spol. s r.o. položka1 Detail
22039
(Faktúra prijatá)
06.04.2022 1188.00 MOTOCENTRUM Snina, s.r.o. Položka 1 Detail
22038
(Faktúra prijatá)
06.04.2022 88.21 Než zazvoní, s.r.o. položka 1 Detail
22037
(Faktúra prijatá)
06.04.2022 252.00 GEONA, s.r.o. Položka 1 Detail
22036
(Faktúra prijatá)
06.04.2022 21.60 ATRIS spol. s r.o. Položka 1 Detail
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu
(Zmluva)
18.02.2022 32000.00 innogy Slovensko, Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava Zmluva o združenej dodávke zemného plynu na roky 2022 a 2023 Detail
Zmluva o združenej dodávke elektriny
(Zmluva)
18.02.2022 13000.00 Východoslovenská energetika, Mlynská 31, Košice Zmluva o združenej dodávke elektriny na roky 2022 a 2023 Detail
22013
(Faktúra prijatá)
15.02.2022 179.70 MXS Overseas Ltd., 604, Kalok Bld., 720 Nathan Rd. 72000 Kowloon, Hong Kong Položka 1 Detail
220112
(Objednávka vystavená)
15.02.2022 0.00 JANÁK, spol. s r. o. Objednávame si u Vás v elektroinštalačný materiál podľa osobného výberu - celoročná Detail
220111
(Objednávka vystavená)
15.02.2022 0.00 MOTOCENTRUM Snina, s.r.o. Objednávame si u Vás zabezpečenie prepravy žiakov a učiteľov na lyžiarsky výcvik do strediska Tále Detail
220110
(Objednávka vystavená)
15.02.2022 0.00 GEONA, s.r.o. Objednávame si u Vás geometrický plán - porealizačné zameranie kontajnerovej učebne. Detail
220109
(Objednávka vystavená)
15.02.2022 0.00 Ing. Michal Fečík - PRESS Objednávame si u Vás výrobu a tlač pracovných listov. Detail
220108
(Objednávka vystavená)
15.02.2022 0.00 T. C. T., spol. s r. o. Objednávame si u Vás ubytovanie, stravu a služby spojené s lyžiarskym výcvikom pre 3 pedagógov Detail
220107
(Objednávka vystavená)
15.02.2022 0.00 T. C. T., spol. s r. o. Objednávame si u Vás ubytovanie, stravu a služby spojené s lyžiarskym výcvikom pre 47 osôb, Detail
220106
(Objednávka vystavená)
15.02.2022 0.00 Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP Objednávame si u Vás toner pre HP CF217XXL, v množstve 6 ks. Detail
220105
(Objednávka vystavená)
15.02.2022 0.00 Ing. Eva RABAJDOVÁ Objednávame si u Vás vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu "Plynofikácia školskej jedálne", Detail
220104
(Objednávka vystavená)
15.02.2022 0.00 GERZA - Jaroslav Gerboc Objednávame si u Vás výmenu povrchu ihriska podľa Vami predloženej cenovej ponuky. Detail
220103
(Objednávka vystavená)
15.02.2022 0.00 Marek Varchol - VaM DECOR Objednávame si u Vás maľovanie učebne fyziky, nástrek radiátorov. Detail
220102
(Objednávka vystavená)
15.02.2022 0.00 PESMENPOL spol. s r.o. Objednávamne si u Vás exteriérové basketbalové vybavenie. Detail
220101
(Objednávka vystavená)
15.02.2022 0.00 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Objednávame si u Vás 250 ks stravných lístkov v nominálnej hodnote 3,90 €. Detail
22035
(Faktúra prijatá)
15.02.2022 112.32 TV - SKV s.r.o., Strojárska 1832 06901 Snina položka 1 Detail
22034
(Faktúra prijatá)
15.02.2022 50.00 Gabriela Janková - MJ KONZULT, Nad Cirochou 2971/87 06901 Snina Položka 1 Detail
22033
(Faktúra prijatá)
15.02.2022 465.00 Ing. Michal Fečík - PRESS, Komenského 2656/6 06901 Snina položka 1 Detail
22032
(Faktúra prijatá)
15.02.2022 245.44 Smart optic s.r.o., U křižovatky 106 28002 Kolín Položka 1 Detail
22031
(Faktúra prijatá)
15.02.2022 162.00 Visual Education Ltd., Lychett Hause, 13Freeland Park, Wareham 16600 Dorset Položka 1 Detail
22030
(Faktúra prijatá)
15.02.2022 509.40 T. C. T., spol. s r. o., Bystrá 141 97701 Brezno položka 1 Detail
22029
(Faktúra prijatá)
15.02.2022 7880.20 T. C. T., spol. s r. o., Bystrá 141 97701 Brezno položka 1 Detail
22028
(Faktúra prijatá)
15.02.2022 120.00 Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina Položka 1 Detail
22027
(Faktúra prijatá)
15.02.2022 555.00 Dušan Cicko - HRATEGA, Kalinčiakova 1943/6 06901 Snina položka 1 Detail
22026
(Faktúra prijatá)
15.02.2022 26.00 RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14 81108 Bratislava položka 1 Detail
22025
(Faktúra prijatá)
15.02.2022 229.00 Akruks, spol. s r. o., Galvaniho 8 82104 Bratislava Položka 1 Detail
22024
(Faktúra prijatá)
15.02.2022 50.55 Cb elektro s.r.o., Krivá 25 04001 Košice Položka 1 Detail
22023
(Faktúra prijatá)
15.02.2022 140.00 Ing. Eva RABAJDOVÁ, Pugačevova 21 06601 Humenné položka 1 Detail
22022
(Faktúra prijatá)
15.02.2022 31.50 j2-net, s.r.o., Okružná 56 06401 Stará Ľubovňa položka 1 Detail
22021
(Faktúra prijatá)
15.02.2022 136.85 V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice položka 1 Detail
22020
(Faktúra prijatá)
15.02.2022 1295.70 Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava položka1 Detail
22019
(Faktúra prijatá)
15.02.2022 61.58 Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava položka1 Detail
22018
(Faktúra prijatá)
15.02.2022 522.28 V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice položka 1 Detail
22017
(Faktúra prijatá)
15.02.2022 114.00 MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce položka 1 Detail
22016
(Faktúra prijatá)
15.02.2022 324.60 KBL Trade s.r.o., Ružová 70/19 90901 Skalica Položka 1 Detail
22015
(Faktúra prijatá)
15.02.2022 3978.70 GERZA - Jaroslav Gerboc, Kpt. Nálepku 39 06901 Snina Položka1 Detail
22014
(Faktúra prijatá)
15.02.2022 444.00 Marek Varchol - VaM DECOR, Hlavná 434/187 06777 Zemplínske Hámre položka 1 Detail
22012
(Faktúra prijatá)
15.02.2022 30.35 Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava položka 1 Detail
22011
(Faktúra prijatá)
15.02.2022 20.00 Nezisková organizácia RECYKLOHRY, Lamačská cesta 45 84103 Bratislava Položka 1 Detail
22010
(Faktúra prijatá)
15.02.2022 10.76 Jablotron Slovakia, s.r.o., Sasinkova 14 01001 Žilina Položka 1 Detail
22009
(Faktúra prijatá)
15.02.2022 66.00 PSDOMOV s.r.o., Klemensova 34 01001 Žilina Položka1 Detail
22008
(Faktúra prijatá)
15.02.2022 26.88 Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava Položka 1 Detail
22007
(Faktúra prijatá)
15.02.2022 28.80 ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov položka 1 Detail
22006
(Faktúra prijatá)
15.02.2022 323.90 DD21 s.r.o., Švábska 107 08005 Prešov položka 1 Detail
22005
(Faktúra prijatá)
15.02.2022 2231.04 PESMENPOL spol. s r.o., Železničiarska 16 08001 Prešov Položka 1 Detail
22004
(Faktúra prijatá)
15.02.2022 39.98 Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava položka 1 Detail
22003
(Faktúra prijatá)
15.02.2022 24.00 ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina položka1 Detail
22002
(Faktúra prijatá)
15.02.2022 165.00 Ing. Peter HURAY, autorizovaný bezp. technik, Hlavná 428/185 06777 Zemplínske Hámre položka 1 Detail
22001
(Faktúra prijatá)
15.02.2022 995.10 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 01001 Žilina položka 1 Detail
211220
(Objednávka vystavená)
19.01.2022 0.00 Dušan Valentovič Objednávame si u Vás:

- EPSON projektor EB-720, v počte 1
Detail
211219
(Objednávka vystavená)
14.01.2022 0.00 Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP Objednávame si u Vás :

- Elite Touch 75" interaktívna tabuľa, v
Detail
211218
(Objednávka vystavená)
14.01.2022 0.00 Ladislav FUNDAK - ELI Objednávame si u Vás elektroinštalačné práce v triedach. Detail
211217
(Objednávka vystavená)
14.01.2022 0.00 MEVA-SK s.r.o. Rožňava Objednávame si u Vás odpadkové koše podľa vlastného výberu + kompostovacie silo. Detail
211216
(Objednávka vystavená)
14.01.2022 0.00 ATRIS spol. s r.o. Objednávame si u Vás HW a SW práce podľa vlastných požiadaviek. Detail
211215
(Objednávka vystavená)
14.01.2022 0.00 Promont Glass s.r.o. Objednávame si u Vás servis a nastavenie plastových okien a dverí v celkovom počte 122 ks okien a 7 ks Detail
211214
(Objednávka vystavená)
14.01.2022 0.00 Datacomp s.r.o. Objednávame si u Vás strunu do 3D tlačiarne, mramor, čiernu, zelenú. Detail
211213
(Objednávka vystavená)
14.01.2022 0.00 Mgr. Igor Fejko Objednávame si u Vás knihy podľa vlastného výberu. Detail
211212
(Objednávka vystavená)
14.01.2022 0.00 Zábavné učení, s.r.o. Objednávame si u Vás:

- Lanohrátky, v počte 1 ks
Detail
211211
(Objednávka vystavená)
14.01.2022 0.00 Ladislav FUNDAK - ELI Objednávame si u Vás materiál na zníženie stropu v triedach. Detail
211210
(Objednávka vystavená)
14.01.2022 0.00 Datacomp s.r.o. Objednávame si u Vás:

- Tlačiareň EPSON, 1 ks
Detail
211209
(Objednávka vystavená)
14.01.2022 0.00 PcProfi, s.r.o. Detail
211208
(Objednávka vystavená)
14.01.2022 0.00 Peter VOLOŠIN, Predaj lesnej a záhr. techniky Objednávame si u Vás: Detail
211207
(Objednávka vystavená)
14.01.2022 0.00 Ing. Ján Štofira Objednávame si u Vás spracovaie elektroprojektu - Pavilón A, B, Telocvičňa Detail
211206
(Objednávka vystavená)
14.01.2022 0.00 Lyreco CE, SE Objednávame si u Vás :

- Papierové utierky TORK, v množstve
Detail
211205
(Objednávka vystavená)
14.01.2022 0.00 ENERG, spol. s r. o. Objednávame si u Vás vykonanie odborných prehliadok kotolne a VTZ tlakových v nej umiestnených . Detail
211204
(Objednávka vystavená)
14.01.2022 0.00 MB TECH BB s.r.o. Objednávame si u Vás:

- Počítač Dell Optiplex 9020 AiO, Core
Detail
211203
(Objednávka vystavená)
14.01.2022 0.00 Sport Performance s.r.o. Objednávame si u Vás športový kazetový povrch podľa Vami predloženej cenovej ponuky Detail
211202
(Objednávka vystavená)
14.01.2022 0.00 audio services Obejdnávame si u Vás:

- HP EliteDesk 800 G2-HP, v
Detail
211201
(Objednávka vystavená)
14.01.2022 0.00 Ing. Pavol Kapráľ - KAPA AUDIO Objednávame si u Vás:

- Reproduktor s reguláciou, v
Detail
21515
(Faktúra prijatá)
14.01.2022 751.46 FOCUS-computer s.r.o., Dominikánske námestie 35 04001 Košice Položka1 Detail
21514
(Faktúra prijatá)
14.01.2022 347.76 EKOTEC spol. s r. o., Lamačská cesta 20 84103 Bratislava položka 1 Detail
21513
(Faktúra prijatá)
14.01.2022 2600.00 Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina Položka 1 Detail
21512
(Faktúra prijatá)
14.01.2022 121.00 Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina Položka 1 Detail
21511
(Faktúra prijatá)
14.01.2022 1152.00 Ladislav FUNDAK - ELI, Pálenčiarska 3985/78 06901 Snina položka 1 Detail
21510
(Faktúra prijatá)
14.01.2022 293.42 Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakcínska 755 06901 Snina položka 1 Detail
21509
(Faktúra prijatá)
14.01.2022 1687.20 MEVA-SK s.r.o. Rožňava, Krátka 574 04951 Brzotín Položka1 Detail
21508
(Faktúra prijatá)
14.01.2022 247.97 Marián KLEPCO, Kalná Roztoka 4 06772 Klenová položka 1 Detail
21507
(Faktúra prijatá)
14.01.2022 21.60 ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina Položka 1 Detail
21506
(Faktúra prijatá)
14.01.2022 380.40 ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina položka1 Detail
21505
(Faktúra prijatá)
14.01.2022 768.29 Vychodosl.vodáren. spoloc, Komenského 50 04248 Košice Položka 1 Detail
21504
(Faktúra prijatá)
14.01.2022 20.00 Ing. Erika Kusyová, R. Jašíka 1874/10 96001 Zvolen Položka1 Detail
21503
(Faktúra prijatá)
14.01.2022 3500.00 Promont Glass s.r.o., Chemlonská 112 06601 Humenné Položka1 Detail
21502
(Faktúra prijatá)
14.01.2022 62.15 Datacomp s.r.o., Moldavská cesta 49/2413 04001 Košice Položka 1 Detail
21501
(Faktúra prijatá)
14.01.2022 34.61 ESET, spol. s r. o., Einsteinova 24 85101 Bratislava položka 1 Detail
21500
(Faktúra prijatá)
14.01.2022 3.15 Ing. Michal Fečík - PRESS, Komenského 2656/6 06901 Snina Položka 1 Detail
21499
(Faktúra prijatá)
14.01.2022 1820.00 Stolárstvo - Výroba nábytku, P. Cárik, Papín 301 06733 PAPÍN položka 1 Detail
21498
(Faktúra prijatá)
14.01.2022 319.26 Mgr. Igor Fejko, Laborecká 1902/73 06601 Humenné Položka 1 Detail
21497
(Faktúra prijatá)
14.01.2022 353.29 Zábavné učení, s.r.o., Mariánské nám. 14 68801 Uherský Brod Položka 1 Detail
21496
(Faktúra prijatá)
14.01.2022 555.00 Dušan Cicko - HRATEGA, Kalinčiakova 1943/6 06901 Snina položka 1 Detail
21495
(Faktúra prijatá)
14.01.2022 2928.01 Ladislav FUNDAK - ELI, Pálenčiarska 3985/78 06901 Snina položka 1 Detail
21494
(Faktúra prijatá)
14.01.2022 859.76 ITES Vranov s.r.o., Čemernianska 137 09303 Vranov nad Topľou položka 1 Detail
21493
(Faktúra prijatá)
14.01.2022 1789.16 Datacomp s.r.o., Moldavská cesta 49/2413 04001 Košice Položka 1 Detail
21492
(Faktúra prijatá)
14.01.2022 21.60 PcProfi, s.r.o., Fintická 14050/119 08001 Prešov položka 1 Detail
21491
(Faktúra prijatá)
14.01.2022 660.00 preskoly.sk s.r.o., Svätoplukova 30 82109 Bratislava Položka 1 Detail
21490
(Faktúra prijatá)
14.01.2022 378.76 Peter VOLOŠIN, Predaj lesnej a záhr. techniky, Jesenského 2880/199 06901 Snina položka1 Detail
21489
(Faktúra prijatá)
14.01.2022 1635.94 Dušan Valentovič, Ulica Spartakovská 6458/2 91701 Trnava Položka 1 Detail
21488
(Faktúra prijatá)
14.01.2022 1400.71 Lyreco CE, SE, Panholec 20 90201 Pezinok Položka1 Detail
21487
(Faktúra prijatá)
14.01.2022 224.00 HAKL SK, s.r.o., Vajnorská cesta 6 90028 Ivanka pri Dunaji Položka 1 Detail
21486
(Faktúra prijatá)
14.01.2022 1200.00 Ing. Ján Štofira, Podhorská 2123 06901 Snina Položka 1 Detail
21485
(Faktúra prijatá)
14.01.2022 647.84 CONATEX - DIDACTIC, uč. pom., Zámecká 30 81101 Bratislava položka 1 Detail
21484
(Faktúra prijatá)
14.01.2022 421.66 N-Terr s.r.o., Kukučínova 2040 06901 Snina Položka1 Detail
21483
(Faktúra prijatá)
14.01.2022 1062.29 Ing. Dubják Ján, Komenského 2653/3 06901 Snina Položka 1 Detail
21482
(Faktúra prijatá)
14.01.2022 288.00 ENERG, spol. s r. o., Staré 28 07223 Staré položka 1 Detail
21481
(Faktúra prijatá)
14.01.2022 415.00 MB TECH BB s.r.o., Zvolenská cesta 37 97401 Banská Bystrica 1 položka 1 Detail
21480
(Faktúra prijatá)
14.01.2022 181.00 Mgr. Katarína Bočková - KIBO SPORT, Športová 567/11 91909 Bohdanovce nad Trnavou Položka 1 Detail
21479
(Faktúra prijatá)
14.01.2022 959.60 NOMILAND, s.r.o., Magnezitárska 11 04013 Košice položka 1 Detail
21478
(Faktúra prijatá)
14.01.2022 114.00 MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce položka 1 Detail
21477
(Faktúra prijatá)
14.01.2022 660.11 V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice položka 1 Detail
21476
(Faktúra prijatá)
14.01.2022 30.35 Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava položka 1 Detail
21475
(Faktúra prijatá)
14.01.2022 28.13 Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava Položka 1 Detail
21474
(Faktúra prijatá)
14.01.2022 144.48 Slov. pošta a.s., Nám. Slobody 27 81005 Bratislava 15 položka 1 Detail
21473
(Faktúra prijatá)
14.01.2022 149.28 Slov. pošta a.s., Nám. Slobody 27 81005 Bratislava 15 položka 1 Detail
21472
(Faktúra prijatá)
14.01.2022 763.59 ELEKTROSPED a.s., Pestovateľská 13 82104 Bratislava položka 1 Detail
21471
(Faktúra prijatá)
14.01.2022 561.40 Ing. Mária Kirňáková - TOMINO položka 1 Detail
21470
(Faktúra prijatá)
14.01.2022 14068.80 Sport Performance s.r.o., Karpatské námestie 10A 83106 Bratislava Položka 1 Detail
21469
(Faktúra prijatá)
14.01.2022 202.00 Media Leaders s.r.o., Dlhá 4 97405 Banská Bystrica Položka 1 Detail
21468
(Faktúra prijatá)
14.01.2022 3000.00 ELEKTROSERVIS VV, s. r. o., Cemerianska 50 09303 Vranov nad Toplou položka 1 Detail
21467
(Faktúra prijatá)
14.01.2022 51.20 Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava položka1 Detail
21466
(Faktúra prijatá)
14.01.2022 1097.40 Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava položka1 Detail
21465
(Faktúra prijatá)
14.01.2022 90.00 V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice položka 1 Detail
21464
(Faktúra prijatá)
14.01.2022 2799.60 INSGRAF s. r. o., Kráľovská 8 92701 Šaľa položka 1 Detail
21463
(Faktúra prijatá)
14.01.2022 3098.02 MB TECH BB s.r.o., Zvolenská cesta 37 97401 Banská Bystrica 1 položka 1 Detail
21462
(Faktúra prijatá)
14.01.2022 261.94 Milan Čelko KUPSITO, Sobieskiego 7 34480 Jablonka Položka1 Detail
21461
(Faktúra prijatá)
14.01.2022 272.25 R and D Publishing spol. s r.o., Československej armády 20 03601 Martin položka 1 Detail
21460
(Faktúra prijatá)
14.01.2022 1645.56 Ladislav FUNDAK - ELI, Pálenčiarska 3985/78 06901 Snina položka 1 Detail
21459
(Faktúra prijatá)
14.01.2022 982.13 Ladislav FUNDAK - ELI, Pálenčiarska 3985/78 06901 Snina položka 1 Detail
21458
(Faktúra prijatá)
14.01.2022 23.50 Jozef Zuščák, Kpt. Nálepku 98/33 06901 Snina položka 1 Detail
21457
(Faktúra prijatá)
14.01.2022 474.01 J. Megová - IDEAL, Kpt. Nálepku 140/75 06901 Snina položka 1 Detail
21456
(Faktúra prijatá)
14.01.2022 130.45 J. Megová - IDEAL, Kpt. Nálepku 140/75 06901 Snina položka 1 Detail
21455
(Faktúra prijatá)
14.01.2022 28.80 ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov položka 1 Detail
21454
(Faktúra prijatá)
14.01.2022 2440.03 audio services, Ruttkaya Nedeckého 1067/8 97401 Banská Bystrica Položka 1 Detail
21453
(Faktúra prijatá)
14.01.2022 39.98 Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava položka 1 Detail
21452
(Faktúra prijatá)
14.01.2022 77.50 Ing. Pavol Kapráľ - KAPA AUDIO, Mlynská 977/15 06781 Belá n/Cir. položka 1 Detail
21451
(Faktúra prijatá)
14.01.2022 256.60 Plišková Anna, Strojárska 1831 06901 Snina položka 1 Detail
21450
(Faktúra prijatá)
14.01.2022 24.00 ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina položka1 Detail
21449
(Faktúra prijatá)
14.01.2022 643.00 Mgr. Katarína Bočková - KIBO SPORT, Športová 567/11 91909 Bohdanovce nad Trnavou Položka 1 Detail
21448
(Faktúra prijatá)
14.01.2022 225.00 MK FLORIA, spol. s r.o., Bečovská 1326/9 10400 Praha Položka 1 Detail
21447
(Faktúra prijatá)
14.01.2022 70.00 SOFTIMEX Academy, s.r.o. Položka1 Detail
21446
(Faktúra prijatá)
14.01.2022 21.60 ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina Položka 1 Detail
21445
(Faktúra prijatá)
14.01.2022 1880.02 audio services, Ruttkaya Nedeckého 1067/8 97401 Banská Bystrica Položka 1 Detail
21444
(Faktúra prijatá)
14.01.2022 650.79 MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce položka 1 Detail
211125
(Objednávka vystavená)
31.12.2021 0.00 Stolárstvo - Výroba nábytku, P. Cárik Objednávame si u Vás výrobu a montáž krytov na radiátory do školskej jedálne. Detail
211124
(Objednávka vystavená)
31.12.2021 0.00 ELEKTROSERVIS VV, s. r. o. Objednávame si u Vás zariadenia pre školskú jedáleň: Detail
211123
(Objednávka vystavená)
31.12.2021 0.00 MB TECH BB s.r.o. Objednávame si u Vás: Detail
211122
(Objednávka vystavená)
31.12.2021 0.00 INSGRAF s. r. o. Objednávame si u Vás projektor s krátkou projekčnou vzdialenosťou Epson EB-530, v množstve 4 ks. Detail
211121
(Objednávka vystavená)
31.12.2021 0.00 Ladislav FUNDAK - ELI Objednávame si u Vás materiál na zníženie stropu v školskej jedálni. Detail
211120
(Objednávka vystavená)
31.12.2021 0.00 Ladislav FUNDAK - ELI Objednávame si u Vás elektroinštalčné práce v školskej jedálni. Detail
211119
(Objednávka vystavená)
31.12.2021 0.00 INSGRAF s. r. o. Objednávame si u Vás školský nábytok podľa vlastného výberu. Detail
211118
(Objednávka vystavená)
31.12.2021 0.00 KOVOTYP s.r.o. Dielenské stoly Detail
211117
(Objednávka vystavená)
31.12.2021 0.00 Mgr. Katarína Bočková - KIBO SPORT Objednávame si u Vás stavebnice podľa vlastného výberu. Detail
211116
(Objednávka vystavená)
31.12.2021 0.00 audio services Obejdnávame si u Vás:

- NTB HP 850 G3, Corel5, 16GB, v
Detail
211115
(Objednávka vystavená)
31.12.2021 0.00 MI holding s.r.o. Objednávame si u Vás učebnice podľa vlastného výberu. Detail
211114
(Objednávka vystavená)
31.12.2021 0.00 R and D Publishing spol. s r.o. Objednávame si u Vás učebnice podľa vlastného výberu. Detail
211113
(Objednávka vystavená)
31.12.2021 0.00 Ing. Mária Kirňáková - TOMINO Objednávame si u Vás školské a kancelárske potreby podľa vlastného výberu. Detail
211112
(Objednávka vystavená)
31.12.2021 0.00 Anna Gajdulová - ZAGA Objednávame si u Vás záhradnícky materiál podľa osobného výberu. Detail
211111
(Objednávka vystavená)
31.12.2021 0.00 Vladimír Holp Objednávame si u Vás:

- Kotol solo BOSCH 8700iw30kw, v
Detail
211110
(Objednávka vystavená)
31.12.2021 0.00 DEMA Senica, a.s. Objednávame si u Vás športové potreby podľa vlastného výberu. Detail
211109
(Objednávka vystavená)
31.12.2021 0.00 TOP OFFICE s.r.o. Objednávame si u Vás:

- Laminátor Wallner DWL 4CF - A4, v
Detail
211108
(Objednávka vystavená)
31.12.2021 0.00 Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP Objednávame si u Vás :

- Projektor EPSON EB-W51 v počte
Detail
211107
(Objednávka vystavená)
31.12.2021 0.00 J. Megová - IDEAL Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre školu podľa Detail
211106
(Objednávka vystavená)
31.12.2021 0.00 J. Megová - IDEAL Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre školskú jedáleň podľa Detail
211105
(Objednávka vystavená)
31.12.2021 0.00 Marián KLEPCO Objednávame si u Vás dodávku a montáž ISSO žalúzií a roletiek a sieti proti hmyzu. Detail
211104
(Objednávka vystavená)
31.12.2021 0.00 AbiiCom s.r.o. Objednávame si u Vás magnetické čísla a závesné mapy podľa vlastného výberu. Detail
211103
(Objednávka vystavená)
31.12.2021 0.00 Ing. Peter Kločanka - MULTI šport Objednávame si u Vás:

- Florbal. set, v množstve 1 set
Detail
211102
(Objednávka vystavená)
31.12.2021 0.00 Jozef Zuščák Objednávame si u Vás opravu autobusu Ford Transit, SV904BA. Detail
211101
(Objednávka vystavená)
31.12.2021 0.00 Ing. Dubják Ján Objednávame si u Vás revízie elektrickej inštalácie a LPS. Detail
211018
(Objednávka vystavená)
31.12.2021 0.00 N-Terr s.r.o. Objednávame si u Vás výmenu osvetlenia telocvične. Detail
21443
(Faktúra prijatá)
31.12.2021 387.75 R and D Publishing spol. s r.o., Československej armády 20 03601 Martin položka 1 Detail
21442
(Faktúra prijatá)
31.12.2021 993.60 ŠKOLEX, s.r.o., Horárska 12 82109 Bratislava položka 1 Detail
21441
(Faktúra prijatá)
31.12.2021 207.39 Ing. Mária Kirňáková - TOMINO položka 1 Detail
21440
(Faktúra prijatá)
31.12.2021 555.00 Dušan Cicko - HRATEGA, Kalinčiakova 1943/6 06901 Snina položka 1 Detail
21439
(Faktúra prijatá)
31.12.2021 323.55 Anna Gajdulová - ZAGA, Strojárska 1830 06901 Snina Položka 1 Detail
21438
(Faktúra prijatá)
31.12.2021 3199.99 Vladimír Holp, Čsl. armády 1598/9 06901 Snina Položka 1 Detail
21437
(Faktúra prijatá)
31.12.2021 35.00 RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14 81108 Bratislava položka 1 Detail
21436
(Faktúra prijatá)
31.12.2021 535.12 DEMA Senica, a.s., Dlhá 248 90501 Senica položka 1 Detail
21435
(Faktúra prijatá)
31.12.2021 1658.10 INSGRAF s. r. o., Kráľovská 8 92701 Šaľa položka 1 Detail
21434
(Faktúra prijatá)
31.12.2021 918.59 Elementa s.r.o., Aloisa Lutonského 716/11 03101 Liptovský Mikuláš Položka1 Detail
21433
(Faktúra prijatá)
31.12.2021 125.45 Unihouse, s. r. o., Zlievarenská 7974/1 91702 Trnava položka 1 Detail
21432
(Faktúra prijatá)
31.12.2021 248.40 KOMENSKY, s. r. o., Park Mládeže 1 04001 Košice položka 1 Detail
21431
(Faktúra prijatá)
31.12.2021 185.50 TOP OFFICE s.r.o., Hlavná 922 92501 Matúškovo položka 1 Detail
21430
(Faktúra prijatá)
31.12.2021 24.40 Rokus, s.r.o., Sabinovská 55 08001 Prešov Položka 1 Detail
21429
(Faktúra prijatá)
31.12.2021 1885.00 Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina Položka 1 Detail
21428
(Faktúra prijatá)
31.12.2021 1304.16 KOVOTYP s.r.o., Ľanová 8 82101 Bratislava Položka 1 Detail
21427
(Faktúra prijatá)
31.12.2021 24.40 Rokus, s.r.o., Sabinovská 55 08001 Prešov Položka 1 Detail
21426
(Faktúra prijatá)
31.12.2021 28.13 Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava Položka 1 Detail
21425
(Faktúra prijatá)
31.12.2021 892.00 Marián KLEPCO, Kalná Roztoka 4 06772 Klenová položka 1 Detail
21424
(Faktúra prijatá)
31.12.2021 114.00 MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce položka 1 Detail
21423
(Faktúra prijatá)
31.12.2021 172.75 Š E V T, a.s., Cement.cesta 16 97472 Banská Bystrica položka 1 Detail
21422
(Faktúra prijatá)
31.12.2021 574.33 Škola.sk, s.r.o., Odborárska 21 83102 Bratislava 3 Položka 1 Detail
21421
(Faktúra prijatá)
31.12.2021 489.90 AbiiCom s.r.o., Hviezdoslavova 3 97101 Prievidza Položka 1 Detail
21420
(Faktúra prijatá)
31.12.2021 242.70 Ing. Peter Kločanka - MULTI šport, J. Švermu 1344/1 07101 Michalovce položka 1 Detail
21419
(Faktúra prijatá)
31.12.2021 480.00 Ing. Peter Kločanka - MULTI šport, J. Švermu 1344/1 07101 Michalovce položka 1 Detail
21418
(Faktúra prijatá)
31.12.2021 619.87 V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice položka 1 Detail
21417
(Faktúra prijatá)
31.12.2021 120.00 Dušan Cicko - HRATEGA, Kalinčiakova 1943/6 06901 Snina položka 1 Detail
21416
(Faktúra prijatá)
31.12.2021 132.67 Jozef Zuščák, Kpt. Nálepku 98/33 06901 Snina položka 1 Detail
21415
(Faktúra prijatá)
31.12.2021 301.60 YouCanSell s.r.o., Rybná 716/24 11000 Praha Položka 1 Detail
21414
(Faktúra prijatá)
31.12.2021 304.00 Zuzana Krupa - U Zuzky, Pribinova 1180/22 06901 Snina Položka 1 Detail
21413
(Faktúra prijatá)
31.12.2021 30.28 Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava položka 1 Detail
21412
(Faktúra prijatá)
31.12.2021 38.79 Peter VOLOŠIN, Predaj lesnej a záhr. techniky, Jesenského 2880/199 06901 Snina položka1 Detail
21411
(Faktúra prijatá)
31.12.2021 1097.40 Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava položka1 Detail
21410
(Faktúra prijatá)
31.12.2021 51.20 Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava položka1 Detail
21409
(Faktúra prijatá)
31.12.2021 90.00 V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice položka 1 Detail
21408
(Faktúra prijatá)
31.12.2021 30.00 JANÁK, spol. s r. o., Kpt. Nálepku 70/4 06901 Snina položka 1 Detail
21407
(Faktúra prijatá)
31.12.2021 50.00 Gabriela Janková - MJ KONZULT, Nad Cirochou 2971/87 06901 Snina Položka 1 Detail
21406
(Faktúra prijatá)
31.12.2021 38.40 ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov položka 1 Detail
21405
(Faktúra prijatá)
31.12.2021 525.24 ŠKOLEX, s.r.o., Horárska 12 82109 Bratislava položka 1 Detail
21404
(Faktúra prijatá)
31.12.2021 386.31 ZACHEJ.sk, s.r.o., Turgenevova 30 04001 Košice položka 1 Detail
21403
(Faktúra prijatá)
31.12.2021 802.00 Mgr. Katarína Bočková - KIBO SPORT, Športová 567/11 91909 Bohdanovce nad Trnavou