| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
230106
(Objednávka vystavená)
|
14.02.2023 |
0.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o. |
Objednávame si u Vás zabezpečenie prepravy žiakov a učiteľov na lyžiarsky výcvik do strediska Tále |
Detail
|
230105
(Objednávka vystavená)
|
14.02.2023 |
0.00 |
T. C. T., spol. s r. o. |
Objednávame si u Vás ubytovanie, stravu a služby spojené s lyžiarskym výcvikom: |
Detail
|
230104
(Objednávka vystavená)
|
14.02.2023 |
0.00 |
Ing. Z. Čopák - RETURN |
Objednávame si u Vás :
- Zápisník s potlačou, v množstve 100 |
Detail
|
230103
(Objednávka vystavená)
|
14.02.2023 |
0.00 |
N-Terr s.r.o. |
Objednávame si u Vás elektroinštalačný materiál podľa vlastného výberu - celoročná |
Detail
|
230102
(Objednávka vystavená)
|
14.02.2023 |
0.00 |
FALKEN-JK, s.r.o. |
Objednávame si u Vás pracovné odevy, pracovnú obuv, ochranné pracovné prostriedky podľa vlastného |
Detail
|
230101
(Objednávka vystavená)
|
14.02.2023 |
0.00 |
Jana Macanová - TOPZDRAV |
Objednávame si u Vás zdravotnícky materiál podľa vlastného výberu. |
Detail
|
23021
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2023 |
114.00 |
MI holding s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
23020
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2023 |
59.06 |
N-Terr s.r.o. |
Položka1 |
Detail
|
23019
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2023 |
940.55 |
V S E , a.s. |
položka 1 |
Detail
|
23018
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2023 |
1554.59 |
V S E , a.s. |
položka 1 |
Detail
|
23017
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2023 |
62.64 |
V S E , a.s. |
položka 1 |
Detail
|
23016
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2023 |
621.44 |
V S E , a.s. |
položka 1 |
Detail
|
23015
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2023 |
109.00 |
FALKEN-JK, s.r.o. |
Položka1 |
Detail
|
23014
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2023 |
30.52 |
Jana Macanová - TOPZDRAV |
Položka1 |
Detail
|
23013
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2023 |
35.00 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo |
položka 1 |
Detail
|
23012
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2023 |
200.00 |
Mgr. Dušana Bieleszová |
položka 1 |
Detail
|
23011
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2023 |
403.07 |
DD21 s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
23010
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2023 |
10.76 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
23009
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2023 |
47.50 |
Slovak telecom |
Položka 1 |
Detail
|
23008
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2023 |
72.00 |
PSDOMOV s.r.o. |
Položka1 |
Detail
|
23007
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2023 |
28.80 |
ESPIK Group s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
23006
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2023 |
40.39 |
Slovak telecom |
Položka 1 |
Detail
|
23005
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2023 |
555.00 |
Dušan Cicko - HRATEGA |
položka 1 |
Detail
|
23004
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2023 |
16.68 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
Položka 1 |
Detail
|
23003
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2023 |
23.88 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
Položka 1 |
Detail
|
23002
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2023 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o. |
položka1 |
Detail
|
23001
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2023 |
1564.04 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22437
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
563.00 |
FISTAR s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22424
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
41.11 |
DOBRÉ KNIHY s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22541
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22540
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
147.48 |
ATRIS spol. s r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22539
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
41.40 |
NEXINEO s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22538
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
347.76 |
EKOTEC spol. s r. o. |
položka 1 |
Detail
|
22537
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
910.31 |
Vychodosl.vodáren. spoloc |
Položka 1 |
Detail
|
22536
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
750.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
Položka 1 |
Detail
|
22535
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
1600.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
Položka 1 |
Detail
|
22534
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
1699.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
Položka 1 |
Detail
|
22533
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
5032.08 |
Marek Gaľ GastroGal |
Položka1 |
Detail
|
22532
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
367.14 |
Andrej Lučenič |
Položka1 |
Detail
|
22531
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
609.36 |
AKUMTHERM, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22530
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
934.01 |
TRACO Computers s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22529
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
590.00 |
Ján Vancák - medzinár. aut. doprava |
položka 1 |
Detail
|
22528
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
730.00 |
Ján Vancák - medzinár. aut. doprava |
položka 1 |
Detail
|
22527
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
1190.00 |
Ján Vancák - medzinár. aut. doprava |
položka 1 |
Detail
|
22526
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
1030.00 |
Ján Vancák - medzinár. aut. doprava |
položka 1 |
Detail
|
22525
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
1280.00 |
Ján Vancák - medzinár. aut. doprava |
položka 1 |
Detail
|
22524
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
286.76 |
J. Megová - IDEAL |
položka 1 |
Detail
|
22523
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
693.02 |
J. Megová - IDEAL |
položka 1 |
Detail
|
22522
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
618.00 |
Zuzana Hamranová |
Položka1 |
Detail
|
22521
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
3.15 |
Ing. Michal Fečík - PRESS |
Položka 1 |
Detail
|
22520
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
146.40 |
CUBS plus, s. r. o. |
položka 1 |
Detail
|
22519
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
2222.40 |
LAMAJ, spol. s r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22518
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
712.86 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
položka 1 |
Detail
|
22517
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
47.44 |
KĽUČKA s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22516
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
114.00 |
MI holding s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22515
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
288.00 |
ENERG, spol. s r. o. |
položka 1 |
Detail
|
22514
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
119.37 |
Martinus, s.r.o. |
Položka1 |
Detail
|
22513
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
119.38 |
Martinus, s.r.o. |
Položka1 |
Detail
|
22512
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
170.16 |
Slov. pošta a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22511
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
672.31 |
V S E , a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22510
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
41.90 |
VOZAKO s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22509
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
47.00 |
Slovak telecom |
Položka 1 |
Detail
|
22508
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
555.00 |
Dušan Cicko - HRATEGA |
položka 1 |
Detail
|
22507
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
140.78 |
VOZAKO s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22506
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
218.16 |
Prusa Research a.s. |
Položka1 |
Detail
|
22505
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
866.70 |
Milksan, s.r.o., |
Položka 1 |
Detail
|
22504
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
130.16 |
Vlajky.EU, s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22503
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
1400.99 |
Ing. Z. Čopák - RETURN |
položka 1 |
Detail
|
22502
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
724.40 |
Jozef Zuščák |
položka 1 |
Detail
|
22501
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
44.90 |
N-Terr s.r.o. |
Položka1 |
Detail
|
22500
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
118.00 |
ViaSua Centrum systemickej prevencie a intervencie |
Položka1 |
Detail
|
22499
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
50.00 |
Folklorny súbor ŠIŇAVA |
položka 1 |
Detail
|
22498
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
8640.07 |
TRACO Computers s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22497
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
460.50 |
Plišková Anna |
položka 1 |
Detail
|
22496
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
38.40 |
ESPIK Group s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22495
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
146.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
Položka 1 |
Detail
|
22494
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
107.00 |
V S E , a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22493
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
1362.70 |
V S E , a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22492
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
64.50 |
V S E , a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22491
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
2714.89 |
GERZA - Jaroslav Gerboc |
Položka1 |
Detail
|
22490
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
165.00 |
Ing. Peter HURAY, autorizovaný bezp. technik |
položka 1 |
Detail
|
22489
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
1288.32 |
HygArt s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22488
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
40.42 |
Slovak telecom |
Položka 1 |
Detail
|
22487
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
607.60 |
NOTAX CONSULTING, s.r.o. |
Položka1 |
Detail
|
22486
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
159.00 |
Š E V T, a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22485
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
94.40 |
Web Retail s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22484
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o. |
položka1 |
Detail
|
22483
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
37.72 |
N-Terr s.r.o. |
Položka1 |
Detail
|
22482
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
179.40 |
KOMA |
položka 1 |
Detail
|
22481
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
878.90 |
Ing. Dubják Ján |
Položka 1 |
Detail
|
22480
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
23.88 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
Položka 1 |
Detail
|
22479
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
382.70 |
NOMILAND, s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22478
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22477
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
450.00 |
Marián LOJAN |
Položka1 |
Detail
|
22476
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
1135.00 |
Datacomp s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22475
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
228.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22474
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
28.55 |
Rosa Slovensko - Ľubomír Lukáč |
Položka1 |
Detail
|
22473
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
3440.00 |
ALUXXON - TABULE s.r.o. |
Položka1 |
Detail
|
22472
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
696.00 |
euroDIDACTsk. s.r.o. |
Položka1 |
Detail
|
22471
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
1887.00 |
INSGRAF s. r. o. |
položka 1 |
Detail
|
22470
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
4180.00 |
KAFFEX, spoločnosť s ručením obmedzeným |
Položka 1 |
Detail
|
22469
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
1167.00 |
TRACO Computers s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22468
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
244.80 |
Ladislav FUNDAK - ELI |
položka 1 |
Detail
|
22467
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
476.79 |
Zuzana Gnipová |
Položka1 |
Detail
|
22466
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
420.00 |
CUBS plus, s. r. o. |
položka 1 |
Detail
|
22465
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
117.76 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
Položka1 |
Detail
|
22464
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
140.00 |
Dušan Cicko - HRATEGA |
položka 1 |
Detail
|
22463
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
2065.90 |
GERZA - Jaroslav Gerboc |
Položka1 |
Detail
|
22462
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
620.94 |
V S E , a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22461
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
601.70 |
Juranius, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22460
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
114.00 |
MI holding s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22459
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
169.34 |
LENMAR SOLUTION, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22458
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
60.30 |
Marek Gaľ GastroGal |
Položka1 |
Detail
|
22457
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
97.12 |
Ing. Ján Piteľ - PITEX |
Položka1 |
Detail
|
22456
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
47.07 |
Slovak telecom |
Položka 1 |
Detail
|
22455
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
2772.00 |
LAMAJ, spol. s r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22454
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
200.00 |
Viktor Nagy |
Položka1 |
Detail
|
22453
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
60.90 |
ARTMIE, spol. s r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22452
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
107.00 |
V S E , a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22451
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
38.40 |
ESPIK Group s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22450
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
942.00 |
NOMILAND, s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22449
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
148.44 |
Miroslav Blažek - JOKKER |
Položka 1 |
Detail
|
22448
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
46.00 |
PESMENPOL spol. s r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22447
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
798.30 |
OVOCNÁ A OKRASNÁ ŠKOLKA BIELE KARPATY s.r.o. |
Položka1 |
Detail
|
22446
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
64.50 |
V S E , a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22445
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
1362.70 |
V S E , a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22444
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
159.60 |
CASPRO s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22443
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
40.75 |
Slovak telecom |
Položka 1 |
Detail
|
22442
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
171.36 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22441
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
135.25 |
Web Retail s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22440
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
120.00 |
Mestský podnik Snina, s.r.o., |
Položka1 |
Detail
|
22439
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
26.00 |
Košická arcidiecéza, Arcib. šk. úrad |
položka 1 |
Detail
|
22438
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
26.00 |
Košická arcidiecéza, Arcib. šk. úrad |
položka 1 |
Detail
|
22436
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
23.88 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
Položka 1 |
Detail
|
22435
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
555.00 |
Dušan Cicko - HRATEGA |
položka 1 |
Detail
|
22434
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o. |
položka1 |
Detail
|
22433
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
469.60 |
DD21 s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22432
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
312.00 |
Košická arcidiecéza, Arcib. šk. úrad |
položka 1 |
Detail
|
22431
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
312.00 |
Košická arcidiecéza, Arcib. šk. úrad |
položka 1 |
Detail
|
22430
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
216.00 |
Viliam HARVAN-RACIONAL |
položka 1 |
Detail
|
22429
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
467.12 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
položka 1 |
Detail
|
22428
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
120.00 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22427
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
150.00 |
ATRIS spol. s r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22426
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22425
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2023 |
500.00 |
Kolégium Antona Neuwirtha, zriaďovateľ org. jedn. Akadémia veľkých die |
Položka 1 |
Detail
|
221208
(Objednávka vystavená)
|
10.01.2023 |
0.00 |
ATRIS spol. s r.o. |
Objednávame si u Vás HW a SW práce podľa vlastných požiadaviek. |
Detail
|
221207
(Objednávka vystavená)
|
10.01.2023 |
0.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
Objednávame si u Vás:
- Interaktívnu tabuľu Elite Touch 86" v |
Detail
|
221206
(Objednávka vystavená)
|
10.01.2023 |
0.00 |
AKUMTHERM, s.r.o. |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku plynových zariadení vrátane spracovania dokumentácie. |
Detail
|
221205
(Objednávka vystavená)
|
10.01.2023 |
0.00 |
TRACO Computers s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- iPad 10.2" 64GB Wi-Fi Space Gray s |
Detail
|
221120
(Objednávka vystavená)
|
10.01.2023 |
0.00 |
Ján Vancák - medzinár. aut. doprava |
Objednávame si u Vás prepravu osôb:
- na trase Krakow-Snina, dňa 27.11.2022 |
Detail
|
221204
(Objednávka vystavená)
|
10.01.2023 |
0.00 |
Zuzana Hamranová |
Objednávame si u Vás:
- NWA dezinfekčný difuzér, v počte 2 ks |
Detail
|
221203
(Objednávka vystavená)
|
10.01.2023 |
0.00 |
ENERG, spol. s r. o. |
Objednávame si u Vás vykonanie odborných prehliadok kotolne a VTZ tlakových v nej umiestnených . |
Detail
|
221119
(Objednávka vystavená)
|
10.01.2023 |
0.00 |
Milksan, s.r.o., |
Objednávame si u Vás stravu pre účastníkov projektu ERASMUS+, dňa 28.11.2022. |
Detail
|
221202
(Objednávka vystavená)
|
10.01.2023 |
0.00 |
Ing. Z. Čopák - RETURN |
Objednávame si u Vás materiál k projektu Erasmus + Green.if.l. podľa vlastného výberu. |
Detail
|
221118
(Objednávka vystavená)
|
10.01.2023 |
0.00 |
Jozef Zuščák |
Objednávame si u Vás opravu autobusu Ford Transit, SV904BA, STK, EK. |
Detail
|
221201
(Objednávka vystavená)
|
10.01.2023 |
0.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
Objednávame si u Vás tonery pre podľa vlastného výberu, v množstve 6 ks. |
Detail
|
221117
(Objednávka vystavená)
|
10.01.2023 |
0.00 |
Folklorny súbor ŠIŇAVA |
Objednávame si u Vás vystúpenie v rámci projektu ERASMUS dňa 28.11.2022 |
Detail
|
221116
(Objednávka vystavená)
|
10.01.2023 |
0.00 |
HygArt s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- papierové utierky Reflex, v množstve 16 bal. |
Detail
|
221115
(Objednávka vystavená)
|
10.01.2023 |
0.00 |
NOTAX CONSULTING, s.r.o. |
Objednávame si u Vás stravovanie dňa 29.11.2022 - projekt Green.IF.I Erasmus +. |
Detail
|
221114
(Objednávka vystavená)
|
10.01.2023 |
0.00 |
KOMA |
Objednávame si u Vás zasklenie okien v škole. |
Detail
|
221113
(Objednávka vystavená)
|
10.01.2023 |
0.00 |
Datacomp s.r.o. |
Objednávame si u Vás 3D tlačiareň Prusa i3MK3S, v množstve 1 ks. |
Detail
|
221112
(Objednávka vystavená)
|
10.01.2023 |
0.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o. |
Objednávame si u Vás prepravu osôb na trase Snina-Košice-Snina, dňa 18.11.2022. |
Detail
|
221111
(Objednávka vystavená)
|
10.01.2023 |
0.00 |
ALUXXON - TABULE s.r.o. |
Objednávami si u Vás:
Platové stoličky FLEX, noha Z, v |
Detail
|
221110
(Objednávka vystavená)
|
10.01.2023 |
0.00 |
KAFFEX, spoločnosť s ručením obmedzeným |
Objednávame si u Vás pobyt v dňoch 02.12.-03.12.2022, večeru a raňajky.
Izby: |
Detail
|
221109
(Objednávka vystavená)
|
10.01.2023 |
0.00 |
Ladislav FUNDAK - ELI |
Objednávame si u Vás žľab parapätný 90x55 kopos - 20 m |
Detail
|
221108
(Objednávka vystavená)
|
10.01.2023 |
0.00 |
Zuzana Gnipová |
Objednávame si u Vás poskytnutie stravy dňa 19.11.2022 pre 500 osôb. |
Detail
|
221107
(Objednávka vystavená)
|
10.01.2023 |
0.00 |
Ing. Dubják Ján |
Objednávame si u Vás doplnenie elektroinštalácie v škole + revízie. |
Detail
|
221106
(Objednávka vystavená)
|
10.01.2023 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre školu podľa |
Detail
|
221105
(Objednávka vystavená)
|
10.01.2023 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre školskú jedáleň podľa |
Detail
|
221104
(Objednávka vystavená)
|
10.01.2023 |
0.00 |
GERZA - Jaroslav Gerboc |
Objednávame si u Vás výkopové a zemné práce, kamennú drvu a protieróznu geotextíliu. |
Detail
|
221102
(Objednávka vystavená)
|
10.01.2023 |
0.00 |
Ing. Ján Piteľ - PITEX |
Objednávame si u Vás opravu MaR kotolne. |
Detail
|
221101
(Objednávka vystavená)
|
10.01.2023 |
0.00 |
PESMENPOL spol. s r.o. |
Objednávamne si u Vás rameno na basketbalový stĺp. |
Detail
|
221014
(Objednávka vystavená)
|
10.01.2023 |
0.00 |
Marián LOJAN |
Objednávame si u Vás lekcie kurzu spoločenského tanca preštudentov maturitného ročníka |
Detail
|
220914
(Objednávka vystavená)
|
02.12.2022 |
0.00 |
Juranius, s.r.o. |
Objednávame si u Vás prepravu:
- na trase Snina - Budapešť, dňa |
Detail
|
22423
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
22.63 |
DIDAKTIS s.r.o., pedag. vydavateľstvo |
položka 1 |
Detail
|
22422
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
40.00 |
Talentída, n. o. |
Položka 1 |
Detail
|
22421
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
127.76 |
MEGABOOKS SK spol. s r. o. |
položka 1 |
Detail
|
22420
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
127.76 |
MEGABOOKS SK spol. s r. o. |
položka 1 |
Detail
|
22419
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
67.20 |
ELEKTROSERVIS VV, s. r. o. |
položka 1 |
Detail
|
22418
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
329.16 |
ATRIS spol. s r.o. |
položka1 |
Detail
|
22417
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
444.00 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22416
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
510.02 |
Kokiska s.r.o. |
Položka1 |
Detail
|
22415
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
31.90 |
FLORIAN, s.r.o. |
Položka1 |
Detail
|
22414
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
1140.00 |
Datacomp s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22413
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
502.60 |
Juranius, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22412
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
526.50 |
Juranius, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22411
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
302.00 |
Meru sport s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22410
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
94.80 |
MLADE LETA- SPN s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22409
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
56.16 |
SPP-distribúcia, a.s. |
Položka1 |
Detail
|
22408
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
41.73 |
Slovenská biblická spoločnosť |
položka 1 |
Detail
|
22407
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
31.20 |
ESPIK Group s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22406
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
120.00 |
Ing. Ján Štofira |
Položka 1 |
Detail
|
22405
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
42.99 |
VOZAKO s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22404
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
248.40 |
KOMENSKY, s. r. o. |
položka 1 |
Detail
|
22403
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
46.54 |
Slovak telecom |
Položka 1 |
Detail
|
22402
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
10.76 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22401
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
114.00 |
MI holding s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22400
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
593.86 |
V S E , a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22399
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
100.00 |
Visual Reading j.s.a |
Položka 1 |
Detail
|
22398
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
38.40 |
ESPIK Group s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22397
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
107.00 |
V S E , a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22396
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
1362.70 |
V S E , a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22395
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
64.50 |
V S E , a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22394
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
116.20 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
položka 1 |
Detail
|
22393
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
555.00 |
Dušan Cicko - HRATEGA |
položka 1 |
Detail
|
22392
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
23.00 |
Inšpirácia s.r.o. |
Položýžka 1 |
Detail
|
22391
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
165.00 |
Ing. Peter HURAY, autorizovaný bezp. technik |
položka 1 |
Detail
|
22390
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
40.16 |
Slovak telecom |
Položka 1 |
Detail
|
22389
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
23.88 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
Položka 1 |
Detail
|
22388
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
48.20 |
preskoly.sk s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22387
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
2918.86 |
GERZA - Jaroslav Gerboc |
Položka1 |
Detail
|
22386
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
585.88 |
Vychodosl.vodáren. spoloc |
Položka 1 |
Detail
|
22385
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
130.80 |
Matúš Kovaľ - SV OBALY |
položka1 |
Detail
|
22384
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
1017.30 |
GASTROBAL, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22383
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
190.74 |
J. Megová - IDEAL |
položka 1 |
Detail
|
22382
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
208.28 |
J. Megová - IDEAL |
položka 1 |
Detail
|
22381
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
3.15 |
Ing. Michal Fečík - PRESS |
Položka 1 |
Detail
|
22380
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22379
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o. |
položka1 |
Detail
|
22378
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
315.07 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
položka 1 |
Detail
|
22377
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
350.00 |
Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT |
Položka 1 |
Detail
|
221013
(Objednávka vystavená)
|
02.12.2022 |
0.00 |
Juranius, s.r.o. |
Objednávame si u Vás prepravu:
- na trase Snina - Moravské Lieskové |
Detail
|
221103
(Objednávka vystavená)
|
02.12.2022 |
0.00 |
LENMAR SOLUTION, s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- odstraňovač gumových nečistôt |
Detail
|
221012
(Objednávka vystavená)
|
02.12.2022 |
0.00 |
OVOCNÁ A OKRASNÁ ŠKOLKA BIELE KARPATY s.r.o. |
Objednávame si u Vás ovocné stromy a kry podľa vlastného výberu - projekt EKOPOLIS. |
Detail
|
221011
(Objednávka vystavená)
|
02.12.2022 |
0.00 |
Mestský podnik Snina, s.r.o., |
Objednávame si u Vás vyšívané obaly so zápisníkom v množstve 15 ks. |
Detail
|
221010
(Objednávka vystavená)
|
02.12.2022 |
0.00 |
Košická arcidiecéza, Arcib. šk. úrad |
Objednávame si u Vás ubytovanie študentov v PD Obišovce počas duchovnej obnovy: |
Detail
|
221009
(Objednávka vystavená)
|
02.12.2022 |
0.00 |
Viliam HARVAN-RACIONAL |
Objednávame si u Vás kontrolu a čistenie komínov. |
Detail
|
221008
(Objednávka vystavená)
|
02.12.2022 |
0.00 |
Kolégium Antona Neuwirtha, zriaďovateľ org. jedn. Akadémia veľkých die |
Objednávame si u Vás vzdelávací program Akadémia veľkých diel pre 10 študentov. |
Detail
|
221007
(Objednávka vystavená)
|
02.12.2022 |
0.00 |
ATRIS spol. s r.o. |
Objednávame si u Vás HW a SW práce podľa vlastných požiadaviek. |
Detail
|
221006
(Objednávka vystavená)
|
02.12.2022 |
0.00 |
Datacomp s.r.o. |
Objednávame si u Vás 3D scaner, Shining3D EinScan-SE v množstve 1 ks. |
Detail
|
221005
(Objednávka vystavená)
|
02.12.2022 |
0.00 |
Miroslav Blažek - JOKKER |
Objednávame si u Vás dámske ortopedické šľapky s protišmykovou podošvou a masážnou stielkou podľa |
Detail
|
221004
(Objednávka vystavená)
|
02.12.2022 |
0.00 |
Plišková Anna |
Objednávame si u Vás osobné ochranné pracovné odevy a obuv podľa priloženého rozpisu. |
Detail
|
221003
(Objednávka vystavená)
|
02.12.2022 |
0.00 |
Dušan Cicko - HRATEGA |
Objednávame si u Vás ochranné pracovné odevy podľa priloženého rozpisu. |
Detail
|
221002
(Objednávka vystavená)
|
02.12.2022 |
0.00 |
Ing. Ján Štofira |
Objednávame si u Vás spracovaie elektroprojektu - Zdroj tepla pre vykurovanie pavilónov A+B CSŠ. |
Detail
|
221001
(Objednávka vystavená)
|
02.12.2022 |
0.00 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
Objednávame si u Vás školské pomôcky podľa vlastného výberu. |
Detail
|
220913
(Objednávka vystavená)
|
20.10.2022 |
0.00 |
VOZAKO s.r.o. |
Objednávame si u Vás unášač noža do kosačky. |
Detail
|
220912
(Objednávka vystavená)
|
20.10.2022 |
0.00 |
GERZA - Jaroslav Gerboc |
Objednávame si u Vás úpravu basketbalového ihriska podľa vlastných požiadaviek |
Detail
|
220911
(Objednávka vystavená)
|
20.10.2022 |
0.00 |
Matúš Kovaľ - SV OBALY |
Objednávame si u Vás :
- obedový menu box, v množstve 200 |
Detail
|
220910
(Objednávka vystavená)
|
20.10.2022 |
0.00 |
Folklorny súbor ŠIŇAVA |
Objednávame si u Vás vystúpenie v rámci projektu EduActive dňa 12.09.2022 |
Detail
|
220909
(Objednávka vystavená)
|
20.10.2022 |
0.00 |
Ján Vancák - medzinár. aut. doprava |
Objednávame si u Vás prepravu osôb:
- na trase Budapešť- Snina, dňa 11.09.2022 |
Detail
|
220908
(Objednávka vystavená)
|
20.10.2022 |
0.00 |
Zuzana Gnipová |
Objednávame si u Vás poskytnutie stravy v dňoch 12.,13.,14. a 16.09.2022 pre účastníkov projektu |
Detail
|
220907
(Objednávka vystavená)
|
20.10.2022 |
0.00 |
Milksan, s.r.o., |
Objednávame si u Vás stravu pre účastníkov projektu EduActive. |
Detail
|
220906
(Objednávka vystavená)
|
20.10.2022 |
0.00 |
Dušan Cicko - HRATEGA |
Objednávame si u Vás ubytovanie a stravu pre účastníkov projektu EduActive |
Detail
|
220905
(Objednávka vystavená)
|
20.10.2022 |
0.00 |
Chateau GRAND BARI s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- degustáciu Platinum
- prenájom bicykla |
Detail
|
220904
(Objednávka vystavená)
|
20.10.2022 |
0.00 |
Ing. Z. Čopák - RETURN |
Objednávame si u Vás propagačný materiál k projektu Erasmus + Green.if.l. |
Detail
|
220903
(Objednávka vystavená)
|
20.10.2022 |
0.00 |
Ing. Alexandra Vasiliadisová |
Objednávame si u Vás tématické mapy + lamináciu podľa vlastného výberu. |
Detail
|
220902
(Objednávka vystavená)
|
20.10.2022 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre školu podľa |
Detail
|
220901
(Objednávka vystavená)
|
20.10.2022 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre školskú jedáleň podľa |
Detail
|
220810
(Objednávka vystavená)
|
20.10.2022 |
0.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
Objednávame si u Vás PC zostavu Intel i3-10105, v množstve 1 ks a servisné práce. |
Detail
|
22376
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
188.37 |
Kokiska s.r.o. |
Položka1 |
Detail
|
22375
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
50.00 |
Folklorny súbor ŠIŇAVA |
položka 1 |
Detail
|
22374
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
1117.50 |
Ján Vancák - medzinár. aut. doprava |
položka 1 |
Detail
|
22373
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
581.40 |
Ján Vancák - medzinár. aut. doprava |
položka 1 |
Detail
|
22372
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
1117.50 |
Ján Vancák - medzinár. aut. doprava |
položka 1 |
Detail
|
22371
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
275.15 |
Zuzana Gnipová |
Položka1 |
Detail
|
22370
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
594.00 |
Milksan, s.r.o., |
Položka 1 |
Detail
|
22369
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
730.30 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
Položka 1 |
Detail
|
22368
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
297.00 |
Ing. Alexandra Vasiliadisová |
Položka1 |
Detail
|
22367
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
178.46 |
preskoly.sk s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22366
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
261.97 |
VSP DATA a.s. |
Položka 1 |
Detail
|
22365
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
1987.00 |
Dušan Cicko - HRATEGA |
položka 1 |
Detail
|
22364
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
1397.00 |
Chateau GRAND BARI s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22363
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
113.40 |
AITEC, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22362
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
203.40 |
Ing. Z. Čopák - RETURN |
položka 1 |
Detail
|
22361
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
158.80 |
INSGRAF s. r. o. |
položka 1 |
Detail
|
22360
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
106.42 |
preskoly.sk s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22359
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
26.00 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22358
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
202.80 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22357
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
222.23 |
V S E , a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22356
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
25.19 |
AITEC, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22355
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
45.56 |
Slovak telecom |
Položka 1 |
Detail
|
22354
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
173.88 |
EKOTEC spol. s r. o. |
položka 1 |
Detail
|
22353
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
48.00 |
SOZA - slov. ochranný zväz autorský pre práva k hud. dielam |
položka 1 |
Detail
|
22352
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
229.32 |
DXa, s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22351
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
1500.00 |
Ing. Vladimír Moroz |
Položka 1 |
Detail
|
22350
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
555.00 |
Dušan Cicko - HRATEGA |
položka 1 |
Detail
|
22349
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
172.37 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22348
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
200.40 |
B2B Partner s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22347
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
40.72 |
eMstore s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22346
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
107.00 |
V S E , a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22345
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
1362.70 |
V S E , a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22344
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
64.50 |
V S E , a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22343
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
19.75 |
Verejnoprospesné sluzby, s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22342
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
40.56 |
MI holding s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22341
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
13.96 |
JANÁK, spol. s r. o. |
položka 1 |
Detail
|
22340
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
326.60 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLIT. |
položka 1 |
Detail
|
22339
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
1888.60 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLIT. |
položka 1 |
Detail
|
22338
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
831.80 |
MAPA Slovakia Trade, s r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22337
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
102.00 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22336
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o. |
položka1 |
Detail
|
22335
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
366.00 |
Akadémia Alexandra s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22334
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
924.86 |
KOVOTYP s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22333
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
23.88 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
Položka 1 |
Detail
|
22332
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
40.21 |
Slovak telecom |
Položka 1 |
Detail
|
22331
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
33.36 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
Položka 1 |
Detail
|
22330
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22329
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
318.80 |
ATRIS spol. s r.o. |
položka1 |
Detail
|
22328
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
583.80 |
ATRIS spol. s r.o. |
položka1 |
Detail
|
22327
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
34.80 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22326
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
42.00 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLIT. |
položka 1 |
Detail
|
22325
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
198.00 |
K-ten KOVO s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
KŠ / ZO/2022KŠZ26306-1
(Zmluva)
|
17.10.2022 |
120.00 |
KYBERŠIKANA, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice-Staré Mesto |
3.1. Predmetom tejto zmluvy je úprava postupu, práv a povinností zmluvných strán pri poskytovaní poradenstva a služieb v oblasti kyberšikany |
Detail
|
4/ŠJ/2022 cenový návrh
(Zmluva)
|
17.10.2022 |
49391.47 |
Zuzana Gnipová, Kukučínova 597/66, 067 81 Belá nad Cirochou |
Priloha - cenový návrh k „Rôzne potravinárske výrobky – CSŠ Snina, Časť č. 4 - Základné potraviny 4 |
Detail
|
4/ŠJ/2022
(Zmluva)
|
17.10.2022 |
49391.47 |
Zuzana Gnipová, Kukučínova 597/66, 067 81 Belá nad Cirochou |
Rôzne potravinárske výrobky – CSŠ Snina, Časť č. 4 - Základné potraviny 4 |
Detail
|
3/ŠJ/2022 cenovy navrh
(Zmluva)
|
17.10.2022 |
49391.47 |
Štefan Jurčaga, Študentská 1440/3, 069 01 Snina |
Priloha cenový návrh k Rôzne potravinárske výrobky – CSŠ Snina, Časť č. 3 - Základné potraviny 3 |
Detail
|
3/ŠJ/2022
(Zmluva)
|
17.10.2022 |
49391.47 |
Štefan Jurčaga, Študentská 1440/3, 069 01 Snina |
Rôzne potravinárske výrobky – CSŠ Snina, Časť č. 3 - Základné potraviny 3 |
Detail
|
2/ŠJ/2022 cenovy navrh
(Zmluva)
|
17.10.2022 |
31071.26 |
HORESKO s.r.o., Strojnícka 7223/19, 080 06 Prešov |
Príloha - cenový návrh k zmluve Rôzne potravinárske výrobky – CSŠ Snina, Časť č. 2 - Základné potraviny 2 |
Detail
|
2/ŠJ/2022
(Zmluva)
|
17.10.2022 |
31071.26 |
HORESKO s.r.o., Strojnícka 7223/19, 080 06 Prešov |
Rôzne potravinárske výrobky – CSŠ Snina, Časť č. 2 - Základné potraviny 2 |
Detail
|
1/ŠJ/2022 cenovy navrh
(Zmluva)
|
17.10.2022 |
43973.60 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX, 069 01 Pichne 199 |
Príloha - cenový návrh k Zmluve o Rôzne potravinárske výrobky – CSŠ Snina, Časť č. 1 - Základné potraviny 1 |
Detail
|
1/ŠJ/2022
(Zmluva)
|
17.10.2022 |
43973.60 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX, 069 01 Pichne 199 |
„Rôzne potravinárske výrobky – CSŠ Snina, Časť č. 1 - Základné potraviny 1 |
Detail
|
220706
(Objednávka vystavená)
|
22.09.2022 |
0.00 |
Gabriela Janková - MJ KONZULT |
Objednávame si u Vás vypracovanie a publikovanie súhrnných správ podľa § 10, §111, §117 pre rok 2022, prípadne |
Detail
|
220705
(Objednávka vystavená)
|
22.09.2022 |
0.00 |
Marek Varchol - VaM DECOR |
Objednávame si u Vás maľovanie vstupu do školy, maľovanie WC a triedy. |
Detail
|
220704
(Objednávka vystavená)
|
22.09.2022 |
0.00 |
Ing. Dubják Ján |
Objednávame si u Vás výmenu LED-trubíc a úpravu zapojenia vo výbojkových svietidlách v triede. |
Detail
|
220703
(Objednávka vystavená)
|
22.09.2022 |
0.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
Objednávame si u Vás tlačiareň HP M428dw,v množstve 1 ks. |
Detail
|
220702
(Objednávka vystavená)
|
22.09.2022 |
0.00 |
Agáta Gajdošová |
Objednávame si u Vás rastliny, mulčovaciu kôru, netkanú textíliu podľa vlastného výberu. |
Detail
|
220701
(Objednávka vystavená)
|
22.09.2022 |
0.00 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
Objednávame si u Vás voskový olej BONDEX, 2,5 litr. v množstve 17 ks. |
Detail
|
22278
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
150.08 |
Š E V T, a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22277
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
440.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
Položka 1 |
Detail
|
22276
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
1062.60 |
preskoly.sk s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22275
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
200.00 |
Mestský podnik Snina, s.r.o., |
Položka1 |
Detail
|
22274
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
544.26 |
V S E , a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22273
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
114.00 |
MI holding s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22272
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
38.42 |
Slovak telecom |
položka 1 |
Detail
|
22271
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
1749.95 |
Anna Gajdulová - ZAGA |
Položka 1 |
Detail
|
22270
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
10.76 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22269
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
15.59 |
WebSupport, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22268
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
112.70 |
Agáta Gajdošová |
položka 1 |
Detail
|
22267
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
44.40 |
ESPIK Group s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22266
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
794.14 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22265
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
45.72 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22264
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
272.96 |
DD21 s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22263
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
555.00 |
Dušan Cicko - HRATEGA |
položka 1 |
Detail
|
22262
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
1362.70 |
V S E , a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22261
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
64.50 |
V S E , a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22260
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
107.00 |
V S E , a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22259
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
407.40 |
ATRIS spol. s r.o. |
položka1 |
Detail
|
22258
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
23.88 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
Položka 1 |
Detail
|
22257
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
40.14 |
Slovak telecom |
Položka 1 |
Detail
|
22256
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o. |
položka1 |
Detail
|
22255
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
1048.92 |
Vychodosl.vodáren. spoloc |
Položka 1 |
Detail
|
22254
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
165.00 |
Ing. Peter HURAY, autorizovaný bezp. technik |
položka 1 |
Detail
|
220809
(Objednávka vystavená)
|
22.09.2022 |
0.00 |
DXa, s.r.o. |
Objednávame si u Vás periodickú kontrolu a servis protipožiarnej techniky. |
Detail
|
220808
(Objednávka vystavená)
|
22.09.2022 |
0.00 |
K-ten KOVO s.r.o. |
Objednávame si u Vás tovar:
- Školský stôl KARST 1-miestny |
Detail
|
220807
(Objednávka vystavená)
|
22.09.2022 |
0.00 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
Objednávame si u Vás 215 ks stravných lístkov v nominálnej hodnote 0,30 €. |
Detail
|
220806
(Objednávka vystavená)
|
22.09.2022 |
0.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o. |
Objednávame si u Vás kurz pravideného výcviku vodičov a kurz prvej pomoci pre 1 osobu. |
Detail
|
220805
(Objednávka vystavená)
|
22.09.2022 |
0.00 |
Údržbyt, spol. s r.o. |
Objednávame si u Vás opravu rozvodu plynu v kotolni. |
Detail
|
220804
(Objednávka vystavená)
|
22.09.2022 |
0.00 |
Ladislav FUNDAK - ELI |
Objednávame si u Vás opravu ústredne, bezpečnostného systému. |
Detail
|
220803
(Objednávka vystavená)
|
22.09.2022 |
0.00 |
Marek Varchol - VaM DECOR |
Objednávame si u Vás maľovanie triedy, vysprávky, náter radiátorov. |
Detail
|
220802
(Objednávka vystavená)
|
22.09.2022 |
0.00 |
BELNET SNINA, s.r.o |
Prenájom a práce na vysokozdvižnej plošiny. |
Detail
|
220801
(Objednávka vystavená)
|
22.09.2022 |
0.00 |
KODREFA s.r.o. |
Objednávame si u Vás drevené lišty ku parketám. |
Detail
|
22324
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
69.65 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22323
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
20.00 |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
Položka 1 |
Detail
|
22322
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
13.96 |
JANÁK, spol. s r. o. |
položka 1 |
Detail
|
22321
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
32.87 |
Slov. pošta a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22320
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
163.90 |
MLADE LETA- SPN s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22319
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
1008.12 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
položka 1 |
Detail
|
22318
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
359.17 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
položka 1 |
Detail
|
22317
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
162.00 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
položka 1 |
Detail
|
22316
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
95.00 |
preskoly.sk s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22315
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
255.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22314
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
159.00 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22313
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
112.86 |
Š E V T, a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22312
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
556.80 |
Ján MATTA - PAVLISKO, oprava, predaj a montáž váh |
položka 1 |
Detail
|
22311
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
550.76 |
Údržbyt, spol. s r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22310
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
763.20 |
Ladislav FUNDAK - ELI |
položka 1 |
Detail
|
22309
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
154.44 |
BELNET SNINA, s.r.o |
Položka 1 |
Detail
|
22308
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
588.00 |
Marek Varchol - VaM DECOR |
položka 1 |
Detail
|
22307
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
120.00 |
Dušan Cicko - HRATEGA |
položka 1 |
Detail
|
22306
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
40.56 |
MI holding s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22305
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
1022.28 |
GASTROBAL, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22304
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
2216.40 |
LAMAJ, spol. s r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22303
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
86.58 |
KODREFA s.r.o. |
Položka1 |
Detail
|
22302
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
108.00 |
NEXINEO s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22301
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
84.35 |
Vychodosl.vodáren. spoloc |
Položka 1 |
Detail
|
22300
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
212.74 |
V S E , a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22299
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
38.78 |
Slovak telecom |
položka 1 |
Detail
|
22298
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
40.00 |
Gabriela Janková - MJ KONZULT |
Položka 1 |
Detail
|
22297
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
64.50 |
V S E , a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22296
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
1362.70 |
V S E , a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22295
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
555.00 |
Dušan Cicko - HRATEGA |
položka 1 |
Detail
|
22294
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
157.93 |
JANÁK, spol. s r. o. |
položka 1 |
Detail
|
22293
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
103.60 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22292
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
107.00 |
V S E , a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22291
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
2714.24 |
preskoly.sk s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22290
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
39.98 |
Slovak telecom |
Položka 1 |
Detail
|
22289
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
1395.00 |
Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. |
Položka1 |
Detail
|
22288
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
170.00 |
Pavol Hrubovský - Nábytok |
položka 1 |
Detail
|
22287
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
503.90 |
ecoPhone s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22286
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
360.00 |
PD COMP, RNDr. Peter Demkanin |
Položka1 |
Detail
|
22285
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
23.88 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
Položka 1 |
Detail
|
22284
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
1776.00 |
Marek Varchol - VaM DECOR |
položka 1 |
Detail
|
22283
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
423.49 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
položka 1 |
Detail
|
22282
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o. |
položka1 |
Detail
|
22281
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22280
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
212.30 |
Ing. Dubják Ján |
Položka 1 |
Detail
|
22279
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2022 |
1167.60 |
Škola.sk, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
220613
(Objednávka vystavená)
|
19.08.2022 |
0.00 |
ATRIS spol. s r.o. |
Objednávame si u Vás HW a SW práce podľa vlastných požiadaviek. |
Detail
|
220612
(Objednávka vystavená)
|
19.08.2022 |
0.00 |
SAD Humenné, a.s. |
Objednávame si u Vás prepravu osôb na trase Snina-Košice-Snina, dňa 21.06.2022. |
Detail
|
220611
(Objednávka vystavená)
|
19.08.2022 |
0.00 |
Print Trade, s. r. o. |
Objednávame si u Vás:
- Diaľkové ovládače Remote |
Detail
|
220610
(Objednávka vystavená)
|
19.08.2022 |
0.00 |
Peterplast slovakia, s.r.o. |
Objednávame si u Vás grafický návrh textilu, rollupov, bannerov a označenia nádob na separovný zber. |
Detail
|
220609
(Objednávka vystavená)
|
19.08.2022 |
0.00 |
MH LINE s.r.o. |
Objednávame si u Vás čistenie kanalizácie v areáli telocvične. |
Detail
|
220608
(Objednávka vystavená)
|
19.08.2022 |
0.00 |
SAD Humenné, a.s. |
Objednávame si u Vás prepravu osôb na trase Snina-Sobrance-Snina, dňa 17.06.2022. |
Detail
|
220607
(Objednávka vystavená)
|
19.08.2022 |
0.00 |
Promont Glass s.r.o. |
Objednávame si u Vás zhotovenie prístrešku k budove školy. |
Detail
|
220606
(Objednávka vystavená)
|
19.08.2022 |
0.00 |
Promont Glass s.r.o. |
Objednávame si u Vás pokládku dlažby v areáli školy. |
Detail
|
220605
(Objednávka vystavená)
|
19.08.2022 |
0.00 |
REMOSE - PLYN, M. PASTIR |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku plynových zariadení v škole - telocvičňa, školská jedáleň. |
Detail
|
220604
(Objednávka vystavená)
|
19.08.2022 |
0.00 |
IŠka s.r.o. |
Objednávame si u Vás prístup do databázy testov ALF 12 SK. |
Detail
|
220603
(Objednávka vystavená)
|
19.08.2022 |
0.00 |
Košická arcidiecéza, Arcib. šk. úrad |
Objednávame si u Vás ubytovanie študentov v PD Obišovce počas duchovnej obnovy: |
Detail
|
220602
(Objednávka vystavená)
|
19.08.2022 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre školu podľa |
Detail
|
220601
(Objednávka vystavená)
|
19.08.2022 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre školskú jedáleň podľa |
Detail
|
22253
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2022 |
1140.00 |
SAD Humenné, a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22252
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2022 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22251
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2022 |
3.41 |
Ing. Michal Fečík - PRESS |
Položka 1 |
Detail
|
22250
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2022 |
38.28 |
Print Trade, s. r. o. |
položka 1 |
Detail
|
22249
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2022 |
91.00 |
Slovenský Červený kríž, UzS Snina |
Položka 1 |
Detail
|
22248
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2022 |
192.00 |
Peterplast slovakia, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22247
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2022 |
216.00 |
I V E S |
Položka 1 |
Detail
|
22246
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2022 |
318.00 |
MH LINE s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22245
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2022 |
165.00 |
SAD Humenné, a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22244
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2022 |
1700.00 |
Promont Glass s.r.o. |
Položka1 |
Detail
|
22243
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2022 |
891.00 |
Promont Glass s.r.o. |
Položka1 |
Detail
|
22242
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2022 |
115.20 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLIT. |
položka 1 |
Detail
|
22241
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2022 |
420.00 |
REMOSE - PLYN, M. PASTIR |
položka 1 |
Detail
|
22239
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2022 |
43.06 |
WebSupport, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22238
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2022 |
299.00 |
IŠka s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22237
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2022 |
909.60 |
A J Produkty a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22236
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2022 |
232.82 |
J. Megová - IDEAL |
položka 1 |
Detail
|
22235
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2022 |
309.40 |
J. Megová - IDEAL |
položka 1 |
Detail
|
22234
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2022 |
403.00 |
Košická arcidiecéza, Arcib. šk. úrad |
položka 1 |
Detail
|
22233
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2022 |
143.00 |
Košická arcidiecéza, Arcib. šk. úrad |
položka 1 |
Detail
|
22232
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2022 |
28.38 |
AITEC, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22231
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2022 |
555.00 |
Dušan Cicko - HRATEGA |
položka 1 |
Detail
|
22230
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2022 |
25.00 |
Asociácia súkromných škôl a školských zariadení |
Položka1 |
Detail
|
22229
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2022 |
149.64 |
Slov. pošta a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22228
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2022 |
3000.00 |
K-ten KOVO s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22227
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2022 |
114.00 |
MI holding s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22226
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2022 |
700.00 |
Miroslava Prokopová |
Položka 1 |
Detail
|
22225
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2022 |
1399.80 |
INSGRAF s. r. o. |
položka 1 |
Detail
|
22224
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2022 |
592.25 |
V S E , a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22223
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2022 |
81.24 |
ELEKTROSERVIS VV, s. r. o. |
položka 1 |
Detail
|
22222
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2022 |
39.52 |
Slovak telecom |
položka 1 |
Detail
|
22221
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2022 |
267.90 |
MAPA Slovakia Trade, s r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22220
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2022 |
413.00 |
GERZA - Jaroslav Gerboc |
Položka1 |
Detail
|
22219
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2022 |
64.50 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
položka1 |
Detail
|
22218
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2022 |
1362.70 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
položka1 |
Detail
|
22217
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2022 |
107.00 |
V S E , a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22216
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2022 |
599.00 |
ASC Applied Software Consultants |
položka 1 |
Detail
|
22215
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2022 |
184.40 |
Media DIDA s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22214
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2022 |
42.54 |
Slovak telecom |
Položka 1 |
Detail
|
22213
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2022 |
68.36 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22212
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2022 |
1010.00 |
INSGRAF s. r. o. |
položka 1 |
Detail
|
22211
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2022 |
596.45 |
MEGABOOKS SK spol. s r. o. |
položka 1 |
Detail
|
22210
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2022 |
1089.36 |
MEGABOOKS SK spol. s r. o. |
položka 1 |
Detail
|
22209
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2022 |
147.36 |
Web Retail s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22208
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2022 |
240.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22207
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2022 |
960.00 |
SAD Humenné, a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22206
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2022 |
38.40 |
ESPIK Group s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22205
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2022 |
206.04 |
Ing. Pavol Kapráľ - KAPA AUDIO |
položka 1 |
Detail
|
22204
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2022 |
288.00 |
Vydavateľstvo DON BOSCO |
položka 1 |
Detail
|
22203
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2022 |
25.20 |
AITEC, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22202
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2022 |
12.60 |
AITEC, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22201
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2022 |
37.80 |
AITEC, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22200
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2022 |
50.40 |
AITEC, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22199
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2022 |
50.40 |
AITEC, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22198
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2022 |
932.80 |
AITEC, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22197
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2022 |
900.24 |
AITEC, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22196
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2022 |
825.33 |
AITEC, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22195
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2022 |
551.76 |
AITEC, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22194
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2022 |
1234.20 |
AITEC, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22193
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2022 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o. |
položka1 |
Detail
|
22192
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2022 |
41.70 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
Položka 1 |
Detail
|
22191
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2022 |
21.46 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
Položka 1 |
Detail
|
22190
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2022 |
23.88 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
Položka 1 |
Detail
|
220413
(Objednávka vystavená)
|
20.06.2022 |
0.00 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o. |
Objednávame si u Vás všeobecný materiál podľa osobného výberu - celoročná objednávka. |
Detail
|
220516
(Objednávka vystavená)
|
20.06.2022 |
0.00 |
Media DIDA s.r.o. |
Objednávame si u Vás matematické osi v množstve 1 ks. |
Detail
|
220515
(Objednávka vystavená)
|
20.06.2022 |
0.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o. |
Objednávame si u Vás zabezpečenie prepravy žiakov a učiteľov na trase Snina - Prešov a späť |
Detail
|
220514
(Objednávka vystavená)
|
20.06.2022 |
0.00 |
SAD Humenné, a.s. |
Objednávame si u Vás prepravu osôb na trase Snina-Juskova Voľa, dňa 23.05.2022 |
Detail
|
220513
(Objednávka vystavená)
|
20.06.2022 |
0.00 |
Ing. Pavol Kapráľ - KAPA AUDIO |
Objednávame si u Vás:
- Mikrofón, v množstve 1 ks, |
Detail
|
220512
(Objednávka vystavená)
|
20.06.2022 |
0.00 |
AITEC, s.r.o. |
Učebnice pre žiakov ZŠ. |
Detail
|
220511
(Objednávka vystavená)
|
20.06.2022 |
0.00 |
DMRS, s.r.o. |
Objednávame si u Vás potlač textilu. |
Detail
|
220510
(Objednávka vystavená)
|
20.06.2022 |
0.00 |
CIRKEVNÁ ŠKOLA V PRÍRODE |
Objednávame si u Vás stravovanie a ubytovanie pre pedagogický dozor počas školy v prírode, |
Detail
|
220509
(Objednávka vystavená)
|
20.06.2022 |
0.00 |
CIRKEVNÁ ŠKOLA V PRÍRODE |
Objednávame si u Vás stravovanie a ubytovanie pre 31 detí počas školy v prírode, |
Detail
|
220508
(Objednávka vystavená)
|
20.06.2022 |
0.00 |
Interaktívna trieda.sk s.r.o. |
Objednávame si u Vás zdvíhací mechanizmus na stenu, upevnenie na stenu - vertikálny posun 50 cm. |
Detail
|
220507
(Objednávka vystavená)
|
20.06.2022 |
0.00 |
PELUMAX Partner s.r.o. |
Objednávame si u Vás materiál na opravu fasády podľa vlastného výberu. |
Detail
|
220506
(Objednávka vystavená)
|
20.06.2022 |
0.00 |
Marek Varchol - VaM DECOR |
Objednávame si u Vás opravu a nástrek fasády na budovu školskej jedálne. |
Detail
|
220505
(Objednávka vystavená)
|
20.06.2022 |
0.00 |
Ivana Krupjaková - JUVENA |
Objednávame si u Vás knihy podľa vlastného výberu. |
Detail
|
220504
(Objednávka vystavená)
|
20.06.2022 |
0.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o. |
Objednávame si u Vás zabezpečenie prepravy žiakov a učiteľov na trase Snina - Sabinov a späť |
Detail
|
220503
(Objednávka vystavená)
|
20.06.2022 |
0.00 |
STK REALITY s.r.o. |
Objednávame si u Vás prenájom priestorov dňa 17.05.2022. |
Detail
|
220502
(Objednávka vystavená)
|
20.06.2022 |
0.00 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
Objednávame si u Vás ceny pre žiakov podľa vlastného výberu. |
Detail
|
220501
(Objednávka vystavená)
|
20.06.2022 |
0.00 |
Juranius, s.r.o. |
Objednávame si u Vás prepravu na trase Budapešť-Snina dňa 07.05.2022. |
Detail
|
22189
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22188
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
65.82 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22187
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
37.80 |
DMRS, s.r.o. |
Položka1 |
Detail
|
22186
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
2176.92 |
CIRKEVNÁ ŠKOLA V PRÍRODE |
položka 1 |
Detail
|
22185
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
4650.00 |
CIRKEVNÁ ŠKOLA V PRÍRODE |
položka 1 |
Detail
|
22184
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
599.00 |
Interaktívna trieda.sk s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22183
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
21.26 |
eMstore s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22182
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
234.00 |
ARRIVA, a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22181
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
2793.50 |
PELUMAX Partner s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22180
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
3504.00 |
Marek Varchol - VaM DECOR |
položka 1 |
Detail
|
22179
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
163.91 |
Ivana Krupjaková - JUVENA |
Položka 1 |
Detail
|
22178
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
300.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22177
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
146.92 |
Willex plus s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22176
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
138.80 |
STK REALITY s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22175
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
116.10 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22174
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
697.90 |
ELEKTROSPED a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22173
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
74.00 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
položka 1 |
Detail
|
22172
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
350.00 |
Juranius, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22171
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
350.00 |
Marián LOJAN |
Položka1 |
Detail
|
22170
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
587.60 |
V S E , a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22169
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
82.20 |
2U spol. s r.o. |
Položka1 |
Detail
|
22168
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
98.00 |
Muziker a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22167
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
594.00 |
Mestský podnik Snina, s.r.o., |
Položka1 |
Detail
|
22166
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
353.66 |
DD21 s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22165
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
33.31 |
Slovak telecom |
položka 1 |
Detail
|
22164
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
555.00 |
Dušan Cicko - HRATEGA |
položka 1 |
Detail
|
22163
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
180.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22162
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
76.00 |
Vihorlatská hvezdáreň Humenné |
Položka1 |
Detail
|
22161
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
107.00 |
V S E , a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22160
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
114.00 |
MI holding s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22159
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
28.80 |
ESPIK Group s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22158
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
1362.70 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
položka1 |
Detail
|
22157
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
64.50 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
položka1 |
Detail
|
22156
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
1137.00 |
Ján Vancák - medzinár. aut. doprava |
položka 1 |
Detail
|
22155
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
40.18 |
Slovak telecom |
položka 1 |
Detail
|
22154
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
113.00 |
STK REALITY s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22153
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
725.40 |
Lyreco CE, SE |
Položka1 |
Detail
|
22152
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o. |
položka1 |
Detail
|
22151
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22150
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
46.95 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo |
položka 1 |
Detail
|
22149
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
1576.80 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22148
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
111.90 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
položka1 |
Detail
|
22147
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
302.10 |
Ivana Krupjaková - JUVENA |
Položka 1 |
Detail
|
22146
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
426.08 |
Firma KOŠÍK-siete s. r. o. |
položka 1 |
Detail
|
22145
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
405.00 |
Indícia, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22144
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
131.81 |
POSTOJ MEDIA, s. r. o. |
položka 1 |
Detail
|
22143
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
701.47 |
V S E , a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22142
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
176.75 |
LENMAR SOLUTION, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22141
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
207.35 |
Anna Gajdulová - ZAGA |
Položka 1 |
Detail
|
22140
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
61.44 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22139
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
555.00 |
Dušan Cicko - HRATEGA |
položka 1 |
Detail
|
22138
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
10.76 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22137
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
490.81 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
položka 1 |
Detail
|
22136
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
114.00 |
MI holding s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22135
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
37.37 |
Slovak telecom |
položka 1 |
Detail
|
22134
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
198.00 |
EDUXE Slovensko, s. r. o. |
položka 1 |
Detail
|
22133
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
302.00 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
položka 1 |
Detail
|
22132
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
339.56 |
EBA, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22131
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
304.00 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22130
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
107.00 |
V S E , a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22129
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
1362.70 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
položka1 |
Detail
|
22128
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
64.50 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
položka1 |
Detail
|
22127
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
54.00 |
Visual Education Ltd. |
Položka 1 |
Detail
|
22126
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
204.30 |
Juranius, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22125
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
52.53 |
MAKRI Plus, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22124
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
39.98 |
Slovak telecom |
položka 1 |
Detail
|
22123
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
44.40 |
ESPIK Group s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22122
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
186.00 |
Ing. Michal Fečík - PRESS |
položka 1 |
Detail
|
22121
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
165.00 |
Ing. Peter HURAY, autorizovaný bezp. technik |
položka 1 |
Detail
|
22120
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
114.17 |
ATRIS spol. s r.o. |
položka1 |
Detail
|
22119
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o. |
položka1 |
Detail
|
220412
(Objednávka vystavená)
|
19.05.2022 |
0.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o. |
Objednávame si u Vás zabezpečenie prepravy žiakov a učiteľov na trase Snina - Kolonica a späť |
Detail
|
220411
(Objednávka vystavená)
|
19.05.2022 |
0.00 |
Vihorlatská hvezdáreň Humenné |
Objednávame si u Vás exkurziu a program v planetáriu na Astronomickom observatóriu na |
Detail
|
220410
(Objednávka vystavená)
|
19.05.2022 |
0.00 |
Ján Vancák - medzinár. aut. doprava |
Objednávame si u Vás prepravu osôb na trase Budapešť- Snina, dňa 24.04.2022. |
Detail
|
220409
(Objednávka vystavená)
|
19.05.2022 |
0.00 |
STK REALITY s.r.o. |
Objednávame si u Vás prenájom priestorov dňa 27.04.2022. |
Detail
|
220408
(Objednávka vystavená)
|
19.05.2022 |
0.00 |
Lyreco CE, SE |
Objednávame si u Vás :
- Papierové utierky TORK, v množstve |
Detail
|
220407
(Objednávka vystavená)
|
19.05.2022 |
0.00 |
Š E V T, a.s. |
Objednávame si u Vás školské tlačivá na školský rok 2022/2023. |
Detail
|
220406
(Objednávka vystavená)
|
19.05.2022 |
0.00 |
Ivana Krupjaková - JUVENA |
Objednávame si u Vás knihy podľa vlastného výberu. |
Detail
|
220405
(Objednávka vystavená)
|
19.05.2022 |
0.00 |
Firma KOŠÍK-siete s. r. o. |
Objednávame si u Vás siete:
- 4 x 25,4 m - 10 - 4 mm, zelenú, v počte 1 ks |
Detail
|
220404
(Objednávka vystavená)
|
19.05.2022 |
0.00 |
LENMAR SOLUTION, s.r.o. |
Objednávame si u Vás servis čistiaceho stroja Lavor Dart 36. |
Detail
|
220403
(Objednávka vystavená)
|
19.05.2022 |
0.00 |
Anna Gajdulová - ZAGA |
Objednávame si u Vás záhradnícky materiál podľa osobného výberu - celoročná objednávka. |
Detail
|
220402
(Objednávka vystavená)
|
19.05.2022 |
0.00 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
Objednávame si u Vás ceny pre žiakov podľa vlastného výberu. |
Detail
|
220401
(Objednávka vystavená)
|
19.05.2022 |
0.00 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
Objednávame si u Vás učebné pomôcky podľa vlastného výberu. |
Detail
|
220314
(Objednávka vystavená)
|
19.05.2022 |
0.00 |
Juranius, s.r.o. |
Objednávame si u Vás prepravu na trase Krakow-Snina dňa 26.03.2022. |
Detail
|
220313
(Objednávka vystavená)
|
19.05.2022 |
0.00 |
MAKRI Plus, s.r.o. |
Objednávame si u Vás maliarsky tovar podľa vlastného výberu - celoročná objednávka. |
Detail
|
220312
(Objednávka vystavená)
|
19.05.2022 |
0.00 |
Ing. Michal Fečík - PRESS |
Objednávame si u Vás výrobu a tlač pracovných listov. |
Detail
|
220311
(Objednávka vystavená)
|
19.05.2022 |
0.00 |
ATRIS spol. s r.o. |
Objednávame si u Vás HW a SW práce podľa vlastných požiadaviek. |
Detail
|
22118
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
511.65 |
Pro Solutions, s. r. o. |
položka 1 |
Detail
|
22117
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22116
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
3215.58 |
GERZA - Jaroslav Gerboc |
Položka1 |
Detail
|
22115
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
2181.89 |
GERZA - Jaroslav Gerboc |
Položka1 |
Detail
|
22114
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
900.00 |
GERZA - Jaroslav Gerboc |
Položka1 |
Detail
|
22113
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
3.41 |
Ing. Michal Fečík - PRESS |
Položka 1 |
Detail
|
22112
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
300.00 |
VOZAKO s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22111
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
11.88 |
ABAmet, s.r.o. |
Položka1 |
Detail
|
22110
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
184.80 |
Ing. Z. Čopák - RETURN |
položka 1 |
Detail
|
22109
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
854.40 |
Sport Performance s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22108
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
80.00 |
Akadémia vzdelávania, o. z. |
položka 1 |
Detail
|
22107
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
198.19 |
ELEKTROSPED a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22106
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
103.40 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22105
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
3660.00 |
FLorbal s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22104
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
51.00 |
Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA |
Položka 1 |
Detail
|
22103
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
30.72 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
položka1 |
Detail
|
22102
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
90.24 |
ELEKTROSERVIS VV, s. r. o. |
položka 1 |
Detail
|
22101
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
142.93 |
JANÁK, spol. s r. o. |
položka 1 |
Detail
|
22100
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
561.73 |
Vychodosl.vodáren. spoloc |
Položka 1 |
Detail
|
22099
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
98.80 |
Elementa s.r.o. |
Položka1 |
Detail
|
22098
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
28.00 |
Ing. Z. Čopák - RETURN |
položka 1 |
Detail
|
22097
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
49.80 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
položka 1 |
Detail
|
22096
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
108.40 |
DITIPO, a.s. |
Položka 1 |
Detail
|
22095
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
373.42 |
DD21 s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22094
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
114.00 |
MI holding s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22093
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
555.00 |
Dušan Cicko - HRATEGA |
položka 1 |
Detail
|
22092
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
529.02 |
V S E , a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22091
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
144.00 |
Viliam HARVAN-RACIONAL |
položka 1 |
Detail
|
22090
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
30.28 |
Slovak telecom |
položka 1 |
Detail
|
22089
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
169.80 |
T. C. T., spol. s r. o. |
položka 1 |
Detail
|
22088
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
6871.10 |
T. C. T., spol. s r. o. |
položka 1 |
Detail
|
22087
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
367.37 |
LENMAR SOLUTION, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22086
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
1278.02 |
Firma KOŠÍK-siete s. r. o. |
položka 1 |
Detail
|
22085
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
1238.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22084
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
99.60 |
preskoly.sk s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22083
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
6820.20 |
Vladimír Holp |
Položka 1 |
Detail
|
22082
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
28.80 |
ESPIK Group s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22081
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
373.90 |
DIALÓG plus s.r.o. |
Položka1 |
Detail
|
22080
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
64.50 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
položka1 |
Detail
|
22079
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
1362.70 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
položka1 |
Detail
|
22078
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
107.00 |
V S E , a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22077
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
3171.20 |
GERZA - Jaroslav Gerboc |
Položka1 |
Detail
|
22076
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
164.55 |
J. Megová - IDEAL |
položka 1 |
Detail
|
22075
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
253.74 |
J. Megová - IDEAL |
položka 1 |
Detail
|
22074
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
402.21 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
položka 1 |
Detail
|
22073
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
39.98 |
Slovak telecom |
položka 1 |
Detail
|
22072
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
815.22 |
Ing. Dubják Ján |
Položka 1 |
Detail
|
22071
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
423.75 |
REMOSE - PLYN, M. PASTIR |
položka 1 |
Detail
|
22070
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o. |
položka1 |
Detail
|
22069
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
35.00 |
MC Piškótka o.z. |
Položka 1 |
Detail
|
220310
(Objednávka vystavená)
|
20.04.2022 |
0.00 |
GERZA - Jaroslav Gerboc |
Objednávame si u Vás pokladku povrchu basketbalového ihriska Patmos a opravu oplotenia . |
Detail
|
220309
(Objednávka vystavená)
|
20.04.2022 |
0.00 |
GERZA - Jaroslav Gerboc |
Objednávame si u Vás sadovnícku úpravu areálu školy - gabiónové panely, lavičky. |
Detail
|
220308
(Objednávka vystavená)
|
20.04.2022 |
0.00 |
VOZAKO s.r.o. |
Objednávame si u Vás drevenú hraciu plochu 240x120. |
Detail
|
220307
(Objednávka vystavená)
|
20.04.2022 |
0.00 |
Ing. Z. Čopák - RETURN |
Objednávame si u Vás :
- polep bezpečnostnou fóliou |
Detail
|
220306
(Objednávka vystavená)
|
20.04.2022 |
0.00 |
Sport Performance s.r.o. |
Objednávame si u Vás športový kazetový povrch odolný voči počasiu, UV žiareniu, ohňu, hubám a plesniam, |
Detail
|
220305
(Objednávka vystavená)
|
20.04.2022 |
0.00 |
FLorbal s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- florbalové mantinely - rovný modul, v množstve 22 ks |
Detail
|
220304
(Objednávka vystavená)
|
20.04.2022 |
0.00 |
Gabriela Janková - MJ KONZULT |
Objednávame si u Vás verejné obstarávanie na výber zákazky "Rôzne potravinárske výrobky" pre |
Detail
|
220303
(Objednávka vystavená)
|
20.04.2022 |
0.00 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
Objednávame si u Vás školské pomôcky podľa vlastného výberu. |
Detail
|
220302
(Objednávka vystavená)
|
20.04.2022 |
0.00 |
LENMAR SOLUTION, s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- tepovač LAVOR PRO GBP 20 PRO |
Detail
|
220301
(Objednávka vystavená)
|
20.04.2022 |
0.00 |
Firma KOŠÍK-siete s. r. o. |
Objednávame si u Vás siete:
- 4 x 25,4 m - 10 - 4 mm, zelenú, v počte 1 ks |
Detail
|
220214
(Objednávka vystavená)
|
06.04.2022 |
0.00 |
Viliam HARVAN-RACIONAL |
Objednávame si u Vás kontrolu a čistenie komínov. |
Detail
|
220213
(Objednávka vystavená)
|
06.04.2022 |
0.00 |
T. C. T., spol. s r. o. |
Objednávame si u Vás ubytovanie s raňajkami a služby spojené s lyžiarskym výcvikom pre 1 zdravotníka |
Detail
|
220212
(Objednávka vystavená)
|
06.04.2022 |
0.00 |
T. C. T., spol. s r. o. |
Objednávame si u Vás ubytovanie, stravu a služby spojené s lyžiarskym výcvikom pre 43 žiakov |
Detail
|
220211
(Objednávka vystavená)
|
06.04.2022 |
0.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o. |
Objednávame si u Vás zabezpečenie prepravy žiakov a učiteľov na lyžiarsky výcvik do strediska Tále |
Detail
|
220210
(Objednávka vystavená)
|
06.04.2022 |
0.00 |
Vladimír Holp |
Objednávame si u Vás zapojenie plynových kotlov do prevádzky, vrátane použitého materiálu. |
Detail
|
220209
(Objednávka vystavená)
|
06.04.2022 |
0.00 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
Objednávame si u Vás školské a kancelárske potreby podľa vlastného výberu - celoročná objednávka. |
Detail
|
220208
(Objednávka vystavená)
|
06.04.2022 |
0.00 |
REMOSE - PLYN, M. PASTIR |
Objednávame si u Vás uvedenie plynových kotlov do prevádzky, vrátanie všetkých skúšok. |
Detail
|
220207
(Objednávka vystavená)
|
06.04.2022 |
0.00 |
Ing. Dubják Ján |
Objednávame si u Vás:
- rekonštrukciu rozvádzača RP
- inštaláciu zásuviek v kotolni |
Detail
|
220206
(Objednávka vystavená)
|
06.04.2022 |
0.00 |
N-Terr s.r.o. |
Objednávame si u Vás elektroinštalačný materiál podľa vlastného výberu - celoročná |
Detail
|
220205
(Objednávka vystavená)
|
06.04.2022 |
0.00 |
Francesco - regionálne autistické centrum |
Objednávame si u Vás inovačné vzdelávanie "Pedagogický asistent v procese vzdelávania žiakov s PAS" |
Detail
|
220204
(Objednávka vystavená)
|
06.04.2022 |
0.00 |
ABAmet, s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- 8-priehradkové skrinky na úschovu |
Detail
|
220203
(Objednávka vystavená)
|
06.04.2022 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre školu podľa |
Detail
|
220202
(Objednávka vystavená)
|
06.04.2022 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre školskú jedáleň podľa |
Detail
|
220201
(Objednávka vystavená)
|
06.04.2022 |
0.00 |
Pc micro - Ing. Ján Wittenberger |
Objednávame si u Vás:
- 32GB USB506 drevo - svetlý javor |
Detail
|
22068
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2022 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22067
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2022 |
46.55 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo |
položka 1 |
Detail
|
22066
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2022 |
120.00 |
Cirkevná servisná spoločnosť |
položka 1 |
Detail
|
22065
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2022 |
555.00 |
Dušan Cicko - HRATEGA |
položka 1 |
Detail
|
22064
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2022 |
13.10 |
Legs spol. s r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22063
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2022 |
18.26 |
N-Terr s.r.o. |
Položka1 |
Detail
|
22062
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2022 |
400.00 |
Francesco - regionálne autistické centrum |
Položka 1 |
Detail
|
22061
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2022 |
3349.32 |
ABAmet, s.r.o. |
Položka1 |
Detail
|
22060
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2022 |
89.40 |
Július Jahnátek - vcielkysamotarky.sk |
Položka1 |
Detail
|
22059
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2022 |
150.00 |
Viktor Kostovčák |
Položka 1 |
Detail
|
22058
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2022 |
613.25 |
V S E , a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22057
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2022 |
43.50 |
AKU-SHOP.CZ s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22056
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2022 |
162.00 |
Visual Education Ltd. |
Položka 1 |
Detail
|
22055
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2022 |
30.70 |
Slovak telecom |
položka 1 |
Detail
|
22054
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2022 |
114.00 |
MI holding s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22053
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2022 |
12.00 |
Bc. Ivana Marošová |
Položka1 |
Detail
|
22052
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2022 |
15.00 |
INFRA Slovakia, s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22051
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2022 |
40.37 |
Slovak telecom |
položka 1 |
Detail
|
22050
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2022 |
28.80 |
ESPIK Group s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22049
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2022 |
22.10 |
Lindstrom, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22048
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2022 |
107.00 |
V S E , a.s. |
položka 1 |
Detail
|
22047
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2022 |
1362.70 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
položka1 |
Detail
|
22046
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2022 |
64.50 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
položka1 |
Detail
|
22045
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2022 |
433.56 |
BETRIMAX s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22044
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2022 |
48.00 |
SOFT - GL s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22043
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2022 |
37.58 |
JANÁK, spol. s r. o. |
položka 1 |
Detail
|
22042
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2022 |
580.08 |
Pc micro - Ing. Ján Wittenberger |
Položka 1 |
Detail
|
22041
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2022 |
193.20 |
KBL Trade s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22040
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2022 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o. |
položka1 |
Detail
|
22039
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2022 |
1188.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22038
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2022 |
88.21 |
Než zazvoní, s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
22037
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2022 |
252.00 |
GEONA, s.r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
22036
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2022 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o. |
Položka 1 |
Detail
|
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu
(Zmluva)
|
18.02.2022 |
32000.00 |
innogy Slovensko, Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu na roky 2022 a 2023 |
Detail
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
(Zmluva)
|
18.02.2022 |
13000.00 |
Východoslovenská energetika, Mlynská 31, Košice |
Zmluva o združenej dodávke elektriny na roky 2022 a 2023 |
Detail
|
22013
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2022 |
179.70 |
MXS Overseas Ltd., 604, Kalok Bld., 720 Nathan Rd. 72000 Kowloon, Hong Kong |
Položka 1 |
Detail
|
220112
(Objednávka vystavená)
|
15.02.2022 |
0.00 |
JANÁK, spol. s r. o. |
Objednávame si u Vás v elektroinštalačný materiál podľa osobného výberu - celoročná |
Detail
|
220111
(Objednávka vystavená)
|
15.02.2022 |
0.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o. |
Objednávame si u Vás zabezpečenie prepravy žiakov a učiteľov na lyžiarsky výcvik do strediska Tále |
Detail
|
220110
(Objednávka vystavená)
|
15.02.2022 |
0.00 |
GEONA, s.r.o. |
Objednávame si u Vás geometrický plán - porealizačné zameranie kontajnerovej učebne. |
Detail
|
220109
(Objednávka vystavená)
|
15.02.2022 |
0.00 |
Ing. Michal Fečík - PRESS |
Objednávame si u Vás výrobu a tlač pracovných listov. |
Detail
|
220108
(Objednávka vystavená)
|
15.02.2022 |
0.00 |
T. C. T., spol. s r. o. |
Objednávame si u Vás ubytovanie, stravu a služby spojené s lyžiarskym výcvikom pre 3 pedagógov |
Detail
|
220107
(Objednávka vystavená)
|
15.02.2022 |
0.00 |
T. C. T., spol. s r. o. |
Objednávame si u Vás ubytovanie, stravu a služby spojené s lyžiarskym výcvikom pre 47 osôb, |
Detail
|
220106
(Objednávka vystavená)
|
15.02.2022 |
0.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
Objednávame si u Vás toner pre HP CF217XXL, v množstve 6 ks. |
Detail
|
220105
(Objednávka vystavená)
|
15.02.2022 |
0.00 |
Ing. Eva RABAJDOVÁ |
Objednávame si u Vás vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu "Plynofikácia školskej jedálne", |
Detail
|
220104
(Objednávka vystavená)
|
15.02.2022 |
0.00 |
GERZA - Jaroslav Gerboc |
Objednávame si u Vás výmenu povrchu ihriska podľa Vami predloženej cenovej ponuky. |
Detail
|
220103
(Objednávka vystavená)
|
15.02.2022 |
0.00 |
Marek Varchol - VaM DECOR |
Objednávame si u Vás maľovanie učebne fyziky, nástrek radiátorov. |
Detail
|
220102
(Objednávka vystavená)
|
15.02.2022 |
0.00 |
PESMENPOL spol. s r.o. |
Objednávamne si u Vás exteriérové basketbalové vybavenie. |
Detail
|
220101
(Objednávka vystavená)
|
15.02.2022 |
0.00 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
Objednávame si u Vás 250 ks stravných lístkov v nominálnej hodnote 3,90 €. |
Detail
|
22035
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2022 |
112.32 |
TV - SKV s.r.o., Strojárska 1832 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
22034
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2022 |
50.00 |
Gabriela Janková - MJ KONZULT, Nad Cirochou 2971/87 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
22033
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2022 |
465.00 |
Ing. Michal Fečík - PRESS, Komenského 2656/6 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
22032
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2022 |
245.44 |
Smart optic s.r.o., U křižovatky 106 28002 Kolín |
Položka 1 |
Detail
|
22031
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2022 |
162.00 |
Visual Education Ltd., Lychett Hause, 13Freeland Park, Wareham 16600 Dorset |
Položka 1 |
Detail
|
22030
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2022 |
509.40 |
T. C. T., spol. s r. o., Bystrá 141 97701 Brezno |
položka 1 |
Detail
|
22029
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2022 |
7880.20 |
T. C. T., spol. s r. o., Bystrá 141 97701 Brezno |
položka 1 |
Detail
|
22028
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2022 |
120.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
22027
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2022 |
555.00 |
Dušan Cicko - HRATEGA, Kalinčiakova 1943/6 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
22026
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2022 |
26.00 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
22025
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2022 |
229.00 |
Akruks, spol. s r. o., Galvaniho 8 82104 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
22024
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2022 |
50.55 |
Cb elektro s.r.o., Krivá 25 04001 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
22023
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2022 |
140.00 |
Ing. Eva RABAJDOVÁ, Pugačevova 21 06601 Humenné |
položka 1 |
Detail
|
22022
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2022 |
31.50 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56 06401 Stará Ľubovňa |
položka 1 |
Detail
|
22021
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2022 |
136.85 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
22020
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2022 |
1295.70 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka1 |
Detail
|
22019
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2022 |
61.58 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka1 |
Detail
|
22018
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2022 |
522.28 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
22017
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2022 |
114.00 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
22016
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2022 |
324.60 |
KBL Trade s.r.o., Ružová 70/19 90901 Skalica |
Položka 1 |
Detail
|
22015
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2022 |
3978.70 |
GERZA - Jaroslav Gerboc, Kpt. Nálepku 39 06901 Snina |
Položka1 |
Detail
|
22014
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2022 |
444.00 |
Marek Varchol - VaM DECOR, Hlavná 434/187 06777 Zemplínske Hámre |
položka 1 |
Detail
|
22012
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2022 |
30.35 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
22011
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2022 |
20.00 |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY, Lamačská cesta 45 84103 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
22010
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2022 |
10.76 |
Jablotron Slovakia, s.r.o., Sasinkova 14 01001 Žilina |
Položka 1 |
Detail
|
22009
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2022 |
66.00 |
PSDOMOV s.r.o., Klemensova 34 01001 Žilina |
Položka1 |
Detail
|
22008
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2022 |
26.88 |
Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava |
Položka 1 |
Detail
|
22007
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2022 |
28.80 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
položka 1 |
Detail
|
22006
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2022 |
323.90 |
DD21 s.r.o., Švábska 107 08005 Prešov |
položka 1 |
Detail
|
22005
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2022 |
2231.04 |
PESMENPOL spol. s r.o., Železničiarska 16 08001 Prešov |
Položka 1 |
Detail
|
22004
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2022 |
39.98 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
22003
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2022 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
22002
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2022 |
165.00 |
Ing. Peter HURAY, autorizovaný bezp. technik, Hlavná 428/185 06777 Zemplínske Hámre |
položka 1 |
Detail
|
22001
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2022 |
995.10 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 01001 Žilina |
položka 1 |
Detail
|
211220
(Objednávka vystavená)
|
19.01.2022 |
0.00 |
Dušan Valentovič |
Objednávame si u Vás:
- EPSON projektor EB-720, v počte 1 |
Detail
|
211219
(Objednávka vystavená)
|
14.01.2022 |
0.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
Objednávame si u Vás :
- Elite Touch 75" interaktívna tabuľa, v |
Detail
|
211218
(Objednávka vystavená)
|
14.01.2022 |
0.00 |
Ladislav FUNDAK - ELI |
Objednávame si u Vás elektroinštalačné práce v triedach. |
Detail
|
211217
(Objednávka vystavená)
|
14.01.2022 |
0.00 |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
Objednávame si u Vás odpadkové koše podľa vlastného výberu + kompostovacie silo. |
Detail
|
211216
(Objednávka vystavená)
|
14.01.2022 |
0.00 |
ATRIS spol. s r.o. |
Objednávame si u Vás HW a SW práce podľa vlastných požiadaviek. |
Detail
|
211215
(Objednávka vystavená)
|
14.01.2022 |
0.00 |
Promont Glass s.r.o. |
Objednávame si u Vás servis a nastavenie plastových okien a dverí v celkovom počte 122 ks okien a 7 ks |
Detail
|
211214
(Objednávka vystavená)
|
14.01.2022 |
0.00 |
Datacomp s.r.o. |
Objednávame si u Vás strunu do 3D tlačiarne, mramor, čiernu, zelenú. |
Detail
|
211213
(Objednávka vystavená)
|
14.01.2022 |
0.00 |
Mgr. Igor Fejko |
Objednávame si u Vás knihy podľa vlastného výberu. |
Detail
|
211212
(Objednávka vystavená)
|
14.01.2022 |
0.00 |
Zábavné učení, s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- Lanohrátky, v počte 1 ks |
Detail
|
211211
(Objednávka vystavená)
|
14.01.2022 |
0.00 |
Ladislav FUNDAK - ELI |
Objednávame si u Vás materiál na zníženie stropu v triedach. |
Detail
|
211210
(Objednávka vystavená)
|
14.01.2022 |
0.00 |
Datacomp s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- Tlačiareň EPSON, 1 ks |
Detail
|
211209
(Objednávka vystavená)
|
14.01.2022 |
0.00 |
PcProfi, s.r.o. |
|
Detail
|
211208
(Objednávka vystavená)
|
14.01.2022 |
0.00 |
Peter VOLOŠIN, Predaj lesnej a záhr. techniky |
Objednávame si u Vás: |
Detail
|
211207
(Objednávka vystavená)
|
14.01.2022 |
0.00 |
Ing. Ján Štofira |
Objednávame si u Vás spracovaie elektroprojektu - Pavilón A, B, Telocvičňa |
Detail
|
211206
(Objednávka vystavená)
|
14.01.2022 |
0.00 |
Lyreco CE, SE |
Objednávame si u Vás :
- Papierové utierky TORK, v množstve |
Detail
|
211205
(Objednávka vystavená)
|
14.01.2022 |
0.00 |
ENERG, spol. s r. o. |
Objednávame si u Vás vykonanie odborných prehliadok kotolne a VTZ tlakových v nej umiestnených . |
Detail
|
211204
(Objednávka vystavená)
|
14.01.2022 |
0.00 |
MB TECH BB s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- Počítač Dell Optiplex 9020 AiO, Core |
Detail
|
211203
(Objednávka vystavená)
|
14.01.2022 |
0.00 |
Sport Performance s.r.o. |
Objednávame si u Vás športový kazetový povrch podľa Vami predloženej cenovej ponuky |
Detail
|
211202
(Objednávka vystavená)
|
14.01.2022 |
0.00 |
audio services |
Obejdnávame si u Vás:
- HP EliteDesk 800 G2-HP, v |
Detail
|
211201
(Objednávka vystavená)
|
14.01.2022 |
0.00 |
Ing. Pavol Kapráľ - KAPA AUDIO |
Objednávame si u Vás:
- Reproduktor s reguláciou, v |
Detail
|
21515
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
751.46 |
FOCUS-computer s.r.o., Dominikánske námestie 35 04001 Košice |
Položka1 |
Detail
|
21514
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
347.76 |
EKOTEC spol. s r. o., Lamačská cesta 20 84103 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21513
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
2600.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
21512
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
121.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
21511
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
1152.00 |
Ladislav FUNDAK - ELI, Pálenčiarska 3985/78 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
21510
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
293.42 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakcínska 755 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
21509
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
1687.20 |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava, Krátka 574 04951 Brzotín |
Položka1 |
Detail
|
21508
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
247.97 |
Marián KLEPCO, Kalná Roztoka 4 06772 Klenová |
položka 1 |
Detail
|
21507
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
21506
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
380.40 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
21505
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
768.29 |
Vychodosl.vodáren. spoloc, Komenského 50 04248 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
21504
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
20.00 |
Ing. Erika Kusyová, R. Jašíka 1874/10 96001 Zvolen |
Položka1 |
Detail
|
21503
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
3500.00 |
Promont Glass s.r.o., Chemlonská 112 06601 Humenné |
Položka1 |
Detail
|
21502
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
62.15 |
Datacomp s.r.o., Moldavská cesta 49/2413 04001 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
21501
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
34.61 |
ESET, spol. s r. o., Einsteinova 24 85101 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21500
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
3.15 |
Ing. Michal Fečík - PRESS, Komenského 2656/6 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
21499
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
1820.00 |
Stolárstvo - Výroba nábytku, P. Cárik, Papín 301 06733 PAPÍN |
položka 1 |
Detail
|
21498
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
319.26 |
Mgr. Igor Fejko, Laborecká 1902/73 06601 Humenné |
Položka 1 |
Detail
|
21497
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
353.29 |
Zábavné učení, s.r.o., Mariánské nám. 14 68801 Uherský Brod |
Položka 1 |
Detail
|
21496
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
555.00 |
Dušan Cicko - HRATEGA, Kalinčiakova 1943/6 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
21495
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
2928.01 |
Ladislav FUNDAK - ELI, Pálenčiarska 3985/78 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
21494
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
859.76 |
ITES Vranov s.r.o., Čemernianska 137 09303 Vranov nad Topľou |
položka 1 |
Detail
|
21493
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
1789.16 |
Datacomp s.r.o., Moldavská cesta 49/2413 04001 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
21492
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
21.60 |
PcProfi, s.r.o., Fintická 14050/119 08001 Prešov |
položka 1 |
Detail
|
21491
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
660.00 |
preskoly.sk s.r.o., Svätoplukova 30 82109 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
21490
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
378.76 |
Peter VOLOŠIN, Predaj lesnej a záhr. techniky, Jesenského 2880/199 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
21489
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
1635.94 |
Dušan Valentovič, Ulica Spartakovská 6458/2 91701 Trnava |
Položka 1 |
Detail
|
21488
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
1400.71 |
Lyreco CE, SE, Panholec 20 90201 Pezinok |
Položka1 |
Detail
|
21487
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
224.00 |
HAKL SK, s.r.o., Vajnorská cesta 6 90028 Ivanka pri Dunaji |
Položka 1 |
Detail
|
21486
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
1200.00 |
Ing. Ján Štofira, Podhorská 2123 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
21485
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
647.84 |
CONATEX - DIDACTIC, uč. pom., Zámecká 30 81101 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21484
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
421.66 |
N-Terr s.r.o., Kukučínova 2040 06901 Snina |
Položka1 |
Detail
|
21483
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
1062.29 |
Ing. Dubják Ján, Komenského 2653/3 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
21482
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
288.00 |
ENERG, spol. s r. o., Staré 28 07223 Staré |
položka 1 |
Detail
|
21481
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
415.00 |
MB TECH BB s.r.o., Zvolenská cesta 37 97401 Banská Bystrica 1 |
položka 1 |
Detail
|
21480
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
181.00 |
Mgr. Katarína Bočková - KIBO SPORT, Športová 567/11 91909 Bohdanovce nad Trnavou |
Položka 1 |
Detail
|
21479
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
959.60 |
NOMILAND, s.r.o., Magnezitárska 11 04013 Košice |
položka 1 |
Detail
|
21478
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
114.00 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
21477
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
660.11 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
21476
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
30.35 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21475
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
28.13 |
Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava |
Položka 1 |
Detail
|
21474
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
144.48 |
Slov. pošta a.s., Nám. Slobody 27 81005 Bratislava 15 |
položka 1 |
Detail
|
21473
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
149.28 |
Slov. pošta a.s., Nám. Slobody 27 81005 Bratislava 15 |
položka 1 |
Detail
|
21472
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
763.59 |
ELEKTROSPED a.s., Pestovateľská 13 82104 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21471
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
561.40 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
položka 1 |
Detail
|
21470
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
14068.80 |
Sport Performance s.r.o., Karpatské námestie 10A 83106 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
21469
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
202.00 |
Media Leaders s.r.o., Dlhá 4 97405 Banská Bystrica |
Položka 1 |
Detail
|
21468
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
3000.00 |
ELEKTROSERVIS VV, s. r. o., Cemerianska 50 09303 Vranov nad Toplou |
položka 1 |
Detail
|
21467
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
51.20 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka1 |
Detail
|
21466
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
1097.40 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka1 |
Detail
|
21465
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
90.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
21464
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
2799.60 |
INSGRAF s. r. o., Kráľovská 8 92701 Šaľa |
položka 1 |
Detail
|
21463
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
3098.02 |
MB TECH BB s.r.o., Zvolenská cesta 37 97401 Banská Bystrica 1 |
položka 1 |
Detail
|
21462
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
261.94 |
Milan Čelko KUPSITO, Sobieskiego 7 34480 Jablonka |
Položka1 |
Detail
|
21461
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
272.25 |
R and D Publishing spol. s r.o., Československej armády 20 03601 Martin |
položka 1 |
Detail
|
21460
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
1645.56 |
Ladislav FUNDAK - ELI, Pálenčiarska 3985/78 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
21459
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
982.13 |
Ladislav FUNDAK - ELI, Pálenčiarska 3985/78 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
21458
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
23.50 |
Jozef Zuščák, Kpt. Nálepku 98/33 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
21457
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
474.01 |
J. Megová - IDEAL, Kpt. Nálepku 140/75 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
21456
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
130.45 |
J. Megová - IDEAL, Kpt. Nálepku 140/75 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
21455
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
28.80 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
položka 1 |
Detail
|
21454
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
2440.03 |
audio services, Ruttkaya Nedeckého 1067/8 97401 Banská Bystrica |
Položka 1 |
Detail
|
21453
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
39.98 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21452
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
77.50 |
Ing. Pavol Kapráľ - KAPA AUDIO, Mlynská 977/15 06781 Belá n/Cir. |
položka 1 |
Detail
|
21451
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
256.60 |
Plišková Anna, Strojárska 1831 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
21450
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
21449
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
643.00 |
Mgr. Katarína Bočková - KIBO SPORT, Športová 567/11 91909 Bohdanovce nad Trnavou |
Položka 1 |
Detail
|
21448
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
225.00 |
MK FLORIA, spol. s r.o., Bečovská 1326/9 10400 Praha |
Položka 1 |
Detail
|
21447
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
70.00 |
SOFTIMEX Academy, s.r.o. |
Položka1 |
Detail
|
21446
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
21445
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
1880.02 |
audio services, Ruttkaya Nedeckého 1067/8 97401 Banská Bystrica |
Položka 1 |
Detail
|
21444
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
650.79 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
211125
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2021 |
0.00 |
Stolárstvo - Výroba nábytku, P. Cárik |
Objednávame si u Vás výrobu a montáž krytov na radiátory do školskej jedálne. |
Detail
|
211124
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2021 |
0.00 |
ELEKTROSERVIS VV, s. r. o. |
Objednávame si u Vás zariadenia pre školskú jedáleň: |
Detail
|
211123
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2021 |
0.00 |
MB TECH BB s.r.o. |
Objednávame si u Vás: |
Detail
|
211122
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2021 |
0.00 |
INSGRAF s. r. o. |
Objednávame si u Vás projektor s krátkou projekčnou vzdialenosťou Epson EB-530, v množstve 4 ks. |
Detail
|
211121
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2021 |
0.00 |
Ladislav FUNDAK - ELI |
Objednávame si u Vás materiál na zníženie stropu v školskej jedálni. |
Detail
|
211120
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2021 |
0.00 |
Ladislav FUNDAK - ELI |
Objednávame si u Vás elektroinštalčné práce v školskej jedálni. |
Detail
|
211119
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2021 |
0.00 |
INSGRAF s. r. o. |
Objednávame si u Vás školský nábytok podľa vlastného výberu. |
Detail
|
211118
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2021 |
0.00 |
KOVOTYP s.r.o. |
Dielenské stoly |
Detail
|
211117
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2021 |
0.00 |
Mgr. Katarína Bočková - KIBO SPORT |
Objednávame si u Vás stavebnice podľa vlastného výberu. |
Detail
|
211116
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2021 |
0.00 |
audio services |
Obejdnávame si u Vás:
- NTB HP 850 G3, Corel5, 16GB, v |
Detail
|
211115
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2021 |
0.00 |
MI holding s.r.o. |
Objednávame si u Vás učebnice podľa vlastného výberu. |
Detail
|
211114
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2021 |
0.00 |
R and D Publishing spol. s r.o. |
Objednávame si u Vás učebnice podľa vlastného výberu. |
Detail
|
211113
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2021 |
0.00 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
Objednávame si u Vás školské a kancelárske potreby podľa vlastného výberu. |
Detail
|
211112
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2021 |
0.00 |
Anna Gajdulová - ZAGA |
Objednávame si u Vás záhradnícky materiál podľa osobného výberu. |
Detail
|
211111
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2021 |
0.00 |
Vladimír Holp |
Objednávame si u Vás:
- Kotol solo BOSCH 8700iw30kw, v |
Detail
|
211110
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2021 |
0.00 |
DEMA Senica, a.s. |
Objednávame si u Vás športové potreby podľa vlastného výberu. |
Detail
|
211109
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2021 |
0.00 |
TOP OFFICE s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- Laminátor Wallner DWL 4CF - A4, v |
Detail
|
211108
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2021 |
0.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
Objednávame si u Vás :
- Projektor EPSON EB-W51 v počte |
Detail
|
211107
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2021 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre školu podľa |
Detail
|
211106
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2021 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre školskú jedáleň podľa |
Detail
|
211105
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2021 |
0.00 |
Marián KLEPCO |
Objednávame si u Vás dodávku a montáž ISSO žalúzií a roletiek a sieti proti hmyzu. |
Detail
|
211104
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2021 |
0.00 |
AbiiCom s.r.o. |
Objednávame si u Vás magnetické čísla a závesné mapy podľa vlastného výberu. |
Detail
|
211103
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2021 |
0.00 |
Ing. Peter Kločanka - MULTI šport |
Objednávame si u Vás:
- Florbal. set, v množstve 1 set |
Detail
|
211102
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2021 |
0.00 |
Jozef Zuščák |
Objednávame si u Vás opravu autobusu Ford Transit, SV904BA. |
Detail
|
211101
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2021 |
0.00 |
Ing. Dubják Ján |
Objednávame si u Vás revízie elektrickej inštalácie a LPS. |
Detail
|
211018
(Objednávka vystavená)
|
31.12.2021 |
0.00 |
N-Terr s.r.o. |
Objednávame si u Vás výmenu osvetlenia telocvične. |
Detail
|
21443
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
387.75 |
R and D Publishing spol. s r.o., Československej armády 20 03601 Martin |
položka 1 |
Detail
|
21442
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
993.60 |
ŠKOLEX, s.r.o., Horárska 12 82109 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21441
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
207.39 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
položka 1 |
Detail
|
21440
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
555.00 |
Dušan Cicko - HRATEGA, Kalinčiakova 1943/6 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
21439
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
323.55 |
Anna Gajdulová - ZAGA, Strojárska 1830 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
21438
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
3199.99 |
Vladimír Holp, Čsl. armády 1598/9 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
21437
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
35.00 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21436
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
535.12 |
DEMA Senica, a.s., Dlhá 248 90501 Senica |
položka 1 |
Detail
|
21435
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
1658.10 |
INSGRAF s. r. o., Kráľovská 8 92701 Šaľa |
položka 1 |
Detail
|
21434
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
918.59 |
Elementa s.r.o., Aloisa Lutonského 716/11 03101 Liptovský Mikuláš |
Položka1 |
Detail
|
21433
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
125.45 |
Unihouse, s. r. o., Zlievarenská 7974/1 91702 Trnava |
položka 1 |
Detail
|
21432
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
248.40 |
KOMENSKY, s. r. o., Park Mládeže 1 04001 Košice |
položka 1 |
Detail
|
21431
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
185.50 |
TOP OFFICE s.r.o., Hlavná 922 92501 Matúškovo |
položka 1 |
Detail
|
21430
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
24.40 |
Rokus, s.r.o., Sabinovská 55 08001 Prešov |
Položka 1 |
Detail
|
21429
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
1885.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
21428
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
1304.16 |
KOVOTYP s.r.o., Ľanová 8 82101 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
21427
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
24.40 |
Rokus, s.r.o., Sabinovská 55 08001 Prešov |
Položka 1 |
Detail
|
21426
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
28.13 |
Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava |
Položka 1 |
Detail
|
21425
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
892.00 |
Marián KLEPCO, Kalná Roztoka 4 06772 Klenová |
položka 1 |
Detail
|
21424
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
114.00 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
21423
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
172.75 |
Š E V T, a.s., Cement.cesta 16 97472 Banská Bystrica |
položka 1 |
Detail
|
21422
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
574.33 |
Škola.sk, s.r.o., Odborárska 21 83102 Bratislava 3 |
Položka 1 |
Detail
|
21421
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
489.90 |
AbiiCom s.r.o., Hviezdoslavova 3 97101 Prievidza |
Položka 1 |
Detail
|
21420
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
242.70 |
Ing. Peter Kločanka - MULTI šport, J. Švermu 1344/1 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
21419
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
480.00 |
Ing. Peter Kločanka - MULTI šport, J. Švermu 1344/1 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
21418
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
619.87 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
21417
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
120.00 |
Dušan Cicko - HRATEGA, Kalinčiakova 1943/6 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
21416
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
132.67 |
Jozef Zuščák, Kpt. Nálepku 98/33 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
21415
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
301.60 |
YouCanSell s.r.o., Rybná 716/24 11000 Praha |
Položka 1 |
Detail
|
21414
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
304.00 |
Zuzana Krupa - U Zuzky, Pribinova 1180/22 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
21413
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
30.28 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21412
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
38.79 |
Peter VOLOŠIN, Predaj lesnej a záhr. techniky, Jesenského 2880/199 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
21411
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
1097.40 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka1 |
Detail
|
21410
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
51.20 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka1 |
Detail
|
21409
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
90.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
21408
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
30.00 |
JANÁK, spol. s r. o., Kpt. Nálepku 70/4 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
21407
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
50.00 |
Gabriela Janková - MJ KONZULT, Nad Cirochou 2971/87 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
21406
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
38.40 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
položka 1 |
Detail
|
21405
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
525.24 |
ŠKOLEX, s.r.o., Horárska 12 82109 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
21404
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
386.31 |
ZACHEJ.sk, s.r.o., Turgenevova 30 04001 Košice |
položka 1 |
Detail
|
21403
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
802.00 |
Mgr. Katarína Bočková - KIBO SPORT, Športová 567/11 91909 Bohdanovce nad Trnavou |
|