| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
24046
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
24045
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
200.00 |
Ing. Jaroslav Vasilečko, Pčolinská 1410/40 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
24044
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
3316.00 |
Energie 2, a.s., Lazaretská 3a 81108 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24043
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
213.00 |
Energie 2, a.s., Lazaretská 3a 81108 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24042
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
90.76 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
položka 1 |
Detail
|
240113
(Objednávka vystavená)
|
15.03.2024 |
0.00 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o. |
Objednávame si u Vás všeobecný materiál podľa osobného výberu - celoročná objednávka. |
Detail
|
240112
(Objednávka vystavená)
|
15.03.2024 |
0.00 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
Objednávame si u Vás spotrebný materiál podľa vlastného výberu - celoročná objednávka. |
Detail
|
240111
(Objednávka vystavená)
|
15.03.2024 |
0.00 |
T. C. T., spol. s r. o. |
Objednávame si u Vás ubytovanie, stravu a služby spojené s lyžiarskym výcvikom: |
Detail
|
240110
(Objednávka vystavená)
|
15.03.2024 |
0.00 |
Jaroslav Senka |
Objednávame si u Vás realizáciu opravy a pokládky obrubníkov. |
Detail
|
240109
(Objednávka vystavená)
|
15.03.2024 |
0.00 |
Ing. Jaroslav Vasilečko |
Objednávame si u Vás geodetické práce ku oprave ihriska. |
Detail
|
240108
(Objednávka vystavená)
|
15.03.2024 |
0.00 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
Objednávame si u Vás školské a kancelárske potreby podľa vlastného výberu - celoročná objednávka. |
Detail
|
240107
(Objednávka vystavená)
|
15.03.2024 |
0.00 |
N-Terr s.r.o. |
Objednávame si u Vás elektroinštalačný materiál podľa vlastného výberu - celoročná |
Detail
|
240106
(Objednávka vystavená)
|
15.03.2024 |
0.00 |
Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT |
Objednávame si u Vás verejné obstarávanie na výber dodávateľa pre rôzne zákazky, plne elektronickú |
Detail
|
240105
(Objednávka vystavená)
|
15.03.2024 |
0.00 |
Jozef Zuščák |
Objednávame si u Vás opravu autobusu Ford Transit, SV904BA. |
Detail
|
240104
(Objednávka vystavená)
|
15.03.2024 |
0.00 |
CIMBAK Pavol |
Objednávame si u Vás :
- rohože 120x180 cm, 4 ks
- koľajnička jednoradová, 4 ks |
Detail
|
240103
(Objednávka vystavená)
|
15.03.2024 |
0.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
Objednávame si u Vás:
- Záložný zdroj FSP/Fortron UPS iFP 800, 1 ks |
Detail
|
240102
(Objednávka vystavená)
|
15.03.2024 |
0.00 |
TRACO Computers s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- Calendar year licence Jamf School, |
Detail
|
240101
(Objednávka vystavená)
|
15.03.2024 |
0.00 |
Viliam HARVAN-RACIONAL |
Objednávame si u Vás kontrolu a čistenie komínov. |
Detail
|
24041
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2024 |
22.00 |
EDUPARK s. r. o., Ulica Adama Štrekára 19 91708 Trnava |
Položka 1 |
Detail
|
24040
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2024 |
4044.50 |
LASSELSBERGER, s.r.o., Stará Vajnorská 1900/12 83104 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24039
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2024 |
67.30 |
N-Terr s.r.o., Kukučínova 2040 06901 Snina |
Položka1 |
Detail
|
24038
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2024 |
150.00 |
NIVAM, Južná trieda 10 04001 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
24037
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2024 |
392.00 |
Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT, Nad Cirochou 2971/87 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
24036
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2024 |
44.00 |
EDUPARK s. r. o., Ulica Adama Štrekára 19 91708 Trnava |
Položka 1 |
Detail
|
24035
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2024 |
44.00 |
EDUPARK s. r. o., Ulica Adama Štrekára 19 91708 Trnava |
Položka 1 |
Detail
|