Zverejnenie dokumentov subjektu

Cirkevná spojená škola Snina

Švermova 10
069 01 Snina

IČO: 37796046, DIČ: 2022565765

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 6 ... 215 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa		 Popis  
22495
(Faktúra prijatá)
 10.01.2023 146.00 Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP Položka 1 Detail
22494
(Faktúra prijatá)
 10.01.2023 107.00 V S E , a.s. položka 1 Detail
22493
(Faktúra prijatá)
 10.01.2023 1362.70 V S E , a.s. položka 1 Detail
22492
(Faktúra prijatá)
 10.01.2023 64.50 V S E , a.s. položka 1 Detail
22491
(Faktúra prijatá)
 10.01.2023 2714.89 GERZA - Jaroslav Gerboc Položka1 Detail
22490
(Faktúra prijatá)
 10.01.2023 165.00 Ing. Peter HURAY, autorizovaný bezp. technik položka 1 Detail
22489
(Faktúra prijatá)
 10.01.2023 1288.32 HygArt s.r.o. Položka 1 Detail
22488
(Faktúra prijatá)
 10.01.2023 40.42 Slovak telecom Položka 1 Detail
22487
(Faktúra prijatá)
 10.01.2023 607.60 NOTAX CONSULTING, s.r.o. Položka1 Detail
22486
(Faktúra prijatá)
 10.01.2023 159.00 Š E V T, a.s. položka 1 Detail
22485
(Faktúra prijatá)
 10.01.2023 94.40 Web Retail s.r.o. Položka 1 Detail
22484
(Faktúra prijatá)
 10.01.2023 24.00 ATRIS spol. s r.o. položka1 Detail
22483
(Faktúra prijatá)
 10.01.2023 37.72 N-Terr s.r.o. Položka1 Detail
22482
(Faktúra prijatá)
 10.01.2023 179.40 KOMA položka 1 Detail
22481
(Faktúra prijatá)
 10.01.2023 878.90 Ing. Dubják Ján Položka 1 Detail
22480
(Faktúra prijatá)
 10.01.2023 23.88 AQUA PRO EUROPE, a.s. Položka 1 Detail
22479
(Faktúra prijatá)
 10.01.2023 382.70 NOMILAND, s.r.o. položka 1 Detail
22478
(Faktúra prijatá)
 10.01.2023 21.60 ATRIS spol. s r.o. Položka 1 Detail
22477
(Faktúra prijatá)
 10.01.2023 450.00 Marián LOJAN Položka1 Detail
22476
(Faktúra prijatá)
 10.01.2023 1135.00 Datacomp s.r.o. Položka 1 Detail
22475
(Faktúra prijatá)
 10.01.2023 228.00 MOTOCENTRUM Snina, s.r.o. Položka 1 Detail
22474
(Faktúra prijatá)
 10.01.2023 28.55 Rosa Slovensko - Ľubomír Lukáč Položka1 Detail
22473
(Faktúra prijatá)
 10.01.2023 3440.00 ALUXXON - TABULE s.r.o. Položka1 Detail
22472
(Faktúra prijatá)
 10.01.2023 696.00 euroDIDACTsk. s.r.o. Položka1 Detail
22471
(Faktúra prijatá)
 10.01.2023 1887.00 INSGRAF s. r. o. položka 1 Detail
nahor << 1 2 3 4 5 6 ... 215 >> Spolu