| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
24211
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
165.60 |
EKOTEC spol. s r. o., Lamačská cesta 20 84103 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
24210
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
401.68 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
položka 1 |
Detail
|
24209
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
215.80 |
VOZAKO s.r.o., Kukučínova 2045/6 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
24208
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
53.25 |
Alza.sk s.r.o., Sliačska 1/D 83102 Bratislava-Nové Mesto |
Položka 1 |
Detail
|
24207
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
3316.00 |
Energie 2, a.s., Lazaretská 3a 81108 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24206
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
213.00 |
Energie 2, a.s., Lazaretská 3a 81108 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24205
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
292.80 |
FLorbal s.r.o., Tomášikova 13 82101 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
24204
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
240.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o., Strojárska 2747 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
24203
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
71.86 |
WebSupport, s.r.o., Karadžičova 12 82108 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24202
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
216.00 |
I V E S, Cs. armády 20 04118 Kosice |
Položka 1 |
Detail
|
24201
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
35.00 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
24200
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
823.30 |
Ing. Z. Čopák - RETURN, Mierová 2066/43 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
24199
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
228.00 |
PP Poradca podnikatela s., Mart.Rázusa 23A 01001 Zilina 1 |
položka 1 |
Detail
|
24198
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
2220.00 |
Radovan Špitalik, Partizánska 2538/29 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
24197
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
92.00 |
GIVSPORT s.r.o., Pod lipami 96 03301 Liptovský hrádok |
Položka 1 |
Detail
|
24196
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
1440.00 |
hchkr edu, s.r.o., Tolstého 5 81106 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24195
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
325.26 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
položka 1 |
Detail
|
24194
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
16.56 |
JANÁK, spol. s r. o., Kpt. Nálepku 70/4 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
24193
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
121.60 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakcínska 755 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
24192
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
1085.08 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
Položka1 |
Detail
|
24191
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
402.00 |
audio services, Ruttkaya Nedeckého 1067/8 97401 Banská Bystrica |
Položka 1 |
Detail
|
24190
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
66.94 |
Slovak telekom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24189
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
1447.40 |
Ján Vancák MEDZINÁRODNÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA s.r.o., Hencovská 1819 09302 Hencovce |
Pložka 1 |
Detail
|
24188
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
1450.02 |
Ján Vancák MEDZINÁRODNÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA s.r.o., Hencovská 1819 09302 Hencovce |
Pložka 1 |
Detail
|
24187
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
322.00 |
Ing. Z. Čopák - RETURN, Mierová 2066/43 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|