Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner, Adresa |
Popis |
|
24341
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
256.71 |
MEGABOOKS SK spol. s r. o., Kopčianska 3748/41 85101 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
24340
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
129.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
Položka 1 |
Detail
|
24339
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
24338
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
24337
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
1253.30 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o., Garbiarska 2 04001 Košice |
položka 1 |
Detail
|
24336
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
1319.68 |
preskoly.sk s.r.o., Svätoplukova 30 82109 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24335
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
142.89 |
VOZAKO s.r.o., Kukučínova 2045/6 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
24334
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
3208.00 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLIT., Hrachová 34 82105 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
24333
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
162.16 |
SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b 82511 Bratislava |
Položka1 |
Detail
|
24332
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
1648.95 |
Ing. Dubják Ján, Komenského 2653/3 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
24331
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
196.39 |
SEDOT spol. s r. o., Duchnovičova 2259/3 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
24330
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
136.00 |
Nikub s.r.o., Adama Štrekára 19 91708 Trnava |
Položka1 |
Detail
|
24329
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
36.58 |
Slovak telekom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24328
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
102.00 |
KĽUČKA s.r.o., Radoľa 454 02336 Radoľa |
Položka 1 |
Detail
|
24327
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
114.79 |
Firma KOŠÍK-siete s. r. o., Detvianska 6 94067 Nové Zámky |
položka 1 |
Detail
|
246055
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
149.03 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
Položka 1 |
Detail
|
246054
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
528.13 |
Teplo GGE s.r.o., Robotnícka 2160 01701 Považská Bystrica |
položka 1 |
Detail
|
246053
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
74.60 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
Položka 1 |
Detail
|
246052
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
23.00 |
Slovak telekom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24326
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2024 |
827.15 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakcínska 755 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
24325
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2024 |
107.09 |
CAMEA SK, s.r.o., Sabinovská 67/5065 08001 Prešov |
Položka1 |
Detail
|
24324
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2024 |
770.00 |
MAPA Slovakia Trade, s r.o., Škultétyho 3, P.O.BOX 23 94912 Nitra 12 |
položka 1 |
Detail
|
24323
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2024 |
213.00 |
Energie 2, a.s., Lazaretská 3a 81108 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24322
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2024 |
3316.00 |
Energie 2, a.s., Lazaretská 3a 81108 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24321
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2024 |
611.57 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakcínska 755 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|