Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner, Adresa |
Popis |
|
240207
(Objednávka vystavená)
|
19.04.2024 |
0.00 |
Tulasi s.r.o. |
Objednávame si u Vás prenájom priestorov v dohodnutom termíne. |
Detail
|
240206
(Objednávka vystavená)
|
19.04.2024 |
0.00 |
Vladimír Čop - KOMA |
Objednávame si u Vás zasklenie okien v škole. |
Detail
|
240205
(Objednávka vystavená)
|
19.04.2024 |
0.00 |
RYTMUS-Computer - music world s.r.o. |
Objednávame si u Vás hudobné príslušenstvo podľa vlastného výberu. |
Detail
|
240204
(Objednávka vystavená)
|
19.04.2024 |
0.00 |
Vladimír Čop - KOMA |
Objednávame si u Vás:
- zrkadlá, 5 ks |
Detail
|
240203
(Objednávka vystavená)
|
19.04.2024 |
0.00 |
Miroslav Demčák - VIVA |
Objednávame si u Vás:
- dosky pod zrkadlo , 5ks,
- police, 3 ks |
Detail
|
240202
(Objednávka vystavená)
|
19.04.2024 |
0.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
Objednávame si u Vás:
- Notebook ASUS M3504YA, v množstve 1 ks |
Detail
|
240201
(Objednávka vystavená)
|
19.04.2024 |
0.00 |
Tripex s.r.o. |
Objednávame si u Vás letenky:
- na trase Budapešť - Barcelona dňa 21.04.2024-27.04.2024 pre 28 osôb, |
Detail
|
240115
(Objednávka vystavená)
|
19.04.2024 |
0.00 |
ATRIS spol. s r.o. |
Objednávame si u Vás HW a SW práce podľa vlastných požiadaviek - celoročná objednávka. |
Detail
|
240114
(Objednávka vystavená)
|
19.04.2024 |
0.00 |
Migaľbus s.r.o. |
Objednávame si u Vás prepravu osôb na trase:
- Snina - Tále, 21.1.2024 |
Detail
|
24137
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
306.82 |
Vladimír Holp, Čsl. armády 1598/9 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
24136
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
3.15 |
Ing. Michal Fečík - PRESS, Komenského 2656/6 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
24135
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
627.68 |
Ing. Dubják Ján, Komenského 2653/3 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
24134
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
42.84 |
Marek Gaľ GastroGal, Puškinova 9 06601 Humenné |
Položka1 |
Detail
|
24133
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
36.82 |
LENMAR SOLUTION, s.r.o., Študentská 2047/40 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
24132
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
15389.93 |
Datacomp s.r.o., Moldavská cesta 49/2413 04001 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
24131
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
301.50 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
24130
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
1301.70 |
Ján Vancák MEDZINÁRODNÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA s.r.o., Hencovská 1819 09302 Hencovce |
Pložka 1 |
Detail
|
24129
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
404.75 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
položka 1 |
Detail
|
24128
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
1899.96 |
Anton Polomský, Brezovička 128 08274 Brezovička |
Položka 1 |
Detail
|
24127
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
5023.27 |
Ľubomír Beca, Osloboditeľov 12 06601 Humenné |
položka 1 |
Detail
|
24126
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
1309.80 |
Ján Vancák MEDZINÁRODNÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA s.r.o., Hencovská 1819 09302 Hencovce |
Pložka 1 |
Detail
|
24125
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
213.00 |
Energie 2, a.s., Lazaretská 3a 81108 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24124
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
3316.00 |
Energie 2, a.s., Lazaretská 3a 81108 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24123
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
90.37 |
JANÁK, spol. s r. o., Kpt. Nálepku 70/4 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
24122
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
10224.00 |
Branislav Mäsiar, Tekovská Nová Ves 650 93525 Nová Dedina |
Položka 1 |
Detail
|