Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner, Adresa |
Popis |
|
25201
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2025 |
414.46 |
Matúš Kovaľ - SV OBALY, Kpt. Nálepku 117/52 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
25200
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2025 |
840.00 |
CIRKEVNÁ ŠKOLA V PRÍRODE, Juskova Voľa 118 09412 Juskova Voľa |
položka 1 |
Detail
|
25199
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2025 |
3800.00 |
CIRKEVNÁ ŠKOLA V PRÍRODE, Juskova Voľa 118 09412 Juskova Voľa |
položka 1 |
Detail
|
256066
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2025 |
200.00 |
Obec Zemplínske Hámre, Hlavná 152/183 06777 Zemplínske Hámre |
Položka 1 |
Detail
|
25198
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2025 |
729.60 |
DEMMI, s.r.o., Jesenského 2019/148 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
25197
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2025 |
617.00 |
Vychodosl.vodáren. spoloc, Komenského 50 04248 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
25196
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2025 |
180.00 |
Detské dopravné ihrisko Sobrance, Kollárova 998/56 07301 Sobrance |
Položka 1 |
Detail
|
25195
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2025 |
448.00 |
Pavol Hrubovský - Nábytok, Závadka 6 06601 Humenné |
položka 1 |
Detail
|
25194
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2025 |
102.90 |
LUMART Slovakia s.r.o., Prešovská 40 82102 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
25193
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2025 |
139.90 |
Marcinek - Univerzál s.r.o., Strojárska 102 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
25192
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2025 |
375.10 |
Eva Zarembová - CK EJZATRAVEL, Strojárska 584 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
25191
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2025 |
60.17 |
Slovak telekom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
25190
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2025 |
595.00 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o., Garbiarska 2 04001 Košice |
položka 1 |
Detail
|
25189
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2025 |
116.85 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
256065
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2025 |
83.98 |
Vladimír Holp, Čsl. armády 1598/9 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
25188
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2025 |
51.41 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
položka 1 |
Detail
|
25187
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2025 |
241.70 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
25186
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2025 |
146.40 |
Energie 2, a.s., Lazaretská 3a 81108 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
25185
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2025 |
154.92 |
Energie 2, a.s., Lazaretská 3a 81108 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
25184
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2025 |
272.57 |
VKÚ Harmanec, s.r.o., Kynceľovská cesta 54 97401 Kynceľová |
Položka 1 |
Detail
|
25183
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2025 |
32.50 |
Petrek Company s.r.o., Veľká okružná 17 01001 Žilina |
Položka 1 |
Detail
|
25182
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2025 |
37.04 |
Slovak telekom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
25181
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2025 |
230.00 |
ARRIVA, a.s., Lastomírska 1 07180 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
256064
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2025 |
36.00 |
Centrum voľného času, 1. mája 2533/12 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
256063
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2025 |
10.66 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
Položka 1 |
Detail
|