| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
20240
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2020 |
412.20 |
ELEKTROSPED a.s., Pestovateľská 13 82104 Bratislava |
|
Detail
|
20239
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2020 |
500.80 |
Vydavateľstvo DON BOSCO, Miletičova 7 82108 Bratislava |
|
Detail
|
20238
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2020 |
40.57 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
|
Detail
|
20237
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2020 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
|
Detail
|
20236
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2020 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
|
Detail
|
20235
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2020 |
54.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
|
Detail
|
20234
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2020 |
820.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
|
Detail
|
20233
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2020 |
364.80 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
|
Detail
|
20232
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2020 |
464.40 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
|
Detail
|
20231
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2020 |
429.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
|
Detail
|
200702
(Objednávka vystavená)
|
25.09.2020 |
0.00 |
Marek Varchol - VaM DECOR |
|
Detail
|
2020-1-DE03-KA229-077173_6 Dodatok
(Zmluva)
|
17.09.2020 |
31070.00 |
Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, Križkova 9, 811 04 Bratislava |
Dodatok k zmluve v rámci programu Erazmus+ |
Detail
|
2020-1-DE03-KA229-077173_6 Priloha
(Zmluva)
|
17.09.2020 |
31070.00 |
Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, Križkova 9, 811 04 Bratislava |
Príloha k zmluve v rámci programu Erazmus+ |
Detail
|
2020-1-DE03-KA229-077173_6
(Zmluva)
|
17.09.2020 |
31070.00 |
Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, Križkova 9, 811 04 Bratislava |
NA sa rozhodla udeliť grant za podmienok stanovených v osobitných podmienkach, všeobecných podmienkach a v prílohách tejto zmluvy na projekt s názvom green.if.i. (ďalej len „projekt“) v rámci programu Erasmus+, Kľúčová akcia 2: Školské výmenné partnerstvá, ako sa popisuje v Prílohe II. |
Detail
|
200607
(Objednávka vystavená)
|
09.09.2020 |
0.00 |
KOVOTYP s.r.o. |
|
Detail
|
200701
(Objednávka vystavená)
|
08.09.2020 |
0.00 |
BELNET SNINA, s.r.o |
|
Detail
|
200606
(Objednávka vystavená)
|
08.09.2020 |
0.00 |
Agáta Gajdošová |
|
Detail
|
20230
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2020 |
210.00 |
Dušan Cicko - HRATEGA, Kalinčiakova 1943/6 06901 Snina |
|
Detail
|
20229
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2020 |
565.02 |
KOVOTYP s.r.o., Ľanová 8 82101 Bratislava |
|
Detail
|
20228
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2020 |
1241.78 |
KOVOTYP s.r.o., Ľanová 8 82101 Bratislava |
|
Detail
|
20227
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2020 |
1900.00 |
Michal FEDIČ, Cintorínska 32/32 06781 Belá nad Cirochou |
|
Detail
|
20226
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2020 |
1380.00 |
Marek Varchol - VaM DECOR, Hlavná 434/187 06777 Zemplínske Hámre |
|
Detail
|
20225
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2020 |
2640.00 |
Marek Varchol - VaM DECOR, Hlavná 434/187 06777 Zemplínske Hámre |
|
Detail
|
20224
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2020 |
420.00 |
Marek Varchol - VaM DECOR, Hlavná 434/187 06777 Zemplínske Hámre |
|
Detail
|
20223
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2020 |
2280.00 |
Marek Varchol - VaM DECOR, Hlavná 434/187 06777 Zemplínske Hámre |
|
Detail
|