Zverejnenie dokumentov subjektu

Cirkevná spojená škola Snina

Švermova 10
069 01 Snina

IČO: 37796046, DIČ: 2022565765

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 135 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
20011
(Faktúra prijatá)
18.02.2020 321.60 Ing. Z. Čopák - RETURN, Mierová 2066/43 06901 Snina položka 1 Detail
20010
(Faktúra prijatá)
18.02.2020 28.54 Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava položka 1 Detail
20009
(Faktúra prijatá)
18.02.2020 212.00 Jaroslav Glogovský, Palárikova 1628/27 06901 Snina Položka1 Detail
20008
(Faktúra prijatá)
18.02.2020 285.00 Dušan Cicko - HRATEGA, Kalinčiakova 1943/6 06901 Snina položka 1 Detail
20007
(Faktúra prijatá)
18.02.2020 58.80 PSDOMOV s.r.o., Klemensova 34 01001 Žilina Položka1 Detail
20006
(Faktúra prijatá)
18.02.2020 24.00 ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina položka1 Detail
20005
(Faktúra prijatá)
18.02.2020 153.01 DD21 s.r.o., Švábska 107 08005 Prešov položka 1 Detail
20004
(Faktúra prijatá)
18.02.2020 40.57 Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava položka 1 Detail
20003
(Faktúra prijatá)
18.02.2020 165.00 Ing. Peter HURAY, autorizovaný bezp. technik, Hlavná 428/185 06777 Zemplínske Hámre položka 1 Detail
20002
(Faktúra prijatá)
18.02.2020 23.03 Ing. Monika Kucková-Chytré vypínače, Mikuláškovo náměstí 566/6 62500 Brno Položka1 Detail
20001
(Faktúra prijatá)
18.02.2020 1328.99 Datacomp s.r.o., Moldavská cesta 49/2413 04001 Košice Položka 1 Detail
200113
(Objednávka vystavená)
18.02.2020 0.00 Ing. Z. Čopák - RETURN Objednávame si u Vás zvýrazňovač SPARK s potlačou, 150 ks. Detail
200112
(Objednávka vystavená)
18.02.2020 0.00 REMOSE - PLYN, M. PASTIR Objednávame si u Vás odbornú prehliadku plynových zariadení v škole - telocvičňa, školská jedáleň. Detail
200111
(Objednávka vystavená)
18.02.2020 0.00 T. C. T., spol. s r. o. Objednávame si u Vás ubytovanie, stravu a služby spojené s lyžiarskym výcvikom pre 24 osôb, Detail
200110
(Objednávka vystavená)
18.02.2020 0.00 T. C. T., spol. s r. o. Objednávame si u Vás ubytovanie, stravu a služby spojené s lyžiarskym výcvikom pre 46 osôb, Detail
200109
(Objednávka vystavená)
18.02.2020 0.00 Jozef Zuščák Objednávame si u Vás opravu autobusu Ford Transit, SV904BA. Detail
200108
(Objednávka vystavená)
18.02.2020 0.00 Interier Invest s.r.o. Objednávame si u Vás:
- Koberec SHEFFIELD 80-1M-G, 6,2 bm
- Rohož VALDEZ 80, 1 ks
Detail
200107
(Objednávka vystavená)
18.02.2020 0.00 Michal FEDIČ Objednávame si u Vás:
- Opravu dlažby a pokladku /bočný vchod/
- Opravu dlažby a pokladku /pod schodami/
Detail
200106
(Objednávka vystavená)
18.02.2020 0.00 SEDOT spol. s r. o. Objednávame si u Vás teplovzdušnú pištoľ 1000/2000W. Detail
200105
(Objednávka vystavená)
18.02.2020 0.00 Suptrans, G.T.M., s.r.o. Objednávame si u Vás všeobecný materiál podľa osobného výberu - celoročná objednávka. Detail
200104
(Objednávka vystavená)
18.02.2020 0.00 ARDECOM, s.r.o. Objednávame si u Vás dlažbu COTTAGE MASALA 30x30x0,9 v množstve 3,6 m2. Detail
200103
(Objednávka vystavená)
18.02.2020 0.00 Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP Objednávame si u Vás:
- Notebooky pre žiakov - potrebné na prácu s internetom a balíkom Office podľa vopred
Detail
200102
(Objednávka vystavená)
18.02.2020 0.00 J. Megová - IDEAL Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre školu: Detail
200101
(Objednávka vystavená)
18.02.2020 0.00 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Objednávame si u Vás 300 ks stravných lístkov v nominálnej hodnote 3,90 €. Detail
3-CSS/SJ/2019-dodatok č.1
(Zmluva)
13.02.2020 0.00 Štefan Jurčaga, Študentská 1440/3, Snina Dodatok k rámcovej dohode č.3-CSŠ/ŠJ/2019 obsahuje úpravu kúpnych cien dodávaného tovaru. Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 135 >> Spolu