| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
20011
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
321.60 |
Ing. Z. Čopák - RETURN, Mierová 2066/43 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
20010
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
28.54 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
20009
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
212.00 |
Jaroslav Glogovský, Palárikova 1628/27 06901 Snina |
Položka1 |
Detail
|
20008
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
285.00 |
Dušan Cicko - HRATEGA, Kalinčiakova 1943/6 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
20007
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
58.80 |
PSDOMOV s.r.o., Klemensova 34 01001 Žilina |
Položka1 |
Detail
|
20006
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
20005
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
153.01 |
DD21 s.r.o., Švábska 107 08005 Prešov |
položka 1 |
Detail
|
20004
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
40.57 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
20003
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
165.00 |
Ing. Peter HURAY, autorizovaný bezp. technik, Hlavná 428/185 06777 Zemplínske Hámre |
položka 1 |
Detail
|
20002
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
23.03 |
Ing. Monika Kucková-Chytré vypínače, Mikuláškovo náměstí 566/6 62500 Brno |
Položka1 |
Detail
|
20001
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
1328.99 |
Datacomp s.r.o., Moldavská cesta 49/2413 04001 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
200113
(Objednávka vystavená)
|
18.02.2020 |
0.00 |
Ing. Z. Čopák - RETURN |
Objednávame si u Vás zvýrazňovač SPARK s potlačou, 150 ks. |
Detail
|
200112
(Objednávka vystavená)
|
18.02.2020 |
0.00 |
REMOSE - PLYN, M. PASTIR |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku plynových zariadení v škole - telocvičňa, školská jedáleň. |
Detail
|
200111
(Objednávka vystavená)
|
18.02.2020 |
0.00 |
T. C. T., spol. s r. o. |
Objednávame si u Vás ubytovanie, stravu a služby spojené s lyžiarskym výcvikom pre 24 osôb, |
Detail
|
200110
(Objednávka vystavená)
|
18.02.2020 |
0.00 |
T. C. T., spol. s r. o. |
Objednávame si u Vás ubytovanie, stravu a služby spojené s lyžiarskym výcvikom pre 46 osôb, |
Detail
|
200109
(Objednávka vystavená)
|
18.02.2020 |
0.00 |
Jozef Zuščák |
Objednávame si u Vás opravu autobusu Ford Transit, SV904BA. |
Detail
|
200108
(Objednávka vystavená)
|
18.02.2020 |
0.00 |
Interier Invest s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- Koberec SHEFFIELD 80-1M-G, 6,2 bm
- Rohož VALDEZ 80, 1 ks |
Detail
|
200107
(Objednávka vystavená)
|
18.02.2020 |
0.00 |
Michal FEDIČ |
Objednávame si u Vás:
- Opravu dlažby a pokladku /bočný vchod/
- Opravu dlažby a pokladku /pod schodami/ |
Detail
|
200106
(Objednávka vystavená)
|
18.02.2020 |
0.00 |
SEDOT spol. s r. o. |
Objednávame si u Vás teplovzdušnú pištoľ 1000/2000W. |
Detail
|
200105
(Objednávka vystavená)
|
18.02.2020 |
0.00 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o. |
Objednávame si u Vás všeobecný materiál podľa osobného výberu - celoročná objednávka. |
Detail
|
200104
(Objednávka vystavená)
|
18.02.2020 |
0.00 |
ARDECOM, s.r.o. |
Objednávame si u Vás dlažbu COTTAGE MASALA 30x30x0,9 v množstve 3,6 m2. |
Detail
|
200103
(Objednávka vystavená)
|
18.02.2020 |
0.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
Objednávame si u Vás:
- Notebooky pre žiakov - potrebné na prácu s internetom a balíkom Office podľa vopred |
Detail
|
200102
(Objednávka vystavená)
|
18.02.2020 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre školu: |
Detail
|
200101
(Objednávka vystavená)
|
18.02.2020 |
0.00 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
Objednávame si u Vás 300 ks stravných lístkov v nominálnej hodnote 3,90 €. |
Detail
|
3-CSS/SJ/2019-dodatok č.1
(Zmluva)
|
13.02.2020 |
0.00 |
Štefan Jurčaga, Študentská 1440/3, Snina |
Dodatok k rámcovej dohode č.3-CSŠ/ŠJ/2019 obsahuje úpravu kúpnych cien dodávaného tovaru. |
Detail
|