Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner, Adresa |
Popis |
|
24236
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
12.90 |
Alza.sk s.r.o., Sliačska 1/D 83102 Bratislava-Nové Mesto |
Položka 1 |
Detail
|
24235
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
10.90 |
Alza.sk s.r.o., Sliačska 1/D 83102 Bratislava-Nové Mesto |
Položka 1 |
Detail
|
24234
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
798.30 |
Ing. Juraj Halama-Učebné pomôcky Slovakia s.r.o., Malachovská 17/S 97405 Banská Bystrica |
Položka1 |
Detail
|
24233
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
278.10 |
Topforsport s.r.o., Lazaretní 4298/11a 61500 Brno |
Položka 1 |
Detail
|
24232
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
1001.90 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o., Františkánske námestie 3/A 08001 Prešov |
Položka 1 |
Detail
|
24231
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
114.00 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
24230
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
1600.00 |
CIRKEVNÁ ŠKOLA V PRÍRODE, Juskova Voľa 118 09412 Juskova Voľa |
položka 1 |
Detail
|
24229
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
4500.00 |
CIRKEVNÁ ŠKOLA V PRÍRODE, Juskova Voľa 118 09412 Juskova Voľa |
položka 1 |
Detail
|
24228
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
264.00 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24227
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
607.20 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24226
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
466.40 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24225
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
1038.54 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
Položka1 |
Detail
|
24224
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
16.92 |
Alza.sk s.r.o., Sliačska 1/D 83102 Bratislava-Nové Mesto |
Položka 1 |
Detail
|
24222
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
89.85 |
Alza.sk s.r.o., Sliačska 1/D 83102 Bratislava-Nové Mesto |
Položka 1 |
Detail
|
24221
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
57.00 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
položka 1 |
Detail
|
24220
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
419.00 |
DITONI 24 s.r.o. |
Položka1 |
Detail
|
24219
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
122.50 |
SIKO Bratislava Galvaniho, Galvaniho 16B 82104 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
24218
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
399.00 |
IWB s.r.o., Hudcova 532/78b 61200 Brno |
Položka1 |
Detail
|
24217
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
37.30 |
Slovak telekom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24216
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
129.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
Položka 1 |
Detail
|
24215
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
24214
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
119.88 |
Slov. pošta a.s., Nám. Slobody 27 81005 Bratislava 15 |
položka 1 |
Detail
|
24213
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
2356.00 |
Branislav Mäsiar, Tekovská Nová Ves 650 93525 Nová Dedina |
Položka 1 |
Detail
|
24223
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
51.38 |
Alza.sk s.r.o., Sliačska 1/D 83102 Bratislava-Nové Mesto |
Položka 1 |
Detail
|
24212
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2024 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|