Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner, Adresa |
Popis |
|
24121
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
4732.40 |
SAVKY Stakčín s.r.o., Záhradná 720/18 06761 Stakčín |
Položka1 |
Detail
|
24120
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
2640.00 |
Anton Čižmár, Kukučínova 600/60 06781 Belá nad Cirochou |
Položka 1 |
Detail
|
24119
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
1850.00 |
Radovan Špitalik, Partizánska 2538/29 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
24118
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
2400.00 |
Jaroslav Senka, Mieru 841/84 06761 Stakčín |
Položka 1 |
Detail
|
24117
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
162.00 |
Visual Education Ltd., Lychett Hause, 13Freeland Park, Wareham 16600 Dorset |
Položka 1 |
Detail
|
24116
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
250.00 |
Marek GERBOC - MARCOMP, Jesenského 2875/194 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
24115
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
44.97 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24114
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
3465.00 |
Vladislav AĽUŠÍK, Kukučínova 2040/1 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
24113
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
14173.20 |
Datacomp s.r.o., Moldavská cesta 49/2413 04001 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
24112
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
18504.00 |
Datacomp s.r.o., Moldavská cesta 49/2413 04001 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
24111
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
15888.00 |
Datacomp s.r.o., Moldavská cesta 49/2413 04001 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
24110
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
1147.42 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakcínska 755 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
24109
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
34.20 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
položka 1 |
Detail
|
24108
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
44.38 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o., Sad SNP 667/10 01001 Žilina |
Položka 1 |
Detail
|
24107
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
99.40 |
SEDOT spol. s r. o., Duchnovičova 2259/3 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
24106
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
132.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o., Strojárska 2747 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
24105
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
1033.64 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
Položka1 |
Detail
|
24104
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
74.07 |
N-Terr s.r.o., Kukučínova 2040 06901 Snina |
Položka1 |
Detail
|
24103
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
66.40 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
položka 1 |
Detail
|
24102
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
623.84 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakcínska 755 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
24101
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
212.40 |
DD21 s.r.o., Švábska 107 08005 Prešov |
položka 1 |
Detail
|
24100
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
33.00 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56 06401 Stará Ľubovňa |
položka 1 |
Detail
|
24099
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
114.00 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
24098
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
36.74 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24097
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
152.00 |
Ing. Z. Čopák - RETURN, Mierová 2066/43 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|