| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
266051
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2026 |
16.40 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
Položka 1 |
Detail
|
26190
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2026 |
405.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
26189
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2026 |
1528.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
26188
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2026 |
957.00 |
Energie 2, a.s., Lazaretská 3a 81108 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
266050
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2026 |
319.56 |
Marek Gaľ GastroGal, Puškinova 9 06601 Humenné |
Položka 1 |
Detail
|
266049
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2026 |
367.00 |
Vychodosl.vodáren. spoloc, Komenského 50 04248 Košice |
Položka1 |
Detail
|
266048
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2026 |
1271.66 |
UCED Energia s.r.o., Robotnícka 2160 01701 Považská Bystrica |
položka 1 |
Detail
|
266047
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2026 |
6.36 |
Energie 2, a.s., Lazaretská 3a 81108 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
266046
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2026 |
289.66 |
J. Megová - IDEAL, Kpt. Nálepku 140/75 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
266045
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2026 |
36.90 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
Položka 1 |
Detail
|
266044
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2026 |
189.00 |
Energie 2, a.s., Lazaretská 3a 81108 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
266043
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2026 |
46.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
266040
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2026 |
14.32 |
Slovak telekom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
26187
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2026 |
663.00 |
ERIMARK s.r.o., Staničná 1029/12 06901 Snina |
Položka1 |
Detail
|
26186
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2026 |
1383.75 |
REMOS spol. s r.o., Tomášikova 26 82101 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
26185
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2026 |
189.27 |
LENMAR SOLUTION, s.r.o., Študentská 2047/40 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
26184
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2026 |
97.54 |
JANÁK, spol. s r. o., Kpt. Nálepku 70/4 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
26183
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2026 |
1600.00 |
Anton Čižmár, Kukučínova 600/60 06781 Belá nad Cirochou |
Položka 1 |
Detail
|
26182
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2026 |
2000.00 |
Anton Čižmár, Kukučínova 600/60 06781 Belá nad Cirochou |
Položka 1 |
Detail
|
26181
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2026 |
49.20 |
Ing. Z. Čopák - RETURN, Mierová 2066/43 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
26180
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2026 |
340.00 |
DEMMI, s.r.o., Jesenského 2019/148 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
26179
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2026 |
178.00 |
Agáta Gajdošová, SNP 395/30 06781 Belá nad Cirochou |
položka 1 |
Detail
|
26178
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2026 |
179.59 |
B-commerce, s. r. o., Stocklova 60/19 08501 Bardejov |
Položka 1 |
Detail
|
26177
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2026 |
686.99 |
interNETmania SK s.r.o., Námestie osloboditeľov 65/6 03101 Liptovský Mikuláš |
Položka 1 |
Detail
|
26176
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2026 |
60.00 |
Asociácia pre mládež, vedu a techniku, Hagarova 4 83152 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|