Zverejnenie dokumentov subjektu

Cirkevná spojená škola Snina

Švermova 10
069 01 Snina

IČO: 37796046, DIČ: 2022565765

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 196 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
22156
(Faktúra prijatá)
20.06.2022 1137.00 Ján Vancák - medzinár. aut. doprava položka 1 Detail
22155
(Faktúra prijatá)
20.06.2022 40.18 Slovak telecom položka 1 Detail
22154
(Faktúra prijatá)
20.06.2022 113.00 STK REALITY s.r.o. Položka 1 Detail
22153
(Faktúra prijatá)
20.06.2022 725.40 Lyreco CE, SE Položka1 Detail
22152
(Faktúra prijatá)
20.06.2022 24.00 ATRIS spol. s r.o. položka1 Detail
22151
(Faktúra prijatá)
20.06.2022 21.60 ATRIS spol. s r.o. Položka 1 Detail
22150
(Faktúra prijatá)
19.05.2022 46.95 RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo položka 1 Detail
22149
(Faktúra prijatá)
19.05.2022 1576.80 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. položka 1 Detail
22148
(Faktúra prijatá)
19.05.2022 111.90 Innogy Slovensko s.r.o. položka1 Detail
22147
(Faktúra prijatá)
19.05.2022 302.10 Ivana Krupjaková - JUVENA Položka 1 Detail
22146
(Faktúra prijatá)
19.05.2022 426.08 Firma KOŠÍK-siete s. r. o. položka 1 Detail
22145
(Faktúra prijatá)
19.05.2022 405.00 Indícia, s.r.o. Položka 1 Detail
22144
(Faktúra prijatá)
19.05.2022 131.81 POSTOJ MEDIA, s. r. o. položka 1 Detail
22143
(Faktúra prijatá)
19.05.2022 701.47 V S E , a.s. položka 1 Detail
22142
(Faktúra prijatá)
19.05.2022 176.75 LENMAR SOLUTION, s.r.o. Položka 1 Detail
22141
(Faktúra prijatá)
19.05.2022 207.35 Anna Gajdulová - ZAGA Položka 1 Detail
22140
(Faktúra prijatá)
19.05.2022 61.44 ANDREA SHOP, s.r.o. Položka 1 Detail
22139
(Faktúra prijatá)
19.05.2022 555.00 Dušan Cicko - HRATEGA položka 1 Detail
22138
(Faktúra prijatá)
19.05.2022 10.76 Jablotron Slovakia, s.r.o. Položka 1 Detail
22137
(Faktúra prijatá)
19.05.2022 490.81 Ing. Mária Kirňáková - TOMINO položka 1 Detail
22136
(Faktúra prijatá)
19.05.2022 114.00 MI holding s.r.o. položka 1 Detail
22135
(Faktúra prijatá)
19.05.2022 37.37 Slovak telecom položka 1 Detail
22134
(Faktúra prijatá)
19.05.2022 198.00 EDUXE Slovensko, s. r. o. položka 1 Detail
22133
(Faktúra prijatá)
19.05.2022 302.00 Ing. Mária Kirňáková - TOMINO položka 1 Detail
22132
(Faktúra prijatá)
19.05.2022 339.56 EBA, s.r.o. Položka 1 Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 196 >> Spolu