| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
256062
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2025 |
397.00 |
ERIMARK s.r.o., Staničná 1029/12 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
25180
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2025 |
83.25 |
SEDOT spol. s r. o., Duchnovičova 2259/3 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
25179
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2025 |
55.12 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
položka 1 |
Detail
|
25178
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2025 |
866.02 |
Miriam Gnipová, Švermova 436/8 06781 Belá nad Cirochou |
položka 1 |
Detail
|
25177
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2025 |
343.20 |
Family Power, s.r.o., Prešovská 614/19 08301 Sabinov |
Položka 1 |
Detail
|
256061
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2025 |
155.29 |
TOPTRANS EU, a.s., Na Priehon 50 94905 Nitra |
Položka 1 |
Detail
|
256060
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2025 |
560.79 |
Branislav Mäsiar, Tekovská Nová Ves 650 93525 Nová Dedina |
Položka 1 |
Detail
|
256059
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2025 |
43.05 |
Marek Gaľ GastroGal, Puškinova 9 06601 Humenné |
Položka 1 |
Detail
|
25176
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2025 |
3733.34 |
K-ten KOVO s.r.o., Vysoká nad Kysucou 1279 02355 Vysoká nad Kysucou |
položka 1 |
Detail
|
25175
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2025 |
97.33 |
VOZAKO s.r.o., Kukučínova 2045/6 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
25174
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2025 |
300.00 |
Marian Gajdoš, 1. mája 2054/6 06901 Snina |
Položka1 |
Detail
|
25173
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2025 |
49.70 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
25172
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2025 |
196.80 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., Seberíniho 1 82103 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
25171
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2025 |
17.85 |
AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7 04001 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
25170
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2025 |
16.59 |
Seminaria, s.r.o., Naskové 1335/1i 15000 Praha |
Položka1 |
Detail
|
25169
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2025 |
16.59 |
Seminaria, s.r.o., Naskové 1335/1i 15000 Praha |
Položka1 |
Detail
|
25168
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2025 |
22.14 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
25167
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2025 |
24.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
25166
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2025 |
815.00 |
Energie 2, a.s., Lazaretská 3a 81108 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
25165
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2025 |
1727.00 |
Energie 2, a.s., Lazaretská 3a 81108 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
256058
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2025 |
181.52 |
JANÁK, spol. s r. o., Kpt. Nálepku 70/4 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
256057
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2025 |
797.71 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakcínska 755 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
256056
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2025 |
778.00 |
Vychodosl.vodáren. spoloc, Komenského 50 04248 Košice |
Položka1 |
Detail
|
256055
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2025 |
1629.00 |
ERIMARK s.r.o., Staničná 1029/12 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
256054
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2025 |
175.00 |
Mestský podnik Snina, s.r.o.,, Strojárska 2060 06601 Snina |
Položka 1 |
Detail
|