Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner, Adresa |
Popis |
|
24071
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
100.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o., Strojárska 2747 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
24070
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
105.00 |
Vladimír Čop - KOMA, Ševčenkova 2223/16 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
24069
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
40.99 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24068
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
119.94 |
Miroslav Demčák - VIVA, Hlavná 81 06777 Zemplínske Hámre |
položka 1 |
Detail
|
24067
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
45.60 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
položka 1 |
Detail
|
24066
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
835.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
24065
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
104.72 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakcínska 755 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
24064
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
54.00 |
Visual Education Ltd., Lychett Hause, 13Freeland Park, Wareham 16600 Dorset |
Položka 1 |
Detail
|
24063
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
10000.00 |
Tripex s.r.o., Opatovská cesta 14 04001 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
24062
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
1126.76 |
KúpeľneSK s.r.o., Kukučínova 36 91501 Nové Mesto nad Váhom |
Položka 1 |
Detail
|
24061
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
14.96 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
Položka1 |
Detail
|
24060
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
53.32 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o., Sad SNP 667/10 01001 Žilina |
Položka 1 |
Detail
|
24059
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
129.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
Položka 1 |
Detail
|
24058
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
114.00 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
24057
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
52.66 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
24056
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
57.60 |
SOFT - GL s.r.o., Belehradska 1 04013 Košice |
položka 1 |
Detail
|
24055
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
418.00 |
T. C. T., spol. s r. o., Bystrá 141 97701 Brezno |
položka 1 |
Detail
|
24054
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
408.00 |
T. C. T., spol. s r. o., Bystrá 141 97701 Brezno |
položka 1 |
Detail
|
24053
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
3870.00 |
T. C. T., spol. s r. o., Bystrá 141 97701 Brezno |
položka 1 |
Detail
|
24052
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
8550.00 |
T. C. T., spol. s r. o., Bystrá 141 97701 Brezno |
položka 1 |
Detail
|
24051
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
5160.00 |
T. C. T., spol. s r. o., Bystrá 141 97701 Brezno |
položka 1 |
Detail
|
24050
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
23.88 |
AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7 04001 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
24049
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
24048
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
2300.00 |
Jaroslav Senka, Mieru 841/84 06761 Stakčín |
Položka 1 |
Detail
|
24047
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
213.05 |
Lyreco CE, SE, Panholec 20 90201 Pezinok |
Položka1 |
Detail
|