| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
250409
(Objednávka vystavená)
|
23.06.2025 |
0.00 |
Eva Zarembová - CK EJZATRAVEL |
|
Detail
|
250408
(Objednávka vystavená)
|
23.06.2025 |
0.00 |
Marián LOJAN |
|
Detail
|
250407
(Objednávka vystavená)
|
23.06.2025 |
0.00 |
CIRKEVNÁ ŠKOLA V PRÍRODE |
|
Detail
|
250406
(Objednávka vystavená)
|
23.06.2025 |
0.00 |
ARRIVA, a.s. |
|
Detail
|
250405
(Objednávka vystavená)
|
23.06.2025 |
0.00 |
K-ten KOVO s.r.o. |
|
Detail
|
250404
(Objednávka vystavená)
|
23.06.2025 |
0.00 |
Marian Gajdoš |
|
Detail
|
250403
(Objednávka vystavená)
|
23.06.2025 |
0.00 |
TEDENEX s.r.o. |
|
Detail
|
256009
(Objednávka vystavená)
|
23.06.2025 |
0.00 |
JANÁK, spol. s r. o. |
|
Detail
|
250402
(Objednávka vystavená)
|
23.06.2025 |
0.00 |
Anton Čižmár |
|
Detail
|
250401
(Objednávka vystavená)
|
23.06.2025 |
0.00 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o. |
|
Detail
|
256007
(Objednávka vystavená)
|
23.06.2025 |
0.00 |
Marek Hric L - Den slovakia |
|
Detail
|
25215
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2025 |
262.92 |
VOZAKO s.r.o., Kukučínova 2045/6 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
25214
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2025 |
43.14 |
LENMAR SOLUTION, s.r.o., Študentská 2047/40 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
25213
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2025 |
20.60 |
MARGARETKA PO, s.r.o., Dúbravská 89 08001 Prešov |
Položka 1 |
Detail
|
25212
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2025 |
86.10 |
Marek Gaľ GastroGal, Puškinova 9 06601 Humenné |
Položka1 |
Detail
|
25211
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2025 |
103.17 |
WebSupport, s.r.o., Karadžičova 12 82108 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
25210
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2025 |
436.91 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
položka 1 |
Detail
|
25209
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2025 |
492.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
25208
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2025 |
184.50 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
25207
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2025 |
557.19 |
N-COPY s.r.o., Drieňová 16160/1D 82101 Bratislava |
Položka 1 |
Detail
|
25206
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2025 |
149.00 |
Štefan Andrejčík - EZZUM, Mierova 1868/27 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
25205
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2025 |
52.88 |
LENMAR SOLUTION, s.r.o., Študentská 2047/40 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
25204
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2025 |
75.15 |
LENMAR SOLUTION, s.r.o., Študentská 2047/40 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
25203
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2025 |
221.40 |
DIVES, príspevková organizácia Ministerstva vnútra SR, Československej armády 1174/20 04001 Košice |
položka 1 |
Detail
|
25202
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2025 |
102.41 |
Martin Sulej MS - Farby Laky, Družstevná 1470/13 06601 Humenné |
Položka 1 |
Detail
|