| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
Objednávka č.121/20
(Objednávka vystavená)
|
18.11.2020 |
52.50 |
Šamaj Filip, Vodná 6, 040 01 Košice |
oprava a tlaková skúška hasiacich prístrojov |
Detail
|
Faktúra č.258/20
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2020 |
267.59 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava |
elektrina |
Detail
|
Faktúra č.257/20
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2020 |
48.00 |
ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice |
deratizácia |
Detail
|
Faktúra č.256/20
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2020 |
29.10 |
BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice |
obhliadka pavilónu A - zatekanie |
Detail
|
Faktúra č.255/20
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2020 |
64.58 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
telefón |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 3224/07/2020
(Zmluva)
|
10.11.2020 |
18533.94 |
O.K. s.r.o., Letná 47, 040 01 Košice |
výmena okien traktu F |
Detail
|
Dodatok č.1 k Zmluve 3224/06/2020
(Zmluva)
|
05.11.2020 |
200.12 |
Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov, Dvorkinova 7, 040 22 Košice |
výpožička nebytových priestorov |
Detail
|
Faktúra č.254/20
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2020 |
292.59 |
ALZA. cz, Jateční 33a, 170 00 Praha 7 |
komponenty na wifi sieť + stropný držiak na projektor |
Detail
|
Faktúra č.253/20
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2020 |
783.00 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava |
elektrina |
Detail
|
Faktúra č.252/20
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2020 |
67.20 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o., Čemernianska 50, 09301 Vranov nad Topľou |
umývací a oplachový prostriedok |
Detail
|
Faktúra č.251/20
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2020 |
25.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 |
plyn |
Detail
|
Faktúra č.250/20
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2020 |
2968.50 |
DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 04001 Košice |
dezinfekčné a čistiace prostriedky |
Detail
|
Faktúra č.249/20
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2020 |
834.12 |
DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 04001 Košice |
čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Detail
|
Faktúra č.248/20
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2020 |
632.20 |
DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 04001 Košice |
servítky biele; čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Detail
|
Faktúra č.247/20
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2020 |
336.80 |
DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 04001 Košice |
kriedy a školské huby |
Detail
|
Faktúra č.246/20
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2020 |
294.05 |
DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 04001 Košice |
kancelárske a školské potreby |
Detail
|
Faktúra č.245/20
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2020 |
612.80 |
DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 04001 Košice |
hry pre ŠKD |
Detail
|
ECOHolding/Rámcová dohoda č.Z202027410_Z
(Zmluva)
|
03.11.2020 |
34382.40 |
ECOHolding s.r.o., Tolstého 2, 040 01 Košice |
Rámcová dohoda |
Detail
|
Faktúra č.244/20
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2020 |
58.60 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
telefón |
Detail
|
Zmluva o výpožičke č.3224/06/2020
(Zmluva)
|
30.10.2020 |
400.23 |
Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov, Dvorkinova 7, 040 22 Košice |
výpožička nebytových priestorov |
Detail
|
Objednávka č. 120/20
(Objednávka vystavená)
|
29.10.2020 |
770.00 |
GOTANA, s.r.o. , Nedanovce 301, 958 43 Nedanovce |
projektor, držiak |
Detail
|
Objednávka č.119/20
(Objednávka vystavená)
|
29.10.2020 |
13.84 |
BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice |
služby energetického manažmentu |
Detail
|
Faktúra č.243/20
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2020 |
102.41 |
Školská jedáleň pri ZŠ Fábryho - Košice, Fábryho 44, 040 22 Košice |
stravné |
Detail
|
Faktúra č.242/20
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2020 |
646.80 |
Školská jedáleň pri ZŠ Fábryho - Košice, Fábryho 44, 040 22 Košice |
réžia |
Detail
|
Faktúra č.241/20
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2020 |
80.85 |
Školská jedáleň pri ZŠ Fábryho - Košice, Fábryho 44, 040 22 Košice |
príspevok stravné |
Detail
|