| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
Faktúra č.294/20
(Faktúra prijatá)
|
08.12.2020 |
195.00 |
Šamaj Filip, Vodná 6, 040 01 Košice |
činnosť technika BOZP, PO |
Detail
|
Faktúra č.293/20
(Faktúra prijatá)
|
08.12.2020 |
54.60 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
telefón |
Detail
|
Objednávka č.132/20
(Objednávka vystavená)
|
07.12.2020 |
50.00 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji |
fólie |
Detail
|
Faktúra č.292/20
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2020 |
594.00 |
IKARO s.r.o., Okružná 32, 080 01 Prešov |
stolík s odkladacím priestorom a čítačka ID kariet |
Detail
|
Faktúra č.291/20
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2020 |
354.00 |
IKARO s.r.o., Okružná 32, 080 01 Prešov |
tonery a podávač papiera |
Detail
|
Faktúra č.290/20
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2020 |
1680.00 |
IKARO s.r.o., Okružná 32, 080 01 Prešov |
kopírovacie zariadenie |
Detail
|
Faktúra č.289/20
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2020 |
300.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice |
VO-príprava a spracovanie súťažných podkladov "Stravné lístky" |
Detail
|
Faktúra č.288/20
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2020 |
300.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice |
VO - príprava, spracovanie súťažných podkladov"Výmena výdajných okien stravy" |
Detail
|
Faktúra č.287/20
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2020 |
340.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice |
účtovvníctvo a PaM |
Detail
|
Faktúra č.286/20
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2020 |
2553.91 |
Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
stravné lístky |
Detail
|
Objednávka č.131/20
(Objednávka vystavená)
|
03.12.2020 |
2553.91 |
Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
stravné lístky |
Detail
|
Faktúra č.284/20/PF
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2020 |
933.00 |
HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o., Galvaniho 9, 821 04 Bratislava |
dvere |
Detail
|
Faktúra č.283/20
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2020 |
29.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 |
plyn |
Detail
|
Faktúra č.282/20
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2020 |
631.81 |
Datacomp s.r.o., Moldavská cesta 49, 04011 Košice |
monitory a cisco |
Detail
|
Objednávka č.130/20
(Objednávka vystavená)
|
01.12.2020 |
996.00 |
IKARO s.r.o., Okružná 32, 080 01 Prešov |
kopírovacie zariadenie |
Detail
|
Faktúra č.282/20/PF
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2020 |
631.81 |
Datacomp s.r.o., Moldavská cesta 49, 04011 Košice |
monitory a cisco |
Detail
|
Objednávka č.129/20
(Objednávka vystavená)
|
01.12.2020 |
1000.00 |
HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o., Galvaniho 9, 821 04 Bratislava |
dvere |
Detail
|
Objednávka č.128/20
(Objednávka vystavená)
|
01.12.2020 |
631.81 |
Datacomp s.r.o., Moldavská cesta 49, 04011 Košice |
monitory a cisco |
Detail
|
Faktúra č.267/20
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2020 |
198.72 |
KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 04001 Košice |
virtuálna knižnica |
Detail
|
Faktúra č.281/20
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2020 |
36.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice |
GDPR |
Detail
|
Objednávka č.127/20
(Objednávka vystavená)
|
30.11.2020 |
2889.50 |
FOCUS COMPUTER s.r.o., Dominikánske námestie č. 35, 040 01 Košice |
počítače, klávesnice, myši |
Detail
|
Objednávka č.126/20
(Objednávka vystavená)
|
30.11.2020 |
354.00 |
IKARO s.r.o., Okružná 32, 080 01 Prešov |
podávač a tonery |
Detail
|
Faktúra č.280/20
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2020 |
66.15 |
Školská jedáleň pri ZŠ Fábryho - Košice, Fábryho 44, 040 22 Košice |
príspevok stravné |
Detail
|
Faktúra č.279/20
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2020 |
529.20 |
Školská jedáleň pri ZŠ Fábryho - Košice, Fábryho 44, 040 22 Košice |
réžia |
Detail
|
Faktúra č.278/20
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2020 |
83.79 |
Školská jedáleň pri ZŠ Fábryho - Košice, Fábryho 44, 040 22 Košice |
stravné |
Detail
|