| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
Faktúra č.240/20
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2020 |
102.00 |
SOFT-GL s.r.o., Belehradská 1, 04013 Košice |
aktualizácia a servis programu ŠJ |
Detail
|
Faktúra č.239/20
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2020 |
1821.53 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
vodné, stočné |
Detail
|
Objednávka č.118/20
(Objednávka vystavená)
|
29.10.2020 |
102.00 |
SOFT-GL s.r.o., Belehradská 1, 04013 Košice |
aktualizácia a servis programu ŠJ |
Detail
|
Faktúra č.238/2
(Faktúra prijatá)
|
28.10.2020 |
887.00 |
DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 04001 Košice |
ochranné štíty a rúška |
Detail
|
Objednávka č.117/20
(Objednávka vystavená)
|
23.10.2020 |
2999.00 |
Jozef Bernat - NOVOMAL, Idanská 246/33, 044 20 Malá Ida |
maliarske a natieračské práce |
Detail
|
Faktúra č.237/20
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2020 |
388.62 |
Generali poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava |
poistenie ProFi
PZ 2407429075 |
Detail
|
Faktúra č.236/20
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2020 |
30.96 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, 93104 Bratislava |
rohož |
Detail
|
Faktúra č.235/20
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2020 |
1490.00 |
Daffer spol. s r.o., Včelárska 1, 971 01 Prievidza |
lavice - sety |
Detail
|
Objednávka č.116/20
(Objednávka vystavená)
|
23.10.2020 |
50.00 |
ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice |
deratizácia |
Detail
|
Objednávka č.115/20
(Objednávka vystavená)
|
23.10.2020 |
292.59 |
ALZA. cz, Jateční 33a, 170 00 Praha 7 |
komponenty na wifi sieť + stropný držiak na projektor |
Detail
|
Faktúra č.228/20
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2020 |
14.00 |
ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
tlačoviny |
Detail
|
Objednávka č.114/20
(Objednávka vystavená)
|
22.10.2020 |
300.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice |
VO - stravné poukážky |
Detail
|
Objednávka č.113/20
(Objednávka vystavená)
|
21.10.2020 |
67.20 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o., Čemernianska 50, 09301 Vranov nad Topľou |
umývací a oplachový prostriedok |
Detail
|
Faktúra č.234/20
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2020 |
214.80 |
Bc. Martina Plavčková - JESS, Komenského 71/53, 04001 Košice |
reklamné tabule |
Detail
|
Faktúra č.233/20
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2020 |
3940.64 |
Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 04001 Košice |
teplo |
Detail
|
Objednávka č.112/20
(Objednávka vystavená)
|
19.10.2020 |
2968.50 |
DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 04001 Košice |
dezinfekčné a čistiace prostriedky |
Detail
|
TEHO/Príloha/Zmluva o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody č.1140217416 Príloha 1 na rok 2021
(Zmluva)
|
16.10.2020 |
0.00 |
Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 04001 Košice |
teplo |
Detail
|
Objednávka č.111/20
(Objednávka vystavená)
|
16.10.2020 |
834.12 |
DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 04001 Košice |
čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Detail
|
Objednávka č.109/20
(Objednávka vystavená)
|
16.10.2020 |
2651.23 |
DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 04001 Košice |
dezinfekčné prípravky |
Detail
|
Objednávka č.108/20
(Objednávka vystavená)
|
16.10.2020 |
150.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice |
služby VO - výmena podlahovej krytiny A, 3. NP |
Detail
|
Faktúra č.213/20
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2020 |
932.03 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 12, 821 04 Bratislava |
učebnice |
Detail
|
Faktúra č.232/20
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2020 |
200.00 |
ViGeR s.r.o., 04458 Seňa 10 |
prevádzkový poriadok |
Detail
|
Faktúra č.231/20
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2020 |
89.99 |
DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 04001 Košice |
hry pre ŠKD |
Detail
|
Faktúra č.230/20
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2020 |
75.60 |
DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 04001 Košice |
kriedy a školské huby |
Detail
|
Faktúra č.229/20
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2020 |
652.56 |
DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 04001 Košice |
kancelárske a školské potreby |
Detail
|