Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner, Adresa |
Popis |
|
Faktúra č.265/20
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
52.50 |
Šamaj Filip, Vodná 6, 040 01 Košice |
oprava a tlaková skúška hasiacich prístrojov, manometer |
Detail
|
Faktúra č.264/20
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
183.00 |
Šamaj Filip, Vodná 6, 040 01 Košice |
kontrola hasiacich prístrojov, revízia hydrantov |
Detail
|
Varga Dušan/Dodatok č.1 k Zmluve č.1/ŠJ/2017
(Zmluva)
|
19.11.2020 |
40.00 |
Dušan Varga- Duško, Belehradská 11, 040 13 Košice |
Dodatok k zmluve - odvoz kuchynského odpadu |
Detail
|
Objednávka č.122/20
(Objednávka vystavená)
|
19.11.2020 |
55.00 |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o., Kopčianska 3748/41, 851 01 Bratislava |
učebnice 1-4 |
Detail
|
Zmluva o dielo č.3224/08/2020
(Zmluva)
|
19.11.2020 |
13746.14 |
GHP EUROBAU s.r.o., Hurbanova 17, 085 01 Bardejov |
Výmena výdajných okien stravy |
Detail
|
Faktúra č.263/20
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2020 |
-4.99 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
poplatky za telekomunikačné služby |
Detail
|
Faktúra č.262/20
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2020 |
27.00 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
telefón |
Detail
|
Faktúra č.261/20
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2020 |
401.18 |
BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice |
zmluvný poplatok za reguláciu energií za rok 2020 |
Detail
|
Faktúra č.260/20
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2020 |
6434.46 |
Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 04001 Košice |
teplo |
Detail
|
Faktúra č.259/20
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2020 |
36.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice |
GDPR |
Detail
|
Objednávka č.121/20
(Objednávka vystavená)
|
18.11.2020 |
52.50 |
Šamaj Filip, Vodná 6, 040 01 Košice |
oprava a tlaková skúška hasiacich prístrojov |
Detail
|
Faktúra č.258/20
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2020 |
267.59 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava |
elektrina |
Detail
|
Faktúra č.257/20
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2020 |
48.00 |
ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice |
deratizácia |
Detail
|
Faktúra č.256/20
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2020 |
29.10 |
BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice |
obhliadka pavilónu A - zatekanie |
Detail
|
Faktúra č.255/20
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2020 |
64.58 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
telefón |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 3224/07/2020
(Zmluva)
|
10.11.2020 |
18533.94 |
O.K. s.r.o., Letná 47, 040 01 Košice |
výmena okien traktu F |
Detail
|
Dodatok č.1 k Zmluve 3224/06/2020
(Zmluva)
|
05.11.2020 |
200.12 |
Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov, Dvorkinova 7, 040 22 Košice |
výpožička nebytových priestorov |
Detail
|
Faktúra č.254/20
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2020 |
292.59 |
ALZA. cz, Jateční 33a, 170 00 Praha 7 |
komponenty na wifi sieť + stropný držiak na projektor |
Detail
|
Faktúra č.253/20
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2020 |
783.00 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava |
elektrina |
Detail
|
Faktúra č.252/20
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2020 |
67.20 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o., Čemernianska 50, 09301 Vranov nad Topľou |
umývací a oplachový prostriedok |
Detail
|
Faktúra č.251/20
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2020 |
25.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 |
plyn |
Detail
|
Faktúra č.250/20
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2020 |
2968.50 |
DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 04001 Košice |
dezinfekčné a čistiace prostriedky |
Detail
|
Faktúra č.249/20
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2020 |
834.12 |
DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 04001 Košice |
čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Detail
|
Faktúra č.248/20
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2020 |
632.20 |
DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 04001 Košice |
servítky biele; čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Detail
|
Faktúra č.247/20
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2020 |
336.80 |
DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 04001 Košice |
kriedy a školské huby |
Detail
|