| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
Faktúra č.228/20/PF
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2020 |
14.00 |
ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
tlačoviny |
Detail
|
Faktúra č.227/20
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2020 |
23.70 |
Pavelčákovci s.r.o., Ludmanská 3, 040 01 Košice |
CD pre I.stupeň |
Detail
|
Faktúra č.226/20
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2020 |
205.20 |
ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice |
počítač |
Detail
|
Faktúra č.225/20
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2020 |
27.00 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
telefón |
Detail
|
Faktúra č.224/20
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2020 |
83.50 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
telefón |
Detail
|
Faktúra č.223/20
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2020 |
163.50 |
Ing. Ladislav Gornický - GALA- SERVIS, Lichardova 41, 040 01 Košice |
vypracovanie protokolov |
Detail
|
Faktúra č.222/20
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2020 |
99.60 |
DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 04001 Košice |
školské balíčky HN |
Detail
|
Faktúra č.221/20
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2020 |
74.88 |
DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 04001 Košice |
servítky biele; čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Detail
|
Faktúra č.220/20
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2020 |
119.88 |
CANIS SAFETY a.s., Priemyselná 2, 040 01 Košice |
OOPP |
Detail
|
Faktúra č.219/20
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2020 |
117.00 |
CSI Lifecycle Europe, s. r. o., Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava |
monitory |
Detail
|
Faktúra č.218/20
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2020 |
220.50 |
PEČIATKY-VIZITKY, s.r.o., Mäsiarska 29, 040 01 Košice |
štítky na dvere |
Detail
|
Faktúra č.217/20
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2020 |
4776.00 |
Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, 040 01 Košice |
revízia elektroinštalácie v pavilónoch A, B, C a D, E, F |
Detail
|
Objednávka č.105/20
(Objednávka vystavená)
|
13.10.2020 |
214.80 |
Bc. Martina Plavčková - JESS, Komenského 71/53, 04001 Košice |
reklamné tabule |
Detail
|
Objednávka č.107/20
(Objednávka vystavená)
|
13.10.2020 |
1000.00 |
DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 04001 Košice |
hry do ŠKD |
Detail
|
Objednávka č.106/20
(Objednávka vystavená)
|
13.10.2020 |
119.88 |
CANIS SAFETY a.s., Priemyselná 2, 040 01 Košice |
ochranné pomôcky |
Detail
|
Objednávka č.104/20
(Objednávka vystavená)
|
13.10.2020 |
900.00 |
DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 04001 Košice |
ochranné štíty a rúška |
Detail
|
Objednávka č.103/20
(Objednávka vystavená)
|
13.10.2020 |
10.00 |
H + EKO, spol. s r.o., Košice, Spišské námestie č.3, 040 12 Košice |
odvoz vyradených elektrospotrebičov
|
Detail
|
Objednávka č.102/20
(Objednávka vystavená)
|
13.10.2020 |
30.00 |
BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice |
obhliadka pavilónu A - zatekanie |
Detail
|
Faktúra č.216/20
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
74.14 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava |
elektrina |
Detail
|
Faktúra č.215/20
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
500.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice |
služby VO - Výmena okien pavilónu C |
Detail
|
Faktúra č.214/20
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2020 |
340.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice |
účtovníctvo a PaM |
Detail
|
Objednávka č.101/20
(Objednávka vystavená)
|
06.10.2020 |
220.50 |
PEČIATKY-VIZITKY, s.r.o., Mäsiarska 29, 040 01 Košice |
gravírovanie štítkov na dvere |
Detail
|
Objednávka č.100/20
(Objednávka vystavená)
|
06.10.2020 |
23.70 |
Pavelčákovci s.r.o., Ludmanská 3, 040 01 Košice |
CD pre I.stupeň |
Detail
|
Objednávka č.99/20
(Objednávka vystavená)
|
06.10.2020 |
710.00 |
DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 04001 Košice |
servítky biele; čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Detail
|
Faktúra č.213/20/PF
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2020 |
932.03 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 12, 821 04 Bratislava |
učebnice |
Detail
|