| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
Faktúra č.196/20
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2020 |
195.00 |
Šamaj Filip, Vodná 6, 040 01 Košice |
BOZP a PO |
Detail
|
Faktúra č.195/20
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2020 |
254.40 |
Kristián Petro-Polygra Plus, Uralská 1493/15, 04012 Košice |
servisné práce |
Detail
|
Faktúra č.194/20
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2020 |
433.70 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o., Lichardova 16, 909 01 Skalica |
servisná služba |
Detail
|
KOMENSKY/Dodatok č. ZK01/09/09/391
(Zmluva)
|
25.09.2020 |
0.00 |
KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 04001 Košice |
Zborovňa komplet |
Detail
|
Darovacia zmluva
(Zmluva)
|
23.09.2020 |
852.72 |
SRRZ Rodičovské združenie pri Základnej škole , Fábryho 44, 040 22 Košice |
Darovacia zmluva |
Detail
|
Objednávka č.89/20
(Objednávka vystavená)
|
22.09.2020 |
600.00 |
Alžbeta Elexová - REFLEX, Lesnícka 9, 040 11 Košice |
tlačoviny a kancelárske potreby |
Detail
|
Faktúra č.193/20
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2020 |
36.00 |
RVC Košice, Hlavná 68, 040 01 Košice |
školenie |
Detail
|
Faktúra č.192/20
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2020 |
1998.00 |
Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, 040 01 Košice |
rekonštrukčné práce a materiál |
Detail
|
Faktúra č.191/20
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2020 |
833.70 |
Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, 040 01 Košice |
exteriérové silikónové nátery |
Detail
|
Faktúra č.190/20
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2020 |
226.00 |
ML SERVIS SK, s.r.o., Vodárenská 2, 040 01 Košice |
tonery |
Detail
|
Faktúra č.189/20
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2020 |
60.96 |
Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 1124/31, 974 01 Banská Bystrica |
overenie váh a závažia |
Detail
|
Faktúra č.185/20
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2020 |
4400.00 |
CK FANY s.r.o., Hrnčiarska 2/A, 040 01 Košice |
škola v prírode |
Detail
|
Faktúra č.188/20
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2020 |
288.00 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o., Čemernianska 50, 09301 Vranov nad Topľou |
oprava umývačky riadu |
Detail
|
Objednávka č.88/20
(Objednávka vystavená)
|
22.09.2020 |
30.00 |
Kristián Petro-Polygra Plus, Uralská 1493/15, 04012 Košice |
servisné práce |
Detail
|
Faktúra č.187/20
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2020 |
504.00 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava |
učebnice chémie pre 9.ročník |
Detail
|
Faktúra č.186/20
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2020 |
340.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice |
účtovníctvo a PaM |
Detail
|
Objednávka č.87/20
(Objednávka vystavená)
|
18.09.2020 |
1000.00 |
DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 04001 Košice |
čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Detail
|
Objednávka č.86/20
(Objednávka vystavená)
|
17.09.2020 |
300.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice |
VO - určenie PHZ Rekonštrukcia výdajných okien stravy |
Detail
|
MPC/ Zmluva č.2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_606
(Zmluva)
|
16.09.2020 |
0.00 |
Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava |
Zmmluva o zvájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít |
Detail
|
Faktúra č.184/20
(Faktúra prijatá)
|
16.09.2020 |
3589.99 |
Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 04001 Košice |
teplo |
Detail
|
Objednávka č.85/20
(Objednávka vystavená)
|
11.09.2020 |
2500.00 |
Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, 040 01 Košice |
revízia elektroinštalácie v pavilónoch D, E, F |
Detail
|
Faktúra č.183/20
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2020 |
27.00 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
telefón |
Detail
|
Faktúra č.182/20
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2020 |
1907.26 |
ELTIP s.r.o., Bohdanovce 333, 044 16 Bohdanovce |
škol.kuchyňa - elektromontážne práce |
Detail
|
Faktúra č.181/20
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2020 |
72.00 |
RVC Košice, Hlavná 68, 040 01 Košice |
školenie |
Detail
|
Faktúra č.180/20
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2020 |
132.00 |
Kinekus VO s.r.o., Rosinská 8449/13, 010 08 Žilina |
koše na separovaný odpad |
Detail
|