| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DFA059/2022
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
21.00 |
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
poplatky za telekomunikačné služby za 03/2022 |
Detail
|
DFA062/2022,VS:160398
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2022 |
54.87 |
Pracovné odevy ZIKO s.r.o., Okružná 21/6, 050 01 Revúca |
pracovný odev pre zamestnanca ZŠ |
Detail
|
DFA061/2022,VS:23000290
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2022 |
377.33 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
kópie na kopírke za 03/2022 |
Detail
|
DFA058/2022,VS:70785847
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2022 |
24.84 |
Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice |
služby Virtuálnej knižnice za 03/2022 |
Detail
|
OBJ028/2022
(Objednávka vystavená)
|
18.04.2022 |
432.63 |
Hotel DUKLA a.s., Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov |
reštauračné služby pre zamestnancov v počte: 30 osôb |
Detail
|
OBJ027/2022
(Objednávka vystavená)
|
18.04.2022 |
708.00 |
ECOPALL EU, s.r.o., Pre teleku 10, 040 18 Košice-Krásna |
sprietočnenie potrubia |
Detail
|
DFA056/2022,VS2500498487
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2022 |
4413.86 |
Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice |
vodné, stočné za 2.12.2021-23.3.2022, voda z povrchu za 1.1.2022-31.3.2022 |
Detail
|
OFA004/2022
(Faktúra vystavená)
|
14.04.2022 |
1616.74 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
vodné, stočné, voda z povrchového odpadu |
Detail
|
DFA 063/2022
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2022 |
696.77 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
elektrina 1.3.2022-31.3.2022 |
Detail
|
OFA003/2022
(Faktúra vystavená)
|
13.04.2022 |
1410.38 |
Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 2.12.2021-23.3.2022 |
Detail
|
OFA003/2022
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2022 |
1410.38 |
Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
vodné, stočné, voda z povrchového odtoku |
Detail
|
DFA007/2022Z,VS:2022006
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2022 |
0.00 |
AMOS agency s.r.o., Ružínska 5, 04011 Košice |
škola v prírode za I.stupeň ZŠ, zálohová platba |
Detail
|
DFA057/2022,VS:62022
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2022 |
52.62 |
Peter Paták - PROMTECH, Čínska 14, 040 13 KOŠICE |
servisné práce na EZS v budove školy |
Detail
|
Zmluva o obstaraní zájazdu
(Zmluva)
|
11.04.2022 |
8060.00 |
AMOS agency s.r.o., Ružínska 5, 04011 Košice |
Zmluva o obstaraní zájazdu pre žiakov I. stupňa ZŠ |
Detail
|
DFA055/2022,VS:13
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2022 |
95.01 |
Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice |
činnosť technika PO,BOZP a CO za 01-03/2022 |
Detail
|
DFA006/2022Z
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2022 |
1961.66 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
teplo za 04/2022-zálohová platba |
Detail
|
DFA054/2022,VS:20220300
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2022 |
177.64 |
PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice |
papiernictvo |
Detail
|
DFA053/2022,VS2022016
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2022 |
42.15 |
GLOSSA, Igor Treťjakov, Vihorlatská 23, 080 01 Prešov |
učebnice AJ pre žiakov z UA(odídenci), čerpanie -Karpatská nadácia |
Detail
|
DFA052/2022, VS:220097
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2022 |
20.00 |
Mária Dlugošová, Čínska 26, 040 13 KOŠICE |
kytica - čerpanie SF |
Detail
|
DFA051/2022,VS:22182
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2022 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
spracovanie finančného účtovníctva a PaM za 03/2022 |
Detail
|
DFA050/2022,VS:2022217
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2022 |
38.40 |
Osobnyudaj.sk -ZO s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon zodpovednej osoby za 03/2022 |
Detail
|
DFA049/2022,VS:223102978
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2022 |
96.00 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
výmena rohoží za 03/2022 |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí služieb
(Zmluva)
|
07.04.2022 |
14.80 |
O2 Slovakia, Eisteinova 24, Bratislava |
prenos telefónneho čísla od Slovak Telekom, a.s. |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí služby
(Zmluva)
|
07.04.2022 |
14.80 |
O2 Slovakia, Eisteinova 24, Bratislava |
telefónne číslo |
Detail
|
ZŠK30/0016/2022/0159
(Nariadenie)
|
04.04.2022 |
0.00 |
|
ZŠK30/0016/2022/0159 |
Detail
|