| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DFA040/2022,VS:20220658
(Faktúra prijatá)
|
25.03.2022 |
49.80 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
3x balíčky HN |
Detail
|
DFA039/2022,VS:0300322
(Faktúra prijatá)
|
25.03.2022 |
198.00 |
DOR-Plast, BARAN Ladislav, Teslová ul., 040 12 Košice |
samozatvárač dverí, s montážou |
Detail
|
DFA038/2022,VS:20220649
(Faktúra prijatá)
|
25.03.2022 |
85.64 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
papiernictvo |
Detail
|
DFA037/2022,VS:223102444
(Faktúra prijatá)
|
25.03.2022 |
495.50 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
hygienický program za 03/2022 |
Detail
|
DFA036/2022, VS:220004
(Faktúra prijatá)
|
25.03.2022 |
17.20 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
dodanie switchov |
Detail
|
DFA035/2022,VS:12022003
(Faktúra prijatá)
|
25.03.2022 |
497.50 |
Hotel Gloria Palac s.r.o., Prašná 7, 040 18 KOŠICE |
prenájom školicich priestorov, školiacej techniky a obedy pre účastníkov školenia - zamestnancov |
Detail
|
DFA034/2022,VS:22103
(Faktúra prijatá)
|
25.03.2022 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
finančné účtovníctvo za PaM za 02/2022 |
Detail
|
DFA033/2022,VS:70785847
(Faktúra prijatá)
|
25.03.2022 |
24.84 |
Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice |
virtuálna knižnica za 02/2022 |
Detail
|
DFA032/2022,VS:2290085605
(Faktúra prijatá)
|
25.03.2022 |
514.27 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
elektrina za 2/2022 |
Detail
|
DFA003/2022Z,VS:3165110045
(Faktúra prijatá)
|
25.03.2022 |
2573.20 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
teplo za 03/2022-zálohová platba |
Detail
|
DFA031/2022,VS:2212200159
(Faktúra prijatá)
|
25.03.2022 |
1307.71 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
teplo za 02/2022 variabilná zložka |
Detail
|
DFA030/2022,VS:8301750047
(Faktúra prijatá)
|
25.03.2022 |
21.00 |
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby za 02/2022 |
Detail
|
OBJ019/2022
(Objednávka vystavená)
|
25.03.2022 |
1410.00 |
Martinus s.r.o., Gorkého 4, 036 01 Martin |
elektronická darčeková poukážky á 30,-, 47 ks |
Detail
|
OBJ018/2022
(Objednávka vystavená)
|
25.03.2022 |
69.85 |
AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA |
učebnice pre I. stupeň ZŠ (žiaci z UA) |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 0020/Nadácia VSE/2022
(Zmluva)
|
25.03.2022 |
5000.00 |
Nadácia VSE, Mlynská 837/31, 042 91 Košice-Staré mesto |
Finančný príspevok na projekt Postavme školu spolu - zdravé sedenie žiakov |
Detail
|
OBJ017/2022
(Objednávka vystavená)
|
18.03.2022 |
165.00 |
DAFA trans, s.r.o., Rankovce 101, 04445 Rankovce |
autobusová doprava na trase KE-PO-KE |
Detail
|
OBJ016/2022
(Objednávka vystavená)
|
18.03.2022 |
512.00 |
Divadlo Jonáša Záborského, Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov |
vstupenky na divadelné predstavenie |
Detail
|
OBJ015/2022
(Objednávka vystavená)
|
18.03.2022 |
155.14 |
Web Retail s.r.o., Husinecká 903/10, Praha 3, ČR |
lampa do projektora |
Detail
|
OBJ014/2022
(Objednávka vystavená)
|
18.03.2022 |
38.63 |
Computer World Pro Limited |
adaptér k PC a klavíru |
Detail
|
OBJ013/2022
(Objednávka vystavená)
|
18.03.2022 |
810.00 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
IKT |
Detail
|
OBJ012/2022
(Objednávka vystavená)
|
18.03.2022 |
34.20 |
Jozef Moňok JOKRIM, Zdoba 78, 044 41 Sady nad Torysou |
občerstvenie - chlebíčky |
Detail
|
OBJ011/2022
(Objednávka vystavená)
|
18.03.2022 |
49.80 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
balíčky HN |
Detail
|
OBJ010/2022
(Objednávka vystavená)
|
11.03.2022 |
85.64 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
papiernictvo |
Detail
|
OBJ009/2022
(Objednávka vystavená)
|
11.03.2022 |
17.20 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
switch, 5x LAN port |
Detail
|
OBJ008/2022
(Objednávka vystavená)
|
11.03.2022 |
1125.00 |
Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA |
stravné kupóny pre zamestnancov á 4,50€, 250 ks |
Detail
|