| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
Fa82016
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2016 |
33.44 |
Školská jedáleň, Kežmarská 28, Košice |
Stravné zamestnancov |
Detail
|
T-Com
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2016 |
32.29 |
Slovak Telecom, Bajkalská 28, Bratislava |
Fa - pevná telefónna linka |
Detail
|
Fa20160295
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2016 |
464.80 |
Dumar - MVDr. Zlatica Kudrecová, Cyklistická 1, 040 01 Košice |
Fa za školské potreby pre žiakov v HN |
Detail
|
Fa16074
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2016 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice |
Fa za spracovanie finančného účtovníctva za 2/2016 |
Detail
|
FA 082016
(Faktúra vystavená)
|
08.03.2016 |
193.52 |
Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Rozúčtovanie dodávky vody, vodné, stočné |
Detail
|
FA 072016
(Faktúra vystavená)
|
04.03.2016 |
271.72 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Rozúčtovanie dodávky vody, vodné, stočné |
Detail
|
Obj. 6/16
(Objednávka vystavená)
|
04.03.2016 |
464.80 |
Dumar - MVDr. Zlatica Kudrecová, Cyklistická 1, 040 01 Košice |
Objednávka školských potrieb pre žiakov v HN |
Detail
|
Obj. 5/16
(Objednávka vystavená)
|
03.03.2016 |
0.00 |
Kosit, Rastislavova 98, Košice |
Objednávka kontajneru na netriedený odpad |
Detail
|
Obj. 7/16
(Objednávka vystavená)
|
03.03.2016 |
80.00 |
Briston, Fučíkova 144, Sládkovičovo |
Objednávka čistiacich prostriedkov na podlahu |
Detail
|
Obj. 4/16
(Objednávka vystavená)
|
26.02.2016 |
87.00 |
aSc Applied Software Consultants, Svoradova 7, Bratislava |
Objednávka aScAgendy |
Detail
|
Obj.3/16
(Objednávka vystavená)
|
24.02.2016 |
0.00 |
Bari Slovakia, Golianova 328/16 |
Objednávka letákov na zápis do 1.ročníka |
Detail
|
Obj. 2/16
(Objednávka vystavená)
|
24.02.2016 |
30.00 |
HI TEAM, Baška |
Objednávka technického posudku - elektro |
Detail
|
Zmluva o výpožičke 213012016
(Zmluva)
|
23.02.2016 |
148.70 |
MČ Košice Západ, Trieda SNP 39, 040 11 Košice |
Zmluva o výpožičke priestorov školy na voľby |
Detail
|
Vyúčtovanie LVVK
(Zápisnica)
|
15.02.2016 |
0.00 |
|
Prehľad o výdavkoch na LVVK |
Detail
|
FA 062016
(Faktúra vystavená)
|
12.02.2016 |
184.09 |
Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Rozúčtovanie dodávky vody, vodné, stočné |
Detail
|
FA 052016
(Faktúra vystavená)
|
12.02.2016 |
260.90 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Rozúčtovanie dodávky vody, vodné, stočné |
Detail
|
Obj.1/16
(Objednávka vystavená)
|
03.02.2016 |
18.00 |
VEMA, Bratislava |
Objednávka bankového modulu |
Detail
|
FA 042016
(Faktúra vystavená)
|
13.01.2016 |
601.86 |
Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Rozúčtovanie dodávky vody, voda z povrchového odtoku |
Detail
|
FA 032016
(Faktúra vystavená)
|
13.01.2016 |
186.24 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Rozúčtovanie dodávky vody, voda z povrchového odtoku |
Detail
|
FA 022016
(Faktúra vystavená)
|
13.01.2016 |
327.34 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Rozúčtovanie dodávky vody, vodné, stočné |
Detail
|
FA 012016
(Faktúra vystavená)
|
13.01.2016 |
230.96 |
Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Rozúčtovanie dodávky vody, vodné, stočné |
Detail
|
Zmluva o nájme 213022016
(Zmluva)
|
11.01.2016 |
11.20 |
Empire Košice s.r.o., Pri Starej Prachárni 14, 831 04 Bratislava |
Zapožičanie učebne na výučbu |
Detail
|
HITEAM s.r.o.-zmluva o revízii a kontrole elektrického ručného náradia a elektrických spotrebičov
(Zmluva)
|
02.10.2015 |
0.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
Záväzok poskytovateľa vykonávat pr objednávateľa revízie a kontroly elektro spotrebičov v súlade s STN 331610 a STN 331600 v ZŠ Kežmarská 30 |
Detail
|
SSŠ - zmluva č. 08/2014 o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania
(Zmluva)
|
19.12.2014 |
8.00 |
Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice |
Predmetom zmluvy je zabezpečenie služieb verejného obstarávania v hodinovej taxe 8€ hodina |
Detail
|
Dodatok k zmluve Rajo
(Zmluva)
|
03.11.2014 |
8.30 |
RAJO a. s., Studená 35, 823 55 BRATISLAVA |
Predaj mliečnych výrobkov |
Detail
|