| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
43/18/070
(Objednávka vystavená)
|
24.08.2018 |
174.00 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
Kancelársky papier |
Detail
|
43/18/071
(Objednávka vystavená)
|
24.08.2018 |
325.56 |
ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica |
Kancelárske potreby |
Detail
|
18351
(Faktúra prijatá)
|
24.08.2018 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice |
Spracovanie účtovníctva a miezd za 7/2018 |
Detail
|
21800722
(Faktúra prijatá)
|
24.08.2018 |
126.74 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
Toner do kopírovacieho stroja Konica Minolta TN114,TN118 |
Detail
|
21800721
(Faktúra prijatá)
|
24.08.2018 |
174.00 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
Kancelársky papier |
Detail
|
2182300463
(Faktúra prijatá)
|
24.08.2018 |
325.56 |
ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica |
Kancelárske potreby |
Detail
|
43/18/068
(Objednávka vystavená)
|
23.08.2018 |
23.35 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
Obal na tablet Acer Iconia One - Acer B3-A40 FHD - čierny |
Detail
|
1823864
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2018 |
1763.35 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
Tablety Acer Iconia One, 32GB, FullHD |
Detail
|
14/18/019
(Faktúra vystavená)
|
23.08.2018 |
56.97 |
Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Refakturácia vodné, stočné 290618-300718 |
Detail
|
14/18/020
(Faktúra vystavená)
|
23.08.2018 |
87.42 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Refakturácia vodné, stočné za 290618-300718 |
Detail
|
562018
(Faktúra prijatá)
|
22.08.2018 |
126.00 |
Vladimír Micenko, Húskova 15, 040 11 KOŠICE |
Revízia telocvičného náradia |
Detail
|
43/18/066
(Objednávka vystavená)
|
22.08.2018 |
1740.00 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
Tablety Acer Iconia One, 32 GB, FullHD |
Detail
|
43/18/067
(Objednávka vystavená)
|
22.08.2018 |
126.00 |
Vladimír Micenko, Húskova 15, 040 11 KOŠICE |
Revízia telocvičného náradia |
Detail
|
7293544057
(Faktúra prijatá)
|
21.08.2018 |
427.19 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
elektrina za 01062018-30062018
|
Detail
|
8213990207
(Faktúra prijatá)
|
21.08.2018 |
31.26 |
T COM, Bajkalská 28, Bratislava |
Služby za telefón 010718-310718 |
Detail
|
7294410948
(Faktúra prijatá)
|
21.08.2018 |
181.02 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
Elektrina za 010718-310718, upomienka |
Detail
|
300841809
(Faktúra prijatá)
|
21.08.2018 |
149.37 |
Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava |
Služby siete Sanet za 7-9/2018 |
Detail
|
43/18/065
(Objednávka vystavená)
|
20.08.2018 |
191.40 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o., Krompašská 510/96, 040 11 KOŠICE |
Prvouka pre 2. ročník základnej školy - pracovná učebnica |
Detail
|
1811220618
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2018 |
373.06 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Teplo za 010718-310718 |
Detail
|
2124061040
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2018 |
186.79 |
Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice |
Vodné, stočné 290618-300718 |
Detail
|
180578
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2018 |
284.76 |
E.N.E.S. spol. s r.o., Pionierska 307/31, 827 01 Šaľa |
Učebné pomôcky- pravítka, uhlomer, kružidlo |
Detail
|
1018083618
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2018 |
34.80 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby 8/2018 |
Detail
|
3165110045/13/18/159
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2018 |
982.96 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Teplo za opakované plnenie 8/2018 |
Detail
|
Dôvera ZP - zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb
(Zmluva)
|
02.08.2018 |
0.00 |
Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava |
Zmluva upravuje práva a povinnosti zmluvných strán pri elektronickom zaielaní dokumentov cez elektronickú pobočku a pri ďalších službách |
Detail
|
43/18/064
(Objednávka vystavená)
|
31.07.2018 |
242.40 |
FRAM Orsus CZ, v.o.s, Emila Filly 98/12,709 00 |
Učebnice nemčiny - Beste freunde
|
Detail
|