| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
Rajo a.s. - Zmluva o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb
(Zmluva)
|
19.10.2018 |
0.00 |
RAJO a. s., Studená 35, 823 55 BRATISLAVA |
Zmluva o zabezpečení mliečnych výrobkov- hlavná ( úprava v oblasti ochrany osobných údajov v zmysle predpisov) |
Detail
|
14/18/026
(Faktúra vystavená)
|
19.10.2018 |
494.76 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Refaktur. vodné, stočné 310818-270918 |
Detail
|
14/18/025
(Faktúra vystavená)
|
19.10.2018 |
300.84 |
Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Refaktur. - vodné, stočné 310818-270918 |
Detail
|
15/18/023
(Faktúra vystavená)
|
19.10.2018 |
570.67 |
Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Refakturácia - -voda z povrchového odtoku 010718-300918 |
Detail
|
43/18/104
(Objednávka vystavená)
|
16.10.2018 |
11.38 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
Kancelárske potreby - kalendáre pracovné na rok 2019 |
Detail
|
183108599
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2018 |
492.48 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
Hygienický program za 10/2018 |
Detail
|
27.
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2018 |
58.41 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Stravné za obedy pre zamestnancov za 9/2018 |
Detail
|
27/2
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2018 |
637.20 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Stravné za obedy pre zamestnancov 9/2018 |
Detail
|
2018512
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2018 |
11.38 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
Kancelárske potreby |
Detail
|
20181510
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2018 |
265.60 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
Učebné pomôcky pre deti v HN |
Detail
|
18470
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2018 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice |
Spracovanie účtovníctva a PaM za 9/2018 |
Detail
|
14/18/024
(Faktúra vystavená)
|
12.10.2018 |
176.59 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Voda z povrchového odtoku - REFA - Školská jedáleň 010718-300918 |
Detail
|
SM09185
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2018 |
198.00 |
Vítal Trade s. r. o. , Nálepková 30, 921 01 Piešťany |
Elastické lano SM systém, dobierka |
Detail
|
20180475
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2018 |
65.00 |
DLD, s. r. o. , Veterná 2026/6, 034 01 Ružomberok |
Vlajky SR, EÚ |
Detail
|
FV180037
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2018 |
877.80 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
Kamery ku kamerovému systému bezpečnostné |
Detail
|
43/18/103
(Objednávka vystavená)
|
12.10.2018 |
487.20 |
Ujlaky Zsolt-FACH, Buzulucká 25, 040 22 KOŠICE |
Oprava vertikálnych žalúzií podľa obhliadky miestností a na základe cenovej ponuky |
Detail
|
43/18/102
(Objednávka vystavená)
|
12.10.2018 |
197.00 |
Vital Trade s. r. o. , Nálepkova 30, 92101 Piešťany |
Elastické lano SM systém učebná pomôcka na telesnú výchovu |
Detail
|
43/18/101
(Objednávka vystavená)
|
12.10.2018 |
265.60 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
Učebné pomôcky pre deti v HN |
Detail
|
43/18/100
(Objednávka vystavená)
|
12.10.2018 |
108.00 |
BUILT-IN s.r.o., Hlavná 57 30, 076 15 VEĽATY |
Policová skrinka na spisy na uzamykanie |
Detail
|
43/18/099
(Objednávka vystavená)
|
12.10.2018 |
65.00 |
DLD, s. r. o. , Veterná 2026/6, 034 01 Ružomberok |
Vlajky SR, EÚ |
Detail
|
43/18/098
(Objednávka vystavená)
|
12.10.2018 |
877.80 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
Kamery ku kamerovému systému bezpečnostné |
Detail
|
2290085605/7292415484
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2018 |
445.21 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
Elektrina za 9/2018 |
Detail
|
018428
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2018 |
25.92 |
Bari Slovakia, Goliánová 16, Košice |
Tlač plagátov nadeň otvorených dverí |
Detail
|
43/18/097
(Objednávka vystavená)
|
10.10.2018 |
25.92 |
Bari Slovakia, Goliánová 16, Košice |
Tlač plagátov na deň otvorených dverí |
Detail
|
43/18/096
(Objednávka vystavená)
|
10.10.2018 |
37.08 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
Kancelársky papier |
Detail
|