| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
Dodatok č.3 k Nájomnej zmluve č. 213012007 Akzent BigBoard a.s.
(Zmluva)
|
24.04.2018 |
0.00 |
Akzent BigBoard a.s., Ivánska cesta 2D, 821 04 Bratislava |
Dodatok k zmluve č. 213012007 - prenájom plochy na billboardy - zlúčenie spoločnosti |
Detail
|
43/18/032
(Objednávka vystavená)
|
23.04.2018 |
201.74 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
Čistiace prostriedky |
Detail
|
43/18/031
(Objednávka vystavená)
|
23.04.2018 |
63.00 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
Vonné sitká do pisoárov |
Detail
|
43/18/030
(Objednávka vystavená)
|
23.04.2018 |
57.24 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
Pracovná obuv pre upratovačky |
Detail
|
511036474
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2018 |
633.28 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 BRATISLAVA |
Alianz- komplexné poistenie |
Detail
|
1704232
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2018 |
23.16 |
ŠKOLEX, spol. s r. o., Horárska 12, 821 09 BRATISLAVA |
Pracovná doska Standard na lavicu |
Detail
|
14/18/009
(Faktúra vystavená)
|
17.04.2018 |
859.31 |
Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Refakturácia vodné,stočné 28.2.-28.3.18, spadová voda 1.1.18-31.3.18 |
Detail
|
2290085605....
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2018 |
535.00 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
Elektrina 3/2018 |
Detail
|
1182202896
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2018 |
28.42 |
ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica |
Hospodárske tlačivá |
Detail
|
2018000663
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2018 |
260.00 |
MediSon, s.r.o. , Obchodná16, 040 11 Košice |
Výkon pracovnej zdravotnej služby na základe zmluvy 3-6/2018 |
Detail
|
43/18/029
(Objednávka vystavená)
|
16.04.2018 |
174.00 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
Kancelársky papier IQ Economy 50 balení |
Detail
|
43/18/028
(Objednávka vystavená)
|
16.04.2018 |
28.42 |
ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica |
Hospodárske tlačivá |
Detail
|
14/18/007
(Faktúra vystavená)
|
16.04.2018 |
340.11 |
Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Refakturácia vodného,stočného za 31.1.2018-27.2.2018 |
Detail
|
14/18/010
(Faktúra vystavená)
|
12.04.2018 |
625.25 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Vodné,stočné, 28.2.2018-28.3.2018voda z povrch.odtoku za 1.1.18-31.3.18 |
Detail
|
18099
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2018 |
350.00 |
Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice |
Služby za V.O. - maľovanie |
Detail
|
18131
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2018 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice |
Finančné účtovníctvo za 3/2018 |
Detail
|
3165110045 spl..
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2018 |
1700.00 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Teplo za 4/2018 opakované dodanie tovaru |
Detail
|
8205923251
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2018 |
34.20 |
T COM, Bajkalská 28, Bratislava |
Telefónne služby 3/2018 |
Detail
|
11.
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2018 |
52.69 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Strava pre zamestnancov 3/2018 |
Detail
|
1810129
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2018 |
250.25 |
Daniela Tóthová-DT-FAB, Zborovská 1535/2, 040 01 Košice |
Kovanie Raffaella - OF bronz PZ/72, BB/72 na dvere |
Detail
|
1811220225
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2018 |
1230.37 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Tepelná energia 3/2018 |
Detail
|
11/2
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2018 |
574.80 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Stravné pre zamestnancov za 3/2018
|
Detail
|
14/18/005
(Faktúra vystavená)
|
11.04.2018 |
797.05 |
Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Refaktur.-vodné,stočné 23.12.17-30.1.2018 |
Detail
|
43/18/027
(Objednávka vystavená)
|
09.04.2018 |
250.25 |
Daniela Tóthová-DT-FAB, Zborovská 1535/2, 040 01 Košice |
Kovanie Faffaella - na dvere výmena |
Detail
|
2123603595
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2018 |
2362.52 |
Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice |
Vodné,stočné, voda z povrchového odtoku 1.1.18-31.3.2018 |
Detail
|