| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
2019/044
(Objednávka vystavená)
|
10.06.2019 |
597.50 |
GLOSSA, Igor Treťjakov, Vihorlatská 23, 080 01 Prešov |
učebnice - English Plus 2nd Edition 3 Student s Book |
Detail
|
2019/043
(Objednávka vystavená)
|
10.06.2019 |
668.46 |
Peter Paták - PROMTECH, Čínska 14, 040 13 KOŠICE |
úprava elektronickej zabezpečovacej signalizácie - údržba |
Detail
|
19/113 - VS: 193105021
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2019 |
406.08 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
Hygienický program za 6/2019 |
Detail
|
19/112 - VS: 21900513
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2019 |
226.20 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
oprava a bežná údržba kopír. str. Konica Minolta bh 215 |
Detail
|
2019/042
(Objednávka vystavená)
|
06.06.2019 |
634.85 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Materiál na úpravu ústredného kúrenia |
Detail
|
19/111 - VS:2019/13
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2019 |
156.90 |
INTERMEDIC SK s.r.o., Forbasy 53, 065 01 Forbasy |
Výplň do sedacích vakov náhradná |
Detail
|
2019/040
(Objednávka vystavená)
|
05.06.2019 |
156.90 |
INTERMEDIC SK s.r.o., Forbasy 53, 065 01 Forbasy |
Výplne do sedacích vakov |
Detail
|
19/110- VS: 190015
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2019 |
52.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
oprava UPS /FSP/ záložného zdroja |
Detail
|
19/109 - VS: 1019060300
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2019 |
34.80 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby za 06/2019 |
Detail
|
19/108 - VS:19050537
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2019 |
358.80 |
CBS spol, s r. o., Kynceľová 54, 974 01 KYNCEĽOVÁ |
Drevený stojan so strieškou a pätkami |
Detail
|
19/107 - VS: 19264
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2019 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice |
Spracovanie finančného účtovníctva a PaM za 5/2019 |
Detail
|
19/106- VS: 2125201938
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2019 |
1048.22 |
Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice |
Vodné, stočné za 300419-300519 |
Detail
|
2019/039
(Objednávka vystavená)
|
05.06.2019 |
226.20 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
opravu a údržbu kopírovacieho stroja Konica Minolta bh 215 |
Detail
|
2019/038
(Objednávka vystavená)
|
05.06.2019 |
52.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
Oprava UPS /FSP/ záložného zdroja |
Detail
|
2019/037
(Objednávka vystavená)
|
05.06.2019 |
358.80 |
CBS spol, s r. o., Kynceľová 54, 974 01 KYNCEĽOVÁ |
Drevený stojan so strieškou a pätkami |
Detail
|
19/104 - VS: 2019027
(Faktúra prijatá)
|
28.05.2019 |
9450.00 |
Mgr. Iveta Lukáčová-AMOS (CK), Ružínska 5, 040 11 KOŠICE |
Služby spojené s organizovaním ŠvP pre žiakov 4. ročníka |
Detail
|
2019/034
(Objednávka vystavená)
|
24.05.2019 |
204.84 |
metaloBox, Slovakia, s.r.o., Pražská 11, 949 01 Nitra |
Centrálne kľúče a náhradné zámky do šatníkových skriniek |
Detail
|
19/103 - VS: 169523897
(Faktúra prijatá)
|
24.05.2019 |
900.00 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA |
Jedálne kupóny pre zamestnancov |
Detail
|
2019/035
(Objednávka vystavená)
|
24.05.2019 |
900.00 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA |
Jedálne kupóny pre zamestnancov |
Detail
|
2019/036
(Objednávka vystavená)
|
24.05.2019 |
1350.00 |
DAFFER s.r.o., Včelárska 1, P.O.BOX 184, 971 01 PRIEVIDZA |
Školský nábytok - lavice a stoličky |
Detail
|
19/102 - VS: 193104513
(Faktúra prijatá)
|
24.05.2019 |
96.00 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
Výmena rohoží na základe zmluvy za 5/2019 |
Detail
|
19/101- VS: FO19556
(Faktúra prijatá)
|
24.05.2019 |
1210.00 |
Indícia, n.o., Rovniankova 15, 851 02 Bratislava |
Školenie pre pedagogických zamestnancov Comenia Script |
Detail
|
2019/033
(Objednávka vystavená)
|
24.05.2019 |
1210.00 |
Indícia, n.o., Rovniankova 15, 851 02 Bratislava |
Školenie pre pedagogických zamestnancov Comenia Script |
Detail
|
Zmluva o výpožičke č. 213022019VYP
(Zmluva)
|
22.05.2019 |
105.32 |
Mestská časť Košice Západ, Trieda SNP 39, 040 11 Košice |
Účel - prenájom priestorov vo výške prevádzkových nákladov za účelom konania volieb do Európskeho parlamentu |
Detail
|
19/100 - VS: 300841906
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2019 |
149.37 |
Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava |
Poskytnuté služby počítačovej siete SANET realizované uzlom TU Košice od 4-6/2019 |
Detail
|