| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
43/18/039
(Objednávka vystavená)
|
17.05.2018 |
1350.00 |
Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA |
Stravné kupóny pre zamestnancov |
Detail
|
43/18/038
(Objednávka vystavená)
|
17.05.2018 |
194.70 |
Publocom s.r.o. - školské vydavateľstvo, poľnohospodárov 6, P.O.BOX 90, 971 01 Prievidza |
Závesné PVC tabule |
Detail
|
43/18/037
(Objednávka vystavená)
|
16.05.2018 |
14.50 |
Ing. Martina Ďurišová-Trenčiansky vzdelávací servis, Inovecká 1140/22, 0911 01 Trenčín |
CD príručka - správny poriadok v praxi |
Detail
|
2212018
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2018 |
14.50 |
Ing. Martina Ďurišová- Trenčiansky vzdelávací servis, Inovecká 1140/22, 0911 01 Trenčín |
CD príručka - Správny poriadok v praxi |
Detail
|
14/18/012
(Faktúra vystavená)
|
16.05.2018 |
487.97 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Refakturácia vodné,stočné za 290318-270418 |
Detail
|
14/18/011
(Faktúra vystavená)
|
16.05.2018 |
318.01 |
Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Refakturácia vodné,stočné za 290318-270418 |
Detail
|
1810177
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2018 |
147.20 |
Daniela Tóthová-DT-FAB, Zborovská 1535/2, 040 01 Košice |
Kovanie Raffaella Doz 72,FAB 72 bronz |
Detail
|
43/18/036
(Objednávka vystavená)
|
16.05.2018 |
147.20 |
Daniela Tóthová-DT-FAB, Zborovská 1535/2, 040 01 Košice |
Kovanie na dvere Raffaela bronz DOZ 72, FAB 72 |
Detail
|
2290085605/7293534633
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2018 |
464.00 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
Elektrina za 042018 |
Detail
|
181181
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2018 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice |
Finančné účtovníctvo a PaM za 042018 - služby |
Detail
|
8207920572
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2018 |
31.76 |
T COM, Bajkalská 28, Bratislava |
Telefónne služby 042018 |
Detail
|
1811220305
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2018 |
-188.16 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Vyúčtovanie tepelnej energie za rok 2017 |
Detail
|
3165110045/13/18/091
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2018 |
1062.71 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Tepelná energia za 5/2018 platby za opakov. dodanie tovaru |
Detail
|
1811220369
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2018 |
59.52 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Vyúčtovanie tepelnej energie z 01.4.2018-30.4.2018 |
Detail
|
15/2
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2018 |
559.20 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Strava pre zamestnancov za 4/2018 |
Detail
|
15.
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2018 |
51.26 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Strava pre zamestnancov 4/2018 |
Detail
|
Zmluva o obstaraní zájazdu č. 213012018
(Zmluva)
|
10.05.2018 |
4160.00 |
Mgr. Iveta Lukáčová-AMOS (CK), Ružínska 5, 040 11 KOŠICE |
Škola v prírode pre žiakov i. stupňa - Slovenský raj - štvrtáci |
Detail
|
43/18/035
(Objednávka vystavená)
|
03.05.2018 |
198.39 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
Kamera ku kamerovému systému, montáž |
Detail
|
43/18/034
(Objednávka vystavená)
|
03.05.2018 |
3.00 |
OZ pre dobrú vec, Nábrežie mládeže 49, 049 01 NITRA |
Členská karta - školská karta |
Detail
|
FV180012
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2018 |
198.39 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
Kamera ku kamerovému systému |
Detail
|
2018300052
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2018 |
3.00 |
OZ pre dobrú vec, Nábrežie mládeže 49, 049 01 NITRA |
Školská karta |
Detail
|
1018050332
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2018 |
34.80 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice |
Výkon odpovednej osoby za 5/2018 - ochrana osobných údajov |
Detail
|
5000279829
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2018 |
292.64 |
OBI Slovakia s.r.o., pobočka Košice I, Moldavská cesta 24, 040 11 KOŠICE |
Dvere plné Dub L,P vložkový zámok |
Detail
|
2123711799
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2018 |
1042.66 |
Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice |
Vodné,stočné 290318-270418 |
Detail
|
20180577
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2018 |
201.74 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
Čistiace prostriedky |
Detail
|