| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
43/18/036
(Objednávka vystavená)
|
16.05.2018 |
147.20 |
Daniela Tóthová-DT-FAB, Zborovská 1535/2, 040 01 Košice |
Kovanie na dvere Raffaela bronz DOZ 72, FAB 72 |
Detail
|
2290085605/7293534633
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2018 |
464.00 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
Elektrina za 042018 |
Detail
|
181181
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2018 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice |
Finančné účtovníctvo a PaM za 042018 - služby |
Detail
|
8207920572
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2018 |
31.76 |
T COM, Bajkalská 28, Bratislava |
Telefónne služby 042018 |
Detail
|
1811220305
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2018 |
-188.16 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Vyúčtovanie tepelnej energie za rok 2017 |
Detail
|
3165110045/13/18/091
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2018 |
1062.71 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Tepelná energia za 5/2018 platby za opakov. dodanie tovaru |
Detail
|
1811220369
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2018 |
59.52 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Vyúčtovanie tepelnej energie z 01.4.2018-30.4.2018 |
Detail
|
15/2
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2018 |
559.20 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Strava pre zamestnancov za 4/2018 |
Detail
|
15.
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2018 |
51.26 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Strava pre zamestnancov 4/2018 |
Detail
|
Zmluva o obstaraní zájazdu č. 213012018
(Zmluva)
|
10.05.2018 |
4160.00 |
Mgr. Iveta Lukáčová-AMOS (CK), Ružínska 5, 040 11 KOŠICE |
Škola v prírode pre žiakov i. stupňa - Slovenský raj - štvrtáci |
Detail
|
43/18/035
(Objednávka vystavená)
|
03.05.2018 |
198.39 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
Kamera ku kamerovému systému, montáž |
Detail
|
43/18/034
(Objednávka vystavená)
|
03.05.2018 |
3.00 |
OZ pre dobrú vec, Nábrežie mládeže 49, 049 01 NITRA |
Členská karta - školská karta |
Detail
|
FV180012
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2018 |
198.39 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
Kamera ku kamerovému systému |
Detail
|
2018300052
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2018 |
3.00 |
OZ pre dobrú vec, Nábrežie mládeže 49, 049 01 NITRA |
Školská karta |
Detail
|
1018050332
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2018 |
34.80 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice |
Výkon odpovednej osoby za 5/2018 - ochrana osobných údajov |
Detail
|
5000279829
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2018 |
292.64 |
OBI Slovakia s.r.o., pobočka Košice I, Moldavská cesta 24, 040 11 KOŠICE |
Dvere plné Dub L,P vložkový zámok |
Detail
|
2123711799
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2018 |
1042.66 |
Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice |
Vodné,stočné 290318-270418 |
Detail
|
20180577
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2018 |
201.74 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
Čistiace prostriedky |
Detail
|
43/18/033
(Objednávka vystavená)
|
30.04.2018 |
292.64 |
OBI Slovakia s.r.o., pobočka Košice I, Moldavská cesta 24, 040 11 KOŠICE |
Dvere plné L,P, zámok vložkový |
Detail
|
180130
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2018 |
494.40 |
TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 KOŠICE |
Časopis A5 32str. - obálka |
Detail
|
1882200014
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2018 |
14.24 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Zmluvná pokuta |
Detail
|
20180526
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2018 |
57.24 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
Pracovná obuv |
Detail
|
183200636
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2018 |
63.00 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
Vonné sitko do pisoárov |
Detail
|
183103273
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2018 |
444.48 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
Hygienický program 4/2018 |
Detail
|
21800350
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2018 |
174.00 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
Kancelársky papier |
Detail
|