| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
20180049
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2018 |
955.22 |
Family Plus s.r.o., Byster 20, 044 41 Sady nad Torysou |
Podanie slávnostnej večere pri príležitosti ukončenia roka |
Detail
|
70785847/13/18/275
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2018 |
0.00 |
Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice |
Zúčtovanie faktúry zo dňa 5.11.2018 |
Detail
|
183110639
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2018 |
492.48 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
Hygienický program 12/2018 |
Detail
|
2290085605/7294313906
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2018 |
684.25 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
Elektrina 1.11.18-30.11.2018 |
Detail
|
66122018
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2018 |
6139.42 |
Energia spol. s r.o., Zombova 35, 040 11 Košice |
oprava bleskozvodu podľa platných noriem - aktívny bleskozvod |
Detail
|
18675
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2018 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice |
Spracovanie finančného účtovníctva a PaM za 12/2018 |
Detail
|
18698
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2018 |
150.00 |
Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice |
Služby vo V.O. - VšZP, LVK |
Detail
|
18643
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2018 |
350.00 |
Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice |
Služby vo V.O - aktívny bleskozvod |
Detail
|
18607
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2018 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice |
Spracovanie finančného účtovníctva a PaM za 11/2018 |
Detail
|
8221938584
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2018 |
35.66 |
T COM, Bajkalská 28, Bratislava |
Služby za telefón 11/2018 |
Detail
|
43/18/117
(Objednávka vystavená)
|
07.12.2018 |
1016.00 |
Family Plus, s.r.o., Byster 20 |
Podanie slávnostnej večera pre zamestnancov školy pri príležitosti ukončenia roka |
Detail
|
14/18/030
(Faktúra vystavená)
|
06.12.2018 |
446.03 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Refun. za vodné, stočné za 301018-291118 |
Detail
|
35.
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2018 |
59.73 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Obedy pre zamestnancov za 11/2018 |
Detail
|
35/2
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2018 |
651.60 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Obedy pre zamestnancov za 11/2018 |
Detail
|
3165110045/13/18/263
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2018 |
2338.72 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Teplo za 12/2018 - opakované plnenie |
Detail
|
14/18/029
(Faktúra vystavená)
|
05.12.2018 |
271.24 |
Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Refundácia vodné, stočné za 301018-291118 |
Detail
|
1811220914
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2018 |
607.19 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Teplo za 011118-301118 |
Detail
|
1018120272
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2018 |
34.80 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby za 12/2018 |
Detail
|
4181453067
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2018 |
1224.48 |
KNK PLUS, v.d., Majerská cesta 73, 974 01 Banská Bystrica |
Kancelársky nábytok - náhradné plnenie chránené dielne |
Detail
|
18574
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2018 |
0.00 |
Vzdelávacie a regeneračné centrum, s.r.o., Kežmarské žľaby 12, 059 60 VYSOKÉ TATRY |
Školenie od 27. -29.11. 2018 - vyúčtovanie platby |
Detail
|
2124521937
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2018 |
945.07 |
Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice |
Vodné, stočné 301018-291118 |
Detail
|
43/18/116
(Objednávka vystavená)
|
30.11.2018 |
6139.42 |
Energia spol. s r.o., Zombova 30, 040 11 Košice |
Úprava bleskozvodu podľa platných noriem - aktívny bleskozvod |
Detail
|
00000146
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2018 |
95.01 |
Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice |
Činnosť technika PO, BOZP, CO za mesiace 10-12/2018 |
Detail
|
2018097
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2018 |
38.00 |
Silvia Kocová-SK TRADE, Lesnícka 9, 040 11 KOŠICE |
Deratizácia |
Detail
|
43/18/115
(Objednávka vystavená)
|
28.11.2018 |
38.00 |
Silvia Kocová-SK TRADE, Lesnícka 9, 040 11 KOŠICE |
Deratizácia |
Detail
|