Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner, Adresa |
Popis |
|
OBJ029/2022
(Objednávka vystavená)
|
28.04.2022 |
704.53 |
Ing. Miloslav Juráš, Častkov 96, 906 04 Častkov |
puzzle podložky na sedenie |
Detail
|
DFA065/2022
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2022 |
111.53 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
odobraté obedy zamestnancov a učiteľov |
Detail
|
Dodatok k zmluve
(Zmluva)
|
25.04.2022 |
130.00 |
AMOS agency s.r.o., Ružínska 5, 04011 Košice |
o obstaraní zájazdu ŠVP I.stupeň ZŠ |
Detail
|
DFA066/2022,VS:92
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2022 |
704.40 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
stravné za odobraté obedy zamestnancov za 03/2022 |
Detail
|
DFA065/2022,VS:9
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2022 |
111.53 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
stravné za odobraté obedy zamestnancov za 03/2022 |
Detail
|
DFA064/2022,VS:223103534
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2022 |
495.50 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
hygienický program za 04/2022 |
Detail
|
DFA063/2022,VS:2290085605
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2022 |
696.77 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
elektrina za 03/2022 |
Detail
|
DFA060/2022,VS:2212200200
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2022 |
1418.52 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
teplo za 03/2022 - doplatok |
Detail
|
DFA059/2022,VS:8303609288
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2022 |
21.00 |
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby za 03/2022 |
Detail
|
DFA059/2022
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
21.00 |
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
poplatky za telekomunikačné služby za 03/2022 |
Detail
|
DFA062/2022,VS:160398
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2022 |
54.87 |
Pracovné odevy ZIKO s.r.o., Okružná 21/6, 050 01 Revúca |
pracovný odev pre zamestnanca ZŠ |
Detail
|
DFA061/2022,VS:23000290
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2022 |
377.33 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
kópie na kopírke za 03/2022 |
Detail
|
DFA058/2022,VS:70785847
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2022 |
24.84 |
Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice |
služby Virtuálnej knižnice za 03/2022 |
Detail
|
OBJ028/2022
(Objednávka vystavená)
|
18.04.2022 |
432.63 |
Hotel DUKLA a.s., Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov |
reštauračné služby pre zamestnancov v počte: 30 osôb |
Detail
|
OBJ027/2022
(Objednávka vystavená)
|
18.04.2022 |
708.00 |
ECOPALL EU, s.r.o., Pre teleku 10, 040 18 Košice-Krásna |
sprietočnenie potrubia |
Detail
|
DFA056/2022,VS2500498487
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2022 |
4413.86 |
Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice |
vodné, stočné za 2.12.2021-23.3.2022, voda z povrchu za 1.1.2022-31.3.2022 |
Detail
|
OFA004/2022
(Faktúra vystavená)
|
14.04.2022 |
1616.74 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
vodné, stočné, voda z povrchového odpadu |
Detail
|
DFA 063/2022
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2022 |
696.77 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
elektrina 1.3.2022-31.3.2022 |
Detail
|
OFA003/2022
(Faktúra vystavená)
|
13.04.2022 |
1410.38 |
Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 2.12.2021-23.3.2022 |
Detail
|
OFA003/2022
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2022 |
1410.38 |
Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
vodné, stočné, voda z povrchového odtoku |
Detail
|
DFA007/2022Z,VS:2022006
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2022 |
0.00 |
AMOS agency s.r.o., Ružínska 5, 04011 Košice |
škola v prírode za I.stupeň ZŠ, zálohová platba |
Detail
|
DFA057/2022,VS:62022
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2022 |
52.62 |
Peter Paták - PROMTECH, Čínska 14, 040 13 KOŠICE |
servisné práce na EZS v budove školy |
Detail
|
Zmluva o obstaraní zájazdu
(Zmluva)
|
11.04.2022 |
8060.00 |
AMOS agency s.r.o., Ružínska 5, 04011 Košice |
Zmluva o obstaraní zájazdu pre žiakov I. stupňa ZŠ |
Detail
|
DFA055/2022,VS:13
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2022 |
95.01 |
Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice |
činnosť technika PO,BOZP a CO za 01-03/2022 |
Detail
|
DFA006/2022Z
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2022 |
1961.66 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
teplo za 04/2022-zálohová platba |
Detail
|