| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
OBJ042/2022
(Objednávka vystavená)
|
25.05.2022 |
76.27 |
Pracovné odevy ZIKO, s.r.o., Okružná 21/6, 050 01 Revúca |
pracovné odevy |
Detail
|
OBJ041/2022
(Objednávka vystavená)
|
25.05.2022 |
20.00 |
Ing. Edita Stvoreňová - Econ Consulting, , Dolný Lopašov 138, 92204 Dolný Lopašov |
Peňažné nároky zamestnancov, konateľov a živnostníkov |
Detail
|
OBJ040/2022
(Objednávka vystavená)
|
24.05.2022 |
540.00 |
In. Peter Lúčanský, Turgenevova 6, 040 01 Košice |
projektové riešenie rekonštrukcie časti oplotenia |
Detail
|
DFA077/2022
(Faktúra prijatá)
|
24.05.2022 |
10.14 |
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
poplatky za telekomunikačné služby za 04/2022 |
Detail
|
OBJ039/2022
(Objednávka vystavená)
|
24.05.2022 |
40.00 |
aSc applied Software Consultants, s.r.o, Svoradova 7, 811 06 Bratislava |
čipové prívesky 50ks |
Detail
|
OBJ038/2022
(Objednávka vystavená)
|
24.05.2022 |
40.00 |
Slovenský Červený križ,ÚzS Košice - mesto, Komenského 19,040 01 Košice |
zážitkový kurz prvej pomoci |
Detail
|
OBJ037/2022
(Objednávka vystavená)
|
18.05.2022 |
119.20 |
Zita Hančáková CK Delta Travel agency, Letná 45, 040 01 Košice |
školský výlet pre odídencov z UA, v termíne 9.6.2022 , v Betliari |
Detail
|
OBJ036/2022
(Objednávka vystavená)
|
18.05.2022 |
629.40 |
ORION TRADE, s.r.o., Pezínska 30, 903 01 Senec |
stolička multifunkčná skladacia |
Detail
|
DFA094/2022, VS220007
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2022 |
73.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
zapojenie reproduktorov, inštalácia napájania v učebni, dodanie switcha |
Detail
|
DFA093/2022, VS 220101
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2022 |
516.00 |
TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 KOŠICE |
časopis A5, 32 far. str |
Detail
|
DFA092/2022
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2022 |
518.40 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
stravné za obedy zamestnancov a učiteľov za 04/2022 |
Detail
|
DFA091/2022
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2022 |
82.08 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
stravné za odobraté obedy zamestnancom a učiteľov za 04/2022 |
Detail
|
DFA090/2022, VS202211
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2022 |
260.00 |
AMOS agency, s.r.o., Ružínska 5, 040 11 Košice |
služby za ubytovanie s plnou penziou. doprava autobusom, mikrobusom do školy do hotela a späť, obed v deň odchodu |
Detail
|
DFA089/2022, VS202210
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2022 |
3660.00 |
AMOS agency, s.r.o., Ružínska 5, 040 11 Košice |
doklad o prijatej platbe za organizovanie školy v prírode od 02.05.2022-06.05.2022 |
Detail
|
DFA088/2022, VS202206
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2022 |
4270.00 |
AMOS agency, s.r.o., Ružínska 5, 040 11 Košice |
doklad o prijatej platbe za organizovanie školy v prírode od 02.05.2022-06.05.2022 |
Detail
|
DFA 087/2022, VS2205188572
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2022 |
479.70 |
RAJ HOLDING,s.r.o., Okružná 884/72, 06401 Stará Ľubovňa |
skladací stolček |
Detail
|
DFA086/2022, VS 22245
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2022 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
finanč. učtovníctvo za obd. 04/2022 |
Detail
|
DFA085/2022, VS2231044562
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2022 |
27.78 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
rohož , za obd. 05/2022 |
Detail
|
DFA084/2022, VS223104561
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2022 |
572.99 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
hygiennic. potreby za obdobie 04/2022 |
Detail
|
DFA083/2022, VS70785847
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2022 |
24.84 |
Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice |
odmena za poskytovanie služieb virtuálnej knižnice za 04/2022 |
Detail
|
DFA082/2022, VS88910093
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2022 |
29.99 |
O2 Slovakia, Eisteinova 24, Bratislava |
telekomunikačné služby za 04/2022 |
Detail
|
DFA081/2022, VS2212200368
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2022 |
972.80 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
teplo za 04/2022 |
Detail
|
DFA080/2022, VS202254
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2022 |
165.00 |
DAFAtrans, s.r.o., Rankovce 101, 044 45 Košice - okolie |
autobus. doprava , KE -PO |
Detail
|
DFA079/2022
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2022 |
151.39 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
IT príslušenstvo |
Detail
|
DFA009/2022Z, VS3165110045
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2022 |
1044.36 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
záloh. platba za teplo 05/2022 |
Detail
|