| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2024/426
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
391.76 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Obecný úrad |
Detail
|
DF2024/425
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
1701.60 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Verejné osvetlenie |
Detail
|
DF2024/424
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
155.06 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Dom smútku |
Detail
|
DF2024/423
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
224.11 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Dom smútku |
Detail
|
DF2024/422
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
48.60 |
NEXI CENTRAL EUROPE, a. s., Rontgenova 1,851 02,Bratislava – mestská časť Petržalka |
Fakturujeme Vám za prenájom terminálu na Čachticko hrade v období od 01.01 - 31.03.2024 |
Detail
|
DF2024/421
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
84.00 |
Emil Hadbábny-Montáž a servis, Brigádnická 11,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za opravu odpadi vane NB Osloboditeľov 1249 |
Detail
|
DF2024/420
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
320.16 |
Emil Hadbábny-Montáž a servis, Brigádnická 11,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za prevedenie inštal. prác MŠ Čachtice dopojenie ply. šporáka - prerábka plynu |
Detail
|
DF2024/419
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
37.32 |
RAMIRENT spol. s r. o., Opletalova 65,841 07,Bratislava |
Fakturujeme Vám za prenájom vibr. doska do 100 kg |
Detail
|
DF2024/418
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
5.58 |
Commander Services, s. r. o., Žitná 23,831 06,Bratislava – mestská časť Rača |
Fakturujeme Vám za monitoring vozidiel - pohrebné |
Detail
|
DF2024/417
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
43.98 |
Commander Services, s. r. o., Žitná 23,831 06,Bratislava – mestská časť Rača |
Fakturujeme Vám za monitoring vozidiel |
Detail
|
DF2024/416
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
153.00 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za papier xerografický, |
Detail
|
DF2024/415
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
236.93 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za papier xerografický, rezačka filux proffesional, zošívačka |
Detail
|
DF2024/414
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
54.52 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za čistič na hrdzu, prostriedok na sanitu |
Detail
|
DF2024/413
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
65.36 |
Danucem Slovensko a. s., 90638,Rohožník |
Fakturujeme Vám za prírodné kamenivo hrubé 8/16 |
Detail
|
DF2024/412
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
327.60 |
Kalamar-sport, s. r. o., Zámostní 1155 / 27,71000,Ostrava |
Fakturujeme Vám za vkladacia kocka, penový oštep, motorická lopata, gulička, penové plechovky, nahadzovadlo, drop set, |
Detail
|
DF2024/411
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
112.70 |
Kalamar-sport, s. r. o., Zámostní 1155 / 27,71000,Ostrava |
Fakturujeme Vám za superpenivý tanier, cik cak hodiny, oštep, zmyslový krúžok |
Detail
|
DF2024/410
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
432.00 |
Kao - ĽK, s.r.o., 825,91622,Podolie |
Fakturujeme Vám za výkopové a zemné práce - cesta na Čachtický hrad |
Detail
|
DF2024/409
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
420.00 |
Kao - ĽK, s.r.o., 825,91622,Podolie |
Fakturujeme Vám za výkopové a zemné práce - cesta na Čachtický hrad |
Detail
|
DF2024/408
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
3956.34 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, 390,Kostolné |
Fakturujeme Vám za zneškodnenie zmesového komu- nálneho odpadu a objemového odpadi |
Detail
|
DF2024/407
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
495.36 |
Fidelity Trade, s. r. o., Kornela Mahra 3,917 08,Trnava |
Fakturujeme Vám odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu |
Detail
|
DF2024/406
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
34.80 |
Galileo Corporation s. r. o., Čierna Voda 468,925 06,Čierna Voda |
Fakturujeme Vám za licenčný poplatok - mobilná aplikácia "V obraze" |
Detail
|
DF2024/405
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
139.49 |
Danucem Slovensko a. s., 90638,Rohožník |
Fakturujeme Vám za kaneivo hrubé 8/15, kamenivo drobné 0/4 |
Detail
|
DF2024/404
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
1078.00 |
UNIVERSALPRINT, s. r. o., Priemyselná 2/1122,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za grafickú úpravu a tlač Čachtických novín |
Detail
|
DF2024/403
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
84.00 |
Štúdio TEXO s.r.o., Piešťanská 65,91501,Nove Mesto n.V. |
Fakturujeme Vám za tabuľa 500x500 Objekt strážený psom |
Detail
|
DF2024/402
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
1620.00 |
DREVAN, Ku Surdoku 25/C,08001,Prešov |
Fakturujeme Vám za rakva 6 hr. posledná večera, rakva 6 hr. Italia posledná večera LUX |
Detail
|