Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner, Adresa |
Popis |
|
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie číslo 1/2024-Dot.
(Zmluva)
|
15.03.2024 |
2000.00 |
HC Tatrín Čachtice, Ľ. Podjavorínskej 1184/45, 916 21 Čachtice |
Predmetom zmluvy je poskytnutie finančnej dotácie na úhradu časti nákladov v oblasti športových a kultúrnych aktivít |
Detail
|
Zmluva o združení finančných prostriedkov
(Zmluva)
|
13.03.2024 |
0.00 |
Nové Mesto nad Váhom, Čsl. Armády 1, 915 01 Nové Mesto n/V |
Predmetom zmluvy je dohoda o poskyt. fin. príspevku na záujmové vzdelávanie detí a mládeže v CVČ a to podľa počtu žiakov s trvalým bydliskom v obci a podľa dohodnutých podmienok. |
Detail
|
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu v MŠ
(Zmluva)
|
13.03.2024 |
0.00 |
Hadbábny Jozef, Pionierska 348/32, 91621 Čachtice |
Predmet zmluvy je uvedený v čl. 1. |
Detail
|
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu č. 1/KD/2012
(Zmluva)
|
13.03.2024 |
0.00 |
Krchňavý Ivan, Malinovského 419/40, 916 21 Čachtice |
Predmet zmluvy je uvedený v čl. 1. |
Detail
|
Kúpna zmluva - mot. vozidlo Dacia Dokker
(Zmluva)
|
13.03.2024 |
8990.00 |
Brucky, s. r o., Jelačičova 12, 821 08 Bratislava |
Predmetom zmluvy je predaj vlastníckeho práva k osobnému mot. vozidlu zn. Dacia Dokker 1,5 dcl, ev. č. BT-645-DB. |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 1141/2024-M_ODFSS
(Zmluva)
|
13.03.2024 |
139020.00 |
Ministerstvo práce soc. vecí a rodiny SR, Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava |
Predmetom zmluvy je finančný príspevok na poskytovanie sociálnych služieb pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby. |
Detail
|
O2024/22
(Objednávka vystavená)
|
28.02.2024 |
5700.00 |
Mgr. Tomáš Pokorný, Březinova 657/43,61600,Žabovřesky - Brno |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP repliku historickej vlajky DHZ Čachtice a práce s tým súvisiace v celkovej cene |
Detail
|
O2024/21
(Objednávka vystavená)
|
28.02.2024 |
1392.00 |
Rudolf Vido, Malinovského 438,91621,Čachtice |
Objednávame si u Vás na základe Vašej cenovej ponuky č. 2024/SK0020-CA/2058 výmenu klima jednotky v budove OcÚ Čachtice - rozhlasovňa |
Detail
|
O2024/20
(Objednávka vystavená)
|
28.02.2024 |
1500.00 |
MR consult, s.r.o., Hornozoborská 3050/119A,94901,Nitra |
Objednávame si u Vás spracovanie žiadsti o NFP pre projekt "Zlepšenie energetic. hospodárnosti budovy ZUŠ a MŠ Čachtice" v celk. cene |
Detail
|
O2024/19
(Objednávka vystavená)
|
28.02.2024 |
4853.34 |
CIO SYSTEMS - Ing. Peter Vido, Hurbanova 157/78,91601,Stará Turá |
Objednávame si u Vás na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 15.2.2024 opravu osvetlenia a rozva- dzačov v Dome služieb Svadobka - sála v cene |
Detail
|
O2024/18
(Objednávka vystavená)
|
28.02.2024 |
500.00 |
Emil Hadbábny-Montáž a servis, Brigádnická 11,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Objednávame si u Vás opravu pánskych WC v Kultúrnom dome Čachtice v predpokladanej cene |
Detail
|
O2024/17
(Objednávka vystavená)
|
28.02.2024 |
60.00 |
AURA TRADE, s. r. o., Šoltésovej 1995,911 01,Trenčín |
Objednávame si u Vás 1 kus elektródy dospelé v predpokladanej cene |
Detail
|
Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie
(Zmluva)
|
28.02.2024 |
0.00 |
Galileo Corporation s. r. o., Čierna Voda 468, 925 06 Čierna Voda |
Predmetom zmluvy je povinnosť spustiť pre zákazníka mobilnú aplikáciu V OBRAZE. |
Detail
|
DF2024/249
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2024 |
163.59 |
Mironet, cz, a. s., Komerční hala NUP C3,25101,Nupaky |
Fakturujeme Vám za Xiaomi Redmi Pad SE 128 GB zelená pre MKS Čachtice |
Detail
|
DF2024/248
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2024 |
51.60 |
Štúdio TEXO s.r.o., Piešťanská 65,91501,Nove Mesto n.V. |
Fakturujeme Vám za pečiatky, podušky E20 modré |
Detail
|
DF2024/247
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2024 |
401.76 |
HARGAŠ s.r.o., Južná 2153/3,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujem Vám za práce vykonané plošinou demontáž vianočnej výzdoby |
Detail
|
DF2024/246
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2024 |
26.10 |
M.J.K.-SLOVPIL s.r.o., Pionierska 404,91621,Čachtice |
Fakturujeme Vám za DTDL biela perliča 820x1960 4x oblepené hrany - OFK Čachtice |
Detail
|
DF2024/245
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2024 |
35.46 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za káva zrnková, smotana do kávy |
Detail
|
DF2024/244
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2024 |
54.00 |
AURA TRADE, s. r. o., Šoltésovej 1995,911 01,Trenčín |
Fakturujeme Vám za elektródy k AED dospelé |
Detail
|
DF2024/243
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2024 |
180.00 |
Lackovič Ladislav, Javorinská 26,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za vypracovanie znaleckéhoi posudku - pohrebné vozidlo |
Detail
|
DF2024/242
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2024 |
75.60 |
TOI TOI & DIXI, Stará Vajnorská 37,83104,Bratislava |
Fakturujeme Vám za servis toaletných kabín |
Detail
|
DF2024/241
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2024 |
75.60 |
TOI TOI & DIXI, Stará Vajnorská 37,83104,Bratislava |
Fakturujeme Vám za servis toaletných kabín |
Detail
|
DF2024/240
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2024 |
558.00 |
JERY, s.r.o., Štefánikova 13,921 01,Piešťany |
Fakturujeme Vám za HP 250 GB, i5-1235U, 15,6FHD, SVA, 8GB, 512 GB, W11H Silver |
Detail
|
DF2024/239
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2024 |
240.00 |
JERY, s.r.o., Štefánikova 13,921 01,Piešťany |
Fakturujeme Vám za IT podporu |
Detail
|
DF2024/238
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2024 |
240.00 |
JERY, s.r.o., Štefánikova 13,921 01,Piešťany |
Fakturujeme Vám za IT podporu |
Detail
|