| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
Zmluva o dielo č. 36/2026
(Zmluva)
|
13.10.2026 |
15498.00 |
AA Avala, s. r. o., Trnavská cesta 61, 821 04 Bratislava |
Predmetom zmluvy je zabezpečiť "Archeologický výskum na objekte Bašta IV. Severovýchodná" |
Detail
|
DF2026/1048
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2026 |
34.00 |
KreARTivum, Ulica Hospodárska 3610/48,91701,Trnava |
Fakturujeme Vám za podujatie "Shakespearev Čachticiach, na Čachtickom hrade 26.9.2026 |
Detail
|
DF2026/1047
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2026 |
283.42 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 17764/8,82108,Bratislava-Ružinov |
Fakturujem Vám za telefónne hovory |
Detail
|
DF2026/1046
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2026 |
220.07 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a, Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - NB Múkovská 1281 |
Detail
|
DF2026/1045
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2026 |
2496.90 |
Fidelity Trade, s. r. o., Kornela Mahra 3,917 08,Trnava |
Fakturujeme Vám zber BRO |
Detail
|
DF2026/1044
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2026 |
782.28 |
Commander Services s.r.o., Žitná 7213/23,83106,Bratislava-Rača |
Fakturujeme Vám za výmenu GPS riadiaca jednotka CCCTEL - FMC920 výmena HW za FMC920 |
Detail
|
DF2026/1043
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2026 |
33.87 |
Lamitec, spol. s r. o., Pestovateľská 9,821 04,Bratislava |
Fakturujeme Vám za knihu príchodov a odchodov |
Detail
|
DF2026/1042
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2026 |
107.01 |
JERY, s.r.o., Štefánikova 1167/13,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za tonery brother TN-248-XL |
Detail
|
DF2026/1041
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2026 |
123.00 |
JERY, s.r.o., Štefánikova 1167/13,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za office 2024 |
Detail
|
DF2026/1040
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2026 |
246.00 |
JERY, s.r.o., Štefánikova 1167/13,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za IT podporu |
Detail
|
DF2026/1039
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2026 |
246.00 |
JERY, s.r.o., Štefánikova 1167/13,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za IT podporu |
Detail
|
DF2026/1038
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2026 |
492.00 |
BEST Invest, s.r.o., Športová 2555/69,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za ozvuečenie kult. podujatí MDD, Bikoviny, Predstavenie projektu Drughet. kúrie |
Detail
|
DF2026/1037
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2026 |
120.00 |
Ing. Eva Gregušová, Bzince pod Javorinou 236,916 11,Bzince pod Javorinou |
Fakturujeme Vám vypracovanie znal. posudku č. 2/26 vo veci stanovenia všeob. hodnoty pozemku reg. CKN č. 183/4 v k. ú. Čachtice |
Detail
|
DF2026/1036
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2026 |
325.00 |
Veronika Vavrová - VeVe design, 217,91622,Očkov |
Fakturujeme vám za podšálka - 40. výročie založenia MŠ |
Detail
|
DF2026/1035
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2026 |
0.00 |
MILSY a.s., Partizánska 224/B,95701,Bánovce nad Bebravou |
Fakturujeme Vám za mlieko trvanlivé |
Detail
|
DF2026/1034
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2026 |
20.00 |
Direct Impact, s.r.o., Dunajská 7080/25,81108,Bratislava-Staré Mesto |
Fakturujeme Vám za online webinár - Kde robíme najväčšie chyby pri individ. plánovaní u nového príjmateľa |
Detail
|
DF2026/1033
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2026 |
14760.00 |
OŽI architektúrou s.r.o., J. Hašku 18,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za vypracovanie v stupňi zmena stavby pred dokončením " Drughet. kúria - centrum prírody, histórie a komunity Čachtice" |
Detail
|
DF2026/1032
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2026 |
56.01 |
Lamitec, spol. s r. o., Pestovateľská 9,821 04,Bratislava |
Fakturujeme Vám za korková nástenka |
Detail
|
DF2026/1031
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2026 |
103.32 |
TOI TOI & DIXI, Stará Vajnorská 37,83104,Bratislava |
Fakturujeme Vám za servis toaletných kabín |
Detail
|
DF2026/1030
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2026 |
39.40 |
Danucem Slovensko a.s., 90638,Rohožník |
Fakturujeme Vám za prírodné kamenivo hrubé 16/32 |
Detail
|
DF2026/1029
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2026 |
3.49 |
O2 Slovakia, s. r. o., Einsteinova 24,85101,Bratislava |
Fakturujeme Vám mesačné poplatky za nehlasové služby v MŠ |
Detail
|
DF2026/1028
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2026 |
90.00 |
HARGAŠ s.r.o., Južná ulica 2153/3,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujem Vám za práce vykonané plošinou pri oprave osvetlenia |
Detail
|
DF2026/1027
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2026 |
180.00 |
Svitač Oto, Dr.I.Markoviča 2083/3,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za opravu balkónových dverí NB Múkovská 1287 |
Detail
|
DF2026/1026
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2026 |
200.00 |
Svitač Oto, Dr.I.Markoviča 2083/3,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za opravu vchodových dverí MŠ |
Detail
|
DF2026/1025
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2026 |
34.00 |
KreARTivum, Ulica Hospodárska 3610/48,91701,Trnava |
Fakturujeme Vám za podujatie "Opití dejinami - Prí beh alkoholu naprieč stáročiami" na Čachtickom hra de 12.11.2026 |
Detail
|