| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2019/276
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2019 |
1869.18 |
TOP okno TN,s.r.o., Zlatovská 22,911 05,Trenčín |
NB1277 vchodové dvere a montáž pre NB 1277 + zámok |
Detail
|
DF2019/275
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2019 |
177.60 |
TRIPSY s.r.o., Fučíkova 462,925 21,Sládkovičovo |
OÚ - kancelársky papier A4 80g Eurobasic, Euroobal maxi A4 |
Detail
|
O2019/19
(Objednávka vystavená)
|
23.04.2019 |
250.00 |
Ing. Vladimír Uhlík - Geoinfos Trenčín, Tematínska 2652/33,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Objednávame u Vás geometrický plán na oddelenie parciel C KN 2447 a 2448 v celkovej cene 250,-€ |
Detail
|
Mandátna zmluva
(Zmluva)
|
16.04.2019 |
0.00 |
Cassis consult s.r.o., Vlčkova 37, 81104 Bratislava |
Mandátna zmluva |
Detail
|
Zmluva o kontrolnej činnosti
(Zmluva)
|
15.04.2019 |
0.00 |
EKOTEC, spol. s r.o., Lamačská cesta 20, 84103 Bratislava |
Zmluva o kontrolnej činnosti |
Detail
|
DF2019/274
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2019 |
287.92 |
DIESEL AGV s.r.o., Banská 6,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
PHM pohrebné vozidlo,hrad,OFK kosenie Peugeot NM055BY 2.4.,3.4.,5.4., |
Detail
|
DF2019/273
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2019 |
93.16 |
DIESEL AGV s.r.o., Banská 6,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
PHM sklápač NM 981 DD 27.3.2019 |
Detail
|
DF2019/272
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2019 |
52.00 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, Družstevná 682,91621,Čachtice |
Ťahanie žumpy - pálenica 3.4.2019,4.4.2019 |
Detail
|
DF2019/271
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2019 |
210.00 |
BOMAT s.r.o., Veľké Orvište 380,922 01,Veľké Orvište |
zneškodnenie odpadu 20.01.27 29.3.2019 |
Detail
|
DF2019/270
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2019 |
2616.89 |
Marius Pedersen, a.s., Valové 44,921 01,Piešťany |
zber, preprava, zneškodnenie odpadu 11.2. -12.3..2019 a 25.-26.3.2019 + ZOS |
Detail
|
4/2019-Dot
(Zmluva)
|
11.04.2019 |
0.00 |
OZ Krajina Karpaty, Ľ. Podjavorinskej 1216, 916 21 Čachtice |
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2019 pre OZ Krajina Karpaty |
Detail
|
DF2019/269
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2019 |
168.00 |
Štúdio TEXO s.r.o., Piešťanská,91501,Nove Mesto n.V. |
Kom.odpad - výstražná upozorňovacia tabuľa 10 ks |
Detail
|
DF2019/268
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2019 |
122.78 |
Štúdio TEXO s.r.o., Piešťanská,91501,Nove Mesto n.V. |
Ča hrad - reflexná vesta žltá 20 ks + potlač |
Detail
|
DF2019/267
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2019 |
284.64 |
ASAPRINT TRADE s.r.o., Električná 346/37,911 01,Trenčín |
Ča hrad - tlač letáky DL farebné 4000 ks letáky A5 2000 ks |
Detail
|
DF2019/266
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2019 |
12.41 |
Kameňolomy, s.r.o., Priemyselná 5,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
MK - prírodné kamenivo 0/4 28.3.2019 |
Detail
|
DF2019/265
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2019 |
57.00 |
HDV Copia, Malinovského 1282,916 21,Čachtice |
Farebná tlač - ,A4,tlačivá,perá, zápisníky |
Detail
|
DF2019/264
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2019 |
2585.89 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
el. VO 3/2019 Medzihorská 181,Malinovského 444, Želovany 1105 |
Detail
|
DF2019/263
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2019 |
105.05 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
el. OFK FŠ 3/2019 |
Detail
|
DF2019/262
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2019 |
420.37 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
el. OCÚ 3/2019 |
Detail
|
DF2019/261
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2019 |
96.00 |
ATM Group, s.r.o., Pieštanská 2/0,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Doprava futbalisti 3/2018 31.3.2019 žiaci |
Detail
|
DF2019/260
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2019 |
2906.40 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, 390,Kostolné |
Zneškodnenie odpadu 200301 zmes.kom.odpad znešk.odpadu 200307 objemný odpad zák.poplatok komunálne.odpady a objemný odpad |
Detail
|
DF2019/259
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2019 |
183.84 |
Emil Hadbábny-Montáž a servis, Brigádnická,91501,Nové Mesto nad Váhom |
OÚ - prevedenie inšt.prác, oprava vod.potrubia |
Detail
|
DF2019/258
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2019 |
83.40 |
Gigaprint.sk s.r.o., Kuzmányho 30,911 01,Trenčín |
OÚ - tonery Konica Minolta,Toshiba |
Detail
|
DF2019/257
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2019 |
97.55 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
el Pošta - 4/2019 |
Detail
|
DF2019/256
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2019 |
0.00 |
TVK a. s., Kožušnícka 4,911 01,Trenčín |
vodné - Verejné WC 5.1.-26.3.2019 |
Detail
|