| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
Zmluva o dielo č. 8/2025
(Zmluva)
|
07.05.2025 |
50.00 |
Alexandra Bušová, Teplica 931/11, 916 21 Čachtice |
Predmetom zmluvy je zabezpečenie špeciálnych prehliadok formou A. Báthoryovej na Čachtickom hrade dňa 3.5.2025. |
Detail
|
O2025/56
(Objednávka vystavená)
|
30.04.2025 |
1645.00 |
DOPRA - VIA, a. s., Drieňová 27,82656,Bratislava |
Objednávam si na základe Vašej CP č. DVP-CP- 2025-027 II. časť opravy cesty k zbernému dvoru technológ. jetpatcher v celk. cene |
Detail
|
O2025/55
(Objednávka vystavená)
|
30.04.2025 |
16313.49 |
Jozef Zachar - PROFISTAV, Rakoľuby 808,91631,Kočovce |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP č. 40240003 rekonštrukciu balkónov NB ul. Múkovská 1276 v celkovej cene |
Detail
|
O2025/54
(Objednávka vystavená)
|
30.04.2025 |
430.00 |
Ivana Kocholová, Teplická 787/26,91401,Trenčianska Teplá |
Objednávame si u Vás na základe Vašej ponuky hliníkový box s rozmermi 105x90x95 cm s mrežovými dverami v celkovej cene |
Detail
|
O2025/53
(Objednávka vystavená)
|
30.04.2025 |
1150.00 |
Miloš Kovačovic - ELKO, Centrum 1,018 41,Dubnica nad Váhom |
Objednávame si u Vás rekonštrukciu ďalšej vybranej časti rozhlasu v celkovej cene na základe Vašej CP zo dňa 25.4.2025 |
Detail
|
O2025/52
(Objednávka vystavená)
|
30.04.2025 |
307.50 |
Winks s. r. o., Čajkovského 13491/14,08005,Prešov |
Objednávame si u Vás vypracovanie následnej monito správy k projektu " Zníženie energetickej nároč- nosti budovy KD Čachtice" v celk. cene |
Detail
|
O2025/51
(Objednávka vystavená)
|
30.04.2025 |
307.50 |
Winks s. r. o., Čajkovského 13491/14,08005,Prešov |
Objednávame si u Vás vypracovanie následnej monito správy k projektu " Zníženie energetickej nároč- nosti budovy OcÚ Čachtice" v celk. cene |
Detail
|
O2025/50
(Objednávka vystavená)
|
30.04.2025 |
1060.88 |
OCTAGO CORPORATION, j.s.a., Moyzesova 1940/8,92101,Piešťany |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP č. PON2025201 dodanie a pokládku gum. zatrávňov. rohože na det. ihrisko ul. Mierová v celk. cene |
Detail
|
O2025/49
(Objednávka vystavená)
|
30.04.2025 |
500.00 |
ShowPortal s.r.o., Starhradská 2,85105,Bratislava |
Objednávame si u Vás "Veľkonočného zajačika" na Čachtický hrad v dňoch 20.-21.apríla 2025 v ponúkanej cene |
Detail
|
O2025/48
(Objednávka vystavená)
|
30.04.2025 |
5964.40 |
TPM Záhrady, s. r. o., Kríž nad Váhom 156,916 26,Kríž nad Váhom |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP č. 5 realizáciu výsadby zelených záhonov v lokalite det. ihriska ul. Mierová s dodávkou rastlín v cene |
Detail
|
O2025/47
(Objednávka vystavená)
|
30.04.2025 |
80.00 |
FIREX SLOVAKIA s.r.o., Odborárska ulica 1390/28,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Objednávame si u Vás lekárničku s náplňou na Zberný dvor Čachtice v predpokladanej cene |
Detail
|
Kúpna zmluva č. 4/2025
(Zmluva)
|
29.04.2025 |
0.00 |
Miroslav Medveď a Mgr. Lucia Medveďová, Fraňa Kráľa 1326/27, 91621 Čachtice |
Predmet zmluvy je uvedený v čl. 1. |
Detail
|
DF2025/499
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
37.86 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za pákový zoraďovač |
Detail
|
DF2025/498
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
60.37 |
Danucem Slovensko a.s., 90638,Rohožník |
Fakturujeme Vám za prírodné kamenivo drobné 0/4 |
Detail
|
DF2025/497
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
776.39 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujem Vám za demontáž vodovodne prípojky a demontáž vodomerov - 2 ks ul. Malinovského s. č. 428 a 429 |
Detail
|
DF2025/496
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
2.13 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - vedľa ZOS-u |
Detail
|
DF2025/495
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
2.13 |
TVK a. s., Kožušnícka 72/4,91105,Trenčín |
Fakturujeme Vám za vodné - vedľa ZOS-u |
Detail
|
DF2025/494
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
8.12 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za visačky CCV |
Detail
|
DF2025/493
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
90.91 |
FIREX SK s.r.o., Veslárska 1/7345,921 01,Piešťany |
Fakturujeme Vám za dodanie - lekárnička skrinková+ náplň - Zberný dvor Čachtice |
Detail
|
DF2025/492
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
38.65 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za doručenky c5 samoprepis, korekčný strojček |
Detail
|
DF2025/491
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
1859.80 |
Marie Hrotková - H SPORT, Zlatovská 22,911 01,Trenčín |
Fakturujem Vám za pracovné odevy pre ZOS Čachtice |
Detail
|
DF2025/490
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
900.00 |
PARCELA, Železničná 32,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za geodetické zameranie ul. Múkovská Čachtice |
Detail
|
DF2025/489
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
195.57 |
Seyfor Slovensko, a. s., Plynárenská 7/C,821 09,Bratislava |
Fakturujeme Vám za novú verziu softvéru Vema na obdobie 4-6/2025 |
Detail
|
DF2025/488
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
0.00 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - ZUŠ a MŠ Čachtice |
Detail
|
DF2025/487
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
0.00 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81000,Bratislava1 |
Fakturujeme Vám za elektrinu - Verejné osvetlenie |
Detail
|