| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 14/2025
(Zmluva)
|
10.03.2026 |
383673.85 |
ŠPORTFINAL, s. r. o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava |
Predmetom zmluvy je zmena ceny. |
Detail
|
DF2026/218
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
172.60 |
Indícia, s.r.o., Rovniankova 15,85102,Bratislava - Petržalka |
Fakturujeme Vám za drievka farebné, vláčiky drevené farebné |
Detail
|
DF2026/217
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
130.17 |
Lamitec, spol. s r. o., Pestovateľská 9,821 04,Bratislava |
Fakturujeme Vám za rezačka dahle, kopírovací pa- peir, obal L na dokumenty |
Detail
|
DF2026/216
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
66.30 |
BONTONFILM a.s., Drieňová 1712/34,82102,Bratislava-Ružinov |
Fakturujeme Vám za film Šviháci |
Detail
|
DF2026/215
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
136.53 |
Emil Hadbábny-Montáž a servis, Brigádnická 11,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za opravu vodoinštalácie NB Oslobo diteľov 1250 |
Detail
|
DF2026/214
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
13.22 |
Lamitec, spol. s r. o., Pestovateľská 9,821 04,Bratislava |
Fakturujeme Vám za usb flash disk |
Detail
|
DF2026/213
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
9.36 |
Lamitec, spol. s r. o., Pestovateľská 9,821 04,Bratislava |
Fakturujeme Vám za obal L, pastový box |
Detail
|
DF2026/212
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
47.04 |
Lamitec, spol. s r. o., Pestovateľská 9,821 04,Bratislava |
Fakturujeme Vám za lavon dezinfekcia, toal. papier katrin |
Detail
|
DF2026/211
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
246.00 |
JERY, s.r.o., Štefánikova 1167/13,92101,Piešťany |
Fakturujeme Vám za IT podporu |
Detail
|
DF2026/210
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
1513.39 |
VYFAKO, spol. s r.o., Nitrianska Blatnica 5,95605,Radošina |
Fakturujeme Vám za odber odpadu zo Zberné- ho dvora - nebezpečný odpad farby, laky, a iné |
Detail
|
DF2026/209
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
3.49 |
O2 Slovakia, s. r. o., Einsteinova 24,85101,Bratislava |
Fakturujeme Vám mesačné poplatky za nehlasové služby v MŠ |
Detail
|
DF2026/208
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
2678.95 |
CS Technika s.r.o., Krkonošská 2912,54401,Dvůr Králové nad Labem |
Fakturujeme Vám za vysávač lástia OTTO OT16 s prísluščenstvom |
Detail
|
DF2026/207
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
0.00 |
MILSY a.s., Partizánska 224/B,95701,Bánovce nad Bebravou |
Fakturujeme Vám za mlieko trvanlivé |
Detail
|
DF2026/206
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
103.87 |
JYSK s.r.o., Šoltésovej 7325/14,81108,Bratislava-Staré Mesto |
Fakturujeme Vám za vešiaky helmut |
Detail
|
DF2026/205
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
79.43 |
JYSK s.r.o., Šoltésovej 7325/14,81108,Bratislava-Staré Mesto |
Fakturujeme Vám za vešiaky helmut |
Detail
|
DF2026/204
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
92.25 |
TOI TOI & DIXI, Stará Vajnorská 37,83104,Bratislava |
Fakturujeme Vám za servis toaletných kabín |
Detail
|
DF2026/203
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
92.25 |
TOI TOI & DIXI, Stará Vajnorská 37,83104,Bratislava |
Fakturujeme Vám za servis toaletných kabín |
Detail
|
DF2026/202
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
123.00 |
Šupa, J. Hollého 164,922 07,Veľké Kostolany |
Fakturujeme Vám za bit radlice na sneh oceľový |
Detail
|
DF2026/201
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
89.30 |
Emil Hadbábny-Montáž a servis, Brigádnická 11,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za opravu vodovodu NB Oslobo- diteľov 1250 |
Detail
|
DF2026/200
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
83.64 |
Emil Hadbábny-Montáž a servis, Brigádnická 11,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za opravu vodoinštalácie NB 1249 |
Detail
|
DF2026/199
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
195.57 |
AB SERVIS s. r. o., Hoenningovo námestie 2002,020 01,Bezdedov - Vieska |
Fakturujeme Vám za fišlalpro N82 ekasa, uvedenie do prevádzky |
Detail
|
DF2026/198
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
2222.00 |
Oblastná organizácia cestovného ruchu, Kálnica 100,916 37,Kálnica |
Fakturujeme Vám I. časť členského príspevku |
Detail
|
DF2026/197
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
49.10 |
B-commerce, s. r. o., Stöcklova 60/19,08501,Bardejov |
Fakturujeme Vám za obrus papier rolka, stredový pás papier rolka |
Detail
|
DF2026/196
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
133.36 |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Karloveská 408/2,84104,Bratislava-Karlova Ves |
Fakturujeme Vám za prenájom pozemku E KN 498 |
Detail
|
DF2026/195
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2026 |
42.36 |
Lamitec, spol. s r. o., Pestovateľská 9,821 04,Bratislava |
Fakturujeme Vám za kriedový popisovač - červený, modrý, zeený, svetlozelený, neónovoružový, neónovožltý, fialový |
Detail
|