| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
O2025/75
(Objednávka vystavená)
|
27.06.2025 |
2445.00 |
COLAS Slovakia, a. s., Orešinská 3168/7,917 01,Trnava |
Objednávams si u Vás na základe Vášho rozpočtu zo dňa 20.6.2025 opravu vybraných výtlkov v obci Čachtice v celkovej cene |
Detail
|
O2025/74
(Objednávka vystavená)
|
27.06.2025 |
5130.30 |
Stanislav Korený - TEMOS, Lysiná 732/23,91621,Čachtice |
Objednávame si u Vás na základe Vašej CP dodanie a montáž kamerového systému a zabez- pečovanieho zariadenia - Požiarna zbrojnica |
Detail
|
O2025/73
(Objednávka vystavená)
|
27.06.2025 |
1050.00 |
HARGAŠ s.r.o., Južná ulica 2153/3,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Objednávame si u Vás plošinu na práce pri oreze stromov na parkovisku NB Osloboditeľov 1249 a 1250 - v priebehu 2 dní v predpoklad. cene |
Detail
|
O2025/72
(Objednávka vystavená)
|
27.06.2025 |
682.83 |
Mgr. Lukáš Oprchal - MALTEP, Múkovská 1281/12,91621,Čachtice |
Objednávame si u Vás na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 16.6.2025 maliarske práce - nová prístavba MKS v celkovej cene podľa rozpočtu, |
Detail
|
O2025/71
(Objednávka vystavená)
|
27.06.2025 |
350.00 |
Smalt Mišík, s. r. o., Btatislavská 25,908 51,Holíč |
Objednávame si u Vás na základe Vašej ponuky výrobu a dodanie tabuliek - domové čísla čierne od č. 1371 po č. 1390 v predpokladanej cene |
Detail
|
O2025/70
(Objednávka vystavená)
|
27.06.2025 |
200.00 |
Lackovič Ladislav, Javorinská 26,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Objednávame si u Vás vypracovanie znaleckého posuku na určenie hodnoty motorového vozidla Toyota Corolla rok výroby 2005 |
Detail
|
DF2025/720
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2025 |
6.12 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za batéria AAA mikrotužka, batéria AA nzinok-chloridové |
Detail
|
DF2025/719
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2025 |
136.16 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za schodíky hliníkové jednostranné |
Detail
|
DF2025/718
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2025 |
62.24 |
ŠEVT a.s.,, Cementárenská 16,974 72,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vým za evidenčný lístok, záznam o die- ťati, triedna kniha pre MŠ, evidencia dochádzky detí MŠ, osobný spis, ranný filter |
Detail
|
DF2025/717
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2025 |
64.59 |
Danucem Slovensko a.s., 90638,Rohožník |
Fakturujeme Vám za prírodné kamenivo hrubé 8/16 |
Detail
|
DF2025/716
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2025 |
1531.35 |
DREVAN, Ku Surdoku 25/C,08001,Prešov |
Fakturujeme Vám za rakva 6 hr. lamino, rakva 6 hr. gravír ruža, rakva 6 hr lux posledná večera |
Detail
|
DF2025/715
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2025 |
134.90 |
CHAL-TEC GMBH, Wallstr. 16,10179,Berlin |
Fakturrujeme Vám za klarstein icewind ochladzovač vzduchu |
Detail
|
DF2025/714
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2025 |
246.00 |
DAN-BUS s.r.o., Kočín 68,92204,Kočín-Lančár |
Fakturujeme Vám za autobusovú prepravu na trase Čachtice - Prašník a späť |
Detail
|
DF2025/713
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2025 |
1459.47 |
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 4883/6,81109,Bratislava-Staré Mesto |
Fakturujeme Vám za pripojovací poplatok |
Detail
|
DF2025/712
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2025 |
5721.30 |
TPM Záhrady, s. r. o., Kríž nad Váhom 156,916 26,Kríž nad Váhom |
Fakturujem Vám za výsadbu zelených záhonov a úpravu s dovozom rastlín podľa cenovej ponuky Mierové náímestie |
Detail
|
DF2025/711
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2025 |
3.00 |
O2 Slovakia, s. r. o., Einsteinova 24,85101,Bratislava |
Fakturujeme Vám mesačné poplatky za nehlasové služby v MŠ |
Detail
|
DF2025/710
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2025 |
200.00 |
Lackovič Ladislav, Javorinská 26,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie hodnoty mot. vozidla Toyota Corolla |
Detail
|
DF2025/709
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2025 |
1040.33 |
Emil Hadbábny-Montáž a servis, Brigádnická 11,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Fakturujeme Vám za plošinu pri oreze stromov NB Osloboditeľov 1249, 1250 |
Detail
|
DF2025/708
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2025 |
10000.00 |
PIPS VH s. r. o., Mierová 30,82105,Bratislava - mestská časť Ružinov |
Fakturujeme Vám za dopracovanie PD pre projekt "Rozšírenie ČOV Čachtice" |
Detail
|
DF2025/707
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2025 |
40.00 |
Ing. Miloš Kment, Budovateľská 379/46,90613,Brezová pod Bradlom |
Fakturujem Vám za aktualizáciu dokumentácie na úseku ochrany štátu |
Detail
|
DF2025/706
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2025 |
43.07 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17,97405,Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám za zrnková káva, smotana do kávy |
Detail
|
DF2025/705
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2025 |
49.20 |
Štúdio TEXO s.r.o., Piešťanská 65,91501,Nove Mesto n.V. |
Fakturujeme Vám za magnetické tabuľky PLAST a PAPIER |
Detail
|
DF2025/704
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2025 |
345.00 |
Smalt Mišík, s. r. o., Btatislavská 25,908 51,Holíč |
Fakturujeme Vám za smaltované súpisné čísla |
Detail
|
DF2025/703
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2025 |
710.00 |
KreARTivum, Ulica Hospodárska 3610/48,91701,Trnava |
Fakturujeme Vám za podujatie Smradľavá história hygieny 14.-.15.6.2025 |
Detail
|
DF2025/702
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2025 |
26730.75 |
COLAS Slovakia, a. s., Orešinská 3168/7,917 01,Trnava |
Fakturujeme Vám v zmysle ZoD č. 39/2025/08431 " Opravu krytov vozoviek a chodníka v obci Čach- tice" - ul. Zemianksy kút |
Detail
|