| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
zo dňa 12.04.2021
(Zmluva)
|
14.04.2021 |
52170.00 |
H. Vorobelová |
Kúpna zmluva na p. č. 672/41 |
Detail
|
zo dňa 12.04.2021
(Zmluva)
|
14.04.2021 |
46620.00 |
I. Urbančíková |
Kúpna zmluva na p. č. 672/40 |
Detail
|
zo dňa 14.04.2021
(Zmluva)
|
14.04.2021 |
46435.00 |
M. Jeseňák |
Kúpna zmluva na p. č. 672/39 |
Detail
|
zo dňa 14.04.2021
(Zmluva)
|
14.04.2021 |
40701.85 |
P. Leško |
Kúpna zmluva na p. č. 672/11 |
Detail
|
842021
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2021 |
120.98 |
Ing. Michal Kleban - ELEC-MK, A. Hlinku 1678/25, 091 01 Stropkov |
oprava rozvádzača verejného osvetlenia |
Detail
|
832021
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2021 |
180.00 |
Ing. Michal Kleban - ELEC-MK, A. Hlinku 1678/25, 091 01 Stropkov |
prepracovanie časti projektovej dokumentácie |
Detail
|
822021
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2021 |
37.20 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
režijné náklady za odobratú stravu za 3/2021 |
Detail
|
812021
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2021 |
12.00 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
stravné za 3/2021 |
Detail
|
802021
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2021 |
69.76 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,851 01 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
302021
(Faktúra vystavená)
|
12.04.2021 |
2000.00 |
Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 |
náklady na vykurovanie za 3/2021 |
Detail
|
792021
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2021 |
35.00 |
Štátna ochrana prírody SR, Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica |
vypracovanie potvrdenia k projektu "Rekonštrukcia ZŠ Holčíkovce" |
Detail
|
782021
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2021 |
398.67 |
TPT Autoservis, s.r.o., Generala Svobodu 976/1, 083 01 Sabinov |
oprava na motorovom vozidle VT 139 CM |
Detail
|
772021
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2021 |
408.08 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
spotreba vody za 3/2021 |
Detail
|
762021
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2021 |
50.00 |
JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 |
zabezpečenie činnosti ABT a TPO za 3/2021 |
Detail
|
752021
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2021 |
116.57 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
Zmluva o vývoze TKO
(Zmluva)
|
09.04.2021 |
0.00 |
PeSt, s.r.o., 094 05 Holčíkovce 281 |
vývoz TKO z prevádzky Pizza Adam |
Detail
|
732021
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 4/2021 |
Detail
|
722021
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
131.52 |
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 |
pomoc pri prevádzkovaní vodovodu za 3/2021 |
Detail
|
712021
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
131.40 |
Petit Press, a.s., divízia východ, o.z., Letná 47, 040 01 Košice |
inzercia v tlači - Korzár |
Detail
|
702021
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
991.00 |
Jaroslav Gerboc - GERZA, Strojárska 604/86, 069 01 Snina |
výrub náletových drevín |
Detail
|
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 1/2021
(Zmluva)
|
06.04.2021 |
0.00 |
GRUND VRANOV N.T., s.r.o., Makovická 934/16, 093 01 Vranov nad Topľou |
úprava rozpočtu prác na stavbe Havarijná situácia ZŠ Holčíkovce |
Detail
|
692021
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2021 |
771.00 |
Jaroslav Gerboc - GERZA, Strojárska 604/86, 069 01 Snina |
vyčistenie pozemkov od náletových drevín |
Detail
|
682021
(Faktúra prijatá)
|
29.03.2021 |
998.00 |
Jaroslav Gerboc - GERZA, Strojárska 604/86, 069 01 Snina |
vyčistenie pozemkov od náletových drevín |
Detail
|
672021
(Faktúra prijatá)
|
29.03.2021 |
318.11 |
IVES Košice, Čsl. armády 20, 041 18 Košice |
služby STP APV |
Detail
|
292021
(Faktúra vystavená)
|
27.03.2021 |
26.00 |
Lucanus, s.r.o., Orechova 2355/47, 066 01 Humenné |
náklady na vykurovanie za 2/2021 |
Detail
|