| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
1682025
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2025 |
159.16 |
Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, 811 09 Bratislava |
spotreba elektrickej energie za 6/2025 OcÚ |
Detail
|
1672025
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2025 |
96.08 |
Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, 811 09 Bratislava |
spotreba elektrickej energie za 6/2025 MŠ |
Detail
|
692025
(Faktúra vystavená)
|
10.07.2025 |
370.00 |
OBEC Nová Kelča, 094 04 Nová Kelča 72 |
zber odpadu v RO Nová Kelča za 6/2025 |
Detail
|
682025
(Faktúra vystavená)
|
10.07.2025 |
460.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber KO v RO Domaša za 6/2025 |
Detail
|
1652025
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2025 |
67.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Pribinova 40, 811 09 Bratislava |
telekomunikačné služby za 6/2025 |
Detail
|
1642025
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2025 |
907.92 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
spotreba vody za 6/2025 |
Detail
|
1632025
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2025 |
2029.50 |
MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Bezručova 10, 080 01 Prešov |
realizácia verejného obstarávania na stavebné práce a stavebný dozor pre projekt: Premostenie potoka Ondalík a lávka pre peších |
Detail
|
1622025
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2025 |
87.80 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH, Prešovská 1128/32A, Vranov nad Topľou |
spotrebný materiál |
Detail
|
1612025
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2025 |
162.36 |
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 |
odborná pomoc pri prevádzkovaní vodovodu za 6/2025 |
Detail
|
1602025
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2025 |
55.34 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby za 6/2025 |
Detail
|
1592025
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2025 |
31.50 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
stravné za 6/2025 |
Detail
|
1582025
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2025 |
126.45 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
režijné náklady za odobratú stravu za 6/2025 |
Detail
|
1572025
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2025 |
306.00 |
MonPal, s.r.o., 094 04 Nová Kelča 113 |
strava z Penziónu Goral za 6/2025 |
Detail
|
1562025
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2025 |
62.04 |
Print-Office, s.r.o., Mlynské Luhy 76, 821 05 Bratislava |
náplne do farebnej tlačiarne |
Detail
|
1552025
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2025 |
1208.00 |
PEGAS ČISTENIE KOŠICE, s.r.o., Kalinčiakova 878, 093 01 Vranov nad Topľou |
čistenie fasády - budova školskej jedálne a kuchyne |
Detail
|
1542025
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2025 |
497.63 |
OZE Solutions, a.s., Tulipánova 1, 903 01 Senec |
služba správy verejného osvetlenia za 7/2025 |
Detail
|
1532025
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2025 |
448.00 |
PEGAS ČISTENIE KOŠICE, s.r.o., Kalinčiakova 878, 093 01 Vranov nad Topľou |
čistenie fasády - budova OcÚ |
Detail
|
1522025
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2025 |
30.75 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava - Ružinov |
výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 7/2025 |
Detail
|
1512025
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2025 |
44.28 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
komplex služieb 6/2025 |
Detail
|
1502025
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2025 |
6.15 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
výkony služieb JOT za 6/2025 |
Detail
|
1492025
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2025 |
300.00 |
ONDALÍK, o.z., Ďapalovce 136, 094 05 Holčíkovce |
vystúpenie FS Ondalík na obecnej akcii Juniáles 2025 |
Detail
|
1482025
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2025 |
360.00 |
Mgr. Slavomír Fedor, Holčíkovce 47, 094 05 Holčíkovce |
ozvučenie akcie - 10. výročie rekonštrukcie Kultúrneho domu a juniáles |
Detail
|
1472025
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2025 |
1099.00 |
Voiton Production, s.r.o., Rudolf Voit, Važecká 14, 080 05 Prešov |
prenájom pódia a strechy, montáž a demontáž, na obecnú akciu Juniáles 2025 |
Detail
|
1462025
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2025 |
121.35 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
telefón a internet |
Detail
|
1452025
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2025 |
670.00 |
Šikmá ulička, s.r.o., Košická 2503/8, 066 01 Humenné |
prenájom stanov a pivných setov na obecnú akciu Juniáles 2025 |
Detail
|