| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
1052019
(Faktúra vystavená)
|
16.01.2020 |
14.40 |
Roháč Ladislav, 094 05 Holčíkovce 42 |
odber vody za rok 2019 |
Detail
|
1042019
(Faktúra vystavená)
|
16.01.2020 |
27.60 |
Lukáč Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
odber vody za rok 2019 |
Detail
|
1032019
(Faktúra vystavená)
|
16.01.2020 |
27.60 |
Žolna Milan, 094 05 Holčíkovce 42 |
odber vody za rok 2019 |
Detail
|
1022019
(Faktúra vystavená)
|
16.01.2020 |
16.80 |
Makulová Lucia, 094 05 Holčíkovce 42 |
odber vody za rok 2019 |
Detail
|
1012019
(Faktúra vystavená)
|
16.01.2020 |
44.40 |
Lucanus, s.r.o., Orechova 2355/47, 066 01 Humenné |
odber vody za rok 2019 |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
13.01.2020 |
1624.00 |
J. Pastier |
novovytvorená parcela C KN č. 551/263 zastavaná plocha o výmere 140 m2 |
Detail
|
2902019
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2020 |
61.04 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
2892019
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2020 |
96.00 |
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 |
odborná pomoc pri prevádzkovaní vodovodu za 12/2019 |
Detail
|
2882019
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2020 |
415.00 |
Auto-Služby, Martin Stašák, 067 22 Ohradzany 234 |
ohňostroj |
Detail
|
2872019
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2020 |
190.16 |
Remopel, s.r.o., Hollého 30, 083 01 Sabinov |
zneškodnenie odpadu skládkovaním |
Detail
|
2862019
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2020 |
16135.28 |
KOOR Východ, s.r.o., Potočná 1A, 040 01 Košice |
Výstavba verejného osvetlenia v obci Holčíkovce - RO Domaša Eva |
Detail
|
2852019
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2020 |
111.01 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 06 Bratislava |
telefón, internet |
Detail
|
2842019
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2020 |
850.09 |
Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 |
výdavky na chod kotolne pri ZŠ Holčíkovce |
Detail
|
2832019
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2020 |
36.50 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
stravné za 12/2019 |
Detail
|
2822019
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2020 |
113.15 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
režijné náklady za odobratú stravu za 12/2019 |
Detail
|
2812019
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2020 |
1644.00 |
GEODETUM, s.r.o., Námestie slobody 6, 093 01 Vranov n.T. |
geodetické práce |
Detail
|
2802019
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2020 |
121.87 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
dodávka el. energie za odb. 1.11.2019 - 20.11.2019 |
Detail
|
2792019
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2020 |
272.64 |
ODPADY RECYCLING, s.r.o., 089 01 Stročín 20 |
odvoz a manipulácia s odpadom |
Detail
|
2782019
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2020 |
2892.96 |
Maroš Kruľ, 1.mája 2058/10, 069 01 Snina |
dodávka drevnej štiepky 12/2019 |
Detail
|
2772019
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2020 |
300.00 |
TDOZ, s.r.o., Námestie slobody 4, 066 01 Humenné |
stavebný dozor na stavbe "MŠ v obci Holčíkovce -stavebné úpravy v čase 16.11.2019-29.11.2019 |
Detail
|
Nájomná zmluva
(Zmluva)
|
07.01.2020 |
280.00 |
Hudobná skupina Flerof |
prenájom hudobných nástrojov |
Detail
|
č. 6/2019
(Uznesenie)
|
03.01.2020 |
0.00 |
|
zasadnutie OZ dňa 28.11.2019 |
Detail
|
zasadnutie OZ dňa 28.11.2019
(Zápisnica)
|
03.01.2020 |
0.00 |
|
zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 28.11.2019 |
Detail
|
Zámenná zmluva
(Zmluva)
|
30.12.2019 |
0.00 |
G. Šuľak, A. Šuľaková |
zámena parcely C KN č. 243/4 o výmere 811 m2 a parciel C KN č. 673/105 o výmere 238 m2 a 673/106 o výmere 331 m2 |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
30.12.2019 |
4200.00 |
M. Smolák, E. Smoláková |
novovytvorená parcela C KN č. 309/125 ostatná plocha o výmere 280 m2 |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
30.12.2019 |
7946.00 |
M. Baran, Bc.;Ľ. Baranová |
novovytvorený pozemok p.č. C KN č. 493/74 - ostatná plocha o výmere 548 m2 |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
30.12.2019 |
1555.00 |
F. Vavrek |
p.č. 464/243 - ostatná plocha 134 m2 |
Detail
|
1002019
(Faktúra vystavená)
|
20.12.2019 |
188.40 |
Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 81272 Bratislava |
odber vody za rok 2019 |
Detail
|
992019
(Faktúra vystavená)
|
20.12.2019 |
506.40 |
Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 |
odber vody za rok 2019 |
Detail
|
982019
(Faktúra vystavená)
|
20.12.2019 |
150.00 |
Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 |
preprava žiakov za obdobie 09-12/2019 |
Detail
|
972019
(Faktúra vystavená)
|
20.12.2019 |
658.10 |
Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 |
vývoz TKO za rok 2019 |
Detail
|
962019
(Faktúra vystavená)
|
20.12.2019 |
15.00 |
Roháč Ladislav, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2019 |
Detail
|
952019
(Faktúra vystavená)
|
20.12.2019 |
15.00 |
Roháč Ladislav, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2019 |
Detail
|
942019
(Faktúra vystavená)
|
20.12.2019 |
1168.26 |
Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 |
práca kuriča za 09-12/2019 |
Detail
|
932019
(Faktúra vystavená)
|
20.12.2019 |
2000.00 |
Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 |
náklady na vykurovanie za 12/2019 |
Detail
|
922019
(Faktúra vystavená)
|
20.12.2019 |
118.60 |
Nízkoenergetické stavby, s.r.o., Veselá 4, 080 01 Prešov |
vývoz odpadu |
Detail
|
912019
(Faktúra vystavená)
|
20.12.2019 |
80.00 |
Flešár Michal, Mgr., 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2019 |
Detail
|
902019
(Faktúra vystavená)
|
20.12.2019 |
15.00 |
Makulová Lucia, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2019 |
Detail
|
892019
(Faktúra vystavená)
|
20.12.2019 |
26.00 |
Lucanus, s.r.o., Orechova 2355/47, 066 01 Humenné |
náklady na vykurovanie za 11/2019 |
Detail
|
882019
(Faktúra vystavená)
|
20.12.2019 |
15.00 |
Žolna Milan, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2019 |
Detail
|
872019
(Faktúra vystavená)
|
20.12.2019 |
15.00 |
Lukáč Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2019 |
Detail
|
862019
(Faktúra vystavená)
|
18.12.2019 |
18.00 |
Fajčák Rudolf, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2019 |
Detail
|
852019
(Faktúra vystavená)
|
18.12.2019 |
18.00 |
Makuta Peter, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2019 |
Detail
|
842019
(Faktúra vystavená)
|
18.12.2019 |
18.00 |
Sotáková Janka, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2019 |
Detail
|
832019
(Faktúra vystavená)
|
18.12.2019 |
18.00 |
Stanovčák Peter, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2019 |
Detail
|
822019
(Faktúra vystavená)
|
18.12.2019 |
26.00 |
Zuzana Tomko - Kralová, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2019 |
Detail
|
812019
(Faktúra vystavená)
|
18.12.2019 |
26.00 |
Suraničová Michaela, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2019 |
Detail
|
802019
(Faktúra vystavená)
|
18.12.2019 |
26.00 |
Švábyová Jaroslava, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2019 |
Detail
|
792019
(Faktúra vystavená)
|
18.12.2019 |
26.00 |
Petrík Matúš, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2019 |
Detail
|
782019
(Faktúra vystavená)
|
18.12.2019 |
2000.00 |
Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 |
náklady na vykurovanie za 11/2019 |
Detail
|
772019
(Faktúra vystavená)
|
18.12.2019 |
300.00 |
PeSt, s.r.o., prev. Pizza Adam, RO Domaša, Holčíkovce 281 |
vývoz odpadu z prevádzky v RO Domaša |
Detail
|
762019
(Faktúra vystavená)
|
18.12.2019 |
26.00 |
Lucanus, s.r.o., Orechova 2355/47, 066 01 Humenné |
náklady na vykurovanie za 10/2019 |
Detail
|
752019
(Faktúra vystavená)
|
18.12.2019 |
80.00 |
Flešár Michal, Mgr., 094 05 Holčíkovce 39 |
náklady na vykurovanie za 10/2019 |
Detail
|
742019
(Faktúra vystavená)
|
18.12.2019 |
15.00 |
Lukáč Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2019 |
Detail
|
732019
(Faktúra vystavená)
|
18.12.2019 |
15.00 |
Zuzana Tomko - Kralová, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2019 |
Detail
|
722019
(Faktúra vystavená)
|
18.12.2019 |
18.00 |
Fajčák Rudolf, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2019 |
Detail
|
712019
(Faktúra vystavená)
|
18.12.2019 |
18.00 |
Makuta Peter, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2019 |
Detail
|
702019
(Faktúra vystavená)
|
18.12.2019 |
18.00 |
Sotáková Janka, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2019 |
Detail
|
692019
(Faktúra vystavená)
|
18.12.2019 |
18.00 |
Stanovčák Peter, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2019 |
Detail
|
682019
(Faktúra vystavená)
|
18.12.2019 |
81.20 |
Koprivňak Juraj, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2019 a voda |
Detail
|
672019
(Faktúra vystavená)
|
18.12.2019 |
26.00 |
Suraničová Michaela, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2019 |
Detail
|
662019
(Faktúra vystavená)
|
18.12.2019 |
26.00 |
Švábyová Jaroslava, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2019 |
Detail
|
652019
(Faktúra vystavená)
|
18.12.2019 |
26.00 |
Petrík Matúš, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2019 |
Detail
|
642019
(Faktúra vystavená)
|
18.12.2019 |
2000.00 |
Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 |
náklady na vykurovanie za 10/2019 |
Detail
|
2762019
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2019 |
50.00 |
Milan Groško - MGP, 090 32 Miňovce 40 |
služby odbornej spôsobilosti za prevádzkovanie pohrebiska |
Detail
|
2752019
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2019 |
275.27 |
Ecoled Solutions, a.s., Zámocká 20, 811 01 Bratislava |
služby správy verejného osvetlenia |
Detail
|
2742019
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2019 |
60.07 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 8, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
2732019
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2019 |
68.74 |
O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
telefón |
Detail
|
2722019
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2019 |
59.00 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
stravné za 11/2019 |
Detail
|
2712019
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2019 |
182.90 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
režijné náklady za odobratú stravu |
Detail
|
2702019
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2019 |
395.17 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
spotreba vody za 11/2019 |
Detail
|
2692019
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2019 |
2900.00 |
JUDr. Marek Tkáč, Nám. sv. Martina 39, 082 71 Lipany |
odmena za poskytovanie právnych služieb podľa zmluvy |
Detail
|
2682019
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2019 |
178.50 |
Magic Print, s.r.o., Rovniankova 15, 851 02 Bratislava 5 |
tonery tlačiareň Brother |
Detail
|
2672019
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2019 |
37.74 |
Vladimír Tabaka-Autocentral, Čemernianska 39, 09303 Vranov n/T |
spotrebný materiál - dielňa |
Detail
|
2662019
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2019 |
750.00 |
Maria Koprivňáková, 094 05 Rafajovce 44 |
za odpadovú drevnú hmotu |
Detail
|
2652019
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2019 |
50.00 |
JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 |
zabezpečenie činnosti ABT a TPO za 11/2019 |
Detail
|
2642019
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2019 |
93.60 |
Inprost, s.r.o., Smrečianska 29, 811 05 Bratislava 1 |
Obecné noviny - predplatné r. 2020 |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
18.12.2019 |
1717.00 |
M. Kitko |
pozemky C KN č. 493/83 ostatná plocha o výmere 80 m2 a p.č. 493/43 ostatná plocha o výmere 68 m2 |
Detail
|
č. 3/2019
(Nariadenie)
|
16.12.2019 |
0.00 |
|
VZN obce Holčíkovce o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady |
Detail
|
č. 2/2019
(Nariadenie)
|
16.12.2019 |
0.00 |
|
VZN obce Holčíkovce o miestnej dani za psa |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
13.12.2019 |
15692.00 |
M. Kotulková |
pozemky p.č. C KN 493/73 ostatná plocha 465 m2, p.č. 495 ZPaN 49 m2, chatka Nataša č. 2 s.č. 637 na p.č. 495 a p.č. 493/79 ostatná plocha 113 m2 |
Detail
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov r. 2019
(Zmluva)
|
12.12.2019 |
100.00 |
Súkromná základná umelecká škola Jastrabie n. T., 094 35 Jastrabie nad Topľou 112 |
prenájom nebytového priestoru potrebného na zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti tanečného a výtvarného odboru |
Detail
|
Zmluva o dielo zo dňa 16.11.2019
(Zmluva)
|
09.12.2019 |
40390.00 |
Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB, Železničiarska 4, 080 01 Prešov |
"Materská škola v obci Holčíkovce - stavebné úpravy" |
Detail
|
Nájomná zmluva
(Zmluva)
|
06.12.2019 |
280.00 |
Hudobná skupina Flerof |
nájom aparatúry |
Detail
|
Nájomná zmluva
(Zmluva)
|
06.12.2019 |
100.00 |
J. Bratko |
prenájom koní s postrojom Mikuláš |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
03.12.2019 |
1000.00 |
L. Bodnarová |
pozemok p.č. 250/25 zastavaná plocha o výmere 55 m2 |
Detail
|
kúpna zmluva
(Zmluva)
|
03.12.2019 |
870.00 |
G. Šuľak |
novovytvorený pozemok p.č. 673/104 zastavaná plocha o výmere 75 m2 |
Detail
|
2622019
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2019 |
120.00 |
Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon činnosti externého konzultanta pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti u zamestnávateľa |
Detail
|
2612019
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2019 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
činnosť zodpovednej osoby - ochrana osobných údajov |
Detail
|
2602019
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2019 |
96.00 |
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., Rudňany 433, 053 23 |
prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku |
Detail
|
2592019
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2019 |
596.30 |
DMJ Market, s.r.o, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov n/t |
Deň seniorov - suroviny |
Detail
|
2582019
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2019 |
112.70 |
NOMIland,s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice |
nábytok MŠ |
Detail
|
2552019
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2019 |
76.00 |
Efekt-Vranov Slovakia, s.r.o., Mierova 1428, 093 01 Vranov n/T |
oleje |
Detail
|
2542019
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2019 |
119.96 |
Orange, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava |
telefón, internet |
Detail
|
2532019
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2019 |
275.27 |
Ecoled Solutions, a.s., Zámocká 20, 811 01 Bratislava |
služby správy verejného osvetlenia za 11/2019 |
Detail
|
2522019
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2019 |
105.60 |
Efekt-Vranov Slovakia, s.r.o., Mierova 1428, 093 01 Vranov n/T |
spotrebný materiál |
Detail
|
2512019
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2019 |
3503.41 |
Jozef Kovalčík - KOVEX, s.r.o., Sokolovská 1639/10, 091 01 Stropkov - Sitník |
stavebné práce - oprava chodníkov, spevnených častí plôch a búracie práce MŠ Holčíkovce |
Detail
|
2502019
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2019 |
504.00 |
ENAU, s.r.o., Komárany 59, 093 01 Vranov n.T. |
energetický certifikát ku kolaudácii pre zákazku: Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v obci Holčíkovce |
Detail
|
2492019
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2019 |
106.24 |
Ing. Eva Čech-Špireková, Ondavská 946, 093 01 Vranov n.T. |
znalecký posudok č. 94/2019 |
Detail
|
2482019
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2019 |
197.99 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
elektrina za 1.10.2019-31.10.2019 |
Detail
|
2472019
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2019 |
592.20 |
Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov |
zneškodnenie odpadu skládkovaním |
Detail
|
2462019
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2019 |
800.00 |
Pavol Paluba, Haligovce 71, 065 34 |
zemné práce okolie cintorína |
Detail
|
2452019
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2019 |
163.00 |
Gamag SK, s.r.o., Domašanská 470/29, 066 01 Humenné |
rohože |
Detail
|
2422019
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2019 |
2400.00 |
TDOZ, s.r.o., Námestie slobody 4, 066 01 Humenné |
stavebný dozor pre objekt "Zníženie energetickej náročnosti MŠ v obci Holčíkovce" |
Detail
|
2392019
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2019 |
136157.83 |
Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB, Železničiarska 4, 080 01 Prešov |
stavebné práce: "Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v obci Holčíkovce" |
Detail
|
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy č. 2047/2210/2019
(Zmluva)
|
02.12.2019 |
0.00 |
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
NNP - Holčíkovce, VO, nová SR2. p.č. 673/1 |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
22.11.2019 |
440.00 |
V. Haňo |
p.č. 551/226 - ostatná plocha o výmere 38 m2 |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
19.11.2019 |
812.00 |
Ľ. Tóth |
novovytvorený pozemok p.č. 283/319 - ostatná plocha o výmere 70 m2 |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
18.11.2019 |
5016.00 |
F. Krupa |
pozemok p.č. 275/43 - ostatná plocha o výmere 152 m2 |
Detail
|
č. 4/2019
(Uznesenie)
|
15.11.2019 |
0.00 |
|
uznesenie zo zasadnutia OZ v Holčíkovciach konaného dňa 09.09.2019 |
Detail
|
Zápisnica OZ zo dňa 09.09.2019
(Zápisnica)
|
15.11.2019 |
0.00 |
|
zasadnutie OZ v Holčíkovciach dňa 9.9.2019 |
Detail
|
Zmluva č. ZO/2019WB8925-2
(Zmluva)
|
13.11.2019 |
120.00 |
Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon činnosti poradného konzultanta - ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti |
Detail
|
2442019
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2019 |
237.12 |
Odpady Recycling, s.r.o, 08901 Stročín 20 |
vývoz odpadu |
Detail
|
2432019
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2019 |
68.00 |
O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
telefón október 2019 |
Detail
|
2412019
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2019 |
139.50 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
režijné náklady za stravu 10/2019 |
Detail
|
2402019
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2019 |
45.00 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
stravné za Október 2019 |
Detail
|
2382019
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2019 |
139.58 |
ALDA - EVA, s.r.o., 067 45 Hudcovce 67 |
spotrebný materiál |
Detail
|
2372019
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2019 |
50.00 |
JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 |
činnosť ABT a TPO |
Detail
|
2362019
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2019 |
77.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
elektrická energia |
Detail
|
2352019
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2019 |
360.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
elektrická energia |
Detail
|
2342019
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2019 |
126.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
elektrická energia MŠ |
Detail
|
Objednávka č. 12/2019
(Objednávka vystavená)
|
11.11.2019 |
3503.41 |
Jozef Kovalčík - KOVEX, s.r.o., Sokolovská 1639/10, 091 01 Stropkov - Sitník |
realizácia prác v rámci zákazky "Rekonštrukcia MŠ Holčíkovce, oprava chodníkov, spevnených plôch a búracie práce" |
Detail
|
Profi zmluva
(Zmluva)
|
11.11.2019 |
754.02 |
Generali Poisťovňa, a.s., Lamačaská cesta 3/A, 841 04 Bratislava |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu |
Detail
|
2332019
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2019 |
95.00 |
STAVEBKO, s.r.o., Dubovany 244, 922 08 |
fotodokumentačná kniha |
Detail
|
2322019
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2019 |
333.30 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
spotreba vody zo obd. 01.10.2019-31.10.2019 |
Detail
|
2312019
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2019 |
66.58 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 8, 817 62 Bratislava |
telefón |
Detail
|
2302019
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2019 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov |
Detail
|
2292019
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2019 |
96.00 |
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., Rudňany 433, 053 23 |
odborná pomoc a spolupráca pri prevádzke infraštrukturálneho majetku za obd. 10/2019 |
Detail
|
2282019
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2019 |
199.23 |
Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov |
zneškodnenie odpadu skládkovaním |
Detail
|
2272019
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2019 |
900.00 |
EL PRO KAN, s.r.o , Sídl.1.mája 61/35, 093 01 Vranov nad Topľou |
vypracovanie projektovej dokumentácie "Výstavba verejného osvetlenia v obci Holčíkovce - časť RO Domaša Eva" |
Detail
|
2262019
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2019 |
122.18 |
Orange, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava |
telefón, internet |
Detail
|
2252019
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2019 |
229.44 |
Odpady Recycling, s.r.o, 08901 Stročín 20 |
odvoz odpadu |
Detail
|
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP
(Zmluva)
|
06.11.2019 |
0.00 |
Ministerstvo životného prostredia SR |
Dodatok k zmluve číslo: KŽP-PO4-SC431-2017-19/K501 |
Detail
|
Objednávka č. 11/2019
(Objednávka vystavená)
|
06.11.2019 |
16135.28 |
KOOR Východ, s.r.o., Potočná 1/A, 040 01 Košice |
realizácia stavby "Výstavba verejného osvetlenia v obci Holčíkovce - časť RO Domaša Eva" |
Detail
|
príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny
(Zmluva)
|
25.10.2019 |
0.00 |
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
zmena rezervovanej kapacity |
Detail
|
2242019
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2019 |
275.27 |
Ecoled Solutions, a.s., Zámocká 20, 811 01 Bratislava |
Zmluva o nájme o poskytovaní služieb |
Detail
|
2232019
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2019 |
199.69 |
Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov |
uloženie odpadu |
Detail
|
2222019
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2019 |
165.85 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
energia za obdobie 1.9.-30.9.2019 |
Detail
|
2212019
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2019 |
35.00 |
Danka Tkáčová - DM-SERVIS, Bardejovská 642/2, 082 12 Kapušany |
ročný licenčný poplatok programu Kataster |
Detail
|
2202019
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2019 |
127.92 |
Magic Print s.r.o, Rovniankova 15, 851 02 Bratislava |
kalendáre na rok 2020 |
Detail
|
2192019
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2019 |
44.23 |
Imrich Makó, Juh 1064/45, 093 01 Vranov nad Topľou |
inzercia v týždenníku Vranovské Novinky |
Detail
|
2182019
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2019 |
65.83 |
O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
telefón |
Detail
|
63/2019
(Faktúra vystavená)
|
25.10.2019 |
45.78 |
Nízkoenergetické stavby, s.r.o, Veslá 4, 08001 Prešov |
vývoz a uskladnenie odpadu |
Detail
|
Zmluva o vývoze TKO
(Zmluva)
|
23.10.2019 |
0.00 |
Ondrej Karško, prevádzka: Galéria Bar, 094 05 Holčíkovce 23 |
vývoz TKO z prevádzky |
Detail
|
Protokol o odovzdaní a prevzatí nehnuteľného majetku
(Zmluva)
|
18.10.2019 |
0.00 |
SVP, š.p., odštepný závod KE, Ďumbierska 14, 041 59 Košice |
pozemky p.č. 672/1, 672/11, 672/17 a 673/4 - vnútorné komunikácie v RO Holčíkovce |
Detail
|
zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy
(Zmluva)
|
16.10.2019 |
0.00 |
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
miesto pripojenia Holčíkovce 41 |
Detail
|
2172019
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2019 |
192.00 |
Odpady Recycling, s.r.o, 08901 Stročín 20 |
odvoz odpadu |
Detail
|
2162018
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2019 |
60.07 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 8, 817 62 Bratislava |
internetové služby |
Detail
|
2152019
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2019 |
50.00 |
JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 |
Zabezpečenie činnosti ABT a TPO |
Detail
|
2142019
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2019 |
51.00 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
stravné za 9/2019 |
Detail
|
2132019
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2019 |
158.10 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
režijné náklady za 9/2019 |
Detail
|
2122019
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2019 |
435.02 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
voda za obdobie od 31.8.2019-30.9.2019 |
Detail
|
2112019
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2019 |
37.88 |
Peter Jurik - Lisa, 92503 Čierna Voda 390 |
Prezentácia obce a služby na celoslovenskom informačnom portáli |
Detail
|
2102019
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2019 |
96.00 |
AQUASPIŠ - vodné hospodárstvo s.r.o, 05323 Rudňany 433 |
odborná pomoc pri prevádzkovaní vodovodu |
Detail
|
2092019
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2019 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o, Garbiarska 5, 040 01 Košice |
výkon činnosti zodpovednej osoby |
Detail
|
2082019
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2019 |
239.00 |
OLIO Czech Republic s.r.o, V Ráji 917, 530 02 Pardubice 2 |
oleje kotoľňa |
Detail
|
2072019
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2019 |
41.22 |
ŠEVT, a.s., Cementárenská16, 974 72 Banská Bystrica |
školské potreby pre MŠ |
Detail
|
2062019
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2019 |
28.66 |
Webhouse, s.r.o, Paulínska 20,, 917 01 Trnava |
Za webhostingové služby |
Detail
|
2052019
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2019 |
468.53 |
Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov |
uloženie odpadu |
Detail
|
2042019
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2019 |
109.76 |
Orange, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava |
telefón |
Detail
|
2032019
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2019 |
193.92 |
Odpady Recycling, s.r.o, 08901 Stročín 20 |
odvoz odpadu |
Detail
|
2022019
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2019 |
1140.00 |
Geodetum s.r.o, Námestie slobody 6, 093 01 Vranov nad Topľou |
geodetické práce |
Detail
|
2012019
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2019 |
275.27 |
Ecoled Solutions, a.s., Zámocká 20, 811 01 Bratislava |
Zmluva o nájme a poskytovaní služieb |
Detail
|
2002019
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2019 |
200.00 |
Zuzana Konkoľová - LUNAS, 08252 Zlatá Baňa 39 |
Proces VO zákazky " Energetický certifikát" |
Detail
|
1992019
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2019 |
546.40 |
Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov |
uloženie odpadu |
Detail
|
1982019
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2019 |
26.40 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o, Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina |
finančný spravodajca |
Detail
|
1972019
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2019 |
113.82 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
energia |
Detail
|
1962019
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2019 |
1575.00 |
Marián Urban- geod.práce, Hlavná 101, 094 14 Seč. Polianka |
zameranie ciest v kat.území |
Detail
|
1952019
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2019 |
560.00 |
Marián Urban- geod.práce, Hlavná 101, 094 14 Seč. Polianka |
vytýčenie pozemku + aktualizácia SVV a dát v programe Kataster 2019 |
Detail
|
1942019
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2019 |
239.04 |
Odpady Recycling, s.r.o, 08901 Stročín 20 |
odvoz odpadu |
Detail
|
1932019
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2019 |
66.50 |
O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
telefón |
Detail
|
62/2019
(Faktúra vystavená)
|
14.10.2019 |
150.00 |
ZMOVR, ul.Dr.C.Daxnera 87, 093 16 Vranov nad Topľou |
preprava starostov |
Detail
|
61/2019
(Faktúra vystavená)
|
14.10.2019 |
43.37 |
Mgr. Matúš Michľo, 09421 Kladzany 42 |
vývoz odpadu |
Detail
|
60/2019
(Faktúra vystavená)
|
14.10.2019 |
150.57 |
ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
refundácia faktúry |
Detail
|
59/2019
(Faktúra vystavená)
|
14.10.2019 |
835.10 |
ZMOVR, ul.Dr.C.Daxnera 87, 093 16 Vranov nad Topľou |
prepravné |
Detail
|
Príkazná zmluva
(Zmluva)
|
27.09.2019 |
280.00 |
S. Fedor |
hudobná produkcia FLEROF na akcii Futbalový turnaj o pohár starostu obce |
Detail
|
Dodatok č. 1 ku kúpnej a zámennej zmluve zo dňa 27.5.2019
(Zmluva)
|
26.09.2019 |
0.00 |
J. Krajňák a M. Koščo |
oprava chyby v písaní - nesprávne uvedené č.p. 283/12 za správne 283/312 |
Detail
|
1/2019
(Objednávka prijatá)
|
18.09.2019 |
770.00 |
ZMOVR, ul.Dr.C.Daxnera 87, 093 16 Vranov nad Topľou |
autobusová preprava starostov ZMOVR na pracovnú cestu do mikroregiónu Bystřicko |
Detail
|
9/2019
(Objednávka vystavená)
|
18.09.2019 |
200.00 |
Zuzana Konkoľová - LUNAS, 08252 Zlatá Baňa 39 |
Výkon procesu VO zákazky Energetický certifikát- zníženie energeticke468j náročnosti MŠ |
Detail
|
58/2019
(Faktúra vystavená)
|
18.09.2019 |
177.59 |
Mgr. Matúš Michľo, 09421 Kladzany 42 |
vývoz odpadu za mesiac august 2019 |
Detail
|
57/2019
(Faktúra vystavená)
|
18.09.2019 |
165.77 |
ROKO RO, s.r.o, Lúčna 825/10, 093 01 Vranov nad Topľou |
vývoz odpadu za mesiac august 2019 |
Detail
|
56/2019
(Faktúra vystavená)
|
18.09.2019 |
200.00 |
ZMOVR, ul.Dr.C.Daxnera 87, 093 16 Vranov nad Topľou |
preprava starostov na fut.turnaj Holčíkovce - Zubrohlava a späť |
Detail
|
1922019
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2019 |
40.33 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 8, 817 62 Bratislava |
internet |
Detail
|
1912019
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2019 |
146.40 |
Efekt Slovakia, s.r.o., Mierova 1428, 093 01 Vranov n/T |
spotrebný materiál |
Detail
|
1902019
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2019 |
342.98 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
poplatok voda za 01.08.2019-30.08.2019 |
Detail
|
1892019
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2019 |
50.00 |
JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 |
zabezpečenie činnosti ABT a TPO v zmysle zmluvy |
Detail
|
1882019
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2019 |
50.20 |
Extratech s.r.o, Nám.slobody 2, 093 01 Vranov n/T |
spotrebný materiál |
Detail
|
1872019
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2019 |
750.66 |
Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov |
uloženie odpadu |
Detail
|
1862019
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2019 |
132.90 |
MonPal s.r.o, 09404 Nová Kelča 118 |
obed + občerstvenie |
Detail
|
1852019
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2019 |
96.00 |
AQUASPIŠ - vodné hospodárstvo s.r.o, 05323 Rudňany 433 |
odborná pomoc pri prevádzkovaní majetku |
Detail
|
1842019
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2019 |
237.12 |
Odpady Recycling, s.r.o, 08901 Stročín 20 |
odvoz odpadu |
Detail
|
1832019
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2019 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o, Garbiarska 5, 040 01 Košice |
ýkon zodpovednej osoby za 09/2019 |
Detail
|
1822019
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2019 |
139.64 |
Orange, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava |
telefón |
Detail
|
Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich
(Zmluva)
|
13.09.2019 |
0.00 |
HOOK, s.r.o., Toryská 6, 040 11 Košice |
dodávka ovocia a zeleniny pre ŠJ pri ZŠ Holčíkovce |
Detail
|
1/2019
(Nariadenie)
|
10.09.2019 |
0.00 |
|
VZN obce Holčíkovce o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Holčíkovce a určenie podmienok tejto úhrady |
Detail
|
č. 3/2019
(Uznesenie)
|
09.09.2019 |
0.00 |
|
zo zasadnutia OZ v Holčíkovciach konaného dňa 27.06.2019 |
Detail
|
Zápisnica OZ zo dňa 27.06.2019
(Zápisnica)
|
09.09.2019 |
0.00 |
|
zasadnutie OZ konaného dňa 27.06.2019 |
Detail
|
Objednávka č. 10/2019
(Objednávka vystavená)
|
09.09.2019 |
504.00 |
ENAU, s.r.o., Komárany 59, 093 01 Vranov nad Topľou |
"Energetický certifikát - Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v obci Holčíkovce" |
Detail
|
1812019
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2019 |
197.76 |
Odpady Recycling, s.r.o, 08901 Stročín 20 |
odvoz odpadu na skládku |
Detail
|
1802019
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2019 |
275.27 |
Ecoled Solutions, a.s., Zámocká 20, 811 01 Bratislava |
Zmluva o nájme a poskytovaní služieb - VO |
Detail
|
1792019
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2019 |
190.08 |
Odpady Recycling, s.r.o, 08901 Stročín 20 |
odvoz odpadu na skládku |
Detail
|
1782019
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2019 |
512.50 |
Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov |
uloženie odpadu |
Detail
|
1772019
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2019 |
105.00 |
Vranovský útulok pre psov, ul.. Na hrunku 52, 09301 Vranov n/T |
odchyt a starostlivosť o túlavého psa |
Detail
|
1762019
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2019 |
116.70 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
energia od 01.07.2019-31.7.2019 |
Detail
|
1752019
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2019 |
50.00 |
JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 |
Zabezpečenie činnosti ABT a TPO v zmysle zmluvy |
Detail
|
1742019
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2019 |
62.28 |
O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
telefón |
Detail
|
55/2019
(Faktúra vystavená)
|
19.08.2019 |
183.09 |
Mgr. Matúš Michľo, 09421 Kladzany 42 |
vývoz smetia za mesiac júl 2019 |
Detail
|
54/2019
(Faktúra vystavená)
|
19.08.2019 |
215.04 |
ROKO RO, s.r.o, Lúčna 825/10, 093 01 Vranov nad Topľou |
vývoz smetia za mesiac júl 2019 |
Detail
|
1732019
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2019 |
197.76 |
Odpady Recycling, s.r.o, 08901 Stročín 20 |
odvoz odpadu na skladku |
Detail
|
1722019
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2019 |
61.94 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 8, 817 62 Bratislava |
internet |
Detail
|
1712019
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2019 |
525.13 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
voda za obdobie od 01.07.2019-31.07.2019 |
Detail
|
1702019
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2019 |
360.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
elektrina za obdobie od 01.06.2019-31.08.2019 |
Detail
|
1692019
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2019 |
77.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
elektrina za obdobie od 01.06.2019-31.08.2019 |
Detail
|
1682019
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2019 |
126.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
energia obdobie od 01.06.2019-31.08.2019 |
Detail
|
1672019
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2019 |
143.70 |
Extratech s.r.o, Nám.slobody 2, 093 01 Vranov n/T |
spotrebný materiál |
Detail
|
1662019
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2019 |
96.00 |
Galileo Corporation s.r.o, 92503 Čierna Voda 468 |
licenčný poplatok |
Detail
|
1652019
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2019 |
796.01 |
Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov |
uloženie odpadu |
Detail
|
1642019
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2019 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o, Garbiarska 5, 040 01 Košice |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby |
Detail
|
1632019
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2019 |
259.20 |
Odpady Recycling, s.r.o, 08901 Stročín 20 |
odvoz odpadu na skládku |
Detail
|
1622019
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2019 |
96.00 |
AQUASPIŠ - vodné hospodárstvo s.r.o, 05323 Rudňany 433 |
prevádzkovanie v odovodu |
Detail
|
1612019
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2019 |
46.56 |
Datatrade s.r.o, Moyzesová 12, 953 01 Zlaté Moravce |
predlženie profi prístupu na obce.info |
Detail
|
Zmluva o účte Municipálneho úveru - Univerzál
(Zmluva)
|
08.08.2019 |
0.00 |
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina |
zriadenie účtu pre čerpanie a splácanie istiny v zmysle zmluvy o municipálnom úvere |
Detail
|
Zmluva o úvere č. 71/010/19
(Zmluva)
|
08.08.2019 |
50000.00 |
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina |
poskytnutie úveru bankou |
Detail
|
Zmluva o vývoze TKO
(Zmluva)
|
08.08.2019 |
0.00 |
POSTAP, s.r.o., Ondavské Matiašovce 89, 094 01 Tovarné |
vývoz TKO z prevádzky Potraviny-rozličný tovar, Holčíkovce 22 |
Detail
|
1602019
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2019 |
125.28 |
Orange, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava |
telefón |
Detail
|
1592019
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2019 |
2300.00 |
Kacper Bronisz, ul.Piaskowa 22/21, 23-200 Krasnik |
preklad do poľského jazyka - projekt |
Detail
|
1582019
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2019 |
255.36 |
Odpady Recycling, s.r.o, 08901 Stročín 20 |
odvoz odpadu |
Detail
|
1572019
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2019 |
74.00 |
Spektrum Stropkov, s.r.o, Námestie SNP 538, 091 01 Stropkov |
inzercia výberového konania na obsadenie funkcie riad.ZŠ |
Detail
|
1562019
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2019 |
135.40 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
energia od 01.06.-30.6.2019 |
Detail
|
53/2019
(Faktúra vystavená)
|
29.07.2019 |
5511.87 |
Pl.ODS s.r.o, 067 22 Slovenská Volova |
odber drevnej hmoty |
Detail
|
52/2019
(Faktúra vystavená)
|
29.07.2019 |
150.00 |
ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
prepravné žiakov za obdobie od 01.01.-30.06.2019 |
Detail
|
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy č. 1206/3130/2019
(Zmluva)
|
25.07.2019 |
0.00 |
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
uzavretie Zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch p.č. 464/157, 464/159 |
Detail
|
vývoz TKO
(Zmluva)
|
25.07.2019 |
0.00 |
Nízkoenergetické stavby, s.r.o., Veselá 4, 080 01 Prešov |
vývoz TKO z prevádzky Hotel Zátoka |
Detail
|
51/2019
(Faktúra vystavená)
|
17.07.2019 |
372.36 |
Obec, Piskorovce |
Fakturujeme Vám uloženie e zneškodnenie odpadu |
Detail
|
1552019
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2019 |
275.27 |
Ecoled Solutions, a.s., Zámocká 20, 811 01 Bratislava |
Zmluva o nájme poskytovaných služieb |
Detail
|
1542019
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2019 |
63.05 |
O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
telefón |
Detail
|
1532019
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2019 |
309.61 |
Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov |
uloženie odpadu |
Detail
|
1522019
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2019 |
183.36 |
Odpady Recycling, s.r.o, 08901 Stročín 20 |
odvoz odpadu RO Domaša |
Detail
|
1512019
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2019 |
29.75 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
stravné za mesiac 6/2019 |
Detail
|
1502019
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2019 |
108.80 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
režijné náklady 6/2019 |
Detail
|
1492019
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2019 |
150.25 |
Alda - Eva s.r.o, 067 45 Hudcovce 67 |
kancelárske potreby |
Detail
|
1482019
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2019 |
446.65 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
voda za 6/2019 |
Detail
|
1472019
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2019 |
50.00 |
JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 |
zabezpečenie činnosti ABT a TPO v zmysle zmluvy |
Detail
|
1462019
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2019 |
125.00 |
Efekt Slovakia, s.r.o., Mierova 1428, 093 01 Vranov n/T |
regulátor tlaku - honka |
Detail
|
1452019
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2019 |
342.30 |
Efekt Slovakia, s.r.o., Mierova 1428, 093 01 Vranov n/T |
spotrebný materiál-traktor |
Detail
|
1442019
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2019 |
59.16 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 8, 817 62 Bratislava |
internet |
Detail
|
8/2019
(Objednávka vystavená)
|
17.07.2019 |
66.00 |
Stavebniny Domaša, s.r.o., Malá Domaša 127 |
Objednávame si u Vás podkladný betón doprava |
Detail
|
1432019
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2019 |
66.00 |
Stavebniny Domaša, s.r.o., Malá Domaša 127 |
betón |
Detail
|
1422019
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2019 |
2750.00 |
Krzysztof Lamorski, 20-574 Lublin |
mobilná aplikácia Tajomstvo Karpát - projekt |
Detail
|
1412019
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2019 |
3180.00 |
BD AStudio Boguslawa Dziala, 21-100 Lubartow |
Projekt - Tajomstvo Karpát |
Detail
|
1402019
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2019 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o, Garbiarska 5, 040 01 Košice |
výkon zodpovednej osoby za 07/2019 |
Detail
|
1392019
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2019 |
96.00 |
AQUASPIŠ - vodné hospodárstvo s.r.o, 05223 Rudňany 433 |
prevádzkovanie vodovodu |
Detail
|
1382019
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2019 |
592.65 |
Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov |
uloženie odpadu |
Detail
|
1372019
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2019 |
207.36 |
Odpady Recycling, s.r.o, 08901 Stročín 20 |
odvoz odpadu RO Domaša |
Detail
|
1362019
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2019 |
50.40 |
Siettex, s.r.o, Budovateľska 1310, Vranov nad Topľou |
potlač tričiek a šiltoviek |
Detail
|
1352019
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2019 |
56.70 |
Extratech s.r.o, Nám.slobody 2, 093 01 Vranov n/T |
postrek |
Detail
|
1342019
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2019 |
160.00 |
Dastro Slovakia, Sečovská Polianka 466 |
spotrebný materiál - honka |
Detail
|
1332019
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2019 |
2900.00 |
JUDr.Marek Tkáč, Nám.sv.martina 39, 082 71 Lipany |
právne služby |
Detail
|
1322019
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2019 |
570.33 |
Orange, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava |
telefón |
Detail
|
1312019
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2019 |
108.18 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
odber elektrina 01.05.-31.05.2019 |
Detail
|
1302019
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2019 |
299.52 |
Odpady Recycling, s.r.o, 08901 Stročín 20 |
odvoz odpadu z RO Domaša |
Detail
|
Dodatok ku kúpnej zmluve
(Zmluva)
|
04.07.2019 |
0.00 |
Alžbeta Madejová, Patrik Madej |
parcela C KN 515/109 - ostatná plocha o výmere 100 m2 |
Detail
|
č. 2/2019
(Uznesenie)
|
28.06.2019 |
0.00 |
|
zasadnutie OZ v Holčíkovciach konané dňa 6.5.2019 |
Detail
|
Zápisnica OZ zo dňa 6.5.2019
(Zápisnica)
|
27.06.2019 |
0.00 |
|
zasadnutie OZ v Holčíkovciach konaného dňa 6.5.2019 |
Detail
|
50/2019
(Faktúra vystavená)
|
24.06.2019 |
1471.70 |
ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
Práca kuriča za obdobie január - máj 2019 |
Detail
|
49/2019
(Faktúra vystavená)
|
24.06.2019 |
40.12 |
ROKO RO, s.r.o, Lúčna 825/10, 093 01 Vranov nad Topľou |
Vývoz odpadu RO Domaša |
Detail
|
48/2019
(Faktúra vystavená)
|
24.06.2019 |
90.40 |
Mgr. Matúš Michľo, 09421 Kladzany 42 |
Vývoz odpadu RO Domaša |
Detail
|
47/2019
(Faktúra vystavená)
|
24.06.2019 |
100.00 |
ZMOVR, ul.Dr.C.Daxnera 87, 093 16 Vranov nad Topľou |
preprava starostov na fut.turnaj reg.združení |
Detail
|
46/2019
(Faktúra vystavená)
|
24.06.2019 |
300.00 |
Ochotnicza Straž Požarna w Glbokiem, 38480 Rymanów |
prepravné osôb Vyšná Sitnica - Glebokie |
Detail
|
1292019
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2019 |
953.10 |
Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov |
uloženie odpadu |
Detail
|
1282019
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2019 |
253.01 |
Ecoled Solutions, a.s., Zámocká 20, 811 01 Bratislava |
služba správy verejného osvetlenia |
Detail
|
1272019
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2019 |
61.06 |
O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
telefón |
Detail
|
1262019
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2019 |
220.00 |
UMP SK, s.r.o, Pri prachárni 18, 0401 Košice |
informačná brožúra |
Detail
|
1252019
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2019 |
177.92 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
režijné náklady za 5/2019 |
Detail
|
1242019
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2019 |
48.65 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
stravné za 5/2019 |
Detail
|
1232019
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2019 |
50.01 |
Slov.pedag.nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o, Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
materiál MŠ |
Detail
|
Zámenná zmluva
(Zmluva)
|
13.06.2019 |
1844.00 |
Gabriel Šuľák |
zámena nehnuteľností s doplatením v prospech 1. zamieňajúceho |
Detail
|
1222019
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2019 |
16.15 |
Vladimír Tabaka - Autocentrál, Čemernianska 39, 093 01 Vranovnad Topľou |
spotrebný materiál |
Detail
|
1212019
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2019 |
50.00 |
JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 |
zabezpečenie činnosti ABT A TPO |
Detail
|
1202019
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2019 |
400.15 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
voda za obdobie od 01.05.-31.05.2019 |
Detail
|
1192019
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2019 |
79.68 |
Ing.Eva Čech-Špireková, Ondavská 946, 093 01 Vranov n/T |
znalecký posudok |
Detail
|
1182019
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2019 |
67.70 |
Extratech s.r.o, Nám.slobody 2, 093 01 Vranov n/T |
spotrebný materiál |
Detail
|
1172019
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2019 |
7.08 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 8, 817 62 Bratislava |
internet |
Detail
|
1162019
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2019 |
160.32 |
Odpady Recycling, s.r.o, 08901 Stročín 20 |
odvoz odpadu |
Detail
|
1152019
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2019 |
96.00 |
AQUASPIŠ - vodné hospodárstvo s.r.o, 05323 Rudňany 433 |
prevádzkovanie vodovodu |
Detail
|
1142019
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2019 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o, Garbiarska 5, 040 01 Košice |
výkon činnosti zodpovednej osoby |
Detail
|
1132019
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2019 |
74.50 |
Miroslav Migaľ, 09406 Majerovce 134 |
prepravné |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
10.06.2019 |
2750.00 |
Krzysztof Lamorski - wromal.pl |
mobilná aplikácia pre Android a IOS vo forme hry LARP |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
10.06.2019 |
3180.00 |
BD STUDIO BOGUSLAVA DZIALA |
grafická a fyzická príprava štočkov na razenie mincí pre hru Geocoin a vyrazenie mincí |
Detail
|
1122019
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2019 |
169.00 |
Efekt Slovakia, s.r.o., Mierova 1428, 093 01 Vranov n/T |
spotrebný materiál |
Detail
|
1112019
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2019 |
143.81 |
Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov |
uloženie odpadu |
Detail
|
1102019
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2019 |
109.52 |
Orange, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava |
telefón |
Detail
|
1092019
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2019 |
191.26 |
3H MOBIL s.r.o, Lesnícka 3, 040 11 Košice |
oprava auto Citroen |
Detail
|
1082019
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2019 |
150.96 |
Temzis s.r.o, 974 04 Banská Bystrica |
čistiace prostriedky |
Detail
|
1072019
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2019 |
253.01 |
Ecoled Solutions, a.s., Zámocká 20, 811 01 Bratislava |
Služba správy verejného osvetlenia |
Detail
|
1062019
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2019 |
2008.80 |
Maroš Kruľ, 1.mája 2058/10, 06901 Snina |
štiepka |
Detail
|
1052019
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2019 |
494.00 |
Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov |
uloženie odpadu |
Detail
|
Kúpna a zámenná zmluva
(Zmluva)
|
27.05.2019 |
1300.00 |
Marek Koščo |
novovytvorené parcely č. 283/311 - zastavaná plocha 33 m2c p.č. 283/314 - zastavaná plocha 28 m2 a p.č. 283/316 - zastavaná plocha 122 m2 |
Detail
|
1042019
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2019 |
27.91 |
ESET, spol. s r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
Licencia -eset internet Security |
Detail
|
1032019
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2019 |
123.84 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Elektrina za obdobie od 01.4.2019 - 30.4.2019 |
Detail
|
1022019
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2019 |
437.93 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
voda za obdobie od 01.04.2019-30.04.2019 |
Detail
|
1012019
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2019 |
126.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Elektrina - dodávka a distribúcia obdobie 01.03.2019-31.5.2019
|
Detail
|
1002019
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2019 |
77.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Elektrina - dodávka a distribúcia obdobie 01.03.2019-31.05.2019 |
Detail
|
992019
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2019 |
360.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Elektrina - dodávka a distribúcia obdobie 01.03.2019-31.05.2019 |
Detail
|
982019
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2019 |
240.00 |
Galileo Corporation s.r.o, 92503 Čierna Voda 468 |
licenčný poplatok za obdobie od 01.5.2019-30.4.2020 |
Detail
|
972019
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2019 |
76.99 |
O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
telefón |
Detail
|
962019
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2019 |
70.30 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 8, 817 62 Bratislava |
Poplatok za telekomunikačné služby |
Detail
|
952019
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2019 |
50.00 |
JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 |
Zabezpečenie činnosti ABT a TPO |
Detail
|
942019
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2019 |
45.85 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
stravné za 4/2019 |
Detail
|
932019
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2019 |
167.68 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
režijné náklady 4/2019 |
Detail
|
922019
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2019 |
160.32 |
Odpady Recycling, s.r.o, 08901 Stročín 20 |
odvoz odpadu |
Detail
|
912019
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2019 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o, Garbiarska 5, 040 01 Košice |
výkon zodpovednej osoby za 05/2019 |
Detail
|
902019
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2019 |
80.00 |
AQUASPIŠ - vodné hospodárstvo s.r.o, 05323 Rudňany 433 |
prevádzkovanie verejného vodovodu za 4/2019 |
Detail
|
892019
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2019 |
463.04 |
Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov |
uloženie odpadu |
Detail
|
882019
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2019 |
112.16 |
Orange, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava |
telefón |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
22.05.2019 |
1125.00 |
Ing. Michal Kočiš a manž. Mária Kočišová |
novovytvorený pozemok p.č. 464/231 ostatná plocha o výmere 97 m2 |
Detail
|
872019
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2019 |
253.01 |
Ecoled Solutions, a.s., Zámocká 20, 811 01 Bratislava |
Zmluva o nájme za 04/2019- správa VO |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
20.05.2019 |
1843.00 |
Juraj Bartek a Angela Barteková |
novovytvorený pozemok p.č. 283/309 ostatná plocha o výmere 207 m2 a p.č. 283/310 ostatná plocha o výmere 15 m2 |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
17.05.2019 |
260.00 |
Vladislav Jenčo |
2 ks lavičky z masívu na autobusové zastávky |
Detail
|
Zmluva o vývoze TKO rok 2019
(Zmluva)
|
16.05.2019 |
0.00 |
PeSt, s.r.o., 094 05 Holčíkovce 281 |
vývoz TKO z prevázky Pizza Adam v LTS 2019 |
Detail
|
Kúpno-predajná zmluva
(Zmluva)
|
14.05.2019 |
0.00 |
PL.ODS SK, s.r.o., Slovenská Volová 8, 067 22 |
predaj drevnej hmoty |
Detail
|
Zmluva o zriadení vecného bremena 0743/2210/2019
(Zmluva)
|
13.05.2019 |
0.00 |
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
zriadenie vecného bremena v prospech VSD, a.s. na parc CKN č. 628/90 a 692/1 |
Detail
|
Zmluva o vývoze TKO rok 2019
(Zmluva)
|
10.05.2019 |
0.00 |
ROKO RO, s.r.o., Lúčna 825/10, 093 01 Vranov n.T. |
vývoz TKO z prevádzky Pizzeria Palermo |
Detail
|
45/2019
(Faktúra vystavená)
|
10.05.2019 |
15.00 |
Mária Jevčáková, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 3/2019 |
Detail
|
44/2019
(Faktúra vystavená)
|
10.05.2019 |
15.00 |
Jozef Lukáč, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 3/2019 |
Detail
|
43/2019
(Faktúra vystavená)
|
10.05.2019 |
15.00 |
Zuzana Tomko-Králová, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 3/2019 |
Detail
|
42/2019
(Faktúra vystavená)
|
10.05.2019 |
18.00 |
Fajčák Rudolf, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 3/2019 |
Detail
|
41/2019
(Faktúra vystavená)
|
10.05.2019 |
18.00 |
Peter Makuta, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 3/2019 |
Detail
|
40/2019
(Faktúra vystavená)
|
10.05.2019 |
18.00 |
Janka Sotáková, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 3/2019 |
Detail
|
39/2019
(Faktúra vystavená)
|
10.05.2019 |
18.00 |
Peter Stanovčák, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 3/2019 |
Detail
|
38/2019
(Faktúra vystavená)
|
10.05.2019 |
26.00 |
Juraj Koprivňak, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 3/2019 |
Detail
|
37/2019
(Faktúra vystavená)
|
10.05.2019 |
26.00 |
Michaela Malá, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 3/2019 |
Detail
|
36/2019
(Faktúra vystavená)
|
10.05.2019 |
26.00 |
Jaroslava Švábyová, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 3/2019 |
Detail
|
35/2019
(Faktúra vystavená)
|
10.05.2019 |
26.00 |
Petrík Matúš, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 3/2019 |
Detail
|
34/2019
(Faktúra vystavená)
|
10.05.2019 |
80.00 |
Mgr. Michal Flešár, 09405 Holčíkovce 39 |
náklady na vykurovanie za 3/2019 |
Detail
|
33/2019
(Faktúra vystavená)
|
10.05.2019 |
26.00 |
Lucanus, s.r.o, Orechova 2355/47,066 01 Humenné |
náklady na vykurovanie za 3/2019 |
Detail
|
32/2019
(Faktúra vystavená)
|
10.05.2019 |
2000.00 |
ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
náklady na vykurovanie za 3/2019 |
Detail
|
Zmluva o dielo
(Zmluva)
|
09.05.2019 |
2300.00 |
Bronisz Kacper |
Interreg PL-SK: "Geocoin" - rozvoj LARP hry založenej na kultúrnom a prírodnom dedičstve Karpát - "Tajomstvá Karpát" |
Detail
|
Zápisnica OZ zo dňa 14.03.2019
(Zápisnica)
|
07.05.2019 |
0.00 |
|
zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 14.03.2019 |
Detail
|
č. 1/2019
(Uznesenie)
|
07.05.2019 |
0.00 |
|
zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 14.03.2019 |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
03.05.2019 |
6804.00 |
Mgr. Peter Bačkovský |
novovytvorená parcela č. 673/95 - zastavaná plocha o výmere 252 m2 |
Detail
|
862019
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2019 |
60.00 |
Spektrum Stropkov, s.r.o, Námestie SNP 538, 091 01 Stropkov |
inzercia v novinách |
Detail
|
852019
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2019 |
7500.00 |
Serwis Samochodowy, 36213 Haczów - Poľsko |
oprava autobusu |
Detail
|
842019
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2019 |
155.72 |
Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov |
uloženie odpadu |
Detail
|
832019
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2019 |
174.50 |
Efekt Slovakia, s.r.o., Mierova 1428, 093 01 Vranov n/T |
spotrebný materiál |
Detail
|
822019
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2019 |
104.80 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
elektrina za obdobie 1.3.-31.3.2019 |
Detail
|
6/2019
(Objednávka vystavená)
|
12.04.2019 |
50.00 |
Elauk s.r.o, Kaluža 633 |
Objednávame si u Vás vypracovanie smernice VO |
Detail
|
7/2019
(Objednávka vystavená)
|
12.04.2019 |
0.00 |
Door Win, s.r.o, JUH 1057/9, 093 01 Vraov nad Topľou |
Objednávame si u Vás pozáručný servis okien a dverí na KD a ZS v obci Holčíkovce |
Detail
|
812019
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2019 |
68.19 |
O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
telefón |
Detail
|
802019
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2019 |
405.96 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
voda za obdobie 01.03.-31.03.2019 |
Detail
|
792019
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2019 |
51.10 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
stravné 3/2019 |
Detail
|
782019
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2019 |
70.09 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 8, 817 62 Bratislava |
internet |
Detail
|
772019
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2019 |
186.88 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
režijné náklady za 3/2019 |
Detail
|
762019
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2019 |
50.00 |
Elauk s.r.o, Kaluža 633 |
za smernicu k VO |
Detail
|
752019
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2019 |
50.00 |
JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 |
Zabezpečenie činnosti ABT a TPO |
Detail
|
742019
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2019 |
1200.00 |
K.A.A.C, spol. s.r.o, M.R.Štefánika 876, 093 01 Vranov nad Topľou |
Overenie ÚZ za rok 2017 |
Detail
|
732019
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2019 |
545.00 |
Door Win, s.r.o, JUH 1057/9, 093 01 Vraov nad Topľou |
pozáručný servis okien a dverí v KD a ZS |
Detail
|
722019
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2019 |
80.00 |
AQUASPIŠ - vodné hospodárstvo s.r.o, 05223 Rudňany 433 |
prevádzkovanie infraštruk.majetku |
Detail
|
712019
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2019 |
377.85 |
Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov |
uloženie odpadu |
Detail
|
702019
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2019 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o, Garbiarska 5, 040 01 Košice |
výkon činnosti zodpovednej osoby |
Detail
|
692019
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2019 |
318.11 |
Ives , Čsl.armády 20, 041 18 Košice |
služby STP APV- program |
Detail
|
682019
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2019 |
117.00 |
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o, Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina |
Verejná správa - ročný prístup |
Detail
|
672019
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2019 |
250.00 |
Zuzana Konkoľová - LUNAS, 08252 Zlatá Baňa 39 |
výkon procesu VO zákazky: Stavebný dozor pre projekt Zníženie energ.náročnosti MŠ |
Detail
|
662019
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2019 |
66.40 |
Ing.Eva Čech-Špireková, Ondavská 946, 093 01 Vranov n/T |
znalecký posudok |
Detail
|
652019
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2019 |
16.70 |
LIMPO, s.r.o, Jesenná 14, 080 01 Prešov |
plaketa kovová |
Detail
|
642019
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2019 |
190.21 |
Alda - Eva s.r.o, 067 45 Hudcovce 67 |
kancelárske potreby |
Detail
|
632019
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2019 |
109.16 |
Orange, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava |
telefón |
Detail
|
Zmluva o dielo
(Zmluva)
|
11.04.2019 |
2950.00 |
Ing. Leopold Miženko, MBA |
Interreg PL-SK - "Geocoin" - inventarizácia kultúrneho a prírodného dedičstva poľsko-slovenského pohraničia |
Detail
|
Zmluva o zriadení vecného bremena 0424/3150/2019
(Zmluva)
|
04.04.2019 |
0.00 |
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
zriadenie vecného bremena na parcele C KN 226/108 |
Detail
|
5/2019
(Objednávka vystavená)
|
26.03.2019 |
0.00 |
Serwis Samochodowy, 36213 Haczów - Poľsko |
oprava mikrobusu |
Detail
|
31/2019
(Faktúra vystavená)
|
26.03.2019 |
15.00 |
Mária Jevčáková, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 2/2019 |
Detail
|
30/2019
(Faktúra vystavená)
|
26.03.2019 |
15.00 |
Jozef Lukáč, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 2/2019 |
Detail
|
29/2019
(Faktúra vystavená)
|
26.03.2019 |
15.00 |
Zuzana Tomko-Králová, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 2/2019 |
Detail
|
28/2019
(Faktúra vystavená)
|
26.03.2019 |
18.00 |
Fajčák Rudolf, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 2/2019 |
Detail
|
27/2019
(Faktúra vystavená)
|
26.03.2019 |
18.00 |
Peter Makuta, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 2/2019 |
Detail
|
26/2019
(Faktúra vystavená)
|
26.03.2019 |
18.00 |
Janka Sotáková, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 2/2019 |
Detail
|
25/2019
(Faktúra vystavená)
|
26.03.2019 |
18.00 |
Peter Stanovčák, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 2/2019 |
Detail
|
24/2019
(Faktúra vystavená)
|
26.03.2019 |
26.00 |
Juraj Koprivňak, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 2/2019 |
Detail
|
23/2019
(Faktúra vystavená)
|
26.03.2019 |
26.00 |
Michaela Malá, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 2/2019 |
Detail
|
22/2019
(Faktúra vystavená)
|
26.03.2019 |
26.00 |
Jaroslava Švábyová, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 2/2019 |
Detail
|
21/2019
(Faktúra vystavená)
|
26.03.2019 |
26.00 |
Petrík Matúš, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 2/2019 |
Detail
|
20/2019
(Faktúra vystavená)
|
26.03.2019 |
80.00 |
Mgr. Michal Flešár, 09405 Holčíkovce 39 |
náklady na vykurovanie za 2/2019 |
Detail
|
19/2019
(Faktúra vystavená)
|
26.03.2019 |
26.00 |
Lucanus, s.r.o, Orechova 2355/47,066 01 Humenné |
náklady na vykurovanie za 2/2019 |
Detail
|
18/2019
(Faktúra vystavená)
|
26.03.2019 |
2000.00 |
ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
náklady na vykurovania za
1/2019 |
Detail
|
17/2019
(Faktúra vystavená)
|
26.03.2019 |
150.00 |
ZMOVR, 09413 Dlhé Klčovo |
Preprava starostov Holčíkovce - Cífer |
Detail
|
16/2019
(Faktúra vystavená)
|
26.03.2019 |
1000.00 |
ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
náklady na vykurovanie za 1/2019 |
Detail
|
15/2019
(Faktúra vystavená)
|
26.03.2019 |
80.00 |
Mgr. Michal Flešár, 094 05 Holčíkovce 39 |
náklady na vykurovanie za 1/2019 |
Detail
|
14/2019
(Faktúra vystavená)
|
26.03.2019 |
26.00 |
Lucanus, s.r.o, Orechova 2355/47,066 01 Humenné |
náklady na vykurovanie za 1/2019 |
Detail
|
13/2019
(Faktúra vystavená)
|
26.03.2019 |
15.00 |
Jozef Lukáč, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 1/2019 |
Detail
|
12/2019
(Faktúra vystavená)
|
26.03.2019 |
15.00 |
Zuzana Tomko-Králová, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 1/2019 |
Detail
|
11/2019
(Faktúra vystavená)
|
26.03.2019 |
15.00 |
Mária Jevčáková, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 1/2019 |
Detail
|
10/2019
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2019 |
18.00 |
Fajčák Rudolf, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 1/2019 |
Detail
|
9/2019
(Faktúra vystavená)
|
26.03.2019 |
18.00 |
Peter Makuta, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 1/2019 |
Detail
|
8/2019
(Faktúra vystavená)
|
26.03.2019 |
18.00 |
Peter Stanovčák, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 1/2019 |
Detail
|
7/2019
(Faktúra vystavená)
|
26.03.2019 |
18.00 |
Janka Sotáková, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 1/2019 |
Detail
|
6/2019
(Faktúra vystavená)
|
26.03.2019 |
26.00 |
Juraj Koprivňak, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 1/2019 |
Detail
|
5/2019
(Faktúra vystavená)
|
26.03.2019 |
26.00 |
Michaela Malá, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 1/2019 |
Detail
|
4/2019
(Faktúra vystavená)
|
26.03.2019 |
26.00 |
Jaroslava Švábyová, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 1/2019 |
Detail
|
3/2019
(Faktúra vystavená)
|
26.03.2019 |
26.00 |
Petrík Matúš, 094 05 Holčíkovce 42 |
Náklady na vykurovanie za 1/2019 |
Detail
|
2/2019
(Faktúra vystavená)
|
26.03.2019 |
200.00 |
MUDr. Juraj Skladaný, Košice |
Výrub stromov v RO Domaša |
Detail
|
1/2019
(Faktúra vystavená)
|
26.03.2019 |
186.40 |
ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
prepravné žiakov na LV |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
25.03.2019 |
1386.00 |
Martin Liška a Katarína Lišková |
novovytvorená parcela č. 551/261 zastavaná plocha o výmere 135 m2 a novovytvorená parcela č. 551/262 zastavaná plocha o výmere 32 m2 |
Detail
|
Zmluva o vývoze TKO
(Zmluva)
|
25.03.2019 |
0.00 |
Mgr. Matúš Michľo |
vývoz TKO z prevádzky Plážový bar A NA NAS |
Detail
|
622019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
250.00 |
Marianna Dvorjaková, 09434 Čierne nad Topľou 258 |
Spracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie zo ŠR - vybudovanie kam.systému |
Detail
|
612019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
253.01 |
Ecoled Solutions, a.s., Zámocká 20, 811 01 Bratislava |
Zmluva o nájme za obdobie 3/2019 - správa VO |
Detail
|
602019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
30.00 |
j2-net, s.r.o, Okružná 56, 064 01 Stará Ľubovňa |
Zverejňovanie dokumentov-služba od 01.01.-31.12.2019 |
Detail
|
592019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
153.52 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
energia za obdobie 01.2.-28.02.2019 |
Detail
|
582019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
55.97 |
Ecoled Solutions, a.s., Zámocká 20, 811 01 Bratislava |
energia VO |
Detail
|
572019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
292.14 |
Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov |
uloženie odpadu |
Detail
|
562019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
181.80 |
LIMPO, s.r.o, Jesenná 14, 080 01 Prešov |
plaketa - deň učiteľov |
Detail
|
552019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
67.00 |
O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
telefón |
Detail
|
542019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
99.84 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
režijné náklady 2/2019 |
Detail
|
532019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
27.30 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
stravné 2/2019 |
Detail
|
522019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
103.83 |
Vladimír Tabaka - Autocentrál, Čemernianska 39, 093 01 Vranovnad Topľou |
spotrebný materiál |
Detail
|
512019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
50.00 |
JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 |
Zabezpečenie činnosti ABT a TPO |
Detail
|
502019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
412.74 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
vyúčtovanie voda za obdobie 01.2.-28.2.2019 |
Detail
|
492019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
1488.00 |
Zmuda Ján, 09402 Slovenská Kajňa 167 |
štiepka |
Detail
|
472019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
257.49 |
Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov |
uloženie odpadu |
Detail
|
482019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
70.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 8, 817 62 Bratislava |
internet |
Detail
|
462019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
80.00 |
AQUASPIŠ - vodné hospodárstvo s.r.o, 05323 Rudňany 433 |
Prevádzkovanie infraštruk.majetku 2/2019 |
Detail
|
452019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
160.32 |
Odpady Recycling, s.r.o, 08901 Stročín 20 |
odvoz odpadu |
Detail
|
442019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
250.00 |
MonPal s.r.o, 09404 Nová Kelča 118 |
obedné menu - Jednota dôchodcov |
Detail
|
432019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
109.99 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
vývoz žumpy |
Detail
|
422019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
151.00 |
Efekt Slovakia, s.r.o., Mierova 1428, 093 01 Vranov n/T |
spotrebný materiál |
Detail
|
412019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o, Garbiarska 5, 040 01 Košice |
Výkon činnosti zodpovednej osoby |
Detail
|
402019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
214.70 |
Extratech s.r.o, Nám.slobody 2, 093 01 Vranov n/T |
spotrebný materiál |
Detail
|
392019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
150.00 |
Zuzana Konkoľová - LUNAS, 08252 Zlatá Baňa 39 |
Technická pomoc pri predkladaní dokumentácie VO |
Detail
|
382019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
105.00 |
Vranovský útulok pre psov, ul. Na hrunku 52, 093 01 Vranov nad Topľou |
odchyt túlavého psa |
Detail
|
372019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
109.76 |
Orange, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava |
telefón |
Detail
|
362019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
3068.16 |
Maroš Kruľ, 1.mája 2058/10, 06901 Snina |
štiepka |
Detail
|
352019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
13.67 |
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta, 81711 Bratislava |
poštové peňažné poukazy |
Detail
|
342019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
83.23 |
Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov |
uloženie odpadu |
Detail
|
332019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
157.21 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
elektrina 01.01.-31.01.2019 |
Detail
|
322019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
52.06 |
Martin Golein-TATRY-SOS, 05991 Mlynica 76 |
služby - odťah vozidla |
Detail
|
312019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
840.00 |
Ultima Ratio,s.r.o, ul.1.mája 709, 031 01 L.Mikuláš |
Realizácia VO - Modernizácia kotolne v ZŠ |
Detail
|
302019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
253.01 |
Ecoled Solutions, a.s., Zámocká 20, 811 01 Bratislava |
Zmluva o nájme o poskytovaní služieb - 2/2019 |
Detail
|
292019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
146.00 |
Efekt Slovakia, s.r.o., Mierova 1428, 093 01 Vranov n/T |
spotrebný materiál - dielne |
Detail
|
282019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
360.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
elektrina 01.01.-28.02.2019 |
Detail
|
272019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
77.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
elektrina 01.01.-28.02.2019 |
Detail
|
262019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
126.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
elektrina 01.01.-28.02.2019 |
Detail
|
252019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
50.00 |
JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 |
Zabezpečenie činnosti ABT a TPO |
Detail
|
242019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
61.00 |
O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
telefón |
Detail
|
232019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
651.08 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
za odber vody |
Detail
|
222019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
39.20 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
stravné 1/2019 |
Detail
|
212019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
143.36 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
režijné náklady |
Detail
|
202019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
80.00 |
AQUASPIŠ - vodné hospodárstvo s.r.o, 05323 Rudňany 433 |
prevádzkovanie infraštruk.majetku |
Detail
|
192019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
73.49 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 8, 817 62 Bratislava |
internet |
Detail
|
182019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
1080.00 |
Geodetum s.r.o, Nám. slobody 6, 093 01 Vranov n/T |
vyhotovenie geom.plánov |
Detail
|
172019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o, Garbiarska 5, 040 01 Košice |
Výkon činnosti zodpovednej osoby |
Detail
|
162019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
20.40 |
SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 |
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel |
Detail
|
152019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
38.40 |
Slovgram, Jakubovo nám. 813 48 Bratislava |
odmena výkonným umelcom a výrobcom - prevádzka verejný rozhlas |
Detail
|
3/2019
(Objednávka vystavená)
|
22.03.2019 |
250.00 |
Zuzana Konkoľová - LUNAS, 08252 Zlatá Baňa 39 |
Objednávame si u Vás výkon procesu VO zákazky - stavebný dozor - MŠ |
Detail
|
2/2019
(Objednávka vystavená)
|
22.03.2019 |
0.00 |
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta, 81711 Bratislava |
Objednávame si u Vás poštový poukaz na účet |
Detail
|
1/2019
(Objednávka vystavená)
|
22.03.2019 |
1920.00 |
Eneco s.r.o, Kpt.Nálepku 6, 080 01 Prešov |
Objednávka na vypracovanie energetického auditu pre projekt - Modernizácia kotolne v ZŠ Holčíkovce |
Detail
|
142019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
1920.00 |
Eneco s.r.o, Kpt.Nálepku 6, 080 01 Prešov |
Vypracovanie energetického auditu pre projekt Modernizácia kotolne v ZŠ Holčíkovce |
Detail
|
132019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
121.08 |
Orange, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava |
telefón |
Detail
|
122019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
847.00 |
Ján Homola, Thermowell, Nábřežní 414/24, 79001 Jeseník |
Solárne LED svetlá |
Detail
|
112019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
450.00 |
MonPal s.r.o, 09404 Nová Kelča 118 |
kúpa ošipaná |
Detail
|
102019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
90.02 |
Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov |
uloženie odpadu |
Detail
|
92019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
1529.04 |
Maroš Kruľ, 1.mája 2058/10, 06901 Snina |
štiepka |
Detail
|
82019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
101.83 |
Gastro - Galaxi Branislav Dvoriščák, 08643 Koprivnica |
oprava termostat do rúry |
Detail
|
72019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
165.00 |
Efekt Slovakia, s.r.o., Mierova 1428, 093 01 Vranov n/T |
akumulátor -traktor |
Detail
|
62019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
253.01 |
Ecoled Solutions, a.s., Zámocká 20, 811 01 Bratislava |
Zmluva o nájme za 01.01.-31.01.2019 |
Detail
|
52019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
426.98 |
3H MOBIL s.r.o, Lesnícka 3, 040 11 Košice |
oprava JUMPER combi |
Detail
|
42019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
24.00 |
Vlan PK s.r.o, Rastislavova 20, 900 26 Slovenský Grob |
Kalibrácia |
Detail
|
32019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
80.99 |
Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, 080 01 Prešov |
služby - RO Domaša posyp cesty |
Detail
|
22019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
200.00 |
MADE spol. s.r.o, Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica |
systémová podpora Urbis |
Detail
|
12019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o, Garbiarska 5, 040 01 Košice |
činnosť zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov |
Detail
|
Objednávka č. 4/2019
(Objednávka vystavená)
|
21.03.2019 |
3600.00 |
TDOZ, s.r.o., Námestie slobody 4, 066 01 Humenné |
stavebný dozor pre projekt "Zníženie energetickej náročnosti MŠ v obci Holčíkovce" |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
18.03.2019 |
4663.00 |
Ing. Ľubomír Ivanecký |
novovytvorená parcela č. 309/122 - ostatná plocha o výmere 402 m2 |
Detail
|
Zmluva o poskytovaní právnych služieb 2019
(Zmluva)
|
18.03.2019 |
5800.00 |
JUDr. Marek Tkáč, AK Nám. Sv. Martina 39, 082 71 Lipany |
poskytovanie právnych služieb |
Detail
|
č. 11/2018
(Uznesenie)
|
15.03.2019 |
0.00 |
|
zasadnutie OZ v Holčíkovciach dňa 27.12.2018 |
Detail
|
Zápisnica OZ zo dňa 27.12.2018
(Zápisnica)
|
15.03.2019 |
0.00 |
|
zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Holčíkovciach dňa 27.12.2018 |
Detail
|
Zmluva o zriadení vecného bremena 0286/2210/2019
(Zmluva)
|
15.03.2019 |
0.00 |
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
zriadenie vecného bremena na pozemku p.č. C KN 226/108 v prospech VSD, a.s. |
Detail
|
Dodatok č.2 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
(Zmluva)
|
15.03.2019 |
0.00 |
NATUR-PACK, a.s., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava |
dodatok k zmluve |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
08.03.2019 |
120.00 |
Slavomír Cichý |
kúpa pneumatík na kontajnerový nosič |
Detail
|
353/2018
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2019 |
73.49 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 8, 817 62 Bratislava |
internet |
Detail
|
352/2018
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2019 |
9.60 |
Fura, s.r.o, SNP 77,04242 Rozhanovce |
za spracovanie ohlásenia |
Detail
|
350/2018
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2019 |
1702.08 |
Maroš Kruľ, 1.mája 2058/10, 06901 Snina |
štiepka |
Detail
|
349/2018
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2019 |
2000.00 |
Ing. Vladimír Uram, Kamencová 8157/32, 081 01 Prešov |
odborná a poradenská činnosť žiadosť na poskytnutie nenavr.príspevku - Modernizácia kotolne |
Detail
|
348/2018
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2019 |
5.76 |
Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov |
uloženie odpadu0 |
Detail
|
347/2018
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2019 |
48.24 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
elektrina - vyúčtovanie rok 2018 |
Detail
|
346/2018
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2019 |
135.97 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
elektrina za 01.12.-31.12.2018 |
Detail
|
345/2018
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2019 |
14.90 |
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o, Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina |
finančný spravodajca roč.2018 |
Detail
|
344/2018
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2019 |
67.84 |
O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
telefón |
Detail
|
343/2018
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2019 |
50.00 |
JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 |
zabezpečenie činnosti ABT a TPO |
Detail
|
342/2018
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2019 |
1200.00 |
Ultima Ratio,s.r.o, ul.1.mája 709, 031 01 L.Mikuláš |
Realizácia VO-Modernizácia kotolne |
Detail
|
341/2018
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2019 |
1877.47 |
Združenie obcí Mikroregión Domaša, 094 05 Holčíkovce |
refundácia |
Detail
|
339/2018
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2019 |
112.17 |
Orange, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava |
telefón |
Detail
|
338/2018
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2019 |
80.00 |
AQUASPIŠ - vodné hospodárstvo s.r.o, 05223 Rudňany 433 |
prevádzkovanie vodovodu |
Detail
|
337/2018
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2019 |
52.45 |
Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov |
uloženie odpadu |
Detail
|
Kúpna zmluva a zmluva o nájme priestorov
(Zmluva)
|
01.02.2019 |
365.00 |
Jozef Porvazník |
kúpa ošípanej a prenájom priestorov spojených s výrobou mäsových výrobkov |
Detail
|
Zmluva o vývoze TKO
(Zmluva)
|
31.01.2019 |
39.83 |
Ing. Adriana Karšková - PAULIN |
vývoz TKO z prevádzky Galéria Bar, 094 05 Holčíkovce 23 |
Detail
|
1282018
(Faktúra vystavená)
|
23.01.2019 |
15.60 |
Agro-Hold, s.r.o, 09405 Holčíkovce 135 |
poplatok voda za rok 2018 |
Detail
|
1272018
(Faktúra vystavená)
|
23.01.2019 |
31.08 |
Juraj Koprivňak, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 12/2018 |
Detail
|
1262018
(Faktúra vystavená)
|
23.01.2019 |
7.26 |
Lucanus, s.r.o, Orechova 2355/47,066 01 Humenné |
náklady na vykurovanie za 12/2018 |
Detail
|
1252018
(Faktúra vystavená)
|
23.01.2019 |
95.77 |
Mgr. Michal Flešár, 094 05 Holčíkovce 39 |
náklady na vykurovanie za 12/2018 |
Detail
|
1242018
(Faktúra vystavená)
|
23.01.2019 |
16.04 |
Jozef Lukáč, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 12/2018 |
Detail
|
1232018
(Faktúra vystavená)
|
23.01.2019 |
16.04 |
Zuzana Tomko-Králová, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 12/2018 |
Detail
|
1222018
(Faktúra vystavená)
|
23.01.2019 |
16.04 |
Mária Jevčáková, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 12/2018 |
Detail
|
1212018
(Faktúra vystavená)
|
23.01.2019 |
17.71 |
Janka Sotáková, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 12/2018 |
Detail
|
1202018
(Faktúra vystavená)
|
23.01.2019 |
17.71 |
Fajčák Rudolf, 094 05 Holčíkovce 42 |
|
Detail
|
1192018
(Faktúra vystavená)
|
23.01.2019 |
17.71 |
Peter Makuta, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2018 |
Detail
|
1182018
(Faktúra vystavená)
|
23.01.2019 |
17.71 |
Peter Stanovčák, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 12/2018 |
Detail
|
1172018
(Faktúra vystavená)
|
23.01.2019 |
40.08 |
Michaela Malá, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 12/2018 |
Detail
|
1162018
(Faktúra vystavená)
|
23.01.2019 |
40.08 |
Jaroslava Švábyová, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 12/2018 |
Detail
|
1152018
(Faktúra vystavená)
|
23.01.2019 |
40.08 |
Petrík Matúš, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 12/2018 |
Detail
|
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti VO
(Zmluva)
|
08.01.2019 |
2400.00 |
Ultima Ratio, s.r.o., Ul. 1. mája 709. 031 01 Liptovský Mikuláš |
realizácia verejného obstarávania zákazky "Modernizácia kotolne v ZŠ Holčíkovce" |
Detail
|
Mandátna zmluva
(Zmluva)
|
08.01.2019 |
6600.00 |
Kontrol STAV, s.r.o., Mokráň záhon 15A, 821 04 Bratislava |
stavebný dozor počas realizácie stavby: "Modernizácia kotolne ZŠ Holčíkovce" |
Detail
|
Zmluva o poskytovaní služieb - externý manažment
(Zmluva)
|
08.01.2019 |
8316.00 |
Energia plus, s.r.o., Kamencová 8157/32, 080 05 Prešov |
vykonávanie pozície externého projektového manažéra v rámci projektu "Modernizácia kotolne v ZŠ Holčíkovce" |
Detail
|
Zmluva o poradenskej a konzultačnej činnosti
(Zmluva)
|
08.01.2019 |
2000.00 |
Ing. Vladimír Uram, Kamencová 8157/32, 080 05 Prešov |
poskytovanie odbornej poradenskej a konzultačnej činnosti - Modernizácia kotolne v ZŠ Holčíkovce |
Detail
|
336/2018
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
600.00 |
Patrik Kočiš - Drevtech, Na Odálke 495/36, 082 16 Fintice |
Za služby verejného obstarávania - modernizácia kotolne |
Detail
|
335/2018
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
390.00 |
Auto - Služby Martin Stašák, 067 22 Ohradzany 234 |
ohňostroj |
Detail
|
334/2018
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
1169.38 |
Energotrading, s.r.o, Lúčna 831/83, 09301 Vranov n/T |
práce na zákazke - osvetlenie autobusových zastávok |
Detail
|
333/2018
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
253.01 |
Ecoled Solutions, a.s., Zámocká 20, 811 01 Bratislava |
energia VO 01.12.-31.12.2018 |
Detail
|
332/2018
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
283.94 |
ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
výdavky na chod kotolne |
Detail
|
331/2018
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
18.80 |
LIMPO, s.r.o, Jesenná 1, 080 05 Prešov |
novoročné pozdravy |
Detail
|
330/2018
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
112.13 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
energia Obecný úrad 01.11.-30.11.2018 |
Detail
|
329/2018
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
173.26 |
Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov |
uloženie odpadu |
Detail
|
328/2018
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
137.58 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
voda za obdobie 01.12.-10.12.2018 |
Detail
|
327/2018
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
36.40 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
stravné 12/2018 |
Detail
|
326/2018
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
133.12 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
režijné náklady 12/2018 |
Detail
|
325/2018
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
105.89 |
Alda - Eva s.r.o, 067 45 Hudcovce 67 |
kancelárske potreby |
Detail
|
324/2018
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
49629.66 |
THterm, s.r.o, Brestová 1, 04014 Košice |
stavebné práce - bezkanálový rozvod tepla |
Detail
|
323/2018
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
1809.57 |
Združenie obcí Mikroregión Domaša, 094 05 Holčíkovce |
refundácia mzdy |
Detail
|
322/2018
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
248.50 |
Efekt Slovakia, s.r.o., Mierova 1428, 093 01 Vranov n/T |
spotrebný materiál |
Detail
|
321/2018
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
300.00 |
AQUASPIŠ - vodné hospodárstvo s.r.o, 05223 Rudňany 433 |
Vypracovanie plánu obnovy verejného vodovodu |
Detail
|
10/2018
(Objednávka vystavená)
|
08.01.2019 |
49629.66 |
THterm, s.r.o, Brestová 1, 04014 Košice |
Objednávame uskutočnenie stavebných prác na základe Výzvy obce Holčíkovce - zákazka bezkanálový rozvoj tepla |
Detail
|
9/2018
(Objednávka vystavená)
|
08.01.2019 |
0.00 |
AQUASPIŠ - vodné hospodárstvo s.r.o, Sadová 12/2081, 052 01 Spišská Nová Ves |
Objednávame si u Vás vypracovanie plánu obnovy verejného vodovodu najmenej na 10 rokov |
Detail
|
320/2018
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
50.00 |
Milan Groško-MGP, 09032 Miňovce 40 |
služby - prevádzkovanie pohrebiska |
Detail
|
319/2018
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
64.00 |
O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
telefón |
Detail
|
318/2018
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
538.69 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
voda za obdobie 01.11.-30.11.2018 |
Detail
|
317/2018
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
51.45 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
stravné 11/2018 |
Detail
|
316/2018
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
188.16 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
režijné náklady 11/2018 |
Detail
|
315/2018
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
70.37 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 8, 817 62 Bratislava |
internet |
Detail
|
314/2018
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
1104.48 |
Ján Hybeľ, Vranovská 42, 091 01 Stropkov |
piesok |
Detail
|
313/2018
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
2900.00 |
JUDr.Marek Tkáč, 08271 Lipany |
právne služby |
Detail
|
312/2018
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
50.00 |
JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 |
zabezpečenie činnosti ABT a TPO |
Detail
|
311/2018
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
105.60 |
Primatherm, s.r.o, ul.Bernoláková 1095, 093 01 Vranov n/T |
oprava kotla v Dome smútku |
Detail
|
310/2018
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
1455.30 |
Maroš Kruľ, 1.mája 2058/10, 06901 Snina |
štiepka |
Detail
|
309/2018
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
88.40 |
Inprost, s.r.o, Smrečianska 29, 811 05 Bratislava |
predplatné Obecné noviny |
Detail
|
308/2018
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o, Garbiarska 5, 040 01 Košice |
výkon zodpovednej osovy |
Detail
|
307/2018
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
80.00 |
AQUASPIŠ - vodné hospodárstvo s.r.o, 05323 Rudňany 433 |
prevádzkovanie vodovodu |
Detail
|
306/2018
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
200.50 |
Efekt Slovakia, s.r.o., Mierova 1428, 093 01 Vranov n/T |
spotrebný materiál |
Detail
|
305/2018
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
72.56 |
Energotrading, s.r.o, Lúčna 831/83, 09301 Vranov n/T |
za služby |
Detail
|
304/2018
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
297.79 |
Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov |
uloženie odpadu |
Detail
|
303/2018
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
62.76 |
Extratech s.r.o, Nám.slobody 2, 093 01 Vranov n/T |
spotrebný materiál |
Detail
|
302/2018
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
2040.00 |
Marián Urban-geod.práce, Hlavná 101, 09414 Sečovská Polianka |
vyhotovenie GP a vytýčenie parciel |
Detail
|
301/2018
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
558.00 |
Zmuda Ján, 09402 Slovenská Kajňa 167 |
štiepka |
Detail
|
300/2018
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
186.00 |
Zmuda Ján, 09402 Slovenská Kajňa 167 |
štiepka |
Detail
|
299/2018
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
222.20 |
MonPal s.r.o, 09404 Nová Kelča 113 |
stravovanie pracovné posedenie |
Detail
|
298/2018
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
119.52 |
Orange, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava |
telefón |
Detail
|
297/2018
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
372.00 |
Zmuda Ján, 09402 Slovenská Kajňa 167 |
štiepka |
Detail
|
296/2018
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
372.00 |
Zmuda Ján, 09402 Slovenská Kajňa 167 |
štiepka |
Detail
|
295/2018
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
209.90 |
Armatúry Jafar, s.r.o, Švábska 47, 08005 Prešov |
spotrebný materiál |
Detail
|
294/2018
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
58.00 |
Spektrum Stropkov, s.r.o, Námestie SNP 538, 091 01 Stropkov |
inzercia v týždenníku |
Detail
|
293/2018
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
253.01 |
Ecoled Solutions, a.s., Zámocká 20, 811 01 Bratislava |
energia VO 01.11.-30.11.2018 |
Detail
|
292/2018
(Faktúra prijatá)
|
07.01.2019 |
5509.46 |
FEDAN s.r.o, Weberova 2, 080 01 Prešov |
asfaltovanie miestnych komunikácií - cesta cintorín |
Detail
|
291/2018
(Faktúra prijatá)
|
07.01.2019 |
203.72 |
Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov |
uloženie odpadu |
Detail
|
290/2018
(Faktúra prijatá)
|
07.01.2019 |
117.47 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
energia 01.10.-31.10.2018 |
Detail
|
289/2018
(Faktúra prijatá)
|
07.01.2019 |
160.32 |
Odpady Recycling, s.r.o, 08901 Stročín 20 |
odvoz odpadu a manipulácia s odpadom |
Detail
|
288/2018
(Faktúra prijatá)
|
07.01.2019 |
181.76 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
režijné náklady za 10/2018 |
Detail
|
287/2018
(Faktúra prijatá)
|
07.01.2019 |
49.70 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
stravné za 10/2018 |
Detail
|
1142018
(Faktúra vystavená)
|
07.01.2019 |
2000.00 |
ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
náklady na vykurovanie za 12/2018 |
Detail
|
1132018
(Faktúra vystavená)
|
07.01.2019 |
7.20 |
Lucanus, s.r.o, Orechova 2355/47,066 01 Humenné |
odber vody za rok 2018 |
Detail
|
1122018
(Faktúra vystavená)
|
07.01.2019 |
26.00 |
Lucanus, s.r.o, Orechova 2355/47,066 01 Humenné |
náklady na vykurovanie za 122018 |
Detail
|
1112018
(Faktúra vystavená)
|
07.01.2019 |
201.60 |
Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 81272 Bratislava |
za odber vody rok 2018 |
Detail
|
1102018
(Faktúra vystavená)
|
07.01.2019 |
36.75 |
ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
prepravné žiakov 9-12/2018 |
Detail
|
1092018
(Faktúra vystavená)
|
07.01.2019 |
657.63 |
ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
vývoz kom.opadu za rok 2018 |
Detail
|
1082018
(Faktúra vystavená)
|
07.01.2019 |
809.27 |
ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
služby kuriča za 10-12/2018 |
Detail
|
1072018
(Faktúra vystavená)
|
07.01.2019 |
487.20 |
ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
odber vody za rok 2018 |
Detail
|
1062018
(Faktúra vystavená)
|
07.01.2019 |
15.00 |
Mária Jevčáková, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2018 |
Detail
|
1052018
(Faktúra vystavená)
|
07.01.2019 |
15.00 |
Juraj Koprivňak, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2018 |
Detail
|
1042018
(Faktúra vystavená)
|
07.01.2019 |
18.00 |
Fajčák Rudolf, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2018 |
Detail
|
1032018
(Faktúra vystavená)
|
07.01.2019 |
15.00 |
Jozef Lukáč, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2018 |
Detail
|
1022018
(Faktúra vystavená)
|
07.01.2019 |
15.00 |
Zuzana Tomko-Králová, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2018 |
Detail
|
1012018
(Faktúra vystavená)
|
07.01.2019 |
18.00 |
Peter Makuta, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2018 |
Detail
|
1002018
(Faktúra vystavená)
|
07.01.2019 |
18.00 |
Janka Sotáková, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2018 |
Detail
|
992018
(Faktúra vystavená)
|
07.01.2019 |
18.00 |
Peter Stanovčák, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2018 |
Detail
|
982018
(Faktúra vystavená)
|
07.01.2019 |
26.00 |
Michaela Malá, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2018 |
Detail
|
972018
(Faktúra vystavená)
|
07.01.2019 |
26.00 |
Jaroslava Švábyová, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2018 |
Detail
|
962018
(Faktúra vystavená)
|
07.01.2019 |
26.00 |
Petrík Matúš, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2018 |
Detail
|
952018
(Faktúra vystavená)
|
07.01.2019 |
80.00 |
Mgr. Michal Flešár, 094 05 Holčíkovce 39 |
náklady na vykurovanie za 11/2018 |
Detail
|
942018
(Faktúra vystavená)
|
07.01.2019 |
26.00 |
Lucanus, s.r.o, Orechova 2355/47,066 01 Humenné |
náklady na vykurovanie za 11/2018 |
Detail
|
932018
(Faktúra vystavená)
|
07.01.2019 |
2000.00 |
ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
náklady na vykurovanie za 11/2015 |
Detail
|
VZN č. 1/2018
(Nariadenie)
|
31.12.2018 |
0.00 |
|
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady |
Detail
|
č. 10/2018
(Uznesenie)
|
31.12.2018 |
0.00 |
|
zasadnutie OZ v Holčíkovciach dňa 17.12.2018 |
Detail
|
Zápisnica OZ 17.12.2018
(Zápisnica)
|
31.12.2018 |
0.00 |
|
zápisnica zo zasadnutia OZ v Holčíkovciach dňa 17.12.2018 |
Detail
|
ustanovujúce OZ 10.12.2018
(Uznesenie)
|
17.12.2018 |
0.00 |
|
ustanovujúce zasadnutie OZ v Holčíkovciach dňa 10.12.2018 |
Detail
|
Zápisnica z ustanovujúceho OZ 10.12.2018
(Zápisnica)
|
17.12.2018 |
0.00 |
|
ustanovujúce zasadnutie OZ v Holčíkovciach dňa 10.12.2018 |
Detail
|
Zmluva - grantový účet
(Zmluva)
|
17.12.2018 |
0.00 |
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina |
účet pre príjem a čerpanie dotácií poskytnutých z Operačný program Kvalita ŽP - modernizácia kotolne ZŠ |
Detail
|
č. 9/2018
(Uznesenie)
|
10.12.2018 |
0.00 |
|
zasadnutie OZ dňa 28.11.2018 |
Detail
|
Zápisnica OZ 28.11.2018
(Zápisnica)
|
10.12.2018 |
0.00 |
|
zo zasadnutia OZ v Holčíkovciach konaného dňa 28.11.2018 na OcÚ v Holčíkovciach |
Detail
|
Nájomná zmluva
(Zmluva)
|
07.12.2018 |
100.00 |
Jozef Bratko |
prenájom koní počas osláv dňa sv. Mikuláša |
Detail
|
Zmluva o termínovanom úvere č. 71/019/18
(Zmluva)
|
07.12.2018 |
50000.00 |
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina |
termínovaný úver |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
06.12.2018 |
963.00 |
Dušan Jančík |
predaj novovytvorená parcela č. 515/107 - ostatná plocha o výmere 116 m2 |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
04.12.2018 |
2241.00 |
JUDr. Peter Mihalčin a manželka Andrea Mihalčinová |
predaj diel 1 o výmere 9 m2 k p.č. 515/108 a diel 2 o výmere 261 m2 k p.č. 519 |
Detail
|
Nájomná zmluva
(Zmluva)
|
03.12.2018 |
1050.00 |
Milan Kudža |
prenájom výkopového stroja |
Detail
|
922018
(Faktúra vystavená)
|
30.11.2018 |
1800.00 |
ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
refundácia nákladov na oplotenie školy |
Detail
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
(Zmluva)
|
27.11.2018 |
100.00 |
Súkromná základná umelecká škola Jastrabie nad Topľou, 094 35 Jastrabie nad Topľou 112 |
prenájom priestorov budovy základnej školy v Holčíkovciach č. 44 |
Detail
|
286/2018/
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2018 |
63.98 |
O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
telefón |
Detail
|
285/2018
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2018 |
500.92 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
odber vody 25.9.-31.10.2018 |
Detail
|
284/2018
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2018 |
1835.44 |
Združenie obcí Mikroregión Domaša, 094 05 Holčíkovce |
refundácia mzdy |
Detail
|
283/2018
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2018 |
430.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
elektrina |
Detail
|
282/2018
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2018 |
80.00 |
AQUASPIŠ - vodné hospodárstvo s.r.o, 05323 Rudňany 433 |
prevádzkovanie majetku |
Detail
|
281/2018
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2018 |
832.48 |
Ján Homola, Thermowell, Nábřežní 414/24, 79001 Jeseník |
LED vonkajšie svietidlo |
Detail
|
280/2018
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2018 |
70.22 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 8, 817 62 Bratislava |
internet |
Detail
|
279/2018
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2018 |
50.00 |
JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 |
zabezpečenie činnosti ABT a TPO |
Detail
|
278/2018
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2018 |
223.50 |
Efekt Slovakia, s.r.o., Mierova 1428, 093 01 Vranov n/T |
spotrebný materiál |
Detail
|
277/2018
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2018 |
34.00 |
Danka Tkáčová DM- Sevis, Bardejovská 642/2, 082 12 Kapušany |
licenčný poplatok kataster 2018 |
Detail
|
276/2018
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2018 |
64.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
elektrina |
Detail
|
275/2018
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2018 |
147.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
elektrina |
Detail
|
274/2018
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2018 |
17901.70 |
Profil Invest Seven s.r., Staničná 1250, 093 01 Vranov n/T |
oplotenie ZŠ |
Detail
|
273/2018
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2018 |
121.88 |
Alda - Eva s.r.o, 067 45 Hudcovce 67 |
kancelárske potreby |
Detail
|
272/2018
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2018 |
2905.20 |
Maroš Kruľ, 1.mája 2058/10, 06901 Snina |
drevná štiepka |
Detail
|
271/2018
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2018 |
415.00 |
Phoneworks s.r.o, Pod lesom 5, 066 01 Humenné |
servisné počítačové služby |
Detail
|
270/2017
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
1404.00 |
Ľubenka catering, 093 03 Kamenná Poruba 66 |
cateringové služby |
Detail
|
269/2018
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o, Garbiarska 5, 040 01 Košice |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
268/2018
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
20.00 |
Vých.distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
poplatok náklady doprava |
Detail
|
267/2018
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
8.10 |
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Poplatok za obnovenie značky |
Detail
|
266/2018
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
1270.00 |
MonPal s.r.o, 09404 Nová Kelča 113 |
Ubytovanie , strava |
Detail
|
265/2018
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
125.80 |
Orange, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava |
telefón |
Detail
|
264/2018
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
216.92 |
Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov |
uloženie odpadu |
Detail
|
263/2018
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
66.40 |
Ing.Eva Čech-Špireková, Ondavská 946, 093 01 Vranov n/T |
odmena za znalecký posúdok |
Detail
|
262/2018
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
558.00 |
Zmuda Ján, 09402 Slovenská Kajňa 167 |
drevná štiepka |
Detail
|
912018
(Faktúra vystavená)
|
20.11.2018 |
15.00 |
Mária Jevčáková, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2018 |
Detail
|
902018
(Faktúra vystavená)
|
20.11.2018 |
15.00 |
Juraj Koprivňak, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2018 |
Detail
|
892018
(Faktúra vystavená)
|
20.11.2018 |
18.00 |
Fajčák Rudolf, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2018 |
Detail
|
882018
(Faktúra vystavená)
|
20.11.2018 |
15.00 |
Jozef Lukáč, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2018 |
Detail
|
872018
(Faktúra vystavená)
|
20.11.2018 |
15.00 |
Zuzana Tomko-Králová, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2018 |
Detail
|
862018
(Faktúra vystavená)
|
20.11.2018 |
18.00 |
Peter Makuta, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2018 |
Detail
|
852018
(Faktúra vystavená)
|
20.11.2018 |
18.00 |
Janka Sotáková, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2018 |
Detail
|
852018
(Faktúra vystavená)
|
20.11.2018 |
18.00 |
Janka Sotáková, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2018 |
Detail
|
842018
(Faktúra vystavená)
|
20.11.2018 |
18.00 |
Peter Stanovčák, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2018 |
Detail
|
832018
(Faktúra vystavená)
|
20.11.2018 |
26.00 |
Michaela Malá, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2018 |
Detail
|
822018
(Faktúra vystavená)
|
20.11.2018 |
26.00 |
Jaroslava Švábyová, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/018 |
Detail
|
812018
(Faktúra vystavená)
|
20.11.2018 |
6.00 |
Petrík Matúš, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2018 |
Detail
|
802018
(Faktúra vystavená)
|
20.11.2018 |
80.00 |
Mgr. Michal Flešár, 094 05 Holčíkovce 39 |
náklady na vykurovanie za 10/2018 |
Detail
|
792018
(Faktúra vystavená)
|
20.11.2018 |
26.00 |
Lucanus, s.r.o, Orechova 2355/47,066 01 Humenné |
náklady na vykurovanie za 10/2018 |
Detail
|
782018
(Faktúra vystavená)
|
20.11.2018 |
2000.00 |
ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
náklady na vykurovanie 10/2018 |
Detail
|
772018
(Faktúra vystavená)
|
20.11.2018 |
50.00 |
Obec, 09409 Vyšný Kazimír 57 |
preprava starostov v rámci ZMOVR |
Detail
|
762018
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
50.00 |
Obec, 09433 Skrabské 78 |
preprava starostov v rámci ZMOVR |
Detail
|
752018
(Faktúra vystavená)
|
20.11.2018 |
50.00 |
Obec, 09421 Kladzany |
preprava starostov v rámci ZMOVR |
Detail
|
742018
(Faktúra vystavená)
|
20.11.2018 |
68.78 |
PeSt, s.r.o, 094 05 Holčíkovce |
vývoz a uloženie kom.odpadu |
Detail
|
732018
(Faktúra vystavená)
|
20.11.2018 |
1168.00 |
ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
refundácia faktúry - pozáručný servis okien |
Detail
|
Zápisnica OZ 23.10.2018
(Zápisnica)
|
19.11.2018 |
0.00 |
|
zasadnutie OZ v Holčíkovciach konaného dňa 23.10.2018 na OcÚ v Holčíkovciach |
Detail
|
č. 8/2018
(Uznesenie)
|
19.11.2018 |
0.00 |
|
zasadnutie OZ zo dňa 23.10.2018 |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
09.11.2018 |
988.00 |
Daniel Baziľak |
predaj parcely p.č. 283/308 ostatná plocha o výmere 119 m2 |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
06.11.2018 |
670.00 |
Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 |
zábradlie 2 ks jaklový profil, 2 ks nerezový materiál |
Detail
|
"Zmluva o grantovom účte"
(Zmluva)
|
06.11.2018 |
0.00 |
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina |
Zriadenie grantového účtu pre príjem a čerpanie dotácií poskytnutých z Kvalita životného prostredia |
Detail
|
Zmluva o vývoze TKO
(Zmluva)
|
06.11.2018 |
0.00 |
Základná škola Holčíkovce, 094 05 Holčíkovce 44 |
vývoz TKO pre ZŠ Holčíkovce |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
05.11.2018 |
325.00 |
Stanislav Katica |
kúpa diel 1 o výmere 22 m2 a diel 2 o výmere 6 m2 z p.č. 673/1 - zastavaná plocha |
Detail
|
Zmluva č. 28/2018
(Zmluva)
|
26.10.2018 |
96.00 |
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 |
o odbornej pomoci pri prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku v zmysle zákona č. 442/2002 o verených vodovodoch |
Detail
|
261/2018
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2018 |
9.60 |
Fura, s.r.o, SNP 77,04242 Rozhanovce |
spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu |
Detail
|
260/2018
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2018 |
253.01 |
Ecoled Solutions, a.s., Zámocká 20, 811 01 Bratislava |
Energia VO od 01.10.-31.10.2018 |
Detail
|
259/2018
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2018 |
144.00 |
Radoslav Čakan - Autoservis, 094 02 Malá Domaša 5 |
Náplň klimatizačného systému |
Detail
|
258/2018
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2018 |
196.61 |
Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov |
uloženie odpadu |
Detail
|
257/2018
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2018 |
1000.00 |
Milan Dančo, Lúčna 825/16, 093 01 Vranov nad Topľou |
Kameramanské služby + výroba a podtlač DVD nosičov |
Detail
|
256/2018
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2018 |
178.30 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
energia od 01.9.-30.9.2018 |
Detail
|
8/2018
(Objednávka vystavená)
|
26.10.2018 |
0.00 |
Ján Homola, Thermowell, Nábřežní 414/24, 79001 Jeseník |
Objednávame si u Vás solárne LED vonkajšie svietidlo IQ-ISSL 15 mini - 2 ks |
Detail
|
255/2018
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2018 |
571.12 |
Ján Homola, Thermowell, Nábřežní 414/24, 79001 Jeseník |
solárne LED vonkajšie svietidlo |
Detail
|
254/2018
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2018 |
63.98 |
O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
telefón |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
24.10.2018 |
11779.00 |
Pavol Paluba |
kúpa pozemkov |
Detail
|
č. 7/2018
(Uznesenie)
|
24.10.2018 |
0.00 |
|
zasadnutie OZ dňa 24.9.20189 |
Detail
|
Zámenná zmluva
(Zmluva)
|
17.10.2018 |
545.00 |
Ladislav Čonka a Marcela Čonková |
zámena pozemkov |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
17.10.2018 |
893.00 |
Ľubomír Tóth |
predaj novovytvorený pozemok p.č. 283/307 - ostatná plocha o výmere 77 m2 |
Detail
|
Zámenná zmluva
(Zmluva)
|
16.10.2018 |
2162.00 |
MUDr. Alžbeta Palušová a Oľga Anderková |
zámena pozemkov |
Detail
|
722018
(Faktúra vystavená)
|
11.10.2018 |
279.00 |
Obec, 09421 Kladzany |
preprava folklórnej skupiny |
Detail
|
712018
(Faktúra vystavená)
|
11.10.2018 |
166.36 |
Mgr. Matúš Michľo, 09421 Kladzany |
vývoz odpadu |
Detail
|
692018
(Faktúra vystavená)
|
11.10.2018 |
63.77 |
ROKO RO, s.r.o, Lúčna 825/10, 093 01 Vranov nad Topľou |
vývoz odpadu |
Detail
|
253/2018
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2018 |
1810.65 |
Združenie obcí Mikroregión Domaša, 094 05 Holčíkovce |
refundácia mzdy |
Detail
|
252/2018
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2018 |
73.49 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 8, 817 62 Bratislava |
telefón |
Detail
|
251/2018
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2018 |
46.20 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
stravné za 9/2018 |
Detail
|
250/2018
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2018 |
168.96 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
režijné náklady za 9/2018 |
Detail
|
249/2018
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2018 |
109.99 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
vývoz obsahu žúmp |
Detail
|
248/2018
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2018 |
50.00 |
JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 |
zabezpečenie činnosti ABT a TPO |
Detail
|
247/2018
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2018 |
37.88 |
Peter Jurík - LISA, 92506 Čierna Voda 390 |
prezentácia obce na celoslovenskom informačnom portáli |
Detail
|
245/2018
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2018 |
328.59 |
Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov |
uloženie odpadu |
Detail
|
244/2018
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2018 |
39.00 |
Efekt Slovakia, s.r.o., Mierova 1428, 093 01 Vranov n/T |
olej - honka |
Detail
|
243/2018
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2018 |
27.10 |
Stavebniny Domaša, s,.r.o, 094 02 Malá Domaša 127 |
spotrebný materiál -maľba čakárne |
Detail
|
242/2018
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2018 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o, Garbiarska 5, 040 01 Košice |
výkon zodpovednej osoby za 10/2018 |
Detail
|
241/2018
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2018 |
384.65 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
voda za obdobie 01.09.-24.09.2018 |
Detail
|
240/2018
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2018 |
79.90 |
Extratech s.r.o, Nám.slobody 2, 093 01 Vranov n/T |
spotrebný materiál do kosačiek |
Detail
|
239/2018
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2018 |
105.32 |
Orange, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava |
telefón |
Detail
|
238/2018
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2018 |
166.09 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
elektrina Obecný úrad od 01.08.-31.08.2018 |
Detail
|
237/2018
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2018 |
420.97 |
Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov |
uloženie odpadu |
Detail
|
236/2018
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2018 |
1168.00 |
DoorWin, s.r.o., JUH 1057/9, 093 01 Vranov nad Topľou |
servis plastových okien ZŠ |
Detail
|
235/2018
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2018 |
1887.50 |
Ľubenka catering, 093 03 Kamenná Poruba 66 |
cateringové služby |
Detail
|
234/2018
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2018 |
253.01 |
Ecoled Solutions, a.s., Zámocká 20, 811 01 Bratislava |
Energia VO za 01.09.-30.09.2018 |
Detail
|
233/2018
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2018 |
28.66 |
WebHouse, s.r.o, Paulínska 20, 917 01 Trnava |
Za webhosting a služby |
Detail
|
232/2018
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2018 |
63.98 |
O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
telefón |
Detail
|
231/2018
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2018 |
69.59 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 8, 817 62 Bratislava |
internet |
Detail
|
230/2018
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2018 |
17.78 |
Gastro - Galaxi Branislav Dvoriščák, 080 01 Prešov |
tesnenie dverí do rúry Stalgast |
Detail
|
229/2018
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2018 |
50.00 |
JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 |
zabezpečenie činnosti ABT a TPO |
Detail
|
228/2018
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2018 |
1844.61 |
Združenie obcí Mikroregión Domaša, 094 05 Holčíkovce |
refundácia mzdy |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt
(Zmluva)
|
05.10.2018 |
0.00 |
Karpatský Euroregión Poľsko, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, Poľsko |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. INT/EK/KAR/1/II/B/0124 na realizáciu mikroprojektu Geocoin, nová kvalita cestovného ruchu na poľsko-slovenskom pohraničí |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
02.10.2018 |
1269.00 |
Mgr. Ján Bajus |
predaj pozemku p.č. 550 - orná pôda o výmere 1015 m2 v podiele 3/48 |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
28.09.2018 |
266.00 |
Mgr. Bc. Gabriel Saloka |
predaj novovytvorenej parcely č. 464/233 ostatná plocha o výmere 32 m2 |
Detail
|
Zmluva o zriadení vecného bremena č.2
(Zmluva)
|
27.09.2018 |
0.00 |
Vých.distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Zmluva o zriadení vecného bremena, číslo zmluvy 1997/2210/2017 |
Detail
|
Zmluva o zriadení vecného bremena
(Zmluva)
|
27.09.2018 |
0.00 |
Vých.distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Zmluva o zriadení vecného bremena č.1318/2210/2018 |
Detail
|
č. 6/2018
(Uznesenie)
|
26.09.2018 |
0.00 |
|
zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 16.08.2018 |
Detail
|
Zmluva o spracovaní osobných údajov
(Zmluva)
|
26.09.2018 |
0.00 |
Galileo Corporation, s.r.o., 925 06 Čierna Voda 468 |
spracovanie osobných údajov v rámci prevádzky internetovej stránky |
Detail
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
(Zmluva)
|
17.09.2018 |
0.00 |
MADE spol. s.r.o, Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica |
spracúvanie osobných údajov |
Detail
|
227/2018
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2018 |
417.59 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
voda 01.8.2018-31.08.2018 |
Detail
|
226/2018
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2018 |
1800.00 |
Sranda s.r.o, JRD 298/28, 044 11 Trstené pri Hornáde |
vystúpenie skupiny Ščamba- oslavy 610.výročia obce |
Detail
|
225/2018
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2018 |
4375.62 |
DERROTA, s.r.o, Weberova 2, 080 01 Prešov |
rekonštrukcia cesta v areáli ZŠ |
Detail
|
224/2018
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2018 |
175.25 |
Extratech s.r.o, Nám.slobody 2, 093 01 Vranov n/T |
spotrebný materiál |
Detail
|
223/2018
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2018 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o, Garbiarska 5, 040 01 Košice |
výkon zodpovednej osoby 9/2018 |
Detail
|
222/2018
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2018 |
57.26 |
Anteus, spolo. s r.o, 094 05 Ďapalovce 141 |
rošt pozinkovaný |
Detail
|
221/2018
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2018 |
562.00 |
Elektro SK s.r.o, Nám.Slobody 9, 073 01 Sobrance |
prenájom - stany |
Detail
|
220/2018
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2018 |
1632.00 |
Geodetum s.r.o, Nám.slobody 6, 093 01 Vranov n/T |
vyhotovenie GP a vytýčenie parciel |
Detail
|
219/2018
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2018 |
168.00 |
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
manipulácia, zaistenie, odistenie zar.NN |
Detail
|
218/2018
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2018 |
430.00 |
Jozef Varchol - DAVOS, Gorlicka 585/10, 085 01 Bardejov |
atrakcie pre deti - 610,výročie obce |
Detail
|
217/2018
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2018 |
708.28 |
Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov |
uloženie odpadu |
Detail
|
216/2018
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2018 |
78.00 |
UMP SK, s.r.o, Popradská 68, 040 11 Košice |
informačná brožúra |
Detail
|
215/2018
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2018 |
1200.00 |
Šarišanci, o.z., Švábska 6820/30, 080 01 Prešov |
vystúpenie súboru - 610.výročie obce |
Detail
|
214/2018
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2018 |
102.56 |
Orange, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava |
telefón |
Detail
|
213/2018
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2018 |
1142.24 |
Ján Homola, Thermowell, Nábřežní 414/24, 79001 Jeseník |
svietidla - cintorín |
Detail
|
212/2018
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2018 |
26.40 |
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o, Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina |
preddavok na fin.spravodajca |
Detail
|
211/2018
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2018 |
72.00 |
Gamag SK s.r.o, Domašanská 470/29, 066 01 Humenné |
rohož |
Detail
|
210/2018
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2018 |
216.00 |
Galileo Corporation s.r.o, 925 06 Čierna voda |
inštalácia certifikátu |
Detail
|
209/2018
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2018 |
1693.92 |
Siettex s.r.o, Budovateľska 1310, 093 01 Vranov nad Topľou |
tovar na oslavy 610.výročia obce |
Detail
|
208/2018
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2018 |
552.00 |
Jozef Kovalčík - KOVEX, s.r.o, Sokolovská 1639/10 |
stavebné práce -most ZŠ |
Detail
|
207/2018
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2018 |
269.25 |
Alda - Eva s.r.o, 067 45 Hudcovce 67 |
spotrebný materiál + kancelárske potreby |
Detail
|
206/2018
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2018 |
107.41 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
energia od 01.7.-31.7.2018- obecný úrad + KD |
Detail
|
205/2018
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2018 |
253.01 |
Ecoled Solutions, a.s., Zámocká 20, 811 01 Bratislava |
energia VO 01.8.-31.08.2018 |
Detail
|
204/2018
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2018 |
29.11 |
Spektrum Stropkov, s.r.o, Námestie SNP 538, 091 01 Stropkov |
inzercia v denníku |
Detail
|
203/2018
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2018 |
966.83 |
FEDAN s.r.o, Weberova 2, 080 01 Prešov |
asfaltovanie komunikácie pri ZŠ |
Detail
|
7/2018
(Objednávka vystavená)
|
12.09.2018 |
4375.62 |
DERROTA, s.r.o, Weberova 2, 080 01 Prešov |
cesta ZŠ - rekonštrukcia |
Detail
|
6/2018
(Objednávka vystavená)
|
12.09.2018 |
430.00 |
Jozef Varchol - DAVOS, Gorlicka 585/10, 085 01 Bardejov |
atrakcie pre deti na oslávy 610. výročia obce |
Detail
|
5/2018
(Objednávka vystavená)
|
12.09.2018 |
17016.70 |
FEDAN s.r.o, Weberova 2, 080 01 Prešov |
asfaltovanie miestnej komunikácie |
Detail
|
4/2018
(Objednávka vystavená)
|
12.09.2018 |
17901.70 |
Profil Invest Seven s.r., Staničná 1250, 093 01 Vranov n/T |
oplotenie areálu ZŠ |
Detail
|
202/2018
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2018 |
11507.24 |
FEDAN s.r.o, Weberova 2, 080 01 Prešov |
asfaltovanie miestnej komunikácie k HaZZ |
Detail
|
201/2018
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2018 |
102.00 |
Stavebniny Domaša s.r.o, 094 02 Malá Domaša 127 |
spotrebný materiál |
Detail
|
682018
(Faktúra vystavená)
|
11.09.2018 |
126.10 |
Mgr. Matúš Michľo, 09421 Kladzany |
vývoz odpadu |
Detail
|
672018
(Faktúra vystavená)
|
11.09.2018 |
131.22 |
PeSt, s.r.o, prevádzka Pizza Adam, 094 05 Holčíkovce 281 |
uloženie odpadu |
Detail
|
662018
(Faktúra vystavená)
|
11.09.2018 |
33.80 |
ROKO RO, s.r.o, Lúčna 825/10, 093 01 Vranov nad Topľou |
uloženie odpadu |
Detail
|
652018
(Faktúra vystavená)
|
11.09.2018 |
170.66 |
Mgr. Matúš Michľo, 09421 Kladzany |
vývoz odpadu |
Detail
|
Ukončenie zmluvy
(Zmluva)
|
04.09.2018 |
0.00 |
AQUASPIŠ, spol. s r.o., Sadová 12/2081, 052 01 Spišská Nová Ves |
dohoda o ukončení zmluvy č.79/2007-V |
Detail
|
200/2018
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2018 |
461.24 |
Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov |
uloženie odpadu |
Detail
|
199/2018
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2018 |
581.33 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
za odber vody od 19.6.-31.8.2018 |
Detail
|
198/2018
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2018 |
755.00 |
Mestský mobiliár, spol. s.r.o, Kamenná 202/40, 966 22 Lutila |
informačné vitríny |
Detail
|
197/2018
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2018 |
69.59 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 8, 817 62 Bratislava |
internet |
Detail
|
196/2018
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2018 |
60.98 |
O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
telefón |
Detail
|
195/2018
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2018 |
430.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
energia od 1.6.-31.8.2018 |
Detail
|
194/2018
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2018 |
147.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
energia od 1.6.-31.8.2018 |
Detail
|
193/2018
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2018 |
64.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
energia od 1.6.-31.8.2018 |
Detail
|
Zmluva o certifikáte SSL
(Zmluva)
|
24.08.2018 |
216.00 |
Galileo Corporation, s.r.o., Čierna Voda 468, 925 06 Čierna Voda |
zabezpečenie a nasadenie certifikátu SSL na web |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
21.08.2018 |
7600.00 |
Gabriel Šuľák, Humenné |
novovytvorený pozemok p.č. 673/94 zastavaná plocha - 84 m2 a novovytvorený pozemok p.č. 673/88 zastavaná plocha - 220 m2 |
Detail
|
č. 5/2018
(Uznesenie)
|
20.08.2018 |
0.00 |
|
zasadnutie OZ v Holčíkovciach dňa 11.07.2018 |
Detail
|
192/2018
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2018 |
50.00 |
JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 |
zabezpečenie činnosti ABT a TPO |
Detail
|
191/2018
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2018 |
17.90 |
Extratech s.r.o, Nám.slobody 2, 093 01 Vranov n/T |
kliešte armovacie |
Detail
|
190/2018
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2018 |
1839.23 |
Združenie obcí Mikroregión Domaša, 094 05 Holčíkovce |
refundácia mzdy |
Detail
|
189/2018
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2018 |
96.00 |
AQUASPIŠ, spol. s r.o., Sadová 12/2081, 052 01 Spišská Nová Ves |
prevádzkovanie vodovodu |
Detail
|
188/2018
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2018 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o, Garbiarska 5, 040 01 Košice |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
187/2018
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2018 |
1998.48 |
Ján Hybeľ, Vranovská 42, 091 01 Stropkov |
betónové kryty + stav.práce |
Detail
|
186/2018
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2018 |
258.00 |
Temzis s.r.o, Cementárenská cesta 16, 974 01 B.Bystrica |
čistiace prostriedky KD |
Detail
|
185/2018
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2018 |
30.00 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56, 064 01 Stará Ľubov |
služba - zverejnenie dokumentov |
Detail
|
184/2018
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2018 |
12.00 |
Fura, s.r.o, SNP 77,04242 Rozhanovce |
spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu |
Detail
|
183/2018
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2018 |
402.02 |
Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov |
uloženie odpadu |
Detail
|
182/2018
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2018 |
103.16 |
Orange, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava |
telefón |
Detail
|
181/2018
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2018 |
1452.00 |
Geodetum s.r.o, Nám.slobody 6, 093 01 Vranov n/T |
porealizačné zameranie NN káblového vedenia-preložka RO Holčíkovce |
Detail
|
180/2018
(Faktúra prijatá)
|
25.07.2018 |
1080.00 |
EL PRO KAN, s.r.o , Sídl.1.mája 61/35, 093 01 Vranov nad Topľou |
vypracovanie projektovej dokumentácie - preložka rozpoj.skrine - RO Holčíkovce - časť Poľany |
Detail
|
179/2018
(Faktúra prijatá)
|
25.07.2018 |
900.00 |
EL PRO KAN, s.r.o , Sídl.1.mája 61/35, 093 01 Vranov nad Topľou |
projektová dokumentácia - preložka NN kábl.vedenia RO Domaša - časť Autokemp |
Detail
|
178/2018
(Faktúra prijatá)
|
25.07.2018 |
348.96 |
Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov |
kosenie miestnej komunikácie v RO Domaša |
Detail
|
177/2018
(Faktúra prijatá)
|
25.07.2018 |
80.06 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
energia 01.6.-30.6.2018
OcÚ |
Detail
|
176/2018
(Faktúra prijatá)
|
25.07.2018 |
60.00 |
Vranovský útulok pre psov, ul.. Na hrunku 52, 09301 Vranov n/T |
odchyt a starostlivosť túlavého psa |
Detail
|
175/2018
(Faktúra prijatá)
|
25.07.2018 |
46.56 |
Datatrade spol. s.r.o, Moyzesova 12, 95301 Zlaté Moravce |
Zmluva o spolupráci služby obce.info |
Detail
|
174/2018
(Faktúra prijatá)
|
25.07.2018 |
175.97 |
Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov |
uloženie odpadu |
Detail
|
173/2018
(Faktúra prijatá)
|
25.07.2018 |
60.98 |
O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
telefón |
Detail
|
172/2018
(Faktúra prijatá)
|
25.07.2018 |
170.00 |
Peter Cvejkuš, 09409 Sedliská 165 |
oprava kosačky |
Detail
|
171/2018
(Faktúra prijatá)
|
25.07.2018 |
253.01 |
Ecoled Solutions, a.s., Zámocká 20, 811 01 Bratislava |
Energia VO 01.7.-31.7.2018 |
Detail
|
170/2018
(Faktúra prijatá)
|
25.07.2018 |
197.12 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
režijné náklady za 6/2018 |
Detail
|
169/2018
(Faktúra prijatá)
|
25.07.2018 |
53.90 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
stravné za 6/2018 |
Detail
|
642018
(Faktúra vystavená)
|
25.07.2018 |
40.22 |
ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
Fakturujeme Vám služby auta za mesiac 1 - 6/2018 |
Detail
|
632018
(Faktúra vystavená)
|
25.07.2018 |
88.77 |
Mgr. Matúš Michľo, 09421 Kladzany |
Fakturujeme vám vývoz odpadu |
Detail
|
622018
(Faktúra vystavená)
|
25.07.2018 |
36.48 |
ROKO RO, s.r.o, Lúčna 825/10, 093 01 Vranov nad Topľou |
Fakturujeme Vám vývoz odpadu |
Detail
|
612018
(Faktúra vystavená)
|
25.07.2018 |
60.48 |
PaedDr. Jaroslav Krajňak PhD., 094 22 Nižný Hrušov |
Fakturujeme Vám vývoz odpadu |
Detail
|
3/2018
(Objednávka vystavená)
|
25.07.2018 |
0.00 |
Vých.distribučná, a.s., Mlynská 1479, 093 01 Vranov nad Topľou |
Objednávame si u Vás vypnutie a zaistenie zariadenia - na stavbe preložka rozpojovacej skri ne RO Domaša- časť Poľany |
Detail
|
2/2018
(Objednávka vystavená)
|
25.07.2018 |
1200.00 |
Šarišanci, o.z., Švábska 6820/30, 080 01 Prešov |
Objednávame si u Vás vystúpenie skupiny Šarišanci pri príležitosti 610. výročia obce |
Detail
|
1/2018
(Objednávka vystavená)
|
25.07.2018 |
1800.00 |
Dedina, s.r.o., Osloboditeľov 96, 04411 Trstená pri Hornáde |
Objednávame si u Vás vystúpenie zábavno-ľudovej skupiny ŠČAMBA |
Detail
|
168/2018
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2018 |
62.03 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 8, 817 62 Bratislava |
internet |
Detail
|
167/2018
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2018 |
3148.70 |
Združenie obcí Mikroregión Domaša, 094 05 Holčíkovce |
refundácia za 6/2018 |
Detail
|
166/2018
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2018 |
2769.77 |
ELMIT, s.r.o, M.R.Štefánika 143/169, 093 01 Vranov n/t |
spotrebný materiál - káble prekládka trafostanice |
Detail
|
165/2018
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2018 |
96.00 |
AQUASPIŠ, spol. s r.o., Sadová 12/2081, 052 01 Spišská Nová Ves |
prevádzkovanie vodovodu |
Detail
|
164/2018
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2018 |
50.00 |
JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 |
služby ABT a TPO |
Detail
|
163/2018
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2018 |
114.47 |
Extratech s.r.o, M.R.Štefánika 859, 093 01 Vranov nad Topľou |
spotrebný materiál + pracovné odevy |
Detail
|
162/2018
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2018 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o, Garbiarska 5, 040 01 Košice |
činnosť zodpovednej osoby |
Detail
|
161/2018
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2018 |
175.00 |
Efekt Slovakia, s.r.o., Mierova 1428, 093 01 Vranov n/T |
spotrebný materiál |
Detail
|
160/2018
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2018 |
66.16 |
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o, Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina |
Predplatné Práca, mzdy a odmeňovanie - časopis |
Detail
|
159/2018
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2018 |
53.12 |
Ing.Eva Čech-Špireková, Ondavská 946, 093 01 Vranov n/T |
znalecký posudok |
Detail
|
158/2018
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2018 |
264.50 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
voda za obdobie 31.05.2018-18.06.2018 |
Detail
|
157/2018
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2018 |
419.95 |
Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov |
uloženie odpadu |
Detail
|
156/2018
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2018 |
103.76 |
Orange, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava |
telefón |
Detail
|
155/2018
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2018 |
180.00 |
Phoneworks s.r.o, Pod lesom 5, 066 01 Humenné |
servisné počitačové služby |
Detail
|
154/2018
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2018 |
120.00 |
Ing.Eva Orgovánová, Volgogradská 68, 080 01 Prešov |
znalecký posudok |
Detail
|
153/2018
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2018 |
434.28 |
Unibesa-TEL, S.R.O, Kukučínova 2938, 069 01 Snina |
materiál predlženie vodovodu |
Detail
|
152/2018
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2018 |
74.03 |
Alda - Eva s.r.o, 067 45 Hudcovce 67 |
kancelárske potreby |
Detail
|
151/2018
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2018 |
57.37 |
RÚVZ, Pribinova 95, 093 01 Vranov nad Topľou |
odber vzoriek piesku z pieskoviska MŠ |
Detail
|
150/2018
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2018 |
546.52 |
Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov |
uloženie odpadu |
Detail
|
149/2018
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2018 |
84.43 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
elektrina 01.05.-31.05.2018 |
Detail
|
148/2018
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2018 |
411.62 |
Ján Homola, Thermowell, Nábřežní 414/24, 79001 Jeseník |
spotrebný materiál |
Detail
|
147/2018
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2018 |
253.01 |
Ecoled Solutions, a.s., Zámocká 20, 811 01 Bratislava |
energia 01.6.-30.06.2018 |
Detail
|
146/2018
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2018 |
85.00 |
Vranovský útulok pre psov, ul.. Na hrunku 52, 09301 Vranov n/T |
odchyt a starostlivosť o túlavého psa |
Detail
|
145/2018
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2018 |
1803.67 |
Združenie obcí Mikroregión Domaša, 094 05 Holčíkovce |
refundácia mzdy 5/2018 |
Detail
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
(Zmluva)
|
10.07.2018 |
0.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 8, 817 62 Bratislava |
telekomunikácie |
Detail
|
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
(Zmluva)
|
29.06.2018 |
0.00 |
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
zmluva o zriadení vecného bremena - preložka NN kábelového vedenia - RO Holčíkovce časť Autokemp |
Detail
|
Zmluva č. 0911/2210/2018 o súhlase s realizáciou preložky
(Zmluva)
|
29.06.2018 |
0.00 |
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
realizácia preložky iným realizátorom ako je VSD - Holčíkovce-Domaša EVA |
Detail
|
Zmluva o vývoze tuhého komunálneho odpadu
(Zmluva)
|
29.06.2018 |
59.96 |
PeSt, s.r.o., 094 05 Holčíkovce 281 |
vývoz TKO |
Detail
|
602018
(Faktúra vystavená)
|
25.06.2018 |
58.80 |
Obec, 094 04 Nová Kelča |
prepravné žiakov |
Detail
|
592018
(Faktúra vystavená)
|
25.06.2018 |
62.88 |
Jozef Lukáč |
náklady na vykurovanie za 1-4/2018 |
Detail
|
582018
(Faktúra vystavená)
|
25.06.2018 |
68.60 |
Ján Čunderlík |
vývoz odpadu |
Detail
|
572018
(Faktúra vystavená)
|
25.06.2018 |
39.13 |
Mgr. Matúš Michľo |
vývoz odpadu |
Detail
|
562018
(Faktúra vystavená)
|
25.06.2018 |
0.00 |
Valéria Hobľaková |
prepravné |
Detail
|
552018
(Faktúra vystavená)
|
25.06.2018 |
84.83 |
ROKO RO, s.r.o, Pizzéria Palermo, 093 01 Vranov |
vývoz odpadu |
Detail
|
542018
(Faktúra vystavená)
|
25.06.2018 |
17.34 |
ZMOVR, 09413 Dlhé Klčovo |
prepravné starostov |
Detail
|
532018
(Faktúra vystavená)
|
25.06.2018 |
109.33 |
Mgr. Michal Flešár |
náklady na vykurovanie za 4/2018 |
Detail
|
522018
(Faktúra vystavená)
|
25.06.2018 |
38.45 |
Lucanus, s.r.o, Orechova 2355/47,066 01 Humenné |
náklady na vykurovanie za 4/2018 |
Detail
|
512018
(Faktúra vystavená)
|
25.06.2018 |
17.88 |
Zuzana Timko-Králová |
náklady na vykurovanie za 4/2018 |
Detail
|
502018
(Faktúra vystavená)
|
25.06.2018 |
17.88 |
Peter Makuta |
náklady na vykurovanie za 4/2018 |
Detail
|
492018
(Faktúra vystavená)
|
25.06.2018 |
19.36 |
Fajčák Rudolf |
náklady na vykurovanie za 4/2018 |
Detail
|
482018
(Faktúra vystavená)
|
25.06.2018 |
19.36 |
Terézia Volovská |
náklady na vykurovanie za 4/2018 |
Detail
|
472018
(Faktúra vystavená)
|
25.06.2018 |
19.36 |
Janka Sotáková |
náklady na vykurovanie za 4/2018 |
Detail
|
462018
(Faktúra vystavená)
|
25.06.2018 |
47.80 |
Michaela Malá |
náklady na vykurovanie za 4/2018 |
Detail
|
452018
(Faktúra vystavená)
|
25.06.2018 |
47.80 |
Jaroslava Švábyová |
náklady na vykurovanie za 4/2018 |
Detail
|
442018
(Faktúra vystavená)
|
25.06.2018 |
47.80 |
Anna Baníková |
náklady na vykurovanie za 4/2018 |
Detail
|
432018
(Faktúra vystavená)
|
25.06.2018 |
47.80 |
Petrík Matúš |
náklady na vykurovanie 4/2018 |
Detail
|
4/2018
(Uznesenie)
|
25.06.2018 |
0.00 |
|
zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 06.06.2018 |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
21.06.2018 |
50.00 |
Slavomír Fedor |
motorový čln NEPTUN |
Detail
|
Zámenná zmluva
(Zmluva)
|
18.06.2018 |
0.00 |
Gabriel Šuľák |
zámena pozemkov |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
18.06.2018 |
12960.00 |
Juliana Kahunová |
predaj pozemku p.č. 464/225 ostatná plocha o výmere 324 m2 |
Detail
|
144/2018
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2018 |
970.02 |
Oslovič Ján, 094 02 Slovenská Kajňa 49 |
práce pri preložke káblov NN časť autokemping |
Detail
|
143/2018
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2018 |
53.90 |
Školská jedáleň pri ZŠ , 094 05 Holčíkovce |
stravné za mesiac máj 2018 |
Detail
|
142/2018
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2018 |
197.12 |
Školská jedáleň pri ZŠ , 094 05 Holčíkovce |
režijné náklady za odobratú stravu - máj 2018 |
Detail
|
141/2018
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2018 |
63.98 |
O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
140/2018
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2018 |
50.00 |
JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 |
zabezpečenie činnosti ABT a TPO |
Detail
|
139/2018
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2018 |
1683.11 |
thermowell.sk, Ján Homoľa, Nábřežní 414, 790 01 Jeseník |
solárne LED vonkajšie svietidlá IQ-ISL 20 vario |
Detail
|
138/2018
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2018 |
426.31 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
vodné a stočné za obd. 01.05.2018 - 30.05.2018 |
Detail
|
137/2018
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2018 |
50.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby - internet |
Detail
|
136/2018
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2018 |
28.50 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Hollého 5, 080 01 Prešov |
laboratórny rozbor vzorky piesku z pieskoviska pri MŠ Holčíkovce |
Detail
|
135/2018
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2018 |
20.80 |
INPROST, s.r.o., Smrečianska 29, 811 05 Bratislava |
zvýšenie nákladov na tlač a expedíciu Obecných novín |
Detail
|
134/2018
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2018 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice |
za výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov |
Detail
|
133/2018
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2018 |
96.00 |
AQUASPIŠ, spol. s r.o., Sadová 12/2081, 052 01 Spišská Nová Ves |
mesačný paušál za prevádzkovanie verejného vodovodu za máj 2018 |
Detail
|
132/2018
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2018 |
266.80 |
Efekt Slovakia, s.r.o., Mierova 1428, 093 01 Vranov n/T |
spotrebný materiál |
Detail
|
131/2018
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2018 |
117.09 |
Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov |
zneškodnenie odpadu skládkovaním za 09.05.2018-14.05.2018 |
Detail
|
130/2018
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2018 |
104.36 |
Orange, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
11.06.2018 |
12640.00 |
Jozef Čarný, Janovík 144, 082 03 Lemešany |
predaj pozemku p.č. 464/223 ostatná plocha o výmere 316 m2 |
Detail
|
3/2018
(Uznesenie)
|
05.06.2018 |
0.00 |
|
zasadnutie obecného zastupiteľstva konaného dňa 20.03.2018 |
Detail
|
422018
(Faktúra |