| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
12.1.2021
(Zmluva)
|
15.01.2021 |
383.00 |
M. Filipák |
Kúpna zmluva na p. č. 250/175 |
Detail
|
2982020
(Faktúra prijatá)
|
13.01.2021 |
3616.39 |
CSTfire, s.r.o., Výstavní 2937/132a, 703 00 Ostrava 3 |
servis kotla |
Detail
|
2972020
(Faktúra prijatá)
|
13.01.2021 |
75.98 |
O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
2962020
(Faktúra prijatá)
|
13.01.2021 |
14.15 |
Vladimír Tabaka-Autocentral, Herlianska 1019, 093 03 Vranov nad Topľou |
údržbársky materiál |
Detail
|
2952020
(Faktúra prijatá)
|
13.01.2021 |
501.88 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
spotreba vody za 12/2020 |
Detail
|
2942020
(Faktúra prijatá)
|
13.01.2021 |
37.40 |
MT GASTRO, s.r.o., Nerudova 1760/1, 093 02 Vranov n.T. |
strava z reštaurácie Dobrá za 12/2020 |
Detail
|
2932020
(Faktúra prijatá)
|
13.01.2021 |
59.08 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
1092020
(Faktúra vystavená)
|
12.01.2021 |
26.40 |
Roháč Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
za odber vody 2020 |
Detail
|
1082020
(Faktúra vystavená)
|
12.01.2021 |
36.00 |
Lukáč Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
za odber vody 2020 |
Detail
|
1072020
(Faktúra vystavená)
|
12.01.2021 |
126.00 |
Makulová Lucia, 094 05 Holčíkovce 42 |
za odber vody 2020 |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí nádob na zber odpadu
(Zmluva)
|
12.01.2021 |
0.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
prenájom nádob na zber plastov |
Detail
|
zo dňa11.12.2020
(Zmluva)
|
12.01.2021 |
1740.00 |
M. Ondík |
Kúpna zmluva na diel 1 k p. č. 493/62 |
Detail
|
2922020
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2021 |
131.52 |
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 |
odborná pomoc pri prevádzkovaní vodovodu za 12/2020 |
Detail
|
2912020
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2021 |
381.92 |
Služba, mestský podnik Stropkov, Hviezdoslavova 17/26, 091 01 Stropkov |
uloženie odpadu na skládku dňa 11.12.2020 |
Detail
|
Zmluva o zabezpečení triedeného zberu zložiek KO
(Zmluva)
|
30.12.2020 |
0.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber a odvoz vytriedených zložiek KO |
Detail
|
Zmluva o dielo č. ZM-KO-OD-20-2066_ZoD 2020/OBEC
(Zmluva)
|
30.12.2020 |
0.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
služby súvisiace s nakladaním s odpadmi - zber, odvoz a zneškodňovanie |
Detail
|
2902020
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2020 |
600.00 |
Ing. Michal Kleban - ELEC-MK, A. Hlinku 1678/25, 091 01 Stropkov |
projektová dokumentácia - Občianska vybavenosť RO Domaša Poľany - Rekonštrukcia VO" |
Detail
|
2892020
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2020 |
330.00 |
Ardekon, s.r.o., Vencová 40, 040 01 Košice |
poradenské služby pri verejnom obstarávaní - "Zber a zneškodnenie zmesového KO v obci Holčíkovce" |
Detail
|
2882020
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2020 |
1080.00 |
DUVALO, s.r.o., Herlianska 1084, 093 03 Vranov n.T. |
údržbársky materiál - servisné práce Honka |
Detail
|
2872020
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2020 |
999.00 |
IVOMOS, Ing. Ivan Moravčík, Borova 3295/36, 010 07 Žilina |
výkon činnosti stavebného dozoru na stavbe: Občianska vybavenosť RO Domaša Eva |
Detail
|
2862020
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2020 |
93.60 |
INPROST, s.r.o., Smrečianska 29, 811 05 Bratislava 1 |
predplatné Obecné noviny na rok 2021 |
Detail
|
2852020
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2020 |
140.81 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 06 Bratislava |
telefón a internet |
Detail
|
1062020
(Faktúra vystavená)
|
29.12.2020 |
500.00 |
IMAO electric, s.r.o., Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica |
prenájom priestorov na uskladnenie stĺpov, káblov a svietidiel VO |
Detail
|
1052020
(Faktúra vystavená)
|
26.12.2020 |
2000.00 |
Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 |
náklady na vykurovanie za 12/2020 |
Detail
|
2842020
(Faktúra prijatá)
|
26.12.2020 |
787.19 |
Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 |
refundácia výdavkov na chod kotolne za 1/2020 - 11/2020 |
Detail
|
2832020
(Faktúra prijatá)
|
26.12.2020 |
6.50 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
stravné za 12/2020 |
Detail
|
2822020
(Faktúra prijatá)
|
26.12.2020 |
20.15 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
režijné náklady za odobratú stravu za 12/2020 |
Detail
|
2812020
(Faktúra prijatá)
|
26.12.2020 |
1190.00 |
Marián Urban - geodetické práce, Hlavná 101, 094 14 Sečovská Polianka |
geodetické práce - verejné osvetlenie RO Domaša Eva |
Detail
|
2802020
(Faktúra prijatá)
|
26.12.2020 |
319.25 |
ALDA - EVA, s.r.o., 067 45 Hudcovce 67 |
kancelárske potreby |
Detail
|
zo dňa 18.12.2020
(Zmluva)
|
18.12.2020 |
10990.00 |
Mgr. S. Uhrín |
Kúpna zmluva na p. č. 326/74 |
Detail
|
zo dňa 18.12.2020
(Zmluva)
|
18.12.2020 |
14525.00 |
Ing. S. Uhrín |
Kúpna zmluva na p. č. 326/1 |
Detail
|
2792020
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2020 |
211.20 |
ODPADY RECYCLING, s.r.o., 089 01 Stročín 20 |
odvoz a manipulácia s odpadom dňa 11.12.2020 |
Detail
|
2782020
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2020 |
92.96 |
Ing. Eva Čech-Špireková, Ondavská 946, 093 01 Vranov n.T. |
znalecký posudok č. 110/2020 |
Detail
|
2772020
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2020 |
92.96 |
Ing. Eva Čech-Špireková, Ondavská 946, 093 01 Vranov n.T. |
znalecký posudok č. 109/2020 |
Detail
|
2762020
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2020 |
292.34 |
EcoLed Solutions, a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec |
služba správy verejného osvetlenia za 12/2020 |
Detail
|
2752020
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2020 |
100.00 |
JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 |
zabezpečenie činnosti ABT a TPO za 11/2020 a 12/2020 |
Detail
|
2672020
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2020 |
51064.37 |
IMAO electric, s.r.o., Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica |
Rekonštrukcia stĺpov a svietidiel VO - RO Domaša Eva - 2.čiastková faktúra |
Detail
|
1042020
(Faktúra vystavená)
|
18.12.2020 |
1114.83 |
Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 |
náklady na vykurovanie - doúčtovanie preddavku za rok 2020 |
Detail
|
1032020
(Faktúra vystavená)
|
18.12.2020 |
96.00 |
Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 |
preprava žiakov za rok 2020 |
Detail
|
1022020
(Faktúra vystavená)
|
18.12.2020 |
510.00 |
Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 |
za vývoz TKO za rok 2020 |
Detail
|
1012020
(Faktúra vystavená)
|
18.12.2020 |
80.00 |
Michal Flešár, Mgr. , 094 05 Holčíkovce 39 |
náklady na vykurovanie za 11/2020 |
Detail
|
1002020
(Faktúra vystavená)
|
18.12.2020 |
15.00 |
Roháč Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2020 |
Detail
|
992020
(Faktúra vystavená)
|
18.12.2020 |
15.00 |
Makulová Lucia, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2020 |
Detail
|
982020
(Faktúra vystavená)
|
18.12.2020 |
15.00 |
Lukáč Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2020 |
Detail
|
972020
(Faktúra vystavená)
|
18.12.2020 |
15.00 |
Jevčáková Mária, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2020 |
Detail
|
962020
(Faktúra vystavená)
|
18.12.2020 |
18.00 |
Fajčák Rudolf, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2020 |
Detail
|
952020
(Faktúra vystavená)
|
18.12.2020 |
18.00 |
Makuta Peter, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2020 |
Detail
|
942020
(Faktúra vystavená)
|
18.12.2020 |
18.00 |
Sotáková Janka, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2020 |
Detail
|
932020
(Faktúra vystavená)
|
18.12.2020 |
26.00 |
Zuzana Tomko - Králová, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2020 |
Detail
|
922020
(Faktúra vystavená)
|
18.12.2020 |
26.00 |
Žolna Milan, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2020 |
Detail
|
912020
(Faktúra vystavená)
|
18.12.2020 |
26.00 |
Švábyová Jaroslava, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2020 |
Detail
|
902020
(Faktúra vystavená)
|
18.12.2020 |
26.00 |
Petrík Matúš, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2020 |
Detail
|
892020
(Faktúra vystavená)
|
18.12.2020 |
476.40 |
Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 |
za odber vody za rok 2020 |
Detail
|
882020
(Faktúra vystavená)
|
18.12.2020 |
26.00 |
Lucanus, s.r.o., Orechova 2355/47, 066 01 Humenné |
náklady na vykurovanie za 11/2020 |
Detail
|
872020
(Faktúra vystavená)
|
18.12.2020 |
28.80 |
Lucanus, s.r.o., Orechova 2355/47, 066 01 Humenné |
za odber vody za rok 2020 |
Detail
|
862020
(Faktúra vystavená)
|
18.12.2020 |
208.80 |
Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
za odber vody za rok 2020 |
Detail
|
zo dňa 16.12.2020
(Zmluva)
|
16.12.2020 |
835.00 |
Mgr. F. Sukeľ |
Kúpna zmluva na p. č. 673/119 a p. č. 673/120 |
Detail
|
č. 8/2020
(Uznesenie)
|
15.12.2020 |
0.00 |
|
Uznesenie č. 8/2020 zo dňa 26.11.2020 |
Detail
|
zo dňa 26.11.2020
(Zápisnica)
|
15.12.2020 |
0.00 |
|
Zasadnutie OZ 26.11.2020 |
Detail
|
č. 4/2020
(Nariadenie)
|
15.12.2020 |
0.00 |
|
VZN obce Holčíkovce o miestnej dani z nehnuteľností |
Detail
|
č. 5/2020
(Nariadenie)
|
15.12.2020 |
0.00 |
|
VZN obce Holčíkovce o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady |
Detail
|
zo dňa 14.12.2020
(Zmluva)
|
14.12.2020 |
1485.00 |
J. Porvazník, M. Krutková |
Kúpna zmluva na p. č. 551/243 a p. č. 551/246 |
Detail
|
zo dňa 14.12.2020
(Zmluva)
|
14.12.2020 |
592.00 |
L. Jurašková Malíková |
Kúpna zmluva na p. č. 606/141 |
Detail
|
zo dňa 14.12.2020
(Zmluva)
|
14.12.2020 |
1717.00 |
S. Dudová, V. Jarmoljuk, A. Bajcurová, F. Vardžík, E. Vardžíková, P. Popovič, D. Pyreň |
Kúpna zmluva na p. č. 250/171 |
Detail
|
2742020
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2020 |
328.80 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica n.V. |
batéria 12V 55Ah - multicar |
Detail
|
2732020
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2020 |
2900.00 |
JUDr. Marek Tkáč, Nám. sv. Martina 39, 082 71 Lipany |
poskytovanie právnych služieb |
Detail
|
2722020
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2020 |
50.00 |
Milan Groško - MGP, 090 32 Miňovce 40 |
služby odbornej spôsobilosti pri prevádzkovaní pohrebiska za rok 2020 |
Detail
|
2712020
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2020 |
115.73 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
elektrická energia OcÚ 11/2020 |
Detail
|
2702020
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2020 |
66.29 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
elektrická energia MŠ 11/2020 |
Detail
|
2692020
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2020 |
68.00 |
O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
telekomunikačné služby za 11/2020 |
Detail
|
2682020
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2020 |
57.80 |
MT GASTRO, s.r.o., Nerudova 1760/1, 093 02 Vranov n.T. |
strava za 11/2020 |
Detail
|
2662020
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2020 |
59.08 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby za 11/2020 |
Detail
|
2652020
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2020 |
388.52 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
spotreba vody za 11/2020 |
Detail
|
2642020
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2020 |
46.50 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
režijné náklady za stravu 11/2020 |
Detail
|
2632020
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2020 |
15.00 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
stravné za 11/2020 |
Detail
|
zo dňa 11.12.2020
(Zmluva)
|
11.12.2020 |
1218.00 |
S. Dudová |
Kúpna zmluva na p. č. 250/169 |
Detail
|
zo dňa 8.12.2020
(Zmluva)
|
08.12.2020 |
2349.00 |
M. Katuščák |
Kúpna zmluva na p. č. 309/131 a p.č. 309/132 |
Detail
|
852020
(Faktúra vystavená)
|
07.12.2020 |
2000.00 |
Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 |
vykurovanie 112020 |
Detail
|
zo dňa 7.12.2020
(Zmluva)
|
07.12.2020 |
429.20 |
M. Smolák, E. Smoláková |
Kúpna zmluva na p. č. 309/145 |
Detail
|
Nájomná zmluva
(Zmluva)
|
04.12.2020 |
100.00 |
Bratko J. |
prenájom koní s postrojom |
Detail
|
Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET
(Zmluva)
|
03.12.2020 |
948.00 |
Galileo Corporation, s.r.o., 925 06 Čierna Voda 468 |
prepojenie www stránky obce na CUET |
Detail
|
842020
(Faktúra vystavená)
|
03.12.2020 |
920.00 |
Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 |
refundácia nákladov spojených s maľbou šatní, spŕch, chodby a kabinetu |
Detail
|
832020
(Faktúra vystavená)
|
03.12.2020 |
935.00 |
Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 |
refundácia nákladov spojených s opravou strechy šatne |
Detail
|
2622020
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2020 |
945.60 |
Stell, s.r.o., Dobrianskeho 1580, 093 01 Vranov n. T. |
stavebný dozor na stavbe: Rekonštrukcia ZŠ Holčíkovce |
Detail
|
2612020
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2020 |
131.52 |
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 |
prevádzka vodovodu 11/2020 |
Detail
|
2602020
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2020 |
3452.40 |
Maroš Kruľ, 1.mája 2058/10, 069 01 Snina |
dodávka drevnej štiepky |
Detail
|
2592020
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2020 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon činnosti zodpovednej
osoby pri ochrane osobných údajov |
Detail
|
2582020
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2020 |
120.00 |
osobnyudaj.sk - WB, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon činnosti konzultanta pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti |
Detail
|
2572020
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2020 |
506.38 |
Služba, mestský podnik Stropkov, Hviezdoslavova 17/26, 091 01 Stropkov |
uloženie odpadu na skládke dňa 11.11.2020 |
Detail
|
2562020
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2020 |
43457.63 |
IMAO electric, s.r.o., Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica |
elektroinštalačné práce - rekonštrukcia stĺpov a svietidiel RO Domaša Eva |
Detail
|
Zmluva o výpožičke
(Zmluva)
|
01.12.2020 |
0.00 |
Slovenská republika - Štatistický úrad SR, Miletičova 3, 824 67 Bratislava |
poskytnutie tabletov a SIM kariet na SODB 2021 |
Detail
|
č.7/2020
(Uznesenie)
|
01.12.2020 |
0.00 |
|
Uznesenie zo zasadnutia OZ zo dňa 7.9.2020 |
Detail
|
822020
(Faktúra vystavená)
|
30.11.2020 |
80.00 |
Michal Flešár, Mgr. , 094 05 Holčíkovce 39 |
náklady na vykurovanie za 10/2020 |
Detail
|
812020
(Faktúra vystavená)
|
30.11.2020 |
2000.00 |
Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 |
náklady na vykurovanie za 10/2020 |
Detail
|
802020
(Faktúra vystavená)
|
30.11.2020 |
26.00 |
Lucanus, s.r.o., Orechova 2355/47, 066 01 Humenné |
náklady na vykurovanie za 10/2020 |
Detail
|
792020
(Faktúra vystavená)
|
30.11.2020 |
15.00 |
Roháč Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2020 |
Detail
|
782020
(Faktúra vystavená)
|
30.11.2020 |
7.50 |
Makulová Lucia, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2020 |
Detail
|
772020
(Faktúra vystavená)
|
30.11.2020 |
15.00 |
Jevčáková Mária, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2020 |
Detail
|
762020
(Faktúra vystavená)
|
30.11.2020 |
18.00 |
Fajčák Rudolf, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2020 |
Detail
|
752020
(Faktúra vystavená)
|
30.11.2020 |
18.00 |
Makuta Peter, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2020 |
Detail
|
742020
(Faktúra vystavená)
|
30.11.2020 |
18.00 |
Sotáková Janka, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2020 |
Detail
|
732020
(Faktúra vystavená)
|
30.11.2020 |
26.00 |
Zuzana Tomko - Králová, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2020 |
Detail
|
722020
(Faktúra vystavená)
|
30.11.2020 |
26.00 |
Žolna Milan, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2020 |
Detail
|
712020
(Faktúra vystavená)
|
30.11.2020 |
26.00 |
Švábyová Jaroslava, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2020 |
Detail
|
702020
(Faktúra vystavená)
|
30.11.2020 |
26.00 |
Petrík Matúš, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2020 |
Detail
|
2542020
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2020 |
63039.77 |
Remopel, s.r.o., Hollého 30, 083 01 Sabinov |
stavebné práce na zákazke: Rekonštrukcia ZŠ Holčíkovce |
Detail
|
2532020
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2020 |
4100.00 |
Ing. Milan Uhorščák, Kladzany 9, 094 21 Nižný Hrabovec |
rekonštrukcia a rozšírenie vodovodu - projektová dokumentácia |
Detail
|
2522020
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2020 |
316.00 |
JAGRES, s.r.o., 094 22 Nižný Hrušov 307 |
stavebné práce pri realizácii miestnej komunikácie |
Detail
|
2512020
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2020 |
130.34 |
ALDA - EVA, s.r.o., 067 45 Hudcovce 67 |
kancelárske potreby |
Detail
|
2502020
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2020 |
139.18 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 06 Bratislava |
telefón a internet |
Detail
|
2492020
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2020 |
960.00 |
Marián Urban - geodetické práce, Hlavná 101, 094 14 Sečovská Polianka |
geodetické práce |
Detail
|
2482020
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2020 |
1410.00 |
Marián Urban - geodetické práce, Hlavná 101, 094 14 Sečovská Polianka |
geodetické práce |
Detail
|
Zápisnica OZ zo dňa 7.9.2020
(Zápisnica)
|
27.11.2020 |
0.00 |
|
Zasadnutia OZ zo dňa 7.9.2020 |
Detail
|
Kúpna zmluva zo dňa 18.11.2020
(Zmluva)
|
25.11.2020 |
1891.00 |
J. Hirjak, M. Hirjaková, M. Klapáč, R. Štefanko, E. Gazdiková |
Kúpna zmluva na p. č. 250/172 |
Detail
|
2462020
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
209.28 |
Odpady Recycling, s.r.o, 08901 Stročín 20 |
odvoz a manipulácia s odpadom dňa 11.11.2020 |
Detail
|
2472020
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
292.34 |
Ecoled Solutions, a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec |
služby správy verejného osvetlenia |
Detail
|
2452020
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
87.25 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektrickej energie MŠ 10/2020 |
Detail
|
2442020
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
120.38 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektrickej energie OcÚ 10/2020 |
Detail
|
2432020
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
63.00 |
MT GASTRO, s.r.o., Nerudova 1760/1, 093 02 Vranov n.T. |
strava z reštaurácie Dobrá - testovanie COVID-19 |
Detail
|
2422020
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
65.00 |
O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
telefón 10/2020 |
Detail
|
2412020
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
62.00 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
réžijné náklady na stravu 10/2020 |
Detail
|
2402020
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
20.00 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
stravné za 10/2020 |
Detail
|
2392020
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
406.93 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
spotreba vody 10/2020 |
Detail
|
2382020
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
47.56 |
Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1, 831 06 Bratislava |
matričné tlačivá |
Detail
|
zo dňa 19.11.2020
(Zmluva)
|
19.11.2020 |
510.00 |
D. Gočik A. Gočiková |
Kúpna zmluva na pozemok p. č. 628/111 |
Detail
|
zo dňa 19.11.2020
(Zmluva)
|
19.11.2020 |
568.00 |
V. Hojerová |
Zámenná zmluva na pozemky diel 9 k p. č. 250/167 za diel 3, diel 12 k p. č. 250/7, diel 18 k p. č. 250/164 |
Detail
|
692020
(Faktúra vystavená)
|
10.11.2020 |
180.00 |
R.J.R., s.r.o., Stakčínska 141, 069 01 Snina |
údržba pozemkov p.č. 464/4 a 464/3 počas LTS |
Detail
|
682020
(Faktúra vystavená)
|
10.11.2020 |
422.35 |
Zamdo, s.r.o., 094 21 Kladzany 42 |
vývoz a manipulácia s odpadom za 6/2020 - 8/2020 |
Detail
|
672020
(Faktúra vystavená)
|
10.11.2020 |
188.55 |
Nízkoenergetické stavby, s.r.o., Veselá 4, 080 01 Prešov |
vývoz a manipulácia s odpadom za 7/2020 - 9/2020 |
Detail
|
2372020
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2020 |
484.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
energie za 1.9.2020-30.11.2020 |
Detail
|
2362020
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2020 |
79.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
energia RO od 1.9.2020-30.11.2020 |
Detail
|
2352020
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2020 |
50.00 |
JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 |
zabezpečenie činnosti ABT a TPO za 10/2020 |
Detail
|
2342020
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2020 |
66.50 |
MT GASTRO, s.r.o., Nerudova 1760/1, 093 02 Vranov nad Topľou |
strava s dovozom pre celoplošné testovanie 1. kolo |
Detail
|
2332020
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2020 |
122.40 |
MT GASTRO, s.r.o., Nerudova 1760/1, 093 02 Vranov nad Topľou |
obedy z reštaurácie Dobrá za 10/2020 |
Detail
|
2322020
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2020 |
32.00 |
ALDA Vranov n.T., s.r.o., 067 45 Hudcovce 67 |
dezinfekčný prostriedok ISOLDA 5l |
Detail
|
2312020
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2020 |
66.88 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
2302020
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2020 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov |
Detail
|
2292020
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2020 |
131.52 |
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 |
odborná pomoc pri prevádzkovaní vodovodu |
Detail
|
2282020
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2020 |
142.66 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 06 Bratislava |
telefón a internet |
Detail
|
2272020
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2020 |
366.06 |
Služba, mestský podnik Stropkov, Hviezdoslavova 17/26, 091 01 Stropkov |
uloženie odpadu na skládku TKO dňa 13.10.2020 |
Detail
|
2262020
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2020 |
888.04 |
EFEKT-VRANOV, SLOVAKIA, s.r.o., Mierová 1428, 093 01 Vranov nad Topľou |
údržbársky materiál - oprava Honka |
Detail
|
2252020
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2020 |
3349.58 |
Maroš Kruľ, 1.mája 2058/10, 069 01 Snina |
dodávka drevnej štiepky |
Detail
|
2242020
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2020 |
233.28 |
ODPADY RECYCLING, s.r.o., 089 01 Stročín 20 |
odvoz a manipulácia s odpadom dňa 13.10.2020 |
Detail
|
2232020
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2020 |
292.34 |
EcoLed Solutions, a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec |
verejné osvetlenie za 10/2020 |
Detail
|
2222020
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2020 |
1580.00 |
JAGRES, s.r.o., 094 22 Nižný Hrušov 307 |
úprava miestnej komunikácie RO Domaša |
Detail
|
zo dňa 13.10.2020
(Zmluva)
|
02.11.2020 |
2958.00 |
Ing. Š. Dzivák |
Kúpna zmluva na parc. č. 606/4 |
Detail
|
Zmluva o dielo č.1/10/2020
(Zmluva)
|
28.10.2020 |
11300.00 |
Ing. Milan Uhorščák, 094 21 Kladzany 9 |
vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu "Rekonštrukcia a rozšírenie vodovodu Holčíkovce" |
Detail
|
zo dňa 05.10.2020
(Zmluva)
|
23.10.2020 |
4526.00 |
Ľ. Tóth |
Kúpna zmluva na p. č. 551/121, 551/275, 551/124 |
Detail
|
2212020
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2020 |
102.71 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektrickej energie za 9/2020 - OcÚ |
Detail
|
2202020
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2020 |
75.70 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektrickej energie za 9/2020 - MŠ |
Detail
|
2192020
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2020 |
83.51 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
predplatné časopisu Práca, mzdy a odmeňovanie na rok 2021 |
Detail
|
2182020
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2020 |
59.23 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
2172020
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2020 |
56.00 |
Sponka, s.r.o., Štefánikova 817, 020 01 Púchov |
kancelárske potreby |
Detail
|
2162020
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2020 |
35.00 |
Danka Tkáčová, DM - SERVIS, Bardejovská 642/2, 082 12 Kapušany |
ročný licenčný poplatok programu Kataster 2020 |
Detail
|
2152020
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2020 |
50.00 |
JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 |
zabezpečenie činnosti ABT a TPO |
Detail
|
2142020
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2020 |
424.17 |
CSTfire, s.r.o., Výstavní 2937/132a, 703 00 Ostrava 3 |
servisné práce a riadiaca jednotka AMAP99 - kotol na biomasu |
Detail
|
2132020
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2020 |
144.02 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 06 Bratislava |
telefón a internet |
Detail
|
2122020
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2020 |
102.00 |
MT GASTRO, s.r.o., Nerudova 1760/1, 093 02 Vranov nad Topľou |
obedy s dovozom za 9/2020 |
Detail
|
2112020
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2020 |
65.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,851 01 Bratislava |
telefón |
Detail
|
2102020
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2020 |
388.05 |
CSTfire, s.r.o., Výstavní 2937/132a, 703 00 Ostrava 3 |
Terminál APT 130 - náhradný diel pre kotol na biomasu |
Detail
|
2092020
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2020 |
230.00 |
Martin Pivovarský, Fučíkova 418/56, 087 01 Giraltovce |
oprava traktora |
Detail
|
zo dňa 13.10.2020
(Zmluva)
|
13.10.2020 |
4362.00 |
J. Pastier |
Kúpna zmluva na parc. č. 551/290 |
Detail
|
zo dňa 12.10.2020
(Zmluva)
|
12.10.2020 |
3182.00 |
ENERGOTRADING, s.r.o., Lúčna 831/83, Vranov nad Topľou |
Kúpna zmluva na parc. č. 672/52 |
Detail
|
zo dňa 09.10.2020
(Zmluva)
|
09.10.2020 |
151.00 |
P. Demčáková, D. Petro |
Kúpna zmluva na parc. č. 225/216 |
Detail
|
zo dňa 09.10.2020
(Zmluva)
|
09.10.2020 |
3967.00 |
M. Liška a K. Lišková |
Kúpna zmluva na parc. č. 551/272 a 551/273 |
Detail
|
2082020
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2020 |
37.88 |
Peter Jurík - L I S A, 925 06 Čierna Voda 390 |
prezentácia obce |
Detail
|
2072020
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2020 |
19.00 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
stravné za 9/2020 |
Detail
|
2062020
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2020 |
58.90 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
režijné náklady za odobratú stravu 9/2020 |
Detail
|
2052020
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2020 |
484.80 |
VKÚ Harmanec, s.r.o., Kynceľová 54, 974 01 Banská Bystrica |
skladaná mapa a mapa na plastovej tabuli |
Detail
|
2042020
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2020 |
391.43 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
spotreba vody za 9/2020 |
Detail
|
2032020
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2020 |
131.52 |
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 |
odborná pomoc pri prevádzkovaní vodovodu |
Detail
|
2022020
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2020 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane OÚ |
Detail
|
Zmluva o dodávke tepla
(Zmluva)
|
01.10.2020 |
2000.00 |
ZŠ Holčíkovce 44, Holčíkovce č. 44 |
Dodávka tepla do ZŠ Holčíkovce |
Detail
|
2012020
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2020 |
131.40 |
Petit Press, a.s., divízia východ, o.z., Letná 47, 040 01 Košice |
inzercia Korzár |
Detail
|
2002020
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2020 |
28.66 |
WebHouse, s.r.o., Paulínska 20, 917 01 Trnava |
Hosting MINIMUM |
Detail
|
zo dňa 24.09.2020
(Zmluva)
|
24.09.2020 |
4640.00 |
J. Mitaľ |
Kúpna zmluva na p. č. 309/144 |
Detail
|
1992020
(Faktúra prijatá)
|
23.09.2020 |
809.60 |
Služba, mestský podnik Stropkov, Hviezdoslavova 17/26, 091 01 Stropkov |
uloženie odpadu na skládke dňa 11.9.2020 |
Detail
|
1982020
(Faktúra prijatá)
|
23.09.2020 |
16.00 |
Poradca, s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina |
odborné publikácie |
Detail
|
1972020
(Faktúra prijatá)
|
23.09.2020 |
7088.14 |
Jozef Kovalčík - KOVEX, s.r.o., Sokolovská 1639/10, 091 01 Stropkov - Sitník |
oprava strechy a maliarske práce v šatniach pri telocvični ZŠ |
Detail
|
1962020
(Faktúra prijatá)
|
23.09.2020 |
393.60 |
ODPADY RECYCLING, s.r.o., 089 01 Stročín 20 |
odvoz a manipulácia s odpadom dňa 11.9.2020 |
Detail
|
1952020
(Faktúra prijatá)
|
23.09.2020 |
1833.00 |
GEODETUM, s.r.o., Námestie slobody 6, 093 01 Vranov n.T. |
geodetické práce |
Detail
|
1942020
(Faktúra prijatá)
|
23.09.2020 |
123.46 |
Magic Print, s.r.o., Rovniankova 15, 851 02 Bratislava 5 |
tonery do tlačiarne Brother |
Detail
|
1932020
(Faktúra prijatá)
|
23.09.2020 |
118.46 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
odber elektriny OcÚ 8/2020 |
Detail
|
1922020
(Faktúra prijatá)
|
23.09.2020 |
40.88 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
odber elektriny MŠ za 8/2020 |
Detail
|
1912020
(Faktúra prijatá)
|
23.09.2020 |
125.80 |
MT GASTRO, s.r.o., Nerudova 1760/1, 093 02 Vranov nad Topľou |
odobratá strava za 8/2020 |
Detail
|
22.09.2020
(Zmluva)
|
22.09.2020 |
1148.00 |
G. Šuľák |
Kúpna zmluva na p. č. 283/321 a p. č. 283/322 |
Detail
|
zo dňa 21.09.2020
(Zmluva)
|
21.09.2020 |
708.00 |
P. Macurák, Š. Macuráková |
Kúpna zmluva na p. č. 673/112 a p.č. 673/113 |
Detail
|
652020
(Faktúra vystavená)
|
17.09.2020 |
150.00 |
Jachtklub Akademik TU KE, Watsonova 4 A, 040 01 Košice |
parkovanie áut na obecných pozemkoch počas podujatia |
Detail
|
642020
(Faktúra vystavená)
|
17.09.2020 |
300.00 |
aquAmax, s.r.o., J. Hagaru 9, 835 51 Bratislava |
údržba plochy a zber TKO |
Detail
|
632020
(Faktúra vystavená)
|
17.09.2020 |
50.00 |
aquAmax, s.r.o., J. Hagaru 9, 835 51 Bratislava |
kontrola parkovacích plôch |
Detail
|
zo dňa 16.9.2020
(Zmluva)
|
16.09.2020 |
882.00 |
F. Vardžík, E. Vardžíková |
Kúpna zmluva na p. č. 250/170 |
Detail
|
zo dňa 16.9.2020
(Zmluva)
|
16.09.2020 |
360.00 |
D. Michalov, M. Michalová |
Kúpna zmluva na p. č. 551/282 |
Detail
|
1902020
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2020 |
65.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,851 01 Bratislava |
telefón |
Detail
|
1892020
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2020 |
292.34 |
EcoLed Solutions, a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec |
služba správy verejného osvetlenia za 9/2020 |
Detail
|
1882020
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2020 |
50.00 |
JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 |
zabezpečenie činnosti ABT a TPO za 8/2020 |
Detail
|
1872020
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2020 |
356.54 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
spotreba vody za 8/2020 |
Detail
|
1862020
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2020 |
265.00 |
NOMIland, s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice |
molitánová zostava pre MŠ |
Detail
|
1852020
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2020 |
59.08 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
1842020
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2020 |
131.52 |
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 |
odborná pomoc pri prevádzkovaní vodovodu za 8/2020 |
Detail
|
1832020
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2020 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov |
Detail
|
1822020
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2020 |
119.00 |
NAY, a.s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava |
jednodverová chladnička Hisense - MŠ |
Detail
|
1812020
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2020 |
152.35 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 06 Bratislava |
telefón a internet |
Detail
|
zo dňa 10.09.2020
(Zmluva)
|
10.09.2020 |
1044.00 |
A. Dravecká |
Kúpna zmluva na parc. č. 493/89 |
Detail
|
č. 6/2020
(Uznesenie)
|
09.09.2020 |
0.00 |
|
Uznesenie zo zasadnutia OZ č. 6/2020 |
Detail
|
Zápisnica OZ zo dňa 9.9.2020
(Zápisnica)
|
09.09.2020 |
0.00 |
|
Zasadnutie OZ dňa 6.8.2020 |
Detail
|
č. 3/2020
(Nariadenie)
|
08.09.2020 |
0.00 |
|
VZN o určení spoločného školského obvodu základnej školy, ktorej zriaďovateľom je obec |
Detail
|
zo dňa 08.09.2020
(Zmluva)
|
08.09.2020 |
9050.00 |
Ing. T. Oravcová |
Predaj parc. č. 515/116 |
Detail
|
Kúpno-zámenná zmluva
(Zmluva)
|
08.09.2020 |
17600.00 |
I. Kosturová |
Predaj p. č. 673/109, zámena p. č. 673/110 za p. č. 673/111 |
Detail
|
622020
(Faktúra vystavená)
|
03.09.2020 |
150.00 |
Združenie miest a obci Vranovského okresu, ul. Dr. C. Daxnera 87, 093 16 Vranov nad Topľou |
preprava starostov ZMO VR |
Detail
|
Zmluva o nájme dopravného prostriedku
(Zmluva)
|
02.09.2020 |
0.00 |
ZŠ Holčíkovce 44, Holčíkovce č. 44 |
Nájomná zmluva na os. auto Opel Vectra |
Detail
|
zo dňa 28.08.2020
(Zmluva)
|
28.08.2020 |
603.00 |
M. Pasternák, M. Pasternáková |
Kúpna zmluva na p. č. 309/133 |
Detail
|
zo dňa 25.08.2020
(Zmluva)
|
25.08.2020 |
928.00 |
A. Molnár |
Kúpna zmluva na diely 1, 10, 11 k parcele 250/6 |
Detail
|
zo dňa 25.08.2020
(Zmluva)
|
25.08.2020 |
3875.00 |
M. Ondík |
Kúpna zmluva na parc. č. 493/62 |
Detail
|
1802020
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2020 |
540.48 |
ODPADY RECYCLING, s.r.o., 089 01 Stročín 20 |
odvoz a manipulácia s odpadom dňa 11.8.2020 |
Detail
|
1792020
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2020 |
1561.86 |
Služba, mestský podnik Stropkov, Hviezdoslavova 17/26, 091 01 Stropkov |
uloženie odpadu na skládku TKO dňa 11.8.2020 |
Detail
|
1782020
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2020 |
26.40 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
Finančný spravodajca ročník 2021 - preddavok |
Detail
|
1772020
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2020 |
292.34 |
EcoLed Solutions, a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec |
služby správy verejného osvetlenia za 8/2020 |
Detail
|
1762020
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2020 |
142.80 |
MT GASTRO, s.r.o., Nerudova 1760/1, 093 02 Vranov nad Topľou |
odber stravy z reštaurácie Dobrá za 7/2020 |
Detail
|
1752020
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2020 |
101.46 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
elektrina za 7/2020 OcÚ |
Detail
|
1742020
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2020 |
32.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
elektrina za 7/2020 MŠ |
Detail
|
1732020
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2020 |
2843.21 |
Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov |
vysprávky asfaltovou emulziou - turbo v RO Domaša |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
19.08.2020 |
186.00 |
J. Beličáková, M Virbová |
Kúpna zmluva na parc. č. 309/130 |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí služieb Stavebného dozoru č. 1/2020
(Zmluva)
|
17.08.2020 |
945.60 |
STELL, s.r.o., Dobrianskeho 1580, 093 01 Vranov n.T. |
stavebný dozor pre stavebné práce realizované v rámci projektu: "Rekonštrukcia základnej školy" |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
17.08.2020 |
2517.00 |
L. Oravcová |
Kúpna zmluva na parc. č. 493/87 |
Detail
|
1612020
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2020 |
67.32 |
DATATRADE, s.r.o., Moyzesova 12, 953 01 Zlaté Moravce |
profi prístup na obce.info na obd. 7.8.2020 - 7.8.2021 |
Detail
|
1602020
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2020 |
714.00 |
JUDr. Štefan Šviderský, súdny exekútor, ul. Hronského 1811, 093 45 Vranov n.T. |
trovy starých exekúcií |
Detail
|
1722020
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2020 |
71.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,851 01 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
1712020
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2020 |
506.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba energie za obd. 1.6.2020 - 31.8.2020 |
Detail
|
1702020
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2020 |
79.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
elektrina VO RO Domaša od 1.6.2020 - 31.8.2020 |
Detail
|
1692020
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2020 |
389.48 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
spotreba vody za 7/2020 |
Detail
|
1682020
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2020 |
50.00 |
JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 |
činnosť ABT a TPO za 7/2020 |
Detail
|
1672020
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2020 |
59.22 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
1662020
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2020 |
96.00 |
Galileo Corporation, s.r.o., 925 06 Čierna Voda 468 |
licenčný poplatok za obdobie 1.8.2020 - 31.7.2021 |
Detail
|
1652020
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2020 |
57.90 |
SVK Tech Capital, s.r.o., M.R. Štefánika 216, 093 01 Vranov nad Topľou |
spotrebný materiál |
Detail
|
1642020
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2020 |
131.52 |
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 |
odborná pomoc pri prevádzkovaní vodovodu za 7/2020 |
Detail
|
1632020
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2020 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon zodpovednej osoby za 8/2020 |
Detail
|
1622020
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2020 |
112.00 |
EFEKT-VRANOV, SLOVAKIA, s.r.o., Mierová 1428, 093 01 Vranov nad Topľou |
spotrebný materiál dielňa |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
11.08.2020 |
986.00 |
A. Lešková |
Kúpna zmluva na pozemok p. č. 250/161 |
Detail
|
612020
(Faktúra vystavená)
|
07.08.2020 |
358.71 |
Martin Duda, Komenského 2665, 069 01 Snina |
vývoz, manipulácia a uloženie odpadu 3 t. |
Detail
|
602020
(Faktúra vystavená)
|
06.08.2020 |
1230.00 |
JACHTKLUB Akademik TU, Watsonova 4/A, 040 01 Košice |
ročné nájomné na základe nájomnej zmluvy |
Detail
|
592020
(Faktúra vystavená)
|
06.08.2020 |
61.75 |
Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 |
refundácia nákupu pracovného oblečenia a obuvy |
Detail
|
1482020
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2020 |
68.70 |
O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
telefón |
Detail
|
1592020
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2020 |
183.03 |
Služba, mestský podnik Stropkov, Hviezdoslavova 17/26, 091 01 Stropkov |
uloženie odpadu na skládke dňa 10.7.2020 |
Detail
|
1582020
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2020 |
141.46 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 06 Bratislava |
telefón a internet |
Detail
|
1572020
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2020 |
902.34 |
Služba, mestský podnik Stropkov, Hviezdoslavova 17/26, 091 01 Stropkov |
uloženie odpadu na skládke dňa 10.7.2020 |
Detail
|
1562020
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2020 |
565.44 |
ODPADY RECYCLING, s.r.o., 089 01 Stročín 20 |
odvoz a manipulácia s odpadom dňa 10.7.2020 |
Detail
|
1552020
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2020 |
292.34 |
EcoLed Solutions, a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec |
služba správy verejného osvetlenia |
Detail
|
1542020
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2020 |
360.00 |
Ing. Ján Halgaš - inžinierska kancelária, Budovateľská 1805/38A, 093 01 Vranov n.T. |
verejné obstarávanie zákazky: Občianska vybavenosť RO Domaša Eva |
Detail
|
1532020
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2020 |
129.60 |
Siettex, s.r.o., Budovateľská 1310, 093 01 Vranov nad Topľou |
parkovacia tabuľa |
Detail
|
1522020
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2020 |
61.75 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou, Budovateľská 1290, 093 01 Vranov nad Topľou |
pracovné oblečenie |
Detail
|
1512020
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2020 |
129.27 |
ALDA - EVA, s.r.o., 067 45 Hudcovce 67 |
kancelárske potreby |
Detail
|
1502020
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2020 |
75.68 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektriny MŠ za 06/2020 |
Detail
|
1492020
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2020 |
151.66 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektriny OcÚ za 06/2020 |
Detail
|
Nájomná zmluva ATU
(Zmluva)
|
21.07.2020 |
1230.00 |
JACHTKLUB ATU Košice, Watsonova 4/A 040 01 Košice |
Nájom pozemkov parc. č. 672/17 a časť parc. č. 672/1 |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
15.07.2020 |
568.00 |
M. Makarová |
Kúpna zmluva na pozemok diel 1 k parc. č. 551/38 |
Detail
|
Nájomná zmluva
(Zmluva)
|
14.07.2020 |
170.00 |
J. Nedzbala |
Nájom stroja |
Detail
|
1472020
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2020 |
148.01 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
vývoz obsahu žúmp |
Detail
|
1462020
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2020 |
600.00 |
Ing. Michal Kleban - ELEC-MK, A. Hlinku 1678/25, 091 01 Stropkov |
prepracovanie projektovej dokumentácie: Rekonštrukcia stĺpov a svietidiel VO Domaša - Eva |
Detail
|
1452020
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2020 |
434.06 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
spotreba vody za 6/2020 |
Detail
|
1442020
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2020 |
100.00 |
JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 |
zabezpečenie činnosti ABT a TPO |
Detail
|
1432020
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2020 |
59.54 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
internet |
Detail
|
1422020
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2020 |
35.00 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
stravné za 6/2020 |
Detail
|
1412020
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2020 |
108.50 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
režijné náklady za odobratú stravu za 6/2020 |
Detail
|
1402020
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2020 |
131.52 |
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 |
prevádzkovanie vodovodu za obdobie 6/2020 |
Detail
|
1392020
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2020 |
131.30 |
SVK Tech Capital, s.r.o., M.R. Štefánika 216, 093 01 Vranov nad Topľou |
spotrebný materiál |
Detail
|
1382020
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2020 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov |
Detail
|
1372020
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2020 |
1903.66 |
UNIKONT Slovakia, spol. s r.o., Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom |
servisné práce na vozidle MULTICAR |
Detail
|
1362020
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2020 |
165.00 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
ročný prístup - Verejná správa SR |
Detail
|
1352020
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2020 |
275.27 |
EcoLed Solutions, a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec |
verejné osvetlenie |
Detail
|
1342020
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2020 |
148.16 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 06 Bratislava |
telefón a internet |
Detail
|
1332020
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2020 |
127.50 |
EFEKT-VRANOV, SLOVAKIA, s.r.o., Mierová 1428, 093 01 Vranov nad Topľou |
údržbársky materiál |
Detail
|
Zámenná zmluva
(Zmluva)
|
10.07.2020 |
1380.00 |
M. Nemec, P. Nemcová |
Zámena pozemkov diel 1 k 515/1 za 515/111 |
Detail
|
zo dňa 03.07.2020
(Zmluva)
|
03.07.2020 |
754.00 |
A Dravecká |
Kúpna zmluva na pozemok p. č. 493/85 |
Detail
|
zo dňa 02.07.2020
(Zmluva)
|
02.07.2020 |
8160.00 |
D. Šepeľová |
Kúpna zmluva na pozemky p. č. 464/158; 464/230 |
Detail
|
zo dňa 02.07.2020
(Zmluva)
|
02.07.2020 |
2460.00 |
S. Bonkalo |
Kúpna zmluva na pozemky p. č. 551/276; 551/277; diel 2 k 551/37 a diel 11 k 551/37 |
Detail
|
zo dňa 02.07.2020
(Zmluva)
|
02.07.2020 |
325.00 |
J. Kurej |
Kúpna zmluva na pozemok p. č. 551/55 |
Detail
|
zo dňa 02.07.2020
(Zmluva)
|
02.07.2020 |
2239.00 |
Š. Zahorjan |
Kúpna zmluva na pozemok p. č. 309/126 |
Detail
|
č. 5/2020
(Uznesenie)
|
30.06.2020 |
0.00 |
|
Uznesenie zo zasadnutia OZ č. 5/2020 |
Detail
|
Zápisnica OZ zo dňa 16.6.2020
(Zápisnica)
|
30.06.2020 |
0.00 |
|
Zasadnutie OZ zo dňa 16.06.2020 |
Detail
|
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu
(Zmluva)
|
24.06.2020 |
0.00 |
FÚRA, s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce |
poskytovanie služieb v oblasti triedeného zberu |
Detail
|
1322020
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2020 |
228.00 |
Siettex, s.r.o., Budovateľská 1310, 093 01 Vranov nad Topľou |
tabule - parkovné |
Detail
|
1312020
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2020 |
954.81 |
Služba, mestský podnik Stropkov, Hviezdoslavova 17/26, 091 01 Stropkov |
uloženie odpadu na skládke dňa 11.6.2020 |
Detail
|
1302020
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2020 |
85.50 |
MUSICA LITURGICA, s.r.o., Šafránová 5, 811 02 Bratislava |
publikácia pre predškolákov |
Detail
|
1292020
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2020 |
391.68 |
ODPADY RECYCLING, s.r.o., 089 01 Stročín 20 |
odvoz a manipulácia s odpadom |
Detail
|
1282020
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2020 |
2900.00 |
JUDr. Marek Tkáč, Nám. sv. Martina39, 082 71 Lipany |
poskytovanie právnych služieb |
Detail
|
1272020
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2020 |
455.74 |
Služba, mestský podnik Stropkov, Hviezdoslavova 17/26, 091 01 Stropkov |
uloženie odpadu na skládku dňa 28.5.2020 |
Detail
|
1262020
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2020 |
109.25 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektrickej energie za máj 2020 - OcÚ |
Detail
|
1252020
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2020 |
43.07 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektrickej energie za máj 2020 - MŠ |
Detail
|
1242020
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2020 |
66.93 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,851 01 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
1232020
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2020 |
300.00 |
Ing. Marián Onderko, Veterná 986, Vranov nad Topľou |
znalecký posudok |
Detail
|
1222020
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2020 |
57.46 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
1212020
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2020 |
131.52 |
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 |
odborná pomoc pri prevádzke vodovodu |
Detail
|
1202020
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2020 |
373.02 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
spotreba vody 5/2020 |
Detail
|
Zmluva o vývoze TKO rok 2020
(Zmluva)
|
09.06.2020 |
0.00 |
ROKO RO, s.r.o., Lúčna 825/10, 093 01 Vranov n. T. |
vývoz TKO z prevádzky: Pizzeria Palermo |
Detail
|
1192020
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2020 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 6/2020 |
Detail
|
1182020
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2020 |
196.80 |
ODPADY RECYCLING, s.r.o., 089 01 Stročín 20 |
odvoz a manipulácia s odpadom dňa 28.5.2020 |
Detail
|
1172020
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2020 |
610.13 |
SVK Tech Capital, s.r.o., M.R. Štefánika 216, 093 01 Vranov nad Topľou |
nákup údržbarského materiálu a krovinorez FS 240 |
Detail
|
1162020
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2020 |
151.37 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 06 Bratislava |
telefón a internet |
Detail
|
1152020
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2020 |
226.40 |
EFEKT-VRANOV, SLOVAKIA, s.r.o., Mierová 1428, 093 01 Vranov nad Topľou |
údržbársky materiál |
Detail
|
1142020
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2020 |
275.27 |
EcoLed Solutions, a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec |
služby správy verejného osvetlenia za 05/2020 |
Detail
|
1132020
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2020 |
13.67 |
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
tlač a dodanie poštového peňažného poukazu |
Detail
|
1122020
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2020 |
500.00 |
RENDERTEAM, s.r.o., Volgogradská 9, 080 01 Prešov |
realizácia verejného obstarávania na realizáciu prác a dodávok "Rekonštrukcia ZŠ Holčíkovce" |
Detail
|
1112020
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2020 |
1379.13 |
Služba, mestský podnik Stropkov, Hviezdoslavova 17/26, 091 01 Stropkov |
uloženie odpadu na skládku dňa 12.5.2020 |
Detail
|
1102020
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2020 |
557.76 |
ODPADY RECYCLING, s.r.o., 089 01 Stročín 20 |
odvoz a manipulácia s odpadom dňa 12.5.2020 |
Detail
|
1092020
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2020 |
23.50 |
Poradca, s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina |
publikácia - "Odpady s komentárom" |
Detail
|
1082020
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2020 |
76.60 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba energie za 4/2020 - MŠ |
Detail
|
1072020
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2020 |
107.26 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektriny za 04/2020 |
Detail
|
1062020
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2020 |
27.91 |
ESET, spol. s r.o., Einsteinova 24,851 01 Bratislava |
vernostná licencia pre 1 PC na 1 rok |
Detail
|
1052020
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2020 |
200.00 |
Ing. Emil Rarog, Záhradná 6, 066 01 Humenné |
vypracovanie znaleckého posudku na pozemok 515/88 |
Detail
|
1042020
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2020 |
2067.00 |
GEODETUM, s.r.o., Námestie slobody 6, 093 01 Vranov n.T. |
vyhotovenie GP a vytýčenie Cyklochodníka z RO Eva na RO Poľany |
Detail
|
služba SMS eP
(Zmluva)
|
02.06.2020 |
0.00 |
MobileTech, s.r.o., Trnavská cesta 106, 821 01 Bratislava |
zabezpečenie prevádzky systému predaja parkovného prostredníctvom SMS |
Detail
|
Zmluva o vývoze TKO
(Zmluva)
|
02.06.2020 |
0.00 |
KuboCar, s.r.o., 067 22 Ohradzany 234 |
vývoz TKO z prevádzky Kemp Eva |
Detail
|
582020
(Faktúra vystavená)
|
30.05.2020 |
26.00 |
Lucanus, s.r.o., Orechova 2355/47, 066 01 Humenné |
náklady na vykurovanie za 4/2020 |
Detail
|
572020
(Faktúra vystavená)
|
30.05.2020 |
80.00 |
Michal Flešár, Mgr. , 094 05 Holčíkovce 39 |
náklady na vykurovanie za 4/2020 |
Detail
|
562020
(Faktúra vystavená)
|
30.05.2020 |
15.00 |
Makulová Lucia, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 4/2020 |
Detail
|
552020
(Faktúra vystavená)
|
30.05.2020 |
15.00 |
Lukáč Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 4/2020 |
Detail
|
542020
(Faktúra vystavená)
|
30.05.2020 |
15.00 |
Žolna Milan, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 4/2020 |
Detail
|
532020
(Faktúra vystavená)
|
30.05.2020 |
18.00 |
Fajčák Rudolf, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 4/2020 |
Detail
|
522020
(Faktúra vystavená)
|
30.05.2020 |
18.00 |
Makuta Peter, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 4/2020 |
Detail
|
512020
(Faktúra vystavená)
|
30.05.2020 |
18.00 |
Sotáková Janka, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 4/2020 |
Detail
|
502020
(Faktúra vystavená)
|
30.05.2020 |
18.00 |
Stanovčák Peter, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 4/2020 |
Detail
|
492020
(Faktúra vystavená)
|
30.05.2020 |
26.00 |
Zuzana Tomko - Králová, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 4/2020 |
Detail
|
482020
(Faktúra vystavená)
|
30.05.2020 |
26.00 |
Suraničová Michaela, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 4/2020 |
Detail
|
472020
(Faktúra vystavená)
|
30.05.2020 |
26.00 |
Švábyová Jaroslava, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 4/2020 |
Detail
|
462020
(Faktúra vystavená)
|
30.05.2020 |
26.00 |
Petrík Matúš, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 4/2020 |
Detail
|
zo dňa 25.05.2020
(Zmluva)
|
26.05.2020 |
0.00 |
GRUND VRANOV N. T., s.r.o. , Makovická 934/16, 093 01 Vranov nad Topľou |
Zmluva o zrušení predkupného práva na pozemok p. č. CKN 11/8 a budovy s. č. 42, 138 |
Detail
|
č. 4/2020
(Uznesenie)
|
25.05.2020 |
0.00 |
|
Uznesenie OZ zo dňa 15.05.2020 |
Detail
|
Zápisnica OZ zo dňa 15.5.2020
(Zápisnica)
|
25.05.2020 |
0.00 |
|
Zasadnutie OZ zo dňa 15.05.2020 |
Detail
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. RZ-21-05-2020
(Zmluva)
|
25.05.2020 |
63039.77 |
Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov |
"Rekonštrukcia ZŠ Holčíkovce" podľa výšky dotácie na r. 2020 |
Detail
|
Zmluva o dielo č. RZ-21-05-2020
(Zmluva)
|
25.05.2020 |
119817.77 |
Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov |
vykonanie stavebných prác: "Rekonštrukcia ZŠ Holčíkovce" |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 20044_MO
(Zmluva)
|
22.05.2020 |
105170.35 |
IMAO electric, s.r.o., Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica |
zhotovenie diela - stavba "Občianska vybavenosť rekreačného strediska Domaša Eva - SO 01 - Rekonštrukcia stĺpov a svietidiel verejného osvetlenia |
Detail
|
Zmluva o grantovom účte ZŠ Holčíkovce
(Zmluva)
|
19.05.2020 |
0.00 |
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina |
zriadenie účtu pre príjem a čerpanie dotácií z Environmentálneho fondu - Rekonštrukcia ZŠ Holčíkovce |
Detail
|
19.5.2020
(Zmluva)
|
19.05.2020 |
9050.00 |
T. Oravcová |
parcela č. 515/88 ostatná plocha o výmere 362 m2 |
Detail
|
19.05.2020
(Zmluva)
|
19.05.2020 |
1884.00 |
L. Čonka |
parcela č. 628/91 ostatná plocha o výmere 199 m2; parcela č. 692/8 zastavaná plocha o výmere 28 m2 |
Detail
|
č.2/2020
(Nariadenie)
|
15.05.2020 |
0.00 |
|
VZN o dočasnom parkovaní vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií v rekreačnej oblasti Domaša Holčíkovce časť Poľany a Eva |
Detail
|
1032020
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2020 |
214.80 |
CBS spol, s. r.o., Kynceľová 54, 974 01 Banská Bystrica |
Aerovideo jar/leto 2020 - obec Holčíkovce |
Detail
|
1022020
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2020 |
506.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektrickej energie za marec - máj 2020 |
Detail
|
1012020
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2020 |
79.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektrickej energie za marec - máj 2020 RO Domaša |
Detail
|
1002020
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2020 |
70.87 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,851 01 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
992020
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2020 |
648.00 |
SandT, s.r.o., Medvedzie 124/9-14, 027 44 Tvrdošín |
prevodovka repas - Opel Vectra |
Detail
|
982020
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2020 |
207.12 |
DUVALO, s.r.o., Herlianska 1084, 093 03 Vranov n.T. |
oprava kosačky Honda |
Detail
|
972020
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2020 |
411.78 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
spotreba vody za 4/2020 |
Detail
|
962020
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2020 |
240.00 |
Galileo Corporation, s.r.o., 925 06 Čierna Voda 468 |
licenčný poplatok za obd. 1.5.2020 - 30.4.2021 |
Detail
|
952020
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2020 |
50.00 |
JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 |
zabezpečenie činnosti ABT a TPO za 4/2020 |
Detail
|
942020
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2020 |
61.03 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
932020
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2020 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov |
Detail
|
922020
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2020 |
131.52 |
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 |
prevádzka infraštrukturálneho majetku obce za obd. 4/2020 |
Detail
|
912020
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2020 |
116.86 |
SVK Tech Capital, s.r.o., M.R. Štefánika 216, 093 01 Vranov nad Topľou |
spotrebný materiál |
Detail
|
902020
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2020 |
375.36 |
ODPADY RECYCLING, s.r.o., 089 01 Stročín 20 |
odvoz a manipulácia s odpadom dňa 14.4.2020 |
Detail
|
892020
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2020 |
111.58 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 06 Bratislava |
telefón a internet |
Detail
|
882020
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2020 |
360.00 |
Ing. Ján Halgaš - inžinierska kancelária, Budovateľská 1805/38A, 093 01 Vranov n.T. |
realizácia VO Parkoviská Holčíkovce |
Detail
|
872020
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2020 |
687.58 |
Služba, mestský podnik Stropkov, Hviezdoslavova 17/26, 091 01 Stropkov |
uloženie odpadu na skládku 14.4.2020 |
Detail
|
0523//VSD/2020
(Zmluva)
|
11.05.2020 |
0.00 |
VSD, a.s., Mlynská 31, Košice |
Zmluva o zriadení vecného bremena na p. č. 464/157; 464/159; 672/1 |
Detail
|
452020
(Faktúra vystavená)
|
06.05.2020 |
1430.48 |
Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 |
za služby kuriča za obdobie 1.1. - 30.4.2020 |
Detail
|
442020
(Faktúra vystavená)
|
06.05.2020 |
4000.00 |
Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 |
za odber tepla za marec a apríl 2020 |
Detail
|
432020
(Faktúra vystavená)
|
06.05.2020 |
26.00 |
Lucanus, s.r.o., Orechova 2355/47, 066 01 Humenné |
za odber tepla za marec 2020 |
Detail
|
422020
(Faktúra vystavená)
|
06.05.2020 |
80.00 |
Michal Flešár, Mgr. , 094 05 Holčíkovce 39 |
za odber tepla za marec 2020 |
Detail
|
412020
(Faktúra vystavená)
|
06.05.2020 |
15.00 |
Makulová Lucia, 094 05 Holčíkovce 42 |
za odber tepla za marec 2020 |
Detail
|
402020
(Faktúra vystavená)
|
06.05.2020 |
15.00 |
Lukáč Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
za odber tepla za marec 2020 |
Detail
|
392020
(Faktúra vystavená)
|
06.05.2020 |
15.00 |
Žolna Milan, 094 05 Holčíkovce 42 |
za odber tepla za marec 2020 |
Detail
|
382020
(Faktúra vystavená)
|
06.05.2020 |
18.00 |
Fajčák Rudolf, 094 05 Holčíkovce 42 |
za odber tepla za marec 2020 |
Detail
|
372020
(Faktúra vystavená)
|
06.05.2020 |
18.00 |
Makuta Peter, 094 05 Holčíkovce 42 |
za odber tepla za marec 2020 |
Detail
|
362020
(Faktúra vystavená)
|
06.05.2020 |
18.00 |
Sotáková Janka, 094 05 Holčíkovce 42 |
za odber tepla za marec 2020 |
Detail
|
352020
(Faktúra vystavená)
|
06.05.2020 |
18.00 |
Stanovčák Peter, 094 05 Holčíkovce 42 |
za odber tepla za marec 2020 |
Detail
|
342020
(Faktúra vystavená)
|
06.05.2020 |
26.00 |
Zuzana Tomko - Králová, 094 05 Holčíkovce 42 |
za odber tepla za marec 2020 |
Detail
|
332020
(Faktúra vystavená)
|
06.05.2020 |
26.00 |
Suraničová Michaela, 094 05 Holčíkovce 42 |
za odber tepla za marec 2020 |
Detail
|
322020
(Faktúra vystavená)
|
06.05.2020 |
26.00 |
Švábyová Jaroslava, 094 05 Holčíkovce 42 |
za odber tepla za marec 2020 |
Detail
|
312020
(Faktúra vystavená)
|
06.05.2020 |
26.00 |
Petrík Matúš, 094 05 Holčíkovce 42 |
za odber tepla za marec 2020 |
Detail
|
0491/VSD/2020
(Zmluva)
|
24.04.2020 |
0.00 |
VSD, a.s., Mlynská 31, Košice |
Zmluva o zriadení vecného bremena na p. č. 551/1; 551/131; 551/132 |
Detail
|
č. 0529/VSD/2020
(Zmluva)
|
24.04.2020 |
0.00 |
VSD a.s., Mlynská 31 042 91 Košice |
Zriadenie vecného bremena na p. č. 673/1 |
Detail
|
03.04.2020
(Zmluva)
|
20.04.2020 |
5208.40 |
Liptáková, Zubko, Švec-Bilý, Varga, Malý, Beránek, Tárnok |
viď zmluva |
Detail
|
862020
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2020 |
219.34 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
nedoplatok za energiu za jan. - mar. 2020 MŠ |
Detail
|
852020
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2020 |
118.62 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektriny za 3/2020 OcÚ |
Detail
|
842020
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2020 |
150.00 |
AUTOOPRAVY Geci Borov, s.r.o., Podhrunkovská 2635/1A, 093 02 Vranov nad Topľou |
oprava vozidla Citroen Jumper |
Detail
|
832020
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2020 |
50.00 |
JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 |
zabezpečenie činnosti ABT a TPO |
Detail
|
822020
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2020 |
405.12 |
ODPADY RECYCLING, s.r.o., 089 01 Stročín 20 |
odvoz a manipulácia s odpadom dňa 31.3.2020 |
Detail
|
812020
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2020 |
624.74 |
Služba, mestský podnik Stropkov, Hviezdoslavova 17/26, 091 01 Stropkov |
uloženie odpadu na skládku TKO |
Detail
|
802020
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2020 |
275.27 |
EcoLed Solutions, a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec |
služba správy verejného osvetlenia |
Detail
|
792020
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2020 |
318.11 |
IVES Košice, Čsl. armády 20, 041 18 Košice |
STP APV Winkons, WinPam, WinIbeu, Winmatri |
Detail
|
782020
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2020 |
7.30 |
ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica |
tlačivá pre MŠ |
Detail
|
772020
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2020 |
400.00 |
GAZi - statika stavieb, s.r.o., Rázusova 25, 040 01 Košice |
statický posudok na obecný most k IBV |
Detail
|
762020
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2020 |
74.67 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,851 01 Bratislava |
telefón |
Detail
|
752020
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2020 |
429.22 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
spotreba vody za 3/2020 |
Detail
|
742020
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2020 |
60.38 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
za telekomunikačné služby |
Detail
|
732020
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2020 |
30.00 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56, 064 01 Stará Ľubovňa |
služba - zverejňovanie dokumentov |
Detail
|
722020
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2020 |
131.52 |
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 |
odborná pomoc pri prevádzkovaní vodovodu za 3/2020 |
Detail
|
712020
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2020 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
činnosť zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov |
Detail
|
702020
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2020 |
18.00 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
stravné za 3/2020 |
Detail
|
692020
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2020 |
55.80 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
režijné náklady za odobratú stravu |
Detail
|
682020
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2020 |
1260.00 |
Ing. Juraj Zeleňák - JuZel, 094 21 Nižný Hrabovec 4 |
bavlnené dvojvrstvové rúška |
Detail
|
672020
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2020 |
38.40 |
SLOVGRAM, Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava |
odmeny umelcom za verejný prenos cez verejný rozhlas |
Detail
|
662020
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2020 |
9.91 |
Obec Ďapalovce, Ďapalovce 136, 094 05 Holčíkovce |
nákup tlačív |
Detail
|
652020
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2020 |
549.09 |
Služba, mestský podnik Stropkov, Hviezdoslavova 17/26, 091 01 Stropkov |
uloženie odpadu na skládku TKO |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
15.04.2020 |
20000.00 |
M. Onderková |
parc. č. 551/259 zastavaná plocha o výmere 350 m2, parc. č. 551/260 zastavaná plocha o výmere 347 m2, parc. č. 551/266 zastavaná plocha o výmere 677 m2 |
Detail
|
č. 3/2020
(Uznesenie)
|
08.04.2020 |
0.00 |
|
Zo zasadnutia OZ dňa 24.03.2020 |
Detail
|
Zápisnica OZ zo dňa 24.3.2020
(Zápisnica)
|
08.04.2020 |
0.00 |
|
zasadnutie OZ dňa 24.03.2020 |
Detail
|
Dodatok č.1
(Zmluva)
|
06.04.2020 |
0.00 |
Generali Poisťovňa, a.s., Lamačaská cesta 3/A, 841 04 Bratislava |
Dodatok č. 1 zo dňa 26.3.2020 k Poistnej zmluve č.:2407087175 |
Detail
|
č.2/2020
(Uznesenie)
|
03.04.2020 |
0.00 |
|
Zo zasadnutia OZ 24.02.2020 |
Detail
|
Zápisnica OZ zo dňa 24.2.2020
(Zápisnica)
|
03.04.2020 |
0.00 |
|
Zasadnutie OZ zo dňa 24.02.2020 |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
02.04.2020 |
3175.00 |
K. Mértenová |
pozemok p.č. C KN 283/242 - ostatná plocha o výmere 127 m2 |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
27.03.2020 |
1624.00 |
L. Dravecký |
p.č. 250/155 - zastavaná plocha o výmere 140 m2 |
Detail
|
642020
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2020 |
122.94 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 06 Bratislava |
telefón |
Detail
|
632020
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2020 |
6.50 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
opravná faktúra za 2/2020 |
Detail
|
622020
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2020 |
7.40 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
opravná faktúra za 1/2020 |
Detail
|
612020
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2020 |
8.28 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
opravná faktúra 12/2019 |
Detail
|
602020
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2020 |
7.88 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
opravná faktúra za 11/2019 |
Detail
|
592020
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2020 |
275.27 |
EcoLed Solutions, a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec |
služby správy verejného osvetlenia |
Detail
|
582020
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2020 |
250.56 |
ODPADY RECYCLING, s.r.o., 089 01 Stročín 20 |
odvoz a manipulácia s odpadom dňa 11.3.2020 |
Detail
|
572020
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2020 |
177.50 |
ALDA - EVA, s.r.o., 067 45 Hudcovce 67 |
kancelárske potreby a spotrebný materiál |
Detail
|
562020
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2020 |
84.50 |
SVK Tech Capital, s.r.o., M.R. Štefánika 216, 093 01 Vranov nad Topľou |
náhradné diely píly |
Detail
|
552020
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2020 |
200.00 |
Ing. Emil Rarog, Záhradná 6, 066 01 Humenné |
znalecký posudok |
Detail
|
542020
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2020 |
371.05 |
3H MOBIL, s.r.o., Lesnícka 3, 040 11 Košice |
servisná prehliadka Citroen Jumper |
Detail
|
532020
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2020 |
12700.00 |
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
pripojenie OM |
Detail
|
522020
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2020 |
980.00 |
Ing. Michal Kleban - ELEC-MK, A. Hlinku 1678/25, 091 01 Stropkov |
projektová dokumentácia: "Občianska vybavenosť rekreačného strediska Domaša Eva" |
Detail
|
VZN č. 1/2020
(Nariadenie)
|
25.03.2020 |
0.00 |
|
O ochrannom pásme pohrebiska |
Detail
|
302020
(Faktúra vystavená)
|
18.03.2020 |
26.00 |
Lucanus, s.r.o., Orechova 2355/47, 066 01 Humenné |
za odber tepla za 2/2020 |
Detail
|
292020
(Faktúra vystavená)
|
18.03.2020 |
80.00 |
Michal Flešár, Mgr. , 094 05 Holčíkovce 39 |
za odber tepla za 2/2020 |
Detail
|
282020
(Faktúra vystavená)
|
18.03.2020 |
15.00 |
Makulová Lucia, 094 05 Holčíkovce 42 |
za odber tepla za 2/2020 |
Detail
|
272020
(Faktúra vystavená)
|
18.03.2020 |
15.00 |
Lukáč Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
za odber tepla za 2/2020 |
Detail
|
262020
(Faktúra vystavená)
|
18.03.2020 |
15.00 |
Žolna Milan, 094 05 Holčíkovce 42 |
za odber tepla za 2/2020 |
Detail
|
252020
(Faktúra vystavená)
|
18.03.2020 |
18.00 |
Fajčák Rudolf, 094 05 Holčíkovce 42 |
za odber tepla za 2/2020 |
Detail
|
242020
(Faktúra vystavená)
|
18.03.2020 |
18.00 |
Makuta Peter, 094 05 Holčíkovce 42 |
za odber tepla za 2/2020 |
Detail
|
232020
(Faktúra vystavená)
|
18.03.2020 |
18.00 |
Sotáková Janka, 094 05 Holčíkovce 42 |
za odber tepla za 2/2020 |
Detail
|
222020
(Faktúra vystavená)
|
18.03.2020 |
18.00 |
Stanovčák Peter, 094 05 Holčíkovce 42 |
za odber tepla za 2/2020 |
Detail
|
212020
(Faktúra vystavená)
|
18.03.2020 |
26.00 |
Zuzana Tomko - Králová, 094 05 Holčíkovce 42 |
za odber tepla za 2/2020 |
Detail
|
202020
(Faktúra vystavená)
|
18.03.2020 |
26.00 |
Suraničová Michaela, 094 05 Holčíkovce 42 |
za odber tepla za 2/2020 |
Detail
|
192020
(Faktúra vystavená)
|
18.03.2020 |
26.00 |
Švábyová Jaroslava, 094 05 Holčíkovce 42 |
za odber tepla za 2/2020 |
Detail
|
182020
(Faktúra vystavená)
|
18.03.2020 |
26.00 |
Petrík Matúš, 094 05 Holčíkovce 42 |
za odber tepla za 2/2020 |
Detail
|
Dodatok č. 3
(Zmluva)
|
18.03.2020 |
0.00 |
NATUR-PACK, a.s., Bajkalská 25, 821 01 Bratislava |
k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov |
Detail
|
512020
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2020 |
123.64 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba energie za 2/2020 |
Detail
|
502020
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2020 |
65.00 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
stravné za 2/2020 |
Detail
|
492020
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2020 |
201.50 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
režijné náklady za odobratú stravu za 2/2020 |
Detail
|
482020
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2020 |
28.24 |
SVK Tech Capital, s.r.o., M.R. Štefánika 216, 093 01 Vranov nad Topľou |
reťaze STIHL |
Detail
|
472020
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2020 |
464.45 |
Služba, mestský podnik Stropkov, Hviezdoslavova 17/26, 091 01 Stropkov |
uloženie odpadu na skládke |
Detail
|
462020
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2020 |
325.82 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
spotreba vody za 2/2020 |
Detail
|
452020
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2020 |
65.60 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,851 01 Bratislava |
telefón |
Detail
|
442020
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2020 |
38.00 |
EFEKT-VRANOV, SLOVAKIA, s.r.o., Mierová 1428, 093 01 Vranov nad Topľou |
olej |
Detail
|
432020
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2020 |
60.07 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
17.03.2020 |
2967.00 |
Kotůlková M. |
pozemok parcela C-KN č. 493/80 - ostatná plocha o výmere 129 m2 |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
10.03.2020 |
426.00 |
P. Porvazník |
odkúpenie podielov na parcele č. KN č. 40/101 |
Detail
|
Návrh poistnej zmluvy
(Zmluva)
|
06.03.2020 |
0.00 |
Generali Poisťovňa, a.s., Lamačaská cesta 3/A, 841 04 Bratislava |
Návrh poistnej zmluvy 2407259181 |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
05.03.2020 |
1415.00 |
Motešický J. a Motešická M. |
novovytvorená parcela č. 672/29 - zastavaná plocha o výmere 98 m2 a p.č. 672/30 - zastavaná plocha o výmere 24 m2 |
Detail
|
č. 11/2020
(Objednávka vystavená)
|
04.03.2020 |
350.00 |
Ing. arch. Marko Vateha |
výkon stavebného dozoru pre dielo: "Občianska vybavenosť rekreačného strediska Domaša Eva" |
Detail
|
č. 4/2020
(Objednávka vystavená)
|
04.03.2020 |
980.00 |
Ing. Michal Kleban, A. Hlinku 1678/25 091 01 Stropkov |
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt "Občianska vybavenosť rekreačného strediska Domaša Eva" |
Detail
|
422020
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2020 |
96.00 |
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 |
odborná pomoc pri prevádzkovaní vodovodu |
Detail
|
412020
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2020 |
50.00 |
JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 |
zabezpečenie činnosti ABT a TPO za február 2020 |
Detail
|
402020
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2020 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov |
Detail
|
392020
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2020 |
798.00 |
Ing. Emil Rarog, Záhradná 6, 066 01 Humenné |
znalecký posudok 20/2020 |
Detail
|
382020
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2020 |
179.00 |
EFEKT-VRANOV, SLOVAKIA, s.r.o., Mierová 1428, 093 01 Vranov nad Topľou |
Konig bateria 12V/180Ah |
Detail
|
372020
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2020 |
115.10 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 06 Bratislava |
telefón a internet |
Detail
|
362020
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2020 |
66.50 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou, Budovateľská 1290, 093 01 Vranov nad Topľou |
pracovný odev a obuv |
Detail
|
352020
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2020 |
70.00 |
PETINA Ingrid Lineková, Čeláre 90, 991 22 Bušince |
dekontaminácia chladiaceho zariadenia dom smútku |
Detail
|
342020
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2020 |
171.00 |
Kleban, s.r.o., A. Hlinku 1678/25, 091 01 Stropkov |
servis verejného osvetlenia |
Detail
|
332020
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2020 |
224.64 |
ODPADY RECYCLING, s.r.o., 089 01 Stročín 20 |
odvoz a manipulácia s odpadom 12.2.2020 |
Detail
|
322020
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2020 |
327.66 |
Služba, mestský podnik Stropkov, Hviezdoslavova 17/26, 091 01 Stropkov |
uloženie odpadu na skládku TKO v Chotči |
Detail
|
312020
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2020 |
27.96 |
IVES Košice, Čsl. armády 20, 041 18 Košice |
odborné práce |
Detail
|
302020
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2020 |
156.60 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba energie za jan. 2020 |
Detail
|
292020
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2020 |
2948.90 |
Maroš Kruľ, 1.mája 2058/10, 069 01 Snina |
dodávka drevnej štiepky |
Detail
|
282020
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2020 |
275.27 |
EcoLed Solutions, a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec |
správa verejného osvetlenia |
Detail
|
272020
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2020 |
300.00 |
AB-WOOD s.r.o., Vŕbová 15, 080 01 Prešov - Haniska |
výrub stromov a odvoz drevnej hmoty |
Detail
|
262020
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2020 |
1200.00 |
K.A.A.C. spol. s r.o., M.R. Štefánika 876, 093 01 Vranov nad Topľou |
správa audítora |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
27.02.2020 |
2465.00 |
Balberčák T. |
p.č. 551/265 - zastavaná plocha o výmere 297 m2 |
Detail
|
172020
(Faktúra vystavená)
|
25.02.2020 |
80.00 |
Michal Flešár, Mgr. , 094 05 Holčíkovce 39 |
náklady na vykurovanie za 1/2020 |
Detail
|
162020
(Faktúra vystavená)
|
25.02.2020 |
26.00 |
Lucanus, s.r.o., Orechova 2355/47, 066 01 Humenné |
náklady na vykurovanie za 1/2020 |
Detail
|
152020
(Faktúra vystavená)
|
25.02.2020 |
150.00 |
Združenie miest o obcí vranovského regiónu, Dr. C. Daxnera 87, 093 16 Vranov nad Topľou |
náklady na vykurovanie za 1/2020 |
Detail
|
142020
(Faktúra vystavená)
|
25.02.2020 |
15.00 |
Makulová Lucia, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 1/2020 |
Detail
|
132020
(Faktúra vystavená)
|
25.02.2020 |
15.00 |
Lukáč Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 1/2020 |
Detail
|
122020
(Faktúra vystavená)
|
25.02.2020 |
15.00 |
Žolna Milan, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 1/2020 |
Detail
|
112020
(Faktúra vystavená)
|
25.02.2020 |
18.00 |
Fajčák Rudolf, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 1/2020 |
Detail
|
102020
(Faktúra vystavená)
|
25.02.2020 |
18.00 |
Makuta Peter, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 1/2020 |
Detail
|
92020
(Faktúra vystavená)
|
25.02.2020 |
18.00 |
Sotáková Janka, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 1/2020 |
Detail
|
82020
(Faktúra vystavená)
|
25.02.2020 |
18.00 |
Stanovčák Peter, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 1/2020 |
Detail
|
72020
(Faktúra vystavená)
|
25.02.2020 |
26.00 |
Zuzana Tomko - Králová, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 1/2020 |
Detail
|
62020
(Faktúra vystavená)
|
25.02.2020 |
26.00 |
Suraničová Michaela, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 1/2020 |
Detail
|
52020
(Faktúra vystavená)
|
25.02.2020 |
26.00 |
Švábyová Jaroslava, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 1/2020 |
Detail
|
42020
(Faktúra vystavená)
|
25.02.2020 |
26.00 |
Petrík Matúš, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 1/2020 |
Detail
|
32020
(Faktúra vystavená)
|
24.02.2020 |
2000.00 |
Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 |
náklady na vykurovanie za 2/2020 |
Detail
|
22020
(Faktúra vystavená)
|
24.02.2020 |
334.50 |
Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 |
preprava žiakov na LKV |
Detail
|
12020
(Faktúra vystavená)
|
24.02.2020 |
130.50 |
Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 |
preprava žiakov na LKV |
Detail
|
252020
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
200.64 |
ODPADY RECYCLING, s.r.o., 089 01 Stročín 20 |
odvoz a manipulácia s odpadom |
Detail
|
242020
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
68.70 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,851 01 Bratislava |
telefón |
Detail
|
232020
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
52.50 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
stravné za január 2020 |
Detail
|
222020
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
162.75 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
režijné náklady za odobratú stravu |
Detail
|
212020
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
60.07 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
internet |
Detail
|
202020
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
370.46 |
VVS, a.s., Komenského50, 042 48 Košice |
spotreba vody 1.1.2020-31.1.2020 |
Detail
|
192020
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
79.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
dodávka elektrickej energie 1.1.2020-29.2.2020 RO |
Detail
|
182020
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
456.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
dodávka elektrickej energie 1.1.2020-29.2.2020 |
Detail
|
172020
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
169.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
dodávka elektriny 1.1.2020-29.2.2020 MŠ |
Detail
|
162020
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
127.00 |
JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 |
zabezpečenie činnosti ABT a TPO za 1/2020 |
Detail
|
152020
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
96.00 |
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 |
odborná pomoc pri prevádzkovaní vodovodu |
Detail
|
142020
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov |
Detail
|
132020
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
973.61 |
JM Centrum, s.r.o., Bretejovce 151, 082 03 Lemešany |
vertikálne žalúzie |
Detail
|
122020
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
699.00 |
GEODETUM, s.r.o., Námestie slobody 6, 093 01 Vranov n.T. |
geodetické práce a aktualizácia SW kataster |
Detail
|
112020
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
335.94 |
DMJ MARKET, s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou |
nákup potravín na Zabíjačkové hody |
Detail
|
102020
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
228.48 |
ODPADY RECYCLING, s.r.o., 089 01 Stročín 20 |
odvoz a manipulácia s odpadom |
Detail
|
92020
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
20.40 |
SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 |
autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel |
Detail
|
82020
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
637.12 |
Správa a údržba ciest PSK, Čemernianska 1031, 093 03 Vranov nad Topľou |
výdavky na zimnú údržbu miestnych komunikácií |
Detail
|
72020
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
116.46 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 06 Bratislava |
telefón a internet |
Detail
|
62020
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
2631.89 |
Maroš Kruľ, 1.mája 2058/10, 069 01 Snina |
dodávka drevnej štiepky |
Detail
|
52020
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
275.27 |
EcoLed Solutions, a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec |
správa verejného osvetlenia |
Detail
|
42020
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
197.76 |
ODPADY RECYCLING, s.r.o., 089 01 Stročín 20 |
Odvoz a manipulácia s odpadom dňa 10.1.2020 |
Detail
|
32020
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
258.21 |
DMJ MARKET, s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou |
nákup potravín Zabíjačkové hody |
Detail
|
22020
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
200.00 |
MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica |
systémová podpora URBIS rok 2020 |
Detail
|
12020
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
činnosť zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov |
Detail
|
2992019
(Faktúra prijatá)
|
17.02.2020 |
9.60 |
Fura, s.r.o, SNP 77,04242 Rozhanovce |
spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu |
Detail
|
2632019
(Faktúra prijatá)
|
17.02.2020 |
40390.39 |
Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB, Železničiarska 4, 080 01 Prešov |
rekonštrukcia MŠ - práce naviac |
Detail
|
2982019
(Faktúra prijatá)
|
17.02.2020 |
338.27 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
nedoplatok elektrina 2019 |
Detail
|
2972019
(Faktúra prijatá)
|
17.02.2020 |
148.86 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
nedoplatok elektrina MŠ |
Detail
|
2962019
(Faktúra prijatá)
|
17.02.2020 |
2.54 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
nedoplatok elektrina RO Domaša |
Detail
|
2952019
(Faktúra prijatá)
|
17.02.2020 |
140.95 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
elektrina za december 2019 |
Detail
|
2942019
(Faktúra prijatá)
|
17.02.2020 |
32.57 |
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o, Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina |
finančný spravodajca ročník 2019 |
Detail
|
2932019
(Faktúra prijatá)
|
17.02.2020 |
50.00 |
JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 |
činnosť ABT aTPO |
Detail
|
2922019
(Faktúra prijatá)
|
17.02.2020 |
415.12 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
vodné za obd. 30.11.2019 - 31.12.2019 |
Detail
|
2912019
(Faktúra prijatá)
|
17.02.2020 |
77.00 |
O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
17.02.2020 |
1.00 |
Stanislav Mika |
kúpa pozemku p.č. 225/97 - ostatná plocha o výmere 863 m2 |
Detail
|
Dodatok č.1
(Zmluva)
|
14.02.2020 |
0.00 |
AQUASPIŠ - vodné hospodárstvo s.r.o, 05323 Rudňany 433 |
Dodatok č. 1 k zmluve č.28/2018 |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
14.02.2020 |
4632.00 |
Andrea Hudecová |
pozemok p.č. 309/62 zastavaná plocha a nádvorie - 80 m2 a p.č. 309/40 zastavaná plocha a nádvorie - 113 m2 |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
13.02.2020 |
1500.00 |
Gabriel Šuľak |
stavby - sociálne zariadenie na pozemku p.č. 243/2 a žumpa na p.č. 243/3 |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
11.02.2020 |
415.00 |
Ladislav Čonka |
pozemok p.č. 606/125 - ostatná plocha o výmere 50 m2 |
Detail
|
1182019
(Faktúra vystavená)
|
03.02.2020 |
229.76 |
Michal Flešár, Mgr. , 094 05 Holčíkovce 39 |
náklady na vykurovanie za 12/2019 + ročné vyúčtovanie |
Detail
|
1172019
(Faktúra vystavená)
|
03.02.2020 |
79.93 |
Lucanus, s.r.o., Orechova 2355/47, 066 01 Humenné |
náklady na vykurovanie za 12/2019 + ročné vyúčtovanie |
Detail
|
1162019
(Faktúra vystavená)
|
03.02.2020 |
22.85 |
Makulová Lucia, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 12/2019 + ročné vyúčtovanie |
Detail
|
1152019
(Faktúra vystavená)
|
03.02.2020 |
22.85 |
Žolna Milan, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 12/2019 + ročné vyúčtovanie |
Detail
|
1142019
(Faktúra vystavená)
|
03.02.2020 |
38.56 |
Lukáč Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 12/2019 + ročné vyúčtovanie |
Detail
|
1132019
(Faktúra vystavená)
|
03.02.2020 |
42.25 |
Fajčák Rudolf, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 12/2019 + ročné vyúčtovanie |
Detail
|
1122019
(Faktúra vystavená)
|
03.02.2020 |
42.25 |
Makuta Peter, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 12/2019 + ročné vyúčtovanie |
Detail
|
1112019
(Faktúra vystavená)
|
03.02.2020 |
42.25 |
Sotáková Janka, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 12/2019 + ročné vyúčtovanie |
Detail
|
1102019
(Faktúra vystavená)
|
03.02.2020 |
42.25 |
Stanovčák Peter, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 12/2019 + ročné vyúčtovanie |
Detail
|
1092019
(Faktúra vystavená)
|
03.02.2020 |
65.26 |
Zuzana Tomko - Králová, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 12/2019 + ročné vyúčtovanie |
Detail
|
1082019
(Faktúra vystavená)
|
03.02.2020 |
96.71 |
Suraničová Michaela, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 12/2019 + ročné vyúčtovanie |
Detail
|
1072019
(Faktúra vystavená)
|
03.02.2020 |
96.71 |
Švábyová Jaroslava, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 12/2019 + ročné vyúčtovanie |
Detail
|
1062019
(Faktúra vystavená)
|
03.02.2020 |
96.71 |
Petrík Matúš, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 12/2019 + ročné vyúčtovanie |
Detail
|
Zmluva o dielo 1/2020
(Zmluva)
|
31.01.2020 |
43101.71 |
STELL, s.r.o., Dobrianskeho 1580, 093 01 Vranov nad Topľou |
zhotovenie diela - stavby "Parkoviská Holčíkovce" |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
29.01.2020 |
1348.55 |
P. Porvazník, J. Porvazník, J. Porvazník, M. Porvazník |
odkúpenie spoluvlastníckych podielov na parcele E KN č. 40/101 |
Detail
|
Nájomná zmluva
(Zmluva)
|
28.01.2020 |
280.00 |
FLEROF |
prenájom hudobných nástrojov |
Detail
|
Kúpna zmluva a zmluva o nájme priestorov
(Zmluva)
|
28.01.2020 |
560.00 |
Jozef Porvazník |
prenájom priestorov a predaj ošípanej |
Detail
|
č. 1/2020
(Uznesenie)
|
27.01.2020 |
0.00 |
|
Zo zasadnutia OZ zo dňa 23.01.2020 |
Detail
|
Zápisnica OZ zo dňa 23.1.2020
(Zápisnica)
|
27.01.2020 |
0.00 |
|
Zasadnutie OZ zo dňa 23.01.2020 |
Detail
|
Zmluva o poskytovaní právnych služieb 2020
(Zmluva)
|
27.01.2020 |
5800.00 |
JUDr. Marek Tkáč, Nám. sv. Martina 39, 082 71 Lipany |
poskytovanie právnych služieb |
Detail
|
č. 7/2019
(Uznesenie)
|
24.01.2020 |
0.00 |
|
zasadnutie OZ konané dňa 13.12.2019 |
Detail
|
Zápisnica OZ zo dňa 13.12.2019
(Zápisnica)
|
24.01.2020 |
0.00 |
|
zasadnutie OZ konané dňa 13.12.2019 |
Detail
|
Zmluva o zriadení vecného bremena 2078/2210/2019
(Zmluva)
|
24.01.2020 |
0.00 |
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
zriadenie vecného bremena na p.č. 692/1 a 606/125 |
Detail
|
1052019
(Faktúra vystavená)
|
16.01.2020 |
14.40 |
Roháč Ladislav, 094 05 Holčíkovce 42 |
odber vody za rok 2019 |
Detail
|
1042019
(Faktúra vystavená)
|
16.01.2020 |
27.60 |
Lukáč Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
odber vody za rok 2019 |
Detail
|
1032019
(Faktúra vystavená)
|
16.01.2020 |
27.60 |
Žolna Milan, 094 05 Holčíkovce 42 |
odber vody za rok 2019 |
Detail
|
1022019
(Faktúra vystavená)
|
16.01.2020 |
16.80 |
Makulová Lucia, 094 05 Holčíkovce 42 |
odber vody za rok 2019 |
Detail
|
1012019
(Faktúra vystavená)
|
16.01.2020 |
44.40 |
Lucanus, s.r.o., Orechova 2355/47, 066 01 Humenné |
odber vody za rok 2019 |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
13.01.2020 |
1624.00 |
J. Pastier |
novovytvorená parcela C KN č. 551/263 zastavaná plocha o výmere 140 m2 |
Detail
|
2902019
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2020 |
61.04 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
2892019
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2020 |
96.00 |
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 |
odborná pomoc pri prevádzkovaní vodovodu za 12/2019 |
Detail
|
2882019
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2020 |
415.00 |
Auto-Služby, Martin Stašák, 067 22 Ohradzany 234 |
ohňostroj |
Detail
|
2872019
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2020 |
190.16 |
Remopel, s.r.o., Hollého 30, 083 01 Sabinov |
zneškodnenie odpadu skládkovaním |
Detail
|
2862019
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2020 |
16135.28 |
KOOR Východ, s.r.o., Potočná 1A, 040 01 Košice |
Výstavba verejného osvetlenia v obci Holčíkovce - RO Domaša Eva |
Detail
|
2852019
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2020 |
111.01 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 06 Bratislava |
telefón, internet |
Detail
|
2842019
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2020 |
850.09 |
Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 |
výdavky na chod kotolne pri ZŠ Holčíkovce |
Detail
|
2832019
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2020 |
36.50 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
stravné za 12/2019 |
Detail
|
2822019
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2020 |
113.15 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
režijné náklady za odobratú stravu za 12/2019 |
Detail
|
2812019
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2020 |
1644.00 |
GEODETUM, s.r.o., Námestie slobody 6, 093 01 Vranov n.T. |
geodetické práce |
Detail
|
2802019
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2020 |
121.87 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
dodávka el. energie za odb. 1.11.2019 - 20.11.2019 |
Detail
|
2792019
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2020 |
272.64 |
ODPADY RECYCLING, s.r.o., 089 01 Stročín 20 |
odvoz a manipulácia s odpadom |
Detail
|
2782019
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2020 |
2892.96 |
Maroš Kruľ, 1.mája 2058/10, 069 01 Snina |
dodávka drevnej štiepky 12/2019 |
Detail
|
2772019
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2020 |
300.00 |
TDOZ, s.r.o., Námestie slobody 4, 066 01 Humenné |
stavebný dozor na stavbe "MŠ v obci Holčíkovce -stavebné úpravy v čase 16.11.2019-29.11.2019 |
Detail
|
Nájomná zmluva
(Zmluva)
|
07.01.2020 |
280.00 |
Hudobná skupina Flerof |
prenájom hudobných nástrojov |
Detail
|
č. 6/2019
(Uznesenie)
|
03.01.2020 |
0.00 |
|
zasadnutie OZ dňa 28.11.2019 |
Detail
|
zasadnutie OZ dňa 28.11.2019
(Zápisnica)
|
03.01.2020 |
0.00 |
|
zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 28.11.2019 |
Detail
|
Zámenná zmluva
(Zmluva)
|
30.12.2019 |
0.00 |
G. Šuľak, A. Šuľaková |
zámena parcely C KN č. 243/4 o výmere 811 m2 a parciel C KN č. 673/105 o výmere 238 m2 a 673/106 o výmere 331 m2 |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
30.12.2019 |
4200.00 |
M. Smolák, E. Smoláková |
novovytvorená parcela C KN č. 309/125 ostatná plocha o výmere 280 m2 |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
30.12.2019 |
7946.00 |
M. Baran, Bc.;Ľ. Baranová |
novovytvorený pozemok p.č. C KN č. 493/74 - ostatná plocha o výmere 548 m2 |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
30.12.2019 |
1555.00 |
F. Vavrek |
p.č. 464/243 - ostatná plocha 134 m2 |
Detail
|
1002019
(Faktúra vystavená)
|
20.12.2019 |
188.40 |
Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 81272 Bratislava |
odber vody za rok 2019 |
Detail
|
992019
(Faktúra vystavená)
|
20.12.2019 |
506.40 |
Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 |
odber vody za rok 2019 |
Detail
|
982019
(Faktúra vystavená)
|
20.12.2019 |
150.00 |
Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 |
preprava žiakov za obdobie 09-12/2019 |
Detail
|
972019
(Faktúra vystavená)
|
20.12.2019 |
658.10 |
Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 |
vývoz TKO za rok 2019 |
Detail
|
962019
(Faktúra vystavená)
|
20.12.2019 |
15.00 |
Roháč Ladislav, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2019 |
Detail
|
952019
(Faktúra vystavená)
|
20.12.2019 |
15.00 |
Roháč Ladislav, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2019 |
Detail
|
942019
(Faktúra vystavená)
|
20.12.2019 |
1168.26 |
Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 |
práca kuriča za 09-12/2019 |
Detail
|
932019
(Faktúra vystavená)
|
20.12.2019 |
2000.00 |
Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 |
náklady na vykurovanie za 12/2019 |
Detail
|
922019
(Faktúra vystavená)
|
20.12.2019 |
118.60 |
Nízkoenergetické stavby, s.r.o., Veselá 4, 080 01 Prešov |
vývoz odpadu |
Detail
|
912019
(Faktúra vystavená)
|
20.12.2019 |
80.00 |
Flešár Michal, Mgr., 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2019 |
Detail
|
902019
(Faktúra vystavená)
|
20.12.2019 |
15.00 |
Makulová Lucia, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2019 |
Detail
|
892019
(Faktúra vystavená)
|
20.12.2019 |
26.00 |
Lucanus, s.r.o., Orechova 2355/47, 066 01 Humenné |
náklady na vykurovanie za 11/2019 |
Detail
|
882019
(Faktúra vystavená)
|
20.12.2019 |
15.00 |
Žolna Milan, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2019 |
Detail
|
872019
(Faktúra vystavená)
|
20.12.2019 |
15.00 |
Lukáč Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2019 |
Detail
|
862019
(Faktúra vystavená)
|
18.12.2019 |
18.00 |
Fajčák Rudolf, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2019 |
Detail
|
852019
(Faktúra vystavená)
|
18.12.2019 |
18.00 |
Makuta Peter, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2019 |
Detail
|
842019
(Faktúra vystavená)
|
18.12.2019 |
18.00 |
Sotáková Janka, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2019 |
Detail
|
832019
(Faktúra vystavená)
|
18.12.2019 |
18.00 |
Stanovčák Peter, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2019 |
Detail
|
822019
(Faktúra vystavená)
|
18.12.2019 |
26.00 |
Zuzana Tomko - Kralová, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2019 |
Detail
|
812019
(Faktúra vystavená)
|
18.12.2019 |
26.00 |
Suraničová Michaela, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2019 |
Detail
|
802019
(Faktúra vystavená)
|
18.12.2019 |
26.00 |
Švábyová Jaroslava, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2019 |
Detail
|
792019
(Faktúra vystavená)
|
18.12.2019 |
26.00 |
Petrík Matúš, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2019 |
Detail
|
782019
(Faktúra vystavená)
|
18.12.2019 |
2000.00 |
Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 |
náklady na vykurovanie za 11/2019 |
Detail
|
772019
(Faktúra vystavená)
|
18.12.2019 |
300.00 |
PeSt, s.r.o., prev. Pizza Adam, RO Domaša, Holčíkovce 281 |
vývoz odpadu z prevádzky v RO Domaša |
Detail
|
762019
(Faktúra vystavená)
|
18.12.2019 |
26.00 |
Lucanus, s.r.o., Orechova 2355/47, 066 01 Humenné |
náklady na vykurovanie za 10/2019 |
Detail
|
752019
(Faktúra vystavená)
|
18.12.2019 |
80.00 |
Flešár Michal, Mgr., 094 05 Holčíkovce 39 |
náklady na vykurovanie za 10/2019 |
Detail
|
742019
(Faktúra vystavená)
|
18.12.2019 |
15.00 |
Lukáč Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2019 |
Detail
|
732019
(Faktúra vystavená)
|
18.12.2019 |
15.00 |
Zuzana Tomko - Kralová, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2019 |
Detail
|
722019
(Faktúra vystavená)
|
18.12.2019 |
18.00 |
Fajčák Rudolf, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2019 |
Detail
|
712019
(Faktúra vystavená)
|
18.12.2019 |
18.00 |
Makuta Peter, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2019 |
Detail
|
702019
(Faktúra vystavená)
|
18.12.2019 |
18.00 |
Sotáková Janka, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2019 |
Detail
|
692019
(Faktúra vystavená)
|
18.12.2019 |
18.00 |
Stanovčák Peter, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2019 |
Detail
|
682019
(Faktúra vystavená)
|
18.12.2019 |
81.20 |
Koprivňak Juraj, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2019 a voda |
Detail
|
672019
(Faktúra vystavená)
|
18.12.2019 |
26.00 |
Suraničová Michaela, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2019 |
Detail
|
662019
(Faktúra vystavená)
|
18.12.2019 |
26.00 |
Švábyová Jaroslava, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2019 |
Detail
|
652019
(Faktúra vystavená)
|
18.12.2019 |
26.00 |
Petrík Matúš, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2019 |
Detail
|
642019
(Faktúra vystavená)
|
18.12.2019 |
2000.00 |
Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 |
náklady na vykurovanie za 10/2019 |
Detail
|
2762019
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2019 |
50.00 |
Milan Groško - MGP, 090 32 Miňovce 40 |
služby odbornej spôsobilosti za prevádzkovanie pohrebiska |
Detail
|
2752019
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2019 |
275.27 |
Ecoled Solutions, a.s., Zámocká 20, 811 01 Bratislava |
služby správy verejného osvetlenia |
Detail
|
2742019
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2019 |
60.07 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 8, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
2732019
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2019 |
68.74 |
O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
telefón |
Detail
|
2722019
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2019 |
59.00 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
stravné za 11/2019 |
Detail
|
2712019
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2019 |
182.90 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
režijné náklady za odobratú stravu |
Detail
|
2702019
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2019 |
395.17 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
spotreba vody za 11/2019 |
Detail
|
2692019
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2019 |
2900.00 |
JUDr. Marek Tkáč, Nám. sv. Martina 39, 082 71 Lipany |
odmena za poskytovanie právnych služieb podľa zmluvy |
Detail
|
2682019
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2019 |
178.50 |
Magic Print, s.r.o., Rovniankova 15, 851 02 Bratislava 5 |
tonery tlačiareň Brother |
Detail
|
2672019
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2019 |
37.74 |
Vladimír Tabaka-Autocentral, Čemernianska 39, 09303 Vranov n/T |
spotrebný materiál - dielňa |
Detail
|
2662019
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2019 |
750.00 |
Maria Koprivňáková, 094 05 Rafajovce 44 |
za odpadovú drevnú hmotu |
Detail
|
2652019
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2019 |
50.00 |
JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 |
zabezpečenie činnosti ABT a TPO za 11/2019 |
Detail
|
2642019
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2019 |
93.60 |
Inprost, s.r.o., Smrečianska 29, 811 05 Bratislava 1 |
Obecné noviny - predplatné r. 2020 |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
18.12.2019 |
1717.00 |
M. Kitko |
pozemky C KN č. 493/83 ostatná plocha o výmere 80 m2 a p.č. 493/43 ostatná plocha o výmere 68 m2 |
Detail
|
č. 5/2019
(Uznesenie)
|
16.12.2019 |
0.00 |
|
zasadnutie OZ konané dňa 15.11.2019 |
Detail
|
Zápisnica OZ zo dňa 15.11.2019
(Zápisnica)
|
16.12.2019 |
0.00 |
|
zasadnutie OZ konané dňa 15.11.2019 |
Detail
|
č. 3/2019
(Nariadenie)
|
16.12.2019 |
0.00 |
|
VZN obce Holčíkovce o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady |
Detail
|
č. 2/2019
(Nariadenie)
|
16.12.2019 |
0.00 |
|
VZN obce Holčíkovce o miestnej dani za psa |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
13.12.2019 |
15692.00 |
M. Kotulková |
pozemky p.č. C KN 493/73 ostatná plocha 465 m2, p.č. 495 ZPaN 49 m2, chatka Nataša č. 2 s.č. 637 na p.č. 495 a p.č. 493/79 ostatná plocha 113 m2 |
Detail
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov r. 2019
(Zmluva)
|
12.12.2019 |
100.00 |
Súkromná základná umelecká škola Jastrabie n. T., 094 35 Jastrabie nad Topľou 112 |
prenájom nebytového priestoru potrebného na zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti tanečného a výtvarného odboru |
Detail
|
Zmluva o dielo zo dňa 16.11.2019
(Zmluva)
|
09.12.2019 |
40390.00 |
Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB, Železničiarska 4, 080 01 Prešov |
"Materská škola v obci Holčíkovce - stavebné úpravy" |
Detail
|
Nájomná zmluva
(Zmluva)
|
06.12.2019 |
280.00 |
Hudobná skupina Flerof |
nájom aparatúry |
Detail
|
Nájomná zmluva
(Zmluva)
|
06.12.2019 |
100.00 |
J. Bratko |
prenájom koní s postrojom Mikuláš |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
03.12.2019 |
1000.00 |
L. Bodnarová |
pozemok p.č. 250/25 zastavaná plocha o výmere 55 m2 |
Detail
|
kúpna zmluva
(Zmluva)
|
03.12.2019 |
870.00 |
G. Šuľak |
novovytvorený pozemok p.č. 673/104 zastavaná plocha o výmere 75 m2 |
Detail
|
2622019
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2019 |
120.00 |
Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon činnosti externého konzultanta pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti u zamestnávateľa |
Detail
|
2612019
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2019 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
činnosť zodpovednej osoby - ochrana osobných údajov |
Detail
|
2602019
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2019 |
96.00 |
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., Rudňany 433, 053 23 |
prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku |
Detail
|
2592019
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2019 |
596.30 |
DMJ Market, s.r.o, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov n/t |
Deň seniorov - suroviny |
Detail
|
2582019
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2019 |
112.70 |
NOMIland,s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice |
nábytok MŠ |
Detail
|
2552019
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2019 |
76.00 |
Efekt-Vranov Slovakia, s.r.o., Mierova 1428, 093 01 Vranov n/T |
oleje |
Detail
|
2542019
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2019 |
119.96 |
Orange, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava |
telefón, internet |
Detail
|
2532019
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2019 |
275.27 |
Ecoled Solutions, a.s., Zámocká 20, 811 01 Bratislava |
služby správy verejného osvetlenia za 11/2019 |
Detail
|
2522019
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2019 |
105.60 |
Efekt-Vranov Slovakia, s.r.o., Mierova 1428, 093 01 Vranov n/T |
spotrebný materiál |
Detail
|
2512019
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2019 |
3503.41 |
Jozef Kovalčík - KOVEX, s.r.o., Sokolovská 1639/10, 091 01 Stropkov - Sitník |
stavebné práce - oprava chodníkov, spevnených častí plôch a búracie práce MŠ Holčíkovce |
Detail
|
2502019
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2019 |
504.00 |
ENAU, s.r.o., Komárany 59, 093 01 Vranov n.T. |
energetický certifikát ku kolaudácii pre zákazku: Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v obci Holčíkovce |
Detail
|
2492019
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2019 |
106.24 |
Ing. Eva Čech-Špireková, Ondavská 946, 093 01 Vranov n.T. |
znalecký posudok č. 94/2019 |
Detail
|
2482019
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2019 |
197.99 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
elektrina za 1.10.2019-31.10.2019 |
Detail
|
2472019
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2019 |
592.20 |
Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov |
zneškodnenie odpadu skládkovaním |
Detail
|
2462019
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2019 |
800.00 |
Pavol Paluba, Haligovce 71, 065 34 |
zemné práce okolie cintorína |
Detail
|
2452019
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2019 |
163.00 |
Gamag SK, s.r.o., Domašanská 470/29, 066 01 Humenné |
rohože |
Detail
|
2422019
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2019 |
2400.00 |
TDOZ, s.r.o., Námestie slobody 4, 066 01 Humenné |
stavebný dozor pre objekt "Zníženie energetickej náročnosti MŠ v obci Holčíkovce" |
Detail
|
2392019
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2019 |
136157.83 |
Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB, Železničiarska 4, 080 01 Prešov |
stavebné práce: "Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v obci Holčíkovce" |
Detail
|
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy č. 2047/2210/2019
(Zmluva)
|
02.12.2019 |
0.00 |
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
NNP - Holčíkovce, VO, nová SR2. p.č. 673/1 |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
22.11.2019 |
440.00 |
V. Haňo |
p.č. 551/226 - ostatná plocha o výmere 38 m2 |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
19.11.2019 |
812.00 |
Ľ. Tóth |
novovytvorený pozemok p.č. 283/319 - ostatná plocha o výmere 70 m2 |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
18.11.2019 |
5016.00 |
F. Krupa |
pozemok p.č. 275/43 - ostatná plocha o výmere 152 m2 |
Detail
|
č. 4/2019
(Uznesenie)
|
15.11.2019 |
0.00 |
|
uznesenie zo zasadnutia OZ v Holčíkovciach konaného dňa 09.09.2019 |
Detail
|
Zápisnica OZ zo dňa 09.09.2019
(Zápisnica)
|
15.11.2019 |
0.00 |
|
zasadnutie OZ v Holčíkovciach dňa 9.9.2019 |
Detail
|
Zmluva č. ZO/2019WB8925-2
(Zmluva)
|
13.11.2019 |
120.00 |
Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon činnosti poradného konzultanta - ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti |
Detail
|
2442019
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2019 |
237.12 |
Odpady Recycling, s.r.o, 08901 Stročín 20 |
vývoz odpadu |
Detail
|
2432019
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2019 |
68.00 |
O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
telefón október 2019 |
Detail
|
2412019
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2019 |
139.50 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
režijné náklady za stravu 10/2019 |
Detail
|
2402019
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2019 |
45.00 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
stravné za Október 2019 |
Detail
|
2382019
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2019 |
139.58 |
ALDA - EVA, s.r.o., 067 45 Hudcovce 67 |
spotrebný materiál |
Detail
|
2372019
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2019 |
50.00 |
JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 |
činnosť ABT a TPO |
Detail
|
2362019
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2019 |
77.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
elektrická energia |
Detail
|
2352019
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2019 |
360.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
elektrická energia |
Detail
|
2342019
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2019 |
126.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
elektrická energia MŠ |
Detail
|
Objednávka č. 12/2019
(Objednávka vystavená)
|
11.11.2019 |
3503.41 |
Jozef Kovalčík - KOVEX, s.r.o., Sokolovská 1639/10, 091 01 Stropkov - Sitník |
realizácia prác v rámci zákazky "Rekonštrukcia MŠ Holčíkovce, oprava chodníkov, spevnených plôch a búracie práce" |
Detail
|
Profi zmluva
(Zmluva)
|
11.11.2019 |
754.02 |
Generali Poisťovňa, a.s., Lamačaská cesta 3/A, 841 04 Bratislava |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu |
Detail
|
2332019
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2019 |
95.00 |
STAVEBKO, s.r.o., Dubovany 244, 922 08 |
fotodokumentačná kniha |
Detail
|
2322019
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2019 |
333.30 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
spotreba vody zo obd. 01.10.2019-31.10.2019 |
Detail
|
2312019
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2019 |
66.58 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 8, 817 62 Bratislava |
telefón |
Detail
|
2302019
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2019 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov |
Detail
|
2292019
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2019 |
96.00 |
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., Rudňany 433, 053 23 |
odborná pomoc a spolupráca pri prevádzke infraštrukturálneho majetku za obd. 10/2019 |
Detail
|
2282019
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2019 |
199.23 |
Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov |
zneškodnenie odpadu skládkovaním |
Detail
|
2272019
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2019 |
900.00 |
EL PRO KAN, s.r.o , Sídl.1.mája 61/35, 093 01 Vranov nad Topľou |
vypracovanie projektovej dokumentácie "Výstavba verejného osvetlenia v obci Holčíkovce - časť RO Domaša Eva" |
Detail
|
2262019
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2019 |
122.18 |
Orange, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava |
telefón, internet |
Detail
|
2252019
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2019 |
229.44 |
Odpady Recycling, s.r.o, 08901 Stročín 20 |
odvoz odpadu |
Detail
|
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP
(Zmluva)
|
06.11.2019 |
0.00 |
Ministerstvo životného prostredia SR |
Dodatok k zmluve číslo: KŽP-PO4-SC431-2017-19/K501 |
Detail
|
Objednávka č. 11/2019
(Objednávka vystavená)
|
06.11.2019 |
16135.28 |
KOOR Východ, s.r.o., Potočná 1/A, 040 01 Košice |
realizácia stavby "Výstavba verejného osvetlenia v obci Holčíkovce - časť RO Domaša Eva" |
Detail
|
príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny
(Zmluva)
|
25.10.2019 |
0.00 |
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
zmena rezervovanej kapacity |
Detail
|
2242019
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2019 |
275.27 |
Ecoled Solutions, a.s., Zámocká 20, 811 01 Bratislava |
Zmluva o nájme o poskytovaní služieb |
Detail
|
2232019
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2019 |
199.69 |
Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov |
uloženie odpadu |
Detail
|
2222019
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2019 |
165.85 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
energia za obdobie 1.9.-30.9.2019 |
Detail
|
2212019
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2019 |
35.00 |
Danka Tkáčová - DM-SERVIS, Bardejovská 642/2, 082 12 Kapušany |
ročný licenčný poplatok programu Kataster |
Detail
|
2202019
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2019 |
127.92 |
Magic Print s.r.o, Rovniankova 15, 851 02 Bratislava |
kalendáre na rok 2020 |
Detail
|
2192019
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2019 |
44.23 |
Imrich Makó, Juh 1064/45, 093 01 Vranov nad Topľou |
inzercia v týždenníku Vranovské Novinky |
Detail
|
2182019
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2019 |
65.83 |
O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
telefón |
Detail
|
63/2019
(Faktúra vystavená)
|
25.10.2019 |
45.78 |
Nízkoenergetické stavby, s.r.o, Veslá 4, 08001 Prešov |
vývoz a uskladnenie odpadu |
Detail
|
Zmluva o vývoze TKO
(Zmluva)
|
23.10.2019 |
0.00 |
Ondrej Karško, prevádzka: Galéria Bar, 094 05 Holčíkovce 23 |
vývoz TKO z prevádzky |
Detail
|
Protokol o odovzdaní a prevzatí nehnuteľného majetku
(Zmluva)
|
18.10.2019 |
0.00 |
SVP, š.p., odštepný závod KE, Ďumbierska 14, 041 59 Košice |
pozemky p.č. 672/1, 672/11, 672/17 a 673/4 - vnútorné komunikácie v RO Holčíkovce |
Detail
|
zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy
(Zmluva)
|
16.10.2019 |
0.00 |
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
miesto pripojenia Holčíkovce 41 |
Detail
|
2172019
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2019 |
192.00 |
Odpady Recycling, s.r.o, 08901 Stročín 20 |
odvoz odpadu |
Detail
|
2162018
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2019 |
60.07 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 8, 817 62 Bratislava |
internetové služby |
Detail
|
2152019
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2019 |
50.00 |
JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 |
Zabezpečenie činnosti ABT a TPO |
Detail
|
2142019
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2019 |
51.00 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
stravné za 9/2019 |
Detail
|
2132019
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2019 |
158.10 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
režijné náklady za 9/2019 |
Detail
|
2122019
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2019 |
435.02 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
voda za obdobie od 31.8.2019-30.9.2019 |
Detail
|
2112019
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2019 |
37.88 |
Peter Jurik - Lisa, 92503 Čierna Voda 390 |
Prezentácia obce a služby na celoslovenskom informačnom portáli |
Detail
|
2102019
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2019 |
96.00 |
AQUASPIŠ - vodné hospodárstvo s.r.o, 05323 Rudňany 433 |
odborná pomoc pri prevádzkovaní vodovodu |
Detail
|
2092019
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2019 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o, Garbiarska 5, 040 01 Košice |
výkon činnosti zodpovednej osoby |
Detail
|
2082019
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2019 |
239.00 |
OLIO Czech Republic s.r.o, V Ráji 917, 530 02 Pardubice 2 |
oleje kotoľňa |
Detail
|
2072019
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2019 |
41.22 |
ŠEVT, a.s., Cementárenská16, 974 72 Banská Bystrica |
školské potreby pre MŠ |
Detail
|
2062019
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2019 |
28.66 |
Webhouse, s.r.o, Paulínska 20,, 917 01 Trnava |
Za webhostingové služby |
Detail
|
2052019
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2019 |
468.53 |
Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov |
uloženie odpadu |
Detail
|
2042019
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2019 |
109.76 |
Orange, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava |
telefón |
Detail
|
2032019
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2019 |
193.92 |
Odpady Recycling, s.r.o, 08901 Stročín 20 |
odvoz odpadu |
Detail
|
2022019
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2019 |
1140.00 |
Geodetum s.r.o, Námestie slobody 6, 093 01 Vranov nad Topľou |
geodetické práce |
Detail
|
2012019
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2019 |
275.27 |
Ecoled Solutions, a.s., Zámocká 20, 811 01 Bratislava |
Zmluva o nájme a poskytovaní služieb |
Detail
|
2002019
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2019 |
200.00 |
Zuzana Konkoľová - LUNAS, 08252 Zlatá Baňa 39 |
Proces VO zákazky " Energetický certifikát" |
Detail
|
1992019
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2019 |
546.40 |
Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov |
uloženie odpadu |
Detail
|
1982019
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2019 |
26.40 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o, Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina |
finančný spravodajca |
Detail
|
1972019
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2019 |
113.82 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
energia |
Detail
|
1962019
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2019 |
1575.00 |
Marián Urban- geod.práce, Hlavná 101, 094 14 Seč. Polianka |
zameranie ciest v kat.území |
Detail
|
1952019
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2019 |
560.00 |
Marián Urban- geod.práce, Hlavná 101, 094 14 Seč. Polianka |
vytýčenie pozemku + aktualizácia SVV a dát v programe Kataster 2019 |
Detail
|
1942019
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2019 |
239.04 |
Odpady Recycling, s.r.o, 08901 Stročín 20 |
odvoz odpadu |
Detail
|
1932019
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2019 |
66.50 |
O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
telefón |
Detail
|
62/2019
(Faktúra vystavená)
|
14.10.2019 |
150.00 |
ZMOVR, ul.Dr.C.Daxnera 87, 093 16 Vranov nad Topľou |
preprava starostov |
Detail
|
61/2019
(Faktúra vystavená)
|
14.10.2019 |
43.37 |
Mgr. Matúš Michľo, 09421 Kladzany 42 |
vývoz odpadu |
Detail
|
60/2019
(Faktúra vystavená)
|
14.10.2019 |
150.57 |
ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
refundácia faktúry |
Detail
|
59/2019
(Faktúra vystavená)
|
14.10.2019 |
835.10 |
ZMOVR, ul.Dr.C.Daxnera 87, 093 16 Vranov nad Topľou |
prepravné |
Detail
|
Príkazná zmluva
(Zmluva)
|
27.09.2019 |
280.00 |
S. Fedor |
hudobná produkcia FLEROF na akcii Futbalový turnaj o pohár starostu obce |
Detail
|
Dodatok č. 1 ku kúpnej a zámennej zmluve zo dňa 27.5.2019
(Zmluva)
|
26.09.2019 |
0.00 |
J. Krajňák a M. Koščo |
oprava chyby v písaní - nesprávne uvedené č.p. 283/12 za správne 283/312 |
Detail
|
1/2019
(Objednávka prijatá)
|
18.09.2019 |
770.00 |
ZMOVR, ul.Dr.C.Daxnera 87, 093 16 Vranov nad Topľou |
autobusová preprava starostov ZMOVR na pracovnú cestu do mikroregiónu Bystřicko |
Detail
|
9/2019
(Objednávka vystavená)
|
18.09.2019 |
200.00 |
Zuzana Konkoľová - LUNAS, 08252 Zlatá Baňa 39 |
Výkon procesu VO zákazky Energetický certifikát- zníženie energeticke468j náročnosti MŠ |
Detail
|
58/2019
(Faktúra vystavená)
|
18.09.2019 |
177.59 |
Mgr. Matúš Michľo, 09421 Kladzany 42 |
vývoz odpadu za mesiac august 2019 |
Detail
|
57/2019
(Faktúra vystavená)
|
18.09.2019 |
165.77 |
ROKO RO, s.r.o, Lúčna 825/10, 093 01 Vranov nad Topľou |
vývoz odpadu za mesiac august 2019 |
Detail
|
56/2019
(Faktúra vystavená)
|
18.09.2019 |
200.00 |
ZMOVR, ul.Dr.C.Daxnera 87, 093 16 Vranov nad Topľou |
preprava starostov na fut.turnaj Holčíkovce - Zubrohlava a späť |
Detail
|
1922019
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2019 |
40.33 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 8, 817 62 Bratislava |
internet |
Detail
|
1912019
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2019 |
146.40 |
Efekt Slovakia, s.r.o., Mierova 1428, 093 01 Vranov n/T |
spotrebný materiál |
Detail
|
1902019
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2019 |
342.98 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
poplatok voda za 01.08.2019-30.08.2019 |
Detail
|
1892019
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2019 |
50.00 |
JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 |
zabezpečenie činnosti ABT a TPO v zmysle zmluvy |
Detail
|
1882019
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2019 |
50.20 |
Extratech s.r.o, Nám.slobody 2, 093 01 Vranov n/T |
spotrebný materiál |
Detail
|
1872019
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2019 |
750.66 |
Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov |
uloženie odpadu |
Detail
|
1862019
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2019 |
132.90 |
MonPal s.r.o, 09404 Nová Kelča 118 |
obed + občerstvenie |
Detail
|
1852019
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2019 |
96.00 |
AQUASPIŠ - vodné hospodárstvo s.r.o, 05323 Rudňany 433 |
odborná pomoc pri prevádzkovaní majetku |
Detail
|
1842019
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2019 |
237.12 |
Odpady Recycling, s.r.o, 08901 Stročín 20 |
odvoz odpadu |
Detail
|
1832019
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2019 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o, Garbiarska 5, 040 01 Košice |
ýkon zodpovednej osoby za 09/2019 |
Detail
|
1822019
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2019 |
139.64 |
Orange, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava |
telefón |
Detail
|
Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich
(Zmluva)
|
13.09.2019 |
0.00 |
HOOK, s.r.o., Toryská 6, 040 11 Košice |
dodávka ovocia a zeleniny pre ŠJ pri ZŠ Holčíkovce |
Detail
|
1/2019
(Nariadenie)
|
10.09.2019 |
0.00 |
|
VZN obce Holčíkovce o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Holčíkovce a určenie podmienok tejto úhrady |
Detail
|
č. 3/2019
(Uznesenie)
|
09.09.2019 |
0.00 |
|
zo zasadnutia OZ v Holčíkovciach konaného dňa 27.06.2019 |
Detail
|
Zápisnica OZ zo dňa 27.06.2019
(Zápisnica)
|
09.09.2019 |
0.00 |
|
zasadnutie OZ konaného dňa 27.06.2019 |
Detail
|
Objednávka č. 10/2019
(Objednávka vystavená)
|
09.09.2019 |
504.00 |
ENAU, s.r.o., Komárany 59, 093 01 Vranov nad Topľou |
"Energetický certifikát - Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v obci Holčíkovce" |
Detail
|
1812019
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2019 |
197.76 |
Odpady Recycling, s.r.o, 08901 Stročín 20 |
odvoz odpadu na skládku |
Detail
|
1802019
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2019 |
275.27 |
Ecoled Solutions, a.s., Zámocká 20, 811 01 Bratislava |
Zmluva o nájme a poskytovaní služieb - VO |
Detail
|
1792019
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2019 |
190.08 |
Odpady Recycling, s.r.o, 08901 Stročín 20 |
odvoz odpadu na skládku |
Detail
|
1782019
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2019 |
512.50 |
Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov |
uloženie odpadu |
Detail
|
1772019
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2019 |
105.00 |
Vranovský útulok pre psov, ul.. Na hrunku 52, 09301 Vranov n/T |
odchyt a starostlivosť o túlavého psa |
Detail
|
1762019
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2019 |
116.70 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
energia od 01.07.2019-31.7.2019 |
Detail
|
1752019
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2019 |
50.00 |
JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 |
Zabezpečenie činnosti ABT a TPO v zmysle zmluvy |
Detail
|
1742019
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2019 |
62.28 |
O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
telefón |
Detail
|
55/2019
(Faktúra vystavená)
|
19.08.2019 |
183.09 |
Mgr. Matúš Michľo, 09421 Kladzany 42 |
vývoz smetia za mesiac júl 2019 |
Detail
|
54/2019
(Faktúra vystavená)
|
19.08.2019 |
215.04 |
ROKO RO, s.r.o, Lúčna 825/10, 093 01 Vranov nad Topľou |
vývoz smetia za mesiac júl 2019 |
Detail
|
1732019
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2019 |
197.76 |
Odpady Recycling, s.r.o, 08901 Stročín 20 |
odvoz odpadu na skladku |
Detail
|
1722019
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2019 |
61.94 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 8, 817 62 Bratislava |
internet |
Detail
|
1712019
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2019 |
525.13 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
voda za obdobie od 01.07.2019-31.07.2019 |
Detail
|
1702019
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2019 |
360.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
elektrina za obdobie od 01.06.2019-31.08.2019 |
Detail
|
1692019
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2019 |
77.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
elektrina za obdobie od 01.06.2019-31.08.2019 |
Detail
|
1682019
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2019 |
126.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
energia obdobie od 01.06.2019-31.08.2019 |
Detail
|
1672019
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2019 |
143.70 |
Extratech s.r.o, Nám.slobody 2, 093 01 Vranov n/T |
spotrebný materiál |
Detail
|
1662019
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2019 |
96.00 |
Galileo Corporation s.r.o, 92503 Čierna Voda 468 |
licenčný poplatok |
Detail
|
1652019
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2019 |
796.01 |
Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov |
uloženie odpadu |
Detail
|
1642019
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2019 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o, Garbiarska 5, 040 01 Košice |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby |
Detail
|
1632019
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2019 |
259.20 |
Odpady Recycling, s.r.o, 08901 Stročín 20 |
odvoz odpadu na skládku |
Detail
|
1622019
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2019 |
96.00 |
AQUASPIŠ - vodné hospodárstvo s.r.o, 05323 Rudňany 433 |
prevádzkovanie v odovodu |
Detail
|
1612019
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2019 |
46.56 |
Datatrade s.r.o, Moyzesová 12, 953 01 Zlaté Moravce |
predlženie profi prístupu na obce.info |
Detail
|
Zmluva o účte Municipálneho úveru - Univerzál
(Zmluva)
|
08.08.2019 |
0.00 |
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina |
zriadenie účtu pre čerpanie a splácanie istiny v zmysle zmluvy o municipálnom úvere |
Detail
|
Zmluva o úvere č. 71/010/19
(Zmluva)
|
08.08.2019 |
50000.00 |
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina |
poskytnutie úveru bankou |
Detail
|
Zmluva o vývoze TKO
(Zmluva)
|
08.08.2019 |
0.00 |
POSTAP, s.r.o., Ondavské Matiašovce 89, 094 01 Tovarné |
vývoz TKO z prevádzky Potraviny-rozličný tovar, Holčíkovce 22 |
Detail
|
1602019
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2019 |
125.28 |
Orange, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava |
telefón |
Detail
|
1592019
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2019 |
2300.00 |
Kacper Bronisz, ul.Piaskowa 22/21, 23-200 Krasnik |
preklad do poľského jazyka - projekt |
Detail
|
1582019
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2019 |
255.36 |
Odpady Recycling, s.r.o, 08901 Stročín 20 |
odvoz odpadu |
Detail
|
1572019
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2019 |
74.00 |
Spektrum Stropkov, s.r.o, Námestie SNP 538, 091 01 Stropkov |
inzercia výberového konania na obsadenie funkcie riad.ZŠ |
Detail
|
1562019
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2019 |
135.40 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
energia od 01.06.-30.6.2019 |
Detail
|
53/2019
(Faktúra vystavená)
|
29.07.2019 |
5511.87 |
Pl.ODS s.r.o, 067 22 Slovenská Volova |
odber drevnej hmoty |
Detail
|
52/2019
(Faktúra vystavená)
|
29.07.2019 |
150.00 |
ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
prepravné žiakov za obdobie od 01.01.-30.06.2019 |
Detail
|
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy č. 1206/3130/2019
(Zmluva)
|
25.07.2019 |
0.00 |
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
uzavretie Zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch p.č. 464/157, 464/159 |
Detail
|
vývoz TKO
(Zmluva)
|
25.07.2019 |
0.00 |
Nízkoenergetické stavby, s.r.o., Veselá 4, 080 01 Prešov |
vývoz TKO z prevádzky Hotel Zátoka |
Detail
|
51/2019
(Faktúra vystavená)
|
17.07.2019 |
372.36 |
Obec, Piskorovce |
Fakturujeme Vám uloženie e zneškodnenie odpadu |
Detail
|
1552019
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2019 |
275.27 |
Ecoled Solutions, a.s., Zámocká 20, 811 01 Bratislava |
Zmluva o nájme poskytovaných služieb |
Detail
|
1542019
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2019 |
63.05 |
O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
telefón |
Detail
|
1532019
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2019 |
309.61 |
Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov |
uloženie odpadu |
Detail
|
1522019
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2019 |
183.36 |
Odpady Recycling, s.r.o, 08901 Stročín 20 |
odvoz odpadu RO Domaša |
Detail
|
1512019
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2019 |
29.75 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
stravné za mesiac 6/2019 |
Detail
|
1502019
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2019 |
108.80 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
režijné náklady 6/2019 |
Detail
|
1492019
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2019 |
150.25 |
Alda - Eva s.r.o, 067 45 Hudcovce 67 |
kancelárske potreby |
Detail
|
1482019
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2019 |
446.65 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
voda za 6/2019 |
Detail
|
1472019
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2019 |
50.00 |
JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 |
zabezpečenie činnosti ABT a TPO v zmysle zmluvy |
Detail
|
1462019
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2019 |
125.00 |
Efekt Slovakia, s.r.o., Mierova 1428, 093 01 Vranov n/T |
regulátor tlaku - honka |
Detail
|
1452019
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2019 |
342.30 |
Efekt Slovakia, s.r.o., Mierova 1428, 093 01 Vranov n/T |
spotrebný materiál-traktor |
Detail
|
1442019
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2019 |
59.16 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 8, 817 62 Bratislava |
internet |
Detail
|
8/2019
(Objednávka vystavená)
|
17.07.2019 |
66.00 |
Stavebniny Domaša, s.r.o., Malá Domaša 127 |
Objednávame si u Vás podkladný betón doprava |
Detail
|
1432019
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2019 |
66.00 |
Stavebniny Domaša, s.r.o., Malá Domaša 127 |
betón |
Detail
|
1422019
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2019 |
2750.00 |
Krzysztof Lamorski, 20-574 Lublin |
mobilná aplikácia Tajomstvo Karpát - projekt |
Detail
|
1412019
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2019 |
3180.00 |
BD AStudio Boguslawa Dziala, 21-100 Lubartow |
Projekt - Tajomstvo Karpát |
Detail
|
1402019
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2019 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o, Garbiarska 5, 040 01 Košice |
výkon zodpovednej osoby za 07/2019 |
Detail
|
1392019
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2019 |
96.00 |
AQUASPIŠ - vodné hospodárstvo s.r.o, 05223 Rudňany 433 |
prevádzkovanie vodovodu |
Detail
|
1382019
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2019 |
592.65 |
Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov |
uloženie odpadu |
Detail
|
1372019
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2019 |
207.36 |
Odpady Recycling, s.r.o, 08901 Stročín 20 |
odvoz odpadu RO Domaša |
Detail
|
1362019
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2019 |
50.40 |
Siettex, s.r.o, Budovateľska 1310, Vranov nad Topľou |
potlač tričiek a šiltoviek |
Detail
|
1352019
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2019 |
56.70 |
Extratech s.r.o, Nám.slobody 2, 093 01 Vranov n/T |
postrek |
Detail
|
1342019
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2019 |
160.00 |
Dastro Slovakia, Sečovská Polianka 466 |
spotrebný materiál - honka |
Detail
|
1332019
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2019 |
2900.00 |
JUDr.Marek Tkáč, Nám.sv.martina 39, 082 71 Lipany |
právne služby |
Detail
|
1322019
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2019 |
570.33 |
Orange, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava |
telefón |
Detail
|
1312019
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2019 |
108.18 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
odber elektrina 01.05.-31.05.2019 |
Detail
|
1302019
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2019 |
299.52 |
Odpady Recycling, s.r.o, 08901 Stročín 20 |
odvoz odpadu z RO Domaša |
Detail
|
Dodatok ku kúpnej zmluve
(Zmluva)
|
04.07.2019 |
0.00 |
Alžbeta Madejová, Patrik Madej |
parcela C KN 515/109 - ostatná plocha o výmere 100 m2 |
Detail
|
č. 2/2019
(Uznesenie)
|
28.06.2019 |
0.00 |
|
zasadnutie OZ v Holčíkovciach konané dňa 6.5.2019 |
Detail
|
Zápisnica OZ zo dňa 6.5.2019
(Zápisnica)
|
27.06.2019 |
0.00 |
|
zasadnutie OZ v Holčíkovciach konaného dňa 6.5.2019 |
Detail
|
50/2019
(Faktúra vystavená)
|
24.06.2019 |
1471.70 |
ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
Práca kuriča za obdobie január - máj 2019 |
Detail
|
49/2019
(Faktúra vystavená)
|
24.06.2019 |
40.12 |
ROKO RO, s.r.o, Lúčna 825/10, 093 01 Vranov nad Topľou |
Vývoz odpadu RO Domaša |
Detail
|
48/2019
(Faktúra vystavená)
|
24.06.2019 |
90.40 |
Mgr. Matúš Michľo, 09421 Kladzany 42 |
Vývoz odpadu RO Domaša |
Detail
|
47/2019
(Faktúra vystavená)
|
24.06.2019 |
100.00 |
ZMOVR, ul.Dr.C.Daxnera 87, 093 16 Vranov nad Topľou |
preprava starostov na fut.turnaj reg.združení |
Detail
|
46/2019
(Faktúra vystavená)
|
24.06.2019 |
300.00 |
Ochotnicza Straž Požarna w Glbokiem, 38480 Rymanów |
prepravné osôb Vyšná Sitnica - Glebokie |
Detail
|
1292019
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2019 |
953.10 |
Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov |
uloženie odpadu |
Detail
|
1282019
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2019 |
253.01 |
Ecoled Solutions, a.s., Zámocká 20, 811 01 Bratislava |
služba správy verejného osvetlenia |
Detail
|
1272019
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2019 |
61.06 |
O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
telefón |
Detail
|
1262019
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2019 |
220.00 |
UMP SK, s.r.o, Pri prachárni 18, 0401 Košice |
informačná brožúra |
Detail
|
1252019
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2019 |
177.92 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
režijné náklady za 5/2019 |
Detail
|
1242019
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2019 |
48.65 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
stravné za 5/2019 |
Detail
|
1232019
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2019 |
50.01 |
Slov.pedag.nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o, Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
materiál MŠ |
Detail
|
Zámenná zmluva
(Zmluva)
|
13.06.2019 |
1844.00 |
Gabriel Šuľák |
zámena nehnuteľností s doplatením v prospech 1. zamieňajúceho |
Detail
|
1222019
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2019 |
16.15 |
Vladimír Tabaka - Autocentrál, Čemernianska 39, 093 01 Vranovnad Topľou |
spotrebný materiál |
Detail
|
1212019
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2019 |
50.00 |
JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 |
zabezpečenie činnosti ABT A TPO |
Detail
|
1202019
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2019 |
400.15 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
voda za obdobie od 01.05.-31.05.2019 |
Detail
|
1192019
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2019 |
79.68 |
Ing.Eva Čech-Špireková, Ondavská 946, 093 01 Vranov n/T |
znalecký posudok |
Detail
|
1182019
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2019 |
67.70 |
Extratech s.r.o, Nám.slobody 2, 093 01 Vranov n/T |
spotrebný materiál |
Detail
|
1172019
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2019 |
7.08 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 8, 817 62 Bratislava |
internet |
Detail
|
1162019
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2019 |
160.32 |
Odpady Recycling, s.r.o, 08901 Stročín 20 |
odvoz odpadu |
Detail
|
1152019
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2019 |
96.00 |
AQUASPIŠ - vodné hospodárstvo s.r.o, 05323 Rudňany 433 |
prevádzkovanie vodovodu |
Detail
|
1142019
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2019 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o, Garbiarska 5, 040 01 Košice |
výkon činnosti zodpovednej osoby |
Detail
|
1132019
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2019 |
74.50 |
Miroslav Migaľ, 09406 Majerovce 134 |
prepravné |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
10.06.2019 |
2750.00 |
Krzysztof Lamorski - wromal.pl |
mobilná aplikácia pre Android a IOS vo forme hry LARP |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
10.06.2019 |
3180.00 |
BD STUDIO BOGUSLAVA DZIALA |
grafická a fyzická príprava štočkov na razenie mincí pre hru Geocoin a vyrazenie mincí |
Detail
|
Dodatok k zmluve o dielo zo dňa 11.04.2019
(Zmluva)
|
07.06.2019 |
2950.00 |
L. Miženko, Prešov |
dodatok k zmluve o dielo - vyúčtovanie |
Detail
|
1122019
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2019 |
169.00 |
Efekt Slovakia, s.r.o., Mierova 1428, 093 01 Vranov n/T |
spotrebný materiál |
Detail
|
1112019
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2019 |
143.81 |