| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
1682025
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2025 |
159.16 |
Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, 811 09 Bratislava |
spotreba elektrickej energie za 6/2025 OcÚ |
Detail
|
1672025
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2025 |
96.08 |
Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, 811 09 Bratislava |
spotreba elektrickej energie za 6/2025 MŠ |
Detail
|
692025
(Faktúra vystavená)
|
10.07.2025 |
370.00 |
OBEC Nová Kelča, 094 04 Nová Kelča 72 |
zber odpadu v RO Nová Kelča za 6/2025 |
Detail
|
682025
(Faktúra vystavená)
|
10.07.2025 |
460.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber KO v RO Domaša za 6/2025 |
Detail
|
1652025
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2025 |
67.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Pribinova 40, 811 09 Bratislava |
telekomunikačné služby za 6/2025 |
Detail
|
1642025
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2025 |
907.92 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
spotreba vody za 6/2025 |
Detail
|
1632025
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2025 |
2029.50 |
MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Bezručova 10, 080 01 Prešov |
realizácia verejného obstarávania na stavebné práce a stavebný dozor pre projekt: Premostenie potoka Ondalík a lávka pre peších |
Detail
|
1622025
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2025 |
87.80 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH, Prešovská 1128/32A, Vranov nad Topľou |
spotrebný materiál |
Detail
|
1612025
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2025 |
162.36 |
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 |
odborná pomoc pri prevádzkovaní vodovodu za 6/2025 |
Detail
|
1602025
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2025 |
55.34 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby za 6/2025 |
Detail
|
1592025
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2025 |
31.50 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
stravné za 6/2025 |
Detail
|
1582025
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2025 |
126.45 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
režijné náklady za odobratú stravu za 6/2025 |
Detail
|
1572025
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2025 |
306.00 |
MonPal, s.r.o., 094 04 Nová Kelča 113 |
strava z Penziónu Goral za 6/2025 |
Detail
|
1562025
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2025 |
62.04 |
Print-Office, s.r.o., Mlynské Luhy 76, 821 05 Bratislava |
náplne do farebnej tlačiarne |
Detail
|
1552025
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2025 |
1208.00 |
PEGAS ČISTENIE KOŠICE, s.r.o., Kalinčiakova 878, 093 01 Vranov nad Topľou |
čistenie fasády - budova školskej jedálne a kuchyne |
Detail
|
1542025
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2025 |
497.63 |
OZE Solutions, a.s., Tulipánova 1, 903 01 Senec |
služba správy verejného osvetlenia za 7/2025 |
Detail
|
1532025
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2025 |
448.00 |
PEGAS ČISTENIE KOŠICE, s.r.o., Kalinčiakova 878, 093 01 Vranov nad Topľou |
čistenie fasády - budova OcÚ |
Detail
|
1522025
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2025 |
30.75 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava - Ružinov |
výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 7/2025 |
Detail
|
1512025
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2025 |
44.28 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
komplex služieb 6/2025 |
Detail
|
1502025
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2025 |
6.15 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
výkony služieb JOT za 6/2025 |
Detail
|
1492025
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2025 |
300.00 |
ONDALÍK, o.z., Ďapalovce 136, 094 05 Holčíkovce |
vystúpenie FS Ondalík na obecnej akcii Juniáles 2025 |
Detail
|
1482025
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2025 |
360.00 |
Mgr. Slavomír Fedor, Holčíkovce 47, 094 05 Holčíkovce |
ozvučenie akcie - 10. výročie rekonštrukcie Kultúrneho domu a juniáles |
Detail
|
1472025
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2025 |
1099.00 |
Voiton Production, s.r.o., Rudolf Voit, Važecká 14, 080 05 Prešov |
prenájom pódia a strechy, montáž a demontáž, na obecnú akciu Juniáles 2025 |
Detail
|
1462025
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2025 |
121.35 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
telefón a internet |
Detail
|
1452025
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2025 |
670.00 |
Šikmá ulička, s.r.o., Košická 2503/8, 066 01 Humenné |
prenájom stanov a pivných setov na obecnú akciu Juniáles 2025 |
Detail
|
1442025
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2025 |
2900.00 |
JUDr. Marek Tkáč, advokát, Nám. sv. Martina 39, 082 71 Lipany |
odmena za poskytovanie právnych služieb v zmysle Zmluvy o poskytovaní právnych služieb |
Detail
|
1432025
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2025 |
4.05 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
1422025
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2025 |
66.55 |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Karloveská 2, 841 04 Bratislava - Karlova Ves |
prenájom pozemku a náklady na vyhotovenie zmluvy - Premostenie potoka Ondalík a lávka pre peších |
Detail
|
1412025
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2025 |
1150.00 |
Ing. arch. Matúš Doričko, Mukačevská 11, 080 01 Prešov |
dopracovanie PD pre Zberný dvor Holčíkovce |
Detail
|
1402025
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2025 |
51.61 |
Juraj Maťaš - PEKÁREŇ, Šandal 99, 091 01 Stropkov |
záviny - občerstvenie Juniáles |
Detail
|
1392025
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2025 |
236.86 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber, zneškodnenie a uloženie KO z obce za 5/2025 |
Detail
|
672025
(Faktúra vystavená)
|
19.06.2025 |
109.50 |
JACHTKLUB Akademik TU, Watsonova 4/A, 040 01 Košice |
preprava účastníkov MS RAC 2025 do skanzenu v Humennom obecným mikrobusom |
Detail
|
662025
(Faktúra vystavená)
|
19.06.2025 |
277.60 |
JACHTKLUB Akademik TU, Watsonova 4/A, 040 01 Košice |
poplatok za užívanie obecných pozemkov a vývoz TKO počas MS RAC 2025 |
Detail
|
652025
(Faktúra vystavená)
|
19.06.2025 |
200.00 |
Základná škola Holčíkovce 44, 094 05 Holčíkovce 44 |
preprava detí a batožiny na školu v prírode obecným mikrobusom |
Detail
|
1382025
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2025 |
188.02 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektrickej energie za 5/2025 - MŠ |
Detail
|
1372025
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2025 |
205.62 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektrickej energie za 5/2025 - OcÚ |
Detail
|
1362025
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2025 |
63.03 |
O2 Slovakia, s.r.o., Pribinova 40, 811 09 Bratislava |
telekomunikačné služby za 5/2025 |
Detail
|
1352025
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2025 |
28.00 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
stravné za 5/2025 |
Detail
|
1342025
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2025 |
112.40 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
režijné náklady za odobratú stravu za 5/2025 |
Detail
|
1332025
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2025 |
399.75 |
OLYMP ERBY, s.r.o., Maďarovská 145, 935 87 Santovka |
predmety s logom obce - juniáles |
Detail
|
1322025
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2025 |
368.51 |
OLYMP ERBY, s.r.o., Maďarovská 145, 935 87 Santovka |
predmety s logom obce - deň učiteľov 2025 |
Detail
|
1312025
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2025 |
743.61 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
spotreba vody za 5/2025 |
Detail
|
1302025
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2025 |
1230.00 |
MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Bezručova 10, 080 01 Prešov |
vypracovanie žiadosti o NFP: Premostenie potoka Ondalík a lávka pre peších - 2. časť |
Detail
|
1292025
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2025 |
536.71 |
OZE Solutions, a.s., Tulipánova 1, 903 01 Senec |
služby správy verejného osvetlenia za 6/2025 |
Detail
|
1282025
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2025 |
55.34 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby 5/2025 |
Detail
|
1272025
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2025 |
417.60 |
OLYMP ERBY, s.r.o., Maďarovská 145, 935 87 Santovka |
predmety s logom obce |
Detail
|
1262025
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2025 |
9225.00 |
Litor, s.r.o., Žilinská 7028/1, 811 05 Bratislava |
oprava cesty v RO Domaša |
Detail
|
642025
(Faktúra vystavená)
|
05.06.2025 |
370.00 |
OBEC Nová Kelča, 094 04 Nová Kelča 72 |
zber odpadu v RO Nová Kelča za máj 2025 |
Detail
|
632025
(Faktúra vystavená)
|
05.06.2025 |
460.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber KO v RO Domaša za máj 2025 |
Detail
|
622025
(Faktúra vystavená)
|
05.06.2025 |
161.20 |
OBEC Jasenovce, Jasenovce 99, 094 05 |
preprava detí MŠ Jasenovce do Prešova a späť dňa 30.5.2025 |
Detail
|
612025
(Faktúra vystavená)
|
05.06.2025 |
241.80 |
Základná škola s materskou školou, Košarovce 16, 094 06 |
preprava detí MŠ Košarovce do Košíc a späť dňa 23.5.2025 |
Detail
|
1252025
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2025 |
282.00 |
MonPal, s.r.o., 094 04 Nová Kelča 113 |
strava z Penziónu Goral za 5/2025 |
Detail
|
1242025
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2025 |
44.28 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
komplex služieb za 5/2025 |
Detail
|
1232025
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2025 |
6.15 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
prenájom a vývoz nádoby na jedlé oleje za 5/2025 |
Detail
|
1222025
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2025 |
30.75 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava - Ružinov |
činnosť zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 6/2025 |
Detail
|
1212025
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2025 |
162.36 |
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 |
odborná pomoc pri prevádzkovaní vodovodu za 5/2025 |
Detail
|
1202025
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2025 |
233.70 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
ročný prístup na portál Verejná správa Slovenskej republiky |
Detail
|
1192025
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2025 |
200.00 |
JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 |
zabezpečenie činnosti ABT a TPO za 2 - 5/2025 |
Detail
|
1182025
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2025 |
121.35 |
Slovak Telekom, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
telefón, internet |
Detail
|
1172025
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2025 |
30850.00 |
Ing. arch. Pavol Lopuchovský, Malinová 26, 040 01 Košice |
projektová dokumentácia pre projekt: "Vybudovanie autokempingového centra" |
Detail
|
1162025
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2025 |
2.05 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
1152025
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2025 |
100.00 |
EFEKT-VRANOV, SLOVAKIA, s.r.o., Mierová 1428, 093 01 Vranov nad Topľou |
údržbársky materiál - Opel Movano |
Detail
|
1142025
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2025 |
169.45 |
ALDA - EVA, s.r.o., 067 45 Hudcovce 67 |
kancelárske potreby |
Detail
|
1132025
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2025 |
3567.00 |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o., Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov |
úradná skúška a odborné stanovisko ČOV |
Detail
|
602025
(Faktúra vystavená)
|
19.05.2025 |
23.40 |
Humeník Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
odber vody za obdobie 1- 5/2025 |
Detail
|
592025
(Faktúra vystavená)
|
19.05.2025 |
312.00 |
Základná škola s materskou školou, Košarovce 16, 094 06 Košarovce |
preprava detí MŠ Košarovce do Vranova a späť v dňoch 5.5., 6.5., 7.5.2025 |
Detail
|
1122025
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2025 |
143.74 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
predplatné časopisu "Práca, mzdy a odmeňovanie" na rok 2026 |
Detail
|
1112025
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2025 |
172.54 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektrickej energie OcÚ za 4/2025 |
Detail
|
1102025
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2025 |
55.31 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektrickej energie MŠ za 4/2025 |
Detail
|
1092025
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2025 |
198.74 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber, zneškodnenie a uloženie odpadu z obce za 4/2025 |
Detail
|
1082025
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2025 |
536.71 |
OZE Solutions, a.s., Tulipánova 1, 903 01 Senec |
služba správy verejného osvetlenia za 5/2025 |
Detail
|
1072025
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2025 |
58.03 |
O2 Slovakia, s.r.o., Pribinova 40, 811 09 Bratislava |
telekomunikačné služby za 4/2025 |
Detail
|
1062025
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2025 |
123.00 |
Rozvojová implementačná agentúra mesta Prešov, n.o., Hlavná 2907/73, 080 01 Prešov |
zabezpečenie procesu verejného obstarávania zákazky: Externé riadenie projektu "Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Holčíkovce" |
Detail
|
1052025
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2025 |
746.01 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
spotreba vody za 4/2025 |
Detail
|
1042025
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2025 |
101.16 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
režijné náklady za odobratú stravu za 4/2025 |
Detail
|
1032025
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2025 |
25.20 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
stravné za 5/2025 |
Detail
|
582025
(Faktúra vystavená)
|
09.05.2025 |
100.00 |
Flešár Michal, Mgr., 094 05 Holčíkovce 39 |
náklady na vykurovanie za 4/2025 |
Detail
|
572025
(Faktúra vystavená)
|
09.05.2025 |
40.00 |
Zuzana Karasová, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 4/2025 |
Detail
|
562025
(Faktúra vystavená)
|
09.05.2025 |
25.00 |
Humeník Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 4/2025 |
Detail
|
552025
(Faktúra vystavená)
|
09.05.2025 |
40.00 |
Mitalčák Tomáš, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 4/2025 |
Detail
|
542025
(Faktúra vystavená)
|
09.05.2025 |
25.00 |
Pavučok Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 4/2025 |
Detail
|
532025
(Faktúra vystavená)
|
09.05.2025 |
30.00 |
Zubko Jaroslav, Kpt. Nálepku 20/5, 093 03 Vranov nad Topľou |
náklady na vykurovanie za 4/2025 |
Detail
|
522025
(Faktúra vystavená)
|
09.05.2025 |
30.00 |
Karabinová Jana, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 4/2025 |
Detail
|
512025
(Faktúra vystavená)
|
09.05.2025 |
30.00 |
Sotáková Janka, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 4/2025 |
Detail
|
502025
(Faktúra vystavená)
|
09.05.2025 |
40.00 |
Žolna Milan, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 4/2025 |
Detail
|
492025
(Faktúra vystavená)
|
09.05.2025 |
25.00 |
Lukáč Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 4/2025 |
Detail
|
482025
(Faktúra vystavená)
|
09.05.2025 |
2500.00 |
Základná škola , 094 05 Holčíkovce 44 |
náklady na vykurovanie za 4/2025 |
Detail
|
472025
(Faktúra vystavená)
|
09.05.2025 |
26.00 |
Lucanus, s.r.o., Orechova 2355/47, 066 01 Humenné |
náklady na vykurovanie za 4/2025 |
Detail
|
462025
(Faktúra vystavená)
|
09.05.2025 |
185.00 |
OBEC Nová Kelča, 094 04 Nová Kelča 72 |
služby auta pre zabezpečenie zberu KO v RO Nová Kelča za 4/2025 |
Detail
|
452025
(Faktúra vystavená)
|
09.05.2025 |
230.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber KO v RO Domaša za 4/2025 |
Detail
|
1022025
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2025 |
246.00 |
Galileo Corporation, s.r.o., 925 06 Čierna Voda 468 |
licenčný poplatok za prevádzku www stránky obce |
Detail
|
1012025
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2025 |
118.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
elektrická energia za 3-5/2025 |
Detail
|
1002025
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2025 |
234.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
elektrická energia za 3-5/2025 - ČOV |
Detail
|
992025
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2025 |
685.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
elektrická energia za 3-5/2025 |
Detail
|
982025
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2025 |
46.01 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby za 4/2025 |
Detail
|
972025
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2025 |
230.67 |
SVK Tech Capital, s.r.o., M. R. Štefánika 216, 093 01 Vranov nad Topľou |
údržbársky materiál a kanistre na benzín |
Detail
|
962025
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2025 |
270.00 |
MonPal, s.r.o., 094 04 Nová Kelča 113 |
strava z Penziónu Goral za 4/2025 |
Detail
|
952025
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2025 |
30.75 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava - Ružinov |
výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 5/2025 |
Detail
|
942025
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2025 |
6.15 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
výkony služieb JOT za 4/2025 |
Detail
|
932025
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2025 |
44.28 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
komplex služieb za 4/2025 |
Detail
|
922025
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2025 |
162.36 |
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 |
odborná pomoc pri prevádzkovaní vodovodu za 4/2025 |
Detail
|
912025
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2025 |
122.83 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
telefón, internet |
Detail
|
902025
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2025 |
54.20 |
Jumbo-Market, s.r.o., Lehota 588, 951 36 Lehota |
tonery do tlačiarní |
Detail
|
892025
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2025 |
2.05 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
882025
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2025 |
140.00 |
Vranovský útulok pre psov, ul. Na hrunku 52, 093 01 Vranov nad Topľou |
odchyt a starostlivosť o túlavého psa zo dňa 14.4.2025 |
Detail
|
872025
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2025 |
140.00 |
Vranovský útulok pre psov, ul. Na hrunku 52, 093 01 Vranov nad Topľou |
odchyt a starostlivosť o túlavého psa zo dňa 8.4.2025 |
Detail
|
32025
(Objednávka vystavená)
|
15.04.2025 |
123.00 |
Rozvojová implementačná agentúra mesta Prešov, n.o., Hlavná 2907/73, 080 01 Prešov |
služby verejného obstarávania na dodávku služieb externého manažmentu a verejného obstarávania pre projekt "Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Holčíkovce" |
Detail
|
862025
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2025 |
207.21 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektrickej energie OcÚ za 3/2025 |
Detail
|
852025
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2025 |
62.09 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektrickej energie MŠ za 3/2025 |
Detail
|
842025
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2025 |
1189.63 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber, zneškodnenie a uloženie odpadu z RO a obce za 3/2025 |
Detail
|
832025
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2025 |
58.03 |
O2 Slovakia, s.r.o., Pribinova 40, 811 09 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
442025
(Faktúra vystavená)
|
14.04.2025 |
78.00 |
Základná škola s materskou školou, Košarovce 16, 094 06 |
preprava detí MŠ Košarovce mikrobusom do Humenného a späť |
Detail
|
432025
(Faktúra vystavená)
|
10.04.2025 |
100.00 |
Flešár Michal, Mgr., 094 05 Holčíkovce 39 |
náklady na vykurovanie za 3/2025 |
Detail
|
422025
(Faktúra vystavená)
|
10.04.2025 |
40.00 |
Zuzana Karasová, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 3/2025 |
Detail
|
412025
(Faktúra vystavená)
|
10.04.2025 |
25.00 |
Humeník Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 3/2025 |
Detail
|
402025
(Faktúra vystavená)
|
10.04.2025 |
40.00 |
Mitalčák Tomáš, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 3/2025 |
Detail
|
392025
(Faktúra vystavená)
|
10.04.2025 |
25.00 |
Pavučok Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 3/2025 |
Detail
|
382025
(Faktúra vystavená)
|
10.04.2025 |
25.00 |
Lukáč Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 3/2025 |
Detail
|
372025
(Faktúra vystavená)
|
10.04.2025 |
30.00 |
Zubko Jaroslav, Kpt. Nálepku 20/5, 093 03 Vranov nad Topľou |
náklady na vykurovanie za 3/2025 |
Detail
|
362025
(Faktúra vystavená)
|
10.04.2025 |
30.00 |
Karabinová Jana, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 3/2025 |
Detail
|
352025
(Faktúra vystavená)
|
10.04.2025 |
30.00 |
Sotáková Janka, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 3/2025 |
Detail
|
342025
(Faktúra vystavená)
|
10.04.2025 |
40.00 |
Žolna Milan, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 3/2025 |
Detail
|
332025
(Faktúra vystavená)
|
10.04.2025 |
2500.00 |
Základná škola , 094 05 Holčíkovce 44 |
náklady na vykurovanie za 3/2025 |
Detail
|
322025
(Faktúra vystavená)
|
10.04.2025 |
26.00 |
Lucanus, s.r.o., Orechova 2355/47, 066 01 Humenné |
náklady na vykurovanie za 3/2025 |
Detail
|
312025
(Faktúra vystavená)
|
10.04.2025 |
185.00 |
OBEC Nová Kelča, 094 04 Nová Kelča 72 |
služby auta pre zabezpečenie zberu KO v RO Nová Kelča za 2/2025 |
Detail
|
302025
(Faktúra vystavená)
|
10.04.2025 |
230.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber KO v chatárskej oblasti za 3/2025 |
Detail
|
822025
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2025 |
95.54 |
ŠJ pri ZŠ, Holčíkovce, 094 05 |
režijné náklady za odobratú stravu za 3/2025 |
Detail
|
812025
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2025 |
23.80 |
ŠJ pri ZŠ, Holčíkovce, 094 05 |
stravné za 3/2025 |
Detail
|
802025
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2025 |
42.34 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
792025
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2025 |
719.62 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
spotreba vody za 3/2025 |
Detail
|
782025
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2025 |
380.69 |
EZV spol. s r.o., Kuzmányho 2, 080 01 Prešov |
čerpadlo a jeho výmena -kotolňa |
Detail
|
772025
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2025 |
536.71 |
OZE Solutions, a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec |
služby správy verejného osvetlenia za 4/2025 |
Detail
|
762025
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2025 |
330.00 |
MonPal, s.r.o., 094 04 Nová Kelča 113 |
strava z Penziónu Goral za 3/2025 |
Detail
|
752025
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2025 |
30.75 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava - Ružinov |
výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 4/2025 |
Detail
|
742025
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2025 |
9.08 |
MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica |
zvýšenie systémovej podpory o infláciu |
Detail
|
732025
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2025 |
162.36 |
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 |
odborná pomoc pri prevádzkovaní vodovodu za 3/2025 |
Detail
|
722025
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2025 |
44.28 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
komplex služieb za 3/2025 |
Detail
|
712025
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2025 |
6.15 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber, prenájom nádoby na olej za 3/2025 |
Detail
|
702025
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2025 |
339.48 |
DIVES, Československej armády 1174/20, 040 01 Košice - Staré Mesto |
služby STP APV |
Detail
|
692025
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2025 |
285.50 |
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
pripojovací poplatok - zberný dvor |
Detail
|
682025
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2025 |
2.05 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
672025
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2025 |
121.63 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
telefón, internet |
Detail
|
662025
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2025 |
1845.00 |
MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Bezručova 10, 080 01 Prešov |
verejné obstarávanie na stavebné práce: Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Holčíkovce - zverejnenie vo vestníku |
Detail
|
652025
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
300.00 |
TIMI consulting, s.r.o., 053 13 Arnutovce 112 |
vypracovanie žiadosti o dotáciu pre projekt: Rekonštrukcia a rozšírenie vodovodu Holčíkovce |
Detail
|
642025
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
193.44 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber, zneškodnenie a uloženie KO obec za 2/2025 |
Detail
|
292025
(Faktúra vystavená)
|
19.03.2025 |
2500.00 |
Základná škola Holčíkovce 44, 094 05 Holčíkovce 44 |
náklady na vykurovanie za 2/2025 |
Detail
|
632025
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2025 |
196.75 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektrickej energie za 2/2025 OcÚ |
Detail
|
622025
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2025 |
56.73 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektrickej energie za 2/2025 MŠ |
Detail
|
612025
(Faktúra prijatá)
|
12.03.2025 |
800.00 |
Ing. Marián Urban - GEODET, Hlavná 101, 094 14 Sečovská Polianka |
vypracovanie geometrických plánov na zriadenie vecného bremena pre projekty ČOV a Premostenie potoka Ondalík a lávka |
Detail
|
602025
(Faktúra prijatá)
|
12.03.2025 |
418.20 |
ODPADY RECYCLING, s.r.o., 089 01 Stročín 20 |
naloženie a odvoz odpadu z RO na skládku |
Detail
|
592025
(Faktúra prijatá)
|
12.03.2025 |
3097.76 |
Maroš Kruľ, 1. mája 2058/10, 069 01 Snina |
dodávka biomasy |
Detail
|
582025
(Faktúra prijatá)
|
12.03.2025 |
2838.05 |
Maroš Kruľ, 1. mája 2058/10, 069 01 Snina |
dodávka biomasy |
Detail
|
572025
(Faktúra prijatá)
|
12.03.2025 |
54.01 |
O2 Slovakia, s.r.o., Pribinova 40, 811 09 Bratislava |
telekomunikačné služby 2/2025 |
Detail
|
562025
(Faktúra prijatá)
|
12.03.2025 |
24.50 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
stravné za mesiac 2/2025 |
Detail
|
552025
(Faktúra prijatá)
|
12.03.2025 |
98.35 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
režijné náklady za odobratú stravu za 2/2025 |
Detail
|
282025
(Faktúra vystavená)
|
11.03.2025 |
26.00 |
Lucanus, s.r.o., Orechova 2355/47, 066 01 Humenné |
náklady na vykurovanie za 2/2025 |
Detail
|
272025
(Faktúra vystavená)
|
11.03.2025 |
100.00 |
Flešár Michal, Mgr., 094 05 Holčíkovce 39 |
náklady na vykurovanie za 2/2025 |
Detail
|
262025
(Faktúra vystavená)
|
11.03.2025 |
40.00 |
Zuzana Karasová, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 2/2025 |
Detail
|
252025
(Faktúra vystavená)
|
11.03.2025 |
25.00 |
Humeník Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 2/2025 |
Detail
|
242025
(Faktúra vystavená)
|
11.03.2025 |
40.00 |
Mitalčák Tomáš, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 2/2025 |
Detail
|
232025
(Faktúra vystavená)
|
11.03.2025 |
25.00 |
Pavučok Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 2/2025 |
Detail
|
222025
(Faktúra vystavená)
|
11.03.2025 |
25.00 |
Lukáč Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 2/2025 |
Detail
|
212025
(Faktúra vystavená)
|
11.03.2025 |
30.00 |
Zubko Jaroslav, Kpt. Nálepku 20/5, 093 03 Vranov nad Topľou |
náklady na vykurovanie za 2/2025 |
Detail
|
202025
(Faktúra vystavená)
|
11.03.2025 |
30.00 |
Karabinová Jana, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 2/2025 |
Detail
|
192025
(Faktúra vystavená)
|
11.03.2025 |
30.00 |
Sotáková Janka, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 2/2025 |
Detail
|
182025
(Faktúra vystavená)
|
11.03.2025 |
20.00 |
Stanovčák Peter, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 2/2025 |
Detail
|
172025
(Faktúra vystavená)
|
11.03.2025 |
40.00 |
Žolna Milan, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 2/2025 |
Detail
|
162025
(Faktúra vystavená)
|
11.03.2025 |
185.00 |
OBEC Nová Kelča, 094 04 Nová Kelča 72 |
služby auta pre zabezpečenie zberu KO v RO Nová Kelča za 2/2025 |
Detail
|
152025
(Faktúra vystavená)
|
11.03.2025 |
230.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber KO v chatárskej oblasti za 2/2025 |
Detail
|
142025
(Faktúra vystavená)
|
11.03.2025 |
230.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber KO v chatárskej oblasti za 1/2025 |
Detail
|
542025
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2025 |
792.78 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
spotreba vody za 2/2025 |
Detail
|
532025
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2025 |
107.08 |
DMJ MARKET, s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou |
Ochutnávka zabíjačkových špecialít - suroviny |
Detail
|
522025
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2025 |
42.34 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služba 2/2025 |
Detail
|
512025
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2025 |
34.70 |
Vladimir Tabaka AUTOCENTRAL, Herlianska 1019, 093 03 Vranov nad Topľou |
všeobecný materiál |
Detail
|
502025
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2025 |
536.71 |
OZE Solutions, a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec |
služby správy verejného osvetlenia za 3/2025 |
Detail
|
492025
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2025 |
312.00 |
MonPal, s.r.o., 094 04 Nová Kelča 113 |
strava z Penziónu Goral za 2/2025 |
Detail
|
482025
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2025 |
30.75 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava - Ružinov |
výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov |
Detail
|
472025
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2025 |
162.36 |
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 |
odborná pomoc pri prevádzkovaní vodovodu za 2/2025 |
Detail
|
462025
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2025 |
44.28 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
komplex služieb 2/2025 |
Detail
|
452025
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2025 |
6.15 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
výkony služieb JOT 2/2025 |
Detail
|
442025
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2025 |
268.14 |
ANTEUS, spol. s r.o., Ďapalovce 141, 094 05 |
úprava upevnenia pamätnej tabule a stojan |
Detail
|
432025
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2025 |
818.31 |
3H MOBIL, s.r.o., Moldavská cesta 28/A, 040 01 Košice |
oprava Citroen Jumper - štartér a diagnostika |
Detail
|
422025
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2025 |
1230.00 |
MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Bezručova 10, 080 01 Prešov |
vypracovanie ŽoNFP pre projekt - Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ - 2. časť |
Detail
|
412025
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2025 |
140.33 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
telefón, internet |
Detail
|
402025
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2025 |
2.05 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
392025
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2025 |
138.10 |
EFEKT-VRANOV, SLOVAKIA, s.r.o., Mierová 1428, 093 01 Vranov nad Topľou |
údržbársky materiál stroje |
Detail
|
382025
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2025 |
307.50 |
MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Bezručova 10, 080 01 Prešov |
zabezpečenie prieskumu trhu na stavebný dozor: Premostenie potoka Ondalík a lávka pre peších |
Detail
|
372025
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2025 |
61.73 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektrickej energie za 1/2025 - MŠ |
Detail
|
362025
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2025 |
316.28 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektrickej energie za 1/2025 - OcÚ |
Detail
|
352025
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2025 |
922.50 |
MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Bezručova 10, 080 01 Prešov |
vypracovanie ŽoNFP: Premostenie potoka Ondalík a lávka pre peších - doplatok |
Detail
|
342025
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2025 |
36.90 |
DIVES, Československej armády 1174/20, 040 01 Košice - Staré Mesto |
vykonanie ročnej účtovnej uzávierky za rok 2024 |
Detail
|
332025
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2025 |
380.00 |
JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 |
zabezpečenie činnosti ABT a TPO |
Detail
|
322025
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2025 |
164.79 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
odvoz, zneškodnenie a uloženie KO z obce za 1/2025 |
Detail
|
132025
(Faktúra vystavená)
|
13.02.2025 |
185.00 |
OBEC Nová Kelča, 094 04 Nová Kelča 72 |
služby auta pre zabezpečenie zberu KO v RO Nová Kelča za 1/2025 |
Detail
|
122025
(Faktúra vystavená)
|
13.02.2025 |
26.00 |
Lucanus, s.r.o., Orechova 2355/47, 066 01 Humenné |
náklady na vykurovanie za 1/2025 |
Detail
|
112025
(Faktúra vystavená)
|
13.02.2025 |
100.00 |
Flešár Michal, Mgr., 094 05 Holčíkovce 39 |
náklady na vykurovanie za 1/2025 |
Detail
|
102025
(Faktúra vystavená)
|
13.02.2025 |
40.00 |
Zuzana Karasová, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 1/2025 |
Detail
|
92025
(Faktúra vystavená)
|
13.02.2025 |
25.00 |
Humeník Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 1/2025 |
Detail
|
82025
(Faktúra vystavená)
|
13.02.2025 |
40.00 |
Mitalčák Tomáš, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 1/2025 |
Detail
|
72025
(Faktúra vystavená)
|
13.02.2025 |
25.00 |
Pavučok Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 1/2025 |
Detail
|
62025
(Faktúra vystavená)
|
13.02.2025 |
25.00 |
Lukáč Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 1/2025 |
Detail
|
52025
(Faktúra vystavená)
|
13.02.2025 |
30.00 |
Zubko Jaroslav, Kpt. Nálepku 20/5, 093 03 Vranov nad Topľou |
náklady na vykurovanie za 1/2025 |
Detail
|
42025
(Faktúra vystavená)
|
13.02.2025 |
30.00 |
Karabinová Jana, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 1/2025 |
Detail
|
32025
(Faktúra vystavená)
|
13.02.2025 |
30.00 |
Sotáková Janka, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 1/2025 |
Detail
|
22025
(Faktúra vystavená)
|
13.02.2025 |
40.00 |
Stanovčák Peter, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 1/2025 |
Detail
|
12025
(Faktúra vystavená)
|
13.02.2025 |
40.00 |
Žolna Milan, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 1/2025 |
Detail
|
312025
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2025 |
95.54 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
režijné náklady za odobratú stravu za 1/2025 |
Detail
|
302025
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2025 |
23.80 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
stravné za 1/2025 |
Detail
|
292025
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2025 |
54.01 |
O2 Slovakia, s.r.o., Pribinova 40, 811 09 Bratislava |
telefón 1/2025 |
Detail
|
282025
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2025 |
299.50 |
ALDA - EVA, s.r.o., 067 45 Hudcovce 67 |
kancelárske potreby a všeobecný materiál |
Detail
|
272025
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2025 |
369.00 |
Agentúra regionálneho rozvoja PSK, Weberova 2, 080 01 Prešov |
zabezpečenie procesu verejného obstarávania - PD pre autokemping |
Detail
|
262025
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2025 |
30.00 |
RÚVZ Vranov n.T., Dr. C. Daxnera 91/4, 093 01 Vranov nad Topľou |
vypracovanie odborného stanoviska pre projekt: Zberný dvor |
Detail
|
252025
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2025 |
734.01 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
spotreba vody za 1/2025 |
Detail
|
242025
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2025 |
27.06 |
SOZA, Rastislavova 914/3, 821 08 Bratislava |
autorská odmena za verejné použitie hudobných diel reprodukovaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu za 2025 |
Detail
|
232025
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2025 |
44.28 |
SLOVGRAM, Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava |
odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových záznamov za verejný prenos cez rozhlas za 2025 |
Detail
|
222025
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2025 |
536.71 |
OZE Solutions, a.s., Tulipánova 1, 903 01 Senec |
služba správy verejného osvetlenia za 2/2025 |
Detail
|
212025
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2025 |
234.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektrickej energie ČOV za 1.1. - 28.2.2025 |
Detail
|
202025
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2025 |
685.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektrickej energie za 1.1. - 28.2.2025 |
Detail
|
192025
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2025 |
118.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektrickej energie RO Eva 1.1.-28.2. |
Detail
|
182025
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2025 |
42.34 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
internet 1/2025 |
Detail
|
172025
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2025 |
162.36 |
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 |
odborná pomoc pri prevádzkovaní vodovodu 1/2025 |
Detail
|
162025
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2025 |
30.75 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava - Ružinov |
výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 2/2025 |
Detail
|
152025
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2025 |
198.00 |
MonPal, s.r.o., 094 04 Nová Kelča 113 |
strava z Penziónu Goral za 1/2025 |
Detail
|
142025
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2025 |
44.28 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
komplex služieb 1/2025 |
Detail
|
132025
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2025 |
6.15 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
prenájom nádoby a vývoz olejov 1/2025 |
Detail
|
122025
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2025 |
33.83 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56, 064 01 Stará Ľubovňa |
zverejňovanie dokumentov na www. rov.sk na rok 2025 |
Detail
|
112025
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2025 |
500.00 |
Mesto Giraltovce, Dukelská 77/75, 087 01 Giraltovce |
vystúpenie FS Topľan dňa 25.1.225 |
Detail
|
102025
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2025 |
960.00 |
ELEC MK, s.r.o., Hlavná 31, 091 01 Stropkov |
montáž a demontáž vianočnej výzdoby a reťazí |
Detail
|
92025
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2025 |
52.76 |
Pekáreň ONDO, Mierová 700, 072 22 Strážske |
ochutnávka zabíjačkových špecialít - občerstvenie |
Detail
|
82025
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2025 |
119.83 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
telefón, internet |
Detail
|
72025
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2025 |
73.80 |
Siettex, s.r.o., Budovateľská 1310, 093 01 Vranov nad Topľou |
Informačná tabuľa projektu - ČOV |
Detail
|
62025
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2025 |
2.05 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
52025
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2025 |
538.68 |
DMJ MARKET, s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou |
ochutnávka zabíjačkových špecialít - suroviny občerstvenie |
Detail
|
42025
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2025 |
615.15 |
Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov |
posyp miestnych komunikácií v obci dňa 1.1.2025 |
Detail
|
32025
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2025 |
536.71 |
OZE Solutions, a.s., Tulipánova 1, 903 01 Senec |
služby správy verejného osvetlenia za 1/2025 |
Detail
|
22025
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2025 |
30.75 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava - Ružinov |
výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 1/2025 |
Detail
|
12025
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2025 |
293.28 |
MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica |
systémová podpora URBIS 2025 |
Detail
|
3392024
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2025 |
26.24 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
vyúčtovanie predplatného Finančný spravodajca rok 2024 |
Detail
|
3382024
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2025 |
206.53 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektrickej energie OcÚ za 12/2024 |
Detail
|
3372024
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2025 |
64.01 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektrickej energie MŠ za 12/2024 |
Detail
|
3362024
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2025 |
469.93 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
vyúčtovacia faktúra elektrina za 2024 |
Detail
|
3352024
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2025 |
71.12 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
vyúčtovacia faktúra ČOV 2024 |
Detail
|
3342024
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2025 |
52.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Pribinova 40, 811 09 Bratislava |
telekomunikačné služby 12/2024 |
Detail
|
7/2024
(Zápisnica)
|
07.02.2025 |
0.00 |
|
Zápisnica 7/2024 |
Detail
|
6/2024
(Zápisnica)
|
07.02.2025 |
0.00 |
|
Zápisnica 6/2024 |
Detail
|
5/2024
(Zápisnica)
|
07.02.2025 |
0.00 |
|
Zápisnica 5/2024 |
Detail
|
4/2024
(Zápisnica)
|
07.02.2025 |
0.00 |
|
Zápisnica 4/2024 |
Detail
|
1162024
(Faktúra vystavená)
|
20.01.2025 |
313.20 |
Estapa, s.r.o., Pri Delni 15363/11, 080 05 Prešov |
vývoz TKO z rekreačnej chaty s. č. 763 za rok 2024 |
Detail
|
1402025
(Faktúra vystavená)
|
20.01.2025 |
23.80 |
POSTAP, s.r.o., Ondavské Matiašovce 89, 094 01 Tovarné |
vývoz KO z prevádzky Potraviny POSTAP, Holčíkovce 22 za 2. polrok 2024 |
Detail
|
1392024
(Faktúra vystavená)
|
20.01.2025 |
95.20 |
COOP Jednota, spotrebné družstvo, Námestie slobody 79, 093 01 Vranov n. T. |
vývoz KO z prevádzky Holčíkovce 23 za 2. polrok 2024 |
Detail
|
3332024
(Faktúra prijatá)
|
13.01.2025 |
346.66 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber, zneškodnenie a uloženie odpadu za 12/2024 |
Detail
|
3322024
(Faktúra prijatá)
|
13.01.2025 |
718.45 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
spotreba vody 12/2024 |
Detail
|
1382024
(Faktúra vystavená)
|
10.01.2025 |
2758.32 |
Základná škola , 094 05 Holčíkovce 44 |
ročné zúčtovanie nákladov na vykurovanie za rok 2024 |
Detail
|
1372024
(Faktúra vystavená)
|
09.01.2025 |
100.35 |
Zuzana Karasová, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 12/2024 a doplatok z ročného zúčtovania |
Detail
|
1362024
(Faktúra vystavená)
|
09.01.2025 |
345.40 |
Flešár Michal, Mgr., 094 05 Holčíkovce 39 |
náklady na vykurovanie za 12/2024 a doplatok z ročného zúčtovania |
Detail
|
1352024
(Faktúra vystavená)
|
09.01.2025 |
159.15 |
Lucanus, s.r.o., Orechova 2355/47, 066 01 Humenné |
náklady na vykurovanie za 12/2024 a doplatok z ročného zúčtovania |
Detail
|
1342024
(Faktúra vystavená)
|
09.01.2025 |
65.85 |
Mitalčák Tomáš, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 12/2024 a doplatok z ročného zúčtovania |
Detail
|
1332024
(Faktúra vystavená)
|
09.01.2025 |
20.20 |
Pavučok Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 12/2024 znížené o preplatok z ročného zúčtovania |
Detail
|
1322024
(Faktúra vystavená)
|
09.01.2025 |
20.20 |
Lukáč Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 12/2024 znížené o preplatok z ročného zúčtovania |
Detail
|
1312024
(Faktúra vystavená)
|
09.01.2025 |
41.50 |
Zubko Jaroslav, Kpt. Nálepku 20/5, 093 03 Vranov nad Topľou |
náklady na vykurovanie za 12/2024 znížené o preplatok z ročného zúčtovania |
Detail
|
1302025
(Faktúra vystavená)
|
09.01.2025 |
18.55 |
Karabinová Jana, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 12/2024 znížené o preplatok z ročného zúčtovania |
Detail
|
1292024
(Faktúra vystavená)
|
09.01.2025 |
18.55 |
Sotáková Janka, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 12/2024 znížené o preplatok z ročného zúčtovania |
Detail
|
1282024
(Faktúra vystavená)
|
09.01.2025 |
100.35 |
Stanovčák Peter, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 12/2024 a doplatok z ročného zúčtovania |
Detail
|
1272024
(Faktúra vystavená)
|
09.01.2025 |
100.35 |
Žolna Milan, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 12/2024 a doplatok z ročného zúčtovania |
Detail
|
1262024
(Faktúra vystavená)
|
09.01.2025 |
30.15 |
Švábyová Jaroslava, 094 05 Holčíkovce 42 |
ročné zúčtovanie tepla za 1-4/2024 |
Detail
|
1252024
(Faktúra vystavená)
|
09.01.2025 |
185.00 |
OBEC Nová Kelča, 094 04 Nová Kelča 72 |
zber KO v RO Domaša Nová Kelča za 12/2024 |
Detail
|
1242024
(Faktúra vystavená)
|
09.01.2025 |
185.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber TKO v RO Domaša za 12/2024 |
Detail
|
1212024
(Faktúra vystavená)
|
09.01.2025 |
124.80 |
Koval Viktoriia, 094 05 Holčíkovce 49 |
odber vody v roku 2024 |
Detail
|
1202024
(Faktúra vystavená)
|
09.01.2025 |
109.20 |
Spoločenstvo vlastníkov bytov č.d. 49, 094 05 Holčíkovce 49 |
odber vody v roku 2024 |
Detail
|
1192024
(Faktúra vystavená)
|
09.01.2025 |
36.40 |
Zubko Jaroslav, Kpt. Nálepku 20/5, 093 03 Vranov nad Topľou |
odber vody v roku 2024 |
Detail
|
1182024
(Faktúra vystavená)
|
09.01.2025 |
53.30 |
Karabinová Jana, 094 05 Holčíkovce 42 |
odber vody v roku 2024 |
Detail
|
1172024
(Faktúra vystavená)
|
09.01.2025 |
37.70 |
Rímskokatolícky farský úrad, 094 05 Holčíkovce 15 |
odber vody v roku 2024 |
Detail
|
3312024
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2025 |
282.40 |
MonPal, s.r.o., 094 04 Nová Kelča 113 |
strava z Penziónu Goral za 12/2024 |
Detail
|
3302024
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2025 |
41.30 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby 12/2024 |
Detail
|
3292024
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2025 |
43.20 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
komplex služieb za 12/2024 |
Detail
|
3282024
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2025 |
6.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
výkony služieb JOT za 12/2024 |
Detail
|
3272024
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2025 |
158.40 |
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 |
odborná pomoc pri prevádzkovaní vodovodu za 12/2024 |
Detail
|
3262024
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2025 |
118.94 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
telefón a internet |
Detail
|
3252024
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2025 |
2.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby za 12/2024 |
Detail
|
VZN č. 4/2024
(Nariadenie)
|
03.01.2025 |
0.00 |
|
VZN obce Holčíkovce č. 4/2024 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Holčíkovce |
Detail
|
VZN č. 3/2024
(Nariadenie)
|
03.01.2025 |
0.00 |
|
VZN obce Holčíkovce č. 3/2024 o miestnej dani z nehnuteľností |
Detail
|
VZN č. 2/2024
(Nariadenie)
|
03.01.2025 |
0.00 |
|
VZN obce Holčíkovce č. 2/2024 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady |
Detail
|
3242024
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2024 |
100.00 |
Ing. Milan Šalata - ENERGETICKÉ AUDITY, 094 21 Nižný Hrabovec 306 |
stanovisko energetického audítora k 4. NMS k projektu MŠ |
Detail
|
2872024
(Faktúra prijatá)
|
23.12.2024 |
135670.20 |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o., Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov |
stavebné práce - Rekonštrukcia ČOV 2*PESL25 |
Detail
|
3232024
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
61.82 |
ŠJ pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
režijné náklady za odobratú stravu za 12/2024 |
Detail
|
3222024
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
15.40 |
ŠJ pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
stravné za mesiac 12/2024 |
Detail
|
3212024
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
188.58 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber, zneškodnenie a uloženie KO z obce za 11/2024 |
Detail
|
3202024
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
1230.77 |
Základná škola Holčíkovce 44, 094 05 Holčíkovce |
výdavky na chod kotolne pri ZŠ Holčíkovce |
Detail
|
3192024
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
12000.00 |
Ing. Michal Dvorjak, 094 34 Čierne nad Topľou 258 |
externý manažment projektu: Rekonštrukcia ZŠ Holčíkovce |
Detail
|
3182024
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
5661.60 |
Maroš Kruľ, 1. mája 2058/10, 069 01 Snina |
dodávka biomasy dňa 10.12.2024 |
Detail
|
3172024
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2024 |
2738.40 |
Maroš Kruľ, 1. mája 2058/10, 069 01 Snina |
dodávka biomasy dňa 27.11.2024 |
Detail
|
1232024
(Faktúra vystavená)
|
19.12.2024 |
401.20 |
Základná škola Holčíkovce 44, 094 05 Holčíkovce |
za vývoz TKO v roku 2024 v počte 118 nádob |
Detail
|
1222024
(Faktúra vystavená)
|
19.12.2024 |
2500.00 |
Základná škola Holčíkovce 44, 094 05 Holčíkovce |
náklady na vykurovanie za 12/2024 |
Detail
|
3162024
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2024 |
916.50 |
PHONEWORKS, s.r.o., Pod lesom 5, 066 01 Humenné |
poskytovanie servisných počítačových služieb - oprava wifi siete a počítačov |
Detail
|
3152024
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2024 |
2998.61 |
STELL, s.r.o., Dobrianskeho 1580, 093 01 Vranov nad Topľou |
oprava chodníka v areáli MŠ |
Detail
|
3142024
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2024 |
196.48 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektrickej energie OcÚ 11/2024 |
Detail
|
3132024
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2024 |
62.23 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektrickej energie MŠ za 11/2024 |
Detail
|
3122024
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2024 |
1497.07 |
Ing. Michal Kleban - ELEC-MK, A. Hlinku 1678/25, 091 01 Stropkov |
vyhotovenie elektrického prívodu pre ČOV |
Detail
|
3112024
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2024 |
50.00 |
Milan Groško - MGP, 090 32 Miňovce 40 |
služby odbornej spôsobilosti pri prevádzkovaní pohrebiska |
Detail
|
3102024
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2024 |
4200.00 |
Ing. arch. Peter Doričko - PROINVEST, Botanická 11183/16, 080 01 Prešov |
vypracovanie PD pre zberný dvor |
Detail
|
1152024
(Faktúra vystavená)
|
12.12.2024 |
100.00 |
Flešár Michal, Mgr., 094 05 Holčíkovce 39 |
náklady na vykurovanie za 11/2024 |
Detail
|
1142024
(Faktúra vystavená)
|
12.12.2024 |
40.00 |
Mitalčák Tomáš, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2024 |
Detail
|
1132024
(Faktúra vystavená)
|
12.12.2024 |
55.00 |
Zubko Jaroslav, Kpt. Nálepku 20/5, 093 03 Vranov nad Topľou |
náklady na vykurovanie za 11/2024 |
Detail
|
1122024
(Faktúra vystavená)
|
12.12.2024 |
30.00 |
Karabinová Jana, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2024 |
Detail
|
1112024
(Faktúra vystavená)
|
12.12.2024 |
40.00 |
Žolna Milan, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2024 |
Detail
|
1102024
(Faktúra vystavená)
|
12.12.2024 |
25.00 |
Lukáč Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2024 |
Detail
|
1092024
(Faktúra vystavená)
|
12.12.2024 |
30.00 |
Sotáková Janka, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2024 |
Detail
|
1082024
(Faktúra vystavená)
|
12.12.2024 |
40.00 |
Zuzana Karasová, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2024 |
Detail
|
1072024
(Faktúra vystavená)
|
12.12.2024 |
40.00 |
Stanovčák Peter, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2024 |
Detail
|
1062024
(Faktúra vystavená)
|
12.12.2024 |
25.00 |
Pavučok Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2024 |
Detail
|
2862024
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2024 |
5600.00 |
TDOZ, s.r.o., Námestie slobody 4, 066 01 Humenné |
stavebný dozor na stavbe "Rekonštrukcia ČOV 2*PESL25" |
Detail
|
1052024
(Faktúra vystavená)
|
09.12.2024 |
47.60 |
Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
vývoz KO zo stanice HaZZ v Holčíkovciach za 2. polrok 2024 |
Detail
|
1042024
(Faktúra vystavená)
|
09.12.2024 |
185.00 |
OBEC Nová Kelča, 094 04 Nová Kelča 72 |
zber TKO v RO Nová Kelča za 11/2024 |
Detail
|
1032024
(Faktúra vystavená)
|
09.12.2024 |
185.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber TKO v RO Domaša za 11/2024 |
Detail
|
1022024
(Faktúra vystavená)
|
09.12.2024 |
7.20 |
Regionálna veterinárna a potravinová správa, Levočská 112, 080 01 Prešov |
vývoz TKO z chaty s.č. 351 v RO Domaša za rok 2024 |
Detail
|
1012024
(Faktúra vystavená)
|
09.12.2024 |
18.00 |
Regionálna veterinárna a potravinová správa, Kukučínova 103/24, 040 01 Košice |
vývoz TKO z chaty s.č. 352 v RO Domaša za rok 2024 |
Detail
|
1002024
(Faktúra vystavená)
|
09.12.2024 |
2500.00 |
Základná škola , 094 05 Holčíkovce 44 |
náklady na vykurovanie za 11/2024 |
Detail
|
992024
(Faktúra vystavená)
|
09.12.2024 |
566.80 |
Základná škola , 094 05 Holčíkovce 44 |
odber vody za rok 2024 |
Detail
|
982024
(Faktúra vystavená)
|
09.12.2024 |
29.90 |
Lucanus, s.r.o., Orechova 2355/47, 066 01 Humenné |
náklady na vykurovanie za 11/2024 a odber vody za rok 2024 |
Detail
|
972024
(Faktúra vystavená)
|
09.12.2024 |
249.60 |
Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
odber vody za rok 2024 |
Detail
|
3072024
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2024 |
19.60 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
stravné za mesiac 11/2024 |
Detail
|
3062024
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2024 |
78.68 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
režijné náklady za odobratú stravu za 11/2024 |
Detail
|
3052024
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2024 |
642.40 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
spotreba vody za 11/2024 |
Detail
|
3042024
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2024 |
150.00 |
JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 |
zabezpečenie činnosti ABT a TPO za 10-12/2024 |
Detail
|
3032024
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2024 |
128.70 |
PcProfi, s.r.o., Fintická 14050/119, 080 06 Prešov |
drevené divadlo Kamishibai a rozprávky |
Detail
|
3022024
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2024 |
26.26 |
Učebné pomôcky, s.r.o., Jegorovova 37, 974 01 Banská Bystrica |
zatĺkačka - korkové dosky a kladivká |
Detail
|
3012024
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2024 |
210.18 |
Vladimir Tabaka AUTOCENTRAL, Herlianska 1019, 093 03 Vranov nad Topľou |
spotrebný materiál - kotolňa |
Detail
|
3002024
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2024 |
214.00 |
EFEKT-VRANOV, SLOVAKIA, s.r.o., Mierová 1428, 093 01 Vranov nad Topľou |
údržbársky materiál - konig batéria a maják |
Detail
|
2992024
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2024 |
246.00 |
MonPal, s.r.o., 094 04 Nová Kelča 113 |
strava z Penziónu Goral za 11/2024 |
Detail
|
2982024
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2024 |
41.44 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
2972024
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2024 |
523.62 |
OZE Solutions, a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec |
služby správy verejného osvetlenia za 12/2024 |
Detail
|
2852024
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2024 |
216.00 |
L+H KOM, s.r.o., Vihorlatská 17, 080 01 Prešov |
spracovanie rozpočtu pre stavby: Rekonštrukcia miestnych komunikácií a Chodník pre peších |
Detail
|
2962024
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2024 |
158.40 |
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 |
odborná pomoc pri prevádzkovaní vodovodu za 11/2024 |
Detail
|
2952024
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2024 |
720.00 |
Marián Urban - geodetické prácd, Hlavná 101, 094 14 Sečovská Polianka |
porealizačné zameranie:Rekonštrukcia ČOV typu 2xPESL25" |
Detail
|
2942024
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2024 |
2700.00 |
MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Bezručova 10, 080 01 Prešov |
vypracovanie žiadosti o NFP a prieskum trhu pre projekt: Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ |
Detail
|
2932024
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2024 |
6.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
prenájom nádoby a zber olejov za 11/2024 |
Detail
|
2922024
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2024 |
43.20 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
komplex služieb za 11/2024 |
Detail
|
2912024
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2024 |
120.00 |
Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon činnosti poradného konzultanta pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti |
Detail
|
2902024
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2024 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava - Ružinov |
výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 12/2024 |
Detail
|
2892024
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2024 |
1080.92 |
AUTOOPRAVY Geci Borov, s.r.o., Podhrunková 2635/1A, 093 02 Vranov n.T. |
servisné práce na vozidle Opel Movano |
Detail
|
2882024
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2024 |
960.00 |
Marián Urban - geodetické prácd, Hlavná 101, 094 14 Sečovská Polianka |
výškopis a polohopis - Budova ČOV Holčíkovce a pozemok |
Detail
|
2842024
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2024 |
60.00 |
EFEKT-VRANOV, SLOVAKIA, s.r.o., Mierová 1428, 093 01 Vranov nad Topľou |
nemrznúca zmes do chladiča |
Detail
|
2832024
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2024 |
2.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
2822024
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2024 |
119.46 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
telefón a internet |
Detail
|
2812024
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2024 |
1008.50 |
NOMIland,s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice |
učebné a edukačné pomôcky MŠ |
Detail
|
2802024
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2024 |
179.56 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber, zneškodnenie a uloženie KO z obce za 10/2024 |
Detail
|
2792024
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2024 |
59.76 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektrickej energie MŠ za 10/2024 |
Detail
|
2782024
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2024 |
188.21 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektrickej energie OcÚ za 10/2024 |
Detail
|
2772024
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2024 |
3600.00 |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o., Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov |
práce naviac - ČOV 2*PESL |
Detail
|
2762024
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2024 |
61.80 |
O2 Slovakia, s.r.o., Pribinova 40, 811 09 Bratislava |
telekomunikačné služby za 10/2024 |
Detail
|
2752024
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2024 |
1200.00 |
ENECO, s.r.o., Budovateľská 11628/38, 080 01 Prešov |
vypracovanie energetického certifikátu ZŠ Holčíkovce 44 |
Detail
|
962024
(Faktúra vystavená)
|
12.11.2024 |
100.00 |
Flešár Michal, Mgr., 094 05 Holčíkovce 39 |
náklady na vykurovanie za 10/2024 |
Detail
|
952024
(Faktúra vystavená)
|
12.11.2024 |
26.00 |
Lucanus, s.r.o., Orechova 2355/47, 066 01 Humenné |
náklady na vykurovanie za 10/2024 |
Detail
|
942024
(Faktúra vystavená)
|
12.11.2024 |
40.00 |
Mitalčák Tomáš, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2024 |
Detail
|
932024
(Faktúra vystavená)
|
12.11.2024 |
55.00 |
Zubko Jaroslav, Kpt. Nálepku 20/5, 093 03 Vranov nad Topľou |
náklady na vykurovanie za 10/2024 za byt č. 10 a 12 |
Detail
|
922024
(Faktúra vystavená)
|
12.11.2024 |
30.00 |
Karabinová Jana, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2024 |
Detail
|
912024
(Faktúra vystavená)
|
12.11.2024 |
0.00 |
Žolna Milan, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2024 |
Detail
|
902024
(Faktúra vystavená)
|
12.11.2024 |
25.00 |
Lukáč Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2024 |
Detail
|
892024
(Faktúra vystavená)
|
12.11.2024 |
30.00 |
Sotáková Janka, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2024 |
Detail
|
882024
(Faktúra vystavená)
|
12.11.2024 |
40.00 |
Zuzana Karasová, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2024 |
Detail
|
872024
(Faktúra vystavená)
|
12.11.2024 |
40.00 |
Stanovčák Peter, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2024 |
Detail
|
862024
(Faktúra vystavená)
|
12.11.2024 |
25.00 |
Pavučok Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2024 |
Detail
|
852024
(Faktúra vystavená)
|
12.11.2024 |
2500.00 |
Základná škola , 094 05 Holčíkovce 44 |
náklady na vykurovanie za 10/2024 |
Detail
|
842024
(Faktúra vystavená)
|
12.11.2024 |
185.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber TKO v RO Domaša za 10/2024 |
Detail
|
832024
(Faktúra vystavená)
|
12.11.2024 |
185.00 |
OBEC Nová Kelča, 094 04 Nová Kelča 72 |
zber KO v RO Nová Kelča za 10/2024 |
Detail
|
2742024
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2024 |
92.73 |
ŠJ pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
režijné náklady za odobratú stravu za 10/2024 - MŠ |
Detail
|
2732024
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2024 |
23.10 |
ŠJ pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
stravné za 10/2024 MŠ |
Detail
|
2722024
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2024 |
187.20 |
Galileo Corporation, s.r.o., 925 06 Čierna Voda 468 |
mobilná aplikácia V OBRAZE II. generácia |
Detail
|
2712024
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2024 |
707.93 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
spotreba vody za 10/2024 |
Detail
|
2702024
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2024 |
294.00 |
MonPal, s.r.o., 094 04 Nová Kelča 118 |
strava z Penziónu Goral za 10/2024 |
Detail
|
2692024
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2024 |
523.62 |
OZE Solutions, a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec |
služba správy verejného osvetlenia za 11/2024 |
Detail
|
2682024
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2024 |
118.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektrickej energie za 1.9.-30.11.2024 |
Detail
|
2672024
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2024 |
567.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektrickej energie za 1.9. - 30.11.2024 |
Detail
|
2662024
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2024 |
200.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektrickej energie ČOV od 7.10. do 30.11.2024 |
Detail
|
2652024
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2024 |
39.00 |
Danka Tkáčová, DM - SERVIS, Bardejovská 642/2, 082 12 Kapušany |
ročný licenčný poplatok programu Kataster 2024 |
Detail
|
2642024
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2024 |
42.00 |
Siettex, s.r.o., Budovateľská 1310, 093 01 Vranov nad Topľou |
vyhotovenie propagačnej tabule - Rekonštrukcia ZŠ Holčíkovce z Plánu obnovy |
Detail
|
2632024
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2024 |
158.40 |
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 |
odborná pomoc pri prevádzkovaní vodovodu za 10/2024 |
Detail
|
2622024
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2024 |
41.30 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
2612024
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2024 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov |
výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 11/2024 |
Detail
|
2602024
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2024 |
6.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
prenájom, vývoz nádoby na oleje za 10/2024 |
Detail
|
2592024
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2024 |
43.20 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
komplex služieb 10/2024 |
Detail
|
2582024
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2024 |
138.54 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
telefón, internet |
Detail
|
2572024
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2024 |
2.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
2562024
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2024 |
42.35 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby - internet |
Detail
|
2552024
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2024 |
263.28 |
Marek Hurný - služby požiarnej ochrany, Soľ 369, 094 35 |
služby požiarnej ochrany - kontrola hasiacich prístrojov |
Detail
|
2542024
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2024 |
1800.00 |
K.A.A.C. spol. s r.o., M. R. Štefánika 876, 093 01 Vranov nad Topľou |
overenie účtovnej závierky za rok 2023 audítorom |
Detail
|
2532024
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2024 |
240.55 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber, zneškodnenie a uloženie KO z obce za 9/2024 |
Detail
|
2522024
(Faktúra prijatá)
|
21.10.2024 |
123.80 |
Učebné pomôcky, s.r.o., Jegorovova 37, 974 01 Banská Bystrica |
didaktická pomôcka - detská zatĺkačka Mozaika |
Detail
|
2512024
(Faktúra prijatá)
|
21.10.2024 |
50.82 |
SVK Tech Capital, s.r.o., M. R. Štefánika 216, 093 01 Vranov nad Topľou |
údržbársky materiál - krovinorezy |
Detail
|
112024
(Objednávka vystavená)
|
18.10.2024 |
1200.00 |
ENECO, s.r.o., Budovateľská 11628/38, 080 01 Prešov |
vypracovanie energetického certifikátu budovy ZŠ Holčíkovce v súvislosti s ukončením projektu "Rekonštrukcia ZŠ Holčíkovce, zmena stavby pred dokončením |
Detail
|
2502024
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2024 |
3084.66 |
STELL, s.r.o., Dobrianskeho 1580, 093 01 Vranov nad Topľou |
výkon odborného technického dozoru na stavbe "Rekonštrukcia ZŠ Holčíkovce" za obdobie 1.7.2024-11.10.2024 |
Detail
|
2492024
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2024 |
9008.65 |
STELL, s.r.o., Dobrianskeho 1580, 093 01 Vranov nad Topľou |
stavebné práce "Úprava chodníka a kanalizačných vpustí" |
Detail
|
2482024
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2024 |
206.16 |
CSTfire, s.r.o., Výstavní 2937/132a, 703 00 Ostrava 3 |
servis kotla |
Detail
|
2452024
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2024 |
84891.89 |
ECOSTONE, s.r.o., Toplianska 1797, 093 01 Vranov nad Topľou |
stavebné práce na stavbe "Rekonštrukcia ZŠ Holčíkovce" za obd. 7-9/2024 |
Detail
|
2472024
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
928.46 |
Ing. Michal Kleban - ELEC-MK, A. Hlinku 1678/25, 091 01 Stropkov |
vyhotovenie OEZ pre rekonštruovanú ČOV |
Detail
|
2462024
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
2100.00 |
MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Bezručova 10, 080 01 Prešov |
vypracovanie projektového zámeru IÚI s názvom: Premostenie potoka Ondalík a lávka pre peších - Holčíkovce |
Detail
|
2442024
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2024 |
670.74 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zneškodnenie a uloženie objemného odpadu z 18.9.2024 |
Detail
|
2432024
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2024 |
93.68 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektrickej energie MŠ za 9/2024 |
Detail
|
2422024
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2024 |
132.60 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektrickej energie OcÚ za 9/2024 |
Detail
|
2412024
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2024 |
84.20 |
O2 Slovakia, s.r.o., Pribinova 40, 811 09 Bratislava |
telekomunikačné služby za 9/2024 |
Detail
|
2402024
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2024 |
21.00 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
stravné za 9/2024 |
Detail
|
2392024
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2024 |
84.30 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
režijné náklady za odobratú stravu za 9/2024 |
Detail
|
2382024
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2024 |
84.00 |
EFEKT - VRANOV SLOVAKIA, s.r.o., Mierová 1428, 093 01 Vranov nad Topľou |
údržbársky materiál a olej honka |
Detail
|
2372024
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2024 |
751.21 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
spotreba vody za 9/2024 |
Detail
|
2362024
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2024 |
200.00 |
JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 |
zabezpečenie činnosti ABT a TPO za mesiace jún - september 2024 |
Detail
|
3252024
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2024 |
234.00 |
Galileo Corporation, s.r.o., 925 06 Čierna Voda 468 |
licenčný poplatok za obdobie 1.10.2024 - 30.9.2024 - CUET |
Detail
|
2342024
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2024 |
323.50 |
MonPal, s.r.o., 094 04 Nová Kelča 113 |
strava z penziónu Goral za 9/2024 |
Detail
|
2332024
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2024 |
523.62 |
OZE Solutions, a.s., Tulipánova 1, 903 01 Senec |
služba správy verejného osvetlenia za 10/2024 |
Detail
|
822024
(Faktúra vystavená)
|
04.10.2024 |
370.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber TKO v RO Domaša za 9/2024 |
Detail
|
812024
(Faktúra vystavená)
|
04.10.2024 |
370.00 |
OBEC Nová Kelča, 094 04 Nová Kelča 72 |
zber KO v RO Nová Kelča za 9/2024 |
Detail
|
802024
(Faktúra vystavená)
|
04.10.2024 |
75.00 |
Združenie miest a obcí Vranovského regiónu, ul. Dr. C. Daxnera 87, 093 16 Vranov nad Topľou |
preprava starostov ZMO VR na futbalový turnaj starostov do Hendrichoviec dňa 12.9.2024 |
Detail
|
792024
(Faktúra vystavená)
|
04.10.2024 |
1230.00 |
JACHTKLUB Akademik TU KE, Watsonova 4/A, 040 01 Košice |
ročné nájomné za pozemky p.č. 672/17 a 672/1 |
Detail
|
782024
(Faktúra vystavená)
|
04.10.2024 |
5000.00 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
oprava a údržba vodovodných rozvodov v Školskej jedálni pri ZŠ Holčíkovce 44 |
Detail
|
772024
(Faktúra vystavená)
|
04.10.2024 |
370.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber TKO v RO Domaša za 8/2024 |
Detail
|
762024
(Faktúra vystavená)
|
04.10.2024 |
370.00 |
OBEC Nová Kelča, 094 04 Nová Kelča 72 |
zber KO v RO Nová Kelča za mesiac 8/2024 |
Detail
|
752024
(Faktúra vystavená)
|
04.10.2024 |
150.00 |
Združenie miest a obcí Vranovského regiónu, ul. Dr. C. Daxnera 87, 093 16 Vranov nad Topľou |
preprava starostov ZMO VR na futbalový turnaj do Zubrohlavy dňa 30.8.2024 |
Detail
|
2322024
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2024 |
450.00 |
DN BETÓN, s.r.o., Kpt. Nálepku 64, 085 01 Bardejov |
údržba ciest v RO Domaša |
Detail
|
2312024
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2024 |
158.40 |
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 |
odborná pomoc pri prevádzkovaní vodovodu za 9/2024 |
Detail
|
2302024
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2024 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 10/2024 |
Detail
|
2292024
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2024 |
6.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
nájom, vývoz olejov 9/2024 |
Detail
|
2282024
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2024 |
43.20 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
komplex služieb 9/2024 |
Detail
|
2272024
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2024 |
320.93 |
SKLO-PORCELAN POLTAR, Ing. Marcel Alexander, Jarmočná 2, 040 01 Košice |
inventár do kuchyne OcÚ |
Detail
|
82024
(Objednávka vystavená)
|
27.09.2024 |
4200.00 |
Ing. arch. Peter Doričko - PROINVEST, Botanická 11183/16, 080 01 Prešov |
vypracovanie projektovej dokumentácie pre "Zberný dvor pre obec Holčíkovce" v rámci IÚI |
Detail
|
2262024
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
408.00 |
ODPADY RECYCLING, s.r.o., 089 01 Stročín 20 |
odvoz a manipulácia s odpadom na skládku Myslina dňa 18.9.2024 |
Detail
|
2252024
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
117.74 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
telefón, internet |
Detail
|
2242024
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
2.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
2232024
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
240.86 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber, zneškodnenie a uloženie odpadu z obce za 8/2024 |
Detail
|
1772024
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
6442.32 |
STELL, s.r.o., Dobrianskeho 1580, 093 01 Vranov nad Topľou |
výkon odborného technického dozoru za obd. 1.4.2024-30.6.2024 |
Detail
|
1762024
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
177297.35 |
ECOSTONE, s.r.o., Toplianska 1797, 093 01 Vranov nad Topľou |
stavebné práce Rekonštrukcia ZŠ Holčíkovce za obd. 1.4.2024 - 30.6.2024 |
Detail
|
2222024
(Faktúra prijatá)
|
24.09.2024 |
4855.20 |
Maroš Kruľ, 1. mája 2058/10, 069 01 Snina |
dodávka biomasy |
Detail
|
2212024
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2024 |
77.83 |
NOVÁ PRÁCA, s.r.o., Barónka 12, 831 06 Bratislava |
kalendáre 2024 |
Detail
|
3/2024
(Zápisnica)
|
19.09.2024 |
0.00 |
|
Zápisnica 3/2024 |
Detail
|
2202024
(Faktúra prijatá)
|
16.09.2024 |
134.40 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektrickej energie OcÚ 8/2024 |
Detail
|
2192024
(Faktúra prijatá)
|
16.09.2024 |
38.54 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektrickej energie MŠ 8/2024 |
Detail
|
2182024
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2024 |
32.98 |
WebHouse, s.r.o., Paulínska 20, 917 01 Trnava |
webhosting na obdobie 23.9.2024 - 22.9.2024 |
Detail
|
2172024
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2024 |
24.90 |
Origin Solutions, s.r.o., Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava |
Microsoft Office 2019 pre MŠ |
Detail
|
2162024
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2024 |
52.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Pribinova 40, 811 09 Bratislava |
telekomunikačné služby 8/2024 |
Detail
|
742024
(Faktúra vystavená)
|
09.09.2024 |
294.00 |
Lucanus, s.r.o., Orechova 2355/47, 066 01 Humenné |
spotreba elektrickej energie na Zdravotnom stredisku za 1. polrok 2024 |
Detail
|
2152024
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2024 |
158.40 |
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 |
odborná pomoc pri prevádzkovaní vodovodu za 8/2024 |
Detail
|
2142024
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2024 |
748.46 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
spotreba vody za 8/2024 |
Detail
|
2132024
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2024 |
26.40 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
Finančný spravodajca ročník 2025 |
Detail
|
2122024
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2024 |
34.00 |
Kalibrovanie PK, s.r.o., Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok |
kalibrácia |
Detail
|
2112024
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2024 |
523.62 |
OZE Solutions, a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec |
služba správy verejného osvetlenia za 9/2024 |
Detail
|
2102024
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2024 |
252.00 |
MonPal, s.r.o., 094 04 Nová Kelča 113 |
strava z Penziónu Goral |
Detail
|
2092024
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2024 |
120.00 |
PRO GLOBAL, s.r.o., Hlavná 100, 080 01 Prešov |
prenájom priestorov na prezentáciu obce pred komisiou PSK |
Detail
|
2082024
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2024 |
41.30 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby za 8/2024 |
Detail
|
2072024
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2024 |
99.90 |
SVK Tech Capital, s.r.o., M. R. Štefánika 216, 093 01 Vranov nad Topľou |
olej pre dvojtaktné motory 10 l - STIHL HP |
Detail
|
2062024
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2024 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 9/2024 |
Detail
|
2052024
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2024 |
6.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
prenájom a vývoz nádoby na olej za 8/2024 |
Detail
|
2042024
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2024 |
43.20 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
komplex služieb 8/2024 |
Detail
|
2032024
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2024 |
118.94 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
telefón, internet |
Detail
|
2022024
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2024 |
2.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
2012024
(Faktúra prijatá)
|
20.08.2024 |
136.40 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba energie OcÚ 7/2024 |
Detail
|
2002024
(Faktúra prijatá)
|
20.08.2024 |
38.90 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba energie MŠ 7/2024 |
Detail
|
1992024
(Faktúra prijatá)
|
20.08.2024 |
325.51 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber, zneškodnenie, uloženie KO - obec za 7/2024 |
Detail
|
1982024
(Faktúra prijatá)
|
20.08.2024 |
986.57 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zneškodnenie a uloženie odpadu na skládku - RO |
Detail
|
1972024
(Faktúra prijatá)
|
16.08.2024 |
360.00 |
RLS-CHIPTUNING, s.r.o., Košická 5B, 080 01 Prešov |
servisné práce Citroen Jumper |
Detail
|
1962024
(Faktúra prijatá)
|
16.08.2024 |
53.40 |
O2 Slovakia, s.r.o., Pribinova 40, 811 09 Bratislava |
telekomunikačné služby 7/2024 |
Detail
|
1952024
(Faktúra prijatá)
|
16.08.2024 |
376.40 |
MonPal, s.r.o., 094 04 Nová Kelča 113 |
strava z Penziónu Goral za 7/2024 |
Detail
|
1942024
(Faktúra prijatá)
|
13.08.2024 |
672.30 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
spotreba vody za 7/2024 |
Detail
|
1912024
(Faktúra prijatá)
|
13.08.2024 |
5476.06 |
ECOSTONE, s.r.o., Toplianska 1797, 093 01 Vranov nad Topľou |
práce zdravotechnika ZŠ Holčíkovce |
Detail
|
732024
(Faktúra vystavená)
|
13.08.2024 |
370.00 |
OBEC Nová Kelča, 094 04 Nová Kelča 72 |
zber komunálneho odpadu v RO Nová Kelča za 7/2024 |
Detail
|
722024
(Faktúra vystavená)
|
13.08.2024 |
555.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber TKO v RO Domaša za 7/2024 |
Detail
|
712024
(Faktúra vystavená)
|
13.08.2024 |
232.40 |
Základná škola Holčíkovce 44, 094 05 Holčíkovce 44 |
preprava žiakov v školskom roku 2023/2024 |
Detail
|
702024
(Faktúra vystavená)
|
13.08.2024 |
232.15 |
Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
výmena vodomeru na stanici HaZZ v Holčíkovciach |
Detail
|
692024
(Faktúra vystavená)
|
13.08.2024 |
64.60 |
COOP Jednota, spotrebné družstvo, Námestie slobody 79, 093 01 Vranov n. T. |
vývoz KO z prevádzky v Holčíkovciach za 1. polrok 2024 |
Detail
|
682024
(Faktúra vystavená)
|
13.08.2024 |
20.40 |
POSTAP, s.r.o., Ondavské Matiašovce 89, 094 01 Tovarné |
vývoz KO z prevádzky Potravina POSTAP v Holčíkovciach za 1. polrok 2024 |
Detail
|
672024
(Faktúra vystavená)
|
13.08.2024 |
57.80 |
Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
vývoz KO zo stanice HaZZ v Holčíkovciach za 1. polrok 2024 |
Detail
|
1932024
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2024 |
41.30 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
1922024
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2024 |
96.00 |
Galileo Corporation, s.r.o., 925 06 Čierna Voda 468 |
prevádzka SSL certifikátu |
Detail
|
1902024
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2024 |
523.62 |
OZE Solutions, a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec |
služba správy verejného osvetlenia za 8/2024 |
Detail
|
1892024
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2024 |
292.00 |
EFEKT-VRANOV, SLOVAKIA, s.r.o., Mierová 1428, 093 01 Vranov nad Topľou |
údržbársky materiál |
Detail
|
1882024
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2024 |
567.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba energie za 6-8/2024 |
Detail
|
1872024
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2024 |
118.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba energie za 6-8/2024 v RO |
Detail
|
1852024
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2024 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
činnosť zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 8/2024 |
Detail
|
1842024
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2024 |
6.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
nájom nádoby a vývoz olejov za 7/2024 |
Detail
|
1832024
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2024 |
43.20 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
komplex služieb za 7/2024 |
Detail
|
1782024
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
4354.03 |
ECOSTONE, s.r.o., Toplianska 1797, 093 01 Vranov nad Topľou |
práce zdravotechnika ZŠ Holčíkovce |
Detail
|
1822024
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
325.01 |
ALDA Vranov n. T., s.r.o., 067 45 Hudcovce 67 |
plechová skriňa uzamykateľná |
Detail
|
1812024
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
2.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
1802024
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
120.14 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
telefón, internet |
Detail
|
1792024
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
701.45 |
STAVEBNINY MD, s.r.o., 094 02 Malá Domaša 69 |
stavebný materiál pre obyvateľov obce |
Detail
|
1752024
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2024 |
816.00 |
ODPADY RECYCLING, s.r.o., 089 01 Stročín 20 |
odvoz a manipulácia s odpadom na skládku Myslina dňa 9.7.2024 |
Detail
|
1742024
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2024 |
1200.00 |
MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Bezručova 10, 080 01 Prešov |
projektový manažment - vypracovanie projektového zámeru "Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Holčíkovce" |
Detail
|
1732024
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2024 |
216.52 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber, zneškodnenie a uloženie KO z obce za 6/2024 |
Detail
|
1722024
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2024 |
92.63 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba energie 6/2024 - MŠ |
Detail
|
1712024
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2024 |
143.16 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba energie za 6/2024 - OcÚ |
Detail
|
1412024
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2024 |
1981.40 |
CompanyV, s.r.o., Partizánska 2505/25, 066 01 Humenné |
oprava stĺpu verejného osvetlenia v RO Domaša po dopravnej nehode |
Detail
|
1702024
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2024 |
51.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Pribinova 40, 811 09 Bratislava |
telefón 6/2024 |
Detail
|
1692024
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2024 |
73.06 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
režijné náklady za odobratú stravu za 6/2024 |
Detail
|
1682024
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2024 |
18.20 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
stravné za mesiac 6/2024 |
Detail
|
1672024
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2024 |
40.27 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
spotreba vody za 29.6. - 30.6. |
Detail
|
1662024
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2024 |
1126.00 |
GS EUROTHERM MONT, s.r.o., 094 02 Benkovce 166 |
dodávka a montáž vertikálne žalúzie do Domu nádeje a lexan |
Detail
|
1652024
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2024 |
325.00 |
Mgr. Slavomír Fedor, 094 05 Holčíkovce 47 |
ozvučenie Juniáles |
Detail
|
Zápisnica 2/2024
(Zápisnica)
|
11.07.2024 |
0.00 |
|
Zápisnica, Uznesenie 2/2024 |
Detail
|
1/2024
(Zápisnica)
|
11.07.2024 |
0.00 |
|
Zápisnica, Uznesenie 1/2024 |
Detail
|
662024
(Faktúra vystavená)
|
09.07.2024 |
370.00 |
OBEC Nová Kelča, 094 04 Nová Kelča 72 |
zber TKO v RO Nová Kelča za 6/2024 |
Detail
|
652024
(Faktúra vystavená)
|
09.07.2024 |
370.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber TKO v RO Domaša za 6/2024 |
Detail
|
642024
(Faktúra vystavená)
|
09.07.2024 |
370.00 |
OBEC Nová Kelča, 094 04 Nová Kelča 72 |
zber TKO v RO Nová Kelča za 5/2024 |
Detail
|
632024
(Faktúra vystavená)
|
09.07.2024 |
370.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber TKO v RO Domaša za 5/2024 |
Detail
|
1642024
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2024 |
247.00 |
MonPal, s.r.o., 094 04 Nová Kelča 113 |
strava z Penziónu Goral za 6/2024 |
Detail
|
1632024
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2024 |
41.30 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
1622024
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2024 |
606.20 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
spotreba vody za 1.6.2024 - 28.6.2024 |
Detail
|
1612024
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2024 |
2300.00 |
Elli consulting, s.r.o., 053 13 Arnutovce 112 |
projektový manažment - implementácia projektu "Rekonštrukcia ČOV typu 2*PESL25" |
Detail
|
1602024
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2024 |
523.62 |
OZE Solutions, a.s., Tulipánova 1, 903 01 Senec |
služba správy verejného osvetlenia za 7/2024 |
Detail
|
1592024
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2024 |
780.00 |
ARCHSTUDIO, s.r.o., Hraničná 4716, 058 01 Poprad |
realizácia VO pre zákazku "Rekonštrukcia ČOV typu 2*PESL25" |
Detail
|
1582024
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
344.00 |
EFEKT - VRANOV SLOVAKIA, s.r.o., Mierová 1428, 093 01 Vranov nad Topľou |
údržbársky materiál |
Detail
|
1572024
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
činnosť zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 7/2024 |
Detail
|
1562024
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
158.40 |
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 |
odborná pomoc pri prevádzkovaní vodovodu za 6/2024 |
Detail
|
1552024
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
196.15 |
ALDA - EVA, s.r.o., 067 45 Hudcovce 67 |
kancelárske potreby |
Detail
|
1542024
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
6.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
nájom nádoby, zber oleja |
Detail
|
1532024
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
43.20 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
komplex služieb za 6/2024 |
Detail
|
1522024
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
689.91 |
Pártyvecihumenné, s.r.o., 067 22 Ohradzany 243 |
prenájom stanov a pivných setov |
Detail
|
1512024
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2024 |
1081.50 |
Voiton Production, s.r.o., Važecká 14, 080 05 Prešov |
prenájom pódia so strechou |
Detail
|
1502024
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2024 |
46.00 |
NOMIland,s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice |
dekoračná sieť pre MŠ |
Detail
|
1492024
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2024 |
214.70 |
EduPoint, s.r.o., Gen. Goliana 1537/7, 911 01 Trenčín |
edukačné pomôcky pre predškolákov |
Detail
|
1482024
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2024 |
151.34 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
telefón a internet |
Detail
|
1472024
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2024 |
2.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
1462024
(Faktúra prijatá)
|
25.06.2024 |
31.24 |
Pekáreň ONDO, Ing. Ondo Ján, Mierová 700, 072 22 Strážske |
pekárenské výrobky na JUNIALES |
Detail
|
1452024
(Faktúra prijatá)
|
25.06.2024 |
2900.00 |
JUDr. Marek Tkáč, advokát, Nám. sv. Martina 39, 082 71 Lipany |
poskytovanie právnych služieb |
Detail
|
1442024
(Faktúra prijatá)
|
25.06.2024 |
5437.75 |
STAVEBNINY MD, s.r.o., 094 02 Malá Domaša 69 |
stavebný materiál pre obyvateľov obce |
Detail
|
1432024
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2024 |
123.46 |
Magic Print, s.r.o., Rovniankova 15, 851 02 Bratislava 5 |
farebné tonery do tlačiarne Brother |
Detail
|
1422024
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2024 |
246.00 |
Siettex, s.r.o., Budovateľská 1310, 093 01 Vranov nad Topľou |
spotrebný materiál |
Detail
|
1402024
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2024 |
269.02 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektrickej energie za 5/2024 - OcÚ |
Detail
|
1392024
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2024 |
127.97 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektrickej energie za 5/2024 - MŠ |
Detail
|
1382024
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2024 |
205.44 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber, zneškodnenie a uloženie odpadu z obce za 5/2024 |
Detail
|
1372024
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2024 |
61.25 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,851 01 Bratislava |
telekomunikačné služby 5/2024 |
Detail
|
1362024
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2024 |
9324.23 |
STAVEBNINY MD, s.r.o., 094 02 Malá Domaša 69 |
stavebný materiál pre obyvateľov obce |
Detail
|
1352024
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2024 |
28.00 |
ŠJ pri ZŠ, Holčíkovce, 094 05 |
stravné za mesiac 5/2024 |
Detail
|
1342024
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2024 |
112.40 |
ŠJ pri ZŠ, Holčíkovce, 094 05 |
režijné náklady za odobratú stravu za 5/2024 |
Detail
|
1332024
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2024 |
100.00 |
JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 |
zabezpečenie činnosti ABT a TPO |
Detail
|
832024
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2024 |
10791.95 |
STELL, s.r.o., Dobrianskeho 1580, 093 01 Vranov nad Topľou |
stavebný dozor na stavbe Rekonštrukcia ZŠ Holčíkovce za obd. 01.01.2024 - 01.04.2024 |
Detail
|
822024
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2024 |
297002.24 |
ECOSTONE, s.r.o., Toplianska 1797, 093 01 Vranov nad Topľou |
stavebné práce Rekonštrukcia ZŠ Holčíkovce za obd. 1.1.2024 - 1.4.2024 |
Detail
|
622024
(Faktúra vystavená)
|
08.06.2024 |
350.00 |
Gabriel Šuľak, Domašanská 470/29, 066 01 Humenné |
refundácia časti nákladov na vypracovanie Zmien a doplnkov č. 2 ÚP |
Detail
|
612024
(Faktúra vystavená)
|
08.06.2024 |
1550.00 |
Ivana Kosturová, Varichovská 1359/42, 075 01 Trebišov |
refundácia časti nákladov na vypracovanie Zmien a doplnkov č. 2 ÚP |
Detail
|
602024
(Faktúra vystavená)
|
08.06.2024 |
1500.00 |
Peter Ľubocký, Sasinkova 2639/17, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
refundácia časti nákladov na vypracovanie Zmien a doplnkov č. 2 ÚP |
Detail
|
1322024
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2024 |
652.68 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
spotreba vody za 5/2024 |
Detail
|
1312024
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2024 |
354.00 |
MonPal, s.r.o., 094 04 Nová Kelča 113 |
strava z Penziónu Goral za 5/2024 |
Detail
|
1302024
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2024 |
41.30 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
1292024
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2024 |
99.00 |
Peter Fejér - F&T, Višňová 9, 080 01 Prešov |
dekontaminácia chladiaceho boxu |
Detail
|
1282024
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2024 |
158.40 |
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 |
odborná pomoc pri prevádzkovaní vodovodu za 5/2024 |
Detail
|
1272024
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2024 |
768.71 |
Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov |
strojové kosenie v RO Domaša Poľany a RO Domaša Eva |
Detail
|
1262024
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2024 |
80.00 |
FE-TECH, Pavol Fedak, Kručov 38, 090 32 Miňovce |
siete na okná |
Detail
|
1252024
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
461.68 |
OZE Solutions, a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec |
služby správy verejného osvetlenia za 6/2024 |
Detail
|
1242024
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
činnosť zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 6/2024 |
Detail
|
1232024
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
6.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
odvoz, nájom nádoby na olej za 5/2024 |
Detail
|
1222024
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
43.20 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
komplex služieb za 5/2024 |
Detail
|
1212024
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2024 |
117.74 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
telefón a internet |
Detail
|
1202024
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2024 |
2.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
1192024
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2024 |
814.22 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber KO v obci za 4/2024 a zneškodnenie TKO z RO Domaša |
Detail
|
1182024
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2024 |
892.00 |
IMSTEAM, s.r.o., 086 02 Petrová 34 |
spotrebný materiál - korugované rúry s dopravou |
Detail
|
1172024
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2024 |
178.63 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektrickej energie OcÚ 4/2024 |
Detail
|
1162024
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2024 |
61.87 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektrickej energie MŠ 4/2024 |
Detail
|
1152024
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2024 |
461.68 |
OZE Solutions, a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec |
služby správy verejného osvetlenia za 5/2024 |
Detail
|
1142024
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2024 |
4224.00 |
Urban Planning, s.r.o., Na vyhliadke 8, 080 05 Prešov |
obstaranie a spracovanie ÚPD "Zmeny a doplnky č. 2/2023 Územného plánu obce Holčíkovce" |
Detail
|
1132024
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2024 |
228.00 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
ročný prístup - Verejná správa Slovenskej republiky |
Detail
|
1122024
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2024 |
128.00 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
časopis - Práca, mzdy a odmeňovanie - predplatné 2025 |
Detail
|
1112024
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2024 |
87.50 |
EFEKT-VRANOV, SLOVAKIA, s.r.o., Mierová 1428, 093 01 Vranov nad Topľou |
údržbársky materiál -nôž zakrivený |
Detail
|
1102024
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2024 |
71.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
telekomunikačné služby za 4/2024 |
Detail
|
1092024
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2024 |
82.80 |
MT GASTRO, s.r.o., Nerudova 1760/1, 093 01 Vranov nad Topľou |
strava z reštaurácie Dobrá za 4/2024 |
Detail
|
592024
(Faktúra vystavená)
|
15.05.2024 |
41.60 |
Zubko Jaroslav, Kpt. Nálepku 20/5, 093 03 Vranov nad Topľou |
odber vody na adrese Holčíkovce 42, byt č. 12 za 1 - 4/2024 |
Detail
|
582024
(Faktúra vystavená)
|
15.05.2024 |
120.00 |
Zubko Jaroslav, Kpt. Nálepku 20/5, 093 03 Vranov nad Topľou |
náklady na vykurovanie za mesiace 1 - 4/2024 |
Detail
|
572024
(Faktúra vystavená)
|
15.05.2024 |
20.00 |
Švábyová Jaroslava, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za mesiac 4/2024 do 15.4.2024 |
Detail
|
562024
(Faktúra vystavená)
|
15.05.2024 |
40.00 |
Karasová Zuzana, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za mesiac 4/2024 |
Detail
|
552024
(Faktúra vystavená)
|
15.05.2024 |
40.00 |
Žolna Milan, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za mesiac 4/2024 |
Detail
|
542024
(Faktúra vystavená)
|
15.05.2024 |
40.00 |
Stanovčák Peter, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za mesiac 4/2024 |
Detail
|
532024
(Faktúra vystavená)
|
15.05.2024 |
30.00 |
Sotáková Janka, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za mesiac 4/2024 |
Detail
|
522024
(Faktúra vystavená)
|
15.05.2024 |
30.00 |
Karabinová Jana, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za mesiac 4/2024 |
Detail
|
512024
(Faktúra vystavená)
|
15.05.2024 |
25.00 |
Lukáč Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za mesiac 4/2024 |
Detail
|
502024
(Faktúra vystavená)
|
15.05.2024 |
25.00 |
Pavučok Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za mesiac 4/2024 |
Detail
|
492024
(Faktúra vystavená)
|
15.05.2024 |
25.00 |
Mitalčák Tomáš, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za mesiac 4/2024 |
Detail
|
482024
(Faktúra vystavená)
|
15.05.2024 |
185.00 |
Obec Nová Kelča, 094 04 Nová Kelča 72 |
zber KO v RO Nová Kelča za 4/2024 |
Detail
|
472024
(Faktúra vystavená)
|
15.05.2024 |
185.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber TKO v RO Domaša za 4/2024 |
Detail
|
462024
(Faktúra vystavená)
|
15.05.2024 |
26.00 |
Lucanus, s.r.o., Orechova 2355/47, 066 01 Humenné |
náklady na vykurovanie za mesiac 4/2024 |
Detail
|
452024
(Faktúra vystavená)
|
15.05.2024 |
100.00 |
Michal Flešár, Mgr. , 094 05 Holčíkovce 39 |
náklady na vykurovanie za mesiac 4/2024 |
Detail
|
442024
(Faktúra vystavená)
|
15.05.2024 |
2500.00 |
Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 |
náklady na vykurovanie za mesiac 4/2024 |
Detail
|
1082024
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2024 |
25.90 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
stravné za 4/2024 |
Detail
|
1072024
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2024 |
103.97 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
režijné náklady za odobratú stravu za 4/2024 |
Detail
|
1062024
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2024 |
623.76 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
spotreba vody za 4/2024 |
Detail
|
1052024
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2024 |
41.30 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
1042024
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2024 |
240.00 |
Galileo Corporation, s.r.o., 925 06 Čierna Voda 468 |
ročný licenčný poplatok za používanie redakčného systému - prevádzka web stránky |
Detail
|
1032024
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2024 |
118.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba energie za 3 - 5/2024 |
Detail
|
1022024
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2024 |
567.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba energie za 3 - 5/2024 |
Detail
|
1012024
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2024 |
348.00 |
MonPal, s.r.o., 094 04 Nová Kelča 113 |
strava z Penziónu Goral za 4/2024 |
Detail
|
1002024
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2024 |
158.40 |
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 |
odborná pomoc pri prevádzkovaní vodovodu za 4/2024 |
Detail
|
992024
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2024 |
6.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
odvoz, nájom nádoby na olej za 4/2024 |
Detail
|
982024
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2024 |
43.20 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
komplex služieb za 4/2024 |
Detail
|
972024
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2024 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
činnosť zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 5/2024 |
Detail
|
VZN č. 1/2024
(Nariadenie)
|
30.04.2024 |
0.00 |
|
Zmeny a doplnky č. 2/2023 ÚPD obce Holčíkovce |
Detail
|
962024
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2024 |
965.52 |
AUTOOPRAVY Geci Borov, s.r.o., Podhrunkovská 2635/1A, 093 02 Vranov nad Topľou |
oprava motorového vozidla Opel Movano |
Detail
|
952024
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2024 |
624.77 |
AUTOOPRAVY Geci Borov, s.r.o., Podhrunkovská 2635/1A, 093 02 Vranov nad Topľou |
oprava motorového vozidla Citroen Jumper |
Detail
|
942024
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2024 |
900.00 |
ALRC, s.r.o., Vrabčia 2, 040 01 Košice |
oprava lyžice - honka |
Detail
|
932024
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2024 |
140.94 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
telefón a internet |
Detail
|
922024
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2024 |
2.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
912024
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2024 |
2805.60 |
Maroš Kruľ, 1. mája 2058/10, 069 01 Snina |
dodávka biomasy dňa 3.4.2024 |
Detail
|
902024
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2024 |
185.15 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber, uloženie a zneškodnenie odpadu z obce za 3/2024 |
Detail
|
892024
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
408.00 |
ODPADY RECYCLING, s.r.o., 089 01 Stročín 20 |
odvoz a manipulácia s odpadom dňa 12.4.2024 |
Detail
|
882024
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
62.58 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektriny za 3/2024 - MŠ |
Detail
|
872024
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
176.28 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektriny za 3/2024 OcÚ |
Detail
|
432024
(Faktúra vystavená)
|
12.04.2024 |
2500.00 |
Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 |
náklady na vykurovanie za 3/2024 |
Detail
|
422024
(Faktúra vystavená)
|
12.04.2024 |
100.00 |
Michal Flešár, Mgr. , 094 05 Holčíkovce 39 |
náklady na vykurovanie za 3/2024 |
Detail
|
412024
(Faktúra vystavená)
|
12.04.2024 |
26.00 |
Lucanus, s.r.o., Orechova 2355/47, 066 01 Humenné |
náklady na vykurovanie za 3/2024 |
Detail
|
402024
(Faktúra vystavená)
|
12.04.2024 |
25.00 |
Mitalčák Tomáš, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 3/2024 |
Detail
|
392024
(Faktúra vystavená)
|
12.04.2024 |
25.00 |
Pavučok Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 3/2024 |
Detail
|
382024
(Faktúra vystavená)
|
12.04.2024 |
25.00 |
Lukáč Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 3/2024 |
Detail
|
372024
(Faktúra vystavená)
|
12.04.2024 |
30.00 |
Karabinová Jana, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 3/2024 |
Detail
|
362024
(Faktúra vystavená)
|
12.04.2024 |
30.00 |
Sotáková Janka, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 3/2024 |
Detail
|
352024
(Faktúra vystavená)
|
12.04.2024 |
40.00 |
Stanovčák Peter, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 3/2024 |
Detail
|
342024
(Faktúra vystavená)
|
12.04.2024 |
40.00 |
Karasová Zuzana, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 3/2024 |
Detail
|
332024
(Faktúra vystavená)
|
12.04.2024 |
40.00 |
Žolna Milan, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 3/2024 |
Detail
|
322024
(Faktúra vystavená)
|
12.04.2024 |
40.00 |
Švábyová Jaroslava, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 3/2024 |
Detail
|
312024
(Faktúra vystavená)
|
12.04.2024 |
185.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber TKO z RO Domaša za 3/2024 |
Detail
|
302024
(Faktúra vystavená)
|
12.04.2024 |
185.00 |
Obec Nová Kelča, 094 04 Nová Kelča 72 |
zber komunálneho odpadu v RO Nová Kelča za 3/2024 |
Detail
|
292024
(Faktúra vystavená)
|
12.04.2024 |
4611.36 |
PL.ODS SK, s.r.o., Slovenská Volová 8, 067 22 |
odber drevnej hmoty |
Detail
|
282024
(Faktúra vystavená)
|
12.04.2024 |
2500.00 |
Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 |
náklady na vykurovanie za 3/2024 |
Detail
|
862024
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2024 |
71.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,851 01 Bratislava |
telefón 3/2024 |
Detail
|
852024
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2024 |
634.09 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
spotreba vody za 3/2024 |
Detail
|
842024
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2024 |
321.70 |
MonPal, s.r.o., 094 04 Nová Kelča 72 |
strava z penziónu Goral za 3/2024 |
Detail
|
812024
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2024 |
75.87 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
režijné náklady za odobratú stravu za 3/2024 |
Detail
|
802024
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2024 |
18.90 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
stravné za mesiac 3/2024 |
Detail
|
792024
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2024 |
90.00 |
MT GASTRO, s.r.o., Nerudova 1760/1, 093 02 Vranov nad Topľou |
strava z reštaurácie Dobrá za 3/2024 |
Detail
|
782024
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2024 |
150.00 |
JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 |
zabezpečenie činnosti ABT a TPO za 1-3/2024 |
Detail
|
772024
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2024 |
43.20 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
komplex služieb 3/2024 |
Detail
|
762024
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2024 |
461.68 |
OZE Solutions, a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec |
služba správy verejného osvetlenia za 4/2024 |
Detail
|
752024
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2024 |
41.30 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
742024
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2024 |
6.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
odvoz a nájom nádoby na olej |
Detail
|
732024
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2024 |
30.79 |
MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica |
zvýšenie systémovej podpory o infláciu 10,5% |
Detail
|
722024
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2024 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 4/2024 |
Detail
|
712024
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2024 |
3807.60 |
Maroš Kruľ, 1. mája 2058/10, 069 01 Snina |
dodávka biomasy |
Detail
|
702024
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2024 |
158.40 |
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 |
odborná pomoc pri prevádzkovaní vodovodu 3/2024 |
Detail
|
692024
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2024 |
200.00 |
Zuzana Konkoľová - LUNAS, Plzenská 2, 080 01 Prešov |
kompletizácia zákazky z výnimky zo zákona č. 343/2024 Z. z. o verejnom obstarávaní |
Detail
|
682024
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2024 |
34.00 |
Mária Nováková, V. Žingora 89A, 036 01 Martin |
tlačivá a pracovné listy MŠ predškoláci |
Detail
|
672024
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2024 |
55.00 |
EMCUBIO, s.r.o., Veľká Okružná 2723/45, 010 01 Žilina |
cvičebné pomôcky |
Detail
|
662024
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2024 |
31.50 |
Pro Solutions, s.r.o., Hroznová 3/A, 831 01 Bratislava |
Kimišibai - knihy |
Detail
|
652024
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2024 |
372.50 |
NOMIland, s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice |
edukačné pomôcky |
Detail
|
642024
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2024 |
118.54 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 06 Bratislava |
telefón a internet |
Detail
|
632024
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2024 |
2.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
622024
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2024 |
236.30 |
Pavol Cvenček, 023 04 Stará Bystrica 1020 |
nábytok do knižnice MŠ |
Detail
|
6/2023
(Zápisnica)
|
27.03.2024 |
0.00 |
|
Zápisnica 6/2023 |
Detail
|
5/2023
(Zápisnica)
|
27.03.2024 |
0.00 |
|
Zápisnica 5/2023 |
Detail
|
4/2023
(Zápisnica)
|
27.03.2024 |
0.00 |
|
Zápisnica 4/2023 |
Detail
|
2/2023
(Zápisnica)
|
27.03.2024 |
0.00 |
|
Zápisnica 2/2023 |
Detail
|
1/2023
(Zápisnica)
|
27.03.2024 |
0.00 |
|
Zápisnica 1/2023 |
Detail
|
612024
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2024 |
250.00 |
IŠka, s.r.o., Fintická 119, 080 06 Prešov |
predĺženie licencie - interaktívny program ALFIK SK online |
Detail
|
602024
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2024 |
126.53 |
ABCedu, a.s., Košická 56, 821 08 Bratislava |
didaktické pomôcky pre predškolákov |
Detail
|
592024
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2024 |
130.00 |
EFEKT-VRANOV, SLOVAKIA, s.r.o., Mierová 1428, 093 01 Vranov nad Topľou |
oleje do strojov |
Detail
|
582024
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2024 |
461.68 |
OZE Solutions, a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec |
služba správy verejného osvetlenia za 3/2024 |
Detail
|
572024
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2024 |
140.45 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber, zneškodnenie a uloženie odpadu z obce za 2/2024 |
Detail
|
562024
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2024 |
207.61 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba energie OcÚ 2/2024 |
Detail
|
552024
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2024 |
66.47 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba energie MŠ 2/2024 |
Detail
|
542024
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2024 |
71.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
telekomunikačné služby 2/2024 |
Detail
|
532024
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2024 |
160.00 |
VT-FEKAL, s.r.o., Juh 1063/24, 093 01 Vranov n.T. |
vývoz obsahu žúmp 15.2.2024 |
Detail
|
522024
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2024 |
331.20 |
IVES Košice, Čsl. armády 20, 041 18 Košice |
služby STP APV |
Detail
|
272024
(Faktúra vystavená)
|
11.03.2024 |
100.00 |
Michal Flešár, Mgr. , 094 05 Holčíkovce 39 |
náklady na vykurovanie za 2/2024 |
Detail
|
262024
(Faktúra vystavená)
|
11.03.2024 |
26.00 |
Lucanus, s.r.o., Orechova 2355/47, 066 01 Humenné |
náklady na vykurovanie za 2/2024 |
Detail
|
252024
(Faktúra vystavená)
|
11.03.2024 |
25.00 |
Mitalčák Tomáš, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 2/2024 |
Detail
|
242024
(Faktúra vystavená)
|
11.03.2024 |
25.00 |
Pavučok Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 2/2024 |
Detail
|
232024
(Faktúra vystavená)
|
11.03.2024 |
25.00 |
Lukáč Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 2/2024 |
Detail
|
222024
(Faktúra vystavená)
|
11.03.2024 |
30.00 |
Karabinová Jana, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 2/2024 |
Detail
|
212024
(Faktúra vystavená)
|
11.03.2024 |
30.00 |
Sotáková Janka, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 2/2024 |
Detail
|
202024
(Faktúra vystavená)
|
11.03.2024 |
40.00 |
Stanovčák Peter, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 2/2024 |
Detail
|
192024
(Faktúra vystavená)
|
11.03.2024 |
40.00 |
Karasová Zuzana, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 2/2024 |
Detail
|
182024
(Faktúra vystavená)
|
11.03.2024 |
40.00 |
Žolna Milan, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 2/2024 |
Detail
|
172024
(Faktúra vystavená)
|
11.03.2024 |
40.00 |
Švábyová Jaroslava, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 2/2024 |
Detail
|
162024
(Faktúra vystavená)
|
11.03.2024 |
185.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber TKO v RO Domaša za 2/2024 |
Detail
|
152024
(Faktúra vystavená)
|
11.03.2024 |
185.00 |
Obec Nová Kelča, 094 04 Nová Kelča 72 |
zber TKO v RO Nová Kelča v 2/2024 |
Detail
|
512024
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2024 |
94.50 |
MT GASTRO, s.r.o., Nerudova 1760/1, 093 01 Vranov nad Topľou |
strava z reštaurácie Dobrá |
Detail
|
502024
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2024 |
602.08 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
spotreba vody 2/2024 |
Detail
|
492024
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2024 |
74.75 |
Vladimir Tabaka AUTOCENTRAL, Herlianska 1019, 093 03 Vranov nad Topľou |
údržbársky materiál |
Detail
|
482024
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2024 |
59.30 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
472024
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2024 |
8222.78 |
STELL, s.r.o., Dobrianskeho 1580, 093 01 Vranov nad Topľou |
stavebné práce: Havarijný stav - opravy sadrokartónov MŠ Holčíkovce |
Detail
|
462024
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2024 |
33.00 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56, 064 01 Stará Ľubovňa |
zlužba: zverejňovanie dokumentov na rov.sk za 2024 |
Detail
|
452024
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2024 |
294.00 |
MonPal, s.r.o., 094 04 Nová Kelča 113 |
strava z penziónu Goral za 2/2024 |
Detail
|
442024
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2024 |
3773.40 |
Maroš Kruľ, 1. mája 2058/10, 069 01 Snina |
dodávka biomasy dňa 8.2.2024 |
Detail
|
432024
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2024 |
158.40 |
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 |
odborná pomoc pri prevádzkovaní vodovodu za 2/2024 |
Detail
|
422024
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2024 |
12.60 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
stravné za 2/2024 |
Detail
|
412024
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2024 |
50.58 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
režijné náklady za odobratú stravu za 2/2024 |
Detail
|
402024
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2024 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 2/2024 |
Detail
|
392024
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2024 |
43.20 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
komplex služieb za 2/2024 |
Detail
|
382024
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2024 |
6.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
odvoz, nájom nádoby na olej za 2/2024 |
Detail
|
372024
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2024 |
118.34 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 06 Bratislava |
telefón a internet |
Detail
|
362024
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2024 |
2.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
352024
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2024 |
207.55 |
ALDA - EVA, s.r.o., 067 45 Hudcovce 67 |
kancelárske potreby |
Detail
|
342024
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2024 |
332.71 |
UNIKONT SLOVAKIA, s.r.o., Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom |
náhradné diely Multicar |
Detail
|
332024
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2024 |
238.55 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber, zneškodnenie a uloženie TKO z obce za 1/2024 |
Detail
|
322024
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2024 |
25.20 |
SOZA, Rastislavova 914/3, 821 08 Bratislava |
hudba reprodukovaná prostredníctvom rozhlasu za rok 2024 |
Detail
|
312024
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2024 |
65.05 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba energie MŠ 1/2024 |
Detail
|
302024
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2024 |
351.96 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba energie OcÚ 1/2024 |
Detail
|
3392023
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2024 |
35255.98 |
ECOSTONE, s.r.o., Toplianska 1797, 093 01 Vranov nad Topľou |
stavebné práce na stavbe "Rekonštrukcia ZŠ Holčíkovce" |
Detail
|
3382023
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2024 |
1281.07 |
STELL, s.r.o., Dobrianskeho 1580, 093 01 Vranov nad Topľou |
odborný technický dozor na stavbe "Rekonštrukcia ZŠ Holčíkovce" |
Detail
|
292024
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2024 |
36.00 |
IVES Košice, Čsl. armády 20, 041 18 Košice |
vykonanie ročnej účtovnej uzávierky |
Detail
|
282024
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2024 |
71.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
telekomunikačné služby za 1/2024 |
Detail
|
272024
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2024 |
94.50 |
MT GASTRO, s.r.o., Nerudova 1760/1, 093 01 Vranov nad Topľou |
strava z reštaurácie Dobrá za 1/2024 |
Detail
|
262024
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2024 |
400.00 |
ELEC MK, s.r.o., Hlavná 1, 091 01 Stropkov |
demontáž vianočnej výzdoby |
Detail
|
92024
(Faktúra vystavená)
|
12.02.2024 |
30.20 |
Sotáková Sonia, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 1/2024 a spotreba vody za 1/2024 |
Detail
|
142024
(Faktúra vystavená)
|
12.02.2024 |
100.00 |
Michal Flešár, Mgr. , 094 05 Holčíkovce 39 |
náklady na vykurovanie za 1/2024 |
Detail
|
132024
(Faktúra vystavená)
|
12.02.2024 |
26.00 |
Lucanus, s.r.o., Orechova 2355/47, 066 01 Humenné |
náklady na vykurovanie za 1/2024 |
Detail
|
122024
(Faktúra vystavená)
|
12.02.2024 |
25.00 |
Mitalčák Tomáš, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 1/2024 |
Detail
|
112024
(Faktúra vystavená)
|
12.02.2024 |
25.00 |
Pavučok Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 1/2024 |
Detail
|
102024
(Faktúra vystavená)
|
12.02.2024 |
25.00 |
Lukáč Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 1/2024 |
Detail
|
82024
(Faktúra vystavená)
|
12.02.2024 |
30.00 |
Karabinová Jana, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 1/2024 |
Detail
|
72024
(Faktúra vystavená)
|
12.02.2024 |
30.00 |
Sotáková Janka, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 1/2024 |
Detail
|
62024
(Faktúra vystavená)
|
12.02.2024 |
40.00 |
Stanovčák Peter, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 1/2024 |
Detail
|
52024
(Faktúra vystavená)
|
12.02.2024 |
40.00 |
Karasová Zuzana, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 1/2024 |
Detail
|
42024
(Faktúra vystavená)
|
12.02.2024 |
40.00 |
Žolna Milan, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 1/2024 |
Detail
|
32024
(Faktúra vystavená)
|
12.02.2024 |
40.00 |
Švábyová Jaroslava, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 1/2024 |
Detail
|
22024
(Faktúra vystavená)
|
12.02.2024 |
185.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber TKO v RO Domaša za 1/2024 |
Detail
|
12024
(Faktúra vystavená)
|
12.02.2024 |
185.00 |
Obec Nová Kelča, 094 04 Nová Kelča 72 |
zber TKO v RO Nová Kelča za 1/2024 |
Detail
|
252024
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2024 |
632.03 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
spotreba vody za 1/2024 |
Detail
|
242024
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2024 |
58.15 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
232024
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2024 |
25.20 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
stravné za 1/2024 |
Detail
|
222024
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2024 |
118.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
dodávka elektrickej energie za 1.1. - 29.2.2024 |
Detail
|
212024
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2024 |
567.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
elektrická energia za obdobie 1.1. - 29.2.2024 |
Detail
|
202024
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2024 |
6.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
odvoz, nájom nádoby na oleje za 1/2024 |
Detail
|
192024
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2024 |
43.20 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
komplex služieb za 1/2024 |
Detail
|
182024
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2024 |
101.16 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
režijné náklady za odobratú stravu 1/2024 |
Detail
|
172024
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2024 |
158.40 |
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 |
odborná pomoc pri prevádzkovaní vodovodu za 1/2024 |
Detail
|
162024
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2024 |
461.68 |
OZE Solutions, a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec |
služby správy verejného osvetlenia za 2/2024 |
Detail
|
152024
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2024 |
357.20 |
MonPal, s.r.o., Nová Kelča 113, 094 04 |
strava z Penziónu Goral za 1/2024 |
Detail
|
142024
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2024 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 2/2024 |
Detail
|
132024
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2024 |
3718.68 |
Maroš Kruľ, 1. mája 2058/10, 069 01 Snina |
dodávka biomasy |
Detail
|
122024
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2024 |
125.00 |
EFEKT-VRANOV, SLOVAKIA, s.r.o., Mierová 1428, 093 01 Vranov nad Topľou |
autobatéria |
Detail
|
112024
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2024 |
134.34 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 06 Bratislava |
telefón a internet |
Detail
|
102024
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2024 |
2.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
92024
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2024 |
10.40 |
ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica |
tlačivá o vzdelaní pre predškolákov |
Detail
|
82024
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2024 |
59.04 |
Pekáreň ONDO, Mierová 700, 072 22 Strážske |
chlieb a koláč na ochutnávku zabíjačkových špecialít |
Detail
|
72024
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2024 |
38.40 |
SLOVGRAM, Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava |
odmeny za verejný prenos prostredníctvom verejného rozhlasu |
Detail
|
62024
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2024 |
982.46 |
DMJ MARKET, s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01 Vranov n.T. |
suroviny na ochutnávku zabíjačkových špecialít |
Detail
|
52024
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2024 |
69.60 |
EZV spol. s r.o., Kuzmányho 2, 080 01 Prešov |
servisné práce na zariadení EVDZ |
Detail
|
42024
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2024 |
461.68 |
OZE Solutions, a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec |
služba správy verejného osvetlenia 1/2024 |
Detail
|
32024
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2024 |
86.46 |
DMJ MARKET, s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01 Vranov n.T. |
suroviny na ochutnávku zabíjačkových špecialít |
Detail
|
22024
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2024 |
260.00 |
MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica |
systémová podpora URBIS |
Detail
|
12024
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2024 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
činnosť zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 1/2024 |
Detail
|
1492023
(Faktúra vystavená)
|
16.01.2024 |
93.60 |
Spoločenstvo vlastníkov bytov s.č. 49, 094 05 Holčíkovce 49 |
odber vody v roku 2023 |
Detail
|
3592023
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2024 |
6723.43 |
STELL,s.r.o., Dobrianskeho 1580, 093 01 Vranov nad Topľou |
stavebné práce na stavbe "Oprava priestorov obecného úradu" |
Detail
|
3582023
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2024 |
385.09 |
Východoslovenská energetika, a.s, Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba energie 12/2023 OcÚ |
Detail
|
3572023
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2024 |
80.77 |
Východoslovenská energetika, a.s, Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba energie 12/2023 MŠ |
Detail
|
1482023
(Faktúra vystavená)
|
12.01.2024 |
500.00 |
Lucanus, s.r.o., Orechova 2355/47, 066 01 Humenné |
spotreba elektrickej energie na Zdravotnom stredisku v roku 2023 |
Detail
|
1472023
(Faktúra vystavená)
|
12.01.2024 |
88.40 |
COOP Jednota, s.d., Námestie slobody 79, 093 01 Vranov nad Topľou |
vývoz TKO z prevádzky Holčíkovce za 2. polrok |
Detail
|
1462023
(Faktúra vystavená)
|
12.01.2024 |
20.40 |
POSTAP, s.r.o., 094 01 Ondavské Matiašovce 89 |
vývoz TKO z prevádzky Potraviny POSTAP v Holčíkovciach za 2. polrok |
Detail
|
1452023
(Faktúra vystavená)
|
12.01.2024 |
13.60 |
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
vývoz TKO z pobočky v Holčíkovciach za 2. polrok |
Detail
|
1442023
(Faktúra vystavená)
|
12.01.2024 |
71.40 |
Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2,812 72 Bratislava |
vývoz TKO zo stanice HaZZ v Holčíkovciach za 2. polrok |
Detail
|
1432023
(Faktúra vystavená)
|
12.01.2024 |
423.70 |
Michal Flešár, Mgr. , 094 05 Holčíkovce 39 |
náklady na vykurovanie za 12/2023 a ročné zúčtovanie |
Detail
|
1422023
(Faktúra vystavená)
|
12.01.2024 |
218.55 |
Lucanus, s.r.o., Orechova 2355/47, 066 01 Humenné |
náklady na vykurovanie za 12/2023 a ročné zúčtovanie |
Detail
|
1412023
(Faktúra vystavená)
|
12.01.2024 |
52.25 |
Mitalčák Tomáš, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 12/2023 a ročné zúčtovanie |
Detail
|
1402023
(Faktúra vystavená)
|
12.01.2024 |
52.25 |
Pavučok Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 12/2023 a ročné zúčtovanie |
Detail
|
1392023
(Faktúra vystavená)
|
12.01.2024 |
52.25 |
Lukáč Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 12/2023 a ročné zúčtovanie |
Detail
|
1382023
(Faktúra vystavená)
|
12.01.2024 |
52.25 |
Sotáková Sonia, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 12/2023 a ročné zúčtovanie |
Detail
|
1372023
(Faktúra vystavená)
|
12.01.2024 |
18.55 |
Gebrián Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
ročné zúčtovanie tepla za 1 - 10/2023 |
Detail
|
1362023
(Faktúra vystavená)
|
12.01.2024 |
37.45 |
Karabinová Jana, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 12/2023 a ročné zúčtovanie za 11-12/2023 |
Detail
|
1352023
(Faktúra vystavená)
|
12.01.2024 |
18.55 |
Makuta Peter, 094 05 Holčíkovce 42 |
ročné zúčtovanie za 1 - 10/2023 |
Detail
|
1342023
(Faktúra vystavená)
|
12.01.2024 |
56.00 |
Sotáková Janka, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 12/2023 a ročné zúčtovanie |
Detail
|
1332023
(Faktúra vystavená)
|
12.01.2024 |
164.50 |
Stanovčák Peter, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 12/2023 a ročné zúčtovanie |
Detail
|
1322023
(Faktúra vystavená)
|
12.01.2024 |
164.50 |
Karasová Zuzana, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 12/2023 a ročné zúčtovanie |
Detail
|
1312023
(Faktúra vystavená)
|
12.01.2024 |
164.50 |
Žolna Milan, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 12/2023 a ročné zúčtovanie |
Detail
|
1302023
(Faktúra vystavená)
|
12.01.2024 |
164.50 |
Švábyová Jaroslava, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 12/2023 a ročné zúčtovanie |
Detail
|
1292023
(Faktúra vystavená)
|
12.01.2024 |
133.90 |
Koval Viktoriia, 094 05 Holčíkovce 49 |
odber vody v roku 2023 |
Detail
|
1282023
(Faktúra vystavená)
|
12.01.2024 |
6.50 |
Karabinová Jana, 094 05 Holčíkovce 42 |
odber vody v roku 2023 |
Detail
|
1272023
(Faktúra vystavená)
|
12.01.2024 |
29.90 |
Lucanus, s.r.o., Orechova 2355/47, 066 01 Humenné |
odber vody v roku 2023 |
Detail
|
1262023
(Faktúra vystavená)
|
12.01.2024 |
263.90 |
Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2,812 72 Bratislava |
odber vody v roku 2023 |
Detail
|
1252023
(Faktúra vystavená)
|
12.01.2024 |
40.30 |
Rímskokatolícky farský úrad, 094 05 Holčíkovce 15 |
odber vody v roku 2023 |
Detail
|
1242023
(Faktúra vystavená)
|
12.01.2024 |
165.00 |
Obec Nová Kelča, 094 04 Nová Kelča 72 |
zber TKO v RO Nová Kelča za 12/2023 |
Detail
|
1232023
(Faktúra vystavená)
|
12.01.2024 |
165.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber TKO v RO Domaša za 12/2023 |
Detail
|
1222023
(Faktúra vystavená)
|
12.01.2024 |
10113.75 |
Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 |
ročné vyúčtovanie tepla 2023 |
Detail
|
1212023
(Faktúra vystavená)
|
12.01.2024 |
324.00 |
Estapa, s.r.o., Pri Delni 15363/11, 080 05 Prešov |
vývoz TKO z rekreačnej chaty za rok 2023 |
Detail
|
1202023
(Faktúra vystavená)
|
12.01.2024 |
2000.00 |
Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 |
náklady na vykurovanie za 12/2023 |
Detail
|
3562023
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2024 |
32.03 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
finančný spravodajca, ročník 2023 |
Detail
|
3552023
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2024 |
43.20 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
komplex služieb 12/2023 |
Detail
|
3542023
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
68.60 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
telefón 12/2023 |
Detail
|
3532023
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
72.00 |
MT GASTRO, s.r.o., Nerudova 1760/1, 093 01 Vranov nad Topľou |
strava z reštaurácie Dobrá za 12/2023 |
Detail
|
3522023
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2024 |
617.57 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
spotreba vody 12/2023 |
Detail
|
3512023
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2024 |
58.08 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
3502023
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2024 |
311.00 |
MonPal, s.r.o., 094 04 Nová Kelča 113 |
strava z Penziónu Goral za 12/2023 |
Detail
|
3492023
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2024 |
158.40 |
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 |
odborná pomoc pri prevádzkovaní vodovodu za 12/2023 |
Detail
|
3482023
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2024 |
47.70 |
Občianske združenie Rozprávky pre detičky, Horné Saliby 350, 925 03 Horné Saliby |
knihy pre predškolákov |
Detail
|
3472023
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2023 |
31920.00 |
INGPRO, spol. s r.o., Viničná 258/23, 093 01 Vranov n.T. |
Vypracovanie projektu pre SP: Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Holčíkovce |
Detail
|
3462023
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2023 |
500.00 |
BER.ESPERTO, s.r.o, Suchoňova 5706/12, 058 01 Poprad |
realizácia VO pre zákazku: Vypracovanie PD pre SP stavby "Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Holčíkovce" |
Detail
|
3452023
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2023 |
151.64 |
DMJ MARKET, s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01 Vranov n.T. |
suroviny na Silvester 2023 |
Detail
|
3442023
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2023 |
162.77 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 06 Bratislava |
telefón a internet |
Detail
|
3432023
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2023 |
2.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
3422023
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2023 |
42755.93 |
Stell, s.r.o., Dobrianskeho 1580, 093 01 Vranov n. T. |
oprava priestorov obecného úradu a kultúrneho domu |
Detail
|
3412023
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2023 |
1695.00 |
Kleban, s.r.o., A. Hlinku 1678/25, 091 01 Stropkov |
oprava bleskozvodu a revízia bleskozvodu |
Detail
|
3402023
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2023 |
653.01 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber a uloženie TKO |
Detail
|
3372023
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2023 |
21.00 |
Školská jedáleň pri ZŠ Holčíkovce, 094 05 Holčíkovce |
stravné za 12/2023 |
Detail
|
3362023
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2023 |
84.30 |
Školská jedáleň pri ZŠ Holčíkovce, 094 05 Holčíkovce |
režijné náklady za odobratú stravu 12/2023 |
Detail
|
3352023
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2023 |
360.00 |
REVIT HOUSE, s.r.o., Hlavná 31, 091 01 Stropkov |
montáž vianočnej výzdoby |
Detail
|
3342023
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2023 |
7125.00 |
Maroš Kruľ, 1. mája 2058/10, 069 01 Snina |
dodávka biomasy |
Detail
|
3332023
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2023 |
871.51 |
Základná škola , 094 05 Holčíkovce 44 |
výdavky na chod kotolne pri ZŠ Holčíkovce |
Detail
|
3322023
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2023 |
15007.42 |
STAVEBNINY MD, s.r.o., 094 02 Malá Domaša 69 |
stavebný materiál - humanitárna pomoc PO pre FO |
Detail
|
3312023
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2023 |
43.20 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
komplex služieb za 11/2023 |
Detail
|
3302023
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2023 |
6.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
odvoz, nájom nádoby na olej |
Detail
|
3292023
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2023 |
309.60 |
EMI EU, s.r.o., Pod Švabľovkou 2100, 083 01 Sabinov |
obliečky detské + detské posteľné plachty |
Detail
|
3282023
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2023 |
787.20 |
Galileo Corporation, s.r.o., 925 06 Čierna Voda 468 |
mobilná aplikácia k webu - V OBRAZE - výroba + ročný poplatok |
Detail
|
3272023
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2023 |
153.25 |
ALDA Vranov n.T., s.r.o., 067 45 Hudcovce 67 |
kancelárske potreby |
Detail
|
1192023
(Faktúra vystavená)
|
16.12.2023 |
238.00 |
Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 |
vývoz TKO v roku 2023 |
Detail
|
1182023
(Faktúra vystavená)
|
16.12.2023 |
30.00 |
Karabinová Jana, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2023 |
Detail
|
1172023
(Faktúra vystavená)
|
16.12.2023 |
26.00 |
Lucanus, s.r.o., Orechova 2355/47, 066 01 Humenné |
náklady na vykurovanie za 11/2023 |
Detail
|
1162023
(Faktúra vystavená)
|
16.12.2023 |
100.00 |
Michal Flešár, Mgr. , 094 05 Holčíkovce 39 |
náklady na vykurovanie za 11/2023 |
Detail
|
1152023
(Faktúra vystavená)
|
16.12.2023 |
25.00 |
Mitalčák Tomáš, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2023 |
Detail
|
1142023
(Faktúra vystavená)
|
16.12.2023 |
25.00 |
Pavučok Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2023 |
Detail
|
1132023
(Faktúra vystavená)
|
16.12.2023 |
25.00 |
Lukáč Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2023 |
Detail
|
1122023
(Faktúra vystavená)
|
16.12.2023 |
25.00 |
Sotáková Sonia, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2023 |
Detail
|
1112023
(Faktúra vystavená)
|
16.12.2023 |
30.00 |
Sotáková Janka, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2023 |
Detail
|
1102023
(Faktúra vystavená)
|
16.12.2023 |
40.00 |
Stanovčák Peter, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2023 |
Detail
|
1092023
(Faktúra vystavená)
|
16.12.2023 |
40.00 |
Karasová Zuzana, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2023 |
Detail
|
1082023
(Faktúra vystavená)
|
16.12.2023 |
40.00 |
Žolna Milan, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2023 |
Detail
|
1072023
(Faktúra vystavená)
|
16.12.2023 |
40.00 |
Švábyová Jaroslava, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2023 |
Detail
|
VZN č. 2/2023
(Nariadenie)
|
15.12.2023 |
0.00 |
|
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Holčíkovce |
Detail
|
VZN č. 1/2023
(Nariadenie)
|
15.12.2023 |
0.00 |
|
o miestnej dani za ubytovanie |
Detail
|
3262023
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2023 |
200.00 |
Ing. Dominik Hossa, Arnutovce 112 |
preklopenie projektu dotácie - Rekonštrukcia a rozšírenie vodovodu Holčíkovce |
Detail
|
3252023
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2023 |
50.00 |
Milan Groško - MGP, 090 32 Miňovce 40 |
služby Odbornej spôsobilosti pri prevádzkovaní pohrebiska |
Detail
|
3242023
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2023 |
80.90 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba energie za 11/2023 - MŠ |
Detail
|
3232023
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2023 |
237.41 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektriny za 11/2023 OcÚ |
Detail
|
3222023
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2023 |
70.30 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,851 01 Bratislava |
telekomunikačné služby 11/2023 |
Detail
|
3212023
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2023 |
461.68 |
OZE Solutions, a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec |
služba správy verejného osvetlenia za 12/2023 |
Detail
|
3202023
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2023 |
102.00 |
Július Jahnátek - vcielkysamotarky.sk, Horná 33/33, 941 06 Komjatice |
BeeHome KIT S - štartovací set EDUBEE pre MŠ |
Detail
|
3192023
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2023 |
287.00 |
Pro Solutions, s.r.o., Hroznová 3/A, 831 01 Bratislava |
edukačná hra pre MŠ - LOGICO Primo |
Detail
|
3182023
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2023 |
14.00 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
stravné za 11/2023 |
Detail
|
3172023
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2023 |
88.50 |
EFEKT-VRANOV, SLOVAKIA, s.r.o., Mierová 1428, 093 01 Vranov nad Topľou |
oleje, zmes do ostrekovačov a nemrznúca zmes |
Detail
|
3162023
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2023 |
289.50 |
JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 |
zabezpečenie činnosti ABT a TPO za 10-12/2023 a vyhotovenie dokumentácie MŠ |
Detail
|
3152023
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2023 |
56.20 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
režijné náklady za odobratú stravu za 11/2023 |
Detail
|
3142023
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2023 |
18055.69 |
Stell, s.r.o., Dobrianskeho 1580, 093 01 Vranov n. T. |
stavebné práce - Havarijný stav - Opravy omietok ZŠ Holčíkovce - práce naviac |
Detail
|
3132023
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2023 |
90.00 |
MT GASTRO, s.r.o., Nerudova 1760/1, 093 02 Vranov nad Topľou |
strava z reštaurácie Dobrá za 11/2023 |
Detail
|
3122023
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2023 |
348.70 |
MonPal, s.r.o., 094 04 Nová Kelča 113 |
strava z Penziónu Goral za 11/2023 |
Detail
|
3112023
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2023 |
565.93 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
spotreba vody za 11/2023 |
Detail
|
1062023
(Faktúra vystavená)
|
12.12.2023 |
583.70 |
Základná škola , 094 05 Holčíkovce 44 |
odber vody za rok 2023 |
Detail
|
1052023
(Faktúra vystavená)
|
12.12.2023 |
2000.00 |
Základná škola , 094 05 Holčíkovce 44 |
náklady na vykurovanie za 11/2023 |
Detail
|
1042023
(Faktúra vystavená)
|
12.12.2023 |
165.00 |
Obec Nová Kelča, 094 04 Nová Kelča 72 |
zber TKO v RO Nová Kelča za 11/2023 |
Detail
|
1032023
(Faktúra vystavená)
|
12.12.2023 |
165.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber TKO v RO Domaša za 11/2023 |
Detail
|
1022023
(Faktúra vystavená)
|
12.12.2023 |
550.00 |
Hrižáková Mária, Nová ulica 147/31, 094 02 Slovenská Kajňa |
zber, vývoz, zneškodnenie a uloženie odpadu od nehnuteľnosti s.č. 37 |
Detail
|
3102023
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2023 |
1400.00 |
TENDERKON, s.r.o., Plzenská 2, 080 01 Prešov |
realizácia VO na stavebné práce "Rekonštrukcia ZŠ Holčíkovce" |
Detail
|
3092023
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2023 |
500.00 |
TENDERKON, s.r.o., Plzenská 2, 080 01 Prešov |
realizácia VO: Externý manažment pre projekt: Rekonštrukcia ZŠ Holčíkovce |
Detail
|
3082023
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2023 |
500.00 |
TENDERKON, s.r.o., Plzenská 2, 080 01 Prešov |
realizácia VO: Odborný technický dozor pre stavbu: Rekonštrukcia ZŠ Holčíkovce |
Detail
|
3072023
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2023 |
2900.00 |
JUDr. Marek Tkáč, advokát, Nám. sv. Martina 39, 082 71 Lipany |
za poskytovanie právnych služieb - 2. splátka |
Detail
|
3062023
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2023 |
408.00 |
ODPADY RECYCLING, s.r.o., Stročín 20, 089 01 Stročín |
odvoz a manipulácia s odpadom dňa 29.11.2023 |
Detail
|
3052023
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2023 |
515.00 |
Jaroslav Gerboc - GERZA, Strojárska 604/86, 069 01 Snina |
výrub náletových drevín na parcelách v RO Domaša |
Detail
|
3042023
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2023 |
114.00 |
Galileo Corporation, s.r.o., 925 06 Čierna Voda 468 |
služba Smart Info od 1.12.2023 - 30.11.2024 |
Detail
|
3032023
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2023 |
1.00 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 06 Bratislava |
spotrebný materiál |
Detail
|
3022023
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2023 |
1.00 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 06 Bratislava |
spotrebný materiál |
Detail
|
3012023
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2023 |
158.40 |
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 |
odborná pomoc pri prevádzkovaní vodovodu za 11/2023 |
Detail
|
3002023
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2023 |
58.25 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
2992023
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
120.00 |
Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
zabezpečenie činnosti poradného konzultanta pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti |
Detail
|
2982023
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 12/2023 |
Detail
|
2972023
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
2.17 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
spotrebný tovar |
Detail
|
2962023
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
2.17 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
spotrebný tovar |
Detail
|
2952023
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
141.55 |
ALDA SK, s.r.o., Dobrianskeho 2569, 093 01 Vranov nad Topľou |
kancelárske potreby |
Detail
|
2942023
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
320.00 |
NOMIland, s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice |
stoličky do jedálne v MŠ |
Detail
|
2932023
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
14015.87 |
STELL,s.r.o., Dobrianskeho 1580, 093 01 Vranov nad Topľou |
Havarijný stav - Opravy omietok ZŠ Holčíkovce |
Detail
|
2922023
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2023 |
3784.80 |
Maroš Kruľ, 1. mája 2058/10, 069 01 Snina |
dodávka biomasy |
Detail
|
2912023
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2023 |
150.00 |
Zuzana Konkoľová - LUNAS, Plzenská 2, 080 01 Prešov |
priame zadanie zákazky |
Detail
|
2902023
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2023 |
127.67 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 06 Bratislava |
telefón a internet |
Detail
|
2892023
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2023 |
2.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
2882023
(Faktúra prijatá)
|
23.11.2023 |
58.08 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby za 10/2023 |
Detail
|
2872023
(Faktúra prijatá)
|
23.11.2023 |
461.68 |
OZE Solutions, a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec |
služba správy verejného osvetlenia za 11/2023 |
Detail
|
2862023
(Faktúra prijatá)
|
23.11.2023 |
1800.00 |
K.A.A.C. spol. s r.o., M. R. Štefánika 876, 093 01 Vranov nad Topľou |
overenie ÚZ za rok 2022 |
Detail
|
2852023
(Faktúra prijatá)
|
23.11.2023 |
684.91 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber a uloženie TKO z obce za 10/2023 |
Detail
|
2842023
(Faktúra prijatá)
|
23.11.2023 |
2000.00 |
MRIJA, s.r.o., Raymanova 2766/9, 080 01 Prešov |
projektová dokumentácia: Lávka pre peších |
Detail
|
1012023
(Faktúra vystavená)
|
21.11.2023 |
92.30 |
Makuta Peter, 094 05 Holčíkovce 42 |
za odber vody v roku 2023 |
Detail
|
1002023
(Faktúra vystavená)
|
21.11.2023 |
49.40 |
Gebrián Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
za odber vody v roku 2023 |
Detail
|
992023
(Faktúra vystavená)
|
21.11.2023 |
25.00 |
Lucanus, s.r.o., Orechova 2355/47, 066 01 Humenné |
náklady na vykurovanie za 10/2023 |
Detail
|
982023
(Faktúra vystavená)
|
21.11.2023 |
100.00 |
Michal Flešár, Mgr. , 094 05 Holčíkovce 39 |
náklady na vykurovanie za 10/2023 |
Detail
|
972023
(Faktúra vystavená)
|
21.11.2023 |
25.00 |
Mitalčák Tomáš, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2023 |
Detail
|
962023
(Faktúra vystavená)
|
21.11.2023 |
25.00 |
Pavučok Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2023 |
Detail
|
952023
(Faktúra vystavená)
|
21.11.2023 |
25.00 |
Lukáč Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2023 |
Detail
|
942023
(Faktúra vystavená)
|
21.11.2023 |
25.00 |
Sotáková Sonia, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2023 |
Detail
|
932023
(Faktúra vystavená)
|
21.11.2023 |
30.00 |
Gebrián Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2023 |
Detail
|
922023
(Faktúra vystavená)
|
21.11.2023 |
30.00 |
Makuta Peter, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2023 |
Detail
|
912023
(Faktúra vystavená)
|
21.11.2023 |
30.00 |
Sotáková Janka, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2023 |
Detail
|
902023
(Faktúra vystavená)
|
21.11.2023 |
40.00 |
Stanovčák Peter, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2023 |
Detail
|
892023
(Faktúra vystavená)
|
21.11.2023 |
40.00 |
Karasová Zuzana, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2023 |
Detail
|
882023
(Faktúra vystavená)
|
21.11.2023 |
40.00 |
Žolna Milan, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2023 |
Detail
|
872023
(Faktúra vystavená)
|
21.11.2023 |
40.00 |
Švábyová Jaroslava, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2023 |
Detail
|
862023
(Faktúra vystavená)
|
21.11.2023 |
2000.00 |
Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 |
náklady na vykurovanie za 10/2023 |
Detail
|
852023
(Faktúra vystavená)
|
21.11.2023 |
165.00 |
Obec Nová Kelča, 094 04 Nová Kelča 72 |
zber TKO v RO Nová Kelča za 10/2023 |
Detail
|
842023
(Faktúra vystavená)
|
21.11.2023 |
165.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber TKO v RO Domaša za 10/2023 |
Detail
|
2832023
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2023 |
221.87 |
Východoslovenská energetika, a.s, Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektriny OcÚ 10/2023 |
Detail
|
2822023
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2023 |
98.29 |
Východoslovenská energetika, a.s, Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektriny MŠ 10/2023 |
Detail
|
2812023
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2023 |
54.30 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
telekomunikačné služby 10/2023 |
Detail
|
2802023
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2023 |
99.00 |
MT GASTRO, s.r.o., Nerudova 1760/1, 093 01 Vranov nad Topľou |
strava z reštaurácie Dobrá za 10/2023 |
Detail
|
2792023
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2023 |
18137.23 |
STELL,s.r.o., Dobrianskeho 1580, 093 01 Vranov nad Topľou |
Havarijný stav - Opravy omietok ZŠ Holčíkovce |
Detail
|
2782023
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2023 |
322.00 |
MonPal, s.r.o., 094 04 Nová Kelča 113 |
strava z penziónu Goral 10/2023 |
Detail
|
2772023
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2023 |
21.70 |
Školská jedáleň pri ZŠ Holčíkovce, 094 05 Holčíkovce |
stravné za mesiac 10/2023 |
Detail
|
2762023
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2023 |
87.11 |
Školská jedáleň pri ZŠ Holčíkovce, 094 05 Holčíkovce |
režijné náklady za odobratú stravu 10/2023 |
Detail
|
2752023
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2023 |
576.82 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
spotreba vody 10/2023 |
Detail
|
2742023
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2023 |
1400.00 |
TENDERKON, s.r.o., Plzenská 2, 080 01 Prešov |
výkon procesu VO: Rekonštrukcia ZŠ Holčíkovce |
Detail
|
2732023
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2023 |
202.08 |
Marek Hurný - služby požiarnej ochrany, 094 35 Soľ 369 |
revízia hasiacich prístrojov |
Detail
|
2722023
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2023 |
564.60 |
EZV spol. s r.o., Kuzmányho 2, 080 01 Prešov |
servisné práce - kotolňa |
Detail
|
2712023
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2023 |
795.00 |
Marián Urban - geodetické práce, Hlavná 101, 094 14 Sečovská Polianka |
výškopis a polohopis - Lávka |
Detail
|
2702023
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2023 |
43.20 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
komplex služieb za 10/2023 |
Detail
|
2692023
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2023 |
6.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
odvoz a nájom nádoby na oleje 10/2023 |
Detail
|
2682023
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2023 |
289.00 |
Východoslovenská energetika, a.s, Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba energie 9 - 11/2023 |
Detail
|
2672023
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2023 |
1207.00 |
Východoslovenská energetika, a.s, Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba energie za 9 - 11/2023 |
Detail
|
2662023
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2023 |
360.52 |
CSTfire, s.r.o., Výstavní 2937/132a, 703 00 Ostrava 3 |
servis kotla |
Detail
|
2652023
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2023 |
236.92 |
CSTfire, s.r.o., Výstavní 2937/132a, 703 00 Ostrava 3 |
náhradné diely kotol |
Detail
|
2642023
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2023 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 11/2023 |
Detail
|
2632023
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2023 |
158.40 |
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 |
odborná pomoc pri prevádzkovaní vodovodu 10/2023 |
Detail
|
2622023
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2023 |
18.00 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
Finančný spravodajca 2023 - 2. preddavok |
Detail
|
2612023
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2023 |
122.95 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
telefón a internet |
Detail
|
2602023
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2023 |
2.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
2592023
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2023 |
22200.00 |
Inžinierska agentúra, s.r.o., ul. Duklianskych hrdinov 1210, 093 01 Vranov nad Topľou |
projektová dokumentácia na stavbu "Kultúrno-turistické centrum v obci Holčíkovce" |
Detail
|
2582023
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2023 |
76.50 |
MT GASTRO, s.r.o., Nerudova 1760/1, 093 01 Vranov nad Topľou |
obedy s dopravou za 9/2023 |
Detail
|
2572023
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2023 |
39.00 |
Danka Tkáčová, DM - Servis, Bardejovská 642/2, 082 12 Kapušany |
ročný licenčný poplatok programu Kataster 2023 |
Detail
|
2562023
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2023 |
74.40 |
EZV spol. s r.o., Kuzmányho 2, 080 01 Prešov |
servisné práce na zariadení EVDZ |
Detail
|
2552023
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2023 |
645.28 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber a uloženie TKO v dňoch 11.9. a 25.9. v obci, zneškodnenie a uloženie TKO z RO Domaša |
Detail
|
2542023
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2023 |
461.68 |
OZE Solutions, a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec |
služby správy verejného osvetlenia 10/2023 |
Detail
|
2532023
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2023 |
88.60 |
SVK Tech Capital, s.r.o., M. R. Štefánika 216, 093 01 Vranov n. T. |
servisné práce - oprava krovinorezov |
Detail
|
2522023
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2023 |
696.00 |
OM Trading, s.r.o., Bytčická 89, 010 09 Žilina |
údržbársky materiál - bubon - kotol |
Detail
|
832023
(Faktúra vystavená)
|
19.10.2023 |
330.00 |
Obec Nová Kelča, 094 04 Nová Kelča 72 |
zber TKO v RO Nová Kelča za 9/2023 |
Detail
|
822023
(Faktúra vystavená)
|
19.10.2023 |
165.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber TKO v RO Domaša za 9/2023 |
Detail
|
162023
(Objednávka vystavená)
|
16.10.2023 |
78417.36 |
STELL, s.r.o., Dobrianskeho 1503, 093 01 Vranov nad Topľou |
stavebné práce na odstránenie poškodení verejných budov po zemetrasení |
Detail
|
2512023
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2023 |
105.94 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektriny za 9/2023 - MŠ |
Detail
|
2502023
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2023 |
181.22 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektriny za 9/2023 - OcÚ |
Detail
|
2492023
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2023 |
408.00 |
ODPADY RECYCLING, s.r.o., Stročín 20, 089 01 Stročín |
odvoz a manipulácia s odpadom na skládku dňa 4.10.2023 |
Detail
|
2482023
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2023 |
25.20 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
stravné za mesiac 9/2023 |
Detail
|
2472023
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2023 |
101.16 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
režijné náklady za odobratú stravu za 9/2023 |
Detail
|
2462023
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2023 |
54.30 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,851 01 Bratislava |
telekomunikačné služby za 9/2023 |
Detail
|
2452023
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2023 |
630.98 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
spotreba vody za 9/2023 |
Detail
|
2442023
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2023 |
234.00 |
Galileo Corporation, s.r.o., 925 06 Čierna Voda 468 |
licenčný poplatok - CUET |
Detail
|
2432023
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2023 |
58.08 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
2422023
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2023 |
43.20 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
komplex služieb 9/2023 |
Detail
|
2412023
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2023 |
6.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
odvoz, nájom zbernej nádoby na olej za 9/2023 |
Detail
|
2402023
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2023 |
158.40 |
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 |
odborná pomoc pri prevádzkovaní vodovodu |
Detail
|
2392023
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2023 |
293.50 |
MonPal, s.r.o., 094 04 Nová Kelča 113 |
stravné za 9/2023 z penziónu Goral |
Detail
|
812023
(Faktúra vystavená)
|
04.10.2023 |
200.00 |
Združenie miest a obcí Vranovského regiónu, ul. Dr. Daxnera 87, 093 16 Vranov n.T. |
preprava starostov ZMO VR na futbalový turnaj do Zubrohlavy |
Detail
|
802023
(Faktúra vystavená)
|
04.10.2023 |
1230.00 |
JACHTKLUB Akademik TU KE, Watsonova 4A, 040 01 Košice |
ročné nájomné za pozemky p.č. 672/17 o výmere 131 m2 a p.č. 672/1 o výmere 115 m2 |
Detail
|
792023
(Faktúra vystavená)
|
04.10.2023 |
330.00 |
Obec Nová Kelča, 094 04 Nová Kelča 72 |
zber TKO v RO Nová Kelča za 8/2023 |
Detail
|
782023
(Faktúra vystavená)
|
04.10.2023 |
165.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber TKO v RO Domaša za 8/2023 |
Detail
|
2382023
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2023 |
300.00 |
BER.ESPERTO, s.r.o., Suchoňova 5706/12, 058 01 Poprad |
verejné obstarávanie - stavebný dozor na stavbe: "Rekonštrukcia ČOV typu 2*PESL25" |
Detail
|
2372023
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2023 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 10/2023 |
Detail
|
2362023
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2023 |
100.00 |
JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 |
zabezpečenie činnosti ABT a TPO za 8,9/2023 |
Detail
|
2352023
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2023 |
49.00 |
Mudrlantko, s.r.o., Veľká okružná 17, 010 01 Žilina |
pracovné zošity pre MŠ |
Detail
|
2342023
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2023 |
130.00 |
EFEKT-VRANOV Slovakia, s.r.o., Mierová 1428, 093 01 Vranov n.T. |
oleje - stroje |
Detail
|
2332023
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2023 |
2.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
2322023
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2023 |
134.49 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
telefón a internet |
Detail
|
122023
(Objednávka vystavená)
|
22.09.2023 |
2000.00 |
MRIJA, s.r.o., Raymanova 2766/9 |
vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu: Lávka pre peších |
Detail
|
2312023
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2023 |
461.68 |
OZE Solutions, a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec |
služba správy verejného osvetlenia za 9/2023 |
Detail
|
2302023
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2023 |
6.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
odvoz a nájom nádoby na oleje za 8/2023 |
Detail
|
2292023
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2023 |
43.20 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
komplex služieb za 8/2023 |
Detail
|
2282023
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2023 |
174.43 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber, zneškodnenie a uloženie odpadu v obci za 8/2023 |
Detail
|
zo dňa 5.6.2023
(Zápisnica)
|
19.09.2023 |
0.00 |
|
Zápisnica č. 3 Uznesenie 3/2023 |
Detail
|
2272023
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2023 |
52.92 |
Východoslovenská energetika, a.s, Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektrickej energie za 8/2023 - MŠ |
Detail
|
2262023
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2023 |
192.65 |
Východoslovenská energetika, a.s, Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektrickej energie za 8/2023 - OcÚ |
Detail
|
2252023
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2023 |
58.50 |
MT GASTRO, s.r.o., Nerudova 1760/1, 093 01 Vranov nad Topľou |
stravné z reštaurácie Dobrá za 8/2023 |
Detail
|
2242023
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2023 |
408.00 |
Odpady recycling. s.r.o., 089 01 Stročín 20 |
odvoz a manipulácia s odpadom dňa 7.9.2023 |
Detail
|
2232023
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2023 |
32.98 |
WebHouse, s.r.o., Paulínska 20, 917 01 Trnava |
webhosting a služby s ním súvisiace |
Detail
|
2222023
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2023 |
57.66 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
telekomunikačné služby 8/2023 |
Detail
|
2212023
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2023 |
72.55 |
NOVÁ PRÁCA,s.r.o., Barónka 12, 831 06 Bratislava |
kalendáre na rok 2024 |
Detail
|
2202023
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2023 |
666.52 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
spotreba vody za 8/2023 |
Detail
|
2192023
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2023 |
123.46 |
Magic Print, s.r.o., Rovniankova 15, 851 02 Bratislava 5 |
tonery do tlačiarne Brother |
Detail
|
2182023
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2023 |
960.00 |
Ján Hybeľ, Vranovská 1468/42, 091 01 Stropkov |
závozový odpadový materiál |
Detail
|
2172023
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2023 |
550.00 |
Zuzana Konkoľová - LUNAS, Zlatá Baňa 39, 082 52 |
verejné obstarávanie zákazky: Vypracovanie PD pre stavbu: Kultúrno-turistické centrum v obci Holčíkovce |
Detail
|
2162023
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2023 |
5191.80 |
PL.ODS SK, s.r.o., Slovenská Volová 8, 067 22 |
štiepka |
Detail
|
2152023
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2023 |
262.70 |
MonPal, s.r.o., 094 04 Nová Kelča 113 |
strava z Penziónu Goral za 8/2023 |
Detail
|
2142023
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2023 |
58.08 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby za 8/2023 |
Detail
|
2132023
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2023 |
158.40 |
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 |
odborná pomoc pri prevádzkovaní vodovodu 8/2023 |
Detail
|
2122023
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2023 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon činnosti zodpovednej osoby za 9/2023 |
Detail
|
2112023
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2023 |
83.52 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zneškodnenie TKO za 7/2023 |
Detail
|
2102023
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2023 |
71.04 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zneškodnenie TKO za 6/2023 |
Detail
|
2092023
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2023 |
691.20 |
Telekomunikačné a elektrotechnické riešenia, a.s., Družstevná 1723/9, 091 01 Stropkov |
odborné poradenstvo -fotovoltická elektráreň, technické riešenie zdroja tepla |
Detail
|
2082023
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2023 |
300.00 |
ONDALIK, o.z., Ďapalovce 136, 094 05 Holčíkovce |
vystúpenie DFS Ondalík na slávnostiach obce dňa 17.6.2023 |
Detail
|
2072023
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2023 |
26.40 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
finančný spravodajca na rok 2024 |
Detail
|
2062023
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2023 |
461.68 |
EcoLed Solutions, a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec |
služba správy verejného osvetlenia za 8/2023 |
Detail
|
2052023
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2023 |
119.37 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
telefón a internet |
Detail
|
2042023
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2023 |
2.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
2032023
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2023 |
39.91 |
ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica |
tlačivá pre MŠ |
Detail
|
2022023
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2023 |
2300.00 |
Mgr. Janka Hossová, Arnutovce 112, 053 13 |
vypracovanie žiadosti o NFP Rekonštrukcia ČOV typu 2xPESL25 |
Detail
|
2012023
(Faktúra prijatá)
|
21.08.2023 |
1620.00 |
L + H KOM, s.r.o., Vihorlatská 17, 080 01 Prešov |
spracovanie projektovej dokumentácie na stavbu: Chodník pre peších v obci Holčíkovce |
Detail
|
2002023
(Faktúra prijatá)
|
14.08.2023 |
194.71 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba energie za 7/2023 - OcÚ |
Detail
|
1992023
(Faktúra prijatá)
|
14.08.2023 |
51.13 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba energie za 7/2023 - MŠ |
Detail
|
1982023
(Faktúra prijatá)
|
14.08.2023 |
146.34 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber a uloženie TKO za 7/2023 - obec |
Detail
|
1972023
(Faktúra prijatá)
|
14.08.2023 |
6.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
odvoz, nájom nádoby na olej za 7/2023 |
Detail
|
1962023
(Faktúra prijatá)
|
14.08.2023 |
43.20 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
komplex služieb 7/2023 |
Detail
|
1952023
(Faktúra prijatá)
|
14.08.2023 |
59.77 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,851 01 Bratislava |
telekomunikačné služby za 7/2023 |
Detail
|
1942023
(Faktúra prijatá)
|
14.08.2023 |
473.20 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zneškodnenie a uloženie odpadu dňa 9.6.2023 |
Detail
|
1932023
(Faktúra prijatá)
|
14.08.2023 |
279.20 |
MonPal, s.r.o., 094 04 Nová Kelča 113 |
strava z Penziónu Goral za 7/2023 |
Detail
|
772023
(Faktúra vystavená)
|
08.08.2023 |
330.00 |
Obec Nová Kelča, 094 04 Nová Kelča 72 |
zber TKO v RO Nová Kelča za 7/2023 |
Detail
|
762023
(Faktúra vystavená)
|
08.08.2023 |
165.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber TKO v RO Domaša za 7/2023 |
Detail
|
752023
(Faktúra vystavená)
|
08.08.2023 |
71.40 |
Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2,812 72 Bratislava |
vývoz TKO zo stanice HaZZ v Holčíkovciach za 1. polrok 2023 |
Detail
|
742023
(Faktúra vystavená)
|
08.08.2023 |
85.00 |
COOP Jednota, s.d., Námestie slobody 79, 093 01 Vranov nad Topľou |
vývoz TKO z prevádzky Holčíkovce 23 za 1. polrok 2023 |
Detail
|
732023
(Faktúra vystavená)
|
08.08.2023 |
17.00 |
POSTAP, s.r.o., 094 01 Ondavské Matiašovce 89 |
vývoz TKO z prevádzky v Holčíkovciach za 1. polrok 2023 |
Detail
|
722023
(Faktúra vystavená)
|
08.08.2023 |
27.20 |
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
vývoz TKO z pobočky v Holčíkovciach za 1. polrok 2023 |
Detail
|
1922023
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
67.50 |
MT GASTRO, s.r.o., Nerudova 1760/1, 093 02 Vranov nad Topľou |
strava z reštaurácie Dobrá za 7/2023 |
Detail
|
1912023
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
1400.00 |
TENDERKON, s.r.o., Plzenská 2, 080 01 Prešov |
verejné obstarávanie - stavebné práce "Rekonštrukcia ZŠ Holčíkovce" |
Detail
|
1902023
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
626.68 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
spotreba vody za 7/2023 |
Detail
|
1892023
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
150.00 |
JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 |
zabezpečenie činnosti ABT a TPO za 5,6,7/2023 |
Detail
|
1882023
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
58.08 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
1872023
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2023 |
96.00 |
Galileo Corporation, s.r.o., 925 06 Čierna Voda 468 |
prevádzka SSL certifikátu za obdobie 1.8.2023 - 31.7.2024 |
Detail
|
1862023
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2023 |
289.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektrickej energie za 6-8/2023 |
Detail
|
1852023
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2023 |
1207.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektrickej energie za 6-8/2023 |
Detail
|
1842023
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2023 |
158.40 |
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 |
odborná pomoc pri prevádzkovaní vodovodu za 7/2023 |
Detail
|
1832023
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2023 |
537.38 |
Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov |
kosenie RO Domaša Poľany a Eva |
Detail
|
1822023
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2023 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
činnosť zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 8/2023 |
Detail
|
1812023
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2023 |
2.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
1802023
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2023 |
121.83 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 06 Bratislava |
telefón a internet |
Detail
|
1792023
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
118.28 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber a uloženie TKO z obce za 6/2023 |
Detail
|
1782023
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2023 |
81.00 |
MT GASTRO, s.r.o., Nerudova 1760/1, 093 01 Vranov nad Topľou |
strava s dovozom z reštaurácia Dobrá za 6/2023 |
Detail
|
1772023
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2023 |
497.50 |
HARPEX, s.r.o., Košická 9, 082 04 Drienov |
údržbársky materiál - náhradné diely na opravu štiepkovača |
Detail
|
1762023
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2023 |
65.10 |
DUVALO, s.r.o., Herlianska 1084, 093 03 Vranov n.T. |
údržbársky materiál pre opravu štiepkovača |
Detail
|
1752023
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2023 |
461.68 |
EcoLed Solutions, a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec |
služba správy verejného osvetlenia za 7/2023 |
Detail
|
1742023
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2023 |
128.63 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektriny za 6/2023 MŠ |
Detail
|
1732023
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2023 |
217.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektriny za 6/2023 OcÚ |
Detail
|
1722023
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2023 |
530.00 |
Marián Urban - geodetické práce, Hlavná 101, 094 14 Sečovská Polianka |
výškopis a polohopis - Budova a okolie OcÚ |
Detail
|
1712023
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2023 |
795.00 |
Marián Urban - geodetické práce, Hlavná 101, 094 14 Sečovská Polianka |
výškopis a polohopis - Rekonštrukcia základnej technickej infraštruktúry v obci |
Detail
|
1702023
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2023 |
680.00 |
Marián Urban - geodetické práce, Hlavná 101, 094 14 Sečovská Polianka |
vytýčenie cestného telesa podľa PD - účelová miestna komunikácia RO Domaša Eva |
Detail
|
1692023
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2023 |
170.00 |
Marián Urban - geodetické práce, Hlavná 101, 094 14 Sečovská Polianka |
vytýčenie parcely č. 493/69 pre potreby vyčistenia prístupovej cesty |
Detail
|
1682023
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2023 |
707.00 |
Marián Urban - geodetické práce, Hlavná 101, 094 14 Sečovská Polianka |
zameranie a vyhotovenie GP č. 10/2023 - chodníky IBV |
Detail
|
1672023
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2023 |
530.00 |
Marián Urban - geodetické práce, Hlavná 101, 094 14 Sečovská Polianka |
výškopis a polohopis pre prepracovanie PD - účelová miestna komunikácia RO Domaša Eva |
Detail
|
712023
(Faktúra vystavená)
|
18.07.2023 |
330.00 |
Obec Nová Kelča, 094 04 Nová Kelča 72 |
zber TKO v RO Domaša Nová Kelča za 6/2023 |
Detail
|
702023
(Faktúra vystavená)
|
18.07.2023 |
165.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber TKO v RO Domaša za 6/2023 |
Detail
|
1662023
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2023 |
26.60 |
Školská jedáleň pri ZŠ Holčíkovce, 094 05 Holčíkovce |
stravné za mesiac 6/2023 |
Detail
|
1652023
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2023 |
628.82 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
spotreba vody 6/2023 |
Detail
|
1642023
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2023 |
106.78 |
Školská jedáleň pri ZŠ Holčíkovce, 094 05 Holčíkovce |
režijné náklady za odobratú stravu za 6/2023 |
Detail
|
1632023
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2023 |
75.13 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
telefón za 6/2023 |
Detail
|
1622023
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2023 |
478.72 |
B-commerce Group, s.r.o., Duklianska 16, 085 01 Bardejov |
kovové úložné regály |
Detail
|
1612023
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2023 |
336.00 |
L + H KOM, s.r.o., Vihorlatská 17, 080 01 Prešov |
projektová dokumentácia: Osadenie zvislého dopravného značenia v obci |
Detail
|
1602023
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2023 |
365.20 |
OM Trading, s.r.o., Bytčická 89, 010 09 Žilina |
údržbársky materiál - oprava podávacieho pásu kotla |
Detail
|
1592023
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2023 |
305.00 |
MonPal, s.r.o., 094 04 Nová Kelča 113 |
strava z Penziónu Goral za 6/2023 |
Detail
|
1582023
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2023 |
58.25 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
692023
(Faktúra vystavená)
|
07.07.2023 |
910.81 |
Základná škola , 094 05 Holčíkovce 44 |
zlúčenie 2 odberov elektriny v ZŠ Holčíkovce do jedného odberu |
Detail
|
1572023
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2023 |
2900.00 |
JUDr. Marek Tkáč, advokát, Nám. sv. Martina 39, 082 71 Lipany |
paušálna odmena za poskytovanie právnych služieb |
Detail
|
1562023
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2023 |
158.40 |
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 |
odborná pomoc pri prevádzkovaní vodovodu za 6/2023 |
Detail
|
1552023
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2023 |
6.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
odvoz, nájom nádoby na oleje za 6/2023 |
Detail
|
1542023
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2023 |
43.20 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
komplex služieb za 6/2023 |
Detail
|
1532023
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2023 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 7/2023 |
Detail
|
1522023
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2023 |
136.55 |
ALDA - EVA, s.r.o., 067 45 Hudcovce 67 |
kancelárske potreby |
Detail
|
1512023
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2023 |
150.00 |
Gamag SK, s.r.o., Domašanská 470/29, 066 01 Humenné |
rohože Dranmat |
Detail
|
1502023
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2023 |
1962.71 |
AUTOOPRAVY Geci Borov, s.r.o., Podhrunkovská 2635/1A, 093 02 Vranov n.T. |
oprava motorového vozidla Citroen Jumper |
Detail
|
Rokovací poriadok OZ
(Nariadenie)
|
29.06.2023 |
0.00 |
|
Rokovací poriadok OZ |
Detail
|
Štatút obce Holčíkovce
(Nariadenie)
|
29.06.2023 |
0.00 |
|
Štatút obce Holčíkovce |
Detail
|
Zásady odmeňovania poslancov OZ
(Nariadenie)
|
29.06.2023 |
0.00 |
|
Zásady odmeňovania poslancov OZ |
Detail
|
1492023
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2023 |
119.10 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
telefón a internet |
Detail
|
1482023
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2023 |
2.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
1472023
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2023 |
1000.02 |
OLYMP ERBY, s.r.o., Maďarovská 145, 935 87 Santovka |
propagačné predmety obce s logom |
Detail
|
1462023
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2023 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov |
Detail
|
1452023
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2023 |
400.00 |
Mgr. Slavomír Fedor, 094 05 Holčíkovce 47 |
ozvučenie akcie výročie obce |
Detail
|
1442023
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2023 |
660.00 |
Jana Kabátová, Čsl. armády 1978/28, 066 01 Humenné |
prenájom stanov a pivných setov na výročie obce |
Detail
|
1432023
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2023 |
55.08 |
Pekáreň ONDO, Ing. Ondo Ján, Mierová 700, 072 22 Strážske |
dodávka chleba na výročie obce |
Detail
|
1422023
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2023 |
1913.52 |
Siettex. s.r.o., Budovateľská 1310, 093 01 Vranov nad Topľou |
propagačné predmety obce s logom |
Detail
|
1412023
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2023 |
495.06 |
Ing. Michal Kleban - ELEC-MK, Andreja Hlinku 1678/25, 091 01 Stropkov |
oprava elektrických rozvodov pre multifunkčné ihrisko |
Detail
|
1402023
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2023 |
1050.00 |
Voiton Production, s.r.o., Važecká 14, 080 05 Prešov |
prenájom pódia a strechy, montáž a demontáž na výročie obce |
Detail
|
1392023
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2023 |
92.32 |
SVK Tech Capital, s.r.o., M.R.Štefánika 216, 093 01 Vranov n.T. |
náhradné diely na krovinorezy |
Detail
|
1382023
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2023 |
910.81 |
Ing. Michal Kleban - ELEC-MK, Andreja Hlinku 1678/25, 091 01 Stropkov |
zlúčenie 2 odberov elektriny v ZŠ do jedného odberu |
Detail
|
1372023
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2023 |
408.00 |
Odpady recycling. s.r.o., 089 01 Stročín 20 |
odvoz a manipulácia s odpadom dňa 9.6.2023 |
Detail
|
1362023
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2023 |
89.60 |
Východoslovenská energetika, a.s, Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba energie MŠ 5/2023 |
Detail
|
1352023
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2023 |
269.41 |
Východoslovenská energetika, a.s, Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba energie OcÚ 5/2023 |
Detail
|
1342023
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2023 |
204.00 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
ročný prístup na portál Verejná správa SR |
Detail
|
682023
(Faktúra vystavená)
|
16.06.2023 |
100.00 |
Flešár Michal, Mgr. , 094 05 Holčíkovce 39 |
náklady na vykurovanie za 5/2023 |
Detail
|
672023
(Faktúra vystavená)
|
16.06.2023 |
330.00 |
Obec Nová Kelča, 094 04 Nová Kelča 72 |
zber TKO v RO Nová Kelča v mesiaci máj 2023 |
Detail
|
662023
(Faktúra vystavená)
|
16.06.2023 |
165.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber TKO v RO Domaša za 5/2023 |
Detail
|
1332023
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2023 |
92.50 |
MT GASTRO, s.r.o., Nerudova 1760/1, 093 01 Vranov nad Topľou |
obedy s dovozom z reštaurácie Dobrá za 5/2023 |
Detail
|
1322023
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2023 |
59.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
1312023
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2023 |
323.84 |
EcoLed Solutions, a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec |
služba správy verejného osvetlenia za 6/2023 |
Detail
|
1302023
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2023 |
600.83 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
spotreba vody za 5/2023 |
Detail
|
1292023
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2023 |
147.76 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber a uloženie TKO v obci za 5/2023 |
Detail
|
1282023
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2023 |
23.10 |
Školská jedáleň pri ZŠ Holčíkovce, 094 05 Holčíkovce |
stravné za 5/2023 |
Detail
|
1272023
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2023 |
200.00 |
MonPal, s.r.o., 094 04 Nová Kelča 113 |
strava z penziónu Goraľ za 5/2023 |
Detail
|
1262023
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2023 |
92.73 |
Školská jedáleň pri ZŠ Holčíkovce, 094 05 Holčíkovce |
režijné náklady za odobratú stravu za 5/2023 |
Detail
|
1252023
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2023 |
58.08 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby za 5/2023 |
Detail
|
1242023
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2023 |
43.20 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
komplex služieb za 5/2023 |
Detail
|
1232023
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2023 |
6.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
odvoz, nájom nádoba na olej za 5/2023 |
Detail
|
1222023
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2023 |
158.40 |
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 |
odborná pomoc pri prevádzkovaní vodovodu za 5/2023 |
Detail
|
1212023
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2023 |
116.44 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
telefón a internet |
Detail
|
1202023
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2023 |
2.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
1192023
(Faktúra prijatá)
|
23.05.2023 |
254.40 |
Magic Print, s.r.o., Rovniankova 15, 851 02 Bratislava 5 |
tlačiareň Brother MFC-L2712DW a toner |
Detail
|
1182023
(Faktúra prijatá)
|
23.05.2023 |
116.36 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
Práca, mzdy a odmeňovanie - predplatné 2024 |
Detail
|
652023
(Faktúra vystavená)
|
19.05.2023 |
400.00 |
Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 |
preprava do školy v prírode na trase Holčíkovce - Tatranská Lomnica a späť |
Detail
|
642023
(Faktúra vystavená)
|
19.05.2023 |
100.00 |
Michal Flešár, Mgr. , 094 05 Holčíkovce 39 |
náklady na vykurovanie za 4/2023 |
Detail
|
632023
(Faktúra vystavená)
|
19.05.2023 |
25.00 |
Mitalčák Tomáš, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 4/2023 |
Detail
|
622023
(Faktúra vystavená)
|
19.05.2023 |
25.00 |
Pavučok Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 4/2023 |
Detail
|
612023
(Faktúra vystavená)
|
19.05.2023 |
25.00 |
Lukáč Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 4/2023 |
Detail
|
602023
(Faktúra vystavená)
|
19.05.2023 |
25.00 |
Sivý Timotej, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 4/2023 |
Detail
|
592023
(Faktúra vystavená)
|
19.05.2023 |
30.00 |
Gebrián Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 4/2023 |
Detail
|
582023
(Faktúra vystavená)
|
19.05.2023 |
30.00 |
Makuta Peter, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 4/2023 |
Detail
|
572023
(Faktúra vystavená)
|
19.05.2023 |
30.00 |
Sotáková Janka, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 4/2023 |
Detail
|
562023
(Faktúra vystavená)
|
19.05.2023 |
40.00 |
Stanovčák Peter, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 4/2023 |
Detail
|
552023
(Faktúra vystavená)
|
19.05.2023 |
40.00 |
Karasová Zuzana, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 4/2023 |
Detail
|
542023
(Faktúra vystavená)
|
19.05.2023 |
40.00 |
Žolna Milan, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 4/2023 |
Detail
|
532023
(Faktúra vystavená)
|
19.05.2023 |
40.00 |
Švábyová Jaroslava, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 4/2023 |
Detail
|
522023
(Faktúra vystavená)
|
19.05.2023 |
330.00 |
Obec Nová Kelča, 094 04 Nová Kelča 72 |
zber TKO v RO Nová Kelča za 4/2023 |
Detail
|
512023
(Faktúra vystavená)
|
19.05.2023 |
26.00 |
Lucanus, s.r.o., Orechova 2355/47, 066 01 Humenné |
náklady na vykurovanie za 4/2023 |
Detail
|
502023
(Faktúra vystavená)
|
19.05.2023 |
165.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber TKO v RO Domaša za 4/2023 |
Detail
|
492023
(Faktúra vystavená)
|
19.05.2023 |
2000.00 |
Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 |
náklady na vykurovanie za 4/2023 |
Detail
|
1172023
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2023 |
78.04 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba energie 4/2023 MŠ |
Detail
|
1162023
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2023 |
335.41 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba energie za 4/2023 OcÚ |
Detail
|
1152023
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2023 |
81.00 |
MT GASTRO, s.r.o., Nerudova 1760/1, 093 02 Vranov nad Topľou |
obedy s dovozom z reštaurácie Dobrá za 4/2023 |
Detail
|
1142023
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2023 |
155.53 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber a uloženie TKO obci za 4/2023 |
Detail
|
1132023
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2023 |
50.00 |
JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 |
zabezpečenie činnosti ABT a TPO za 4/2023 |
Detail
|
1122023
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2023 |
64.76 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,851 01 Bratislava |
telefón 4/2023 |
Detail
|
1112023
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2023 |
20.30 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
stravné za 4/2023 |
Detail
|
1102023
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2023 |
81.49 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
režijné náklady za odobratú stravu za 4/2023 |
Detail
|
1092023
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2023 |
89.00 |
Mário Fejér PETINA, Šamborska 17, 040 01 Košice - Kavečany |
dekontaminácia chladiaceho zariadenia v Dome nádeje |
Detail
|
1082023
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2023 |
352.20 |
Ján Hybeľ, Vranovská 1468/42, 091 01 Stropkov |
piesok s dovozom |
Detail
|
1072023
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2023 |
323.84 |
EcoLed Solutions, a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec |
služba správy verejného osvetlenia za 5/2023 |
Detail
|
1062023
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2023 |
593.29 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
spotreba vody za 4/2023 |
Detail
|
1052023
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2023 |
75.42 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou, Budovateľská 1290, 093 01 Vranov nad Topľou |
pracovný odev §54 |
Detail
|
1042023
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2023 |
208.20 |
MonPal, s.r.o., 094 04 Nová Kelča 113 |
strava z penziónu Goral za 4/2023 |
Detail
|
1032023
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2023 |
58.08 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby za 4/2023 |
Detail
|
1022023
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2023 |
240.00 |
Galileo Corporation, s.r.o., 925 06 Čierna Voda 468 |
licenčný poplatok - prevádzka www stránky |
Detail
|
1012023
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2023 |
289.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba energie za obd. 3-5/2023 |
Detail
|
1002023
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2023 |
1207.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba energie za obd. 3 - 5/2023 |
Detail
|
992023
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2023 |
158.40 |
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 |
odborná pomoc pri prevádzkovaní vodovodu za 4/2023 |
Detail
|
982023
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2023 |
6.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
odvoz, nájom nádoby na olej za 4/2023 |
Detail
|
972023
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2023 |
43.20 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
komplex služieb 4/2023 |
Detail
|
962023
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2023 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 5/2023 |
Detail
|
952023
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2023 |
229.37 |
SVK Tech Capital, s.r.o., M. R. Štefánika 216, 093 01 Vranov n. T. |
oleje a údržbársky materiál krovinorezy |
Detail
|
942023
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2023 |
2.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
932023
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2023 |
119.43 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
telefón, internet |
Detail
|
922023
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2023 |
583.70 |
SVK Tech Capital, s.r.o., M. R. Štefánika 216, 093 01 Vranov n. T. |
motorová kosačka s pojazdom STIGA Combi |
Detail
|
482023
(Faktúra vystavená)
|
20.04.2023 |
165.00 |
Obec Nová Kelča, 094 04 Nová Kelča 72 |
zber TKO v RO Nová Kelča za 3/2023 |
Detail
|
472023
(Faktúra vystavená)
|
20.04.2023 |
100.00 |
Michal Flešár, Mgr. , 094 05 Holčíkovce 39 |
náklady na vykurovanie za 3/2023 |
Detail
|
462023
(Faktúra vystavená)
|
20.04.2023 |
25.00 |
Mitalčák Tomáš, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 3/2023 |
Detail
|
452023
(Faktúra vystavená)
|
20.04.2023 |
25.00 |
Pavučok Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 3/2023 |
Detail
|
442023
(Faktúra vystavená)
|
20.04.2023 |
25.00 |
Lukáč Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 3/2023 |
Detail
|
432023
(Faktúra vystavená)
|
20.04.2023 |
25.00 |
Sivý Timotej, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 3/2023 |
Detail
|
422023
(Faktúra vystavená)
|
20.04.2023 |
30.00 |
Gebrián Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 3/2023 |
Detail
|
412023
(Faktúra vystavená)
|
20.04.2023 |
30.00 |
Makuta Peter, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 3/2023 |
Detail
|
402023
(Faktúra vystavená)
|
20.04.2023 |
30.00 |
Sotáková Janka, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 3/2023 |
Detail
|
392023
(Faktúra vystavená)
|
20.04.2023 |
40.00 |
Stanovčák Peter, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 3/2023 |
Detail
|
382023
(Faktúra vystavená)
|
20.04.2023 |
40.00 |
Karasová Zuzana, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 3/2023 |
Detail
|
372023
(Faktúra vystavená)
|
20.04.2023 |
40.00 |
Žolna Milan, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 3/2023 |
Detail
|
362023
(Faktúra vystavená)
|
20.04.2023 |
40.00 |
Švábyová Jaroslava, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 3/2023 |
Detail
|
352023
(Faktúra vystavená)
|
20.04.2023 |
26.00 |
Lucanus, s.r.o., Orechova 2355/47, 066 01 Humenné |
náklady na vykurovanie za 3/2023 |
Detail
|
342023
(Faktúra vystavená)
|
20.04.2023 |
165.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber TKO v RO Domaša za 3/2023 |
Detail
|
332023
(Faktúra vystavená)
|
20.04.2023 |
2000.00 |
Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 |
náklady na vykurovanie za 3/2023 |
Detail
|
912023
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2023 |
319.14 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektrickej energie OcÚ za 3/2023 |
Detail
|
902023
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2023 |
138.80 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektrickej energie MŠ za 3/2023 |
Detail
|
892023
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2023 |
303.80 |
ALDA - EVA, s.r.o., 067 45 Hudcovce 67 |
kancelárke potreby a spotrebný materiál |
Detail
|
882023
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2023 |
833.10 |
EFEKT-VRANOV, SLOVAKIA, s.r.o., Mierová 1428, 093 01 Vranov nad Topľou |
údržbársky materiál |
Detail
|
872023
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2023 |
323.84 |
EcoLed Solutions, a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec |
služba správy verejného osvetlenia za 4/2023 |
Detail
|
862023
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2023 |
64.32 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,851 01 Bratislava |
telekomunikačné služby 3/2023 |
Detail
|
852023
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2023 |
117.98 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber a uloženie TKO z obce v marci 2023 |
Detail
|
842023
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2023 |
860.00 |
NOMIland, s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice |
šesťuholníkové stoly do SKD |
Detail
|
832023
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2023 |
245.76 |
EZV spol. s r.o., Kuzmányho 2, 080 01 Prešov |
servisné práce pri kotle |
Detail
|
822023
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2023 |
73.10 |
MT GASTRO, s.r.o., Nerudova 1760/1, 093 02 Vranov nad Topľou |
strava z reštaurácie Dobrá za 3/2023 |
Detail
|
812023
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2023 |
294.00 |
MonPal, s.r.o., 094 04 Nová Kelča 113 |
strava z Penziónu Goral za 3/2023 |
Detail
|
802023
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2023 |
620.21 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
spotreba vody za 3/2023 |
Detail
|
792023
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2023 |
100.00 |
JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 |
činnosť ABT a TPO za 2/2023 a 3/2023 |
Detail
|
782023
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2023 |
158.40 |
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 |
odborná pomoc pri prevádzkovaní vodovodu za 3/2023 |
Detail
|
762023
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2023 |
58.08 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
772023
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2023 |
33.28 |
MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica |
zvýšenie systémovej podpory MADE o infláciu |
Detail
|
752023
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2023 |
23.10 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
stravné za 3/2023 |
Detail
|
742023
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2023 |
18000.00 |
DoorWin, s.r.o., Juh 1057/9, 093 01 Vranov nad Topľou |
dodávka a montáž ihriska pre hru Sixball |
Detail
|
732023
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2023 |
92.73 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
režijné náklady za odobratú stravu za 3/2023 |
Detail
|
722023
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2023 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 4/2023 |
Detail
|
712023
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2023 |
43.20 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
komplex služieb 3/2023 |
Detail
|
702023
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2023 |
6.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
prenájom nádoby na oleje za 3/2023 |
Detail
|
692023
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2023 |
2267.99 |
CSTfire, s.r.o., Výstavní 2937/132a, 703 00 Ostrava |
servis kotla |
Detail
|
682023
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2023 |
152.20 |
NOMIland, s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice |
didaktické pomôcky a spotrebný materiál predškoláci MŠ |
Detail
|
672023
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2023 |
171.60 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber a uloženie TKO z obce za 2/2023 |
Detail
|
662023
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2023 |
258.00 |
CENTEX BA, a.s., Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava |
filter motora a oleje - New Holland |
Detail
|
652023
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2023 |
100.00 |
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Tajovského 14440/28B, 974 01 Banská Bystrica |
vypracovanie odborného stanoviska k projektu "Rekonštrukcia a rozšírenie vodovodu Holčíkovce - vodovodné prípojky" |
Detail
|
642023
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2023 |
119.90 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
telefón a internet |
Detail
|
632023
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2023 |
2.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
622023
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2023 |
300.00 |
Martin Pivovarský, Fučíkova 418/56, 087 01 Giraltovce |
oprava Traktor Zetor |
Detail
|
612023
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2023 |
349.00 |
IŠ Plus, s.r.o., Fintická 14050/119, 080 06 Prešov |
Interaktívny program ALFÍK SK komplet na USB |
Detail
|
602023
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2023 |
447.92 |
CSTfire, s.r.o., Výstavní 2937/132a, 703 00 Ostrava 3 |
súčiastka na kotol - servopohon |
Detail
|
192023
(Faktúra vystavená)
|
23.03.2023 |
26.00 |
Lucanus, s.r.o., Orechova 2355/47, 066 01 Humenné |
náklady na vykurovanie za 2/2023 |
Detail
|
592023
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2023 |
1369.42 |
Matej Babin OBERO, Třebíčska 1844/19, 066 01 Humenné |
doplnenie a oprava obecného rozhlasu |
Detail
|
322023
(Faktúra vystavená)
|
21.03.2023 |
165.00 |
Obec Nová Kelča, 094 04 Nová Kelča 72 |
zber TKO v RO Nová Kelča za 2/2023 |
Detail
|
312023
(Faktúra vystavená)
|
21.03.2023 |
100.00 |
Michal Flešár, Mgr. , 094 05 Holčíkovce 39 |
náklady na vykurovanie za 2/2023 |
Detail
|
302023
(Faktúra vystavená)
|
21.03.2023 |
25.00 |
Mitalčák Tomáš, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 2/2023 |
Detail
|
292023
(Faktúra vystavená)
|
21.03.2023 |
25.00 |
Pavučok Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 2/2023 |
Detail
|
282023
(Faktúra vystavená)
|
21.03.2023 |
25.00 |
Lukáč Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 2/2023 |
Detail
|
272023
(Faktúra vystavená)
|
21.03.2023 |
25.00 |
Sivý Timotej, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 2/2023 |
Detail
|
262023
(Faktúra vystavená)
|
21.03.2023 |
30.00 |
Gebrián Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 2/2023 |
Detail
|
252023
(Faktúra vystavená)
|
21.03.2023 |
30.00 |
Makuta Peter, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 2/2023 |
Detail
|
242023
(Faktúra vystavená)
|
21.03.2023 |
30.00 |
Sotáková Janka, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 2/2023 |
Detail
|
232023
(Faktúra vystavená)
|
21.03.2023 |
40.00 |
Stanovčák Peter, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 2/2023 |
Detail
|
222023
(Faktúra vystavená)
|
21.03.2023 |
40.00 |
Karasová Zuzana, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 2/2023 |
Detail
|
212023
(Faktúra vystavená)
|
21.03.2023 |
40.00 |
Žolna Milan, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 2/2023 |
Detail
|
202023
(Faktúra vystavená)
|
21.03.2023 |
40.00 |
Švábyová Jaroslava, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 2/2023 |
Detail
|
182023
(Faktúra vystavená)
|
21.03.2023 |
165.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber TKO v RO Domaša za 2/2023 |
Detail
|
172023
(Faktúra vystavená)
|
21.03.2023 |
2000.00 |
Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 |
náklady na vykurovanie za 2/2023 |
Detail
|
582023
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2023 |
43.20 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
komplex služieb 2/2023 |
Detail
|
572023
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2023 |
6.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
odvoz, nájom nádoby olej za 2/2023 |
Detail
|
562023
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2023 |
102.36 |
Východoslovenská energetika, a.s, Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektriny za 2/2023 - MŠ |
Detail
|
552023
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2023 |
397.31 |
Východoslovenská energetika, a.s, Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektriny za 2/2023 OcÚ |
Detail
|
542023
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2023 |
331.20 |
IVES Košice, Čsl. armády 20, 041 18 Košice |
služba STP k APV |
Detail
|
532023
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2023 |
323.84 |
EcoLed Solutions, a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec |
služba správy verejného osvetlenia za 3/2023 |
Detail
|
522023
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2023 |
81.70 |
MT GASTRO, s.r.o., Nerudova 1760/1, 093 01 Vranov nad Topľou |
strava z reštaurácie Dobrá |
Detail
|
512023
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2023 |
559.92 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
spotreba vody za 2/2023 |
Detail
|
502023
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2023 |
55.87 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
telefón 2/2023 |
Detail
|
492023
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2023 |
58.32 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
482023
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2023 |
180.00 |
MonPal, s.r.o., 094 04 Nová Kelča 113 |
strava z penziónu Goral za 2/2023 |
Detail
|
472023
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2023 |
290.40 |
CENTEX BA, a.s., Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava |
diagnostika poruchy podávania paliva, odvzdušňovanie palivovej sústavy - NEW HOLLAND |
Detail
|
462023
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2023 |
95.54 |
Školská jedáleň pri ZŠ Holčíkovce, 094 05 Holčíkovce |
režijné náklady za odobratú stravu za 2/2023 |
Detail
|
452023
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2023 |
23.80 |
Školská jedáleň pri ZŠ Holčíkovce, 094 05 Holčíkovce |
stravné za 2/2023 |
Detail
|
442023
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2023 |
131.52 |
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 |
odborná pomoc pri prevádzkovaní vodovodu 2/2023 |
Detail
|
432023
(Faktúra prijatá)
|
03.03.2023 |
22.80 |
SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 |
hudba reprodukovaná prostredníctvom rozhlasu |
Detail
|
422023
(Faktúra prijatá)
|
03.03.2023 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 3/2023 |
Detail
|
412023
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2023 |
296.11 |
Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov |
zimná údržba |
Detail
|
402023
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2023 |
1414.61 |
ŠKOLEX, spol. s r.o., Horárska 12, 921 09 Bratislava |
inventár do školského klubu |
Detail
|
392023
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2023 |
118.15 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
telefón a internet |
Detail
|
382023
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2023 |
1200.00 |
Maroš Kruľ, 1. mája 2058/10, 069 01 Snina |
štiepkovanie drevnej hmoty |
Detail
|
372023
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2023 |
3240.00 |
Maroš Kruľ, 1. mája 2058/10, 069 01 Snina |
dodávka drevnej biomasy dňa 31.1.2023 |
Detail
|
362023
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2023 |
2.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
352023
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2023 |
2095.00 |
Jaroslav Gerboc - GERZA, Strojárska 604/86, 069 01 Snina |
výrub náletových drevín a krovia na p.č. 672/43 |
Detail
|
162023
(Faktúra vystavená)
|
23.02.2023 |
100.00 |
Michal Flešár, Mgr. , 094 05 Holčíkovce 39 |
náklady na vykurovanie za 1/2023 |
Detail
|
152023
(Faktúra vystavená)
|
23.02.2023 |
25.00 |
Mitalčák Tomáš, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 1/2023 |
Detail
|
142023
(Faktúra vystavená)
|
23.02.2023 |
25.00 |
Pavučok Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 1/2023 |
Detail
|
132023
(Faktúra vystavená)
|
23.02.2023 |
25.00 |
Lukáč Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 1/2023 |
Detail
|
122023
(Faktúra vystavená)
|
23.02.2023 |
25.00 |
Sivý Timotej, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 1/2023 |
Detail
|
112023
(Faktúra vystavená)
|
23.02.2023 |
30.00 |
Gebrián Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 1/2023 |
Detail
|
102023
(Faktúra vystavená)
|
23.02.2023 |
30.00 |
Makuta Peter, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 1/2023 |
Detail
|
92023
(Faktúra vystavená)
|
23.02.2023 |
30.00 |
Sotáková Janka, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 1/2023 |
Detail
|
82023
(Faktúra vystavená)
|
23.02.2023 |
40.00 |
Stanovčák Peter, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 1/2023 |
Detail
|
72023
(Faktúra vystavená)
|
23.02.2023 |
40.00 |
Karasová Zuzana, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 1/2023 |
Detail
|
62023
(Faktúra vystavená)
|
23.02.2023 |
40.00 |
Žolna Milan, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 1/2023 |
Detail
|
52023
(Faktúra vystavená)
|
23.02.2023 |
40.00 |
Švábyová Jaroslava, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 1/2023 |
Detail
|
42023
(Faktúra vystavená)
|
23.02.2023 |
26.00 |
Lucanus, s.r.o., Orechova 2355/47, 066 01 Humenné |
náklady na vykurovanie za 1/2023 |
Detail
|
32023
(Faktúra vystavená)
|
23.02.2023 |
165.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber TKO v RO Domaša za 1/2023 |
Detail
|
22023
(Faktúra vystavená)
|
23.02.2023 |
465.00 |
Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 |
preprava žiakov a pedagógov na LVK v dňoch 13.2.-17.2.2023 |
Detail
|
12023
(Faktúra vystavená)
|
23.02.2023 |
4937.40 |
PL.ODS SK, s.r.o., Slovenská Volová 8, 067 22 |
odber drevnej hmoty |
Detail
|
342023
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2023 |
2205.00 |
Jaroslav Gerboc - GERZA, Strojárska 604/86, 069 01 Snina |
výrub náletových drevín na p.č. 672/43 |
Detail
|
332023
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2023 |
84.00 |
MT GASTRO, s.r.o., Nerudova 1760/1, 093 02 Vranov nad Topľou |
strava z reštaurácie Dobrá za 1/2023 |
Detail
|
322023
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2023 |
50.00 |
JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 |
zabezpečenie činnosti ABT a TPO za 1/2023 |
Detail
|
312023
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2023 |
471.35 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba energie za 1/2023 - OcÚ |
Detail
|
302023
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2023 |
105.11 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba energie za 1/2023 - MŠ |
Detail
|
292023
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2023 |
43.20 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
komplex služieb 1/2023 |
Detail
|
282023
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2023 |
323.84 |
EcoLed Solutions, a.s., Tulipánova 1, 903 01 Senec |
služba správy verejného osvetlenia za 2/2023 |
Detail
|
272023
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2023 |
20.30 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
stravné za mesiac 1/2023 |
Detail
|
262023
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2023 |
81.49 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
režijné náklady za stravu 1/2023 |
Detail
|
252023
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2023 |
36.00 |
IVES Košice, Čsl. armády 20, 041 18 Košice |
vykonanie ročnej účtovnej uzávierky |
Detail
|
242023
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2023 |
57.88 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
telefón 1/2023 |
Detail
|
232023
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2023 |
6.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
odvoz, nájom olej 1/2023 |
Detail
|
222023
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2023 |
817.81 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber a uloženie TKO za 1/2023 z obce |
Detail
|
212023
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2023 |
2500.00 |
ING. Dominik Hossa, 053 13 Arnutovce 112 |
vypracovanie žiadosti o dotáciu pre projekt - Rekonštrukcia a rozšírenie vodovodu Holčíkovce |
Detail
|
202023
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2023 |
623.45 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
spotreba vody za 1/2023 |
Detail
|
192023
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2023 |
33.00 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56, 064 01 Stará Ľubovňa |
zverejňovanie dokumentov 2023 |
Detail
|
182023
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2023 |
58.08 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačná služby 1/2023 |
Detail
|
172023
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2023 |
1107.60 |
OSMONT elektromontáže, s.r.o., Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica |
prefázovanie káblov na VO v RO Domaša Eva |
Detail
|
162023
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2023 |
289.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
zálohová platba za elektrickú energiu - prístav - 1. - 2.2023 |
Detail
|
152023
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2023 |
1207.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
zálohová platba za elektrickú energiu 1. - 2.2023 |
Detail
|
142023
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2023 |
131.52 |
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 |
odborná pomoc pri prevádzkovaní vodovodu za 1/2023 |
Detail
|
132023
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2023 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 2/2023 |
Detail
|
122023
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2023 |
298.20 |
MonPal, s.r.o., 094 04 Nová Kelča 113 |
strava z Penziónu Goral za 1/2023 |
Detail
|
112023
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2023 |
66.00 |
VICTORIES, s.r.o., Grosslingova 4, 811 09 Bratislava |
spotrebný materiál - žiarivková trubica |
Detail
|
102023
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2023 |
38.40 |
SLOVGRAM, Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava |
verejný prenos zvukovo-obrazových záznamov - verejný rozhlas 2023 |
Detail
|
92023
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2023 |
926.00 |
Kleban, s.r.o., A. Hlinku 1678/25, 091 01 Stropkov |
montáž a demontáž vianočnej výzdoby + 2 x vianočná hviezda |
Detail
|
82023
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2023 |
160.00 |
VT-FEKAL, s.r.o., Juh 1063/24, 093 01 Vranov nad Topľou |
vývoz obsahu žúmp 2x |
Detail
|
72023
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2023 |
3000.00 |
Maroš Kruľ, 1. mája 2058/10, 069 01 Snina |
dodávka drevnej biomasy dňa 2.1.2023 |
Detail
|
62023
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2023 |
408.00 |
ODPADY RECYCLING, s.r.o., 089 01 Stročín 20 |
odvoz a manipulácia s odpadom 17.1.2023 |
Detail
|
52023
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2023 |
116.87 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
telefón 1/2023 |
Detail
|
42023
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2023 |
2.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby 1/2023 |
Detail
|
32023
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
323.84 |
EcoLed Solutions, a.s., Tulipánova 1, 903 01 Senec |
služba správy verejného osvetlenia za 1/2023 |
Detail
|
22023
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
260.00 |
MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica |
systémová podpora URBIS r. 2023 |
Detail
|
12023
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 1/2023 |
Detail
|
3802023
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
77.46 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektrickej energie za 12/2022 - MŠ |
Detail
|
3792022
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
382.26 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektrickej energie za 12/2022 - OcÚ |
Detail
|
3782022
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
33.41 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
finančný spravodajca - vyúčtovanie za rok 2022 |
Detail
|
3772022
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
6.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
odvoz, nájom nádoby na olej za 12/2022 |
Detail
|
3762022
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
43.20 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
komplex služieb 12/2022 |
Detail
|
3752022
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
137.68 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
vývoz TKO z obce za 12/2022 |
Detail
|
3742022
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
361.13 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za rok 2022 - prístav |
Detail
|
3732022
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
61.53 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
telefón za 12/2022 |
Detail
|
3722022
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
54.60 |
MT GASTRO, s.r.o., Nerudova 1760/1, 093 02 Vranov nad Topľou |
strava z reštaurácie Dobrá za 12/2022 |
Detail
|
3712022
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
70.00 |
EFEKT-VRANOV Slovakia, s.r.o., Mierová 1428, 093 01 Vranov n.T. |
spotrebný materiál - olej M6AD |
Detail
|
3702022
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
702.25 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
spotreba vody12/2022 |
Detail
|
3692022
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
290.00 |
MonPal, s.r.o., 094 04 Nová Kelča 113 |
strava z Penziónu Goral za 12/2022 |
Detail
|
3682022
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
58.08 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
3672022
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
131.52 |
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 |
odborná pomoc pri prevádzkovaní vodovodu za 12/2022 |
Detail
|
6/2022
(Zápisnica)
|
26.01.2023 |
0.00 |
|
Zápisnica č.6, Uznesenie 6/2022 |
Detail
|
1442022
(Faktúra vystavená)
|
21.01.2023 |
175.50 |
Koval Viktoriia, 094 05 Holčíkovce 49 |
odber vody v roku 2022 |
Detail
|
1432022
(Faktúra vystavená)
|
21.01.2023 |
617.54 |
Lucanus, s.r.o., Orechova 2355/47, 066 01 Humenné |
spotreba elektrickej energie za obdobie 9-12/2022 a nedoplatok z ročného zúčtovania |
Detail
|
1422022
(Faktúra vystavená)
|
21.01.2023 |
50.76 |
MIKAM, s.r.o., 094 05 Holčíkovce 24 |
vývoz TKO zo zubnej ambulancie za rok 2022 |
Detail
|
1412022
(Faktúra vystavená)
|
11.01.2023 |
19.22 |
Fajčák Rudolf, 094 05 Holčíkovce 42 |
ročné vyúčtovanie tepla za obdobie 1-6/2022 |
Detail
|
1402022
(Faktúra vystavená)
|
11.01.2023 |
61.22 |
Mitalčák Tomáš, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 12/2022 a ročné vyúčtovanie |
Detail
|
1392022
(Faktúra vystavená)
|
11.01.2023 |
18.94 |
Švábyová Jaroslava, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 12/2022 a ročné vyúčtovanie |
Detail
|
1382022
(Faktúra vystavená)
|
11.01.2023 |
66.37 |
Pavučok Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 12/2022 a ročné vyúčtovanie |
Detail
|
1372022
(Faktúra vystavená)
|
11.01.2023 |
66.37 |
Lukáč Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 12/2022 a ročné vyúčtovanie |
Detail
|
1362022
(Faktúra vystavená)
|
11.01.2023 |
66.37 |
Sivý Timotej, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 12/2022 a ročné vyúčtovanie |
Detail
|
1352022
(Faktúra vystavená)
|
11.01.2023 |
74.44 |
Gebrián Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 12/2022 a ročné vyúčtovanie |
Detail
|
1342022
(Faktúra vystavená)
|
11.01.2023 |
74.44 |
Makuta Peter, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 12/2022 a ročné vyúčtovanie |
Detail
|
1332022
(Faktúra vystavená)
|
11.01.2023 |
74.44 |
Sotáková Janka, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 12/2022 a ročné vyúčtovanie |
Detail
|
1322022
(Faktúra vystavená)
|
11.01.2023 |
156.75 |
Stanovčák Peter, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 12/2022 a ročné vyúčtovanie |
Detail
|
1312023
(Faktúra vystavená)
|
11.01.2023 |
52.75 |
Karasová Zuzana, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 12/2022 a ročné vyúčtovanie |
Detail
|
1302022
(Faktúra vystavená)
|
11.01.2023 |
156.75 |
Žolna Milan, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 12/2022 a ročné vyúčtovanie |
Detail
|
1292022
(Faktúra vystavená)
|
11.01.2023 |
388.74 |
Michal Flešár, Mgr. , 094 05 Holčíkovce 39 |
náklady na vykurovanie za 12/2022 a ročné vyúčtovanie |
Detail
|
1282022
(Faktúra vystavená)
|
11.01.2023 |
133.58 |
Lucanus, s.r.o., Orechova 2355/47, 066 01 Humenné |
náklady na vykurovanie za 12/2022 a ročné vyúčtovanie |
Detail
|
1272022
(Faktúra vystavená)
|
11.01.2023 |
3825.57 |
Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 |
nedoplatok za teplo za rok 2022 |
Detail
|
1262022
(Faktúra vystavená)
|
11.01.2023 |
40.30 |
Mitalčák Tomáš, 094 05 Holčíkovce 42 |
za odber vody 2022 |
Detail
|
1252022
(Faktúra vystavená)
|
11.01.2023 |
39.00 |
Lukáč Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
za odber vody 2022 |
Detail
|
1242022
(Faktúra vystavená)
|
11.01.2023 |
96.20 |
Sivý Timotej, 094 05 Holčíkovce 42 |
za odber vody 2022 |
Detail
|
1232022
(Faktúra vystavená)
|
11.01.2023 |
19.50 |
Pavučok Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
za odber vody 2022 |
Detail
|
1222022
(Faktúra vystavená)
|
11.01.2023 |
249.60 |
Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2,812 72 Bratislava |
odber vody za rok 2022 |
Detail
|
3662022
(Faktúra prijatá)
|
01.01.2023 |
1020.00 |
Marián Urban - geodetické práce, Hlavná 101, 094 14 Sečovská Polianka |
geodetické práce |
Detail
|
1212022
(Faktúra vystavená)
|
01.01.2023 |
165.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber TKO v RO Domaša za 12/2022 |
Detail
|
1202022
(Faktúra vystavená)
|
01.01.2023 |
587.00 |
Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 |
preprava žiakov a spoluúčasť na nákladoch súvisiacich s prevádzkou motorového vozidla za rok 2022 |
Detail
|
1192022
(Faktúra vystavená)
|
01.01.2023 |
59.22 |
Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2,812 72 Bratislava |
vývoz TKO zo stanice HaZZ v Holčíkovciach za 2.polrok 2022 |
Detail
|
1182022
(Faktúra vystavená)
|
01.01.2023 |
84.60 |
COOP Jednota, s.d., Námestie slobody 79, 093 01 Vranov nad Topľou |
vývoz TKO z prevádzky Holčíkovce za 2. polrok 2022 |
Detail
|
1172022
(Faktúra vystavená)
|
01.01.2023 |
33.84 |
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
vývoz TKO z pobočky v Holčíkovciach za 2. polrok 2022 |
Detail
|
1162022
(Faktúra vystavená)
|
01.01.2023 |
14.10 |
Regionálna veterinárna a potravin. správa, Levočská 112, 080 01 Prešov |
vývoz TKO z chaty s.č. 351 v roku 2022 |
Detail
|
1152022
(Faktúra vystavená)
|
01.01.2023 |
19.74 |
Regionálna veterinárna a potravin. správa, Kukučínova 103/24, 040 01 Košice |
vývoz TKO z chaty s.č. 352 za rok 2022 |
Detail
|
1142022
(Faktúra vystavená)
|
01.01.2023 |
313.02 |
Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 |
za vývoz TKO v roku 2022 v počte 111 nádob |
Detail
|
1132022
(Faktúra vystavená)
|
01.01.2023 |
637.00 |
Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 |
za odber vody v roku 2022 |
Detail
|
1122022
(Faktúra vystavená)
|
01.01.2023 |
2000.00 |
Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 |
náklady na vykurovanie za 12/2022 |
Detail
|
3652022
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2022 |
116.60 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
telefón, internet |
Detail
|
3642022
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2022 |
2.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
3632022
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2022 |
100.00 |
PARAMOGUL, s.r.o., Makovická 941/2, 093 03 Vranov n.T. |
posypová soľ |
Detail
|
3622022
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2022 |
8.00 |
Školská jedáleň pri ZŠ Holčíkovce, 094 05 Holčíkovce |
stravné za 12/2022 |
Detail
|
3612022
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2022 |
24.80 |
Školská jedáleň pri ZŠ Holčíkovce, 094 05 Holčíkovce |
režijné náklady za stravu 12/2022 |
Detail
|
5/2022
(Zápisnica)
|
21.12.2022 |
0.00 |
|
Zápisnica č. 5 Uznesenie 5/2022 |
Detail
|
4/2022
(Zápisnica)
|
21.12.2022 |
0.00 |
|
Zápisnica č. 4 Uznesenie 4/2022 |
Detail
|
3602022
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2022 |
1420.28 |
Základná škola , Holčíkovce 44, 094 05 Holčíkovce |
výdavky na chod kotolne za rok 2022 |
Detail
|
3592022
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2022 |
95.70 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber a uloženie TKO za obec 11/2022 |
Detail
|
3582022
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2022 |
3581.41 |
AUTOOPRAVY Geci Borov, s.r.o., Podhrunkovská 2635/1A, 093 02 Vranov n.T. |
oprava motorového vozidla Citroen Jumper |
Detail
|
3572022
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2022 |
98.80 |
INPROST, s.r.o., Smrečianska 29, 811 05 Bratislava 1 |
Obecné noviny na rok 2023 |
Detail
|
3562022
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2022 |
37.88 |
Peter Jurík - L I S A, 925 06 Čierna Voda 390 |
prezentácia obce a neobmedzené služby na portáli www.slovakregion.sk |
Detail
|
3552022
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2022 |
50.00 |
Milan GROŠKO - MGP, 090 32 Miňovce 40 |
služby odbornej spôsobilosti pri prevádzkovaní pohrebiska v obci za rok 2022 |
Detail
|
3542022
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2022 |
323.84 |
EcoLed Solutions, a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec |
služba správy verejného osvetlenia za 12/2022 |
Detail
|
3532022
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2022 |
269.21 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektrickej energie OcÚ za 11/2022 |
Detail
|
3522022
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2022 |
92.94 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektrickej energie MŠ za 11/2022 |
Detail
|
3512022
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2022 |
43.20 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
komplex služieb 11/2022 |
Detail
|
3502022
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2022 |
6.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
nájom a vývoz nádoby na oleje za 11/2022 |
Detail
|
3492022
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2022 |
57.50 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,851 01 Bratislava |
telekomunikačné služby za 11/2022 |
Detail
|
3482022
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2022 |
2900.00 |
JUDr. Marek Tkáč, advokát, Nám. sv. Martina 39, 082 17 Lipany |
paušálna odmena podľa zmluvy o poskytovaní právnych služieb |
Detail
|
VZN č. 4/2022
(Nariadenie)
|
13.12.2022 |
0.00 |
|
VZN č. 4/2022 o určení spoločného školského obvodu základnej školy, ktorej zriaďovateľom je Obec Holčíkovce |
Detail
|
VZN č 3/2022
(Nariadenie)
|
13.12.2022 |
0.00 |
|
VZN č. 3/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady |
Detail
|
Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2022
(Nariadenie)
|
13.12.2022 |
0.00 |
|
Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2022 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastkovú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Holčíkovce a určenie podmienok tejto úhrady |
Detail
|
1112022
(Faktúra vystavená)
|
12.12.2022 |
165.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber TKO v RO Domaša za 11/2022 |
Detail
|
1102022
(Faktúra vystavená)
|
12.12.2022 |
26.00 |
Majkut Ján, 094 05 Holčíkovce 42 |
spotreba vody 2022 |
Detail
|
1092022
(Faktúra vystavená)
|
12.12.2022 |
18.00 |
Majkut Ján, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2022 |
Detail
|
1082022
(Faktúra vystavená)
|
12.12.2022 |
15.00 |
Mitalčák Tomáš, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2022 |
Detail
|
1072022
(Faktúra vystavená)
|
12.12.2022 |
15.00 |
Pavučok Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2022 |
Detail
|
1062022
(Faktúra vystavená)
|
12.12.2022 |
15.00 |
Lukáč Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2022 |
Detail
|
1052022
(Faktúra vystavená)
|
12.12.2022 |
15.00 |
Sivý Timotej, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2022 |
Detail
|
1042022
(Faktúra vystavená)
|
12.12.2022 |
18.00 |
Gebrián Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2022 |
Detail
|
1032022
(Faktúra vystavená)
|
12.12.2022 |
18.00 |
Makuta Peter, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2022 |
Detail
|
1022022
(Faktúra vystavená)
|
12.12.2022 |
18.00 |
Sotáková Janka, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2022 |
Detail
|
1012022
(Faktúra vystavená)
|
12.12.2022 |
26.00 |
Stanovčák Peter, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2022 |
Detail
|
1002022
(Faktúra vystavená)
|
12.12.2022 |
26.00 |
Karasová Zuzana, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2022 |
Detail
|
992022
(Faktúra vystavená)
|
12.12.2022 |
26.00 |
Žolna Milan, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2022 |
Detail
|
982022
(Faktúra vystavená)
|
12.12.2022 |
26.00 |
Švábyová Jaroslava, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2022 |
Detail
|
972022
(Faktúra vystavená)
|
12.12.2022 |
29.90 |
Lucanus, s.r.o., Orechova 2355/47, 066 01 Humenné |
náklady na vykurovanie za 11/2022 a spotreba vody za rok 2022 |
Detail
|
962022
(Faktúra vystavená)
|
12.12.2022 |
80.00 |
Michal Flešár, Mgr. , 094 05 Holčíkovce 39 |
náklady na vykurovanie za 11/2022 |
Detail
|
952022
(Faktúra vystavená)
|
12.12.2022 |
2000.00 |
Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 |
náklady na vykurovanie za 11/2022 |
Detail
|
942022
(Faktúra vystavená)
|
12.12.2022 |
174.84 |
Estapa, s.r.o., Pri Delni 15363/11, 080 05 Prešov |
vývoz TKO z rekreačnej chaty s.č. 763 |
Detail
|
Zásady odmeňovania poslancov OZ
(Nariadenie)
|
12.12.2022 |
0.00 |
|
Zásady odmeňovania poslancov OZ |
Detail
|
Rokovací poriadok OZ
(Nariadenie)
|
12.12.2022 |
0.00 |
|
Rokovací poriadok OZ |
Detail
|
Štatút obce Holčíkovce
(Nariadenie)
|
12.12.2022 |
0.00 |
|
Štatút obce Holčíkovce |
Detail
|
3472022
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2022 |
1440.00 |
K.A.A.C. spol. s r.o., M. R. Štefánika 876, 093 01 Vranov nad Topľou |
overenie účtovnej závierky za rok 2021 |
Detail
|
3462022
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2022 |
1103.30 |
Alza.sk, s.r.o., Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava - Nové Mesto |
notebooky ASUS pre ŠJ a MŠ |
Detail
|
3452022
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2022 |
84.00 |
MT GASTRO, s.r.o., Nerudova 1760/1, 093 02 Vranov nad Topľou |
strava z Reštaurácie Dobrá za 11/2022 |
Detail
|
3442022
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2022 |
114.00 |
Galileo Corporation, s.r.o., 925 06 Čierna Voda 468 |
služba Smart Info v období od 1.12.2022 - 30.11.2023 |
Detail
|
3432022
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2022 |
352.00 |
MonPal, s.r.o., 094 04 Nová Kelča 113 |
strava z Penziónu Goral za 11/2022 |
Detail
|
3422022
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2022 |
17.00 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
stravné za mesiac 11/2022 |
Detail
|
3412022
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2022 |
73.75 |
NOVÁ PRÁCA, s.r.o., Barónka 12, 831 06 Bratislava |
kalendáre na rok 2023 |
Detail
|
3402022
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2022 |
52.70 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
režijné náklady za odobratú stravu za 11/2022 |
Detail
|
3392022
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2022 |
736.64 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
spotreba vody za 11/2022 |
Detail
|
3382022
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2022 |
104.60 |
Vladimír Tabaka AUTOCENTRAL, Herlianska 1019, 093 03 Vranov n.T. |
spotrebný materiál |
Detail
|
3372022
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2022 |
238.61 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
vyhľadávanie porúch na obecnom vodovode |
Detail
|
3362022
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2022 |
210.00 |
Petit Press, a.s., divízia východ, o.z., Letná 47, 040 01 Košice |
inzercia v denníku Korzár |
Detail
|
3352022
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2022 |
210.00 |
Petit Press, a.s., divízia východ, o.z., Letná 47, 040 01 Košice |
inzercia v denníku Korzár |
Detail
|
3342022
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2022 |
58.58 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
3332022
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2022 |
4478.00 |
Ing. arch. Marián Ferjo, Vyšná Šebastová 138, 080 06 Prešov |
vypracovanie ÚPD "Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Holčíkovce" |
Detail
|
3322022
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2022 |
1443.90 |
EFEKT-VRANOV, SLOVAKIA, s.r.o., Mierová 1428, 093 01 Vranov nad Topľou |
náhradné diely Traktor Zetor a oleje Honka a Zetor |
Detail
|
3312022
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2022 |
100.00 |
JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 |
zabezpečenie činnosti ABT a TPO za 11, 12/2022 |
Detail
|
3302022
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2022 |
131.52 |
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 |
pomoc pri prevádzkovaní vodovodu za 11/2022 |
Detail
|
3292022
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2022 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 12/2022 |
Detail
|
3282022
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2022 |
120.00 |
osobnyudaj.sk - WB, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
zabezpečenie výkonu činnosti poradného konzultanta pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti |
Detail
|
3272022
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2022 |
4995.60 |
Urban Planning, s.r.o., Ul. Na vyhliadke 8, 080 05 Prešov |
ÚPNO Holčíkovce, Zmeny a doplnky č. 1 |
Detail
|
3262022
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2022 |
154.68 |
SVK Tech Capital, s.r.o., M.R. Štefánika 216, 093 01 Vranov nad Topľou |
záhradné nožnice na živý plot STIHL, násada lopatová a hrabľová |
Detail
|
3252022
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2022 |
4750.00 |
Stell, s.r.o., Dobrianskeho 1580, 093 01 Vranov n. T. |
stavebný dozor na stavbe: Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Holčíkovce |
Detail
|
3242022
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2022 |
6.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
odvoz, nájom nádoby na oleje za 10/2022 |
Detail
|
3232022
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2022 |
156.86 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber a uloženie TKO z obce za 10/2022 |
Detail
|
3222022
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2022 |
43.20 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
komplex služieb |
Detail
|
3212022
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2022 |
2.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
3202022
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2022 |
118.82 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 06 Bratislava |
telefón, internet |
Detail
|
3192022
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2022 |
580.00 |
Martin Pivovarský, Fučíkova 418/56, 087 01 Giraltovce |
oprava traktora - brzdy |
Detail
|
3182022
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2022 |
149889.36 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o., Bardejovská 13, 080 06 Prešov - Ľubotice |
práce na projekte: Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Holčíkovce |
Detail
|
3172022
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2022 |
14486.81 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o., Bardejovská 13, 080 06 Prešov - Ľubotice |
asfaltérske práce naviac na projekt: Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Holčíkovce |
Detail
|
3162022
(Faktúra prijatá)
|
23.11.2022 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 11/2022 |
Detail
|
3152022
(Faktúra prijatá)
|
23.11.2022 |
106.32 |
CENTEX BA, a.s., Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava |
olej Multi-G - 20l |
Detail
|
3142022
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2022 |
203.15 |
ALDA - EVA, s.r.o., 067 45 Hudcovce 67 |
kancelárske a hygienické potreby |
Detail
|
3132022
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2022 |
405.29 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba energie za 10/2022 - OcÚ |
Detail
|
3122022
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2022 |
81.16 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba energie za 10/2022 - MŠ |
Detail
|
3112022
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2022 |
323.84 |
EcoLed Solutions, a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec |
služba správy verejného osvetlenia za 11/2022 |
Detail
|
3102022
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2022 |
1800.00 |
Ing. Ján Halgaš - inžinierska kancelária, Budovateľská 1805/38A, 093 01 Vranov n.T. |
realizácia verejného obstarávania zákazky "Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Holčíkovce" |
Detail
|
3092022
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2022 |
600.00 |
Ing. Ján Halgaš - inžinierska kancelária, Budovateľská 1805/38A, 093 01 Vranov n.T. |
realizácia verejného obstarávania zákazky "Výstavba detského ihriska v areáli MŠ" |
Detail
|
3082022
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2022 |
480.00 |
Ing. Ján Halgaš - inžinierska kancelária, Budovateľská 1805/38A, 093 01 Vranov n.T. |
realizácia verejného obstarávania na hru Sixball |
Detail
|
3072022
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2022 |
57.50 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,851 01 Bratislava |
telekomunikačné služby za 10/2022 |
Detail
|
3062022
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2022 |
54.25 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
režijné náklady za odobratú stravu za 10/2022 |
Detail
|
3052022
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2022 |
17.50 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
stravné za 10/2022 |
Detail
|
3042022
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2022 |
152.03 |
ARMATÚRY JAFAR, s.r.o., Švábska 47, 080 05 Prešov |
materiál k vodovodnej prípojke Dydňanská B. |
Detail
|
3032022
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2022 |
645.67 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
spotreba vody 10/2022 |
Detail
|
932022
(Faktúra vystavená)
|
10.11.2022 |
165.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber TKO v RO Domaša za 10/2022 |
Detail
|
922022
(Faktúra vystavená)
|
10.11.2022 |
18.00 |
Majkut Ján, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2022 |
Detail
|
912022
(Faktúra vystavená)
|
10.11.2022 |
15.00 |
Mitalčák Tomáš, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2022 |
Detail
|
902022
(Faktúra vystavená)
|
10.11.2022 |
15.00 |
Pavučok Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2022 |
Detail
|
892022
(Faktúra vystavená)
|
10.11.2022 |
15.00 |
Lukáč Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2022 |
Detail
|
882022
(Faktúra vystavená)
|
10.11.2022 |
15.00 |
Sivý Timotej, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2022 |
Detail
|
872022
(Faktúra vystavená)
|
10.11.2022 |
18.00 |
Gebrián Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2022 |
Detail
|
862022
(Faktúra vystavená)
|
10.11.2022 |
18.00 |
Makuta Peter, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2022 |
Detail
|
852022
(Faktúra vystavená)
|
10.11.2022 |
18.00 |
Sotáková Janka, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2022 |
Detail
|
842022
(Faktúra vystavená)
|
10.11.2022 |
26.00 |
Stanovčák Peter, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2022 |
Detail
|
832022
(Faktúra vystavená)
|
10.11.2022 |
26.00 |
Karasová Zuzana, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2022 |
Detail
|
822022
(Faktúra vystavená)
|
10.11.2022 |
26.00 |
Žolna Milan, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2022 |
Detail
|
812022
(Faktúra vystavená)
|
10.11.2022 |
26.00 |
Švábyová Jaroslava, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2022 |
Detail
|
802022
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
26.00 |
Lucanus, s.r.o., Orechova 2355/47, 066 01 Humenné |
náklady na vykurovanie za 10/2022 |
Detail
|
792022
(Faktúra vystavená)
|
10.11.2022 |
80.00 |
Michal Flešár, Mgr. , 094 05 Holčíkovce 39 |
náklady na vykurovanie za 10/2022 |
Detail
|
782022
(Faktúra vystavená)
|
10.11.2022 |
2000.00 |
Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 |
náklady na vykurovanie za 10/2022 |
Detail
|
772022
(Faktúra vystavená)
|
10.11.2022 |
165.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber TKO v RO Domaša za 9/2022 |
Detail
|
3022022
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2022 |
88.20 |
MT GASTRO, s.r.o., Nerudova 1760/1, 093 01 Vranov nad Topľou |
strava z reštaurácie Dobrá 10/2022 |
Detail
|
3012022
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2022 |
160.00 |
Východoslovenská energetika, a.s, Mlynská 31, 042 91 Košice |
elektrická energia 9-11/2022 |
Detail
|
3002022
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2022 |
1493.00 |
Východoslovenská energetika, a.s, Mlynská 31, 042 91 Košice |
elektrická energia 9-11/2022 |
Detail
|
2992022
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2022 |
56.58 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
2982022
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2022 |
264.00 |
JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 |
zabezpečenie činnosti ABT a TPO a vypracovanie požiarneho poriadku obce |
Detail
|
2972022
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
371.00 |
MonPal, s.r.o., 094 04 Nová Kelča 113 |
strava z penziónu Goral za 10/2022 |
Detail
|
2962022
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
78.89 |
SVK Tech Capital, s.r.o., M. R. Štefánika 216, 093 01 Vranov n. T. |
spotrebný materiál |
Detail
|
2852022
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
240.00 |
L + H KOM, s.r.o., Vihorlatská 17, 080 01 Prešov |
autorský dozor pri stavbe: Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Holčíkovce |
Detail
|
2942022
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
131.52 |
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 |
odborná pomoc pri prevádzkovaní vodovodu za 10/2022 |
Detail
|
2932022
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
1137.60 |
GRUND VRANOV N.T., s.r.o., Makovická 934/16, 093 01 Vranov nad Topľou |
stavebné práce - Rekonštrukcia chodníka v obci Holčíkovce - práce naviac |
Detail
|
2922022
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
36111.58 |
GRUND VRANOV N.T., s.r.o., Makovická 934/16, 093 01 Vranov nad Topľou |
stavebné práce - Rekonštrukcia chodníka v obci Holčíkovce - I.etapa |
Detail
|
2912022
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
5977.73 |
PROFIL INVEST TEN, s.r.o., Staničná 1250, 093 01 Vranov nad Topľou |
dodávka a montáž oplotenia Cintorín |
Detail
|
2902022
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
3300.00 |
MT GASTRO, s.r.o., Nerudova 1760/1, 093 01 Vranov nad Topľou |
služby cateringu Dobrá na akciu Deň seniorov 2022 |
Detail
|
2892022
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
334.92 |
Ing. Marián Štofčík - RELMEX, 067 31 Udavské 353 |
oprava pospojovania v kotolni |
Detail
|
2882022
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2022 |
291.46 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zneškodnenie TKO vyzbieraného z RO Domaša |
Detail
|
2872022
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2022 |
119.88 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
telefón, internet |
Detail
|
2862022
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2022 |
2.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
2852022
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2022 |
8556.00 |
Maroš Kruľ, 1. mája 2058/10, 069 01 Snina |
dodávka drevnej štiepky dňa 13.10.2022 |
Detail
|
2842022
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2022 |
119281.02 |
C. M. R. Slovakia, s.r.o., Bardejovská 13, 080 06 Prešov - Ľubotice |
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Holčíkovce |
Detail
|
2832022
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2022 |
500.64 |
Marek Hurný - služby požiarnej ochrany, 094 35 Soľ 369 |
služby požiarnej ochrany |
Detail
|
2822022
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2022 |
877.00 |
Marián Urban - geodetické práce, Hlavná 101, 094 14 Sečovská Polianka |
geodetické práce |
Detail
|
2812022
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2022 |
112.86 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber a uloženie TKO z obce za 9/2022 |
Detail
|
2802022
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2022 |
39.00 |
Danka Tkáčová, DM - Servis, Bardejovská 642/2, 082 12 Kapušany |
licenčný poplatok programu Kataster 2022 |
Detail
|
2792022
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2022 |
323.84 |
EcoLed Solutions, a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec |
služba správy verejného osvetlenia za 10/2022 |
Detail
|
2782022
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2022 |
300.00 |
ONDALIK, o. z., Ďapalovce 136, 094 05 Holčíkovce |
vystúpenie DFS Ondalík na Juniálese |
Detail
|
2772022
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2022 |
370.93 |
DMJ MARKET, s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01 Vranov n.T. |
občerstvenie Deň seniorov |
Detail
|
2762022
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2022 |
914.40 |
EKOJAS, s.r.o., Družstevná 11575/37, 080 06 Prešov |
dodávka drevnej štiepky |
Detail
|
2752022
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2022 |
121.72 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba energie MŠ 9/2022 |
Detail
|
2742022
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2022 |
259.21 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba energie OcÚ 9/2022 |
Detail
|
2732022
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2022 |
306.00 |
MonPal, s.r.o., 094 04 Nová Kelča 113 |
strava z Penziónu Goral za 9/2022 |
Detail
|
2722022
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2022 |
58.30 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,851 01 Bratislava |
telekomunikačné služby 9/2022 |
Detail
|
2712022
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2022 |
177.20 |
EFEKT-VRANOV, SLOVAKIA, s.r.o., Mierová 1428, 093 01 Vranov nad Topľou |
údržbársky materiál |
Detail
|
3/2022
(Zápisnica)
|
14.10.2022 |
0.00 |
|
Zápisnica č. 3/2022, Uznesenie 3/2022 |
Detail
|
2702022
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2022 |
49.60 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
režijné náklady za odobratú stravu za 9/2022 |
Detail
|
2692022
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2022 |
16.00 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
stravné za 9/2022 |
Detail
|
2682022
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2022 |
627.92 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
spotreba vody za 9/2022 |
Detail
|
2672022
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2022 |
150.00 |
JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 |
zabezpečenie činnosti ABT a TPO za 7 - 9/2022 |
Detail
|
2662022
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2022 |
67.20 |
MT GASTRO, s.r.o., Nerudova 1760/1, 093 02 Vranov nad Topľou |
strava z reštaurácie Dobrá za 9/2022 |
Detail
|
2652022
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2022 |
56.58 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
2642022
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2022 |
131.52 |
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 |
pomoc pri prevádzkovaní vodovodu za 9/2022 |
Detail
|
2632022
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2022 |
234.00 |
Galileo Corporation, s.r.o., 925 06 Čierna Voda 468 |
licenčný poplatok - ročná prevádzka CUET |
Detail
|
2622022
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2022 |
6.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
odvoz, nájom nádoby na oleje za 9/2022 |
Detail
|
2612022
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2022 |
43.20 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
komplex služieb |
Detail
|
2602022
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2022 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
činnosť zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 10/2022 |
Detail
|
762022
(Faktúra vystavená)
|
29.09.2022 |
1230.00 |
JACHTKLUB Akademik TU KE, Watsonova 4A, 040 01 Košice |
ročné nájomné za pozemky p.č. 672/17 a 672/1 |
Detail
|
752022
(Faktúra vystavená)
|
29.09.2022 |
165.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber TKO z RO Domaša za 8/2022 |
Detail
|
742022
(Faktúra vystavená)
|
29.09.2022 |
84.00 |
Lucanus, s.r.o., Orechova 2355/47, 066 01 Humenné |
spotreba elektrickej energie na ZS za 5 - 8/2022 |
Detail
|
732022
(Faktúra vystavená)
|
29.09.2022 |
200.00 |
Združenie miest a obcí Vranovského regiónu, ul. Dr. Daxnera 87, 093 16 Vranov n.T. |
preprava starostov ZMO VR na futbalový turnaj - Zubrohlava |
Detail
|
2592022
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2022 |
46.20 |
MT GASTRO, s.r.o., Nerudova 1760/1, 093 01 Vranov nad Topľou |
strava z reštaurácie Dobrá za 8/2022 |
Detail
|
2582022
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2022 |
117.34 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
telefón a internet |
Detail
|
2572022
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2022 |
2.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
č. 1/2022
(Nariadenie)
|
26.09.2022 |
0.00 |
|
VZN a výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Holčíkovce a určenie podmienok tejto úhrady |
Detail
|
2562022
(Faktúra prijatá)
|
23.09.2022 |
161.92 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
poplatok za uloženie TKO na skládke z RO Domaša |
Detail
|
2552022
(Faktúra prijatá)
|
23.09.2022 |
9292.45 |
Marián Klocek, Cintorínska 542/53, 091 01 Stropkov |
Stavebné práce pre objekt: Dom smútku, obnova maľby a štablónu |
Detail
|
2542022
(Faktúra prijatá)
|
16.09.2022 |
50.33 |
ESET, spol. s r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
licencia na 2 roky |
Detail
|
2532022
(Faktúra prijatá)
|
16.09.2022 |
323.84 |
EcoLed Solutions, a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec |
služby správy verejného osvetlenia 9/2022 |
Detail
|
2522022
(Faktúra prijatá)
|
16.09.2022 |
192.00 |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o., Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov |
Požiarno-bezpečnostné vyjadrenie k PD ČOV |
Detail
|
2502022
(Faktúra prijatá)
|
16.09.2022 |
46.04 |
Východoslovenská energetika, a.s, Mlynská 31, 042 91 Košice |
elektrická energia MŠ 8/2022 |
Detail
|
2492022
(Faktúra prijatá)
|
16.09.2022 |
397.02 |
Východoslovenská energetika, a.s, Mlynská 31, 042 91 Košice |
elektrická energia OcÚ 8/2022 |
Detail
|
2512022
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2022 |
32.98 |
WebHouse, s.r.o., Paulínska 20, 917 01 Trnava |
webhosting |
Detail
|
2482022
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2022 |
44433.88 |
GRUND VRANOV N.T., s.r.o., Makovická 934/16, 093 01 Vranov nad Topľou |
stavebné práce na stavbe: "Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií - Rekonštrukcia chodníka v obci Holčíkovce" |
Detail
|
2472022
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2022 |
65.80 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
2462022
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2022 |
48.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
nájom nádoby na olej 1 - 8/2022 |
Detail
|
2452022
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2022 |
43.20 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
komplex služieb |
Detail
|
2442022
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2022 |
203.72 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
odvoz a uloženie TKO z obce za 8/2022 |
Detail
|
2432022
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2022 |
17449.20 |
FUN & PLAY, s.r.o., Kvetná 403/5, 091 01 Stropkov |
Výstavba detského ihriska v areáli MŠ v obci Holčíkovce |
Detail
|
2422022
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2022 |
230.00 |
MonPal, s.r.o., 094 04 Nová Kelča 113 |
stravné zamestnanci za 8/2022 |
Detail
|
2412022
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2022 |
623.48 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
spotreba vody za 8/2022 |
Detail
|
2402022
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2022 |
211.00 |
DUVALO, s.r.o., Herlianska 1084, 093 03 Vranov nad Topľou |
údržbársky materiál |
Detail
|
2392022
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2022 |
850.00 |
Ing. Michal Dvorjak, 094 34 Čierne nad Topľou 258 |
spracovanie žiadosti - MIRRI a následná monitorovacia správa č. 1 MŠ |
Detail
|
2382022
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2022 |
1800.00 |
Ing. Michal Dvorjak, 094 34 Čierne nad Topľou 258 |
spracovanie žiadostí na Enviro fond - Rekonštrukcia ZŠ a spracovanie žiadosti o NFP z plánu obnovy - ZŠ |
Detail
|
2372022
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2022 |
1000.00 |
Ing. Michal Dvorjak, 094 34 Čierne nad Topľou 258 |
spracovanie žiadostí o NFP - Rekonštrukcia chodníka z MAS, Parkoviská z MAS |
Detail
|
2362022
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2022 |
123.46 |
Magic Print, s.r.o., Rovniankova 15, 851 02 Bratislava 5 |
tonery |
Detail
|
2352022
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2022 |
56.58 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
2342022
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2022 |
131.52 |
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 |
odborná pomoc pri prevádzkovaní vodovodu za 8/2022 |
Detail
|
2332022
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2022 |
15.20 |
NOMIland, s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice |
spotrebný materiál MŠ |
Detail
|
2322022
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2022 |
39.70 |
NOMIland, s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice |
školské pomôcky predškoláci |
Detail
|
2312022
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2022 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon zodpovednej osoby za 9/2022 |
Detail
|
2302022
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2022 |
180.00 |
Pavol Paluba, Haligovce 71, 065 34 Stará Ľubovňa |
mulčovanie futbalového ihriska |
Detail
|
2292022
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2022 |
180.00 |
L+H KOM, s.r.o., Vihorlatská 17, 080 01 Prešov |
projektová dokumentácia - Dopravné značenie dočasné pre stavbu Rekonštrukcia chodníka v obci Holčíkovce |
Detail
|
2282022
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2022 |
26.40 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
predplatné Finančný spravodajca ročník 2023 |
Detail
|
2272022
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2022 |
869.00 |
PHONEWORKS, s.r.o., Pod lesom 5, 066 01 Humenné |
servisné telekomunikačné a počítačové služby |
Detail
|
2262022
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2022 |
408.00 |
ODPADY RECYCLING, s.r.o., Stročín 20, 089 01 Stročín |
odvoz odpadu z RO Domaša na skládku 16.8.2022 |
Detail
|
2252022
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2022 |
133.01 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 06 Bratislava |
telefón a internet |
Detail
|
2242022
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2022 |
2.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
2232022
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2022 |
151.74 |
ARMATÚRY JAFAR, s.r.o., Švábska 47, 080 05 Prešov |
navŕtavací pás a zemná súprava pre pripojenie na vodovod |
Detail
|
2222022
(Faktúra prijatá)
|
24.08.2022 |
734.00 |
Marián Urban - geodetické práce, Hlavná 101, 094 14 Sečovská Polianka |
geometrický plán č. 102/2022 a 103/2022 |
Detail
|
2212022
(Faktúra prijatá)
|
24.08.2022 |
60.00 |
MT GASTRO, s.r.o., Nerudova 1760/1, 093 01 Vranov nad Topľou |
obedy z reštaurácie Dobrá za júl 2022 |
Detail
|
2202022
(Faktúra prijatá)
|
24.08.2022 |
987.00 |
ELEC MK, s.r.o., Hlavná 31, 091 01 Stropkov |
elektromontážne práce - demontáž a montáž nových reflektorov na multifunkčnom ihrisku |
Detail
|
2192022
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2022 |
304.97 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba energie OcÚ za 7/2022 |
Detail
|
2182022
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2022 |
39.82 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba energie MŠ za 7/2022 |
Detail
|
2172022
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2022 |
66.08 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,851 01 Bratislava |
telekomunikačné služby 7/2022 |
Detail
|
2162022
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2022 |
210.00 |
Petit Press, a.s., divízia východ, o.z., Letná 47, 040 01 Košice |
inzercia v Korzári |
Detail
|
2152022
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2022 |
300.00 |
Ján Filip Kotora, Lubina 126, 916 12 Lubina |
realizácia VO - výber realizátora stavebných prác: Rekonštrukcia ČOV |
Detail
|
2142022
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2022 |
323.84 |
EcoLed Solutions, a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec |
služba správy verejného osvetlenia za 8/2022 |
Detail
|
2132022
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2022 |
43.20 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
komplex služieb |
Detail
|
2122022
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2022 |
119.81 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber a uloženie odpadu z obce za 7/2022 |
Detail
|
2112022
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2022 |
601.30 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
spotreba voda 7/2022 |
Detail
|
2102022
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2022 |
242.00 |
MonPal, s.r.o., 094 04 Nová Kelča 113 |
obedy z penziónu Goral za 7/2022 |
Detail
|
2092022
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2022 |
29.10 |
Vladimír Tabaka AUTOCENTRAL, Herlianska 1019, 093 03 Vranov n.T. |
údržbársky materiál |
Detail
|
2082022
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2022 |
57.04 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
722022
(Faktúra vystavená)
|
08.08.2022 |
165.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber TKO v RO Domaša za 6/2022 |
Detail
|
2072022
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2022 |
672.00 |
L+H KOM, s.r.o., Vihorlatská 17, 080 01 Prešov |
vypracovanie PD - Účelová cestná komunikácia v RO |
Detail
|
2062022
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2022 |
149.00 |
Marián Babin UNIPRIM, Třebíčska 1844/19, 066 01 149,00 Humenné |
výmena - repro valec - dom nádeje |
Detail
|
2052022
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2022 |
1493.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba energie 1.6.-31.8. - hospod. budova, dom nádeje, ihrisko, RO Domaša, zdrav. stredisko |
Detail
|
2042022
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2022 |
160.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba energie 1.6.-31.8. - RO Domaša |
Detail
|
2032022
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2022 |
228.00 |
E.I.C.Engineering inspection company, s.r.o., Volgogradská 8921/13, 080 01 Prešov |
odborné posúdenie PD "Rekonštrukcia ČOV typu 2xPESL" |
Detail
|
2022022
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2022 |
96.00 |
Galileo Corporation, s.r.o., 925 06 Čierna Voda 468 |
licenčný poplatok - prevádzka SSL - šifrovanie a zabezpečenie domény |
Detail
|
2012022
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2022 |
80.00 |
DATATRADE, s.r.o., Moyzesova 12, 953 01 Zlaté Moravce |
predĺženie profi prístupu na obce.info |
Detail
|
2002022
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2022 |
131.52 |
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 |
odborná pomoc pri prevádzkovaní vodovodu za 7/2022 |
Detail
|
1992022
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2022 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 8/2022 |
Detail
|
1982022
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2022 |
600.00 |
Eneco, s.r.o., Budovateľská 11628/38, 080 01 Prešov |
projektové energetické hodnotenie budovy ZŠ |
Detail
|
1972022
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2022 |
177.47 |
ALDA - EVA, s.r.o., 067 45 Hudcovce 67 |
kancelársky materiál |
Detail
|
1962022
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2022 |
2.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
1952022
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2022 |
129.30 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 06 Bratislava |
telefón, internet |
Detail
|
1942022
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2022 |
554.05 |
Ing. Marián Štofčík - RELMEX, Udavské 353, 067 31 |
údržba elektroinštalácie v ŠJ |
Detail
|
11
(Objednávka vystavená)
|
29.07.2022 |
8250.00 |
INGPRO, spol s r.o., Viničná 258/23 Vranov nad Topľou |
Vypracovanie projektu zmeny stavby pred dokončením: Rekonštrukcia ZŠ Holčíkovce |
Detail
|
20
(Objednávka vystavená)
|
29.07.2022 |
9292.45 |
Marián Klocek, Cintorínska 542/53 Stropkov |
Dom smútku, obnova maľby a štablónu |
Detail
|
14
(Objednávka vystavená)
|
29.07.2022 |
9193.72 |
PROFIL INVEST TEN, s.r.o., Staničná 1250, Vranov nad Topľou |
Oplotenie a brána Zdravotného strediska |
Detail
|
13
(Objednávka vystavená)
|
29.07.2022 |
8348.02 |
ASTHERM spol. s r. o., Močarianska 1 |
Objednávka na stavebné práce |
Detail
|
1932022
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2022 |
455.90 |
DUVALO, s.r.o., Herlianska 1084, 093 03 Vranov n.T. |
spotrebný materiál |
Detail
|
1922022
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2022 |
363.44 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zneškodnenie a uloženie odpadu na skládku 10.6.2022 - TKO z RO Domaša |
Detail
|
1912022
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2022 |
43.20 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
komplex služieb 6/2022 |
Detail
|
1892022
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2022 |
718.76 |
OLYMP ERBY, s.r.o., Madarovska 145, 935 87 Santovka |
predmety s logom obce |
Detail
|
1902022
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2022 |
323.84 |
EcoLed Solutions, a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec |
služba správy verejného osvetlenia 7/2022 |
Detail
|
1882022
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2022 |
88.00 |
MT GASTRO, s.r.o., Nerudova 1760/1, 093 02 Vranov nad Topľou |
strava z reštaurácie Dobrá za 6/2022 |
Detail
|
1872022
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2022 |
121.26 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektrickej energie MŠ 6/2022 |
Detail
|
1862022
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2022 |
353.66 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektrickej energie OcÚ 6/2022 |
Detail
|
1852022
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2022 |
65.69 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,851 01 Bratislava |
telekomunikačné služby 6/2022 |
Detail
|
1842022
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2022 |
9193.72 |
PROFIL INVEST TEN, s.r.o., Staničná 1250, 093 01 Vranov n.T. |
oplotenie a brána Zdravotného strediska |
Detail
|
1832022
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2022 |
206.60 |
SVK Tech Capital, s.r.o., M.R. Štefánika 216, 093 01 Vranov nad Topľou |
olej a žacie hlavy STIHL |
Detail
|
1822022
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2022 |
133.74 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
vývoz TKO z obce za mesiac 6/2022 |
Detail
|
1812022
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2022 |
17.50 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
stravné za 6/2022 |
Detail
|
1802022
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2022 |
54.25 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
režijné náklady za odobratú stravu za 6/2022 |
Detail
|
712022
(Faktúra vystavená)
|
19.07.2022 |
165.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber TKO z RO Domaša za 6/2022 |
Detail
|
702022
(Faktúra vystavená)
|
19.07.2022 |
62.04 |
Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
vývoz KO zo stanice HaZZ v Holčíkovciach za 1. polrok |
Detail
|
692022
(Faktúra vystavená)
|
19.07.2022 |
76.14 |
COOP Jednota, s.d., Námestie slobody 79, 093 01 Vranov n.T. |
vývoz KO z prevádzky v Holčíkovciach za 1. polrok |
Detail
|
682022
(Faktúra vystavená)
|
19.07.2022 |
26.66 |
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
vývoz KO z pobočky v Holčíkovciach za 1. polrok |
Detail
|
672022
(Faktúra vystavená)
|
19.07.2022 |
25.38 |
POSTAP, s.r.o., Ondavské Matiašovce 89, 094 01 |
vývoz KO z prevádzky Potraviny POSTAP za 1. polrok |
Detail
|
662022
(Faktúra vystavená)
|
19.07.2022 |
100.00 |
Obec Kvakovce, Domašská 97/1, 094 02 Slovenská Kajňa |
preprava obecným mikrobusom v dňoch 24.6. - 26.6.2022 |
Detail
|
652022
(Faktúra vystavená)
|
19.07.2022 |
17.00 |
REMARTEN, s.r.o., Jókaiho 30, 821 06 Bratislava |
vypracovanie kúpnej zmluvy na predaj parcely č. 673/133 |
Detail
|
2/2022
(Zápisnica)
|
19.07.2022 |
0.00 |
|
Zápisnica č. 2 Uznesenie č. 2 |
Detail
|
212022
(Objednávka vystavená)
|
18.07.2022 |
600.00 |
ENECO, s.r.o., Budovateľská 11628/38, 080 01 Prešov |
vypracovanie dokumentácie: Rekonštrukcia ZŠ Holčíkovce - Projektové energetické hodnotenie budovy pred realizáciou a po realizácii projektu |
Detail
|
1792022
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2022 |
150.00 |
JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 |
zabezpečenie činnosti ABT a TPO za 4. - 6./2022 |
Detail
|
1782022
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2022 |
606.84 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
spotreba vody za 6/2022 |
Detail
|
1772022
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2022 |
267.60 |
MonPal, s.r.o., 094 04 Nová Kelča 113 |
stravné za mesiac 6/2022 |
Detail
|
1762022
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2022 |
56.58 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
1752022
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2022 |
131.52 |
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 |
odborná pomoc pri prevádzkovaní vodovodu |
Detail
|
1742022
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2022 |
550.20 |
DMJ MARKET, s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01 Vranov n.T. |
nákup surovín - JUNIÁLES |
Detail
|
1732022
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2022 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 7/2022 |
Detail
|
1722022
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2022 |
43.80 |
TEMZIS, s.r.o., Cementárenská 16, 974 01 Banská Bystrica |
čistiace prostriedky |
Detail
|
1712022
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2022 |
4800.00 |
Dominik Siničák - DOMINGÉZ, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina |
rekonštrukcia elektrickej prípojky a OEZ SVB 113 |
Detail
|
1702022
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2022 |
8250.00 |
INGPRO, spol. s r.o., Viničná 258/23, 093 01 Vranov n.T. |
vypracovanie PD zmeny stavby pred dokončením - ZŠ |
Detail
|
1692022
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2022 |
4260.00 |
Eneco, s.r.o., Budovateľská 11628/38, 080 01 Prešov |
energetický audit Základnej školy |
Detail
|
1682022
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2022 |
4650.00 |
Dominik Siničák - DOMINGÉZ, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina |
verejné osvetlenie prístupovej cesty k požiarnej zbrojnici |
Detail
|
1672022
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2022 |
198.00 |
Ing. Ján Fučila, Sídl. II. 1213/30, 093 01 Vranov n.T. |
vypracovanie znaleckého posudku č. 26/2022 |
Detail
|
1662022
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2022 |
193.00 |
Ing. Ján Fučila, Sídl. II. 1213/30, 093 01 Vranov n.T. |
vypracovanie znaleckého posudku č. 24/2022 |
Detail
|
1652022
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
175.00 |
EFEKT-VRANOV, SLOVAKIA, s.r.o., Mierová 1428, 093 01 Vranov nad Topľou |
spotrebný materiál |
Detail
|
1642022
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
34.93 |
SVK Tech Capital, s.r.o., M.R. Štefánika 216, 093 01 Vranov nad Topľou |
spotrebný materiál |
Detail
|
1632022
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
314.02 |
ARMATÚRY JAFAR, s.r.o., Švábska 47, 080 05 Prešov |
vodárenský materiál na prípojky |
Detail
|
1622022
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
118.50 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 06 Bratislava |
telefón a internet |
Detail
|
1612022
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
308.12 |
EcoLed Solutions, a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec |
služba správy verejného osvetlenia 6/2022 |
Detail
|
1602022
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
2.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
1592022
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
851.16 |
OLYMP ERBY, s.r.o., Maďarovská 145, 935 87 Santovka |
propagačné predmety s erbom obce |
Detail
|
1582022
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
25.70 |
Info consult, s.r.o., Martina Rázusa 29, 984 01 Lučenec |
čítačka kariet IDPrime MD940 |
Detail
|
1572022
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
41.50 |
STAVEBNINY MD, s.r.o., 094 02 Malá Domaša 69 |
spotrebný materiál |
Detail
|
1562022
(Faktúra prijatá)
|
22.06.2022 |
520.00 |
Jana Kabátová, Čsl. armády 1978/28, 066 01 Humenné |
prenájom stanov a pivných setov |
Detail
|
1552022
(Faktúra prijatá)
|
22.06.2022 |
980.00 |
Voiton Production, s.r.o., Važecká 14, 080 05 Prešov |
prenájom pódia a strechy, montáž a demontáž |
Detail
|
1542022
(Faktúra prijatá)
|
22.06.2022 |
3916.25 |
NANO-house, s.r.o., Hrnčiarska 1702/4, 066 01 Humenné |
montáž ochranných pásov proti vtáctvu na budove OcÚ, MŠ a zdravotného strediska |
Detail
|
1532022
(Faktúra prijatá)
|
22.06.2022 |
408.00 |
ODPADY RECYCLING, s.r.o., Stročín 20, 089 01 Stročín |
manipulácia a odvoz odpadu na skládku v Mysline 10.6.2022 |
Detail
|
1522022
(Faktúra prijatá)
|
22.06.2022 |
500.00 |
Ing. Marek Kríž, Jasenov 332, 066 01 Humenné |
Vypracovanie PD: rekonštrukcia el. prípojky a OEZ od bytového domu 12 b.j. po SVB 113 |
Detail
|
1512022
(Faktúra prijatá)
|
22.06.2022 |
300.00 |
Ing. Marek Kríž, Jasenov 332, 066 01 Humenné |
vypracovanie PD: Rekonštrukcia VO prístupovej cesty k požiarnej zbrojnici a 12 b.j. |
Detail
|
642022
(Faktúra vystavená)
|
16.06.2022 |
165.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber TKO z RO Domaša za 5/2022 |
Detail
|
632022
(Faktúra vystavená)
|
16.06.2022 |
142.00 |
Obecný úrad Závadka, Závadka 126, 066 01 Humenné |
preprava detí MŠ Závadka |
Detail
|
1502022
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2022 |
139.42 |
Východoslovenská energetika, a.s, Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektriny MŠ 5/2022 |
Detail
|
1492022
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2022 |
305.54 |
Východoslovenská energetika, a.s, Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektriny OcÚ za 5/2022 |
Detail
|
1482022
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2022 |
8348.02 |
Astherm, spol. s r.o., Močarianska 1, 071 01 Michalovce |
okapový chodník okolo MŠ |
Detail
|
1472022
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2022 |
204.00 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
ročný prístup Verejná správa |
Detail
|
1462022
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2022 |
248.40 |
IVES Košice, Čsl. armády 20, 041 18 Košice |
služby STP APV |
Detail
|
1452022
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2022 |
80.00 |
MT GASTRO, s.r.o., Nerudova 1760/1, 093 02 Vranov nad Topľou |
strava z reštaurácie Dobrá za 5/2022 |
Detail
|
1442022
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2022 |
67.90 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,851 01 Bratislava |
telekomunikačné služby 5/2022 |
Detail
|
1432022
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2022 |
310.53 |
Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov |
kosenie priekop popri miestnych komunikáciách |
Detail
|
1422022
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2022 |
54.25 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
režijné náklady za odobratú stravu 5/2022 |
Detail
|
1412022
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2022 |
17.50 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
stravné za mesiac 5/2022 |
Detail
|
1402022
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2022 |
2900.00 |
JUDr. Marek Tkáč, advokát, Nám. sv. Martina 39, 082 17 Lipany |
poskytovanie právnych služieb za 1. polrok |
Detail
|
1392022
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2022 |
57.05 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
1382022
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2022 |
549.16 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
spotreba vody 5/2022 |
Detail
|
1312022
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2022 |
19071.20 |
Astherm, spol. s r.o., Močarianska 1, 071 01 Michalovce |
stavebné práce - spojovací chodník |
Detail
|
1372022
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2022 |
131.52 |
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 |
pomoc pri prevádzkovaní vodovodu 5/2022 |
Detail
|
1362022
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2022 |
145.77 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber a uloženie odpadu obec 5/2022 |
Detail
|
1352022
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2022 |
43.20 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
komplex služieb 5/2022 |
Detail
|
1342022
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2022 |
360.00 |
MonPal, s.r.o., 094 04 Nová Kelča 113 |
stravné za mesiac máj 2022 z penziónu Goral |
Detail
|
1332022
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2022 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 6/2022 |
Detail
|
1322022
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2022 |
80.00 |
Mário Fejér PETINA, Šamborska 17, 040 01 Košice - Kavečany |
dekontaminácia chladiaceho zariadenia |
Detail
|
1302022
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2022 |
1900.00 |
STELL,s.r.o., Dobrianskeho 1580, 093 01 Vranov nad Topľou |
služby stavebného dozoru na stavbe "Spojovací chodník" |
Detail
|
1292022
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2022 |
138.44 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
telefón a internet |
Detail
|
622022
(Faktúra vystavená)
|
30.05.2022 |
80.00 |
Flešár Michal, Mgr. , 094 05 Holčíkovce 39 |
náklady na vykurovanie za 4/2022 |
Detail
|
612022
(Faktúra vystavená)
|
30.05.2022 |
26.00 |
Lucanus, s.r.o., Orechova 2355/47, 066 01 Humenné |
náklady na vykurovanie za 4/2022 |
Detail
|
592022
(Faktúra vystavená)
|
30.05.2022 |
15.00 |
Lukáč Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 4/2022 |
Detail
|
582022
(Faktúra vystavená)
|
30.05.2022 |
15.00 |
Sivý Timotej, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 4/2022 |
Detail
|
572022
(Faktúra vystavená)
|
30.05.2022 |
18.00 |
Gebrián Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 4/2022 |
Detail
|
562022
(Faktúra vystavená)
|
30.05.2022 |
18.00 |
Fajčák Rudolf, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 4/2022 |
Detail
|
552022
(Faktúra vystavená)
|
30.05.2022 |
18.00 |
Makuta Peter, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 4/2022 |
Detail
|
542022
(Faktúra vystavená)
|
30.05.2022 |
18.00 |
Sotáková Janka, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 4/2022 |
Detail
|
532022
(Faktúra vystavená)
|
30.05.2022 |
26.00 |
Stanovčák Peter, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 4/2022 |
Detail
|
522022
(Faktúra vystavená)
|
30.05.2022 |
26.00 |
Karasová Zuzana, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 4/2022 |
Detail
|
512022
(Faktúra vystavená)
|
30.05.2022 |
26.00 |
Žolna Milan, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 4/2022 |
Detail
|
502022
(Faktúra vystavená)
|
30.05.2022 |
26.00 |
Švábyová Jaroslava, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 4/2022 |
Detail
|
492022
(Faktúra vystavená)
|
30.05.2022 |
2000.00 |
Základná škola , 094 05 Holčíkovce 44 |
náklady na vykurovanie za 4/2022 |
Detail
|
482022
(Faktúra vystavená)
|
30.05.2022 |
165.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber TKO v RO Domaša za 4/2022 |
Detail
|
472022
(Faktúra vystavená)
|
30.05.2022 |
96.00 |
Lucanus, s.r.o., Orechova 2355/47, 066 01 Humenné |
spotreba elektrickej energie na Zdravotnom stredisku za 1-4/2022 |
Detail
|
462022
(Faktúra vystavená)
|
30.05.2022 |
200.00 |
Združenie miest a obcí Vranovského regiónu, ul. Dr. Daxnera 87, 093 16 Vranov n.T. |
preprava starostov ZMO VR na prípravné stretnutie FASSR |
Detail
|
1282022
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2022 |
308.12 |
EcoLed Solutions, a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec |
služby správy verejného osvetlenia 5/2022 |
Detail
|
1272022
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2022 |
1.40 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
1262022
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2022 |
90.00 |
SAFEDOOR, s.r.o., Štefanikova 1549/18, 066 01 Humenné |
bezpečnostná vložka CISA C 3000 + kľúče |
Detail
|
1252022
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2022 |
4560.00 |
MARMI, s.r.o., Kollárova 3874/19A, 058 01 Poprad |
projektová dokumentácia stavby: "Rekonštrukcia ČOV tupu 2 x PESL 25" |
Detail
|
1242022
(Faktúra prijatá)
|
24.05.2022 |
99.95 |
Hravá škôlka, s.r.o., Krompašská 510/96, 040 11 Košice |
magnetická podložka |
Detail
|
1232022
(Faktúra prijatá)
|
24.05.2022 |
317.55 |
SVK Tech Capital, s.r.o., M. R. Štefánika 216, 093 01 Vranov n. T. |
spotrebný materiál |
Detail
|
1222022
(Faktúra prijatá)
|
24.05.2022 |
387.05 |
Ondřej Fober - FOBER, Hviezdoslavova 2731/28 |
spotrebný materiál k vodovodu |
Detail
|
1212022
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
235.80 |
MonPal, s.r.o., 094 04 Nová Kelča 113 |
strava z Penziónu Goral za 4/2022 |
Detail
|
1202022
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
2289.60 |
Maroš Kruľ, 1.mája 2058/10, 069 01 Snina |
dodávka drevnej biomasy 4/2022 |
Detail
|
1192022
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
305.86 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba energie za 4/2022 OcÚ |
Detail
|
1182022
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
120.77 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba energie za 4/2022 MŠ |
Detail
|
1172022
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
180.00 |
Ing. Ján Fučila, Sídl. II. 1213/30, 093 01 Vranov n.T. |
znalecký posudok č 8/2022 na parc. č. 583/20 a 602/20 |
Detail
|
1162022
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
72.20 |
MT GASTRO, s.r.o., Nerudova 1760/1, 093 02 Vranov nad Topľou |
obedy s dovozom z reštaurácie Dobrá za 4/2022 |
Detail
|
1152022
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
815.91 |
SVK Tech Capital, s.r.o., M.R. Štefánika 216, 093 01 Vranov nad Topľou |
elektrocentrála a olej motorový |
Detail
|
1142022
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
68.28 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,851 01 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
1132022
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
11.00 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
stravné za 4/2022 |
Detail
|
1122022
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
34.10 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
režijné náklady za odobratú stravu za 4/2022 |
Detail
|
1112022
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2022 |
43.20 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
komplex služieb |
Detail
|
1102022
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2022 |
120.47 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
vývoz TKO z obce za 4/2022 |
Detail
|
1092022
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2022 |
82.80 |
IVES Košice, Čsl. armády 20, 041 18 Košice |
úhrada STP k APV |
Detail
|
1082022
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2022 |
229.00 |
EFEKT-VRANOV, SLOVAKIA, s.r.o., Mierová 1428, 093 01 Vranov nad Topľou |
údržbársky materiál - traktor ZETOR |
Detail
|
1072022
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2022 |
231.86 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
spotreba vody 4/2022 |
Detail
|
1062022
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2022 |
160.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba energie 3.-5.2022 |
Detail
|
1052022
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2022 |
1493.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba energie za 3.-5.2022 |
Detail
|
1042022
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2022 |
131.52 |
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 |
pomoc pri prevádzkovaní vodovodu za 4/2022 |
Detail
|
1032022
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2022 |
55.58 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
1022022
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2022 |
240.00 |
Galileo Corporation, s.r.o., 925 06 Čierna Voda 468 |
licenčný poplatok |
Detail
|
1012022
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2022 |
8994.98 |
ENERGOTRADING, s.r.o., Lúčna 831/83, 093 01 Vranov n.T. |
práce na zákazke "Rozšírenie prístupu na parkovisko a vstup do MŠ, úprava terénu v Holčíkovciach" |
Detail
|
1002022
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2022 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
činnosť zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 5/2022 |
Detail
|
992022
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2022 |
38.88 |
SVK Tech Capital, s.r.o., M.R.Štefánika 216, 093 01 Vranov n.T. |
spotrebný materiál kosačky |
Detail
|
982022
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2022 |
96.97 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
predplatné časopisu "Práca, mzdy a odmeňovanie" r. 2023 |
Detail
|
972022
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2022 |
680.00 |
Marián Urban - geodetické práce, Hlavná 101, 094 14 Sečovská Polianka |
vyhotovenie GP č. 43/2022 - zameranie skutočnosti pri bývalom Dome služieb |
Detail
|
962022
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2022 |
795.00 |
Marián Urban - geodetické práce, Hlavná 101, 094 14 Sečovská Polianka |
výškopis a polohopis pre vypracovanie PD - zameranie parcely CKN č. 245/9 a 673/132 |
Detail
|
952022
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2022 |
537.00 |
Marián Urban - geodetické práce, Hlavná 101, 094 14 Sečovská Polianka |
zameranie a vyhotovenie GP pre spísanie nájomnej zmluvy medzi SVP a obcou |
Detail
|
942022
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2022 |
148.66 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
telefón a internet |
Detail
|
932022
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2022 |
360.00 |
Ing. Ján Halgaš - inžinierska kancelária, Budovateľská 1805/38A, 093 01 Vranov n.T. |
verejné obstarávanie zákazky: Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií - Rekonštrukcia chodníka v obci Holčíkovce |
Detail
|
922022
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2022 |
710.40 |
EFEKT-VRANOV, SLOVAKIA, s.r.o., Mierová 1428, 093 01 Vranov n.T. |
pneumatiky a olej - Traktor Zeter a Honka |
Detail
|
912022
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2022 |
594.00 |
EMI-Sabinov, s.r.o., Pod Švabľovkou 2100, 083 01 Sabinov |
Deň matiek 2022 |
Detail
|
452022
(Faktúra vystavená)
|
26.04.2022 |
80.00 |
Michal Flešár, Mgr. , 094 05 Holčíkovce 39 |
náklady na vykurovanie za 3/2022 |
Detail
|
442022
(Faktúra vystavená)
|
26.04.2022 |
26.00 |
Lucanus, s.r.o., Orechova 2355/47, 066 01 Humenné |
náklady na vykurovanie za 3/2022 |
Detail
|
432022
(Faktúra vystavená)
|
26.04.2022 |
15.00 |
Pavučok Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 3/2022 |
Detail
|
422022
(Faktúra vystavená)
|
26.04.2022 |
15.00 |
Lukáč Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 3/2022 |
Detail
|
412022
(Faktúra vystavená)
|
26.04.2022 |
15.00 |
Sivý Timotej, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 3/2022 |
Detail
|
402022
(Faktúra vystavená)
|
26.04.2022 |
18.00 |
Gebrián Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 3/2022 |
Detail
|
392022
(Faktúra vystavená)
|
26.04.2022 |
18.00 |
Fajčák Rudolf, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 3/2022 |
Detail
|
382022
(Faktúra vystavená)
|
26.04.2022 |
18.00 |
Makuta Peter, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 3/2022 |
Detail
|
372022
(Faktúra vystavená)
|
26.04.2022 |
18.00 |
Sotáková Janka, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 3/2022 |
Detail
|
362022
(Faktúra vystavená)
|
26.04.2022 |
26.00 |
Stanovčák Peter, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 3/2022 |
Detail
|
352022
(Faktúra vystavená)
|
26.04.2022 |
26.00 |
Karasová Zuzana, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 3/2022 |
Detail
|
342022
(Faktúra vystavená)
|
26.04.2022 |
26.00 |
Žolna Milan, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 3/2022 |
Detail
|
332022
(Faktúra vystavená)
|
26.04.2022 |
26.00 |
Švábyová Jaroslava, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 3/2022 |
Detail
|
322022
(Faktúra vystavená)
|
26.04.2022 |
2000.00 |
Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 |
náklady na vykurovanie za 3/2022 |
Detail
|
312022
(Faktúra vystavená)
|
26.04.2022 |
150.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber TKO z RO Domaša za 3/2022 |
Detail
|
902022
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2022 |
247.81 |
Východoslovenská energetika, a.s, Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektrickej energie OcÚ za 3/2022 |
Detail
|
892022
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2022 |
141.22 |
Východoslovenská energetika, a.s, Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektrickej energie MŠ 3/2022 |
Detail
|
882022
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2022 |
65.50 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
872022
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2022 |
308.12 |
EcoLed Solutions, a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec |
služba správy verejného osvetlenia za 4/2022 |
Detail
|
862022
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2022 |
18000.00 |
PROJEKTA-SK, s.r.o., Rázusova 56, 040 01 Košice |
projektová dokumentácia "Premostenie potoka Ondalík - Holčíkovce" |
Detail
|
852022
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2022 |
300.00 |
RNDr. Ivan Kotora, Karola Kuzmányho 1575/23, 060 01 Kežmarok |
verejné obstarávanie služby: Projektová dokumentácia pre rekonštrukciu ČOV typu 2XPESL25 |
Detail
|
842022
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2022 |
16.50 |
Školská jedáleň pri ZŠ Holčíkovce, 094 05 Holčíkovce |
stravné za mesiac 3/2022 |
Detail
|
762022
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2022 |
375.79 |
OLYMP ERBY, s.r.o., Maďarovská 145, 935 87 Santovka |
portfolio s erbom obce - Deň učiteľov 2022 |
Detail
|
832022
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2022 |
51.15 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
režijné náklady za odobratú stravu za 3/2022 |
Detail
|
822022
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2022 |
209.91 |
ALDA - EVA, s.r.o., 067 45 Hudcovce 67 |
kancelárske potreby |
Detail
|
812022
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2022 |
43.20 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
komplex služieb |
Detail
|
802022
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2022 |
461.90 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber a uloženie TKO obec 3/2022 a zneškodnenie a uloženie TKO z RO Domaša za 1-3/2022 |
Detail
|
792022
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2022 |
877.54 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
spotreba vody za 3/2022 |
Detail
|
782022
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2022 |
12.54 |
ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica |
tlačivá pre MŠ |
Detail
|
772022
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2022 |
72.45 |
MonPal, s.r.o., 094 04 Nová Kelča 113 |
pracovný obed |
Detail
|
82022
(Objednávka vystavená)
|
11.04.2022 |
4560.00 |
MARMI, s.r.o., Kollárova 3874/19A, 058 01 Poprad |
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt: Rekonštrukcia ČOV typu 2xPESL 25" |
Detail
|
752022
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2022 |
150.00 |
JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 |
zabezpečenie činnosti ABT a TPO za 1.-3./2022 |
Detail
|
742022
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2022 |
87.40 |
MT GASTRO, s.r.o., Nerudova 1760/1, 093 02 Vranov nad Topľou |
stravné z reštaurácie Dobrá zamestnanci za 3/2022 |
Detail
|
732022
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2022 |
374.30 |
MonPal, s.r.o., 094 04 Nová Kelča 113 |
stravné Penzión Goral zamestnanci za 3/2022 |
Detail
|
722022
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2022 |
103.92 |
MonPal, s.r.o., 094 04 Nová Kelča 113 |
obed seniori |
Detail
|
712022
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2022 |
62.23 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
702022
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2022 |
14824.46 |
ENERGOTRADING, s.r.o., Lúčna 831/83, 093 01 Vranov n.T. |
stavebné práce na stavbe Parkoviská Holčíkovce |
Detail
|
692022
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2022 |
1492.00 |
Stell, s.r.o., Dobrianskeho 1580, 093 01 Vranov n. T. |
výkon činnosti stavebného dozoru pri stavbe Parkoviská Holčíkovce |
Detail
|
682022
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2022 |
131.52 |
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 |
odborná pomoc pri prevádzkovaní vodovodu za 3/2022 |
Detail
|
672022
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2022 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 4/2022 |
Detail
|
662022
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2022 |
47.70 |
Grapa Media, s.r.o., Guothova 2/B, 831 01 Bratislava |
Motýlia farma pre školy - živá sada |
Detail
|
652022
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2022 |
210.00 |
Petit Press, a.s., divízia východ, o.z., Letná 47, 040 01 Košice |
inzercia v Korzári |
Detail
|
642022
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2022 |
648.00 |
Sport - Transfer Spólka z Organiczona odpowiedzialnoscia, Jawornik 564, 32-400 Myslenice |
mini futbalové bránky |
Detail
|
zo dňa 31.03.2022
(Zmluva)
|
31.03.2022 |
0.00 |
Milan Kudža, Holčíkovce 46 |
Nájomná zmluva na výkopové práce |
Detail
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. ZM-KO-OD-20-2066_ZOD 2020
(Zmluva)
|
31.03.2022 |
0.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
nová príloha č. 1 zmluvy |
Detail
|
zo dňa 31.03.2022
(Zmluva)
|
31.03.2022 |
38800.00 |
ECOSTONE s.r.o., Toplianska 1797, 093 01 Vranov nad Topľou |
Kúpna zmluva na Administ. budovu č. 16, p. č. 205/2, 205/3, 205/4 |
Detail
|
632022
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
133.99 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
telefón, internet |
Detail
|
302022
(Faktúra vystavená)
|
30.03.2022 |
80.00 |
Michal Flešár, Mgr. , 094 05 Holčíkovce 39 |
náklady na vykurovanie za 2/2022 |
Detail
|
292022
(Faktúra vystavená)
|
30.03.2022 |
26.00 |
Lucanus, s.r.o., Orechova 2355/47, 066 01 Humenné |
náklady na vykurovanie za 2/2022 |
Detail
|
282022
(Faktúra vystavená)
|
30.03.2022 |
15.00 |
Pavučok Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 2/2022 |
Detail
|
272022
(Faktúra vystavená)
|
30.03.2022 |
15.00 |
Lukáč Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 2/2022 |
Detail
|
262022
(Faktúra vystavená)
|
30.03.2022 |
15.00 |
Sivý Timotej, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 2/2022 |
Detail
|
252022
(Faktúra vystavená)
|
30.03.2022 |
18.00 |
Gebrián Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 2/2022 |
Detail
|
242022
(Faktúra vystavená)
|
30.03.2022 |
18.00 |
Fajčák Rudolf, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 2/2022 |
Detail
|
232022
(Faktúra vystavená)
|
30.03.2022 |
18.00 |
Makuta Peter, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 2/2022 |
Detail
|
222022
(Faktúra vystavená)
|
30.03.2022 |
18.00 |
Sotáková Janka, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 2/2022 |
Detail
|
212022
(Faktúra vystavená)
|
30.03.2022 |
26.00 |
Stanovčák Peter, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 2/2022 |
Detail
|
202022
(Faktúra vystavená)
|
30.03.2022 |
26.00 |
Karasová Zuzana, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 2/2022 |
Detail
|
192022
(Faktúra vystavená)
|
30.03.2022 |
26.00 |
Žolna Milan, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 2/2022 |
Detail
|
182022
(Faktúra vystavená)
|
30.03.2022 |
26.00 |
Švábyová Jaroslava, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 2/2022 |
Detail
|
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 01-11-2021
(Zmluva)
|
29.03.2022 |
0.00 |
PROJEKTA-SK, s.r.o., Rázusova 56, 040 01 Košice |
dodatok k zmluve o dielo |
Detail
|
62022
(Objednávka vystavená)
|
28.03.2022 |
4260.00 |
ENECO, s.r.o., Budovateľská 11628/38, 080 01 Prešov |
vypracovanie energetického auditu budovy ZŠ v obci Holčíkovce v rozsahu aktuálnej výzvy č. 68, OP KŽP |
Detail
|
622022
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2022 |
308.12 |
EcoLed Solutions, a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec |
služba správy verejného osvetlenia za 3/2022 |
Detail
|
612022
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2022 |
408.00 |
Odpady recycling. s.r.o., 089 01 Stročín 20 |
manipulácia a odvoz odpadu na skládku v Mysline - z RO Domaša dňa 17.3.2022 |
Detail
|
172022
(Faktúra vystavená)
|
21.03.2022 |
150.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber TKO v RO Domaša za 2/2022 |
Detail
|
162022
(Faktúra vystavená)
|
21.03.2022 |
2000.00 |
Základná škola , 094 05 Holčíkovce 44 |
náklady na vykurovanie za 2/2022 |
Detail
|
152022
(Faktúra vystavená)
|
21.03.2022 |
1520.00 |
aquAmax, s.r.o., J. Hagaru 9, 835 51 Bratislava |
údržba pozemkov p.č. 225/15, 226/1 a 250/1 |
Detail
|
zo dňa 18.03.2022
(Zmluva)
|
21.03.2022 |
7840.00 |
M. Kuchárová |
Kúpna zmluva na p. č. 551/179 |
Detail
|
602022
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2022 |
393.00 |
EFEKT-VRANOV, SLOVAKIA, s.r.o., Mierová 1428, 093 01 Vranov n.T. |
údržbársky materiál |
Detail
|
592022
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2022 |
20.40 |
SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 |
autorská odmena za licenciu na použitie hudobných diel |
Detail
|
zo dňa 18.03.2022
(Zmluva)
|
18.03.2022 |
1288.00 |
D. Rákoš |
Kúpna zmluva na p. č. 493/119 |
Detail
|
1/2022
(Zápisnica)
|
18.03.2022 |
0.00 |
|
Zápisnica 1/2022 Uznesenie1/2022 |
Detail
|
18.03.2022
(Zmluva)
|
18.03.2022 |
3213.00 |
K. Treáková |
Kúpna zmluva na p. č. 493/117 |
Detail
|
582022
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2022 |
43.20 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
komplex služieb |
Detail
|
572022
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2022 |
97.17 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber a uloženie TKO z obce za 2/2022 |
Detail
|
562022
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2022 |
140.00 |
VT-FEKAL, s.r.o., Juh 1063/24, 09 01 Vranov nad Topľou |
vývoz obsahu žúmp |
Detail
|
552022
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2022 |
162.86 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektrickej energie OcÚ za 2/2022 |
Detail
|
542022
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2022 |
109.82 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektrickej energie MŠ za 2/2022 |
Detail
|
532022
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2022 |
65.50 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
122022
(Faktúra vystavená)
|
09.03.2022 |
18.00 |
Gebrián Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 1/2022 |
Detail
|
522022
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2022 |
54.00 |
ANTEUS, spol. s r.o., Ďapalovce 141, 094 05 |
brúsenie nožov do štiepkovača |
Detail
|
512022
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2022 |
34.10 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
režijné náklady za odobratú stravu za 2/2022 |
Detail
|
502022
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2022 |
11.00 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
stravné za 2/2022 MŠ |
Detail
|
492022
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2022 |
240.00 |
MonPal, s.r.o., 094 04 Nová Kelča 113 |
strava z penziónu Goral za 2/2022 |
Detail
|
482022
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2022 |
59.17 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
472022
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2022 |
410.46 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
spotreba vody za 2/2022 |
Detail
|
o elektronickom zasielaní faktúr
(Zmluva)
|
09.03.2022 |
0.00 |
MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica |
oprávnenie vystavovať a zasielať elektronické faktúry |
Detail
|
462022
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2022 |
64.60 |
MT GASTRO, s.r.o., Nerudova 1760/1, 093 02 Vranov nad Topľou |
obedy s dovozom z reštaurácie Dobrá |
Detail
|
452022
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2022 |
1380.00 |
Jaroslav Gerboc - GERZA, Strojárska 604/86, 069 01 Snina |
vypílenie, manipulácia a vypílenie zrastových pňov na p.č. 673/1,250/2,245/9 |
Detail
|
442022
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2022 |
1520.00 |
Jaroslav Gerboc - GERZA, Strojárska 604/86, 069 01 Snina |
vypílenie, manipulácia a vypílenie zrastových pňov na p.č. 67/39,225/15,226/1,250/1,673/42 |
Detail
|
432022
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2022 |
2000.00 |
Stell, s.r.o., Dobrianskeho 1580, 093 01 Vranov n. T. |
služby stavebného dozoru na stavbe "Parkoviská Holčíkovce" |
Detail
|
422022
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2022 |
131.52 |
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 |
odborná pomoc pri prevádzkovaní vodovodu za 2/2022 |
Detail
|
412022
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2022 |
20741.16 |
ENERGOTRADING, s.r.o., Lúčna 831/83, 093 01 Vranov n.T. |
stavebné práce na stavbe "Parkoviská Holčíkovce" |
Detail
|
402022
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2022 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 3/2022 |
Detail
|
142022
(Faktúra vystavená)
|
02.03.2022 |
80.00 |
Michal Flešár, Mgr. , 094 05 Holčíkovce 39 |
náklady na vykurovanie za 1/2022 |
Detail
|
132022
(Faktúra vystavená)
|
02.03.2022 |
26.00 |
Lucanus, s.r.o., Orechova 2355/47, 066 01 Humenné |
náklady na vykurovanie za 1/2022 |
Detail
|
112022
(Faktúra vystavená)
|
02.03.2022 |
15.00 |
Pavučok Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 1/2022 |
Detail
|
102022
(Faktúra vystavená)
|
02.03.2022 |
15.00 |
Lukáč Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 1/2022 |
Detail
|
92022
(Faktúra vystavená)
|
02.03.2022 |
15.00 |
Sivý Timotej, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 1/2022 |
Detail
|
82022
(Faktúra vystavená)
|
02.03.2022 |
18.00 |
Fajčák Rudolf, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 1/2022 |
Detail
|
72022
(Faktúra vystavená)
|
02.03.2022 |
18.00 |
Makuta Peter, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 1/2022 |
Detail
|
62022
(Faktúra vystavená)
|
02.03.2022 |
18.00 |
Sotáková Janka, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 1/2022 |
Detail
|
52022
(Faktúra vystavená)
|
02.03.2022 |
26.00 |
Stanovčák Peter, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 1/2022 |
Detail
|
42022
(Faktúra vystavená)
|
02.03.2022 |
26.00 |
Karasová Zuzana, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 1/2022 |
Detail
|
32022
(Faktúra vystavená)
|
02.03.2022 |
26.00 |
Žolna Milan, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 1/2022 |
Detail
|
22022
(Faktúra vystavená)
|
02.03.2022 |
26.00 |
Švábyová Jaroslava, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 1/2022 |
Detail
|
12022
(Faktúra vystavená)
|
02.03.2022 |
150.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber TKO v RO Domaša za 1/2022 |
Detail
|
392022
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2022 |
381.00 |
NOMIland, s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice |
didaktické pomôcky pre MŠ z projektu Múdre hranie |
Detail
|
382022
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2022 |
128.95 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 06 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
372022
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2022 |
308.12 |
EcoLed Solutions, a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec |
služba správy verejného osvetlenia 2/2022 |
Detail
|
362022
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2022 |
221.64 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba energie OcÚ 1/2022 |
Detail
|
352022
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2022 |
118.88 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba energie MŠ 1/2022 |
Detail
|
342022
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2022 |
361.92 |
Jozef Smrhola-OLYMP, Madarovska 145, 935 87 Santovka |
predmety s logom obce |
Detail
|
332022
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2022 |
326.00 |
EFEKT-VRANOV, SLOVAKIA, s.r.o., Mierová 1428, 093 01 Vranov nad Topľou |
Konig bateria 12V/150 Ah |
Detail
|
322022
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2022 |
366.70 |
DoorWin, s.r.o., Juh 1057/9, 093 01 Vranov nad Topľou |
okenné siete pre MŠ |
Detail
|
302022
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2022 |
30.00 |
IVES Košice, Čsl. armády 20, 041 18 Košice |
vykonanie ročnej účtovnej uzávierky |
Detail
|
302022
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2022 |
63.10 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,851 01 Bratislava |
telekomunikačné služby za 1/2022 |
Detail
|
292022
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2022 |
62.90 |
MT GASTRO, s.r.o., Nerudova 1760/1, 093 02 Vranov nad Topľou |
strava z reštaurácie Dobrá za 1/2022 |
Detail
|
282022
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2022 |
43.20 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
komplex služieb |
Detail
|
272022
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2022 |
168.48 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
odvoz a uloženie odpadu z obce za 1/2022 |
Detail
|
262022
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2022 |
38.40 |
SLOVGRAM, Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava |
verejný prenos - verejný rozhlas za 2022 |
Detail
|
252022
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2022 |
426.84 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
spotreba vody za 1/2022 |
Detail
|
242022
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2022 |
10.00 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
stravné za mesiac 1/2022 |
Detail
|
232022
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2022 |
31.00 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
režijné náklady za odobratú stravu za 1/2022 |
Detail
|
222022
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2022 |
107.79 |
Vladimír Tabaka AUTOCENTRAL, Herlianska 1019, 093 03 Vranov n.T. |
údržbársky materiál V3S |
Detail
|
212022
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2022 |
59.17 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
202022
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2022 |
325.00 |
Ing. Ján Fučila, Sídl. II. 1213/30, 093 01 Vranov n.T. |
znalecký posudok |
Detail
|
192022
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2022 |
312.50 |
MonPal, s.r.o., 094 04 Nová Kelča 113 |
stravné za 1/2022 |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 01/02/2022
(Zmluva)
|
21.02.2022 |
80545.45 |
GRUND VRANOV N. T., s.r.o., Makovická 934/16, Vranov nad Topľou |
Zmluva o dielo č. 01/02/2022: Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií - Rekonštrukcia chodníka v obci Holčíkovce |
Detail
|
zo dňa 11.02.2022
(Zmluva)
|
15.02.2022 |
6183.00 |
M. Šmatko, D. Šmatková |
Kúpna zmluva na p. č. 283/338 |
Detail
|
zo dňa 14.01.2022
(Zmluva)
|
15.02.2022 |
16390.00 |
I. Wilhalm |
Kúpna zmluva na p. č. 309/50, 309/60, 309/157 |
Detail
|
182022
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2022 |
1824.00 |
Jaroslav Gerboc - GERZA, Strojárska 604/86, 069 01 Snina |
výrub drevín, vypílenie pňov z p.č. 673/1 a manipulácia s drevnou hmotou |
Detail
|
172022
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2022 |
1280.00 |
Jaroslav Gerboc - GERZA, Strojárska 604/86, 069 01 Snina |
výrub náletových drevín na p.č. 250/2 |
Detail
|
162022
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2022 |
1221.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba el. energie za 1-2/2022 |
Detail
|
152022
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2022 |
139.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba el. energie RO |
Detail
|
142022
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2022 |
707.00 |
Marián Urban - geodetické práce, Hlavná 101, 094 14 Sečovská Polianka |
zameranie pozemkov a GP č. 9/2022 |
Detail
|
132022
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2022 |
510.00 |
Marián Urban - geodetické práce, Hlavná 101, 094 14 Sečovská Polianka |
vytýčenie parciel CKN č. 202, 205/2 a 205/4 |
Detail
|
122022
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2022 |
707.00 |
Marián Urban - geodetické práce, Hlavná 101, 094 14 Sečovská Polianka |
geodetické práce - zameranie chodníka a vyhotovenie GP |
Detail
|
112022
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2022 |
131.52 |
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 |
prevádzka vodovodu za 1/2022 |
Detail
|
102022
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2022 |
137.60 |
EFEKT-VRANOV, SLOVAKIA, s.r.o., Mierová 1428, 093 01 Vranov nad Topľou |
údržbársky materiál |
Detail
|
92022
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2022 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 2/2022 |
Detail
|
82022
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2022 |
1760.00 |
Jaroslav Gerboc - GERZA, Strojárska 604/86, 069 01 Snina |
výrub náletových drevín a krovia, manipulácia s drevnou hmotou p.č. 673/1 |
Detail
|
72022
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2022 |
330.00 |
Bc. Peter Kleban, 090 33 Bžany 55 |
demontáž vianočnej výzdoby |
Detail
|
62022
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2022 |
4335.74 |
Maroš Kruľ, 1.mája 2058/10, 069 01 Snina |
dodávka drevnej štiepky |
Detail
|
52022
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2022 |
130.69 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 06 Bratislava |
telefón a internet |
Detail
|
42022
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2022 |
31.50 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56, 064 01 Stará Ľubovňa |
zverejňovanie dokumentov rok 2022 |
Detail
|
32022
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2022 |
308.12 |
EcoLed Solutions, a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec |
služba správy verejného osvetlenia za 1/2022 |
Detail
|
22022
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2022 |
260.00 |
MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica |
systémová podpora URBIS |
Detail
|
12022
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2022 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 1/2022 |
Detail
|
3662021
(Faktúra prijatá)
|
28.01.2022 |
204.18 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber TKO v obci za 12/2021 |
Detail
|
3652021
(Faktúra prijatá)
|
28.01.2022 |
43.20 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
komplex služieb |
Detail
|
zo dňa 21.01.2022
(Zmluva)
|
25.01.2022 |
684.00 |
M. Dlabalová |
Kúpna zmluva na p. č. 692/10 |
Detail
|
zo dňa 23.01.2022
(Zmluva)
|
25.01.2022 |
1334.00 |
M. Dadej a M. Dadejová |
Kúpna zmluva na p. č. 493/113 p. č. 493/114 |
Detail
|
3642021
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2022 |
360.00 |
Ing. Ján Halgaš - inžinierska kancelária, Budovateľská 1805/38A, 093 01 Vranov n.T. |
verejné obstarávanie - Premostenie potoka Ondalík |
Detail
|
3632021
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2022 |
360.00 |
Ing. Ján Halgaš - inžinierska kancelária, Budovateľská 1805/38A, 093 01 Vranov n.T. |
verejné obstarávanie - Parkoviská Holčíkovce |
Detail
|
zo dňa 21.01.2022
(Zmluva)
|
21.01.2022 |
116.00 |
M. Geci Borov |
Kúpna zmluva na p. č. 226/161 |
Detail
|
zo dňa 11.01.2021
(Zmluva)
|
21.01.2022 |
1369.00 |
V. Kríž |
Kúpna zmluva na p. č. 628/24 |
Detail
|
Zmluva o poskytovaní právnych služieb 2022
(Zmluva)
|
18.01.2022 |
5800.00 |
JUDr. Marek Tkáč, Nám. sv. Martina 39, 082 71 Lipany |
poskytovanie právnych služieb v roku 2022 |
Detail
|
zo dňa 17.01.2022
(Zmluva)
|
18.01.2022 |
626.00 |
V. Kaliňak |
Kúpna zmluva na p. č. 551/35 |
Detail
|
zo dňa 18.01.2022
(Zmluva)
|
18.01.2022 |
650.00 |
M. Makarová |
Kúpna zmluva na p. č. 551/278 a p. č. 551/279 |
Detail
|
6/2021
(Zápisnica)
|
18.01.2022 |
0.00 |
|
Zápisnica, Uznesenie č. 6/2021 |
Detail
|
zo dňa 18.1.2022
(Zmluva)
|
18.01.2022 |
2413.00 |
V. Fudaly |
Kúpna zmluva na p. č. 283/340 |
Detail
|
1382021
(Faktúra vystavená)
|
17.01.2022 |
66.45 |
Lucanus, s.r.o., Orechova 2355/47, 066 01 Humenné |
spotreba elektrickej energie za 9 - 12/2021 a ročné zúčtovanie dodávky energie |
Detail
|
1372021
(Faktúra vystavená)
|
17.01.2022 |
31.68 |
Pavučok Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 12/2021 a ročné zúčtovanie 2021 |
Detail
|
1362021
(Faktúra vystavená)
|
17.01.2022 |
53.90 |
Lukáč Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 12/2021 a ročné zúčtovanie 2021 |
Detail
|
1352021
(Faktúra vystavená)
|
17.01.2022 |
31.68 |
Sivý Timotej, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 12/2021 a ročné zúčtovanie 2021 |
Detail
|
1342021
(Faktúra vystavená)
|
17.01.2022 |
59.88 |
Fajčák Rudolf, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 12/2021 a ročné zúčtovanie 2021 |
Detail
|
1332021
(Faktúra vystavená)
|
17.01.2022 |
59.88 |
Makuta Peter, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 12/2021 a ročné zúčtovanie 2021 |
Detail
|
1322021
(Faktúra vystavená)
|
17.01.2022 |
59.88 |
Sotáková Janka, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 12/2021 a ročné zúčtovanie 2021 |
Detail
|
1312021
(Faktúra vystavená)
|
17.01.2022 |
76.99 |
Stanovčák Peter, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 12/2021 a ročné zúčtovanie 2021 |
Detail
|
1302021
(Faktúra vystavená)
|
17.01.2022 |
131.79 |
Karasová Zuzana, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 12/2021 a ročné zúčtovanie 2021 |
Detail
|
1292021
(Faktúra vystavená)
|
17.01.2022 |
131.79 |
Žolna Milan, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 12/2021 a ročné zúčtovanie 2021 |
Detail
|
1282021
(Faktúra vystavená)
|
17.01.2022 |
131.79 |
Švábyová Jaroslava, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 12/2021 a ročné zúčtovanie 2021 |
Detail
|
1272021
(Faktúra vystavená)
|
17.01.2022 |
75.55 |
Petrík Matúš, 094 05 Holčíkovce 104 |
ročné zúčtovanie tepla za rok 2021 |
Detail
|
1262021
(Faktúra vystavená)
|
17.01.2022 |
319.42 |
Michal Flešár, Mgr. , 094 05 Holčíkovce 39 |
náklady na vykurovanie za 12/2021 a ročné zúčtovanie 2021 |
Detail
|
1252021
(Faktúra vystavená)
|
17.01.2022 |
110.47 |
Lucanus, s.r.o., Orechova 2355/47, 066 01 Humenné |
náklady na vykurovanie za 12/2021 a ročné zúčtovanie 2021 |
Detail
|
1242021
(Faktúra vystavená)
|
17.01.2022 |
2549.31 |
Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 |
ročné zúčtovanie dodávky tepla za rok 2021 |
Detail
|
1232021
(Faktúra vystavená)
|
17.01.2022 |
150.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber TKO z RO Domaša za 12/2021 |
Detail
|
1222021
(Faktúra vystavená)
|
17.01.2022 |
32.00 |
Lukáč Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
za odber vody a stočné za rok 2021 |
Detail
|
1212021
(Faktúra vystavená)
|
17.01.2022 |
51.60 |
Sivý Timotej, 094 05 Holčíkovce 42 |
za odber vody a stočné za rok 2021 |
Detail
|
1202021
(Faktúra vystavená)
|
17.01.2022 |
8.60 |
Pavučok Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
za odber vody a stočné za rok 2021 |
Detail
|
1192021
(Faktúra vystavená)
|
17.01.2022 |
5804.37 |
PL.ODS SK, s.r.o., Slovenská Volová 8, 067 22 |
odber drevnej hmoty podľa kúpno-predajnej zmluvy zo dňa 14.5.2019 |
Detail
|
3622021
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
12.05 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
Finančný spravodajca 2021 - doplatok |
Detail
|
3612021
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
52.38 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektrickej energie MŠ za 12/2021 |
Detail
|
3602021
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
127.10 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektrickej energie za OcÚ 12/2021 |
Detail
|
3592021
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
1313.51 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektrickej energie ročné vyúčtovanie |
Detail
|
3582021
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
104.82 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektrickej energie - ročné vyúčtovanie RO |
Detail
|
3572021
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
63.29 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,851 01 Bratislava |
telefón |
Detail
|
zo dňa 13 01 2022
(Zmluva)
|
13.01.2022 |
1984.00 |
J. Holíková |
Kúpna zmluva na diel 1, 2, 3 k p. č. 628/30 |
Detail
|
zo dňa 12.01.2022
(Zmluva)
|
12.01.2022 |
510.00 |
J. Krajňák |
Kúpna zmluva na p. č. 283/339 |
Detail
|
zo dňa 12.01.2022
(Zmluva)
|
12.01.2022 |
3248.00 |
V. Haňo |
Kúpna zmluva na p. č. 551/322 |
Detail
|
zo dňa 10.1.2022
(Zmluva)
|
10.01.2022 |
1021.00 |
A. Bančanská |
Kúpna zmluva na diel 1 a 2 k p. č. 551/138 |
Detail
|
zo dňa 10.1.2022
(Zmluva)
|
10.01.2022 |
731.00 |
F. Kurpiel |
Kúpna zmluva na p. č. 551/315 |
Detail
|
zo dňa 10.01.2022
(Zmluva)
|
10.01.2022 |
1044.00 |
A. Molnár |
Kúpna zmluva na p. č. 250/147 |
Detail
|
3562021
(Faktúra prijatá)
|
07.01.2022 |
407.39 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
spotreba vody za 12/2021 |
Detail
|
3552021
(Faktúra prijatá)
|
07.01.2022 |
265.40 |
MonPal, s.r.o., 094 04 Nová Kelča 113 |
stravné zamestnanci za 12/2021 |
Detail
|
3542021
(Faktúra prijatá)
|
07.01.2022 |
56.57 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
3532021
(Faktúra prijatá)
|
07.01.2022 |
131.52 |
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 |
prevádzkovanie vodovodu za 12/2021 |
Detail
|
zo dňa 07.01.2022
(Zmluva)
|
07.01.2022 |
3492.00 |
KT real estate, s.r.o., Haburská 4 |
Kúpna zmluva na p. č. 551/325 |
Detail
|
zo dňa 07.01.2022
(Zmluva)
|
07.01.2022 |
766.00 |
D. Rákoš |
Kúpna zmluva na diel 1 k p. č. 493/93 |
Detail
|
zo dňa 04.01.2022
(Zmluva)
|
05.01.2022 |
0.00 |
A. Ňachajová |
Zmluva o zriadení vecného bremena na p. č. 581/6 a 551/52 |
Detail
|
3522021
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2021 |
113.94 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
telefón a internet |
Detail
|
3512021
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2021 |
140.00 |
VT-FEKAL, s.r.o., Juh 1063/24, 093 01 Vranov n.T. |
vývoz obsahu žúmp |
Detail
|
1182021
(Faktúra vystavená)
|
27.12.2021 |
25.38 |
POSTAP, s.r.o., 094 01 Ondavské Matiašovce 89 |
vývoz TKO z prevádzky |
Detail
|
1172021
(Faktúra vystavená)
|
27.12.2021 |
239.70 |
Základná škola , 094 05 Holčíkovce 44 |
vývoz TKO v roku 2021 |
Detail
|
1162021
(Faktúra vystavená)
|
27.12.2021 |
36.66 |
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
vývoz TKO z pobočky v Holčíkovciach |
Detail
|
1152021
(Faktúra vystavená)
|
27.12.2021 |
73.32 |
COOP Jednota, s.d., Námestie slobody 79, 093 01 Vranov n.T. |
vývoz TKO z prevádzky COOP Jednota Holčíkovce |
Detail
|
1142021
(Faktúra vystavená)
|
27.12.2021 |
2000.00 |
Základná škola , 094 05 Holčíkovce 44 |
náklady na vykurovanie za 12/2021 |
Detail
|
1132021
(Faktúra vystavená)
|
27.12.2021 |
150.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber TKO v RO Domaša za 11/2021 |
Detail
|
1122021
(Faktúra vystavená)
|
27.12.2021 |
30.80 |
Lucanus, s.r.o., Orechova 2355/47, 066 01 Humenné |
náklady na vykurovanie za 11/2021 a spotreba vody za rok 2021 |
Detail
|
3502021
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2021 |
90.28 |
Dr. Max 100, s.r.o., Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice |
ochranné pomôcky COVID-19 |
Detail
|
3492021
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2021 |
10002.00 |
ENERGOTRADING, s.r.o., Lúčna 831/83, 093 01 Vranov n.T. |
stavebné práce na stavbe: Parkoviská Holčíkovce |
Detail
|
3482021
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2021 |
98.80 |
INPROST, s.r.o., Smrečianska 29, 811 05 Bratislava 1 |
predplatné na Obecné noviny |
Detail
|
3472021
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2021 |
125.00 |
Ing. Ján Fučila, Sídl. II. 1213/30, 093 01 Vranov n.T. |
znalecký posudok na p.č. 551/179 |
Detail
|
3462021
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2021 |
1314.66 |
Základná škola , 094 05 Holčíkovce 44 |
výdavky na chod kotolne pri ZŠ Holčíkovce |
Detail
|
3452021
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2021 |
12.24 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
poplatok za zber TKO obec 11/2021 |
Detail
|
3442021
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2021 |
46.20 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
poplatok za uloženie - vývoz TKO obec 11/2021 |
Detail
|
3432021
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2021 |
43.20 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
komplex služieb |
Detail
|
3422021
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2021 |
26.35 |
Školská jedáleň pri ZŠ Holčíkovce, 094 05 Holčíkovce |
réžijné náklady na odobratú stravu za 12/2021 |
Detail
|
3412021
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2021 |
8.50 |
Školská jedáleň pri ZŠ Holčíkovce, 094 05 Holčíkovce |
stravné za 12/2021 - MŠ |
Detail
|
3402021
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2021 |
570.00 |
AutoM Geci Borov, s.r.o., Podhrunkovská 2635/1A, 093 02 Vranov n.T. |
dodávka náhradných dielov, demontáž a montáž |
Detail
|
3392021
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2021 |
308.12 |
EcoLed Solutions, a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec |
služba správy verejného osvetlenia za 12/2021 |
Detail
|
3382021
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2021 |
1181.70 |
BIOKAP, s.r.o., Ševčenkova 402/10, 067 61 Stakčín |
dodávka drevnej štiepky |
Detail
|
3372021
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2021 |
50.00 |
Milan GROŠKO - MGP, 090 32 Miňovce 40 |
služby odbornej spôsobilosti pri prevádzkovaní pohrebiska v obci |
Detail
|
3362021
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2021 |
7324.20 |
Bc. Peter Kleban, Andreja Hlinku 1678/25, 091 01 Stropkov |
vianočná výzdoba |
Detail
|
zo dňa 16.12.2021
(Zmluva)
|
17.12.2021 |
100.00 |
SZUŠ Jastrabie nad Topľou, Jastrabie nad Topľou 112,0094 35 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov medzi Obcou Holčíkovce ZŠ Holčíkovce SZUŠ Jastrabie n/T |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí služieb stavebného dozoru č. 04/2021
(Zmluva)
|
16.12.2021 |
3492.00 |
STELL,s.r.o., Dobrianskeho 1580, 093 01 Vranov nad Topľou |
služby stavebného dozoru v rámci projektu "Parkoviská Holčíkovce" |
Detail
|
20/2021
(Zmluva)
|
15.12.2021 |
45567.61 |
ENERGOTRADING, s.r.o., Lúčna 831/83, 093 01 Vranov nad Topľou |
Zmluva o dielo pre dielo Parkoviská Holčíkovce |
Detail
|
3352021
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2021 |
948.84 |
OLYMP ERBY, s.r.o., Maďarovská 145, 935 87 Santovka |
reprezentačné predmety obce |
Detail
|
3342021
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2021 |
489.00 |
PHONEWORKS, s.r.o., Pod lesom 5, 066 01 Humenné |
servisné počítačové služby |
Detail
|
3332021
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2021 |
78.00 |
SLOVPOL SK, s.r.o., Orechová 847/1, 093 03 Vranov n.T. |
oprava a previnutie elektromotora s prevodovkou |
Detail
|
3322021
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2021 |
1200.00 |
K.A.A.C. spol. s r.o., M.R.Štefánika 876, 093 01 Vranov nad Topľou |
overenie ÚZ za rok 2020 |
Detail
|
3312021
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2021 |
63.10 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
3302021
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2021 |
60.64 |
Východoslovenská energetika, a.s, Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba energie - MŠ |
Detail
|
2392021
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2021 |
96.25 |
Východoslovenská energetika, a.s, Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba energie 11/2021 - OcU |
Detail
|
3282021
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2021 |
3487.70 |
ELEC MK, s.r.o., Hlavná 31, 091 01 Stropkov |
oprava verejného osvetlenia a montáž vianočných výzdob |
Detail
|
5/2021
(Zápisnica)
|
15.12.2021 |
0.00 |
|
Zápisnica a Uznesenie č. 5/2021 zo zasadnutia OZ dňa 15.11.2021 |
Detail
|
3272021
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2021 |
1969.80 |
Maroš Kruľ, 1. mája 2058/10, 069 01 Snina |
dodávka drevnej biomasy dňa 2.12.2021 |
Detail
|
3262021
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2021 |
208.95 |
ALDA - EVA, s.r.o., 067 45 Hudcovce 67 |
kancelárske potreby |
Detail
|
3252021
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2021 |
150.00 |
JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 |
zabezpečenie ABT a TPO za mesiace 10 - 12/2021 |
Detail
|
3242021
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2021 |
1620.00 |
Ing. Marek Kríž, Jasenov 332, 066 01 Humenné |
Vypracovanie PD: Chaty, objekt: SO 02.1 až SO 02.9 Odberné elektrické zariadenie |
Detail
|
1112021
(Faktúra vystavená)
|
13.12.2021 |
80.00 |
Flešár Michal, Mgr. , 094 05 Holčíkovce 39 |
náklady na vykurovanie za 11/2021 |
Detail
|
1102021
(Faktúra vystavená)
|
13.12.2021 |
15.00 |
Pavučok Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2021 |
Detail
|
1092021
(Faktúra vystavená)
|
13.12.2021 |
15.00 |
Lukáč Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2021 |
Detail
|
1082021
(Faktúra vystavená)
|
13.12.2021 |
15.00 |
Sivý Timotej, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2021 |
Detail
|
1072021
(Faktúra vystavená)
|
13.12.2021 |
18.00 |
Fajčák Rudolf, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2021 |
Detail
|
1062021
(Faktúra vystavená)
|
13.12.2021 |
18.00 |
Makuta Peter, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2021 |
Detail
|
1052021
(Faktúra vystavená)
|
13.12.2021 |
18.00 |
Sotáková Janka, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2021 |
Detail
|
1042021
(Faktúra vystavená)
|
13.12.2021 |
18.00 |
Stanovčák Peter, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2021 |
Detail
|
1032021
(Faktúra vystavená)
|
13.12.2021 |
26.00 |
Karasová Zuzana, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2021 |
Detail
|
1022021
(Faktúra vystavená)
|
13.12.2021 |
26.00 |
Žolna Milan, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2021 |
Detail
|
1012021
(Faktúra vystavená)
|
13.12.2021 |
26.00 |
Švábyová Jaroslava, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2021 |
Detail
|
1002021
(Faktúra vystavená)
|
13.12.2021 |
95.00 |
Základná škola , 094 05 Holčíkovce 44 |
preprava žiakov za rok 2021 |
Detail
|
862021
(Faktúra vystavená)
|
13.12.2021 |
15.00 |
Lukáč Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2021 |
Detail
|
zo dňa 15.11.2021
(Zmluva)
|
13.12.2021 |
0.00 |
Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov |
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. RZ-21-05-2020 zo dňa 21.05.2020 |
Detail
|
992021
(Faktúra vystavená)
|
08.12.2021 |
421.20 |
Základná škola , 094 05 Holčíkovce 44 |
odber vody za rok 2021 |
Detail
|
982021
(Faktúra vystavená)
|
08.12.2021 |
267.60 |
Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
odber vody za rok 2021 |
Detail
|
972021
(Faktúra vystavená)
|
08.12.2021 |
47.94 |
Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
vývoz TKO z prevádzky HaZZ v Holčíkovciach 2. polrok |
Detail
|
962021
(Faktúra vystavená)
|
08.12.2021 |
2000.00 |
Základná škola , 094 05 Holčíkovce 44 |
náklady na vykurovanie za mesiac 11/2021 |
Detail
|
3232021
(Faktúra prijatá)
|
08.12.2021 |
55.74 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
3222021
(Faktúra prijatá)
|
08.12.2021 |
286.20 |
MonPal, s.r.o., 094 04 Nová Kelča 113 |
odobratá strava z Penziónu Goral za 11/2021 |
Detail
|
3212021
(Faktúra prijatá)
|
08.12.2021 |
97.94 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
gumené puzdrá a ochranné sklo na mobily |
Detail
|
3202021
(Faktúra prijatá)
|
08.12.2021 |
1950.40 |
Maroš Kruľ, 1. mája 2058/10, 069 01 Snina |
dodávka drevnej biomasy dňa 26.11.2021 |
Detail
|
3192021
(Faktúra prijatá)
|
08.12.2021 |
377.71 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
spotreba vody za 11/2021 |
Detail
|
3182021
(Faktúra prijatá)
|
08.12.2021 |
40.30 |
Školská jedáleň pri ZŠ Holčíkovce, 094 05 Holčíkovce 44 |
réžijné náklady za odobratú stravu 11/2021 |
Detail
|
3172021
(Faktúra prijatá)
|
08.12.2021 |
13.00 |
Školská jedáleň pri ZŠ Holčíkovce, 094 05 Holčíkovce 44 |
stravné za 11/2021 zamestnanci MŠ |
Detail
|
zo dňa 6.12.2021
(Zmluva)
|
08.12.2021 |
4350.00 |
Ľ. Haburajová |
Kúpna zmluva na p. č. 515/125 |
Detail
|
zo dňa 6.12.2021
(Zmluva)
|
08.12.2021 |
2239.00 |
I. Sklinár |
Kúpna zmluva na p. č. 551/320 a p. č. 551/321 |
Detail
|
zo dňa 7.12.2021
(Zmluva)
|
08.12.2021 |
510.00 |
J. Zrelák |
Kúpna zmluva na p. č. 673/133 |
Detail
|
3162021
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2021 |
2900.00 |
JUDr. Marek Tkáč, advokát, Nám. sv. Martina 39, 082 17 Lipany |
za poskytovanie právnych služieb |
Detail
|
3152021
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2021 |
131.52 |
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 |
odborná pomoc pri prevádzkovaní vodovodu za 11/2021 |
Detail
|
3142021
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2021 |
120.00 |
osobnyudaj.sk - WB, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon činnosti poradenského konzultanta pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti - ročný poplatok |
Detail
|
3132021
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2021 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 12/2021 |
Detail
|
3122021
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2021 |
2.00 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 06 Bratislava |
Samsung Galaxy S20 a Samsung Galaxy A12 |
Detail
|
3112021
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2021 |
2.00 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 06 Bratislava |
Samsung Galaxy S20 a Samsung Galaxy A12 |
Detail
|
3102021
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2021 |
191.20 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 06 Bratislava |
telefón, internet |
Detail
|
952021
(Faktúra vystavená)
|
06.12.2021 |
42.30 |
MIKAM, s.r.o., 094 05 Holčíkovce 24 |
vývoz TKO zo zubnej ambulancie |
Detail
|
942021
(Faktúra vystavená)
|
06.12.2021 |
42.30 |
Estapa, s.r.o., Pri Delni 15363/11, 080 05 Prešov |
vývoz TKO z rekreačnej chaty |
Detail
|
932021
(Faktúra vystavená)
|
06.12.2021 |
1.00 |
Packeta Slovakia, s.r.o., Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava |
ročné nájomné za umiestnenie Z-BOXU |
Detail
|
922021
(Faktúra vystavená)
|
06.12.2021 |
150.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber TKO v RO Domaša za 10/2021 |
Detail
|
912021
(Faktúra vystavená)
|
06.12.2021 |
31.02 |
Regionálna veterinárna a potravin. správa, Kukučínova 103/24, 040 01 Košice |
vývoz TKO z chaty v RO Domaša |
Detail
|
902021
(Faktúra vystavená)
|
06.12.2021 |
132.54 |
ALHEMI, s.r.o., Čemernianska 251, 093 03 Vranov n.T. |
vývoz TKO z prevádzky JOJO |
Detail
|
zo dňa 6.12.2021
(Zmluva)
|
06.12.2021 |
2714.00 |
J. Fučila |
Kúpna zmluva na p. č. 515/39 a p. č. 515/40 |
Detail
|
o poskytovaní fin. prostr. na záujmové vzdel. detí a mládeže
(Zmluva)
|
03.12.2021 |
50.00 |
Mesto Vranov nad Topľou, ul. Dr. Daxnera 87, 093 16 Vranov n.T. |
Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže na kalendárny rok 2022 |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 01-11-2021
(Zmluva)
|
03.12.2021 |
18000.00 |
PROJEKTA-SK, s.r.o., Rázusova 56, 040 01 Košice |
Premostenie potoka Ondalík - Holčíkovce - projektová dokumentácia |
Detail
|
zo dňa 01.12.2021
(Zmluva)
|
01.12.2021 |
1380.00 |
T. Račok |
Zámenná zmluva p. č. 275/9 za p. č. 283/336 |
Detail
|
3092021
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2021 |
474.00 |
Galileo Corporation, s.r.o., 925 06 Čierna Voda 468 |
modul Smart Info - výroba a ročná prevádzka |
Detail
|
3082021
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2021 |
586.50 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zneškodnenie a uloženie odpadu z RO Domaša za 10/2021 |
Detail
|
3072021
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2021 |
163.14 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
vývoz TKO z obce za 10/2021 |
Detail
|
3062021
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2021 |
43.20 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
komplex služieb |
Detail
|
3052021
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2021 |
190.00 |
EFEKT-VRANOV, SLOVAKIA, s.r.o., Mierová 1428, 093 01 Vranov n.T. |
Bateria KONIG 12V/180Ah |
Detail
|
2742021
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2021 |
238.65 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
vývoz TKO z obce za 9/2021 |
Detail
|
pre umiestnenie Z-BOXU
(Zmluva)
|
29.11.2021 |
1.00 |
Packeta Slovkia s.r.o., Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava |
Zmluva pre umiestnenie Z-BOXU |
Detail
|
3042021
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2021 |
50.00 |
Ing. Jaroslav Hančuľák - STUDŇOSTAV, Dlhá 70/89, 094 13 Sačurov |
betónový poklop |
Detail
|
3032021
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2021 |
554.28 |
OLYMP ERBY, s.r.o., Maďarovská 145, 935 87 Santovka |
rohožky, kalendáre, menovka na dvere |
Detail
|
3022021
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2021 |
1596.12 |
Maroš Kruľ, 1.mája 2058/10, 069 01 Snina |
dodávka drevnej biomasy dňa 10.11.2021 |
Detail
|
3012021
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2021 |
51.50 |
STAVEBNINY MD, s.r.o., 094 02 Malá Domaša 69 |
spotrebný materiál |
Detail
|
3002021
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2021 |
750.00 |
TOMART, s.r.o., Slovenská 15A, 080 01 Prešov |
odmena za konzultačné služby a spracovanie žiadosti o NFP podľa Zmluvy o manažmente |
Detail
|
zo dňa 25.11.2021
(Zmluva)
|
26.11.2021 |
1485.00 |
M. Dadej, M. Dadejová |
Kúpna zmluva na p. č. 493/106 a p. č. 493/107 |
Detail
|
zo dňa 26.11.2021
(Zmluva)
|
26.11.2021 |
974.00 |
P. Onderko |
Kúpna zmluva na p. č. 551/312 |
Detail
|
zo dňa25.11.2021
(Zmluva)
|
26.11.2021 |
14442.00 |
A Okaľová a spol. |
Kúpna zmluva na p. č. 283/204 a p. č. 275/4 |
Detail
|
zo dňa 22.11.2021
(Zmluva)
|
22.11.2021 |
0.00 |
S. Fedor, M. Fedorová |
Kúpna zmluva na pozemok diel 1 k p. č. 225/89 |
Detail
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o manažmente projektu
(Zmluva)
|
22.11.2021 |
0.00 |
TOMART, s.r.o., Slovenská 15/A, 080 01 Prešov |
Dodatok č. 1 k zmluve o manažmente projektu zo dňa 13.10.2021 |
Detail
|
4/2021
(Zápisnica)
|
19.11.2021 |
0.00 |
|
Zápisnica č. 4/2021 a Uznesenia 4/2021 zo dňa 6.9.2021 |
Detail
|
892021
(Faktúra vystavená)
|
17.11.2021 |
26.00 |
Lucanus, s.r.o., Orechova 2355/47, 066 01 Humenné |
náklady na vykurovanie za 10/2021 |
Detail
|
882021
(Faktúra vystavená)
|
17.11.2021 |
80.00 |
Michal Flešár, Mgr. , 094 05 Holčíkovce 39 |
náklady na vykurovanie za 10/2021 |
Detail
|
872021
(Faktúra vystavená)
|
17.11.2021 |
15.00 |
Pavučok Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2021 |
Detail
|
852021
(Faktúra vystavená)
|
17.11.2021 |
15.00 |
Sivý Timotej, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2021 |
Detail
|
842021
(Faktúra vystavená)
|
17.11.2021 |
18.00 |
Fajčák Rudolf, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2021 |
Detail
|
832021
(Faktúra vystavená)
|
17.11.2021 |
18.00 |
Makuta Peter, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2021 |
Detail
|
822021
(Faktúra vystavená)
|
17.11.2021 |
18.00 |
Sotáková Janka, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2021 |
Detail
|
812021
(Faktúra vystavená)
|
17.11.2021 |
18.00 |
Stanovčák Peter, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2021 |
Detail
|
802021
(Faktúra vystavená)
|
17.11.2021 |
26.00 |
Karasová Zuzana, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2021 |
Detail
|
792021
(Faktúra vystavená)
|
17.11.2021 |
26.00 |
Žolna Milan, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2021 |
Detail
|
782021
(Faktúra vystavená)
|
17.11.2021 |
26.00 |
Švábyová Jaroslava, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2021 |
Detail
|
772021
(Faktúra vystavená)
|
17.11.2021 |
26.00 |
Petrík Matúš, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2021 |
Detail
|
762021
(Faktúra vystavená)
|
17.11.2021 |
2000.00 |
Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 |
náklady na vykurovanie za 10/2021 |
Detail
|
2992021
(Faktúra prijatá)
|
17.11.2021 |
547.00 |
OLIO Czech Republic, s.r.o., V Ráji 917, 530 02 Pardubice 2 |
vysokostupňové mazivo - kotol |
Detail
|
2982021
(Faktúra prijatá)
|
17.11.2021 |
234.40 |
Ján Kažík - PNEUSERVIS, Dlhá 799/76, 093 01 Vranov nad Topľou |
pneuservisné práce - honka |
Detail
|
2972021
(Faktúra prijatá)
|
17.11.2021 |
130.50 |
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
pripojovací poplatok - hl. istič do 3x16 A - Poľany |
Detail
|
2962021
(Faktúra prijatá)
|
17.11.2021 |
95.84 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba energie OcÚ za 10/2021 |
Detail
|
2952021
(Faktúra prijatá)
|
17.11.2021 |
53.88 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba energie MŠ za 10/2021 |
Detail
|
Nájomná zmluva
(Zmluva)
|
16.11.2021 |
850.00 |
Jozef Nedzbala |
nájom výkopového stroja a traktora s prívesom |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
12.11.2021 |
500.00 |
Jozef Nedzbala |
2 ks diskov na nakladač hon un 053-1 |
Detail
|
2942021
(Faktúra prijatá)
|
12.11.2021 |
1035.00 |
Marián Urban - geodetické práce, Hlavná 101, 094 14 Sečovská Polianka |
geodetické práce |
Detail
|
2932021
(Faktúra prijatá)
|
12.11.2021 |
78.48 |
Ing. Michal Kleban - ELEC-MK, A. Hlinku 1678/25, 091 01 Stropkov |
oprava elektroinštalácie v kotolni |
Detail
|
2922021
(Faktúra prijatá)
|
12.11.2021 |
308.12 |
EcoLed Solutions, a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec |
služba správy verejného osvetlenia za 11/2021 |
Detail
|
2912021
(Faktúra prijatá)
|
12.11.2021 |
65.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,851 01 Bratislava |
telefón |
Detail
|
2902021
(Faktúra prijatá)
|
12.11.2021 |
288.40 |
MonPal, s.r.o., 094 04 Nová Kelča 113 |
strava za mesiac 10/2021 - OcÚ |
Detail
|
2892021
(Faktúra prijatá)
|
12.11.2021 |
2300.00 |
L+H KOM, s.r.o., Vihorlatská 17, 080 01 Prešov |
spracovanie projektovej dokumentácie - Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Holčíkovce |
Detail
|
2882021
(Faktúra prijatá)
|
12.11.2021 |
580.00 |
XAMEX, s.r.o., Štefániková 18, 066 01 Humenné |
preprava kontajnera s TKO vyzbieraného z RO Domaša |
Detail
|
2872021
(Faktúra prijatá)
|
12.11.2021 |
414.56 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
spotreba vody za 10/2021 |
Detail
|
2862021
(Faktúra prijatá)
|
12.11.2021 |
1720.20 |
Maroš Kruľ, 1.mája 2058/10, 069 01 Snina |
dodávka drevnej biomasy |
Detail
|
2852021
(Faktúra prijatá)
|
12.11.2021 |
38.75 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
režijné náklady za odobratú stravu za 10/2021 MŠ |
Detail
|
2842021
(Faktúra prijatá)
|
12.11.2021 |
12.50 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
stravné za 10/2021 MŠ |
Detail
|
2832021
(Faktúra prijatá)
|
12.11.2021 |
75.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektrickej energie 9/2021 a 11/2021 |
Detail
|
2822021
(Faktúra prijatá)
|
12.11.2021 |
388.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektrickej energie za 9/2021 - 11/2021 |
Detail
|
zo dňa 11.11.2021
(Zmluva)
|
11.11.2021 |
2877.00 |
J. Babják, M. Babjáková |
Kúpna zmluva na p. č. 551/293 |
Detail
|
2812021
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2021 |
83.51 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
predplatné časopisu Práca, mzdy a odmeňovanie |
Detail
|
2802021
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2021 |
137.50 |
EFEKT-VRANOV, SLOVAKIA, s.r.o., Mierová 1428, 093 01 Vranov n.T. |
spotrebný materiál |
Detail
|
2792021
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2021 |
131.52 |
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 |
prevádzkovanie vodovodu za 10/2021 |
Detail
|
2782021
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2021 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 11/2021 |
Detail
|
2772021
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2021 |
870.00 |
OLYMP ERBY, s.r.o., Maďarovská 145, 935 87 Santovka |
svetelný erb |
Detail
|
2762021
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2021 |
35.00 |
Danka Tkáčová, DM - SERVIS, Bardejovská 642/2, 082 12 Kapušany |
licenčný poplatok programu Kataster 2021 |
Detail
|
2752021
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2021 |
43.20 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
komplex služieb |
Detail
|
2732021
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2021 |
142.22 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
zo dňa 25.10.2021
(Zmluva)
|
25.10.2021 |
0.00 |
aquAmax s.r.o., J. Hagaru 9 Bratislava 831 51 |
Zámena pozemkov p. č. 250/177 za p. č. 254/9 a 673/123 |
Detail
|
752021
(Faktúra vystavená)
|
25.10.2021 |
150.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber TKO v RO Domaša za 9/2021 |
Detail
|
2722021
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2021 |
1173.96 |
PLUTKO, s.r.o., Priemyselná 27/1707, 071 01 Michalovce |
dopravné značky |
Detail
|
742021
(Faktúra vystavená)
|
22.10.2021 |
831.80 |
Základná škola , 094 05 Holčíkovce 44 |
refundácia FA za doplnenie elektroinštalácie - napojenie umývačky riadu a el. sporáka |
Detail
|
2712021
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2021 |
3738.80 |
STELL,s.r.o., Dobrianskeho 1580, 093 01 Vranov nad Topľou |
stavebné práce na stavbe: Oporný múr a spevnenie komunikácie kamenivom |
Detail
|
2702021
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2021 |
942.00 |
Galileo Corporation, s.r.o., 925 06 Čierna Voda 468 |
prepojenie úradnej tabule na CUET a ročná prevádzka |
Detail
|
2692021
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2021 |
82.38 |
Východoslovenská energetika, a.s, Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba energie MŠ za 9/2021 |
Detail
|
2682021
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2021 |
119.77 |
Východoslovenská energetika, a.s, Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba energie OcÚ za 9/2021 |
Detail
|
2672021
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2021 |
65.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
telefón |
Detail
|
zo dňa 22.10.2021
(Zmluva)
|
22.10.2021 |
2946.00 |
Ľ. Pločica |
Kúpna zmluva na p. č. 551/137 |
Detail
|
13.10.2021
(Zmluva)
|
20.10.2021 |
1357.00 |
M. Smolko Z Šrubářová |
Kúpna zmluva na p. č. 673/134 |
Detail
|
Dodatok č. 2 k Licenčnej zmluve
(Zmluva)
|
19.10.2021 |
260.00 |
MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica |
úprava zmluvnej ceny |
Detail
|
zo dňa 6.10.2021
(Zmluva)
|
15.10.2021 |
2691.00 |
P. Mehaj |
Kúpna zmluva na p. č. 493/96 |
Detail
|
zo dňa 6.10.2021
(Zmluva)
|
15.10.2021 |
8998.00 |
G. Šimon, R. Šimonová |
Kúpna zmluva na p. č. 309/161 |
Detail
|
zo dňa 12.10.2021
(Zmluva)
|
15.10.2021 |
545.00 |
K. Mértenová |
Kúpna zmluva na p. č. 283/335 |
Detail
|
o manažmente projektu
(Zmluva)
|
14.10.2021 |
0.00 |
TOMART, s.r.o., Slovenská 15/A, 080 01 Prešov |
manažment projektu financovaného cez Environmentálny fond |
Detail
|
2662021
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
4593.62 |
CSTfire, s.r.o., Výstavní 2937/132a, 703 00 Ostrava 3 |
servis kotla |
Detail
|
2652021
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
399.34 |
ANTEUS, spol. s r.o., Ďapalovce 141, 094 05 |
sada poklopov |
Detail
|
2642021
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
52.70 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
réžijné náklady za odobratú stravu za 9/2021 |
Detail
|
2632021
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
17.00 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
stravné za 8/2021 |
Detail
|
2622021
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
245.50 |
Magic Print, s.r.o., Rovniankova 15, 851 02 Bratislava 5 |
tonery do farebných tlačiarní |
Detail
|
2612021
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
308.12 |
EcoLed Solutions, a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec |
služby správy verejného osvetlenia za 10/2021 |
Detail
|
o zriadení a prevádzke info platformy Smart INFO
(Zmluva)
|
12.10.2021 |
360.00 |
Galileo Corporation, s.r.o., 925 06 Čierna Voda 468 |
zriadenie a prevádzkovanie informačnej platformy Smart INFO |
Detail
|
1566/VSD/2021
(Zmluva)
|
12.10.2021 |
0.00 |
Východoslovenská distribučná, a. s. , Mlynská 31, 04291 Košice |
Zmluva o budúcej zmluve na vecné bremeno na p. č. 673/1 a 226/108 |
Detail
|
zo dňa 11.10.2021
(Zmluva)
|
11.10.2021 |
137.00 |
I. Kosturová |
Nájomná zmluva na p. č. 673/1 podľa náčrtu |
Detail
|
zo dňa 29.09.2021
(Zmluva)
|
08.10.2021 |
2633.00 |
V. Smolej, Ľ. Smolejová |
Kúpna zmluva na p. č. 493/103 |
Detail
|
zo 08.10.2021
(Zmluva)
|
08.10.2021 |
944.00 |
J. Andreanin |
Kúpna zmluva na p. č. 672/34, 672/35, 672/36 |
Detail
|
zo dňa 08.09.2021
(Zmluva)
|
08.10.2021 |
383.00 |
J. Andrejco |
Kúpna zmluva na p. č. 250/165 |
Detail
|
2602021
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2021 |
4849.99 |
OLYMP ERBY, s.r.o., Maďarovská 145, 935 87 Santovka |
Označenie obecných budov |
Detail
|
2592021
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2021 |
238.50 |
MonPal, s.r.o., 094 04 Nová Kelča 113 |
strava za 9/2021 |
Detail
|
2582021
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2021 |
37.88 |
Peter Jurík - L I S A, 925 06 Čierna Voda 390 |
prezentácia obce na www.slovakregion.sk |
Detail
|
2572021
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2021 |
100.00 |
JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 |
zabezpečenie činnosti ABT a TPO za 8 a 9/2021 |
Detail
|
2562021
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2021 |
431.96 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
spotreba vody za 9/2021 |
Detail
|
2552021
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2021 |
56.57 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
2542021
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2021 |
26.40 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
predplatné Finančný spravodajca |
Detail
|
zo dňa 6.10.2021
(Zmluva)
|
06.10.2021 |
2877.00 |
V. Tabaka |
Kúpna zmluva na p. č. 493/97 |
Detail
|
zo dňa 6.10.2021
(Zmluva)
|
06.10.2021 |
1415.00 |
Š. Mydla, M. Mydlová |
Kúpna zmluva na p. č. 551/314 |
Detail
|
zo dňa 6.10.2021
(Zmluva)
|
06.10.2021 |
1450.00 |
I. Treľo |
Kúpna zmluva na p. č. 551/313 |
Detail
|
2532021
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2021 |
131.52 |
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 |
odborná pomoc pri prevádzkovaní vodovodu |
Detail
|
2522021
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2021 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
činnosť zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov |
Detail
|
2512021
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2021 |
865.00 |
NOMIland, s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice |
nábytková zostava MŠ |
Detail
|
2502021
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2021 |
759.00 |
NOMIland, s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice |
nábytková zostava MŠ |
Detail
|
zo dňa 01.10.2021
(Zmluva)
|
01.10.2021 |
1566.00 |
M. Princ |
Kúpna zmluva na diel 2 k p. č. 551/164 |
Detail
|
zo dňa 30.09.2021
(Zmluva)
|
30.09.2021 |
545.00 |
M. Reváková |
Kúpna zmluva na p. č. 628/119 |
Detail
|
2492021
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2021 |
250.00 |
Zuzana Konkoľová - Lunas, Zlatá Baňa 39, 082 52 |
verejné obstarávanie "Označenie obecných budov v obci Holčíkovce" |
Detail
|
2482021
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2021 |
139.18 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
2472021
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2021 |
488.40 |
Ing. Marek Kríž, Jasenov 332, 066 01 Humenné |
vypracovanie PD stavby: Chaty, objekt: SO 01 Výmena RIS a úprava NN vedenia |
Detail
|
2462021
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2021 |
831.80 |
Ing. Michal Kleban - ELEC-MK, A. Hlinku 1678/25, 091 01 Stropkov |
doplnenie elektroinštalácie v kuchyni pri ŠJ |
Detail
|
2452021
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
1081.44 |
MonPal, s.r.o., Nová Kelča 113, 094 04 Nová Kelča |
ubytovanie, strava, občerstvenie, prenájom priestorov - pracovné stretnutie PL-SK |
Detail
|
2442021
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
2000.00 |
Ing. Milan Uhorščák, Kladzany 9, 094 21 Nižný Hrabovec |
projektová dokumentácia - vodovodné prípojky v obci |
Detail
|
2432021
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
518.88 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
uloženie a zneškodnenie TKO z RO Domaša |
Detail
|
zo dňa 27.09.2021
(Zmluva)
|
27.09.2021 |
13150.00 |
P. Ivan |
Kúpna zmluva na p. č. 551/289 |
Detail
|
Zo dňa 24.09.2021
(Zmluva)
|
24.09.2021 |
3410.00 |
Z. Hurná |
Kúpna zmluva na p. č. 551/307 |
Detail
|
Zo dňa 24.09.2021
(Zmluva)
|
24.09.2021 |
847.00 |
M. Liška, K. Lišková |
Kúpna zmluva na p. č. 551/316 |
Detail
|
zo dňa 21.09.2021
(Zmluva)
|
23.09.2021 |
1090.00 |
A. K. Galejczuk, K, Galejczuk |
Kúpna zmluva na p. č. 551/318 |
Detail
|
zo dňa23.09.2021
(Zmluva)
|
23.09.2021 |
2958.00 |
M. Mrúz |
Kúpna zmluva na pozemky diel 1 k p. č. 551/49, diel 2 k p. č. 551/299, diel 3 k p. č. 551/300, diel 4 k p. č. 551/301, diel 7 k p. č. 551/49, diel 8 k p. č. 551/300 |
Detail
|
2422021
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2021 |
59.50 |
MT GASTRO, s.r.o., Nerudova 1760/1, 093 01 Vranov nad Topľou |
strava z reštaurácie Dobrá za 8/2021 |
Detail
|
732021
(Faktúra vystavená)
|
17.09.2021 |
150.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber TKO v RO Domaša za 8/2021 |
Detail
|
2412021
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2021 |
35.36 |
Východoslovenská energetika, a.s, Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektrickej energie 8/2021 MŠ |
Detail
|
2402021
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2021 |
115.08 |
Východoslovenská energetika, a.s, Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektrickej energie 8/2021 OcÚ |
Detail
|
2392021
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2021 |
308.12 |
EcoLed Solutions, a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec |
služba správy verejného osvetlenia za 9/2021 |
Detail
|
2382021
(Faktúra prijatá)
|
15.09.2021 |
28.66 |
WebHouse, s.r.o., Paulínska 20, 917 01 Trnava |
webhosting a služby s ním súvisiace |
Detail
|
2372021
(Faktúra prijatá)
|
15.09.2021 |
290.00 |
XAMEX, s.r.o., Štefániková 18, 066 01 Humenné |
preprava kontajnera |
Detail
|
2362021
(Faktúra prijatá)
|
15.09.2021 |
43.20 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
komplex služieb |
Detail
|
2352021
(Faktúra prijatá)
|
15.09.2021 |
244.62 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
vývoz a uloženie TKO na skládke z obce za 8/2021 |
Detail
|
2342021
(Faktúra prijatá)
|
15.09.2021 |
71.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,851 01 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
2332021
(Faktúra prijatá)
|
15.09.2021 |
350.00 |
Kleban, s.r.o., A. Hlinku 1678/25, 091 01 Stropkov |
stavebný dozor - Verejné osvetlenie RO Domaša Poľany 1. etapa |
Detail
|
2322021
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2021 |
428.89 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
spotreba vody 8/2021 |
Detail
|
2312021
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2021 |
225.72 |
CBS spol, s.r.o., Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová |
letecké fotografie |
Detail
|
2302021
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2021 |
112.00 |
Vladimir Tabaka AUTOCENTRAL, Herlianska 1019, 093 03 Vranov nad Topľou |
spotrebný materiál |
Detail
|
2292021
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2021 |
57.88 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby 8/2021 |
Detail
|
2282021
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2021 |
252.00 |
MonPal, s.r.o., Nová Kelča 113, 094 04 Nová Kelča |
strava za 8/2021 |
Detail
|
3/2021
(Zápisnica)
|
07.09.2021 |
0.00 |
|
Zápisnica zo zasadnutia OZ č. 3, Uznesenie 3/2021 |
Detail
|
Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2021
(Nariadenie)
|
07.09.2021 |
0.00 |
|
Dodatok k VZN č. 2/2021 obce Holčíkovce o opatrovateľskej službe |
Detail
|
1353/VSD/2021
(Zmluva)
|
07.09.2021 |
0.00 |
VSD, a. s., Mlynská 31 Košice |
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (Zmluvy o zriadení vecného bremena |
Detail
|
722021
(Faktúra vystavená)
|
06.09.2021 |
120.00 |
Združenie miest a obcí Vranovského regiónu, ul. Dr. C. Daxnera 87, 093 16 Vranov n.T. |
preprava starostov ZMO VR na futbalový turnaj Vranov n.T. - Zubrohlava |
Detail
|
712021
(Faktúra vystavená)
|
06.09.2021 |
1230.00 |
JACHTKLUB Akademik TU, Watsonova 4/A, 040 01 Košice |
ročné nájomné |
Detail
|
702021
(Faktúra vystavená)
|
06.09.2021 |
44.00 |
Lucanus, s.r.o., Orechova 2355/47, 066 01 Humenné |
spotreba elektrickej energie na Zdravotnom stredisku za obd. 6 - 8/2021 |
Detail
|
2272021
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2021 |
27.91 |
ESET, spol. s r.o., Einsteinova 24,851 01 Bratislava |
ESET Internet Security - licencia na 1 rok |
Detail
|
2262021
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2021 |
131.52 |
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 |
poskytovanie odbornej pomoci pri prevádzkovaní vodovodu za 8/2021 |
Detail
|
2252021
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2021 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 9/2021 |
Detail
|
2242021
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2021 |
43456.28 |
GRUND VRANOV N.T., s.r.o., Makovická 934/16, 093 01 Vranov n.T. |
stavebné práce na stavbe "Havarijná situácia ZŠ Holčíkovce" - práce naviac podľa Dodatku č. 2 |
Detail
|
2232021
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2021 |
29611.38 |
GRUND VRANOV N.T., s.r.o., Makovická 934/16, 093 01 Vranov n.T. |
stavebné práce na stavbe "Havarijná situácia ZŠ Holčíkovce" - podľa Zmluvy o dielo č. 1/2021 a Dodatku č. 1 |
Detail
|
zo dňa 02.09.2021
(Zmluva)
|
02.09.2021 |
2123.00 |
A. Švabenská, A. Banditiol |
Kúpna zmluva na pozemok diel 1 k p. č. 309/17 |
Detail
|
2222021
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2021 |
705.00 |
GOTANA, s.r.o., 958 43 Nedanovce 301 |
interaktívna tabuľa |
Detail
|
2212021
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2021 |
985.00 |
GOTANA, s.r.o., 958 43 Nedanovce 301 |
projektor a mobilný držiak k interaktívnej tabuli |
Detail
|
zo dňa 24.08.2021
(Zmluva)
|
31.08.2021 |
2076.00 |
D. Trecák, K. Trecáková |
Kúpna zmluva na pozemok diel 1 k p. č. 493/58 |
Detail
|
2202021
(Faktúra prijatá)
|
25.08.2021 |
138.16 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
telefón, internet |
Detail
|
2182021
(Faktúra prijatá)
|
25.08.2021 |
877.00 |
Marián Urban - geodetické práce, Hlavná 101, 094 14 Sečovská Polianka |
zameranie a vyhotovenie GP č. 155/2021 |
Detail
|
2172021
(Faktúra prijatá)
|
25.08.2021 |
1357.00 |
Marián Urban - geodetické práce, Hlavná 101, 094 14 Sečovská Polianka |
zameranie a vyhotovenie GP č. 146/2021 - pláž Monika |
Detail
|
2162021
(Faktúra prijatá)
|
25.08.2021 |
1440.00 |
STELL,s.r.o., Dobrianskeho 1580, 093 01 Vranov nad Topľou |
stavebný dozor za obd. máj-júl 2021 na projekte - havarijná situácia ZŠ Holčíkovce |
Detail
|
zo dňa 24.08.2021
(Zmluva)
|
24.08.2021 |
696.00 |
T. Oravcová |
Kúpna zmluva na pozemok p. č. 515/123 |
Detail
|
23.08.2021
(Zmluva)
|
23.08.2021 |
1021.00 |
Ľ. Tóth, A. Tóthová |
Kúpna zmluva s vecným bremenom na pozemok p. č. 283/329 |
Detail
|
zo dňa 23.08.2021
(Zmluva)
|
23.08.2021 |
4550.00 |
P. Madej |
Kúpna zmluva na pozemok p. č. 551/124 |
Detail
|
2152021
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2021 |
63.10 |
EFEKT-VRANOV, SLOVAKIA, s.r.o., Mierová 1428, 093 01 Vranov n.T. |
údržbársky materiál stroje |
Detail
|
2142021
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2021 |
308.12 |
EcoLed Solutions, a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec |
služba správy verejného osvetlenia 8/2021 |
Detail
|
2132021
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2021 |
68.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,851 01 Bratislava |
telefón 7/2021 |
Detail
|
2122021
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2021 |
83.84 |
SVK Tech Capital, s.r.o., M.R. Štefánika 216, 093 01 Vranov nad Topľou |
údržbársky materiál krovinorezy |
Detail
|
2112021
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2021 |
50.00 |
JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 |
zabezpečenie činnosti ABT a TPO za 7/2021 |
Detail
|
2102021
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2021 |
31.26 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba energie MŠ 7/2021 |
Detail
|
2092021
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2021 |
133.02 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba energie OcÚ 7/2021 |
Detail
|
692021
(Faktúra vystavená)
|
11.08.2021 |
150.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber TKO z RO Domaša za 7/2021 |
Detail
|
2082021
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2021 |
813.78 |
OLYMP ERBY, s.r.o., Maďarovská 145, 935 87 Santovka |
stojan, vlajky, menovky na dvere |
Detail
|
2072021
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2021 |
60.60 |
Vladimír Tabaka AUTOCENTRAL, Herlianska 1019, 093 03 Vranov n.T. |
údržbársky materiál |
Detail
|
2062021
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2021 |
480.07 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
spotreba vody za 7/2021 |
Detail
|
2052021
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2021 |
43.20 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
komplex služieb 7/2021 |
Detail
|
2042021
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2021 |
148.95 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber a uloženie TKO z obce za 7/2021 |
Detail
|
2032021
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2021 |
56.57 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
2022021
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2021 |
49.00 |
MT GASTRO, s.r.o., Nerudova 1760/1, 093 02 Vranov nad Topľou |
strava z reštaurácie Dobrá za 7/2021 |
Detail
|
2012021
(Faktúra prijatá)
|
09.08.2021 |
324.00 |
MonPal, s.r.o., 094 04 Nová Kelča 113 |
strava za júl 2021 |
Detail
|
2002021
(Faktúra prijatá)
|
09.08.2021 |
96.00 |
Galileo Corporation, s.r.o., 925 06 Čierna Voda 468 |
licenčný poplatok - ročná prevádzka SSL |
Detail
|
1992021
(Faktúra prijatá)
|
09.08.2021 |
67.32 |
DATATRADE, s.r.o., Moyzesova 12, 953 01 Zlaté Moravce |
profi prístup na obce.info |
Detail
|
1982021
(Faktúra prijatá)
|
09.08.2021 |
75.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektriny 1.6.2021 - 31.8.2021 |
Detail
|
1972021
(Faktúra prijatá)
|
09.08.2021 |
388.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektriny za obd. 1.6.2021 - 31.8.2021 |
Detail
|
1962021
(Faktúra prijatá)
|
09.08.2021 |
131.52 |
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 |
odborná pomoc pri prevádzkovaní vodovodu za 7/2021 |
Detail
|
1952021
(Faktúra prijatá)
|
09.08.2021 |
99.00 |
Petit Press, a.s., divízia východ, o.z., Letná 47, 040 01 Košice |
inzercia Korzár |
Detail
|
1942021
(Faktúra prijatá)
|
09.08.2021 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 8/2021 |
Detail
|
zo dňa 28.07.2021
(Zmluva)
|
28.07.2021 |
2970.00 |
A. Blahutiaková D. Talianová |
Kúpna zmluva na pozemok parc. č. 283/323 |
Detail
|
1932021
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2021 |
103.50 |
MonPal, s.r.o., Nová Kelča 113, 094 04 Nová Kelča |
obedy jún 2021 |
Detail
|
1922021
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2021 |
141.45 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
telefón |
Detail
|
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 1/2021
(Zmluva)
|
26.07.2021 |
45256.28 |
GRUND VRANOV N.T., s.r.o., Makovická 934/16, 093 01 Vranov nad Topľou |
práce naviac na stavbe: Havarijná situácia "ZŠ Holčíkovce - vnútorné priestory objektu školy a telocvične vrátane okien" |
Detail
|
zo dňa 26.07.2021
(Zmluva)
|
26.07.2021 |
6885.00 |
D. Rákoš |
Kúpna zmluva na pozemok parc. č. 493/93 |
Detail
|
1912021
(Faktúra prijatá)
|
26.07.2021 |
177.12 |
PLUTKO, s.r.o., Priemyselná 27/1707, 071 01 Michalovce |
dopravné značky - parkovacia zóna |
Detail
|
1902021
(Faktúra prijatá)
|
26.07.2021 |
588.65 |
CompanyV, s.r.o., Partizánska 2505/25, 066 01 Humenné |
montáž, nastavenie a sprevádzkovanie astronomických hodín VO Domaša Eva |
Detail
|
1892021
(Faktúra prijatá)
|
26.07.2021 |
1600.00 |
Ing. Milan Uhorščák, Kladzany 9, 094 21 Nižný Hrabovec |
spracovanie PD "Rekonštrukcia a rozšírenie vodovodu Holčíkovce" |
Detail
|
1882021
(Faktúra prijatá)
|
26.07.2021 |
24377.53 |
GRUND VRANOV N.T., s.r.o., Makovická 934/16, 093 01 Vranov nad Topľou |
stavebné práce na stavbe "Havarijná situácia ZŠ Holčíkovce - vnútorné priestory objektu školy a telocvične vrátane okien" |
Detail
|
Dodatok č. 1 k zmluve č. ZMLP-2021-340-000002
(Zmluva)
|
23.07.2021 |
1848.13 |
KOOR Východ, s.r.o., Potočná 1A, 040 01 Košice |
Práce naviac, ktoré nemohol objednávateľ pri príprave zákazky predpokladať, na stavbe: Občianska vybavenosť rekreačného strediska Domaša Poľany |
Detail
|
zo dňa 22.07.2021
(Zmluva)
|
23.07.2021 |
174.00 |
A Paľková |
Zámenná zmluva pozemkov parc. č. 628/113 za parc. č. 628/114 |
Detail
|
zo dňa 22.07.2021
(Zmluva)
|
22.07.2021 |
1.00 |
J. Lukča, M. Polakovičová, M. Polakovič, J. Lukáčová, P. Paluba |
Kúpna zmluva na pozemky parc. č. 922/1 a parc. č. 922/2 |
Detail
|
1872021
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2021 |
13.67 |
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
tlač poštového peňažného poukazu |
Detail
|
1862021
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2021 |
360.00 |
Ing. Ján Halgaš - inžinierska kancelária, Budovateľská 1805/38A, 093 01 Vranov n.T. |
realizácia verejného obstarávania zákazky "Oporný múr a spevnenie komunikácie kamenivom" |
Detail
|
185/2021
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2021 |
360.00 |
Ing. Ján Halgaš - inžinierska kancelária, Budovateľská 1805/38A, 093 01 Vranov n.T. |
verejné obstarávanie zákazky: Občianska vybavenosť RS Domaša Poľany-rekonštrukcia VO |
Detail
|
1842021
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2021 |
57.20 |
SVK Tech Capital, s.r.o., M.R.Štefánika 216, 093 01 Vranov n.T. |
spotrebný materiál |
Detail
|
1832021
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2021 |
50.80 |
SVK Tech Capital, s.r.o., M.R.Štefánika 216, 093 01 Vranov n.T. |
spotrebný materiál |
Detail
|
1822021
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2021 |
20.40 |
SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 |
licencia za verejné použitie hudobných diel |
Detail
|
1812021
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2021 |
100.00 |
JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 |
činnosť ABT a TPO za 5/2021 a 6/2021 |
Detail
|
1802021
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2021 |
998.00 |
Kleban, s.r.o., A. Hlinku 1678/25, 091 01 Stropkov |
čistenie rigolov a demontáž nefunkčných stožiarov VO |
Detail
|
682021
(Faktúra vystavená)
|
16.07.2021 |
150.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber TKO v RO Domaša za 6/2021 |
Detail
|
672021
(Faktúra vystavená)
|
16.07.2021 |
33.84 |
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
vývoz TKO z pobočky v obci za 1. polrok |
Detail
|
662021
(Faktúra vystavená)
|
16.07.2021 |
56.40 |
Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
vývoz TKO z pracoviska HaZZ v obci za 1. polrok |
Detail
|
652021
(Faktúra vystavená)
|
16.07.2021 |
56.40 |
COOP Jednota, spotrebné družstvo, Námestie slobody 79, 093 01 Vranov nad Topľou |
vývoz TKO z prevádzky v obci za 1. polrok |
Detail
|
632021
(Faktúra vystavená)
|
16.07.2021 |
25.38 |
PeSt, s.r.o., 094 05 Holčíkovce 281 |
vývoz TKO z prevádzky Pizza Adam podľa zmluvy |
Detail
|
1792021
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2021 |
162.12 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
vývoz a uloženie odpadu z obce za 6/2021 |
Detail
|
1782021
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2021 |
43.20 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
komplex služieb |
Detail
|
1772021
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2021 |
60.43 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektrickej energie MŠ 6/2021 |
Detail
|
1762021
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2021 |
103.90 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektrickej energie OcÚ 6/2021 |
Detail
|
1752021
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2021 |
71.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,851 01 Bratislava |
telefón |
Detail
|
1742021
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2021 |
308.12 |
EcoLed Solutions, a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec |
služba správy verejného osvetlenia za 7/2021 |
Detail
|
1732021
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2021 |
5000.00 |
Ing. arch. Marián Ferjo, Vyšná Šebastová 138, 080 06 Prešov |
vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie "Zmeny a doplnky č.1" |
Detail
|
1722021
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2021 |
63.00 |
MT GASTRO, s.r.o., Nerudova 1760/1, 093 02 Vranov nad Topľou |
strava z reštaurácie Dobrá za 6/2021 |
Detail
|
1712021
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2021 |
96.00 |
EFEKT-VRANOV, SLOVAKIA, s.r.o., Mierová 1428, 093 01 Vranov nad Topľou |
údržbársky materiál |
Detail
|
1702021
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2021 |
148.01 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
vývoz odpadu žúmp |
Detail
|
1692021
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2021 |
16.50 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
stravné za 6/2021 |
Detail
|
1682021
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2021 |
51.15 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
režijné náklady na odobratú stravu 6/2021 |
Detail
|
1672021
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2021 |
497.47 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
spotreba vody za 6/2021 |
Detail
|
zo dňa 14.07.2021
(Zmluva)
|
14.07.2021 |
1380.00 |
Mgr. A. Novotná |
Kúpna zmluva na pozemok p. č. 515/121 |
Detail
|
zo dňa 08.07.2021
(Zmluva)
|
08.07.2021 |
4312.00 |
M. Džoganík |
Kúpna zmluva na pozemok p. č. 309/44 |
Detail
|
1662021
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2021 |
56.64 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
1652021
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2021 |
14186.27 |
Stell, s.r.o., Dobrianskeho 1580, 093 01 Vranov n. T. |
stavebné práce na stavbe: Oporný múr a spevnenie komunikácie |
Detail
|
1642021
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2021 |
210.95 |
ALDA - EVA, s.r.o., 067 45 Hudcovce 67 |
kancelárske potreby |
Detail
|
1632021
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2021 |
131.52 |
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 |
pomoc pri prevádzkovaní vodovodu za 6/2021 |
Detail
|
1622021
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2021 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov |
Detail
|
1612021
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2021 |
1738.80 |
HOFEX, spol. s r.o., Napájadlá 9, 040 12 Košice |
oprava komunikácií tryskovou metódou v RO Domaša Eva |
Detail
|
642021
(Faktúra vystavená)
|
02.07.2021 |
24.00 |
Roháč Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
odber vody za obd. 1.1.2021 - 25.6.2021 |
Detail
|
622021
(Faktúra vystavená)
|
02.07.2021 |
149.31 |
Zamdo, s.r.o., Kladzany 42, 094 21 Nižný Hrabovec |
vývoz TKO na základe zmluvy o vývoze TKO z prevádzky Monica Camp&Glamp |
Detail
|
572021
(Faktúra vystavená)
|
02.07.2021 |
15.00 |
Roháč Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 4/2021 |
Detail
|
1602021
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2021 |
331.85 |
VT-KANAL, s.r.o., Juh 1063/24, 093 01 Vranov n.T. |
čistenie kanalizácie pretlakovým strojom |
Detail
|
1592021
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2021 |
2900.00 |
JUDr. Marek Tkáč, Nám. sv. Martina 39, 082 71 Lipany |
poskytovanie právnych služieb |
Detail
|
1582021
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2021 |
1200.00 |
ENERGOTRADING, s.r.o., Lúčna 831/83, 093 01 Vranov n.T. |
rekonštrukcia cesty 672/1 |
Detail
|
1572021
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2021 |
120.00 |
Pavol Paluba, Haligovce 71, 065 34 |
mulčovanie ihriska |
Detail
|
1562021
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2021 |
141.88 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
telefón a internet |
Detail
|
1552021
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2021 |
43.20 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
komplex služieb |
Detail
|
1542021
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2021 |
424.32 |
ANTEUS, spol. s r.o., Ďapalovce 141, 094 05 |
poklopy z plechu |
Detail
|
1532021
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2021 |
948.00 |
Galileo Corporation, s.r.o., 925 06 Čierna Voda 468 |
UPGRADE www stránky |
Detail
|
1522021
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2021 |
592.71 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zneškodnenie a uloženie TKO z RO Domaša na skládke za 1-5/2021 |
Detail
|
1512021
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2021 |
551.08 |
SVK Tech Capital, s.r.o., M.R. Štefánika 216, 093 01 Vranov nad Topľou |
Motorový krovinorez STIHL FS240 |
Detail
|
1502021
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2021 |
619.00 |
Adaptic Innovation, s.r.o., Záhradnícka 46/A, 821 08 Bratislava - Ružinov |
zdravotná stolička |
Detail
|
zo dňa 21.06.2021
(Zmluva)
|
21.06.2021 |
6994.00 |
D. Romanová |
Kúpna zmluva na pozemky Pac. č. 283/201a 283/332 |
Detail
|
zo dňa 18.06.2021
(Zmluva)
|
18.06.2021 |
5150.00 |
P. Onderko |
Kúpna zmluva na pozemok p. č. 551/302 |
Detail
|
zo dňa 17.06.2021
(Zmluva)
|
17.06.2021 |
684.00 |
D. Šimovič |
Kúpna zmluva na pozemok parcela č. 283/331 |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 20210601
(Zmluva)
|
17.06.2021 |
17925.14 |
STELL,s.r.o., Dobrianskeho 1580, 093 01 Vranov nad Topľou |
Oporný múr a spevnenie komunikácie kamenivom |
Detail
|
612021
(Faktúra vystavená)
|
17.06.2021 |
150.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber TKO v RO Domaša za mesiac máj 2021 |
Detail
|
zo dňa 17.06.2021
(Zmluva)
|
17.06.2021 |
2796.00 |
R. Hromjak |
Kúpna zmluva na pozemok parc. č. 493/100 |
Detail
|
zo dňa27.04.2021
(Zmluva)
|
16.06.2021 |
3160.00 |
J. Dargaj |
Kúpna zmluva na parc. č. 673/127 |
Detail
|
1492021
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2021 |
40988.06 |
GRUND VRANOV N.T., s.r.o., Makovická 934/16, 093 01 Vranov nad Topľou |
stavebné práce na stavbe "Havarijná situácia ZŠ Holčíkovce" |
Detail
|
1482021
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2021 |
292.34 |
EcoLed Solutions, a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec |
služba správy verejného osvetlenia za 6/2021 |
Detail
|
1472021
(Faktúra prijatá)
|
14.06.2021 |
300.00 |
L+H KOM, s.r.o., Vihorlatská 17, 080 01 Prešov |
spracovanie PD trvalého dopravného značenia pozdĺž miestnych komunikácií k.ú. Holčíkovce |
Detail
|
1462021
(Faktúra prijatá)
|
14.06.2021 |
149.52 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber a uloženie TKO z obce za máj 2021 |
Detail
|
1452021
(Faktúra prijatá)
|
14.06.2021 |
65.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,851 01 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
1442021
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2021 |
1015.00 |
ADOS CARE, s.r.o., Krivá 1066/23, 040 01 Košice |
antigénové testovanie počas víkendov 15.5., 16.5. a 22.5.,23.5.2021 |
Detail
|
1432021
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2021 |
108.54 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba energie za 5/2021 OcÚ |
Detail
|
1422021
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2021 |
77.60 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba energie za 5/2021 MŠ |
Detail
|
1412021
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2021 |
43.20 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
komplex služieb |
Detail
|
1402021
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2021 |
290.00 |
XAMEX, s.r.o., Štefániková 18, 066 01 Humenné |
preprava kontajnera s odpadom |
Detail
|
1392021
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2021 |
55.80 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
réžijné náklady na odobratú stravu 5/2021 |
Detail
|
1382021
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2021 |
18.00 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
stravné za mesiac 5/2021 |
Detail
|
č. 2/2021
(Nariadenie)
|
08.06.2021 |
0.00 |
|
VZN č. 2/2021 o opatrovateľskej službe |
Detail
|
1372021
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2021 |
70.00 |
MT GASTRO, s.r.o., Nerudova 1760/1, 093 02 Vranov nad Topľou |
strava z reštaurácie Dobrá za 5/2021 |
Detail
|
1362021
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2021 |
56.57 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
1352021
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2021 |
440.15 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
spotreba vody za 5/2021 |
Detail
|
1342021
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2021 |
131.52 |
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 |
odborná pomoc pri prevádzkovaní vodovodu za 5/2021 |
Detail
|
1252021
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2021 |
4040.00 |
ADOS CARE, s.r.o., Krivá 1066/23, 040 01 Košice |
antigénové testovanie v období 17.4. - 9.5.2021 |
Detail
|
1332021
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2021 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 6/2021 |
Detail
|
1322021
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2021 |
20.00 |
Socrates, s.r.o., M. Benku 1804/21, 093 01 Vranov n.T. |
vypracovanie odborného posudku |
Detail
|
1312021
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2021 |
70.00 |
Peter Fejér - PETINA, Višňová 9, 080 01 Prešov |
dekontaminácia chladiaceho zariadenia - Dom smútku |
Detail
|
1302021
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2021 |
138.23 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 06 Bratislava |
telefón a internet |
Detail
|
1292021
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2021 |
870.00 |
GEODETUM, s.r.o., Námestie slobody 6, 093 01 Vranov n.T. |
zameranie a vyhotovenie GP č. 138/2021 a 141/2021 |
Detail
|
1282021
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2021 |
843.00 |
GEODETUM, s.r.o., Námestie slobody 6, 093 01 Vranov n.T. |
zameranie a vyhotovenie GP č. 145/2021 |
Detail
|
1272021
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2021 |
877.00 |
Marián Urban - geodetické práce, Hlavná 101, 094 14 Sečovská Polianka |
zameranie a vyhotovenie GP č. 142/2021 |
Detail
|
1262021
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2021 |
877.00 |
Marián Urban - geodetické práce, Hlavná 101, 094 14 Sečovská Polianka |
zameranie a vyhotovenie GP č. 276/2020 |
Detail
|
552021
(Faktúra vystavená)
|
31.05.2021 |
15.00 |
Jevčáková Mária, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 4/2021 |
Detail
|
602021
(Faktúra vystavená)
|
28.05.2021 |
88.00 |
Lucanus, s.r.o., Orechova 2355/47, 066 01 Humenné |
spotreba el. energie na Zdravotnom stredisku za 1 - 5 2021 |
Detail
|
592021
(Faktúra vystavená)
|
28.05.2021 |
26.00 |
Lucanus, s.r.o., 066 01 Humenné, Orechova 2355/47 |
náklady na vykurovanie za 4/2021 |
Detail
|
582021
(Faktúra vystavená)
|
27.05.2021 |
80.00 |
Michal Flešár, Mgr. , 094 05 Holčíkovce 39 |
náklady na vykurovanie za mesiac 4/2021 |
Detail
|
562021
(Faktúra vystavená)
|
27.05.2021 |
15.00 |
Lukáč Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za mesiac 4/2021 |
Detail
|
542021
(Faktúra vystavená)
|
27.05.2021 |
18.00 |
Fajčák Rudolf, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za mesiac 4/2021 |
Detail
|
532021
(Faktúra vystavená)
|
27.05.2021 |
18.00 |
Makuta Peter, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za mesiac 4/2021 |
Detail
|
522021
(Faktúra vystavená)
|
27.05.2021 |
18.00 |
Sotáková Janka, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za mesiac 4/2021 |
Detail
|
512021
(Faktúra vystavená)
|
27.05.2021 |
18.00 |
Stanovčák Peter, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za mesiac 4/2021 |
Detail
|
502021
(Faktúra vystavená)
|
27.05.2021 |
26.00 |
Karasová Zuzana, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za mesiac 4/2021 |
Detail
|
492021
(Faktúra vystavená)
|
27.05.2021 |
26.00 |
Žolna Milan, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za mesiac 4/2021 |
Detail
|
482021
(Faktúra vystavená)
|
27.05.2021 |
26.00 |
Švábyová Jaroslava, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za mesiac 4/2021 |
Detail
|
472021
(Faktúra vystavená)
|
27.05.2021 |
26.00 |
Petrík Matúš, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za mesiac 4/2021 |
Detail
|
462021
(Faktúra vystavená)
|
27.05.2021 |
150.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber TKO v RO Domaša za mesiac apríl 2021 |
Detail
|
1242021
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2021 |
164.20 |
EFEKT-VRANOV, SLOVAKIA, s.r.o., Mierová 1428, 093 01 Vranov n.T. |
údržbársky materiál |
Detail
|
1232021
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2021 |
66.50 |
MT GASTRO, s.r.o., Nerudova 1760/1, 093 01 Vranov nad Topľou |
strava z reštaurácie Dobrá za 4/2021 |
Detail
|
1222021
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2021 |
165.00 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
ročný prístup - verejná správa SR |
Detail
|
1212021
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2021 |
7517.10 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS, Kukorelliho 1499/24, 066 01 Humenné |
realizácia kamerového systému |
Detail
|
1202021
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2021 |
50.00 |
JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 |
zabezpečenie činnosti ABT a TPO za 4/2021 |
Detail
|
1192021
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2021 |
54.91 |
Východoslovenská energetika, a.s, Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba energie 4/2021 - MŠ |
Detail
|
1182021
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2021 |
106.82 |
Východoslovenská energetika, a.s, Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba energie 4/2021 - OcU |
Detail
|
1172021
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2021 |
624.00 |
ALDA Vranov n.T., s.r.o., 067 45 Hudcovce 67 |
kancelárske kreslá |
Detail
|
1162021
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2021 |
71280.41 |
GRUND VRANOV N.T., s.r.o., Makovická 934/16, 093 01 Vranov nad Topľou |
stavebné práce na stavbe "Havarijná situácia ZŠ Holčíkovce" |
Detail
|
452021
(Faktúra vystavená)
|
17.05.2021 |
2000.00 |
Základná škola , 094 05 Holčíkovce 44 |
náklady na vykurovanie 4/2021 |
Detail
|
Mandátna zmluva - ÚPD
(Zmluva)
|
17.05.2021 |
4995.00 |
Urban Planning, s.r.o., Ul. Na vyhliadke 8, 080 05 Prešov |
obstarávateľská činnosť územnoplánovacej dokumentácie |
Detail
|
Zmluva o poskytovaní služieb - antig.testov.COVID-19
(Zmluva)
|
14.05.2021 |
0.00 |
ADOS CARE, s.r.o., Krivá 1066/23, 040 01 Košice |
antigénové testovanie COVID-19 v termínoch od 15.05. do 06.062021 |
Detail
|
zo dňa 13.05.2021
(Zmluva)
|
13.05.2021 |
3387.00 |
Š. Veliký |
Kúpna zmluva na p. č. 551/287 |
Detail
|
1152021
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2021 |
71.24 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,851 01 Bratislava |
telekomunikačné služby za 4/2021 |
Detail
|
1142021
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2021 |
292.34 |
EcoLed Solutions, a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec |
služba správy verejného osvetlenia za 5/2021 |
Detail
|
1132021
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2021 |
16.00 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
stravné za 4/2021 |
Detail
|
1122021
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2021 |
49.60 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
režijné náklady za odobratú stravu za 4/2021 |
Detail
|
1112021
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2021 |
129.24 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
vývoz a uloženie TKO z obce za 4/2021 |
Detail
|
1102021
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2021 |
328.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba energie 1.3. - 31.5.2021 |
Detail
|
1092021
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2021 |
75.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba energie RO 1.3. - 31.5.2021 |
Detail
|
1082021
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2021 |
410.46 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
spotreba vody 4/2021 |
Detail
|
1072021
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2021 |
240.00 |
Galileo Corporation, s.r.o., 925 06 Čierna Voda 468 |
licenčný poplatok za obd. 1.5.2021-30.4.2022 - web obce |
Detail
|
1062021
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2021 |
61.85 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby 4/2021 |
Detail
|
1052021
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2021 |
297.79 |
Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov |
refundácia nákladov za zimnú údržbu ciest v RO Domaša |
Detail
|
1042021
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2021 |
131.52 |
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 |
odborná pomoc pri prevádzkovaní vodovodu 4/2021 |
Detail
|
1032021
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2021 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 5/2021 |
Detail
|
zo dňa 04.05.2021
(Zmluva)
|
04.05.2021 |
0.00 |
M. Bučková |
Zámena pozemkov p. č. 30/2 za 31/3 |
Detail
|
1022021
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2021 |
300.00 |
Zuzana Konkoľová - LUNAS, Zlatá Baňa 39, 082 52 |
verejné obstarávanie: Kamerový systém obce Holčíkovce |
Detail
|
1012021
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2021 |
92.50 |
VIDO11, s.r.o., Nádražná 1017/30, 958 01 Partizánske |
dávkovač dezinfekcie so stojanom |
Detail
|
1002021
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2021 |
1440.00 |
Stell, s.r.o., Dobrianskeho 1580, 093 01 Vranov n. T. |
stavebný dozor pre projekt "ZŠ Holčíkovce -vnútorné priestory objektu školy vrátane telocvične" |
Detail
|
902021
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2021 |
3170.00 |
ADOS CARE, s.r.o., Krivá 1066/23, 040 01 Košice |
antigénové testovanie počas víkendov 27.3. - 11.4.2021 |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 22/04/2021
(Zmluva)
|
30.04.2021 |
7517.10 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS, Kukorelliho 1499/24, 066 01 Humenné |
Kamerový systém obce Holčíkovce |
Detail
|
29.4.2021
(Zmluva)
|
29.04.2021 |
295.80 |
M. Lisý, S. Lisá |
Kúpna zmluva na p. č. 226/156 a p. č. 673/125 |
Detail
|
992021
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2021 |
168.00 |
JUDr. Štefan Šviderský, súdny exekútor, Hronského 1811, 093 45 Vranov n.T. |
trovy starej exekúcie |
Detail
|
982021
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2021 |
543.06 |
CSTfire, s.r.o., Výstavní 2937/132a, 703 00 Ostrava 3 |
materiálový šnek s dopravou - súčiastka kotol |
Detail
|
972021
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2021 |
143.33 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 06 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
962021
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2021 |
322.32 |
VKÚ Harmanec, s.r.o., Kynceľová 54, 974 01 Banská Bystrica |
skladaná mapa Slanské vrchy - Veľká Domaša a tabuľa |
Detail
|
zo dňa 27.04.2021
(Zmluva)
|
27.04.2021 |
6368.40 |
Š. Hudák |
Kúpna zmluva na p. č. 551/288 |
Detail
|
442021
(Faktúra vystavená)
|
26.04.2021 |
26.00 |
Lucanus, s.r.o., Orechova 2355/47, 066 01 Humenné |
náklady na vykurovanie za mesiac 3/2021 |
Detail
|
432021
(Faktúra vystavená)
|
26.04.2021 |
80.00 |
Michal Flešár, Mgr. , 094 05 Holčíkovce 39 |
náklady na vykurovanie za mesiac 3/2021 |
Detail
|
422021
(Faktúra vystavená)
|
26.04.2021 |
15.00 |
Roháč Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za mesiac 3/2021 |
Detail
|
412021
(Faktúra vystavená)
|
26.04.2021 |
15.00 |
Lukáč Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za mesiac 3/2021 |
Detail
|
402021
(Faktúra vystavená)
|
26.04.2021 |
15.00 |
Jevčáková Mária, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za mesiac 3/2021 |
Detail
|
392021
(Faktúra vystavená)
|
26.04.2021 |
18.00 |
Fajčák Rudolf, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za mesiac 3/2021 |
Detail
|
382021
(Faktúra vystavená)
|
26.04.2021 |
18.00 |
Makuta Peter, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za mesiac 3/2021 |
Detail
|
372021
(Faktúra vystavená)
|
26.04.2021 |
18.00 |
Sotáková Janka, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za mesiac 3/2021 |
Detail
|
362021
(Faktúra vystavená)
|
26.04.2021 |
18.00 |
Stanovčák Peter, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za mesiac 3/2021 |
Detail
|
352021
(Faktúra vystavená)
|
26.04.2021 |
26.00 |
Zuzana Tomko - Králová, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za mesiac 3/2021 |
Detail
|
342021
(Faktúra vystavená)
|
26.04.2021 |
26.00 |
Žolna Milan, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za mesiac 3/2021 |
Detail
|
332021
(Faktúra vystavená)
|
26.04.2021 |
26.00 |
Švábyová Jaroslava, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za mesiac /2021 |
Detail
|
322021
(Faktúra vystavená)
|
26.04.2021 |
26.00 |
Petrík Matúš, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za mesiac 3/2021 |
Detail
|
312021
(Faktúra vystavená)
|
26.04.2021 |
150.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber TKO v chatárskej oblasti za 3/2021 |
Detail
|
952021
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2021 |
67.92 |
ALDA - EVA, s.r.o., 067 45 Hudcovce 67 |
kancelárske potreby |
Detail
|
942021
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2021 |
72.00 |
CENTEX RS, s.r.o., Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava |
motorový olej ARBOR MTF 20 l |
Detail
|
932021
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2021 |
131.40 |
Petit Press, a.s., divízia východ, o.z., Letná 47, 040 01 Košice |
inzercia v tlači Korzár |
Detail
|
Zmluva o dielo č. ZMLP-2021-340-000002
(Zmluva)
|
23.04.2021 |
17111.35 |
KOOR Východ, s.r.o., Potočná 1A, 040 01 Košice |
"Občianska vybavenosť rekreačného strediska Domaša Poľany |
Detail
|
922021
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2021 |
43.20 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
komplex služieb 3/2021 |
Detail
|
912021
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2021 |
201.90 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
vývoz a uloženie odpadu obec 3/2021 |
Detail
|
zo dňa 19.04.2021
(Zmluva)
|
20.04.2021 |
1160.00 |
M. Papuláková A. Hric |
Kúpna zmluva na p. č. 226/155; 673/123; 673/124 |
Detail
|
zo dňa20.04.2021
(Zmluva)
|
20.04.2021 |
1757.40 |
M. Tovcimák |
Kúpna zmluva na p. č. 226/156; 673/125; 673/126 |
Detail
|
892021
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2021 |
121.62 |
Ing. Michal Kleban - ELEC-MK, A. Hlinku 1678/25, 091 01 Stropkov |
oprava kotla |
Detail
|
882021
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2021 |
292.34 |
EcoLed Solutions, a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec |
služby správy verejného osvetlenia za 4/2021 |
Detail
|
872021
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2021 |
77.00 |
MT GASTRO, s.r.o., Nerudova 1760/1, 093 02 Vranov nad Topľou |
strava z reštaurácie Dobrá za 3/2021 |
Detail
|
862021
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2021 |
51.23 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektrickej energie za 3/2021 - MŠ |
Detail
|
852021
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2021 |
113.70 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektrickej energie za 3/2021 - OcÚ |
Detail
|
742021
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2021 |
890.00 |
Via Corporation, s.r.o., Duklianska 1919/4, 071 01 Michalovce |
antigénové testovanie COVID-19 v dňoch 20.3. a 21.3.2021 |
Detail
|
Zmluva o vývoze TKO
(Zmluva)
|
16.04.2021 |
0.00 |
Zamdo, s.r.o., Kladzany 42, 094 21 Nižný Hrabovec |
vývoz TKO z prevádzky Monica Camp&Glamp |
Detail
|
Zmluva o poskytovaní služieb - antigén. testovanie
(Zmluva)
|
16.04.2021 |
0.00 |
ADOS CARE, s.r.o., Krivá 1066/23, 040 01 Košice |
testovanie COVID-19 |
Detail
|
zo dňa 12.04.2021
(Zmluva)
|
14.04.2021 |
52170.00 |
H. Vorobelová |
Kúpna zmluva na p. č. 672/41 |
Detail
|
zo dňa 14.04.2021
(Zmluva)
|
14.04.2021 |
40701.85 |
P. Leško |
Kúpna zmluva na p. č. 672/11 |
Detail
|
zo dňa 14.04.2021
(Zmluva)
|
14.04.2021 |
46435.00 |
M. Jeseňák |
Kúpna zmluva na p. č. 672/39 |
Detail
|
zo dňa 12.04.2021
(Zmluva)
|
14.04.2021 |
46620.00 |
I. Urbančíková |
Kúpna zmluva na p. č. 672/40 |
Detail
|
842021
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2021 |
120.98 |
Ing. Michal Kleban - ELEC-MK, A. Hlinku 1678/25, 091 01 Stropkov |
oprava rozvádzača verejného osvetlenia |
Detail
|
832021
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2021 |
180.00 |
Ing. Michal Kleban - ELEC-MK, A. Hlinku 1678/25, 091 01 Stropkov |
prepracovanie časti projektovej dokumentácie |
Detail
|
822021
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2021 |
37.20 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
režijné náklady za odobratú stravu za 3/2021 |
Detail
|
812021
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2021 |
12.00 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
stravné za 3/2021 |
Detail
|
802021
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2021 |
69.76 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,851 01 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
302021
(Faktúra vystavená)
|
12.04.2021 |
2000.00 |
Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 |
náklady na vykurovanie za 3/2021 |
Detail
|
792021
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2021 |
35.00 |
Štátna ochrana prírody SR, Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica |
vypracovanie potvrdenia k projektu "Rekonštrukcia ZŠ Holčíkovce" |
Detail
|
782021
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2021 |
398.67 |
TPT Autoservis, s.r.o., Generala Svobodu 976/1, 083 01 Sabinov |
oprava na motorovom vozidle VT 139 CM |
Detail
|
772021
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2021 |
408.08 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
spotreba vody za 3/2021 |
Detail
|
762021
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2021 |
50.00 |
JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 |
zabezpečenie činnosti ABT a TPO za 3/2021 |
Detail
|
752021
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2021 |
116.57 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
Zápisnica 2/2021
(Zápisnica)
|
09.04.2021 |
0.00 |
|
Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 30.03.2021 |
Detail
|
Zmluva o vývoze TKO
(Zmluva)
|
09.04.2021 |
0.00 |
PeSt, s.r.o., 094 05 Holčíkovce 281 |
vývoz TKO z prevádzky Pizza Adam |
Detail
|
Uznesenie 2/2021
(Uznesenie)
|
08.04.2021 |
0.00 |
|
Uznesenie OZ 2/2021 zo dňa 30.03.2021 |
Detail
|
732021
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 4/2021 |
Detail
|
722021
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
131.52 |
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 |
pomoc pri prevádzkovaní vodovodu za 3/2021 |
Detail
|
712021
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
131.40 |
Petit Press, a.s., divízia východ, o.z., Letná 47, 040 01 Košice |
inzercia v tlači - Korzár |
Detail
|
702021
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2021 |
991.00 |
Jaroslav Gerboc - GERZA, Strojárska 604/86, 069 01 Snina |
výrub náletových drevín |
Detail
|
zo dňa 30.03.2021
(Zápisnica)
|
06.04.2021 |
0.00 |
|
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk na predaj pozemkov |
Detail
|
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 1/2021
(Zmluva)
|
06.04.2021 |
0.00 |
GRUND VRANOV N.T., s.r.o., Makovická 934/16, 093 01 Vranov nad Topľou |
úprava rozpočtu prác na stavbe Havarijná situácia ZŠ Holčíkovce |
Detail
|
1/2021
(Nariadenie)
|
31.03.2021 |
0.00 |
|
VZN obce Holčíkovce č. 1/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Holčíkovce |
Detail
|
692021
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2021 |
771.00 |
Jaroslav Gerboc - GERZA, Strojárska 604/86, 069 01 Snina |
vyčistenie pozemkov od náletových drevín |
Detail
|
682021
(Faktúra prijatá)
|
29.03.2021 |
998.00 |
Jaroslav Gerboc - GERZA, Strojárska 604/86, 069 01 Snina |
vyčistenie pozemkov od náletových drevín |
Detail
|
672021
(Faktúra prijatá)
|
29.03.2021 |
318.11 |
IVES Košice, Čsl. armády 20, 041 18 Košice |
služby STP APV |
Detail
|
292021
(Faktúra vystavená)
|
27.03.2021 |
26.00 |
Lucanus, s.r.o., Orechova 2355/47, 066 01 Humenné |
náklady na vykurovanie za 2/2021 |
Detail
|
282021
(Faktúra vystavená)
|
27.03.2021 |
80.00 |
Michal Flešár, Mgr. , 094 05 Holčíkovce 39 |
náklady na vykurovanie za 2/2021 |
Detail
|
272021
(Faktúra vystavená)
|
27.03.2021 |
15.00 |
Roháč Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 2/2021 |
Detail
|
262021
(Faktúra vystavená)
|
27.03.2021 |
15.00 |
Lukáč Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 2/2021 |
Detail
|
252021
(Faktúra vystavená)
|
27.03.2021 |
15.00 |
Jevčáková Mária, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 2/2021 |
Detail
|
242021
(Faktúra vystavená)
|
27.03.2021 |
18.00 |
Fajčák Rudolf, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 2/2021 |
Detail
|
232021
(Faktúra vystavená)
|
27.03.2021 |
18.00 |
Makuta Peter, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 2/2021 |
Detail
|
222021
(Faktúra vystavená)
|
27.03.2021 |
18.00 |
Sotáková Janka, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 2/2021 |
Detail
|
212021
(Faktúra vystavená)
|
27.03.2021 |
18.00 |
Stanovčák Peter, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 2/2021 |
Detail
|
202021
(Faktúra vystavená)
|
27.03.2021 |
26.00 |
Zuzana Tomko - Králová, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 2/2021 |
Detail
|
192021
(Faktúra vystavená)
|
27.03.2021 |
26.00 |
Žolna Milan, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 2/2021 |
Detail
|
182021
(Faktúra vystavená)
|
27.03.2021 |
26.00 |
Švábyová Jaroslava, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 2/2021 |
Detail
|
172021
(Faktúra vystavená)
|
27.03.2021 |
26.00 |
Petrík Matúš, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 2/2021 |
Detail
|
162021
(Faktúra vystavená)
|
27.03.2021 |
150.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber TKO v RO Domaša za 2/2021 |
Detail
|
662021
(Faktúra prijatá)
|
25.03.2021 |
74.96 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
vývoz a zneškodnenie nebezpečného materiálu z testovania COVID-19 |
Detail
|
652021
(Faktúra prijatá)
|
25.03.2021 |
136.08 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
642021
(Faktúra prijatá)
|
25.03.2021 |
5600.00 |
Ing. Milan Uhorščák, Kladzany 9, 094 21 Nižný Hrabovec |
PD k vodoprávnemu konaniu - Rekonštrukcia a rozšírenie vodovodu Holčíkovce |
Detail
|
Zmluva o poskytovaní služieb - testovanie COVID-19
(Zmluva)
|
25.03.2021 |
0.00 |
ADOS CARE, s.r.o., Krivá 1066/23, 040 01 Košice |
antigénové testovanie |
Detail
|
zo dňa 23.3.2021
(Zmluva)
|
23.03.2021 |
1600.00 |
J. Nedzbala |
Nájomná zmluva na stroj |
Detail
|
zo dňa 23.3.2021
(Zmluva)
|
23.03.2021 |
1600.00 |
J. Nedzbala |
Nájomná zmluva na stroj |
Detail
|
zo dňa23.3.2021
(Zmluva)
|
23.03.2021 |
1600.00 |
M. Nedzbala |
Nájomná zmluva na stroj |
Detail
|
632021
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2021 |
345.00 |
Marián Urban - geodetické práce, Hlavná 101, 094 14 Sečovská Polianka |
geodetické práce |
Detail
|
622021
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2021 |
595.00 |
Marián Urban - geodetické práce, Hlavná 101, 094 14 Sečovská Polianka |
geodetické práce |
Detail
|
612021
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2021 |
639.00 |
GEODETUM, s.r.o., Námestie slobody 6, 093 01 Vranov n.T. |
zameranie a vyhotovenie GP |
Detail
|
602021
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2021 |
435.00 |
GEODETUM, s.r.o., Námestie slobody 6, 093 01 Vranov n.T. |
zameranie a vyhotovenie GP |
Detail
|
592021
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2021 |
1501.92 |
Maroš Kruľ, 1.mája 2058/10, 069 01 Snina |
dodávka drevnej biomasy |
Detail
|
582021
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2021 |
1088.40 |
PHONEWORKS, s.r.o., Pod lesom 5, 066 01 Humenné |
servisné telekomunikačné a počítačové služby |
Detail
|
572021
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2021 |
43.20 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
komplex služieb |
Detail
|
562021
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2021 |
75.40 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
vývoz TKO z obce za 2/2021 a uloženie na skládke |
Detail
|
552021
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2021 |
30.00 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56, 064 01 Stará Ľubovňa |
služba zverejňovanie dokumentov na rok 2021 |
Detail
|
542021
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2021 |
292.34 |
EcoLed Solutions, a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec |
služby správy verejného osvetlenia za 3/2021 |
Detail
|
472021
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2021 |
300.00 |
Zuzana Konkoľová - Lunas, Zlatá Baňa 39, 082 52 |
verejné obstarávanie zákazky: Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Holčíkovce |
Detail
|
532021
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2021 |
10648.37 |
IMAO electric, s.r.o., Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica |
elektroinštalačné práce: Rekonštrukcia stĺpov a svietidiel VO RO Domaša Eva |
Detail
|
522021
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2021 |
48.98 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba energie za 2/2021 za MŠ |
Detail
|
512021
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2021 |
110.09 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba energie za 2/2021 OcÚ |
Detail
|
502021
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2021 |
50.00 |
JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 |
zabezpečenie činnosti ABT a TPO za 2/2021 |
Detail
|
492021
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2021 |
71.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,851 01 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
482021
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2021 |
49.80 |
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
úprava merania na úrovni NN |
Detail
|
Zmluva o poskytovaní služieb - antigénové testovanie
(Zmluva)
|
18.03.2021 |
0.00 |
Via Corporation, s.r.o., Duklianska 1919/4, 071 01 Michalovce |
zabezpečenie antigénového testovania na zriadenom mobilnom odbernom mieste - Zdravotné stredisko Holčíkovce. |
Detail
|
Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke
(Zmluva)
|
17.03.2021 |
0.00 |
Slovenská republika - Štatistický úrad SR, Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava 45 |
zmluva o výpožičke tabletu pre SODB |
Detail
|
Zmluva o poskytovaní služieb - elektroodpad
(Zmluva)
|
10.03.2021 |
0.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
č. ZM-KO-OD-21-0127 2021 |
Detail
|
Zmluva o poskytovaní služieb - zber jedlých olejov a tukov
(Zmluva)
|
10.03.2021 |
0.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
č. ZM-KO-OD-21-0132 2021/JOT - odber, prepravu a zhodnotenie jedlých olejov a tukov z domácností |
Detail
|
462021
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2021 |
9.50 |
Školská jedáleň pri ZŠ Holčíkovce, 094 05 Holčíkovce |
stravné za 2/2021 |
Detail
|
452021
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2021 |
29.45 |
Školská jedáleň pri ZŠ Holčíkovce, 094 05 Holčíkovce |
režijné náklady za odobratú stravu 2/2021 |
Detail
|
442021
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2021 |
66.50 |
MT GASTRO, s.r.o., Nerudova 1760/1, 093 01 Vranov nad Topľou |
strava s dovozom z reštaurácie Dobrá za 2/2021 |
Detail
|
432021
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2021 |
376.90 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
spotreba vody 2/2021 |
Detail
|
422021
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2021 |
60.05 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
412021
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2021 |
48.60 |
Vladimir Tabaka AUTOCENTRAL, Herlianska 1019, 093 03 Vranov nad Topľou |
spotrebný materiál |
Detail
|
402021
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2021 |
131.52 |
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 |
prevádzka vodovodu za 2/2021 |
Detail
|
392021
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2021 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon činnosti zodpovednej osoby za 03/2021 |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 25/2/2021
(Zmluva)
|
02.03.2021 |
9478.00 |
Ing. arch. Marián Ferjo , 080 06 Vyšná Šebastová 138 |
Zmeny a doplnky č.1 k územnému plánu obce Holčíkovce |
Detail
|
152021
(Faktúra vystavená)
|
28.02.2021 |
26.00 |
Lucanus, s.r.o., Orechova 2355/47, 066 01 Humenné |
náklady na vykurovanie za 1/2021 |
Detail
|
142021
(Faktúra vystavená)
|
28.02.2021 |
80.00 |
Flešár Michal, Mgr., 094 05 Holčíkovce 39 |
náklady na vykurovanie za 1/2021 |
Detail
|
132021
(Faktúra vystavená)
|
28.02.2021 |
2000.00 |
Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 |
náklady na vykurovanie za 2/2021 |
Detail
|
382021
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2021 |
141.48 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
telefón a internet |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
26.02.2021 |
0.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 8, 817 62 Bratislava |
Zmluva o poskytovaní služby Magio Televízia cez Internet |
Detail
|
Dodatok k zmluve č.1
(Zmluva)
|
26.02.2021 |
0.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 8, 817 62 Bratislava |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb |
Detail
|
Dodatok č. 4
(Zmluva)
|
26.02.2021 |
0.00 |
NATUR-PACK, a.s., Bajkalská 25, 821 01 Bratislava |
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov |
Detail
|
zo dňa 25.02.2021
(Zmluva)
|
25.02.2021 |
847.00 |
J. Bober |
Kúpna zmluva na p. č. 672/48 |
Detail
|
372021
(Faktúra prijatá)
|
25.02.2021 |
39.48 |
KoHa pro, s.r.o., Zvolenská cesta 63/B, 974 05 Banská Bystrica |
respirátor FFP2 + doprava |
Detail
|
122021
(Faktúra vystavená)
|
24.02.2021 |
15.00 |
Roháč Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 1/2021 |
Detail
|
112021
(Faktúra vystavená)
|
24.02.2021 |
15.00 |
Lukáč Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 1/2021 |
Detail
|
102021
(Faktúra vystavená)
|
24.02.2021 |
15.00 |
Jevčáková Mária, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 1/2021 |
Detail
|
92021
(Faktúra vystavená)
|
24.02.2021 |
18.00 |
Fajčák Rudolf, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 1/2021 |
Detail
|
82021
(Faktúra vystavená)
|
24.02.2021 |
18.00 |
Makuta Peter, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 1/2021 |
Detail
|
72021
(Faktúra vystavená)
|
24.02.2021 |
18.00 |
Sotáková Janka, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 1/2021 |
Detail
|
62021
(Faktúra vystavená)
|
24.02.2021 |
18.00 |
Stanovčák Peter, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 1/2021 |
Detail
|
52021
(Faktúra vystavená)
|
24.02.2021 |
26.00 |
Zuzana Tomko - Králová, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 1/2021 |
Detail
|
42021
(Faktúra vystavená)
|
24.02.2021 |
26.00 |
Žolna Milan, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 1/2021 |
Detail
|
32021
(Faktúra vystavená)
|
24.02.2021 |
26.00 |
Švábyová Jaroslava, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 1/2021 |
Detail
|
22021
(Faktúra vystavená)
|
24.02.2021 |
26.00 |
Petrík Matúš, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 1/2021 |
Detail
|
12021
(Faktúra vystavená)
|
24.02.2021 |
150.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber TKO v RO Domaša 1/2021 |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí služieb stavebného dozoru
(Zmluva)
|
22.02.2021 |
2880.00 |
STELL,s.r.o., Dobrianskeho 1580, 093 01 Vranov nad Topľou |
stavebný dozor v rámci projektu: Havarijná situácia "ZŠ Holčíkovce - vnútorné priestory objektu školy a telocvične vrátane okien" |
Detail
|
362021
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2021 |
216.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
nádoby 120 l |
Detail
|
352021
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2021 |
50.00 |
JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 |
zabezpečenie činnosti ABT a TPO za 1/2021 |
Detail
|
342021
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2021 |
92.00 |
ALDA - EVA, s.r.o., 067 45 Hudcovce 67 |
kancelárske potreby |
Detail
|
332021
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2021 |
690.00 |
Marián Urban - geodetické práce, Hlavná 101, 094 14 Sečovská Polianka |
porealizačné zameranie: Rekonštrukcia stĺpov a svietidiel VO - časť 1 |
Detail
|
322021
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2021 |
920.00 |
Marián Urban - geodetické práce, Hlavná 101, 094 14 Sečovská Polianka |
porealizačné zameranie: Rekonštrukcia stĺpov a svietidiel VO - časť 2 |
Detail
|
312021
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2021 |
1380.00 |
Marián Urban - geodetické práce, Hlavná 101, 094 14 Sečovská Polianka |
porealizačné zameranie: Rekonštrucia stĺpov a svietidiel VO - časť 3 |
Detail
|
302021
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2021 |
292.34 |
EcoLed Solutions, a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec |
správa verejného osvetlenia 2/2021 |
Detail
|
292021
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2021 |
119.58 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektrickej energie OcÚ 2021 |
Detail
|
282021
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2021 |
36.53 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektrickej energie MŠ 1/2021 |
Detail
|
272021
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2021 |
30.00 |
IVES Košice, Čsl. armády 20, 041 18 Košice |
vykonanie ročnej účtovnej uzávierky |
Detail
|
262021
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2021 |
43.20 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
komplex služieb 1/2021 |
Detail
|
252021
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2021 |
261.66 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
odvoz a likvidácia odpadu obec 1/2021 |
Detail
|
242021
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2021 |
74.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,851 01 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
232021
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2021 |
500.00 |
TENDERKON, s.r.o., Plzenská 2, 080 01 Prešov |
verejné obstarávanie - stavebné práce - Havarijná situácia "ZŠ Holčíkovce - vnútorné priestory objektu školy a telocvične vrátane okien" |
Detail
|
222021
(Faktúra prijatá)
|
17.02.2021 |
56.00 |
MT GASTRO, s.r.o., Nerudova 1760/1, 093 02 Vranov nad Topľou |
strava s dovozom z reštaurácie Dobrá za 1/2021 |
Detail
|
212021
(Faktúra prijatá)
|
17.02.2021 |
64.28 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
202021
(Faktúra prijatá)
|
17.02.2021 |
75.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektrickej energie - Holčíkovce 9038 |
Detail
|
192021
(Faktúra prijatá)
|
17.02.2021 |
328.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektrickej energie - hospod. budova, ihrisko, dom nádeje, zdrav. str. |
Detail
|
182021
(Faktúra prijatá)
|
17.02.2021 |
404.99 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
spotreba vody za 1/2021 |
Detail
|
172021
(Faktúra prijatá)
|
17.02.2021 |
21.32 |
SVK Tech Capital, s.r.o., M.R. Štefánika 216, 093 01 Vranov nad Topľou |
pracovné ochranné prostriedky a spotrebný materiál |
Detail
|
162021
(Faktúra prijatá)
|
17.02.2021 |
15.00 |
EFEKT-VRANOV, SLOVAKIA, s.r.o., Mierová 1428, 093 01 Vranov nad Topľou |
údržbársky materiál |
Detail
|
152021
(Faktúra prijatá)
|
17.02.2021 |
260.50 |
EFEKT-VRANOV, SLOVAKIA, s.r.o., Mierová 1428, 093 01 Vranov nad Topľou |
údržbársky materiál |
Detail
|
142021
(Faktúra prijatá)
|
17.02.2021 |
38.40 |
SLOVGRAM, Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava |
odmena za verejný prenos zvukových záznamov vo verejnom rozhlase na rok 2021 |
Detail
|
132021
(Faktúra prijatá)
|
17.02.2021 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 2/2021 |
Detail
|
122021
(Faktúra prijatá)
|
17.02.2021 |
131.52 |
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 |
odborná pomoc pri prevádzkovaní vodovodu za 1/2021 |
Detail
|
112021
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2021 |
1799.28 |
Maroš Kruľ, 1.mája 2058/10, 069 01 Snina |
dodávka drevnej štiepky dňa 27.1.2021 |
Detail
|
102021
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2021 |
1308.38 |
Maroš Kruľ, 1.mája 2058/10, 069 01 Snina |
dodávka drevnej štiepky dňa 15.1.2021 |
Detail
|
92021
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2021 |
32.00 |
MT GASTRO, s.r.o., Nerudova 1760/1, 093 02 Vranov nad Topľou |
strava s dovozom z reštaurácie Dobrá v termíne 23.1. - celoplošné testovanie |
Detail
|
82021
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2021 |
137.38 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 06 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
72021
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2021 |
1200.00 |
K.A.A.C. spol. s r.o., M.R. Štefánika 876, 093 01 Vranov nad Topľou |
overenie účtovnej závierky za rok 2019 |
Detail
|
6/2021
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2021 |
16.39 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
Finančný spravodajca |
Detail
|
52021
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2021 |
292.34 |
EcoLed Solutions, a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec |
služba správy verejného osvetlenia za 1/2021 |
Detail
|
42021
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2021 |
200.00 |
MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica |
systémová podpora URBIS na rok 2021 |
Detail
|
32021
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2021 |
620.00 |
Matej Babin OBERO, Třebíčska 1844/19, 066 01 Humenné |
rozhlasová ústredňa a koncový zosilovač |
Detail
|
22021
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2021 |
2380.00 |
Marián Babin UNIPRIM, Třebíčska 1844/19, 066 01 Humenné |
oprava obecného rozhlasu a montáž novej rozhlasovej ústredne |
Detail
|
12021
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2021 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov |
Detail
|
Uznesenie 1/2021
(Uznesenie)
|
08.02.2021 |
0.00 |
|
Uznesenie OZ 1/2021 zo dňa 28.01.2021 |
Detail
|
Zápisnica 1/2021
(Zápisnica)
|
08.02.2021 |
0.00 |
|
Zápisnica OZ zo dňa 28.01.2021 |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 1/2021
(Zmluva)
|
08.02.2021 |
141323.81 |
GRUND VRANOV N.T., s.r.o., Makovická 934/16, 093 01 Vranov nad Topľou |
Havarijná situácia "ZŠ Holčíkovce - vnútorné priestory objektu školy a telocvične vrátane okien" |
Detail
|
zo dňa 26.01.2021
(Zmluva)
|
08.02.2021 |
360.00 |
A. Tarasovičová Ľ. Huraiová |
Kúpna zmluva na p. č. 250/166 |
Detail
|
zo dňa 04.02.2021
(Zmluva)
|
08.02.2021 |
998.00 |
P. Madej |
Kúpna zmluva na p. č. 515/120 |
Detail
|
zo dňa 04.02.2021
(Zmluva)
|
08.02.2021 |
2240.00 |
J. Zuščák |
Kúpna zmluva na p. č. 672/42 |
Detail
|
zo dňa 4.2.2021
(Zmluva)
|
04.02.2021 |
1891.00 |
P. Čandik |
Kúpna zmluva na p. č. 515/117 |
Detail
|
Zmluva o poskytovaní služieb
(Zmluva)
|
01.02.2021 |
5800.00 |
JUDr. Marek Tkáč, 082 71 Lipany |
Zmluva o poskytovaní právnych služieb |
Detail
|
č.9/2020
(Uznesenie)
|
29.01.2021 |
0.00 |
|
Uznesenie č. 9/2020 zo dňa 14.12.2020 |
Detail
|
zo dňa 14.12.2020
(Zápisnica)
|
29.01.2021 |
0.00 |
|
Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 14.12.2020 |
Detail
|
3022020
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2021 |
9.60 |
Fura, s.r.o, SNP 77,04242 Rozhanovce |
spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu |
Detail
|
3012020
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2021 |
360.00 |
Ing. Ján Halgaš - inžinierska kancelária, Budovateľská 1805/38A, 093 01 Vranov n/t |
verejné obstarávanie - vypracovanie PD pre stavbu "Rekonštrukcia a rozšírenie vodovodu Holčíkovce" |
Detail
|
3002020
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2021 |
53.96 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba energie 12/2020 - MŠ |
Detail
|
2992020
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2021 |
131.16 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba energie 12/2020 - OcÚ |
Detail
|
zo dňa 11.01.2021
(Zmluva)
|
26.01.2021 |
2820.00 |
T. Sabol |
Kúpna zmluva na p. č. 606/137 ap. č. 606/138 |
Detail
|
1252020
(Faktúra vystavená)
|
26.01.2021 |
132.71 |
Lucanus, s.r.o., Orechova 2355/47, 066 01 Humenné |
vykurovanie za 12/2020 + ročné zúčtovanie |
Detail
|
1242020
(Faktúra vystavená)
|
26.01.2021 |
386.13 |
Michal Flešár, Mgr. , 094 05 Holčíkovce 39 |
vykurovanie za 12/2020 + ročné zúčtovanie |
Detail
|
1232020
(Faktúra vystavená)
|
26.01.2021 |
74.15 |
Suraničová Michaela, 094 05 Holčíkovce 113 |
ročné zúčtovanie tepla |
Detail
|
1222020
(Faktúra vystavená)
|
26.01.2021 |
36.81 |
Roháč Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
vykurovanie za 12/2020 + ročné zúčtovanie |
Detail
|
1212020
(Faktúra vystavená)
|
26.01.2021 |
51.12 |
Makulová Lucia, 094 05 Holčíkovce 42 |
vykurovanie za 12/2020 + ročné zúčtovanie |
Detail
|
1202020
(Faktúra vystavená)
|
26.01.2021 |
58.62 |
Lukáč Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
vykurovanie za 12/2020 + ročné zúčtovanie |
Detail
|
1192020
(Faktúra vystavená)
|
26.01.2021 |
36.81 |
Jevčáková Mária, 094 05 Holčíkovce 42 |
vykurovanie za 12/2020 + ročné zúčtovanie |
Detail
|
1182020
(Faktúra vystavená)
|
26.01.2021 |
73.88 |
Fajčák Rudolf, 094 05 Holčíkovce 42 |
vykurovanie za 12/2020 + ročné zúčtovanie |
Detail
|
1172020
(Faktúra vystavená)
|
26.01.2021 |
73.88 |
Makuta Peter, 094 05 Holčíkovce 42 |
vykurovanie za 12/2020 + ročné zúčtovanie |
Detail
|
1162020
(Faktúra vystavená)
|
26.01.2021 |
73.88 |
Sotáková Janka, 094 05 Holčíkovce 42 |
vykurovanie za 12/2020 + ročné zúčtovanie |
Detail
|
1152020
(Faktúra vystavená)
|
26.01.2021 |
44.91 |
Stanovčák Peter, 094 05 Holčíkovce 42 |
vykurovanie za 12/2020 + ročné zúčtovanie |
Detail
|
1142020
(Faktúra vystavená)
|
26.01.2021 |
155.81 |
Zuzana Tomko - Králová, 094 05 Holčíkovce 42 |
vykurovanie za 12/2020 + ročné zúčtovanie |
Detail
|
1132020
(Faktúra vystavená)
|
26.01.2021 |
110.70 |
Žolna Milan, 094 05 Holčíkovce 42 |
vykurovanie za 12/2020 + ročné zúčtovanie |
Detail
|
1122020
(Faktúra vystavená)
|
26.01.2021 |
155.81 |
Švábyová Jaroslava, 094 05 Holčíkovce 42 |
vykurovanie za 12/2020 + ročné zúčtovanie |
Detail
|
1112020
(Faktúra vystavená)
|
26.01.2021 |
155.81 |
Petrík Matúš, 094 05 Holčíkovce 42 |
vykurovanie za 12/2020 + ročné zúčtovanie |
Detail
|
1102020
(Faktúra vystavená)
|
26.01.2021 |
2302.82 |
Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 |
zúčtovanie dodávky tepla za rok 2020 |
Detail
|
12.1.2021
(Zmluva)
|
15.01.2021 |
383.00 |
M. Filipák |
Kúpna zmluva na p. č. 250/175 |
Detail
|
2982020
(Faktúra prijatá)
|
13.01.2021 |
3616.39 |
CSTfire, s.r.o., Výstavní 2937/132a, 703 00 Ostrava 3 |
servis kotla |
Detail
|
2972020
(Faktúra prijatá)
|
13.01.2021 |
75.98 |
O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
2962020
(Faktúra prijatá)
|
13.01.2021 |
14.15 |
Vladimír Tabaka-Autocentral, Herlianska 1019, 093 03 Vranov nad Topľou |
údržbársky materiál |
Detail
|
2952020
(Faktúra prijatá)
|
13.01.2021 |
501.88 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
spotreba vody za 12/2020 |
Detail
|
2942020
(Faktúra prijatá)
|
13.01.2021 |
37.40 |
MT GASTRO, s.r.o., Nerudova 1760/1, 093 02 Vranov n.T. |
strava z reštaurácie Dobrá za 12/2020 |
Detail
|
2932020
(Faktúra prijatá)
|
13.01.2021 |
59.08 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
1092020
(Faktúra vystavená)
|
12.01.2021 |
26.40 |
Roháč Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
za odber vody 2020 |
Detail
|
1082020
(Faktúra vystavená)
|
12.01.2021 |
36.00 |
Lukáč Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
za odber vody 2020 |
Detail
|
1072020
(Faktúra vystavená)
|
12.01.2021 |
126.00 |
Makulová Lucia, 094 05 Holčíkovce 42 |
za odber vody 2020 |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí nádob na zber odpadu
(Zmluva)
|
12.01.2021 |
0.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
prenájom nádob na zber plastov |
Detail
|
zo dňa11.12.2020
(Zmluva)
|
12.01.2021 |
1740.00 |
M. Ondík |
Kúpna zmluva na diel 1 k p. č. 493/62 |
Detail
|
2922020
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2021 |
131.52 |
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 |
odborná pomoc pri prevádzkovaní vodovodu za 12/2020 |
Detail
|
2912020
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2021 |
381.92 |
Služba, mestský podnik Stropkov, Hviezdoslavova 17/26, 091 01 Stropkov |
uloženie odpadu na skládku dňa 11.12.2020 |
Detail
|
Zmluva o zabezpečení triedeného zberu zložiek KO
(Zmluva)
|
30.12.2020 |
0.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber a odvoz vytriedených zložiek KO |
Detail
|
Zmluva o dielo č. ZM-KO-OD-20-2066_ZoD 2020/OBEC
(Zmluva)
|
30.12.2020 |
0.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
služby súvisiace s nakladaním s odpadmi - zber, odvoz a zneškodňovanie |
Detail
|
2902020
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2020 |
600.00 |
Ing. Michal Kleban - ELEC-MK, A. Hlinku 1678/25, 091 01 Stropkov |
projektová dokumentácia - Občianska vybavenosť RO Domaša Poľany - Rekonštrukcia VO" |
Detail
|
2892020
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2020 |
330.00 |
Ardekon, s.r.o., Vencová 40, 040 01 Košice |
poradenské služby pri verejnom obstarávaní - "Zber a zneškodnenie zmesového KO v obci Holčíkovce" |
Detail
|
2882020
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2020 |
1080.00 |
DUVALO, s.r.o., Herlianska 1084, 093 03 Vranov n.T. |
údržbársky materiál - servisné práce Honka |
Detail
|
2872020
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2020 |
999.00 |
IVOMOS, Ing. Ivan Moravčík, Borova 3295/36, 010 07 Žilina |
výkon činnosti stavebného dozoru na stavbe: Občianska vybavenosť RO Domaša Eva |
Detail
|
2862020
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2020 |
93.60 |
INPROST, s.r.o., Smrečianska 29, 811 05 Bratislava 1 |
predplatné Obecné noviny na rok 2021 |
Detail
|
2852020
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2020 |
140.81 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 06 Bratislava |
telefón a internet |
Detail
|
1062020
(Faktúra vystavená)
|
29.12.2020 |
500.00 |
IMAO electric, s.r.o., Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica |
prenájom priestorov na uskladnenie stĺpov, káblov a svietidiel VO |
Detail
|
1052020
(Faktúra vystavená)
|
26.12.2020 |
2000.00 |
Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 |
náklady na vykurovanie za 12/2020 |
Detail
|
2842020
(Faktúra prijatá)
|
26.12.2020 |
787.19 |
Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 |
refundácia výdavkov na chod kotolne za 1/2020 - 11/2020 |
Detail
|
2832020
(Faktúra prijatá)
|
26.12.2020 |
6.50 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
stravné za 12/2020 |
Detail
|
2822020
(Faktúra prijatá)
|
26.12.2020 |
20.15 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
režijné náklady za odobratú stravu za 12/2020 |
Detail
|
2812020
(Faktúra prijatá)
|
26.12.2020 |
1190.00 |
Marián Urban - geodetické práce, Hlavná 101, 094 14 Sečovská Polianka |
geodetické práce - verejné osvetlenie RO Domaša Eva |
Detail
|
2802020
(Faktúra prijatá)
|
26.12.2020 |
319.25 |
ALDA - EVA, s.r.o., 067 45 Hudcovce 67 |
kancelárske potreby |
Detail
|
zo dňa 18.12.2020
(Zmluva)
|
18.12.2020 |
10990.00 |
Mgr. S. Uhrín |
Kúpna zmluva na p. č. 326/74 |
Detail
|
zo dňa 18.12.2020
(Zmluva)
|
18.12.2020 |
14525.00 |
Ing. S. Uhrín |
Kúpna zmluva na p. č. 326/1 |
Detail
|
2792020
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2020 |
211.20 |
ODPADY RECYCLING, s.r.o., 089 01 Stročín 20 |
odvoz a manipulácia s odpadom dňa 11.12.2020 |
Detail
|
2782020
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2020 |
92.96 |
Ing. Eva Čech-Špireková, Ondavská 946, 093 01 Vranov n.T. |
znalecký posudok č. 110/2020 |
Detail
|
2772020
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2020 |
92.96 |
Ing. Eva Čech-Špireková, Ondavská 946, 093 01 Vranov n.T. |
znalecký posudok č. 109/2020 |
Detail
|
2762020
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2020 |
292.34 |
EcoLed Solutions, a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec |
služba správy verejného osvetlenia za 12/2020 |
Detail
|
2752020
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2020 |
100.00 |
JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 |
zabezpečenie činnosti ABT a TPO za 11/2020 a 12/2020 |
Detail
|
2672020
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2020 |
51064.37 |
IMAO electric, s.r.o., Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica |
Rekonštrukcia stĺpov a svietidiel VO - RO Domaša Eva - 2.čiastková faktúra |
Detail
|
1042020
(Faktúra vystavená)
|
18.12.2020 |
1114.83 |
Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 |
náklady na vykurovanie - doúčtovanie preddavku za rok 2020 |
Detail
|
1032020
(Faktúra vystavená)
|
18.12.2020 |
96.00 |
Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 |
preprava žiakov za rok 2020 |
Detail
|
1022020
(Faktúra vystavená)
|
18.12.2020 |
510.00 |
Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 |
za vývoz TKO za rok 2020 |
Detail
|
1012020
(Faktúra vystavená)
|
18.12.2020 |
80.00 |
Michal Flešár, Mgr. , 094 05 Holčíkovce 39 |
náklady na vykurovanie za 11/2020 |
Detail
|
1002020
(Faktúra vystavená)
|
18.12.2020 |
15.00 |
Roháč Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2020 |
Detail
|
992020
(Faktúra vystavená)
|
18.12.2020 |
15.00 |
Makulová Lucia, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2020 |
Detail
|
982020
(Faktúra vystavená)
|
18.12.2020 |
15.00 |
Lukáč Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2020 |
Detail
|
972020
(Faktúra vystavená)
|
18.12.2020 |
15.00 |
Jevčáková Mária, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2020 |
Detail
|
962020
(Faktúra vystavená)
|
18.12.2020 |
18.00 |
Fajčák Rudolf, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2020 |
Detail
|
952020
(Faktúra vystavená)
|
18.12.2020 |
18.00 |
Makuta Peter, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2020 |
Detail
|
942020
(Faktúra vystavená)
|
18.12.2020 |
18.00 |
Sotáková Janka, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2020 |
Detail
|
932020
(Faktúra vystavená)
|
18.12.2020 |
26.00 |
Zuzana Tomko - Králová, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2020 |
Detail
|
922020
(Faktúra vystavená)
|
18.12.2020 |
26.00 |
Žolna Milan, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2020 |
Detail
|
912020
(Faktúra vystavená)
|
18.12.2020 |
26.00 |
Švábyová Jaroslava, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2020 |
Detail
|
902020
(Faktúra vystavená)
|
18.12.2020 |
26.00 |
Petrík Matúš, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2020 |
Detail
|
892020
(Faktúra vystavená)
|
18.12.2020 |
476.40 |
Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 |
za odber vody za rok 2020 |
Detail
|
882020
(Faktúra vystavená)
|
18.12.2020 |
26.00 |
Lucanus, s.r.o., Orechova 2355/47, 066 01 Humenné |
náklady na vykurovanie za 11/2020 |
Detail
|
872020
(Faktúra vystavená)
|
18.12.2020 |
28.80 |
Lucanus, s.r.o., Orechova 2355/47, 066 01 Humenné |
za odber vody za rok 2020 |
Detail
|
862020
(Faktúra vystavená)
|
18.12.2020 |
208.80 |
Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
za odber vody za rok 2020 |
Detail
|
zo dňa 16.12.2020
(Zmluva)
|
16.12.2020 |
835.00 |
Mgr. F. Sukeľ |
Kúpna zmluva na p. č. 673/119 a p. č. 673/120 |
Detail
|
č. 8/2020
(Uznesenie)
|
15.12.2020 |
0.00 |
|
Uznesenie č. 8/2020 zo dňa 26.11.2020 |
Detail
|
zo dňa 26.11.2020
(Zápisnica)
|
15.12.2020 |
0.00 |
|
Zasadnutie OZ 26.11.2020 |
Detail
|
č. 4/2020
(Nariadenie)
|
15.12.2020 |
0.00 |
|
VZN obce Holčíkovce o miestnej dani z nehnuteľností |
Detail
|
č. 5/2020
(Nariadenie)
|
15.12.2020 |
0.00 |
|
VZN obce Holčíkovce o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady |
Detail
|
zo dňa 14.12.2020
(Zmluva)
|
14.12.2020 |
1485.00 |
J. Porvazník, M. Krutková |
Kúpna zmluva na p. č. 551/243 a p. č. 551/246 |
Detail
|
zo dňa 14.12.2020
(Zmluva)
|
14.12.2020 |
592.00 |
L. Jurašková Malíková |
Kúpna zmluva na p. č. 606/141 |
Detail
|
zo dňa 14.12.2020
(Zmluva)
|
14.12.2020 |
1717.00 |
S. Dudová, V. Jarmoljuk, A. Bajcurová, F. Vardžík, E. Vardžíková, P. Popovič, D. Pyreň |
Kúpna zmluva na p. č. 250/171 |
Detail
|
2742020
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2020 |
328.80 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica n.V. |
batéria 12V 55Ah - multicar |
Detail
|
2732020
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2020 |
2900.00 |
JUDr. Marek Tkáč, Nám. sv. Martina 39, 082 71 Lipany |
poskytovanie právnych služieb |
Detail
|
2722020
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2020 |
50.00 |
Milan Groško - MGP, 090 32 Miňovce 40 |
služby odbornej spôsobilosti pri prevádzkovaní pohrebiska za rok 2020 |
Detail
|
2712020
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2020 |
115.73 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
elektrická energia OcÚ 11/2020 |
Detail
|
2702020
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2020 |
66.29 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
elektrická energia MŠ 11/2020 |
Detail
|
2692020
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2020 |
68.00 |
O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
telekomunikačné služby za 11/2020 |
Detail
|
2682020
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2020 |
57.80 |
MT GASTRO, s.r.o., Nerudova 1760/1, 093 02 Vranov n.T. |
strava za 11/2020 |
Detail
|
2662020
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2020 |
59.08 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby za 11/2020 |
Detail
|
2652020
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2020 |
388.52 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
spotreba vody za 11/2020 |
Detail
|
2642020
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2020 |
46.50 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
režijné náklady za stravu 11/2020 |
Detail
|
2632020
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2020 |
15.00 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
stravné za 11/2020 |
Detail
|
zo dňa 11.12.2020
(Zmluva)
|
11.12.2020 |
1218.00 |
S. Dudová |
Kúpna zmluva na p. č. 250/169 |
Detail
|
zo dňa 8.12.2020
(Zmluva)
|
08.12.2020 |
2349.00 |
M. Katuščák |
Kúpna zmluva na p. č. 309/131 a p.č. 309/132 |
Detail
|
852020
(Faktúra vystavená)
|
07.12.2020 |
2000.00 |
Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 |
vykurovanie 112020 |
Detail
|
zo dňa 7.12.2020
(Zmluva)
|
07.12.2020 |
429.20 |
M. Smolák, E. Smoláková |
Kúpna zmluva na p. č. 309/145 |
Detail
|
Nájomná zmluva
(Zmluva)
|
04.12.2020 |
100.00 |
Bratko J. |
prenájom koní s postrojom |
Detail
|
Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET
(Zmluva)
|
03.12.2020 |
948.00 |
Galileo Corporation, s.r.o., 925 06 Čierna Voda 468 |
prepojenie www stránky obce na CUET |
Detail
|
842020
(Faktúra vystavená)
|
03.12.2020 |
920.00 |
Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 |
refundácia nákladov spojených s maľbou šatní, spŕch, chodby a kabinetu |
Detail
|
832020
(Faktúra vystavená)
|
03.12.2020 |
935.00 |
Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 |
refundácia nákladov spojených s opravou strechy šatne |
Detail
|
2622020
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2020 |
945.60 |
Stell, s.r.o., Dobrianskeho 1580, 093 01 Vranov n. T. |
stavebný dozor na stavbe: Rekonštrukcia ZŠ Holčíkovce |
Detail
|
2612020
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2020 |
131.52 |
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 |
prevádzka vodovodu 11/2020 |
Detail
|
2602020
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2020 |
3452.40 |
Maroš Kruľ, 1.mája 2058/10, 069 01 Snina |
dodávka drevnej štiepky |
Detail
|
2592020
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2020 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon činnosti zodpovednej
osoby pri ochrane osobných údajov |
Detail
|
2582020
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2020 |
120.00 |
osobnyudaj.sk - WB, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon činnosti konzultanta pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti |
Detail
|
2572020
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2020 |
506.38 |
Služba, mestský podnik Stropkov, Hviezdoslavova 17/26, 091 01 Stropkov |
uloženie odpadu na skládke dňa 11.11.2020 |
Detail
|
2562020
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2020 |
43457.63 |
IMAO electric, s.r.o., Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica |
elektroinštalačné práce - rekonštrukcia stĺpov a svietidiel RO Domaša Eva |
Detail
|
Zmluva o výpožičke
(Zmluva)
|
01.12.2020 |
0.00 |
Slovenská republika - Štatistický úrad SR, Miletičova 3, 824 67 Bratislava |
poskytnutie tabletov a SIM kariet na SODB 2021 |
Detail
|
č.7/2020
(Uznesenie)
|
01.12.2020 |
0.00 |
|
Uznesenie zo zasadnutia OZ zo dňa 7.9.2020 |
Detail
|
822020
(Faktúra vystavená)
|
30.11.2020 |
80.00 |
Michal Flešár, Mgr. , 094 05 Holčíkovce 39 |
náklady na vykurovanie za 10/2020 |
Detail
|
812020
(Faktúra vystavená)
|
30.11.2020 |
2000.00 |
Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 |
náklady na vykurovanie za 10/2020 |
Detail
|
802020
(Faktúra vystavená)
|
30.11.2020 |
26.00 |
Lucanus, s.r.o., Orechova 2355/47, 066 01 Humenné |
náklady na vykurovanie za 10/2020 |
Detail
|
792020
(Faktúra vystavená)
|
30.11.2020 |
15.00 |
Roháč Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2020 |
Detail
|
782020
(Faktúra vystavená)
|
30.11.2020 |
7.50 |
Makulová Lucia, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2020 |
Detail
|
772020
(Faktúra vystavená)
|
30.11.2020 |
15.00 |
Jevčáková Mária, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2020 |
Detail
|
762020
(Faktúra vystavená)
|
30.11.2020 |
18.00 |
Fajčák Rudolf, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2020 |
Detail
|
752020
(Faktúra vystavená)
|
30.11.2020 |
18.00 |
Makuta Peter, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2020 |
Detail
|
742020
(Faktúra vystavená)
|
30.11.2020 |
18.00 |
Sotáková Janka, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2020 |
Detail
|
732020
(Faktúra vystavená)
|
30.11.2020 |
26.00 |
Zuzana Tomko - Králová, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2020 |
Detail
|
722020
(Faktúra vystavená)
|
30.11.2020 |
26.00 |
Žolna Milan, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2020 |
Detail
|
712020
(Faktúra vystavená)
|
30.11.2020 |
26.00 |
Švábyová Jaroslava, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2020 |
Detail
|
702020
(Faktúra vystavená)
|
30.11.2020 |
26.00 |
Petrík Matúš, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2020 |
Detail
|
2542020
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2020 |
63039.77 |
Remopel, s.r.o., Hollého 30, 083 01 Sabinov |
stavebné práce na zákazke: Rekonštrukcia ZŠ Holčíkovce |
Detail
|
2532020
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2020 |
4100.00 |
Ing. Milan Uhorščák, Kladzany 9, 094 21 Nižný Hrabovec |
rekonštrukcia a rozšírenie vodovodu - projektová dokumentácia |
Detail
|
2522020
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2020 |
316.00 |
JAGRES, s.r.o., 094 22 Nižný Hrušov 307 |
stavebné práce pri realizácii miestnej komunikácie |
Detail
|
2512020
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2020 |
130.34 |
ALDA - EVA, s.r.o., 067 45 Hudcovce 67 |
kancelárske potreby |
Detail
|
2502020
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2020 |
139.18 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 06 Bratislava |
telefón a internet |
Detail
|
2492020
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2020 |
960.00 |
Marián Urban - geodetické práce, Hlavná 101, 094 14 Sečovská Polianka |
geodetické práce |
Detail
|
2482020
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2020 |
1410.00 |
Marián Urban - geodetické práce, Hlavná 101, 094 14 Sečovská Polianka |
geodetické práce |
Detail
|
Zápisnica OZ zo dňa 7.9.2020
(Zápisnica)
|
27.11.2020 |
0.00 |
|
Zasadnutia OZ zo dňa 7.9.2020 |
Detail
|
Kúpna zmluva zo dňa 18.11.2020
(Zmluva)
|
25.11.2020 |
1891.00 |
J. Hirjak, M. Hirjaková, M. Klapáč, R. Štefanko, E. Gazdiková |
Kúpna zmluva na p. č. 250/172 |
Detail
|
2462020
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
209.28 |
Odpady Recycling, s.r.o, 08901 Stročín 20 |
odvoz a manipulácia s odpadom dňa 11.11.2020 |
Detail
|
2472020
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
292.34 |
Ecoled Solutions, a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec |
služby správy verejného osvetlenia |
Detail
|
2452020
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
87.25 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektrickej energie MŠ 10/2020 |
Detail
|
2442020
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
120.38 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektrickej energie OcÚ 10/2020 |
Detail
|
2432020
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
63.00 |
MT GASTRO, s.r.o., Nerudova 1760/1, 093 02 Vranov n.T. |
strava z reštaurácie Dobrá - testovanie COVID-19 |
Detail
|
2422020
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
65.00 |
O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
telefón 10/2020 |
Detail
|
2412020
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
62.00 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
réžijné náklady na stravu 10/2020 |
Detail
|
2402020
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
20.00 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
stravné za 10/2020 |
Detail
|
2392020
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
406.93 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
spotreba vody 10/2020 |
Detail
|
2382020
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
47.56 |
Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1, 831 06 Bratislava |
matričné tlačivá |
Detail
|
zo dňa 19.11.2020
(Zmluva)
|
19.11.2020 |
510.00 |
D. Gočik A. Gočiková |
Kúpna zmluva na pozemok p. č. 628/111 |
Detail
|
zo dňa 19.11.2020
(Zmluva)
|
19.11.2020 |
568.00 |
V. Hojerová |
Zámenná zmluva na pozemky diel 9 k p. č. 250/167 za diel 3, diel 12 k p. č. 250/7, diel 18 k p. č. 250/164 |
Detail
|
692020
(Faktúra vystavená)
|
10.11.2020 |
180.00 |
R.J.R., s.r.o., Stakčínska 141, 069 01 Snina |
údržba pozemkov p.č. 464/4 a 464/3 počas LTS |
Detail
|
682020
(Faktúra vystavená)
|
10.11.2020 |
422.35 |
Zamdo, s.r.o., 094 21 Kladzany 42 |
vývoz a manipulácia s odpadom za 6/2020 - 8/2020 |
Detail
|
672020
(Faktúra vystavená)
|
10.11.2020 |
188.55 |
Nízkoenergetické stavby, s.r.o., Veselá 4, 080 01 Prešov |
vývoz a manipulácia s odpadom za 7/2020 - 9/2020 |
Detail
|
2372020
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2020 |
484.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
energie za 1.9.2020-30.11.2020 |
Detail
|
2362020
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2020 |
79.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
energia RO od 1.9.2020-30.11.2020 |
Detail
|
2352020
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2020 |
50.00 |
JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 |
zabezpečenie činnosti ABT a TPO za 10/2020 |
Detail
|
2342020
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2020 |
66.50 |
MT GASTRO, s.r.o., Nerudova 1760/1, 093 02 Vranov nad Topľou |
strava s dovozom pre celoplošné testovanie 1. kolo |
Detail
|
2332020
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2020 |
122.40 |
MT GASTRO, s.r.o., Nerudova 1760/1, 093 02 Vranov nad Topľou |
obedy z reštaurácie Dobrá za 10/2020 |
Detail
|
2322020
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2020 |
32.00 |
ALDA Vranov n.T., s.r.o., 067 45 Hudcovce 67 |
dezinfekčný prostriedok ISOLDA 5l |
Detail
|
2312020
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2020 |
66.88 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
2302020
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2020 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov |
Detail
|
2292020
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2020 |
131.52 |
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 |
odborná pomoc pri prevádzkovaní vodovodu |
Detail
|
2282020
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2020 |
142.66 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 06 Bratislava |
telefón a internet |
Detail
|
2272020
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2020 |
366.06 |
Služba, mestský podnik Stropkov, Hviezdoslavova 17/26, 091 01 Stropkov |
uloženie odpadu na skládku TKO dňa 13.10.2020 |
Detail
|
2262020
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2020 |
888.04 |
EFEKT-VRANOV, SLOVAKIA, s.r.o., Mierová 1428, 093 01 Vranov nad Topľou |
údržbársky materiál - oprava Honka |
Detail
|
2252020
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2020 |
3349.58 |
Maroš Kruľ, 1.mája 2058/10, 069 01 Snina |
dodávka drevnej štiepky |
Detail
|
2242020
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2020 |
233.28 |
ODPADY RECYCLING, s.r.o., 089 01 Stročín 20 |
odvoz a manipulácia s odpadom dňa 13.10.2020 |
Detail
|
2232020
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2020 |
292.34 |
EcoLed Solutions, a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec |
verejné osvetlenie za 10/2020 |
Detail
|
2222020
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2020 |
1580.00 |
JAGRES, s.r.o., 094 22 Nižný Hrušov 307 |
úprava miestnej komunikácie RO Domaša |
Detail
|
zo dňa 13.10.2020
(Zmluva)
|
02.11.2020 |
2958.00 |
Ing. Š. Dzivák |
Kúpna zmluva na parc. č. 606/4 |
Detail
|
Zmluva o dielo č.1/10/2020
(Zmluva)
|
28.10.2020 |
11300.00 |
Ing. Milan Uhorščák, 094 21 Kladzany 9 |
vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu "Rekonštrukcia a rozšírenie vodovodu Holčíkovce" |
Detail
|
zo dňa 05.10.2020
(Zmluva)
|
23.10.2020 |
4526.00 |
Ľ. Tóth |
Kúpna zmluva na p. č. 551/121, 551/275, 551/124 |
Detail
|
2212020
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2020 |
102.71 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektrickej energie za 9/2020 - OcÚ |
Detail
|
2202020
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2020 |
75.70 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektrickej energie za 9/2020 - MŠ |
Detail
|
2192020
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2020 |
83.51 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
predplatné časopisu Práca, mzdy a odmeňovanie na rok 2021 |
Detail
|
2182020
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2020 |
59.23 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
2172020
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2020 |
56.00 |
Sponka, s.r.o., Štefánikova 817, 020 01 Púchov |
kancelárske potreby |
Detail
|
2162020
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2020 |
35.00 |
Danka Tkáčová, DM - SERVIS, Bardejovská 642/2, 082 12 Kapušany |
ročný licenčný poplatok programu Kataster 2020 |
Detail
|
2152020
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2020 |
50.00 |
JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 |
zabezpečenie činnosti ABT a TPO |
Detail
|
2142020
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2020 |
424.17 |
CSTfire, s.r.o., Výstavní 2937/132a, 703 00 Ostrava 3 |
servisné práce a riadiaca jednotka AMAP99 - kotol na biomasu |
Detail
|
2132020
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2020 |
144.02 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 06 Bratislava |
telefón a internet |
Detail
|
2122020
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2020 |
102.00 |
MT GASTRO, s.r.o., Nerudova 1760/1, 093 02 Vranov nad Topľou |
obedy s dovozom za 9/2020 |
Detail
|
2112020
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2020 |
65.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,851 01 Bratislava |
telefón |
Detail
|
2102020
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2020 |
388.05 |
CSTfire, s.r.o., Výstavní 2937/132a, 703 00 Ostrava 3 |
Terminál APT 130 - náhradný diel pre kotol na biomasu |
Detail
|
2092020
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2020 |
230.00 |
Martin Pivovarský, Fučíkova 418/56, 087 01 Giraltovce |
oprava traktora |
Detail
|
zo dňa 13.10.2020
(Zmluva)
|
13.10.2020 |
4362.00 |
J. Pastier |
Kúpna zmluva na parc. č. 551/290 |
Detail
|
zo dňa 12.10.2020
(Zmluva)
|
12.10.2020 |
3182.00 |
ENERGOTRADING, s.r.o., Lúčna 831/83, Vranov nad Topľou |
Kúpna zmluva na parc. č. 672/52 |
Detail
|
zo dňa 09.10.2020
(Zmluva)
|
09.10.2020 |
151.00 |
P. Demčáková, D. Petro |
Kúpna zmluva na parc. č. 225/216 |
Detail
|
zo dňa 09.10.2020
(Zmluva)
|
09.10.2020 |
3967.00 |
M. Liška a K. Lišková |
Kúpna zmluva na parc. č. 551/272 a 551/273 |
Detail
|
2082020
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2020 |
37.88 |
Peter Jurík - L I S A, 925 06 Čierna Voda 390 |
prezentácia obce |
Detail
|
2072020
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2020 |
19.00 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
stravné za 9/2020 |
Detail
|
2062020
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2020 |
58.90 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
režijné náklady za odobratú stravu 9/2020 |
Detail
|
2052020
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2020 |
484.80 |
VKÚ Harmanec, s.r.o., Kynceľová 54, 974 01 Banská Bystrica |
skladaná mapa a mapa na plastovej tabuli |
Detail
|
2042020
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2020 |
391.43 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
spotreba vody za 9/2020 |
Detail
|
2032020
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2020 |
131.52 |
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 |
odborná pomoc pri prevádzkovaní vodovodu |
Detail
|
2022020
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2020 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane OÚ |
Detail
|
Zmluva o dodávke tepla
(Zmluva)
|
01.10.2020 |
2000.00 |
ZŠ Holčíkovce 44, Holčíkovce č. 44 |
Dodávka tepla do ZŠ Holčíkovce |
Detail
|
2012020
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2020 |
131.40 |
Petit Press, a.s., divízia východ, o.z., Letná 47, 040 01 Košice |
inzercia Korzár |
Detail
|
2002020
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2020 |
28.66 |
WebHouse, s.r.o., Paulínska 20, 917 01 Trnava |
Hosting MINIMUM |
Detail
|
zo dňa 24.09.2020
(Zmluva)
|
24.09.2020 |
4640.00 |
J. Mitaľ |
Kúpna zmluva na p. č. 309/144 |
Detail
|
1992020
(Faktúra prijatá)
|
23.09.2020 |
809.60 |
Služba, mestský podnik Stropkov, Hviezdoslavova 17/26, 091 01 Stropkov |
uloženie odpadu na skládke dňa 11.9.2020 |
Detail
|
1982020
(Faktúra prijatá)
|
23.09.2020 |
16.00 |
Poradca, s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina |
odborné publikácie |
Detail
|
1972020
(Faktúra prijatá)
|
23.09.2020 |
7088.14 |
Jozef Kovalčík - KOVEX, s.r.o., Sokolovská 1639/10, 091 01 Stropkov - Sitník |
oprava strechy a maliarske práce v šatniach pri telocvični ZŠ |
Detail
|
1962020
(Faktúra prijatá)
|
23.09.2020 |
393.60 |
ODPADY RECYCLING, s.r.o., 089 01 Stročín 20 |
odvoz a manipulácia s odpadom dňa 11.9.2020 |
Detail
|
1952020
(Faktúra prijatá)
|
23.09.2020 |
1833.00 |
GEODETUM, s.r.o., Námestie slobody 6, 093 01 Vranov n.T. |
geodetické práce |
Detail
|
1942020
(Faktúra prijatá)
|
23.09.2020 |
123.46 |
Magic Print, s.r.o., Rovniankova 15, 851 02 Bratislava 5 |
tonery do tlačiarne Brother |
Detail
|
1932020
(Faktúra prijatá)
|
23.09.2020 |
118.46 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
odber elektriny OcÚ 8/2020 |
Detail
|
1922020
(Faktúra prijatá)
|
23.09.2020 |
40.88 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
odber elektriny MŠ za 8/2020 |
Detail
|
1912020
(Faktúra prijatá)
|
23.09.2020 |
125.80 |
MT GASTRO, s.r.o., Nerudova 1760/1, 093 02 Vranov nad Topľou |
odobratá strava za 8/2020 |
Detail
|
22.09.2020
(Zmluva)
|
22.09.2020 |
1148.00 |
G. Šuľák |
Kúpna zmluva na p. č. 283/321 a p. č. 283/322 |
Detail
|
zo dňa 21.09.2020
(Zmluva)
|
21.09.2020 |
708.00 |
P. Macurák, Š. Macuráková |
Kúpna zmluva na p. č. 673/112 a p.č. 673/113 |
Detail
|
652020
(Faktúra vystavená)
|
17.09.2020 |
150.00 |
Jachtklub Akademik TU KE, Watsonova 4 A, 040 01 Košice |
parkovanie áut na obecných pozemkoch počas podujatia |
Detail
|
642020
(Faktúra vystavená)
|
17.09.2020 |
300.00 |
aquAmax, s.r.o., J. Hagaru 9, 835 51 Bratislava |
údržba plochy a zber TKO |
Detail
|
632020
(Faktúra vystavená)
|
17.09.2020 |
50.00 |
aquAmax, s.r.o., J. Hagaru 9, 835 51 Bratislava |
kontrola parkovacích plôch |
Detail
|
zo dňa 16.9.2020
(Zmluva)
|
16.09.2020 |
882.00 |
F. Vardžík, E. Vardžíková |
Kúpna zmluva na p. č. 250/170 |
Detail
|
zo dňa 16.9.2020
(Zmluva)
|
16.09.2020 |
360.00 |
D. Michalov, M. Michalová |
Kúpna zmluva na p. č. 551/282 |
Detail
|
1902020
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2020 |
65.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,851 01 Bratislava |
telefón |
Detail
|
1892020
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2020 |
292.34 |
EcoLed Solutions, a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec |
služba správy verejného osvetlenia za 9/2020 |
Detail
|
1882020
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2020 |
50.00 |
JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 |
zabezpečenie činnosti ABT a TPO za 8/2020 |
Detail
|
1872020
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2020 |
356.54 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
spotreba vody za 8/2020 |
Detail
|
1862020
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2020 |
265.00 |
NOMIland, s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice |
molitánová zostava pre MŠ |
Detail
|
1852020
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2020 |
59.08 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
1842020
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2020 |
131.52 |
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 |
odborná pomoc pri prevádzkovaní vodovodu za 8/2020 |
Detail
|
1832020
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2020 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov |
Detail
|
1822020
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2020 |
119.00 |
NAY, a.s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava |
jednodverová chladnička Hisense - MŠ |
Detail
|
1812020
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2020 |
152.35 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 06 Bratislava |
telefón a internet |
Detail
|
zo dňa 10.09.2020
(Zmluva)
|
10.09.2020 |
1044.00 |
A. Dravecká |
Kúpna zmluva na parc. č. 493/89 |
Detail
|
č. 6/2020
(Uznesenie)
|
09.09.2020 |
0.00 |
|
Uznesenie zo zasadnutia OZ č. 6/2020 |
Detail
|
Zápisnica OZ zo dňa 9.9.2020
(Zápisnica)
|
09.09.2020 |
0.00 |
|
Zasadnutie OZ dňa 6.8.2020 |
Detail
|
č. 3/2020
(Nariadenie)
|
08.09.2020 |
0.00 |
|
VZN o určení spoločného školského obvodu základnej školy, ktorej zriaďovateľom je obec |
Detail
|
zo dňa 08.09.2020
(Zmluva)
|
08.09.2020 |
9050.00 |
Ing. T. Oravcová |
Predaj parc. č. 515/116 |
Detail
|
Kúpno-zámenná zmluva
(Zmluva)
|
08.09.2020 |
17600.00 |
I. Kosturová |
Predaj p. č. 673/109, zámena p. č. 673/110 za p. č. 673/111 |
Detail
|
622020
(Faktúra vystavená)
|
03.09.2020 |
150.00 |
Združenie miest a obci Vranovského okresu, ul. Dr. C. Daxnera 87, 093 16 Vranov nad Topľou |
preprava starostov ZMO VR |
Detail
|
Zmluva o nájme dopravného prostriedku
(Zmluva)
|
02.09.2020 |
0.00 |
ZŠ Holčíkovce 44, Holčíkovce č. 44 |
Nájomná zmluva na os. auto Opel Vectra |
Detail
|
zo dňa 28.08.2020
(Zmluva)
|
28.08.2020 |
603.00 |
M. Pasternák, M. Pasternáková |
Kúpna zmluva na p. č. 309/133 |
Detail
|
zo dňa 25.08.2020
(Zmluva)
|
25.08.2020 |
928.00 |
A. Molnár |
Kúpna zmluva na diely 1, 10, 11 k parcele 250/6 |
Detail
|
zo dňa 25.08.2020
(Zmluva)
|
25.08.2020 |
3875.00 |
M. Ondík |
Kúpna zmluva na parc. č. 493/62 |
Detail
|
1802020
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2020 |
540.48 |
ODPADY RECYCLING, s.r.o., 089 01 Stročín 20 |
odvoz a manipulácia s odpadom dňa 11.8.2020 |
Detail
|
1792020
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2020 |
1561.86 |
Služba, mestský podnik Stropkov, Hviezdoslavova 17/26, 091 01 Stropkov |
uloženie odpadu na skládku TKO dňa 11.8.2020 |
Detail
|
1782020
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2020 |
26.40 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
Finančný spravodajca ročník 2021 - preddavok |
Detail
|
1772020
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2020 |
292.34 |
EcoLed Solutions, a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec |
služby správy verejného osvetlenia za 8/2020 |
Detail
|
1762020
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2020 |
142.80 |
MT GASTRO, s.r.o., Nerudova 1760/1, 093 02 Vranov nad Topľou |
odber stravy z reštaurácie Dobrá za 7/2020 |
Detail
|
1752020
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2020 |
101.46 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
elektrina za 7/2020 OcÚ |
Detail
|
1742020
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2020 |
32.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
elektrina za 7/2020 MŠ |
Detail
|
1732020
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2020 |
2843.21 |
Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov |
vysprávky asfaltovou emulziou - turbo v RO Domaša |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
19.08.2020 |
186.00 |
J. Beličáková, M Virbová |
Kúpna zmluva na parc. č. 309/130 |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí služieb Stavebného dozoru č. 1/2020
(Zmluva)
|
17.08.2020 |
945.60 |
STELL, s.r.o., Dobrianskeho 1580, 093 01 Vranov n.T. |
stavebný dozor pre stavebné práce realizované v rámci projektu: "Rekonštrukcia základnej školy" |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
17.08.2020 |
2517.00 |
L. Oravcová |
Kúpna zmluva na parc. č. 493/87 |
Detail
|
1612020
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2020 |
67.32 |
DATATRADE, s.r.o., Moyzesova 12, 953 01 Zlaté Moravce |
profi prístup na obce.info na obd. 7.8.2020 - 7.8.2021 |
Detail
|
1602020
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2020 |
714.00 |
JUDr. Štefan Šviderský, súdny exekútor, ul. Hronského 1811, 093 45 Vranov n.T. |
trovy starých exekúcií |
Detail
|
1722020
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2020 |
71.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,851 01 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
1712020
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2020 |
506.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba energie za obd. 1.6.2020 - 31.8.2020 |
Detail
|
1702020
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2020 |
79.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
elektrina VO RO Domaša od 1.6.2020 - 31.8.2020 |
Detail
|
1692020
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2020 |
389.48 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
spotreba vody za 7/2020 |
Detail
|
1682020
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2020 |
50.00 |
JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 |
činnosť ABT a TPO za 7/2020 |
Detail
|
1672020
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2020 |
59.22 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
1662020
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2020 |
96.00 |
Galileo Corporation, s.r.o., 925 06 Čierna Voda 468 |
licenčný poplatok za obdobie 1.8.2020 - 31.7.2021 |
Detail
|
1652020
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2020 |
57.90 |
SVK Tech Capital, s.r.o., M.R. Štefánika 216, 093 01 Vranov nad Topľou |
spotrebný materiál |
Detail
|
1642020
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2020 |
131.52 |
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 |
odborná pomoc pri prevádzkovaní vodovodu za 7/2020 |
Detail
|
1632020
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2020 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon zodpovednej osoby za 8/2020 |
Detail
|
1622020
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2020 |
112.00 |
EFEKT-VRANOV, SLOVAKIA, s.r.o., Mierová 1428, 093 01 Vranov nad Topľou |
spotrebný materiál dielňa |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
11.08.2020 |
986.00 |
A. Lešková |
Kúpna zmluva na pozemok p. č. 250/161 |
Detail
|
612020
(Faktúra vystavená)
|
07.08.2020 |
358.71 |
Martin Duda, Komenského 2665, 069 01 Snina |
vývoz, manipulácia a uloženie odpadu 3 t. |
Detail
|
602020
(Faktúra vystavená)
|
06.08.2020 |
1230.00 |
JACHTKLUB Akademik TU, Watsonova 4/A, 040 01 Košice |
ročné nájomné na základe nájomnej zmluvy |
Detail
|
592020
(Faktúra vystavená)
|
06.08.2020 |
61.75 |
Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 |
refundácia nákupu pracovného oblečenia a obuvy |
Detail
|
1482020
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2020 |
68.70 |
O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
telefón |
Detail
|
1592020
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2020 |
183.03 |
Služba, mestský podnik Stropkov, Hviezdoslavova 17/26, 091 01 Stropkov |
uloženie odpadu na skládke dňa 10.7.2020 |
Detail
|
1582020
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2020 |
141.46 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 06 Bratislava |
telefón a internet |
Detail
|
1572020
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2020 |
902.34 |
Služba, mestský podnik Stropkov, Hviezdoslavova 17/26, 091 01 Stropkov |
uloženie odpadu na skládke dňa 10.7.2020 |
Detail
|
1562020
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2020 |
565.44 |
ODPADY RECYCLING, s.r.o., 089 01 Stročín 20 |
odvoz a manipulácia s odpadom dňa 10.7.2020 |
Detail
|
1552020
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2020 |
292.34 |
EcoLed Solutions, a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec |
služba správy verejného osvetlenia |
Detail
|
1542020
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2020 |
360.00 |
Ing. Ján Halgaš - inžinierska kancelária, Budovateľská 1805/38A, 093 01 Vranov n.T. |
verejné obstarávanie zákazky: Občianska vybavenosť RO Domaša Eva |
Detail
|
1532020
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2020 |
129.60 |
Siettex, s.r.o., Budovateľská 1310, 093 01 Vranov nad Topľou |
parkovacia tabuľa |
Detail
|
1522020
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2020 |
61.75 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou, Budovateľská 1290, 093 01 Vranov nad Topľou |
pracovné oblečenie |
Detail
|
1512020
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2020 |
129.27 |
ALDA - EVA, s.r.o., 067 45 Hudcovce 67 |
kancelárske potreby |
Detail
|
1502020
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2020 |
75.68 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektriny MŠ za 06/2020 |
Detail
|
1492020
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2020 |
151.66 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektriny OcÚ za 06/2020 |
Detail
|
Nájomná zmluva ATU
(Zmluva)
|
21.07.2020 |
1230.00 |
JACHTKLUB ATU Košice, Watsonova 4/A 040 01 Košice |
Nájom pozemkov parc. č. 672/17 a časť parc. č. 672/1 |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
15.07.2020 |
568.00 |
M. Makarová |
Kúpna zmluva na pozemok diel 1 k parc. č. 551/38 |
Detail
|
Nájomná zmluva
(Zmluva)
|
14.07.2020 |
170.00 |
J. Nedzbala |
Nájom stroja |
Detail
|
1472020
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2020 |
148.01 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
vývoz obsahu žúmp |
Detail
|
1462020
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2020 |
600.00 |
Ing. Michal Kleban - ELEC-MK, A. Hlinku 1678/25, 091 01 Stropkov |
prepracovanie projektovej dokumentácie: Rekonštrukcia stĺpov a svietidiel VO Domaša - Eva |
Detail
|
1452020
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2020 |
434.06 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
spotreba vody za 6/2020 |
Detail
|
1442020
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2020 |
100.00 |
JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 |
zabezpečenie činnosti ABT a TPO |
Detail
|
1432020
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2020 |
59.54 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
internet |
Detail
|
1422020
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2020 |
35.00 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
stravné za 6/2020 |
Detail
|
1412020
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2020 |
108.50 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
režijné náklady za odobratú stravu za 6/2020 |
Detail
|
1402020
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2020 |
131.52 |
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 |
prevádzkovanie vodovodu za obdobie 6/2020 |
Detail
|
1392020
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2020 |
131.30 |
SVK Tech Capital, s.r.o., M.R. Štefánika 216, 093 01 Vranov nad Topľou |
spotrebný materiál |
Detail
|
1382020
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2020 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov |
Detail
|
1372020
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2020 |
1903.66 |
UNIKONT Slovakia, spol. s r.o., Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom |
servisné práce na vozidle MULTICAR |
Detail
|
1362020
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2020 |
165.00 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
ročný prístup - Verejná správa SR |
Detail
|
1352020
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2020 |
275.27 |
EcoLed Solutions, a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec |
verejné osvetlenie |
Detail
|
1342020
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2020 |
148.16 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 06 Bratislava |
telefón a internet |
Detail
|
1332020
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2020 |
127.50 |
EFEKT-VRANOV, SLOVAKIA, s.r.o., Mierová 1428, 093 01 Vranov nad Topľou |
údržbársky materiál |
Detail
|
Zámenná zmluva
(Zmluva)
|
10.07.2020 |
1380.00 |
M. Nemec, P. Nemcová |
Zámena pozemkov diel 1 k 515/1 za 515/111 |
Detail
|
zo dňa 03.07.2020
(Zmluva)
|
03.07.2020 |
754.00 |
A Dravecká |
Kúpna zmluva na pozemok p. č. 493/85 |
Detail
|
zo dňa 02.07.2020
(Zmluva)
|
02.07.2020 |
8160.00 |
D. Šepeľová |
Kúpna zmluva na pozemky p. č. 464/158; 464/230 |
Detail
|
zo dňa 02.07.2020
(Zmluva)
|
02.07.2020 |
2460.00 |
S. Bonkalo |
Kúpna zmluva na pozemky p. č. 551/276; 551/277; diel 2 k 551/37 a diel 11 k 551/37 |
Detail
|
zo dňa 02.07.2020
(Zmluva)
|
02.07.2020 |
325.00 |
J. Kurej |
Kúpna zmluva na pozemok p. č. 551/55 |
Detail
|
zo dňa 02.07.2020
(Zmluva)
|
02.07.2020 |
2239.00 |
Š. Zahorjan |
Kúpna zmluva na pozemok p. č. 309/126 |
Detail
|
č. 5/2020
(Uznesenie)
|
30.06.2020 |
0.00 |
|
Uznesenie zo zasadnutia OZ č. 5/2020 |
Detail
|
Zápisnica OZ zo dňa 16.6.2020
(Zápisnica)
|
30.06.2020 |
0.00 |
|
Zasadnutie OZ zo dňa 16.06.2020 |
Detail
|
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu
(Zmluva)
|
24.06.2020 |
0.00 |
FÚRA, s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce |
poskytovanie služieb v oblasti triedeného zberu |
Detail
|
1322020
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2020 |
228.00 |
Siettex, s.r.o., Budovateľská 1310, 093 01 Vranov nad Topľou |
tabule - parkovné |
Detail
|
1312020
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2020 |
954.81 |
Služba, mestský podnik Stropkov, Hviezdoslavova 17/26, 091 01 Stropkov |
uloženie odpadu na skládke dňa 11.6.2020 |
Detail
|
1302020
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2020 |
85.50 |
MUSICA LITURGICA, s.r.o., Šafránová 5, 811 02 Bratislava |
publikácia pre predškolákov |
Detail
|
1292020
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2020 |
391.68 |
ODPADY RECYCLING, s.r.o., 089 01 Stročín 20 |
odvoz a manipulácia s odpadom |
Detail
|
1282020
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2020 |
2900.00 |
JUDr. Marek Tkáč, Nám. sv. Martina39, 082 71 Lipany |
poskytovanie právnych služieb |
Detail
|
1272020
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2020 |
455.74 |
Služba, mestský podnik Stropkov, Hviezdoslavova 17/26, 091 01 Stropkov |
uloženie odpadu na skládku dňa 28.5.2020 |
Detail
|
1262020
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2020 |
109.25 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektrickej energie za máj 2020 - OcÚ |
Detail
|
1252020
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2020 |
43.07 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektrickej energie za máj 2020 - MŠ |
Detail
|
1242020
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2020 |
66.93 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,851 01 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
1232020
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2020 |
300.00 |
Ing. Marián Onderko, Veterná 986, Vranov nad Topľou |
znalecký posudok |
Detail
|
1222020
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2020 |
57.46 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
1212020
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2020 |
131.52 |
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 |
odborná pomoc pri prevádzke vodovodu |
Detail
|
1202020
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2020 |
373.02 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
spotreba vody 5/2020 |
Detail
|
Zmluva o vývoze TKO rok 2020
(Zmluva)
|
09.06.2020 |
0.00 |
ROKO RO, s.r.o., Lúčna 825/10, 093 01 Vranov n. T. |
vývoz TKO z prevádzky: Pizzeria Palermo |
Detail
|
1192020
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2020 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 6/2020 |
Detail
|
1182020
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2020 |
196.80 |
ODPADY RECYCLING, s.r.o., 089 01 Stročín 20 |
odvoz a manipulácia s odpadom dňa 28.5.2020 |
Detail
|
1172020
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2020 |
610.13 |
SVK Tech Capital, s.r.o., M.R. Štefánika 216, 093 01 Vranov nad Topľou |
nákup údržbarského materiálu a krovinorez FS 240 |
Detail
|
1162020
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2020 |
151.37 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 06 Bratislava |
telefón a internet |
Detail
|
1152020
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2020 |
226.40 |
EFEKT-VRANOV, SLOVAKIA, s.r.o., Mierová 1428, 093 01 Vranov nad Topľou |
údržbársky materiál |
Detail
|
1142020
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2020 |
275.27 |
EcoLed Solutions, a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec |
služby správy verejného osvetlenia za 05/2020 |
Detail
|
1132020
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2020 |
13.67 |
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
tlač a dodanie poštového peňažného poukazu |
Detail
|
1122020
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2020 |
500.00 |
RENDERTEAM, s.r.o., Volgogradská 9, 080 01 Prešov |
realizácia verejného obstarávania na realizáciu prác a dodávok "Rekonštrukcia ZŠ Holčíkovce" |
Detail
|
1112020
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2020 |
1379.13 |
Služba, mestský podnik Stropkov, Hviezdoslavova 17/26, 091 01 Stropkov |
uloženie odpadu na skládku dňa 12.5.2020 |
Detail
|
1102020
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2020 |
557.76 |
ODPADY RECYCLING, s.r.o., 089 01 Stročín 20 |
odvoz a manipulácia s odpadom dňa 12.5.2020 |
Detail
|
1092020
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2020 |
23.50 |
Poradca, s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina |
publikácia - "Odpady s komentárom" |
Detail
|
1082020
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2020 |
76.60 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba energie za 4/2020 - MŠ |
Detail
|
1072020
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2020 |
107.26 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektriny za 04/2020 |
Detail
|
1062020
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2020 |
27.91 |
ESET, spol. s r.o., Einsteinova 24,851 01 Bratislava |
vernostná licencia pre 1 PC na 1 rok |
Detail
|
1052020
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2020 |
200.00 |
Ing. Emil Rarog, Záhradná 6, 066 01 Humenné |
vypracovanie znaleckého posudku na pozemok 515/88 |
Detail
|
1042020
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2020 |
2067.00 |
GEODETUM, s.r.o., Námestie slobody 6, 093 01 Vranov n.T. |
vyhotovenie GP a vytýčenie Cyklochodníka z RO Eva na RO Poľany |
Detail
|
služba SMS eP
(Zmluva)
|
02.06.2020 |
0.00 |
MobileTech, s.r.o., Trnavská cesta 106, 821 01 Bratislava |
zabezpečenie prevádzky systému predaja parkovného prostredníctvom SMS |
Detail
|
Zmluva o vývoze TKO
(Zmluva)
|
02.06.2020 |
0.00 |
KuboCar, s.r.o., 067 22 Ohradzany 234 |
vývoz TKO z prevádzky Kemp Eva |
Detail
|
582020
(Faktúra vystavená)
|
30.05.2020 |
26.00 |
Lucanus, s.r.o., Orechova 2355/47, 066 01 Humenné |
náklady na vykurovanie za 4/2020 |
Detail
|
572020
(Faktúra vystavená)
|
30.05.2020 |
80.00 |
Michal Flešár, Mgr. , 094 05 Holčíkovce 39 |
náklady na vykurovanie za 4/2020 |
Detail
|
562020
(Faktúra vystavená)
|
30.05.2020 |
15.00 |
Makulová Lucia, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 4/2020 |
Detail
|
552020
(Faktúra vystavená)
|
30.05.2020 |
15.00 |
Lukáč Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 4/2020 |
Detail
|
542020
(Faktúra vystavená)
|
30.05.2020 |
15.00 |
Žolna Milan, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 4/2020 |
Detail
|
532020
(Faktúra vystavená)
|
30.05.2020 |
18.00 |
Fajčák Rudolf, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 4/2020 |
Detail
|
522020
(Faktúra vystavená)
|
30.05.2020 |
18.00 |
Makuta Peter, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 4/2020 |
Detail
|
512020
(Faktúra vystavená)
|
30.05.2020 |
18.00 |
Sotáková Janka, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 4/2020 |
Detail
|
502020
(Faktúra vystavená)
|
30.05.2020 |
18.00 |
Stanovčák Peter, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 4/2020 |
Detail
|
492020
(Faktúra vystavená)
|
30.05.2020 |
26.00 |
Zuzana Tomko - Králová, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 4/2020 |
Detail
|
482020
(Faktúra vystavená)
|
30.05.2020 |
26.00 |
Suraničová Michaela, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 4/2020 |
Detail
|
472020
(Faktúra vystavená)
|
30.05.2020 |
26.00 |
Švábyová Jaroslava, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 4/2020 |
Detail
|
462020
(Faktúra vystavená)
|
30.05.2020 |
26.00 |
Petrík Matúš, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 4/2020 |
Detail
|
zo dňa 25.05.2020
(Zmluva)
|
26.05.2020 |
0.00 |
GRUND VRANOV N. T., s.r.o. , Makovická 934/16, 093 01 Vranov nad Topľou |
Zmluva o zrušení predkupného práva na pozemok p. č. CKN 11/8 a budovy s. č. 42, 138 |
Detail
|
č. 4/2020
(Uznesenie)
|
25.05.2020 |
0.00 |
|
Uznesenie OZ zo dňa 15.05.2020 |
Detail
|
Zápisnica OZ zo dňa 15.5.2020
(Zápisnica)
|
25.05.2020 |
0.00 |
|
Zasadnutie OZ zo dňa 15.05.2020 |
Detail
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. RZ-21-05-2020
(Zmluva)
|
25.05.2020 |
63039.77 |
Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov |
"Rekonštrukcia ZŠ Holčíkovce" podľa výšky dotácie na r. 2020 |
Detail
|
Zmluva o dielo č. RZ-21-05-2020
(Zmluva)
|
25.05.2020 |
119817.77 |
Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov |
vykonanie stavebných prác: "Rekonštrukcia ZŠ Holčíkovce" |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 20044_MO
(Zmluva)
|
22.05.2020 |
105170.35 |
IMAO electric, s.r.o., Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica |
zhotovenie diela - stavba "Občianska vybavenosť rekreačného strediska Domaša Eva - SO 01 - Rekonštrukcia stĺpov a svietidiel verejného osvetlenia |
Detail
|
Zmluva o grantovom účte ZŠ Holčíkovce
(Zmluva)
|
19.05.2020 |
0.00 |
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina |
zriadenie účtu pre príjem a čerpanie dotácií z Environmentálneho fondu - Rekonštrukcia ZŠ Holčíkovce |
Detail
|
19.5.2020
(Zmluva)
|
19.05.2020 |
9050.00 |
T. Oravcová |
parcela č. 515/88 ostatná plocha o výmere 362 m2 |
Detail
|
19.05.2020
(Zmluva)
|
19.05.2020 |
1884.00 |
L. Čonka |
parcela č. 628/91 ostatná plocha o výmere 199 m2; parcela č. 692/8 zastavaná plocha o výmere 28 m2 |
Detail
|
č.2/2020
(Nariadenie)
|
15.05.2020 |
0.00 |
|
VZN o dočasnom parkovaní vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií v rekreačnej oblasti Domaša Holčíkovce časť Poľany a Eva |
Detail
|
1032020
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2020 |
214.80 |
CBS spol, s. r.o., Kynceľová 54, 974 01 Banská Bystrica |
Aerovideo jar/leto 2020 - obec Holčíkovce |
Detail
|
1022020
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2020 |
506.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektrickej energie za marec - máj 2020 |
Detail
|
1012020
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2020 |
79.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektrickej energie za marec - máj 2020 RO Domaša |
Detail
|
1002020
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2020 |
70.87 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,851 01 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
992020
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2020 |
648.00 |
SandT, s.r.o., Medvedzie 124/9-14, 027 44 Tvrdošín |
prevodovka repas - Opel Vectra |
Detail
|
982020
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2020 |
207.12 |
DUVALO, s.r.o., Herlianska 1084, 093 03 Vranov n.T. |
oprava kosačky Honda |
Detail
|
972020
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2020 |
411.78 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
spotreba vody za 4/2020 |
Detail
|
962020
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2020 |
240.00 |
Galileo Corporation, s.r.o., 925 06 Čierna Voda 468 |
licenčný poplatok za obd. 1.5.2020 - 30.4.2021 |
Detail
|
952020
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2020 |
50.00 |
JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 |
zabezpečenie činnosti ABT a TPO za 4/2020 |
Detail
|
942020
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2020 |
61.03 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
932020
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2020 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov |
Detail
|
922020
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2020 |
131.52 |
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 |
prevádzka infraštrukturálneho majetku obce za obd. 4/2020 |
Detail
|
912020
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2020 |
116.86 |
SVK Tech Capital, s.r.o., M.R. Štefánika 216, 093 01 Vranov nad Topľou |
spotrebný materiál |
Detail
|
902020
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2020 |
375.36 |
ODPADY RECYCLING, s.r.o., 089 01 Stročín 20 |
odvoz a manipulácia s odpadom dňa 14.4.2020 |
Detail
|
892020
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2020 |
111.58 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 06 Bratislava |
telefón a internet |
Detail
|
882020
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2020 |
360.00 |
Ing. Ján Halgaš - inžinierska kancelária, Budovateľská 1805/38A, 093 01 Vranov n.T. |
realizácia VO Parkoviská Holčíkovce |
Detail
|
872020
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2020 |
687.58 |
Služba, mestský podnik Stropkov, Hviezdoslavova 17/26, 091 01 Stropkov |
uloženie odpadu na skládku 14.4.2020 |
Detail
|
0523//VSD/2020
(Zmluva)
|
11.05.2020 |
0.00 |
VSD, a.s., Mlynská 31, Košice |
Zmluva o zriadení vecného bremena na p. č. 464/157; 464/159; 672/1 |
Detail
|
452020
(Faktúra vystavená)
|
06.05.2020 |
1430.48 |
Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 |
za služby kuriča za obdobie 1.1. - 30.4.2020 |
Detail
|
442020
(Faktúra vystavená)
|
06.05.2020 |
4000.00 |
Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 |
za odber tepla za marec a apríl 2020 |
Detail
|
432020
(Faktúra vystavená)
|
06.05.2020 |
26.00 |
Lucanus, s.r.o., Orechova 2355/47, 066 01 Humenné |
za odber tepla za marec 2020 |
Detail
|
422020
(Faktúra vystavená)
|
06.05.2020 |
80.00 |
Michal Flešár, Mgr. , 094 05 Holčíkovce 39 |
za odber tepla za marec 2020 |
Detail
|
412020
(Faktúra vystavená)
|
06.05.2020 |
15.00 |
Makulová Lucia, 094 05 Holčíkovce 42 |
za odber tepla za marec 2020 |
Detail
|
402020
(Faktúra vystavená)
|
06.05.2020 |
15.00 |
Lukáč Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
za odber tepla za marec 2020 |
Detail
|
392020
(Faktúra vystavená)
|
06.05.2020 |
15.00 |
Žolna Milan, 094 05 Holčíkovce 42 |
za odber tepla za marec 2020 |
Detail
|
382020
(Faktúra vystavená)
|
06.05.2020 |
18.00 |
Fajčák Rudolf, 094 05 Holčíkovce 42 |
za odber tepla za marec 2020 |
Detail
|
372020
(Faktúra vystavená)
|
06.05.2020 |
18.00 |
Makuta Peter, 094 05 Holčíkovce 42 |
za odber tepla za marec 2020 |
Detail
|
362020
(Faktúra vystavená)
|
06.05.2020 |
18.00 |
Sotáková Janka, 094 05 Holčíkovce 42 |
za odber tepla za marec 2020 |
Detail
|
352020
(Faktúra vystavená)
|
06.05.2020 |
18.00 |
Stanovčák Peter, 094 05 Holčíkovce 42 |
za odber tepla za marec 2020 |
Detail
|
342020
(Faktúra vystavená)
|
06.05.2020 |
26.00 |
Zuzana Tomko - Králová, 094 05 Holčíkovce 42 |
za odber tepla za marec 2020 |
Detail
|
332020
(Faktúra vystavená)
|
06.05.2020 |
26.00 |
Suraničová Michaela, 094 05 Holčíkovce 42 |
za odber tepla za marec 2020 |
Detail
|
322020
(Faktúra vystavená)
|
06.05.2020 |
26.00 |
Švábyová Jaroslava, 094 05 Holčíkovce 42 |
za odber tepla za marec 2020 |
Detail
|
312020
(Faktúra vystavená)
|
06.05.2020 |
26.00 |
Petrík Matúš, 094 05 Holčíkovce 42 |
za odber tepla za marec 2020 |
Detail
|
0491/VSD/2020
(Zmluva)
|
24.04.2020 |
0.00 |
VSD, a.s., Mlynská 31, Košice |
Zmluva o zriadení vecného bremena na p. č. 551/1; 551/131; 551/132 |
Detail
|
č. 0529/VSD/2020
(Zmluva)
|
24.04.2020 |
0.00 |
VSD a.s., Mlynská 31 042 91 Košice |
Zriadenie vecného bremena na p. č. 673/1 |
Detail
|
03.04.2020
(Zmluva)
|
20.04.2020 |
5208.40 |
Liptáková, Zubko, Švec-Bilý, Varga, Malý, Beránek, Tárnok |
viď zmluva |
Detail
|
862020
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2020 |
219.34 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
nedoplatok za energiu za jan. - mar. 2020 MŠ |
Detail
|
852020
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2020 |
118.62 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektriny za 3/2020 OcÚ |
Detail
|
842020
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2020 |
150.00 |
AUTOOPRAVY Geci Borov, s.r.o., Podhrunkovská 2635/1A, 093 02 Vranov nad Topľou |
oprava vozidla Citroen Jumper |
Detail
|
832020
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2020 |
50.00 |
JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 |
zabezpečenie činnosti ABT a TPO |
Detail
|
822020
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2020 |
405.12 |
ODPADY RECYCLING, s.r.o., 089 01 Stročín 20 |
odvoz a manipulácia s odpadom dňa 31.3.2020 |
Detail
|
812020
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2020 |
624.74 |
Služba, mestský podnik Stropkov, Hviezdoslavova 17/26, 091 01 Stropkov |
uloženie odpadu na skládku TKO |
Detail
|
802020
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2020 |
275.27 |
EcoLed Solutions, a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec |
služba správy verejného osvetlenia |
Detail
|
792020
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2020 |
318.11 |
IVES Košice, Čsl. armády 20, 041 18 Košice |
STP APV Winkons, WinPam, WinIbeu, Winmatri |
Detail
|
782020
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2020 |
7.30 |
ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica |
tlačivá pre MŠ |
Detail
|
772020
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2020 |
400.00 |
GAZi - statika stavieb, s.r.o., Rázusova 25, 040 01 Košice |
statický posudok na obecný most k IBV |
Detail
|
762020
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2020 |
74.67 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,851 01 Bratislava |
telefón |
Detail
|
752020
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2020 |
429.22 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
spotreba vody za 3/2020 |
Detail
|
742020
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2020 |
60.38 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
za telekomunikačné služby |
Detail
|
732020
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2020 |
30.00 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56, 064 01 Stará Ľubovňa |
služba - zverejňovanie dokumentov |
Detail
|
722020
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2020 |
131.52 |
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 |
odborná pomoc pri prevádzkovaní vodovodu za 3/2020 |
Detail
|
712020
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2020 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
činnosť zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov |
Detail
|
702020
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2020 |
18.00 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
stravné za 3/2020 |
Detail
|
692020
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2020 |
55.80 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
režijné náklady za odobratú stravu |
Detail
|
682020
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2020 |
1260.00 |
Ing. Juraj Zeleňák - JuZel, 094 21 Nižný Hrabovec 4 |
bavlnené dvojvrstvové rúška |
Detail
|
672020
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2020 |
38.40 |
SLOVGRAM, Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava |
odmeny umelcom za verejný prenos cez verejný rozhlas |
Detail
|
662020
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2020 |
9.91 |
Obec Ďapalovce, Ďapalovce 136, 094 05 Holčíkovce |
nákup tlačív |
Detail
|
652020
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2020 |
549.09 |
Služba, mestský podnik Stropkov, Hviezdoslavova 17/26, 091 01 Stropkov |
uloženie odpadu na skládku TKO |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
15.04.2020 |
20000.00 |
M. Onderková |
parc. č. 551/259 zastavaná plocha o výmere 350 m2, parc. č. 551/260 zastavaná plocha o výmere 347 m2, parc. č. 551/266 zastavaná plocha o výmere 677 m2 |
Detail
|
č. 3/2020
(Uznesenie)
|
08.04.2020 |
0.00 |
|
Zo zasadnutia OZ dňa 24.03.2020 |
Detail
|
Zápisnica OZ zo dňa 24.3.2020
(Zápisnica)
|
08.04.2020 |
0.00 |
|
zasadnutie OZ dňa 24.03.2020 |
Detail
|
Dodatok č.1
(Zmluva)
|
06.04.2020 |
0.00 |
Generali Poisťovňa, a.s., Lamačaská cesta 3/A, 841 04 Bratislava |
Dodatok č. 1 zo dňa 26.3.2020 k Poistnej zmluve č.:2407087175 |
Detail
|
č.2/2020
(Uznesenie)
|
03.04.2020 |
0.00 |
|
Zo zasadnutia OZ 24.02.2020 |
Detail
|
Zápisnica OZ zo dňa 24.2.2020
(Zápisnica)
|
03.04.2020 |
0.00 |
|
Zasadnutie OZ zo dňa 24.02.2020 |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
02.04.2020 |
3175.00 |
K. Mértenová |
pozemok p.č. C KN 283/242 - ostatná plocha o výmere 127 m2 |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
27.03.2020 |
1624.00 |
L. Dravecký |
p.č. 250/155 - zastavaná plocha o výmere 140 m2 |
Detail
|
642020
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2020 |
122.94 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 06 Bratislava |
telefón |
Detail
|
632020
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2020 |
6.50 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
opravná faktúra za 2/2020 |
Detail
|
622020
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2020 |
7.40 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
opravná faktúra za 1/2020 |
Detail
|
612020
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2020 |
8.28 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
opravná faktúra 12/2019 |
Detail
|
602020
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2020 |
7.88 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
opravná faktúra za 11/2019 |
Detail
|
592020
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2020 |
275.27 |
EcoLed Solutions, a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec |
služby správy verejného osvetlenia |
Detail
|
582020
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2020 |
250.56 |
ODPADY RECYCLING, s.r.o., 089 01 Stročín 20 |
odvoz a manipulácia s odpadom dňa 11.3.2020 |
Detail
|
572020
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2020 |
177.50 |
ALDA - EVA, s.r.o., 067 45 Hudcovce 67 |
kancelárske potreby a spotrebný materiál |
Detail
|
562020
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2020 |
84.50 |
SVK Tech Capital, s.r.o., M.R. Štefánika 216, 093 01 Vranov nad Topľou |
náhradné diely píly |
Detail
|
552020
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2020 |
200.00 |
Ing. Emil Rarog, Záhradná 6, 066 01 Humenné |
znalecký posudok |
Detail
|
542020
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2020 |
371.05 |
3H MOBIL, s.r.o., Lesnícka 3, 040 11 Košice |
servisná prehliadka Citroen Jumper |
Detail
|
532020
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2020 |
12700.00 |
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
pripojenie OM |
Detail
|
522020
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2020 |
980.00 |
Ing. Michal Kleban - ELEC-MK, A. Hlinku 1678/25, 091 01 Stropkov |
projektová dokumentácia: "Občianska vybavenosť rekreačného strediska Domaša Eva" |
Detail
|
VZN č. 1/2020
(Nariadenie)
|
25.03.2020 |
0.00 |
|
O ochrannom pásme pohrebiska |
Detail
|
302020
(Faktúra vystavená)
|
18.03.2020 |
26.00 |
Lucanus, s.r.o., Orechova 2355/47, 066 01 Humenné |
za odber tepla za 2/2020 |
Detail
|
292020
(Faktúra vystavená)
|
18.03.2020 |
80.00 |
Michal Flešár, Mgr. , 094 05 Holčíkovce 39 |
za odber tepla za 2/2020 |
Detail
|
282020
(Faktúra vystavená)
|
18.03.2020 |
15.00 |
Makulová Lucia, 094 05 Holčíkovce 42 |
za odber tepla za 2/2020 |
Detail
|
272020
(Faktúra vystavená)
|
18.03.2020 |
15.00 |
Lukáč Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
za odber tepla za 2/2020 |
Detail
|
262020
(Faktúra vystavená)
|
18.03.2020 |
15.00 |
Žolna Milan, 094 05 Holčíkovce 42 |
za odber tepla za 2/2020 |
Detail
|
252020
(Faktúra vystavená)
|
18.03.2020 |
18.00 |
Fajčák Rudolf, 094 05 Holčíkovce 42 |
za odber tepla za 2/2020 |
Detail
|
242020
(Faktúra vystavená)
|
18.03.2020 |
18.00 |
Makuta Peter, 094 05 Holčíkovce 42 |
za odber tepla za 2/2020 |
Detail
|
232020
(Faktúra vystavená)
|
18.03.2020 |
18.00 |
Sotáková Janka, 094 05 Holčíkovce 42 |
za odber tepla za 2/2020 |
Detail
|
222020
(Faktúra vystavená)
|
18.03.2020 |
18.00 |
Stanovčák Peter, 094 05 Holčíkovce 42 |
za odber tepla za 2/2020 |
Detail
|
212020
(Faktúra vystavená)
|
18.03.2020 |
26.00 |
Zuzana Tomko - Králová, 094 05 Holčíkovce 42 |
za odber tepla za 2/2020 |
Detail
|
202020
(Faktúra vystavená)
|
18.03.2020 |
26.00 |
Suraničová Michaela, 094 05 Holčíkovce 42 |
za odber tepla za 2/2020 |
Detail
|
192020
(Faktúra vystavená)
|
18.03.2020 |
26.00 |
Švábyová Jaroslava, 094 05 Holčíkovce 42 |
za odber tepla za 2/2020 |
Detail
|
182020
(Faktúra vystavená)
|
18.03.2020 |
26.00 |
Petrík Matúš, 094 05 Holčíkovce 42 |
za odber tepla za 2/2020 |
Detail
|
Dodatok č. 3
(Zmluva)
|
18.03.2020 |
0.00 |
NATUR-PACK, a.s., Bajkalská 25, 821 01 Bratislava |
k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov |
Detail
|
512020
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2020 |
123.64 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba energie za 2/2020 |
Detail
|
502020
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2020 |
65.00 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
stravné za 2/2020 |
Detail
|
492020
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2020 |
201.50 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
režijné náklady za odobratú stravu za 2/2020 |
Detail
|
482020
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2020 |
28.24 |
SVK Tech Capital, s.r.o., M.R. Štefánika 216, 093 01 Vranov nad Topľou |
reťaze STIHL |
Detail
|
472020
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2020 |
464.45 |
Služba, mestský podnik Stropkov, Hviezdoslavova 17/26, 091 01 Stropkov |
uloženie odpadu na skládke |
Detail
|
462020
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2020 |
325.82 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
spotreba vody za 2/2020 |
Detail
|
452020
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2020 |
65.60 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,851 01 Bratislava |
telefón |
Detail
|
442020
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2020 |
38.00 |
EFEKT-VRANOV, SLOVAKIA, s.r.o., Mierová 1428, 093 01 Vranov nad Topľou |
olej |
Detail
|
432020
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2020 |
60.07 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
17.03.2020 |
2967.00 |
Kotůlková M. |
pozemok parcela C-KN č. 493/80 - ostatná plocha o výmere 129 m2 |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
10.03.2020 |
426.00 |
P. Porvazník |
odkúpenie podielov na parcele č. KN č. 40/101 |
Detail
|
Návrh poistnej zmluvy
(Zmluva)
|
06.03.2020 |
0.00 |
Generali Poisťovňa, a.s., Lamačaská cesta 3/A, 841 04 Bratislava |
Návrh poistnej zmluvy 2407259181 |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
05.03.2020 |
1415.00 |
Motešický J. a Motešická M. |
novovytvorená parcela č. 672/29 - zastavaná plocha o výmere 98 m2 a p.č. 672/30 - zastavaná plocha o výmere 24 m2 |
Detail
|
č. 11/2020
(Objednávka vystavená)
|
04.03.2020 |
350.00 |
Ing. arch. Marko Vateha |
výkon stavebného dozoru pre dielo: "Občianska vybavenosť rekreačného strediska Domaša Eva" |
Detail
|
č. 4/2020
(Objednávka vystavená)
|
04.03.2020 |
980.00 |
Ing. Michal Kleban, A. Hlinku 1678/25 091 01 Stropkov |
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt "Občianska vybavenosť rekreačného strediska Domaša Eva" |
Detail
|
422020
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2020 |
96.00 |
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 |
odborná pomoc pri prevádzkovaní vodovodu |
Detail
|
412020
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2020 |
50.00 |
JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 |
zabezpečenie činnosti ABT a TPO za február 2020 |
Detail
|
402020
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2020 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov |
Detail
|
392020
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2020 |
798.00 |
Ing. Emil Rarog, Záhradná 6, 066 01 Humenné |
znalecký posudok 20/2020 |
Detail
|
382020
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2020 |
179.00 |
EFEKT-VRANOV, SLOVAKIA, s.r.o., Mierová 1428, 093 01 Vranov nad Topľou |
Konig bateria 12V/180Ah |
Detail
|
372020
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2020 |
115.10 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 06 Bratislava |
telefón a internet |
Detail
|
362020
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2020 |
66.50 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou, Budovateľská 1290, 093 01 Vranov nad Topľou |
pracovný odev a obuv |
Detail
|
352020
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2020 |
70.00 |
PETINA Ingrid Lineková, Čeláre 90, 991 22 Bušince |
dekontaminácia chladiaceho zariadenia dom smútku |
Detail
|
342020
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2020 |
171.00 |
Kleban, s.r.o., A. Hlinku 1678/25, 091 01 Stropkov |
servis verejného osvetlenia |
Detail
|
332020
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2020 |
224.64 |
ODPADY RECYCLING, s.r.o., 089 01 Stročín 20 |
odvoz a manipulácia s odpadom 12.2.2020 |
Detail
|
322020
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2020 |
327.66 |
Služba, mestský podnik Stropkov, Hviezdoslavova 17/26, 091 01 Stropkov |
uloženie odpadu na skládku TKO v Chotči |
Detail
|
312020
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2020 |
27.96 |
IVES Košice, Čsl. armády 20, 041 18 Košice |
odborné práce |
Detail
|
302020
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2020 |
156.60 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba energie za jan. 2020 |
Detail
|
292020
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2020 |
2948.90 |
Maroš Kruľ, 1.mája 2058/10, 069 01 Snina |
dodávka drevnej štiepky |
Detail
|
282020
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2020 |
275.27 |
EcoLed Solutions, a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec |
správa verejného osvetlenia |
Detail
|
272020
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2020 |
300.00 |
AB-WOOD s.r.o., Vŕbová 15, 080 01 Prešov - Haniska |
výrub stromov a odvoz drevnej hmoty |
Detail
|
262020
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2020 |
1200.00 |
K.A.A.C. spol. s r.o., M.R. Štefánika 876, 093 01 Vranov nad Topľou |
správa audítora |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
27.02.2020 |
2465.00 |
Balberčák T. |
p.č. 551/265 - zastavaná plocha o výmere 297 m2 |
Detail
|
172020
(Faktúra vystavená)
|
25.02.2020 |
80.00 |
Michal Flešár, Mgr. , 094 05 Holčíkovce 39 |
náklady na vykurovanie za 1/2020 |
Detail
|
162020
(Faktúra vystavená)
|
25.02.2020 |
26.00 |
Lucanus, s.r.o., Orechova 2355/47, 066 01 Humenné |
náklady na vykurovanie za 1/2020 |
Detail
|
152020
(Faktúra vystavená)
|
25.02.2020 |
150.00 |
Združenie miest o obcí vranovského regiónu, Dr. C. Daxnera 87, 093 16 Vranov nad Topľou |
náklady na vykurovanie za 1/2020 |
Detail
|
142020
(Faktúra vystavená)
|
25.02.2020 |
15.00 |
Makulová Lucia, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 1/2020 |
Detail
|
132020
(Faktúra vystavená)
|
25.02.2020 |
15.00 |
Lukáč Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 1/2020 |
Detail
|
122020
(Faktúra vystavená)
|
25.02.2020 |
15.00 |
Žolna Milan, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 1/2020 |
Detail
|
112020
(Faktúra vystavená)
|
25.02.2020 |
18.00 |
Fajčák Rudolf, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 1/2020 |
Detail
|
102020
(Faktúra vystavená)
|
25.02.2020 |
18.00 |
Makuta Peter, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 1/2020 |
Detail
|
92020
(Faktúra vystavená)
|
25.02.2020 |
18.00 |
Sotáková Janka, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 1/2020 |
Detail
|
82020
(Faktúra vystavená)
|
25.02.2020 |
18.00 |
Stanovčák Peter, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 1/2020 |
Detail
|
72020
(Faktúra vystavená)
|
25.02.2020 |
26.00 |
Zuzana Tomko - Králová, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 1/2020 |
Detail
|
62020
(Faktúra vystavená)
|
25.02.2020 |
26.00 |
Suraničová Michaela, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 1/2020 |
Detail
|
52020
(Faktúra vystavená)
|
25.02.2020 |
26.00 |
Švábyová Jaroslava, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 1/2020 |
Detail
|
42020
(Faktúra vystavená)
|
25.02.2020 |
26.00 |
Petrík Matúš, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 1/2020 |
Detail
|
32020
(Faktúra vystavená)
|
24.02.2020 |
2000.00 |
Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 |
náklady na vykurovanie za 2/2020 |
Detail
|
22020
(Faktúra vystavená)
|
24.02.2020 |
334.50 |
Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 |
preprava žiakov na LKV |
Detail
|
12020
(Faktúra vystavená)
|
24.02.2020 |
130.50 |
Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 |
preprava žiakov na LKV |
Detail
|
252020
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
200.64 |
ODPADY RECYCLING, s.r.o., 089 01 Stročín 20 |
odvoz a manipulácia s odpadom |
Detail
|
242020
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
68.70 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,851 01 Bratislava |
telefón |
Detail
|
232020
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
52.50 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
stravné za január 2020 |
Detail
|
222020
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
162.75 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
režijné náklady za odobratú stravu |
Detail
|
212020
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
60.07 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
internet |
Detail
|
202020
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
370.46 |
VVS, a.s., Komenského50, 042 48 Košice |
spotreba vody 1.1.2020-31.1.2020 |
Detail
|
192020
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
79.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
dodávka elektrickej energie 1.1.2020-29.2.2020 RO |
Detail
|
182020
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
456.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
dodávka elektrickej energie 1.1.2020-29.2.2020 |
Detail
|
172020
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
169.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
dodávka elektriny 1.1.2020-29.2.2020 MŠ |
Detail
|
162020
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
127.00 |
JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 |
zabezpečenie činnosti ABT a TPO za 1/2020 |
Detail
|
152020
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
96.00 |
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 |
odborná pomoc pri prevádzkovaní vodovodu |
Detail
|
142020
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov |
Detail
|
132020
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
973.61 |
JM Centrum, s.r.o., Bretejovce 151, 082 03 Lemešany |
vertikálne žalúzie |
Detail
|
122020
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
699.00 |
GEODETUM, s.r.o., Námestie slobody 6, 093 01 Vranov n.T. |
geodetické práce a aktualizácia SW kataster |
Detail
|
112020
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
335.94 |
DMJ MARKET, s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou |
nákup potravín na Zabíjačkové hody |
Detail
|
102020
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
228.48 |
ODPADY RECYCLING, s.r.o., 089 01 Stročín 20 |
odvoz a manipulácia s odpadom |
Detail
|
92020
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
20.40 |
SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 |
autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel |
Detail
|
82020
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
637.12 |
Správa a údržba ciest PSK, Čemernianska 1031, 093 03 Vranov nad Topľou |
výdavky na zimnú údržbu miestnych komunikácií |
Detail
|
72020
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
116.46 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 06 Bratislava |
telefón a internet |
Detail
|
62020
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
2631.89 |
Maroš Kruľ, 1.mája 2058/10, 069 01 Snina |
dodávka drevnej štiepky |
Detail
|
52020
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
275.27 |
EcoLed Solutions, a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec |
správa verejného osvetlenia |
Detail
|
42020
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
197.76 |
ODPADY RECYCLING, s.r.o., 089 01 Stročín 20 |
Odvoz a manipulácia s odpadom dňa 10.1.2020 |
Detail
|
32020
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
258.21 |
DMJ MARKET, s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou |
nákup potravín Zabíjačkové hody |
Detail
|
22020
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
200.00 |
MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica |
systémová podpora URBIS rok 2020 |
Detail
|
12020
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2020 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
činnosť zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov |
Detail
|
2992019
(Faktúra prijatá)
|
17.02.2020 |
9.60 |
Fura, s.r.o, SNP 77,04242 Rozhanovce |
spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu |
Detail
|
2632019
(Faktúra prijatá)
|
17.02.2020 |
40390.39 |
Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB, Železničiarska 4, 080 01 Prešov |
rekonštrukcia MŠ - práce naviac |
Detail
|
2982019
(Faktúra prijatá)
|
17.02.2020 |
338.27 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
nedoplatok elektrina 2019 |
Detail
|
2972019
(Faktúra prijatá)
|
17.02.2020 |
148.86 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
nedoplatok elektrina MŠ |
Detail
|
2962019
(Faktúra prijatá)
|
17.02.2020 |
2.54 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
nedoplatok elektrina RO Domaša |
Detail
|
2952019
(Faktúra prijatá)
|
17.02.2020 |
140.95 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
elektrina za december 2019 |
Detail
|
2942019
(Faktúra prijatá)
|
17.02.2020 |
32.57 |
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o, Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina |
finančný spravodajca ročník 2019 |
Detail
|
2932019
(Faktúra prijatá)
|
17.02.2020 |
50.00 |
JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 |
činnosť ABT aTPO |
Detail
|
2922019
(Faktúra prijatá)
|
17.02.2020 |
415.12 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
vodné za obd. 30.11.2019 - 31.12.2019 |
Detail
|
2912019
(Faktúra prijatá)
|
17.02.2020 |
77.00 |
O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
17.02.2020 |
1.00 |
Stanislav Mika |
kúpa pozemku p.č. 225/97 - ostatná plocha o výmere 863 m2 |
Detail
|
Dodatok č.1
(Zmluva)
|
14.02.2020 |
0.00 |
AQUASPIŠ - vodné hospodárstvo s.r.o, 05323 Rudňany 433 |
Dodatok č. 1 k zmluve č.28/2018 |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
14.02.2020 |
4632.00 |
Andrea Hudecová |
pozemok p.č. 309/62 zastavaná plocha a nádvorie - 80 m2 a p.č. 309/40 zastavaná plocha a nádvorie - 113 m2 |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
13.02.2020 |
1500.00 |
Gabriel Šuľak |
stavby - sociálne zariadenie na pozemku p.č. 243/2 a žumpa na p.č. 243/3 |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
11.02.2020 |
415.00 |
Ladislav Čonka |
pozemok p.č. 606/125 - ostatná plocha o výmere 50 m2 |
Detail
|
1182019
(Faktúra vystavená)
|
03.02.2020 |
229.76 |
Michal Flešár, Mgr. , 094 05 Holčíkovce 39 |
náklady na vykurovanie za 12/2019 + ročné vyúčtovanie |
Detail
|
1172019
(Faktúra vystavená)
|
03.02.2020 |
79.93 |
Lucanus, s.r.o., Orechova 2355/47, 066 01 Humenné |
náklady na vykurovanie za 12/2019 + ročné vyúčtovanie |
Detail
|
1162019
(Faktúra vystavená)
|
03.02.2020 |
22.85 |
Makulová Lucia, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 12/2019 + ročné vyúčtovanie |
Detail
|
1152019
(Faktúra vystavená)
|
03.02.2020 |
22.85 |
Žolna Milan, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 12/2019 + ročné vyúčtovanie |
Detail
|
1142019
(Faktúra vystavená)
|
03.02.2020 |
38.56 |
Lukáč Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 12/2019 + ročné vyúčtovanie |
Detail
|
1132019
(Faktúra vystavená)
|
03.02.2020 |
42.25 |
Fajčák Rudolf, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 12/2019 + ročné vyúčtovanie |
Detail
|
1122019
(Faktúra vystavená)
|
03.02.2020 |
42.25 |
Makuta Peter, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 12/2019 + ročné vyúčtovanie |
Detail
|
1112019
(Faktúra vystavená)
|
03.02.2020 |
42.25 |
Sotáková Janka, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 12/2019 + ročné vyúčtovanie |
Detail
|
1102019
(Faktúra vystavená)
|
03.02.2020 |
42.25 |
Stanovčák Peter, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 12/2019 + ročné vyúčtovanie |
Detail
|
1092019
(Faktúra vystavená)
|
03.02.2020 |
65.26 |
Zuzana Tomko - Králová, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 12/2019 + ročné vyúčtovanie |
Detail
|
1082019
(Faktúra vystavená)
|
03.02.2020 |
96.71 |
Suraničová Michaela, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 12/2019 + ročné vyúčtovanie |
Detail
|
1072019
(Faktúra vystavená)
|
03.02.2020 |
96.71 |
Švábyová Jaroslava, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 12/2019 + ročné vyúčtovanie |
Detail
|
1062019
(Faktúra vystavená)
|
03.02.2020 |
96.71 |
Petrík Matúš, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 12/2019 + ročné vyúčtovanie |
Detail
|
Zmluva o dielo 1/2020
(Zmluva)
|
31.01.2020 |
43101.71 |
STELL, s.r.o., Dobrianskeho 1580, 093 01 Vranov nad Topľou |
zhotovenie diela - stavby "Parkoviská Holčíkovce" |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
29.01.2020 |
1348.55 |
P. Porvazník, J. Porvazník, J. Porvazník, M. Porvazník |
odkúpenie spoluvlastníckych podielov na parcele E KN č. 40/101 |
Detail
|
Nájomná zmluva
(Zmluva)
|
28.01.2020 |
280.00 |
FLEROF |
prenájom hudobných nástrojov |
Detail
|
Kúpna zmluva a zmluva o nájme priestorov
(Zmluva)
|
28.01.2020 |
560.00 |
Jozef Porvazník |
prenájom priestorov a predaj ošípanej |
Detail
|
č. 1/2020
(Uznesenie)
|
27.01.2020 |
0.00 |
|
Zo zasadnutia OZ zo dňa 23.01.2020 |
Detail
|
Zápisnica OZ zo dňa 23.1.2020
(Zápisnica)
|
27.01.2020 |
0.00 |
|
Zasadnutie OZ zo dňa 23.01.2020 |
Detail
|
Zmluva o poskytovaní právnych služieb 2020
(Zmluva)
|
27.01.2020 |
5800.00 |
JUDr. Marek Tkáč, Nám. sv. Martina 39, 082 71 Lipany |
poskytovanie právnych služieb |
Detail
|
č. 7/2019
(Uznesenie)
|
24.01.2020 |
0.00 |
|
zasadnutie OZ konané dňa 13.12.2019 |
Detail
|
Zápisnica OZ zo dňa 13.12.2019
(Zápisnica)
|
24.01.2020 |
0.00 |
|
zasadnutie OZ konané dňa 13.12.2019 |
Detail
|
Zmluva o zriadení vecného bremena 2078/2210/2019
(Zmluva)
|
24.01.2020 |
0.00 |
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
zriadenie vecného bremena na p.č. 692/1 a 606/125 |
Detail
|
1052019
(Faktúra vystavená)
|
16.01.2020 |
14.40 |
Roháč Ladislav, 094 05 Holčíkovce 42 |
odber vody za rok 2019 |
Detail
|
1042019
(Faktúra vystavená)
|
16.01.2020 |
27.60 |
Lukáč Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
odber vody za rok 2019 |
Detail
|
1032019
(Faktúra vystavená)
|
16.01.2020 |
27.60 |
Žolna Milan, 094 05 Holčíkovce 42 |
odber vody za rok 2019 |
Detail
|
1022019
(Faktúra vystavená)
|
16.01.2020 |
16.80 |
Makulová Lucia, 094 05 Holčíkovce 42 |
odber vody za rok 2019 |
Detail
|
1012019
(Faktúra vystavená)
|
16.01.2020 |
44.40 |
Lucanus, s.r.o., Orechova 2355/47, 066 01 Humenné |
odber vody za rok 2019 |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
13.01.2020 |
1624.00 |
J. Pastier |
novovytvorená parcela C KN č. 551/263 zastavaná plocha o výmere 140 m2 |
Detail
|
2902019
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2020 |
61.04 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
2892019
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2020 |
96.00 |
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 |
odborná pomoc pri prevádzkovaní vodovodu za 12/2019 |
Detail
|
2882019
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2020 |
415.00 |
Auto-Služby, Martin Stašák, 067 22 Ohradzany 234 |
ohňostroj |
Detail
|
2872019
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2020 |
190.16 |
Remopel, s.r.o., Hollého 30, 083 01 Sabinov |
zneškodnenie odpadu skládkovaním |
Detail
|
2862019
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2020 |
16135.28 |
KOOR Východ, s.r.o., Potočná 1A, 040 01 Košice |
Výstavba verejného osvetlenia v obci Holčíkovce - RO Domaša Eva |
Detail
|
2852019
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2020 |
111.01 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 06 Bratislava |
telefón, internet |
Detail
|
2842019
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2020 |
850.09 |
Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 |
výdavky na chod kotolne pri ZŠ Holčíkovce |
Detail
|
2832019
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2020 |
36.50 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
stravné za 12/2019 |
Detail
|
2822019
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2020 |
113.15 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
režijné náklady za odobratú stravu za 12/2019 |
Detail
|
2812019
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2020 |
1644.00 |
GEODETUM, s.r.o., Námestie slobody 6, 093 01 Vranov n.T. |
geodetické práce |
Detail
|
2802019
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2020 |
121.87 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
dodávka el. energie za odb. 1.11.2019 - 20.11.2019 |
Detail
|
2792019
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2020 |
272.64 |
ODPADY RECYCLING, s.r.o., 089 01 Stročín 20 |
odvoz a manipulácia s odpadom |
Detail
|
2782019
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2020 |
2892.96 |
Maroš Kruľ, 1.mája 2058/10, 069 01 Snina |
dodávka drevnej štiepky 12/2019 |
Detail
|
2772019
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2020 |
300.00 |
TDOZ, s.r.o., Námestie slobody 4, 066 01 Humenné |
stavebný dozor na stavbe "MŠ v obci Holčíkovce -stavebné úpravy v čase 16.11.2019-29.11.2019 |
Detail
|
Nájomná zmluva
(Zmluva)
|
07.01.2020 |
280.00 |
Hudobná skupina Flerof |
prenájom hudobných nástrojov |
Detail
|
č. 6/2019
(Uznesenie)
|
03.01.2020 |
0.00 |
|
zasadnutie OZ dňa 28.11.2019 |
Detail
|
zasadnutie OZ dňa 28.11.2019
(Zápisnica)
|
03.01.2020 |
0.00 |
|
zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 28.11.2019 |
Detail
|
Zámenná zmluva
(Zmluva)
|
30.12.2019 |
0.00 |
G. Šuľak, A. Šuľaková |
zámena parcely C KN č. 243/4 o výmere 811 m2 a parciel C KN č. 673/105 o výmere 238 m2 a 673/106 o výmere 331 m2 |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
30.12.2019 |
4200.00 |
M. Smolák, E. Smoláková |
novovytvorená parcela C KN č. 309/125 ostatná plocha o výmere 280 m2 |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
30.12.2019 |
7946.00 |
M. Baran, Bc.;Ľ. Baranová |
novovytvorený pozemok p.č. C KN č. 493/74 - ostatná plocha o výmere 548 m2 |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
30.12.2019 |
1555.00 |
F. Vavrek |
p.č. 464/243 - ostatná plocha 134 m2 |
Detail
|
1002019
(Faktúra vystavená)
|
20.12.2019 |
188.40 |
Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 81272 Bratislava |
odber vody za rok 2019 |
Detail
|
992019
(Faktúra vystavená)
|
20.12.2019 |
506.40 |
Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 |
odber vody za rok 2019 |
Detail
|
982019
(Faktúra vystavená)
|
20.12.2019 |
150.00 |
Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 |
preprava žiakov za obdobie 09-12/2019 |
Detail
|
972019
(Faktúra vystavená)
|
20.12.2019 |
658.10 |
Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 |
vývoz TKO za rok 2019 |
Detail
|
962019
(Faktúra vystavená)
|
20.12.2019 |
15.00 |
Roháč Ladislav, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2019 |
Detail
|
952019
(Faktúra vystavená)
|
20.12.2019 |
15.00 |
Roháč Ladislav, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2019 |
Detail
|
942019
(Faktúra vystavená)
|
20.12.2019 |
1168.26 |
Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 |
práca kuriča za 09-12/2019 |
Detail
|
932019
(Faktúra vystavená)
|
20.12.2019 |
2000.00 |
Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 |
náklady na vykurovanie za 12/2019 |
Detail
|
922019
(Faktúra vystavená)
|
20.12.2019 |
118.60 |
Nízkoenergetické stavby, s.r.o., Veselá 4, 080 01 Prešov |
vývoz odpadu |
Detail
|
912019
(Faktúra vystavená)
|
20.12.2019 |
80.00 |
Flešár Michal, Mgr., 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2019 |
Detail
|
902019
(Faktúra vystavená)
|
20.12.2019 |
15.00 |
Makulová Lucia, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2019 |
Detail
|
892019
(Faktúra vystavená)
|
20.12.2019 |
26.00 |
Lucanus, s.r.o., Orechova 2355/47, 066 01 Humenné |
náklady na vykurovanie za 11/2019 |
Detail
|
882019
(Faktúra vystavená)
|
20.12.2019 |
15.00 |
Žolna Milan, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2019 |
Detail
|
872019
(Faktúra vystavená)
|
20.12.2019 |
15.00 |
Lukáč Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2019 |
Detail
|
862019
(Faktúra vystavená)
|
18.12.2019 |
18.00 |
Fajčák Rudolf, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2019 |
Detail
|
852019
(Faktúra vystavená)
|
18.12.2019 |
18.00 |
Makuta Peter, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2019 |
Detail
|
842019
(Faktúra vystavená)
|
18.12.2019 |
18.00 |
Sotáková Janka, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2019 |
Detail
|
832019
(Faktúra vystavená)
|
18.12.2019 |
18.00 |
Stanovčák Peter, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2019 |
Detail
|
822019
(Faktúra vystavená)
|
18.12.2019 |
26.00 |
Zuzana Tomko - Kralová, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2019 |
Detail
|
812019
(Faktúra vystavená)
|
18.12.2019 |
26.00 |
Suraničová Michaela, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2019 |
Detail
|
802019
(Faktúra vystavená)
|
18.12.2019 |
26.00 |
Švábyová Jaroslava, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2019 |
Detail
|
792019
(Faktúra vystavená)
|
18.12.2019 |
26.00 |
Petrík Matúš, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2019 |
Detail
|
782019
(Faktúra vystavená)
|
18.12.2019 |
2000.00 |
Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 |
náklady na vykurovanie za 11/2019 |
Detail
|
772019
(Faktúra vystavená)
|
18.12.2019 |
300.00 |
PeSt, s.r.o., prev. Pizza Adam, RO Domaša, Holčíkovce 281 |
vývoz odpadu z prevádzky v RO Domaša |
Detail
|
762019
(Faktúra vystavená)
|
18.12.2019 |
26.00 |
Lucanus, s.r.o., Orechova 2355/47, 066 01 Humenné |
náklady na vykurovanie za 10/2019 |
Detail
|
752019
(Faktúra vystavená)
|
18.12.2019 |
80.00 |
Flešár Michal, Mgr., 094 05 Holčíkovce 39 |
náklady na vykurovanie za 10/2019 |
Detail
|
742019
(Faktúra vystavená)
|
18.12.2019 |
15.00 |
Lukáč Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2019 |
Detail
|
732019
(Faktúra vystavená)
|
18.12.2019 |
15.00 |
Zuzana Tomko - Kralová, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2019 |
Detail
|
722019
(Faktúra vystavená)
|
18.12.2019 |
18.00 |
Fajčák Rudolf, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2019 |
Detail
|
712019
(Faktúra vystavená)
|
18.12.2019 |
18.00 |
Makuta Peter, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2019 |
Detail
|
702019
(Faktúra vystavená)
|
18.12.2019 |
18.00 |
Sotáková Janka, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2019 |
Detail
|
692019
(Faktúra vystavená)
|
18.12.2019 |
18.00 |
Stanovčák Peter, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2019 |
Detail
|
682019
(Faktúra vystavená)
|
18.12.2019 |
81.20 |
Koprivňak Juraj, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2019 a voda |
Detail
|
672019
(Faktúra vystavená)
|
18.12.2019 |
26.00 |
Suraničová Michaela, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2019 |
Detail
|
662019
(Faktúra vystavená)
|
18.12.2019 |
26.00 |
Švábyová Jaroslava, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2019 |
Detail
|
652019
(Faktúra vystavená)
|
18.12.2019 |
26.00 |
Petrík Matúš, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2019 |
Detail
|
642019
(Faktúra vystavená)
|
18.12.2019 |
2000.00 |
Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 |
náklady na vykurovanie za 10/2019 |
Detail
|
2762019
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2019 |
50.00 |
Milan Groško - MGP, 090 32 Miňovce 40 |
služby odbornej spôsobilosti za prevádzkovanie pohrebiska |
Detail
|
2752019
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2019 |
275.27 |
Ecoled Solutions, a.s., Zámocká 20, 811 01 Bratislava |
služby správy verejného osvetlenia |
Detail
|
2742019
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2019 |
60.07 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 8, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
2732019
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2019 |
68.74 |
O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
telefón |
Detail
|
2722019
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2019 |
59.00 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
stravné za 11/2019 |
Detail
|
2712019
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2019 |
182.90 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
režijné náklady za odobratú stravu |
Detail
|
2702019
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2019 |
395.17 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
spotreba vody za 11/2019 |
Detail
|
2692019
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2019 |
2900.00 |
JUDr. Marek Tkáč, Nám. sv. Martina 39, 082 71 Lipany |
odmena za poskytovanie právnych služieb podľa zmluvy |
Detail
|
2682019
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2019 |
178.50 |
Magic Print, s.r.o., Rovniankova 15, 851 02 Bratislava 5 |
tonery tlačiareň Brother |
Detail
|
2672019
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2019 |
37.74 |
Vladimír Tabaka-Autocentral, Čemernianska 39, 09303 Vranov n/T |
spotrebný materiál - dielňa |
Detail
|
2662019
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2019 |
750.00 |
Maria Koprivňáková, 094 05 Rafajovce 44 |
za odpadovú drevnú hmotu |
Detail
|
2652019
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2019 |
50.00 |
JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 |
zabezpečenie činnosti ABT a TPO za 11/2019 |
Detail
|
2642019
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2019 |
93.60 |
Inprost, s.r.o., Smrečianska 29, 811 05 Bratislava 1 |
Obecné noviny - predplatné r. 2020 |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
18.12.2019 |
1717.00 |
M. Kitko |
pozemky C KN č. 493/83 ostatná plocha o výmere 80 m2 a p.č. 493/43 ostatná plocha o výmere 68 m2 |
Detail
|
č. 5/2019
(Uznesenie)
|
16.12.2019 |
0.00 |
|
zasadnutie OZ konané dňa 15.11.2019 |
Detail
|
Zápisnica OZ zo dňa 15.11.2019
(Zápisnica)
|
16.12.2019 |
0.00 |
|
zasadnutie OZ konané dňa 15.11.2019 |
Detail
|
č. 3/2019
(Nariadenie)
|
16.12.2019 |
0.00 |
|
VZN obce Holčíkovce o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady |
Detail
|
č. 2/2019
(Nariadenie)
|
16.12.2019 |
0.00 |
|
VZN obce Holčíkovce o miestnej dani za psa |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
13.12.2019 |
15692.00 |
M. Kotulková |
pozemky p.č. C KN 493/73 ostatná plocha 465 m2, p.č. 495 ZPaN 49 m2, chatka Nataša č. 2 s.č. 637 na p.č. 495 a p.č. 493/79 ostatná plocha 113 m2 |
Detail
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov r. 2019
(Zmluva)
|
12.12.2019 |
100.00 |
Súkromná základná umelecká škola Jastrabie n. T., 094 35 Jastrabie nad Topľou 112 |
prenájom nebytového priestoru potrebného na zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti tanečného a výtvarného odboru |
Detail
|
Zmluva o dielo zo dňa 16.11.2019
(Zmluva)
|
09.12.2019 |
40390.00 |
Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB, Železničiarska 4, 080 01 Prešov |
"Materská škola v obci Holčíkovce - stavebné úpravy" |
Detail
|
Nájomná zmluva
(Zmluva)
|
06.12.2019 |
280.00 |
Hudobná skupina Flerof |
nájom aparatúry |
Detail
|
Nájomná zmluva
(Zmluva)
|
06.12.2019 |
100.00 |
J. Bratko |
prenájom koní s postrojom Mikuláš |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
03.12.2019 |
1000.00 |
L. Bodnarová |
pozemok p.č. 250/25 zastavaná plocha o výmere 55 m2 |
Detail
|
kúpna zmluva
(Zmluva)
|
03.12.2019 |
870.00 |
G. Šuľak |
novovytvorený pozemok p.č. 673/104 zastavaná plocha o výmere 75 m2 |
Detail
|
2622019
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2019 |
120.00 |
Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon činnosti externého konzultanta pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti u zamestnávateľa |
Detail
|
2612019
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2019 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
činnosť zodpovednej osoby - ochrana osobných údajov |
Detail
|
2602019
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2019 |
96.00 |
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., Rudňany 433, 053 23 |
prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku |
Detail
|
2592019
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2019 |
596.30 |
DMJ Market, s.r.o, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov n/t |
Deň seniorov - suroviny |
Detail
|
2582019
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2019 |
112.70 |
NOMIland,s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice |
nábytok MŠ |
Detail
|
2552019
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2019 |
76.00 |
Efekt-Vranov Slovakia, s.r.o., Mierova 1428, 093 01 Vranov n/T |
oleje |
Detail
|
2542019
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2019 |
119.96 |
Orange, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava |
telefón, internet |
Detail
|
2532019
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2019 |
275.27 |
Ecoled Solutions, a.s., Zámocká 20, 811 01 Bratislava |
služby správy verejného osvetlenia za 11/2019 |
Detail
|
2522019
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2019 |
105.60 |
Efekt-Vranov Slovakia, s.r.o., Mierova 1428, 093 01 Vranov n/T |
spotrebný materiál |
Detail
|
2512019
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2019 |
3503.41 |
Jozef Kovalčík - KOVEX, s.r.o., Sokolovská 1639/10, 091 01 Stropkov - Sitník |
stavebné práce - oprava chodníkov, spevnených častí plôch a búracie práce MŠ Holčíkovce |
Detail
|
2502019
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2019 |
504.00 |
ENAU, s.r.o., Komárany 59, 093 01 Vranov n.T. |
energetický certifikát ku kolaudácii pre zákazku: Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v obci Holčíkovce |
Detail
|
2492019
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2019 |
106.24 |
Ing. Eva Čech-Špireková, Ondavská 946, 093 01 Vranov n.T. |
znalecký posudok č. 94/2019 |
Detail
|
2482019
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2019 |
197.99 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
elektrina za 1.10.2019-31.10.2019 |
Detail
|
2472019
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2019 |
592.20 |
Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov |
zneškodnenie odpadu skládkovaním |
Detail
|
2462019
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2019 |
800.00 |
Pavol Paluba, Haligovce 71, 065 34 |
zemné práce okolie cintorína |
Detail
|
2452019
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2019 |
163.00 |
Gamag SK, s.r.o., Domašanská 470/29, 066 01 Humenné |
rohože |
Detail
|
2422019
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2019 |
2400.00 |
TDOZ, s.r.o., Námestie slobody 4, 066 01 Humenné |
stavebný dozor pre objekt "Zníženie energetickej náročnosti MŠ v obci Holčíkovce" |
Detail
|
2392019
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2019 |
136157.83 |
Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB, Železničiarska 4, 080 01 Prešov |
stavebné práce: "Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v obci Holčíkovce" |
Detail
|
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy č. 2047/2210/2019
(Zmluva)
|
02.12.2019 |
0.00 |
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
NNP - Holčíkovce, VO, nová SR2. p.č. 673/1 |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
22.11.2019 |
440.00 |
V. Haňo |
p.č. 551/226 - ostatná plocha o výmere 38 m2 |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
19.11.2019 |
812.00 |
Ľ. Tóth |
novovytvorený pozemok p.č. 283/319 - ostatná plocha o výmere 70 m2 |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
18.11.2019 |
5016.00 |
F. Krupa |
pozemok p.č. 275/43 - ostatná plocha o výmere 152 m2 |
Detail
|
č. 4/2019
(Uznesenie)
|
15.11.2019 |
0.00 |
|
uznesenie zo zasadnutia OZ v Holčíkovciach konaného dňa 09.09.2019 |
Detail
|
Zápisnica OZ zo dňa 09.09.2019
(Zápisnica)
|
15.11.2019 |
0.00 |
|
zasadnutie OZ v Holčíkovciach dňa 9.9.2019 |
Detail
|
Zmluva č. ZO/2019WB8925-2
(Zmluva)
|
13.11.2019 |
120.00 |
Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon činnosti poradného konzultanta - ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti |
Detail
|
2442019
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2019 |
237.12 |
Odpady Recycling, s.r.o, 08901 Stročín 20 |
vývoz odpadu |
Detail
|
2432019
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2019 |
68.00 |
O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
telefón október 2019 |
Detail
|
2412019
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2019 |
139.50 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
režijné náklady za stravu 10/2019 |
Detail
|
2402019
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2019 |
45.00 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
stravné za Október 2019 |
Detail
|
2382019
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2019 |
139.58 |
ALDA - EVA, s.r.o., 067 45 Hudcovce 67 |
spotrebný materiál |
Detail
|
2372019
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2019 |
50.00 |
JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 |
činnosť ABT a TPO |
Detail
|
2362019
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2019 |
77.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
elektrická energia |
Detail
|
2352019
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2019 |
360.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
elektrická energia |
Detail
|
2342019
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2019 |
126.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
elektrická energia MŠ |
Detail
|
Objednávka č. 12/2019
(Objednávka vystavená)
|
11.11.2019 |
3503.41 |
Jozef Kovalčík - KOVEX, s.r.o., Sokolovská 1639/10, 091 01 Stropkov - Sitník |
realizácia prác v rámci zákazky "Rekonštrukcia MŠ Holčíkovce, oprava chodníkov, spevnených plôch a búracie práce" |
Detail
|
Profi zmluva
(Zmluva)
|
11.11.2019 |
754.02 |
Generali Poisťovňa, a.s., Lamačaská cesta 3/A, 841 04 Bratislava |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu |
Detail
|
2332019
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2019 |
95.00 |
STAVEBKO, s.r.o., Dubovany 244, 922 08 |
fotodokumentačná kniha |
Detail
|
2322019
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2019 |
333.30 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
spotreba vody zo obd. 01.10.2019-31.10.2019 |
Detail
|
2312019
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2019 |
66.58 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 8, 817 62 Bratislava |
telefón |
Detail
|
2302019
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2019 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov |
Detail
|
2292019
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2019 |
96.00 |
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., Rudňany 433, 053 23 |
odborná pomoc a spolupráca pri prevádzke infraštrukturálneho majetku za obd. 10/2019 |
Detail
|
2282019
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2019 |
199.23 |
Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov |
zneškodnenie odpadu skládkovaním |
Detail
|
2272019
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2019 |
900.00 |
EL PRO KAN, s.r.o , Sídl.1.mája 61/35, 093 01 Vranov nad Topľou |
vypracovanie projektovej dokumentácie "Výstavba verejného osvetlenia v obci Holčíkovce - časť RO Domaša Eva" |
Detail
|
2262019
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2019 |
122.18 |
Orange, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava |
telefón, internet |
Detail
|
2252019
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2019 |
229.44 |
Odpady Recycling, s.r.o, 08901 Stročín 20 |
odvoz odpadu |
Detail
|
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP
(Zmluva)
|
06.11.2019 |
0.00 |
Ministerstvo životného prostredia SR |
Dodatok k zmluve číslo: KŽP-PO4-SC431-2017-19/K501 |
Detail
|
Objednávka č. 11/2019
(Objednávka vystavená)
|
06.11.2019 |
16135.28 |
KOOR Východ, s.r.o., Potočná 1/A, 040 01 Košice |
realizácia stavby "Výstavba verejného osvetlenia v obci Holčíkovce - časť RO Domaša Eva" |
Detail
|
príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny
(Zmluva)
|
25.10.2019 |
0.00 |
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
zmena rezervovanej kapacity |
Detail
|
2242019
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2019 |
275.27 |
Ecoled Solutions, a.s., Zámocká 20, 811 01 Bratislava |
Zmluva o nájme o poskytovaní služieb |
Detail
|
2232019
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2019 |
199.69 |
Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov |
uloženie odpadu |
Detail
|
2222019
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2019 |
165.85 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
energia za obdobie 1.9.-30.9.2019 |
Detail
|
2212019
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2019 |
35.00 |
Danka Tkáčová - DM-SERVIS, Bardejovská 642/2, 082 12 Kapušany |
ročný licenčný poplatok programu Kataster |
Detail
|
2202019
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2019 |
127.92 |
Magic Print s.r.o, Rovniankova 15, 851 02 Bratislava |
kalendáre na rok 2020 |
Detail
|
2192019
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2019 |
44.23 |
Imrich Makó, Juh 1064/45, 093 01 Vranov nad Topľou |
inzercia v týždenníku Vranovské Novinky |
Detail
|
2182019
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2019 |
65.83 |
O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
telefón |
Detail
|
63/2019
(Faktúra vystavená)
|
25.10.2019 |
45.78 |
Nízkoenergetické stavby, s.r.o, Veslá 4, 08001 Prešov |
vývoz a uskladnenie odpadu |
Detail
|
Zmluva o vývoze TKO
(Zmluva)
|
23.10.2019 |
0.00 |
Ondrej Karško, prevádzka: Galéria Bar, 094 05 Holčíkovce 23 |
vývoz TKO z prevádzky |
Detail
|
Protokol o odovzdaní a prevzatí nehnuteľného majetku
(Zmluva)
|
18.10.2019 |
0.00 |
SVP, š.p., odštepný závod KE, Ďumbierska 14, 041 59 Košice |
pozemky p.č. 672/1, 672/11, 672/17 a 673/4 - vnútorné komunikácie v RO Holčíkovce |
Detail
|
zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy
(Zmluva)
|
16.10.2019 |
0.00 |
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
miesto pripojenia Holčíkovce 41 |
Detail
|
2172019
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2019 |
192.00 |
Odpady Recycling, s.r.o, 08901 Stročín 20 |
odvoz odpadu |
Detail
|
2162018
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2019 |
60.07 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 8, 817 62 Bratislava |
internetové služby |
Detail
|
2152019
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2019 |
50.00 |
JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 |
Zabezpečenie činnosti ABT a TPO |
Detail
|
2142019
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2019 |
51.00 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
stravné za 9/2019 |
Detail
|
2132019
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2019 |
158.10 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
režijné náklady za 9/2019 |
Detail
|
2122019
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2019 |
435.02 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
voda za obdobie od 31.8.2019-30.9.2019 |
Detail
|
2112019
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2019 |
37.88 |
Peter Jurik - Lisa, 92503 Čierna Voda 390 |
Prezentácia obce a služby na celoslovenskom informačnom portáli |
Detail
|
2102019
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2019 |
96.00 |
AQUASPIŠ - vodné hospodárstvo s.r.o, 05323 Rudňany 433 |
odborná pomoc pri prevádzkovaní vodovodu |
Detail
|
2092019
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2019 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o, Garbiarska 5, 040 01 Košice |
výkon činnosti zodpovednej osoby |
Detail
|
2082019
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2019 |
239.00 |
OLIO Czech Republic s.r.o, V Ráji 917, 530 02 Pardubice 2 |
oleje kotoľňa |
Detail
|
2072019
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2019 |
41.22 |
ŠEVT, a.s., Cementárenská16, 974 72 Banská Bystrica |
školské potreby pre MŠ |
Detail
|
2062019
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2019 |
28.66 |
Webhouse, s.r.o, Paulínska 20,, 917 01 Trnava |
Za webhostingové služby |
Detail
|
2052019
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2019 |
468.53 |
Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov |
uloženie odpadu |
Detail
|
2042019
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2019 |
109.76 |
Orange, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava |
telefón |
Detail
|
2032019
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2019 |
193.92 |
Odpady Recycling, s.r.o, 08901 Stročín 20 |
odvoz odpadu |
Detail
|
2022019
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2019 |
1140.00 |
Geodetum s.r.o, Námestie slobody 6, 093 01 Vranov nad Topľou |
geodetické práce |
Detail
|
2012019
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2019 |
275.27 |
Ecoled Solutions, a.s., Zámocká 20, 811 01 Bratislava |
Zmluva o nájme a poskytovaní služieb |
Detail
|
2002019
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2019 |
200.00 |
Zuzana Konkoľová - LUNAS, 08252 Zlatá Baňa 39 |
Proces VO zákazky " Energetický certifikát" |
Detail
|
1992019
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2019 |
546.40 |
Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov |
uloženie odpadu |
Detail
|
1982019
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2019 |
26.40 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o, Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina |
finančný spravodajca |
Detail
|
1972019
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2019 |
113.82 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
energia |
Detail
|
1962019
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2019 |
1575.00 |
Marián Urban- geod.práce, Hlavná 101, 094 14 Seč. Polianka |
zameranie ciest v kat.území |
Detail
|
1952019
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2019 |
560.00 |
Marián Urban- geod.práce, Hlavná 101, 094 14 Seč. Polianka |
vytýčenie pozemku + aktualizácia SVV a dát v programe Kataster 2019 |
Detail
|
1942019
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2019 |
239.04 |
Odpady Recycling, s.r.o, 08901 Stročín 20 |
odvoz odpadu |
Detail
|
1932019
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2019 |
66.50 |
O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
telefón |
Detail
|
62/2019
(Faktúra vystavená)
|
14.10.2019 |
150.00 |
ZMOVR, ul.Dr.C.Daxnera 87, 093 16 Vranov nad Topľou |
preprava starostov |
Detail
|
61/2019
(Faktúra vystavená)
|
14.10.2019 |
43.37 |
Mgr. Matúš Michľo, 09421 Kladzany 42 |
vývoz odpadu |
Detail
|
60/2019
(Faktúra vystavená)
|
14.10.2019 |
150.57 |
ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
refundácia faktúry |
Detail
|
59/2019
(Faktúra vystavená)
|
14.10.2019 |
835.10 |
ZMOVR, ul.Dr.C.Daxnera 87, 093 16 Vranov nad Topľou |
prepravné |
Detail
|
Príkazná zmluva
(Zmluva)
|
27.09.2019 |
280.00 |
S. Fedor |
hudobná produkcia FLEROF na akcii Futbalový turnaj o pohár starostu obce |
Detail
|
Dodatok č. 1 ku kúpnej a zámennej zmluve zo dňa 27.5.2019
(Zmluva)
|
26.09.2019 |
0.00 |
J. Krajňák a M. Koščo |
oprava chyby v písaní - nesprávne uvedené č.p. 283/12 za správne 283/312 |
Detail
|
1/2019
(Objednávka prijatá)
|
18.09.2019 |
770.00 |
ZMOVR, ul.Dr.C.Daxnera 87, 093 16 Vranov nad Topľou |
autobusová preprava starostov ZMOVR na pracovnú cestu do mikroregiónu Bystřicko |
Detail
|
9/2019
(Objednávka vystavená)
|
18.09.2019 |
200.00 |
Zuzana Konkoľová - LUNAS, 08252 Zlatá Baňa 39 |
Výkon procesu VO zákazky Energetický certifikát- zníženie energeticke468j náročnosti MŠ |
Detail
|
58/2019
(Faktúra vystavená)
|
18.09.2019 |
177.59 |
Mgr. Matúš Michľo, 09421 Kladzany 42 |
vývoz odpadu za mesiac august 2019 |
Detail
|
57/2019
(Faktúra vystavená)
|
18.09.2019 |
165.77 |
ROKO RO, s.r.o, Lúčna 825/10, 093 01 Vranov nad Topľou |
vývoz odpadu za mesiac august 2019 |
Detail
|
56/2019
(Faktúra vystavená)
|
18.09.2019 |
200.00 |
ZMOVR, ul.Dr.C.Daxnera 87, 093 16 Vranov nad Topľou |
preprava starostov na fut.turnaj Holčíkovce - Zubrohlava a späť |
Detail
|
1922019
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2019 |
40.33 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 8, 817 62 Bratislava |
internet |
Detail
|
1912019
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2019 |
146.40 |
Efekt Slovakia, s.r.o., Mierova 1428, 093 01 Vranov n/T |
spotrebný materiál |
Detail
|
1902019
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2019 |
342.98 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
poplatok voda za 01.08.2019-30.08.2019 |
Detail
|
1892019
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2019 |
50.00 |
JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 |
zabezpečenie činnosti ABT a TPO v zmysle zmluvy |
Detail
|
1882019
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2019 |
50.20 |
Extratech s.r.o, Nám.slobody 2, 093 01 Vranov n/T |
spotrebný materiál |
Detail
|
1872019
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2019 |
750.66 |
Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov |
uloženie odpadu |
Detail
|
1862019
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2019 |
132.90 |
MonPal s.r.o, 09404 Nová Kelča 118 |
obed + občerstvenie |
Detail
|
1852019
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2019 |
96.00 |
AQUASPIŠ - vodné hospodárstvo s.r.o, 05323 Rudňany 433 |
odborná pomoc pri prevádzkovaní majetku |
Detail
|
1842019
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2019 |
237.12 |
Odpady Recycling, s.r.o, 08901 Stročín 20 |
odvoz odpadu |
Detail
|
1832019
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2019 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o, Garbiarska 5, 040 01 Košice |
ýkon zodpovednej osoby za 09/2019 |
Detail
|
1822019
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2019 |
139.64 |
Orange, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava |
telefón |
Detail
|
Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich
(Zmluva)
|
13.09.2019 |
0.00 |
HOOK, s.r.o., Toryská 6, 040 11 Košice |
dodávka ovocia a zeleniny pre ŠJ pri ZŠ Holčíkovce |
Detail
|
1/2019
(Nariadenie)
|
10.09.2019 |
0.00 |
|
VZN obce Holčíkovce o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Holčíkovce a určenie podmienok tejto úhrady |
Detail
|
č. 3/2019
(Uznesenie)
|
09.09.2019 |
0.00 |
|
zo zasadnutia OZ v Holčíkovciach konaného dňa 27.06.2019 |
Detail
|
Zápisnica OZ zo dňa 27.06.2019
(Zápisnica)
|
09.09.2019 |
0.00 |
|
zasadnutie OZ konaného dňa 27.06.2019 |
Detail
|
Objednávka č. 10/2019
(Objednávka vystavená)
|
09.09.2019 |
504.00 |
ENAU, s.r.o., Komárany 59, 093 01 Vranov nad Topľou |
"Energetický certifikát - Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v obci Holčíkovce" |
Detail
|
1812019
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2019 |
197.76 |
Odpady Recycling, s.r.o, 08901 Stročín 20 |
odvoz odpadu na skládku |
Detail
|
1802019
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2019 |
275.27 |
Ecoled Solutions, a.s., Zámocká 20, 811 01 Bratislava |
Zmluva o nájme a poskytovaní služieb - VO |
Detail
|
1792019
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2019 |
190.08 |
Odpady Recycling, s.r.o, 08901 Stročín 20 |
odvoz odpadu na skládku |
Detail
|
1782019
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2019 |
512.50 |
Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov |
uloženie odpadu |
Detail
|
1772019
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2019 |
105.00 |
Vranovský útulok pre psov, ul.. Na hrunku 52, 09301 Vranov n/T |
odchyt a starostlivosť o túlavého psa |
Detail
|
1762019
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2019 |
116.70 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
energia od 01.07.2019-31.7.2019 |
Detail
|
1752019
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2019 |
50.00 |
JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 |
Zabezpečenie činnosti ABT a TPO v zmysle zmluvy |
Detail
|
1742019
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2019 |
62.28 |
O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
telefón |
Detail
|
55/2019
(Faktúra vystavená)
|
19.08.2019 |
183.09 |
Mgr. Matúš Michľo, 09421 Kladzany 42 |
vývoz smetia za mesiac júl 2019 |
Detail
|
54/2019
(Faktúra vystavená)
|
19.08.2019 |
215.04 |
ROKO RO, s.r.o, Lúčna 825/10, 093 01 Vranov nad Topľou |
vývoz smetia za mesiac júl 2019 |
Detail
|
1732019
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2019 |
197.76 |
Odpady Recycling, s.r.o, 08901 Stročín 20 |
odvoz odpadu na skladku |
Detail
|
1722019
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2019 |
61.94 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 8, 817 62 Bratislava |
internet |
Detail
|
1712019
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2019 |
525.13 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
voda za obdobie od 01.07.2019-31.07.2019 |
Detail
|
1702019
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2019 |
360.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
elektrina za obdobie od 01.06.2019-31.08.2019 |
Detail
|
1692019
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2019 |
77.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
elektrina za obdobie od 01.06.2019-31.08.2019 |
Detail
|
1682019
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2019 |
126.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
energia obdobie od 01.06.2019-31.08.2019 |
Detail
|
1672019
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2019 |
143.70 |
Extratech s.r.o, Nám.slobody 2, 093 01 Vranov n/T |
spotrebný materiál |
Detail
|
1662019
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2019 |
96.00 |
Galileo Corporation s.r.o, 92503 Čierna Voda 468 |
licenčný poplatok |
Detail
|
1652019
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2019 |
796.01 |
Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov |
uloženie odpadu |
Detail
|
1642019
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2019 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o, Garbiarska 5, 040 01 Košice |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby |
Detail
|
1632019
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2019 |
259.20 |
Odpady Recycling, s.r.o, 08901 Stročín 20 |
odvoz odpadu na skládku |
Detail
|
1622019
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2019 |
96.00 |
AQUASPIŠ - vodné hospodárstvo s.r.o, 05323 Rudňany 433 |
prevádzkovanie v odovodu |
Detail
|
1612019
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2019 |
46.56 |
Datatrade s.r.o, Moyzesová 12, 953 01 Zlaté Moravce |
predlženie profi prístupu na obce.info |
Detail
|
Zmluva o účte Municipálneho úveru - Univerzál
(Zmluva)
|
08.08.2019 |
0.00 |
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina |
zriadenie účtu pre čerpanie a splácanie istiny v zmysle zmluvy o municipálnom úvere |
Detail
|
Zmluva o úvere č. 71/010/19
(Zmluva)
|
08.08.2019 |
50000.00 |
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina |
poskytnutie úveru bankou |
Detail
|
Zmluva o vývoze TKO
(Zmluva)
|
08.08.2019 |
0.00 |
POSTAP, s.r.o., Ondavské Matiašovce 89, 094 01 Tovarné |
vývoz TKO z prevádzky Potraviny-rozličný tovar, Holčíkovce 22 |
Detail
|
1602019
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2019 |
125.28 |
Orange, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava |
telefón |
Detail
|
1592019
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2019 |
2300.00 |
Kacper Bronisz, ul.Piaskowa 22/21, 23-200 Krasnik |
preklad do poľského jazyka - projekt |
Detail
|
1582019
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2019 |
255.36 |
Odpady Recycling, s.r.o, 08901 Stročín 20 |
odvoz odpadu |
Detail
|
1572019
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2019 |
74.00 |
Spektrum Stropkov, s.r.o, Námestie SNP 538, 091 01 Stropkov |
inzercia výberového konania na obsadenie funkcie riad.ZŠ |
Detail
|
1562019
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2019 |
135.40 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
energia od 01.06.-30.6.2019 |
Detail
|
53/2019
(Faktúra vystavená)
|
29.07.2019 |
5511.87 |
Pl.ODS s.r.o, 067 22 Slovenská Volova |
odber drevnej hmoty |
Detail
|
52/2019
(Faktúra vystavená)
|
29.07.2019 |
150.00 |
ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
prepravné žiakov za obdobie od 01.01.-30.06.2019 |
Detail
|
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy č. 1206/3130/2019
(Zmluva)
|
25.07.2019 |
0.00 |
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
uzavretie Zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch p.č. 464/157, 464/159 |
Detail
|
vývoz TKO
(Zmluva)
|
25.07.2019 |
0.00 |
Nízkoenergetické stavby, s.r.o., Veselá 4, 080 01 Prešov |
vývoz TKO z prevádzky Hotel Zátoka |
Detail
|
51/2019
(Faktúra vystavená)
|
17.07.2019 |
372.36 |
Obec, Piskorovce |
Fakturujeme Vám uloženie e zneškodnenie odpadu |
Detail
|
1552019
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2019 |
275.27 |
Ecoled Solutions, a.s., Zámocká 20, 811 01 Bratislava |
Zmluva o nájme poskytovaných služieb |
Detail
|
1542019
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2019 |
63.05 |
O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
telefón |
Detail
|
1532019
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2019 |
309.61 |
Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov |
uloženie odpadu |
Detail
|
1522019
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2019 |
183.36 |
Odpady Recycling, s.r.o, 08901 Stročín 20 |
odvoz odpadu RO Domaša |
Detail
|
1512019
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2019 |
29.75 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
stravné za mesiac 6/2019 |
Detail
|
1502019
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2019 |
108.80 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
režijné náklady 6/2019 |
Detail
|
1492019
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2019 |
150.25 |
Alda - Eva s.r.o, 067 45 Hudcovce 67 |
kancelárske potreby |
Detail
|
1482019
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2019 |
446.65 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
voda za 6/2019 |
Detail
|
1472019
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2019 |
50.00 |
JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 |
zabezpečenie činnosti ABT a TPO v zmysle zmluvy |
Detail
|
1462019
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2019 |
125.00 |
Efekt Slovakia, s.r.o., Mierova 1428, 093 01 Vranov n/T |
regulátor tlaku - honka |
Detail
|
1452019
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2019 |
342.30 |
Efekt Slovakia, s.r.o., Mierova 1428, 093 01 Vranov n/T |
spotrebný materiál-traktor |
Detail
|
1442019
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2019 |
59.16 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 8, 817 62 Bratislava |
internet |
Detail
|
8/2019
(Objednávka vystavená)
|
17.07.2019 |
66.00 |
Stavebniny Domaša, s.r.o., Malá Domaša 127 |
Objednávame si u Vás podkladný betón doprava |
Detail
|
1432019
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2019 |
66.00 |
Stavebniny Domaša, s.r.o., Malá Domaša 127 |
betón |
Detail
|
1422019
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2019 |
2750.00 |
Krzysztof Lamorski, 20-574 Lublin |
mobilná aplikácia Tajomstvo Karpát - projekt |
Detail
|
1412019
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2019 |
3180.00 |
BD AStudio Boguslawa Dziala, 21-100 Lubartow |
Projekt - Tajomstvo Karpát |
Detail
|
1402019
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2019 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o, Garbiarska 5, 040 01 Košice |
výkon zodpovednej osoby za 07/2019 |
Detail
|
1392019
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2019 |
96.00 |
AQUASPIŠ - vodné hospodárstvo s.r.o, 05223 Rudňany 433 |
prevádzkovanie vodovodu |
Detail
|
1382019
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2019 |
592.65 |
Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov |
uloženie odpadu |
Detail
|
1372019
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2019 |
207.36 |
Odpady Recycling, s.r.o, 08901 Stročín 20 |
odvoz odpadu RO Domaša |
Detail
|
1362019
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2019 |
50.40 |
Siettex, s.r.o, Budovateľska 1310, Vranov nad Topľou |
potlač tričiek a šiltoviek |
Detail
|
1352019
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2019 |
56.70 |
Extratech s.r.o, Nám.slobody 2, 093 01 Vranov n/T |
postrek |
Detail
|
1342019
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2019 |
160.00 |
Dastro Slovakia, Sečovská Polianka 466 |
spotrebný materiál - honka |
Detail
|
1332019
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2019 |
2900.00 |
JUDr.Marek Tkáč, Nám.sv.martina 39, 082 71 Lipany |
právne služby |
Detail
|
1322019
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2019 |
570.33 |
Orange, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava |
telefón |
Detail
|
1312019
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2019 |
108.18 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
odber elektrina 01.05.-31.05.2019 |
Detail
|
1302019
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2019 |
299.52 |
Odpady Recycling, s.r.o, 08901 Stročín 20 |
odvoz odpadu z RO Domaša |
Detail
|
Dodatok ku kúpnej zmluve
(Zmluva)
|
04.07.2019 |
0.00 |
Alžbeta Madejová, Patrik Madej |
parcela C KN 515/109 - ostatná plocha o výmere 100 m2 |
Detail
|
č. 2/2019
(Uznesenie)
|
28.06.2019 |
0.00 |
|
zasadnutie OZ v Holčíkovciach konané dňa 6.5.2019 |
Detail
|
Zápisnica OZ zo dňa 6.5.2019
(Zápisnica)
|
27.06.2019 |
0.00 |
|
zasadnutie OZ v Holčíkovciach konaného dňa 6.5.2019 |
Detail
|
50/2019
(Faktúra vystavená)
|
24.06.2019 |
1471.70 |
ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
Práca kuriča za obdobie január - máj 2019 |
Detail
|
49/2019
(Faktúra vystavená)
|
24.06.2019 |
40.12 |
ROKO RO, s.r.o, Lúčna 825/10, 093 01 Vranov nad Topľou |
Vývoz odpadu RO Domaša |
Detail
|
48/2019
(Faktúra vystavená)
|
24.06.2019 |
90.40 |
Mgr. Matúš Michľo, 09421 Kladzany 42 |
Vývoz odpadu RO Domaša |
Detail
|
47/2019
(Faktúra vystavená)
|
24.06.2019 |
100.00 |
ZMOVR, ul.Dr.C.Daxnera 87, 093 16 Vranov nad Topľou |
preprava starostov na fut.turnaj reg.združení |
Detail
|
46/2019
(Faktúra vystavená)
|
24.06.2019 |
300.00 |
Ochotnicza Straž Požarna w Glbokiem, 38480 Rymanów |
prepravné osôb Vyšná Sitnica - Glebokie |
Detail
|
1292019
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2019 |
953.10 |
Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov |
uloženie odpadu |
Detail
|
1282019
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2019 |
253.01 |
Ecoled Solutions, a.s., Zámocká 20, 811 01 Bratislava |
služba správy verejného osvetlenia |
Detail
|
1272019
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2019 |
61.06 |
O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
telefón |
Detail
|
1262019
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2019 |
220.00 |
UMP SK, s.r.o, Pri prachárni 18, 0401 Košice |
informačná brožúra |
Detail
|
1252019
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2019 |
177.92 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
režijné náklady za 5/2019 |
Detail
|
1242019
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2019 |
48.65 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
stravné za 5/2019 |
Detail
|
1232019
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2019 |
50.01 |
Slov.pedag.nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o, Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
materiál MŠ |
Detail
|
Zámenná zmluva
(Zmluva)
|
13.06.2019 |
1844.00 |
Gabriel Šuľák |
zámena nehnuteľností s doplatením v prospech 1. zamieňajúceho |
Detail
|
1222019
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2019 |
16.15 |
Vladimír Tabaka - Autocentrál, Čemernianska 39, 093 01 Vranovnad Topľou |
spotrebný materiál |
Detail
|
1212019
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2019 |
50.00 |
JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 |
zabezpečenie činnosti ABT A TPO |
Detail
|
1202019
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2019 |
400.15 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
voda za obdobie od 01.05.-31.05.2019 |
Detail
|
1192019
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2019 |
79.68 |
Ing.Eva Čech-Špireková, Ondavská 946, 093 01 Vranov n/T |
znalecký posudok |
Detail
|
1182019
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2019 |
67.70 |
Extratech s.r.o, Nám.slobody 2, 093 01 Vranov n/T |
spotrebný materiál |
Detail
|
1172019
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2019 |
7.08 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 8, 817 62 Bratislava |
internet |
Detail
|
1162019
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2019 |
160.32 |
Odpady Recycling, s.r.o, 08901 Stročín 20 |
odvoz odpadu |
Detail
|
1152019
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2019 |
96.00 |
AQUASPIŠ - vodné hospodárstvo s.r.o, 05323 Rudňany 433 |
prevádzkovanie vodovodu |
Detail
|
1142019
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2019 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o, Garbiarska 5, 040 01 Košice |
výkon činnosti zodpovednej osoby |
Detail
|
1132019
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2019 |
74.50 |
Miroslav Migaľ, 09406 Majerovce 134 |
prepravné |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
10.06.2019 |
2750.00 |
Krzysztof Lamorski - wromal.pl |
mobilná aplikácia pre Android a IOS vo forme hry LARP |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
10.06.2019 |
3180.00 |
BD STUDIO BOGUSLAVA DZIALA |
grafická a fyzická príprava štočkov na razenie mincí pre hru Geocoin a vyrazenie mincí |
Detail
|
Dodatok k zmluve o dielo zo dňa 11.04.2019
(Zmluva)
|
07.06.2019 |
2950.00 |
L. Miženko, Prešov |
dodatok k zmluve o dielo - vyúčtovanie |
Detail
|
1122019
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2019 |
169.00 |
Efekt Slovakia, s.r.o., Mierova 1428, 093 01 Vranov n/T |
spotrebný materiál |
Detail
|
1112019
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2019 |
143.81 |
Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov |
uloženie odpadu |
Detail
|
1102019
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2019 |
109.52 |
Orange, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava |
telefón |
Detail
|
1092019
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2019 |
191.26 |
3H MOBIL s.r.o, Lesnícka 3, 040 11 Košice |
oprava auto Citroen |
Detail
|
1082019
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2019 |
150.96 |
Temzis s.r.o, 974 04 Banská Bystrica |
čistiace prostriedky |
Detail
|
1072019
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2019 |
253.01 |
Ecoled Solutions, a.s., Zámocká 20, 811 01 Bratislava |
Služba správy verejného osvetlenia |
Detail
|
1062019
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2019 |
2008.80 |
Maroš Kruľ, 1.mája 2058/10, 06901 Snina |
štiepka |
Detail
|
1052019
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2019 |
494.00 |
Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov |
uloženie odpadu |
Detail
|
Kúpna a zámenná zmluva
(Zmluva)
|
27.05.2019 |
1300.00 |
Marek Koščo |
novovytvorené parcely č. 283/311 - zastavaná plocha 33 m2c p.č. 283/314 - zastavaná plocha 28 m2 a p.č. 283/316 - zastavaná plocha 122 m2 |
Detail
|
1042019
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2019 |
27.91 |
ESET, spol. s r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
Licencia -eset internet Security |
Detail
|
1032019
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2019 |
123.84 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Elektrina za obdobie od 01.4.2019 - 30.4.2019 |
Detail
|
1022019
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2019 |
437.93 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
voda za obdobie od 01.04.2019-30.04.2019 |
Detail
|
1012019
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2019 |
126.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Elektrina - dodávka a distribúcia obdobie 01.03.2019-31.5.2019
|
Detail
|
1002019
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2019 |
77.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Elektrina - dodávka a distribúcia obdobie 01.03.2019-31.05.2019 |
Detail
|
992019
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2019 |
360.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Elektrina - dodávka a distribúcia obdobie 01.03.2019-31.05.2019 |
Detail
|
982019
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2019 |
240.00 |
Galileo Corporation s.r.o, 92503 Čierna Voda 468 |
licenčný poplatok za obdobie od 01.5.2019-30.4.2020 |
Detail
|
972019
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2019 |
76.99 |
O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
telefón |
Detail
|
962019
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2019 |
70.30 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 8, 817 62 Bratislava |
Poplatok za telekomunikačné služby |
Detail
|
952019
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2019 |
50.00 |
JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 |
Zabezpečenie činnosti ABT a TPO |
Detail
|
942019
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2019 |
45.85 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
stravné za 4/2019 |
Detail
|
932019
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2019 |
167.68 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
režijné náklady 4/2019 |
Detail
|
922019
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2019 |
160.32 |
Odpady Recycling, s.r.o, 08901 Stročín 20 |
odvoz odpadu |
Detail
|
912019
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2019 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o, Garbiarska 5, 040 01 Košice |
výkon zodpovednej osoby za 05/2019 |
Detail
|
902019
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2019 |
80.00 |
AQUASPIŠ - vodné hospodárstvo s.r.o, 05323 Rudňany 433 |
prevádzkovanie verejného vodovodu za 4/2019 |
Detail
|
892019
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2019 |
463.04 |
Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov |
uloženie odpadu |
Detail
|
882019
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2019 |
112.16 |
Orange, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava |
telefón |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
22.05.2019 |
1125.00 |
Ing. Michal Kočiš a manž. Mária Kočišová |
novovytvorený pozemok p.č. 464/231 ostatná plocha o výmere 97 m2 |
Detail
|
872019
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2019 |
253.01 |
Ecoled Solutions, a.s., Zámocká 20, 811 01 Bratislava |
Zmluva o nájme za 04/2019- správa VO |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
20.05.2019 |
1843.00 |
Juraj Bartek a Angela Barteková |
novovytvorený pozemok p.č. 283/309 ostatná plocha o výmere 207 m2 a p.č. 283/310 ostatná plocha o výmere 15 m2 |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
17.05.2019 |
260.00 |
Vladislav Jenčo |
2 ks lavičky z masívu na autobusové zastávky |
Detail
|
Zmluva o vývoze TKO rok 2019
(Zmluva)
|
16.05.2019 |
0.00 |
PeSt, s.r.o., 094 05 Holčíkovce 281 |
vývoz TKO z prevázky Pizza Adam v LTS 2019 |
Detail
|
Kúpno-predajná zmluva
(Zmluva)
|
14.05.2019 |
0.00 |
PL.ODS SK, s.r.o., Slovenská Volová 8, 067 22 |
predaj drevnej hmoty |
Detail
|
Zmluva o zriadení vecného bremena 0743/2210/2019
(Zmluva)
|
13.05.2019 |
0.00 |
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
zriadenie vecného bremena v prospech VSD, a.s. na parc CKN č. 628/90 a 692/1 |
Detail
|
Zmluva o vývoze TKO rok 2019
(Zmluva)
|
10.05.2019 |
0.00 |
ROKO RO, s.r.o., Lúčna 825/10, 093 01 Vranov n.T. |
vývoz TKO z prevádzky Pizzeria Palermo |
Detail
|
45/2019
(Faktúra vystavená)
|
10.05.2019 |
15.00 |
Mária Jevčáková, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 3/2019 |
Detail
|
44/2019
(Faktúra vystavená)
|
10.05.2019 |
15.00 |
Jozef Lukáč, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 3/2019 |
Detail
|
43/2019
(Faktúra vystavená)
|
10.05.2019 |
15.00 |
Zuzana Tomko-Králová, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 3/2019 |
Detail
|
42/2019
(Faktúra vystavená)
|
10.05.2019 |
18.00 |
Fajčák Rudolf, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 3/2019 |
Detail
|
41/2019
(Faktúra vystavená)
|
10.05.2019 |
18.00 |
Peter Makuta, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 3/2019 |
Detail
|
40/2019
(Faktúra vystavená)
|
10.05.2019 |
18.00 |
Janka Sotáková, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 3/2019 |
Detail
|
39/2019
(Faktúra vystavená)
|
10.05.2019 |
18.00 |
Peter Stanovčák, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 3/2019 |
Detail
|
38/2019
(Faktúra vystavená)
|
10.05.2019 |
26.00 |
Juraj Koprivňak, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 3/2019 |
Detail
|
37/2019
(Faktúra vystavená)
|
10.05.2019 |
26.00 |
Michaela Malá, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 3/2019 |
Detail
|
36/2019
(Faktúra vystavená)
|
10.05.2019 |
26.00 |
Jaroslava Švábyová, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 3/2019 |
Detail
|
35/2019
(Faktúra vystavená)
|
10.05.2019 |
26.00 |
Petrík Matúš, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 3/2019 |
Detail
|
34/2019
(Faktúra vystavená)
|
10.05.2019 |
80.00 |
Mgr. Michal Flešár, 09405 Holčíkovce 39 |
náklady na vykurovanie za 3/2019 |
Detail
|
33/2019
(Faktúra vystavená)
|
10.05.2019 |
26.00 |
Lucanus, s.r.o, Orechova 2355/47,066 01 Humenné |
náklady na vykurovanie za 3/2019 |
Detail
|
32/2019
(Faktúra vystavená)
|
10.05.2019 |
2000.00 |
ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
náklady na vykurovanie za 3/2019 |
Detail
|
Zmluva o dielo
(Zmluva)
|
09.05.2019 |
2300.00 |
Bronisz Kacper |
Interreg PL-SK: "Geocoin" - rozvoj LARP hry založenej na kultúrnom a prírodnom dedičstve Karpát - "Tajomstvá Karpát" |
Detail
|
Zápisnica OZ zo dňa 14.03.2019
(Zápisnica)
|
07.05.2019 |
0.00 |
|
zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 14.03.2019 |
Detail
|
č. 1/2019
(Uznesenie)
|
07.05.2019 |
0.00 |
|
zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 14.03.2019 |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
03.05.2019 |
6804.00 |
Mgr. Peter Bačkovský |
novovytvorená parcela č. 673/95 - zastavaná plocha o výmere 252 m2 |
Detail
|
862019
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2019 |
60.00 |
Spektrum Stropkov, s.r.o, Námestie SNP 538, 091 01 Stropkov |
inzercia v novinách |
Detail
|
852019
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2019 |
7500.00 |
Serwis Samochodowy, 36213 Haczów - Poľsko |
oprava autobusu |
Detail
|
842019
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2019 |
155.72 |
Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov |
uloženie odpadu |
Detail
|
832019
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2019 |
174.50 |
Efekt Slovakia, s.r.o., Mierova 1428, 093 01 Vranov n/T |
spotrebný materiál |
Detail
|
822019
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2019 |
104.80 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
elektrina za obdobie 1.3.-31.3.2019 |
Detail
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
(Zmluva)
|
16.04.2019 |
0.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 8, 817 62 Bratislava |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb |
Detail
|
6/2019
(Objednávka vystavená)
|
12.04.2019 |
50.00 |
Elauk s.r.o, Kaluža 633 |
Objednávame si u Vás vypracovanie smernice VO |
Detail
|
7/2019
(Objednávka vystavená)
|
12.04.2019 |
0.00 |
Door Win, s.r.o, JUH 1057/9, 093 01 Vraov nad Topľou |
Objednávame si u Vás pozáručný servis okien a dverí na KD a ZS v obci Holčíkovce |
Detail
|
812019
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2019 |
68.19 |
O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
telefón |
Detail
|
802019
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2019 |
405.96 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
voda za obdobie 01.03.-31.03.2019 |
Detail
|
792019
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2019 |
51.10 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
stravné 3/2019 |
Detail
|
782019
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2019 |
70.09 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 8, 817 62 Bratislava |
internet |
Detail
|
772019
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2019 |
186.88 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
režijné náklady za 3/2019 |
Detail
|
762019
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2019 |
50.00 |
Elauk s.r.o, Kaluža 633 |
za smernicu k VO |
Detail
|
752019
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2019 |
50.00 |
JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 |
Zabezpečenie činnosti ABT a TPO |
Detail
|
742019
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2019 |
1200.00 |
K.A.A.C, spol. s.r.o, M.R.Štefánika 876, 093 01 Vranov nad Topľou |
Overenie ÚZ za rok 2017 |
Detail
|
732019
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2019 |
545.00 |
Door Win, s.r.o, JUH 1057/9, 093 01 Vraov nad Topľou |
pozáručný servis okien a dverí v KD a ZS |
Detail
|
722019
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2019 |
80.00 |
AQUASPIŠ - vodné hospodárstvo s.r.o, 05223 Rudňany 433 |
prevádzkovanie infraštruk.majetku |
Detail
|
712019
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2019 |
377.85 |
Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov |
uloženie odpadu |
Detail
|
702019
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2019 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o, Garbiarska 5, 040 01 Košice |
výkon činnosti zodpovednej osoby |
Detail
|
692019
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2019 |
318.11 |
Ives , Čsl.armády 20, 041 18 Košice |
služby STP APV- program |
Detail
|
682019
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2019 |
117.00 |
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o, Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina |
Verejná správa - ročný prístup |
Detail
|
672019
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2019 |
250.00 |
Zuzana Konkoľová - LUNAS, 08252 Zlatá Baňa 39 |
výkon procesu VO zákazky: Stavebný dozor pre projekt Zníženie energ.náročnosti MŠ |
Detail
|
662019
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2019 |
66.40 |
Ing.Eva Čech-Špireková, Ondavská 946, 093 01 Vranov n/T |
znalecký posudok |
Detail
|
652019
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2019 |
16.70 |
LIMPO, s.r.o, Jesenná 14, 080 01 Prešov |
plaketa kovová |
Detail
|
642019
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2019 |
190.21 |
Alda - Eva s.r.o, 067 45 Hudcovce 67 |
kancelárske potreby |
Detail
|
632019
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2019 |
109.16 |
Orange, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava |
telefón |
Detail
|
Zmluva o dielo
(Zmluva)
|
11.04.2019 |
2950.00 |
Ing. Leopold Miženko, MBA |
Interreg PL-SK - "Geocoin" - inventarizácia kultúrneho a prírodného dedičstva poľsko-slovenského pohraničia |
Detail
|
Zmluva o zriadení vecného bremena 0424/3150/2019
(Zmluva)
|
04.04.2019 |
0.00 |
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
zriadenie vecného bremena na parcele C KN 226/108 |
Detail
|
5/2019
(Objednávka vystavená)
|
26.03.2019 |
0.00 |
Serwis Samochodowy, 36213 Haczów - Poľsko |
oprava mikrobusu |
Detail
|
31/2019
(Faktúra vystavená)
|
26.03.2019 |
15.00 |
Mária Jevčáková, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 2/2019 |
Detail
|
30/2019
(Faktúra vystavená)
|
26.03.2019 |
15.00 |
Jozef Lukáč, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 2/2019 |
Detail
|
29/2019
(Faktúra vystavená)
|
26.03.2019 |
15.00 |
Zuzana Tomko-Králová, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 2/2019 |
Detail
|
28/2019
(Faktúra vystavená)
|
26.03.2019 |
18.00 |
Fajčák Rudolf, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 2/2019 |
Detail
|
27/2019
(Faktúra vystavená)
|
26.03.2019 |
18.00 |
Peter Makuta, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 2/2019 |
Detail
|
26/2019
(Faktúra vystavená)
|
26.03.2019 |
18.00 |
Janka Sotáková, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 2/2019 |
Detail
|
25/2019
(Faktúra vystavená)
|
26.03.2019 |
18.00 |
Peter Stanovčák, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 2/2019 |
Detail
|
24/2019
(Faktúra vystavená)
|
26.03.2019 |
26.00 |
Juraj Koprivňak, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 2/2019 |
Detail
|
23/2019
(Faktúra vystavená)
|
26.03.2019 |
26.00 |
Michaela Malá, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 2/2019 |
Detail
|
22/2019
(Faktúra vystavená)
|
26.03.2019 |
26.00 |
Jaroslava Švábyová, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 2/2019 |
Detail
|
21/2019
(Faktúra vystavená)
|
26.03.2019 |
26.00 |
Petrík Matúš, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 2/2019 |
Detail
|
20/2019
(Faktúra vystavená)
|
26.03.2019 |
80.00 |
Mgr. Michal Flešár, 09405 Holčíkovce 39 |
náklady na vykurovanie za 2/2019 |
Detail
|
19/2019
(Faktúra vystavená)
|
26.03.2019 |
26.00 |
Lucanus, s.r.o, Orechova 2355/47,066 01 Humenné |
náklady na vykurovanie za 2/2019 |
Detail
|
18/2019
(Faktúra vystavená)
|
26.03.2019 |
2000.00 |
ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
náklady na vykurovania za
1/2019 |
Detail
|
17/2019
(Faktúra vystavená)
|
26.03.2019 |
150.00 |
ZMOVR, 09413 Dlhé Klčovo |
Preprava starostov Holčíkovce - Cífer |
Detail
|
16/2019
(Faktúra vystavená)
|
26.03.2019 |
1000.00 |
ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
náklady na vykurovanie za 1/2019 |
Detail
|
15/2019
(Faktúra vystavená)
|
26.03.2019 |
80.00 |
Mgr. Michal Flešár, 094 05 Holčíkovce 39 |
náklady na vykurovanie za 1/2019 |
Detail
|
14/2019
(Faktúra vystavená)
|
26.03.2019 |
26.00 |
Lucanus, s.r.o, Orechova 2355/47,066 01 Humenné |
náklady na vykurovanie za 1/2019 |
Detail
|
13/2019
(Faktúra vystavená)
|
26.03.2019 |
15.00 |
Jozef Lukáč, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 1/2019 |
Detail
|
12/2019
(Faktúra vystavená)
|
26.03.2019 |
15.00 |
Zuzana Tomko-Králová, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 1/2019 |
Detail
|
11/2019
(Faktúra vystavená)
|
26.03.2019 |
15.00 |
Mária Jevčáková, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 1/2019 |
Detail
|
10/2019
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2019 |
18.00 |
Fajčák Rudolf, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 1/2019 |
Detail
|
9/2019
(Faktúra vystavená)
|
26.03.2019 |
18.00 |
Peter Makuta, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 1/2019 |
Detail
|
8/2019
(Faktúra vystavená)
|
26.03.2019 |
18.00 |
Peter Stanovčák, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 1/2019 |
Detail
|
7/2019
(Faktúra vystavená)
|
26.03.2019 |
18.00 |
Janka Sotáková, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 1/2019 |
Detail
|
6/2019
(Faktúra vystavená)
|
26.03.2019 |
26.00 |
Juraj Koprivňak, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 1/2019 |
Detail
|
5/2019
(Faktúra vystavená)
|
26.03.2019 |
26.00 |
Michaela Malá, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 1/2019 |
Detail
|
4/2019
(Faktúra vystavená)
|
26.03.2019 |
26.00 |
Jaroslava Švábyová, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 1/2019 |
Detail
|
3/2019
(Faktúra vystavená)
|
26.03.2019 |
26.00 |
Petrík Matúš, 094 05 Holčíkovce 42 |
Náklady na vykurovanie za 1/2019 |
Detail
|
2/2019
(Faktúra vystavená)
|
26.03.2019 |
200.00 |
MUDr. Juraj Skladaný, Košice |
Výrub stromov v RO Domaša |
Detail
|
1/2019
(Faktúra vystavená)
|
26.03.2019 |
186.40 |
ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
prepravné žiakov na LV |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
25.03.2019 |
1386.00 |
Martin Liška a Katarína Lišková |
novovytvorená parcela č. 551/261 zastavaná plocha o výmere 135 m2 a novovytvorená parcela č. 551/262 zastavaná plocha o výmere 32 m2 |
Detail
|
Zmluva o vývoze TKO
(Zmluva)
|
25.03.2019 |
0.00 |
Mgr. Matúš Michľo |
vývoz TKO z prevádzky Plážový bar A NA NAS |
Detail
|
622019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
250.00 |
Marianna Dvorjaková, 09434 Čierne nad Topľou 258 |
Spracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie zo ŠR - vybudovanie kam.systému |
Detail
|
612019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
253.01 |
Ecoled Solutions, a.s., Zámocká 20, 811 01 Bratislava |
Zmluva o nájme za obdobie 3/2019 - správa VO |
Detail
|
602019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
30.00 |
j2-net, s.r.o, Okružná 56, 064 01 Stará Ľubovňa |
Zverejňovanie dokumentov-služba od 01.01.-31.12.2019 |
Detail
|
592019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
153.52 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
energia za obdobie 01.2.-28.02.2019 |
Detail
|
582019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
55.97 |
Ecoled Solutions, a.s., Zámocká 20, 811 01 Bratislava |
energia VO |
Detail
|
572019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
292.14 |
Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov |
uloženie odpadu |
Detail
|
562019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
181.80 |
LIMPO, s.r.o, Jesenná 14, 080 01 Prešov |
plaketa - deň učiteľov |
Detail
|
552019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
67.00 |
O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
telefón |
Detail
|
542019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
99.84 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
režijné náklady 2/2019 |
Detail
|
532019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
27.30 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
stravné 2/2019 |
Detail
|
522019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
103.83 |
Vladimír Tabaka - Autocentrál, Čemernianska 39, 093 01 Vranovnad Topľou |
spotrebný materiál |
Detail
|
512019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
50.00 |
JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 |
Zabezpečenie činnosti ABT a TPO |
Detail
|
502019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
412.74 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
vyúčtovanie voda za obdobie 01.2.-28.2.2019 |
Detail
|
492019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
1488.00 |
Zmuda Ján, 09402 Slovenská Kajňa 167 |
štiepka |
Detail
|
472019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
257.49 |
Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov |
uloženie odpadu |
Detail
|
482019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
70.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 8, 817 62 Bratislava |
internet |
Detail
|
462019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
80.00 |
AQUASPIŠ - vodné hospodárstvo s.r.o, 05323 Rudňany 433 |
Prevádzkovanie infraštruk.majetku 2/2019 |
Detail
|
452019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
160.32 |
Odpady Recycling, s.r.o, 08901 Stročín 20 |
odvoz odpadu |
Detail
|
442019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
250.00 |
MonPal s.r.o, 09404 Nová Kelča 118 |
obedné menu - Jednota dôchodcov |
Detail
|
432019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
109.99 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
vývoz žumpy |
Detail
|
422019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
151.00 |
Efekt Slovakia, s.r.o., Mierova 1428, 093 01 Vranov n/T |
spotrebný materiál |
Detail
|
412019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o, Garbiarska 5, 040 01 Košice |
Výkon činnosti zodpovednej osoby |
Detail
|
402019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
214.70 |
Extratech s.r.o, Nám.slobody 2, 093 01 Vranov n/T |
spotrebný materiál |
Detail
|
392019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
150.00 |
Zuzana Konkoľová - LUNAS, 08252 Zlatá Baňa 39 |
Technická pomoc pri predkladaní dokumentácie VO |
Detail
|
382019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
105.00 |
Vranovský útulok pre psov, ul. Na hrunku 52, 093 01 Vranov nad Topľou |
odchyt túlavého psa |
Detail
|
372019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
109.76 |
Orange, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava |
telefón |
Detail
|
362019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
3068.16 |
Maroš Kruľ, 1.mája 2058/10, 06901 Snina |
štiepka |
Detail
|
352019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
13.67 |
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta, 81711 Bratislava |
poštové peňažné poukazy |
Detail
|
342019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
83.23 |
Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov |
uloženie odpadu |
Detail
|
332019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
157.21 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
elektrina 01.01.-31.01.2019 |
Detail
|
322019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
52.06 |
Martin Golein-TATRY-SOS, 05991 Mlynica 76 |
služby - odťah vozidla |
Detail
|
312019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
840.00 |
Ultima Ratio,s.r.o, ul.1.mája 709, 031 01 L.Mikuláš |
Realizácia VO - Modernizácia kotolne v ZŠ |
Detail
|
302019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
253.01 |
Ecoled Solutions, a.s., Zámocká 20, 811 01 Bratislava |
Zmluva o nájme o poskytovaní služieb - 2/2019 |
Detail
|
292019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
146.00 |
Efekt Slovakia, s.r.o., Mierova 1428, 093 01 Vranov n/T |
spotrebný materiál - dielne |
Detail
|
282019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
360.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
elektrina 01.01.-28.02.2019 |
Detail
|
272019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
77.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
elektrina 01.01.-28.02.2019 |
Detail
|
262019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
126.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
elektrina 01.01.-28.02.2019 |
Detail
|
252019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
50.00 |
JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 |
Zabezpečenie činnosti ABT a TPO |
Detail
|
242019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
61.00 |
O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
telefón |
Detail
|
232019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
651.08 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
za odber vody |
Detail
|
222019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
39.20 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
stravné 1/2019 |
Detail
|
212019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
143.36 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
režijné náklady |
Detail
|
202019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
80.00 |
AQUASPIŠ - vodné hospodárstvo s.r.o, 05323 Rudňany 433 |
prevádzkovanie infraštruk.majetku |
Detail
|
192019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
73.49 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 8, 817 62 Bratislava |
internet |
Detail
|
182019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
1080.00 |
Geodetum s.r.o, Nám. slobody 6, 093 01 Vranov n/T |
vyhotovenie geom.plánov |
Detail
|
172019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o, Garbiarska 5, 040 01 Košice |
Výkon činnosti zodpovednej osoby |
Detail
|
162019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
20.40 |
SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 |
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel |
Detail
|
152019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
38.40 |
Slovgram, Jakubovo nám. 813 48 Bratislava |
odmena výkonným umelcom a výrobcom - prevádzka verejný rozhlas |
Detail
|
3/2019
(Objednávka vystavená)
|
22.03.2019 |
250.00 |
Zuzana Konkoľová - LUNAS, 08252 Zlatá Baňa 39 |
Objednávame si u Vás výkon procesu VO zákazky - stavebný dozor - MŠ |
Detail
|
2/2019
(Objednávka vystavená)
|
22.03.2019 |
0.00 |
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta, 81711 Bratislava |
Objednávame si u Vás poštový poukaz na účet |
Detail
|
1/2019
(Objednávka vystavená)
|
22.03.2019 |
1920.00 |
Eneco s.r.o, Kpt.Nálepku 6, 080 01 Prešov |
Objednávka na vypracovanie energetického auditu pre projekt - Modernizácia kotolne v ZŠ Holčíkovce |
Detail
|
142019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
1920.00 |
Eneco s.r.o, Kpt.Nálepku 6, 080 01 Prešov |
Vypracovanie energetického auditu pre projekt Modernizácia kotolne v ZŠ Holčíkovce |
Detail
|
132019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
121.08 |
Orange, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava |
telefón |
Detail
|
122019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
847.00 |
Ján Homola, Thermowell, Nábřežní 414/24, 79001 Jeseník |
Solárne LED svetlá |
Detail
|
112019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
450.00 |
MonPal s.r.o, 09404 Nová Kelča 118 |
kúpa ošipaná |
Detail
|
102019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
90.02 |
Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov |
uloženie odpadu |
Detail
|
92019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
1529.04 |
Maroš Kruľ, 1.mája 2058/10, 06901 Snina |
štiepka |
Detail
|
82019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
101.83 |
Gastro - Galaxi Branislav Dvoriščák, 08643 Koprivnica |
oprava termostat do rúry |
Detail
|
72019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
165.00 |
Efekt Slovakia, s.r.o., Mierova 1428, 093 01 Vranov n/T |
akumulátor -traktor |
Detail
|
62019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
253.01 |
Ecoled Solutions, a.s., Zámocká 20, 811 01 Bratislava |
Zmluva o nájme za 01.01.-31.01.2019 |
Detail
|
52019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
426.98 |
3H MOBIL s.r.o, Lesnícka 3, 040 11 Košice |
oprava JUMPER combi |
Detail
|
42019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
24.00 |
Vlan PK s.r.o, Rastislavova 20, 900 26 Slovenský Grob |
Kalibrácia |
Detail
|
32019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
80.99 |
Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, 080 01 Prešov |
služby - RO Domaša posyp cesty |
Detail
|
22019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
200.00 |
MADE spol. s.r.o, Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica |
systémová podpora Urbis |
Detail
|
12019
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o, Garbiarska 5, 040 01 Košice |
činnosť zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov |
Detail
|
Objednávka č. 4/2019
(Objednávka vystavená)
|
21.03.2019 |
3600.00 |
TDOZ, s.r.o., Námestie slobody 4, 066 01 Humenné |
stavebný dozor pre projekt "Zníženie energetickej náročnosti MŠ v obci Holčíkovce" |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
18.03.2019 |
4663.00 |
Ing. Ľubomír Ivanecký |
novovytvorená parcela č. 309/122 - ostatná plocha o výmere 402 m2 |
Detail
|
Zmluva o poskytovaní právnych služieb 2019
(Zmluva)
|
18.03.2019 |
5800.00 |
JUDr. Marek Tkáč, AK Nám. Sv. Martina 39, 082 71 Lipany |
poskytovanie právnych služieb |
Detail
|
č. 11/2018
(Uznesenie)
|
15.03.2019 |
0.00 |
|
zasadnutie OZ v Holčíkovciach dňa 27.12.2018 |
Detail
|
Zápisnica OZ zo dňa 27.12.2018
(Zápisnica)
|
15.03.2019 |
0.00 |
|
zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Holčíkovciach dňa 27.12.2018 |
Detail
|
Zmluva o zriadení vecného bremena 0286/2210/2019
(Zmluva)
|
15.03.2019 |
0.00 |
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
zriadenie vecného bremena na pozemku p.č. C KN 226/108 v prospech VSD, a.s. |
Detail
|
Dodatok č.2 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
(Zmluva)
|
15.03.2019 |
0.00 |
NATUR-PACK, a.s., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava |
dodatok k zmluve |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
08.03.2019 |
120.00 |
Slavomír Cichý |
kúpa pneumatík na kontajnerový nosič |
Detail
|
353/2018
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2019 |
73.49 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 8, 817 62 Bratislava |
internet |
Detail
|
352/2018
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2019 |
9.60 |
Fura, s.r.o, SNP 77,04242 Rozhanovce |
za spracovanie ohlásenia |
Detail
|
350/2018
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2019 |
1702.08 |
Maroš Kruľ, 1.mája 2058/10, 06901 Snina |
štiepka |
Detail
|
349/2018
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2019 |
2000.00 |
Ing. Vladimír Uram, Kamencová 8157/32, 081 01 Prešov |
odborná a poradenská činnosť žiadosť na poskytnutie nenavr.príspevku - Modernizácia kotolne |
Detail
|
348/2018
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2019 |
5.76 |
Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov |
uloženie odpadu0 |
Detail
|
347/2018
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2019 |
48.24 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
elektrina - vyúčtovanie rok 2018 |
Detail
|
346/2018
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2019 |
135.97 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
elektrina za 01.12.-31.12.2018 |
Detail
|
345/2018
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2019 |
14.90 |
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o, Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina |
finančný spravodajca roč.2018 |
Detail
|
344/2018
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2019 |
67.84 |
O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
telefón |
Detail
|
343/2018
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2019 |
50.00 |
JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 |
zabezpečenie činnosti ABT a TPO |
Detail
|
342/2018
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2019 |
1200.00 |
Ultima Ratio,s.r.o, ul.1.mája 709, 031 01 L.Mikuláš |
Realizácia VO-Modernizácia kotolne |
Detail
|
341/2018
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2019 |
1877.47 |
Združenie obcí Mikroregión Domaša, 094 05 Holčíkovce |
refundácia |
Detail
|
339/2018
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2019 |
112.17 |
Orange, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava |
telefón |
Detail
|
338/2018
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2019 |
80.00 |
AQUASPIŠ - vodné hospodárstvo s.r.o, 05223 Rudňany 433 |
prevádzkovanie vodovodu |
Detail
|
337/2018
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2019 |
52.45 |
Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov |
uloženie odpadu |
Detail
|
Kúpna zmluva a zmluva o nájme priestorov
(Zmluva)
|
01.02.2019 |
365.00 |
Jozef Porvazník |
kúpa ošípanej a prenájom priestorov spojených s výrobou mäsových výrobkov |
Detail
|
Zmluva o vývoze TKO
(Zmluva)
|
31.01.2019 |
39.83 |
Ing. Adriana Karšková - PAULIN |
vývoz TKO z prevádzky Galéria Bar, 094 05 Holčíkovce 23 |
Detail
|
Zmluva o zriadení vecného bremena 0278/2210/2019
(Zmluva)
|
24.01.2019 |
0.00 |
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
zriadenie vecného bremena na p.č. 692/1 a 606/125 |
Detail
|
1282018
(Faktúra vystavená)
|
23.01.2019 |
15.60 |
Agro-Hold, s.r.o, 09405 Holčíkovce 135 |
poplatok voda za rok 2018 |
Detail
|
1272018
(Faktúra vystavená)
|
23.01.2019 |
31.08 |
Juraj Koprivňak, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 12/2018 |
Detail
|
1262018
(Faktúra vystavená)
|
23.01.2019 |
7.26 |
Lucanus, s.r.o, Orechova 2355/47,066 01 Humenné |
náklady na vykurovanie za 12/2018 |
Detail
|
1252018
(Faktúra vystavená)
|
23.01.2019 |
95.77 |
Mgr. Michal Flešár, 094 05 Holčíkovce 39 |
náklady na vykurovanie za 12/2018 |
Detail
|
1242018
(Faktúra vystavená)
|
23.01.2019 |
16.04 |
Jozef Lukáč, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 12/2018 |
Detail
|
1232018
(Faktúra vystavená)
|
23.01.2019 |
16.04 |
Zuzana Tomko-Králová, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 12/2018 |
Detail
|
1222018
(Faktúra vystavená)
|
23.01.2019 |
16.04 |
Mária Jevčáková, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 12/2018 |
Detail
|
1212018
(Faktúra vystavená)
|
23.01.2019 |
17.71 |
Janka Sotáková, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 12/2018 |
Detail
|
1202018
(Faktúra vystavená)
|
23.01.2019 |
17.71 |
Fajčák Rudolf, 094 05 Holčíkovce 42 |
|
Detail
|
1192018
(Faktúra vystavená)
|
23.01.2019 |
17.71 |
Peter Makuta, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2018 |
Detail
|
1182018
(Faktúra vystavená)
|
23.01.2019 |
17.71 |
Peter Stanovčák, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 12/2018 |
Detail
|
1172018
(Faktúra vystavená)
|
23.01.2019 |
40.08 |
Michaela Malá, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 12/2018 |
Detail
|
1162018
(Faktúra vystavená)
|
23.01.2019 |
40.08 |
Jaroslava Švábyová, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 12/2018 |
Detail
|
1152018
(Faktúra vystavená)
|
23.01.2019 |
40.08 |
Petrík Matúš, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 12/2018 |
Detail
|
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti VO
(Zmluva)
|
08.01.2019 |
2400.00 |
Ultima Ratio, s.r.o., Ul. 1. mája 709. 031 01 Liptovský Mikuláš |
realizácia verejného obstarávania zákazky "Modernizácia kotolne v ZŠ Holčíkovce" |
Detail
|
Mandátna zmluva
(Zmluva)
|
08.01.2019 |
6600.00 |
Kontrol STAV, s.r.o., Mokráň záhon 15A, 821 04 Bratislava |
stavebný dozor počas realizácie stavby: "Modernizácia kotolne ZŠ Holčíkovce" |
Detail
|
Zmluva o poskytovaní služieb - externý manažment
(Zmluva)
|
08.01.2019 |
8316.00 |
Energia plus, s.r.o., Kamencová 8157/32, 080 05 Prešov |
vykonávanie pozície externého projektového manažéra v rámci projektu "Modernizácia kotolne v ZŠ Holčíkovce" |
Detail
|
Zmluva o poradenskej a konzultačnej činnosti
(Zmluva)
|
08.01.2019 |
2000.00 |
Ing. Vladimír Uram, Kamencová 8157/32, 080 05 Prešov |
poskytovanie odbornej poradenskej a konzultačnej činnosti - Modernizácia kotolne v ZŠ Holčíkovce |
Detail
|
336/2018
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
600.00 |
Patrik Kočiš - Drevtech, Na Odálke 495/36, 082 16 Fintice |
Za služby verejného obstarávania - modernizácia kotolne |
Detail
|
335/2018
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
390.00 |
Auto - Služby Martin Stašák, 067 22 Ohradzany 234 |
ohňostroj |
Detail
|
334/2018
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
1169.38 |
Energotrading, s.r.o, Lúčna 831/83, 09301 Vranov n/T |
práce na zákazke - osvetlenie autobusových zastávok |
Detail
|
333/2018
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
253.01 |
Ecoled Solutions, a.s., Zámocká 20, 811 01 Bratislava |
energia VO 01.12.-31.12.2018 |
Detail
|
332/2018
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
283.94 |
ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
výdavky na chod kotolne |
Detail
|
331/2018
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
18.80 |
LIMPO, s.r.o, Jesenná 1, 080 05 Prešov |
novoročné pozdravy |
Detail
|
330/2018
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
112.13 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
energia Obecný úrad 01.11.-30.11.2018 |
Detail
|
329/2018
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
173.26 |
Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov |
uloženie odpadu |
Detail
|
328/2018
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
137.58 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
voda za obdobie 01.12.-10.12.2018 |
Detail
|
327/2018
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
36.40 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
stravné 12/2018 |
Detail
|
326/2018
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
133.12 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
režijné náklady 12/2018 |
Detail
|
325/2018
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
105.89 |
Alda - Eva s.r.o, 067 45 Hudcovce 67 |
kancelárske potreby |
Detail
|
324/2018
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
49629.66 |
THterm, s.r.o, Brestová 1, 04014 Košice |
stavebné práce - bezkanálový rozvod tepla |
Detail
|
323/2018
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
1809.57 |
Združenie obcí Mikroregión Domaša, 094 05 Holčíkovce |
refundácia mzdy |
Detail
|
322/2018
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
248.50 |
Efekt Slovakia, s.r.o., Mierova 1428, 093 01 Vranov n/T |
spotrebný materiál |
Detail
|
321/2018
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
300.00 |
AQUASPIŠ - vodné hospodárstvo s.r.o, 05223 Rudňany 433 |
Vypracovanie plánu obnovy verejného vodovodu |
Detail
|
10/2018
(Objednávka vystavená)
|
08.01.2019 |
49629.66 |
THterm, s.r.o, Brestová 1, 04014 Košice |
Objednávame uskutočnenie stavebných prác na základe Výzvy obce Holčíkovce - zákazka bezkanálový rozvoj tepla |
Detail
|
9/2018
(Objednávka vystavená)
|
08.01.2019 |
0.00 |
AQUASPIŠ - vodné hospodárstvo s.r.o, Sadová 12/2081, 052 01 Spišská Nová Ves |
Objednávame si u Vás vypracovanie plánu obnovy verejného vodovodu najmenej na 10 rokov |
Detail
|
320/2018
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
50.00 |
Milan Groško-MGP, 09032 Miňovce 40 |
služby - prevádzkovanie pohrebiska |
Detail
|
319/2018
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
64.00 |
O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
telefón |
Detail
|
318/2018
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
538.69 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
voda za obdobie 01.11.-30.11.2018 |
Detail
|
317/2018
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
51.45 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
stravné 11/2018 |
Detail
|
316/2018
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
188.16 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
režijné náklady 11/2018 |
Detail
|
315/2018
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
70.37 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 8, 817 62 Bratislava |
internet |
Detail
|
314/2018
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
1104.48 |
Ján Hybeľ, Vranovská 42, 091 01 Stropkov |
piesok |
Detail
|
313/2018
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
2900.00 |
JUDr.Marek Tkáč, 08271 Lipany |
právne služby |
Detail
|
312/2018
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
50.00 |
JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 |
zabezpečenie činnosti ABT a TPO |
Detail
|
311/2018
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
105.60 |
Primatherm, s.r.o, ul.Bernoláková 1095, 093 01 Vranov n/T |
oprava kotla v Dome smútku |
Detail
|
310/2018
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
1455.30 |
Maroš Kruľ, 1.mája 2058/10, 06901 Snina |
štiepka |
Detail
|
309/2018
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
88.40 |
Inprost, s.r.o, Smrečianska 29, 811 05 Bratislava |
predplatné Obecné noviny |
Detail
|
308/2018
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o, Garbiarska 5, 040 01 Košice |
výkon zodpovednej osovy |
Detail
|
307/2018
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
80.00 |
AQUASPIŠ - vodné hospodárstvo s.r.o, 05323 Rudňany 433 |
prevádzkovanie vodovodu |
Detail
|
306/2018
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
200.50 |
Efekt Slovakia, s.r.o., Mierova 1428, 093 01 Vranov n/T |
spotrebný materiál |
Detail
|
305/2018
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
72.56 |
Energotrading, s.r.o, Lúčna 831/83, 09301 Vranov n/T |
za služby |
Detail
|
304/2018
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
297.79 |
Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov |
uloženie odpadu |
Detail
|
303/2018
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
62.76 |
Extratech s.r.o, Nám.slobody 2, 093 01 Vranov n/T |
spotrebný materiál |
Detail
|
302/2018
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
2040.00 |
Marián Urban-geod.práce, Hlavná 101, 09414 Sečovská Polianka |
vyhotovenie GP a vytýčenie parciel |
Detail
|
301/2018
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
558.00 |
Zmuda Ján, 09402 Slovenská Kajňa 167 |
štiepka |
Detail
|
300/2018
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
186.00 |
Zmuda Ján, 09402 Slovenská Kajňa 167 |
štiepka |
Detail
|
299/2018
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
222.20 |
MonPal s.r.o, 09404 Nová Kelča 113 |
stravovanie pracovné posedenie |
Detail
|
298/2018
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
119.52 |
Orange, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava |
telefón |
Detail
|
297/2018
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
372.00 |
Zmuda Ján, 09402 Slovenská Kajňa 167 |
štiepka |
Detail
|
296/2018
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
372.00 |
Zmuda Ján, 09402 Slovenská Kajňa 167 |
štiepka |
Detail
|
295/2018
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
209.90 |
Armatúry Jafar, s.r.o, Švábska 47, 08005 Prešov |
spotrebný materiál |
Detail
|
294/2018
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
58.00 |
Spektrum Stropkov, s.r.o, Námestie SNP 538, 091 01 Stropkov |
inzercia v týždenníku |
Detail
|
293/2018
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
253.01 |
Ecoled Solutions, a.s., Zámocká 20, 811 01 Bratislava |
energia VO 01.11.-30.11.2018 |
Detail
|
292/2018
(Faktúra prijatá)
|
07.01.2019 |
5509.46 |
FEDAN s.r.o, Weberova 2, 080 01 Prešov |
asfaltovanie miestnych komunikácií - cesta cintorín |
Detail
|
291/2018
(Faktúra prijatá)
|
07.01.2019 |
203.72 |
Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov |
uloženie odpadu |
Detail
|
290/2018
(Faktúra prijatá)
|
07.01.2019 |
117.47 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
energia 01.10.-31.10.2018 |
Detail
|
289/2018
(Faktúra prijatá)
|
07.01.2019 |
160.32 |
Odpady Recycling, s.r.o, 08901 Stročín 20 |
odvoz odpadu a manipulácia s odpadom |
Detail
|
288/2018
(Faktúra prijatá)
|
07.01.2019 |
181.76 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
režijné náklady za 10/2018 |
Detail
|
287/2018
(Faktúra prijatá)
|
07.01.2019 |
49.70 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
stravné za 10/2018 |
Detail
|
1142018
(Faktúra vystavená)
|
07.01.2019 |
2000.00 |
ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
náklady na vykurovanie za 12/2018 |
Detail
|
1132018
(Faktúra vystavená)
|
07.01.2019 |
7.20 |
Lucanus, s.r.o, Orechova 2355/47,066 01 Humenné |
odber vody za rok 2018 |
Detail
|
1122018
(Faktúra vystavená)
|
07.01.2019 |
26.00 |
Lucanus, s.r.o, Orechova 2355/47,066 01 Humenné |
náklady na vykurovanie za 122018 |
Detail
|
1112018
(Faktúra vystavená)
|
07.01.2019 |
201.60 |
Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 81272 Bratislava |
za odber vody rok 2018 |
Detail
|
1102018
(Faktúra vystavená)
|
07.01.2019 |
36.75 |
ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
prepravné žiakov 9-12/2018 |
Detail
|
1092018
(Faktúra vystavená)
|
07.01.2019 |
657.63 |
ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
vývoz kom.opadu za rok 2018 |
Detail
|
1082018
(Faktúra vystavená)
|
07.01.2019 |
809.27 |
ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
služby kuriča za 10-12/2018 |
Detail
|
1072018
(Faktúra vystavená)
|
07.01.2019 |
487.20 |
ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
odber vody za rok 2018 |
Detail
|
1062018
(Faktúra vystavená)
|
07.01.2019 |
15.00 |
Mária Jevčáková, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2018 |
Detail
|
1052018
(Faktúra vystavená)
|
07.01.2019 |
15.00 |
Juraj Koprivňak, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2018 |
Detail
|
1042018
(Faktúra vystavená)
|
07.01.2019 |
18.00 |
Fajčák Rudolf, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2018 |
Detail
|
1032018
(Faktúra vystavená)
|
07.01.2019 |
15.00 |
Jozef Lukáč, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2018 |
Detail
|
1022018
(Faktúra vystavená)
|
07.01.2019 |
15.00 |
Zuzana Tomko-Králová, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2018 |
Detail
|
1012018
(Faktúra vystavená)
|
07.01.2019 |
18.00 |
Peter Makuta, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2018 |
Detail
|
1002018
(Faktúra vystavená)
|
07.01.2019 |
18.00 |
Janka Sotáková, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2018 |
Detail
|
992018
(Faktúra vystavená)
|
07.01.2019 |
18.00 |
Peter Stanovčák, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2018 |
Detail
|
982018
(Faktúra vystavená)
|
07.01.2019 |
26.00 |
Michaela Malá, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2018 |
Detail
|
972018
(Faktúra vystavená)
|
07.01.2019 |
26.00 |
Jaroslava Švábyová, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2018 |
Detail
|
962018
(Faktúra vystavená)
|
07.01.2019 |
26.00 |
Petrík Matúš, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2018 |
Detail
|
952018
(Faktúra vystavená)
|
07.01.2019 |
80.00 |
Mgr. Michal Flešár, 094 05 Holčíkovce 39 |
náklady na vykurovanie za 11/2018 |
Detail
|
942018
(Faktúra vystavená)
|
07.01.2019 |
26.00 |
Lucanus, s.r.o, Orechova 2355/47,066 01 Humenné |
náklady na vykurovanie za 11/2018 |
Detail
|
932018
(Faktúra vystavená)
|
07.01.2019 |
2000.00 |
ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
náklady na vykurovanie za 11/2015 |
Detail
|
VZN č. 1/2018
(Nariadenie)
|
31.12.2018 |
0.00 |
|
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady |
Detail
|
č. 10/2018
(Uznesenie)
|
31.12.2018 |
0.00 |
|
zasadnutie OZ v Holčíkovciach dňa 17.12.2018 |
Detail
|
Zápisnica OZ 17.12.2018
(Zápisnica)
|
31.12.2018 |
0.00 |
|
zápisnica zo zasadnutia OZ v Holčíkovciach dňa 17.12.2018 |
Detail
|
ustanovujúce OZ 10.12.2018
(Uznesenie)
|
17.12.2018 |
0.00 |
|
ustanovujúce zasadnutie OZ v Holčíkovciach dňa 10.12.2018 |
Detail
|
Zápisnica z ustanovujúceho OZ 10.12.2018
(Zápisnica)
|
17.12.2018 |
0.00 |
|
ustanovujúce zasadnutie OZ v Holčíkovciach dňa 10.12.2018 |
Detail
|
Zmluva - grantový účet
(Zmluva)
|
17.12.2018 |
0.00 |
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina |
účet pre príjem a čerpanie dotácií poskytnutých z Operačný program Kvalita ŽP - modernizácia kotolne ZŠ |
Detail
|
č. 9/2018
(Uznesenie)
|
10.12.2018 |
0.00 |
|
zasadnutie OZ dňa 28.11.2018 |
Detail
|
Zápisnica OZ 28.11.2018
(Zápisnica)
|
10.12.2018 |
0.00 |
|
zo zasadnutia OZ v Holčíkovciach konaného dňa 28.11.2018 na OcÚ v Holčíkovciach |
Detail
|
Nájomná zmluva
(Zmluva)
|
07.12.2018 |
100.00 |
Jozef Bratko |
prenájom koní počas osláv dňa sv. Mikuláša |
Detail
|
Zmluva o termínovanom úvere č. 71/019/18
(Zmluva)
|
07.12.2018 |
50000.00 |
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina |
termínovaný úver |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
06.12.2018 |
963.00 |
Dušan Jančík |
predaj novovytvorená parcela č. 515/107 - ostatná plocha o výmere 116 m2 |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
04.12.2018 |
2241.00 |
JUDr. Peter Mihalčin a manželka Andrea Mihalčinová |
predaj diel 1 o výmere 9 m2 k p.č. 515/108 a diel 2 o výmere 261 m2 k p.č. 519 |
Detail
|
Nájomná zmluva
(Zmluva)
|
03.12.2018 |
1050.00 |
Milan Kudža |
prenájom výkopového stroja |
Detail
|
922018
(Faktúra vystavená)
|
30.11.2018 |
1800.00 |
ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
refundácia nákladov na oplotenie školy |
Detail
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
(Zmluva)
|
27.11.2018 |
100.00 |
Súkromná základná umelecká škola Jastrabie nad Topľou, 094 35 Jastrabie nad Topľou 112 |
prenájom priestorov budovy základnej školy v Holčíkovciach č. 44 |
Detail
|
286/2018/
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2018 |
63.98 |
O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
telefón |
Detail
|
285/2018
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2018 |
500.92 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
odber vody 25.9.-31.10.2018 |
Detail
|
284/2018
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2018 |
1835.44 |
Združenie obcí Mikroregión Domaša, 094 05 Holčíkovce |
refundácia mzdy |
Detail
|
283/2018
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2018 |
430.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
elektrina |
Detail
|
282/2018
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2018 |
80.00 |
AQUASPIŠ - vodné hospodárstvo s.r.o, 05323 Rudňany 433 |
prevádzkovanie majetku |
Detail
|
281/2018
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2018 |
832.48 |
Ján Homola, Thermowell, Nábřežní 414/24, 79001 Jeseník |
LED vonkajšie svietidlo |
Detail
|
280/2018
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2018 |
70.22 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 8, 817 62 Bratislava |
internet |
Detail
|
279/2018
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2018 |
50.00 |
JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 |
zabezpečenie činnosti ABT a TPO |
Detail
|
278/2018
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2018 |
223.50 |
Efekt Slovakia, s.r.o., Mierova 1428, 093 01 Vranov n/T |
spotrebný materiál |
Detail
|
277/2018
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2018 |
34.00 |
Danka Tkáčová DM- Sevis, Bardejovská 642/2, 082 12 Kapušany |
licenčný poplatok kataster 2018 |
Detail
|
276/2018
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2018 |
64.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
elektrina |
Detail
|
275/2018
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2018 |
147.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
elektrina |
Detail
|
274/2018
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2018 |
17901.70 |
Profil Invest Seven s.r., Staničná 1250, 093 01 Vranov n/T |
oplotenie ZŠ |
Detail
|
273/2018
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2018 |
121.88 |
Alda - Eva s.r.o, 067 45 Hudcovce 67 |
kancelárske potreby |
Detail
|
272/2018
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2018 |
2905.20 |
Maroš Kruľ, 1.mája 2058/10, 06901 Snina |
drevná štiepka |
Detail
|
271/2018
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2018 |
415.00 |
Phoneworks s.r.o, Pod lesom 5, 066 01 Humenné |
servisné počítačové služby |
Detail
|
270/2017
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
1404.00 |
Ľubenka catering, 093 03 Kamenná Poruba 66 |
cateringové služby |
Detail
|
269/2018
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o, Garbiarska 5, 040 01 Košice |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
268/2018
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
20.00 |
Vých.distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
poplatok náklady doprava |
Detail
|
267/2018
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
8.10 |
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Poplatok za obnovenie značky |
Detail
|
266/2018
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
1270.00 |
MonPal s.r.o, 09404 Nová Kelča 113 |
Ubytovanie , strava |
Detail
|
265/2018
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
125.80 |
Orange, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava |
telefón |
Detail
|
264/2018
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
216.92 |
Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov |
uloženie odpadu |
Detail
|
263/2018
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
66.40 |
Ing.Eva Čech-Špireková, Ondavská 946, 093 01 Vranov n/T |
odmena za znalecký posúdok |
Detail
|
262/2018
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
558.00 |
Zmuda Ján, 09402 Slovenská Kajňa 167 |
drevná štiepka |
Detail
|
912018
(Faktúra vystavená)
|
20.11.2018 |
15.00 |
Mária Jevčáková, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2018 |
Detail
|
902018
(Faktúra vystavená)
|
20.11.2018 |
15.00 |
Juraj Koprivňak, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2018 |
Detail
|
892018
(Faktúra vystavená)
|
20.11.2018 |
18.00 |
Fajčák Rudolf, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2018 |
Detail
|
882018
(Faktúra vystavená)
|
20.11.2018 |
15.00 |
Jozef Lukáč, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2018 |
Detail
|
872018
(Faktúra vystavená)
|
20.11.2018 |
15.00 |
Zuzana Tomko-Králová, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2018 |
Detail
|
862018
(Faktúra vystavená)
|
20.11.2018 |
18.00 |
Peter Makuta, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2018 |
Detail
|
852018
(Faktúra vystavená)
|
20.11.2018 |
18.00 |
Janka Sotáková, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2018 |
Detail
|
852018
(Faktúra vystavená)
|
20.11.2018 |
18.00 |
Janka Sotáková, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2018 |
Detail
|
842018
(Faktúra vystavená)
|
20.11.2018 |
18.00 |
Peter Stanovčák, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2018 |
Detail
|
832018
(Faktúra vystavená)
|
20.11.2018 |
26.00 |
Michaela Malá, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2018 |
Detail
|
822018
(Faktúra vystavená)
|
20.11.2018 |
26.00 |
Jaroslava Švábyová, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/018 |
Detail
|
812018
(Faktúra vystavená)
|
20.11.2018 |
6.00 |
Petrík Matúš, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2018 |
Detail
|
802018
(Faktúra vystavená)
|
20.11.2018 |
80.00 |
Mgr. Michal Flešár, 094 05 Holčíkovce 39 |
náklady na vykurovanie za 10/2018 |
Detail
|
792018
(Faktúra vystavená)
|
20.11.2018 |
26.00 |
Lucanus, s.r.o, Orechova 2355/47,066 01 Humenné |
náklady na vykurovanie za 10/2018 |
Detail
|
782018
(Faktúra vystavená)
|
20.11.2018 |
2000.00 |
ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
náklady na vykurovanie 10/2018 |
Detail
|
772018
(Faktúra vystavená)
|
20.11.2018 |
50.00 |
Obec, 09409 Vyšný Kazimír 57 |
preprava starostov v rámci ZMOVR |
Detail
|
762018
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2018 |
50.00 |
Obec, 09433 Skrabské 78 |
preprava starostov v rámci ZMOVR |
Detail
|
752018
(Faktúra vystavená)
|
20.11.2018 |
50.00 |
Obec, 09421 Kladzany |
preprava starostov v rámci ZMOVR |
Detail
|
742018
(Faktúra vystavená)
|
20.11.2018 |
68.78 |
PeSt, s.r.o, 094 05 Holčíkovce |
vývoz a uloženie kom.odpadu |
Detail
|
732018
(Faktúra vystavená)
|
20.11.2018 |
1168.00 |
ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
refundácia faktúry - pozáručný servis okien |
Detail
|
Zápisnica OZ 23.10.2018
(Zápisnica)
|
19.11.2018 |
0.00 |
|
zasadnutie OZ v Holčíkovciach konaného dňa 23.10.2018 na OcÚ v Holčíkovciach |
Detail
|
č. 8/2018
(Uznesenie)
|
19.11.2018 |
0.00 |
|
zasadnutie OZ zo dňa 23.10.2018 |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
09.11.2018 |
988.00 |
Daniel Baziľak |
predaj parcely p.č. 283/308 ostatná plocha o výmere 119 m2 |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
06.11.2018 |
670.00 |
Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 |
zábradlie 2 ks jaklový profil, 2 ks nerezový materiál |
Detail
|
"Zmluva o grantovom účte"
(Zmluva)
|
06.11.2018 |
0.00 |
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina |
Zriadenie grantového účtu pre príjem a čerpanie dotácií poskytnutých z Kvalita životného prostredia |
Detail
|
Zmluva o vývoze TKO
(Zmluva)
|
06.11.2018 |
0.00 |
Základná škola Holčíkovce, 094 05 Holčíkovce 44 |
vývoz TKO pre ZŠ Holčíkovce |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
05.11.2018 |
325.00 |
Stanislav Katica |
kúpa diel 1 o výmere 22 m2 a diel 2 o výmere 6 m2 z p.č. 673/1 - zastavaná plocha |
Detail
|
Zmluva č. 28/2018
(Zmluva)
|
26.10.2018 |
96.00 |
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 |
o odbornej pomoci pri prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku v zmysle zákona č. 442/2002 o verených vodovodoch |
Detail
|
261/2018
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2018 |
9.60 |
Fura, s.r.o, SNP 77,04242 Rozhanovce |
spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu |
Detail
|
260/2018
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2018 |
253.01 |
Ecoled Solutions, a.s., Zámocká 20, 811 01 Bratislava |
Energia VO od 01.10.-31.10.2018 |
Detail
|
259/2018
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2018 |
144.00 |
Radoslav Čakan - Autoservis, 094 02 Malá Domaša 5 |
Náplň klimatizačného systému |
Detail
|
258/2018
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2018 |
196.61 |
Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov |
uloženie odpadu |
Detail
|
257/2018
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2018 |
1000.00 |
Milan Dančo, Lúčna 825/16, 093 01 Vranov nad Topľou |
Kameramanské služby + výroba a podtlač DVD nosičov |
Detail
|
256/2018
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2018 |
178.30 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
energia od 01.9.-30.9.2018 |
Detail
|
8/2018
(Objednávka vystavená)
|
26.10.2018 |
0.00 |
Ján Homola, Thermowell, Nábřežní 414/24, 79001 Jeseník |
Objednávame si u Vás solárne LED vonkajšie svietidlo IQ-ISSL 15 mini - 2 ks |
Detail
|
255/2018
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2018 |
571.12 |
Ján Homola, Thermowell, Nábřežní 414/24, 79001 Jeseník |
solárne LED vonkajšie svietidlo |
Detail
|
254/2018
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2018 |
63.98 |
O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
telefón |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
24.10.2018 |
11779.00 |
Pavol Paluba |
kúpa pozemkov |
Detail
|
č. 7/2018
(Uznesenie)
|
24.10.2018 |
0.00 |
|
zasadnutie OZ dňa 24.9.20189 |
Detail
|
Zámenná zmluva
(Zmluva)
|
17.10.2018 |
545.00 |
Ladislav Čonka a Marcela Čonková |
zámena pozemkov |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
17.10.2018 |
893.00 |
Ľubomír Tóth |
predaj novovytvorený pozemok p.č. 283/307 - ostatná plocha o výmere 77 m2 |
Detail
|
Zámenná zmluva
(Zmluva)
|
16.10.2018 |
2162.00 |
MUDr. Alžbeta Palušová a Oľga Anderková |
zámena pozemkov |
Detail
|
722018
(Faktúra vystavená)
|
11.10.2018 |
279.00 |
Obec, 09421 Kladzany |
preprava folklórnej skupiny |
Detail
|
712018
(Faktúra vystavená)
|
11.10.2018 |
166.36 |
Mgr. Matúš Michľo, 09421 Kladzany |
vývoz odpadu |
Detail
|
692018
(Faktúra vystavená)
|
11.10.2018 |
63.77 |
ROKO RO, s.r.o, Lúčna 825/10, 093 01 Vranov nad Topľou |
vývoz odpadu |
Detail
|
253/2018
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2018 |
1810.65 |
Združenie obcí Mikroregión Domaša, 094 05 Holčíkovce |
refundácia mzdy |
Detail
|
252/2018
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2018 |
73.49 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 8, 817 62 Bratislava |
telefón |
Detail
|
251/2018
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2018 |
46.20 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
stravné za 9/2018 |
Detail
|
250/2018
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2018 |
168.96 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
režijné náklady za 9/2018 |
Detail
|
249/2018
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2018 |
109.99 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
vývoz obsahu žúmp |
Detail
|
248/2018
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2018 |
50.00 |
JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 |
zabezpečenie činnosti ABT a TPO |
Detail
|
247/2018
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2018 |
37.88 |
Peter Jurík - LISA, 92506 Čierna Voda 390 |
prezentácia obce na celoslovenskom informačnom portáli |
Detail
|
245/2018
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2018 |
328.59 |
Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov |
uloženie odpadu |
Detail
|
244/2018
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2018 |
39.00 |
Efekt Slovakia, s.r.o., Mierova 1428, 093 01 Vranov n/T |
olej - honka |
Detail
|
243/2018
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2018 |
27.10 |
Stavebniny Domaša, s,.r.o, 094 02 Malá Domaša 127 |
spotrebný materiál -maľba čakárne |
Detail
|
242/2018
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2018 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o, Garbiarska 5, 040 01 Košice |
výkon zodpovednej osoby za 10/2018 |
Detail
|
241/2018
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2018 |
384.65 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
voda za obdobie 01.09.-24.09.2018 |
Detail
|
240/2018
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2018 |
79.90 |
Extratech s.r.o, Nám.slobody 2, 093 01 Vranov n/T |
spotrebný materiál do kosačiek |
Detail
|
239/2018
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2018 |
105.32 |
Orange, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava |
telefón |
Detail
|
238/2018
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2018 |
166.09 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
elektrina Obecný úrad od 01.08.-31.08.2018 |
Detail
|
237/2018
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2018 |
420.97 |
Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov |
uloženie odpadu |
Detail
|
236/2018
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2018 |
1168.00 |
DoorWin, s.r.o., JUH 1057/9, 093 01 Vranov nad Topľou |
servis plastových okien ZŠ |
Detail
|
235/2018
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2018 |
1887.50 |
Ľubenka catering, 093 03 Kamenná Poruba 66 |
cateringové služby |
Detail
|
234/2018
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2018 |
253.01 |
Ecoled Solutions, a.s., Zámocká 20, 811 01 Bratislava |
Energia VO za 01.09.-30.09.2018 |
Detail
|
233/2018
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2018 |
28.66 |
WebHouse, s.r.o, Paulínska 20, 917 01 Trnava |
Za webhosting a služby |
Detail
|
232/2018
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2018 |
63.98 |
O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
telefón |
Detail
|
231/2018
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2018 |
69.59 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 8, 817 62 Bratislava |
internet |
Detail
|
230/2018
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2018 |
17.78 |
Gastro - Galaxi Branislav Dvoriščák, 080 01 Prešov |
tesnenie dverí do rúry Stalgast |
Detail
|
229/2018
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2018 |
50.00 |
JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 |
zabezpečenie činnosti ABT a TPO |
Detail
|
228/2018
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2018 |
1844.61 |
Združenie obcí Mikroregión Domaša, 094 05 Holčíkovce |
refundácia mzdy |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt
(Zmluva)
|
05.10.2018 |
0.00 |
Karpatský Euroregión Poľsko, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, Poľsko |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. INT/EK/KAR/1/II/B/0124 na realizáciu mikroprojektu Geocoin, nová kvalita cestovného ruchu na poľsko-slovenskom pohraničí |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
02.10.2018 |
1269.00 |
Mgr. Ján Bajus |
predaj pozemku p.č. 550 - orná pôda o výmere 1015 m2 v podiele 3/48 |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
28.09.2018 |
266.00 |
Mgr. Bc. Gabriel Saloka |
predaj novovytvorenej parcely č. 464/233 ostatná plocha o výmere 32 m2 |
Detail
|
Zmluva o zriadení vecného bremena č.2
(Zmluva)
|
27.09.2018 |
0.00 |
Vých.distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Zmluva o zriadení vecného bremena, číslo zmluvy 1997/2210/2017 |
Detail
|
Zmluva o zriadení vecného bremena
(Zmluva)
|
27.09.2018 |
0.00 |
Vých.distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Zmluva o zriadení vecného bremena č.1318/2210/2018 |
Detail
|
č. 6/2018
(Uznesenie)
|
26.09.2018 |
0.00 |
|
zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 16.08.2018 |
Detail
|
Zmluva o spracovaní osobných údajov
(Zmluva)
|
26.09.2018 |
0.00 |
Galileo Corporation, s.r.o., 925 06 Čierna Voda 468 |
spracovanie osobných údajov v rámci prevádzky internetovej stránky |
Detail
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
(Zmluva)
|
17.09.2018 |
0.00 |
MADE spol. s.r.o, Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica |
spracúvanie osobných údajov |
Detail
|
227/2018
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2018 |
417.59 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
voda 01.8.2018-31.08.2018 |
Detail
|
226/2018
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2018 |
1800.00 |
Sranda s.r.o, JRD 298/28, 044 11 Trstené pri Hornáde |
vystúpenie skupiny Ščamba- oslavy 610.výročia obce |
Detail
|
225/2018
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2018 |
4375.62 |
DERROTA, s.r.o, Weberova 2, 080 01 Prešov |
rekonštrukcia cesta v areáli ZŠ |
Detail
|
224/2018
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2018 |
175.25 |
Extratech s.r.o, Nám.slobody 2, 093 01 Vranov n/T |
spotrebný materiál |
Detail
|
223/2018
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2018 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o, Garbiarska 5, 040 01 Košice |
výkon zodpovednej osoby 9/2018 |
Detail
|
222/2018
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2018 |
57.26 |
Anteus, spolo. s r.o, 094 05 Ďapalovce 141 |
rošt pozinkovaný |
Detail
|
221/2018
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2018 |
562.00 |
Elektro SK s.r.o, Nám.Slobody 9, 073 01 Sobrance |
prenájom - stany |
Detail
|
220/2018
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2018 |
1632.00 |
Geodetum s.r.o, Nám.slobody 6, 093 01 Vranov n/T |
vyhotovenie GP a vytýčenie parciel |
Detail
|
219/2018
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2018 |
168.00 |
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
manipulácia, zaistenie, odistenie zar.NN |
Detail
|
218/2018
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2018 |
430.00 |
Jozef Varchol - DAVOS, Gorlicka 585/10, 085 01 Bardejov |
atrakcie pre deti - 610,výročie obce |
Detail
|
217/2018
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2018 |
708.28 |
Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov |
uloženie odpadu |
Detail
|
216/2018
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2018 |
78.00 |
UMP SK, s.r.o, Popradská 68, 040 11 Košice |
informačná brožúra |
Detail
|
215/2018
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2018 |
1200.00 |
Šarišanci, o.z., Švábska 6820/30, 080 01 Prešov |
vystúpenie súboru - 610.výročie obce |
Detail
|
214/2018
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2018 |
102.56 |
Orange, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava |
telefón |
Detail
|
213/2018
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2018 |
1142.24 |
Ján Homola, Thermowell, Nábřežní 414/24, 79001 Jeseník |
svietidla - cintorín |
Detail
|
212/2018
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2018 |
26.40 |
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o, Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina |
preddavok na fin.spravodajca |
Detail
|
211/2018
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2018 |
72.00 |
Gamag SK s.r.o, Domašanská 470/29, 066 01 Humenné |
rohož |
Detail
|
210/2018
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2018 |
216.00 |
Galileo Corporation s.r.o, 925 06 Čierna voda |
inštalácia certifikátu |
Detail
|
209/2018
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2018 |
1693.92 |
Siettex s.r.o, Budovateľska 1310, 093 01 Vranov nad Topľou |
tovar na oslavy 610.výročia obce |
Detail
|
208/2018
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2018 |
552.00 |
Jozef Kovalčík - KOVEX, s.r.o, Sokolovská 1639/10 |
stavebné práce -most ZŠ |
Detail
|
207/2018
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2018 |
269.25 |
Alda - Eva s.r.o, 067 45 Hudcovce 67 |
spotrebný materiál + kancelárske potreby |
Detail
|
206/2018
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2018 |
107.41 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
energia od 01.7.-31.7.2018- obecný úrad + KD |
Detail
|
205/2018
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2018 |
253.01 |
Ecoled Solutions, a.s., Zámocká 20, 811 01 Bratislava |
energia VO 01.8.-31.08.2018 |
Detail
|
204/2018
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2018 |
29.11 |
Spektrum Stropkov, s.r.o, Námestie SNP 538, 091 01 Stropkov |
inzercia v denníku |
Detail
|
203/2018
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2018 |
966.83 |
FEDAN s.r.o, Weberova 2, 080 01 Prešov |
asfaltovanie komunikácie pri ZŠ |
Detail
|
7/2018
(Objednávka vystavená)
|
12.09.2018 |
4375.62 |
DERROTA, s.r.o, Weberova 2, 080 01 Prešov |
cesta ZŠ - rekonštrukcia |
Detail
|
6/2018
(Objednávka vystavená)
|
12.09.2018 |
430.00 |
Jozef Varchol - DAVOS, Gorlicka 585/10, 085 01 Bardejov |
atrakcie pre deti na oslávy 610. výročia obce |
Detail
|
5/2018
(Objednávka vystavená)
|
12.09.2018 |
17016.70 |
FEDAN s.r.o, Weberova 2, 080 01 Prešov |
asfaltovanie miestnej komunikácie |
Detail
|
4/2018
(Objednávka vystavená)
|
12.09.2018 |
17901.70 |
Profil Invest Seven s.r., Staničná 1250, 093 01 Vranov n/T |
oplotenie areálu ZŠ |
Detail
|
202/2018
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2018 |
11507.24 |
FEDAN s.r.o, Weberova 2, 080 01 Prešov |
asfaltovanie miestnej komunikácie k HaZZ |
Detail
|
201/2018
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2018 |
102.00 |
Stavebniny Domaša s.r.o, 094 02 Malá Domaša 127 |
spotrebný materiál |
Detail
|
682018
(Faktúra vystavená)
|
11.09.2018 |
126.10 |
Mgr. Matúš Michľo, 09421 Kladzany |
vývoz odpadu |
Detail
|
672018
(Faktúra vystavená)
|
11.09.2018 |
131.22 |
PeSt, s.r.o, prevádzka Pizza Adam, 094 05 Holčíkovce 281 |
uloženie odpadu |
Detail
|
662018
(Faktúra vystavená)
|
11.09.2018 |
33.80 |
ROKO RO, s.r.o, Lúčna 825/10, 093 01 Vranov nad Topľou |
uloženie odpadu |
Detail
|
652018
(Faktúra vystavená)
|
11.09.2018 |
170.66 |
Mgr. Matúš Michľo, 09421 Kladzany |
vývoz odpadu |
Detail
|
Ukončenie zmluvy
(Zmluva)
|
04.09.2018 |
0.00 |
AQUASPIŠ, spol. s r.o., Sadová 12/2081, 052 01 Spišská Nová Ves |
dohoda o ukončení zmluvy č.79/2007-V |
Detail
|
200/2018
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2018 |
461.24 |
Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov |
uloženie odpadu |
Detail
|
199/2018
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2018 |
581.33 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
za odber vody od 19.6.-31.8.2018 |
Detail
|
198/2018
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2018 |
755.00 |
Mestský mobiliár, spol. s.r.o, Kamenná 202/40, 966 22 Lutila |
informačné vitríny |
Detail
|
197/2018
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2018 |
69.59 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 8, 817 62 Bratislava |
internet |
Detail
|
196/2018
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2018 |
60.98 |
O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
telefón |
Detail
|
195/2018
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2018 |
430.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
energia od 1.6.-31.8.2018 |
Detail
|
194/2018
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2018 |
147.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
energia od 1.6.-31.8.2018 |
Detail
|
193/2018
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2018 |
64.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
energia od 1.6.-31.8.2018 |
Detail
|
Zmluva o certifikáte SSL
(Zmluva)
|
24.08.2018 |
216.00 |
Galileo Corporation, s.r.o., Čierna Voda 468, 925 06 Čierna Voda |
zabezpečenie a nasadenie certifikátu SSL na web |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
21.08.2018 |
7600.00 |
Gabriel Šuľák, Humenné |
novovytvorený pozemok p.č. 673/94 zastavaná plocha - 84 m2 a novovytvorený pozemok p.č. 673/88 zastavaná plocha - 220 m2 |
Detail
|
č. 5/2018
(Uznesenie)
|
20.08.2018 |
0.00 |
|
zasadnutie OZ v Holčíkovciach dňa 11.07.2018 |
Detail
|
192/2018
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2018 |
50.00 |
JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 |
zabezpečenie činnosti ABT a TPO |
Detail
|
191/2018
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2018 |
17.90 |
Extratech s.r.o, Nám.slobody 2, 093 01 Vranov n/T |
kliešte armovacie |
Detail
|
190/2018
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2018 |
1839.23 |
Združenie obcí Mikroregión Domaša, 094 05 Holčíkovce |
refundácia mzdy |
Detail
|
189/2018
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2018 |
96.00 |
AQUASPIŠ, spol. s r.o., Sadová 12/2081, 052 01 Spišská Nová Ves |
prevádzkovanie vodovodu |
Detail
|
188/2018
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2018 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o, Garbiarska 5, 040 01 Košice |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
187/2018
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2018 |
1998.48 |
Ján Hybeľ, Vranovská 42, 091 01 Stropkov |
betónové kryty + stav.práce |
Detail
|
186/2018
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2018 |
258.00 |
Temzis s.r.o, Cementárenská cesta 16, 974 01 B.Bystrica |
čistiace prostriedky KD |
Detail
|
185/2018
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2018 |
30.00 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56, 064 01 Stará Ľubov |
služba - zverejnenie dokumentov |
Detail
|
184/2018
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2018 |
12.00 |
Fura, s.r.o, SNP 77,04242 Rozhanovce |
spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu |
Detail
|
183/2018
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2018 |
402.02 |
Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov |
uloženie odpadu |
Detail
|
182/2018
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2018 |
103.16 |
Orange, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava |
telefón |
Detail
|
181/2018
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2018 |
1452.00 |
Geodetum s.r.o, Nám.slobody 6, 093 01 Vranov n/T |
porealizačné zameranie NN káblového vedenia-preložka RO Holčíkovce |
Detail
|
180/2018
(Faktúra prijatá)
|
25.07.2018 |
1080.00 |
EL PRO KAN, s.r.o , Sídl.1.mája 61/35, 093 01 Vranov nad Topľou |
vypracovanie projektovej dokumentácie - preložka rozpoj.skrine - RO Holčíkovce - časť Poľany |
Detail
|
179/2018
(Faktúra prijatá)
|
25.07.2018 |
900.00 |
EL PRO KAN, s.r.o , Sídl.1.mája 61/35, 093 01 Vranov nad Topľou |
projektová dokumentácia - preložka NN kábl.vedenia RO Domaša - časť Autokemp |
Detail
|
178/2018
(Faktúra prijatá)
|
25.07.2018 |
348.96 |
Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov |
kosenie miestnej komunikácie v RO Domaša |
Detail
|
177/2018
(Faktúra prijatá)
|
25.07.2018 |
80.06 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
energia 01.6.-30.6.2018
OcÚ |
Detail
|
176/2018
(Faktúra prijatá)
|
25.07.2018 |
60.00 |
Vranovský útulok pre psov, ul.. Na hrunku 52, 09301 Vranov n/T |
odchyt a starostlivosť túlavého psa |
Detail
|
175/2018
(Faktúra prijatá)
|
25.07.2018 |
46.56 |
Datatrade spol. s.r.o, Moyzesova 12, 95301 Zlaté Moravce |
Zmluva o spolupráci služby obce.info |
Detail
|
174/2018
(Faktúra prijatá)
|
25.07.2018 |
175.97 |
Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov |
uloženie odpadu |
Detail
|
173/2018
(Faktúra prijatá)
|
25.07.2018 |
60.98 |
O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
telefón |
Detail
|
172/2018
(Faktúra prijatá)
|
25.07.2018 |
170.00 |
Peter Cvejkuš, 09409 Sedliská 165 |
oprava kosačky |
Detail
|
171/2018
(Faktúra prijatá)
|
25.07.2018 |
253.01 |
Ecoled Solutions, a.s., Zámocká 20, 811 01 Bratislava |
Energia VO 01.7.-31.7.2018 |
Detail
|
170/2018
(Faktúra prijatá)
|
25.07.2018 |
197.12 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
režijné náklady za 6/2018 |
Detail
|
169/2018
(Faktúra prijatá)
|
25.07.2018 |
53.90 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
stravné za 6/2018 |
Detail
|
642018
(Faktúra vystavená)
|
25.07.2018 |
40.22 |
ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
Fakturujeme Vám služby auta za mesiac 1 - 6/2018 |
Detail
|
632018
(Faktúra vystavená)
|
25.07.2018 |
88.77 |
Mgr. Matúš Michľo, 09421 Kladzany |
Fakturujeme vám vývoz odpadu |
Detail
|
622018
(Faktúra vystavená)
|
25.07.2018 |
36.48 |
ROKO RO, s.r.o, Lúčna 825/10, 093 01 Vranov nad Topľou |
Fakturujeme Vám vývoz odpadu |
Detail
|
612018
(Faktúra vystavená)
|
25.07.2018 |
60.48 |
PaedDr. Jaroslav Krajňak PhD., 094 22 Nižný Hrušov |
Fakturujeme Vám vývoz odpadu |
Detail
|
3/2018
(Objednávka vystavená)
|
25.07.2018 |
0.00 |
Vých.distribučná, a.s., Mlynská 1479, 093 01 Vranov nad Topľou |
Objednávame si u Vás vypnutie a zaistenie zariadenia - na stavbe preložka rozpojovacej skri ne RO Domaša- časť Poľany |
Detail
|
2/2018
(Objednávka vystavená)
|
25.07.2018 |
1200.00 |
Šarišanci, o.z., Švábska 6820/30, 080 01 Prešov |
Objednávame si u Vás vystúpenie skupiny Šarišanci pri príležitosti 610. výročia obce |
Detail
|
1/2018
(Objednávka vystavená)
|
25.07.2018 |
1800.00 |
Dedina, s.r.o., Osloboditeľov 96, 04411 Trstená pri Hornáde |
Objednávame si u Vás vystúpenie zábavno-ľudovej skupiny ŠČAMBA |
Detail
|
168/2018
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2018 |
62.03 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 8, 817 62 Bratislava |
internet |
Detail
|
167/2018
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2018 |
3148.70 |
Združenie obcí Mikroregión Domaša, 094 05 Holčíkovce |
refundácia za 6/2018 |
Detail
|
166/2018
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2018 |
2769.77 |
ELMIT, s.r.o, M.R.Štefánika 143/169, 093 01 Vranov n/t |
spotrebný materiál - káble prekládka trafostanice |
Detail
|
165/2018
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2018 |
96.00 |
AQUASPIŠ, spol. s r.o., Sadová 12/2081, 052 01 Spišská Nová Ves |
prevádzkovanie vodovodu |
Detail
|
164/2018
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2018 |
50.00 |
JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 |
služby ABT a TPO |
Detail
|
163/2018
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2018 |
114.47 |
Extratech s.r.o, M.R.Štefánika 859, 093 01 Vranov nad Topľou |
spotrebný materiál + pracovné odevy |
Detail
|
162/2018
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2018 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o, Garbiarska 5, 040 01 Košice |
činnosť zodpovednej osoby |
Detail
|
161/2018
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2018 |
175.00 |
Efekt Slovakia, s.r.o., Mierova 1428, 093 01 Vranov n/T |
spotrebný materiál |
Detail
|
160/2018
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2018 |
66.16 |
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o, Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina |
Predplatné Práca, mzdy a odmeňovanie - časopis |
Detail
|
159/2018
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2018 |
53.12 |
Ing.Eva Čech-Špireková, Ondavská 946, 093 01 Vranov n/T |
znalecký posudok |
Detail
|
158/2018
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2018 |
264.50 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
voda za obdobie 31.05.2018-18.06.2018 |
Detail
|
157/2018
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2018 |
419.95 |
Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov |
uloženie odpadu |
Detail
|
156/2018
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2018 |
103.76 |
Orange, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava |
telefón |
Detail
|
155/2018
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2018 |
180.00 |
Phoneworks s.r.o, Pod lesom 5, 066 01 Humenné |
servisné počitačové služby |
Detail
|
154/2018
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2018 |
120.00 |
Ing.Eva Orgovánová, Volgogradská 68, 080 01 Prešov |
znalecký posudok |
Detail
|
153/2018
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2018 |
434.28 |
Unibesa-TEL, S.R.O, Kukučínova 2938, 069 01 Snina |
materiál predlženie vodovodu |
Detail
|
152/2018
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2018 |
74.03 |
Alda - Eva s.r.o, 067 45 Hudcovce 67 |
kancelárske potreby |
Detail
|
151/2018
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2018 |
57.37 |
RÚVZ, Pribinova 95, 093 01 Vranov nad Topľou |
odber vzoriek piesku z pieskoviska MŠ |
Detail
|
150/2018
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2018 |
546.52 |
Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov |
uloženie odpadu |
Detail
|
149/2018
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2018 |
84.43 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
elektrina 01.05.-31.05.2018 |
Detail
|
148/2018
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2018 |
411.62 |
Ján Homola, Thermowell, Nábřežní 414/24, 79001 Jeseník |
spotrebný materiál |
Detail
|
147/2018
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2018 |
253.01 |
Ecoled Solutions, a.s., Zámocká 20, 811 01 Bratislava |
energia 01.6.-30.06.2018 |
Detail
|
146/2018
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2018 |
85.00 |
Vranovský útulok pre psov, ul.. Na hrunku 52, 09301 Vranov n/T |
odchyt a starostlivosť o túlavého psa |
Detail
|
145/2018
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2018 |
1803.67 |
Združenie obcí Mikroregión Domaša, 094 05 Holčíkovce |
refundácia mzdy 5/2018 |
Detail
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
(Zmluva)
|
10.07.2018 |
0.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 8, 817 62 Bratislava |
telekomunikácie |
Detail
|
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
(Zmluva)
|
29.06.2018 |
0.00 |
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
zmluva o zriadení vecného bremena - preložka NN kábelového vedenia - RO Holčíkovce časť Autokemp |
Detail
|
Zmluva č. 0911/2210/2018 o súhlase s realizáciou preložky
(Zmluva)
|
29.06.2018 |
0.00 |
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
realizácia preložky iným realizátorom ako je VSD - Holčíkovce-Domaša EVA |
Detail
|
Zmluva o vývoze tuhého komunálneho odpadu
(Zmluva)
|
29.06.2018 |
59.96 |
PeSt, s.r.o., 094 05 Holčíkovce 281 |
vývoz TKO |
Detail
|
602018
(Faktúra vystavená)
|
25.06.2018 |
58.80 |
Obec, 094 04 Nová Kelča |
prepravné žiakov |
Detail
|
592018
(Faktúra vystavená)
|
25.06.2018 |
62.88 |
Jozef Lukáč |
náklady na vykurovanie za 1-4/2018 |
Detail
|
582018
(Faktúra vystavená)
|
25.06.2018 |
68.60 |
Ján Čunderlík |
vývoz odpadu |
Detail
|
572018
(Faktúra vystavená)
|
25.06.2018 |
39.13 |
Mgr. Matúš Michľo |
vývoz odpadu |
Detail
|
562018
(Faktúra vystavená)
|
25.06.2018 |
0.00 |
Valéria Hobľaková |
prepravné |
Detail
|
552018
(Faktúra vystavená)
|
25.06.2018 |
84.83 |
ROKO RO, s.r.o, Pizzéria Palermo, 093 01 Vranov |
vývoz odpadu |
Detail
|
542018
(Faktúra vystavená)
|
25.06.2018 |
17.34 |
ZMOVR, 09413 Dlhé Klčovo |
prepravné starostov |
Detail
|
532018
(Faktúra vystavená)
|
25.06.2018 |
109.33 |
Mgr. Michal Flešár |
náklady na vykurovanie za 4/2018 |
Detail
|
522018
(Faktúra vystavená)
|
25.06.2018 |
38.45 |
Lucanus, s.r.o, Orechova 2355/47,066 01 Humenné |
náklady na vykurovanie za 4/2018 |
Detail
|
512018
(Faktúra vystavená)
|
25.06.2018 |
17.88 |
Zuzana Timko-Králová |
náklady na vykurovanie za 4/2018 |
Detail
|
502018
(Faktúra vystavená)
|
25.06.2018 |
17.88 |
Peter Makuta |
náklady na vykurovanie za 4/2018 |
Detail
|
492018
(Faktúra vystavená)
|
25.06.2018 |
19.36 |
Fajčák Rudolf |
náklady na vykurovanie za 4/2018 |
Detail
|
482018
(Faktúra vystavená)
|
25.06.2018 |
19.36 |
Terézia Volovská |
náklady na vykurovanie za 4/2018 |
Detail
|
472018
(Faktúra vystavená)
|
25.06.2018 |
19.36 |
Janka Sotáková |
náklady na vykurovanie za 4/2018 |
Detail
|
462018
(Faktúra vystavená)
|
25.06.2018 |
47.80 |
Michaela Malá |
náklady na vykurovanie za 4/2018 |
Detail
|
452018
(Faktúra vystavená)
|
25.06.2018 |
47.80 |
Jaroslava Švábyová |
náklady na vykurovanie za 4/2018 |
Detail
|
442018
(Faktúra vystavená)
|
25.06.2018 |
47.80 |
Anna Baníková |
náklady na vykurovanie za 4/2018 |
Detail
|
432018
(Faktúra vystavená)
|
25.06.2018 |
47.80 |
Petrík Matúš |
náklady na vykurovanie 4/2018 |
Detail
|
4/2018
(Uznesenie)
|
25.06.2018 |
0.00 |
|
zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 06.06.2018 |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
21.06.2018 |
50.00 |
Slavomír Fedor |
motorový čln NEPTUN |
Detail
|
Zámenná zmluva
(Zmluva)
|
18.06.2018 |
0.00 |
Gabriel Šuľák |
zámena pozemkov |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
18.06.2018 |
12960.00 |
Juliana Kahunová |
predaj pozemku p.č. 464/225 ostatná plocha o výmere 324 m2 |
Detail
|
144/2018
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2018 |
970.02 |
Oslovič Ján, 094 02 Slovenská Kajňa 49 |
práce pri preložke káblov NN časť autokemping |
Detail
|
143/2018
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2018 |
53.90 |
Školská jedáleň pri ZŠ , 094 05 Holčíkovce |
stravné za mesiac máj 2018 |
Detail
|
142/2018
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2018 |
197.12 |
Školská jedáleň pri ZŠ , 094 05 Holčíkovce |
režijné náklady za odobratú stravu - máj 2018 |
Detail
|
141/2018
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2018 |
63.98 |
O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
140/2018
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2018 |
50.00 |
JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 |
zabezpečenie činnosti ABT a TPO |
Detail
|
139/2018
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2018 |
1683.11 |
thermowell.sk, Ján Homoľa, Nábřežní 414, 790 01 Jeseník |
solárne LED vonkajšie svietidlá IQ-ISL 20 vario |
Detail
|
138/2018
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2018 |
426.31 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
vodné a stočné za obd. 01.05.2018 - 30.05.2018 |
Detail
|
137/2018
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2018 |
50.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby - internet |
Detail
|
136/2018
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2018 |
28.50 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Hollého 5, 080 01 Prešov |
laboratórny rozbor vzorky piesku z pieskoviska pri MŠ Holčíkovce |
Detail
|
135/2018
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2018 |
20.80 |
INPROST, s.r.o., Smrečianska 29, 811 05 Bratislava |
zvýšenie nákladov na tlač a expedíciu Obecných novín |
Detail
|
134/2018
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2018 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice |
za výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov |
Detail
|
133/2018
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2018 |
96.00 |
AQUASPIŠ, spol. s r.o., Sadová 12/2081, 052 01 Spišská Nová Ves |
mesačný paušál za prevádzkovanie verejného vodovodu za máj 2018 |
Detail
|
132/2018
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2018 |
266.80 |
Efekt Slovakia, s.r.o., Mierova 1428, 093 01 Vranov n/T |
spotrebný materiál |
Detail
|
131/2018
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2018 |
117.09 |
Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov |
zneškodnenie odpadu skládkovaním za 09.05.2018-14.05.2018 |
Detail
|
130/2018
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2018 |
104.36 |
Orange, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
11.06.2018 |
12640.00 |
Jozef Čarný, Janovík 144, 082 03 Lemešany |
predaj pozemku p.č. 464/223 ostatná plocha o výmere 316 m2 |
Detail
|
3/2018
(Uznesenie)
|
05.06.2018 |
0.00 |
|
zasadnutie obecného zastupiteľstva konaného dňa 20.03.2018 |
Detail
|
422018
(Faktúra vystavená)
|
31.05.2018 |
25.00 |
ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
prepravné žiakov |
Detail
|
412018
(Faktúra vystavená)
|
31.05.2018 |
347.80 |
ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
Služby kuriča 1-4.2018 |
Detail
|
Zmluva o vývoze tuhého komunálneho odpadu
(Zmluva)
|
30.05.2018 |
63.28 |
Mgr. Matúš Michľo, Kladzany 42, 094 21 Nižný Hrabovec |
vývoz TKO |
Detail
|
Zmluva o vývoze tuhého komunálneho odpadu
(Zmluva)
|
29.05.2018 |
64.00 |
ROKO RO, s.r.o., Lúčna 825/10, 093 01 Vranov nad Topľou |
vývoz TKO |
Detail
|
129/2018
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2018 |
125.21 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
energia 01.04.2018-30.04.2018 obecný úrad |
Detail
|
128/2018
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2018 |
666.23 |
ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
výdavky na chod kotolne |
Detail
|
127/2018
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2018 |
357.02 |
Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov |
uloženie odpadu |
Detail
|
126/2018
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2018 |
37.00 |
Extratech s.r.o, M.R.Štefánika 859, 093 01 Vranov nad Topľou |
spotrebný materiál |
Detail
|
125/2018
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2018 |
88.86 |
Ecoled Solutions, a.s., Zámocká 20, 811 01 Bratislava |
odber energie VO |
Detail
|
124/2018
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2018 |
1950.00 |
AR-Projekstav, s.r.o, Rampová 5, 040 01 Košice |
prepracovanie projektovej dokumentácie - telocvičňa |
Detail
|
123/2018
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2018 |
300.00 |
Štefan Hlavatý, 094 05 Holčíkovce 66 |
Vodárenské práce - uloženie vodomernej šachty |
Detail
|
122/2018
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2018 |
27.91 |
Eset, spol. s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
Vernostná licencia - ESET |
Detail
|
121/2018
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2018 |
27.91 |
Eset, spol. s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
vernostná licencia - ESET |
Detail
|
120/2018
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2018 |
1338.00 |
Geodetum s.r.o, Nám.slobody 6, 093 01 Vranov n/T |
spracovanie projektovej dokumentácie |
Detail
|
119/2018
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2018 |
1134.00 |
Geodetum s.r.o, Nám.slobody 6, 093 01 Vranov n/T |
spracovanie projektovej dokumentácie - cesty |
Detail
|
118/2018
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2018 |
253.01 |
Ecoled Solutions, a.s., Zámocká 20, 811 01 Bratislava |
elektrina 01.5.2018-31.5.2018 VO |
Detail
|
117/2018
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2018 |
547.68 |
Ján Hybeľ, Vranovská 42, 091 01 Stropkov |
dlažobné kocky - priekopa |
Detail
|
116/2018
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2018 |
594.00 |
EUprojects, s.r.o, Kuzmányho 71, 040 01 Košice |
spracovanie žiadosti o nenávratnú dotáciu na rekonštrukciu telocvične |
Detail
|
115/2018
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2018 |
546.00 |
Mária Macková, 094 91 Ondavské Matiašovce |
darčeky - Deň matiek |
Detail
|
114/2018
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2018 |
85.00 |
Vranovský útulok pre psov, ul.. Na hrunku 52, 09301 Vranov n/T |
odchyt túlavého psa z obce |
Detail
|
113/2018
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2018 |
40.60 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
stravné 4/2018 |
Detail
|
112/2018
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2018 |
148.48 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
režijné náklady za stravu 4/2018 |
Detail
|
111/2018
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2018 |
61.68 |
O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
telefón |
Detail
|
110/2018
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2018 |
215.50 |
MAS Pod hradom Čičva, 09421 Kladzany |
členský príspevok |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
21.05.2018 |
2807.00 |
Jozef Švancara a Mária Švancarová, Vihorlatská 626/26, 072 22 Strážske |
predaj pozemku p.č. 551/257 zastavaná plocha o výmere 242 m2 |
Detail
|
Zámenná zmluva
(Zmluva)
|
16.05.2018 |
0.00 |
Jozef Porvazník, 094 05 Holčíkovce 29 |
zámena pozemkov |
Detail
|
109/2018
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2018 |
14.90 |
Poradca s.r.o, Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina |
Zákonník práce po novom |
Detail
|
108/2018
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2018 |
52.61 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 8, 817 62 Bratislava |
internet |
Detail
|
107/2018
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2018 |
430.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
elektrina od 01.3.2018-31.05.2018 |
Detail
|
106/2017
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2018 |
64.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
elektrina od 01.3.2018-31.05.2018 |
Detail
|
105/2018
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2018 |
147.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
elektrina od 01.3.2018-31.5.2018 |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
11.05.2018 |
476.00 |
Milan Jakubov, Domašanská 485/28, 066 01 Vranov n.T. |
predaj pozemku p.č. 283/304 - ostatná plocha o výmere 41 m2 |
Detail
|
104/2018
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2018 |
575.52 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
voda za obdobie 22.3.2018-30.4.2018 |
Detail
|
103/2018
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2018 |
50.00 |
JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 |
zabezpečenie činnosti ABT a TPO |
Detail
|
102/2018
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2018 |
240.00 |
Galileo Corporation s.r.o, 925 06 Čierna voda |
licenčný poplatok 1.5.2018- 30.4.2019 |
Detail
|
101/2018
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2018 |
96.00 |
AQUASPIŠ, spol. s r.o., Sadová 12/2081, 052 01 Spišská Nová Ves |
prevádzkovanie verejného vodovodu |
Detail
|
100/2018
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2018 |
1798.15 |
Združenie obcí Mikroregión Domaša, 094 05 Holčíkovce |
refundácia mzdy 4/2018 |
Detail
|
99/2018
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2018 |
33.26 |
DMJ Market, s.r.o, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov n/t |
spotrebný materiál |
Detail
|
98/2018
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2018 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o, Garbiarska 5, 040 01 Košice |
výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov |
Detail
|
97/2018
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2018 |
488.27 |
Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov |
uloženie odpadu |
Detail
|
96/2017
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2018 |
67.00 |
Efekt Slovakia, s.r.o., Mierova 1428, 093 01 Vranov n/T |
spotrebný materiál |
Detail
|
95/2017
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2018 |
113.89 |
Armatúry Jafar, Švábska 47, 080 05 Prešov |
navrt. pás -pripojenie vodovod |
Detail
|
94/2018
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2018 |
102.49 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
energia KD 1.3.2018-31.3.2018 |
Detail
|
93/2018
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2018 |
114.58 |
Orange, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava |
telefón |
Detail
|
92/2018
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2018 |
440.00 |
Jozef Šmrhola-OLYMP, 93587 Santovka 145 |
upomienkové darčeky - deň učiteľov |
Detail
|
91/2018
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2018 |
734.64 |
Jozef Šmrhola-OLYMP, 93587 Santovka 145 |
tovar na oslavy 610 výročia obce |
Detail
|
90/2018
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2018 |
251.88 |
Jozef Šmrhola-OLYMP, 93587 Santovka 145 |
spotrebný materiál |
Detail
|
89/2018
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2018 |
2900.00 |
JUDr. Marek Tkáč, Nám.sv.Martina39, 082 71 Lipany |
za poskytovanie právnych služieb |
Detail
|
88/2018
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2018 |
190.42 |
Alda - Eva s.r.o, 067 45 Hudcovce 67 |
kancelárske potreby |
Detail
|
87/2018
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2018 |
360.00 |
Ing.Ján Halgaš, Budovateľská 1805/38A, 093 01 Vranov n/T |
za služby |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
09.05.2018 |
800.00 |
MUDr. Jozef Antolík a manž. Mária Antolíková, 1. mája Sídlisko II 1224, 093 01 Vranov n.T. |
predaj pozemku p.č. 515/105 - ostatná plocha o výmere 69 m2 |
Detail
|
402018
(Faktúra vystavená)
|
18.04.2018 |
15.00 |
Zuzana Timko-Králová, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 3/2018 |
Detail
|
392018
(Faktúra vystavená)
|
18.04.2018 |
15.00 |
Peter Makuta, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 3/2018 |
Detail
|
382018
(Faktúra vystavená)
|
18.04.2018 |
18.00 |
Fajčák Rudolf, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 3/2018 |
Detail
|
372018
(Faktúra vystavená)
|
18.04.2018 |
18.00 |
Terézia Volovská, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 3/2018 |
Detail
|
362018
(Faktúra vystavená)
|
18.04.2018 |
18.00 |
Janka Sotáková, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 3/2018 |
Detail
|
352018
(Faktúra vystavená)
|
18.04.2018 |
26.00 |
Michaela Malá, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 3/2018 |
Detail
|
342018
(Faktúra vystavená)
|
18.04.2018 |
26.00 |
Jaroslava Švábyová, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 3/2018 |
Detail
|
332018
(Faktúra vystavená)
|
18.04.2018 |
26.00 |
Anna Baníková, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 3/2018 |
Detail
|
322018
(Faktúra vystavená)
|
18.04.2018 |
26.00 |
Petrík Matúš, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 3/2018 |
Detail
|
312018
(Faktúra vystavená)
|
18.04.2018 |
80.00 |
Mgr. Michal Flešár, 094 05 Holčíkovce 39 |
náklady na vykurovanie za 3/2018 |
Detail
|
302018
(Faktúra vystavená)
|
18.04.2018 |
26.00 |
Lucanus, s.r.o, Orechova 2355/47,066 01 Humenné |
náklady na vykurovanie za 3/2018 |
Detail
|
292018
(Faktúra vystavená)
|
18.04.2018 |
2000.00 |
ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
náklady na vykurovanie za 3/2018 |
Detail
|
282018
(Faktúra vystavená)
|
18.04.2018 |
96.31 |
Ing. Vladimír Gašpar, Jánošíkova 8340/100, 080 01 Prešov |
za služby |
Detail
|
86/2018
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
12.00 |
Fura, s.r.o, SNP 77,04242 Rozhanovce |
spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu |
Detail
|
85/2018
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
139.68 |
Ecoled Solutions, a.s., Zámocká 20, 811 01 Bratislava |
energia VO |
Detail
|
84/2018
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
253.01 |
Ecoled Solutions, a.s., Zámocká 20, 811 01 Bratislava |
energia VO za obdobie 1.4.2018-30.4.2018 |
Detail
|
83/2018
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
1801.49 |
Združenie obcí Mikroregión Domaša, 094 05 Holčíkovce |
refundácia za 3/2018 |
Detail
|
82/2018
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
318.11 |
Ives Košice, Čsl.armády 20, 041 18 Košice |
Služby STP APV |
Detail
|
81/2017
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
50.00 |
JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 |
služby - zabezpečenie činnosti ABT a TPO |
Detail
|
80/2018
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
53.21 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 8, 817 62 Bratislava |
internet |
Detail
|
79/2018
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
10.70 |
Poradca s.r.o, Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina |
zákon o obecnom zriadení |
Detail
|
78/2018
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
60.98 |
O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
telefón |
Detail
|
77/2018
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
37.10 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
stravné za 3/2018 |
Detail
|
76/2018
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2018 |
135.68 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
režijné náklady za 3/2018 |
Detail
|
kúpna zmluva
(Zmluva)
|
17.04.2018 |
3457.00 |
MUDr. Jana Filipová, SNP 1781/67, 069 01 Snina |
predaj nehnuteľnosti - novovytvorený pozemok p.č. 515/104 ostatná plocha o výmere 298 m2 |
Detail
|
Dodatok č. 1
(Zmluva)
|
12.04.2018 |
0.00 |
NATUR-PACK, a.s., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava |
k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov |
Detail
|
75/2018
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2018 |
171.00 |
Phoneworks s.r.o, Pod lesom 5, 066 01 Humenné |
servisné telekomunikačné a počítačové služby |
Detail
|
74/2018
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2018 |
52.00 |
Daniel Bilý, 094 14 Sečovská Oolianka 466 |
vodná pumpa |
Detail
|
73/2018
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2018 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o, Garbiarska 5, 040 01 Košice |
výkon činnosti zodpovednej osoby |
Detail
|
72/2018
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2018 |
96.00 |
AQUASPIŠ, spol. s r.o., Sadová 12/2081, 052 01 Spišská Nová Ves |
prevádzkovanie vodovodu |
Detail
|
71/2018
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2018 |
13.80 |
osobnyudaj.sk, s.r.o, Garbiarska 5, 040 01 Košice |
výkon činnosti zodpovednej osoby |
Detail
|
70/2018
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2018 |
1680.00 |
ENECO, s.r.o, Kpt. Nálepku 6, 080 01 Prešov |
vypracovanie tepelno-tech.posudku ZŠ |
Detail
|
69/2018
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2018 |
38.50 |
Slovgram, Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava |
prevádzka verejný rozhlas |
Detail
|
68/2018
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2018 |
247.07 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
voda za obdobie 1.3.2018-21.3.2018 |
Detail
|
67/2018
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2018 |
127.42 |
Orange, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava |
telefón |
Detail
|
66/2018
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2018 |
235.53 |
Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov |
uloženie odpadu |
Detail
|
65/2018
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2018 |
133.45 |
Extratech s.r.o, M.R.Štefánika 216, 093 01 Vranov m |
spotrebný materiál |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
04.04.2018 |
5270.00 |
Róbert Bosák, 17. novembra 186, 080 01 Prešov |
predaj pozemku p.č. 283/206 - ostatná plocha o výmere 558 m2 |
Detail
|
kúpna zmluva
(Zmluva)
|
22.03.2018 |
22570.00 |
Ján Vasil, Majerovce 13, 094 09 Sedliská |
predaj pozemku p.č. 464/222 ostatná plocha o výmere 384 m2, pozemok p.č. 464/224 ostatná plocha o výmere 226 m2 |
Detail
|
62/2018
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2018 |
23350.00 |
3H MOBIL, s.r.o, Lesnícka 3, 040 11 Košice 11 |
JUMPER COMBI TOUR |
Detail
|
64/2018
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2018 |
253.01 |
Ecoled Solutions, a.s., Zámocká 20, 811 01 Bratislava |
Energia 01.3.2018-31.03.2018 - VO |
Detail
|
63/2018
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2018 |
19.96 |
Anteus, spolo. s r.o, 094 05 Ďapalovce 141 |
brúsenie nožov |
Detail
|
61/2018
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2018 |
110.22 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
energia 01.02.2018-28.02.2018 |
Detail
|
60/2018
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2018 |
1650.00 |
Daniel Bilý, 094 14 Sečovská Oolianka 466 |
GO motora Zetor 7745 |
Detail
|
59/2018
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2018 |
118.20 |
Efekt Slovakia, s.r.o., Mierova 1428, 093 01 Vranov n/T |
údržbársky materiál - oprava traktor |
Detail
|
58/2018
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2018 |
200.00 |
Martin Pivovarský, Fučíková 418/56, 087 01 Giraltovce |
servis - traktor |
Detail
|
57/2018
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2018 |
8.60 |
ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, 974 01 B.Bystrica |
tlačiva MŠ |
Detail
|
56/2018
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2018 |
574.99 |
CSTfire, s.r.o., Výstavní 2937/132a, 703 00 Ostrava 3, ČR |
servis kotla |
Detail
|
55/2018
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2018 |
60.98 |
O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
telefón |
Detail
|
54/2018
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2018 |
240.00 |
Top spoločnosti s.r.o, Farská 35, 949 01 Nitra |
Reklamné služby BASIC |
Detail
|
53/2018
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2018 |
140.00 |
Vitezslav Fischer, 082 52 Kokošovce 65 |
spotrebný materiál |
Detail
|
52/2018
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2018 |
1798.15 |
Združenie obcí Mikroregión Domaša, 094 05 Holčíkovce |
refundácia za 2/2018 |
Detail
|
51/2018
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2018 |
335.35 |
Generali Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava |
poistenie majetku |
Detail
|
50/2018
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2018 |
641.40 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
voda za obdobie 05.01.2018-28.02.2018 |
Detail
|
č. 2/2018
(Uznesenie)
|
21.03.2018 |
0.00 |
|
zasadnutie OZ konaného dňa 24.01.2018 |
Detail
|
Zmluva č.2659019436
(Zmluva)
|
21.03.2018 |
552.74 |
Komunálna poisťovňa, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava |
Havarijné poistenie motorového a prípojného vozidla |
Detail
|
Zmluva č.ZO/2018A8925-1
(Zmluva)
|
21.03.2018 |
0.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o, Garbiarska 5, 040 01 Košice |
Zmluva o zabezpečí výkonu činnosti zodpovednej osoby |
Detail
|
272018
(Faktúra vystavená)
|
20.03.2018 |
26.00 |
Lucanus, s.r.o, Orechova 2355/47,066 01 Humenné |
náklady na vykurovanie za 2/2018 |
Detail
|
262018
(Faktúra vystavená)
|
20.03.2018 |
80.00 |
Mgr. Michal Flešár, 094 05 Holčíkovce 39 |
náklady na vykurovanie za 2/2018 |
Detail
|
252018
(Faktúra vystavená)
|
20.03.2018 |
18.00 |
Fajčák Rudolf, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 2/2018 |
Detail
|
242018
(Faktúra vystavená)
|
20.03.2018 |
18.00 |
Terézia Volovská, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 2/2018 |
Detail
|
232018
(Faktúra vystavená)
|
20.03.2018 |
26.00 |
Michaela Malá, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 2/2018 |
Detail
|
222018
(Faktúra vystavená)
|
20.03.2018 |
15.00 |
Zuzana Timko-Králová, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 2/2018 |
Detail
|
212018
(Faktúra vystavená)
|
20.03.2018 |
15.00 |
Peter Makuta, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 2/2018 |
Detail
|
202018
(Faktúra vystavená)
|
20.03.2018 |
18.00 |
Janka Sotáková, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 2/2018 |
Detail
|
192018
(Faktúra vystavená)
|
20.03.2018 |
26.00 |
Jaroslava Švábyová, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 2/2018 |
Detail
|
182018
(Faktúra vystavená)
|
20.03.2018 |
26.00 |
Anna Baníková, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 2/2018 |
Detail
|
172018
(Faktúra vystavená)
|
20.03.2018 |
26.00 |
Petrík Matúš, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 2/2018 |
Detail
|
162018
(Faktúra vystavená)
|
20.03.2018 |
2000.00 |
ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
náklady na vykurovanie za 2/2018 |
Detail
|
152018
(Faktúra vystavená)
|
20.03.2018 |
362.24 |
ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
refundácia faktúry - oprava kotla |
Detail
|
142018
(Faktúra vystavená)
|
19.03.2018 |
12958.26 |
Pl.ODS s.r.o, 067 22 Slovenská Volová |
predaj drevnej hmoty |
Detail
|
132018
(Faktúra vystavená)
|
19.03.2018 |
403.00 |
ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
prepravné na LV žiakov ZŠ Holčíkovce |
Detail
|
122018
(Faktúra vystavená)
|
19.03.2018 |
18.00 |
Fajčák Rudolf, 094 05 Holčíkovce |
náklady na vykurovanie za 1/2018 |
Detail
|
112018
(Faktúra vystavená)
|
19.03.2018 |
26.00 |
Lucanus, s.r.o, Orechova 2355/47,066 01 Humenné |
náklady na vykurovanie za 1/2018 |
Detail
|
102018
(Faktúra vystavená)
|
19.03.2018 |
80.00 |
Mgr. Michal Flešár, 094 05 Holčíkovce 39 |
náklady na vykurovanie za 1/2018 |
Detail
|
92018
(Faktúra vystavená)
|
19.03.2018 |
18.00 |
Terézia Volovská, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 1/2018 |
Detail
|
82018
(Faktúra vystavená)
|
19.03.2018 |
26.00 |
Michaela Malá, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 1/2018 |
Detail
|
72018
(Faktúra vystavená)
|
19.03.2018 |
15.00 |
Zuzana Timko-Králová, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 1/2018 |
Detail
|
62018
(Faktúra vystavená)
|
19.03.2018 |
15.00 |
Peter Makuta, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 1/2018 |
Detail
|
52018
(Faktúra vystavená)
|
19.03.2018 |
18.00 |
Janka Sotáková, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 1/2018 |
Detail
|
42018
(Faktúra vystavená)
|
19.03.2018 |
26.00 |
Jaroslava Švábyová, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 1/2018 |
Detail
|
32018
(Faktúra vystavená)
|
19.03.2018 |
26.00 |
Anna Baníková, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 1/2018 |
Detail
|
22018
(Faktúra vystavená)
|
19.03.2018 |
26.00 |
Petrík Matúš, 094 02 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 1/20148 |
Detail
|
12018
(Faktúra vystavená)
|
19.03.2018 |
2000.00 |
ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
náklady na vykurovanie 1/2018 |
Detail
|
49/2018
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
33.95 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
stravné za 2/2018 |
Detail
|
48/2018
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
124.16 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
režijné náklady 2/2018 |
Detail
|
47/2018
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
50.86 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 8, 817 62 Bratislava |
internet |
Detail
|
46/2018
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
50.00 |
JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 |
služby |
Detail
|
45/2018
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
103.99 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
vývoz obsahu žúmp |
Detail
|
44/2018
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
96.00 |
AQUASPIŠ, spol. s r.o., Sadová 12/2081, 052 01 Spišská Nová Ves |
prevádzkovanie obecného vodovodu |
Detail
|
43/2018
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
200.23 |
Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov |
uloženie odpadu |
Detail
|
42/2018
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
230.00 |
Databanka firiem s.r.o, Ventúrska , 811 01 Bratislava |
Registrácia v databáze |
Detail
|
41/2018
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
183.25 |
VT-Kanal s.r.o, Juh 1063/24, 093 01Vranov n/T |
čistenie kanalizácie pretlakovým vozidlom |
Detail
|
40/2018
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
1000.00 |
Zuzana Konkoľová - Lunas, Zlatá Baňa 39 082 52 |
Zabezpečenie výkonu procesu VO - zníženie energ.náročnosti budovy MŠ |
Detail
|
39/2018
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
24.75 |
Komunálna poisťovňa, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava |
poistné auto |
Detail
|
38/2018
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
24.75 |
Komunálna poisťovňa, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava |
poistné auto |
Detail
|
37/2018
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
72.00 |
Centex RS, spol. s.r.o, Stará vajnorská 37, 83104 Bratislava |
olej- traktor |
Detail
|
36/2018
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
122.16 |
Orange, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava |
telefón |
Detail
|
35/2018
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
96.00 |
Poradca ponidkateľa, spol.s.r.o, Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1 |
Verejná správa SR - ročný prístup |
Detail
|
34/2018
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
183.40 |
Alda - Eva s.r.o, 067 45 Hudcovce 67 |
kancelárske potreby |
Detail
|
33/2018
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
1330.56 |
Maroš Kruľ, 1.mája 2058/10, 069 01 Snina |
drevná štiepka |
Detail
|
32/2018
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
29.50 |
RVC, Námestie mieru 1, 080 01 Prešov |
účtovné súvzťažnosti |
Detail
|
31/2018
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
53.12 |
Ing.Eva Čech-Špireková, Ondavská 946, 093 01 Vranov n/T |
znalecký posudok |
Detail
|
30/2018
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
53.12 |
Ing.Eva Čech-Špireková, Ondavská 946, 093 01 Vranov n/T |
znalecký posúdok |
Detail
|
29/2018
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
253.01 |
Ecoled Solutions, a.s., Zámocká 20, 811 01 Bratislava |
Zmluva o nájme a poskytovaní služieb
01.02.2018-28.02.2018 |
Detail
|
28/2018
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
159.17 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
elektrina KD 01.01.2018-31.01.2018 |
Detail
|
27/2018
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
1798.15 |
Združenie obcí Mikroregión Domaša, 094 05 Holčíkovce |
refundácia mzdy 1/2018 |
Detail
|
26/2018
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
43.40 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
stravné 1/2018 |
Detail
|
25/2015
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
158.72 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
režijné náklady |
Detail
|
24/2015
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
451.55 |
Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov |
uloženie odpadu |
Detail
|
23/2018
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
50.00 |
JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 |
služby |
Detail
|
22/2018
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
368.00 |
Efekt Slovakia, s.r.o., Mierova 1428, 093 01 Vranov n/T |
spotrebný materiál |
Detail
|
21/2018
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
61.27 |
O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
telefón |
Detail
|
20/2018
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
147.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
elektrina 01.01.2018-28.02.2018 |
Detail
|
19/2018
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
430.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
elektrina 01.01.2018-28.02.2018 |
Detail
|
18/2018
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
64.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
elektrina 01.01.2018-28.02.2018 |
Detail
|
17/2018
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
50.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 8, 817 62 Bratislava |
internet |
Detail
|
16/2018
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
20.40 |
SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 |
autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel |
Detail
|
kúpna zmluva
(Zmluva)
|
14.03.2018 |
1055.60 |
Mgr. Alexandra Tarasovičová, Mgr. Ľudmila Huraiová, Vihorlatská 22, 080 01 Prešov a Magurská 7, 080 01 Prešov |
predaj pozemku p.č. 250/151 zastavaná plocha o výmere 91 m2 |
Detail
|
kúpna zmluva
(Zmluva)
|
14.03.2018 |
951.00 |
PaedDr. Milan Halkovič, Lúčna 828/28, 093 01 Vranov nad Topľou |
predaj pozemkov registra C-KN p.č. 283/303 ostatná plocha o výmere 46 m2 a p.č. 283/302 zastavaná plocha o výmere 36 m2 |
Detail
|
Zmluva o poskytovaní služieb reklamy a marketingových služieb
(Zmluva)
|
12.03.2018 |
240.00 |
Top Spoločnosti, s.r.o., Farská 35, 949 01 Nitra |
reklamné a marketingové služby |
Detail
|
15/2018
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2018 |
93.80 |
Vladimír Tabaka-Autocentral, Čemernianska 39, 09303 Vranov n/T |
spotrebný materiál - oleje |
Detail
|
14/2018
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2018 |
45.00 |
Spektrum Stropkov, s.r.o, Námestie SNP 538, 091 01 Stropkov |
predplatné týždenníka |
Detail
|
13/2018
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2018 |
42.00 |
Elton Poprad, s.r.o, Hlavná 3544/78, 059 51 Poprad - Matejovce |
zistenie závady čerpadla |
Detail
|
12/2018
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2018 |
201.66 |
Extratech s.r.o, M.R.Štefánika 859, 093 01 Vranov nad Topľou |
spotrebný materiál |
Detail
|
11/2018
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2018 |
1200.00 |
K.A.A.C, Štúrova 129, 093 01 Vranov nad Topľou |
overenie účtovnej závierky za rok 2016 |
Detail
|
10/2018
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2018 |
96.00 |
AQUASPIŠ, spol. s r.o., Sadová 12/2081, 052 01 Spišská Nová Ves |
prevádzkovanie verejného vodovodu |
Detail
|
9/2018
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2018 |
112.20 |
Temzis s.r.o, Cementárenská cesta 16, 974 01 B.Bystrica |
čistiace prostriedky |
Detail
|
8/2018
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2018 |
217.06 |
Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov |
uloženie odpadu |
Detail
|
7/2018
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2018 |
19.12 |
CBS, pol.s.ro, Kynceľová 54, 97401 Banská Bystrica |
ročný poplatok za doménu |
Detail
|
6/2018
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2018 |
122.36 |
Orange, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava |
telefón |
Detail
|
5/2018
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2018 |
276.00 |
SIMS, a.s., 91308 Nová Bošaca 78 |
Pečať rozvoja obce a miest 2017 |
Detail
|
3/2018
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2018 |
253.01 |
Ecoled Solutions, a.s., Zámocká 20, 811 01 Bratislava |
energie VO 01.01.-31.01.2018 |
Detail
|
2/2018
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2018 |
574.50 |
Martin Pivovarský, Fučíková 418/56, 087 01 Giraltovce |
oprava traktor Zetor-výmena hlavy |
Detail
|
1/2018
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2018 |
200.00 |
MADE spol. s.r.o, Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica |
Systémová podpora Urbis |
Detail
|
Zmluva o poskytovaní služieb reklamy
(Zmluva)
|
26.02.2018 |
230.00 |
Databanka firiem, s.r.o., Ventúrska 16, 811 01 Bratislava |
poskytnutie reklamy |
Detail
|
Zmluva o dielo
(Zmluva)
|
22.02.2018 |
184231.54 |
Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB, Železničiarska 4, 080 01 Prešov |
uskutočnenie stavebných prác: "Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v obci Holčíkovce" |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
19.02.2018 |
7040.00 |
Mgr. Filip Sukeľ, 094 03 Žalobín 131 |
predaj pozemkov "C" KN p.č. 464/201 ostatná plocha - 247 m2 a p.č. 673/69 ostatná plocha - 9 m2 |
Detail
|
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
(Zmluva)
|
16.02.2018 |
150.00 |
Mgr. Matúš Michľo, Kladzany 42, 094 21 |
prenájom parcely reg. "C" p.č. 692/3 - zastavané plochy a nádvoria, o výmere 3983 m2 na dobu 10 rokov |
Detail
|
Mandátna zmluva
(Zmluva)
|
14.02.2018 |
3158.00 |
Urban Planning, s.r.o., Ul. Na vyhliadke 8, 080 05 Prešov |
záväzok mandatára vykonať pre mandanta v jeho mene a na jeho účet obstarávateľskú činnosť územnoplánovacej dokumentácie "Územný plán obce Holčíkovce, Zmeny a doplnky č.1" |
Detail
|
č. 1/2018
(Uznesenie)
|
01.02.2018 |
0.00 |
|
zasadnutie OZ konaného dňa 11.01.2018 |
Detail
|
kúpna zmluva č. Z20182531_Z
(Zmluva)
|
30.01.2018 |
23350.00 |
3H MOBIL, s.r.o., Lesnícka 3, 040 11 Košice |
9-miestne osobné motorové vozidlo |
Detail
|
Kúpna zmluva č. 1
(Zmluva)
|
25.01.2018 |
550594.00 |
GRUND VRANOV N.T., s.r.o., Makovická 934/16, 093 01 Vranov nad Topľou |
Bytový dom - 12 nájomných bytov - bežný štandard - Holčíkovce |
Detail
|
Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie
(Zmluva)
|
24.01.2018 |
50.00 |
Mesto Vranov nad Topľou, ul. Dr. Daxnera 87, 093 16 Vranov nad Topľou |
poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže |
Detail
|
č. 9/2017
(Uznesenie)
|
19.01.2018 |
0.00 |
|
zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 14.12.2017 |
Detail
|
VZN č. 3/2017
(Nariadenie)
|
18.01.2018 |
0.00 |
|
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady |
Detail
|
VZN č. 2/2017
(Nariadenie)
|
18.01.2018 |
0.00 |
|
o miestnej dani z nehnuteľností |
Detail
|
902017
(Faktúra vystavená)
|
15.01.2018 |
297.33 |
Lucanus, s.r.o., Orechova 2355/47, 066 01 Humenné |
náklady za elektrickú energiu za rok 2017 |
Detail
|
892017
(Faktúra vystavená)
|
15.01.2018 |
20.97 |
Terézia Volovská, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 12/2017 |
Detail
|
882017
(Faktúra vystavená)
|
15.01.2018 |
34.99 |
Michaela Malá, 094 05 Holčíkovce 83 |
náklady na vykurovanie za 12/2017 |
Detail
|
872017
(Faktúra vystavená)
|
15.01.2018 |
24.47 |
Zuzana Timko - Králová, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 12/2017 |
Detail
|
862017
(Faktúra vystavená)
|
15.01.2018 |
24.47 |
Peter Makuta, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 12/2017 |
Detail
|
852017
(Faktúra vystavená)
|
15.01.2018 |
52.96 |
Matúš Petrík, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 12/2017 |
Detail
|
842017
(Faktúra vystavená)
|
15.01.2018 |
35.19 |
Peter Stanovčák, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 12/2017 |
Detail
|
832017
(Faktúra vystavená)
|
15.01.2018 |
38.15 |
Janka Sotáková, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 12/2017 |
Detail
|
822017
(Faktúra vystavená)
|
15.01.2018 |
71.47 |
Anna Baniková, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 12/2017 |
Detail
|
812017
(Faktúra vystavená)
|
15.01.2018 |
71.47 |
Jaroslava Švábyová, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 12/2017 |
Detail
|
802017
(Faktúra vystavená)
|
15.01.2018 |
180.06 |
Mgr. Michal Flešár, 094 05 Holčíkovce 39 |
náklady na vykurovanie za 12/2017 |
Detail
|
792017
(Faktúra vystavená)
|
15.01.2018 |
61.35 |
Lucanus, s.r.o., Orechova 2355/47, 066 01 Humenné |
náklady na vykurovanie za 12/2017 |
Detail
|
782017
(Faktúra vystavená)
|
15.01.2018 |
1109.34 |
Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 |
náklady na vykurovanie za 12/2017 |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
15.01.2018 |
0.00 |
|
predaj spoluvlastníckych podielov k parcele E - KN č. 115/418 orná pôda o výmere 3601 m2 |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 2017/1
(Zmluva)
|
12.01.2018 |
143974.37 |
GRUND OIL, s.r.o., Kalinčiakova 871/6 |
zhotovenie diela - stavby "Modernizácia a rozšírenie kultúrneho domu Holčíkovce - SO 02 - Amfiteáter - SO 03 Altánok" |
Detail
|
zámenná zmluva
(Zmluva)
|
12.01.2018 |
10002.00 |
Ing. Pavol Drobný, Hlovíkova 203/22, 093 01 Vranov n.T. |
zámena pozemkov |
Detail
|
zmluva o vývoze TKO
(Zmluva)
|
10.01.2018 |
0.00 |
Ľubuša Horvátová, 094 05 Holčíkovce 48, prev.: Holčíkovce 23 |
vývoz TKO |
Detail
|
Zmluva o poskytovaní právnych služieb na rok 2018
(Zmluva)
|
03.01.2018 |
5800.00 |
JUDr. Marek Tkáč, advokát, Nám. sv. Martina 39, 082 71 Lipany |
poskytovanie právnych služieb |
Detail
|
3182017
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2018 |
8.10 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
poplatok za montáž zabezpečovacej značky montážnika (prevádzkovej plomby) |
Detail
|
3172017
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2018 |
20.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
náklady na dopravu |
Detail
|
3152017
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2018 |
13.45 |
Extratech, s.r.o., M. R. Štefánika 216, 093 01 Vranov n. T. |
spotrebný materiál |
Detail
|
3162017
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2018 |
68.22 |
Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov |
zneškodnenie odpadov skládkovaním za obd. 12.12.2017-12.12.2017 |
Detail
|
3142017
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2018 |
124.36 |
Orange, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
3132017
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2018 |
43.40 |
Školská jedáleň pri ZŠ , 094 05 Holčíkovce 44 |
stravné za mesiac december 2017 |
Detail
|
3122017
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2018 |
158.72 |
Školská jedáleň pri ZŠ , 094 05 Holčíkovce 44 |
režijné náklady za odobratú stravu - december 2017 |
Detail
|
3112017
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2018 |
120.90 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektriny za obd. 01.11.2017 - 30.11.2017 |
Detail
|
3102017
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2018 |
253.01 |
Ecoled Solutions, a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec |
služba správy verejného osvetlenia |
Detail
|
3092017
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2018 |
81.70 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
vyúčtovanie za vodné a stočné za obd. 01.12.2017 - 06.12.2017 |
Detail
|
3082017
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2018 |
1.01 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
vyúčtovanie vodné a stočné za obd. 23.11.2017 - 01.12.2017 |
Detail
|
3072017
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2018 |
1650.00 |
Marián Urban - geodetické práce, Hlavná 101, 094 14 Seč. Polianka; prev.: Námestie slobody 6, Vranov n.T. |
geodetické práce |
Detail
|
3062017
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2018 |
164.61 |
ALDA - EVA, s.r.o., 067 45 Hudcovce 67 |
spotrebný materiál a kancelárske potreby |
Detail
|
3052017
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2018 |
1193.40 |
Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 |
refundácia výdavkov na chod kotolne pri ZŠ Holčíkovce |
Detail
|
3042017
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2018 |
50.00 |
Milan Groško - MGP, 090 32 Miňovce 40 |
poskytnuté služby odbornej spôsobilosti pri prevádzkovaní pohrebiska v obci |
Detail
|
762017
(Faktúra vystavená)
|
18.12.2017 |
227.39 |
ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
za služby kuriča za X.-XI./2017 |
Detail
|
752017
(Faktúra vystavená)
|
18.12.2017 |
475.50 |
ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
za vývoz smetia rok 2017 |
Detail
|
742017
(Faktúra vystavená)
|
18.12.2017 |
500.40 |
ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
za odber vody za rok 2017 |
Detail
|
732017
(Faktúra vystavená)
|
18.12.2017 |
13.20 |
Lucanus, s.r.o, Orechova 2355/47,066 01 Humenné |
za odber vody za rok 2017 |
Detail
|
722017
(Faktúra vystavená)
|
18.12.2017 |
196.80 |
MV SR, Pribinova 2, 81272 Bratislava |
za odber vody rok 2017 |
Detail
|
č. 8/2017
(Uznesenie)
|
15.12.2017 |
0.00 |
|
zasadnutie obecného zastupiteľstva v Holčíkovciach konaného dňa 28.11.2017 |
Detail
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
(Zmluva)
|
15.12.2017 |
100.00 |
Spolok rozvoja Slovenska, o.z., Ambroseho 8, 851 02 Bratislava |
prenájom nebytových priestorov |
Detail
|
712017
(Faktúra vystavená)
|
14.12.2017 |
80.00 |
Mgr. Michal Flešár, 094 05 Holčíkovce 39 |
náklady na vykurovanie za 11/2017 |
Detail
|
702017
(Faktúra vystavená)
|
14.12.2017 |
15.00 |
Zuzana Timko - Králová, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2017 |
Detail
|
692017
(Faktúra vystavená)
|
14.12.2017 |
15.00 |
Peter Makuta, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2017 |
Detail
|
682017
(Faktúra vystavená)
|
14.12.2017 |
18.00 |
Janka Sotáková, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2017 |
Detail
|
672017
(Faktúra vystavená)
|
14.12.2017 |
26.00 |
Anna Baniková, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie 11/2017 |
Detail
|
662017
(Faktúra vystavená)
|
14.12.2017 |
26.00 |
Jaroslava Švábyová, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2017 |
Detail
|
652017
(Faktúra vystavená)
|
14.12.2017 |
26.00 |
Matúš Petrík, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2017 |
Detail
|
642017
(Faktúra vystavená)
|
14.12.2017 |
26.00 |
Lucanus, s.r.o., Orechova 2355/47, 066 01 Humenné |
náklady na vykurovanie za 11/2017 |
Detail
|
632017
(Faktúra vystavená)
|
14.12.2017 |
2000.00 |
Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 |
náklady na vykurovanie za 11/2017 |
Detail
|
3032017
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2017 |
36.43 |
Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov |
zneškodnenie odpadov skládkovaním za obd. 24.11.2017 - 30.11.2017 |
Detail
|
3022017
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2017 |
2900.00 |
JUDr. Marek Tkáč, advokát, Nám. sv. Martina 39, 082 71 Lipany |
poskytovanie právnych služieb |
Detail
|
3012017
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2017 |
8.10 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
poplatok za montáž zabezpečovacej značky montážnika |
Detail
|
3002017
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2017 |
20.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
náklady na dopravu |
Detail
|
2992017
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2017 |
190.44 |
Magic Print, s.r.o., Rovniankova 15, 851 02 Bratislava 5 |
prenájom tlačiarne + tonery |
Detail
|
2982017
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2017 |
338.40 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom |
oprava ABS, 4 x 4 |
Detail
|
2972017
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2017 |
60.98 |
O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
2962017
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2017 |
1798.90 |
Združenie obcí Mikroregión Domaša, 094 05 Holčíkovce |
refundácia mzdy |
Detail
|
2952017
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2017 |
359.06 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
vodné a stočné za obd. 01.11.2017 - 30.11.2017 |
Detail
|
2942017
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2017 |
50.00 |
JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 |
zabezpečenie činnosti ABT a TPO za november 2017 |
Detail
|
2932017
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2017 |
50.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 8, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
2922017
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2017 |
59.50 |
Školská jedáleň pri ZŠ , 094 05 Holčíkovce |
stravné za mesiac november 2017 |
Detail
|
2912017
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2017 |
900.00 |
Inžinierska agentúra, s.r.o., Jarná 391/15, 093 01 Vranov nad Topľou |
projektová dokumentácia na stavbu Modernizácia a rozšírenie KD Holčíkovce |
Detail
|
2902017
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2017 |
51.11 |
Milan Boronkaj, Poša 217, 094 21 Poša |
elektroinštalačné práce |
Detail
|
2892017
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2017 |
217.60 |
Školská jedáleň pri ZŠ , 094 05 Holčíkovce |
režijné náklady za odobratú stravu november 2017 |
Detail
|
2882017
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2017 |
96.00 |
AQUASPIŠ, spol. s r.o., Sadová 12/2081, 052 01 Spišská Nová Ves |
prevádzka verejného vodovodu za november 2017 |
Detail
|
2872017
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2017 |
94.73 |
Extratech, s.r.o., M. R. Štefánika 216, 093 01 Vranov n. T. |
spotrebný materiál |
Detail
|
2862017
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2017 |
67.60 |
INPROST, s.r.o., Smrečianska 29, 811 05 Bratislava |
Obecné noviny rok 2018 |
Detail
|
2852017
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2017 |
350.00 |
Zuzana Konkoľová - LUNAS, Zlatá Baňa 39, 082 52 Kokošovce |
zabezpečenie procesu verejného obstarávania zákazky Modernizácia a rozšírenie KD Holčíkovce |
Detail
|
2842017
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2017 |
295.20 |
Efekt Slovakia, s.r.o., Mierova 1428, 093 01 Vranov n/T |
spotrebný materiál |
Detail
|
2832017
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2017 |
355.81 |
Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov |
zneškodnenie odpadu skládkovaním za obd. 06.11.2017 - 14.11.2017 |
Detail
|
2822017
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2017 |
143.32 |
Vladimír Tabaka-Autocentral, Čemernianska 39, 09303 Vranov n/T |
spotrebný materiál |
Detail
|
2812017
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2017 |
159.74 |
Orange, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
2802017
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2017 |
154.26 |
ANTEUS, spol. s r.o., Ďapalovce 141, 094 05 Holčíkovce |
spotrebný materiál |
Detail
|
2792017
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2017 |
3.96 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
finančné vysporiadanie za obd. 01.01.2017 - 06.11.2017 |
Detail
|
Zmluva o prenájme tlačového zariadenia
(Zmluva)
|
07.12.2017 |
6.00 |
Magic Print, s.r.o., Rovniankova 15, 851 02 Bratislava |
prenájom tlačiarne |
Detail
|
č. 7/2017
(Uznesenie)
|
29.11.2017 |
0.00 |
|
zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 07.11.2017 |
Detail
|
612017
(Faktúra vystavená)
|
22.11.2017 |
80.00 |
Mgr. Michal Flešár, 094 02 Holčíkovce 39 |
náklady na vykurovanie za mesiac 10/2017 |
Detail
|
602017
(Faktúra vystavená)
|
22.11.2017 |
26.00 |
Lucanus, s.r.o, Orechova 2355/47,066 01 Humenné |
náklady na vykurovanie za mesiac 10/2017 |
Detail
|
592017
(Faktúra vystavená)
|
22.11.2017 |
15.00 |
Zuzana Timko-Králová, 094 02 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za mesiac 10/2017 |
Detail
|
582017
(Faktúra vystavená)
|
22.11.2017 |
15.00 |
Peter Makuta, 094 02 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za mesiac 10/2017 |
Detail
|
572017
(Faktúra vystavená)
|
22.11.2017 |
18.00 |
Janka Sotáková, 094 02 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za mesiac 10/2017 |
Detail
|
562017
(Faktúra vystavená)
|
22.11.2017 |
18.00 |
Peter Stanovčák, 094 02 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za mesiac 10/2017 |
Detail
|
552017
(Faktúra vystavená)
|
22.11.2017 |
26.00 |
Jaroslava Švábyová, 094 02 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za mesiac 10/2017 |
Detail
|
542017
(Faktúra vystavená)
|
22.11.2017 |
26.00 |
Anna Baníková, 094 02 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za mesiac 10/2017 |
Detail
|
532017
(Faktúra vystavená)
|
22.11.2017 |
26.00 |
Petrík Matúš, 094 02 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za mesiac 10/2017 |
Detail
|
2782017
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2017 |
253.01 |
Ecoled Solutions, a.s., Zámocká 20, 811 01 Bratislava |
energia VO za obdobie 01.11.2017-30.11.2017 |
Detail
|
2772017
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2017 |
53.12 |
Ing.Eva Čech-Špireková, Ondavská 946, 093 01 Vranov n/T |
odmena za vyhotovenie znaleckého posúdku |
Detail
|
2762017
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2017 |
100.73 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
energia za obdobie 01.10.2017 - 31.10.2017 |
Detail
|
2752017
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2017 |
45.54 |
Centrum polygrafických služieb, 831 06 Bratislava, Sklabinská 1 |
matričné doklady |
Detail
|
2742017
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2017 |
213.20 |
Radoslav Čakan- Autoservis, 094 02 Malá Domaša 5 |
oprava motorového vozidla OPEL Vectra |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
20.11.2017 |
8750.00 |
REMARTEN, s.r.o., Jókaiho 30, 821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice |
predaj nehnuteľností - p.č. 673/73 - ostatná plocha, 58 m2; p.č. 464/169 - ostatná plocha, 112 m2; p.č. 464/206 - ostatná plocha, 80 m2 |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
16.11.2017 |
1410.00 |
Marek Salanci, Lieskovec 144, 067 45 Topoľovka |
novovytvorený pozemok, parcela č. 283/301 ostatná plocha |
Detail
|
2732017
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2017 |
59.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
dodávka a distribúcia elektriny - 01.09.2017 - 30.11.2017 |
Detail
|
2722017
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2017 |
45.50 |
Školská jedáleň pri ZŠ , 094 05 Holčíkovce |
stravné za október 2017 |
Detail
|
2712017
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2017 |
341.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
dodávka a distribúcia elektriny - 01.09.2017 - 30.11.2017 |
Detail
|
2702017
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2017 |
61.44 |
O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
telefón |
Detail
|
2692017
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2017 |
166.40 |
Školská jedáleň pri ZŠ , 094 05 Holčíkovce |
režijné náklady za odobratú stravu - október 2017 |
Detail
|
2682017
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2017 |
291.67 |
Vladimír Tabaka-Autocentral, Čemernianska 39, 09303 Vranov n/T |
náhradné diely |
Detail
|
2672017
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2017 |
311.24 |
Remopel, s.r.o, Hollého 30 08301 Sabinov |
zneškodnenie odpadov skládkovaním |
Detail
|
2662017
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2017 |
114.00 |
Obec Giglovce, 094 05 Giglovce |
smetné nádoby |
Detail
|
2652017
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2017 |
163.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
dodávka a distribúcia elektriny za obd. 01.09.2017 - 30.11.2017 |
Detail
|
2642017
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2017 |
1800.45 |
Združenie obcí Mikroregión Domaša, 094 05 Holčíkovce |
refundácia mzdy |
Detail
|
2632017
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2017 |
50.75 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
2622017
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2017 |
50.00 |
JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 |
zabezpečenie činnosti ABT a TPO za október 2017 |
Detail
|
2612017
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2017 |
416.06 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
vodné a stočné za obd. 28.09.2017-31.10.2017 |
Detail
|
2602017
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2017 |
1345.62 |
DoorWin, s.r.o., Juh 1057/9, 093 01 Vranov n.T. |
servis plastových okien a dverí |
Detail
|
2592017
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2017 |
2038.04 |
CSTfire, s.r.o., Výstavní 2937/132a, 703 00 Ostrava 3, ČR |
servis kotla |
Detail
|
2582017
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2017 |
96.00 |
AQUASPIŠ, spol. s r.o., Sadová 12/2081, 052 01 Spišská Nová Ves |
prevádzkovanie verejného vodovodu za obd. október 2017 |
Detail
|
2562017
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2017 |
72.60 |
Efekt Slovakia, s.r.o., Mierova 1428, 093 01 Vranov n/T |
náhradné diely |
Detail
|
2552017
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2017 |
48.00 |
Efekt Slovakia, s.r.o., Mierova 1428, 093 01 Vranov n/T |
náhradné diely |
Detail
|
2542017
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2017 |
300.00 |
Jozef Fedor - Stolárstvo, 094 05 Holčíkovce 31 |
výroba skriniek |
Detail
|
2532017
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2017 |
350.00 |
Martin Pivovarský, Fučíkova 418/56, 087 01 Giraltovce |
oprava traktora - brzdy |
Detail
|
2522017
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2017 |
120.76 |
Orange, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava |
telefón |
Detail
|
2512017
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2017 |
140.71 |
Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov |
zneškodnenie odpadom skládkovaním za obd. 04.10.2017-09.10.2017 |
Detail
|
92017
(Objednávka vystavená)
|
14.11.2017 |
350.00 |
Zuzana Konkoľová - LUNAS, Plzenská 2, 080 01 Prešov |
objednávka zabezpečenia procesu verejného obstarávania zákazky "Modernizácia a rozšírenie KD Holčíkovce - Amfiteáter, Altánok" |
Detail
|
522017
(Faktúra vystavená)
|
14.11.2017 |
148.40 |
ZMOVR, Dlhá 84/85, 094 13 Dlhé Klčovo |
za služby autobusu |
Detail
|
512017
(Faktúra vystavená)
|
14.11.2017 |
1777.94 |
ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
refundácia za opravu kotla a čerpadlo |
Detail
|
č. 6/2017
(Uznesenie)
|
13.11.2017 |
0.00 |
|
zasadnutie obecného zastupiteľstva zo dňa 05.09.2017 |
Detail
|
72017
(Objednávka vystavená)
|
24.10.2017 |
0.00 |
CSTfire s.r.o, Výstavní 2937/132a, 70300 Ostrava 3 |
Oprava kotla |
Detail
|
62017
(Objednávka vystavená)
|
24.10.2017 |
0.00 |
URBAN Planning, s.r.o, Na vyhliadke 11909/8, 080 05 Prešov - Solivar |
Obstarávateľské a spracovateľské výkony pre ÚPN Holčíkovce |
Detail
|
502017
(Faktúra vystavená)
|
24.10.2017 |
93.60 |
Lucia Stavačová, 090 42 Valkovce 5 |
za odber vody r. 2017 |
Detail
|
492017
(Faktúra vystavená)
|
24.10.2017 |
500.00 |
RVaPS, Levočská 112, 080 01 Prešov |
realizácia vodovodnej prípojky |
Detail
|
2502017
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2017 |
113.15 |
Milan Boronkaj, 094 21 Poša 217 |
Elektroinštalačné práce - Materská škola |
Detail
|
2492017
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2017 |
34.00 |
Danka Tkáčová DM - Servis, Bardejovská 642/2, 082 12 Kapušany |
Ročný licenčný poplatok programu Kataster 2017 |
Detail
|
2312017
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2017 |
4996.50 |
Remopel, s.r.o, Hollého 44 08301 Sabinov |
výstavba panelovej cesty RO Domaša - Poľany |
Detail
|
2482017
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2017 |
17536.99 |
Profil Invest EIGHT, s.r.o, Staničná 1250, 093 01 Vranov nat Topľou |
oplotenie cintorína |
Detail
|
2472017
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2017 |
12.00 |
Fura, s.r.o, SNP 77,04242 Rozhanovce |
spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu |
Detail
|
2462017
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2017 |
245.00 |
Miltak Miroslav Ing., M.R.Štefánika 859, 093 01 Vranov nad Topľou |
Krycia plachta - pieskovisko MŠ |
Detail
|
2452017
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2017 |
59.16 |
Wintex s.r.o, Budovateľská 1290, 093 01 Vranov n/T |
pracovný odev |
Detail
|
2442017
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2017 |
135.74 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
energia Obecný úrad od 01.09.-30.9.2017 |
Detail
|
2432017
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2017 |
253.01 |
Ecoled Solutions, a.s., Zámocká 20, 811 01 Bratislava |
energia VO 01.10.-31.10.2017 |
Detail
|
2402017
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2017 |
430.24 |
Remopel, s.r.o, Hollého 44 08301 Sabinov |
uloženie odpadu |
Detail
|
2302017
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2017 |
261.63 |
Remopel, s.r.o, Hollého 44 08301 Sabinov |
uloženie odpadu |
Detail
|
219217
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2017 |
405.04 |
Remopel, s.r.o, Hollého 44 08301 Sabinov |
uloženie odpadu |
Detail
|
Dodatok k zmluve
(Zmluva)
|
20.10.2017 |
0.00 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb |
Detail
|
2422017
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2017 |
27.88 |
PeterJurik - LISA , 92506 Čierna Voda 390 |
prezentácia obce na informačnom portáli |
Detail
|
2412017
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2017 |
1874.81 |
Združenie obcí Mikroregión Domaša, 094 05 Holčíkovce |
refundácia 9/2017 |
Detail
|
2392017
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2017 |
96.00 |
Aquaspiš, spol. s.r.o, Sadová 12/2081, 052 01 Spišská Nová Ves |
prevádzkovanie vodovodu |
Detail
|
2382017
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2017 |
382.81 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
odber vody za 01.09.2017-27.09.2017 |
Detail
|
2372017
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2017 |
107.21 |
Vladimír Tabaka-Autocentral, Čemernianska 39, 09303 Vranov n/T |
spotrebný materiál + oleje |
Detail
|
2362017
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2017 |
50.51 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
2352017
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2017 |
50.00 |
JUDr.Štefan Veliký, 09423 Merník č. 75 |
služby - zabezpečenie činnosti ABT za mesiac 9/2017 |
Detail
|
2342017
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2017 |
156.16 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
režijné náklady za stravu 9/2017 |
Detail
|
2332017
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2017 |
42.70 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
stravné za 7/2017 |
Detail
|
2322017
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2017 |
64.64 |
O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
telefón |
Detail
|
2292017
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2017 |
604.73 |
Branislav Dvoričšák - GASTRO-GALAXI, Slovenská 16, 080 01 Prešov |
materiál k digestoru - kuchyňa |
Detail
|
2282017
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2017 |
150.20 |
Extratech s.r.o, M.R.Štefánika 216, 093 01 Vranov m |
spotrebný materiál - píla a kosačka |
Detail
|
2272017
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2017 |
162.00 |
Nier Fine Wines SK, s.r.o, Hattalova 12/A |
reklamné predmety |
Detail
|
2262017
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2017 |
129.95 |
Orange, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava |
telefón |
Detail
|
2242017
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2017 |
181.79 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
elektrina Obecný úrad od 01.08.-31.08.2017 |
Detail
|
2232017
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2017 |
253.01 |
Ecoled Solutions, a.s., Tulipanová 1, 903 01 Senec |
energia VO od 01.9.-30.9.2017 |
Detail
|
2222017
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2017 |
1000.00 |
Ing. Michal Dvorjak, 094 34 Čierne nad Topľou |
spracovanie žiadosti o NFP projektu - zníženie energ.náročnosti MŠ |
Detail
|
2212017
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2017 |
28.66 |
WebHouse, s.r.o, Paulínska 20, 917 01 Trnava |
Hostingové služby |
Detail
|
2202017
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2017 |
1253.12 |
Branislav Dvoričšák - GASTRO-GALAXI, Slovenská 16, 080 01 Prešov |
digestor - kuchyňa |
Detail
|
482017
(Faktúra vystavená)
|
27.09.2017 |
231.42 |
Mgr. Matúš Michľo, 094 21 Kladzany 42 |
Vývoz smetia za 8.-9.2017 |
Detail
|
472017
(Faktúra vystavená)
|
27.09.2017 |
154.13 |
ROKO RO, s.r.o Pizzéria Palermo,, Lúčna 825/10, 093 01 Vranov n/T |
Vývoz smetia za mesiac 8.-9.2017 |
Detail
|
2182017
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2017 |
60.98 |
O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
telefón |
Detail
|
2172017
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2017 |
50.00 |
JUDr.Štefan Veliký, 09423 Merník č. 75 |
zabezpečenie činnosti ABT a TPO v zmysle predmetnej zmluvy |
Detail
|
2032017
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2017 |
702.72 |
Remopel, s.r.o, Hollého 44 08301 Sabinov |
uloženie odpadu |
Detail
|
52017
(Objednávka vystavená)
|
13.09.2017 |
4163.75 |
Remopel, s.r.o, Hollého 44 08301 Sabinov |
objednávame si u Vás výstavbu panelovej cesty RO-Domaša - časť Poľany |
Detail
|
42017
(Objednávka vystavená)
|
13.09.2017 |
17536.99 |
Profil Invest EIGHT, s.r.o, Staničná 1250, 093 01 Vranov nat Topľou |
Objednávame si u Vás oplotenie cintorína |
Detail
|
462017
(Faktúra vystavená)
|
13.09.2017 |
840.00 |
ZMOVR, 09413 Dlhé Klčovo |
preprava starostov Holčíkovce - Bystřice n/P |
Detail
|
452017
(Faktúra vystavená)
|
13.09.2017 |
431.90 |
ZMOVR, 09413 Dlhé Klčovo |
preprava starostov Vranov - Zubrohlava |
Detail
|
č. 5/2017
(Uznesenie)
|
12.09.2017 |
0.00 |
|
zasadnutie obecného zastupiteľstva konaného dňa 21.06.2017 |
Detail
|
2162017
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2017 |
488.26 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
vodné a stočné za obd. 01.08.2017 - 31.08.2017 |
Detail
|
2152017
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2017 |
1793.41 |
Združenie obcí Mikroregión Domaša, 094 05 Holčíkovce |
refundácia mzdy |
Detail
|
2142017
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2017 |
57.94 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
2132017
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2017 |
960.00 |
Marián Urban - geodetické práce, Hlavná 101, 094 14 Sečovská Polianka |
geodetické práce |
Detail
|
2122017
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2017 |
960.00 |
Marián Urban - geodetické práce, Hlavná 101, 094 14 Sečovská Polianka |
geodetické práce |
Detail
|
2112017
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2017 |
840.00 |
Marián Urban - geodetické práce, Hlavná 101, 094 14 Sečovská Polianka |
geodetické práce |
Detail
|
2102017
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2017 |
22.95 |
Komunálna poisťovňa, a.s., Štefánikova 17, 811 05 Bratislava |
poistné |
Detail
|
2092017
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2017 |
22.95 |
Komunálna poisťovňa, a.s., Štefánikova 17, 811 05 Bratislava |
poistné |
Detail
|
2082017
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2017 |
335.35 |
Generali Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava |
poistenie majetku a zodpovednosti za škodu |
Detail
|
2072017
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2017 |
229.50 |
Efekt Slovakia, s.r.o., Mierova 1428, 093 01 Vranov n/T |
náhradné diely |
Detail
|
2062017
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2017 |
185.90 |
Extratech, s.r.o., M.R.Štefánika 216, 093 01 Vranov nad Topľou |
spotrebný materiál |
Detail
|
2052017
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2017 |
96.00 |
AQUASPIŠ, spol. s r.o., Sadová 12/2081, 052 01 Spišská Nová Ves |
mesačný paušál za prevádzkovanie verejného vodovodu za obd. august 2017 |
Detail
|
2042017
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2017 |
123.90 |
Orange, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
2022017
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2017 |
26.40 |
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o, Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina |
finančný spravodajca ročník 2018 |
Detail
|
2012017
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2017 |
199.71 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1 |
úhrada poistného poistná zmluva č. 6553030071 - EČV VT911BG |
Detail
|
2002017
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2017 |
285.41 |
Milan Boronkaj, 094 21 Poša 217 |
práce OPaOS - revízie elektroinštalácií MŠ, Dom smútku a bleskozvodu Dom smútku |
Detail
|
1992017
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2017 |
167.94 |
ALDA - EVA, s.r.o., 067 45 Hudcovce 67 |
spotrebný materiál |
Detail
|
Štatút rekreačnej oblasti Domaša - Holčíkovce
(Nariadenie)
|
05.09.2017 |
0.00 |
|
Štatút rekreačnej oblasti Domaša - Holčíkovce so strediskami Poľany a Holčíkovce |
Detail
|
1982017
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2017 |
177.13 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
energia Obecný úrad + KD 01.07.2017-31.07.2017 |
Detail
|
1972017
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2017 |
253.01 |
Ecoled Solutions, a.s., Zámocká 20, 811 01 Bratislava |
energia Verejné osvetlenie
01.08.2017-31.08.2017. |
Detail
|
1962017
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2017 |
65.00 |
Spektrum STROPKOV, S.R.O, Nám.SNP 538, 091 01 Stropkov |
inzercia v týždenníku |
Detail
|
1952017
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2017 |
61.33 |
O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
telefón |
Detail
|
1942017
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2017 |
59.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
energia za obdobie od 01.6.2017 - 31.08.2017 |
Detail
|
1932017
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2017 |
341.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
energia za obdobie od 01.06.2017 - 31.8.2017 |
Detail
|
1922017
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2017 |
163.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
energia za obdobie 01.6.-31.08.2017 - MŠ |
Detail
|
1912016
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2017 |
28.86 |
ŠEVT a.s., Cementárenska cesta 16, 97401 Banská Bystrica |
tlačiva - Materská škola |
Detail
|
1902017
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2017 |
53.26 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
internet |
Detail
|
1892017
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2017 |
446.06 |
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o, 093 01 Čičava 314 |
postele Materská škola |
Detail
|
1882017
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2017 |
377.12 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
za vodu od 01.07.-31.07.2017 |
Detail
|
1872017
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2017 |
664.73 |
Remopel, s.r.o, Hollého 44 08301 Sabinov |
uloženie odpadu |
Detail
|
442017
(Faktúra vystavená)
|
07.08.2017 |
45.60 |
STG MONT. s.r.o, prevádzka hotel Zátoka, Ďumbierská 18, 090 01 Prešov |
vývoz smetia za 7/2017 |
Detail
|
432017
(Faktúra vystavená)
|
07.08.2017 |
214.77 |
Mgr. Matúš Michľo, 094 21 Kladzany 42 |
vývoz smetia za 7/2017 |
Detail
|
422017
(Faktúra vystavená)
|
07.08.2017 |
120.29 |
Ing. Martina Paľušová, prevádzka PIZZA Holčíkovce, 094 04 Nová Kelča 72 |
vývoz smetia za 7/2017 |
Detail
|
412017
(Faktúra vystavená)
|
07.08.2017 |
152.59 |
ROKO RO, s.r.o Pizzéria Palermo,, Lúčna 825/10, 093 01 Vranov n/T |
vývoz smetia za 7/2017 |
Detail
|
1862017
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2017 |
1798.15 |
Združenie obcí Mikroregión Domaša, 094 05 Holčíkovce |
refundácia za 7/2017 |
Detail
|
1852017
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2017 |
50.00 |
JUDr.Štefan Veliký, 09423 Merník č. 75 |
Zabezpečenie činnosti ABT a TPO v zmysle zmluvy |
Detail
|
1842017
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2017 |
199.78 |
Extratech s.r.o, M.R.Štefánika 216, 093 01 Vranov m |
spotrebný materiál |
Detail
|
1832017
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2017 |
96.00 |
Aquaspiš, spol. s.r.o, Sadová 12/2081, 052 01 Spišská Nová Ves |
prevádzkovanie vodovodu |
Detail
|
32017
(Objednávka vystavená)
|
06.08.2017 |
1253.12 |
Branislav Dvoričšák - GASTRO-GALAXI, Slovenská 16, 080 01 Prešov |
Objednávame si u Vás digestor nerezový |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
02.08.2017 |
639.00 |
Milan Kindžerský, Bernolákova 1011/3, 093 01 Vranov n. T. |
predaj pozemkov: diel 5 k parcele KN C č. 226/115 - ostatná plocha 59 m2; diel 7 k parcele KN C č. 226/115 - ostatná plocha 1 m2; diel 10 k parcele KN C č. 226/115 - ostatná plocha 5 m2; diel 11 k parcele KN C č. 226/115 - ostatná plocha 12 m2 |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
01.08.2017 |
406.00 |
Ján Kočiš, E. Urxa 290/8, 093 01 Vranov n.T. |
predaj pozemku parcela KN C č. 673/83 zastavaná plocha - 35 m2 |
Detail
|
1822017
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2017 |
54.57 |
QUBE Slovakia s.r.o, Pribinova 18, 811 09 Bratislava |
oprava autobus |
Detail
|
1812017
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2017 |
137.65 |
František András - Autosklo ALFA, Družstevná 5, 066 01 Humenné |
sklo - autobus |
Detail
|
1802017
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2017 |
551.55 |
Remopel, s.r.o, Hollého 44 08301 Sabinov |
uloženie odpadu |
Detail
|
1792017
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2017 |
118.80 |
Orange, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava |
telefón |
Detail
|
1782017
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2017 |
173.51 |
Efekt Slovakia, s.r.o., Mierova 1428, 093 01 Vranov n/T |
spotrebný materiál - traktor |
Detail
|
1772017
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2017 |
117.62 |
Efekt Slovakia, s.r.o., Mierova 1428, 093 01 Vranov n/T |
spotrebný materiál - traktor |
Detail
|
1762017
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2017 |
12.00 |
Fura, s.r.o, SNP 77,04242 Rozhanovce |
spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu |
Detail
|
1752017
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2017 |
53.12 |
Ing.Eva Čech-Špireková, Ondavská 946, 093 01 Vranov n/T |
odmena za znalecký posudok č. 45/2017 |
Detail
|
1742017
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2017 |
85.20 |
TEMZIS s.r.o, Cementárenska cesta 16, 97401 Banská Bystrica |
čistiace prostriedky do KD |
Detail
|
1732017
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2017 |
427.14 |
Remopel, s.r.o, Hollého 44 08301 Sabinov |
uloženie odpadu |
Detail
|
1722017
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2017 |
46.56 |
Datatrade, s.r.o, Moyzesova 12, 953 01 Zlaté Moravce |
služby obce.info |
Detail
|
1712017
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2017 |
175.70 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
elektrina 1.6.-30.6.2017 - obecný úrad |
Detail
|
1702017
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2017 |
61.47 |
DMJ Market, s.r.o, Budovateľská 1238, 093 01 Vranov n/T |
nákup tovaru na športový deň |
Detail
|
1692017
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2017 |
253.01 |
Ecoled Solutions, a.s., Zámocká 20, 811 01 Bratislava |
za energiu VO 1.7.2017-31.7.2017 |
Detail
|
1682017
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2017 |
422.71 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
voda 31.5.2017-30.6.2017 |
Detail
|
1672017
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2017 |
154.75 |
VT-KANAL s.r.o, Jun 1063/24, 093 01 Vranov nad Topľou |
čistenie kanalizácie pretlakovým strojom |
Detail
|
1662017
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2017 |
60.98 |
O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
telefón 6/2017 |
Detail
|
1652017
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2017 |
53.12 |
Ing.Eva Čech-Špireková, Ondavská 946, 093 01 Vranov n/T |
vyúčtovanie odmeny za znalecký posudok č.59/2017 |
Detail
|
1642017
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2017 |
1799.93 |
Združenie obcí Mikroregión Domaša, 094 05 Holčíkovce |
refundácia za 6/2017 |
Detail
|
1632017
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2017 |
47.25 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
stravné za 6/2017 |
Detail
|
1622017
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2017 |
172.80 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
režijné náklady za 6/2017 |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
28.07.2017 |
1218.00 |
Ján Pivovarník, Štefurov 6, 090 42 Okrúhle |
Predaj pozemku parc. KN č. 628/95 ostatné plochy - 24 m2 a pozemku parc. KN č. 628/41 ostatné plochy - 81 m2 |
Detail
|
402017
(Faktúra vystavená)
|
12.07.2017 |
47.14 |
ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
za služby autom |
Detail
|
1612017
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2017 |
50.00 |
JUDr.Štefan Veliký, 09423 Merník č. 75 |
zabezpečenie činnosti ABT - 6/2017 |
Detail
|
1602017
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2017 |
120.00 |
Murín Róbert - Abyss, Prúdová 20, 040 01 Košice |
|