| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
3112024
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2024 |
50.00 |
Milan Groško - MGP, 090 32 Miňovce 40 |
služby odbornej spôsobilosti pri prevádzkovaní pohrebiska |
Detail
|
3102024
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2024 |
4200.00 |
Ing. arch. Peter Doričko - PROINVEST, Botanická 11183/16, 080 01 Prešov |
vypracovanie PD pre zberný dvor |
Detail
|
1152024
(Faktúra vystavená)
|
12.12.2024 |
100.00 |
Flešár Michal, Mgr., 094 05 Holčíkovce 39 |
náklady na vykurovanie za 11/2024 |
Detail
|
1142024
(Faktúra vystavená)
|
12.12.2024 |
40.00 |
Mitalčák Tomáš, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2024 |
Detail
|
1132024
(Faktúra vystavená)
|
12.12.2024 |
55.00 |
Zubko Jaroslav, Kpt. Nálepku 20/5, 093 03 Vranov nad Topľou |
náklady na vykurovanie za 11/2024 |
Detail
|
1122024
(Faktúra vystavená)
|
12.12.2024 |
30.00 |
Karabinová Jana, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2024 |
Detail
|
1112024
(Faktúra vystavená)
|
12.12.2024 |
40.00 |
Žolna Milan, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2024 |
Detail
|
1102024
(Faktúra vystavená)
|
12.12.2024 |
25.00 |
Lukáč Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2024 |
Detail
|
1092024
(Faktúra vystavená)
|
12.12.2024 |
30.00 |
Sotáková Janka, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2024 |
Detail
|
1082024
(Faktúra vystavená)
|
12.12.2024 |
40.00 |
Zuzana Karasová, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2024 |
Detail
|
1072024
(Faktúra vystavená)
|
12.12.2024 |
40.00 |
Stanovčák Peter, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2024 |
Detail
|
1062024
(Faktúra vystavená)
|
12.12.2024 |
25.00 |
Pavučok Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2024 |
Detail
|
2862024
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2024 |
5600.00 |
TDOZ, s.r.o., Námestie slobody 4, 066 01 Humenné |
stavebný dozor na stavbe "Rekonštrukcia ČOV 2*PESL25" |
Detail
|
1052024
(Faktúra vystavená)
|
09.12.2024 |
47.60 |
Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
vývoz KO zo stanice HaZZ v Holčíkovciach za 2. polrok 2024 |
Detail
|
1042024
(Faktúra vystavená)
|
09.12.2024 |
185.00 |
OBEC Nová Kelča, 094 04 Nová Kelča 72 |
zber TKO v RO Nová Kelča za 11/2024 |
Detail
|
1032024
(Faktúra vystavená)
|
09.12.2024 |
185.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber TKO v RO Domaša za 11/2024 |
Detail
|
1022024
(Faktúra vystavená)
|
09.12.2024 |
7.20 |
Regionálna veterinárna a potravinová správa, Levočská 112, 080 01 Prešov |
vývoz TKO z chaty s.č. 351 v RO Domaša za rok 2024 |
Detail
|
1012024
(Faktúra vystavená)
|
09.12.2024 |
18.00 |
Regionálna veterinárna a potravinová správa, Kukučínova 103/24, 040 01 Košice |
vývoz TKO z chaty s.č. 352 v RO Domaša za rok 2024 |
Detail
|
1002024
(Faktúra vystavená)
|
09.12.2024 |
2500.00 |
Základná škola , 094 05 Holčíkovce 44 |
náklady na vykurovanie za 11/2024 |
Detail
|
992024
(Faktúra vystavená)
|
09.12.2024 |
566.80 |
Základná škola , 094 05 Holčíkovce 44 |
odber vody za rok 2024 |
Detail
|
982024
(Faktúra vystavená)
|
09.12.2024 |
29.90 |
Lucanus, s.r.o., Orechova 2355/47, 066 01 Humenné |
náklady na vykurovanie za 11/2024 a odber vody za rok 2024 |
Detail
|
972024
(Faktúra vystavená)
|
09.12.2024 |
249.60 |
Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
odber vody za rok 2024 |
Detail
|
3072024
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2024 |
19.60 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
stravné za mesiac 11/2024 |
Detail
|
3062024
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2024 |
78.68 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
režijné náklady za odobratú stravu za 11/2024 |
Detail
|
3052024
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2024 |
642.40 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
spotreba vody za 11/2024 |
Detail
|
3042024
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2024 |
150.00 |
JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 |
zabezpečenie činnosti ABT a TPO za 10-12/2024 |
Detail
|
3032024
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2024 |
128.70 |
PcProfi, s.r.o., Fintická 14050/119, 080 06 Prešov |
drevené divadlo Kamishibai a rozprávky |
Detail
|
3022024
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2024 |
26.26 |
Učebné pomôcky, s.r.o., Jegorovova 37, 974 01 Banská Bystrica |
zatĺkačka - korkové dosky a kladivká |
Detail
|
3012024
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2024 |
210.18 |
Vladimir Tabaka AUTOCENTRAL, Herlianska 1019, 093 03 Vranov nad Topľou |
spotrebný materiál - kotolňa |
Detail
|
3002024
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2024 |
214.00 |
EFEKT-VRANOV, SLOVAKIA, s.r.o., Mierová 1428, 093 01 Vranov nad Topľou |
údržbársky materiál - konig batéria a maják |
Detail
|
2992024
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2024 |
246.00 |
MonPal, s.r.o., 094 04 Nová Kelča 113 |
strava z Penziónu Goral za 11/2024 |
Detail
|
2982024
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2024 |
41.44 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
2972024
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2024 |
523.62 |
OZE Solutions, a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec |
služby správy verejného osvetlenia za 12/2024 |
Detail
|
2852024
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2024 |
216.00 |
L+H KOM, s.r.o., Vihorlatská 17, 080 01 Prešov |
spracovanie rozpočtu pre stavby: Rekonštrukcia miestnych komunikácií a Chodník pre peších |
Detail
|
2962024
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2024 |
158.40 |
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 |
odborná pomoc pri prevádzkovaní vodovodu za 11/2024 |
Detail
|
2952024
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2024 |
720.00 |
Marián Urban - geodetické prácd, Hlavná 101, 094 14 Sečovská Polianka |
porealizačné zameranie:Rekonštrukcia ČOV typu 2xPESL25" |
Detail
|
2942024
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2024 |
2700.00 |
MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Bezručova 10, 080 01 Prešov |
vypracovanie žiadosti o NFP a prieskum trhu pre projekt: Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ |
Detail
|
2932024
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2024 |
6.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
prenájom nádoby a zber olejov za 11/2024 |
Detail
|
2922024
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2024 |
43.20 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
komplex služieb za 11/2024 |
Detail
|
2912024
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2024 |
120.00 |
Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon činnosti poradného konzultanta pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti |
Detail
|
2902024
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2024 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava - Ružinov |
výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 12/2024 |
Detail
|
2892024
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2024 |
1080.92 |
AUTOOPRAVY Geci Borov, s.r.o., Podhrunková 2635/1A, 093 02 Vranov n.T. |
servisné práce na vozidle Opel Movano |
Detail
|
2882024
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2024 |
960.00 |
Marián Urban - geodetické prácd, Hlavná 101, 094 14 Sečovská Polianka |
výškopis a polohopis - Budova ČOV Holčíkovce a pozemok |
Detail
|
2842024
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2024 |
60.00 |
EFEKT-VRANOV, SLOVAKIA, s.r.o., Mierová 1428, 093 01 Vranov nad Topľou |
nemrznúca zmes do chladiča |
Detail
|
2832024
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2024 |
2.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
2822024
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2024 |
119.46 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
telefón a internet |
Detail
|
2812024
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2024 |
1008.50 |
NOMIland,s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice |
učebné a edukačné pomôcky MŠ |
Detail
|
2802024
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2024 |
179.56 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber, zneškodnenie a uloženie KO z obce za 10/2024 |
Detail
|
2792024
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2024 |
59.76 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektrickej energie MŠ za 10/2024 |
Detail
|
2782024
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2024 |
188.21 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektrickej energie OcÚ za 10/2024 |
Detail
|
2772024
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2024 |
3600.00 |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o., Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov |
práce naviac - ČOV 2*PESL |
Detail
|
2762024
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2024 |
61.80 |
O2 Slovakia, s.r.o., Pribinova 40, 811 09 Bratislava |
telekomunikačné služby za 10/2024 |
Detail
|
2752024
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2024 |
1200.00 |
ENECO, s.r.o., Budovateľská 11628/38, 080 01 Prešov |
vypracovanie energetického certifikátu ZŠ Holčíkovce 44 |
Detail
|
962024
(Faktúra vystavená)
|
12.11.2024 |
100.00 |
Flešár Michal, Mgr., 094 05 Holčíkovce 39 |
náklady na vykurovanie za 10/2024 |
Detail
|
952024
(Faktúra vystavená)
|
12.11.2024 |
26.00 |
Lucanus, s.r.o., Orechova 2355/47, 066 01 Humenné |
náklady na vykurovanie za 10/2024 |
Detail
|
942024
(Faktúra vystavená)
|
12.11.2024 |
40.00 |
Mitalčák Tomáš, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2024 |
Detail
|
932024
(Faktúra vystavená)
|
12.11.2024 |
55.00 |
Zubko Jaroslav, Kpt. Nálepku 20/5, 093 03 Vranov nad Topľou |
náklady na vykurovanie za 10/2024 za byt č. 10 a 12 |
Detail
|
922024
(Faktúra vystavená)
|
12.11.2024 |
30.00 |
Karabinová Jana, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2024 |
Detail
|
912024
(Faktúra vystavená)
|
12.11.2024 |
0.00 |
Žolna Milan, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2024 |
Detail
|
902024
(Faktúra vystavená)
|
12.11.2024 |
25.00 |
Lukáč Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2024 |
Detail
|
892024
(Faktúra vystavená)
|
12.11.2024 |
30.00 |
Sotáková Janka, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2024 |
Detail
|
882024
(Faktúra vystavená)
|
12.11.2024 |
40.00 |
Zuzana Karasová, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2024 |
Detail
|
872024
(Faktúra vystavená)
|
12.11.2024 |
40.00 |
Stanovčák Peter, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2024 |
Detail
|
862024
(Faktúra vystavená)
|
12.11.2024 |
25.00 |
Pavučok Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2024 |
Detail
|
852024
(Faktúra vystavená)
|
12.11.2024 |
2500.00 |
Základná škola , 094 05 Holčíkovce 44 |
náklady na vykurovanie za 10/2024 |
Detail
|
842024
(Faktúra vystavená)
|
12.11.2024 |
185.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber TKO v RO Domaša za 10/2024 |
Detail
|
832024
(Faktúra vystavená)
|
12.11.2024 |
185.00 |
OBEC Nová Kelča, 094 04 Nová Kelča 72 |
zber KO v RO Nová Kelča za 10/2024 |
Detail
|
2742024
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2024 |
92.73 |
ŠJ pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
režijné náklady za odobratú stravu za 10/2024 - MŠ |
Detail
|
2732024
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2024 |
23.10 |
ŠJ pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
stravné za 10/2024 MŠ |
Detail
|
2722024
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2024 |
187.20 |
Galileo Corporation, s.r.o., 925 06 Čierna Voda 468 |
mobilná aplikácia V OBRAZE II. generácia |
Detail
|
2712024
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2024 |
707.93 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
spotreba vody za 10/2024 |
Detail
|
2702024
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2024 |
294.00 |
MonPal, s.r.o., 094 04 Nová Kelča 118 |
strava z Penziónu Goral za 10/2024 |
Detail
|
2692024
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2024 |
523.62 |
OZE Solutions, a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec |
služba správy verejného osvetlenia za 11/2024 |
Detail
|
2682024
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2024 |
118.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektrickej energie za 1.9.-30.11.2024 |
Detail
|
2672024
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2024 |
567.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektrickej energie za 1.9. - 30.11.2024 |
Detail
|
2662024
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2024 |
200.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektrickej energie ČOV od 7.10. do 30.11.2024 |
Detail
|
2652024
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2024 |
39.00 |
Danka Tkáčová, DM - SERVIS, Bardejovská 642/2, 082 12 Kapušany |
ročný licenčný poplatok programu Kataster 2024 |
Detail
|
2642024
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2024 |
42.00 |
Siettex, s.r.o., Budovateľská 1310, 093 01 Vranov nad Topľou |
vyhotovenie propagačnej tabule - Rekonštrukcia ZŠ Holčíkovce z Plánu obnovy |
Detail
|
2632024
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2024 |
158.40 |
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 |
odborná pomoc pri prevádzkovaní vodovodu za 10/2024 |
Detail
|
2622024
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2024 |
41.30 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
2612024
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2024 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov |
výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 11/2024 |
Detail
|
2602024
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2024 |
6.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
prenájom, vývoz nádoby na oleje za 10/2024 |
Detail
|
2592024
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2024 |
43.20 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
komplex služieb 10/2024 |
Detail
|
2582024
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2024 |
138.54 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
telefón, internet |
Detail
|
2572024
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2024 |
2.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
2562024
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2024 |
42.35 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby - internet |
Detail
|
2552024
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2024 |
263.28 |
Marek Hurný - služby požiarnej ochrany, Soľ 369, 094 35 |
služby požiarnej ochrany - kontrola hasiacich prístrojov |
Detail
|
2542024
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2024 |
1800.00 |
K.A.A.C. spol. s r.o., M. R. Štefánika 876, 093 01 Vranov nad Topľou |
overenie účtovnej závierky za rok 2023 audítorom |
Detail
|
2532024
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2024 |
240.55 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber, zneškodnenie a uloženie KO z obce za 9/2024 |
Detail
|
2522024
(Faktúra prijatá)
|
21.10.2024 |
123.80 |
Učebné pomôcky, s.r.o., Jegorovova 37, 974 01 Banská Bystrica |
didaktická pomôcka - detská zatĺkačka Mozaika |
Detail
|
2512024
(Faktúra prijatá)
|
21.10.2024 |
50.82 |
SVK Tech Capital, s.r.o., M. R. Štefánika 216, 093 01 Vranov nad Topľou |
údržbársky materiál - krovinorezy |
Detail
|
2502024
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2024 |
3084.66 |
STELL, s.r.o., Dobrianskeho 1580, 093 01 Vranov nad Topľou |
výkon odborného technického dozoru na stavbe "Rekonštrukcia ZŠ Holčíkovce" za obdobie 1.7.2024-11.10.2024 |
Detail
|
2492024
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2024 |
9008.65 |
STELL, s.r.o., Dobrianskeho 1580, 093 01 Vranov nad Topľou |
stavebné práce "Úprava chodníka a kanalizačných vpustí" |
Detail
|
2482024
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2024 |
206.16 |
CSTfire, s.r.o., Výstavní 2937/132a, 703 00 Ostrava 3 |
servis kotla |
Detail
|
2452024
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2024 |
84891.89 |
ECOSTONE, s.r.o., Toplianska 1797, 093 01 Vranov nad Topľou |
stavebné práce na stavbe "Rekonštrukcia ZŠ Holčíkovce" za obd. 7-9/2024 |
Detail
|
2472024
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
928.46 |
Ing. Michal Kleban - ELEC-MK, A. Hlinku 1678/25, 091 01 Stropkov |
vyhotovenie OEZ pre rekonštruovanú ČOV |
Detail
|
2462024
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
2100.00 |
MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Bezručova 10, 080 01 Prešov |
vypracovanie projektového zámeru IÚI s názvom: Premostenie potoka Ondalík a lávka pre peších - Holčíkovce |
Detail
|
2442024
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2024 |
670.74 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zneškodnenie a uloženie objemného odpadu z 18.9.2024 |
Detail
|
2432024
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2024 |
93.68 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektrickej energie MŠ za 9/2024 |
Detail
|
2422024
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2024 |
132.60 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektrickej energie OcÚ za 9/2024 |
Detail
|
2412024
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2024 |
84.20 |
O2 Slovakia, s.r.o., Pribinova 40, 811 09 Bratislava |
telekomunikačné služby za 9/2024 |
Detail
|
2402024
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2024 |
21.00 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
stravné za 9/2024 |
Detail
|
2392024
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2024 |
84.30 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
režijné náklady za odobratú stravu za 9/2024 |
Detail
|
2382024
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2024 |
84.00 |
EFEKT - VRANOV SLOVAKIA, s.r.o., Mierová 1428, 093 01 Vranov nad Topľou |
údržbársky materiál a olej honka |
Detail
|
2372024
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2024 |
751.21 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
spotreba vody za 9/2024 |
Detail
|
2362024
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2024 |
200.00 |
JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 |
zabezpečenie činnosti ABT a TPO za mesiace jún - september 2024 |
Detail
|
3252024
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2024 |
234.00 |
Galileo Corporation, s.r.o., 925 06 Čierna Voda 468 |
licenčný poplatok za obdobie 1.10.2024 - 30.9.2024 - CUET |
Detail
|
2342024
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2024 |
323.50 |
MonPal, s.r.o., 094 04 Nová Kelča 113 |
strava z penziónu Goral za 9/2024 |
Detail
|
2332024
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2024 |
523.62 |
OZE Solutions, a.s., Tulipánova 1, 903 01 Senec |
služba správy verejného osvetlenia za 10/2024 |
Detail
|
822024
(Faktúra vystavená)
|
04.10.2024 |
370.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber TKO v RO Domaša za 9/2024 |
Detail
|
812024
(Faktúra vystavená)
|
04.10.2024 |
370.00 |
OBEC Nová Kelča, 094 04 Nová Kelča 72 |
zber KO v RO Nová Kelča za 9/2024 |
Detail
|
802024
(Faktúra vystavená)
|
04.10.2024 |
75.00 |
Združenie miest a obcí Vranovského regiónu, ul. Dr. C. Daxnera 87, 093 16 Vranov nad Topľou |
preprava starostov ZMO VR na futbalový turnaj starostov do Hendrichoviec dňa 12.9.2024 |
Detail
|
792024
(Faktúra vystavená)
|
04.10.2024 |
1230.00 |
JACHTKLUB Akademik TU KE, Watsonova 4/A, 040 01 Košice |
ročné nájomné za pozemky p.č. 672/17 a 672/1 |
Detail
|
782024
(Faktúra vystavená)
|
04.10.2024 |
5000.00 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
oprava a údržba vodovodných rozvodov v Školskej jedálni pri ZŠ Holčíkovce 44 |
Detail
|
772024
(Faktúra vystavená)
|
04.10.2024 |
370.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber TKO v RO Domaša za 8/2024 |
Detail
|
762024
(Faktúra vystavená)
|
04.10.2024 |
370.00 |
OBEC Nová Kelča, 094 04 Nová Kelča 72 |
zber KO v RO Nová Kelča za mesiac 8/2024 |
Detail
|
752024
(Faktúra vystavená)
|
04.10.2024 |
150.00 |
Združenie miest a obcí Vranovského regiónu, ul. Dr. C. Daxnera 87, 093 16 Vranov nad Topľou |
preprava starostov ZMO VR na futbalový turnaj do Zubrohlavy dňa 30.8.2024 |
Detail
|
2322024
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2024 |
450.00 |
DN BETÓN, s.r.o., Kpt. Nálepku 64, 085 01 Bardejov |
údržba ciest v RO Domaša |
Detail
|
2312024
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2024 |
158.40 |
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 |
odborná pomoc pri prevádzkovaní vodovodu za 9/2024 |
Detail
|
2302024
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2024 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 10/2024 |
Detail
|
2292024
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2024 |
6.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
nájom, vývoz olejov 9/2024 |
Detail
|
2282024
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2024 |
43.20 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
komplex služieb 9/2024 |
Detail
|
2272024
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2024 |
320.93 |
SKLO-PORCELAN POLTAR, Ing. Marcel Alexander, Jarmočná 2, 040 01 Košice |
inventár do kuchyne OcÚ |
Detail
|
82024
(Objednávka vystavená)
|
27.09.2024 |
4200.00 |
Ing. arch. Peter Doričko - PROINVEST, Botanická 11183/16, 080 01 Prešov |
vypracovanie projektovej dokumentácie pre "Zberný dvor pre obec Holčíkovce" v rámci IÚI |
Detail
|
2262024
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
408.00 |
ODPADY RECYCLING, s.r.o., 089 01 Stročín 20 |
odvoz a manipulácia s odpadom na skládku Myslina dňa 18.9.2024 |
Detail
|
2252024
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
117.74 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
telefón, internet |
Detail
|
2242024
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
2.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
2232024
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
240.86 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber, zneškodnenie a uloženie odpadu z obce za 8/2024 |
Detail
|
1772024
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
6442.32 |
STELL, s.r.o., Dobrianskeho 1580, 093 01 Vranov nad Topľou |
výkon odborného technického dozoru za obd. 1.4.2024-30.6.2024 |
Detail
|
1762024
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
177297.35 |
ECOSTONE, s.r.o., Toplianska 1797, 093 01 Vranov nad Topľou |
stavebné práce Rekonštrukcia ZŠ Holčíkovce za obd. 1.4.2024 - 30.6.2024 |
Detail
|
2222024
(Faktúra prijatá)
|
24.09.2024 |
4855.20 |
Maroš Kruľ, 1. mája 2058/10, 069 01 Snina |
dodávka biomasy |
Detail
|
2212024
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2024 |
77.83 |
NOVÁ PRÁCA, s.r.o., Barónka 12, 831 06 Bratislava |
kalendáre 2024 |
Detail
|
3/2024
(Zápisnica)
|
19.09.2024 |
0.00 |
|
Zápisnica 3/2024 |
Detail
|
2202024
(Faktúra prijatá)
|
16.09.2024 |
134.40 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektrickej energie OcÚ 8/2024 |
Detail
|
2192024
(Faktúra prijatá)
|
16.09.2024 |
38.54 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektrickej energie MŠ 8/2024 |
Detail
|
2182024
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2024 |
32.98 |
WebHouse, s.r.o., Paulínska 20, 917 01 Trnava |
webhosting na obdobie 23.9.2024 - 22.9.2024 |
Detail
|
2172024
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2024 |
24.90 |
Origin Solutions, s.r.o., Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava |
Microsoft Office 2019 pre MŠ |
Detail
|
2162024
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2024 |
52.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Pribinova 40, 811 09 Bratislava |
telekomunikačné služby 8/2024 |
Detail
|
742024
(Faktúra vystavená)
|
09.09.2024 |
294.00 |
Lucanus, s.r.o., Orechova 2355/47, 066 01 Humenné |
spotreba elektrickej energie na Zdravotnom stredisku za 1. polrok 2024 |
Detail
|
2152024
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2024 |
158.40 |
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 |
odborná pomoc pri prevádzkovaní vodovodu za 8/2024 |
Detail
|
2142024
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2024 |
748.46 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
spotreba vody za 8/2024 |
Detail
|
2132024
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2024 |
26.40 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
Finančný spravodajca ročník 2025 |
Detail
|
2122024
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2024 |
34.00 |
Kalibrovanie PK, s.r.o., Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok |
kalibrácia |
Detail
|
2112024
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2024 |
523.62 |
OZE Solutions, a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec |
služba správy verejného osvetlenia za 9/2024 |
Detail
|
2102024
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2024 |
252.00 |
MonPal, s.r.o., 094 04 Nová Kelča 113 |
strava z Penziónu Goral |
Detail
|
2092024
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2024 |
120.00 |
PRO GLOBAL, s.r.o., Hlavná 100, 080 01 Prešov |
prenájom priestorov na prezentáciu obce pred komisiou PSK |
Detail
|
2082024
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2024 |
41.30 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby za 8/2024 |
Detail
|
2072024
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2024 |
99.90 |
SVK Tech Capital, s.r.o., M. R. Štefánika 216, 093 01 Vranov nad Topľou |
olej pre dvojtaktné motory 10 l - STIHL HP |
Detail
|
2062024
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2024 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 9/2024 |
Detail
|
2052024
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2024 |
6.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
prenájom a vývoz nádoby na olej za 8/2024 |
Detail
|
2042024
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2024 |
43.20 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
komplex služieb 8/2024 |
Detail
|
2032024
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2024 |
118.94 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
telefón, internet |
Detail
|
2022024
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2024 |
2.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
2012024
(Faktúra prijatá)
|
20.08.2024 |
136.40 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba energie OcÚ 7/2024 |
Detail
|
2002024
(Faktúra prijatá)
|
20.08.2024 |
38.90 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba energie MŠ 7/2024 |
Detail
|
1992024
(Faktúra prijatá)
|
20.08.2024 |
325.51 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber, zneškodnenie, uloženie KO - obec za 7/2024 |
Detail
|
1982024
(Faktúra prijatá)
|
20.08.2024 |
986.57 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zneškodnenie a uloženie odpadu na skládku - RO |
Detail
|
1972024
(Faktúra prijatá)
|
16.08.2024 |
360.00 |
RLS-CHIPTUNING, s.r.o., Košická 5B, 080 01 Prešov |
servisné práce Citroen Jumper |
Detail
|
1962024
(Faktúra prijatá)
|
16.08.2024 |
53.40 |
O2 Slovakia, s.r.o., Pribinova 40, 811 09 Bratislava |
telekomunikačné služby 7/2024 |
Detail
|
1952024
(Faktúra prijatá)
|
16.08.2024 |
376.40 |
MonPal, s.r.o., 094 04 Nová Kelča 113 |
strava z Penziónu Goral za 7/2024 |
Detail
|
1942024
(Faktúra prijatá)
|
13.08.2024 |
672.30 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
spotreba vody za 7/2024 |
Detail
|
1912024
(Faktúra prijatá)
|
13.08.2024 |
5476.06 |
ECOSTONE, s.r.o., Toplianska 1797, 093 01 Vranov nad Topľou |
práce zdravotechnika ZŠ Holčíkovce |
Detail
|
732024
(Faktúra vystavená)
|
13.08.2024 |
370.00 |
OBEC Nová Kelča, 094 04 Nová Kelča 72 |
zber komunálneho odpadu v RO Nová Kelča za 7/2024 |
Detail
|
722024
(Faktúra vystavená)
|
13.08.2024 |
555.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber TKO v RO Domaša za 7/2024 |
Detail
|
712024
(Faktúra vystavená)
|
13.08.2024 |
232.40 |
Základná škola Holčíkovce 44, 094 05 Holčíkovce 44 |
preprava žiakov v školskom roku 2023/2024 |
Detail
|
702024
(Faktúra vystavená)
|
13.08.2024 |
232.15 |
Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
výmena vodomeru na stanici HaZZ v Holčíkovciach |
Detail
|
692024
(Faktúra vystavená)
|
13.08.2024 |
64.60 |
COOP Jednota, spotrebné družstvo, Námestie slobody 79, 093 01 Vranov n. T. |
vývoz KO z prevádzky v Holčíkovciach za 1. polrok 2024 |
Detail
|
682024
(Faktúra vystavená)
|
13.08.2024 |
20.40 |
POSTAP, s.r.o., Ondavské Matiašovce 89, 094 01 Tovarné |
vývoz KO z prevádzky Potravina POSTAP v Holčíkovciach za 1. polrok 2024 |
Detail
|
672024
(Faktúra vystavená)
|
13.08.2024 |
57.80 |
Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
vývoz KO zo stanice HaZZ v Holčíkovciach za 1. polrok 2024 |
Detail
|
1932024
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2024 |
41.30 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
1922024
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2024 |
96.00 |
Galileo Corporation, s.r.o., 925 06 Čierna Voda 468 |
prevádzka SSL certifikátu |
Detail
|
1902024
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2024 |
523.62 |
OZE Solutions, a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec |
služba správy verejného osvetlenia za 8/2024 |
Detail
|
1892024
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2024 |
292.00 |
EFEKT-VRANOV, SLOVAKIA, s.r.o., Mierová 1428, 093 01 Vranov nad Topľou |
údržbársky materiál |
Detail
|
1882024
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2024 |
567.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba energie za 6-8/2024 |
Detail
|
1872024
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2024 |
118.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba energie za 6-8/2024 v RO |
Detail
|
1852024
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2024 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
činnosť zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 8/2024 |
Detail
|
1842024
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2024 |
6.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
nájom nádoby a vývoz olejov za 7/2024 |
Detail
|
1832024
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2024 |
43.20 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
komplex služieb za 7/2024 |
Detail
|
1782024
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
4354.03 |
ECOSTONE, s.r.o., Toplianska 1797, 093 01 Vranov nad Topľou |
práce zdravotechnika ZŠ Holčíkovce |
Detail
|
1822024
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
325.01 |
ALDA Vranov n. T., s.r.o., 067 45 Hudcovce 67 |
plechová skriňa uzamykateľná |
Detail
|
1812024
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
2.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
1802024
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
120.14 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
telefón, internet |
Detail
|
1792024
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
701.45 |
STAVEBNINY MD, s.r.o., 094 02 Malá Domaša 69 |
stavebný materiál pre obyvateľov obce |
Detail
|
1752024
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2024 |
816.00 |
ODPADY RECYCLING, s.r.o., 089 01 Stročín 20 |
odvoz a manipulácia s odpadom na skládku Myslina dňa 9.7.2024 |
Detail
|
1742024
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2024 |
1200.00 |
MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Bezručova 10, 080 01 Prešov |
projektový manažment - vypracovanie projektového zámeru "Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Holčíkovce" |
Detail
|
1732024
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2024 |
216.52 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber, zneškodnenie a uloženie KO z obce za 6/2024 |
Detail
|
1722024
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2024 |
92.63 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba energie 6/2024 - MŠ |
Detail
|
1712024
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2024 |
143.16 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba energie za 6/2024 - OcÚ |
Detail
|
1412024
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2024 |
1981.40 |
CompanyV, s.r.o., Partizánska 2505/25, 066 01 Humenné |
oprava stĺpu verejného osvetlenia v RO Domaša po dopravnej nehode |
Detail
|
1702024
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2024 |
51.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Pribinova 40, 811 09 Bratislava |
telefón 6/2024 |
Detail
|
1692024
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2024 |
73.06 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
režijné náklady za odobratú stravu za 6/2024 |
Detail
|
1682024
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2024 |
18.20 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
stravné za mesiac 6/2024 |
Detail
|
1672024
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2024 |
40.27 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
spotreba vody za 29.6. - 30.6. |
Detail
|
1662024
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2024 |
1126.00 |
GS EUROTHERM MONT, s.r.o., 094 02 Benkovce 166 |
dodávka a montáž vertikálne žalúzie do Domu nádeje a lexan |
Detail
|
1652024
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2024 |
325.00 |
Mgr. Slavomír Fedor, 094 05 Holčíkovce 47 |
ozvučenie Juniáles |
Detail
|
Zápisnica 2/2024
(Zápisnica)
|
11.07.2024 |
0.00 |
|
Zápisnica, Uznesenie 2/2024 |
Detail
|
1/2024
(Zápisnica)
|
11.07.2024 |
0.00 |
|
Zápisnica, Uznesenie 1/2024 |
Detail
|
662024
(Faktúra vystavená)
|
09.07.2024 |
370.00 |
OBEC Nová Kelča, 094 04 Nová Kelča 72 |
zber TKO v RO Nová Kelča za 6/2024 |
Detail
|
652024
(Faktúra vystavená)
|
09.07.2024 |
370.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber TKO v RO Domaša za 6/2024 |
Detail
|
642024
(Faktúra vystavená)
|
09.07.2024 |
370.00 |
OBEC Nová Kelča, 094 04 Nová Kelča 72 |
zber TKO v RO Nová Kelča za 5/2024 |
Detail
|
632024
(Faktúra vystavená)
|
09.07.2024 |
370.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber TKO v RO Domaša za 5/2024 |
Detail
|
1642024
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2024 |
247.00 |
MonPal, s.r.o., 094 04 Nová Kelča 113 |
strava z Penziónu Goral za 6/2024 |
Detail
|
1632024
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2024 |
41.30 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
1622024
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2024 |
606.20 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
spotreba vody za 1.6.2024 - 28.6.2024 |
Detail
|
1612024
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2024 |
2300.00 |
Elli consulting, s.r.o., 053 13 Arnutovce 112 |
projektový manažment - implementácia projektu "Rekonštrukcia ČOV typu 2*PESL25" |
Detail
|
1602024
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2024 |
523.62 |
OZE Solutions, a.s., Tulipánova 1, 903 01 Senec |
služba správy verejného osvetlenia za 7/2024 |
Detail
|
1592024
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2024 |
780.00 |
ARCHSTUDIO, s.r.o., Hraničná 4716, 058 01 Poprad |
realizácia VO pre zákazku "Rekonštrukcia ČOV typu 2*PESL25" |
Detail
|
1582024
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
344.00 |
EFEKT - VRANOV SLOVAKIA, s.r.o., Mierová 1428, 093 01 Vranov nad Topľou |
údržbársky materiál |
Detail
|
1572024
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
činnosť zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 7/2024 |
Detail
|
1562024
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
158.40 |
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 |
odborná pomoc pri prevádzkovaní vodovodu za 6/2024 |
Detail
|
1552024
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
196.15 |
ALDA - EVA, s.r.o., 067 45 Hudcovce 67 |
kancelárske potreby |
Detail
|
1542024
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
6.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
nájom nádoby, zber oleja |
Detail
|
1532024
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
43.20 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
komplex služieb za 6/2024 |
Detail
|
1522024
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
689.91 |
Pártyvecihumenné, s.r.o., 067 22 Ohradzany 243 |
prenájom stanov a pivných setov |
Detail
|
1512024
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2024 |
1081.50 |
Voiton Production, s.r.o., Važecká 14, 080 05 Prešov |
prenájom pódia so strechou |
Detail
|
1502024
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2024 |
46.00 |
NOMIland,s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice |
dekoračná sieť pre MŠ |
Detail
|
1492024
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2024 |
214.70 |
EduPoint, s.r.o., Gen. Goliana 1537/7, 911 01 Trenčín |
edukačné pomôcky pre predškolákov |
Detail
|
1482024
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2024 |
151.34 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
telefón a internet |
Detail
|
1472024
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2024 |
2.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
1462024
(Faktúra prijatá)
|
25.06.2024 |
31.24 |
Pekáreň ONDO, Ing. Ondo Ján, Mierová 700, 072 22 Strážske |
pekárenské výrobky na JUNIALES |
Detail
|
1452024
(Faktúra prijatá)
|
25.06.2024 |
2900.00 |
JUDr. Marek Tkáč, advokát, Nám. sv. Martina 39, 082 71 Lipany |
poskytovanie právnych služieb |
Detail
|
1442024
(Faktúra prijatá)
|
25.06.2024 |
5437.75 |
STAVEBNINY MD, s.r.o., 094 02 Malá Domaša 69 |
stavebný materiál pre obyvateľov obce |
Detail
|
1432024
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2024 |
123.46 |
Magic Print, s.r.o., Rovniankova 15, 851 02 Bratislava 5 |
farebné tonery do tlačiarne Brother |
Detail
|
1422024
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2024 |
246.00 |
Siettex, s.r.o., Budovateľská 1310, 093 01 Vranov nad Topľou |
spotrebný materiál |
Detail
|
1402024
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2024 |
269.02 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektrickej energie za 5/2024 - OcÚ |
Detail
|
1392024
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2024 |
127.97 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektrickej energie za 5/2024 - MŠ |
Detail
|
1382024
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2024 |
205.44 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber, zneškodnenie a uloženie odpadu z obce za 5/2024 |
Detail
|
1372024
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2024 |
61.25 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,851 01 Bratislava |
telekomunikačné služby 5/2024 |
Detail
|
1362024
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2024 |
9324.23 |
STAVEBNINY MD, s.r.o., 094 02 Malá Domaša 69 |
stavebný materiál pre obyvateľov obce |
Detail
|
1352024
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2024 |
28.00 |
ŠJ pri ZŠ, Holčíkovce, 094 05 |
stravné za mesiac 5/2024 |
Detail
|
1342024
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2024 |
112.40 |
ŠJ pri ZŠ, Holčíkovce, 094 05 |
režijné náklady za odobratú stravu za 5/2024 |
Detail
|
1332024
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2024 |
100.00 |
JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 |
zabezpečenie činnosti ABT a TPO |
Detail
|
832024
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2024 |
10791.95 |
STELL, s.r.o., Dobrianskeho 1580, 093 01 Vranov nad Topľou |
stavebný dozor na stavbe Rekonštrukcia ZŠ Holčíkovce za obd. 01.01.2024 - 01.04.2024 |
Detail
|
822024
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2024 |
297002.24 |
ECOSTONE, s.r.o., Toplianska 1797, 093 01 Vranov nad Topľou |
stavebné práce Rekonštrukcia ZŠ Holčíkovce za obd. 1.1.2024 - 1.4.2024 |
Detail
|
622024
(Faktúra vystavená)
|
08.06.2024 |
350.00 |
Gabriel Šuľak, Domašanská 470/29, 066 01 Humenné |
refundácia časti nákladov na vypracovanie Zmien a doplnkov č. 2 ÚP |
Detail
|
612024
(Faktúra vystavená)
|
08.06.2024 |
1550.00 |
Ivana Kosturová, Varichovská 1359/42, 075 01 Trebišov |
refundácia časti nákladov na vypracovanie Zmien a doplnkov č. 2 ÚP |
Detail
|
602024
(Faktúra vystavená)
|
08.06.2024 |
1500.00 |
Peter Ľubocký, Sasinkova 2639/17, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
refundácia časti nákladov na vypracovanie Zmien a doplnkov č. 2 ÚP |
Detail
|
1322024
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2024 |
652.68 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
spotreba vody za 5/2024 |
Detail
|
1312024
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2024 |
354.00 |
MonPal, s.r.o., 094 04 Nová Kelča 113 |
strava z Penziónu Goral za 5/2024 |
Detail
|
1302024
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2024 |
41.30 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
1292024
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2024 |
99.00 |
Peter Fejér - F&T, Višňová 9, 080 01 Prešov |
dekontaminácia chladiaceho boxu |
Detail
|
1282024
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2024 |
158.40 |
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 |
odborná pomoc pri prevádzkovaní vodovodu za 5/2024 |
Detail
|
1272024
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2024 |
768.71 |
Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov |
strojové kosenie v RO Domaša Poľany a RO Domaša Eva |
Detail
|
1262024
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2024 |
80.00 |
FE-TECH, Pavol Fedak, Kručov 38, 090 32 Miňovce |
siete na okná |
Detail
|
1252024
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
461.68 |
OZE Solutions, a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec |
služby správy verejného osvetlenia za 6/2024 |
Detail
|
1242024
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
činnosť zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 6/2024 |
Detail
|
1232024
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
6.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
odvoz, nájom nádoby na olej za 5/2024 |
Detail
|
1222024
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
43.20 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
komplex služieb za 5/2024 |
Detail
|
1212024
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2024 |
117.74 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
telefón a internet |
Detail
|
1202024
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2024 |
2.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
1192024
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2024 |
814.22 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber KO v obci za 4/2024 a zneškodnenie TKO z RO Domaša |
Detail
|
1182024
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2024 |
892.00 |
IMSTEAM, s.r.o., 086 02 Petrová 34 |
spotrebný materiál - korugované rúry s dopravou |
Detail
|
1172024
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2024 |
178.63 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektrickej energie OcÚ 4/2024 |
Detail
|
1162024
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2024 |
61.87 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektrickej energie MŠ 4/2024 |
Detail
|
1152024
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2024 |
461.68 |
OZE Solutions, a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec |
služby správy verejného osvetlenia za 5/2024 |
Detail
|
1142024
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2024 |
4224.00 |
Urban Planning, s.r.o., Na vyhliadke 8, 080 05 Prešov |
obstaranie a spracovanie ÚPD "Zmeny a doplnky č. 2/2023 Územného plánu obce Holčíkovce" |
Detail
|
1132024
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2024 |
228.00 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
ročný prístup - Verejná správa Slovenskej republiky |
Detail
|
1122024
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2024 |
128.00 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
časopis - Práca, mzdy a odmeňovanie - predplatné 2025 |
Detail
|
1112024
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2024 |
87.50 |
EFEKT-VRANOV, SLOVAKIA, s.r.o., Mierová 1428, 093 01 Vranov nad Topľou |
údržbársky materiál -nôž zakrivený |
Detail
|
1102024
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2024 |
71.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
telekomunikačné služby za 4/2024 |
Detail
|
1092024
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2024 |
82.80 |
MT GASTRO, s.r.o., Nerudova 1760/1, 093 01 Vranov nad Topľou |
strava z reštaurácie Dobrá za 4/2024 |
Detail
|
592024
(Faktúra vystavená)
|
15.05.2024 |
41.60 |
Zubko Jaroslav, Kpt. Nálepku 20/5, 093 03 Vranov nad Topľou |
odber vody na adrese Holčíkovce 42, byt č. 12 za 1 - 4/2024 |
Detail
|
582024
(Faktúra vystavená)
|
15.05.2024 |
120.00 |
Zubko Jaroslav, Kpt. Nálepku 20/5, 093 03 Vranov nad Topľou |
náklady na vykurovanie za mesiace 1 - 4/2024 |
Detail
|
572024
(Faktúra vystavená)
|
15.05.2024 |
20.00 |
Švábyová Jaroslava, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za mesiac 4/2024 do 15.4.2024 |
Detail
|
562024
(Faktúra vystavená)
|
15.05.2024 |
40.00 |
Karasová Zuzana, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za mesiac 4/2024 |
Detail
|
552024
(Faktúra vystavená)
|
15.05.2024 |
40.00 |
Žolna Milan, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za mesiac 4/2024 |
Detail
|
542024
(Faktúra vystavená)
|
15.05.2024 |
40.00 |
Stanovčák Peter, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za mesiac 4/2024 |
Detail
|
532024
(Faktúra vystavená)
|
15.05.2024 |
30.00 |
Sotáková Janka, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za mesiac 4/2024 |
Detail
|
522024
(Faktúra vystavená)
|
15.05.2024 |
30.00 |
Karabinová Jana, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za mesiac 4/2024 |
Detail
|
512024
(Faktúra vystavená)
|
15.05.2024 |
25.00 |
Lukáč Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za mesiac 4/2024 |
Detail
|
502024
(Faktúra vystavená)
|
15.05.2024 |
25.00 |
Pavučok Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za mesiac 4/2024 |
Detail
|
492024
(Faktúra vystavená)
|
15.05.2024 |
25.00 |
Mitalčák Tomáš, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za mesiac 4/2024 |
Detail
|
482024
(Faktúra vystavená)
|
15.05.2024 |
185.00 |
Obec Nová Kelča, 094 04 Nová Kelča 72 |
zber KO v RO Nová Kelča za 4/2024 |
Detail
|
472024
(Faktúra vystavená)
|
15.05.2024 |
185.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber TKO v RO Domaša za 4/2024 |
Detail
|
462024
(Faktúra vystavená)
|
15.05.2024 |
26.00 |
Lucanus, s.r.o., Orechova 2355/47, 066 01 Humenné |
náklady na vykurovanie za mesiac 4/2024 |
Detail
|
452024
(Faktúra vystavená)
|
15.05.2024 |
100.00 |
Michal Flešár, Mgr. , 094 05 Holčíkovce 39 |
náklady na vykurovanie za mesiac 4/2024 |
Detail
|
442024
(Faktúra vystavená)
|
15.05.2024 |
2500.00 |
Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 |
náklady na vykurovanie za mesiac 4/2024 |
Detail
|
1082024
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2024 |
25.90 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
stravné za 4/2024 |
Detail
|
1072024
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2024 |
103.97 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
režijné náklady za odobratú stravu za 4/2024 |
Detail
|
1062024
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2024 |
623.76 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
spotreba vody za 4/2024 |
Detail
|
1052024
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2024 |
41.30 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
1042024
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2024 |
240.00 |
Galileo Corporation, s.r.o., 925 06 Čierna Voda 468 |
ročný licenčný poplatok za používanie redakčného systému - prevádzka web stránky |
Detail
|
1032024
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2024 |
118.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba energie za 3 - 5/2024 |
Detail
|
1022024
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2024 |
567.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba energie za 3 - 5/2024 |
Detail
|
1012024
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2024 |
348.00 |
MonPal, s.r.o., 094 04 Nová Kelča 113 |
strava z Penziónu Goral za 4/2024 |
Detail
|
1002024
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2024 |
158.40 |
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 |
odborná pomoc pri prevádzkovaní vodovodu za 4/2024 |
Detail
|
992024
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2024 |
6.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
odvoz, nájom nádoby na olej za 4/2024 |
Detail
|
982024
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2024 |
43.20 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
komplex služieb za 4/2024 |
Detail
|
972024
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2024 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
činnosť zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 5/2024 |
Detail
|
VZN č. 1/2024
(Nariadenie)
|
30.04.2024 |
0.00 |
|
Zmeny a doplnky č. 2/2023 ÚPD obce Holčíkovce |
Detail
|
962024
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2024 |
965.52 |
AUTOOPRAVY Geci Borov, s.r.o., Podhrunkovská 2635/1A, 093 02 Vranov nad Topľou |
oprava motorového vozidla Opel Movano |
Detail
|
952024
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2024 |
624.77 |
AUTOOPRAVY Geci Borov, s.r.o., Podhrunkovská 2635/1A, 093 02 Vranov nad Topľou |
oprava motorového vozidla Citroen Jumper |
Detail
|
942024
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2024 |
900.00 |
ALRC, s.r.o., Vrabčia 2, 040 01 Košice |
oprava lyžice - honka |
Detail
|
932024
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2024 |
140.94 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
telefón a internet |
Detail
|
922024
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2024 |
2.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
912024
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2024 |
2805.60 |
Maroš Kruľ, 1. mája 2058/10, 069 01 Snina |
dodávka biomasy dňa 3.4.2024 |
Detail
|
902024
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2024 |
185.15 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber, uloženie a zneškodnenie odpadu z obce za 3/2024 |
Detail
|
892024
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
408.00 |
ODPADY RECYCLING, s.r.o., 089 01 Stročín 20 |
odvoz a manipulácia s odpadom dňa 12.4.2024 |
Detail
|
882024
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
62.58 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektriny za 3/2024 - MŠ |
Detail
|
872024
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
176.28 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektriny za 3/2024 OcÚ |
Detail
|
432024
(Faktúra vystavená)
|
12.04.2024 |
2500.00 |
Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 |
náklady na vykurovanie za 3/2024 |
Detail
|
422024
(Faktúra vystavená)
|
12.04.2024 |
100.00 |
Michal Flešár, Mgr. , 094 05 Holčíkovce 39 |
náklady na vykurovanie za 3/2024 |
Detail
|
412024
(Faktúra vystavená)
|
12.04.2024 |
26.00 |
Lucanus, s.r.o., Orechova 2355/47, 066 01 Humenné |
náklady na vykurovanie za 3/2024 |
Detail
|
402024
(Faktúra vystavená)
|
12.04.2024 |
25.00 |
Mitalčák Tomáš, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 3/2024 |
Detail
|
392024
(Faktúra vystavená)
|
12.04.2024 |
25.00 |
Pavučok Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 3/2024 |
Detail
|
382024
(Faktúra vystavená)
|
12.04.2024 |
25.00 |
Lukáč Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 3/2024 |
Detail
|
372024
(Faktúra vystavená)
|
12.04.2024 |
30.00 |
Karabinová Jana, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 3/2024 |
Detail
|
362024
(Faktúra vystavená)
|
12.04.2024 |
30.00 |
Sotáková Janka, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 3/2024 |
Detail
|
352024
(Faktúra vystavená)
|
12.04.2024 |
40.00 |
Stanovčák Peter, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 3/2024 |
Detail
|
342024
(Faktúra vystavená)
|
12.04.2024 |
40.00 |
Karasová Zuzana, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 3/2024 |
Detail
|
332024
(Faktúra vystavená)
|
12.04.2024 |
40.00 |
Žolna Milan, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 3/2024 |
Detail
|
322024
(Faktúra vystavená)
|
12.04.2024 |
40.00 |
Švábyová Jaroslava, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 3/2024 |
Detail
|
312024
(Faktúra vystavená)
|
12.04.2024 |
185.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber TKO z RO Domaša za 3/2024 |
Detail
|
302024
(Faktúra vystavená)
|
12.04.2024 |
185.00 |
Obec Nová Kelča, 094 04 Nová Kelča 72 |
zber komunálneho odpadu v RO Nová Kelča za 3/2024 |
Detail
|
292024
(Faktúra vystavená)
|
12.04.2024 |
4611.36 |
PL.ODS SK, s.r.o., Slovenská Volová 8, 067 22 |
odber drevnej hmoty |
Detail
|
282024
(Faktúra vystavená)
|
12.04.2024 |
2500.00 |
Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 |
náklady na vykurovanie za 3/2024 |
Detail
|
862024
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2024 |
71.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,851 01 Bratislava |
telefón 3/2024 |
Detail
|
852024
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2024 |
634.09 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
spotreba vody za 3/2024 |
Detail
|
842024
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2024 |
321.70 |
MonPal, s.r.o., 094 04 Nová Kelča 72 |
strava z penziónu Goral za 3/2024 |
Detail
|
812024
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2024 |
75.87 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
režijné náklady za odobratú stravu za 3/2024 |
Detail
|
802024
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2024 |
18.90 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
stravné za mesiac 3/2024 |
Detail
|
792024
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2024 |
90.00 |
MT GASTRO, s.r.o., Nerudova 1760/1, 093 02 Vranov nad Topľou |
strava z reštaurácie Dobrá za 3/2024 |
Detail
|
782024
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2024 |
150.00 |
JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 |
zabezpečenie činnosti ABT a TPO za 1-3/2024 |
Detail
|
772024
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2024 |
43.20 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
komplex služieb 3/2024 |
Detail
|
762024
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2024 |
461.68 |
OZE Solutions, a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec |
služba správy verejného osvetlenia za 4/2024 |
Detail
|
752024
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2024 |
41.30 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
742024
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2024 |
6.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
odvoz a nájom nádoby na olej |
Detail
|
732024
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2024 |
30.79 |
MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica |
zvýšenie systémovej podpory o infláciu 10,5% |
Detail
|
722024
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2024 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 4/2024 |
Detail
|
712024
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2024 |
3807.60 |
Maroš Kruľ, 1. mája 2058/10, 069 01 Snina |
dodávka biomasy |
Detail
|
702024
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2024 |
158.40 |
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 |
odborná pomoc pri prevádzkovaní vodovodu 3/2024 |
Detail
|
692024
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2024 |
200.00 |
Zuzana Konkoľová - LUNAS, Plzenská 2, 080 01 Prešov |
kompletizácia zákazky z výnimky zo zákona č. 343/2024 Z. z. o verejnom obstarávaní |
Detail
|
682024
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2024 |
34.00 |
Mária Nováková, V. Žingora 89A, 036 01 Martin |
tlačivá a pracovné listy MŠ predškoláci |
Detail
|
672024
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2024 |
55.00 |
EMCUBIO, s.r.o., Veľká Okružná 2723/45, 010 01 Žilina |
cvičebné pomôcky |
Detail
|
662024
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2024 |
31.50 |
Pro Solutions, s.r.o., Hroznová 3/A, 831 01 Bratislava |
Kimišibai - knihy |
Detail
|
652024
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2024 |
372.50 |
NOMIland, s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice |
edukačné pomôcky |
Detail
|
642024
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2024 |
118.54 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 06 Bratislava |
telefón a internet |
Detail
|
632024
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2024 |
2.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
622024
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2024 |
236.30 |
Pavol Cvenček, 023 04 Stará Bystrica 1020 |
nábytok do knižnice MŠ |
Detail
|
6/2023
(Zápisnica)
|
27.03.2024 |
0.00 |
|
Zápisnica 6/2023 |
Detail
|
5/2023
(Zápisnica)
|
27.03.2024 |
0.00 |
|
Zápisnica 5/2023 |
Detail
|
4/2023
(Zápisnica)
|
27.03.2024 |
0.00 |
|
Zápisnica 4/2023 |
Detail
|
2/2023
(Zápisnica)
|
27.03.2024 |
0.00 |
|
Zápisnica 2/2023 |
Detail
|
1/2023
(Zápisnica)
|
27.03.2024 |
0.00 |
|
Zápisnica 1/2023 |
Detail
|
612024
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2024 |
250.00 |
IŠka, s.r.o., Fintická 119, 080 06 Prešov |
predĺženie licencie - interaktívny program ALFIK SK online |
Detail
|
602024
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2024 |
126.53 |
ABCedu, a.s., Košická 56, 821 08 Bratislava |
didaktické pomôcky pre predškolákov |
Detail
|
592024
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2024 |
130.00 |
EFEKT-VRANOV, SLOVAKIA, s.r.o., Mierová 1428, 093 01 Vranov nad Topľou |
oleje do strojov |
Detail
|
582024
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2024 |
461.68 |
OZE Solutions, a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec |
služba správy verejného osvetlenia za 3/2024 |
Detail
|
572024
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2024 |
140.45 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber, zneškodnenie a uloženie odpadu z obce za 2/2024 |
Detail
|
562024
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2024 |
207.61 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba energie OcÚ 2/2024 |
Detail
|
552024
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2024 |
66.47 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba energie MŠ 2/2024 |
Detail
|
542024
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2024 |
71.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
telekomunikačné služby 2/2024 |
Detail
|
532024
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2024 |
160.00 |
VT-FEKAL, s.r.o., Juh 1063/24, 093 01 Vranov n.T. |
vývoz obsahu žúmp 15.2.2024 |
Detail
|
522024
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2024 |
331.20 |
IVES Košice, Čsl. armády 20, 041 18 Košice |
služby STP APV |
Detail
|
272024
(Faktúra vystavená)
|
11.03.2024 |
100.00 |
Michal Flešár, Mgr. , 094 05 Holčíkovce 39 |
náklady na vykurovanie za 2/2024 |
Detail
|
262024
(Faktúra vystavená)
|
11.03.2024 |
26.00 |
Lucanus, s.r.o., Orechova 2355/47, 066 01 Humenné |
náklady na vykurovanie za 2/2024 |
Detail
|
252024
(Faktúra vystavená)
|
11.03.2024 |
25.00 |
Mitalčák Tomáš, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 2/2024 |
Detail
|
242024
(Faktúra vystavená)
|
11.03.2024 |
25.00 |
Pavučok Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 2/2024 |
Detail
|
232024
(Faktúra vystavená)
|
11.03.2024 |
25.00 |
Lukáč Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 2/2024 |
Detail
|
222024
(Faktúra vystavená)
|
11.03.2024 |
30.00 |
Karabinová Jana, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 2/2024 |
Detail
|
212024
(Faktúra vystavená)
|
11.03.2024 |
30.00 |
Sotáková Janka, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 2/2024 |
Detail
|
202024
(Faktúra vystavená)
|
11.03.2024 |
40.00 |
Stanovčák Peter, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 2/2024 |
Detail
|
192024
(Faktúra vystavená)
|
11.03.2024 |
40.00 |
Karasová Zuzana, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 2/2024 |
Detail
|
182024
(Faktúra vystavená)
|
11.03.2024 |
40.00 |
Žolna Milan, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 2/2024 |
Detail
|
172024
(Faktúra vystavená)
|
11.03.2024 |
40.00 |
Švábyová Jaroslava, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 2/2024 |
Detail
|
162024
(Faktúra vystavená)
|
11.03.2024 |
185.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber TKO v RO Domaša za 2/2024 |
Detail
|
152024
(Faktúra vystavená)
|
11.03.2024 |
185.00 |
Obec Nová Kelča, 094 04 Nová Kelča 72 |
zber TKO v RO Nová Kelča v 2/2024 |
Detail
|
512024
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2024 |
94.50 |
MT GASTRO, s.r.o., Nerudova 1760/1, 093 01 Vranov nad Topľou |
strava z reštaurácie Dobrá |
Detail
|
502024
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2024 |
602.08 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
spotreba vody 2/2024 |
Detail
|
492024
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2024 |
74.75 |
Vladimir Tabaka AUTOCENTRAL, Herlianska 1019, 093 03 Vranov nad Topľou |
údržbársky materiál |
Detail
|
482024
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2024 |
59.30 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
472024
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2024 |
8222.78 |
STELL, s.r.o., Dobrianskeho 1580, 093 01 Vranov nad Topľou |
stavebné práce: Havarijný stav - opravy sadrokartónov MŠ Holčíkovce |
Detail
|
462024
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2024 |
33.00 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56, 064 01 Stará Ľubovňa |
zlužba: zverejňovanie dokumentov na rov.sk za 2024 |
Detail
|
452024
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2024 |
294.00 |
MonPal, s.r.o., 094 04 Nová Kelča 113 |
strava z penziónu Goral za 2/2024 |
Detail
|
442024
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2024 |
3773.40 |
Maroš Kruľ, 1. mája 2058/10, 069 01 Snina |
dodávka biomasy dňa 8.2.2024 |
Detail
|
432024
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2024 |
158.40 |
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 |
odborná pomoc pri prevádzkovaní vodovodu za 2/2024 |
Detail
|
422024
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2024 |
12.60 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
stravné za 2/2024 |
Detail
|
412024
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2024 |
50.58 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
režijné náklady za odobratú stravu za 2/2024 |
Detail
|
402024
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2024 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 2/2024 |
Detail
|
392024
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2024 |
43.20 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
komplex služieb za 2/2024 |
Detail
|
382024
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2024 |
6.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
odvoz, nájom nádoby na olej za 2/2024 |
Detail
|
372024
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2024 |
118.34 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 06 Bratislava |
telefón a internet |
Detail
|
362024
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2024 |
2.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
352024
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2024 |
207.55 |
ALDA - EVA, s.r.o., 067 45 Hudcovce 67 |
kancelárske potreby |
Detail
|
342024
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2024 |
332.71 |
UNIKONT SLOVAKIA, s.r.o., Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom |
náhradné diely Multicar |
Detail
|
332024
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2024 |
238.55 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber, zneškodnenie a uloženie TKO z obce za 1/2024 |
Detail
|
322024
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2024 |
25.20 |
SOZA, Rastislavova 914/3, 821 08 Bratislava |
hudba reprodukovaná prostredníctvom rozhlasu za rok 2024 |
Detail
|
312024
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2024 |
65.05 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba energie MŠ 1/2024 |
Detail
|
302024
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2024 |
351.96 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba energie OcÚ 1/2024 |
Detail
|
3392023
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2024 |
35255.98 |
ECOSTONE, s.r.o., Toplianska 1797, 093 01 Vranov nad Topľou |
stavebné práce na stavbe "Rekonštrukcia ZŠ Holčíkovce" |
Detail
|
3382023
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2024 |
1281.07 |
STELL, s.r.o., Dobrianskeho 1580, 093 01 Vranov nad Topľou |
odborný technický dozor na stavbe "Rekonštrukcia ZŠ Holčíkovce" |
Detail
|
292024
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2024 |
36.00 |
IVES Košice, Čsl. armády 20, 041 18 Košice |
vykonanie ročnej účtovnej uzávierky |
Detail
|
282024
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2024 |
71.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
telekomunikačné služby za 1/2024 |
Detail
|
272024
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2024 |
94.50 |
MT GASTRO, s.r.o., Nerudova 1760/1, 093 01 Vranov nad Topľou |
strava z reštaurácie Dobrá za 1/2024 |
Detail
|
262024
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2024 |
400.00 |
ELEC MK, s.r.o., Hlavná 1, 091 01 Stropkov |
demontáž vianočnej výzdoby |
Detail
|
92024
(Faktúra vystavená)
|
12.02.2024 |
30.20 |
Sotáková Sonia, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 1/2024 a spotreba vody za 1/2024 |
Detail
|
142024
(Faktúra vystavená)
|
12.02.2024 |
100.00 |
Michal Flešár, Mgr. , 094 05 Holčíkovce 39 |
náklady na vykurovanie za 1/2024 |
Detail
|
132024
(Faktúra vystavená)
|
12.02.2024 |
26.00 |
Lucanus, s.r.o., Orechova 2355/47, 066 01 Humenné |
náklady na vykurovanie za 1/2024 |
Detail
|
122024
(Faktúra vystavená)
|
12.02.2024 |
25.00 |
Mitalčák Tomáš, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 1/2024 |
Detail
|
112024
(Faktúra vystavená)
|
12.02.2024 |
25.00 |
Pavučok Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 1/2024 |
Detail
|
102024
(Faktúra vystavená)
|
12.02.2024 |
25.00 |
Lukáč Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 1/2024 |
Detail
|
82024
(Faktúra vystavená)
|
12.02.2024 |
30.00 |
Karabinová Jana, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 1/2024 |
Detail
|
72024
(Faktúra vystavená)
|
12.02.2024 |
30.00 |
Sotáková Janka, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 1/2024 |
Detail
|
62024
(Faktúra vystavená)
|
12.02.2024 |
40.00 |
Stanovčák Peter, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 1/2024 |
Detail
|
52024
(Faktúra vystavená)
|
12.02.2024 |
40.00 |
Karasová Zuzana, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 1/2024 |
Detail
|
42024
(Faktúra vystavená)
|
12.02.2024 |
40.00 |
Žolna Milan, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 1/2024 |
Detail
|
32024
(Faktúra vystavená)
|
12.02.2024 |
40.00 |
Švábyová Jaroslava, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 1/2024 |
Detail
|
22024
(Faktúra vystavená)
|
12.02.2024 |
185.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber TKO v RO Domaša za 1/2024 |
Detail
|
12024
(Faktúra vystavená)
|
12.02.2024 |
185.00 |
Obec Nová Kelča, 094 04 Nová Kelča 72 |
zber TKO v RO Nová Kelča za 1/2024 |
Detail
|
252024
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2024 |
632.03 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
spotreba vody za 1/2024 |
Detail
|
242024
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2024 |
58.15 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
232024
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2024 |
25.20 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
stravné za 1/2024 |
Detail
|
222024
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2024 |
118.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
dodávka elektrickej energie za 1.1. - 29.2.2024 |
Detail
|
212024
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2024 |
567.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
elektrická energia za obdobie 1.1. - 29.2.2024 |
Detail
|
202024
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2024 |
6.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
odvoz, nájom nádoby na oleje za 1/2024 |
Detail
|
192024
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2024 |
43.20 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
komplex služieb za 1/2024 |
Detail
|
182024
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2024 |
101.16 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
režijné náklady za odobratú stravu 1/2024 |
Detail
|
172024
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2024 |
158.40 |
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 |
odborná pomoc pri prevádzkovaní vodovodu za 1/2024 |
Detail
|
162024
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2024 |
461.68 |
OZE Solutions, a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec |
služby správy verejného osvetlenia za 2/2024 |
Detail
|
152024
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2024 |
357.20 |
MonPal, s.r.o., Nová Kelča 113, 094 04 |
strava z Penziónu Goral za 1/2024 |
Detail
|
142024
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2024 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 2/2024 |
Detail
|
132024
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2024 |
3718.68 |
Maroš Kruľ, 1. mája 2058/10, 069 01 Snina |
dodávka biomasy |
Detail
|
122024
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2024 |
125.00 |
EFEKT-VRANOV, SLOVAKIA, s.r.o., Mierová 1428, 093 01 Vranov nad Topľou |
autobatéria |
Detail
|
112024
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2024 |
134.34 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 06 Bratislava |
telefón a internet |
Detail
|
102024
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2024 |
2.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
92024
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2024 |
10.40 |
ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica |
tlačivá o vzdelaní pre predškolákov |
Detail
|
82024
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2024 |
59.04 |
Pekáreň ONDO, Mierová 700, 072 22 Strážske |
chlieb a koláč na ochutnávku zabíjačkových špecialít |
Detail
|
72024
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2024 |
38.40 |
SLOVGRAM, Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava |
odmeny za verejný prenos prostredníctvom verejného rozhlasu |
Detail
|
62024
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2024 |
982.46 |
DMJ MARKET, s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01 Vranov n.T. |
suroviny na ochutnávku zabíjačkových špecialít |
Detail
|
52024
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2024 |
69.60 |
EZV spol. s r.o., Kuzmányho 2, 080 01 Prešov |
servisné práce na zariadení EVDZ |
Detail
|
42024
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2024 |
461.68 |
OZE Solutions, a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec |
služba správy verejného osvetlenia 1/2024 |
Detail
|
32024
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2024 |
86.46 |
DMJ MARKET, s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01 Vranov n.T. |
suroviny na ochutnávku zabíjačkových špecialít |
Detail
|
22024
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2024 |
260.00 |
MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica |
systémová podpora URBIS |
Detail
|
12024
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2024 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
činnosť zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 1/2024 |
Detail
|
1492023
(Faktúra vystavená)
|
16.01.2024 |
93.60 |
Spoločenstvo vlastníkov bytov s.č. 49, 094 05 Holčíkovce 49 |
odber vody v roku 2023 |
Detail
|
3592023
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2024 |
6723.43 |
STELL,s.r.o., Dobrianskeho 1580, 093 01 Vranov nad Topľou |
stavebné práce na stavbe "Oprava priestorov obecného úradu" |
Detail
|
3582023
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2024 |
385.09 |
Východoslovenská energetika, a.s, Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba energie 12/2023 OcÚ |
Detail
|
3572023
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2024 |
80.77 |
Východoslovenská energetika, a.s, Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba energie 12/2023 MŠ |
Detail
|
1482023
(Faktúra vystavená)
|
12.01.2024 |
500.00 |
Lucanus, s.r.o., Orechova 2355/47, 066 01 Humenné |
spotreba elektrickej energie na Zdravotnom stredisku v roku 2023 |
Detail
|
1472023
(Faktúra vystavená)
|
12.01.2024 |
88.40 |
COOP Jednota, s.d., Námestie slobody 79, 093 01 Vranov nad Topľou |
vývoz TKO z prevádzky Holčíkovce za 2. polrok |
Detail
|
1462023
(Faktúra vystavená)
|
12.01.2024 |
20.40 |
POSTAP, s.r.o., 094 01 Ondavské Matiašovce 89 |
vývoz TKO z prevádzky Potraviny POSTAP v Holčíkovciach za 2. polrok |
Detail
|
1452023
(Faktúra vystavená)
|
12.01.2024 |
13.60 |
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
vývoz TKO z pobočky v Holčíkovciach za 2. polrok |
Detail
|
1442023
(Faktúra vystavená)
|
12.01.2024 |
71.40 |
Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2,812 72 Bratislava |
vývoz TKO zo stanice HaZZ v Holčíkovciach za 2. polrok |
Detail
|
1432023
(Faktúra vystavená)
|
12.01.2024 |
423.70 |
Michal Flešár, Mgr. , 094 05 Holčíkovce 39 |
náklady na vykurovanie za 12/2023 a ročné zúčtovanie |
Detail
|
1422023
(Faktúra vystavená)
|
12.01.2024 |
218.55 |
Lucanus, s.r.o., Orechova 2355/47, 066 01 Humenné |
náklady na vykurovanie za 12/2023 a ročné zúčtovanie |
Detail
|
1412023
(Faktúra vystavená)
|
12.01.2024 |
52.25 |
Mitalčák Tomáš, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 12/2023 a ročné zúčtovanie |
Detail
|
1402023
(Faktúra vystavená)
|
12.01.2024 |
52.25 |
Pavučok Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 12/2023 a ročné zúčtovanie |
Detail
|
1392023
(Faktúra vystavená)
|
12.01.2024 |
52.25 |
Lukáč Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 12/2023 a ročné zúčtovanie |
Detail
|
1382023
(Faktúra vystavená)
|
12.01.2024 |
52.25 |
Sotáková Sonia, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 12/2023 a ročné zúčtovanie |
Detail
|
1372023
(Faktúra vystavená)
|
12.01.2024 |
18.55 |
Gebrián Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
ročné zúčtovanie tepla za 1 - 10/2023 |
Detail
|
1362023
(Faktúra vystavená)
|
12.01.2024 |
37.45 |
Karabinová Jana, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 12/2023 a ročné zúčtovanie za 11-12/2023 |
Detail
|
1352023
(Faktúra vystavená)
|
12.01.2024 |
18.55 |
Makuta Peter, 094 05 Holčíkovce 42 |
ročné zúčtovanie za 1 - 10/2023 |
Detail
|
1342023
(Faktúra vystavená)
|
12.01.2024 |
56.00 |
Sotáková Janka, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 12/2023 a ročné zúčtovanie |
Detail
|
1332023
(Faktúra vystavená)
|
12.01.2024 |
164.50 |
Stanovčák Peter, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 12/2023 a ročné zúčtovanie |
Detail
|
1322023
(Faktúra vystavená)
|
12.01.2024 |
164.50 |
Karasová Zuzana, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 12/2023 a ročné zúčtovanie |
Detail
|
1312023
(Faktúra vystavená)
|
12.01.2024 |
164.50 |
Žolna Milan, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 12/2023 a ročné zúčtovanie |
Detail
|
1302023
(Faktúra vystavená)
|
12.01.2024 |
164.50 |
Švábyová Jaroslava, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 12/2023 a ročné zúčtovanie |
Detail
|
1292023
(Faktúra vystavená)
|
12.01.2024 |
133.90 |
Koval Viktoriia, 094 05 Holčíkovce 49 |
odber vody v roku 2023 |
Detail
|
1282023
(Faktúra vystavená)
|
12.01.2024 |
6.50 |
Karabinová Jana, 094 05 Holčíkovce 42 |
odber vody v roku 2023 |
Detail
|
1272023
(Faktúra vystavená)
|
12.01.2024 |
29.90 |
Lucanus, s.r.o., Orechova 2355/47, 066 01 Humenné |
odber vody v roku 2023 |
Detail
|
1262023
(Faktúra vystavená)
|
12.01.2024 |
263.90 |
Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2,812 72 Bratislava |
odber vody v roku 2023 |
Detail
|
1252023
(Faktúra vystavená)
|
12.01.2024 |
40.30 |
Rímskokatolícky farský úrad, 094 05 Holčíkovce 15 |
odber vody v roku 2023 |
Detail
|
1242023
(Faktúra vystavená)
|
12.01.2024 |
165.00 |
Obec Nová Kelča, 094 04 Nová Kelča 72 |
zber TKO v RO Nová Kelča za 12/2023 |
Detail
|
1232023
(Faktúra vystavená)
|
12.01.2024 |
165.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber TKO v RO Domaša za 12/2023 |
Detail
|
1222023
(Faktúra vystavená)
|
12.01.2024 |
10113.75 |
Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 |
ročné vyúčtovanie tepla 2023 |
Detail
|
1212023
(Faktúra vystavená)
|
12.01.2024 |
324.00 |
Estapa, s.r.o., Pri Delni 15363/11, 080 05 Prešov |
vývoz TKO z rekreačnej chaty za rok 2023 |
Detail
|
1202023
(Faktúra vystavená)
|
12.01.2024 |
2000.00 |
Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 |
náklady na vykurovanie za 12/2023 |
Detail
|
3562023
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2024 |
32.03 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
finančný spravodajca, ročník 2023 |
Detail
|
3552023
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2024 |
43.20 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
komplex služieb 12/2023 |
Detail
|
3542023
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
68.60 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
telefón 12/2023 |
Detail
|
3532023
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2024 |
72.00 |
MT GASTRO, s.r.o., Nerudova 1760/1, 093 01 Vranov nad Topľou |
strava z reštaurácie Dobrá za 12/2023 |
Detail
|
3522023
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2024 |
617.57 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
spotreba vody 12/2023 |
Detail
|
3512023
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2024 |
58.08 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
3502023
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2024 |
311.00 |
MonPal, s.r.o., 094 04 Nová Kelča 113 |
strava z Penziónu Goral za 12/2023 |
Detail
|
3492023
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2024 |
158.40 |
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 |
odborná pomoc pri prevádzkovaní vodovodu za 12/2023 |
Detail
|
3482023
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2024 |
47.70 |
Občianske združenie Rozprávky pre detičky, Horné Saliby 350, 925 03 Horné Saliby |
knihy pre predškolákov |
Detail
|
3472023
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2023 |
31920.00 |
INGPRO, spol. s r.o., Viničná 258/23, 093 01 Vranov n.T. |
Vypracovanie projektu pre SP: Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Holčíkovce |
Detail
|
3462023
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2023 |
500.00 |
BER.ESPERTO, s.r.o, Suchoňova 5706/12, 058 01 Poprad |
realizácia VO pre zákazku: Vypracovanie PD pre SP stavby "Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Holčíkovce" |
Detail
|
3452023
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2023 |
151.64 |
DMJ MARKET, s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01 Vranov n.T. |
suroviny na Silvester 2023 |
Detail
|
3442023
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2023 |
162.77 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 06 Bratislava |
telefón a internet |
Detail
|
3432023
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2023 |
2.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
3422023
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2023 |
42755.93 |
Stell, s.r.o., Dobrianskeho 1580, 093 01 Vranov n. T. |
oprava priestorov obecného úradu a kultúrneho domu |
Detail
|
3412023
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2023 |
1695.00 |
Kleban, s.r.o., A. Hlinku 1678/25, 091 01 Stropkov |
oprava bleskozvodu a revízia bleskozvodu |
Detail
|
3402023
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2023 |
653.01 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber a uloženie TKO |
Detail
|
3372023
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2023 |
21.00 |
Školská jedáleň pri ZŠ Holčíkovce, 094 05 Holčíkovce |
stravné za 12/2023 |
Detail
|
3362023
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2023 |
84.30 |
Školská jedáleň pri ZŠ Holčíkovce, 094 05 Holčíkovce |
režijné náklady za odobratú stravu 12/2023 |
Detail
|
3352023
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2023 |
360.00 |
REVIT HOUSE, s.r.o., Hlavná 31, 091 01 Stropkov |
montáž vianočnej výzdoby |
Detail
|
3342023
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2023 |
7125.00 |
Maroš Kruľ, 1. mája 2058/10, 069 01 Snina |
dodávka biomasy |
Detail
|
3332023
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2023 |
871.51 |
Základná škola , 094 05 Holčíkovce 44 |
výdavky na chod kotolne pri ZŠ Holčíkovce |
Detail
|
3322023
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2023 |
15007.42 |
STAVEBNINY MD, s.r.o., 094 02 Malá Domaša 69 |
stavebný materiál - humanitárna pomoc PO pre FO |
Detail
|
3312023
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2023 |
43.20 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
komplex služieb za 11/2023 |
Detail
|
3302023
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2023 |
6.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
odvoz, nájom nádoby na olej |
Detail
|
3292023
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2023 |
309.60 |
EMI EU, s.r.o., Pod Švabľovkou 2100, 083 01 Sabinov |
obliečky detské + detské posteľné plachty |
Detail
|
3282023
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2023 |
787.20 |
Galileo Corporation, s.r.o., 925 06 Čierna Voda 468 |
mobilná aplikácia k webu - V OBRAZE - výroba + ročný poplatok |
Detail
|
3272023
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2023 |
153.25 |
ALDA Vranov n.T., s.r.o., 067 45 Hudcovce 67 |
kancelárske potreby |
Detail
|
1192023
(Faktúra vystavená)
|
16.12.2023 |
238.00 |
Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 |
vývoz TKO v roku 2023 |
Detail
|
1182023
(Faktúra vystavená)
|
16.12.2023 |
30.00 |
Karabinová Jana, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2023 |
Detail
|
1172023
(Faktúra vystavená)
|
16.12.2023 |
26.00 |
Lucanus, s.r.o., Orechova 2355/47, 066 01 Humenné |
náklady na vykurovanie za 11/2023 |
Detail
|
1162023
(Faktúra vystavená)
|
16.12.2023 |
100.00 |
Michal Flešár, Mgr. , 094 05 Holčíkovce 39 |
náklady na vykurovanie za 11/2023 |
Detail
|
1152023
(Faktúra vystavená)
|
16.12.2023 |
25.00 |
Mitalčák Tomáš, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2023 |
Detail
|
1142023
(Faktúra vystavená)
|
16.12.2023 |
25.00 |
Pavučok Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2023 |
Detail
|
1132023
(Faktúra vystavená)
|
16.12.2023 |
25.00 |
Lukáč Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2023 |
Detail
|
1122023
(Faktúra vystavená)
|
16.12.2023 |
25.00 |
Sotáková Sonia, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2023 |
Detail
|
1112023
(Faktúra vystavená)
|
16.12.2023 |
30.00 |
Sotáková Janka, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2023 |
Detail
|
1102023
(Faktúra vystavená)
|
16.12.2023 |
40.00 |
Stanovčák Peter, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2023 |
Detail
|
1092023
(Faktúra vystavená)
|
16.12.2023 |
40.00 |
Karasová Zuzana, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2023 |
Detail
|
1082023
(Faktúra vystavená)
|
16.12.2023 |
40.00 |
Žolna Milan, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2023 |
Detail
|
1072023
(Faktúra vystavená)
|
16.12.2023 |
40.00 |
Švábyová Jaroslava, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 11/2023 |
Detail
|
VZN č. 2/2023
(Nariadenie)
|
15.12.2023 |
0.00 |
|
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Holčíkovce |
Detail
|
VZN č. 1/2023
(Nariadenie)
|
15.12.2023 |
0.00 |
|
o miestnej dani za ubytovanie |
Detail
|
3262023
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2023 |
200.00 |
Ing. Dominik Hossa, Arnutovce 112 |
preklopenie projektu dotácie - Rekonštrukcia a rozšírenie vodovodu Holčíkovce |
Detail
|
3252023
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2023 |
50.00 |
Milan Groško - MGP, 090 32 Miňovce 40 |
služby Odbornej spôsobilosti pri prevádzkovaní pohrebiska |
Detail
|
3242023
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2023 |
80.90 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba energie za 11/2023 - MŠ |
Detail
|
3232023
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2023 |
237.41 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektriny za 11/2023 OcÚ |
Detail
|
3222023
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2023 |
70.30 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,851 01 Bratislava |
telekomunikačné služby 11/2023 |
Detail
|
3212023
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2023 |
461.68 |
OZE Solutions, a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec |
služba správy verejného osvetlenia za 12/2023 |
Detail
|
3202023
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2023 |
102.00 |
Július Jahnátek - vcielkysamotarky.sk, Horná 33/33, 941 06 Komjatice |
BeeHome KIT S - štartovací set EDUBEE pre MŠ |
Detail
|
3192023
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2023 |
287.00 |
Pro Solutions, s.r.o., Hroznová 3/A, 831 01 Bratislava |
edukačná hra pre MŠ - LOGICO Primo |
Detail
|
3182023
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2023 |
14.00 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
stravné za 11/2023 |
Detail
|
3172023
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2023 |
88.50 |
EFEKT-VRANOV, SLOVAKIA, s.r.o., Mierová 1428, 093 01 Vranov nad Topľou |
oleje, zmes do ostrekovačov a nemrznúca zmes |
Detail
|
3162023
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2023 |
289.50 |
JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 |
zabezpečenie činnosti ABT a TPO za 10-12/2023 a vyhotovenie dokumentácie MŠ |
Detail
|
3152023
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2023 |
56.20 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
režijné náklady za odobratú stravu za 11/2023 |
Detail
|
3142023
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2023 |
18055.69 |
Stell, s.r.o., Dobrianskeho 1580, 093 01 Vranov n. T. |
stavebné práce - Havarijný stav - Opravy omietok ZŠ Holčíkovce - práce naviac |
Detail
|
3132023
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2023 |
90.00 |
MT GASTRO, s.r.o., Nerudova 1760/1, 093 02 Vranov nad Topľou |
strava z reštaurácie Dobrá za 11/2023 |
Detail
|
3122023
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2023 |
348.70 |
MonPal, s.r.o., 094 04 Nová Kelča 113 |
strava z Penziónu Goral za 11/2023 |
Detail
|
3112023
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2023 |
565.93 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
spotreba vody za 11/2023 |
Detail
|
1062023
(Faktúra vystavená)
|
12.12.2023 |
583.70 |
Základná škola , 094 05 Holčíkovce 44 |
odber vody za rok 2023 |
Detail
|
1052023
(Faktúra vystavená)
|
12.12.2023 |
2000.00 |
Základná škola , 094 05 Holčíkovce 44 |
náklady na vykurovanie za 11/2023 |
Detail
|
1042023
(Faktúra vystavená)
|
12.12.2023 |
165.00 |
Obec Nová Kelča, 094 04 Nová Kelča 72 |
zber TKO v RO Nová Kelča za 11/2023 |
Detail
|
1032023
(Faktúra vystavená)
|
12.12.2023 |
165.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber TKO v RO Domaša za 11/2023 |
Detail
|
1022023
(Faktúra vystavená)
|
12.12.2023 |
550.00 |
Hrižáková Mária, Nová ulica 147/31, 094 02 Slovenská Kajňa |
zber, vývoz, zneškodnenie a uloženie odpadu od nehnuteľnosti s.č. 37 |
Detail
|
3102023
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2023 |
1400.00 |
TENDERKON, s.r.o., Plzenská 2, 080 01 Prešov |
realizácia VO na stavebné práce "Rekonštrukcia ZŠ Holčíkovce" |
Detail
|
3092023
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2023 |
500.00 |
TENDERKON, s.r.o., Plzenská 2, 080 01 Prešov |
realizácia VO: Externý manažment pre projekt: Rekonštrukcia ZŠ Holčíkovce |
Detail
|
3082023
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2023 |
500.00 |
TENDERKON, s.r.o., Plzenská 2, 080 01 Prešov |
realizácia VO: Odborný technický dozor pre stavbu: Rekonštrukcia ZŠ Holčíkovce |
Detail
|
3072023
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2023 |
2900.00 |
JUDr. Marek Tkáč, advokát, Nám. sv. Martina 39, 082 71 Lipany |
za poskytovanie právnych služieb - 2. splátka |
Detail
|
3062023
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2023 |
408.00 |
ODPADY RECYCLING, s.r.o., Stročín 20, 089 01 Stročín |
odvoz a manipulácia s odpadom dňa 29.11.2023 |
Detail
|
3052023
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2023 |
515.00 |
Jaroslav Gerboc - GERZA, Strojárska 604/86, 069 01 Snina |
výrub náletových drevín na parcelách v RO Domaša |
Detail
|
3042023
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2023 |
114.00 |
Galileo Corporation, s.r.o., 925 06 Čierna Voda 468 |
služba Smart Info od 1.12.2023 - 30.11.2024 |
Detail
|
3032023
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2023 |
1.00 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 06 Bratislava |
spotrebný materiál |
Detail
|
3022023
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2023 |
1.00 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 06 Bratislava |
spotrebný materiál |
Detail
|
3012023
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2023 |
158.40 |
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 |
odborná pomoc pri prevádzkovaní vodovodu za 11/2023 |
Detail
|
3002023
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2023 |
58.25 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
2992023
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
120.00 |
Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
zabezpečenie činnosti poradného konzultanta pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti |
Detail
|
2982023
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 12/2023 |
Detail
|
2972023
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
2.17 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
spotrebný tovar |
Detail
|
2962023
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
2.17 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
spotrebný tovar |
Detail
|
2952023
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
141.55 |
ALDA SK, s.r.o., Dobrianskeho 2569, 093 01 Vranov nad Topľou |
kancelárske potreby |
Detail
|
2942023
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
320.00 |
NOMIland, s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice |
stoličky do jedálne v MŠ |
Detail
|
2932023
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
14015.87 |
STELL,s.r.o., Dobrianskeho 1580, 093 01 Vranov nad Topľou |
Havarijný stav - Opravy omietok ZŠ Holčíkovce |
Detail
|
2922023
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2023 |
3784.80 |
Maroš Kruľ, 1. mája 2058/10, 069 01 Snina |
dodávka biomasy |
Detail
|
2912023
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2023 |
150.00 |
Zuzana Konkoľová - LUNAS, Plzenská 2, 080 01 Prešov |
priame zadanie zákazky |
Detail
|
2902023
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2023 |
127.67 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 06 Bratislava |
telefón a internet |
Detail
|
2892023
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2023 |
2.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
2882023
(Faktúra prijatá)
|
23.11.2023 |
58.08 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby za 10/2023 |
Detail
|
2872023
(Faktúra prijatá)
|
23.11.2023 |
461.68 |
OZE Solutions, a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec |
služba správy verejného osvetlenia za 11/2023 |
Detail
|
2862023
(Faktúra prijatá)
|
23.11.2023 |
1800.00 |
K.A.A.C. spol. s r.o., M. R. Štefánika 876, 093 01 Vranov nad Topľou |
overenie ÚZ za rok 2022 |
Detail
|
2852023
(Faktúra prijatá)
|
23.11.2023 |
684.91 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber a uloženie TKO z obce za 10/2023 |
Detail
|
2842023
(Faktúra prijatá)
|
23.11.2023 |
2000.00 |
MRIJA, s.r.o., Raymanova 2766/9, 080 01 Prešov |
projektová dokumentácia: Lávka pre peších |
Detail
|
1012023
(Faktúra vystavená)
|
21.11.2023 |
92.30 |
Makuta Peter, 094 05 Holčíkovce 42 |
za odber vody v roku 2023 |
Detail
|
1002023
(Faktúra vystavená)
|
21.11.2023 |
49.40 |
Gebrián Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
za odber vody v roku 2023 |
Detail
|
992023
(Faktúra vystavená)
|
21.11.2023 |
25.00 |
Lucanus, s.r.o., Orechova 2355/47, 066 01 Humenné |
náklady na vykurovanie za 10/2023 |
Detail
|
982023
(Faktúra vystavená)
|
21.11.2023 |
100.00 |
Michal Flešár, Mgr. , 094 05 Holčíkovce 39 |
náklady na vykurovanie za 10/2023 |
Detail
|
972023
(Faktúra vystavená)
|
21.11.2023 |
25.00 |
Mitalčák Tomáš, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2023 |
Detail
|
962023
(Faktúra vystavená)
|
21.11.2023 |
25.00 |
Pavučok Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2023 |
Detail
|
952023
(Faktúra vystavená)
|
21.11.2023 |
25.00 |
Lukáč Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2023 |
Detail
|
942023
(Faktúra vystavená)
|
21.11.2023 |
25.00 |
Sotáková Sonia, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2023 |
Detail
|
932023
(Faktúra vystavená)
|
21.11.2023 |
30.00 |
Gebrián Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2023 |
Detail
|
922023
(Faktúra vystavená)
|
21.11.2023 |
30.00 |
Makuta Peter, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2023 |
Detail
|
912023
(Faktúra vystavená)
|
21.11.2023 |
30.00 |
Sotáková Janka, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2023 |
Detail
|
902023
(Faktúra vystavená)
|
21.11.2023 |
40.00 |
Stanovčák Peter, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2023 |
Detail
|
892023
(Faktúra vystavená)
|
21.11.2023 |
40.00 |
Karasová Zuzana, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2023 |
Detail
|
882023
(Faktúra vystavená)
|
21.11.2023 |
40.00 |
Žolna Milan, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2023 |
Detail
|
872023
(Faktúra vystavená)
|
21.11.2023 |
40.00 |
Švábyová Jaroslava, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2023 |
Detail
|
862023
(Faktúra vystavená)
|
21.11.2023 |
2000.00 |
Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 |
náklady na vykurovanie za 10/2023 |
Detail
|
852023
(Faktúra vystavená)
|
21.11.2023 |
165.00 |
Obec Nová Kelča, 094 04 Nová Kelča 72 |
zber TKO v RO Nová Kelča za 10/2023 |
Detail
|
842023
(Faktúra vystavená)
|
21.11.2023 |
165.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber TKO v RO Domaša za 10/2023 |
Detail
|
2832023
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2023 |
221.87 |
Východoslovenská energetika, a.s, Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektriny OcÚ 10/2023 |
Detail
|
2822023
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2023 |
98.29 |
Východoslovenská energetika, a.s, Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektriny MŠ 10/2023 |
Detail
|
2812023
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2023 |
54.30 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
telekomunikačné služby 10/2023 |
Detail
|
2802023
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2023 |
99.00 |
MT GASTRO, s.r.o., Nerudova 1760/1, 093 01 Vranov nad Topľou |
strava z reštaurácie Dobrá za 10/2023 |
Detail
|
2792023
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2023 |
18137.23 |
STELL,s.r.o., Dobrianskeho 1580, 093 01 Vranov nad Topľou |
Havarijný stav - Opravy omietok ZŠ Holčíkovce |
Detail
|
2782023
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2023 |
322.00 |
MonPal, s.r.o., 094 04 Nová Kelča 113 |
strava z penziónu Goral 10/2023 |
Detail
|
2772023
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2023 |
21.70 |
Školská jedáleň pri ZŠ Holčíkovce, 094 05 Holčíkovce |
stravné za mesiac 10/2023 |
Detail
|
2762023
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2023 |
87.11 |
Školská jedáleň pri ZŠ Holčíkovce, 094 05 Holčíkovce |
režijné náklady za odobratú stravu 10/2023 |
Detail
|
2752023
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2023 |
576.82 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
spotreba vody 10/2023 |
Detail
|
2742023
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2023 |
1400.00 |
TENDERKON, s.r.o., Plzenská 2, 080 01 Prešov |
výkon procesu VO: Rekonštrukcia ZŠ Holčíkovce |
Detail
|
2732023
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2023 |
202.08 |
Marek Hurný - služby požiarnej ochrany, 094 35 Soľ 369 |
revízia hasiacich prístrojov |
Detail
|
2722023
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2023 |
564.60 |
EZV spol. s r.o., Kuzmányho 2, 080 01 Prešov |
servisné práce - kotolňa |
Detail
|
2712023
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2023 |
795.00 |
Marián Urban - geodetické práce, Hlavná 101, 094 14 Sečovská Polianka |
výškopis a polohopis - Lávka |
Detail
|
2702023
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2023 |
43.20 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
komplex služieb za 10/2023 |
Detail
|
2692023
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2023 |
6.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
odvoz a nájom nádoby na oleje 10/2023 |
Detail
|
2682023
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2023 |
289.00 |
Východoslovenská energetika, a.s, Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba energie 9 - 11/2023 |
Detail
|
2672023
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2023 |
1207.00 |
Východoslovenská energetika, a.s, Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba energie za 9 - 11/2023 |
Detail
|
2662023
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2023 |
360.52 |
CSTfire, s.r.o., Výstavní 2937/132a, 703 00 Ostrava 3 |
servis kotla |
Detail
|
2652023
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2023 |
236.92 |
CSTfire, s.r.o., Výstavní 2937/132a, 703 00 Ostrava 3 |
náhradné diely kotol |
Detail
|
2642023
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2023 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 11/2023 |
Detail
|
2632023
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2023 |
158.40 |
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 |
odborná pomoc pri prevádzkovaní vodovodu 10/2023 |
Detail
|
2622023
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2023 |
18.00 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
Finančný spravodajca 2023 - 2. preddavok |
Detail
|
2612023
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2023 |
122.95 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
telefón a internet |
Detail
|
2602023
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2023 |
2.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
2592023
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2023 |
22200.00 |
Inžinierska agentúra, s.r.o., ul. Duklianskych hrdinov 1210, 093 01 Vranov nad Topľou |
projektová dokumentácia na stavbu "Kultúrno-turistické centrum v obci Holčíkovce" |
Detail
|
2582023
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2023 |
76.50 |
MT GASTRO, s.r.o., Nerudova 1760/1, 093 01 Vranov nad Topľou |
obedy s dopravou za 9/2023 |
Detail
|
2572023
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2023 |
39.00 |
Danka Tkáčová, DM - Servis, Bardejovská 642/2, 082 12 Kapušany |
ročný licenčný poplatok programu Kataster 2023 |
Detail
|
2562023
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2023 |
74.40 |
EZV spol. s r.o., Kuzmányho 2, 080 01 Prešov |
servisné práce na zariadení EVDZ |
Detail
|
2552023
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2023 |
645.28 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber a uloženie TKO v dňoch 11.9. a 25.9. v obci, zneškodnenie a uloženie TKO z RO Domaša |
Detail
|
2542023
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2023 |
461.68 |
OZE Solutions, a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec |
služby správy verejného osvetlenia 10/2023 |
Detail
|
2532023
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2023 |
88.60 |
SVK Tech Capital, s.r.o., M. R. Štefánika 216, 093 01 Vranov n. T. |
servisné práce - oprava krovinorezov |
Detail
|
2522023
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2023 |
696.00 |
OM Trading, s.r.o., Bytčická 89, 010 09 Žilina |
údržbársky materiál - bubon - kotol |
Detail
|
832023
(Faktúra vystavená)
|
19.10.2023 |
330.00 |
Obec Nová Kelča, 094 04 Nová Kelča 72 |
zber TKO v RO Nová Kelča za 9/2023 |
Detail
|
822023
(Faktúra vystavená)
|
19.10.2023 |
165.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber TKO v RO Domaša za 9/2023 |
Detail
|
162023
(Objednávka vystavená)
|
16.10.2023 |
78417.36 |
STELL, s.r.o., Dobrianskeho 1503, 093 01 Vranov nad Topľou |
stavebné práce na odstránenie poškodení verejných budov po zemetrasení |
Detail
|
2512023
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2023 |
105.94 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektriny za 9/2023 - MŠ |
Detail
|
2502023
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2023 |
181.22 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektriny za 9/2023 - OcÚ |
Detail
|
2492023
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2023 |
408.00 |
ODPADY RECYCLING, s.r.o., Stročín 20, 089 01 Stročín |
odvoz a manipulácia s odpadom na skládku dňa 4.10.2023 |
Detail
|
2482023
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2023 |
25.20 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
stravné za mesiac 9/2023 |
Detail
|
2472023
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2023 |
101.16 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
režijné náklady za odobratú stravu za 9/2023 |
Detail
|
2462023
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2023 |
54.30 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,851 01 Bratislava |
telekomunikačné služby za 9/2023 |
Detail
|
2452023
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2023 |
630.98 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
spotreba vody za 9/2023 |
Detail
|
2442023
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2023 |
234.00 |
Galileo Corporation, s.r.o., 925 06 Čierna Voda 468 |
licenčný poplatok - CUET |
Detail
|
2432023
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2023 |
58.08 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
2422023
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2023 |
43.20 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
komplex služieb 9/2023 |
Detail
|
2412023
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2023 |
6.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
odvoz, nájom zbernej nádoby na olej za 9/2023 |
Detail
|
2402023
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2023 |
158.40 |
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 |
odborná pomoc pri prevádzkovaní vodovodu |
Detail
|
2392023
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2023 |
293.50 |
MonPal, s.r.o., 094 04 Nová Kelča 113 |
stravné za 9/2023 z penziónu Goral |
Detail
|
812023
(Faktúra vystavená)
|
04.10.2023 |
200.00 |
Združenie miest a obcí Vranovského regiónu, ul. Dr. Daxnera 87, 093 16 Vranov n.T. |
preprava starostov ZMO VR na futbalový turnaj do Zubrohlavy |
Detail
|
802023
(Faktúra vystavená)
|
04.10.2023 |
1230.00 |
JACHTKLUB Akademik TU KE, Watsonova 4A, 040 01 Košice |
ročné nájomné za pozemky p.č. 672/17 o výmere 131 m2 a p.č. 672/1 o výmere 115 m2 |
Detail
|
792023
(Faktúra vystavená)
|
04.10.2023 |
330.00 |
Obec Nová Kelča, 094 04 Nová Kelča 72 |
zber TKO v RO Nová Kelča za 8/2023 |
Detail
|
782023
(Faktúra vystavená)
|
04.10.2023 |
165.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber TKO v RO Domaša za 8/2023 |
Detail
|
2382023
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2023 |
300.00 |
BER.ESPERTO, s.r.o., Suchoňova 5706/12, 058 01 Poprad |
verejné obstarávanie - stavebný dozor na stavbe: "Rekonštrukcia ČOV typu 2*PESL25" |
Detail
|
2372023
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2023 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 10/2023 |
Detail
|
2362023
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2023 |
100.00 |
JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 |
zabezpečenie činnosti ABT a TPO za 8,9/2023 |
Detail
|
2352023
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2023 |
49.00 |
Mudrlantko, s.r.o., Veľká okružná 17, 010 01 Žilina |
pracovné zošity pre MŠ |
Detail
|
2342023
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2023 |
130.00 |
EFEKT-VRANOV Slovakia, s.r.o., Mierová 1428, 093 01 Vranov n.T. |
oleje - stroje |
Detail
|
2332023
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2023 |
2.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
2322023
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2023 |
134.49 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
telefón a internet |
Detail
|
2312023
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2023 |
461.68 |
OZE Solutions, a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec |
služba správy verejného osvetlenia za 9/2023 |
Detail
|
2302023
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2023 |
6.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
odvoz a nájom nádoby na oleje za 8/2023 |
Detail
|
2292023
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2023 |
43.20 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
komplex služieb za 8/2023 |
Detail
|
2282023
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2023 |
174.43 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber, zneškodnenie a uloženie odpadu v obci za 8/2023 |
Detail
|
zo dňa 5.6.2023
(Zápisnica)
|
19.09.2023 |
0.00 |
|
Zápisnica č. 3 Uznesenie 3/2023 |
Detail
|
2272023
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2023 |
52.92 |
Východoslovenská energetika, a.s, Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektrickej energie za 8/2023 - MŠ |
Detail
|
2262023
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2023 |
192.65 |
Východoslovenská energetika, a.s, Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektrickej energie za 8/2023 - OcÚ |
Detail
|
2252023
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2023 |
58.50 |
MT GASTRO, s.r.o., Nerudova 1760/1, 093 01 Vranov nad Topľou |
stravné z reštaurácie Dobrá za 8/2023 |
Detail
|
2242023
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2023 |
408.00 |
Odpady recycling. s.r.o., 089 01 Stročín 20 |
odvoz a manipulácia s odpadom dňa 7.9.2023 |
Detail
|
2232023
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2023 |
32.98 |
WebHouse, s.r.o., Paulínska 20, 917 01 Trnava |
webhosting a služby s ním súvisiace |
Detail
|
2222023
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2023 |
57.66 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
telekomunikačné služby 8/2023 |
Detail
|
2212023
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2023 |
72.55 |
NOVÁ PRÁCA,s.r.o., Barónka 12, 831 06 Bratislava |
kalendáre na rok 2024 |
Detail
|
2202023
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2023 |
666.52 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
spotreba vody za 8/2023 |
Detail
|
2192023
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2023 |
123.46 |
Magic Print, s.r.o., Rovniankova 15, 851 02 Bratislava 5 |
tonery do tlačiarne Brother |
Detail
|
2182023
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2023 |
960.00 |
Ján Hybeľ, Vranovská 1468/42, 091 01 Stropkov |
závozový odpadový materiál |
Detail
|
2172023
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2023 |
550.00 |
Zuzana Konkoľová - LUNAS, Zlatá Baňa 39, 082 52 |
verejné obstarávanie zákazky: Vypracovanie PD pre stavbu: Kultúrno-turistické centrum v obci Holčíkovce |
Detail
|
2162023
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2023 |
5191.80 |
PL.ODS SK, s.r.o., Slovenská Volová 8, 067 22 |
štiepka |
Detail
|
2152023
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2023 |
262.70 |
MonPal, s.r.o., 094 04 Nová Kelča 113 |
strava z Penziónu Goral za 8/2023 |
Detail
|
2142023
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2023 |
58.08 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby za 8/2023 |
Detail
|
2132023
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2023 |
158.40 |
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 |
odborná pomoc pri prevádzkovaní vodovodu 8/2023 |
Detail
|
2122023
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2023 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon činnosti zodpovednej osoby za 9/2023 |
Detail
|
2112023
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2023 |
83.52 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zneškodnenie TKO za 7/2023 |
Detail
|
2102023
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2023 |
71.04 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zneškodnenie TKO za 6/2023 |
Detail
|
2092023
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2023 |
691.20 |
Telekomunikačné a elektrotechnické riešenia, a.s., Družstevná 1723/9, 091 01 Stropkov |
odborné poradenstvo -fotovoltická elektráreň, technické riešenie zdroja tepla |
Detail
|
2082023
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2023 |
300.00 |
ONDALIK, o.z., Ďapalovce 136, 094 05 Holčíkovce |
vystúpenie DFS Ondalík na slávnostiach obce dňa 17.6.2023 |
Detail
|
2072023
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2023 |
26.40 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
finančný spravodajca na rok 2024 |
Detail
|
2062023
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2023 |
461.68 |
EcoLed Solutions, a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec |
služba správy verejného osvetlenia za 8/2023 |
Detail
|
2052023
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2023 |
119.37 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
telefón a internet |
Detail
|
2042023
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2023 |
2.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
2032023
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2023 |
39.91 |
ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica |
tlačivá pre MŠ |
Detail
|
2022023
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2023 |
2300.00 |
Mgr. Janka Hossová, Arnutovce 112, 053 13 |
vypracovanie žiadosti o NFP Rekonštrukcia ČOV typu 2xPESL25 |
Detail
|
2012023
(Faktúra prijatá)
|
21.08.2023 |
1620.00 |
L + H KOM, s.r.o., Vihorlatská 17, 080 01 Prešov |
spracovanie projektovej dokumentácie na stavbu: Chodník pre peších v obci Holčíkovce |
Detail
|
2002023
(Faktúra prijatá)
|
14.08.2023 |
194.71 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba energie za 7/2023 - OcÚ |
Detail
|
1992023
(Faktúra prijatá)
|
14.08.2023 |
51.13 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba energie za 7/2023 - MŠ |
Detail
|
1982023
(Faktúra prijatá)
|
14.08.2023 |
146.34 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber a uloženie TKO za 7/2023 - obec |
Detail
|
1972023
(Faktúra prijatá)
|
14.08.2023 |
6.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
odvoz, nájom nádoby na olej za 7/2023 |
Detail
|
1962023
(Faktúra prijatá)
|
14.08.2023 |
43.20 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
komplex služieb 7/2023 |
Detail
|
1952023
(Faktúra prijatá)
|
14.08.2023 |
59.77 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,851 01 Bratislava |
telekomunikačné služby za 7/2023 |
Detail
|
1942023
(Faktúra prijatá)
|
14.08.2023 |
473.20 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zneškodnenie a uloženie odpadu dňa 9.6.2023 |
Detail
|
1932023
(Faktúra prijatá)
|
14.08.2023 |
279.20 |
MonPal, s.r.o., 094 04 Nová Kelča 113 |
strava z Penziónu Goral za 7/2023 |
Detail
|
772023
(Faktúra vystavená)
|
08.08.2023 |
330.00 |
Obec Nová Kelča, 094 04 Nová Kelča 72 |
zber TKO v RO Nová Kelča za 7/2023 |
Detail
|
762023
(Faktúra vystavená)
|
08.08.2023 |
165.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber TKO v RO Domaša za 7/2023 |
Detail
|
752023
(Faktúra vystavená)
|
08.08.2023 |
71.40 |
Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2,812 72 Bratislava |
vývoz TKO zo stanice HaZZ v Holčíkovciach za 1. polrok 2023 |
Detail
|
742023
(Faktúra vystavená)
|
08.08.2023 |
85.00 |
COOP Jednota, s.d., Námestie slobody 79, 093 01 Vranov nad Topľou |
vývoz TKO z prevádzky Holčíkovce 23 za 1. polrok 2023 |
Detail
|
732023
(Faktúra vystavená)
|
08.08.2023 |
17.00 |
POSTAP, s.r.o., 094 01 Ondavské Matiašovce 89 |
vývoz TKO z prevádzky v Holčíkovciach za 1. polrok 2023 |
Detail
|
722023
(Faktúra vystavená)
|
08.08.2023 |
27.20 |
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
vývoz TKO z pobočky v Holčíkovciach za 1. polrok 2023 |
Detail
|
1922023
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
67.50 |
MT GASTRO, s.r.o., Nerudova 1760/1, 093 02 Vranov nad Topľou |
strava z reštaurácie Dobrá za 7/2023 |
Detail
|
1912023
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
1400.00 |
TENDERKON, s.r.o., Plzenská 2, 080 01 Prešov |
verejné obstarávanie - stavebné práce "Rekonštrukcia ZŠ Holčíkovce" |
Detail
|
1902023
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
626.68 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
spotreba vody za 7/2023 |
Detail
|
1892023
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
150.00 |
JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 |
zabezpečenie činnosti ABT a TPO za 5,6,7/2023 |
Detail
|
1882023
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
58.08 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
1872023
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2023 |
96.00 |
Galileo Corporation, s.r.o., 925 06 Čierna Voda 468 |
prevádzka SSL certifikátu za obdobie 1.8.2023 - 31.7.2024 |
Detail
|
1862023
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2023 |
289.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektrickej energie za 6-8/2023 |
Detail
|
1852023
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2023 |
1207.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektrickej energie za 6-8/2023 |
Detail
|
1842023
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2023 |
158.40 |
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 |
odborná pomoc pri prevádzkovaní vodovodu za 7/2023 |
Detail
|
1832023
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2023 |
537.38 |
Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov |
kosenie RO Domaša Poľany a Eva |
Detail
|
1822023
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2023 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
činnosť zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 8/2023 |
Detail
|
1812023
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2023 |
2.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
1802023
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2023 |
121.83 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 06 Bratislava |
telefón a internet |
Detail
|
1792023
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
118.28 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber a uloženie TKO z obce za 6/2023 |
Detail
|
1782023
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2023 |
81.00 |
MT GASTRO, s.r.o., Nerudova 1760/1, 093 01 Vranov nad Topľou |
strava s dovozom z reštaurácia Dobrá za 6/2023 |
Detail
|
1772023
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2023 |
497.50 |
HARPEX, s.r.o., Košická 9, 082 04 Drienov |
údržbársky materiál - náhradné diely na opravu štiepkovača |
Detail
|
1762023
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2023 |
65.10 |
DUVALO, s.r.o., Herlianska 1084, 093 03 Vranov n.T. |
údržbársky materiál pre opravu štiepkovača |
Detail
|
1752023
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2023 |
461.68 |
EcoLed Solutions, a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec |
služba správy verejného osvetlenia za 7/2023 |
Detail
|
1742023
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2023 |
128.63 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektriny za 6/2023 MŠ |
Detail
|
1732023
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2023 |
217.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektriny za 6/2023 OcÚ |
Detail
|
1722023
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2023 |
530.00 |
Marián Urban - geodetické práce, Hlavná 101, 094 14 Sečovská Polianka |
výškopis a polohopis - Budova a okolie OcÚ |
Detail
|
1712023
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2023 |
795.00 |
Marián Urban - geodetické práce, Hlavná 101, 094 14 Sečovská Polianka |
výškopis a polohopis - Rekonštrukcia základnej technickej infraštruktúry v obci |
Detail
|
1702023
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2023 |
680.00 |
Marián Urban - geodetické práce, Hlavná 101, 094 14 Sečovská Polianka |
vytýčenie cestného telesa podľa PD - účelová miestna komunikácia RO Domaša Eva |
Detail
|
1692023
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2023 |
170.00 |
Marián Urban - geodetické práce, Hlavná 101, 094 14 Sečovská Polianka |
vytýčenie parcely č. 493/69 pre potreby vyčistenia prístupovej cesty |
Detail
|
1682023
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2023 |
707.00 |
Marián Urban - geodetické práce, Hlavná 101, 094 14 Sečovská Polianka |
zameranie a vyhotovenie GP č. 10/2023 - chodníky IBV |
Detail
|
1672023
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2023 |
530.00 |
Marián Urban - geodetické práce, Hlavná 101, 094 14 Sečovská Polianka |
výškopis a polohopis pre prepracovanie PD - účelová miestna komunikácia RO Domaša Eva |
Detail
|
712023
(Faktúra vystavená)
|
18.07.2023 |
330.00 |
Obec Nová Kelča, 094 04 Nová Kelča 72 |
zber TKO v RO Domaša Nová Kelča za 6/2023 |
Detail
|
702023
(Faktúra vystavená)
|
18.07.2023 |
165.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber TKO v RO Domaša za 6/2023 |
Detail
|
1662023
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2023 |
26.60 |
Školská jedáleň pri ZŠ Holčíkovce, 094 05 Holčíkovce |
stravné za mesiac 6/2023 |
Detail
|
1652023
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2023 |
628.82 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
spotreba vody 6/2023 |
Detail
|
1642023
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2023 |
106.78 |
Školská jedáleň pri ZŠ Holčíkovce, 094 05 Holčíkovce |
režijné náklady za odobratú stravu za 6/2023 |
Detail
|
1632023
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2023 |
75.13 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
telefón za 6/2023 |
Detail
|
1622023
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2023 |
478.72 |
B-commerce Group, s.r.o., Duklianska 16, 085 01 Bardejov |
kovové úložné regály |
Detail
|
1612023
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2023 |
336.00 |
L + H KOM, s.r.o., Vihorlatská 17, 080 01 Prešov |
projektová dokumentácia: Osadenie zvislého dopravného značenia v obci |
Detail
|
1602023
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2023 |
365.20 |
OM Trading, s.r.o., Bytčická 89, 010 09 Žilina |
údržbársky materiál - oprava podávacieho pásu kotla |
Detail
|
1592023
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2023 |
305.00 |
MonPal, s.r.o., 094 04 Nová Kelča 113 |
strava z Penziónu Goral za 6/2023 |
Detail
|
1582023
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2023 |
58.25 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
692023
(Faktúra vystavená)
|
07.07.2023 |
910.81 |
Základná škola , 094 05 Holčíkovce 44 |
zlúčenie 2 odberov elektriny v ZŠ Holčíkovce do jedného odberu |
Detail
|
1572023
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2023 |
2900.00 |
JUDr. Marek Tkáč, advokát, Nám. sv. Martina 39, 082 71 Lipany |
paušálna odmena za poskytovanie právnych služieb |
Detail
|
1562023
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2023 |
158.40 |
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 |
odborná pomoc pri prevádzkovaní vodovodu za 6/2023 |
Detail
|
1552023
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2023 |
6.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
odvoz, nájom nádoby na oleje za 6/2023 |
Detail
|
1542023
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2023 |
43.20 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
komplex služieb za 6/2023 |
Detail
|
1532023
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2023 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 7/2023 |
Detail
|
1522023
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2023 |
136.55 |
ALDA - EVA, s.r.o., 067 45 Hudcovce 67 |
kancelárske potreby |
Detail
|
1512023
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2023 |
150.00 |
Gamag SK, s.r.o., Domašanská 470/29, 066 01 Humenné |
rohože Dranmat |
Detail
|
1502023
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2023 |
1962.71 |
AUTOOPRAVY Geci Borov, s.r.o., Podhrunkovská 2635/1A, 093 02 Vranov n.T. |
oprava motorového vozidla Citroen Jumper |
Detail
|
Rokovací poriadok OZ
(Nariadenie)
|
29.06.2023 |
0.00 |
|
Rokovací poriadok OZ |
Detail
|
Štatút obce Holčíkovce
(Nariadenie)
|
29.06.2023 |
0.00 |
|
Štatút obce Holčíkovce |
Detail
|
Zásady odmeňovania poslancov OZ
(Nariadenie)
|
29.06.2023 |
0.00 |
|
Zásady odmeňovania poslancov OZ |
Detail
|
1492023
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2023 |
119.10 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
telefón a internet |
Detail
|
1482023
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2023 |
2.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
1472023
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2023 |
1000.02 |
OLYMP ERBY, s.r.o., Maďarovská 145, 935 87 Santovka |
propagačné predmety obce s logom |
Detail
|
1462023
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2023 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov |
Detail
|
1452023
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2023 |
400.00 |
Mgr. Slavomír Fedor, 094 05 Holčíkovce 47 |
ozvučenie akcie výročie obce |
Detail
|
1442023
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2023 |
660.00 |
Jana Kabátová, Čsl. armády 1978/28, 066 01 Humenné |
prenájom stanov a pivných setov na výročie obce |
Detail
|
1432023
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2023 |
55.08 |
Pekáreň ONDO, Ing. Ondo Ján, Mierová 700, 072 22 Strážske |
dodávka chleba na výročie obce |
Detail
|
1422023
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2023 |
1913.52 |
Siettex. s.r.o., Budovateľská 1310, 093 01 Vranov nad Topľou |
propagačné predmety obce s logom |
Detail
|
1412023
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2023 |
495.06 |
Ing. Michal Kleban - ELEC-MK, Andreja Hlinku 1678/25, 091 01 Stropkov |
oprava elektrických rozvodov pre multifunkčné ihrisko |
Detail
|
1402023
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2023 |
1050.00 |
Voiton Production, s.r.o., Važecká 14, 080 05 Prešov |
prenájom pódia a strechy, montáž a demontáž na výročie obce |
Detail
|
1392023
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2023 |
92.32 |
SVK Tech Capital, s.r.o., M.R.Štefánika 216, 093 01 Vranov n.T. |
náhradné diely na krovinorezy |
Detail
|
1382023
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2023 |
910.81 |
Ing. Michal Kleban - ELEC-MK, Andreja Hlinku 1678/25, 091 01 Stropkov |
zlúčenie 2 odberov elektriny v ZŠ do jedného odberu |
Detail
|
1372023
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2023 |
408.00 |
Odpady recycling. s.r.o., 089 01 Stročín 20 |
odvoz a manipulácia s odpadom dňa 9.6.2023 |
Detail
|
1362023
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2023 |
89.60 |
Východoslovenská energetika, a.s, Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba energie MŠ 5/2023 |
Detail
|
1352023
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2023 |
269.41 |
Východoslovenská energetika, a.s, Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba energie OcÚ 5/2023 |
Detail
|
1342023
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2023 |
204.00 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
ročný prístup na portál Verejná správa SR |
Detail
|
682023
(Faktúra vystavená)
|
16.06.2023 |
100.00 |
Flešár Michal, Mgr. , 094 05 Holčíkovce 39 |
náklady na vykurovanie za 5/2023 |
Detail
|
672023
(Faktúra vystavená)
|
16.06.2023 |
330.00 |
Obec Nová Kelča, 094 04 Nová Kelča 72 |
zber TKO v RO Nová Kelča v mesiaci máj 2023 |
Detail
|
662023
(Faktúra vystavená)
|
16.06.2023 |
165.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber TKO v RO Domaša za 5/2023 |
Detail
|
1332023
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2023 |
92.50 |
MT GASTRO, s.r.o., Nerudova 1760/1, 093 01 Vranov nad Topľou |
obedy s dovozom z reštaurácie Dobrá za 5/2023 |
Detail
|
1322023
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2023 |
59.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
1312023
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2023 |
323.84 |
EcoLed Solutions, a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec |
služba správy verejného osvetlenia za 6/2023 |
Detail
|
1302023
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2023 |
600.83 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
spotreba vody za 5/2023 |
Detail
|
1292023
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2023 |
147.76 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber a uloženie TKO v obci za 5/2023 |
Detail
|
1282023
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2023 |
23.10 |
Školská jedáleň pri ZŠ Holčíkovce, 094 05 Holčíkovce |
stravné za 5/2023 |
Detail
|
1272023
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2023 |
200.00 |
MonPal, s.r.o., 094 04 Nová Kelča 113 |
strava z penziónu Goraľ za 5/2023 |
Detail
|
1262023
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2023 |
92.73 |
Školská jedáleň pri ZŠ Holčíkovce, 094 05 Holčíkovce |
režijné náklady za odobratú stravu za 5/2023 |
Detail
|
1252023
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2023 |
58.08 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby za 5/2023 |
Detail
|
1242023
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2023 |
43.20 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
komplex služieb za 5/2023 |
Detail
|
1232023
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2023 |
6.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
odvoz, nájom nádoba na olej za 5/2023 |
Detail
|
1222023
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2023 |
158.40 |
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 |
odborná pomoc pri prevádzkovaní vodovodu za 5/2023 |
Detail
|
1212023
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2023 |
116.44 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
telefón a internet |
Detail
|
1202023
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2023 |
2.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
1192023
(Faktúra prijatá)
|
23.05.2023 |
254.40 |
Magic Print, s.r.o., Rovniankova 15, 851 02 Bratislava 5 |
tlačiareň Brother MFC-L2712DW a toner |
Detail
|
1182023
(Faktúra prijatá)
|
23.05.2023 |
116.36 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
Práca, mzdy a odmeňovanie - predplatné 2024 |
Detail
|
652023
(Faktúra vystavená)
|
19.05.2023 |
400.00 |
Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 |
preprava do školy v prírode na trase Holčíkovce - Tatranská Lomnica a späť |
Detail
|
642023
(Faktúra vystavená)
|
19.05.2023 |
100.00 |
Michal Flešár, Mgr. , 094 05 Holčíkovce 39 |
náklady na vykurovanie za 4/2023 |
Detail
|
632023
(Faktúra vystavená)
|
19.05.2023 |
25.00 |
Mitalčák Tomáš, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 4/2023 |
Detail
|
622023
(Faktúra vystavená)
|
19.05.2023 |
25.00 |
Pavučok Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 4/2023 |
Detail
|
612023
(Faktúra vystavená)
|
19.05.2023 |
25.00 |
Lukáč Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 4/2023 |
Detail
|
602023
(Faktúra vystavená)
|
19.05.2023 |
25.00 |
Sivý Timotej, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 4/2023 |
Detail
|
592023
(Faktúra vystavená)
|
19.05.2023 |
30.00 |
Gebrián Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 4/2023 |
Detail
|
582023
(Faktúra vystavená)
|
19.05.2023 |
30.00 |
Makuta Peter, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 4/2023 |
Detail
|
572023
(Faktúra vystavená)
|
19.05.2023 |
30.00 |
Sotáková Janka, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 4/2023 |
Detail
|
562023
(Faktúra vystavená)
|
19.05.2023 |
40.00 |
Stanovčák Peter, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 4/2023 |
Detail
|
552023
(Faktúra vystavená)
|
19.05.2023 |
40.00 |
Karasová Zuzana, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 4/2023 |
Detail
|
542023
(Faktúra vystavená)
|
19.05.2023 |
40.00 |
Žolna Milan, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 4/2023 |
Detail
|
532023
(Faktúra vystavená)
|
19.05.2023 |
40.00 |
Švábyová Jaroslava, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 4/2023 |
Detail
|
522023
(Faktúra vystavená)
|
19.05.2023 |
330.00 |
Obec Nová Kelča, 094 04 Nová Kelča 72 |
zber TKO v RO Nová Kelča za 4/2023 |
Detail
|
512023
(Faktúra vystavená)
|
19.05.2023 |
26.00 |
Lucanus, s.r.o., Orechova 2355/47, 066 01 Humenné |
náklady na vykurovanie za 4/2023 |
Detail
|
502023
(Faktúra vystavená)
|
19.05.2023 |
165.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber TKO v RO Domaša za 4/2023 |
Detail
|
492023
(Faktúra vystavená)
|
19.05.2023 |
2000.00 |
Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 |
náklady na vykurovanie za 4/2023 |
Detail
|
1172023
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2023 |
78.04 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba energie 4/2023 MŠ |
Detail
|
1162023
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2023 |
335.41 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba energie za 4/2023 OcÚ |
Detail
|
1152023
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2023 |
81.00 |
MT GASTRO, s.r.o., Nerudova 1760/1, 093 02 Vranov nad Topľou |
obedy s dovozom z reštaurácie Dobrá za 4/2023 |
Detail
|
1142023
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2023 |
155.53 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber a uloženie TKO obci za 4/2023 |
Detail
|
1132023
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2023 |
50.00 |
JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 |
zabezpečenie činnosti ABT a TPO za 4/2023 |
Detail
|
1122023
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2023 |
64.76 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,851 01 Bratislava |
telefón 4/2023 |
Detail
|
1112023
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2023 |
20.30 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
stravné za 4/2023 |
Detail
|
1102023
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2023 |
81.49 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
režijné náklady za odobratú stravu za 4/2023 |
Detail
|
1092023
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2023 |
89.00 |
Mário Fejér PETINA, Šamborska 17, 040 01 Košice - Kavečany |
dekontaminácia chladiaceho zariadenia v Dome nádeje |
Detail
|
1082023
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2023 |
352.20 |
Ján Hybeľ, Vranovská 1468/42, 091 01 Stropkov |
piesok s dovozom |
Detail
|
1072023
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2023 |
323.84 |
EcoLed Solutions, a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec |
služba správy verejného osvetlenia za 5/2023 |
Detail
|
1062023
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2023 |
593.29 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
spotreba vody za 4/2023 |
Detail
|
1052023
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2023 |
75.42 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou, Budovateľská 1290, 093 01 Vranov nad Topľou |
pracovný odev §54 |
Detail
|
1042023
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2023 |
208.20 |
MonPal, s.r.o., 094 04 Nová Kelča 113 |
strava z penziónu Goral za 4/2023 |
Detail
|
1032023
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2023 |
58.08 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby za 4/2023 |
Detail
|
1022023
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2023 |
240.00 |
Galileo Corporation, s.r.o., 925 06 Čierna Voda 468 |
licenčný poplatok - prevádzka www stránky |
Detail
|
1012023
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2023 |
289.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba energie za obd. 3-5/2023 |
Detail
|
1002023
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2023 |
1207.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba energie za obd. 3 - 5/2023 |
Detail
|
992023
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2023 |
158.40 |
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 |
odborná pomoc pri prevádzkovaní vodovodu za 4/2023 |
Detail
|
982023
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2023 |
6.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
odvoz, nájom nádoby na olej za 4/2023 |
Detail
|
972023
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2023 |
43.20 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
komplex služieb 4/2023 |
Detail
|
962023
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2023 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 5/2023 |
Detail
|
952023
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2023 |
229.37 |
SVK Tech Capital, s.r.o., M. R. Štefánika 216, 093 01 Vranov n. T. |
oleje a údržbársky materiál krovinorezy |
Detail
|
942023
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2023 |
2.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
932023
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2023 |
119.43 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
telefón, internet |
Detail
|
922023
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2023 |
583.70 |
SVK Tech Capital, s.r.o., M. R. Štefánika 216, 093 01 Vranov n. T. |
motorová kosačka s pojazdom STIGA Combi |
Detail
|
482023
(Faktúra vystavená)
|
20.04.2023 |
165.00 |
Obec Nová Kelča, 094 04 Nová Kelča 72 |
zber TKO v RO Nová Kelča za 3/2023 |
Detail
|
472023
(Faktúra vystavená)
|
20.04.2023 |
100.00 |
Michal Flešár, Mgr. , 094 05 Holčíkovce 39 |
náklady na vykurovanie za 3/2023 |
Detail
|
462023
(Faktúra vystavená)
|
20.04.2023 |
25.00 |
Mitalčák Tomáš, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 3/2023 |
Detail
|
452023
(Faktúra vystavená)
|
20.04.2023 |
25.00 |
Pavučok Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 3/2023 |
Detail
|
442023
(Faktúra vystavená)
|
20.04.2023 |
25.00 |
Lukáč Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 3/2023 |
Detail
|
432023
(Faktúra vystavená)
|
20.04.2023 |
25.00 |
Sivý Timotej, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 3/2023 |
Detail
|
422023
(Faktúra vystavená)
|
20.04.2023 |
30.00 |
Gebrián Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 3/2023 |
Detail
|
412023
(Faktúra vystavená)
|
20.04.2023 |
30.00 |
Makuta Peter, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 3/2023 |
Detail
|
402023
(Faktúra vystavená)
|
20.04.2023 |
30.00 |
Sotáková Janka, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 3/2023 |
Detail
|
392023
(Faktúra vystavená)
|
20.04.2023 |
40.00 |
Stanovčák Peter, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 3/2023 |
Detail
|
382023
(Faktúra vystavená)
|
20.04.2023 |
40.00 |
Karasová Zuzana, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 3/2023 |
Detail
|
372023
(Faktúra vystavená)
|
20.04.2023 |
40.00 |
Žolna Milan, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 3/2023 |
Detail
|
362023
(Faktúra vystavená)
|
20.04.2023 |
40.00 |
Švábyová Jaroslava, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 3/2023 |
Detail
|
352023
(Faktúra vystavená)
|
20.04.2023 |
26.00 |
Lucanus, s.r.o., Orechova 2355/47, 066 01 Humenné |
náklady na vykurovanie za 3/2023 |
Detail
|
342023
(Faktúra vystavená)
|
20.04.2023 |
165.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber TKO v RO Domaša za 3/2023 |
Detail
|
332023
(Faktúra vystavená)
|
20.04.2023 |
2000.00 |
Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 |
náklady na vykurovanie za 3/2023 |
Detail
|
912023
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2023 |
319.14 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektrickej energie OcÚ za 3/2023 |
Detail
|
902023
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2023 |
138.80 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektrickej energie MŠ za 3/2023 |
Detail
|
892023
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2023 |
303.80 |
ALDA - EVA, s.r.o., 067 45 Hudcovce 67 |
kancelárke potreby a spotrebný materiál |
Detail
|
882023
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2023 |
833.10 |
EFEKT-VRANOV, SLOVAKIA, s.r.o., Mierová 1428, 093 01 Vranov nad Topľou |
údržbársky materiál |
Detail
|
872023
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2023 |
323.84 |
EcoLed Solutions, a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec |
služba správy verejného osvetlenia za 4/2023 |
Detail
|
862023
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2023 |
64.32 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,851 01 Bratislava |
telekomunikačné služby 3/2023 |
Detail
|
852023
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2023 |
117.98 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber a uloženie TKO z obce v marci 2023 |
Detail
|
842023
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2023 |
860.00 |
NOMIland, s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice |
šesťuholníkové stoly do SKD |
Detail
|
832023
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2023 |
245.76 |
EZV spol. s r.o., Kuzmányho 2, 080 01 Prešov |
servisné práce pri kotle |
Detail
|
822023
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2023 |
73.10 |
MT GASTRO, s.r.o., Nerudova 1760/1, 093 02 Vranov nad Topľou |
strava z reštaurácie Dobrá za 3/2023 |
Detail
|
812023
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2023 |
294.00 |
MonPal, s.r.o., 094 04 Nová Kelča 113 |
strava z Penziónu Goral za 3/2023 |
Detail
|
802023
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2023 |
620.21 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
spotreba vody za 3/2023 |
Detail
|
792023
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2023 |
100.00 |
JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 |
činnosť ABT a TPO za 2/2023 a 3/2023 |
Detail
|
782023
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2023 |
158.40 |
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 |
odborná pomoc pri prevádzkovaní vodovodu za 3/2023 |
Detail
|
762023
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2023 |
58.08 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
772023
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2023 |
33.28 |
MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica |
zvýšenie systémovej podpory MADE o infláciu |
Detail
|
752023
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2023 |
23.10 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
stravné za 3/2023 |
Detail
|
742023
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2023 |
18000.00 |
DoorWin, s.r.o., Juh 1057/9, 093 01 Vranov nad Topľou |
dodávka a montáž ihriska pre hru Sixball |
Detail
|
732023
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2023 |
92.73 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
režijné náklady za odobratú stravu za 3/2023 |
Detail
|
722023
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2023 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 4/2023 |
Detail
|
712023
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2023 |
43.20 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
komplex služieb 3/2023 |
Detail
|
702023
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2023 |
6.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
prenájom nádoby na oleje za 3/2023 |
Detail
|
692023
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2023 |
2267.99 |
CSTfire, s.r.o., Výstavní 2937/132a, 703 00 Ostrava |
servis kotla |
Detail
|
682023
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2023 |
152.20 |
NOMIland, s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice |
didaktické pomôcky a spotrebný materiál predškoláci MŠ |
Detail
|
672023
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2023 |
171.60 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber a uloženie TKO z obce za 2/2023 |
Detail
|
662023
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2023 |
258.00 |
CENTEX BA, a.s., Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava |
filter motora a oleje - New Holland |
Detail
|
652023
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2023 |
100.00 |
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Tajovského 14440/28B, 974 01 Banská Bystrica |
vypracovanie odborného stanoviska k projektu "Rekonštrukcia a rozšírenie vodovodu Holčíkovce - vodovodné prípojky" |
Detail
|
642023
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2023 |
119.90 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
telefón a internet |
Detail
|
632023
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2023 |
2.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
622023
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2023 |
300.00 |
Martin Pivovarský, Fučíkova 418/56, 087 01 Giraltovce |
oprava Traktor Zetor |
Detail
|
612023
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2023 |
349.00 |
IŠ Plus, s.r.o., Fintická 14050/119, 080 06 Prešov |
Interaktívny program ALFÍK SK komplet na USB |
Detail
|
602023
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2023 |
447.92 |
CSTfire, s.r.o., Výstavní 2937/132a, 703 00 Ostrava 3 |
súčiastka na kotol - servopohon |
Detail
|
192023
(Faktúra vystavená)
|
23.03.2023 |
26.00 |
Lucanus, s.r.o., Orechova 2355/47, 066 01 Humenné |
náklady na vykurovanie za 2/2023 |
Detail
|
592023
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2023 |
1369.42 |
Matej Babin OBERO, Třebíčska 1844/19, 066 01 Humenné |
doplnenie a oprava obecného rozhlasu |
Detail
|
322023
(Faktúra vystavená)
|
21.03.2023 |
165.00 |
Obec Nová Kelča, 094 04 Nová Kelča 72 |
zber TKO v RO Nová Kelča za 2/2023 |
Detail
|
312023
(Faktúra vystavená)
|
21.03.2023 |
100.00 |
Michal Flešár, Mgr. , 094 05 Holčíkovce 39 |
náklady na vykurovanie za 2/2023 |
Detail
|
302023
(Faktúra vystavená)
|
21.03.2023 |
25.00 |
Mitalčák Tomáš, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 2/2023 |
Detail
|