| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
1552024
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
196.15 |
ALDA - EVA, s.r.o., 067 45 Hudcovce 67 |
kancelárske potreby |
Detail
|
1542024
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
6.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
nájom nádoby, zber oleja |
Detail
|
1532024
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
43.20 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
komplex služieb za 6/2024 |
Detail
|
1522024
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
689.91 |
Pártyvecihumenné, s.r.o., 067 22 Ohradzany 243 |
prenájom stanov a pivných setov |
Detail
|
1512024
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2024 |
1081.50 |
Voiton Production, s.r.o., Važecká 14, 080 05 Prešov |
prenájom pódia so strechou |
Detail
|
1502024
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2024 |
46.00 |
NOMIland,s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice |
dekoračná sieť pre MŠ |
Detail
|
1492024
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2024 |
214.70 |
EduPoint, s.r.o., Gen. Goliana 1537/7, 911 01 Trenčín |
edukačné pomôcky pre predškolákov |
Detail
|
1482024
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2024 |
151.34 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
telefón a internet |
Detail
|
1472024
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2024 |
2.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
1462024
(Faktúra prijatá)
|
25.06.2024 |
31.24 |
Pekáreň ONDO, Ing. Ondo Ján, Mierová 700, 072 22 Strážske |
pekárenské výrobky na JUNIALES |
Detail
|
1452024
(Faktúra prijatá)
|
25.06.2024 |
2900.00 |
JUDr. Marek Tkáč, advokát, Nám. sv. Martina 39, 082 71 Lipany |
poskytovanie právnych služieb |
Detail
|
1442024
(Faktúra prijatá)
|
25.06.2024 |
5437.75 |
STAVEBNINY MD, s.r.o., 094 02 Malá Domaša 69 |
stavebný materiál pre obyvateľov obce |
Detail
|
1432024
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2024 |
123.46 |
Magic Print, s.r.o., Rovniankova 15, 851 02 Bratislava 5 |
farebné tonery do tlačiarne Brother |
Detail
|
1422024
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2024 |
246.00 |
Siettex, s.r.o., Budovateľská 1310, 093 01 Vranov nad Topľou |
spotrebný materiál |
Detail
|
1402024
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2024 |
269.02 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektrickej energie za 5/2024 - OcÚ |
Detail
|
1392024
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2024 |
127.97 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektrickej energie za 5/2024 - MŠ |
Detail
|
1382024
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2024 |
205.44 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber, zneškodnenie a uloženie odpadu z obce za 5/2024 |
Detail
|
1372024
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2024 |
61.25 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,851 01 Bratislava |
telekomunikačné služby 5/2024 |
Detail
|
1362024
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2024 |
9324.23 |
STAVEBNINY MD, s.r.o., 094 02 Malá Domaša 69 |
stavebný materiál pre obyvateľov obce |
Detail
|
1352024
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2024 |
28.00 |
ŠJ pri ZŠ, Holčíkovce, 094 05 |
stravné za mesiac 5/2024 |
Detail
|
1342024
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2024 |
112.40 |
ŠJ pri ZŠ, Holčíkovce, 094 05 |
režijné náklady za odobratú stravu za 5/2024 |
Detail
|
1332024
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2024 |
100.00 |
JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 |
zabezpečenie činnosti ABT a TPO |
Detail
|
832024
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2024 |
10791.95 |
STELL, s.r.o., Dobrianskeho 1580, 093 01 Vranov nad Topľou |
stavebný dozor na stavbe Rekonštrukcia ZŠ Holčíkovce za obd. 01.01.2024 - 01.04.2024 |
Detail
|
822024
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2024 |
297002.24 |
ECOSTONE, s.r.o., Toplianska 1797, 093 01 Vranov nad Topľou |
stavebné práce Rekonštrukcia ZŠ Holčíkovce za obd. 1.1.2024 - 1.4.2024 |
Detail
|
622024
(Faktúra vystavená)
|
08.06.2024 |
350.00 |
Gabriel Šuľak, Domašanská 470/29, 066 01 Humenné |
refundácia časti nákladov na vypracovanie Zmien a doplnkov č. 2 ÚP |
Detail
|