| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
1062019
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2019 |
2008.80 |
Maroš Kruľ, 1.mája 2058/10, 06901 Snina |
štiepka |
Detail
|
1052019
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2019 |
494.00 |
Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov |
uloženie odpadu |
Detail
|
Kúpna a zámenná zmluva
(Zmluva)
|
27.05.2019 |
1300.00 |
Marek Koščo |
novovytvorené parcely č. 283/311 - zastavaná plocha 33 m2c p.č. 283/314 - zastavaná plocha 28 m2 a p.č. 283/316 - zastavaná plocha 122 m2 |
Detail
|
1042019
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2019 |
27.91 |
ESET, spol. s r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
Licencia -eset internet Security |
Detail
|
1032019
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2019 |
123.84 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Elektrina za obdobie od 01.4.2019 - 30.4.2019 |
Detail
|
1022019
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2019 |
437.93 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
voda za obdobie od 01.04.2019-30.04.2019 |
Detail
|
1012019
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2019 |
126.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Elektrina - dodávka a distribúcia obdobie 01.03.2019-31.5.2019
|
Detail
|
1002019
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2019 |
77.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Elektrina - dodávka a distribúcia obdobie 01.03.2019-31.05.2019 |
Detail
|
992019
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2019 |
360.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Elektrina - dodávka a distribúcia obdobie 01.03.2019-31.05.2019 |
Detail
|
982019
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2019 |
240.00 |
Galileo Corporation s.r.o, 92503 Čierna Voda 468 |
licenčný poplatok za obdobie od 01.5.2019-30.4.2020 |
Detail
|
972019
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2019 |
76.99 |
O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
telefón |
Detail
|
962019
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2019 |
70.30 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 8, 817 62 Bratislava |
Poplatok za telekomunikačné služby |
Detail
|
952019
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2019 |
50.00 |
JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 |
Zabezpečenie činnosti ABT a TPO |
Detail
|
942019
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2019 |
45.85 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
stravné za 4/2019 |
Detail
|
932019
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2019 |
167.68 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
režijné náklady 4/2019 |
Detail
|
922019
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2019 |
160.32 |
Odpady Recycling, s.r.o, 08901 Stročín 20 |
odvoz odpadu |
Detail
|
912019
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2019 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o, Garbiarska 5, 040 01 Košice |
výkon zodpovednej osoby za 05/2019 |
Detail
|
902019
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2019 |
80.00 |
AQUASPIŠ - vodné hospodárstvo s.r.o, 05323 Rudňany 433 |
prevádzkovanie verejného vodovodu za 4/2019 |
Detail
|
892019
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2019 |
463.04 |
Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov |
uloženie odpadu |
Detail
|
882019
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2019 |
112.16 |
Orange, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava |
telefón |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
22.05.2019 |
1125.00 |
Ing. Michal Kočiš a manž. Mária Kočišová |
novovytvorený pozemok p.č. 464/231 ostatná plocha o výmere 97 m2 |
Detail
|
872019
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2019 |
253.01 |
Ecoled Solutions, a.s., Zámocká 20, 811 01 Bratislava |
Zmluva o nájme za 04/2019- správa VO |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
20.05.2019 |
1843.00 |
Juraj Bartek a Angela Barteková |
novovytvorený pozemok p.č. 283/309 ostatná plocha o výmere 207 m2 a p.č. 283/310 ostatná plocha o výmere 15 m2 |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
17.05.2019 |
260.00 |
Vladislav Jenčo |
2 ks lavičky z masívu na autobusové zastávky |
Detail
|
Zmluva o vývoze TKO rok 2019
(Zmluva)
|
16.05.2019 |
0.00 |
PeSt, s.r.o., 094 05 Holčíkovce 281 |
vývoz TKO z prevázky Pizza Adam v LTS 2019 |
Detail
|