| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
742020
(Faktúra vystavená)
|
30.11.2020 |
18.00 |
Sotáková Janka, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2020 |
Detail
|
732020
(Faktúra vystavená)
|
30.11.2020 |
26.00 |
Zuzana Tomko - Králová, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2020 |
Detail
|
722020
(Faktúra vystavená)
|
30.11.2020 |
26.00 |
Žolna Milan, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2020 |
Detail
|
712020
(Faktúra vystavená)
|
30.11.2020 |
26.00 |
Švábyová Jaroslava, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2020 |
Detail
|
702020
(Faktúra vystavená)
|
30.11.2020 |
26.00 |
Petrík Matúš, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2020 |
Detail
|
2542020
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2020 |
63039.77 |
Remopel, s.r.o., Hollého 30, 083 01 Sabinov |
stavebné práce na zákazke: Rekonštrukcia ZŠ Holčíkovce |
Detail
|
2532020
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2020 |
4100.00 |
Ing. Milan Uhorščák, Kladzany 9, 094 21 Nižný Hrabovec |
rekonštrukcia a rozšírenie vodovodu - projektová dokumentácia |
Detail
|
2522020
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2020 |
316.00 |
JAGRES, s.r.o., 094 22 Nižný Hrušov 307 |
stavebné práce pri realizácii miestnej komunikácie |
Detail
|
2512020
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2020 |
130.34 |
ALDA - EVA, s.r.o., 067 45 Hudcovce 67 |
kancelárske potreby |
Detail
|
2502020
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2020 |
139.18 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 06 Bratislava |
telefón a internet |
Detail
|
2492020
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2020 |
960.00 |
Marián Urban - geodetické práce, Hlavná 101, 094 14 Sečovská Polianka |
geodetické práce |
Detail
|
2482020
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2020 |
1410.00 |
Marián Urban - geodetické práce, Hlavná 101, 094 14 Sečovská Polianka |
geodetické práce |
Detail
|
Zápisnica OZ zo dňa 7.9.2020
(Zápisnica)
|
27.11.2020 |
0.00 |
|
Zasadnutia OZ zo dňa 7.9.2020 |
Detail
|
Kúpna zmluva zo dňa 18.11.2020
(Zmluva)
|
25.11.2020 |
1891.00 |
J. Hirjak, M. Hirjaková, M. Klapáč, R. Štefanko, E. Gazdiková |
Kúpna zmluva na p. č. 250/172 |
Detail
|
2462020
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
209.28 |
Odpady Recycling, s.r.o, 08901 Stročín 20 |
odvoz a manipulácia s odpadom dňa 11.11.2020 |
Detail
|
2472020
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
292.34 |
Ecoled Solutions, a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec |
služby správy verejného osvetlenia |
Detail
|
2452020
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
87.25 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektrickej energie MŠ 10/2020 |
Detail
|
2442020
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
120.38 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektrickej energie OcÚ 10/2020 |
Detail
|
2432020
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
63.00 |
MT GASTRO, s.r.o., Nerudova 1760/1, 093 02 Vranov n.T. |
strava z reštaurácie Dobrá - testovanie COVID-19 |
Detail
|
2422020
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
65.00 |
O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
telefón 10/2020 |
Detail
|
2412020
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
62.00 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
réžijné náklady na stravu 10/2020 |
Detail
|
2402020
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
20.00 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
stravné za 10/2020 |
Detail
|
2392020
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
406.93 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
spotreba vody 10/2020 |
Detail
|
2382020
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
47.56 |
Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1, 831 06 Bratislava |
matričné tlačivá |
Detail
|
zo dňa 19.11.2020
(Zmluva)
|
19.11.2020 |
510.00 |
D. Gočik A. Gočiková |
Kúpna zmluva na pozemok p. č. 628/111 |
Detail
|