| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
1442023
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2023 |
660.00 |
Jana Kabátová, Čsl. armády 1978/28, 066 01 Humenné |
prenájom stanov a pivných setov na výročie obce |
Detail
|
1432023
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2023 |
55.08 |
Pekáreň ONDO, Ing. Ondo Ján, Mierová 700, 072 22 Strážske |
dodávka chleba na výročie obce |
Detail
|
1422023
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2023 |
1913.52 |
Siettex. s.r.o., Budovateľská 1310, 093 01 Vranov nad Topľou |
propagačné predmety obce s logom |
Detail
|
1412023
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2023 |
495.06 |
Ing. Michal Kleban - ELEC-MK, Andreja Hlinku 1678/25, 091 01 Stropkov |
oprava elektrických rozvodov pre multifunkčné ihrisko |
Detail
|
1402023
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2023 |
1050.00 |
Voiton Production, s.r.o., Važecká 14, 080 05 Prešov |
prenájom pódia a strechy, montáž a demontáž na výročie obce |
Detail
|
1392023
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2023 |
92.32 |
SVK Tech Capital, s.r.o., M.R.Štefánika 216, 093 01 Vranov n.T. |
náhradné diely na krovinorezy |
Detail
|
1382023
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2023 |
910.81 |
Ing. Michal Kleban - ELEC-MK, Andreja Hlinku 1678/25, 091 01 Stropkov |
zlúčenie 2 odberov elektriny v ZŠ do jedného odberu |
Detail
|
1372023
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2023 |
408.00 |
Odpady recycling. s.r.o., 089 01 Stročín 20 |
odvoz a manipulácia s odpadom dňa 9.6.2023 |
Detail
|
1362023
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2023 |
89.60 |
Východoslovenská energetika, a.s, Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba energie MŠ 5/2023 |
Detail
|
1352023
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2023 |
269.41 |
Východoslovenská energetika, a.s, Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba energie OcÚ 5/2023 |
Detail
|
1342023
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2023 |
204.00 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
ročný prístup na portál Verejná správa SR |
Detail
|
682023
(Faktúra vystavená)
|
16.06.2023 |
100.00 |
Flešár Michal, Mgr. , 094 05 Holčíkovce 39 |
náklady na vykurovanie za 5/2023 |
Detail
|
672023
(Faktúra vystavená)
|
16.06.2023 |
330.00 |
Obec Nová Kelča, 094 04 Nová Kelča 72 |
zber TKO v RO Nová Kelča v mesiaci máj 2023 |
Detail
|
662023
(Faktúra vystavená)
|
16.06.2023 |
165.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber TKO v RO Domaša za 5/2023 |
Detail
|
1332023
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2023 |
92.50 |
MT GASTRO, s.r.o., Nerudova 1760/1, 093 01 Vranov nad Topľou |
obedy s dovozom z reštaurácie Dobrá za 5/2023 |
Detail
|
1322023
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2023 |
59.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
1312023
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2023 |
323.84 |
EcoLed Solutions, a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec |
služba správy verejného osvetlenia za 6/2023 |
Detail
|
1302023
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2023 |
600.83 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
spotreba vody za 5/2023 |
Detail
|
1292023
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2023 |
147.76 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber a uloženie TKO v obci za 5/2023 |
Detail
|
1282023
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2023 |
23.10 |
Školská jedáleň pri ZŠ Holčíkovce, 094 05 Holčíkovce |
stravné za 5/2023 |
Detail
|
1272023
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2023 |
200.00 |
MonPal, s.r.o., 094 04 Nová Kelča 113 |
strava z penziónu Goraľ za 5/2023 |
Detail
|
1262023
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2023 |
92.73 |
Školská jedáleň pri ZŠ Holčíkovce, 094 05 Holčíkovce |
režijné náklady za odobratú stravu za 5/2023 |
Detail
|
1252023
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2023 |
58.08 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby za 5/2023 |
Detail
|
1242023
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2023 |
43.20 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
komplex služieb za 5/2023 |
Detail
|
1232023
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2023 |
6.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
odvoz, nájom nádoba na olej za 5/2023 |
Detail
|