| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
382021
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2021 |
141.48 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
telefón a internet |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
26.02.2021 |
0.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 8, 817 62 Bratislava |
Zmluva o poskytovaní služby Magio Televízia cez Internet |
Detail
|
Dodatok k zmluve č.1
(Zmluva)
|
26.02.2021 |
0.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 8, 817 62 Bratislava |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb |
Detail
|
Dodatok č. 4
(Zmluva)
|
26.02.2021 |
0.00 |
NATUR-PACK, a.s., Bajkalská 25, 821 01 Bratislava |
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov |
Detail
|
zo dňa 25.02.2021
(Zmluva)
|
25.02.2021 |
847.00 |
J. Bober |
Kúpna zmluva na p. č. 672/48 |
Detail
|
372021
(Faktúra prijatá)
|
25.02.2021 |
39.48 |
KoHa pro, s.r.o., Zvolenská cesta 63/B, 974 05 Banská Bystrica |
respirátor FFP2 + doprava |
Detail
|
122021
(Faktúra vystavená)
|
24.02.2021 |
15.00 |
Roháč Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 1/2021 |
Detail
|
112021
(Faktúra vystavená)
|
24.02.2021 |
15.00 |
Lukáč Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 1/2021 |
Detail
|
102021
(Faktúra vystavená)
|
24.02.2021 |
15.00 |
Jevčáková Mária, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 1/2021 |
Detail
|
92021
(Faktúra vystavená)
|
24.02.2021 |
18.00 |
Fajčák Rudolf, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 1/2021 |
Detail
|
82021
(Faktúra vystavená)
|
24.02.2021 |
18.00 |
Makuta Peter, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 1/2021 |
Detail
|
72021
(Faktúra vystavená)
|
24.02.2021 |
18.00 |
Sotáková Janka, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 1/2021 |
Detail
|
62021
(Faktúra vystavená)
|
24.02.2021 |
18.00 |
Stanovčák Peter, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 1/2021 |
Detail
|
52021
(Faktúra vystavená)
|
24.02.2021 |
26.00 |
Zuzana Tomko - Králová, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 1/2021 |
Detail
|
42021
(Faktúra vystavená)
|
24.02.2021 |
26.00 |
Žolna Milan, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 1/2021 |
Detail
|
32021
(Faktúra vystavená)
|
24.02.2021 |
26.00 |
Švábyová Jaroslava, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 1/2021 |
Detail
|
22021
(Faktúra vystavená)
|
24.02.2021 |
26.00 |
Petrík Matúš, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 1/2021 |
Detail
|
12021
(Faktúra vystavená)
|
24.02.2021 |
150.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber TKO v RO Domaša 1/2021 |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí služieb stavebného dozoru
(Zmluva)
|
22.02.2021 |
2880.00 |
STELL,s.r.o., Dobrianskeho 1580, 093 01 Vranov nad Topľou |
stavebný dozor v rámci projektu: Havarijná situácia "ZŠ Holčíkovce - vnútorné priestory objektu školy a telocvične vrátane okien" |
Detail
|
362021
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2021 |
216.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
nádoby 120 l |
Detail
|
352021
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2021 |
50.00 |
JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 |
zabezpečenie činnosti ABT a TPO za 1/2021 |
Detail
|
342021
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2021 |
92.00 |
ALDA - EVA, s.r.o., 067 45 Hudcovce 67 |
kancelárske potreby |
Detail
|
332021
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2021 |
690.00 |
Marián Urban - geodetické práce, Hlavná 101, 094 14 Sečovská Polianka |
porealizačné zameranie: Rekonštrukcia stĺpov a svietidiel VO - časť 1 |
Detail
|
322021
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2021 |
920.00 |
Marián Urban - geodetické práce, Hlavná 101, 094 14 Sečovská Polianka |
porealizačné zameranie: Rekonštrukcia stĺpov a svietidiel VO - časť 2 |
Detail
|
312021
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2021 |
1380.00 |
Marián Urban - geodetické práce, Hlavná 101, 094 14 Sečovská Polianka |
porealizačné zameranie: Rekonštrucia stĺpov a svietidiel VO - časť 3 |
Detail
|