| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
22013
(Faktúra vystavená)
|
24.06.2013 |
185.60 |
ŠŠK KAC Jednota, Bruselská 18, 0401 Košice |
preprava autobusom |
Detail
|
12013
(Faktúra vystavená)
|
24.06.2013 |
5841.62 |
ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
dodávka štiepky |
Detail
|
1112013
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2013 |
355.81 |
Remopel, s.r.o, Hollého 44 08301 Sabinov |
uloženie odpadu |
Detail
|
07.06.2013
(Zápisnica)
|
19.06.2013 |
0.00 |
|
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia OZ zo dňa 07.06.2013 |
Detail
|
2/2013
(Zápisnica)
|
19.06.2013 |
0.00 |
|
Zápisnica z 2.zasadnutia OZ konaného dňa 03.06.2013 |
Detail
|
23.5.2013
(Zápisnica)
|
19.06.2013 |
0.00 |
|
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia OZ |
Detail
|
1/2013
(Zápisnica)
|
19.06.2013 |
0.00 |
|
Zápisnica z 1.zasadnutia OZ zo dňa 20.03.2013 |
Detail
|
uznesenie OZ
(Uznesenie)
|
19.06.2013 |
0.00 |
|
Uznesenie z 2.zasadnutia OZ v Holčíkovciach zo dňa 03.06.2013 |
Detail
|
uznesenie OZ
(Uznesenie)
|
19.06.2013 |
0.00 |
|
Uznesenie z 1.zasadnutia OZ v Holčíkovciach zo dňa 20.03.2013 |
Detail
|
1102013
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2013 |
28.99 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
telefón- matrika |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
13.06.2013 |
83.00 |
Michaela Gonšenicová, Duplín 89 |
Zmluva o vývoze TKO |
Detail
|
Zmluva o vývoze TKO
(Zmluva)
|
13.06.2013 |
500.00 |
Ján Kočiš -JK, Sídl.Lúčna 825/10, Vranov n/T |
Zmluva o vývoze TKO |
Detail
|
1092013
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2013 |
276.38 |
Alda, s.r.o., 067 45 Hudcovce 67 |
kancelárske potreby |
Detail
|
1082013
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2013 |
1584.54 |
Združenie obcí Mikroregión Domaša, 094 05 Holčíkovce |
refundácia mzdy 5/2013 |
Detail
|
1072013
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2013 |
211.24 |
Remopel, s.r.o, Hollého 44 08301 Sabinov |
za zneškodnenie odpadov |
Detail
|
1062013
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2013 |
61.44 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
režijné náklady za stravu 5/2013 |
Detail
|
1052013
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2013 |
16.80 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
stravné 5/2013 |
Detail
|
1042013
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2013 |
287.11 |
Martin Ľoch, 09421 Nižný Hrabovec 203 |
dodanie pneumatik + vykonaná práca |
Detail
|
1032013
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2013 |
68.52 |
Fura, s.r.o, SNP 77,04242 Rozhanovce |
separovaný zber - máj 2013 |
Detail
|
1022013
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2013 |
566.15 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
za odber vody |
Detail
|
1012013
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2013 |
25.09 |
Ives Košice, Čsl.armády 20, 04118Košice |
služby STP APV - matrika |
Detail
|
1002013
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2013 |
1759.54 |
JAF HOLZ Slovakia s.r.o, Ličartovce 300 082 03 |
stavebné rezivo |
Detail
|
992013
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2013 |
1848.65 |
Phnoneworks s.r.o, Pod lesom 5, 06601 Humenné |
Dodanie, montáž a nastavenie sat.TV príjmu, video a audio služieb |
Detail
|
982013
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2013 |
93.12 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
poplatok telefón + internet |
Detail
|
972013
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2013 |
3158.00 |
Marek Packo, Nemocničná 18,066 01 Humenné |
čistenie rigolov a odpratávanie nánosov bahna strojom JCB |
Detail
|