| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
2272013
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2013 |
56.50 |
Vladimír Tabaka-Autocentral, Čemernianska 39, 09303 Vranov n/T |
olej - auta |
Detail
|
2262013
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2013 |
28.99 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
telefón - matrika |
Detail
|
2252013
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2013 |
114.58 |
Alda - Eva s.r.o, 067 45 Hudcovce 67 |
spotrebný materiál |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
18.11.2013 |
0.00 |
Pl.ODS, s.r.o, 06722 Slovenská Volová |
|
Detail
|
182013
(Faktúra vystavená)
|
18.11.2013 |
4183.80 |
Pl.ODS, s.r.o, 06722 Slovenská Volová |
Dodávka drevnej hmoty |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
12.11.2013 |
2889.00 |
Pavol Šarišský, K Surdoku 6082/51, 080 01 Prešov |
Kúpna zmluva - predaj pozemku |
Detail
|
Uznesenie
(Uznesenie)
|
11.11.2013 |
0.00 |
|
Uznesenie z 5.zasadnutia OZ v Holčíkovciach zo dňa22.10.2013 |
Detail
|
Zápisnica
(Zápisnica)
|
11.11.2013 |
0.00 |
|
Zápisnica z 5.zasadnutia OZ v Holčíkovciach zo dňa 22.10.2013 |
Detail
|
2242013
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2013 |
14.35 |
ŠJ - pri ZŠ, 09405 Holčíkovce |
stravné 10/2013 |
Detail
|
2232013
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2013 |
52.48 |
ŠJ - pri ZŠ, 09405 Holčíkovce |
režijné náklady 10/2013 |
Detail
|
2222013
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2013 |
62.02 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
za telefón + internet |
Detail
|
2212013
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2013 |
68.52 |
Fura, s.r.o, SNP 77,04242 Rozhanovce |
za služby október 2013 |
Detail
|
2202013
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2013 |
213.77 |
Michal Jašo - Ecoland, Farná 153 |
náhradné diely - štiepkovač |
Detail
|
2192013
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2013 |
4091.57 |
Základná škola, 09405 Holčíkovce |
za dodané teplo |
Detail
|
2182013
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2013 |
107.15 |
Ondrej Fober - FOBER, Hviezdoslavova 2731/28, 093 01 Vranov nad Topľou |
údržbársky materiál - pre ŠJ |
Detail
|
2172013
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2013 |
376.16 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
za odber vody |
Detail
|
2162013
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2013 |
1593.18 |
Združenie obcí Mikroregión Domaša, 09405 Holčíkovce |
Refundácia mzdy 10/2013 |
Detail
|
2152013
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2013 |
59.96 |
Aquaspiš, s.r.o, Sadová 12/2081, 052 01 Spišská Nová Ves |
prevádzkovanie vodovodu |
Detail
|
2142013
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2013 |
2336.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Elektrina - dodávka a distribúcia od 01.09.2013-30.11.2013 |
Detail
|
21320013
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2013 |
360.00 |
Marek Bodnár, 06723 Hrubov č. 139 |
úprava svažnice -RO Domaša |
Detail
|
2122013
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2013 |
130.00 |
Štefan Hlavatý, 09405 Holčíkovce |
práce v ŠJ pri ZŠ - rozvod TUV, montáž batérie |
Detail
|
172013
(Faktúra vystavená)
|
08.11.2013 |
3192.64 |
Základná škola, 094 05 Holčíkovce |
Dodanie štiepky |
Detail
|
162013
(Faktúra vystavená)
|
05.11.2013 |
220.00 |
Gmina Zarszyn, 38-530 Zarszyn |
preprava osôb v rámci cezhraničnej spolupráce
N.Sitnica - Zarszyn - N.Sitnica |
Detail
|
152013
(Faktúra vystavená)
|
05.11.2013 |
248.38 |
Aquamax, s.r.o, J.Hagaru 9, 835 51 Bratislava |
Refundácia za vodu - RO Domaša |
Detail
|
2112013
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
55.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Elektrina- dodávka od 01.09.2013-30.11.2013 |
Detail
|