Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner, Adresa |
Popis |
|
192024
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2024 |
43.20 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
komplex služieb za 1/2024 |
Detail
|
182024
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2024 |
101.16 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
režijné náklady za odobratú stravu 1/2024 |
Detail
|
172024
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2024 |
158.40 |
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 |
odborná pomoc pri prevádzkovaní vodovodu za 1/2024 |
Detail
|
162024
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2024 |
461.68 |
OZE Solutions, a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec |
služby správy verejného osvetlenia za 2/2024 |
Detail
|
152024
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2024 |
357.20 |
MonPal, s.r.o., Nová Kelča 113, 094 04 |
strava z Penziónu Goral za 1/2024 |
Detail
|
142024
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2024 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 2/2024 |
Detail
|
132024
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2024 |
3718.68 |
Maroš Kruľ, 1. mája 2058/10, 069 01 Snina |
dodávka biomasy |
Detail
|
122024
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2024 |
125.00 |
EFEKT-VRANOV, SLOVAKIA, s.r.o., Mierová 1428, 093 01 Vranov nad Topľou |
autobatéria |
Detail
|
112024
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2024 |
134.34 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 06 Bratislava |
telefón a internet |
Detail
|
102024
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2024 |
2.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
92024
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2024 |
10.40 |
ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica |
tlačivá o vzdelaní pre predškolákov |
Detail
|
82024
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2024 |
59.04 |
Pekáreň ONDO, Mierová 700, 072 22 Strážske |
chlieb a koláč na ochutnávku zabíjačkových špecialít |
Detail
|
72024
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2024 |
38.40 |
SLOVGRAM, Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava |
odmeny za verejný prenos prostredníctvom verejného rozhlasu |
Detail
|
62024
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2024 |
982.46 |
DMJ MARKET, s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01 Vranov n.T. |
suroviny na ochutnávku zabíjačkových špecialít |
Detail
|
52024
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2024 |
69.60 |
EZV spol. s r.o., Kuzmányho 2, 080 01 Prešov |
servisné práce na zariadení EVDZ |
Detail
|
42024
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2024 |
461.68 |
OZE Solutions, a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec |
služba správy verejného osvetlenia 1/2024 |
Detail
|
32024
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2024 |
86.46 |
DMJ MARKET, s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01 Vranov n.T. |
suroviny na ochutnávku zabíjačkových špecialít |
Detail
|
22024
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2024 |
260.00 |
MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica |
systémová podpora URBIS |
Detail
|
12024
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2024 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
činnosť zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 1/2024 |
Detail
|
1492023
(Faktúra vystavená)
|
16.01.2024 |
93.60 |
Spoločenstvo vlastníkov bytov s.č. 49, 094 05 Holčíkovce 49 |
odber vody v roku 2023 |
Detail
|
3592023
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2024 |
6723.43 |
STELL,s.r.o., Dobrianskeho 1580, 093 01 Vranov nad Topľou |
stavebné práce na stavbe "Oprava priestorov obecného úradu" |
Detail
|
3582023
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2024 |
385.09 |
Východoslovenská energetika, a.s, Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba energie 12/2023 OcÚ |
Detail
|
3572023
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2024 |
80.77 |
Východoslovenská energetika, a.s, Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba energie 12/2023 MŠ |
Detail
|
1482023
(Faktúra vystavená)
|
12.01.2024 |
500.00 |
Lucanus, s.r.o., Orechova 2355/47, 066 01 Humenné |
spotreba elektrickej energie na Zdravotnom stredisku v roku 2023 |
Detail
|
1472023
(Faktúra vystavená)
|
12.01.2024 |
88.40 |
COOP Jednota, s.d., Námestie slobody 79, 093 01 Vranov nad Topľou |
vývoz TKO z prevádzky Holčíkovce za 2. polrok |
Detail
|