| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
772019
(Faktúra vystavená)
|
18.12.2019 |
300.00 |
PeSt, s.r.o., prev. Pizza Adam, RO Domaša, Holčíkovce 281 |
vývoz odpadu z prevádzky v RO Domaša |
Detail
|
762019
(Faktúra vystavená)
|
18.12.2019 |
26.00 |
Lucanus, s.r.o., Orechova 2355/47, 066 01 Humenné |
náklady na vykurovanie za 10/2019 |
Detail
|
752019
(Faktúra vystavená)
|
18.12.2019 |
80.00 |
Flešár Michal, Mgr., 094 05 Holčíkovce 39 |
náklady na vykurovanie za 10/2019 |
Detail
|
742019
(Faktúra vystavená)
|
18.12.2019 |
15.00 |
Lukáč Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2019 |
Detail
|
732019
(Faktúra vystavená)
|
18.12.2019 |
15.00 |
Zuzana Tomko - Kralová, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2019 |
Detail
|
722019
(Faktúra vystavená)
|
18.12.2019 |
18.00 |
Fajčák Rudolf, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2019 |
Detail
|
712019
(Faktúra vystavená)
|
18.12.2019 |
18.00 |
Makuta Peter, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2019 |
Detail
|
702019
(Faktúra vystavená)
|
18.12.2019 |
18.00 |
Sotáková Janka, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2019 |
Detail
|
692019
(Faktúra vystavená)
|
18.12.2019 |
18.00 |
Stanovčák Peter, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2019 |
Detail
|
682019
(Faktúra vystavená)
|
18.12.2019 |
81.20 |
Koprivňak Juraj, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2019 a voda |
Detail
|
672019
(Faktúra vystavená)
|
18.12.2019 |
26.00 |
Suraničová Michaela, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2019 |
Detail
|
662019
(Faktúra vystavená)
|
18.12.2019 |
26.00 |
Švábyová Jaroslava, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2019 |
Detail
|
652019
(Faktúra vystavená)
|
18.12.2019 |
26.00 |
Petrík Matúš, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2019 |
Detail
|
642019
(Faktúra vystavená)
|
18.12.2019 |
2000.00 |
Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 |
náklady na vykurovanie za 10/2019 |
Detail
|
2762019
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2019 |
50.00 |
Milan Groško - MGP, 090 32 Miňovce 40 |
služby odbornej spôsobilosti za prevádzkovanie pohrebiska |
Detail
|
2752019
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2019 |
275.27 |
Ecoled Solutions, a.s., Zámocká 20, 811 01 Bratislava |
služby správy verejného osvetlenia |
Detail
|
2742019
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2019 |
60.07 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 8, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
2732019
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2019 |
68.74 |
O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
telefón |
Detail
|
2722019
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2019 |
59.00 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
stravné za 11/2019 |
Detail
|
2712019
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2019 |
182.90 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
režijné náklady za odobratú stravu |
Detail
|
2702019
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2019 |
395.17 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
spotreba vody za 11/2019 |
Detail
|
2692019
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2019 |
2900.00 |
JUDr. Marek Tkáč, Nám. sv. Martina 39, 082 71 Lipany |
odmena za poskytovanie právnych služieb podľa zmluvy |
Detail
|
2682019
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2019 |
178.50 |
Magic Print, s.r.o., Rovniankova 15, 851 02 Bratislava 5 |
tonery tlačiareň Brother |
Detail
|
2672019
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2019 |
37.74 |
Vladimír Tabaka-Autocentral, Čemernianska 39, 09303 Vranov n/T |
spotrebný materiál - dielňa |
Detail
|
2662019
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2019 |
750.00 |
Maria Koprivňáková, 094 05 Rafajovce 44 |
za odpadovú drevnú hmotu |
Detail
|