| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
1/2023
(Zápisnica)
|
27.03.2024 |
0.00 |
|
Zápisnica 1/2023 |
Detail
|
612024
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2024 |
250.00 |
IŠka, s.r.o., Fintická 119, 080 06 Prešov |
predĺženie licencie - interaktívny program ALFIK SK online |
Detail
|
602024
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2024 |
126.53 |
ABCedu, a.s., Košická 56, 821 08 Bratislava |
didaktické pomôcky pre predškolákov |
Detail
|
592024
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2024 |
130.00 |
EFEKT-VRANOV, SLOVAKIA, s.r.o., Mierová 1428, 093 01 Vranov nad Topľou |
oleje do strojov |
Detail
|
582024
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2024 |
461.68 |
OZE Solutions, a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec |
služba správy verejného osvetlenia za 3/2024 |
Detail
|
572024
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2024 |
140.45 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber, zneškodnenie a uloženie odpadu z obce za 2/2024 |
Detail
|
562024
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2024 |
207.61 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba energie OcÚ 2/2024 |
Detail
|
552024
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2024 |
66.47 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba energie MŠ 2/2024 |
Detail
|
542024
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2024 |
71.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
telekomunikačné služby 2/2024 |
Detail
|
532024
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2024 |
160.00 |
VT-FEKAL, s.r.o., Juh 1063/24, 093 01 Vranov n.T. |
vývoz obsahu žúmp 15.2.2024 |
Detail
|
522024
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2024 |
331.20 |
IVES Košice, Čsl. armády 20, 041 18 Košice |
služby STP APV |
Detail
|
272024
(Faktúra vystavená)
|
11.03.2024 |
100.00 |
Michal Flešár, Mgr. , 094 05 Holčíkovce 39 |
náklady na vykurovanie za 2/2024 |
Detail
|
262024
(Faktúra vystavená)
|
11.03.2024 |
26.00 |
Lucanus, s.r.o., Orechova 2355/47, 066 01 Humenné |
náklady na vykurovanie za 2/2024 |
Detail
|
252024
(Faktúra vystavená)
|
11.03.2024 |
25.00 |
Mitalčák Tomáš, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 2/2024 |
Detail
|
242024
(Faktúra vystavená)
|
11.03.2024 |
25.00 |
Pavučok Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 2/2024 |
Detail
|
232024
(Faktúra vystavená)
|
11.03.2024 |
25.00 |
Lukáč Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 2/2024 |
Detail
|
222024
(Faktúra vystavená)
|
11.03.2024 |
30.00 |
Karabinová Jana, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 2/2024 |
Detail
|
212024
(Faktúra vystavená)
|
11.03.2024 |
30.00 |
Sotáková Janka, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 2/2024 |
Detail
|
202024
(Faktúra vystavená)
|
11.03.2024 |
40.00 |
Stanovčák Peter, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 2/2024 |
Detail
|
192024
(Faktúra vystavená)
|
11.03.2024 |
40.00 |
Karasová Zuzana, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 2/2024 |
Detail
|
182024
(Faktúra vystavená)
|
11.03.2024 |
40.00 |
Žolna Milan, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 2/2024 |
Detail
|
172024
(Faktúra vystavená)
|
11.03.2024 |
40.00 |
Švábyová Jaroslava, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 2/2024 |
Detail
|
162024
(Faktúra vystavená)
|
11.03.2024 |
185.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber TKO v RO Domaša za 2/2024 |
Detail
|
152024
(Faktúra vystavená)
|
11.03.2024 |
185.00 |
Obec Nová Kelča, 094 04 Nová Kelča 72 |
zber TKO v RO Nová Kelča v 2/2024 |
Detail
|
512024
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2024 |
94.50 |
MT GASTRO, s.r.o., Nerudova 1760/1, 093 01 Vranov nad Topľou |
strava z reštaurácie Dobrá |
Detail
|