| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
1882023
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
58.08 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
1872023
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2023 |
96.00 |
Galileo Corporation, s.r.o., 925 06 Čierna Voda 468 |
prevádzka SSL certifikátu za obdobie 1.8.2023 - 31.7.2024 |
Detail
|
1862023
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2023 |
289.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektrickej energie za 6-8/2023 |
Detail
|
1852023
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2023 |
1207.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektrickej energie za 6-8/2023 |
Detail
|
1842023
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2023 |
158.40 |
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 |
odborná pomoc pri prevádzkovaní vodovodu za 7/2023 |
Detail
|
1832023
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2023 |
537.38 |
Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov |
kosenie RO Domaša Poľany a Eva |
Detail
|
1822023
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2023 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
činnosť zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 8/2023 |
Detail
|
1812023
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2023 |
2.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
1802023
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2023 |
121.83 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 06 Bratislava |
telefón a internet |
Detail
|
1792023
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
118.28 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber a uloženie TKO z obce za 6/2023 |
Detail
|
1782023
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2023 |
81.00 |
MT GASTRO, s.r.o., Nerudova 1760/1, 093 01 Vranov nad Topľou |
strava s dovozom z reštaurácia Dobrá za 6/2023 |
Detail
|
1772023
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2023 |
497.50 |
HARPEX, s.r.o., Košická 9, 082 04 Drienov |
údržbársky materiál - náhradné diely na opravu štiepkovača |
Detail
|
1762023
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2023 |
65.10 |
DUVALO, s.r.o., Herlianska 1084, 093 03 Vranov n.T. |
údržbársky materiál pre opravu štiepkovača |
Detail
|
1752023
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2023 |
461.68 |
EcoLed Solutions, a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec |
služba správy verejného osvetlenia za 7/2023 |
Detail
|
1742023
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2023 |
128.63 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektriny za 6/2023 MŠ |
Detail
|
1732023
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2023 |
217.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektriny za 6/2023 OcÚ |
Detail
|
1722023
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2023 |
530.00 |
Marián Urban - geodetické práce, Hlavná 101, 094 14 Sečovská Polianka |
výškopis a polohopis - Budova a okolie OcÚ |
Detail
|
1712023
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2023 |
795.00 |
Marián Urban - geodetické práce, Hlavná 101, 094 14 Sečovská Polianka |
výškopis a polohopis - Rekonštrukcia základnej technickej infraštruktúry v obci |
Detail
|
1702023
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2023 |
680.00 |
Marián Urban - geodetické práce, Hlavná 101, 094 14 Sečovská Polianka |
vytýčenie cestného telesa podľa PD - účelová miestna komunikácia RO Domaša Eva |
Detail
|
1692023
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2023 |
170.00 |
Marián Urban - geodetické práce, Hlavná 101, 094 14 Sečovská Polianka |
vytýčenie parcely č. 493/69 pre potreby vyčistenia prístupovej cesty |
Detail
|
1682023
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2023 |
707.00 |
Marián Urban - geodetické práce, Hlavná 101, 094 14 Sečovská Polianka |
zameranie a vyhotovenie GP č. 10/2023 - chodníky IBV |
Detail
|
1672023
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2023 |
530.00 |
Marián Urban - geodetické práce, Hlavná 101, 094 14 Sečovská Polianka |
výškopis a polohopis pre prepracovanie PD - účelová miestna komunikácia RO Domaša Eva |
Detail
|
712023
(Faktúra vystavená)
|
18.07.2023 |
330.00 |
Obec Nová Kelča, 094 04 Nová Kelča 72 |
zber TKO v RO Domaša Nová Kelča za 6/2023 |
Detail
|
702023
(Faktúra vystavená)
|
18.07.2023 |
165.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber TKO v RO Domaša za 6/2023 |
Detail
|
1662023
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2023 |
26.60 |
Školská jedáleň pri ZŠ Holčíkovce, 094 05 Holčíkovce |
stravné za mesiac 6/2023 |
Detail
|